<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             Ons kenmerk:
                                                                                                                                             G.22.02904
                                                                                                                                             *G.22.02904*
                                                                                                                                             Dossiercode:
                                                                                                                                             Slotwijziging 2022
Raadsvoorstel                  caseklantcode Case_Document_soort Case_klant_soort Documensoort Soort_route onderwerp
Raadsnummer: Fin/025                                                                                                 Behandeling college: 22 november 2022
Steller: G. Paquaij                                                                                                  Behandeling Commissie: 8 december 2022
Portefeuillehouder: Wethouder Hendriks                                                                               Behandeling gemeenteraad: 22 december 2022
 Onderwerp                  Slotwijziging 2022
 Samenvatting               De slotwijzing 2022 is een onderdeel van de P&C cyclus 2022. In de
                            slotwijzing 2022 wordt de begroting 2022 financieel bijgesteld. Daarnaast
                            worden in de slotwijziging ook budgetoverhevelingen voorgesteld naar
                            2023.
 Beslispunt(en)                                                         -                                  In te stemmen met de slotwijziging 2022
                                                                        -                                  In te stemmen met de budgetoverheveling van 2022 naar
                                                                                                           2023
                                                                        -                                  In te stemmen met de balansaanpassingen
                                                                        -                                  In te stemmen met het instellen van de reserve
                                                                                                           energieproblematiek
                                                                        -                                  In te stemmen met aanpassingen van de kredieten regionale
                                                                                                           fietsverbinding van Geul tot Geleenbeek en Squit SO
                                                                        -                                  Vast te stellen 8ste begrotingswijziging 2022
                                                                        -                                  Vast te stellen 1ste begrotingswijziging 2023
                                                                                                                                                                     1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inleiding         In de slotwijziging 2022 wordt informatie verstrekt over de voortgang
                  van de financiële uitgangspunten van de begroting 2022 en de
                  financiële afwijkingen van de budgetten 2022. De slotwijziging 2022 is
                  de laatste begrotingswijziging van het jaar. In de slotwijziging 2022
                  worden financiële ontwikkelingen toegelicht die zich na de
                  bestuursrapportage 2022 hebben voorgedaan.
                  Daarnaast zijn er bij de slotwijziging 2022 verzoeken tot
                  budgetoverheveling naar het volgend boekjaar opgenomen.
                  De financiële gevolgen voor 2023 en verder zult u dan ook niet
                  aantreffen in de voorliggende slotwijziging.
Beoogd effect     Met de slotwijziging 2022 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over
                  de stand van zaken van de budgetten van het lopende begrotingsjaar.
                  Het beoogd resultaat van de slotwijzing 2022 is dat de raad op deze
                  manier een zo actueel mogelijk inzicht heeft in de budgetten van de
                  programmabegroting 2022.
Argumenten         1. Bijstelling budgetten programmabegroting 2022
                   De slotwijziging 2022 wordt aangeboden aan de raad om de begroting
                   aan te passen en zo bij de jaarrekening minder afwijkingen te hebben.
                   Hierdoor wordt gezorgd dat de begrotingsrechtmatigheid gerealiseerd
                   kan worden.
                   2. Actieve informatieplicht college
                   Indien er relevante zaken zijn dient het college de raad daarvan in
                   kennis te stellen en dient de begroting 2022 eventueel te worden
                   aangepast door middel van een begrotingswijziging.
Kanttekeningen     Indien de budgetten in de programmabegroting 2022 niet worden
                   bijgesteld dan kunnen er grote financiële afwijkingen ontstaan tussen
                   de begrote budgetten en de werkelijke uitgaven. Hiermee kan de
                   rechtmatigheid in het geding komen. Door deze budgetten nu in deze
                   slotwijziging 2022 bij te stellen wordt voorkomen dat de raad achteraf
                   met deze afwijkingen bij de jaarrekening 2022 wordt geconfronteerd.
Kosten en dekking In onderstaande tabel wordt het verloop van het begrotingssaldo 2022
                  weergegeven.
                                                            Raads-        Begrotingssaldo
                                                            besluit       €
                    Primaire begroting 2022-2025            12-11-2021            142.271
                    1ste bijstelling begroting 2022         12-11-2021            113.780
                    2de BW Slotwijziging 2021               16-12-2021            113.780
                    3de BW Subsidieregeling                 23-02-2022            113.780
                    duurzame verenigingsgebouwen
                                                                                          2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                             4de BW Aanpassen                       27-01-2022             113.780
                             investeringskredieten wegen/riolen
                             5de BW Verbonden partijen              02-06-2022             133.369
                             6de BW Aanbestedingsnadeel Eys         02-06-2022             133.369
                             7de BW Bestuursrapportage 2022         29-09-2022               73.719
                             8ste BW Slotwijziging 2022             22-12-2022             813.107
                           Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de slotwijziging € 739.388 positief
                           is. In de bijlage Slotwijziging 2022, onder hoofdstuk Slotwijziging 2022
                           wordt dit bedrag verder gespecificeerd.
                           Voor 2022 wordt voorgesteld om € 1.522.417 door te schuiven naar
                           2023, zie verder bijlage slotwijziging 2022, hoofdstuk Budget
                           overhevelen naar 2023.
                           Verder in deze slotwijziging technische verwerking NV VTC traject, zie
                           verder uitwerking bijlage slotwijziging 2022, hoofdstuk Verwerken NV
                           VTC
Uitvoering en communicatie  8 december 2022 behandeling commissie BSM
                            22 december 2022 behandeling in de gemeenteraad
Bijlage(n)
                              Onderwerp                             Poststuknummer en zaakdossier
                              Slotwijziging 2022                    B. 22.09251
                              Raadsbesluit                          G.22.02907
                              8ste BW slotwijziging 2022
                              1ste BW Budgetoverheveling 2022
                              naar 2023
                                                                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>