<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                    Ons kenmerk:
                                                                                                                                                    G.24.02642
                                                                                                                                                    *G.24.02642*
                                                                                                                                                    Dossiercode:
G.24.02642 Raadsvoorstel                  caseklantcode Case_Document_soort Case_klant_soort Documensoort Soort_route onderwerp
Raadsnummer: OG/061                                                                      Behandeling college: 10 april 2024
Steller:                                                                                 Behandeling commissie:
                                                                                                                                Ruimte, Economie & Duurzaamheid (RED)
                                                                                                                                22 mei 2024
Portefeuillehouder: Wethouder Franssen                                                   Behandeling gemeenteraad: 6 juni 2024
 Onderwerp                  Zienswijze ontwerpbegroting 2025 GR
                            Reinigingsdienst Rd4
 Samenvatting               De Gemeenschappelijke Regeling valt onder de vigerende voorschriften
                            van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en onder het toezicht
                            van de Provincie Limburg. De twee dochtervennootschappen, Rd4
                            Facilitair Bedrijf B.V. en Rd4 Kringloop Bedrijf B.V., vallen niet onder het
                            toezicht van de Provincie Limburg. De begroting moet worden opgesteld in
                            overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
                            Hierdoor ontstaat er een situatie waarbij Rd4 een hybride structuur heeft.
                            Ontwerpbegroting 2025
                            Om te kunnen voldoen aan relevante i.c. van toepassing zijnde wettelijke
                            richtlijnen wordt er een enkelvoudige begroting gemaakt conform het BBV
                            waarin uitsluitend de cijfers van de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
                            mogen worden verwerkt. Echter omdat deze cijfers slechts een deel
                            uitmaken van de totale begroting heeft deze begroting een geringe
                            informatiewaarde voor de deelnemende gemeenten. Om een goed inzicht
                            te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, wordt al vele jaren, in
                            weerwil van het Besluit Begroting en Verantwoording, een integraal
                            geconsolideerde begroting van de drie onderdelen voorgelegd.
                            De geconsolideerde begroting 2025 laat een stijging zien van € 4,4 miljoen
                            ten opzichte van de begroting 2024.
                            Voor de gemeente Gulpen-Wittem is in de ontwerpbegroting een toename
                            van 2.4% voorzien ten opzichte van de begroting 2024, zijnde € 42.048.
                            Jaarstukken 2023
                            Het resultaat over 2023 van de gemeenschappelijke regeling Rd4 is
                            samengesteld uit vier onderdelen:
                            1. Het resultaat uit de bedrijfsvoering van Rd4, € -131.356;
                            2. De vrijval uit de herijking van het weerstandsvermogen Rd4 € 317.815;
                            3. Het resultaat van de variabele component/ afrekening basispakket
                            € 1.651.566;
                            4. Het resultaat uit de (voorlopige) afrekeningen PMD 2020 en 2022
                            € -143.356.
                                                                                                                                                                      1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>               Dit resulteert in een positief bedrag van € 1.695.000, welke verdeeld wordt
               over de deelnemende Rd4-gemeenten.
               Voor Gulpen-Wittem zal een bedrag van € 36.835 worden gestort in het
               weerstandsvermogen. Dan resteert een bedrag van € 101.832 voor
               uitbetaling aan de gemeente.
               Meerjarenraming;
               De opgestelde meerjarenraming is niet onderverdeeld per deelnemende
               gemeente.
               In deze meerjarenraming is gerekend met de reguliere indexering van
               gemiddeld 3,3% .Beleidsmatige wijzigingen zijn niet verder doorgerekend.
               Ook zijn de niet beïnvloedbare factoren zoals de ontwikkeling van het
               aantal aansluitingen, de economische ontwikkelingen en de invloed van
               inflatie, niet becijferd.
Beslispunt(en)       1. Kennis te nemen van de door het dagelijks bestuur toegezonden
                         jaarstukken 2023, ontwerpbegroting 2025 en meerjarenbegroting.
                     2. De bijgevoegde zienswijzebrief U.24.00653 vast te stellen.
                                                                                           2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inleiding De geconsolideerde begroting 2025 van RD4 laat een stijging zien van
          € 4,4 miljoen ten opzichte van de begroting 2024.
          Onderstaande ontwikkelingen zijn in de begroting meegenomen:
              •       Cao is vastgesteld en de loonstijging is hoger komen te
                      liggen.
              •       Qua dienstverlening wordt in 2025 gestart met de volledige
                      dienstverlening voor de gemeente Beekdaelen, wat inhoudt
                      dat Rd4 ook de dienstverlening voor de voormalige
                      gemeente Schinnen gaat verzorgen.
              •       Daarnaast is ook uitbreiding van de diensten in het Beheer
                      Openbare Ruimte (het BOR-pakket) meegenomen
                      (Pluspakket) in Beekdaelen, door toevoeging van
                      voormalige gemeente Schinnen en door uitbreiding van
                      diensten in de gemeenten Eijsden-Margraten, Landgraaf en
                      Vaals.
          Bovenstaande ontwikkelingen zorgen voor een groei van de begroting.
          Daarnaast spelen andere ontwikkelingen een rol bij het opstellen van
          de begroting, zoals:
              •       De levertijden van de investeringen blijven een
                      aandachtspunt en de onzekerheid en instabiliteit van de
                      wereld zorgt ervoor dat er ook over de brandstoftarieven
                      weinig zekerheid is.
              •       Voor de gebouwen zijn gunstigere tarieven voor elektra en
                      gas vastgelegd met een tweejarig contract voor 2024 en
                      2025.
              •       De contracten met de verwerkers voor de omvangrijkste
                      stromen (restafval en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zijn
                      middels een Europese aanbesteding in 2023 per 2024
                      meerjarig vastgezet, wat stabiliteit brengt.
              •       De afvalstoffenbelasting is behoorlijk verhoogd in 2024.
              •       Voor de hoofdlocatie worden investeringen gedaan, om
                      deze toekomstbestendig te houden. Dat heeft te maken met
                      het zo optimaal mogelijk indelen van de locatie om alle
                      activiteiten te huisvesten en ook toekomstige groei mogelijk
                      te maken.
              •       In 2023 is gestart met de overslaglocatie om daar het
                      restafval te kunnen overslaan vanaf 2024.
              •       In 2024 wordt de revitalisering van het grondstoffenpark en
                      de kringloopwinkel in Margraten opgepakt.
          Jaarstukken 2023
          Ontwikkelingen 2023
          In 2023 hebben onder andere onderstaande ontwikkelingen effect
          gehad op de gerealiseerde cijfers danwel de basis gelegd voor het jaar
          daarna:
              •       Aanbesteding van rest- en gft-afval in Afvalsamenwerking
                      Limburg (ASL) verband, ingaande in 2024
              •       Aanbesteding klein chemisch afval samen met RWM NV,
                      GR RD Maasland en GR Geul en Maas
                                                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                   •       Werkzaamheden om de op- en overslag gereed te maken
                           voor het overslaan van restafval vanaf 1 januari 2024
                   •       Er is zicht op dat in 2024 een schikking wordt
                           overeengekomen inzake het PMD t/m 2021 met Veolia.
                   •       Marktprijzen van oud papier en karton zijn duidelijk lager
                           geweest dan in 2022, maar wel redelijk stabiel.
                   •       Sinds 2023 zijn de verwerkingstarieven van hout gekoppeld
                           aan de EUWID (marktindex). Dat heeft in 2023 voordeel
                           opgeleverd
                   •       Uit de sorteerproeven van 2023 blijkt dat er in het restafval
                           nog een scheidingspotentieel aanwezig.
                   •       In 2023 gestart met pilot grondstoffentas: in Kerkrade en
                           Landgraaf om meer grondstoffen huis aan huis in te
                           zamelen.
              Resultaat 2023
              Als naar het resultaat wordt gekeken dan is dit in de jaarrekening €
              110.519 negatief. Het Rd4 resultaat is negatief uitgekomen, wat vooral
              is terug te voeren op de instabiele situatie in de wereld en de daarmee
              gepaard gaande prijsverhogingen en verlengde levertijden.
              De variabele componenten/afrekening basispakket komen positief uit
              met een saldo ad € 1.508.209. De positieve afrekening op het
              basispakket is tweeledig veroorzaakt: Aan de ene kant is ongeveer een
              miljoen minder aan verwerkingskosten dan begroot uitgegeven. Aan de
              andere kant is zo'n € 4 ton bespaard door logistieke efficiëntie.
              Daarnaast spelen PMD afrekeningen 2020 en 2022 een rol voor
              gezamenlijk ongeveer € 1,5 ton (negatief).
Beoogd effect De ontwerpbegroting wordt aangeboden aan de deelnemende
              gemeenten zodat de raden een zienswijze kunnen indienen op de
              ontwerpbegroting. De zienswijze kan dan worden meegenomen bij het
              vaststellen van de definitieve begroting.
Argumenten    1.1 De ontwerpbegroting 2025 is opgesteld op basis van de te
              verwachten ontwikkelingen
              Binnen de afvalverwerking zijn de verwerkingstarieven afhankelijk van
              de markt. Hierdoor zijn met name de variabele kosten moeilijker in te
              schatten. Met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn de kosten
              afhankelijk van brandstofprijzen, energielasten, CAO-
              onderhandelingen, beleidskeuzes etc. De begroting is dan ook
              opgesteld op basis van ervaring voorgaande jaren en de te
              verwachten beleidsontwikkelingen zoals vastgelegd in het
              grondstoffenplan.
              1.2 De jaarrekening 2023 is positiever uitgevallen dan de begroting
                                                                                        4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                  De jaarrekening laat zien dat de GR Rd4 met name aan de
                  contractkant heeft gewerkt naar het vastleggen van zo gunstig
                  mogelijke tarieven voor de afvalverwerking. Daarnaast wordt
                  samengewerkt met andere partners op punten waar schaalvoordeel
                  gehaald kan worden (bv ASL voor de contracten afvalverwerking GFT
                  en Restafval en GR Geul en Maas voor de samenwerking
                  milieuparken).
                  2.1 De GR Rd4 heeft laten zien dat ze willen blijven ontwikkelen, maar
                  daarbij de kosten niet uit het oog verliezen.
                  In plaats van het inzamelen en verwerken van afvalstoffen wordt
                  steeds meer gewerkt aan het creëren van een circulaire economie. Dit
                  doet Rd4 door de inzameling te optimaliseren voor de gescheiden
                  afvalstromen, sortering op het grof huisvuil en andere stromen toe te
                  passen en communicatie richting de inwoners in te zetten. Zowel de
                  begroting 2025 als de jaarrekening 2023 laten zien dat het zoeken
                  naar een evenwicht tussen uitvoering, innoveren en kosten in acht
                  wordt genomen.
Kanttekeningen    1.1 De ontwerpbegroting 2025 heeft een risicoparagraaf opgenomen
                       In de risicoparagraaf zijn de risico’s benoemd die gevolgen
                       kunnen hebben op de begroting. Hierdoor kan het zijn dat de
                       werkelijke kosten gaan afwijken van de begroting.
                  1.2 Onzekerheid WSP niet opgenomen in de begroting
                       Momenteel vinden overleggen plaats over de tarieven van de inzet
                       van doelgroep-medewerkers. Momenteel werken 150/160
                       doelgroep-medewerkers bij Rd4 vanuit WSP. Een wijziging van de
                       tarieven kan gevolgen hebben voor de begroting. Vanuit sociaal
                       domein worden nu gesprekken gevoerd met WSP.
Kosten en dekking Ontwerpbegroting 2025
                  De geconsolideerde begroting 2025 laat een stijging zien van € 4,4
                  miljoen ten opzichte van de begroting 2024.
                  Voor de gemeente Gulpen-Wittem is in de ontwerpbegroting een
                  toename van 2.4% voorzien ten opzichte van de begroting 2024,
                  zijnde € 42.048. Deze kosten zullen worden meegenomen bij de
                  vaststelling van de tarieven van 2025, waarbij het uitgangspunt is om
                  100% kostendekkend te zijn.
                  Jaarrekening 2023
                  Het uiteindelijke resultaat van GR RD4 bedraagt € 1.695.000. Het
                  resultaat wordt op basis van inwonertal en afgenomen diensten
                  verdeeld over de deelnemende Rd4-gemeenten.
                  Voor Gulpen-Wittem zal een bedrag van € 36.835 worden gestort in
                  het weerstandsvermogen. Dan resteert een bedrag van € 101.832
                                                                                         5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                           voor uitbetaling aan de gemeente. Dit bedrag zal in de voorziening
                           afval worden gestort.
Uitvoering en communicatie Na vaststelling van de zienswijze zal de zienswijze worden
                           gecommuniceerd met het dagelijks bestuur van de GR Rd4. Zij zullen
                           de zienswijze meenemen bij de vaststelling van de definitieve
                           begroting
Bijlage(n)
                             Onderwerp                            Poststuknummer en zaakdossier
                             Raadsbesluit                         G.24.02635
                             Uitgaande brief zienswijze           U.24.00653
                             Ontwerpbegroting 2025                B.24.01700
                             Jaarrekening 2023                    B.24.01520
                                                                                              6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>