<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage 5.1 Bij agendapunt ID/307 Gemeenschappelijke regelingen G.19.00293
 Naam GR                   Veiligheidsregio Zuid Limburg
 1. Doel van GR            Op basis van wettelijke bepaling (wet op de Veiligheidsregio’s)
                           samenwerken van gemeenten op het gebied van Veiligheid in Zuid-
                           Limburg. Te weten op de onderdelen:
                           -        Brandweer Zuid Limburg (BRWZL),
                           -        Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR),
                           -        Meld en Coördinatie Centrum (MCC),
                           -        Burgernet Limburg,
                           -        Bevolkingszorg,
                           -        Programmabureau.
 2. Verantwoordelijk       Ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens, burgemeester gemeente Gulpen-Wittem
      portefeuillehoude
      r
 3. AB-leden               Ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens, burgemeester gemeente Gulpen-Wittem
      gemeente
      Gulpen-Wittem
 4. Jaarstukken /          E.19.01187
      begrotingswijzigin   Begroting 2020 & Begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
      g/
      meerjarenbegroti     E.19.01188
      ng                   Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 5. Gerealiseerde          Samenvatting jaarstukken VRZL:
      beleidspunten uit
      de jaarrekening      In de onderstaande teksten treft u per programma een korte samenvatting
      2018
                           aan uit de documenten. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar
                           de bijlagen.
                           Programma 1: Rampenbestrijding en crisisbeheersing
                           Crisisbeheersing en rampenbestrijding heeft betrekking op het
                           voorkomen, beperken en managen van incidenten voor de openbare orde
                           en veiligheid.
                           Het gaat om de beheersing van risico’s en de gezamenlijke voorbereiding
                           op mogelijke incidenten. Ook de multidisciplinaire voorbereiding van de
                           coördinatie als incidenten zich voordoen valt onder dit programma.
                           Het programma bestaat uit een tweetal onderdelen, te weten
                           Crisisbeheersing en rampenbestrijding (met o.a. de onderdelen Risico-
                           inventarisatie- en analyse, Crisiscommunicatie, Informatiemanagement en
                           Opleiden, trainen en Oefenen als clusters van activiteiten) en
                           Geneeskundige hulpverlening (hierna: GHOR, met o.a. Risicobeheersing,
                           Planvorming en Professionaliteit en Kwaliteitszorg als clusters van
                           activiteiten.)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Naam GR Veiligheidsregio Zuid Limburg
        Bij het onderdeel Crisisbeheersing en rampenbestrijding stond het jaar
        2018 in het teken van het kwalitatief en kwantitatief op orde brengen c.q.
        het door ontwikkelen van het recent opgerichte Veiligheidsbureau. De
        doelen, zoals aangegeven in de begroting 2018, werden gerealiseerd.
        Multidisciplinaire Informatiekaarten en Rampenbestrijdingsplannen zijn
        conform afspraak opgesteld en geactualiseerd, er werden adequate
        oefenplannen en trainingen aangeboden en er is gewerkt aan een nieuw
        regionaal risicoprofiel en -beleidsplan. Ten gevolge van het feit dat een
        aantal vacatures bij het Veiligheidsbureau pas in de loop van 2018 zijn
        ingevuld, waardoor de personeelskosten incidenteel lager uitvielen is er
        een positief resultaat. Voorgesteld wordt om dit bedrag te restitueren aan
        de deelnemende gemeenten.
        De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de
        geneeskundige hulpverlening bij grote ongevallen en met de advisering
        daarover aan overheden en organisaties op dit gebied. Gefocust wordt op
        het realiseren van een naadloze aansluiting van dagelijkse- naar
        grootschalige medische hulpverlening onder regie van het openbaar
        bestuur. Daarnaast bevordert de GHOR dat de betrokken organisaties als
        een samenhangende zorgketen kunnen optreden. Voor het onderdeel
        GHOR zijn de doelen, zoals aangegeven in de begroting 2018, gerealiseerd.
        Daartoe is in het kader van het stimuleren van zelfredzaamheid een start
        gemaakt met het creëren van risicobewustzijn bij burgers, bedrijven,
        instellingen en andere maatschappelijke partners door communicatie.
        Daarnaast is de vak-bekwaamheid van functionarissen in de
        crisisorganisatie op het gewenste niveau gebracht, is het evaluatiesysteem
        verder geoptimaliseerd, zijn er geactualiseerde protocollen opgesteld en is
        de (euregionale) samenwerking versterkt. Het resultaat van het onderdeel
        GHOR is positief. Voorgesteld wordt om dit bedrag te restitueren aan de
        deelnemende gemeenten.
        Programma 2: Brandweerzorg
        Doelstelling van het programma Brandweerzorg is het bestrijden van
        brand en andere incidenten, zorg dragen voor redding van mens en dier,
        het verkleinen van gevolgen van brand en andere ongevallen en het
        verkleinen van risico’s op branden en incidenten. Het programma bestaat
        uit een tweetal “producten”, te weten Ontwikkeling & Expertise (met o.a.
        de onderdelen risicomanagement, vakbekwaamheid, kaderstelling en
        meldkamer) en Basiszorg (operationele activiteiten kazernes en
        risicobeheersing.)
        Ondanks dat er in 2018 sterk gestuurd is op kostenbeperking, heeft de
        brandweer in 2018 zijn taken in operationele zin kunnen uitvoeren. Naast
        het operationeel houden van de brandweerzorg is gewerkt aan het
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Naam GR              Veiligheidsregio Zuid Limburg
                     risicoprofiel, het dekkingsplan, het afronden van het bluswaterbeleid, het
                     multidisciplinaire opleiden en oefenen, de vakbekwaamheid van de
                     brandweermensen en de doorontwikkeling van de servicecentra.
                     Daarbij zijn wel de volgende aandachtspunten te plaatsen.
                          - Het is een uitdaging om binnen de budgettaire kaders de paraatheid
                             middels de rooster op orde te houden. Overwerk blijft noodzakelijk;
                          - Het thema vakbekwaamheid staat onder druk. Door budgettaire
                             krapte rondom dit thema wordt er minder geïnvesteerd dan
                             wenselijk is;
                          - De toenemende technische complexiteit van voertuigen maakt dat
                             voor onderhoud gebruik dient te worden gemaakt van
                             marktpartijen. Daarnaast lopen onderhoudskosten op als gevolg van
                             de toenemende leeftijd van de voertuigen;
                          - Er bestaat een stevige uitdaging op het gebied van
                             informatiemanagement. Operationele informatievoorziening is van
                             groot belang in het kader van risicobeheersing en van de sturing van
                             de primaire processen. Er is dan ook een structurele investering
                             noodzakelijk.
                     Programma 3: Ondersteuning
                     Doelstelling van het programma Ondersteuning is het verlenen van
                     ondersteuning van de programma’s Crisisbeheersing en rampenbestrijding
                     en Brandweerzorg. Voor het programma Crisisbeheersing en
                     rampenbestrijding bestaat dit uit alle ondersteunende taken, waaronder
                     de overhead. Voor het programma Brandweerzorg vallen hier, naast de
                     Directie en Bestuurszaken, de ondersteunende afdelingen Financiën,
                     Facilities en P&O onder. Om voornoemd doel te bereiken heeft men het
                     geheel van financiële en matielere middelen duurzaam, efficiënt en
                     effectief ingezet om de rol en positie van maatschappelijk verbonden
                     partner in het veiligheidsveld te kunnen vervullen.
                     Samenvatting jaarstukken MCC:
                     Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening.
                     In het MCC is de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg gehuisvest,
                     waar 24 uur per dag door brandweer, politie en ambulancezorg intensief
                     wordt samengewerkt om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats
                     te krijgen. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie
                     eenheid Limburg en het Veiligheidsbureau van de VRZL ondergebracht in
                     het MCC. De investeringen in 2018 hebben betrekking op de vervanging
                     van het audiovisuele systeem en vervanging van flatscreens.
6. Voortgang
   beleidspunten uit
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Naam GR              Veiligheidsregio Zuid Limburg
   de begroting 2019
7. Voorgenomen       In het onderstaande treft u een samenvatting aan ten aanzien van de
   beleidspunten uit begroting VRZL 2020, de begrotingswijziging VRZL 2020 en de begroting
   de                MCC 2020.
   meerjarenbegroti
   ng 2020 en verder
                     Samenvatting begroting VRZL 2020:
                     De begroting is opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit begroting
                     en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast zijn de
                     door het Algemeen Bestuur van de VRZL op 7 december 2018
                     vastgestelde "uitgangspunten begroting 2020 en jaarstukken 2018"
                     gehanteerd.
                     Op 7 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de VRZL besloten
                     een nieuwe kostenverdeelsleutel te gaan hanteren. Vanaf 2020 zal de
                     oude, voornamelijk historisch bepaalde, verdeelsleutel in een periode van
                     4 jaar geleidelijk worden losgelaten en worden ingeruild voor een sleutel
                     die gelijke tred houdt met het gemeentefonds.
                     Deze begroting bevat dus voor de eerste maal de nieuwe verdeling. Voor
                     het eerste jaar is afgesproken om een percentage van 25% van de nieuwe
                     kostenverdeelsleutel als ingroei te hanteren (met vervolgens stappen van
                     nog eens 25% extra per volgend jaar.)
                     De begroting bestaat uit drie programma’s. Deze worden hieronder kort
                     beschreven. Voor de volledige toelichting wordt verwezen naar de
                     bijlagen.
                     Programma 1: Rampenbestrijding en crisisbeheersing
                     Crisisbeheersing en rampenbestrijding heeft betrekking op het
                     voorkomen, beperken en managen van incidenten voor de openbare
                     orde en veiligheid. Het gaat om de beheersing van risico’s en de
                     gezamenlijke voorbereiding op mogelijke incidenten. Ook de
                     multidisciplinaire voorbereiding van de coördinatie als incidenten zich
                     voordoen valt onder dit programma.
                     Het programma bestaat uit een tweetal “producten”, te weten
                     Crisisbeheersing en rampenbestrijding (met o.a. de onderdelen Risico-
                     inventarisatie- en analyse, Crisiscommunicatie, Informatiemanagement
                     en Opleiden, trainen en Oefenen als clusters van activiteiten) en
                     Geneeskundige hulpverlening (hierna: GHOR, met o.a. Risicobeheersing,
                     Planvorming & Professionaliteit en Kwaliteitszorg als clusters van
                     activiteiten.)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Naam GR Veiligheidsregio Zuid Limburg
        2019 is het eerste volle jaar waarin de afdeling crisisbeheersing en
        rampenbestrijding haar werkzaamheden in samenwerking met haar in-
        en externe partners heeft vormgegeven. Het eerste jaar ook waarin de
        multidisciplinaire samenwerking qua organisatie staat. In 2020 vindt een
        doorontwikkeling hiervan plaats. Daarbij zal de beoogde intensivering van
        de samenwerking met Veiligheidsregio Limburg Noord een belangrijke rol
        spelen. Verder zullen risicocommunicatie/ risicobewustzijn, integrale
        communicatie, informatiemanagement, kwaliteitszorg en
        professionaliteit centraal staan.
        De begroting van dit programma is samengesteld op basis van
        ongewijzigd beleid en is meerjarig sluitend
        Programma 2: Brandweerzorg
        Doelstelling van het programma Brandweerzorg is het bestrijden van
        brand en andere incidenten, zorg dragen voor redding van mens en dier,
        het verkleinen van gevolgen van brand en andere ongevallen en het
        verkleinen van risico’s op branden en incidenten.
        Het programma bestaat uit een tweetal “producten”, te weten
        Ontwikkeling & Expertise (met o.a. de onderdelen risicomanagement,
        vakbekwaamheid, kaderstelling en meldkamer) en Basiszorg
        (operationele activiteiten kazernes en risicobeheersing.)
        In 2020 gaat het programma Brandweerzorg o.a. doen aan kaderstelling,
        haar repressieve organisatie (de paraatheid) organiseren, haar inzicht in
        risico’s actualiseren en operationaliseren, uitvoering geven aan de
        implementatie van de Omgevingswet en vakbekwaamheid organiseren.
        De begroting van dit programma is samengesteld op basis van
        ongewijzigd beleid. Bij de behandeling van de begroting VRZL 2019 was
        reeds duidelijk dat op basis van dit ongewijzigd beleid tekorten zouden
        gaan ontstaan als gevolg van het vraagstuk rond de terugval in eigen
        inkomsten. Door autonome ontwikkelingen vallen deze met ingang van
        dit jaar terug met € 600.000,-. Dit leidde in de begroting 2019 tot een
        tekort van dat bedrag. In die begroting is dat tekort gedekt vanuit de
        reservepositie van de VRZL. Vanaf 2020 loopt dit tekort verder op tot
        structureel ongeveer € 800.000,- vanwege een nieuw tekort van
        ongeveer € 200.000,-. Dit nieuwe tekort komt voort uit het feit dat het
        beheer van de meldkamers vanaf 2020 over gaat naar politie en de
        diverse Veiligheidsregio’s daarom gekort worden op de rijksbijdrage
        (voornoemde BDUR gelden), die zij thans nog voor het meldkamerbeheer
        ontvangen. Voor de VRZL betreft dit financiële nadeel de genoemde €
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Naam GR Veiligheidsregio Zuid Limburg
        200.000,-.De begroting (voor het programma Brandweerzorg) VRZL 2020
        vertoont dus een structureel tekort van ongeveer € 800.000,-.
        Programma 3: Ondersteuning
        Doelstelling van het programma Ondersteuning is het verlenen van
        ondersteuning van de programma’s Crisisbeheersing en
        rampenbestrijding en Brandweerzorg. Voor het programma
        Crisisbeheersing en rampenbestrijding bestaat dit uit alle
        ondersteunende taken, waaronder de overhead. Voor het programma
        Brandweerzorg vallen hier, naast de Directie en Bestuurszaken, de
        ondersteunende afdelingen Financiën, Facilities en P&O onder.
        Samenvatting begrotingswijziging VRZL 2020:
        De VRZL heeft de afgelopen jaren fors en structureel op de begroting
        voor brandweerzorg bezuinigd voor een totaalbedrag van ongeveer € 5,7
        miljoen (€ 3,5 miljoen als gevolg van taakstelling bij regionalisering, tot
        2017 € 1 miljoen aan nieuwe ontwikkelingen opgevangen binnen de
        eigen begroting, € 1,2 miljoen bij interne ombuigoperatie in 2018.)
        Daarnaast is de jaren na de regionalisering cumulatief voor een bedrag
        van ongeveer € 3,1 miljoen aan positieve rekeningsaldi aan de
        deelnemende gemeenten gerestitueerd. De VRZL en het programma
        Brandweerzorg in het bijzonder is daardoor echter in een kwetsbare
        positie geraakt. Er was sprake van een negatieve jaarrekening 2017 en de
        begrotingen van 2018 en 2019 konden alleen dankzij onttrekkingen uit de
        reserves sluitend worden gemaakt. De basisvoorziening brandweerzorg
        dreigt door het ijs te zakken.
        Enige tijd geleden is een bestuurlijk traject opgestart om het programma
        Brandweerzorg op orde te krijgen. In dat kader is een document met de
        titel “Een solide basis voor de toekomst – Brandweerzorg in Zuid-Limburg
        (zie bijlage, hierna: het toekomstdocument) opgesteld. Het
        toekomstdocument schetst dat de brandweerzorg onder druk staat, waar
        deze druk zit, hoe deze ontstaan is en wat er in financieel opzicht zou
        moeten gebeuren om deze druk weg te nemen.
        De financiële implicaties uit het toekomstdocument zijn verwerkt als eerste
        begrotingswijziging. Hiermee kan het meerjarenperspectief (tot en met
        2023) voor het programma Brandweerzorg sluitend worden gemaakt. Zoals
        reeds vermeld, kent de begroting (voor het programma Brandweerzorg)
        van de VRZL vanaf 2020 een structureel tekort van ongeveer € 800.000,-.
        Om dit tekort te repareren en om voornoemde kwetsbaarheden weg te
        nemen, stelt de VRZL bij wijze van begrotingswijziging voor om de baten
        (de bijdragen van de gezamenlijke deelnemende gemeenten) binnen het
        programma ondersteuning te verhogen met €3.000.000,-. Daarmee wordt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Naam GR Veiligheidsregio Zuid Limburg
        het programma Brandweerzorg een solide basis voor de periode van
        2020 tot en met 2023 geboden.
        De gevraagde €3.000.000,- zal als volgt worden aangewend:
        Sluitend maken begroting:
             - Compenseren wegvallen eigen OMS-inkomsten (Openbaar
                 Meldsysteem)€ 400.000,-
             - Compenseren lagere inkomsten maatschappelijke dienstverlening
                 € 200.000,-
             - Compenseren korting BDUR bijdrage a.g.v. meldkamerdossier€
                 200.000,-
                                 Subtotaal sluitend maken begroting   € 800.000,-
        Investeren in- c.q. op orde brengen van programma Brandweerzorg:
             - Versterking vakbekwaamheid€ 800.000,-
             - Versterking paraatheid en veiligheid personeel€ 600.000,-
             - Onderhoud & beheer voertuigen€ 100.000,-
             - Parate kazernes (onderhoud) € 400.000,-
             - Informatiemanagement € 300.000,-
                                 Subtotaal investeren/op orde brengen Brandweerzorg
             € 2.200.000,-
                     TOTAAL    €3.000.000,-
        Indien het Algemeen Bestuur van de VRZL tot deze begrotingswijziging
        besluit, dan betekent dit voor de gemeente Gulpen-Wittem (op basis van
        de nieuwe kostenverdeelsleutel) na de ingroeiperiode een verhoging van
        de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage.
        Daarnaast schetst het Toekomstdocument dat de deelnemende
        gemeenten in de komende jaren fundamentele keuzes moeten maken
        ten aanzien van de inrichting van de brandweerzorg voor de volgende
        beleidsperiode (2024-2027.) In de brandweerzorg staan en vijftal
        samenhangende thema’s centraal, te weten risicoprofiel,
        risicobeheersing, dekkingsplan, vakbekwaamheid en vrijwilligheid. Er is
        binnen deze thema’s sprake van een aantal ontwikkelingen die een
        onderlinge afhankelijkheid kennen en in samenhang een grote impact
        (kunnen) hebben op de organisatie van de brandweerzorg. Een aantal van
        deze ontwikkelingen betreffen:
             - de implementatie van de Omgevingswet (en de daarmee gepaard
                 gaande nieuwe manier van werken rond de inrichting van de
                 fysieke leefomgeving);
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Naam GR Veiligheidsregio Zuid Limburg
             - de introductie van gebiedsgerichte opkomsttijden (hetgeen biedt
                 mogelijkheden om de brandweerzorg in de regio opnieuw te
                 modelleren);
             - de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr), waarvan de
                 resultaten in 2020 bekend worden. (Die wet vormt de basis voor
                 de huidige organisatie en de daaraan opgedragen taken.
                 Eventuele Veranderingen in de Wvr hebben daarom grote
                 invloed op de organisatiewijze van de brandweerzorg);
             - het feit dat er diverse maatschappelijke, demografische en
                 juridische ontwikkelingen zijn, die steeds moeilijker verenigbaar
                 zijn met het huidige stelsel van vrijwilligheid. (Om die reden is dit
                 een goed moment om fundamenteel naar de rol van vrijwilligheid
                 binnen de brandweerzorg te kijken.)
             - het feit dat steeds strengere eisen aan brandweermensen
                 worden gesteld, hetgeen maakt dat vakbekwaam worden en
                 blijven gepaard gaat met meer en intensiever opleiden, trainen
                 en oefenen. ( Om - met name vrijwillige - brandweermensen
                 daarin tegemoet te komen zal er in toenemende mate
                 geïnvesteerd moeten worden in instrumenten die het mogelijk
                 maken om op voor de vrijwilliger passende momenten bij te
                 scholen.)
        Het is daarmee een samenstel van met elkaar verbonden thema’s en
        ontwikkelingen, die in een fundamentele stelseldiscussie samen opnieuw
        gefinetuned moeten worden. Dat vergt een zorgvuldige voorbereiding
        door bestuur en directie van de VRZL en afstemming met de
        deelnemende gemeenten. Doelstelling van de VRZL is om de de
        bestuurlijke besluitvorming eind 2022 af te ronden, zodat er ruim voor de
        volgende beleidsperiode (2024-2027) een helder perspectief ontstaat.
        Daartoe wordt het volgende tijdspad voorgesteld:
             - 2020-2021: Verkennen en gezamenlijk doorleven van
                 ontwikkelingen;
             - 2021-2022: Dialoog gemeenten over ambities;
             - 2021-2022: Uitwerken collectieve ambitie.
        Samenvatting begroting MCC 2020:
        Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening.
        In de gemeenschappelijke meldkamer Limburg wordt intensief
        samengewerkt door de politie, brandweer en ambulancezorg om de
        juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. In het MCC zijn
        meerdere collega’s werkzaam van de partners in het veiligheidsdomein in
        Limburg en de Meldkamer Limburg. Daarnaast is het Regionaal
        Servicecentrum van de politie eenheid Limburg ondergebracht in het
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Naam GR             Veiligheidsregio Zuid Limburg
                    MCC evenals het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
                    .
                    In het geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding
                    aangestuurd vanuit het MCC. De kernfuncties zoals Regionaal
                    Beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) en bijbehorende
                    actiecentra zijn onder één dak gerealiseerd zodat dat een optimale en
                    integrale afstemming plaatsvindt. Hierdoor is het mogelijk om
                    bestuurlijke sturing en operationele sturing adequaat en resultaatgericht
                    te realiseren.
                    De begroting MCC 2020 is gebaseerd op het bestaand beleid. Bij het
                    opstellen van de begroting 2020 voor het MCC zijn o,a, de
                    uitgangspunten gehanteerd dat de vastgestelde begroting 2019 de basis
                    vormt voor de begroting 2020 en dat de bijdrage van de partners
                    gefixeerd is op de bijdrage van 2019 en alleen wordt geïndexeerd. In de
                    financiering van het MCC wordt voorzien door een directe en indirecte
                    bijdrage van de gemeenten van € 0,64 per inwoner.
8. Financiële       Het jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.053.000. Dit
   aspecten uit de  positieve resultaat valt uiteen in de volgende deelresultaten:
   jaarstukken 2018      Resultaat crisisbeheersing en rampenbestrijding € 264.000 (excl
                             GHOR)
                         Resultaat GHOR € 15.000
                         Resultaat Brandweerzorg € 774.000* (inclusief ondersteuning en
                             mutaties reserves)
                    *Voor het programma Brandweerzorg is het van belang te beseffen dat
                    de jaren 2018 en 2019 overgangsjaren zijn. Zowel voor 2018 als voor
                    2019 is de begroting incidenteel sluitend gemaakt door een onttrekking
                    aan de reserves, respectievelijk € 500.000 in 2018 en € 600.000 in 2019.
                    De begroting 2018 was dus feitelijk niet sluitend, maar € 500.000
                    negatief.
                    Voorgesteld wordt om het positieve resultaat als volgt te bestemmen:
                            € 500.000 toe te voegen aan de algemene reserve
                             Brandweerzorg;
                            € 264.000 (Crisisbeheersing en Rampenbeheersing) en € 274.000
                             (Brandweerzorg) totaal € 538.000 te restitueren aan de
                             deelnemende gemeenten.
                            GHOR: het saldo van € 14.781 positief te restitueren aan de
                             deelnemende gemeenten (dit verloopt via de GGD).
                            MCC het positieve exploitatieresultaat van € 49.005 toe te
                             voegen aan het egalisatiefonds MCC.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Naam GR               Veiligheidsregio Zuid Limburg
                      In de laatste vergadering van de Veiligheidsregio is gemeld dat de
                      resultaatbestemming verrekend gaat worden met de indexering uit de
                      decembercirculaire van 2018.
9. Financiële         Nvt
    aspecten uit de
    begroting 2019
10. Financiële        Bij de bepaling van de gemeentelijke bijdragen wordt in de begroting van
    aspecten uit de   2020 voor het eerst gebruik gemaakt van de nieuwe verdeelsleutel. Dat
    meerjarenbegroti  wil zeggen dat de gemeentelijke bijdragen, uitgaande van het
    ng 2020 en verder afgesproken ingroeimodel van 4 jaar, voor 25% bestaan uit de nieuwe
                      sleutel en voor 75% uit de oude sleutel. De oude verdeelsleutel is op basis
                      van het bestuursbesluit in 2007 en bestaat de feitelijk uit 4 delen:
                      a. 70% op basis van instapbedrag,
                      b. 17% op basis van het inwoneraantal,
                      c. 10% op basis van de bijdrage van het gemeentefonds en
                      d. 3% op basis van het risico (gemeten op basis van het aantal incidenten
                      per gemeente).
                      Nieuwe verdeelsleutel is op basis van bijdrage gemeentefonds, subcluster
                      brandweer.
                      De begroting 2020 is tot stand gekomen op basis van staand beleid. Bij de
                      behandeling van de begroting 2019 was reeds duidelijk dat op basis van
                      staand beleid tekorten zouden gaan ontstaan vanwege het vraagstuk
                      rondom de terugval in eigen inkomsten Een groot deel hiervan betreft
                      het wegvallen van inkomsten uit het openbaar meldsysteem (OMS). Door
                      landelijke wetgeving kunnen we deze inkomsten niet langer genereren
                      zonder juridische consequenties. Dit probleem speelt landelijk bij alle
                      veiligheidsregio’s.
                      Door autonome ontwikkelingen vallen deze met ingang van 2019 terug
                      met € 600.000. Dit leidde in de begroting 2019 tot incidenteel tekort
                      voor genoemd bedrag. In die begroting is dit tekort gedekt vanuit de
                      reservepositie.
                      Vanaf 2020 loopt het tekort verder op tot € 800.000 structureel vanwege
                      een tekort van € 200.000, dat voortkomt uit het meldkamerdossier. Als
                      gevolg van het feit dat het beheer van de meldkamers met ingang van
                      2020 overgaat naar de politie, worden de veiligheidsregio’s gekort op de
                      rijksbijdrage. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg ondervindt hiervan een
                      structureel financieel nadeel van € 200.000.
                      De begroting van 2020 vertoont hierdoor een structureel tekort van €
                      800.000.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Naam GR Veiligheidsregio Zuid Limburg
        Bijdrage 2020 obv nieuwe verdeelsleutel bedraagt € 924.370 (exclusief
        GHOR)
        In onderstaande tabel is de bijdrage weergegeven cf het ingroeimodel.
        Dit is de bijdrage die in rekening zal worden gebracht vanuit de
        Veiligheidsregio.
         Gemeente Totale              Totale         Verdeling   Verdeling     Bijdrage       Inwoner
                       bijdrage       bijdrage       2020 3/4    2020 1/4      per            aantal
                       o.b.v.         o.b.v.         oude        nieuwe        gemeente       01-01-
                       oude           nieuwe         verdeel-    verdeel-      na ingroei-    2018
                       verdeel-       verdeel-       sleutel     sleutel       model
                       sleutel        sleutel                                  2020
         Gulpen-       878.381        1.062.342      658.785     265.585       924.370        14.196
         Wittem
        Om een beeld te geven hoe de verdere ingroei plaatsvindt, wordt in
        onderstaande tabel aangegeven hoe de gemeentelijke bijdrage zich, bij
        gelijkblijvende omstandigheden, gaat ontwikkelen. Ten overvloede zij
        vermeld dat hierbij dus geen rekening is gehouden met de ontwikkeling
        in de indexering. Het gaat uitsluitend om het beeld. Bedragen zijn excl. de
        bijdrage aan de GHOR.
         Gemeent Totale                    Totale            Bijdrag Bijdrage Bijdrage
         e             bijdrage obv        bijdrage obv e 2021 2022                    2023
                       oude                nieuwe
                       verdeelsleut        verdeelsleute
                       el                  l
         Gulpen-                                              970.36 1.016.35 1.062.34
         Wittem               878.381            1.062.342           1             1             2
        Inmiddels is een bestuurlijk traject ingezet over de toekomst van de
        brandweer. Parallel aan de behandeling van de begroting 2020 is een
        document in procedure met de titel: “een solide basis voor de toekomst –
        Brandweerzorg Zuid-Limburg”. De financiële implicaties uit dit
        toekomstdocument zijn verwerkt als eerste begrotingswijziging.
        Daarmee kan het meerjarenperspectief sluitend worden gemaakt.
         Gemeente %           %         Verdeel      Verdeel    3/4 oude       1/4      Totaal
                    verdeel   verdeel   sleutel oud  nieuw      verdeelsleutel nieuwe   extra
                    sleutel   sleutel                                          verdeel  bijdrage
                    oud       nieuw                                            sleutel  2020
         Gulpen-    2,3263    2,7241    69.789       81.723     52.342         20.431   72.773
         Wittem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Naam GR             Veiligheidsregio Zuid Limburg
11. Verloop         N.v.t.
    bestemmings-
    reserve
12. Risicoparagraaf N.v.t.
13. Bijlagen
                    E.19.01187
                    Begroting 2020 & Begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
                    E.19.01188
                    Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg)
14. Advies college
15. Advies          Griffie
    auditcommissie
16. Besluit van de  Griffie
    raad
17. Eventuele       Griffie
    zienswijze
    van de raad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>