<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>           pentasz MERGELLAND                                           Begroting 2015




Advies aan Algemeen Bestuur
Adviseur                  :     Danny van Eijsden

Datum                     :     18 november 2014

Onderwerp/Verzoek         :     1e begrotingsbijstelling 2015

Algemeen Bestuur          :     ja, ter kennisname
Publiceren                :     ja
Onder intrekking van      :     nvt

Advies
Geadviseerd wordt kennis te nemen van de bijgestelde begroting 2015 in de
vergadering van 10 december 2014. De 1e begrotingsbijstelling wordt vastgesteld in
de AB vergadering van 25 februari 2015, nadat de raden in kennis zijn gesteld van
de bijstelling.


Paraaf                    :


Besluit DB d.d.           :     10 december 2014




Dhr. J. Saes,                        Dhr. Mr. J-P. Kompier,
secretaris,                          voorzitter.




                                                                                    1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>              pentasz MERGELLAND                                                 Begroting 2015




Inleiding
De begroting is opgesteld op basis van ervaringsgegevens over voorgaande jaren, relevante
ontwikkelingen en prognoses en enkele uitgangspunten die hieronder puntsgewijs zijn
opgesomd:

   -     Participatie & activering: ramingen van 2015 zijn afgestemd op de voorlopige
         budgetten 2015 met als bron het gemeenteloket van het SZW. De baten zijn derhalve
         taakstellend voor de lasten in deze begroting.
   -     Inkomen en handhaving: ramingen van 2015 zijn afgestemd op de voorlopige
         budgetten 2015 met als bron het gemeenteloket van het SZW en zijn afgestemd op
         ervaringscijfers over de uitkeringseenheden vanaf 2011 met als bron de
         ervaringscijfers over de jaren 2011, 2012, 2013 en het eerste halfjaar 2014. Het
         Rijksbudget betreffende de wet Buig is meerjarig gelijk gesteld aan het voorlopig
         budget van 2015, bron gemeenteloket SZW 27 september 2013.
   -     Minimabeleid: de baten en lasten betreffende bijzondere bijstand en gemeentelijke
         regelingen zijn gebaseerd op de bestuursrapportage 3e kwartaal 2014 en de
         verwachtingen voor 2015.
   -     Bedrijfsvoering: de lasten van de bedrijfsvoering zijn gebaseerd op de begroting 2015
         en de ontwikkelingen in 2014 tot en met het 3e kwartaal 2014. Verder is rekening
         gehouden met kosten in verband met de samenvoeging met de gemeente
         Maastricht en de gemeente Valkenburg.

Samenvattend ziet de begroting per beleidsspoor als volgt uit:

                         2e
                    Bijstelling         Bijstelling
                    Begroting Begroting Begroting
  Bedragen in €        2014     2014       2015

Participatie &
activering           2.537.019   1.371.220    1.845.102
Inkomen &
handhaving          12.736.265   13.272.560   12.591.642
Minimabeleid         1.121.000   1.168.700    1.253.900
Bedrijfsvoering      3.538.000   3.689.000    3.739.000


Totaal              16.394.284   15.812.480   15.690.645


Overwegingen

Werk en inkomen
De grootste cijfermatige aanpassing is de neerwaartse bijstelling van de gebundelde
uitkering in de begroting 2015.

In 2014 en 2015 laat de gebundelde uitkering, de rijksbijdrage, een grillig verloop zien. Dit
grillige verloop heeft te maken met veranderingen in wetgeving en berekeningsmethodiek.
Juni 2014 is reeds vermeld dat de budgetten van de gebundelde uitkering landelijk met 8 %
verlaagd zouden worden voor 2014 doordat het geschatte aantal werklozen in 2014 met ca.
8% naar beneden bijgesteld is ten opzichte van de schatting in de Macro Economische
Verkenning vorig jaar (waarop het voorlopige macrobudget is gebaseerd). Daarnaast blijkt
op basis van gegevens van het CBS dat het werkelijke gemiddelde aantal
bijstandsuitkeringen in 2013 lager is uitgevallen dan het volume waarmee bij de berekening
van het voorlopig budget 2014 rekening is gehouden.
                                                                                             2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>             pentasz MERGELLAND                                                     Begroting 2015




Wat opvalt is dat in de begrotingsbijstelling 2015 een bijstelling naar beneden plaatsvindt van
meer dan 8% ten opzichte van de begroting 2015. De oorzaak hiervan heeft te maken met:
  - een verlaging van het macro-economische budget van € 6.207.460.609 (voorlopig
      budget 2014) naar € 5.499.331.590 (voorlopig budget 2015). Dit is een verlaging van
      ongeveer € 710 miljoen, ongeveer -11,5%,
  - het gebruik van een apart macro-economisch budget voor kleine gemeenten in
      2015, in 2014 werd gebruik gemaakt van een landelijk macro-economisch budget
      voor alle gemeenten,
  - in 2015 wordt een andere berekeningsmethodiek gehanteerd, de variabele
      inwoneraantal wordt in 2015 gehanteerd ten opzichte van de variabele huishouden
      in 2014,
  - de indicatoren die gehanteerd worden voor het bepalen van de omvang van een
      gemeente toegerekend naar kleine gemeente, middelgrote gemeente en grote
      gemeente zijn veranderd, waardoor bijvoorbeeld de gemeente Meerssen in 2014
      werd aangeduid als een kleine gemeente, vervolgens in 2015 wordt aangeduid als
      middelgrote gemeente.

Participatie en activering
De rijksbijdragen van de begrotingsbijstelling wijken nauwelijks af van de rijksbijdragen in de
initiële begroting 2015. De wijzigingen ten opzichte van de begroting 2015 betreffen:

Aanwending BTW compensatie
Step in Control heeft een volledige analyse van de re-integratietrajecten over de jaren 2008
t/m 2013 voor RSD Pentasz verzorgd. Hierbij worden over de achterliggende 5 boekjaren alle
relevante facturen beoordeeld. In het jaar 2015 wordt de suppletieaangifte 2011 tot en met
2013 ingediend.

Cofinanciering provinciale subsidie
In 2012 is gestart met de voorbereiding van de aanvraag van een meerjarige provinciale
subsidie in het kader van bestrijding van vereenzaming. De aanvraag is afgerond. De
cofinanciering bedraagt 50% .

Minimabeleid
Ten opzichte van de initiële begroting wordt uitgegaan van een stijging van de kosten bij de
verschillende onderdelen van minimabeleid Er wordt gerekend met een toename tussen de
5% en 15%.

 Juridische consequenties & juridische risico’s
Niet van toepassing

 Personele of organisatorische consequenties & risico’s
Niet van toepassing
 Financiële consequenties & financiële risico’s
In de bijgestelde begroting 2015 staat per gemeente en per programmarekening in de
toelichting beschreven welke consequenties en risico’s er zijn.

 Communicatie + stappenplan
 Actie                                                    Actoren        Datum/Periode
 Instemmen met de bijgestelde begroting 2015.             DB             18 november 2014
 Document ter kennisname voorleggen aan AB                AB             10 december 2014
 op 10 december 2014.
 Document ter vaststelling voorleggen aan AB              AB             25 februari 2015
 op 25 februari 2015.
                                                                                                  3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Blad 4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>