<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                          1e Bijstelling begroting 2014




    1e Bijstelling Begroting 2015
                   RSD Pentasz Mergelland




               Samenwerkingsverband sociale zekerheid van de gemeenten
                  Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals




Versie: 1.0.                                                                           1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    pentasz MERGELLAND                                                                             1e Bijstelling begroting 2014



          Inhoudsopgave 1e Begrotingsbijstelling 2015 RSD Pentasz
                              Mergelland


1. Algemeen.................................................................................................................. 3
1.1. Inleiding .................................................................................................................. 3
1.2. Ramingsgrondslagen begroting ......................................................................... 4
1.3. Leeswijzer ................................................................................................................ 5
1.4. Iedereen doet mee, iedereen telt mee ................................................................. 5
2. Productenbegroting ................................................................................................ 6
2.1. 1e Begrotingsbijstelling 2015 Gulpen-Wittem .................................................... 6
2.2. 1e Begrotingsbijstelling 2015Eijsden-Margraten .............................................. 11
2.3. 1e Begrotingsbijstelling 2015 Meerssen ............................................................. 16
2.4. 1e Begrotingsbijstelling 2015 Vaals .................................................................... 21
2.5. 1e Begrotingsbijstelling 2015 bedrijfsvoeringskosten ...................................... 26
3. Bijlagen .................................................................................................................... 28
3.1. Verzamelstaat deelnemende gemeenten 2015 ........................................... 28
3.2. Vaststellingsbesluit ............................................................................................... 29




Versie: 1.0.                                                                                                                 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                     1e Bijstelling begroting 2014



1. Algemeen
1.1. Inleiding

Werk en inkomen
De grootste cijfermatige aanpassing is de neerwaartse bijstelling van de gebundelde
uitkering in de begroting 2015.

In 2014 en 2015 laat de gebundelde uitkering, de rijksbijdrage, een grillig verloop zien. Dit
grillige verloop heeft te maken met veranderingen in wetgeving en berekeningsmethodiek.
Juni 2014 is reeds vermeld dat de budgetten van de gebundelde uitkering landelijk met 8 %
verlaagd zouden worden voor 2014 doordat het geschatte aantal werklozen in 2014 met ca.
8% naar beneden bijgesteld is ten opzichte van de schatting in de Macro Economische
Verkenning vorig jaar (waarop het voorlopige macrobudget is gebaseerd). Daarnaast blijkt
op basis van gegevens van het CBS dat het werkelijke gemiddelde aantal
bijstandsuitkeringen in 2013 lager is uitgevallen dan het volume waarmee bij de berekening
van het voorlopig budget 2014 rekening is gehouden.

Wat opvalt is dat in de begrotingsbijstelling 2015 een bijstelling naar beneden plaatsvindt van
meer dan 8% ten opzichte van de begroting 2015. De oorzaak hiervan heeft te maken met:
  - een verlaging van het macro-economische budget van € 6.207.460.609 (voorlopig
      budget 2014) naar € 5.499.331.590 (voorlopig budget 2015). Dit is een verlaging van
      ongeveer € 710 miljoen, ongeveer -11,5%,
  - het gebruik van een apart macro-economisch budget voor kleine gemeenten in
      2015, in 2014 werd gebruik gemaakt van een landelijk macro-economisch budget
      voor alle gemeenten,
  - in 2015 wordt een andere berekeningsmethodiek gehanteerd, de variabele
      inwoneraantal wordt in 2015 gehanteerd ten opzichte van de variabele huishouden
      in 2014,
  - de indicatoren die gehanteerd worden voor het bepalen van de omvang van een
      gemeente toegerekend naar kleine gemeente, middelgrote gemeente en grote
      gemeente zijn veranderd, waardoor bijvoorbeeld de gemeente Meerssen in 2014
      werd aangeduid als een kleine gemeente, vervolgens in 2015 wordt aangeduid als
      middelgrote gemeente.

Participatie en activering
De rijksbijdragen van de begrotingsbijstelling wijken nauwelijks af van de rijksbijdragen in de
initiële begroting 2015. De wijzigingen ten opzichte van de begroting 2015 betreffen:

Aanwending BTW compensatie
Step in Control heeft een volledige analyse van de re-integratietrajecten over de jaren 2008
t/m 2013 voor RSD Pentasz verzorgd. Hierbij worden over de achterliggende 5 boekjaren alle
relevante facturen beoordeeld. In het jaar 2015 wordt de suppletieaangifte 2011 tot en met
2013 ingediend.

Cofinanciering provinciale subsidie
In 2012 is gestart met de voorbereiding van de aanvraag van een meerjarige provinciale
subsidie in het kader van bestrijding van vereenzaming. De aanvraag is afgerond. De
cofinanciering bedraagt 50% .

Minimabeleid
Aangezien de uitgaven voor het minimabeleid in 2014 al hoger waren dan begroot en er
voor 2015 voor met name bijzondere bijstand en minimaregelingen stijging van het aantal
aanvragen wordt verwacht is er rekening gehouden met een stijging van de kosten voor
minimabeleid van 5 tot 15%.

Versie: 1.0.                                                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                  1e Bijstelling begroting 2014



1.2. Ramingsgrondslagen begrotingsbijstelling

De begroting is opgesteld op basis van ervaringsgegevens over voorgaande jaren, relevante
ontwikkelingen en prognoses en enkele uitgangspunten die hieronder puntsgewijs zijn
opgesomd:

    -    Participatie & activering: ramingen van 2015 zijn afgestemd op de voorlopige
         budgetten 2015 met als bron het gemeenteloket van het SZW. De baten zijn derhalve
         taakstellend voor de lasten in deze begroting.
    -    Inkomen en handhaving: ramingen van 2015 zijn afgestemd op de voorlopige
         budgetten 2015 met als bron het gemeenteloket van het SZW en zijn afgestemd op
         ervaringscijfers over de uitkeringseenheden vanaf 2011 met als bron de
         ervaringscijfers over de jaren 2011, 2012, 2013 en het eerste halfjaar 2014. Het
         Rijksbudget betreffende de wet Buig is meerjarig gelijk gesteld aan het voorlopig
         budget van 2015, bron gemeenteloket SZW 27 september 2013.
    -    Minimabeleid: de baten en lasten betreffende bijzondere bijstand en gemeentelijke
         regelingen zijn gebaseerd op de bestuursrapportage 3e kwartaal 2014 en de
         verwachtingen voor 2015.
    -    Bedrijfsvoering: de lasten van de bedrijfsvoering zijn gebaseerd op de begroting 2015
         en de ontwikkelingen in 2014 tot en met het 3e kwartaal 2014. Verder is rekening
         gehouden met kosten in verband met de samenvoeging met de gemeente
         Maastricht en de gemeente Valkenburg.

Samenvattend ziet de begroting per beleidsspoor als volgt uit:

    Wat mag het kosten?
                             2e
                        Bijstelling         Bijstelling
                        Begroting Begroting Begroting
        Bedragen in €      2014     2015       2015

    Participatie &
    activering           2.537.019   1.371.220    1.859.698
    Inkomen &
    handhaving          12.736.265   13.272.560   12.648.938
    Minimabeleid         1.121.000   1.168.700    1.253.900
    Bedrijfsvoering      3.593.000   3.689.000    3.739.000


    Totaal              16.394.284   15.812.480   15.762.537




Versie: 1.0.                                                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                   1e Bijstelling begroting 2014



1.3. Leeswijzer
Net als in voorgaande begrotingen is gekozen voor een samenhangend, integraal
programma op het gebied van participatie & inkomen. Alle producten en diensten die
Pentasz levert, zijn hieraan opgehangen.
Het programma Participatie & Inkomen is verdeeld in drie beleidssporen t.w.:
   - Participatie & Activering;
   - Inkomen & Handhaving en
   - Minimabeleid.

Per beleidsspoor zijn indicatoren benoemd die meten in hoeverre doelstellingen gehaald
worden. De genoemde streefwaarden zijn vooralsnog ingegeven door ingezet beleid in de
afgelopen jaren, relevante ontwikkelingen alsmede ervaringsgegevens.

Per gemeente zijn de beleidssporen verder uitgewerkt waarbij net als voorgaand jaar
gekozen is voor de opzet dat per beleidsspoor de budgetten en verplichtingen in één
overzicht worden getoond.



1.4. Iedereen doet mee, iedereen telt mee

“Iedereen doet mee”

Wij geloven dat het goed is voor onze cliënten om te werken naar vermogen.
Wij helpen daarom onze cliënten intensief om aan het werk te gaan.
Het liefst betaald en anders onbetaald.

Betaald werk zorgt ervoor dat cliënten geheel of gedeeltelijk in hun onderhoud kunnen
voorzien waardoor de kosten van uitkeringen, die betaald worden met gemeenschapsgeld,
beperkt worden.
Naast betaald werk zijn er vormen van onbetaald werk zoals werken met behoud van
uitkering en vrijwilligerswerk.

Doordat cliënten aan het werk zijn, wordt inzicht verkregen in hun ontwikkelpunten,
arbeidsmoraal, competenties, interesses en eventuele sociale problemen.
Dit inzicht helpt onze consulenten om gericht re-integratie- en zorginstrumenten in te zetten
ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling, de zelfredzaamheid en het welzijn van onze
cliënten.
De kansen op het vinden en houden van betaald werk worden hiermee vergroot.
Als betaald werk er (nog) niet in zit dan zorgt onbetaald werken in ieder geval voor structuur
in het leven, sociale contacten en een groter gevoel van eigenwaarde.

Door te werken met behoud van uitkering of door vrijwilligerswerk te verrichten, doen cliënten
iets terug voor hun uitkering. Dit is positief voor hen zelf maar ook voor de samenleving.

Wij zijn er van overtuigd dat werken goed is voor onze cliënten en wij verwachten van hen
dat zij daaraan meewerken. Hierop wordt door ons streng maar rechtvaardig gehandhaafd.

“Iedereen telt mee”

Ook mensen die door gezondheidsproblemen echt niet kunnen werken, kunnen op ons
rekenen.
Wij werken nauw samen met ketenpartners zoals maatschappelijk werk, WMO,
gezondheidszorg, jeugdzorg, politie, etc.
Samen met deze partners stemmen wij af welke zorg nodig is, zodat iedereen maximaal kan
participeren in de samenleving.

Versie: 1.0.                                                                                    5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                                      1e Bijstelling begroting 2015




2. Productenbegroting

2.1 1e Begrotingsbijstelling 2015 Gulpen-Wittem
                                                                      2e bijstelling                    bijstelling
   categorie                         omschrijving                       begroting        begroting      begroting
                                                                          2014             2015            2015
                                                    PARTICIPATIE & ACTIVERING
Gulpen-Wittem budgetten


                rijksbijdrage SZW re-int egrat ie                           200.581         194.468        196.495
                ext ra bijdrage gemeent e (groeibanen)                          97.000
                bijdrage gemeent e uit voeringskost en NUG                       7.500        7.500           7.500
                rijksbijdrage inburgeraars                                       7.807
                aanwending voorschot t en                                       80.094
                aanwending BTW compensat ie                                     44.463                       30.189
                bijdrage Provincie (cofinanciering)                             17.011                       34.023


Gulpen-Wittem totaal budget participatie & activering                       454.456         201.968        268.207


Gulpen-Wittem verplichtingen


                re-int egrat iet raject en                                  421.899         168.484        234.723
                begeleiding nieuwe doelgroep regulier                                         1.456           1.456
                begeleiding nieuwe doelgroep beschut                                          2.038           2.038
                overheveling re-int egrat ie Wajong                                           4.367           4.367
                overheveling no riskpolis                                                         873             873
                uit voeringskost en NUG                                          7.500        7.500           7.500
                huurlast en                                                     17.250       17.250          17.250
                inburgeringst raject en                                          7.807


Gulpen-Wittem totaal verplichtingen participatie & activering               454.456         201.968        268.207




Versie: 1.0.                                                                                                            6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                  1e Bijstelling begroting 2015


Toelichtingen:

Re-integratie trajecten:
Thema           Instrument          G-W
                TWB                       41.000
                Med. Diagn.               10.968
Diagnostiek
                Kosten Dariuz       pm
                Quickscan           pm

                 Podium24                 46.000
                 Werkbegeleiding
                                          40.000
                 projecten
Plaatsing        45+                pm
                 Groeibanen               21.000
                 LKS maastricht-
                                           6.948
                 Heuvelland

                 Jobcoaching/
                                        5.796
                 WP-aanpassing
                 No risk                3.000
Ontwikkeling
                 Scholing           pm
                 Onkostenvergoeding pm
                 Casemanagement        40.000



Voor PM posten resteert € 51.152.

Conform de uitvoeringsbesluiten horend bij de invoering van de participatiewet, wordt
jaarlijks per instrument een budgetplafond vastgesteld. Deze budgetplafonds treft u in
bovenstaand overzicht aan.

uitvoeringskosten NUG
Dit betreft de trajectkosten en uitvoeringskosten van de “Niet UitkeringsGerechtigde”.

huurlasten
De kosten van werkplein Mergelland (€ 69.000) worden ten laste van het participatiebudget
gebracht, deze kosten worden gemaakt om de voorziening voor klanten t.b.v. re-integratie in
stand te houden. De kosten voor de gemeente bedragen € 17.250,-.

aanwending BTW compensatie
Step in Control heeft een volledige analyse van de re-integratietrajecten over de jaren 2008
t/m 2013 voor RSD Pentasz verzorgd. Hierbij worden over de achterliggende 5 boekjaren alle
relevante facturen beoordeeld. In het jaar 2015 wordt de suppletieaangifte 2011 tot en met
2013 ingediend van € 30.189.

cofinanciering provinciale subsidie
In 2012 is gestart met de voorbereiding van de aanvraag van een meerjarige provinciale
subsidie in het kader van bestrijding van vereenzaming. De aanvraag is afgerond. De
cofinanciering bedraagt 50% . In 2015 komt deze cofinanciering neer op € 34.023.




Versie: 1.0.                                                                                   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                                   1e Bijstelling begroting 2015




                                                                  2e bijstelling                   bijstelling
   categorie                      omschrijving                     begroting       begroting       begroting
                                                                       2014             2015            2015
                                                        INKOMEN
Gulpen-Wittem budgetten


               gebundelde uitkering
               rijksbijdrage                                           1.912.333    1.970.585       1.796.680
               aanvullende rijksbijdrage
               bijdrage gemeent e                                        -77.908        -72.785
               debit eurenont vangst en                                  58.000          58.000          58.000
               debit eurenont vangst en < 2004


               Bbz
               rijksbijdrage                                                   0               0               0
               aanvullende rijksbijdrage                          pm               pm              pm
               bijdrage gemeent e                                 pm                    -24.000                0
               debit eurenont vangst en                           pm                     34.000          34.000


Gulpen-Wittem totaal budget inkomen                                    1.892.425    1.965.800       1.888.680


Gulpen-Wittem verplichtingen


               gebundelde uitkering
               Part icipat iewet 27-64                                 1.750.988    1.752.018       1.650.428
               loonkost ensubsidie bij regulier werk                                     16.245          16.245
               loonkost ensubsidie bij beschut werk                                      14.995          14.995
               beperken t oegang Wajong                                                  27.011          27.011
               Ioaw                                                     120.785         124.409         125.000
               Ioaz                                                      15.652          16.122          16.000
               Bbz LO st art ende zelfst andigen                          5.000           5.000           5.000
               Bbz bedrijfskapit aal st art ende zelfst andigen


               Bbz
               Bbz bedrijfskapit aal                              pm               pm                    24.000
               Bbz LO                                             pm               pm              pm
               advieskost en                                      pm                     10.000          10.000


Gulpen-Wittem totaal verplichtingen inkomen                            1.892.425    1.965.800       1.888.680


Verklaring Inkomsten

De financiële gevolgen zijn in de inleiding verder toegelicht. Onderstaand overzicht geeft
een verklaring voor een deel van de wijzigingen voor de gemeente Gulpen-Wittem:

Het landelijk budget is gedaald met 11,5%. Eerder werd uitgegaan van 8%, dit percentage
werd in juni 2014 door het ministerie gecommuniceerd.

Versie: 1.0.                                                                                                       8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                    1e Bijstelling begroting 2015


Gemeente Gulpen-Wittem:

Uitgangspunt voorlopig budget 2014                         € 2.065.320
Lager macro economisch budget -11,5 %                      -€ 235.694
                                                           € 1.829.626
Voorlopig budget 2015                                      € 1.796.680
Verschil                                                   -€ 32.946

Het verschil van € 32.946 ontstaat door een andere berekeningsmethodiek, in 2015 wordt
gebruik gemaakt van inwoneraantal ipv huishoudens. Dit heeft een negatief effect voor
Gulpen-Wittem.

Verklaring uitgaven

De rijksbijdrage voor het jaar 2015 is in de voorlopige cijfers 2015 van het ministerie van SZW
naar beneden bijgesteld, dit is het gevolg van een landelijk daling van het geschatte aantal
werklozen in 2014 met ca. 8%, dit is een schatting in de Macro Economische Verkenning vorig
jaar (waarop het voorlopige macrobudget is gebaseerd). Daarnaast blijkt op basis van
gegevens van het CBS dat het werkelijke gemiddelde aantal bijstandsuitkeringen in 2013
lager is uitgevallen dan het volume waarmee bij de berekening van het voorlopig budget
2014 rekening is gehouden. Deze trend zet zich door in 2014 en 2015. Dit zien wij ook
gebeuren bij de Pentasz gemeenten.

In de begroting 2015 is voor de gemeente Gulpen-Wittem uitgegaan van 142
uitkeringseenheden. Op basis van de cijfers eind 2013, 132 uitkeringseenheden, is een
schatting gemaakt van het aantal uitkeringseenheden voor de komende jaren door gebruik
te maken van de macro-economische verkenning die destijds voor handen was en trend uit
voorgaande jaren. Na een stijging in het eerste halfjaar 2014 is momenteel een daling
ingezet, de verwachting is dat deze daling zich zal voortzetten, terwijl in de begroting 2015
van een stijging was uitgegaan. Uitgaande van ongeveer 130 uitkeringseenheden in 2015, 12
lager dan in de begroting 2015, betekent dit dat ook de uitgaven naar beneden bijgesteld
kunnen worden. De gebundelde uitkering wordt naar beneden bijgesteld van € 1.752.018
naar € 1.650.428. Gezien de daling van het bestand is dit op het moment een realistische
benadering. Dit heeft een positief effect op de uitgaven.




Versie: 1.0.                                                                                     9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                               1e Bijstelling begroting 2015



                                                                 2e bijstelling                bijstelling
   categorie                        omschrijving                     begroting    begroting    begroting
                                                                       2014         2015          2015
                                                      MINIMABELEID
Gulpen-Wittem budgetten


                 gemeent elijke bijdrage bijzondere bijst and            74.000       82.000        90.000
                 ont vangst en bijzondere bijst and                      11.000       16.000        16.000


                 gemeent elijke bijdrage schuldsanering                  66.000       52.000        70.000


                 bijdrage gemeent elijke regeling                        20.000       20.000        27.500


                 gemeent elijke bijdrage kinderopvang                    20.000       23.000        10.000
                 kinderopvang ont vangst en


Gulpen-Wittem totaal budgetten minimabeleid                             191.000      193.000       213.500


Gulpen-Wittem verplichtingen


                 bijzondere bijst and                                    85.000       98.000       106.000


                 schuldsanering                                          66.000       52.000        70.000


                 gemeent elijke regeling                                 20.000       20.000        27.500


                 SMI kinderopvang                                        20.000       23.000        10.000




Gulpen-Wittem totaal verplichtingen minimabeleid                        191.000      193.000       213.500


Toelichtingen:

De bijstelling begroting 2015 voor het uit te voeren minimabeleid is gebaseerd op:
•       de realisatie 2014 (een schatting op basis van de kengetallen tot en met het 3e
        kwartaal);
•       de oorspronkelijke raming 2015 en
•       de verwachtingen t.a.v. stijging of daling van kosten in 2015; bij de meeste
        kostensoorten wordt gerekend met een toename tussen 5 en 15%.

Gulpen-Wittem Moet rekening houden met een stijging in de begrote kosten voor het
Minimabeleid, deze wordt veroorzaakt door een correctie op basis van de uitgaven tot en
met derde kwartaal 2014 en een verwachte stijging van de kosten voor Schuldhulpverlening
(‘schuldsanering’) en de gemeentelijke regelingen (participatiefonds, schoolkosten en
jeugdsportfonds).

Overigens heeft Gulpen-Wittem in 2015 de beschikking over extra budget voor
Armoedebestrijding. Uitgaande van de eigen opgave van de gemeente over het al
ontvangen extra budget 2014 (€ 25.000) kan gerekend worden met een opslag van circa
27% en zal er in 2015 een bedrag van circa € 32.000,= ontvangen gaan worden.



Versie: 1.0.                                                                                                 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                                       1e Bijstelling begroting 2015



2.2 1e Begrotingsbijstelling 2015 Eijsden-Margraten

                                                                          2e bijstelling                     bijstelling
    categorie                            omschrijving                      begroting          begroting      begroting
                                                                              2014               2015           2015
                                                        PARTICIPATIE & ACTIVERING
Eijsden-Margraten budgetten


                   rijksbijdrage SZW re-int egrat ie                           349.311            338.664        340.697
                   bijdrage gemeent e uit voeringskost en NUG                       4.000            4.000         4.000
                   rijksbijdrage inburgeraars                                    11.321
                   aanwending voorschot t en                                   125.879
                   aanwending BTW compensat ie                                 102.100                            46.474
                   bijdrage Provincie (cofinanciering)                           21.550                           43.101


Eijsden-Margraten totaal budget participatie & activering                      614.161            342.664        434.272


Eijsden-Margraten verplichtingen


                   gesubsidieerde arbeid oud (WIW)                               28.650            28.650         28.650
                   re-int egrat iet raject en                                  552.940            277.555        369.162
                   begeleiding nieuwe doelgroep regulier                                             2.535         2.535
                   begeleiding nieuwe doelgroep beschut                                              3.549         3.549
                   overheveling re-int egrat ie Wajong                                               7.605         7.605
                   overheveling no riskpolis                                                         1.521         1.521
                   uit voeringskost en NUG                                          4.000            4.000         4.000
                   huurlast en                                                   17.250            17.250         17.250
                   inburgeringst raject en                                       11.321


Eijsden-Margraten totaal verplichtingen participatie & activering              614.161            342.664        434.271


Toelichtingen:

gesubsidieerde arbeid oud
Dit bedrag betreft het aantal Wiw-ers, het tarief bedraagt € 28.650 per persoon. Voor Eijsden-
Margraten is in 2015 1 Wiw-ers actief.




Versie: 1.0.                                                                                                        11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                  1e Bijstelling begroting 2015


re-integratietrajecten:
Thema          Instrument         E-M
               TWB                      41.000
               Med. Diagn.              15.736
Diagnostiek
               Kosten Dariuz      pm
               Quickscan          pm

               Podium24                 37.000
               Werkbegeleiding
                                        40.000
               projecten
Plaatsing      45+                pm
               Groeibanen               84.000
               LKS maastricht-
                                         9.970
               Heuvelland

               Jobcoaching/
                                      13.583
               WP-aanpassing
               No risk                 3.000
Ontwikkeling
               Scholing           pm
               Onkostenvergoeding pm
               Casemanagement        100.000



Voor PM posten resteert € 24.873.

Conform de uitvoeringsbesluiten horend bij de invoering van de participatiewet, wordt
jaarlijks per instrument een budgetplafond vastgesteld. Deze budgetplafonds treft u in
bovenstaand overzicht aan.

uitvoeringskosten NUG
Dit betreft de trajectkosten en uitvoeringskosten van de “Niet UitkeringsGerechtigde”.

huurlasten
De kosten van werkplein Mergelland (€ 69.000) worden ten laste van het participatiebudget
gebracht, deze kosten worden gemaakt om de voorziening voor klanten t.b.v. re-integratie in
stand te houden. De kosten voor de gemeente bedragen € 17.250,-.

aanwending BTW compensatie
Step in Control heeft een volledige analyse van de re-integratietrajecten over de jaren 2008
t/m 2013 voor RSD Pentasz verzorgd. Hierbij worden over de achterliggende 5 boekjaren alle
relevante facturen beoordeeld. In het jaar 2015 wordt de suppletieaangifte 2011 tot en met
2013 ingediend van € 46.474.

cofinanciering provinciale subsidie
In 2012 is gestart met de voorbereiding van de aanvraag van een meerjarige provinciale
subsidie in het kader van bestrijding van vereenzaming. De aanvraag is afgerond. De
cofinanciering bedraagt 50% . In 2015 komt deze cofinanciering neer op € 43.101.




Versie: 1.0.                                                                                   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                                   1e Bijstelling begroting 2015


                                                                       2e bijstelling                    bijstelling
    categorie                         omschrijving                      begroting         begroting      begroting
                                                                            2014             2015             2015
                                                             INKOMEN
Eijsden-Margraten budgetten


                  gebundelde uitkering
                  rijksbijdrage                                             2.925.153        2.987.379        2.999.650
                  aanvullende rijksbijdrage
                  bijdrage gemeent e                                          -24.467          55.277
                  debit eurenont vangst en                                    75.000           75.000           75.000
                  debit eurenont vangst en < 2004


                  Bbz
                  rijksbijdrage                                               13.647           13.647           13.647
                  aanvullende rijksbijdrage                            pm               pm               pm
                  bijdrage gemeent e                                   pm                      -14.647                 0
                  debit eurenont vangst en                             pm                      17.000           17.000


Eijsden-Margraten totaal budget inkomen                                     2.989.333        3.133.656        3.105.297


Eijsden-Margraten verplichtingen


                  gebundelde uitkering
                  Part icipat iewet 27-64                                   2.651.818        2.731.373        2.712.424
                  loonkost ensubsidie bij regulier werk                                        14.089           14.089
                  loonkost ensubsidie bij beschut werk                                         13.005           13.005
                  beperken t oegang Wajong                                                     35.132           35.132
                  Ioaw                                                       212.840          212.839          200.000
                  Ioaz                                                        26.028           26.218           25.000
                  Bbz LO st art ende zelfst andigen                           75.000           75.000           65.000
                  Bbz bedrijfskapit aal st art ende zelfst andigen            10.000           10.000           10.000


                  Bbz
                  Bbz bedrijfskapit aal                                       13.647 pm                         14.647
                  Bbz LO                                               pm               pm               pm
                  advieskost en                                        pm                      16.000           16.000


Eijsden-Margraten totaal verplichtingen inkomen                             2.989.333        3.133.656        3.105.297


Verklaring Inkomsten

De financiële gevolgen zijn in de inleiding verder toegelicht. Onderstaand overzicht geeft
een verklaring voor een deel van de wijzigingen voor de gemeente Eijsden-Margraten:

Het landelijk budget is gedaald met 11,5%. Eerder werd uitgegaan van 8%, dit percentage
werd in juni 2014 door het ministerie gecommuniceerd.

Gemeente Eijsden-Margraten:
In de voorlopige begroting 2015 laat de gemeente Eijsden-Margraten een lichte plus zien. In
de berekeningsmethodiek blijft Eijsden-Margraten een middelgrote gemeente.

Versie: 1.0.                                                                                                      13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                   1e Bijstelling begroting 2015




Verklaring uitgaven

De rijksbijdrage voor het jaar 2015 is in de voorlopige cijfers 2015 van het ministerie van SZW
naar beneden bijgesteld, dit is het gevolg van een landelijk daling van het geschatte aantal
werklozen in 2014 met ca. 8%, dit is een schatting in de Macro Economische Verkenning vorig
jaar (waarop het voorlopige macrobudget is gebaseerd). Daarnaast blijkt op basis van
gegevens van het CBS dat het werkelijke gemiddelde aantal bijstandsuitkeringen in 2013
lager is uitgevallen dan het volume waarmee bij de berekening van het voorlopig budget
2014 rekening is gehouden. Deze trend zet zich door in 2014 en 2015. Dit zien wij ook
gebeuren bij de Pentasz gemeenten.

In de begroting 2015 is voor de gemeente Eijsden-Margraten uitgegaan van 206
uitkeringseenheden. Op basis van de cijfers eind 2013, 198 uitkeringseenheden, is een
schatting gemaakt van het aantal uitkeringseenheden voor de komende jaren door gebruik
te maken van de macro-economische verkenning die destijds voor handen was en trend uit
voorgaande jaren. Na een stijging in het eerste halfjaar 2014 is momenteel een daling
ingezet, de verwachting is dat deze daling zich zal voortzetten, terwijl in de begroting 2015
van een stijging was uitgegaan. Uitgaande van ongeveer 200 uitkeringseenheden in 2015, 6
lager dan in de begroting 2015, betekent dit dat ook de uitgaven naar beneden bijgesteld
kunnen worden. De gebundelde uitkering wordt naar beneden bijgesteld van € 2.731.373
naar € 2.712.424. Gezien de daling van het bestand is dit op het moment een realistische
benadering. Daarnaast is bekend dat de uitgaven IOAZ en IOAW dit jaar achterblijven op de
begroting 2014. Ook deze cijfers zijn doorvertaald naar de bijgestelde begroting 2015, dit
heeft een positief effect op de uitgaven.




Versie: 1.0.                                                                                    14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                                1e Bijstelling begroting 2015


                                                                    2e bijstelling                    bijstelling
    categorie                        omschrijving                       begroting      begroting      begroting
                                                                          2014            2015           2015
                                                         MINIMABELEID
Eijsden-Margraten budgetten


                  gemeent elijke bijdrage bijzondere bijst and             111.000         129.500        119.500
                  ont vangst en bijzondere bijst and                        39.000          45.500         45.500


                  gemeent elijke bijdrage schuldsanering                    90.000          85.800        100.000


                  bijdrage gemeent elijke regeling                          45.000          30.000         45.000


                  gemeent elijke bijdrage kinderopvang                      20.000          20.000         20.000
                  kinderopvang ont vangst en


Eijsden-Margraten totaal budgetten minimabeleid                            305.000         310.800        330.000


Eijsden-Margraten verplichtingen


                  bijzondere bijst and                                     150.000         175.000        165.000


                  schuldsanering                                            90.000          85.800        100.000


                  gemeent elijke regeling                                   45.000          30.000         45.000


                  SMI kinderopvang                                          20.000          20.000         20.000




Eijsden-Margraten totaal verplichtingen minimabeleid                       305.000         310.800        330.000


Toelichtingen:

De bijstelling begroting 2015 voor het uit te voeren minimabeleid is gebaseerd op:
•       de realisatie 2014 (een schatting op basis van de kengetallen tot en met het 3e
        kwartaal);
•       de oorspronkelijke raming 2015 en
•       de verwachtingen t.a.v. stijging of daling van kosten in 2015; bij de meeste
        kostensoorten wordt gerekend met een toename tussen 5 en 15%.

Eijsden-Margraten kent een lichte daling van de begrote kosten bijzondere bijstand,
vanwege een daling van realisatie ten opzichte van de begroting 2014. Dat er toch sprake is
van een opwaartse bijstelling wordt veroorzaakt door een verwachte stijging van de kosten
voor     Schuldhulpverlening    (‘schuldsanering’)   en de    gemeentelijke     regelingen
(participatiefonds, schoolkosten en jeugdsportfonds).

Overigens heeft Eijsden-Margraten in 2015 de beschikking over extra budget voor
Armoedebestrijding. Uitgaande van de eigen opgave van de gemeente over het al
ontvangen extra budget 2014 (€ 89.000) kan gerekend worden met een opslag van circa
27% en zal er in 2015 een bedrag van circa € 113.000,= ontvangen gaan worden.




Versie: 1.0.                                                                                                 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                                    1e Bijstelling begroting 2015



2.3 1e Begrotingsbijstelling 2015 Meerssen
                                                                   2e bijstelling                bijstelling
   categorie                        omschrijving                    begroting       begroting    begroting
                                                                       2014           2015          2015
                                                PARTICIPATIE & ACTIVERING
   Meerssen      budgetten


                 rijksbijdrage SZW re-int egrat ie                       357.498       346.602      339.297
                 bijdrage gemeent e uit voeringskost en NUG                7.000         7.000         7.000
                 rijksbijdrage inburgeraars                               14.053
                 aanwending voorschot t en                               237.010
                 aanwending BTW compensat ie                             116.169                      76.147
                 bijdrage Provincie (cofinanciering)                      20.364                      40.728


   Meerssen      totaal budget participatie & activering                 752.094       353.602      463.172


   Meerssen      verplichtingen


                 gesubsidieerde arbeid oud (WIW)                          28.650        28.650        28.650
                 re-int egrat iet raject en                              685.141       285.136      394.706
                 begeleiding nieuwe doelgroep regulier                                   2.594         2.594
                 begeleiding nieuwe doelgroep beschut                                    3.632         3.632
                 overheveling re-int egrat ie Wajong                                     7.783         7.783
                 overheveling no riskpolis                                               1.557         1.557
                 uit voeringskost en NUG                                   7.000         7.000         7.000
                 huurlast en                                              17.250        17.250        17.250
                 inburgeringst raject en                                  14.053


   Meerssen      totaal verplichtingen participatie & activering         752.094       353.602      463.172


Toelichtingen:

gesubsidieerde arbeid oud (WIW)
Dit bedrag betreft het aantal Wiw-ers, het tarief bedraagt € 28.650 per persoon. Voor
Meerssen is er in 2013 1 Wiw-er actief.




Versie: 1.0.                                                                                                     16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                  1e Bijstelling begroting 2015


Re-integratietrajecten:
Thema          Instrument         Me
               TWB                     47.000
               Med. Diagn.             17.485
Diagnostiek
               Kosten Dariuz      pm
               Quickscan          pm

               Podium24                42.000
               Werkbegeleiding
                                       40.000
               projecten
Plaatsing      45+                pm
               Groeibanen              84.000
               LKS maastricht-
                                       11.077
               Heuvelland

               Jobcoaching/
                                       6.440
               WP-aanpassing
               No risk                 3.000
Ontwikkeling
               Scholing           pm
               Onkostenvergoeding pm
               Casemanagement        120.000



Voor PM posten resteert € 23.704.

Conform de uitvoeringsbesluiten horend bij de invoering van de participatiewet, wordt
jaarlijks per instrument een budgetplafond vastgesteld. Deze budgetplafonds treft u in
bovenstaand overzicht aan.

uitvoeringskosten NUG
Dit betreft de trajectkosten en uitvoeringskosten van de “Niet UitkeringsGerechtigde”.

huurlasten
De kosten van werkplein Mergelland (€ 69.000) worden ten laste van het participatiebudget
gebracht, deze kosten worden gemaakt om de voorziening voor klanten t.b.v. re-integratie in
stand te houden. De kosten voor de gemeente bedragen € 17.250,-.

aanwending BTW compensatie
Step in Control heeft een volledige analyse van de re-integratietrajecten over de jaren 2008
t/m 2013 voor RSD Pentasz verzorgd. Hierbij worden over de achterliggende 5 boekjaren alle
relevante facturen beoordeeld. In het jaar 2015 wordt de suppletieaangifte 2011 tot en met
2013 ingediend van € 76.147.

cofinanciering provinciale subsidie
In 2012 is gestart met de voorbereiding van de aanvraag van een meerjarige provinciale
subsidie in het kader van bestrijding van vereenzaming. De aanvraag is afgerond. In 2015
komt deze cofinanciering neer op € 40.728.




Versie: 1.0.                                                                                   17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                                      1e Bijstelling begroting 2015


                                                                  2e bijstelling                  bijstelling
   categorie                    omschrijving                       begroting       begroting      begroting
                                                                       2014             2015           2015
                                                       INKOMEN
   Meerssen    budgetten


               gebundelde uitkering
               rijksbijdrage                                           3.143.509    3.200.822      2.928.731
               aanvullende rijksbijdrage
               bijdrage gemeent e                                        -37.515         23.365         45.702
               debit eurenont vangst en                                  72.000          72.000         72.000
               debit eurenont vangst en < 2004


               Bbz
               rijksbijdrage                                              5.649           5.649          5.649
               aanvullende rijksbijdrage                          pm               pm             pm
               bijdrage gemeent e                                 pm                    -13.649
               debit eurenont vangst en                           pm                     43.000         43.000


   Meerssen    totaal budget inkomen                                   3.183.643    3.331.187      3.095.082


   Meerssen    verplichtingen


               gebundelde uitkering
               Part icipat iewet 27-64                                 2.814.899    2.873.596      2.734.620
               loonkost ensubsidie bij regulier werk                                     13.370         13.370
               loonkost ensubsidie bij beschut werk                                      12.341         12.341
               beperken t oegang Wajong                                                  31.602         31.602
               Ioaw                                                     246.150         247.947        200.000
               Ioaz                                                      52.945          53.331         30.000
               Bbz LO st art ende zelfst andigen                          9.000           9.000          4.500
               Bbz bedrijfskapit aal st art ende zelfst andigen          55.000          55.000         20.000


               Bbz
               Bbz bedrijfskapit aal                                      5.649 pm                      13.649
               Bbz LO                                             pm               pm             pm
               advieskost en                                      pm                     35.000         35.000


   Meerssen    totaal verplichtingen inkomen                           3.183.643    3.331.187      3.095.082


Verklaring Inkomsten

De financiële gevolgen zijn in de inleiding verder toegelicht. Onderstaand overzicht geeft
een verklaring voor een deel van de wijzigingen voor de gemeente Meerssen:

Het landelijk budget is gedaald met 11,5%. Eerder werd uitgegaan van 8%, dit percentage
werd in juni 2014 door het ministerie gecommuniceerd.




Versie: 1.0.                                                                                                       18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                    1e Bijstelling begroting 2015


Gemeente Meerssen:

Uitgangspunt voorlopig budget 2014                         € 3.394.990
Lager macro economisch budget -11,5 %                      -€ 387.436
                                                           € 3.007.554
Voorlopig budget 2015                                      € 2.928.731
Verschil                                                   -€ 78.823

Het verschil van € 78.823 ontstaat door een andere berekeningsmethodiek, in 2015 wordt
gebruik gemaakt van inwoneraantal ipv huishoudens. Daarnaast is in de nieuwe
berekeningsmethodiek Meerssen een middelgrote gemeente, in 2014 was Meerssen nog een
kleine gemeente. Dit heeft een negatief effect voor Meerssen.

Verklaring uitgaven

De rijksbijdrage voor het jaar 2015 is in de voorlopige cijfers 2015 van het ministerie van SZW
naar beneden bijgesteld, dit is het gevolg van een landelijk daling van het geschatte aantal
werklozen in 2014 met ca. 8%, dit is een schatting in de Macro Economische Verkenning vorig
jaar (waarop het voorlopige macrobudget is gebaseerd). Daarnaast blijkt op basis van
gegevens van het CBS dat het werkelijke gemiddelde aantal bijstandsuitkeringen in 2013
lager is uitgevallen dan het volume waarmee bij de berekening van het voorlopig budget
2014 rekening is gehouden. Deze trend zet zich door in 2014 en 2015. Dit zien wij ook
gebeuren bij de Pentasz gemeenten.

In de begroting 2015 is voor de gemeente Meerssen uitgegaan van 222 uitkeringseenheden.
Op basis van de cijfers eind 2013, 208 uitkeringseenheden, is een schatting gemaakt van het
aantal uitkeringseenheden voor de komende jaren door gebruik te maken van de macro-
economische verkenning die destijds voor handen was en trend uit voorgaande jaren. Na
een stijging in het eerste halfjaar 2014 is momenteel een daling ingezet, de verwachting is
dat deze daling zich zal voortzetten, terwijl in de begroting 2015 van een stijging was
uitgegaan. Uitgaande van ongeveer 208 uitkeringseenheden in 2015, 14 lager dan in de
begroting 2015, betekent dit dat ook de uitgaven naar beneden bijgesteld kunnen worden.
De gebundelde uitkering wordt naar beneden bijgesteld van € 2.873.596 naar € 2.734620.
Gezien de daling van het bestand is dit op het moment een realistische benadering.
Daarnaast is bekend dat de uitgaven IOAZ en IOAW dit jaar achterblijven op de begroting
2014. Ook deze cijfers zijn doorvertaald naar de bijgestelde begroting 2015, dit heeft een
positief effect op de uitgaven.




Versie: 1.0.                                                                                     19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                                 1e Bijstelling begroting 2015



                                                                2e bijstelling                bijstelling
   categorie                      omschrijving                   begroting       begroting    begroting
                                                                     2014          2015          2015
                                                      MINIMABELEID
   Meerssen      budgetten


                 gemeent elijke bijdrage bijzondere bijst and          96.000       116.000      136.000
                 ont vangst en bijzondere bijst and                    24.000        29.000        29.000


                 gemeent elijke bijdrage schuldsanering                80.000        70.400        70.400


                 bijdrage gemeent elijke regeling                      45.000        32.000        45.000


                 gemeent elijke bijdrage kinderopvang                  25.000        20.000        20.000
                 kinderopvang ont vangst en


   Meerssen      totaal budgetten minimabeleid                        270.000       267.400      300.400


   Meerssen      verplichtingen


                 bijzondere bijst and                                 120.000       145.000      165.000


                 schuldsanering                                        80.000        70.400        70.400


                 gemeent elijke regeling                               45.000        32.000        45.000


                 SMI kinderopvang                                      25.000        20.000        20.000




   Meerssen      totaal verplichtingen minimabeleid                   270.000       267.400      300.400


Toelichtingen:

De bijstelling begroting 2015 voor het uit te voeren minimabeleid is gebaseerd op:
•       de realisatie 2014 (een schatting op basis van de kengetallen tot en met het 3e
        kwartaal);
•       de oorspronkelijke raming 2015 en
•       de verwachtingen t.a.v. stijging of daling van kosten in 2015; bij de meeste
        kostensoorten wordt gerekend met een toename tussen 5 en 15%.

De ophoging van de totale begroting Minimabeleid wordt veroorzaakt door de sterke stijging
in 2014 van de kosten bijzondere bijstand en de verwachte stijging van de kosten voor de
gemeentelijke regelingen (participatiefonds, schoolkosten en jeugdsportfonds).

Overigens heeft Meerssen in 2015 de beschikking over extra budget voor Armoedebestrijding.
Uitgaande van de eigen opgave van de gemeente over het al ontvangen extra budget
2014 (€ 38.272) kan gerekend worden met een opslag van circa 27% en zal er in 2015 een
bedrag van circa € 48.600,= ontvangen gaan worden.




Versie: 1.0.                                                                                                  20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                                  1e Bijstelling begroting 2015



2.4 1e Begrotingsbijstelling 2015 Vaals
                                                                 2e bijstelling                bijstelling
   categorie                      omschrijving                    begroting       begroting    begroting
                                                                     2014           2015          2015
                                               PARTICIPATIE & ACTIVERING
     Vaals     budgetten


               rijksbijdrage SZW re-int egrat ie                       481.667       466.986      512.694
               bijdrage gemeent e                                       30.000                      30.000
               bijdrage gemeent e uit voeringskost en NUG                6.000         6.000         6.000
               rijksbijdrage inburgeraars                                9.759
               aanwending voorschot t en                                47.500
               aanwending BTW compensat ie                             123.445                    109.479
               bijdrage Provincie(cofinanciering)                       17.937                      35.875


     Vaals     totaal budget participatie & activering                 716.308       472.986      694.048


     Vaals     verplichtingen


               re-int egrat ie t raject en                             683.299       428.764      649.826
               begeleiding nieuwe doelgroep regulier                                   3.495         3.495
               begeleiding nieuwe doelgroep beschut                                    4.894         4.894
               overheveling re-int egrat ie Wajong                                    10.486        10.486
               overheveling no riskpolis                                               2.097         2.097
               uit voeringskost en NUG                                   6.000         6.000         6.000
               huurlast en                                              17.250        17.250        17.250
               inburgeringst raject en Vaals                             9.759


     Vaals     totaal verplichtingen participatie & activering         716.308       472.986      694.048




Versie: 1.0.                                                                                                   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                  1e Bijstelling begroting 2015


Toelichtingen:

re-integratietrajecten:
Thema            Instrument         V
                 TWB                     57.000
                 Med. Diagn.             23.684
Diagnostiek
                 Kosten Dariuz      pm
                 Quickscan          pm

                 Podium24                34.000
                 Werkbegeleiding
                                         40.000
                 projecten
Plaatsing        45+                pm
                 Groeibanen              21.000
                 LKS maastricht-
                                         15.005
                 Heuvelland

                 Jobcoaching/
                                         8.724
                 WP-aanpassing
                 No risk                 3.000
Ontwikkeling
                 Scholing           pm
                 Onkostenvergoeding pm
                 Casemanagement        120.000



Voor PM posten resteert € 327.413. Uit deze PM posten worden onder andere ook nog
betaald:, jobhunter Duitse arbeidsmarkt, werkbegeleiding en lokale projecten Vaals
(buitendienst, parkeergarage, voetbalvereniging, zorgcentrum Langendael, tuk tuk,
strijkservice en boodschappendienst).

Conform de uitvoeringsbesluiten horend bij de invoering van de participatiewet, wordt
jaarlijks per instrument een budgetplafond vastgesteld. Deze budgetplafonds treft u in
bovenstaand overzicht aan.

uitvoeringskosten NUG
Dit betreft de trajectkosten en uitvoeringskosten van de “Niet UitkeringsGerechtigde”.

huurlasten
De kosten van werkplein Mergelland (€ 69.000) worden ten laste van het participatiebudget
gebracht, deze kosten worden gemaakt om de voorziening voor klanten t.b.v. re-integratie in
stand te houden. De kosten voor de gemeente bedragen € 17.250,-.

aanwending BTW compensatie
Step in Control heeft een volledige analyse van de re-integratietrajecten over de jaren 2008
t/m 2013 voor RSD Pentasz verzorgd. Hierbij worden over de achterliggende 5 boekjaren alle
relevante facturen beoordeeld. In het jaar 2015 wordt de suppletieaangifte 2011 tot en met
2013 ingediend van € 109.479.

cofinanciering provinciale subsidie
In 2012 is gestart met de voorbereiding van de aanvraag van een meerjarige provinciale
subsidie in het kader van bestrijding van vereenzaming. De aanvraag is afgerond. De
cofinanciering bedraagt 50% . In 2015 komt deze cofinanciering neer op € 35.875.




Versie: 1.0.                                                                                   22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                                      1e Bijstelling begroting 2015



                                                                  2e bijstelling                   bijstelling
   categorie                    omschrijving                       begroting       begroting       begroting
                                                                       2014             2015            2015
                                                       INKOMEN
     Vaals     budgetten


               gebundelde uitkering
               rijksbijdrage                                           4.777.606    4.816.035       4.449.880
               bijdrage gemeent e                                      -196.742         -79.117
               debit eurenont vangst en                                  90.000          90.000          90.000
               debit eurenont vangst en < 2004


               Bbz
               rijksbijdrage                                                   0               0               0
               aanvullende rijksbijdrage                          pm               pm              pm
               bijdrage gemeent e                                 pm                     -5.000                0
               debit eurenont vangst en                           pm                     20.000          20.000


     Vaals     totaal budget inkomen                                   4.670.864    4.841.918       4.559.880


     Vaals     verplichtingen


               gebundelde uitkering
               Part icipat iewet 27-64                                 4.322.984    4.452.674       4.177.451
               loonkost ensubsidie bij regulier werk                                     12.363          12.363
               loonkost ensubsidie bij beschut werk                                      11.412          11.412
               beperken t oegang Wajong                                                  14.653          14.653
               Ioaw                                                     290.882         292.656         283.000
               Ioaz                                                      21.998          22.159          20.000
               Bbz LO st art ende zelfst andigen                         35.000          21.000          21.000
               Bbz bedrijfskapit aal st art ende zelfst andigen


               Bbz
               Bbz bedrijfskapit aal                              pm               pm                     5.000
               Bbz LO                                             pm               pm              pm
               advieskost en                                      pm                     15.000          15.000


     Vaals     totaal verplichtingen inkomen                           4.670.864    4.841.918       4.559.880


Verklaring Inkomsten

De financiële gevolgen zijn in de inleiding verder toegelicht. Onderstaand overzicht geeft
een verklaring voor een deel van de wijzigingen voor de gemeente Vaals:

Het landelijk budget is gedaald met 11,5%. Eerder werd uitgegaan van 8%, dit percentage
werd in juni 2014 door het ministerie gecommuniceerd.




Versie: 1.0.                                                                                                       23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                    1e Bijstelling begroting 2015


Gemeente Vaals:

Uitgangspunt voorlopig budget 2014                         € 5.159.814
Lager macro economisch budget -11,5 %                      -€ 588.837
                                                           € 4.570.977
Voorlopig budget 2015                                      € 4.449.880
Verschil                                                   -€ 121.097

Het verschil van € 121.097 ontstaat door een andere berekeningsmethodiek, in 2015 wordt
gebruik gemaakt van inwoneraantal ipv huishoudens. Dit heeft een negatief effect voor
Vaals aangezien een berekening op huishoudens positiever is dan op inwoneraantal.

Verklaring uitgaven

De rijksbijdrage voor het jaar 2015 is in de voorlopige cijfers 2015 van het ministerie van SZW
naar beneden bijgesteld, dit is het gevolg van een landelijk daling van het geschatte aantal
werklozen in 2014 met ca. 8%, dit is een schatting in de Macro Economische Verkenning vorig
jaar (waarop het voorlopige macrobudget is gebaseerd). Daarnaast blijkt op basis van
gegevens van het CBS dat het werkelijke gemiddelde aantal bijstandsuitkeringen in 2013
lager is uitgevallen dan het volume waarmee bij de berekening van het voorlopig budget
2014 rekening is gehouden. Deze trend zet zich door in 2014 en 2015. Dit zien wij ook
gebeuren bij de Pentasz gemeenten.

In de begroting 2015 is voor de gemeente Vaals uitgegaan van 328 uitkeringseenheden. Op
basis van de cijfers eind 2013, 308 uitkeringseenheden, is een schatting gemaakt van het
aantal uitkeringseenheden voor de komende jaren door gebruik te maken van de macro-
economische verkenning die destijds voor handen was en trend uit voorgaande jaren. De
gemeente Vaals doet het vergeleken met de andere regio’s zeer goed, het aantal
uitkeringseenheden is gedaald tot 298 uitkeringseenheden eind september 2014, terwijl van
een stijging was uitgegaan. Dit was niet voorzien. Uitgaande van ongeveer 300
uitkeringseenheden in 2015, 28 lager dan in de begroting 2015, betekent dit dat ook de
uitgaven naar beneden bijgesteld kunnen worden. De gebundelde uitkering wordt naar
beneden bijgesteld van € 4.452.674 naar € 4.177.451. Gezien de daling van het bestand is dit
op het moment een realistische benadering. Daarnaast is bekend dat de uitgaven IOAZ en
IOAW dit jaar achterblijven op de begroting 2014. Ook deze cijfers zijn doorvertaald naar de
bijgestelde begroting 2015, dit heeft een positief effect op de uitgaven.




Versie: 1.0.                                                                                     24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                                 1e Bijstelling begroting 2015



                                                                2e bijstelling                bijstelling
   categorie                      omschrijving                   begroting       begroting    begroting
                                                                     2014          2015          2015
                                                      MINIMABELEID
     Vaals       budgetten


                 gemeent elijke bijdrage bijzondere bijst and         146.000       183.000      170.000
                 ont vangst en bijzondere bijst and                    24.000        30.000        30.000


                 gemeent elijke bijdrage schuldsanering                95.000       104.500        95.000


                 bijdrage gemeent elijke regeling                      65.000        55.000        90.000


                 gemeent elijke bijdrage kinderopvang                  25.000        25.000        25.000
                 kinderopvang ont vangst en


     Vaals       totaal budgetten minimabeleid                        355.000       397.500      410.000


     Vaals       verplichtingen


                 bijzondere bijst and                                 170.000       213.000      200.000


                 schuldsanering                                        95.000       104.500        95.000


                 gemeent elijke regeling                               65.000        55.000        90.000


                 SMI kinderopvang                                      25.000        25.000        25.000




     Vaals       totaal verplichtingen minimabeleid                   355.000       397.500      410.000


Toelichtingen:

De bijstelling begroting 2015 voor het uit te voeren minimabeleid is gebaseerd op:
•       de realisatie 2014 (een schatting op basis van de kengetallen tot en met het 3e
        kwartaal);
•       de oorspronkelijke raming 2015 en
•       de verwachtingen t.a.v. stijging of daling van kosten in 2015; bij de meeste
        kostensoorten wordt gerekend met een toename tussen 5 en 15%.

De ophoging van de totale begroting Minimabeleid wordt in Vaals veroorzaakt door de
sterke stijging in 2014 van de kosten bijzondere bijstand en kosten gemeentelijke
minimaregelingen (participatiefonds, schoolkosten en jeugdsportfonds).

Overigens heeft Vaals in 2015 de beschikking over extra budget voor Armoedebestrijding.
Uitgaande van de eigen opgave van de gemeente over het al ontvangen extra budget
2014
(€ 41.000) kan gerekend worden met een opslag van circa 27% en zal er in 2015 een bedrag
van circa € 52.000,= ontvangen gaan worden.




Versie: 1.0.                                                                                                  25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>    pentasz MERGELLAND                                                                               1e Bijstelling begroting 2015



2.5 1e Begrotingsbijstelling 2015 Bedrijfsvoeringkosten
                                                          bijstelling                  bijstelling
                      omschrijving                        begroting       begroting    begroting
                                                               2014         2015          2015
                                     Bedrijfsvoeringskosten
budgetten


salarissen en sociale lasten                                  2.871.700    3.007.700    3.007.700


bijdrage personeelskost en Gulpen-Wit t em                     450.195      471.516       471.516
bijdrage personeelskost en Eijsden-Margrat en                  665.061      696.558       696.558
bijdrage personeelskost en Meerssen                            709.399      742.995       742.995
bijdrage personeelskost en Vaals                              1.047.045    1.096.632    1.096.632


overige inkomst en                                                    0            0             0


mat eriële kost en                                             694.300      681.300       731.300


bijdrage mat eriële kost en Gulpen-Wit t em                    146.132      143.396       154.851
bijdrage mat eriële kost en Eijsden-Margrat en                 253.425      248.680       267.056
bijdrage mat eriële kost en Meerssen                           195.889      192.221       205.849
bijdrage mat eriële kost en Vaals                               98.854       97.004       103.544


kost enplaat s kapit aallast en                                 27.000             0             0


totaal budget participatie & activering                       3.593.000    3.689.000    3.739.000


verplichtingen


salarissen en sociale last en                                 2.260.000    2.340.000    2.340.000
overige salariskost en                                          25.500       25.500        25.500


inhuur personeel                                               200.000      240.000       240.000
inhuur P&O Gulpen-Wit t em                                     100.000      100.000       100.000
inhuur syst eembeheer Gulpen-Wit t em                           95.000       95.000        95.000
inhuur BBZ Maast richt                                          65.000       75.000        75.000
inhuur ext erne deskundigen                                     20.000       20.000        20.000
opleiding en vorming                                            60.000       70.000        70.000
dienst reizen                                                   12.000       12.000        12.000
arbodienst                                                      15.000       10.000        10.000
grat ificat ies                                                  7.500        7.500          7.500
ondernemingsraad                                                 4.000        4.000          4.000
overige personeelskost en                                        7.700        8.700          8.700


aut omat isering en informat isering                           361.000      353.000       353.000


facilit aire zaken                                             119.000       96.500        96.500


communicat ie                                                    4.500        6.000          6.000


juridische onderst euning                                       39.200       33.200        33.200


huisvest ing                                                   140.000      140.000       140.000


beleids- en beheersinst rument at ium                           53.000       48.000        48.000


kost en fusie                                                                              50.000


kapit aallast en                                                 4.600        4.600          4.600


totaal verplichtingen participatie & activering               3.593.000    3.689.000    3.739.000



Versie: 1.0.                                                                                                                 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                               1e Bijstelling begroting 2015




Toelichting:

Ten opzichte van de begroting 2015 is een extra post toegevoegd, kosten naar aanleiding
van de voorgenomen fusie van de sociale diensten. Deze post is begroot op € 50.000. Verder
is de post personeelskosten verder uitgespecificeerd.




Versie: 1.0.                                                                                27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>      pentasz MERGELLAND                                                                                                          1e Bijstelling begroting 2015



3. Bijlagen

3.1. Verzamelstaat deelnemende gemeenten 2014
PROGRAMMA                        Gulpen-Wittem         Eijsden-Margraten           Meerssen                     Vaals                   Totaal
Part icipat ie en inkomen      lasten      baten       lasten      baten       lasten      baten       lasten       baten          lasten        baten


PARTICIPATIE & ACTIVERING
re-integratie
lasten                          268.207                 434.271                 463.172                 694.048                    1.859.698
ontv angsten
budget rijk                                 196.495                 340.697                 339.297                     512.694                  1.389.183
gemeentelijk aandeel                          7.500                   4.000                   7.000                      36.000                    54.500
aanwendingen                                 64.212                  89.575                 116.875                     145.354                   416.015
toev oeging aan v oorziening
Subtotaal                       268.207     268.207     434.271     434.272     463.172     463.172     694.048         694.048    1.859.698     1.859.698


INKOMEN & HANDHAVING
gebundelde uitkering
lasten                         1.854.680               3.074.650               3.046.433               4.539.880                  12.515.642
ontv angsten                                 58.000                  75.000                  72.000                      90.000                   295.000
budget rijk                                1.796.680               2.999.650               2.928.731                4.449.880                   12.174.941
aanv ullend budget rijk                                                                                                                                  0
gemeentelijk aandeel                               0                       0                 45.702                          0                     45.702
adv ieskosten Ioaz
bbz
lasten                           34.000                  30.647                  48.649                  20.000                     133.296
ontv angsten                                 34.000                  17.000                  43.000                      20.000                   114.000
budget rijk                                                          13.647                   5.649                                                19.296
aanv ullend budget rijk                         pm                      pm                      pm                         pm                            0
gemeentelijk aandeel                               0                       0                       0                         0                           0
Subtotaal                      1.888.680   1.888.680   3.105.297   3.105.297   3.095.082   3.095.082   4.559.880    4.559.880     12.648.938 12.648.939


MINIMABELEID
bijzondere bijstand
lasten                          106.000                 165.000                 165.000                 200.000                     636.000
gemeentelijk aandeel                         90.000                 119.500                 136.000                     170.000                   515.500
ontv angsten                                 16.000                  45.500                  29.000                      30.000                   120.500
schuldhulpverlening
lasten                           70.000                 100.000                  70.400                  95.000                     335.400
gemeentelijk aandeel                         70.000                 100.000                  70.400                      95.000                   335.400
gemeentelijke regeling
lasten                           27.500                  45.000                  45.000                  90.000                     207.500
gemeentelijk aandeel                         27.500                  45.000                  45.000                      90.000                   207.500
wet kinderopvang
lasten                           10.000                  20.000                  20.000                  25.000                      75.000
ontv angsten
gemeentelijk aandeel                         10.000                  20.000                  20.000                      25.000                    75.000
Subtotaal                       213.500     213.500     330.000     330.000     300.400     300.400     410.000         410.000    1.253.900     1.253.900


BEDRIJFSVOERING
personeel en organisatie        471.516                 696.558                 742.995                1.096.632                   3.007.700
materiële kosten                154.851                 267.056                 205.849                 103.544                     731.300
gemeentelijk aandeel                        626.367                 963.613                 948.843                 1.200.176                    3.739.000
Subtotaal                       626.367     626.367     963.613     963.613     948.843     948.843    1.200.176    1.200.176      3.739.000     3.739.000


TOTAAL
lasten                         2.996.754               4.833.182               4.807.497               6.864.105                  19.501.537
baten
budget rijk                                1.993.175               3.353.994               3.273.677                4.962.574                   13.583.420
aanv ullend budget rijk                         pm                      pm                      pm                         pm                            0
gemeentelijk aandeel                        831.367                1.252.113               1.272.945                1.616.177                    4.972.602
onttrekking aan v oorziening                 64.212                  89.575                 116.875                     145.354                   416.015
ontv angsten                                108.000                 137.500                 144.000                     140.000                   529.500
adv ieskosten Ioaz
toev oeging aan v oorziening
TOTALEN PER GEMEENTE           2.996.754   2.996.754   4.833.182   4.833.182   4.807.497   4.807.497   6.864.105    6.864.104     19.501.537 19.501.537
budget rijk                    1.993.175               3.353.994               3.273.677               4.962.574                  13.583.420
aanv ullend budget rijk             pm                      pm                      pm                      pm                              0
gemeentelijk aandeel            831.367                1.252.113               1.272.945               1.616.177                   4.972.602
                               2.824.542               4.606.107               4.546.622               6.578.751                  18.556.022


Versie: 1.0.                                                                                                                                                 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>   pentasz MERGELLAND                                                  1e Bijstelling begroting 2015



3.2 Vaststellingsbesluit

Het Algemeen Bestuur van Pentasz Mergelland;

gezien de 1e begrotingsbijstelling 2015 van Pentasz Mergelland;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 18 november 2014;

gelet op artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;


besluit:

De eerste wijziging van de begroting 2015 e.v. vast te stellen.


Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 december 2014.



het Algemeen Bestuur voornoemd:


De secretaris,                               De voorzitter,



Origineel getekend door                      Origineel getekend door
Dhr. J.L.H.J. Saes                           Dhr. mr. J.P. Kompier




Versie: 1.0.                                                                                   29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>