<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                        Werkvoorzïeningsohap
     wozl                               1.18.03894
                                                                         OZL
                                                                        Kloosterweg 1, 6412 CN Heerlen
                                                                        Postbus 333, 6400 AH Heerlen
             College van Burgemeester en Wethouders                     T +31 (0)455666600
                                                                        info@wozl.nl, www.wozl.nl
                                                                        IBAN NL27 BNGH 0285013998
                                                                        BIC BNGHNL2G
                                                                        BTW-nr NL0017.35.408.B01
                                                                        KvK Zuid-Limburg 51 42 2832
                                                                          Behandeld door
Datum        8 oktober 2018
                                                                          Fred Dijk
Uw kenmerk
                                                                          Fred.Dijk@wozl.nl
Ons kenmerk  fdik0056
                                                                          045-566 6301
Bijlage(n)   1
CC
Betreft      concept 2e begrotingswijzing 2018
             GR WOZL
            Geacht College,
            Bijgevoegd treft u aan de concept 2e begrotingswijziging 2018 GR WOZL, welke besproken is
            in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 27 september 2018.
            De GR WOZL is op grond van de Gemeenschappelijke Regeling verplicht om de concept 2e
            begrotingswijziging 2018 ter zienswijze aan te bieden aan de aangesloten gemeenten.
            De concept 2e begrotingswijziging 2018 zal ter vaststelling worden aangeboden aan het
            Algemeen Bestuur in haar vergadering van 20 december 2018. Daarna zullen destukken
            binnen 14 dagen worden verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.
            Wij verzoeken u de bijgevoegde concept 2e begrotingswijziging GR WOZL ter zienswijze aan
            uw Raad voor te leggen, met het verzoek om het Algemeen Bestuur van de GR WOZL
            uiterlijk maandag 10 december 2018 te informeren over haar standpunt. Mocht uw Raad niet
            in staat zijn WOZL vóór 10 december 2018 te informeren, dan verzoeken wij u dit aan ons
            kenbaar te maken.
            Hoogachtend,
            Namens hefAlgemeen Bestuur
                                                                            Gfcŵĩcl:.    i fc GULPĒN-WJTTF.M
                                                                        Poststuk rrr
            Fred Dijk
            Directeur/secretaris                                                        1 1   OKT 2018
            Werkvoorzieningschap OZL
                                                                       Zaak.nr.
                                                                       Burg. ļ Sec.*. į Behand.      Kopie
                                                                       —i—tmn -AÒZäajl....
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>9iwozl
Werkvoorzieningschap OZL
                                                         HHHH
                        HPţŕ'
                              2de begrotingswijziging 2018
                                                GR WOZL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Samenvatting
De 1ste begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 met meerjarenraming zijn voor zienswijze naar de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten gestuurd. Deze financiële stukken zijn door het Algemeen Bestuur op 12 juli 2018 definitief goedgekeurd.
Nu presenteren wij de 2de begrotingswijziging 2018 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL). Deze 2de
begrotingswijziging 2018 wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:
«  Meicirculaire Gemeentefonds 2018 van het Ministerie van SZW;
«  De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2018.
Voor geheel 2018 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen C-2.936.000. Voor geheel 2018 wordt een
verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van ë-2.854.000 en is daarmee C82.000 beter dan begroot.
Op 31 mei jl. heeft het Ministerie SZW de meicirculaire Gemeentefonds 2018 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken,
omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Wsw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst
van de analyse van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De belangrijkste
verschillen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2018 zijn een hoger LPO-percentage en een lagere korting per arbeidsjaar (AJ) op de
subsidie Wsw. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, Relim en de
Werkmeester en de verbonden partij Beschut 2.0. Deze effecten zijn verwerkt in deze 2de begrotingswijziging 2018.
De arbeidsjaren zijn 27 arbeidsjaren lager dan begroot in de 1ste begrotingswijziging 2018. Dit leidt tot een lagere subsidie van de
deelnemende gemeenten en tot een lagere vergoeding verstrekt aan de uitvoeringsorganisaties.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Samenvatting
Op basis van de 1ste begrotingswijziging is aan de deelnemende gemeenten een totale bijdrage gevraagd van C85.696.000. Op basis van deze
2de begrotingswijziging wordt een totale bijdrage gevraagd van C86.390.000. Deze hogere bijdrage van C694.000 wordt voor C1.557.000
veroorzaakt door een hogere subsidie van C470 per arbeidsjaar op basis van de meicirculaire 2018. Dit bedrag wordt door het Ministerie van
SZW vergoed aan de deelnemende gemeenten.
Daarentegen is er ook sprake van 27 arbeidsjaren minder dan begroot. Het lagere aantal arbeidsjaren leidt tot een lagere bijdrage van de
deelnemende gemeenten van C673.000. Per saldo is de subsidiebijdrage van de deelnemende gemeenten C884.000 hoger dan begroot.
De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten is gespecificeerd in deze 2de begrotingswijziging 2018. De effecten hiervan op het budget
van het sociale domein dan wel de op algemene middelen van de deelnemende gemeenten zijn niet in deze 2de begrotingswijziging 2018
opgenomen.
Met uitvoeringsorganisatie Relim zijn aanvullende financiële afspraken gemaakt voor 2018 tot een maximum van C400.000. Zowel de 1ste
begrotingswijziging als deze 2de begrotingswijziging 2018 zijn gebaseerd op deze aanvullende afspraak van C400.000.
Voor de uitvoeringsorganisatie Beschut 2.0 wordt voor geheel 2018 een netto resultaat verwacht dat C103.000 beter is dan begroot en bestaat
uit een operationeel resultaat datC48.000, en een subsidieresultaat datC55.000 beter zijn dan begroot.
Voor de ontwikkeling van de GR WOZL tot en met juni 2018 wordt verwezen naar de Q2 rapportage van de GR WOZL.
Fred Dijk,
Directeur t Secretaris
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                     A
                     V
Finance   Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>KPľs
GR WOZL                                                  Begroot t/m  Realisatie t/m   Norm 2018     Prognose 2018
                                                                 juni           juni
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen 6-1.509.000    6-1.469.000   6-2.936.000       6-2.854.000
Arbeidsjaren Wsw                                               3.361           3.353         3.340            3.313
Beschut 2.0                                              Begroot t/m  Realisatie t/m   Norm 2018     Prognose 2018
                                                                 juni           juni
Operationeel resultaat                                     6-716.000      6-703.000    6-1.440.000      6-1.392.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte                           6959           6890         61.925           61.840
Ziekteverzuim                                                   2007o         19,607o          20o7o          19,607o
                                                                                                                      5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Verloop van de arbeidsjaren
                                                                                            Realisatie arbeidsjaren
                                          2017         2018          2018         2018      Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen heeft
Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren   cf. jaar     cf. 1ste   jan t/m juni   Prognose
                                        rekening    begrotings-       cf.                   betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoerings­
                                                     wijziging     realisatie
                                                                                            organisaties GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V.
Verbonden partijen 1 regulier              3.297,20    3.139,15      3.134,96     3.098,70
Begeleid werken                               96,69        94,92         92,37       92,62
Beschut werken                               127,11       106,00        125,56      121,57  Het aantal medewerkers bij Beschut Werken heeft betrekking
Buitenregionale uitvoeringsorganisaties        0,75         0,00           0,00       0,00
                                                                                            op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties
                                         3.521,76     3.340,06      3.352,89     3.312,89
                                                                                            Relim en De Werkmeester.
Totaal
                                                                                            Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren tot en met juni bedraagt
 Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren    2017        2018          2018         2018      3.353 en is 8 arbeidsjaren lager dan begroot in de 1s,e
                per gemeente             cf. jaar     cf. 1ste   jan t/m juni   Prognose
                                        rekening    begrotings­        cf.                  begrotingswijziging 2018 (toten met juni 2018 3.361 AJ).
                                                     wijziging     realisatie
Brunssum                                     429,64       409,71        413,94      409,71  De 1ste begrotingswijziging 2018 is gebaseerd op 3.340
Gulpen-Wittem                                 93,82        87,33         87,81       86,73
                                                                                            arbeidsjaren voor geheel 2018. De verwachting voor geheel
Heerlen                                    1.184,22     1.140,66     1.128,87     1.117,47
Kerkrade                                     861,73       810,14        818,09      807,76  2018 bedraagt 3.313 arbeidsjaren.
Landgraaf                                    468,52       441,31        443,58      438,33
Nuth                                          99,78        93,38         92,57       90,93
Onderbanken                                   78,23        72,45          76,11      74,25
Simpelveld                                   107,70       100,74        102,30      100,83
Vaals                                         66,18        59,77         62,49       61,32
Valkenburg                                    68,68        64,51         65,46       65,05
Voerendaal                                    63,26        60,07          61,65      6 0,51
Totaal                                    3.521,76    3.340,06      3.352,89     3.312,89
Financiële gegevens
Rijkssubsidie per arbeidsjaar              C 25.240     e 24.778     C 24.778     C 25.248
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Meicirculaire 2018
In juni 2018 heeft het Ministerie van SZW de meicirculaire 2018     In de 1ste begrotingswijziging 2018 is rekening gehouden met een
gepubliceerd. De meicirculaire heeft voor de GR WOZL en de          bedrag van f24.778 per arbeidsjaar en in de 2de begrotingswijziging
deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag       2018 met een bedrag van f25.248 per arbeidsjaar. Het verschil van
per arbeidsjaar is per saldo f470 hoger dan begroot. De positieve   f470 per arbeidsjaar (positief prijsverschil) leidt in de prognose tot
effecten van de meicirculaire 2018 zijn opgenomen in deze 2de       een     hogere    bijdrage van de   deelnemende       gemeenten    van
begrotingswijziging 2018.                                           f1.557.000.
In   de  1ste begrotingswijziging  2018  van   de  GR   WOZL     is
                                                                      Opbouw subsidie per AJ            Begroting 2018           Prognose
aangegeven dat het subsidiebedrag per arbeidsjaar gebaseerd is
                                                                      Basis bedrag                             625.240             «25.240
op de circulaires 2017 van het Ministerie van SZW. Daarnaast is
                                                                      Korting                                    «-948               «-775
een LPO voor 2018 ingerekend van 207o.
                                                                      LPO                                         «486                «783
                                                                      Subsidie per AJ                          «24.778             «25.248
In de meicirculaire 2018 is het macrobudget verhoogd met 3,20/). In
de meicirculaire 2018 is een korting per arbeidsjaar opgenomen
van f775. De lagere korting van f173 per arbeidsjaar en de hogere
LPO van 1,207o leiden tot een hogere subsidie van de gemeenten en
daarmee tot een beter resultaat in 2018 ten opzichte van de 1ste
begrotingswijziging 2018. De hogere subsidie wordt de GR WOZL
door gegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad,
 Relim en De Werkmeester.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Finance
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN GR WOZL
                                                 (bedragen x C 1.000,-)                                                         (bedragen xCl,.000,-)
                                                    2018                                                                           2018
 Rubriek                                                                      Rubriek
                                    Ist® begr.     Prognose      verschil                                           Ist6 begr.    Prognose   verschil
                                       wijz.
                                                                                                                       wijz.
 Bedrijfsvoering
 baten                                        136          136             0
                                                                              Resultaat voor financiering en
 lasten                                      672           672             0                                                                        82
                                                                              algemene dekkingsmiddelen                 -2.936       -2.854
                                            -536         -536              0
 Uitvoering Wsw                                                               Financiering en alg. dekkingsmiddelen
 baten                                  82.760        83.644           884    Bedrijfsvoering                               536          536          0
 lasten                                 81.895        82.812           917                                                              -832        33
                                                                              Uitvoering Wsw                               -865
                                              865          832         -33    Beschut 2.0                                 2.821        2.718      -103
  Uitvoering WIW/ID                                                           Personeelkosten WSP Parkstad BV               393          294       -99
 baten                                     1.064        1.064              0  Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV                51           30       -21
 lasten                                    1.064        1.064              0
                                                 0             0           0                                              2.936        2.747      -189
  Beschut 2.0
                                                 0             0           0
 lasten                                    2.821        2.718         -103    Resultaat voor bestemming                       0        -108      -108
                                          -2.821       -2.718          103
  Personeelskosten Wsw                                                        Mutaties in reserves
  baten                                101.853       101.143          -710    onttrekking bestemmingsreserve                   0         108       108
  lasten                               101.853       101.153          -700
                                                 0          -10         -10   Resultaat na bestemming                          0           0          0
   Personeelskosten WSP Parkstad BV
  baten                                          0             0           0
  lasten                                      393          294          -99
                                             -393         -294            99
   Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV
  baten                                          0             0           0
  lasten                                        51            30        -21
                                               -51          -30           21
   WSP Parkstad BV
  baten                                       444          325        -119
  lasten                                      444          325        -119
                                                 0             0           0
   Transitie
   baten                                         0             0            0
   lasten                                        0            98          98
                                                 0           -98        -98
   Resultaat voorfinanciering en
   algemene dekkingsmiddelen             -2.936       -2.854             82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                ◄ ^        S
Finance
Toelichting op het overzicht baten en lasten voor geheel 2018         In de 1ste begrotingswijziging 2018 is rekening gehouden met een
Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is       bedrag van C24.778 per arbeidsjaar en in de prognose met C25.248
voor geheel 2018 032.000 beter dan begroot.                           per arbeidsjaar. Het verschil van C470 per arbeidsjaar (positief
                                                                      prijsverschil) leidt in de prognose tot een hogere bijdrage van de
Bedrijfsvoering                                                       deelnemende gemeenten van C1.557.000. Daarentegen is er ook
De    kosten  van   bedrijfsvoering  betreffen   de  kosten  van   de sprake van 27 minder arbeidsjaren (hoeveelheidsverschil).            Het
bedrijfsvoering van de GR WOZL, het Algemeen Bestuur en de            lagere aantal arbeidsjaren leidt in de prognose tot een lagere bijdrage
directie. Het resultaat op de bedrijfsvoering is conform begroting    van de deelnemende gemeenten van 0373.000. Per saldo is de
opgenomen. De kosten voor de directie zijn opgenomen op het           bijdrage van de deelnemende gemeenten 0384.000 hoger dan
begroot niveau voor 2018.                                             begroot.
Uitvoering Wsw                                                        In de lasten leidt dit tot een stijging van C917.000. Dit is 033.000
De positieve effecten van de meicirculaire 2018 zijn opgenomen in     meer dan de per saldo hogere bijdrage aan de subsidie van de
de 2de begrotingswijziging 2018.                                      deelnemende        gemeenten.  Dit   wordt   veroorzaakt   doordat    de
In de 1ste begrotingswijziging 2018 van de GR WOZL is aangegeven      terugstroom vanuit Relim naar de verbonden partijen niet conform
dat het subsidiebedrag per arbeidsjaar gebaseerd is op de circulaires begroting wordt verwacht.
2017 van het Ministerie van SZW. Daarnaast is een LPO voor 2018
ingerekend van 20lo. In de meicirculaire is het macrobudget verhoogd  Voor Relim is in de prognose de overeengekomen maximale
met 3,20/). In de meicirculaire is een korting per arbeidsjaar        aanvullende financiering van C400.000 opgenomen.
opgenomen van C775. De lagere korting van C173 per arbeidsjaar en
de hogere LPO van 1,207o leiden tot een hogere subsidie van de           Opbouw subsidie per AJ             Begroting 2018          Prognose
gemeenten en daarmee tot een beter resultaat in 2018 ten opzichte        Basis bedrag                              625.240            625.240
van de 1ste begrotings-wijziging 2018.De hogere subsidie wordt één       Korting                                     6-948              6-775
                                                                         LPO                                          6486               6783
op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties en de verbonden
                                                                         Subsidie per AJ                           624.778            625.248
partij Beschut 2.0.                                                                                                                            9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Finance
Toelichting op het overzicht baten en lasten voor geheel 2018
                                                                     WSP Parkstad B.V.
Verbonden partij Beschut 2.0                                         WSP Parkstad voert de uitstroomfase samen met de (l)SD’en van de
Voor geheel 2018 wordt een netto resultaat verwacht dat 6103.000     acht Parkstadgemeenten voor de Participatiewet uit en voert de
beter is dan begroot en bestaat uit een operationeel resultaat dat   werkgeversbenadering voor de GR WOZL uit. Met betrekking tot de
648.000 en een subsidieresultaat dat 655.000 beter zijn dan begroot. kostenverdeling van WSP Parkstad B.V. is besloten om deze te
Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de          verdelen op basis van de verhouding aantal uitkeringsgerechtigden
toelichting Beschut 2.0.                                             en aantal arbeidsjaren (AJ’s) Wsw. Op basis van deze verhouding
                                                                     worden de kosten voor WSP Parkstad voor 710A verdeeld naar de
Personeelskosten Wsw                                                 acht deelnemende gemeenten via de GR WSP Parkstad en voor
De personeelskosten zijn 6700.000 lager dan begroot en wordt         290Zo naar de elf deelnemende gemeenten van de GR WOZL.
veroorzaakt     door   minder   medewerkers    dan     begroot   van
61.139.000 (hoeveelheid) en een       hoger uitgevallen CAO/WML      In de post ‘bedrijfsvoering WSP Parkstad B.V.’ zijn de kosten
verhoging per 1 juli 2018 dan begroot van 6429.000 (negatief         verantwoord van de commerciële mensen en voor marketing en
prijsverschil).                                                      communicatie. Voor geheel 2019 worden lagere personeelskosten
                                                                     verwacht van 699.000 en wordt veroorzaakt door het nog niet of later
De baten      hebben  betrekking op de vergoeding die door de        dan begroot invullen van begrote commerciële vacatures.
uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, Relim, De Werkmeester
en Beschut 2.0 aan de GR WOZL wordt betaald voor het inzetten van    Transitie
de Wsw medewerkers.                                                  Onder Transitie zijn onder andere de aanvullende huurkosten voor
                                                                     Boschstraat opgenomen. In 2018 zijn voor de Boschstraat te
                                                                     Brunssum nieuwe huurafspraken voor 2018 gemaakt hetgeen heeft
                                                                     geleid tot hogere huurkosten van 670.000. De nieuwe huurafspraken
                                                                     zijn gemaakt vanwege het niet doorgaan van de overdracht van de
                                                                     draadboomactiviteiten aan Multifix per 1-1-2018.                     10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre> Finance
Toelichting op het overzicht baten en lasten voor geheel 2018
Vrijval van reserves
Het tekort in de personeelskosten van C10.000 en het tekort in de
transitie van C98.000 worden onttrokken aan de daarvoor in het
verleden gevormde reserves.
                                                                  11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Beschut 2.0
FINANCIEEL OVERZICHT VERBONDEN PARTIJ BESCHUT 2.0                                                   Voor geheel 2018 wordt een netto resultaat verwacht dat C103.000
                                                                                                    beter is dan begroot en bestaat uit een operationeel resultaat dat
Financieel
overzicht Beschut             2018
                                                                                                    E48.000 en een subsidieresultaat datC55.000 beter is dan begroot.
                                                          begrotin
Omschrijving              begroting realisatie verschil      g        Prognose       verschil
                          t/m juni t/m juni                        jaar         jaar                Er zijn in 2018 nog geen nieuwe klanten bijgekomen. Er worden wel
                                 237        226       11       475          464                 11
Omzetwaarde                                                                                         gesprekken gevoerd met enkele grotere klanten. Dit vraagt soms
Verbruik grondstoffen,
                                                                                                    nieuwe investeringen in machines. De toegevoegde waarde ligt
inhuur, uitbesteed                  0          0        0          0            0                 0
                                                                                                    daarbij op een hoger niveau dan begroot. In 2018 wordt voor deze
           Bruto marge           237        226       11       475          464                 11
                                                                                                    klanten geen substantiële omzet meer verwacht.
Personeelskosten
   Lonen n-SW                     120       118        -2       240          237                 -3
   Opleidingen                      0          0        1          0            0                 0
   Inhuur derden                    0          0        0          0            0                 0
   Overige
                                                                                                    Het ziekteverzuim zit nu op een niveau van rond de 20oZo en blijft
personeelskosten SW               180       184         3       362          368                  6
                                                                                                    een permanent aandachtspunt. Het langdurig verzuim is hoog
   Overige
 personeelskosten n-SW              3          0       -3           7
                                  180       184         4       362          368                  6 binnen Beschut 2.0. Wij verwachten dit jaar dan ook een uitstroom
personele kosten SW
personele kosten n-SW             123       118        -5       247          237               -10  van    ongeveer   20  medewerkers    die   niet meer   komen    tot
                   Totaal
                                            302        -1      609          605                  -4
      Personeelskosten           303                                                                “regelmatige” arbeid.
            Totaal
                                 650        627     -23      1.306        1.251                -55
 Operationeel resultaat         -716      -703        13    -1.440       -1.392                 48
    Lonen SW                    3.833     3.939      106      7.667        7.831               164
    Wet Liv                          0         0        0        -79          -79                 0
                                3.102     3.205      103      6.207        6.426               219
 Subsidieresultaa t             -731       -734        -3   -1.381       -1.326                 55
 Netto resultaat              -1.447    -1.437        10    -2.821       -2.718               103
 Aantal fte Wsw               247,00    254,32      7,32     247,00       250,05              3,05
 Aantal fte N-Wsw                3,00       3,00    0,00       3,00         3,00              0,00
 Aantal AJ Wsw                 253,00    261,27     8,27     253,00       257,00              4,00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Werkvoorzieningschap OZL
                            P !1İ
                                                                    illif
                         HBHHH    Wam              ìM '        ■H
                                                    ■v
                                      Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg
                                                    Kloosterweg 1 - 6412 CN Heerlen
                                                        Postbus 333 - 6400 AH Heerlen
                                                                          info@wozl.nl
                                                                           www.wozl.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>