<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
 Raadsvergadering d.d.        :  1 juni 2023
 Afdeling                     :  Maatschappij en Ruimte
 Portefeuillehouder           :  Wethouder M. Van Dalen
 Onderwerp                    :  Begrotingswijziging 2023 en ontwerp
                                 Programmabegroting 2024 GGD BZO
 Betreffend onderdeel         :  Taakveld 7 "Volksgezondheid en milieu"
 programmabegroting
Samenvatting
De GGD Brabant-Zuidoost is een gemeenschappelijke regeling van 21 gemeenten in de regio. De
begroting 2023 van de GGD wordt gewijzigd. De gemeenteraden van de betrokken gemeenten
kunnen een reactie geven op de wijzigingen in de begroting. Daarnaast heeft de GGD de begroting
2024 opgesteld. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd wat zij van deze begroting vinden en of zij er
nog opmerkingen bij heeft. De opmerkingen van alle gemeenteraden van de bij de GGD aangesloten
gemeenten worden doorgegeven aan het bestuur van de GGD. Dit bestuur stelt de begroting dan,
eventueel met wijzigingen, vast.
Inleiding
Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Brabant-Zuidoost (GGD BZO) biedt u per brief de 1e
begrotingswijziging 2023 en de ontwerp Programmabegroting 2024 aan. Op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen krijgt u de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de 1e
begrotingswijziging 2023 en de ontwerp Programmabegroting 2024.
Advies
    1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2023 GGD BZO.
    2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2024 GGD BZO.
Beoogd effect
Inzicht verschaffen in de financiële gegevens en het meerjarenbeleid van de GGD Brabant-Zuidoost.
Door hiervan kennis te nemen en een zienswijze in te dienen, kunt u invloed uitoefenen op het beleid
van de GGD.
Argumenten
1.1 De 1e begrotingswijziging 2023 geeft inhoudelijk en financieel geen aanleiding tot het indienen van
    een zienswijze.
    De wijziging omvat drie mutaties.
    - De eerste mutatie op de Programmabegroting 2023 gaat over de financiële gevolgen van het
         op orde brengen van informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement binnen de
         GGD. Dit heeft invloed op de hoogte van de inwonerbijdrage. Naar het oordeel van de
         provincie is het op orde brengen van informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement
         nog onvoldoende aangepakt door de GGD Brabant-Zuidoost. Het niet voldoen aan de
         gestelde eisen brengt een aantal risico’s met zich mee, zoals datalekken. De GGD staat nu
         onder verscherpt toezicht van de provincie en moet in opdracht van de GGD snel orde op
         zaken stellen. Om alle verbeterpunten op de pakken is extra budget nodig.
Begrotingswijziging 2023 en ontwerp Programmabegroting 2024 GGD BZO                                   1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
    -   De tweede mutatie op de Programmabegroting 2023 betreft de inhoudelijke en financiële
        harmonisatie van het Basisaanbod Preventie (BAP) JGZ 0-4. Voor de gemeente Bergeijk gaat
        het om € 4.658 kostenmindering.
    -   De derde mutatie op de Programmabegroting 2023 betreft de indexcorrectie 2023 als gevolg
        van met name het (voorlopige) nieuwe CAO-akkoord en de prijsstijgingen. Dit heeft invloed op
        de hoogte van de inwonerbijdrage. Mocht het definitieve CAO-akkoord substantieel afwijken
        van het voorlopige akkoord, dan vindt nog een aanvullende indexcorrectie plaats. Voor de
        indexering die gehanteerd wordt voor de berekening van de jaarlijkse gemeentelijke bedragen
        zijn afspraken gemaakt tussen gemeenten en de vier gemeenschappelijke regelingen. De
        stijging van kosten is dermate hoog dat de GGD deze niet met de algemene reserves kan
        opvangen. De GGD heeft berekend dat de indexering voor 2023 met 6,5% verhoogd moet
        worden om deze kosten te kunnen opvangen.
2.1 De ontwerpbegroting 2024 geeft inhoudelijk geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.
    De ontwerpbegroting 2024 geeft een volledig en reëel beeld van de ontwikkelingen in de publieke
    gezondheidszorg en de acute zorg die van invloed zijn op de uitvoering van de kerntaken van de
    GGD en de wijze waarop hieraan aankomende jaren invulling wordt gegeven.
    Ontwikkelingen zijn:
    - De kosten/baten voor het bestrijden van Covid-19 zijn niet opgenomen in de
        ontwerpbegroting, omdat er nu geen aanwijzingen zijn dat in 2024 sprake zal zijn van
        meerkosten als gevolg van Covid-bestrijding. Deze kosten werden eerder door het Rijk
        vergoed.
    - In 2018 is aan de GGD de bestuursopdracht gegeven om de GGD wendbaarder en financieel
        gezonder te maken. Gemeenten hebben hiervoor een eenmalige impuls van € 750.000
        gegeven (tevens is vanaf 2021 de inwonerbijdrage met € 0,20 per inwoner structureel
        verlaagd). De verwachting is dat de bestuursopdracht eind 2023 afgerond wordt op basis van
        een eindevaluatie, waardoor hiervoor geen middelen meer in de ontwerpbegroting 2024 zijn
        opgenomen. De tussen- en eindevaluatie van de bestuursopdracht worden nog aan uw raad
        toegestuurd.
    - De komende vier jaren wordt het wendbaarheidsbudget van de GGD bestemd voor de
        vernieuwing van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). In 2022 is gestart met het programma
        Samen Verder Groeien met als doel de dienstverlening te herzien vanwege veranderende
        behoeften van klanten en krapte op de arbeidsmarkt.
    - Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIPP).
    - Door de Coronacrisis is de markt voor buitenlandse reizen fors ingezakt. In 2022 is de markt
        gedeeltelijk hersteld en de verwachting is dat dit zich in 2023 en 2024 voorzet. Dit heeft effect
        op de omzet bij Reizigerszorg.
2.2 De ontwerpbegroting 2024 geeft financieel geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.
    De bijdragen vanuit de gemeenten zijn conform de gemaakte afspraken met de
    Gemeenschappelijke regelingen geïndexeerd. De financiële gevolgen van het op orde brengen
    van informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement binnen de GGD, de inhoudelijke en
    financiële harmonisatie van het Basisaanbod Preventie (BAP) JGZ 0-4 en de indexcorrectie 2023
    als gevolg van met name het (voorlopige) nieuwe CAO-akkoord en de prijsstijgingen zijn verwerkt
    in de ontwerpbegroting 2024. Daarmee is dus al rekening gehouden met de 1e begrotingswijziging
    2023 die nu ook voorligt, welke eveneens de stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner
    van € 18,388 naar € 20,525 verklaart.
Kanttekeningen
1.1 Kostenindexering is nog niet volledig duidelijk
    De geraamde kostenindexering die in de ontwerpbegroting is opgenomen voor 2024 is 3,95%.
    Momenteel is er slechts een voorlopig CAO-akkoord, en dus nog geen definitief akkoord.
1.2 Betrekken van GGD bij de Omgevingswet
    De Omgevingswet treedt waarschijnlijk per 1 januari 2024 in werking. Het beschermen en
    bevorderen van gezondheid is in deze wet geborgd. De GGD verwacht dat gemeenten de GGD
Begrotingswijziging 2023 en ontwerp Programmabegroting 2024 GGD BZO                                      2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
     gaat betrekken bij omgevingsvisies, -plannen en -vergunningen. Eventuele financiële gevolgen
     hiervan zijn nu niet in de ontwerpbegroting 2024 opgenomen.
1.3 Versterking kennisfunctie GGD
     Gemeente Bergeijk heeft de beschikbare middelen voor de landelijke GALA/SPUK-regeling
     aangevraagd. Een deel van deze middelen zijn bedoeld ter versterking van de kennisfunctie van
     de GGD (voor gemeente Bergeijk € 2.508). Deze middelen zijn nog niet opgenomen in de
     ontwerpbegroting 2024 van de GGD. In het regionale plan m.b.t. GALA, dat de komende
     maanden opgesteld wordt, zal de versterking van de kennisfunctie van de GGD worden
     meegenomen.
1.4 Uitbreiding rijksvaccinatieprogramma (RVP)
     Er is een reële kans dat het RVP uitgebreid wordt met een vaccin tegen het Rotavirus
     (zuigelingen) en met de griepvaccinatie voor volwassenen, en dat de GGD dit laatste ook vanaf
     2024 gaat uitvoeren. Het kabinet moet hierover nog een besluit nemen, waardoor dit nog niet is
     verwerkt in deze begroting. Het is momenteel niet duidelijk of de financiering van deze
     inspanningen via het gemeentefonds zullen lopen.
Financiën
Op basis van de 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de GGD bedraagt de
bijdrage van de gemeente Bergeijk aankomende jaren:
  (+ = voordeel; - = nadeel)          2023          2024              2025              2026          2027
  GGD begroting 20221               675.277       690.198           705.452           721.047       718.086
  GGD begroting 20232               731.557       745.827           762.379           779.302       796.604
  Mutatie                           -56.280        -55.629          -56.927           -58.255       -78.518
  Verwerking stelpost loon-          38.026        37.375            38.673            40.001        60.264
  en prijsstijging
  Mutatie begroting 2023            -18.254        -18.254          -18.254           -18.254       -18.254
De mutaties worden verwerkt in de 1e burap 2023 en de Perspectievennota 2024-2027.
Maatschappelijk verantwoord inkopen
Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.
Communicatie
De GGD Brabant-Zuidoost zal na de raadsvergadering van 4 juli 2023 worden geïnformeerd over de
zienswijze van de raad op de 1e begrotingswijziging 2023 en de Programmabegroting 2024. De GGD
heeft verzocht om uiterlijk 12 juli 2023 een zienswijze kenbaar te maken.
Bijlagen
     1. Raadsvoorstel en raadsbesluit
     2. Begeleidende brief bij 1e begrotingswijziging 2023 GGD Brabant-Zuidoost
     3. 1e begrotingswijziging 2023 GGD Brabant-Zuidoost
     4. Toelichting bij 1e begrotingswijziging 2023 GGD Brabant-Zuidoost
     5. Begeleidende brief bij Programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost
     6. Ontwerp Programmabegroting 2024
Advies presidium
Het presidium heeft in haar vergadering d.d. 11 mei 2023 geadviseerd om het stuk direct door te
geleiden als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 1 juni 2023.
1 Begroting zoals vastgesteld in 2022.
2 Begrotingswijziging die nu voorligt.
Begrotingswijziging 2023 en ontwerp Programmabegroting 2024 GGD BZO                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
Burgemeester en wethouders van Bergeijk,
A.J.M. Ewalds                         A. Callewaert – de Groot
Gemeentesecretaris                    Burgemeester
Begrotingswijziging 2023 en ontwerp Programmabegroting 2024 GGD BZO 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>