<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                   Begroting 2020
             Meld- en Coördinatie Centrum (MCC)
Maastricht, maart 2018
20180228 Begroting 2019 Meld- en Coördinatiecentrum 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening.
In de gemeenschappelijke meldkamer Limburg wordt intensief samengewerkt door de politie,
brandweer en ambulancezorg om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen.
In het MCC zijn meerdere collega’s werkzaam van de partners in het veiligheidsdomein in Limburg en
de Meldkamer Limburg. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg
ondergebracht in het MCC evenals het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. .
In het geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC.
De kernfuncties zoals Regionaal Beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) en
bijbehorende actiecentra zijn onder één dak gerealiseerd zodat dat een optimale en integrale
afstemming plaatsvindt. Hierdoor is het mogelijk om bestuurlijke sturing en operationele sturing
adequaat en resultaatgericht te realiseren.
Samenwerken en informatie delen (netcentrisch werken) blijft ook in 2020 een belangrijke opgave.
Een verdergaande samenwerking tussen de Veiligheidsregio Limburg Noord en Veiligheidsregio Zuid-
Limburg heeft hierin een belangrijke opgave zodat we in Limburg staan voor een goede voorbereiding
en aanpak van de rampen- en crisisbestrijding.
Hierbij wordt de begroting 2020 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden.
De begroting 2020 is gebaseerd op het bestaand beleid.
Het MCC kent een aantal eigenaren: de 18 deelnemende gemeenten, de Geneeskundige
Gezondheidsdienst Zuid Limburg, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de politie.
In dit gezamenlijk eigendom van het MCC hebben de gemeenten een aandeel van 10,8%, de GGD
een aandeel van 17,2%, de veiligheidsregio een aandeel van 14% en de Politie een aandeel van 58%.
In de overeenkomst MCC is vastgelegd dat het MCC zal worden geëxploiteerd onder gezamenlijk
eigendom, risico en beheer van alle deelnemende partners. De penvoering/administratie wordt
uitgevoerd door de Politie. Het beheer van het pand is middels een Service Level Agreement (SLA)
belegd bij de politie. De manager MCC is verantwoordelijk voor de coördinatie van het MCC.
In de financiering van het MCC wordt voorzien door een directe en indirecte bijdrage van de
gemeenten van € 0,64 per inwoner.De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn
samengevoegd als bijdrage VRZL.
 Om schommelingen in de exploitatie en in de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten te vermijden, is
een egalisatiefonds ingericht. Dit egalisatiefonds heeft een vastgesteld plafondbedrag van maximaal
drie exploitatiejaren, zijnde afgerond € 3,4 miljoen.
Als dit plafond bereikt is wordt het overschot aan de deelnemende eigenaren gerestitueerd op basis
van de afgesproken verdeelsleutel.
Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio is ten behoeve van het beheer en de exploitatie
bevoegd tot goedkeuring en vaststelling van de begroting en het financieel jaarverslag.
Aanpassingen en veranderingen met financiële consequenties zullen gedurende het jaar op basis van
begrotingswijzigingen worden aangeboden.
Anouk Das
Manager MCC
 20180228 Begroting 2019 Meld- en Coördinatiecentrum                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoud
  Voorwoord ........................................................................................................................................... 2
  1. Bestuur en vaststelling .................................................................................................................... 4
  1.1     Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid ...................................................................... 4
     1.1.1     Directie ............................................................................................................................. 5
  1.2     Opstellen en vaststellen begroting 2019 ................................................................................. 5
     1.2.1     Opstellen .......................................................................................................................... 5
     1.2.2     Vaststellen ....................................................................................................................... 5
  2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC) ........................................................................................ 6
  3.      Begrotingen 2020 .................................................................................................................... 6
  3.1     Begroting 2020 MCC ............................................................................................................... 6
  4. Toelichting begrotingen 2020 MCC................................................................................................. 7
20180228 Begroting 2019 Meld- en Coördinatiecentrum                                                                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. Bestuur en vaststelling
1.1     Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding
geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het
opstellen van de ontwerpbegroting. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van
de begroting.
Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2019):
Naam                                    Gemeente                      Functie
Mevrouw J.M. Penn-te Strake             Maastricht                    voorzitter
                                                                      portefeuille Politie
De heer E. Roemer                       Heerlen                       portefeuille GHOR
De heer G.J.M. Cox                      Sittard-Geleen                plaatsvervangend voorzitter
                                                                      portefeuille Brandweer
                                                                      portefeuille financiën
De heer J.J.M. Som                      Kerkrade                      portefeuille multidisciplinair
                                                                      portefeuille Bevolkingszorg
                                                                      (gemeenten)
Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2019):
Naam                                    Gemeente                       Functie
Mevrouw C. van Basten-Boddin            Beek                           Lid
De heer G.A.A. Verkerk                  Beekdaelen                     Lid
De heer G.B.M. Leers                    Brunssum                       Lid
De heer D.A.M. Akkermans                Eijsden-Margraten              Lid
Mevrouw N.H.C. Ramaekers-Lutjens        Gulpen-Wittem                  Lid
De heer E. Roemer                       Heerlen                        Lid
De heer J.J.M. Som                      Kerkrade                       Lid
De heer R.J.H. Vlecken                  Landgraaf                      Lid
Mevrouw J.M. Penn-te Strake             Maastricht                     Voorzitter
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz          Meerssen                       Lid
De heer R. de Boer                      Simpelveld                     Lid
De heer G.J.M. Cox                      Sittard-Geleen                 Lid
20180228 Begroting 2019 Meld- en Coördinatiecentrum                                                  4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Naam                                    Gemeente                        Functie
Mevrouw M.F.M. Leurs-Mordang            Stein                           Lid
De heer R.L.T. van Loo                  Vaals                           Lid
De heer J.J. Schrijen                   Valkenburg a/d Geul             Lid
De heer W. Houben                       Voerendaal                      Lid
1.1.1 Veiligheidsoverleg
Het veiligheidsoverleg bereidt de ontwerpbegroting voor.
Het veiligheidsoverleg (voorheen veiligheidsdirectie) is per 1 januari 2019 als volgt samengesteld.
Naam                                    Organisatie                     Functie
De heer F.C.W. Klaassen                 Veiligheidsregio Zuid-          Directeur Veiligheidsregio -
                                        Limburg                         voorzitter
De heer A.M.P.M. Bovens                 GGD Zuid Limburg                Directeur GGD Zuid Limburg
                                                                        Directeur Publieke
                                                                        Gezondheid
De heer G. van Klaveren                 Veiligheidsregio Zuid-          Directielid - Commandant
                                        Limburg                         Brandweer
De heer P. Buijtels                     Bevolkingszorg                  Coördinerend
                                        (gemeenten)                     Gemeentesecretaris
De heer J. Pattijn                      Politie eenheid Limburg         Directeur
1.2      Opstellen en vaststellen begroting 2020
1.2.1 Opstellen
De ontwerpbegroting 2020 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de vergadering
van 21 maart 2019
Voorzitter,                                                              Secretaris,
J.M. Penn-te Strake                                                      F.C.W. Klaassen
1.2.2 Vaststellen
De begroting 2020 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 7 juni 2019
Voorzitter,                                                              Secretaris,
J.M. Penn-te Strake                                                      F.C.W. Klaassen
20180228 Begroting 2019 Meld- en Coördinatiecentrum                                                  5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC)
De volgende doelstellingen zijn voor het MCC geformuleerd:
1. Het huisvesten van een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum.
    Voor het meldkamerdeel is in 2016 de huisvesting gerealiseerd van de Meldkamer Limburg. Deze
    meldkamer levert de diensten voor de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg. Dit in
    het kader van de implementatie van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO).
2. Vanuit de centrale plek op proactieve wijze multidisciplinair voorbereiden van de aanpak van
    crises en rampen.
3. Het vanuit de centrale plek coördineren van crises en rampen.
In het MCC werken de volgende partijen samen:
     De Politie.
     De Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
     De gemeenten die vallen binnen de grenzen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
     Crisispartners van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (zoals Waterschap, Rijkswaterstaat,
        Defensie, Euregionale partners).
     De Meldkamer Limburg.
In het MCC zijn de diensten fysiek onder één dak gehuisvest. Dat wil zeggen de onderdelen van de
diensten die zich bezig houden met de voorbereiding en de bestrijding van crises en rampen.
3..     Begrotingen 2020
3.1     Begroting 2020 MCC
                                                 Jaarrekening            Begroting             Begroting
                                                 2018                        2019                 2020
Opbrengsten
Politie                                                655.170               666.570              688.850
Meldkamer Limburg                                      420.382               483.654              495.950
Veiligheidsregio Zuid-Limburg                          243.127               247.357              253.635
Derden                                                  10.571                10.755                 5.475
Overige baten                                            4.952
Totaal opbrengsten                                   1.334.202             1.408.336            1.443.910
Lasten
Personeel                                              151.001               175.000              181.125
Rentekosten                                            244.307               215.000              220.000
Huisvesting                                            698.853               803.336              815.570
Automatisering/verbindingen                            127.167               151.000              162.215
Beheerskosten                                           63.869                64.000               65.000
Totaal Lasten                                        1.285.197             1.408.336            1.443.910
Resultaat                                               49.005                      -                    -
 20180228 Begroting 2019 Meld- en Coördinatiecentrum                                                6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>4. Toelichting begrotingen 2020 MCC
Bij het opstellen van de begroting 2020 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
      De vastgestelde begroting 2019 vormt de basis voor de begroting 2020.
      De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2019 en alleen geïndexeerd.
      Bij de indexering van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2020 is loonstijging van
         3,5% en een materiele kostenstijging van 1,5% toegepast conform MEV/CEP-publicatie,
         sector overheid van het Centraal Planbureau.
      De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als
         bijdrage van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL).Tevens is er een bijdrage van de
         Meldkamer Limburg(MKL) opgenomen.
      De bijdrage derden heeft betrekking op de bijdrage in de werkplek (1) van burgernet. De in
         2019 begrote werkplek van burgernet is overgenomen door de politie.
      Voor de berekening van de kapitaallasten 2020 is een afzonderlijke staat van activa
         opgemaakt. De vrijval en de nieuwe kapitaallasten van (vervangings)investeringen zijn in de
         begroting verwerkt. In de begroting is verder rekening gehouden met 3,8% rente. Bij de
         berekening van de afschrijvingskosten is uitgegaan van de Harmonisatie Afschrijvings-
         methodiek Politie (HAP).
      In de begroting 2020 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.
20180228 Begroting 2019 Meld- en Coördinatiecentrum                                                  7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>