<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage 3, raadsvoorstel vaststelling definitief ontwerp De Kattendans

                        ‘Tijdelijke voorzieningen Kattendans in de bouwperiode’

Aanleiding.
Op basis van het ontwerp voor de renovatie en uitbreiding van De Kattendans is geconcludeerd dat de
werkzaamheden dermate ingrijpend zullen zijn, dat De Kattendans tijdens de bouwperiode niet gebruikt kan
worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van een bouwperiode van 1 jaar.
Gedurende dit jaar moet een alternatief worden gevonden voor huisvesting van activiteiten van de
gebruikers van De Kattendans. Daarnaast moet de Kattendansorganisatie in staat zijn om een programma te
organiseren na heropening. Tenslotte zal inventaris moeten worden opgeslagen.

Samenvatting.
1. Voor de tijdelijke situatie gaan we uit van een scenario waarbij activiteiten van de Kattendans-organisatie
   deels op een tijdelijke andere locatie worden voortgezet, tenminste met een aanbod aan werkplekken
   voor vast personeel en opslagruimte voor de inventaris;
2. We koppelen aanbod aan alternatieve ruimte in de andere gemeenschapshuizen en het Aquinohuis aan
   wensen/eisen van verenigingen en de beheerders van deze alternatieve voorzieningen. Hieruit wordt
   duidelijk welke restopgave in een tijdelijke ‘Kattendans’-voorziening voor dit onderdeel resteert;
3. De kosten voor de alternatieve voorzieningen worden geraamd op € 558.000 inclusief loonkosten en
   btw.
4. De incidentele verhoging van de jaarlijkse subsidie aan De Kattendans kan worden gedekt uit het
   reguliere en in de gemeentelijke begroting opgenomen budgetten, aangevuld met een éénmalige
   aanvulling ter hoogte van € 138.000, te verdelen over 2021 (€ 61.500) en 2022 (€ 76.500)

Beschrijving opgave.
Activiteiten gebruikers.
De Kattendans is ‘thuis’ voor diverse verengingen die elk hun dagelijkse/wekelijkse activiteiten hebben. We
hebben de inspanningsverplichting om voor deze verenigingen een alternatief aan te bieden. Daarbij
realiseren we ons dat voor een groot deel van de alternatieven geldt dat concessies zullen moeten worden
gedaan op het gebied van ‘afstand’ en beschikbare voorzieningen op de alternatieve locatie. Flexibiliteit
daarin van de verenigingen mag worden verwacht met zicht op een optimalisatie van de huisvesting na de
uitvoering van de plannen.

Het gaat om de volgende gebruikers:
KBO                                          dagelijks
KBO biljart                                  dagelijks
Me On Stage                                  2 tot 3 keer per week
CV de Eykels, dansmarietjes                  2 x per week
Volksdansen                                  2 x per week
Harmonie EDK                                 1 x per week
Lets play (jeugd harmonie)                   1 x per week
ZDGK (harmonie)                              1 x per week
Jep (jeugd drumband)                         1 x per week
Drumband                                     1 x per week
Dansschool backstage                         1 x per week
DeDe-Dance                                   1 x per week
CV de Piepteuten, dansmarietjes              1 x per week
Pur sang                                     1 x per week
Gemengd koor d’Eykelbergh                    1 x per week
Yoga                                         1 x per week
KBO Gym                                      1 x per week
Quast schildersclub                          1 x per week
Reanimatie Kempenland                        1 x per 2 weken
Reiki                                        1 x per maand
Alleenstaanden                               1 x per maand
KVVB                                         1 x per maand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Bijlage 3, raadsvoorstel vaststelling definitief ontwerp De Kattendans

Leesclub                                     1 x per maand
Kunstgeschiedenis                            1 x per maand
Een deel van deze gebruikers heeft een vaste behoefte aan opslag op locatie.

Organisatie De Kattendans.
De Kattendans heeft vast personeel in dienst en de organisatie zal tenminste voor een deel door moeten
draaien om na de verbouwing weer een volledig programma te kunnen bieden.
Voor tenminste 11 (deels deeltijd) werknemers zullen vaste alternatieve werkplekken moeten kunnen
worden gevonden met de daarbij horende faciliteiten.

Opslag inventaris.
Een groot deel van de inventaris zal opnieuw worden gebruikt na de verbouwing. Het gaat hier over onder
andere meubilair, theateruitrusting en barinventaris.

Scenario’s.
We hebben drie scenario’s voor deze opgave naast elkaar gezet:
1. Geen alternatieve huisvesting: alle gebruikers gaan gebruik maken van tijdelijke huisvesting elders.
2. Volledig compenserende huisvesting: er wordt een tijdelijke voorziening gebouwd/gehuurd (referentie:
   ‘tent’ op het evenemententerrein) waar in elk geval alle gebruikers terecht kunnen, inclusief het
   personeel van De Kattendans en zo mogelijk met een beperkt theaterprogramma.
3. Gedeeltelijk compenserende huisvesting: mogelijkheden elders voor verenigingen worden benut, een
   gedeelte van de exploitatie van De Kattendans draait tijdelijk door op een tijdelijke locatie (referentie:
   tijdelijke aanhuur loods/bedrijfsgebouw).

 Scenario 1        De organisatie Kattendans valt een jaar nagenoeg volledig stil waardoor interne en
                    externe binding onder druk komt te staan.
                   Personeel van De Kattendans zit (gedeeltelijk) betaald zonder werk, met uitzondering
                    van mogelijke detacheringen.
                   Is per saldo naar verwachting direct financieel het goedkoopst.

                Kanttekeningen:
                 Werkplekken ten behoeve van de programmering 2022-2023 moeten toch worden
                   gevonden;
                 Er is altijd de noodzaak voor opslag.
                 Onduidelijk is of elders voldoende alternatieve huisvesting geschikt/beschikbaar is.
 Scenario 2      Een tijdelijke volledige voorziening (referentie ‘tent’ op het evenemententerrein) vergt
                   aanzienlijke financiële inspanning, mede omdat aan een tijdelijke vervangende
                   voorziening hoge eisen moeten worden gesteld onder andere voor wat betreft in- en
                   externe geluidwering en brandveiligheid (klasieke ‘tent’ kan niet aan de orde zijn).
                 Een basisvoorziening blijft binnen de kern ’t Hof beschikbaar.

                Kanttekeningen:
                 De theatertechnische voorzieningen zullen nooit zodanig kunnen zijn dat een kwalitatief
                   vergelijkbaar theaterprogramma kan worden gedraaid. Ook in dit scenario blijft de
                   externe binding voor het theaterprogramma onder druk staan;
 Scenario 3      Het huisvesten van tenminste personeel en opslag op één tijdelijke locatie, biedt kansen
                   voor het draaien van een gedeeltelijke exploitatie (horeca in combinatie met
                   een/meerdere activiteitenruimten.

                Kanttekeningen:
                 Het zal nooit lukken om alle gebruikers te huisvesten. Voorzieningen elders zullen nodig
                   blijven.
                 Er zal een te huren gebouw moeten worden gevonden dat voor wat betreft locatie
                   geschikt is (bereikbaarheid, parkeergelegenheid, sociale veiligheid, mogelijkheden tot
                   wijzigen tijdelijke bestemming, milieubeperkingen).

We kiezen voor scenario 3 als meest effectieve oplossing tijdens het overgangsjaar.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Bijlage 3, raadsvoorstel vaststelling definitief ontwerp De Kattendans

Inventarisatie andere gemeenschapshuizen/voorzieningen.
Bij de andere gemeenschapshuizen in de gemeente is gevraagd naar de mogelijkheden om tijdelijk
onderdak te bieden aan gebruikers van De Kattendans. Ook het Aquinohuis is naar de mogelijkheden
gevraagd.

In de bijlage 1 is een overzicht van ontvangen reacties opgenomen.

Er blijkt relatief veel ruimte in de meest nabije voorzieningen (Aquinohuis, Terlo en De Buitengaander)
beschikbaar te zijn. Ten aanzien van De Buitengaander geldt het voorbehoud dat dit gemeenschapshuis
normaal gesproken op maandagochtend, woensdagmiddag en vrijdagmiddag gesloten is. Daarnaast verwijst
De Buitengaander voor het onderdeel ‘biljart’ naar ouderensteunpunt Hoefzicht, waar wellicht mogelijkheden
liggen.

Het aanbod is nog niet gekoppeld aan de wensen/eisen van de diverse verenigingen. Zowel met deze
verenigingen als de gemeenschapshuizen zal nader overleg nodig zijn om afspraken te maken. Daarin zal
ook de vergoeding van kosten, eventueel inclusief inzet van personeel van De Kattendans, aan de orde
komen.

Koppeling alternatief aanbod elders.
We koppelen het aanbod aan beschikbare ruimte in de andere gemeenschapshuizen en het Aquinohuis aan
wensen/eisen van verenigingen en de beheerders van deze alternatieve voorzieningen. Hieruit wordt
duidelijk welke restopgave in een tijdelijke ‘Kattendans’-voorziening voor dit onderdeel resteert.

Tijdelijke ‘Kattendans’-locatie.
Om de exploitatie gedeeltelijk (beschikbaarstelling ruimten voor resterende gebruikers, ondersteunende
horeca en huisvesting organisatie) voort te kunnen zetten, is een tijdelijk huur van een gebouw nodig.
Deze tijdelijke locatie zal hiervoor geschikt moeten worden gemaakt. Na afloop van het tijdelijk gebruik moet
de locatie weer in oorspronkelijke staat leeg worden opgeleverd. Het actuele verhuuraanbod is beperkt.
Voor een dergelijke locatie zal naar verwachting tijdelijk moeten worden afgeweken van de
gebruiksbepalingen uit het bestemmingsplan.

De tijdelijke locatie zal in elk geval moeten voorzien in de mogelijkheid voor opslag en de beschikking
moeten hebben over kantoorruimte. Een tweede optie bij deze minimumvariant is losse huur voor beide
functies afzonderlijk. Uit de matching van aanbod in gemeenschapshuizen elders en het Aquinohuis en de
vraag vanuit de gebruikers van De Kattendans zal moeten blijken welke aanvullende mogelijkheden een te
huren pand moet hebben. Groot risico is dat een dergelijk pand niet op de huurmarkt beschikbaar is.

Inschatting kosten.
We hebben een raming gemaakt van een tijdelijke ‘jaar’-begroting (2021-2022) voor De Kattendans.
Voorzichtigheidshalve houden we geen rekening met horecabaten (en daar tegenover staande kosten).

De raming komt er met deze uitgangspunten als volgt uit te zien:
                                                               Raming
Frictiekosten tijdens verbouwing               Totaal                 2021            2022
Loonkosten vaste medewerkers De
Kattendans                                       € 351.751       € 175.876       € 175.876
Verhuizing inventaris 2x                          € 10.000          € 5.000         € 5.000
Huur pand, kale huur                              € 20.000        € 10.000        € 10.000
Aanpassing pand                                   € 20.000        € 20.000               €0
GWE/vaste lasten                                  € 20.000        € 10.000        € 10.000
Opstellen draaiboek transitiefase                 € 15.000               €0       € 15.000
Kantoor- en algemene kosten                       € 55.500        € 27.750        € 27.750
Feestelijke heropening De Kattendans              € 20.000               €0       € 20.000
Onvoorzien                                        € 10.000          € 5.000         € 5.000
btw                                               € 35.805        € 16.328        € 19.478
Totaal                                           € 558.056       € 269.953       € 288.103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijlage 3, raadsvoorstel vaststelling definitief ontwerp De Kattendans


Raming frictiekosten.
De kosten in het overgangsjaar bedragen € 558.000 inclusief loonkosten en btw voor frictiekosten.
Dekking frictiekosten.
De incidentele verhoging van de jaarlijkse subsidie aan De Kattendans kan worden gedekt uit het reguliere
en in de gemeentelijke begroting opgenomen budgetten, aangevuld met een éénmalige aanvulling ter
hoogte van € 138.000, te verdelen over 2021 (€ 61.500) en 2022 (€ 76.500).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bijlage 3, raadsvoorstel vaststelling definitief ontwerp De Kattendans

Bijlage 1 Overzicht mogelijkheden gemeenschapshuizen/Aquinohuis
                                            Terlo                                                              Buitengaander                                                                                  Den Eijkholt                                 Aquinohuis




                                                                               vergaderzaal 1
                                                                                                muziekzaal
                                                                                                             hobbyruimte
                                                                                                                           foyer
                                                                                                                                   vergaderzaal 3
                                                                                                                                                    vergaderzaal 4

                                                                                                                                                                      theaterzaal
                                                                                                                                                                                    barruimte

                                                                                                                                                                                                BSO
                                                                                                                                                                                                      Foyer
                                                                                                                                                                                                              Vz2
                                                                                                                                                                                                                    Vz3
                                                                                                                                                                                                                          Vz4
                                                                                                                                                                                                                                Jeugdsoos
                                                                                                                                                                                                                                            Theaterzaal




                                                                                                                                                                                                                                                                                   Vergaderzaal
                                                                                                                                                                                                                                                                       Huyskamer
                                                                                                                                                                                                                                                          Inloophuis
                               Gymzaal

                                         Kamer 1
                                                   Kamer 2
                                                             Kamer 3
                                                                       Foyer
Capaciteit ruimte (zitten)   120         70        25 12 30 24 12 20 40 10 16                                                                                        60             30
Capaciteit ruimte (staan)    300 100 40                                70                                                                                            160
Maandag
Ochtend
Middag
Avond
Dinsdag
Ochtend
Middag
Avond
Woensdag
Ochtend
Middag
Avond
Donderdag
Ochtend
Middag
Avond
Vrijdag
Ochtend
Middag
Avond
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>