<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                   Begroting 2020
              inclusief meerjarenraming 2021-2023
21 maart 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
                                             2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Inhoudsopgave
1    DEEL A – INLEIDING BEGROTING ..................................................................................................... 4
     1.1     Vooraf .................................................................................................................................... 4
             1.1.1      Begroting staand beleid – met een nieuwe verdeelsleutel ................................................... 4
             1.1.2      Ontwikkelingen begrotingsprogramma’s .............................................................................. 4
     1.2     Bestuur en directie ................................................................................................................ 6
             1.2.1      Rechtspersoonlijkheid en bestuurssamenstelling ................................................................. 6
             1.2.2      Veiligheidsoverleg ................................................................................................................. 7
2    DEEL B – BELEIDSBEGROTING.......................................................................................................... 8
     2.1     Programmaplan ..................................................................................................................... 8
             2.1.1      Doelstelling – te realiseren programma’s ............................................................................. 8
             2.1.2      Plaatsbepaling ten opzichte van gemeenten ........................................................................ 8
             2.1.3      Financieel overzicht ............................................................................................................... 8
             2.1.4      Programma 1 – Rampenbestrijding en crisisbeheersing ..................................................... 10
             2.1.5      Programma 2 – Brandweerzorg .......................................................................................... 15
             2.1.6      Programma ondersteuning ................................................................................................. 18
     2.2     Paragrafen ........................................................................................................................... 20
             2.2.1      Weerstandsvermogen ......................................................................................................... 20
             2.2.2      Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................. 23
             2.2.3      Financiering ......................................................................................................................... 23
             2.2.4      Bedrijfsvoering .................................................................................................................... 24
             2.2.5      Verbonden partijen ............................................................................................................. 27
3    DEEL C – Financiële begroting ....................................................................................................... 30
     3.1     Overzicht van baten en lasten ............................................................................................. 30
     3.2     Uiteenzetting van de financiële positie ............................................................................... 30
     3.3     Overzicht van incidentele baten en lasten .......................................................................... 33
     3.4     Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld ...................................................... 33
4    Bijlagen .......................................................................................................................................... 34
     4.1     Uitgangspunten begroting (vastgesteld AB 7 december 2018) .......................................... 34
             4.1.1      Financiële uitgangspunten (proforma) begroting 2020 ...................................................... 34
             4.1.2      Algemene uitgangspunten begroting en jaarstukken: ........................................................ 34
             4.1.3      Toepassen indexering .......................................................................................................... 35
             4.1.4      Overige uitgangspunten ...................................................................................................... 35
     4.2     Overzicht van bijdragen per deelnemende gemeente........................................................ 36
             4.2.1      Opbouw totale bijdrage gemeenten ................................................................................... 36
             4.2.2      Samenvattend overzicht bijdragen per gemeente 100% oude verdeelsleutel ................... 36
             4.2.3      Samenvattend overzicht bijdragen per gemeente 100% nieuwe verdeelsleutel ............... 37
             4.2.4      Samenvattend overzicht bijdragen per gemeente 2020 ..................................................... 37
     4.3     Staat van reserves en voorzieningen .................................................................................. 39
     4.4     Staat van geldleningen ........................................................................................................ 40
     4.5     Kapitaallasten investeringen – egalisatie kapitaallasten .................................................... 41
     4.6     Recapitulatie structureel en reëel evenwicht ..................................................................... 42
                                                                                                                                                                3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
1 DEEL A – INLEIDING BEGROTING
1.1 Vooraf
1.1.1 Begroting staand beleid – met een nieuwe verdeelsleutel
Voor u ligt de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, met een doorkijk naar de jaren
2021-2023. In deze begroting worden de doelen en ambities voor het boekjaar 2020 verwoord. Wij
vertrouwen erop dat deze vorm van de begroting het inhoudelijk debat over de agenda en ambities
van de veiligheidsregio faciliteert. Daarmee willen we samen met onze partners de komende jaren
verder doorontwikkelen.
Parallel aan de totstandkoming van deze begroting loopt een bestuurlijk gesprek over de wijze waarop
de brandweer in de periode 2020-2023 toekomstbestendig kan blijven. De uitkomsten van dit
bestuurlijke gesprek zijn niet in deze begroting verwerkt, maar worden afzonderlijk maar gelijktijdig
ter besluitvorming voorgelegd.
Op 7 december 2018 heeft het algemeen bestuur besloten een nieuwe verdeelsleutel te gaan
hanteren. Vanaf 2020 zal de oude, voornamelijk historisch bepaalde, verdeelsleutel in een periode van
4 jaar geleidelijk worden losgelaten en worden ingeruild voor een sleutel die gelijke tred houdt met
het gemeentefonds. Deze begroting bevat dus voor de eerste maal de nieuwe verdeling. Voor het
eerste jaar is afgesproken om een percentage van 25% als ingroei te hanteren.
1.1.2 Ontwikkelingen begrotingsprogramma’s
Het Algemeen Bestuur heeft in 2017 besloten tot het verder investeren in crisisbeheersing en
rampenbestrijding. De taakuitvoering in dit domein was aantoonbaar onder druk komen te staan. Na
de besluitvorming, is de vormgeving van het Veiligheidsbureau voortvarend opgepakt. Inmiddels staat
de organisatie en lopen de processen.
Binnen het domein van de brandweerzorg loopt het traject om te komen tot een bestuurlijk gedragen
beeld over de toekomst. Het beleidsplan 2012-2018, inclusief een bezuinigingstaakstelling van 10%
van het budget (€ 3,5 mln.) is beëindigd.
Om te komen tot een toekomstbestendige brandweerzorg binnen de komende beleidsplanperiode
(2020-2023) zijn twee zaken van belang: de inhoudelijke samenhang tussen onderwerpen met de
onderlinge afhankelijkheden en de financiële kaders.
De inhoudelijke samenhang betreft de verschillende onderwerpen op het gebied van brandweerzorg
zoals risicoprofiel, risicobeheersing, dekkingsplan, slagkracht en vakbekwaamheid. Van belang is dat
deze onderwerpen elkaar onderling beïnvloeden en een grote mate van afhankelijkheid kennen. Er is
sprake van een staande en bestaande situatie met kazernes, repressieve werkwijze en als gevolg
daarvan personeel en materieel waarbij op korte termijn weinig zaken beïnvloedbaar zijn. Schematisch
kan de samenhang als volgt worden weergegeven.
                                                                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Ons risicoprofiel is bekend en toont aan dat er in Zuid-Limburg sprake is van stevige risico’s. In de
veiligheidsketen wordt in het kader van risicobeheersing getracht de risico’s te beperken en daarmee
beheersbaar te maken. De restrisico’s worden afgedekt door incidentbestrijding. De spreiding van de
kazernes wordt vastgelegd in een dekkingsplan. Om de gevraagde werkzaamheden te kunnen
uitvoeren wordt brandweerpersoneel (beroeps en vrijwillig) opgeleid en getraind. Een
toekomstbestendige brandweerzorg scoort evenwichtig op de gepresenteerde onderdelen én in
samenhang.
De financiële consequenties die samenhangen met een toekomstbestendige brandweerzorg, zijn
samen te vatten in een viertal modules:
     1. Landelijke en Europese ontwikkelingen (exogeen)
              a. Als gevolg van de vorming van de landelijke meldkamer, bleek dat de contracten die
                   door de veiligheidsregio’s zijn afgesloten met instellingen en bedrijven rondom
                   alarmering (openbaar meldsysteem, OMS), juridisch niet houdbaar zijn (Europese
                   aanbestedingsregels en bestuursrechtelijke argumenten). Hierdoor vallen deze
                   inkomsten voor de veiligheidsregio’s weg. Hierover heeft in 2017 bestuurlijke
                   besluitvorming plaatsgevonden.;
              b. Het beheer van de landelijke meldkamerorganisatie wordt verzorgd door de politie.
                   De huidige kosten voor beheer door de veiligheidsregio’s bedraagt € 10,5 mln.. De
                   politie heeft gecontracteerd voor € 14,0 mln. De ontstane meerkosten worden
                   afgewenteld op de Brede Doeluitkering (BDuR) aan de veiligheidsregio’s;
              c. Het realiseren van eigen inkomsten (tarieven voor wegdekreiniging e.d.) is niet reëel
                   gebleken. Hierover heeft in 2017 bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden.
     2. Inhoudelijke (door)ontwikkelingen (maatschappelijke ontwikkeling – veiligheid)
              a. Versterking vakbekwaamheid personeel (aansluiting bij regelgeving, veiligheid
                   personeel). Het gaat erom dat de inwoners van Zuid-Limburg in een (technologisch)
                   sterk veranderende maatschappij moeten kunnen blijven rekenen op een
                   betrouwbare en verantwoorde brandweerzorg. Uiteraard is het verder ook van groot
                   belang dat brandweerpersoneel haar werk op een veilige wijze kan uitvoeren;
              b. Informatiemanagement is een onderbelicht onderdeel van de organisatie. Er zijn twee
                   stromen binnen informatiemanagement die geborgd moeten worden. Enerzijds is er
                   behoefte aan informatiemanagement om stuurinformatie te kunnen leveren. Het gaat
                                                                                                    5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
                   bijvoorbeeld om kengetallen, stand van zaken financieel, overzichten personeel, etc.
                   Daarnaast is er aandacht nodig voor operationeel informatiemanagement. Hierbij
                   moet onder meer worden gedacht aan het operationeel ontsluiten van risicokaarten
                   en aanvalsplannen en verbeteren van de werkprocessen binnen risicobeheersing om
                   aan te sluiten bij de dienstverlening van de gemeenten en provincie. Daarnaast moet
                   o.a. vanwege nieuwe regelgeving worden ingezet op informatieveiligheid.
     3. Begrotingsreparatie (kwetsbaarheid oplossen)
              a. Dit betreft onder meer een aantal relatief kleinere onderdelen.
                         i. We zien bijvoorbeeld dat voertuigen steeds complexer worden waardoor de
                             onderhoudswerkzaamheden niet langer volledig in eigen beheer kunnen
                             worden uitgevoerd. Door deze ontwikkelingen stijgen de onderhoudskosten;
                        ii. Invoering Omgevingswet, investeren in het Bedrijfsopvangteam (BOT-team)
                             e.d.;
              b. Verder is het noodzakelijk om de organisatie fit en vitaal te houden om ruimte te
                   creëren en doorstroom van personeel mogelijk te maken;
              c. Rondom de paraatheid is nog een versterking van de formatie noodzakelijk;
     4. Begrotingsreparatie (“hadden we kunnen weten”)
              a. Dit betreft huisvesting. Bij de regionalisering is met name naar historische budgetten
                   gekeken, waarbij huisvesting niet in alle gevallen volledig transparant is gemaakt.
                   Rondom een viertal kazernes is geen rekening gehouden met vervanging. Bij enkele
                   kazernes wordt vervanging of groot onderhoud intussen urgent. Bij enkele andere is
                   vervanging pas op een later tijdstip aan de orde.
De veiligheidsregio is zodoende financieel kwetsbaar. Daarbij komt dat het weerstandsvermogen in de
vorm van de algemene reserve in relatie tot de risico’s nog niet toereikend is; provincie en accountant
maken hier bij de controle opmerkingen over. Zeker als wordt bezien wat er in financiële zin qua risico’s
nog op ons afkomt, met name op het gebied van de Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA,
zie ook paragraaf 2.2.1.2), zijn we op dit punt uiterst kwetsbaar.
1.2 Bestuur en directie
1.2.1 Rechtspersoonlijkheid en bestuurssamenstelling
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding
geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het
opstellen van de jaarstukken. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen ervan.
Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2019):
 Naam                                        Gemeente                    Functie
 Mevrouw J.M. Penn-te Strake                 Maastricht                  voorzitter
                                                                         portefeuille Politie
 De heer E. Roemer                           Heerlen                     portefeuille GHOR
 De heer G.J.M. Cox                          Sittard-Geleen              plaatsvervangend voorzitter
                                                                         portefeuille Brandweer
                                                                         portefeuille financiën
 De heer J.J.M. Som                          Kerkrade                    portefeuille multidisciplinair
                                                                         portefeuille Bevolkingszorg
                                                                         (gemeenten)
 De heer R. de Boer                          Simpelveld                  lid
Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2019):
                                                                                                        6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 Naam                                        Gemeente                   Functie
 Mevrouw C. van Basten-Boddin                Beek                       Lid
 De heer G.A.A. Verkerk                      Beekdaelen                 Lid
 De heer G.B.M. Leers                        Brunssum                   Lid
 De heer D.A.M. Akkermans                    Eijsden-Margraten          Lid
 Mevrouw N.H.C. Ramaekers-Lutjens            Gulpen-Wittem              Lid
 De heer E. Roemer                           Heerlen                    Lid
 De heer J.J.M. Som                          Kerkrade                   Lid
 De heer R.J.H. Vlecken                      Landgraaf                  Lid
 Mevrouw J.M. Penn-te Strake                 Maastricht                 Voorzitter
 Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz              Meerssen                   Lid
 De heer R. de Boer                          Simpelveld                 Lid
 De heer G.J.M. Cox                          Sittard-Geleen             Lid
 Mevrouw M.F.M. Leurs-Mordang                Stein                      Lid
 De heer R.L.T. van Loo                      Vaals                      Lid
 De heer J.J. Schrijen                       Valkenburg a/d Geul        Lid
 De heer W. Houben                           Voerendaal                 Lid
1.2.2 Veiligheidsoverleg
Het veiligheidsoverleg (voorheen veiligheidsdirectie) is per 1 januari 2019 als volgt samengesteld.
 Naam                                        Organisatie                Functie
 De heer F.C.W. Klaassen                     Veiligheidsregio Zuid-     Directeur Veiligheidsregio -
                                             Limburg                    voorzitter
                                             GGD Zuid Limburg           Voorzitter directie GGD Zuid
                                                                        Limburg
                                                                        Directeur Publieke Gezondheid
 De heer G. van Klaveren                     Veiligheidsregio Zuid-     Commandant Brandweer
                                             Limburg
 De heer P. Buijtels                         Bevolkingszorg (gemeenten) Coördinerend
                                                                        Gemeentesecretaris
 De heer J. Pattijn                          Politie eenheid Limburg    Directeur
                                                                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
2 DEEL B – BELEIDSBEGROTING
2.1 Programmaplan
2.1.1 Doelstelling – te realiseren programma’s
Het doel van Veiligheidsregio Zuid-Limburg is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief
hoogwaardige organisatie en uitvoering van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en
crisisbeheersing en rampenbestrijding (inclusief bevolkingszorg) binnen haar werkgebied. De basis van
deze inspanningen vormt het beleidsplan, waarin de ambities op deze terreinen zijn vastgesteld.
De begroting is ingedeeld naar een tweetal directe programma’s en een ondersteunend programma
(overhead), waarin vorenstaande producten zijn ondergebracht en wel als volgt.
                                          Begroting Veiligheidsregio
       Programma Crisisbeheersing            Programma Brandweerzorg     Programma Ondersteuning
          en Rampenbestrijding
            Voorbereiding en
                                              Ontwikkeling en Expertise  Ondersteuning Programma
               coördinatie
                                                                             Crisisbeheersing en
                                                                            Rampenbestrijding &
             Geneeskundige                                               Programma Brandweerzorg
                                                     Basiszorg
              hulpverlening
Deze indeling is primair inhoudelijk en dus niet organisatorisch. Binnen de programma’s zijn in de
“blokjes” de producten onderscheiden en geen organisatorische eenheden. Aan deze producten zijn
doelstellingen en activiteiten gekoppeld in de programma’s hierna.
2.1.2 Plaatsbepaling ten opzichte van gemeenten
De veiligheidsregio heeft als juridische vorm de gemeenschappelijke regeling. Daarmee is de
veiligheidsregio verlengd lokaal bestuur. De veiligheidsregio heeft een eigenstandige bestuurlijke
verantwoordelijkheid met een eigen begrotingsverantwoordelijkheid. Binnen de begroting van de
deelnemende gemeenten vormt de veiligheidsregio slechts een klein onderdeel.
2.1.3 Financieel overzicht
Alle bedragen in onderstaande tabellen zijn x € 1.000. Een - = nadelig saldo, een + = voordelig saldo.
 Overzicht van baten en lasten                                                 Begroting 2020
 Programma                                                              Lasten        Baten        Saldo
 Crisisbeheersing en Rampenbestrijding                                   4.937          102       -4.835
 Brandweerzorg                                                          33.923            44     -33.879
 Ondersteuning                                                           8.364       46.360       37.996
 TOTAAL                                                                 47.223       46.506         -718
 Mutaties reserves                                                       3.017        2.904         -113
 RESULTAAT BEGROTING 2020                                               50.241       49.409         -831
                                                                                                        8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
  Gemeentelijke bijdragen                                                              Begroting 2020
  Omschrijving
  Voorbereiding en coördinatie (Veiligheidsbureau)                                              1.334
  GHOR                                                                                          1.036
  Brandweer                                                                                    37.664
  TOTAAL                                                                                       40.034
  BDuR                                                                                 Begroting 2020
  Omschrijving
  GHOR                                                                                          1.547
  Veiligheidsregio overig                                                                       4.263
  TOTAAL                                                                                        5.810
  Overige ondersteunend programma                                                      Begroting 2020
  Omschrijving
  Overhead                                                                                      8.364
  Heffing vennootschapsbelasting (Vpb)                                                              -
  Onvoorzien                                                                                      200
De overhead bedraagt 17,71% van de totale lasten (exclusief stortingen in reserves). Voor de heffing
vennootschapsbelasting is vooralsnog geen bedrag opgenomen; op grond van horizontaal toezicht
heeft de veiligheidsregio hierover contact gehad met de Belastingdienst. De Belastingdienst komt met
landelijke richtlijnen ter bepaling of de veiligheidsregio op onderdelen belastingplichtig is. Voor
onvoorzien is een bedrag van € 200.000 opgenomen. Dit mede als gevolg van opmerkingen die door
onze toezichthouder, de Provincie Limburg, zijn gemaakt. Er is een bedrag van ca. 0,5% van het
begrotingstotaal aangehouden.
                                                                                                     9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
2.1.4 Programma 1 – Rampenbestrijding en crisisbeheersing
2.1.4.1 Programma-activiteiten
Crisisbeheersing en rampenbestrijding heeft betrekking op het voorkomen, beperken en managen van
incidenten voor de openbare orde en openbare veiligheid. Het gaat om de beheersing van risico’s en
de gezamenlijke voorbereiding op mogelijke incidenten. Ook de multidisciplinaire voorbereiding van
de coördinatie als incidenten zich voordoen valt onder dit programma. Hierbij wordt het begrip
‘incident’ breed opgevat. Het gaat niet alleen om het incident zelf, maar ook om de dreiging ervan of
de aankondiging van een gebeurtenis. Het kan ook gaan om incidenten of verstoringen die op zichzelf
geen ramp of crisis zijn, maar die (mogelijk) de openbare orde en openbare veiligheid bedreigen. Denk
aan thema’s die grote maatschappelijke onrust tot gevolg kunnen hebben.
Het programma bestaat uit de volgende producten met clusters van activiteiten:
  Crisisbeheersing en rampenbestrijding
   Risico-inventarisatie en analyse;
   Risicocommunicatie – ontwikkeling naar risicobewustzijn
   Crisiscommunicatie
   Informatiemanagement
   Planvorming en professionaliteit
   Opleiden, trainen en oefenen
   Beleid en ontwikkelingen
   Kwaliteitszorg
  Geneeskundige hulpverlening
   Risicobeheersing – ontwikkeling naar risicobewustzijn
   Planvorming en professionaliteit
   Informatiemanagement
   Kwaliteitszorg
   Ketenmanagement
Nieuwe ontwikkelingen worden hierna benoemd.
Samenwerking
2019 is het eerste volle jaar waarin de afdeling crisisbeheersing en rampenbestrijding haar
werkzaamheden in samenwerking met haar in- en externe partners heeft vormgegeven. Het eerste
jaar ook waarin de multidisciplinaire samenwerking qua organisatie staat. In 2020 vindt een
doorontwikkeling plaats. Daarbij zal de beoogde intensivering van de samenwerking met
Veiligheidsregio Limburg Noord een belangrijke rol spelen.
Risicocommunicatie- ontwikkeling naar risicobewustzijn
Een risicoloze samenleving bestaat niet, maar we kunnen wel bewuster omgaan met risico’s. Dat
betekent dat burgers, bezoekers, instellingen, bedrijven en overheid zich bewust zijn van de aanwezige
risico’s en weten wat zij kunnen doen rondom die risico’s. Burgers, bezoekers, instellingen, bedrijven
en overheid hebben immers samen invloed op de (fysieke) veiligheid in Zuid-Limburg. Dat bewustzijn
start met kennis van de aanwezige risico’s. Het Regionaal Risicoprofiel dat in 2019 zal worden
vastgesteld, biedt een adequate basis om daarover met doelgroepen te communiceren. Daarbij zal ons
risicobeeld de komende jaren evolueren waarbij nieuwe dreigingen een belangrijkere rol zullen gaan
spelen.
                                                                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Ieder zal vanuit de eigen verantwoordelijkheid moeten acteren en waar mogelijk slim op risico’s
moeten interveniëren. Hierbij hebben burgers en bedrijven mede een eigen verantwoordelijkheid. De
veiligheidsregio ondersteunt daarbij door middel van communicatie over de risico’s en het bieden van
een handelingsperspectief. Het vraagt een continue monitoring en analyse van de aanwezige risico’s
en scenario-ontwikkeling. Het effect daarvan is dat mensen die wonen en/of werken en/of verblijven
in Zuid-Limburg op de hoogte zijn van de risico's die er zijn in de omgeving en dat zij een adequaat
handelingsperspectief hebben wanneer zich een incident voordoet. De verantwoordelijkheid van de
overheid ligt verder bij de ontwikkeling van veilige ruimtelijke planning, bij het bevorderen van de
borging van veiligheid in vergunningen en bij het veilig bouwen en gebruiken van gebouwen. De
veiligheidsregio ondersteunt daarbij.
Communicatie integraal aanpakken
Naast de risicocommunicatie informeert de veiligheidsregio de bevolking over wat zij geacht wordt te
doen in het geval van crises en geeft zij duiding van incidenten in de regio en daarbuiten. Dat vraagt
een samenhangende aanpak van risicocommunicatie, reguliere voorlichting en crisiscommunicatie.
Het gaat erom de communicatie zo te organiseren dat de veiligheidsregio vooruit denkt en antwoord
geeft op vragen die kunnen spelen en dat de communicatie klantgericht wordt uitgevoerd voor
burgers, partners en media. Daarbij wordt gebruik gemaakt van middelen om de verschillende
doelgroepen te kunnen bereiken.
Informatiemanagement
De veiligheidsregio investeert de komende jaren in informatiemanagement. Het delen van relevante
informatie tussen hulpdiensten, gemeenten en hun partners wordt steeds belangrijker en biedt ook
kansen om het gezamenlijk optreden bij incidenten adequaat en vakkundig aan te pakken. De
organisatie moet er straks klaar voor zijn om informatie -die door partnerorganisaties en burgers wordt
aangeleverd- juist te verwerken en te gebruiken en andersom informatie snel en tijdig ter beschikking
te stellen aan anderen. Informatiemanagement speelt ook als dominante factor binnen de
bedrijfsvoering en wordt daar ook genoemd. De interactie tussen beide vormen zal geleidelijk naar
elkaar toe vloeien. De afdeling crisisbeheersing en rampenbestrijding coördineert en faciliteert deze
ontwikkelingen onder meer door het in te richten veiligheidsinformatiecentrum (VIC) waar informatie
samenkomt en geduid wordt.
Kwaliteitszorg en professionaliteit
De doorontwikkeling in crisisbeheersing stelt hoge eisen aan het functioneren van de veiligheidsregio.
Daarom wordt met kwaliteitszorg beter gestuurd op het leer- en verbeterproces van de afzonderlijke
hulpdiensten en van de onderlinge samenwerking. Ook de regie- en netwerkfunctie van de
veiligheidsregio wordt versterkt door vanuit het veiligheidsbureau integraal te sturen op gewenste
ontwikkelingen. Dat betekent dat de veiligheidsregio zorgdraagt voor het aanbieden van adequate
opleidings- trainings- en oefenprogramma’s en de resultaten van individuen en team monitort en
bewaakt.
                                                                                                     11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
2.1.4.2     Wat willen we bereiken?
 Doelstellingen
 1. Voorbereiding en coördinatie         Voorbereiding en coördinatie van crisisbeheersing en rampenbestrijding
                                         bevat onder andere de coördinatie, afstemming, facilitering,
                                         regievoering, en het stimuleren van multidisciplinaire samenwerking.
                                         Met een goede invulling van de voorbereiding en coördinatie zal de
                                         veiligheidsregio haar regie- en netwerkfunctie kunnen waarmaken.
                                         Daarbij wordt ook ingezet op participatie van burgers, ondernemers en
                                         instellingen. Een adequate uitvoering van de risicobeheersing,
                                         communicatie, informatiemanagement en een goed
                                         kwaliteitszorgsysteem zijn daarvoor noodzakelijk.
                                         De gemeentelijke bijdrage aan de crisisbeheersing en rampenbestrijding
                                         bestaat uit de taken in het kader van de bevolkingszorg. Deze komen
                                         voort uit de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en de ambitie van de Zuid-
                                         Limburgse gemeenten om zowel in voorbereiding als in de uitvoering
                                         gezamenlijk op te trekken. De veiligheidsregio is belast met de
                                         voorbereidende (‘koude’) taken voor de crisisbeheersing en de
                                         coördinerende (‘warme’) taken bij incidenten, rampen en crises. De
                                         prestaties Bevolkingszorg moeten voldoen aan de wettelijke vereisten
                                         en de landelijke- en regionale uitgangspunten zoals die door het
                                         Veiligheidsberaad en het algemeen bestuur van de veiligheidsregio zijn
                                         vastgelegd voor bevolkingszorg. Voor de uitvoering van de warme taken
                                         stellen de gemeenten capaciteit in de vorm van medewerkers in
                                         piketten beschikbaar.
 2. Geneeskundige hulpverlening          De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is
                                         belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige
                                         hulpverlening bij grote ongevallen en met de advisering daarover aan
                                         overheden en organisaties op dit gebied. De GHOR beweegt zich op het
                                         snijvlak van drie beleidsdomeinen: openbaar bestuur, veiligheid en
                                         gezondheidszorg. De GHOR focust op het realiseren van een naadloze
                                         opschaling van dagelijkse naar grootschalige medische hulpverlening
                                         onder regie van het openbaar bestuur. Daarnaast bevordert de GHOR
                                         dat de betrokken organisaties als een samenhangende zorgketen
                                         kunnen optreden, zodat slachtoffers de best mogelijke zorg krijgen. Dit
                                         met als doel slachtoffers zo goed mogelijk te helpen en (blijvende)
                                         gezondheidsschade ter vermijden, dan wel te minimaliseren.
2.1.4.3     Wat gaan we daarvoor doen?
 Crisisbeheersing en rampenbestrijding
 Nr.     Activiteit                      Resultaat
 1.      Risico-inventarisatie &         Er is een actueel beeld van de risico’s en de daaraan gekoppelde
         analyse                         doelstellingen zijn bekend bij alle betrokken partners en uitvoerders
                                         Er is een vastgesteld regionaal risicoprofiel en beleidsplan.
 2.      Risicocommunicatie –            De bestuurlijke ondersteuning bij crises is geborgd.
         ontwikkeling naar               In het kader van het stimuleren van zelfredzaamheid wordt
         risicobewustzijn                risicocommunicatie en het creëren van risicobewustzijn bij burgers,
                                         bedrijven, instellingen en andere maatschappelijke partners
                                         gecontinueerd.
                                         De “Handreiking aanpak evenementen Veiligheidsregio Zuid-Limburg” is
                                         Limburg-breed geïmplementeerd.
                                                                                                                 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 Crisisbeheersing en rampenbestrijding
 3.      Planvorming en                  We beschikken over actuele bestrijdingsplannen (RBP, MIK) voor
         professionaliteit               risicovolle objecten en –scenario’s en deze voldoen aan de wettelijke
                                         kwaliteitseisen.
                                         Er is een actueel meerjarenbeleidsplan.
                                         Aan gemeenten worden integrale adviezen verstrekt bij risicovolle
                                         evenementen in relatie tot de crisisbeheersing en rampenbestrijding.
                                         De vakbekwaamheid van functionarissen in de multidisciplinaire
                                         crisisorganisatie is op het gewenste niveau en wordt gemonitord.
                                         De processen en planvorming van bevolkingszorg zijn op orde, conform
                                         de notitie ‘Bevolkingszorg Op orde 2.0’.
                                         De vakbekwaamheid van functionarissen in de crisisorganisatie is op het
                                         gewenste niveau (conform het project GROOTER).
 4.      Crisiscommunicatie              De visie op crisiscommunicatie is beschikbaar en sluit aan bij de
                                         uitgangspunten en vereisten van ‘Bevolkingszorg Op orde 2.0’.
 5.      Informatiemanagement            De visie op informatiebeleid is geïmplementeerd en het netcentrisch
                                         werken is gemeengoed bij alle hulpdiensten. Netcentrische
                                         samenwerking met overige partners is opgestart.
                                         Het informatiebeleid sluit aan op het multidisciplinaire
                                         informatiebeleid.
                                         Informatievoorziening is structureel opgenomen in MOTO.
 6.      Kwaliteitszorg                  Er is een multidisciplinair evaluatiesysteem geïmplementeerd en
                                         geborgd binnen het kwaliteitszorgsysteem.
 Geneeskundige hulpverlening
 Nr.     Activiteit                      Resultaat
 1.      Risicocommunicatie –            In het kader van het stimuleren van zelfredzaamheid is een start
         ontwikkeling naar               gemaakt met het creëren van risicobewustzijn bij burgers, bedrijven,
         risicobewustzijn                instellingen en andere maatschappelijke partners door communicatie.
 2.      Planvorming en                  De vakbekwaamheid van functionarissen in de mono-crisisorganisatie is
         professionaliteit               op het gewenste niveau.
 3.      Informatiemanagement            Het informatiebeleid sluit aan op het multidisciplinaire
                                         informatiebeleid.
                                         Informatievoorziening is structureel opgenomen in OTO.
 4.      Kwaliteitszorg                  Het evaluatiesysteem is verder geoptimaliseerd.
 5.      Ketenmanagement                 Er is een geactualiseerd overzicht van de situatie van de ketenpartners.
                                         Er zijn geactualiseerde protocollen.
                                         De (euregionale) samenwerking is versterkt.
                                                                                                                 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
2.1.4.4     Wat mag het kosten?
- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000
  Omschrijving                           Rekening    Begroting  Begroting            Meerjarenraming
                                               2018       2019       2020    2021    2022        2023
  Voorbereiding en coördinatie
  Lasten                                      2.231      2.423      2.606   2.706   2.706       2.706
  Baten                                           37        324         37      37      37          37
  Saldo                                      -2.194     -2.099     -2.569  -2.669  -2.669      -2.669
  Geneeskundige hulpverlening
  Lasten                                      2.192      2.112      2.331   2.331   2.331       2.331
  Baten                                           23         65         65      65      65          65
  Saldo                                      -2.169     -2.047     -2.266  -2.266  -2.266      -2.266
  TOTAAL PROGRAMMA
  Lasten                                      4.423      4.535      4.937   4.937   4.937       4.937
  Baten                                           60        389        102     102     102         102
  SALDO TOTAAL PROGRAMMA                     -4.363     -4.146     -4.835  -4.935  -4.935      -4.935
  Reserves
  Storting reserves                                -          -          -       -       -           -
  Onttrekking reserves                             -          -          -     100     100         100
  Saldo mutaties reserves                          -          -          -     100     100         100
                                          Rekening   Begroting  Begroting            Meerjarenraming
 Omschrijving
                                                2018       2019       2020    2021    2022        2023
 TOTAAL PROGRAMMA INCLUSIEF
                                              -4.363     -4.146     -4.835  -4.835  -4.835      -4.835
 MUTATIES RESERVES
                                                                                                     14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
2.1.5 Programma 2 – Brandweerzorg
2.1.5.1 Programma-activiteiten
We verhogen de veiligheid in Zuid-Limburg door ons inzicht in risico’s verder te verbeteren, door
voorlichting en communicatie en door snelle en ter zake doende interventies daar waar het toch mis
is gegaan. Daarvoor moeten we onze regio en de belangrijke partners daarin goed kennen, willen we
risico’s snel kunnen signaleren en daarover gezaghebbend adviseren en willen we adequaat optreden.
Onze sterke verbondenheid met de maatschappij maakt dat we de samenwerking actief op kunnen en
moeten zoeken.
  Ontwikkeling & Expertise
   Risicomanagement waaronder begrepen:
           o Beleid en beheer risicobeheersing
           o Wettelijke taken op het gebied van BRZO
           o Advisering (bouwplannen en evenementen)
           o Brandveilig leven
           o Bluswaterbeleid deel brandweer
   Vakbekwaamheid
   Kaderstelling
   Meldkamer
  Basiszorg
   Operationele activiteiten kazernes
   Risicobeheersing
2.1.5.2     Wat willen we bereiken?
  Doelstellingen
  1. Ontwikkeling & Expertise            We willen de risico’s op branden en incidenten (van klein tot grote
                                         ramp/crisis) in de regio verkleinen mede door kennis te delen en het
                                         lerend vermogen van onze organisatie te vergroten.
  2. Basiszorg                           We bestrijden brand- en andere incidenten, dragen zorg voor de
                                         redding van mens en dier en we verkleinen de fysieke, sociale,
                                         economische en ecologische gevolgen van brand en andere ongevallen.
2.1.5.3     Wat gaan we daarvoor doen?1
  Ontwikkeling & Expertise
  Nr.     Activiteit                     Resultaat
  1.      Risicomanagement               Uitvoering geven aan de implementatie van de Omgevingswet
                                         (beoogde invoeringsdatum 1 januari 2021) conform projectplan. Het
                                         gaat om de transitie van regelgerichte naar risicogerichte benadering
                                         van veiligheidsvraagstukken ten behoeve van effectievere advisering.
                                         Nadruk komt te liggen op partnerschap: de veiligheidsregio is een
                                         professionele partij voor een breed scala aan partners op het gebied
                                         van (omgevings)veiligheid.
                                         Actualiseren en operationaliseren (doorlopend) van inzicht in risico’s.
                                         Actuele risicokaart (1 x per vier jaar als onderdeel beleidsplan
                                         veiligheidsregio), wordt onderdeel van volgend meerjarenbeleidsplan.
1
  In de tabellen is een aantal activiteiten met ** gemerkt. Dit betreft de zaken die een plaats hebben binnen de
prioritaire thema’s van het meerjarenbeleidsplan dat momenteel voor het programma Brandweerzorg wordt
voorbereid.
                                                                                                                 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
  Ontwikkeling & Expertise
  2.      Kaderstelling                  Het bewaken van het conceptuele kader/ de repressieve doctrine
                                         incl. beheren dekkingsplan zodat de verschillende onderdelen in
                                         samenhang blijven werken. Onderdelen zijn:
                                         -     Bewaken grootschalige brandweerinzet (vervanging
                                               Rijksmaterieel);
                                         -     Investeringsplan repressief materieel;
                                         -     Bewaken levering kwaliteit service centra;
                                         -     Bewaken uitvoering Arbowetgeving;
                                         -     Vakmanschap (kennisregie, lerende organisatie).
                                         Kaders voor operationele informatie voorziening:
                                         -     Bereikbaarheidskaarten
                                         -     Aanvalsplannen
                                         Beheren van digitale opslagmedium.
                                         Versterken informatiepositie.**
                                         Geactualiseerd risicoprofiel en dekkingsplan voor bestuurlijke
                                         goedkeuring.
  3.      Vakbekwaamheid                 Organiseren vakbekwaamheid (vakbekwaam worden en
                                         blijven**). Hiertoe:
                                         -     Actief bijdragen aan concept lerende organisatie;
                                         -     Gerenommeerd opleidingscentrum d.m.v. certificering;
                                         -     Revitalisering oefenobjecten ROC Margraten;
                                         -     Invoering branchestandaarden blijvende vakbekwaamheid en
                                               ontwikkeling standaard oefenpakketten;
                                         -     Kerninstructeurs per taakveld (brand, technische hulpverlening,
                                               incidentbestrijding gevaarlijke stoffen, waterongevallen);
                                         -     Doortonwikkeling Elektronische Leeromgeving (ELO)
  4.      Meldkamer                      Meldkamer Limburg uitvoeren o.b.v. projectplan MKL
                                         Doorontwikkeling naar LMS (beoogd 2020)
  Basiszorg
  Nr.    Activiteit                      Resultaat
  1.     Kazernes                        Organiseren repressieve organisatie/ paraatheid:
         Risicobeheersing                -     Beheer roosterconcept
                                         -     Iedere kazerne beschikt over basisoefenprogramma en
                                               oefenprogramma voor specialistische taken;
                                         -     Vakbekwaamheid: ontwikkeling naar eindbeeld dat gehele
                                               repressieve dienst in 2022 is geschoold in actuele les- en leerstof
                                               van Brandweer Nederland;
                                         -     De producten risicobeheersing worden op regionaal niveau
                                               conform artikel 14 van de wet veiligheidsregio’s vastgelegd in het
                                               regionaal beleidsplan.
2.1.5.4    Wat mag het kosten?
- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000
  Omschrijving                             Rekening     Begroting    Begroting                     Meerjarenraming
                                                2018         2019        2020          2021        2022          2023
  Brandweer – Ontwikkeling &
  Expertise
  Lasten                                      5.666         8.413       7.399         7.399       7.399         7.399
  Baten                                          578             -            -           -             -           -
  Saldo                                      -5.088        -8.413      -7.399        -7.399      -7.399        -7.399
                                                                                                                    16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 Omschrijving                             Rekening Begroting Begroting              Meerjarenraming
                                              2018     2019      2020     2021      2022       2023
 Brandweer – Basiszorg
 Lasten                                     23.794   26.982    26.524   26.524    26.524     26.524
 Baten                                         172        44        44      44         44        44
 Saldo                                     -23.623  -26.938   -26.480  -26.480   -26.480    -26.480
 TOTAAL PROGRAMMA
 Lasten                                     29.460   35.395    33.923   33.923    33.923     33.923
 Baten                                         750        44        44      44         44        44
 SALDO TOTAAL PROGRAMMA                    -28.710  -35.351   -33.879  -33.879   -33.879    -33.879
 Reserves
 Storting reserves                           3.296    2.984     3.017    3.017     3.017      3.017
 Onttrekking reserves                        4.644    4.095     2.904    3.248     3.384      3.432
 Saldo mutaties reserves                     1.348    1.111      -113      231        367       415
Het totaal programma brandweerzorg inclusief de mutaties reserves bedraagt :
 Omschrijving                             Rekening Begroting Begroting              Meerjarenraming
                                              2018     2019      2020     2021      2022       2023
 TOTAAL PROGRAMMA
                                           -27.362  -34.240   -33.993  -33.648   -33.512    -33.464
 INCLUSIEF MUTATIES RESERVES
De mutaties in de reserves worden met name veroorzaakt door de mutaties in de reserve egalisatie
kapitaallasten. Vanaf 2012 is gestart met deze reserve. Op basis van het meerjarig
investeringsprogramma wordt elk jaar een bedrag gestort in de reserve. Ten laste van deze reserve
worden de werkelijke jaarlijkse kapitaallasten gedekt van het geactiveerde materieel.
                                                                                                  17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
2.1.6 Programma ondersteuning
2.1.6.1 Programma-activiteiten
Alle ondersteunende taken, waaronder de overhead voor het Programma Rampenbestrijding en
crisisbeheersing vallen hier onder. Voor het Programma Brandweerzorg vallen hier, naast Directie en
Bestuurszaken, de ondersteunende afdelingen Financiën, Personeel & Organisatie en Facilities onder.
  Ondersteuning Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding & Programma Brandweerzorg
   Directie
   Bestuurszaken
   Financiën
   Personeel & Organisatie
   Facilities
   Overige ondersteunende taken
2.1.6.2     Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
  Doelstellingen
  1. Ondersteuning Programma             We zetten het geheel van financiële en materiële middelen duurzaam
      Crisisbeheersing en                efficiënt en effectief in om de rol en positie van maatschappelijk
      Rampenbestrijding &                verbonden partner in het veiligheidsveld te kunnen blijven invullen. Op
      Programma Brandweerzorg            relevante terreinen willen we in bredere verband maatschappelijke
                                         diensten verlenen.
Voor wat betreft overhead wordt de definitie gevolgd zoals die door de wetgever wordt gegeven;
daarbij sluiten we aan bij de landelijke handreiking voor veiligheidsregio’s. Kort samengevat wordt de
volgende invulling gegeven:
    Binnen het onderdeel crisisbeheersing en rampenbestrijding gelden de volgende regels:
          o Ondersteunende taken voor het veiligheidsbureau zijn overhead;
          o Het MCC (huisvesting veiligheidsbureau) betreft de bijdrage van de veiligheidsregio in het
              MCC als gebouw en kwalificeert daarmee als overhead;
          o Voor de GHOR gelden dezelfde uitgangspunten als hieronder vermeld bij onderdeel
              Brandweerzorg met uitzondering van de ICT (rato-verdeling) en het deel van de kosten
              MCC dat specifiek aan de GHOR is toe te rekenen;
          o Bevolkingszorg wordt geheel als kosten primair proces aangemerkt;
    Binnen het onderdeel Brandweerzorg gelden de volgende regels:
          o Voor wat betreft de personele kosten worden het management en de ondersteunende
              diensten tot de overhead gerekend;
          o ICT-automatisering wordt geheel aangemerkt als overhead;
          o De kantoorkosten worden naar rato van de loonsom verdeeld naar overhead en kosten
              primair proces;
          o De kosten van huisvesting worden naar rato van de loonsom verdeeld naar overhead en
              kosten primair proces.
                                                                                                                 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
2.1.6.3     Wat mag het kosten?
- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000
  Omschrijving                            Rekening  Begroting Begroting              Meerjarenraming
                                               2018     2019      2020    2021       2022       2023
  TOTAAL PROGRAMMA
  Lasten                                    10.053     4.031     8.364   8.699      8.789      8.820
  Baten                                     44.465    43.313    46.360  46.360     46.365     46.365
  SALDO TOTAAL PROGRAMMA                    34.412    39.282    37.996  37.661     37.576     37.545
  Reserves
  Storting reserves                           2.500    1.943          -      -          -          -
  Onttrekking reserves                          866    1.050          -      -          -          -
  Saldo mutaties reserves                    -1.634     -893          -      -          -          -
  Omschrijving                            Rekening  Begroting Begroting              Meerjarenraming
                                               2018     2019      2020    2021       2022       2023
  TOTAAL PROGRAMMA
                                            32.778    38.389    37.996  37.661     37.576     37.545
  INCLUSIEF MUTATIES RESERVES
De mutaties in de reserves in 2019 betreffen voor wat betreft de storting de mutatie tussen de
egalisatiereserve kapitaallasten ad € 1,500 mln. naar de algemene reserve. De onttrekking betreft met
name de onttrekking naar de exploitatie ten bedrage van € 600.000.
                                                                                                   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
2.2 Paragrafen
2.2.1 Weerstandsvermogen
2.2.1.1 Definities
Het weerstandvermogen kan worden omschreven als het vermogen van de veiligheidsregio om
incidenteel en structureel niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder
verstoring van de continuïteit in de uitvoering van de reguliere taken van de veiligheidsregio. Het
weerstandvermogen bestaat enerzijds uit de weerstandscapaciteit in beschikbare middelen en
mogelijkheden en anderzijds uit de risico’s waarvoor geen of onvoldoende voorzieningen zijn getroffen
of verzekeringen voor zijn afgesloten.
Het weerstandvermogen is van belang voor het beoordelen van de financiële positie van de
veiligheidsregio. In de gemeenschappelijke regeling ligt vast dat de financiële
eindverantwoordelijkheid voor de financiële positie van de veiligheidsregio door de deelnemende
gemeenten wordt gedragen. Onverlet deze eindverantwoordelijkheid heeft de veiligheidsregio als
zelfstandig orgaan een eigen verantwoordelijkheid om voldoende weerstandvermogen te vormen. Het
weerstandsvermogen kan als volgt in een formule worden weergegeven.
                                                     Weerstandscapaciteit
                     Weerstandsvermogen          =
                                                             Risico’s
De weerstandscapaciteit bestaat uit het vrij aanwendbare eigen vermogen (algemene reserve) en de
ruimte in de exploitatiebegroting. Voor de geneeskundige hulpverlening (GHOR) is bepaald dat de
algemene reserve maximaal 12% van de begrote gemeentelijke bijdrage mag bedragen. Voor de het
Programma Brandweerzorg (i.c. Brandweer Zuid-Limburg) is de hoogte van het eigen vermogen
bestuurlijk bepaald aan de hand van het rapport Van der Zanden (2014). Het eigen vermogen is
gemaximaliseerd op € 1,5 miljoen. De risicoanalyse zal in 2018 herijkt worden; daarbij zal worden
bezien wat de gewenste omvang van de algemene reserve is.
Ten behoeve van de volgende beleidsplanperiode c.q. de begroting 2020 zal de totale reservepositie
van het Programma Brandweerzorg worden geëvalueerd.
2.2.1.2 Risico’s
Voor de diverse producten binnen de veiligheidsregio zijn de risico’s bepaald. Voor de producten
voorbereiding en coördinatie en bevolkingszorg zijn de risico’s beperkt. Slechts voor het product
geneeskundige hulpverlening worden risico’s gemeld. Ook het programma brandweerzorg omvat
diverse risico’s.
Geneeskundige hulpverlening (GHOR)
    De bezuinigingen door Rijk en het ook niet beschikbaar zijn van extra middelen zetten de te
     behalen resultaten onder druk. Het rijk draagt steeds meer taken over zonder dat hiervoor budget
     mee overkomt. Daarnaast wordt mede via het veiligheidsberaad en het IFV, middels afroming van
     de BDUR, beslag gelegd op de regionaal toegekende BDUR voor landelijke projecten.
    De maatschappij legt steeds meer beslag op de GHOR bij de bestrijding van niet regulier geduide
     incidenten hetgeen extra beslag legt op de capaciteit. Tevens leidt dit tot meer bestuurlijk
     administratieve activiteiten die niet tot het reguliere taakveld van de GHOR behoren.
De risico’s bij de GHOR worden qua financiële omvang geschat op € 300.000.
                                                                                                   20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Brandweerzorg
In onderstaande tabel zijn de strategische risico’s opgenomen. Het betreft zaken die van buitenaf op
ons afkomen. Bij de geïdentificeerde risico’s is de kans opgenomen dat het risico zich voordoet en
wat de financiële impact is. Tevens is een indicatie opgenomen of het over een incidenteel of
structureel risico gaat (I = incidenteel; S = structureel).
  Nr.    Omschrijving                                                             Kans      Impact I/S
  1.     Automatisering en informatiemanagement.                                  P.M.        P.M.   S
         Landelijke wet- en regelgeving dataveiligheid
  2.     Rondom vrijwilligheid wordt momenteel landelijk de discussie gevoerd     90%  € 1.200.000   S
         over het geven van een andere arbeidsrechtelijke status. Dit gebeurt in
         het kader van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
         (WNRA) die mogelijk vanaf 2021 van kracht wordt. Wanneer alle ca.
         550 vrijwilligers binnen dit wettelijk kader zouden vallen, kunnen de
         kosten van vrijwilligheid naar schatting met 40% stijgen c.q. ruim € 1,2
         mln. Wanneer e.e.a. slechts van kracht wordt voor de ca. 90 hybride
         vrijwilligers, zak dit risico navenant kleiner zijn. Hoe deze landelijke
         discussie afloopt en of hiervoor ook landelijke compensatie in de
         financiering beschikbaar komt, is nog allerminst duidelijk.
  3.     Rondom huisvesting ontstaat op termijn bij een aantal kazernes de        P.M.        P.M.   S
         vervangingsvraag. Dit wordt meegenomen in de bestuurlijke ronde
         richting meerjarenperspectief 2020-2023.
Op grond van een extern uitgevoerde analyse is de financiële omvang van de risico’s voor de
brandweerzorg indertijd bepaald op € 1,5 mln. De hierboven weergegeven risico’s komen daar
dichtbij. Vooralsnog is het voorstel om genoemd bedrag van € 1,5 mln. aan te houden. Het totaal
risicoprofiel wordt daarmee geschat op € 300.000 (GHOR) + € 1,5 mln. (Brandweerzorg) = € 1,8 mln.
Voor andere onderdelen (voorbereiding en coördinatie en bevolkingszorg) geldt dat de risico’s beperkt
van omvang zijn.
2.2.1.3 Beleid weerstandscapaciteit en risico’s
Het weerstandsvermogen wordt, zoals hierboven is omschreven, bepaald als de verhouding tussen de
weerstandscapaciteit en de risico’s. Er wordt naar gestreefd dat de weerstandscapaciteit groter is dan
de financiële omvang van de risico’s. Cijfermatig betekent dit een weerstandsvermogen dat groter is
dan 1. In de volgende tabel is hieraan nadere invulling gegeven.
  Weerstandsvermogen                                           Betekenis
  > 2,0                                                        Uitstekend
  1,4 – 2,0                                                    Ruim voldoende
  1,0 – 1,4                                                    Voldoende
  0,8 – 1,0                                                    Matig
  0,6 – 0,8                                                    Onvoldoende
  < 0,6                                                        Ruim onvoldoende
2.2.1.4 Bepaling weerstandsvermogen
Op 1 januari 2020 is de weerstandcapaciteit als volgt (bedragen x € 1.000):
                                                                                                     21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 Omschrijving                                                                             1 januari 2020
 Algemene reserve Brandweerzorg                                                                     2.725
 Restitutie resultaat 2018                                                                            -574
 Reserve GHOR                                                                                          201
 TOTAAL WEERSTANDSCAPACITEIT                                                                        2.352
 Omschrijving                                                                              1 januari 2020
 WEERSTANDSVERMOGEN                                                                                   1,31
Op grond van deze cijfers kan worden geconcludeerd dat het geraamde weerstandsvermogen voor de
veiligheidsregio als geheel voldoende is.
         Voor de GHOR geldt dat de risico’s een geschatte financiële omvang van € 300.000 hebben,
          terwijl de reserve € 200.000 bedraagt;
         De gekwantificeerde risico’s van het programma brandweerzorg bedragen € 1.500.000, terwijl
          de algemene reserve ca. € 2.151 zal bedragen.
In meerjarenperspectief is dit zichtbaar in paragraaf 3.2. waar de geprognosticeerde balans is
opgenomen en waar wordt verwezen naar het meerjarenperspectief in de reserves.
2.2.1.5 Kengetallen
Bedragen in onderstaande tabellen zijn x € 1.000.
 1A     Netto Schuldquote                    Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting   Begroting
                                                 2018     2019      2020      2021      2022         2023
 A      Vaste schulden                         15.930   14.772    13.605    12.430    11.246       10.052
 B      Netto vlottende schuld                  2.339     2.133     2.133     2.133     2.133        2.133
 C      Overlopende passiva                    21.537   21.537    21.537    21.537    21.537       21.537
 D      Financiële activa                           0         0         0         0         0            0
 E      Uitzettingen                           24.085   24.005    24.005    24.005    24.005       24.005
 F      Liquide middelen                          154       154       154       154       154          154
 G      Overlopende activa                        836       836       836       836       836          836
 H      Totale baten                           45.275   43.745    46.506    46.506    46.511       46.511
        Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-
        G)/H*100%                              32,54%   30,74%    26,41%    23,88%    21,33%      18,76%
 1B     Netto Schuldquote gecorrigeerd       Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting   Begroting
        voor alle verstrekte leningen            2018     2019      2020      2021      2022         2023
 A      Vaste schulden                         15.930   14.772    13.605    12.430    11.246       10.052
 B      Netto vlottende schuld                  2.339     2.133     2.133     2.133     2.133        2.133
 C      Overlopende passiva                    21.537   21.537    21.537    21.537    21.537       21.537
 D      Financiële activa                           0         0         0         0         0            0
 E      Uitzettingen                           24.085   24.005    24.005    24.005    24.005       24.005
 F      Liquide middelen                          154       154       154       154       154          154
 G      Overlopende activa                        836       836       836       836       836          836
 H      Totale baten                           45.275   43.745    46.506    46.506    46.511       46.511
        Netto schuldquote ( A+B+C-D-E-F-
        G)/H*100%                              32,54%   30,74%    26,41%    23,88%    21,33%      18,76%
 2.     Solvabiliteitsratio                  Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting   Begroting
                                                 2018     2019      2020      2021      2022         2023
 A      Eigen vermogen                          8.374     8.454     8.567     8.236     7.769        7.254
 B      Balanstotaal                           53.016   52.936    52.936    52.936    52.936       52.936
        Solvabiliteit (A/B)*100%               15,79%   15,97%    16,18%    15,56%    14,68%      13,70%
                                                                                                         22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 3.     Structurele exploitatieruimte            Rekening    Begroting  Begroting Begroting Begroting Begroting
                                                      2018        2019       2020      2021      2022      2023
 A      Totale structurele lasten                   43.936      43.962     47.223    47.659    47.749    47.779
 B      Totale structurele baten                    45.275      43.745     46.506    46.506    46.511    46.511
 C      Totale structurele toevoegingen aan
        de reserves                                  3.362       4.928      3.017     3.017     3.017     3.017
 D      Totale structurele onttrekkingen aan
        de reserves                                  4.700       5.143      2.904     3.348     3.484     3.532
 E      Totale baten                                45.275      43.745     46.506    46.506    46.511    46.511
        Structurele exploitatieruimte ((B-
        A)+(D-C))/E*100%                             5,91%       0,00%     -1,78%    -1,77%    -1,66%   -1,62%
2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen van de veiligheidsregio concentreren zich binnen het programma Brandweerzorg.
De kapitaalgoederen betreffen voertuigen, materieel en kazernes. Het huisvestingsbeleid is in 2014
korpsbreed nader uitgewerkt op basis van een set bestuurlijk gedragen uitgangspunten. Vervanging
van kapitaalgoederen vindt plaats op basis van het meerjarige investeringsplan, op basis van wettelijke
eisen of indien kwaliteitsverbetering daartoe aanleiding geeft. Een onderhoudsplan indiceert jaarlijks
de kosten.
2.2.3 Financiering
Ingevolge de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) moet de veiligheidsregio beschikken
over een treasurystatuut. Op 27 maart 2014 is het Treasurystatuut Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Zuid-Limburg vastgesteld.
De bedragen in de volgende tabellen zijn x € 1.000.
       Kasgeldlimiet                                       3e kw.      4e kw.      1e kw.    2e kw.       2020
                                                             2018        2018       2019       2019
       Omvang begroting (lasten) per 1 januari
       (grondslag)                                         43.495      43.495     43.962     43.962     47.223
  1.   Toegestande kasgeldlimiet
       - in procenten van de grondslag                      8,20%       8,20%      8,20%      8,20%      8,20%
       - in bedrag                                          3.567       3.567       3.605     3.605      3.872
  2.   Gemiddelde omvang vlottende korte
       schuld
       Opgenomen gelden < 1 jaar                                  -           -          -          -         -
       Schuld in rekening courant                                 -           -          -          -         -
       Gestorte gelden door derden < 1 jaar                       -           -          -          -         -
       Overige geldleningen niet zijnde vaste
       schuld                                                     -           -          -          -         -
  3.   Vlottende middelen (gemidd. kwartaal)
       Contante gelden in kas
       Tegoeden in rekening courant                            125         125        125        125        125
       Overige uitstaande gelden < 1 jaar                         -           -          -          -         -
  4.   Toets kasgeldlimiet
       Totaal netto vlottende schuld ( 2 - 3 )                -125        -125       -125       -125       -125
       Toegestane kasgeldlimiet ( 1 )                       3.567       3.567       3.605     3.605      3.872
       Ruimte ( + ) / Overschrijding ( - ) ( 1- 4 )         3.692       3.692       3.730     3.730      3.998
                                                                                                              23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende
financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald door
een ministerieel vastgesteld percentage (8,2%) van de totale omvang van de begroting (lasten).
Hiermee wordt de maximale hoogte aangegeven van de kort aan te trekken middelen.
Hieronder wordt de financieringspositie per 1 januari 2020 weergegeven.
  Omschrijving                                                                           1 januari 2020
  Boekwaarde investeringen
  Lopende investeringen                                                                          25.316
  Investeringsplan                                                                                8.069
  Totaal investeringen                                                                           33.385
  Vaste financieringsmiddelen
  Reserves en voorzieningen                                                                      11.645
  Geldleningen                                                                                   13.605
  Totaal vaste financieringsmiddelen                                                             25.250
  Tekort aan financieringsmiddelen                                                               -8.135
De ervaring vanuit de afgelopen jaren heeft geleerd dat de werkelijke financieringsbehoefte vaak
afwijkt van de geraamde financieringsbehoefte. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het tempo
waarin uitvoering wordt gegeven aan projecten.
  Stap                      Variabelen renterisiconorm     2020         2021         2022          2023
  1                         Renteherzieningen                  -            -             -            -
  2                         Aflossingen                   1.167        1.175         1.184        1.194
  3                         Renterisico (1+2)             1.167        1.175         1.184        1.194
  4                         Renterisiconorm               9.445        9.512         9.530        9.536
  5a (4>3)                  Ruimte onder renterisiconorm  8.278        8.337         8.346        8.342
  5b (4<3)                  Overschrijding risiconorm          -            -             -            -
  Berekening renterisiconorm
  4a                        Begrotingstotaal             47.223       47.659        47.749       47.779
  4b                        Percentage regeling             20%          20%          20%           20%
  4= 4a*4b                  Renterisiconorm               9.445        9.532         9.550        9.556
De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Hoe meer de
aflossing van de schuld in de tijd wordt verspreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor
renteschokken bij herfinanciering. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijkse verplichte aflossingen
en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het
begrotingstotaal komt daarbij in de plaats van de totale vaste schuld. De renterisiconorm heeft
uitsluitend betrekking op het begrotingsjaar.
2.2.4 Bedrijfsvoering
Voor de GHOR wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering van de GGD Zuid Limburg.
2.2.4.1 Personeel en organisatie
Algemene ontwikkelingen
Met ingang van 2020 geldt een nieuwe verdeelsleutel die in de loop van de jaren 2020-2023 geleidelijk
zal worden ingevoerd.
                                                                                                      24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Vanaf de regionalisering in 2009, hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Er is meer dan voldoende
aanleiding om de huidige organisatie te evalueren en tegen het licht te houden. Naast externe
ontwikkelingen speelt daarbij dat we de afgelopen jaren zijn gegroeid naar een Veiligheidsregio waarin
ook de crisisbeheersing en rampenbestrijding een volwaardige plaats heeft gekregen. Het is
noodzakelijk de organisatie bij de tijd te brengen en toekomstbestendig te houden.
Met het oog op deze reorganisatie is een organisatieontwikkeling traject ingezet, dat in 2020 vorm
krijgt in de zin van functiebenaming en plaatsing van de medewerkers. Daarmee samenhangend wordt
bezien hoe middelen kunnen worden gerealloceerd (bijvoorbeeld binnen de reserves) om eventuele
personele fricties op te vangen.
Voor aanvang van 2020 worden conform de afspraak bij de jaarrekening 2017 de reserves en
voorzieningen doorgelicht, zodat deze zorgvuldig en volgens de afspraken kunnen worden gevoed en
uitgeput. Tevens zal voor aanvang van 2020 een bestuurlijke discussie worden gevoerd rondom de
toepassing van de indexering. Met dit alles wordt beoogd om de financiële huishouding van de
veiligheidsregio met ingang van 2020 toekomstbestendig te hebben.
Ontwikkelingen Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
Sinds 1 januari 2018 is er een veiligheidsbureau van waaruit de aan de veiligheidsregio opgedragen
voorbereidende taken van crisisbeheersing en rampenbestrijding worden gecoördineerd. In 2018 zijn
alle relevante taken overgeheveld van de afzonderlijke kolommen naar het nieuwe bureau. De basis
blijft natuurlijk dat de hulpdiensten, net als andere crisispartners, hun eigen corebusiness of
hoofdprocessen blijven invullen. De ambulance, politie en brandweer moeten er zijn als het nodig is
om de juiste kwalitatieve inzet te leveren. De voorbereiding op de gezamenlijke inzet en de coördinatie
zijn belegd bij het veiligheidsbureau. Tevens is in 2018 het bureau op sterkte gebracht. Voor 2019 staat
de doorontwikkeling en nadere verkenning van de samenwerking met Limburg-Noord op het
programma;
Ontwikkelingen brandweerzorg
Brandweer Zuid-Limburg heeft te kampen met een vergrijzend personeelsbestand. De komende jaren
zal er sprake zijn van veelvuldig natuurlijk verloop. Naast het feit dat er tijdig nieuw personeel
geworven moet worden, is kennisoverdracht een belangrijk speerpunt. In 2018 is een instrument ten
behoeve van strategische personeelsplanning gebaseerd op een uitgebreide personeelsschouw
ontwikkeld, die in 2019 breed in de organisatie wordt uitgevoerd.
Een andere belangrijke ontwikkeling is het verder stimuleren van het uitvoeren van het 2e
loopbaanbeleid. Repressieve medewerkers die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen in een
bezwarende functie, moeten zich voorbereiden op een 2e loopbaan. In principe mogen zij slechts 20
jaar een bezwarende functie uitoefenen. Dit betekent zowel voor de organisatie als voor de
medewerkers dat hierop moet worden ingespeeld en geïnvesteerd. Brandweerman/ vrouw is geen
baan voor het leven. De organisatie faciliteert in het creëren en uitvoeren van een loopbaanplan,
waarbij de medewerkers zelf het initiatief moeten nemen voor de invulling, noodzakelijke
ontwikkelpunten en plannen voor de toekomst. Er zijn beperkte middelen beschikbaar voor eventuele
opleidingskosten.
Van belang is om de introductie van de Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) te
benoemen. De ingangsdatum voor de WNRA voor de Veiligheidsregio’s is op dit moment beoogd per
1 januari 2021. Deze wet kan grote impact hebben op de positie van de vrijwilligers, omdat door deze
wetgeving de vrijwilliger, als gevolg van gelijke behandeling, mogelijk wordt gezien als parttime
                                                                                                      25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
medewerker met alle daaraan verbonden rechten en plichten (denk aan pensioen, vakantiedagen,
doorbetaling bij ziekte en zwangerschapsverlof etc.). Daardoor zullen de personele kosten stijgen. Een
eerste inschatting is landelijk gemaakt en betekent voor de regio Zuid Limburg een kostenstijging van
circa € 1,2 mln. De verwachting is dat de discussie hierover in 2019 wordt beslecht: er vinden
verschillende juridische onderzoeken plaats, zodat nadere duiding kan plaatsvinden.
Verzuim
Het ziekteverzuimpercentage voor de Veiligheidsregio lag in 2017 op 7,04%, en in 2018 op 6,24%. Het
verzuim binnen het onderdeel repressie Brandweer heeft het afgelopen jaren tot rooster-technische
problemen geleid. De problematiek ontstaat met name doordat repressieve medewerkers met
lichamelijke beperkingen wel hun volledige aantal uren inzetbaar zijn, maar niet inzetbaar zijn voor
hun repressieve functie. Daarnaast is de druk op de ondersteunende afdelingen groot (met minder
mensen meer moeten doen i.c.m. het niet kunnen invullen van een aantal vacatures als gevolg van
taakstellingen). Het verzuimcijfer laat een daling zien, echter vanwege het vergrijsde
personeelsbestand blijft het een uitdaging om deze daling verder door te zetten. De praktijk leert
namelijk dat als ‘oudere’ medewerkers ziek zijn, dit vaak van langere duur is. De organisatie zal nog
meer preventieve zorg gaan verlenen, om zo risico’s op verzuim sneller te herkennen. De arbo-adviseur
levert op het gebied van verzuim een belangrijke bijdrage.
2.2.4.2 Informatisering en automatisering
Informatisering
In 2018 is een visie op informatiemanagement ontwikkeld, waarin de ambities en beschikbare
capaciteit staan ten behoeve van informatiemanagement. Daarin wordt geadviseerd om de ambitie
op het informatiemanagement ten behoeve van de operationele werkzaamheden te verstevigen.
Tevens dient zich een steeds grotere noodzaak voor informatiemanagement ter ondersteuning van de
bedrijfsvoering aan. Beide vraagt naar verwachting een betere informatieorganisatie. Dit aspect maakt
nadrukkelijk onderdeel uit van het meerjarenbeleidsplan dat voor 2019-2022 is opgesteld.
Informatiemanagement ten behoeve van de organisatie is niet hetzelfde als informatiemanagement
die noodzakelijk is voor de operatiën in het multi-domein. Die specifieke activiteiten staan beschreven
als inhoudsdomein onder het programma crisisbeheersing en rampenbestrijding in paragraaf 2.1.4.
Vanzelfsprekend wordt er continu veelvuldig samengewerkt, kennis uitgewisseld en efficiency tussen
beide onderdelen gezocht.
Automatisering
Voor het jaar 2020 zijn op het terrein van ICT-automatisering geen noemenswaardige activiteiten te
verwachten, anders dan het regulier beheer en de noodzakelijke aansluiting op technische
ontwikkelingen. Een onzekerheid daarbij is de ontwikkeling ten aanzien van het Shared Service
Centrum Zuid-Limburg (SSCZL), waarin de drie grote gemeenten uit de regio gaan samenwerken op tal
van gebieden, waaronder ICT. Momenteel wordt de veiligheidsregio voor haar ICT binnen het
programma Brandweerzorg gefaciliteerd door Parkstad IT. Het zou kunnen dat een keuze moet worden
gemaakt om aan te sluiten bij SSCZL en of onderzocht moet worden of het programma Brandweer en
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding ten aanzien van automatisering meer eenduidig vormgegeven
moeten worden. De doorontwikkeling van de veiligheidsregio moet nog vertaald worden naar een
organisatiestructuur en vraagt eventueel een reallocatie van middelen voor ICT (zie risicoparagraaf).
2.2.4.3 Bezuinigingsprogramma brandweer
In de jaren 2012-2018 is een omvangrijk bezuinigingsprogramma binnen het programma
Brandweerzorg uitgevoerd. De taakstelling die door de deelnemende gemeenten is opgelegd bedroeg
10% van het begrotingsvolume. Deze taakstelling van ca. € 3,5 mln. structureel is behaald. In de
periode 2009 tot 2018 zijn geen aanvullende bijdragen gevraagd.
                                                                                                     26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Voorts is voor 2019 een interne taakstelling in gang gezet om de begroting sluitend te maken. De totale
omvang van het maatregelenpakket bedroeg € 1,2 mln. en heeft een structureel karakter.
Feitelijk is de behaalde bezuiniging nog groter. Rondom onder meer de roosterproblematiek en
vakbekwaamheid is in totaal voor een bedrag van ca. € 1,0 mln. aan ontwikkelingen binnen het budget
opgevangen. Daarnaast zijn de afgelopen jaren de overschotten uit de jaarrekening tot een bedrag van
€ 3,1 mln. met de gemeenten verrekend.
Dit alles maakt dat de druk op de begroting inmiddels groot is. Daarnaast is het weerstandsvermogen
van de veiligheidsregio de afgelopen jaren verzwakt. Zowel Provincie als accountant vragen hier reeds
verschillende jaren aandacht voor.
2.2.5 Verbonden partijen
2.2.5.1 Definitie
Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin de gemeenschappelijke regeling zowel bestuurlijk
als financieel een belang heeft. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband op
grond van de Wet veiligheidsregio’s, waaraan de 16 Zuid-Limburgse gemeenten deelnemen.
Vastgelegd is dat de deelnemende gemeenten er zorg voor dragen dat de veiligheidsregio over
voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen waarmee de exploitatie
en het afdekken van financiële risico’s gewaarborgd zijn.
2.2.5.2 Visie en beleidsvoornemens
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of een stemrecht. Met een financieel
belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen beschikbaar stelt, die zij mogelijk kwijt is in geval
van faillissement van de verbonden partij. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft (nog) geen
deelnemingenbeleid. Er is slechts sprake van één verbonden partij, waarbij de risico’s gering zijn
hetgeen het uitwerken van een dergelijk beleid momenteel overbodig maakt. Uitgangspunt is wel dat
we actief eigenaarschap wensen te voeren om de publieke belangen te borgen. Dat wil zeggen dat we
proberen invloed uit te oefenen op de strategie van de organisatie.
2.2.5.3 Lijst van verbonden partijen
Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft in artikel 15 voor dat de lijst van verbonden
partijen moet worden onderverdeeld in:
     1.      Gemeenschappelijke regelingen;
     2.      Vennootschappen en coöperaties;
     3.      Stichtingen en verenigingen;
     4.      Overige verbonden partijen.
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg participeert niet in stichtingen en/of verenigingen of andersoortige
verbonden partijen. M.i.v. 2018 participeert de veiligheidsregio niet langer in VPT B.V.
                                                                                                    27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
  Verbonden partij              Belang                       Doel                        Ontwikkelingen
  GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
  Gemeenschappelijke            Bestuurlijk verbonden        Het leveren van ICT-        De brandweer neemt
  regeling ICT PIT              via het algemeen             basisvoorziening d.m.v.     vanaf 2015 deel aan
                                bestuur van de GR.           technisch beheer.           deze regeling en draagt
                                Financieel verbonden via                                 naar rato van de afname
                                de bijdrage in de                                        van ICT-diensten bij aan
                                gemeenschappelijke                                       de kosten van de
                                kosten voor ca.                                          gemeenschappelijke
                                € 1.000.000 op jaarbasis.                                regeling ICT ter
                                Deze kosten betreffen:                                   ondersteuning van de
                                 Kosten van                                             bedrijfsvoering
                                     accounts/
                                     werkplekken;
                                 Kosten opslag.
                                Overige diensten
                                worden afgerekend op
                                basis van overeenkomst.
Vanuit financieel perspectief zijn de volgende cijfers relevant (artikel 15 lid 2 BBV).
  Verbonden partij
  GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
  Gemeenschappelijke                                                       Begin 2019                     Eind 2019
  regeling ICT PIT          Eigen vermogen                                          0                             0
                            Vreemd vermogen                                         0                             0
                            Verwacht resultaat                                      0                             0
                            Risico’s                      Parkstad IT functioneert zonder winstoogmerk. De
                                                          kosten worden naar rato van afname van de
                                                          dienstverlening verdeeld over de deelnemers. De
                                                          bijdrage van de deelnemers op rekening basis
                                                          is gelijk aan de geraamde bijdrage tenzij het resultaat
                                                          in de jaarrekening van PIT met meer dan
                                                          € 250.000 afwijkt. In dat geval vindt verrekening met
                                                          de deelnemers naar rato plaats. Resultaten binnen de
                                                          bandbreedte van € 250.000, positief of negatief, lopen
                                                          via de balans over naar een volgend exploitatiejaar. De
                                                          bijdrage aan PIT wordt jaarlijks in de begroting van de
                                                          Brandweer Zuid Limburg geraamd.
2.2.5.4 Overige aspecten samenwerking
Naast de verbonden partijen, zijn de volgende zaken van belang.
    Met de Politie is een convenant afgesloten waarin afspraken over de bijdrage van de politie aan
     de gezamenlijke risicobeheersing, crisisbeheersing en rampenbestrijding staan benoemd;
    Met de GGD Zuid Limburg is een bestuursovereenkomst afgesloten waarin de afspraken rond de
     uitvoering van de GHOR-taken staan benoemd. De GHOR maakt organisatorisch deel uit van de
     afdeling Acute Zorg van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg;
    Met de colleges van de deelnemende gemeenten is in 2013 een overeenkomst gesloten waarin de
     taakoverdracht is geregeld rondom bevolkingszorg (voorbereiding en coördinatie);
                                                                                                                  28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
   Verder is er een overeenkomst tot levering van diensten met Sitech. Dit betreft een samenwerking
    op het gebied van ongevalsbestrijding met gevaarlijke stoffen (gaspakkeninzet en schuimblussing).
    Door deze overeenkomst (per 1-1-2014) wordt voldaan aan de Wet veiligheidsregio’s.
                                                                                                  29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
3 DEEL C – Financiële begroting
3.1 Overzicht van baten en lasten
Hieronder is het recapitulerend financieel overzicht per programma weergegeven. Alle bedragen zijn
x € 1.000; - = nadelig saldo/ + = voordelig saldo.
  Omschrijving                            Rekening  Begroting Begroting             Meerjarenraming
                                               2018     2019      2020     2021     2022       2023
  Programma Crisisbeheersing en
  Rampenbestrijding
  Lasten                                      4.423    4.535     4.937    5.037    5.037      5.037
  Baten                                          60      389       102      102      102        102
  Saldo                                      -4.363   -4.146    -4.835   -4.935   -4.935     -4.935
  Programma Brandweerzorg
  Lasten                                    29.460    35.395    33.923   33.923   33.923     33.923
  Baten                                         750        44        44      44       44         44
  Saldo                                    -28.710   -35.351   -33.879  -33.879  -33.879    -33.879
  Programma Ondersteuning
  Lasten                                    10.053     4.031     8.364    8.699    8.789      8.820
  Baten                                     44.465    43.313    46.360   46.360   46.365     46.365
  Saldo                                     34.412    39.282    37.996   37.661   37.576     37.545
  TOTAAL PROGRAMMA’S
  Lasten                                    43.936    43.962    47.223   47.659   47.749     47.779
  Baten                                     45.275    43.746    46.506   46.506   46.511     46.511
  SALDO TOTAAL PROGRAMMA’S                    1.338     -216      -718   -1.153   -1.238     -1.269
  Reserves
  Storting reserves                           5.796    4.928     3.017    3.017    3.017      3.017
  Onttrekking reserves                        5.510    5.143     2.904    3.348    3.484      3.532
  Saldo mutaties reserves                      -286      216      -113      331      467        515
  BEGROTINGSRESULTAAT                         1.053         -     -831     -822     -771       -754
  Opgenomen in Programma
  Ondersteuning
  Overhead                                    9.652    7.884     8.364    8.699    8.789      8.820
  Bijdragen gemeenten                       35.922    37.119    40.034   40.034   40.034     40.034
  BDuR                                        6.580    6.448     5.810    5.810    5.815      5.815
  Heffing vennootschapsbelasting                  -         -         -       -        -          -
  Onvoorzien                                      -        10      200      200      200        200
3.2 Uiteenzetting van de financiële positie
Voor 2020 is opnieuw sprake van een beleidsarme begroting. In 2018 is een nieuwe begrotingsopzet
gemaakt die in 2019 verder wordt verfijnd. Vanaf 2018 wordt de GHOR (organisatorisch onderdeel van
de GGD Zuid-Limburg) meegeconsolideerd in de sturingsdocumenten van de veiligheidsregio.
Voor de financiële positie is het van belang inzicht te hebben in de meerjarige ontwikkeling van de
balansen.
- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000 en ultimo boekjaar.
                                                                                                  30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 Omschrijving                            Rekening  Begroting Begroting            Meerjarenraming
                                              2018      2019      2020   2021     2022       2023
 Activa
 Vaste Activa
 Materiële vaste activa                     27.941    31.502    33.385 31.645  31.213      29.728
 Financiële vaste activa                         0         0         0      0        0          0
 Totaal vaste activa                        27.941    28.475    33.385 31.645  31.213      29.728
 Financieringstekort/overschot               1.199    -2.134    -8.135 -7.941   -9.201     -9.470
 Totaal activa                              29.140   26.341    25.250  23.705  22.012      20.259
 Passiva
 Reserves                                    8.454     8.567     8.236  7.769    7.254      7.254
 Voorzieningen                               3.115     3.078     3.039  2.997    2.953      2.953
 Geldleningen                               14.772    13.605    12.430 11.246  10.052      10.052
 Totaal vaste passiva                       26.341    25.250    23.705 22.012  20.259      20.259
 Totaal Passiva                             29.140   26.341    25.250  23.705  22.012      20.259
Hieruit is het volgende verloop van het EMU-saldo af te leiden.
 Omschrijving                            Rekening  Begroting Begroting            Meerjarenraming
                                              2018      2019      2020   2021     2022       2023
 Exploitatiesaldo voor toevoeging
 aan c.q. onttrekkingen uit
 reserves                                    1.053      -217      -718 -1.053   -1.138     -1.169
 Afschrijvingen ten laste van de
 exploitatie                                 2.836     3.261     3.380  3.724    3.832      3.882
 Bruto dotaties aan de post
 voorzieningen ten laste van de
 exploitatie minus de vrijval van
 de voorzieningen ten bate van de
 exploitatie                                   925       510       522    522      522        522
 Investeringen in (im)materiële
 vaste activa die op de balans
 worden geactiveerd                          2.630     5.171     7.849  3.388    2.391      3.376
 Berekend EMU-saldo                          2.184    -1.617    -4.665   -195      825       -141
De investeringen betreffen investeringen met economisch nut; er vinden geen investeringen met
maatschappelijk nut of investeringen in de openbare ruimte plaats.
Ten behoeve van de volgende beleidsplanperiode c.q. de begroting 2020 zal de totale reservepositie
van het Programma Brandweerzorg worden geëvalueerd. Voor het verloop van de reserves en
voorzieningen wordt verwezen naar bijlage 4.2. Hierna is per reserve en voorziening een beknopte
toelichting opgenomen.
                                                                                                31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Algemene reserve Brandweer
De algemene reserve is een reserve waaraan geen specifieke bestemming is gegeven. De daarin
vastgelegde middelen dienen als weerstandvermogen. De gekwantificeerde risico’s bedragen ca.
€ 1.800.000. De stand van het weerstandvermogen per ultimo 2018 is € 1.216.000 waardoor 68% van
het benodigde weerstandvermogen bereikt is.
Reserve egalisatie kapitaallasten materieel Brandweer
Vanaf 2012 is gestart met een egalisatiereserve kapitaallasten materieel. Op basis van het meerjarig
investeringsprogramma wordt elk jaar een bedrag gestort in de reserve. Ten laste van deze reserve
worden de werkelijke jaarlijkse kapitaallasten gedekt van het geactiveerde materieel.
Reserve egalisatie bezuinigingen
Deze reserve is ingesteld om de saldi van de voordelige en nadelige verschillen per boekjaar tussen de
geraamde en de gerealiseerde bezuinigingen in de periode 2012 tot en met 2018 te egaliseren en
daardoor optimaal de verminderde gemeentelijke bijdragen te borgen. De verminderingen van 2018
tot en met 2021 hebben voornamelijk betrekking op additionele lasten als gevolg van het strategisch
personeel plan van de brandweer. Het saldo ultimo 2018 bedraagt € 282.386.
Reserve Sociaal Plan Brandweer
Het saldo ultimo 2018 bedraagt € 230.540. Op basis van de besluitvorming door het Algemene
Veiligheid Bestuur is er ten laste van het resultaat van het dienstjaar 2013 een reserve sociaal plan ad
€ 640.000 gevormd. Ten laste van deze reserve worden tot en met 2021 de afbouw van de
vergoedingen woon werk verkeer en piket Maastricht gemuteerd.
Reserves GHOR
Dit betreft de algemene reserve en bestemmingsreserves van de GHOR
Reserve frictiekosten meldkamer
Saldo ultimo 2018 € 500.000. Deze reserve is gevormd ter dekking van de te verwachte frictiekosten
m.b.t. Meldkamer conform besluit door het Algemeen Bestuur. Dit bedrag is ontvangen van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid als eenmalige bijdrage in de overgang van het beheer van de
meldkamer naar de politie.
Reserve doorontwikkeling Veiligheidsbureau
Saldo ultimo 2018 € 219.286. Deze reserve is gevormd uit de reserves van het programmabureau,
Bevolkingszorg en GHOR conform besluit Algemeen Bestuur van 15 juni 2018.
Voorziening groot onderhoud panden Brandweer
Gebaseerd op meerjarige onderhoudsplannen worden de jaarlijkse dotaties van € 499.000 verricht ten
gunste van de voorziening groot onderhoud gebouwen. De dotatie betreft het groot onderhoud van
de kantoor en opleidingsgebouwen in Margraten en de kazernes in Beek, Brunssum, Heerlen,
Kerkrade, Maastricht-Zuid, Margraten en Sittard Middenweg. De jaarlijks geraamde uitgaven komen
ten laste van deze voorziening.
Voorziening exploitatie kazerne Maastricht Zuid
De Brandweer Zuid-Limburg heeft een bijdrage tegen contante waarde ontvangen voor de dekking van
de exploitatiekosten van de kazerne Maastricht-Zuid voor de komende 10 jaren. Over de contante
waarde wordt jaarlijks een rekenrente van 4 % toegevoegd aan de voorziening exploitatie. Ten laste
van de voorziening worden de netto exploitatiekosten van dit pand van geboekt.
                                                                                                      32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
3.3 Overzicht van incidentele baten en lasten
Hieronder zijn de incidentele baten en lasten weergegeven. Een – betreft een nadeel, een + een
voordeel. Bedragen x € 1.000.
 Omschrijving                                             Bedrag
 Saldo incl. structurele mutaties reserves                    -831
 Incidentele stortingen reserves                                  -
 Incidentele onttrekkingen reserves                               -
 Totaal incidenteel                                               -
 Saldo excl. incidenteel                                      -831
Een nadere analyse van incidenteel en structureel is weergegeven in bijlage 4.6.
3.4 Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld
Hieronder zijn voor de taakvelden die voor de veiligheidsregio relevant zijn de baten en lasten
weergegeven. Alle bedragen luiden x € 1.000.
 Lasten                                      Begroting Begroting    Begroting  Begroting  Begroting
                                                  2019      2020         2021       2022       2023
 0.4       Overhead                              7.884     7.762        8.106      8.214      8.264
 0.5       Treasury                                  -       506          497        479        460
 0.10      Mutaties reserves                     1.943     3.017        3.017      3.017      3.017
 0.11      Resultaat van de rekening van             -
           baten en lasten (voordelig)
 1.1       Crisisbeheersing en brandweer       39.063    38.956       39.056     39.056      39.056
 Totaal lasten                                 48.890    50.241       50.676     50.766      50.797
 Baten                                       Begroting Begroting    Begroting  Begroting  Begroting
                                                  2019      2020         2021       2022       2023
 0.4       Overhead                                  -          -           -          -          -
 0.5       Treasury                                 13          -           -          -          -
 0.10      Mutaties reserves                     1.050     2.904        3.348      3.484      3.532
 0.11      Resultaat van de rekening van             -       831          822        771        754
           baten en lasten (nadelig)
 1.1       Crisisbeheersing en brandweer       47.827    46.506       46.506     46.511      46.511
 Totaal baten                                  48.890    50.241       50.676     50.766      50.797
                                                                                                  33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
4 Bijlagen
4.1 Uitgangspunten begroting (vastgesteld AB 7 december 2018)
4.1.1 Financiële uitgangspunten (proforma) begroting 2020
Hoewel de inhoudelijke uitgangpunten voor de begroting van het programma Brandweerzorg op basis
van besluitvorming rondom de nieuwe beleidsperiode 2020-2023 worden vastgesteld, moeten deze
voor de proforma begroting 2020 vastgesteld te worden. Daarom treft u onderstaand het specifieke
voorstel voor het begrotingsjaar 2020 aan.
4.1.2 Algemene uitgangspunten begroting en jaarstukken:
De algemene financiële uitgangspunten voor de begroting en jaarstukken zijn in de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg of door besluitvorming in het algemeen
bestuur vastgelegd en betreffen:
    De Veiligheidsregio Zuid-Limburg stelt jaarlijks een begroting op, conform de hiervoor geldende
     regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
    Het begrotingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
    Jaarlijks wordt een begroting opgesteld met daarin vermeld de inkomsten en uitgaven voor het
     komend begrotingsjaar, welke is voorzien van een toelichting en de nodige specificaties,
     waaronder overzichten van de ramingen van bijdrage van de gemeenten. Tevens is een inzicht te
     geven in meerjarig perspectief over drie jaren na het begrotingsjaar (meerjarenraming).
    De begroting is ingedeeld naar een tweetal directe programma’s: [1] crisisbeheersing en
     rampenbestrijding en [2] brandweerzorg. Daarnaast bestaat er een ondersteunend programma.
    De bijdrage van de gemeenten aan het programma crisisbeheersing en rampenbestrijding wordt
     gebaseerd op het aantal inwoners in Zuid-Limburg op basis van de CBS-cijfers per 1 januari van
     twee jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar (begroting 2020 is gebaseerd op aantal inwoners
     van 2018). 2
    De gemeentelijke bijdrage aan het programma brandweerzorg wordt de verdeelsleutel genoemd
     en is per deelnemende gemeente per peildatum 1 januari 2009 als volgt samengesteld: 70% van
     inbreng begroting (historie) + 10% uitkering gemeentefonds (GF) + 10% inwoneraantal (Inw) + 10%
     uit de verhouding 70/30 (70% inwoners en 30% uitrukfrequentie, een eerdere bestuurlijk
     voorgestelde verdeelsleutel). Dit wordt de 70:10:10:10 verhouding genoemd.
    In 2017 is een bestuurlijke discussie opgestart over de herziening van de verdeelsleutel. Bij het
     samenstellen van de begroting zal aansluiting worden gehouden bij de uitkomsten van deze
     discussie. Bij de begrotingsvoorbereiding 2020, die nu wordt opgestart, wordt tot nadere
     besluitvorming de bestaande verdeelsleutel gehanteerd om de begroting naar de deelnemende
     gemeenten te verdelen. De verdeelsleutel is niet van invloed op de inhoud en omvang van de
     begroting van de Veiligheidsregio. Overigens gelden nog de volgende specifiek afspraken:
          o Kosten FLO worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht bij de gemeenten waar
                de desbetreffende medewerkers oorspronkelijk in dienst waren;
          o Huisvesting wordt, afhankelijk van de eigendomsafspraken, verrekend met de
                desbetreffende gemeenten.3
2
  Op 7 december 2018 is de nieuwe verdeelsleutel vastgesteld. Afgesproken is dat deze nieuwe verdeelsleutel
in 4 jaar tijd wordt ingevoerd. Voor 2020 geldt derhalve dat de verdeling plaatsvindt op basis van 25% nieuw en
75% oud.
3
  Idem.
                                                                                                             34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
    Additioneel aan deze verdeelsleutel met peildatum 2009 zijn de eindafrekeningen ‘Schoon door
     de Poort’ vanaf 2012 in de gemeentelijke bijdragen opgenomen.
    Het jaardocument en de begroting voor het MCC (gemeentelijke bijdrage) kent een gelijke
     procedurelijn als het jaardocument en de begroting van de veiligheidsregio. De eigenaren van het
     MCC hebben door ondertekening van de 'overeenkomst beheer en exploitatie MCC Maastricht' de
     bevoegdheid tot goedkeuring en vaststelling van het jaardocument en de begroting ten behoeve
     van het beheer en de exploitatie belegd bij het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Hiermee
     wordt bedoeld de gemeentelijke bijdrage.
4.1.3 Toepassen indexering4
De afspraken ten aanzien van de jaarlijkse indexering zijn:
    Bij het opstellen van de begroting wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal
     Planbureau die bij de septembercirculaire van enig jaar worden gepubliceerd. Aangezien de
     begroting voor 1 april van het voorafgaande jaar gereed dient te zijn, kan geen gebruik worden
     gemaakt van de indexpercentages conform de meicirculaire van het gemeentefonds.
    Van de indexpercentages voor loon en materieel wordt een gemiddelde index berekend op basis
     waarvan de opbrengsten c.q. de gemeentelijke bijdrage zal worden geïndexeerd. Dit gemiddelde
     wordt berekend op basis van de volgende verhouding tussen de loonkosten en de materiële
     kosten: 2/3 loonkosten – 1/3 prijzen.
    Bij de jaarstukken vindt een herrekening op basis van de daadwerkelijke index plaats met een
     aanpassing van de gemeentelijke bijdragen. Deze herrekening wordt in het lopende begrotingsjaar
     voorbereid, gecommuniceerd met de deelnemende gemeenten en in procedure gebracht richting
     het bestuur met als doel deze voor afronding van het boekjaar vast te stellen.
4.1.4 Overige uitgangspunten
•        De begroting wordt samengesteld op het niveau van hoofdproducten;
•        Vaststelling van de begroting 2020 gebeurt door het AB op programmaniveau;
•        Voor de (proforma) begroting 2020 is de begroting 2019 uitgangspunt.
4
  De systematiek van indexeren zal in 2019 nader worden bezien en zonodig herijkt.
                                                                                                    35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
4.2 Overzicht van bijdragen per deelnemende gemeente
4.2.1 Opbouw totale bijdrage gemeenten
Alle bedragen x € 1
        Totale organisatie    Toelichting                              Bedragen                      Uitsplitsing naar programma
                                                                                     Brandweer-              Crisis-         GHOR       Burgernet
                                                                                            zorg       beheersing
                                                                                                     en Rampen-
                                                                                                       bestrijding
  +     Begroting VRZL 2019   Inclusief                              37.118.687       34.828.700        1.229.154          991.889          68.944
                              - Afrekening index 2017
                              - Geraamde index 2018
                              - Geraamde index 2019
   -    Rechtstreekse         M.i.v. 2020 heeft burgernet een        -1.060.833                                           -991.889         -68.944
        toerekening Burgernet afzonderlijke begroting - GHOR
        en GHOR               factureert rechtstreeks aan
                              gemeenten
  +     Toevoeging            Overname kazernes na                                              -
        huisvestingskosten    besluitvorming AB (bv Beek en
                              Vaals € 117.000)
  +     Afrekening index 2018 September circulaire 2018,                545.278          545.278     Toerekening
                              werkelijke index 2018 -/- geraamde                                       index n.v.t.
                              index 2018                                                                     i.v.m.
                                                                                                          startjaar
                                                                                                              2018
  =     Basis bedrag voor                                            36.603.132       35.373.978        1.229.154                -               -
        berekening 2020
  +     Geraamde index 2020
        Loonindex - 2/3       Basis voor berekening index               854.073          825.393            28.680               -
                  0,035       Basis Macro Economische
                              Verkenning
        Prijsindex - 1/3      2020 van het Centraal Plan Bureau         207.418          200.453             6.965               -
                  0,017
  +     Opleidingen           Op deze vaste bijdrage wordt geen          69.100                             69.100
        Crisisbeheersing en   indexering toegepast
        Rampenbesttrijding
  +     Bijdrage FLO          Kosten FLO worden gezamenlijk           1.264.314        1.264.314
                              gedragen - meerjarig gemiddelde
                              via egalisatie reserve - geen
                              indexering
  =     Begroting 2020                                               38.998.037       37.664.137        1.333.899                -               -
4.2.2 Samenvattend overzicht bijdragen per gemeente 100% oude verdeelsleutel
In onderstaande tabel is de oude verdeling van bovenstaande bijdrage weergegeven. Deze telt in 2020
voor 75% mee en zal met ingang van 2023 zijn uitgegroeid.
Alle bedragen x € 1
 Gemeente                      Inwoners 1-1-                Bijdrage  Vaste bijdrage    Procentuele           Brandweerzorg        Totale bijdrage
                                         2018      Crisisbeheersing              FLO    verdeelsleutel        verdeelsleutel           o.b.v. oude
                                                        en Rampen-                      oud                   oud                   verdeelsleutel
                                                  bestrijding o.b.v.
                                                           inwoners
 Beek                                  15.895                 35.395                             1,9901%               724.393            759.788
 Beekdaelen                            35.969                 80.095                             4,6745%             1.701.510          1.781.605
 Brunssum                              28.241                 62.887        110.949              4,2340%             1.541.169          1.715.004
 Eijsden-Margraten                     25.566                 56.930                             3,8872%             1.414.934          1.471.864
 Gulpen-Wittem                         14.196                 31.611                             2,3263%               846.769            878.381
 Heerlen                               86.762                193.200        376.773            14,3499%              5.223.338          5.793.312
 Kerkrade                              45.823                102.038        184.132              7,0345%             2.560.546          2.846.716
 Landgraaf                             37.612                 83.754        138.585              5,4004%             1.965.736          2.188.075
 Maastricht                          122.723                 273.278        453.875            21,3100%              7.756.802          8.483.955
                                                                                                                                                36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 Gemeente                    Inwoners 1-1-             Bijdrage  Vaste bijdrage   Procentuele       Brandweerzorg     Totale bijdrage
                                       2018  Crisisbeheersing               FLO   verdeelsleutel    verdeelsleutel        o.b.v. oude
                                                  en Rampen-                      oud               oud                verdeelsleutel
                                             bestrijding o.b.v.
                                                     inwoners
 Meerssen                            19.039              42.396                            2,9718%          1.081.730      1.124.126
 Simpelveld                          10.561              23.517                            1,3797%            502.208         525.725
 Sittard-Geleen                      92.956            206.993                            21,1925%          7.714.033      7.921.026
 Stein                               24.987              55.641                            3,2351%          1.177.571      1.233.211
 Vaals                                9.874              21.987                            1,6261%            591.898         613.885
 Valkenburg aan de Geul              16.431              36.588                            2,8026%          1.020.141      1.056.730
 Voerendaal                          12.390              27.590                            1,5853%            577.046         604.636
 Totaal                            599.025           1.333.899       1.264.314          100,0000%         36.399.823      38.998.037
4.2.3 Samenvattend overzicht bijdragen per gemeente 100% nieuwe verdeelsleutel
In onderstaande tabel is de nieuwe verdeling van bovenstaande bijdrage weergegeven. Deze telt in
2020 voor 25% mee en zal met ingang van 2023 volledig gelden
Alle bedragen x € 1
 Gemeente                           Bijdrage      procentuele    Totale bijdrage
                            gemeentefonds     verdeling o.b.v.     o.b.v. nieuwe
                                  subcluster  gemeentefonds       verdeelsleutel
                                 brandweer
 Beek                              1.005.740          2,4407%             951.835
 Beekdaelen                        2.186.694          5,3067%           2.069.493
 Brunssum                          1.782.712          4,3263%           1.687.163
 Eijsden-Margraten                 1.646.927          3,9968%           1.558.656
 Gulpen-Wittem                     1.122.505          2,7241%           1.062.342
 Heerlen                           6.190.406         15,0228%           5.858.616
 Kerkrade                          3.039.765          7,3769%           2.876.842
 Landgraaf                         2.167.363          5,2597%           2.051.198
 Maastricht                        9.511.705         23,0830%           9.001.902
 Meerssen                          1.097.620          2,6637%           1.038.791
 Simpelveld                          667.442          1,6197%             631.669
 Sittard-Geleen                    6.558.000         15,9149%           6.206.508
 Stein                             1.367.981          3,3198%           1.294.661
 Vaals                               791.493          1,9208%             749.071
 Valkenburg aan de Geul            1.247.260          3,0268%           1.180.410
 Voerendaal                          822.991          1,9972%             778.881
 Totaal                          41.206.606         100,0000%        38.998.037
4.2.4 Samenvattend overzicht bijdragen per gemeente 2020
In onderstaande tabel is de bijdrage weergegeven conform het ingroeimodel. Dit is de bijdrage die in
rekening zal worden gebracht vanuit de veiligheidsregio. Alle bedragen x € 1
 Gemeente                   Totale bijdrage    Totale bijdrage  Verdeling 2020      Verdeling 2020       Bijdrage per        Inwoner
                                o.b.v. oude      o.b.v. nieuwe         3/4 oude         1/4 nieuwe      gemeente na            aantal
                             verdeelsleutel     verdeelsleutel   verdeelsleutel      verdeelsleutel    ingroeimodel         1-1-2018
                                                                                                                 2020
 Beek                              759.788             951.835          569.841            237.959            807.799          15.895
 Beekdaelen                      1.781.605           2.069.493        1.336.204            517.373          1.853.577          35.969
 Brunssum                        1.715.004           1.687.163        1.286.253            421.791          1.708.044          28.241
 Eijsden-Margraten               1.471.864           1.558.656        1.103.898            389.664          1.493.562          25.566
 Gulpen-Wittem                     878.381           1.062.342          658.785            265.585            924.371          14.196
 Heerlen                         5.793.312           5.858.616        4.344.984          1.464.654          5.809.638          86.762
 Kerkrade                        2.846.716           2.876.842        2.135.037            719.210          2.854.247          45.823
 Landgraaf                       2.188.075           2.051.198        1.641.056            512.799          2.153.856          37.612
 Maastricht                      8.483.955           9.001.902        6.362.966          2.250.476          8.613.442         122.723
 Meerssen                        1.124.126           1.038.791          843.094            259.698          1.102.792          19.039
 Simpelveld                        525.725             631.669          394.294            157.917            552.211          10.561
 Sittard-Geleen                  7.921.026           6.206.508        5.940.769          1.551.627          7.492.396          92.956
 Stein                           1.233.211           1.294.661          924.909            323.665          1.248.574          24.987
 Vaals                             613.885             749.071          460.414            187.268            647.681           9.874
 Valkenburg aan de Geul          1.056.730           1.180.410          792.547            295.102          1.087.650          16.431
 Voerendaal                        604.636             778.881          453.477            194.720            648.197          12.390
 Totaal                         38.998.037         38.998.037       29.248.528           9.749.509        38.998.037          599.025
                                                                                                                                   37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Voor de volledigheid wordt hieronder ook de totale bijdrage aan de veiligheidsregio weergegeven. De
GHOR-bijdrage wordt geïnd via de GGD Zuid-Limburg omdat de GHOR organisatorisch onderdeel
uitmaakt van de GGD.
                                   Bijdrage per  Bijdrage GHOR    Totale bijdrage
                                 gemeente na           (via GGD)         aan VRZL
 Gemeente
                                 ingroeimodel
                                           2020
 Beek                                   807.799            27.503         835.302
 Beekdaelen                           1.853.577            62.203       1.915.780
 Brunssum                             1.708.044            48.829       1.756.873
 Eijsden-Margraten                    1.493.562            44.213       1.537.775
 Gulpen-Wittem                          924.371            24.587         948.958
 Heerlen                              5.809.638          150.158        5.959.796
 Kerkrade                             2.854.247            79.195       2.933.442
 Landgraaf                            2.153.856            65.016       2.218.872
 Maastricht                           8.613.442          212.244        8.825.686
 Meerssen                             1.102.792            32.926       1.135.718
 Simpelveld                             552.211            18.264         570.475
 Sittard-Geleen                       7.492.396          160.783        7.653.179
 Stein                                1.248.574            43.216       1.291.790
 Vaals                                  647.681            17.078         664.759
 Valkenburg aan de Geul               1.087.650            28.413       1.116.063
 Voerendaal                             648.197            21.431         669.628
 Totaal                             38.998.037         1.036.059       40.034.096
4.2.5 Toekomstige ontwikkeling bijdragen bij gelijkblijvende omstandigheden excl. GHOR
Om een beeld te geven hoe de verdere ingroei plaatsvindt, geven we in onderstaande tabel aan hoe
de gemeentelijke bijdrage zich, bij gelijkblijvende omstandigheden, gaat ontwikkelen. Ten overvloede
zij vermeld dat hierbij dus geen rekening is gehouden met de ontwikkeling in de indexering. Het gaat
uitsluitend om het beeld. Bedragen zijn excl. de bijdrage aan de GHOR (verloopt via de GGD).
 Gemeente                     Totale bijdrage   Totale bijdrage    Bijdrage 2021  Bijdrage 2022 Bijdrage 2023
                                  o.b.v. oude           nieuwe
                               verdeelsleutel    verdeelsleutel
 Beek                                 759.788          951.835           855.811        903.823       951.835
 Beekdaelen                        1.781.605         2.069.493         1.925.549      1.997.521     2.069.493
 Brunssum                          1.715.004         1.687.163         1.701.084      1.694.123     1.687.163
 Eijsden-Margraten                 1.471.864         1.558.656         1.515.260      1.536.958     1.558.656
 Gulpen-Wittem                        878.381        1.062.342           970.361      1.016.351     1.062.342
 Heerlen                           5.793.312         5.858.616         5.825.964      5.842.290     5.858.616
 Kerkrade                          2.846.716         2.876.842         2.861.779      2.869.310     2.876.842
 Landgraaf                         2.188.075         2.051.198         2.119.636      2.085.417     2.051.198
 Maastricht                        8.483.955         9.001.902         8.742.929      8.872.415     9.001.902
 Meerssen                          1.124.126         1.038.791         1.081.458      1.060.124     1.038.791
 Simpelveld                           525.725          631.669           578.697        605.183       631.669
 Sittard-Geleen                    7.921.026         6.206.508         7.063.767      6.635.138     6.206.508
 Stein                             1.233.211         1.294.661         1.263.936      1.279.298     1.294.661
 Vaals                                613.885          749.071           681.478        715.274       749.071
 Valkenburg aan de Geul            1.056.730         1.180.410         1.118.570      1.149.490     1.180.410
 Voerendaal                           604.636          778.881           691.758        735.319       778.881
 Totaal                           38.998.037        38.998.037        38.998.037     38.998.037    38.998.037
                                                                                                           38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
4.3 Staat van reserves en voorzieningen
Bedragen luiden x € 1.000.
                        Stand     Mutaties 2020   Stand  Mutaties 2021   Stand  Mutaties 2022   Stand  Mutaties 2023   Stand
 Omschrijving          01-01-                    ultimo                 ultimo                 ultimo                 ultimo
                                     +       -/-            +       -/-            +       -/-            +       -/-
                         2020                      2020                   2021                   2022                   2023
 Reserves
 Algemene reserve       2.725         -        -  2.725     -         -  2.725     -         -  2.725     -         -  2.725
 Algemene reserve
                          107         -        -    107     -         -    107     -         -    107     -         -    107
 GHOR
 Egalisatiereserve
 kapitaallasten         4.327    3.017    2.860   4.484 3.017    3.204   4.297 3.017    3.341   3.973 3.017    3.388   3.602
 materieel
 Reserves Brandweer       465         -      44     421     -       44     377     -       44     333     -       44     289
 Reserve
 doorontwikkeling         236         -        -    236     -         -    236     -         -    236     -         -    236
 Veiligheidsbureau
 Reserve meldkamer        500         -        -    500     -      100     400     -      100     300     -      100     200
 Bestemmings-
                           94         -        -     94     -         -     94     -         -     94     -         -     94
 reserves GHOR
 Totaal reserves        8.454    3.017    2.904   8.567 3.017    3.348   8.236 3.017    3.484   7.769 3.017    3.532   7.254
 Voorzieningen
 Onderhoud panden       2.872      510      510   2.872   510      510   2.872   510      510   2.872   510      510   2.872
 Personele
                            -       15         -     15    15         -     30    15         -     45    15         -     60
 verplichtingen
 Maastricht Zuid
                          243       10       62     191     8       62     137     5       62      80     3       62      21
 exploitatie
 Totaal voorzieningen   3.115      535      572   3.078   533      572   3.039   530      572   2.997   528      572   2.953
                                                                                                            39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>     Omschrijving               Lening-         Oorpr.     Verval-      Einde    Rente %                              2020                              2021                              2022                              2023
                                nummer       hoofdsom datum rente     looptijd                  Restant   Aflossing     Rente     Restant   Aflossing     Rente     Restant   Aflossing     Rente     Restant   Aflossing     Rente     Restant
                                                       en aflossing                           hoofdsom                          hoofdsom                          hoofdsom                          hoofdsom                          hoofdsom
                                                                                           ultimo 2019                             ultimo                            ultimo                            ultimo                            ultimo
     Bank Nederlandse Gemeenten 40.0082517        415         11-3      2034        5,04          260          12         13         248         13         13         236         13         12         222         14         11         208
     Bank Nederlandse Gemeenten 91398           1.044         1-10      2040        6,25          824          20         52         804         21         50         783         23         49         761         24         48         736
     Bank Nederlandse Gemeenten 40106275        1.500          3-8      2026        4,69        1.500          -          70       1.500         -          70       1.500         -          70       1.500         -          70       1.500
     Bank Nederlandse Gemeenten 40106276        2.000         1-10      2051        4,89        1.838          25         90       1.813         26         89       1.787         27         87       1.760         29         86       1.731
     Bank Nederlandse Gemeenten 40106277        2.000         3-10      2051        4,99        1.842          25         92       1.817         26         91       1.791         27         89       1.764         28         88       1.736
     Bank Nederlandse Gemeenten 40106278        2.000         1-10      2032        4,99        1.507          85         75       1.422         89         71       1.333         94         66       1.239         99         62       1.140
     Bank Nederlandse Gemeenten 40110848       10.000        28-11      2026        0,58        7.000       1.000         41       6.000      1.000         35       5.000      1.000         29       4.000      1.000         23       3.000
     Totalen                                   18.958                                          14.772       1.167        433      13.605      1.175        418      12.430      1.184        403      11.246      1.194        388      10.052
                                                                                                                                                                                                                                                  4.4 Staat van geldleningen
                                                                                                                                                                                                                                                                               Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
4.5 Kapitaallasten investeringen – egalisatie kapitaallasten
In onderstaande tabel is het geprognosticeerde verloop van de kapitaallasten opgenomen. Bedragen
x € 1.000.
 Omschrijving                                              2020         2021         2022           2023
 Kapitaallasten pand                                        775          770           723           706
 Kapitaallasten inventaris                                  302          346           366           385
 Kapitaallasten automatisering                                0            0             0             5
 Kapitaallasten kantoor                                       0            0             0             0
 Kapitaallasten voertuig                                  1.847        2.223        2.273          2.362
 Kapitaallasten materiaal                                   569          495           658           612
 Kapitaallasten kleding                                     451          470           369           354
 Kapitaallasten inventaris nieuw                             91          136           156           177
 Totaal                                                   4.035        4.440        4.545          4.601
Om fluctuaties in de exploitatie te voorkomen, is ter egalisatie van de kapitaallasten een
egalisatiereserve ingesteld. Het geprognosticeerde verloop hiervan is onderstaand weergegeven.
Bedragen luiden x € 1.000.
 Omschrijving                                              2020         2021         2022           2023
 Geprognosticeerde beginstand                             5.989        6.048        5.741          5.302
 Onttrekking                                              2.957        3.324        3.457          3.505
 Storting                                                 3.017        3.017        3.017          3.017
 Geprognosticeerde stand ultimo                           6.048        5.741        5.302          4.814
Niet alle kapitaallasten lopen via de egalisatiereserve kapitaallasten materieel. De onderdelen
voertuigen (€ 1.847), kleding (€ 451), nieuwe inventaris (€ 91) en materialen (€ 569), totaal dus € 2.957
worden uit deze reserve geput.
                                                                                                       41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>     Recapitulatie begrotingsevenwicht                                            Begroting 2020                                Begroting 2021                                Begroting 2022                                Begroting 2023
                                                        Totaal      Incidenteel      Structureel      Totaal      Incidenteel      Structureel      Totaal      Incidenteel      Structureel      Totaal      Incidenteel      Structureel
     LASTEN
     Programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing    4.937                             4.937       5.037              100            4.937       5.037              100            4.937       5.037              100            4.937
     Programma Brandweerzorg                           33.923                            33.923      33.923                            33.923      33.923                            33.923      33.923                            33.923
     Programma Ondersteuning                               -                                -            -                                -            -                                -            -                                -
     Totaal lasten programma's                         38.860              -             38.860      38.960              100           38.860      38.960              100           38.860      38.960              100           38.860
     BATEN
                                                                                                                                                                                                                                               Bedragen x € 1.000.
     Programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing      102                               102         102                               102         102                               102         102                               102
     Programma Brandweerzorg                                   44                               44           44                               44           44                               44           44                               44
     Programma Ondersteuning                               -                                -            -                                -            -                                -            -                                -
     Totaal baten programma's                             146              -                146         146              -                146      -46.219             -                146         146              -                146
     SALDO VAN BATEN EN LASTEN PROGRAMMA'S             -38.714             -            -38.714      -38.814            -100          -38.714      -85.179            -100          -38.714      -38.814            -100          -38.714
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
     Lasten diverse
     Algemene dekkingsmiddelen                             -                                -            -                                -            -                                -            -                                -
     Overhead                                           8.164                             8.164       8.499                             8.499       8.589                             8.589       8.620                             8.620
     Vennootschapsbeslating                                -                                -            -                                -            -                                -            -                                -
     Onvoorzien                                           200                               200         200                               200         200                               200         200                               200
     Totaal lasten diverse                              8.364              -              8.364       8.699              -              8.699       8.789              -              8.789       8.820              -              8.820
     Basten diverse
     Algemene dekkingsmiddelen                         46.360                            46.360      46.360                            46.360      46.365                            46.365      46.365                            46.365
     Overhead                                              -                                -                                             -                                             -                                             -
     Vennootschapsbeslating                                -                                -                                             -                                             -                                             -
     Onvoorzien                                            -                                -                                             -                                             -                                             -
     Totaal basten diverse                             46.360              -             46.360      46.360              -             46.360      46.365              -             46.365      46.365              -             46.365
     SALDO DIVERSE                                     37.996              -             37.996      37.661              -             37.661      37.576              -             37.576      37.545              -             37.545
     TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN                    -718              -               -718       -1.153            -100           -1.053      -47.603            -100           -1.138       -1.269            -100           -1.169
     Stortingen in reserves                             3.017                             3.017       3.017                             3.017       3.017                             3.017       3.017                             3.017
     Onttrekkingen aan reserves                         2.904                             2.904       3.348              100            3.248       3.484              100            3.384       3.532              100            3.432
                                                                                                                                                                                                                                                                     4.6 Recapitulatie structureel en reëel evenwicht begroting 2020-2023
     Geraamd resultaat                                   -831              -               -831        -822              -               -822      -47.136             -               -771        -754              -               -754
     Totaal structurele lasten                                                           50.241                                        50.576                                        50.666                                        50.697
     Totaal structurele baten                                                            49.409                                        49.754                                        49.895                                        49.943
     Structurele baten -/- structurele lasten                                              -831                                          -822                                          -771                                          -754
42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>