<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage 4.1 Bij agendapunt ID/307 Gemeenschappelijke regelingen G.19.00292

Naam GR                     Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
1. Doel van GR              Uitvoering geven aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) als
                            onderdeel van de Participatiewet.

2. Verantwoordelijk         Mw. A.M. van der Kleij, wethouder gemeente Gulpen-Wittem
   portefeuillehouder

3. AB-leden gemeente        Mw. A.M. van der Kleij, wethouder gemeente Gulpen-Wittem
   Gulpen-Wittem

4. Jaarstukken /            1. Jaarstukken 2018 Gemeenschappelijke Regeling
   begrotingswijziging /       Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg;
   meerjarenbegroting       2. Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
                               Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk
                               Zuid-Limburg.
5. Gerealiseerde             In 2018 is een verlies voor financiering en algemene
   beleidspunten uit de        dekki gs iddele gerealiseerd a € 2.294.000. Begroot was
   jaarrekening 2018           € .     .    . Dit is ee er eteri g a € 560.000 (19,6%). In lijn
                               met de acties van voorgaande jaren is ook in 2018 gestreefd naar
                               het beperken van de tekortfinanciering zonder aan kwaliteit van
                               de uitvoering van de WSW in te boeten. Door het ontbreken van
                               nieuwe instroom, de ouder wordende doelgroep en de hierdoor
                               toenemende beperkingen wordt dit steeds moeilijker;
                             De taakstelling WSW-arbeidsjaren aj s i             edroeg .      , .
                               De realisatie bedraagt 3.299,21 (99,6%), een geringe (13,68 aj)
                               afwijking;
                             Duurzame plaatsingen op passend werk met bijpassend
                               rendement:
                                   o Begeleid werken 3%
                                   o Individueel gedetacheerd: 39%
                                   o Groepsdetachering: 39%
                                   o Groepsdetachering op locatie: 5%
                                   o Beschermd/Beschut: 14%
                             Ei d        zij .       , aj s geplaatst i groeps- of individuele
                               deta heri ge e i ter e deta heri g aar a               , aj s
                               geplaatst zijn bij WOZL Beschut 2.0 BV en ongeveer 250 bij de
                               Interne Werkplaats);
                             De uitstroom in 2018 was 190 (2017: 249) personen. 61% van de
                               uitstroom betrof (vroeg-)pensionering dan wel overlijden. De
                               schatting voor uitstroom voor 2018 was 197 personen (vlgs.
                               Ondernemingsplan 2018);
                             Maximaal mogelijk detacheren: de doorstroom van beschut naar
                               detachering was in 2018 begroot op 75 fte. De realisatie bedroeg
                               in 2018 36 fte (afwijking: 52%). Deze tegenvaller heeft diverse
                               oorzaken, o.a. het vinden van passend werk en de terugkeer van
                               gedetacheerden naar Beschut. Het aantal plaatsingen bij IDT was
                               begroot op 175. Gerealiseerd zijn 189 plaatsingen, een plus van
                               8%;
                            
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Naam GR                   Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
                           Het ziekteverzuim in 2018 was met 15,49% en is hoger dan de
                              taakstelling van 15%. Er zijn een 10-tal acties uitgezet, die gericht
                              zijn op het terugdringen (pag. 19 Jaarrekening 2018).
                              Ongeveer 78% (2017: 74%) van de bezetting is 45 jaar en ouder;
                           Geen eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten: de
                              voorgenomen vervreemding van het onderdeel Draadbomen is in
                              2018 niet afgerond. Per 1-2-2019 heeft dit zijn beslag gekregen;
                           Zo klei      ogelijke es hutte erko ge i g: i             zij      aj s
                              actief in de beschutte werkomgeving bij WOZL Beschut 2.0. Bij
                              RELIM e de Werk eester zij           aj s a tief. Totaal es hutte
                                erko ge i g i ter e e ter :          aj s afro di g ;
                           De marktbenadering wordt volledig verzorgd door de GR WSP
                              Parkstad;
                           Het onderdeel Detachering sluit naadloos aan bij WSP Parkstad.
                              WSP Parkstad Detachering is in 2018 volledig geïntegreerd. De
                              structuur van de 2 GR-en wordt vereenvoudigd. De effectuering
                              o.a. in de or a ee aa dele o erdra ht a de di erse BV s
                              naar de GR WSP Parkstad zal in 2019 afgerond worden;
                           Bij de jaarrekeningen van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad is
                              de goedkeurende accountantsverklaring gevoegd. Deze verklaart
                              dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten
                              en lasten als de activa en de passiva en dat de verantwoording
                              van de baten en lasten en de balansmutaties in alle van materieel
                              belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
6. Voortgang              De ontwikkeling van het subsidiebedrag 2020-2023 per arbeidsjaar:
   beleidspunten uit de   (bron: meicirculaire 2018)
   begroting 2019                   € .
                                    € .
                                    € .
                                    € .
                                    € .
                          Ten opzichte van 2019 daalt de subsidie als gevolg van de verlaging
                          van de Rijkssu sidie et afgero d € ,        l . Onverkort blijft de
                          uitdaging voor GR WOZL, het WSP en de uitvoeringsorganisaties om
                          deze sterk verminderde subsidiebijdrage zo goed als mogelijk op te
                          vangen.
                          Het geschatte aantal arbeidsjaren per 1-1-2020 is 3.059,93. Voor
                          Gulpen-Wittem is 78,87 aj geschat.
                          Het relatieve aandeel 2020 van Gulpen-Wittem in het
                          exploitatieresultaat (aandeel in tekortfinanciering en algemene
                          dekkingsmiddelen) en doorbetaling rijkssubsidie is 78,87/3059,93
                          oftewel 2,57751%.

                          KPI Dashboard
                          De egroti g       is ge aseerd op de o derstaa de KPI s ke
                          performance indicators).

                          KPI: Bijdrage gemeenten
                          De egrote ijdrage       i de tekortfi a ieri g ad € 3.465.237
                           edraagt € 89.318.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Naam GR                   Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
                          De doorbetaling van de rijkssu sidie is egroot op € 73.141.493.
                          Aandeel van Gulpen-Witte      edraagt € 1.879.256. Daarbij komt nog
                          de bijdrage, die de Heuvellandgemeenten via WOZL vergoeden aan
                          het WSP ad € 755.711 (aandeel Gulpen-Witte € 304.738).
                          Totaal geraa de ijdrage € 2.273.312.

                          KPI: Resultaat
                          Ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2019 neemt het
                          verwachte resultaat 2020 voor tekortfinanciering en algemene
                          dekki gs iddele toe et € 245.000 tot -/- € 3.465.000 (aandeel
                          Gulpen-Witte € 89.318).
                          De su sidie ijdrage is geraa d op € 73,1 mln. (aandeel Gulpen-
                          Witte € .      .     .
                          Het aandeel in de bijdrage kosten WSP Parkstad bedraagt voor
                          Gulpen-Witte € 304.738.

                          KPI: Doorstroom van Beschut naar Detachering
                          In de begroting 2020 is geen rekening gehouden met een doorstroom
                          van Beschut naar Detachering.

                          KPI: Terugstroom van detachering naar beschut
                          In de begroting 2020 is rekening gehouden met een terugstroom van
                          12 fte van Detachering naar Beschut 2.0.

                          KPI: Terugstroom van RELIM en de Werkmeester naar WOZL
                          In de begroting 2020 is rekening gehouden met een terugstroom van
                          RELIM en de Werkmeester naar Beschut 11 AJ.

                          KPI: Uitstroom op basis van natuurlijk verloop
                          In de begroting 2020 wordt uitgegaan van een uitstroom op jaarbasis
                          153 arbeidsjaren.

                          KPI: realisatie van de fictieve WSW-taakstelling
                          In de begroting 2020 bedraagt de doelstelling voor de op jaarbasis
                          gemiddeld te realiseren WSW- arbeidsjaren 2.980,62 (2019:
                          3.133,28).
7. Voorgenomen            De GR WOZL geeft uitvoering aan haar taken via WOZL Beschut 2.0
   beleidspunten uit de   en de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, RELIM, Transfer
   meerjarenbegroting     Werkt en de Werkmeester.
   2020 en verder         (De Heuvellandgemeenten nemen niet deel in de GR WSP Parkstad.
                          Voor de activiteiten, die WSP uitvoert voor WOZL, wordt door WOZL
                          een vergoeding betaalt aan WSP).
                          Op korte termijn is het beleid erop gericht de werkgelegenheid voor
                          de WSW te bestendigen en de uitvoering ervan zo effectief en
                          efficiënt mogelijk in te richten.



                          Visie, doelstellingen en toekomst
                          1. Zorg voor duurzame plaatsingen op passend werk met een
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Naam GR                      Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
                                  bijpassend rendement, waardoor de tekortfinanciering voor
                                  gemeenten zoveel als mogelijk wordt beperkt;
                             2. Het creëren van een veilige en passende werkomgeving voor de
                                  medewerkers die op beschut werk bi e de eige             ure a
                                  de uitvoeringsorganisaties zijn aangewezen en beperk deze groep
                                  zoveel als mogelijk;
                             3. De GR WOZL bestuurt zelf de uitvoeringsorganisatie WOZL
                                  Beschut 2.0 BV;
                             4. De marktbenadering vindt plaats door het Werkgevers
                                  Servicepunt Parkstad (WSP Parkstad, front- en backoffice) en
                                  i.s.m. de lokale/regionale sociale diensten. De focus is volledig
                                  gericht op detachering op de regionale arbeidsmarkt Oostelijk
                                  Zuid-Limburg;
                             5. Realiseren van zoveel mogelijk detacheringsplekken bij reguliere
                                  werkgevers, zowel op individuele basis als in groepen;
                             6. De GR WOZL is de formeel en materieel werkgever van de WSW-
                                  medewerkers.
8. Financiële aspecten uit   Blijkens de jaarrekening 2018 ontvangt de gemeente Gulpen-Wittem
   de jaarstukken 2018       ee edrag ad. € 41.944 terug. In dit bedrag is begrepen het aandeel
                             in het meevallend exploitatietekort en het lagere bijdrage als gevolg
                             van lagere kosten en het beter dan geraamd resultaat van WSP
                             Parkstad. De eindafrekening van de gerealiseerde arbeidsjaren is niet
                             in bovenstaande bedragen begrepen. Deze afrekening leidt tot een
                             terugbetaling aan de gemeente en bedraagt voor Gulpen-Wittem
                             € 11.925.
                             Het meevallend exploitatietekort is voor het grootste gedeelte een
                             gevolg van lagere personeelskosten, een lagere bijdrage aan RELIM,
                             lagere kosten per arbeidsjaar in het begeleid werken, een
                             kostenreductie en hogere omzet bij Beschut 2.0, het niet invullen van
                             vacatureruimte en lagere bedrijfskosten bij WSP, een verbetering van
                             het subsidieresultaat, op onderdelen een verslechtering van het
                             operationeel resultaat, een vrijval van een voorziening en een niet
                             begrote uitgave i.v.m. in de toekomst te betalen verloftegoeden voor
                               ede erkers et ee zg . slape d die st er a d.
                             Het adelig resultaat WSP o er            edraagt € 8.553.000. Ten
                             opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2018 een verbetering van
                             € 1.185.000,00.
                             Het totaalbedrag dat de gemeente terugontvangt over 2018 bedraagt
                             voor Gulpen-Witte € 53.869.
9. Financiële aspecten uit   Uitgangspunten:
   de begroting 2020          Koers cf. IROKO-rapport en beleidskaders Arbeidsmarktbeleid
                                  Parkstad Limburg 2016-2020;
                              Loonsom gebaseerd op huidige cao WSW 2016-2018;
                              Voortborduren op de uitgangspunten en de meerjarenraming
                                  2020-2022 en de 1ste begrotingswijziging 2019;
                              Geen rekening gehouden met de verkoop van percelen grond te
                                  Kerkrade;
                              De begroting van WSP Parkstad voor de uitvoering van de WSW
                                  in opdracht van de GR WOZL.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Naam GR                       Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
                              De bijdragen in de tekortfinanciering en de algemene
                              financieringsmiddelen (1), de rijkssubsidie (2) en het aandeel van
                              Heuvelland in WSP van WOZL vanuit de deelnemende gemeenten (3)
                              daalt in 2020 t.o.v. de 1ste begrotingswijziging       et € 4.732.060
                              tot € 77.362.442.
                              Dit is o.a. een gevolg van een forse afname van het
                              rijkssubsidiebedrag en de afname van de SW-populatie. Het aantal
                              tewerk te stellen WSW-ers in 2020 bedraagt gemiddeld 2.980,62 aj,
                              een daling van 152,66 aj t.o.v. 2019. (Gulpen-Wittem: 3,41 aj). De
                              Rijkssubsidie per aj          ordt geraa d op € 24.539,00, een
                                erlagi g a € 400,00 t.o.v. 2019. Per saldo (afname aj s e dali g
                              su sidie edrag per aj daalt de su sidie et afgero d € 5 mln. als
                              gevolg van een afname van het aantal SW-ers en een verlaging van de
                              Rijkssubsidie per SW-er.
                              Voor de loonkostenontwikkeling WSW 2020 is uitgegaan van de cao
                              WSW 2016-2018. De loon- prijsontwikkeling is ingeschat op 0%. De
                              gevolgen van het afsluiten van een nieuwe cao voor 2019 e.v. jaren
                              kan grote gevolgen hebben voor de hoogte van de loonkosten WSW.
                              Voor periodieke verhogingen en verwachte WML-stijging is uitgegaan
                              van 0,5% van de loonsom.

                              De Heuvellandgemeenten nemen niet deel aan de GR WSP Parkstad.
                              Omdat de begroting van WSP-gevolgen heeft voor de hoogte van de
                              gemeentelijke bijdrage aan WOZL wordt onderstaand ingegaan op
                              deze begroting.
                              De begroting van de GR WSP Parkstad heeft betrekking op de
                              dochtermaatschappijen WOZL 1BV, WSP Parkstad Detacheringen BV,
                              WSP Parkstad ondersteuning BV en Beschut OZL BV
                              (draadboomactiviteiten). De financiering en algemene middelen
                              vanuit de deelnemende gemeenten in de begroting 2020 van WSP
                              Parkstad stijgt et € 400.000,00 (vlgs 1ste begrotingswijziging 2019)
                              tot € 12.790.000,00. Ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2019
                              is er geen nieuwe informatie, die van wezenlijke invloed is op de
                              begrotingsuitkomst. De belangrijkste oorzaak is gelegen in de korting
                              op het subsidiebedrag per arbeidsjaar.

                              Samenvattend:
                               Bijdrage gemeente Gulpen-Wittem in de tekortfinanciering GR
                                  WOZL edraagt € 89.318;
                               Aandeel Gulpen-Witte i de su sidie ijdrage is € 1.879.256;
                               De bijdrage van Gulpen-Wittem aan WSP Parkstad voor
                                  uit oeri g WSW edraagt € 304.738.
                              Totale bijdrage aan de GR WOZL 2020 Gulpen-Witte € 2.273.312.
10. Financiële aspecten uit   Het verloop van de tekortfinanciering en de algemene
    de meerjarenbegroting     financieringsmiddelen WOZL en de bijdrage van de
    2021-2023                 Heuvellandgemeenten in de kosten WSP ziet er als volgt uit:

                                  WOZL € .     .   ; WSP €    .       ; rijkssu sidie € 78.140.801.
                              Aandeel Gulpen-Wittem € 2.371.610.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Naam GR                  Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
                             WOZL € .     .   ; WSP €     .    ; Rijkssu sidie € 73.141.493.
                         Aandeel Gulpen-Witte € 2.273.312.

                             WOZL € .     .   ; WSP €   .       ; Rijkssu sidie € 70.621.286.
                         Aandeel Gulpen-Witte € 2.183.195.

                             WOZL € .     .   ; WSP € 637.776; Rijkssu sidie € 67.875.743.
                         Aandeel Gulpen-Witte € 2.093.043.

                             € .     .  ; WSP €    .   ; Rijkssu sidie € 64.679.078.
                         Aandeel Gulpen-Witte € 1.937.249.

                         Toelichting.
                         Het operationeel resultaat van Beschut 2.0 blijft ongewijzigd.
                         Er is geen rekening gehouden met cao-loonkostenstijging.
                         Geen LPO-stijging (loon- prijsstijging) opgenomen.
                         Wel rekening gehouden met stijging loonkosten met 0,5% voor
                         periodieke verhogingen etc.
                         Bezetting overhead ongewijzigd.
                         Dalende omzet bij Detacheringen als gevolg van afname WSW-
                         populatie (kwantitatief en kwalitatief).

                         Vanaf 2021 is de verwachting dat de subsidiekorting stopt
                         (meicirculaire 2018 ministerie van BZK) en de Rijkssubsidie toeneemt
                           et per jaar et €     , oplope d tot €        , per aj.
11. Verloop              Op 01-01-        as de este      i gsreser e €     . . Per -12-
    bestemmingsreserve         heeft de este     i gsreser e ee o a g a €           .   . Zie
                         pagina 24 jaarrekening 2018.
12. Risicoparagraaf      De verdere Rijksbezuinigingen op de WSW zijn niet meer realistisch
                         en onbetaalbaar voor gemeenten. Vandaar ook, het mede door het
                          ollege a B&W o derteke de, a ifest I estere i erk oor
                         k ets are groepe .

                         Aa ulle de risi o s, zoals opge o e i de egroti g 20:
                         - Loon- en prijsontwikkeling
                         - Transitiekostenvergoedi g ij eëi dige a slape de
                            dienstverbanden
                         - Ontwikkeling Rijkssubsidiekorting per arbeidsjaar
                         - Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0
                         - Toegevoegde waarde van interne werkzaamheden Beschut 2.0
                         - Beschikbaarheid van passend werk
                         - Doorstroom van de interne detacheringswerkplaats
                         - Ziekteverzuim individuele detachering
                         - Te weinig/niet de geschikte kandidaat WSW
                         -  De vervanging van SW-medewerkers, die vanwege pensionering
                            het bedrijf verlaten, door andere SW-medewerkers wordt steeds
                            moeilijker of lukt niet meer (denk daarbij aal leidinggevenden en
                            middenkader dat deels ingevuld is met SW-medewerkers).

                         De GR WOZL hanteert het uitgangspunt dat het niet over een eigen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Naam GR              Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
                     weerstandsvermogen hoeft te beschikken om niet-structurele
                     fi a iële risi o s op te ku nen vangen om zijn taken te kunnen
                     voortzetten. Dit risico wordt, op grond van de Wet
                     gemeenschappelijke regelingen, gedragen door de deelnemende
                     gemeenten.
13. Bijlagen         1. Aanbiedingsbrief d.d. 4 april 2019 (inclusief
                         accountantsverklaring). Corsanummer I.19.00590;
                     2. Factsheet Jaarrekening 2018 GR WOZL. Corsanummer I.19.00590;
                     3. Jaarstukken 2018 Gemeenschappelijke Regeling
                         Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg. Corsanummer:
                         I.19.00590;
                     4. Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
                         Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk
                         Zuid-Limburg. Corsanummer I.19.00590;
                     5. Factsheet Jaarrekening 2018 GR WSP Parkstad. Corsanummer
                         B.19.01300;
                     6. Jaarstukken 2018 GR WSP Parkstad. Corsanummer: B.19.01301;
                     7. Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 GR WSP
                         Parkstad. Corsanummer B.19.01302.
14. Advies college   Wij stellen de raad voor om:
                     1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 GR WOZL;
                     2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting
                         2020 incl. meerjarenraming 2021-2023 met in achtneming van de
                         navolgende opmerkingen:
                     o Het ziekteverzuim is te hoog. Ontplooi acties om dit terug te
                         dringen;
                     o Aa da ht oor de doorstroo a             es hut aar
                         (groeps-)detachering en voorkom dat medewerkers terugkeren
                         van detachering naar de beschutte werkomgeving. Denk daarbij
                         aan maatwerkbegeleiding, jobcarving en intensieve
                         samenwerking met werkgevers (werkgeversarrangementen);
                     o Verhogen van de uitstroom naar reguliere betaalde banen;
                     o Zo mogelijk voorkomen van een verdringing van bij uitstroom
                         vrijkomende WSW-arbeidsplaatsen door werkplekken voor
                         medewerkers uit de Participatiewet;
                     o Verlagen van de uitvoeringskosten en bedrijfsvoeringkosten en
                         het bewaken van de balans van de omvang van het apparaat met
                         de afnemende WSW-populatie als gevolg van de natuurlijke
                         uitstroom van de WSW-ers;
                     o Verbeteren van de toegevoegde waarde (rendement) van de
                         werkzaamheden bij Detacheringen en mogelijk bij Beschut 2.0.;
                     o Deze opsomming laat onverlet dat verwacht mag worden dat de
                         GR alles in het werk stelt om de kosten op een verantwoorde
                         manier te verlagen, de opbrengsten te optimaliseren en de
                         tekorten op de uitvoering van de WSW te beheersen en terug te
                         dringen;
                     3. Het Dagelijks Bestuur van de WOZL te informeren over de
                         zienswijze van de gemeente inzake de begroting 2020 en
                         meerjarenraming 2021-2023;
                     4. De gegevens uit de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Naam GR                     Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
                                2023van de GR WOZL en GR WSP Parkstad te gebruiken als basis
                                voor de op te stellen gemeentebegroting 2020 en de
                                meerjarenramingen 2021-2023.
15. Advies auditcommissie   Griffie

16. Besluit van de raad     Griffie

17. Eventuele zienswijze    Griffie
    van de raad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>