<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    Durpshoes
    Nieswieler
Levensvatbaarheids-
     onderzoek
     V'r 't durp durch
                  ,
            ‘t durp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> INHOUDSOPGAVE
Voorwoord.              ... .... ..... .... ... ..... .... ... ..... .... .... .                               3
1.   Nijswiller.                .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...                            5
2. De Stichting en accommodatie
Durpshoes Nieswieler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3. Aanleiding voor het project
realisatie Durpshoes Nieswieler.                                                             . .... .... .    9
4. Wat is onze ruimtelijke en
functionele behoefte en waar is die op
gebaseerd?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5. Hoe kunnen we dit realiseren in de
verbouwing en uitbreiding van de
huidige voetbalkantine?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6. Doorlopen proces en stand van
zaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.   Integrale toegankelijkheid.                                                        .. .... .... .       18
8.   Beheer          en        exploitatie.                          ... .... .... .... .... ..              19
9.   Financiën.                 ... ... .... ..... ... .... .... .... .... .... .                            22
10. Nawoord.                    ... ... .... ..... ... .... .... .... .... .... .                            25
11. Contactgegevens.                                     . .... .... ... .... .... .... ..                   26
Projectbegroting.                         .. .... .... .... .... .... ... .... .... .                        27
Variant 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Variant 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Onderhoudsplan.                           .. ... .... .... ..... ... .... ..... ....                         30
                                                                                                                 ii
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>VOORWOORD
Voor   u ligt het levensvatbaarheidsonderzoek naar de haalbaarheid voor
een eigen dorpshuis in Nijswiller. Dit rapport beschrijft de noodzaak van
een eigen dorpshuis voor de verenigingen en inwoners van Nijswiller.
Naast het onderzoek hoe het dorpshuis er in de toekomst uit komt te
zien geeft dit rapport tevens inzicht in de benodigde investeringen en
     ,
toekomstige exploitatie.
Dit document beschrijft de plannen die de Stichting Durpshoes
Nieswieler heeft om het huidige gebouw de voormalige voetbalkantine
SV Nijswiller - gelegen aan Schulsbergweg 21 te Nijswiller - om te vormen
tot een brede maatschappelijke voorziening die de leefbaarheid in de
kern Nijswiller bevordert. Een toekomstbestendige multifunctionele
accommodatie waarin iedereen jong en oud verenigingen organisaties
                                 ,             ,                ,
en inwoners van Nijswiller hun thuis hebben. Kortom:
                            ,
                                             (Voor het dorp , door het dorp)
De volgende onderwerpen worden in dit document beschreven:
V  Historie van de zoektocht naar een dorpshuis
V  Doelstelling van Durpshoes Nieswieler
V  Toekomstige plannen Huidige en toekomstige gebruikers
V  Financiën
                                                                             3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Het   bestuur van Stichting Durpshoes Nieswieler is verheugd u dit
document te kunnen aanbieden. Er zijn meerdere jaren naar het
realiseren van ons doel gewerkt om een eigen accommodatie te hebben.
                                ,
Bij de voorbereiding van onze plannen hebben we ondersteuning
gekregen van de adviseurs van de KNHM-Foundation.
Wij gaan ervan uit dat hiermee de levensvatbaarheid van het dorpshuis
in Nijswiller afdoende is aangetoond en willen dit graag nader toelichten
aan het College.
Wij verheugen ons om samen met de gemeente de realisatie         van   het
dorpshuis voortvarend door te pakken.
Nijswiller oktober 2023
           ,
Stichting Durpshoes Nieswieler
                                                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1.    NIJSWILLER
   Nijswiller is een kern binnen de gemeente Gulpen-Wittem in de
   provincie Limburg. De gemeente ligt tussen Margraten (gemeente
   Margraten-Eijsden)        ,    Simpelveld (gemeente Simpelveld) en Vaals
   (gemeente Vaals). De gemeente telt 14. 210 inwoners (Bron:
   AlleCijfers. nl oktober 2023) en heeft een oppervlakte van 734 km2.                 ,
   Nijswiller is een dorp aan de rand van de gemeente Gulpen-Wittem
   met een uitstekende ligging t. o. v. Maastricht - Aken - Heerlen. De
   bereikbaarheid met openbaar vervoer is goed en Nijswiller wordt ook
   wel de poort naar het Heuvelland genoemd.
   De gemeente Gulpen-Wittem bestaat uit 10 grote kernen                         , te weten:
                         Inwoneraantal Gemeente Gulpen-Wittem
                                    (bijgewerkt tot 5 oktober 2023)
                               Kern                 Aantal inwoners        %
                Gulpen                                             4. 190  2950,
                Wij l re                                           2. 500  1760,
                Mechelen                                           1. 740  1220,
                Eys                                                1. 665  1170,
                Epen                                               1. 031    730
                                                                               ,
                Partij-Wittem                                         825    580
                                                                               ,
                Nijswiller                                            715    500
                                                                               ,
                Slenaken                                              620    440
                                                                              ,
                Reijmerstok                                           524    370
                                                                               ,
                Wahlwiller                                            400    280
                                                                               ,
               Totaal                                            14. 210  100^
                Bron: AMeCijfers. nl
   De kern Nijswiller telt 325 huishoudens. Van de 715 inwoners is 360
   mannen en 355 vrouwen. De leeftijdsopbouw laat zien dat meer dan
   570 45 jaar of ouder is. Niettemin zijn er 100 inwoners (140) die een
   leeftijd tot 15 jaar hebben.
                                                                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>   Inwoners naar leeftijd in de buurt Nijswiller                          gd
    250
                                                                        205           205
    200
    150                                             150
    10Ö      100
    50                           50
            0-15               15-25              25-45                45-65          65-1-
   Bevolking leeftijdsgroepen: aantal inwoners
              ,                                op  1 januari 2023 per leeftijdsgroep.
Bron: AlleCijfers. nl
Nijswiller heeft altijd een sterk verenigingsleven gekend. Zelfs nu na                      ,
Corona zijn er nog veel verenigingen actief en ontstaan weer nieuwe
            ,
verenigingen.
Als gevolg            van  de vele verenigingen zijn er veel vrijwilligers actief             ,
wanneer er iets georganiseerd wordt. De bereidheid om elkaar onderling
te helpen is een sterk punt van Nijswiller.
                 ,
                                                                                               6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2. DE STICHTING EN ACCOMMODATIE
DURPSHOES NIESWIELER
   Gelegen aan de rand van de kern Nijswiller ligt het voormalige
   voetbalterrein met de voetbalkantine en kleedlokalen. SV Nijswiller       ,
   voorheen eigenaar van de kantine is medio 2018 gestopt en heeft de
                                          ,
   kantine in eigendom overgedragen aan de gemeente.
   Bron: Google Maps
Bij de zoektocht naar een geschikte gemeenschapslocatie heeft
Kernoverleg Nijswiller zich sterk gemaakt om namens de verenigingen
en inwoners van Nijswiller een geschikte locatie te vinden. In een eerder
onderzoek en rapport was de kantine één van de locaties die konden
dienen als gemeenschapslocatie.
Daar     het Kernoverleg Nijswiller (huidige naam Bewonersnetwerk
Nijswiller) zich bezig houdt met alle mogelijke zaken die te maken
kunnen hebben met Nijswiller is er besloten om een separate stichting
                                    ,
op te richten      , die zich bezighoudt met de realisatie van het dorpshuis
en latere beheer hiervan.
                                                                              7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>De  Stichting Durpshoes Nieswieler               is op    20   januari 2021     opgericht   en
bestaat      uit     bestuursleden        met       een     sterke     verwevenheid       met
verschillende verenigingen           uit    Nijswiller. Naast het beheren van de
voormalige voetbalkantine           en leegbestandsbeheer              van het Sophianum,
heeft de Stichting zich als doel gesteld een geschikte accommodatie te
realiseren, samen met verenigingen en inwoners van Nijswiller. Het
bestuur van de stichting bestaat uit 4 personen, allen inwoners van
Nijswiller, te weten:
Voorzitter                                                        Secretaris
(geanonimiseerd)                                                  (geanonimiseerd)
Penningmeester                                                    Bestuurslid
(geanonimiseerd)                                                  (geanonimiseerd)
Binnen    het stichtingsbestuur          is   de    werkgroep       Bouw    gevormd. In de
toekomst zal de werkgroep                Activiteiten        zich   bezighouden met het
organiseren       van  evenementen.
Zodra    het     Dorpshuis     een  feit    is,   zal   het   bestuur     verder   uitgebreid
worden     met     leden   van   de  verschillende         verenigingen.      Het  Algemeen
bestuur    zal    dan  beslissingen    nemen,       waarbij     het  dagelijks   bestuur  van
de stichting het beleid uitvoert.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3. AANLEIDING VOOR HET PROJECT
REALISATIE DURPSHOES NIESWIELER
Medio 2018 staakte voetbalvereniging SV Nijswiller haar activiteiten. De
kantine in het bezit van de voetbalvereniging had geen functie meer.
            ,                                            ,
Een mooie gelegenheid om dit in te richten als dorpshuis voor Nijswiller.
De verenigingen zagen heil in de plannen en de eerste gesprekken
werden met de gemeente gevoerd. De gemeente wilde wel meegaan in de
plannen maar eerst moest bekeken worden of de plannen haalbaar
              ,
waren. De verenigingen hadden toentertijd nog een locatie in de kern
van het dorp        , in het plaatselijke café. Medio 2019 sloot dit café haar
deuren waardoor de verenigingen op straat kwamen te staan.
         ,
Naast         de voetbalkantine kwam           tevens   de scholengemeenschap
Sophianum vrij waar een deel van de verenigingen hun activiteiten
                       ,
hielden dus opeens waren er meerdere opties. Welke optie de beste voor
           ,
het dorp en verenigingen zou zijn moest verder onderzocht worden.
                                            ,
Uiteindelijk waren er 6 opties waarbij na een SWOT analyse er 3
                                         ,
overbleven. Het rapport “Dorpshuis Nijswiller - van plan naar realisatie”
(d. d. 26 november 2020) werd aangeboden aan de gemeente om verdere
stappen te nemen          , maar    de gemeente had andere plannen met het
Sophianum. Zij wilden dat het dorp meeging in de plannen en gaven aan
dat er een ruimte voor het gemeenschapshuis voor het dorp ter
beschikking zou komen.
Het uitwerken van de plannen voor het verbouwen van het Sophianum
nam ruim 15 jaar in beslag waarbij ze nog in een fase van “vlekkenplan”
                  ,               ,
waren.          Bewoners      en     verenigingen     spraken   zich  op    een
informatiebijeenkomst in meerderheid positief uit over de wijze waarop
de gemeenschapsvoorziening geïntegreerd werd in de plannen op het
terrein van het Sophianum. Na de gemeenteraadsverkiezingen zou de
nieuwe samenstelling van het College de draad voortvarend oppakken
en verder gaan met de ontwikkelingen. Helaas bleef het een lange tijd
stil en na ruim een jaar van stilte en geen voortgang zag de stichting
                                                              ,
onvoldoende perspectief dat de gemeenschapsvoorziening binnen
afzienbare tijd in de plannen van het Sophianum gerealiseerd zou
worden.
Per 1 januari 2023 mochten de verenigingen geen gebruik meer maken
van het Sophianum. Ze moesten verhuizen naar de voetbalkantine            , wat
                                                                                9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>voor  verenigingen als een harmonie een verdere verslechtering van de
repetitie ruimte betekende. Het werd wel steeds verder duidelijk dat
uitbreiding van de kantine bij het uitblijven van concrete voortgang in
de herontwikkeling van het Sophianum de enige optie was op korte
                                            ,
termijn die voldeed aan de wens van een voldoende eigen ruimte
         ,                                                               ,
zelfbeschikking en een werkend verdienmodel. Daarnaast geeft dit
tevens de mogelijkheid om het aantal verenigingen dat gebruik maakt
van de accommodatie uit te breiden in de nabije toekomst.
De noodzaak    om  op korte termijn een ruimte te bouwen die voldoet aan
de wensen en eisen van de verenigingen is nog belangrijker geworden.
                                           ,
De verenigingen maken al ruim 4 jaar gebruik van noodvoorzieningen
en willen op korte termijn een geschikte locatie hebben   , waar zij hun
activiteiten in de breedste zin kunnen uitoefenen met een gezond
toekomstperspectief. Daarnaast zijn er verschillende groepen en
verenigingen op zoek naar een locatie maar kunnen nu geen locatie
                                         ,
vinden in Nijswiller. De noodzaak van een eigen dorpshuis is zeer hoog.
Risico bij het niet kunnen realiseren van een dorpshuis binnen
afzienbare tijd is dat verenigingen stoppen of zoeken naar een andere
                ,
locatie buiten het dorp. Dit zou een enorme strop zijn voor de
leefbaarheid in het dorp.
                                                                        10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>     4.      WAT IS ONZE RUIMTELIJKE EN
              FUNCTIONELE BEHOEFTE EN WAAR
              IS DIE OP GEBASEERD?
Nijswiller kent een rijk verenigingsverleden. Het kerkelijk zangkoor en
de harmonie zijn de oudste verenigingen van het dorp. Beide
verenigingen zijn nog steeds actief. Daarnaast heeft ons dorp veel
verenigingen en groepen die belangrijk zijn voor de sociale cohesie in
het dorp. Hieronder een lijst van verenigingen die wekelijks of
incidenteel gebruik maken van onze accommodatie. Zonder een
geschikte accommodatie kunnen zij niet functioneren.
                                                    Aantal        Leeftijds
           Huidige vereniging          Frequentie    leden        opbouw              Activiteiten
 Harmonie Excelsior                     We kelijks        48alle leeftijden     Repeteren concerten
                                                                                              ,
 Carnavalsvereniging " De Baagratte "  Incidenteel        23 alle leeftijden  Carnaval vieren met dorp
                                                                                 Duiven zetten voor
 Postduivenvereniging (PDV) Union       Wekelijks         50          XL8
                                                                                        vluchten
                                                                                       Repete ren ,
Zangkoor St. Caecilia                   Wekelijks         18        52-96
                                                                                   verenigingsfeest
 Bejaardensoos Wahl-NijswiMer          2-wekelijks        45        65-90            Samenkomst
 Ouderengym                             We kelijks          5         ^5                 Sporten
 Wijnproeverij                        2-maandelijks       30          ^8             Wijn proeven
                                                                              Lezingen + vergaderingen
 Heemkunde vereniging                  Incidenteel       125  alle leeftijden
                                                                                      + exposities
                                                                               Halloween Sinterklaas
                                                                                            ,        ,
Jeugdcomité                            Incidenteel          4        1-12
                                                                                           etc.
 Parochieraad                          Incidenteel          7         ^5              Vergaderen
                                                                                   Bijeenkomsten +
Zonnebloem                             Incidenteel        60          ^5
                                                                                    vergaderingen
                                                                                     Vergaderen +
 Bewonersnetwerk Nijswiller            Incidenteel          4         ^0
                                                                                dorpsbijeenkomsten
 Stichting Durpshoes Nieswieler         Wekelijks           4         ^0             Samenkomst
Totaal aantal leden                                     423                                              |
Bij het bepalen van de inrichting van het nieuwe dorpshuis is een
flexibele indeling van de ruimtes één van de vereisten. Alleen door
ruimtes aan te passen aan de behoeftes van het moment kunnen                                    ,
meerdere activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden. Dit wordt de kracht
van het dorpshuis.
                                                                                                       11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Het dorpshuis zal beschikken over een grote zaal en een cafégedeelte
(huidige kantine). De grote zaal is op te splitsen in 2 gelijke ruimtes te                           ,
splitsen met een flexibele wand. Tussen de grote zaal en het cafégedeelte
komt tevens een flexibele wand waarbij bij grotere evenementen zoals
                                                ,                                               ,
de carnavalszitting of -viering één grote ruimte kan worden gecreëerd.
                                            ,
Door deze flexibele opstelling is het mogelijk de bezettingsgraad enorm
te verhogen en ruimte te bieden aan toekomstige gebruikers.
Reeds nu hebben zich verschillende verenigingen gemeld die gebruik                      ,
willen maken van het dorpshuis maar door het ontbreken van een
                                                      ,
geschikte ruimte afzien van gebruik. Het gaat hierbij concreet om Yoga                                   ,
biljartvereniging             BC       Klossen          ,     Hondenspeelweide              Nijswiller   ,
Muzieklessen harmonie (jeugd) Hoeskamerproject Nijswiller.
                                              ,
Komen      we   gelijk bij de     vraag    wat voor soort Dorpshuis we willen zijn:
* Indeling ontleent aan  de Landelijke Vereniging Kleine Kernen.
ŗ                                                                            \
   Klassiek Dorpshuis*
   Ruimte bieden of verhuren aan verenigingen , (vaste
   gebruikers). Wat er te doen is in het dorpshuis , wordt
   bepaald door wat de huurders te bieden hebben.
v_____________________J
                           ŗ                                                                           \
                              Dorpshuis Plus*
                              Naast      het         verhuren       van      ruimten    is   er   een
                              activiteitencommissie ,                die       nieuwe      passende
                              activiteiten          bedenkt      om       de    mogelijke    dalende
                              inkomsten te compenseren.
   Netwerk Huis*
   Naast      het     organiseren       van          activiteiten ,      actief
   netwerken          met        andere            organisaties           over
   functieverbreding van het dorpshuis. Bijv. dagopvang
   vanuit zorginstelling , een WMO-loket of inlooppunt ,
   een huisarts of de buurtbus.
V_    _  _  _  _  _  _  _   _
                               _Z_         _      _   _   _ _  _ _   _   _
                                                                             _J
                                                                                                        12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Het dorpshuis ambieert   een huis te zijn voor iedereen in het dorp en wil
daarom structureel voor alle doelgroepen iets organiseren Daarnaast
                                                               ,
zal de stichting actief op zoek gaan naar uitbreiding van de
dorpshuisfunctie zoals priklocatie dagbesteding ouderen (via een
                  ,                   ,
zorgpartij) of het bieden van een locatie voor cursus EHBO. Mede door
het breed inzetten op de invulling van de dorpshuisfunctie denkt de
                                                                 ,
stichting genoeg inkomsten te genereren om rendabel te zijn.
                                                                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>5. HOE KUNNEN WE DIT REALISEREN IN
DE VERBOUWING EN UITBREIDING VAN
DE HUIDIGE VOETBALKANTINE?
Gelet op de knelpunten en de behoeftes van de kern Nijswiller hebben         ,
we het initiatief genomen          tot de voorbereiding van de navolgende
(ver)bouwactiviteiten en herinrichtingsplannen:
V Een grondige verbouwing van de huidige kantine;
V De uitbouw van de kantine met een zaal ter grootte van minimaal 170
   m2;
V De uitbreiding en aanpassing van de huidige inventaris;
V Voldoende opslag voor huidige en toekomstige gebruikers;
V Dorpshuis onderdeel maken van een integraal landschapsplan op de
   voormalige voetbalvelden.
Doel
Deze    bouwactiviteiten hebben tot doel om het pand uitdagend                        ,
multifunctioneel en toekomstbestendig te maken door:
V Het pand duurzaam te maken hetgeen bijdraagt aan een gezonde
                                         ,
   exploitatie en efficiënt energieverbruik conform de gestelde normen;
V De toegankelijkheid van het pand te verbeteren conform de wet op
                                                             ,
   de toegankelijkheid zodat het voor alle leeftijden maar ook voor
                         ,                                         ,
   mindervaliden goed toegankelijk is;
V Het geschikt te maken voor diverse activiteiten op cultureel en
   maatschappelijk           gebied.       Denk       aan      activiteiten     zoals
   carnavalsactiviteiten vergaderingen jeugd activiteiten etc.
                           ,                   ,                      ,
Functionele eisen
De volgende    zaken worden opgenomen in de verbouwing/nieuwbouw                      ,
waarbij duurzaamheid het uitgangspunt is:
V Een nieuwe zaal aanbouwen;
V De te bouwen grote zaal is          op   te splitsen in 2 functionele     en multi-
   inzetbare ruimtes;
V Er wordt een MIVA-toiletgroep gerealiseerd;
V Zoveel mogelijk hergebruik van bestaande gebouwen                  van  de kantine;
                                                                                     14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>V Duurzaam      ontwerpen  en   ontwikkelen van renovatie en uitbreiding
   van de gebouwen (zo veel mogelijk energie neutraal);
V  Inzetten van de huidige            voetbalweide voor maatschappelijke
   doeleinden en recreatief gebruik in een landschappelijk ontwerp
   passend voor landelijk gebied qua vorm materialen: bijvoorbeeld
                                                   ,
   trapveld voor jeugd speeltuin voor kinderen outdoor fitness voor
                        ,                              ,
   volwassen en bejaarden hondenspeelweide parkeerterrein etc. ;
                            ,                        ,
V  De gebouwen en speelweide op een natuurlijke wijze integreren in het
   landschap;
V  De huidige kantine via een flexibele wand verbinden met de grote
   zaal;
V  Een nieuwe grotere keuken realiseren met het oog op toekomstige
   gebruik;
V  Energiebesparende maatregelen uitvoeren in de vorm van isolatie       ,
   warmtepompen en zonnepanelen;
V  Een sedum dak gebruiken voor isolatie opslag van water en inpassing
                                              ,
   in de omgeving;
V  Geluidbeperkende maatregelen nemen om de geluidsoverlast te
   beperken en de akoestiek te optimaliseren;
V  Optimaliseren van de toegankelijkheid van het gebouw voor minder
   valide personen;
V  De centrale ingang komt aan de zijde van de Schulsbergweg;
V  Voldoende opslagruimte voor verenigingen en Durpshoes boven- dan
   wel ondergronds.
V  Parkeermogelijkheid aan de voorkant van het pand met mogelijkheid
                                                           ,
   van parkeren op het evenemententerrein bij grotere evenementen.
De volgende zaken worden      m. b. t. de inrichting aangepast/gekocht:
V  Keukeninrichting
V  Bar
V  Audioapparatuur
V  Flexibel podium
We streven   naar een sobere  maar     doelmatige inrichting.
                                                                        15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>6. DOORLOPEN                       PROCES          EN STAND VAN
ZAKEN
Vanaf medio 2018 is het Kernoverleg Nijswiller gestart met de eerste
verkenningsgesprekken met de huidige gebruikers. Vanuit de wensen en
eisen is gekeken naar de behoefte van een zaal en welke locatie het
meest geschikt is. Hier is met medewerking van KNHM en Arcadis een
eerste onderzoek gedaan en aangeboden aan de gemeente eind 2020.
Van eind 2020 tot begin 2023 heeft het Kernoverleg en later Stichting
Durpshoes gesprekken gevoerd met de gemeente. Inzet was een ruimte
binnen het plan Sophianum maar na stilvallen van het plan hebben de
                                 ,                                  ,
Stichting en de verenigingen besloten voor de enige overgebleven
alternatieve optie van uitbreiding van de voormalige voetbalkantine te
gaan.
In gesprekken met de gemeente         en de Raad is gebleken dat er voldoende
bestuurlijk    en politiek draagvlak is om een dorpshuis in Nijswiller te
realiseren.
Tijdens de Raadvergadering van 13 juli 2023 is een amendement
(A2309) ingediend en door de Raad aangenomen. Hierin wordt C
100.000--,     beschikbaar      gesteld voor verdere        ontwikkeling plan
uitbreiding voormalige voetbalkantine tot dorpshuis. Voorwaarde is een
formeel haalbaarheidsonderzoek.
Dit     voorliggende      haalbaarheidsonderzoek          vormt    de   nadere
onderbouwing van de noodzaak tot een nieuw dorpshuis. Op basis
hiervan kunnen de reeds vrijgemaakte middelen voor verder onderzoek
ter beschikking worden gesteld aan het project om voortvarend het
dorpshuis te kunnen realiseren in samenwerking met de gemeente.
Om    geen   tijd te verliezen is de stichting alvast in gesprek met een
architect die een eerste verkennende ontwerptekening heeft gemaakt
           ,                                                                   ,
die veelbelovend is. Zodra het geld dat reeds is toegezegd ter
                                              ,                           ,
beschikking wordt gesteld zal de stichting de architect opdracht geven
                              ,
een concrete schetsontwerp te maken         ,   met input van de verenigingen.
Daarnaast zijn er tevens offertes van een constructiebureau en een
landschapsarchitect aangevraagd. Na opdracht kunnen zij samen met de
architect het integrale ontwerp doorrekenen en verder ontwikkelen.
                                                                              16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Vanuit de werkgroep Bouw is              een  1e opzet van planning neergezet die
erg ambitieus en uitdagend is          ,  maar gezien de lange historie van veel
praten , maar geen      concrete stappen zetten wil de stichting er nu de
                                                       ,
vaart in houden.
 1e opzet planning:
   Stap                       Omschrijving stap                         Planning
           Verkenning mogelijkheden en keuze
     1.                                                              mei          - juli '23
           uitbreidingsrichting
           Uitwerken varianten businesscase en keuze
                                 ,
     2.                                                              aug        -   dec '23
           voorkeursvariant
           College besluit tot vrijgave ontwerp voor inspraak +
     3.                                                               jan       -   apr   '24
           formele inspraak
     4.    Raadsbesluit                                              mei          - jun '24
     5.    Defenitief ontwerp    en  omgevingsvergunning starten     jul     -     sept '24
     6.    Opstellen bestek   en   aanbesteding bouw                 okt       -    dec '24
     7.    Bouw Durpshoes                                             jan       -   okt '25
     8.    Ingebruikname nieuwe Durpshoes                                   nov       '25
De 1e stap is reeds       afgerond waarbij een eerste concept tekening is
                                     ,
gemaakt en de uitbreidingsrichting is bepaald. Mede door bestaande
“rode” contouren is de keuze gemaakt om vooralsnog binnen de
                      ,
mogelijkheden van het huidige bestemmingsplan te blijven en niet uit te
breiden naar een andere richting.
De 2e stap staat gepland       voor      afronding dit jaar/begin volgend jaar en
bij het vrijkomen     van  de toegezegde gelden van de gemeente is dit nog,
steeds haalbaar.
Tegelijkertijd met het formele proces van ontwerp tot bouw loopt een     ,
parallel proces van fondsenwerving. Deze is zeer belangrijk om tijdig te
starten want we kunnen pas bouwen wanneer de benodigde financiën
         ,                                       ,
zijn toegezegd of verworven. Het is daarom niet wenselijk om een
vertraging te krijgen naar de volgende stap (stap 2).
                                                                                              17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>7.     INTEGRALE           TOEGANKELIJKHEID
Zoals reeds eerder aangegeven willen we een dorpshuis zijn dat voor
                                ,
iedereen toegankelijk is jong en oud valide en minder valide. Vandaar
                         ,             ,
dat bij het uitwerken van de tekeningen wensen en eisen veel aandacht
                                           ,              ,
gaat naar toegankelijkheid. Dit vertaalt zich in:
V  Realiseren MIVA-toilet;
V  Geen drempels;
V  Brede toegankelijkheid hoofdingang;
V  Brede deuren en gangen;
V  Toegankelijkheid aan de buitenkant bereikbaarheid
                                         ,              van  het pand;
V  Een goed doordacht sleutelplan.
Mede door de ligging aan de rand van het dorp zal de weg naar het
                       ,                          ,
dorpshuis extra aandacht nodig hebben. Nu bereiken de gebruikers het
dorpshuis via een geasfalteerde weg. Bereikbaarheid met een auto of
ander voertuig is geen probleem maar te voet bestaat er gevaar van
                                   ,
aanrijding. Naast een smalle landweg is de verlichting niet optimaal. Dit
punt zal met de gemeente goed bekeken moeten worden             , wat de
mogelijkheden zijn zodat iedereen veilig van thuis naar het dorpshuis
                    ,
en terug kan komen.
                                                                        18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>8.     BEHEER             EN EXPLOITATIE
Het beheer   van    het dorpshuis ligt in eerste instantie bij het bestuur van
Stichting Durpshoes Nieswieler. De stichting kan terugvallen op een
grote groep vrijwilligers die willen helpen in het runnen van het
dorpshuis. De verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis                        ,
zorgen zelf voor het schoonhouden van de ruimtes en bezetting bij
exploitatie. Daar waar de stichting zelf iets organiseert zorgt zij voor de
                                                                   ,
uitbating ondersteund door vrijwilligers.
           ,
Bij grotere evenementen valt de stichting terug                 op   een grote groep
vrijwilligers al dan niet leden van verenigingen.
             ,
Bij de meerjarige exploitatiebegroting zijn           er  2 varianten uitgewerkt.
V Variant     1:   Gemeente      blijft eigenaar en de stichting huurt het
                                                  ,
    dorpshuis o. b. v. het geldende accommodatiebeleid van de gemeente.
V Variant 2: Stichting Durpshoes Nieswieler wordt eigenaar en runt het
    dorpshuis in eigen beheer. Bepaalde kosten vallen nu bij de stichting             ,
    zoals:
     o Eigenaarsdeel OZB;
     o Opstal-   , glas- en brandverzekering;
                        ,
     o Groot onderhoud.
In de exploitatiebegroting is       een gemeentelijke vergoeding meegenomen
voor tegemoetkoming eigenaarsdeel OZB. Een gemeentelijke vergoeding
voor groot onderhoud is niet meegenomen             ,   maar gezien de omvang van
deze kosten is het niet fair om al deze kosten bij de stichting te leggen.
               ,
Het bestuur hecht waarde         aan een  veilig en   schoon pand. Het beheer     van
het pand is als volgt geregeld:
V   Gepland periodiek meerjarig onderhoud;
V   Schoonmaak;
V  Alarminstallatie met bewakingscamera’s;
V  Kleine klussen via zelfredzaamheid.
In de opzet   van   de exploitatie wordt uitgegaan van een werkend concept
om de exploitatie rond te krijgen. In alle kernen van de gemeente
Gulpen-Wittem is navraag gedaan hoe zij hun inkomsten genereren en
of zij jaarlijks genoeg inkomsten genereren om de kosten te kunnen
dekken. Het bestuur vindt naast een sluitende exploitatie het belangrijk
                               ,                                       ,
dat de verenigingen mogelijkheden hebben om inkomsten te genereren.
                                                                                     19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Naast     een    huurcomponent betalen de verenigingen de genuttigde drank                                     ,
waarbij zij een deel van de drankinkomsten mogen houden om eigen                               ,
onkosten te kunnen betalen.
Voor       de stichting Durpshoes betekent deze keuze dat zij naast
inkomsten van verenigingen inkomsten uit andere activiteiten en bij
andere gebruikers moet halen. Een werkgroep activiteiten zal actief zijn
om voldoende activiteiten te plannen. Deze groep is reeds actief en
organiseert jaarlijks “Um d’r Krisboom” en sinds dit jaar de
voorjaarskermis op het plein.
Daarnaast zal het bestuur                    op  zoek gaan naar 1 of meerdere externe
partijen die gebruik maken                   van  het Durpshoes tegen betaling van huur.
De     bezettingsgraad tussen nu (huidige situatie) en de toekomstige
situatie is erg verschillend. In de huidige situatie hebben we 1 ruimte
(kantine) waar verenigingen hun activiteiten kunnen uitoefenen. De
ruimte is zeer beperkt en kan bij dorpsactiviteiten slechts 60 personen
huisvesten.
                                        Huidige bezettingsgraad
                                                 Max.
               Uren                                      Uren                         Bezettings      Uren
      Dag              Uren niet openGesloten    uren               Overig*Gebruik
                dag                                      bezet                           graad     beschikbaar
                                                 open
 Maandag            2423:00- 9:00   uur       10      14        4          0        4         2996           10
 Dinsdag            2423:00 - 9:00  uur       10      14        0          5        5         3696               9
Woensdag            24 23:00 - 9:00 uur       10      14        3          5        8         5796               6
 Donderdag          2423:00 9:00    uur       10      14        0          5        5         3696               9
Vrijdag             24 24:00 - 9:00 uur        9      15       11          0      11          7396               4
Zate rdag           2423 00-9 00    uur       10      14        5          0        5         3696               9
Zondag              2423:00 - 9:00  uur       10      14        5          5      10          7196               4
Totaal            168                         69      99       28        20       48          4896           51
 *Overig: Vergaderingen diverse verenigingen
In de toekomstige                 situatie heeft het dorpshuis de beschikking over 3
ruimtes die samen te voegen zijn tot 1 grote ruimte. Door het gebruik
van systeemwanden kunnen meerdere gebruikers op hetzelfde moment
van het dorpshuis gebruik maken. Hierdoor is de bezettingsgraad in de
toekomst een heel stuk hoger. Daarnaast kunnen verenigingen die nu
geen gebruik van de kantine kunnen maken                          ,  in de toekomst wel gebruik
maken van het dorpshuis.
                                                                                                             20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>          Toekomstige bezettingsgraad (zonder externe partij)
                                                Max.
               Uren                                      Uren                      Bezettings       Uren
      Dag              Uren niet openGesloten    uren             Overig*Gebruik
                dag                                      bezet                        graad     beschikbaar
                                                open
 Maandag            2423:00-9:00   uur       10       14       10       0       10         7196             4
 Dinsdag            2423:00-9:00   uur       10       14        4        5       9         6496              5
Woensdag            2423:00-9:00   uur       10       14       10        5      15       10796             -1
 Donderdag          2423:00-9:00   uur       10       14        9        5      14       10096              0
Vrijdag             2424:(X)- 9:00 uur        9       15       11        5      16       10796             -1
Zaterdag            2423:00-9:00   uur       10       14        9       0        9         6496              5
Zondag              2423:00-9:00   uur       10       14        8        5      13         9396              1
Totaal            168                        69       99       61      25       86         8796            13
 *Overig: Vergaderingen diverse verenigingen
Tenslotte gaan we actief op zoek naar een externe partij die vooral
overdag gebruik maakt van het dorpshuis terwijl de verenigingen met  ,
name in de avonduren en in het weekend van het dorpshuis gebruik
maken. De bezettingsgraad zal hierdoor boven de 100% uitkomen
(tegelijkertijd meerdere gebruikers).
                                                                                                               21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>9.    FINANCIËN
De   investeringskosten voor het nieuwe dorpshuis zijn door de
herontwikkeling van de bestaande voetbalkantine minimaal gehouden.
De beheer en onderhoudskosten worden zo laag mogelijk gehouden
door het nieuwe dorpshuis zoveel mogelijk energieneutraal uit te voeren
met maximale isolatie en het gebruik van duurzame onderhoudsarme
materialen.
De definitieve hoogte van de investering voor de verbouwing/uitbreiding
van de kantine is nog niet vastgesteld maar zal tussen de C 800.000- en
                                                                    ,
C 1.200.000- (incl. BTW) bedragen. De ruime bandbreedte ontstaat
             ,
omdat verschillende keuzes nog niet definitief genomen zijn.
Totale kosten:
De projectbegroting in de appendix gaat uit  van voldoende opslagruimte
voor verenigingen en het Durpshoes en dat de stichting niet Btw-plichtig
is en dus geen BTW van de investeringen kan terugvorderen.
Door de beperkingen van het bestemmingsplan kan opslag alleen
worden gerealiseerd in de kelder of een extra verdieping. Dit heeft een
aanzienlijke kostenpost ten gevolge maar de voordelen van een
                                        ,
kelder/verdieping zijn enorm. Beperkte uitbreiding van het bouwvak
door een bestemmingsplanwijziging zou wellicht mogelijkheden bieden.
Daarnaast zijn posten opgenomen met het oog op duurzaamheid zoals ,
een onderwatertank om WC’s te spoelen. Hier wordt vooral gekeken naar
investeringen die positief uitwerken op de exploitatie (energieneutraal  ,
maximale isolatie en duurzaam onderhoudsarm materiaalgebruik).
Uitgangspunt bij het vaststellen van de projectbegroting is de bouw van
het dorpshuis extern uit te besteden. In de praktijk zal een deel van de
kosten bespaard worden door zelfredzaamheid. Daarnaast heeft de
stichting de wens om te werken met lokale partijen. In Nijswiller zijn
verschillende firma’s die een groot deel van de bouw kunnen doen. Dit
vergroot de betrokkenheid en geeft mogelijkheden voor sponsoring of
besparing op bouwactiviteiten. In het verleden is de kantine gebouwd
door leden van de voetbalvereniging. Ook nu is de bereidheid om te
helpen groot.
Een andere manier om de kosten te drukken is het hergebruiken van
materialen. Een goed inzicht in welke materialen hergebruikt kunnen
                                                                        22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>worden en hoeveel dit oplevert is nog niet gedaan. Dit is onderdeel
                                            ,                                                        van
de verdere uitwerking van het definitieve plan.
Dekkingsplan:
Eigenaarschap bij Stichting
Het binnen halen            van   voldoende middelen om de financiering rond te
krijgen is van cruciaal belang. Hier wordt een beroep gedaan op de
            ,
gemeente Gulpen-Wittem en provincie om een aanzienlijk deel van de
benodigde middelen voor haar rekening te nemen.
In de Raad wordt de realisatie                  van    een      dorpshuis in Nijswiller breed
gedragen. Bijna de gehele Raad steunt al jaren het plan van Nijswiller
voor een           eigen gemeenschapsvoorziening. De laatst door de Raad
vrijgemaakte financiering (C 100.000-) om de kosten voor uitwerking
                                                        ,
van het plan te realiseren is een duidelijk teken dat de gemeente achter
                                      ,
de plannen van Nijswiller staat.
Het restant zal door de stichting opgehaald moeten worden. Hiervoor
zullen meerdere acties             genomen      worden        om     het restant binnen te halen.
  Inkomsten
Versie 31 oktober 2023
              Dekkingsplan                                       Toelichting                Incl. BTW
 Bijdrage gemeente                                                                        C   450.00000
                                                                                                      ,
 Bijdrage provincie                                                                       C   450.00000
                                                                                                      ,
 Subsidies bouw                              Alleen bij stichting eigenaar                C     90.00000
                                                                                                      ,
 Subsidies inrichting                                                                     C     65.00000
                                                                                                      ,
 Obligatielening                             500 obligaties  van  C 10000 tegen 25% rente
                                                                       ,         ,        C     50.00000
                                                                                                      ,
 Eigen middelen / Besparing zelfredzaamheid                                               C     50.00000
                                                                                                      ,
 Kwijtschelding ondersteuning KNHM/Arcadis                                                C     15.00000
                                                                                                      ,
 Sponsoring/acties                                                                        C     50.00000
                                                                                                      ,
 Eigen geld                                                                               C     25.00000
                                                                                                      ,
Totaal                                                                                    e 1.245.00000
                                                                                                      ,
Kanttekening bij het dekkingsplan is dat in deze situatie uit wordt
gegaan van eigenaarschap bij de stichting. Subsidies voor de bouw zijn
enkel binnen te halen wanneer de stichting eigenaar wordt.
Eigenaarschap bij gemeente
                                                                                                        23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Bij eigendom   van de gemeente , zullen deze gelden op een andere manier
verworven   moeten worden.
Voor het binnen halen    van subsidies zal een vakkundige externe partij
ingehuurd worden waarmee we proberen de subsidies voor bouw en
                    ,
inrichting te maximaliseren. Een groot deel van het succesvol verkrijgen
van subsidies is de bereidheid van gemeente en provincie in dit project
              ,
te participeren. Dit geldt voor zowel eigenaarschap Stichting als
eigenaarschap gemeente van het nieuwe dorpshuis.
                                                                        24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>10. NAWOORD
Stichting Durpshoes Nieswieler staat samen met de verenigingen en
inwoners van Nijswiller voor een uitdagende taak om dit project de
komende jaren met goed gevolg af te ronden. Er zullen nog genoeg
moeilijke keuzes genomen moeten worden voordat we met veel plezier
                                           ,
gebruik kunnen maken van ons Durpshoes.
Ondanks dat dit veel vergt van iedereen in de voorfase bouwfase en
                                                        ,
exploitatiefase zien we de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.
               ,
Zolang het vooruitzicht van een eigen ruimte realiseerbaar blijft zal
                                                                  ,
iedereen de volle 100% geven om het doel te bereiken. De nood is nu zo
hoog dat het niet doorzetten en uitvoeren van de plannen desastreuse
     ,                                                    ,
gevolgen heeft v oor Nijswiller nu en in de toekomst.
                               ,
                                                                     25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>11. CONTACTGEGEVENS
Bezoekadres
Schulsbergweg 21, Nijswiller
Correspondentieadres
Rijksweg 76,     6286     AH   Nijswiller
Kamer   van    Koophandel         nummer
81663595
RSIN  / Fiscaal     nummer
862174776
IBAN-nummer
NL42RABO03        73690150
E-mailadressen
Secretariaat:     B
                 (geanonimiseerd)      esvool.nl
Fakturen:    Meno
           (geanonimiseerd)            tmnail.com
Verhuur:    B
           (geanonimiseerd)  live.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>PROJECTBEGROTING
       Projectbegroting uitbreiding , verbouwing          en  herinrichting Durpshoes Nieswieler
Versie 31 oktober 2023
                                                                                                                          Inrichtingsfase/voorzieningen
         Voorbereidingskosten                           Onderbouwing     Zie offerte bijlage    Incl. BTW                                                          OnderbouwingZie offerte bijlage      Incl. BTW
                                                                                                                                      toegankelijkheid
Architect                                           SG Bouwadviesbureau                      C           7.40000
                                                                                                              ,   Aanleg sanitair met MIVA toilet                                                   C           7.50000,
Constructeur                                                                 Inschatting     e           3.00000
                                                                                                              ,   Akoestische panelen                                                               C          25.00000,
Bodemonderzoek                                                               Inschatting     C           1.00000
                                                                                                              ,    Lichtplan                                                                        C          10.00000,
Landschapsarchitect                                 Heusschen Copier                         C           5.11467
                                                                                                              ,   Geluidsinstallatie                                                                C           5.00000,
Legeskosten                                         2% van bouwkosten                        C         17.48002
                                                                                                              ,   Scheidingswanden grote zaal en café                                               C          45.00000,
Doorrekening en ondersteuning KNHM/Arcadis                                                   C         15.00000
                                                                                                              ,   Schuifdeuren terras café                                                          C          25.00000,
Subsidieondersteuning                                                        Inschatting     C           2.50000
                                                                                                              ,    Meubilair                                                                          C                  -
                                                                                                                  Vloer                                                                             C          15.00000,
Totaal                                                                                       C         51.49469
                                                                                                              ,   Aanpassing deuren i. v. m. toegankelijkheidtoets                                  C           5.00000,
                                                                                                                   Keuken en keukeninrichting                                                       C          25.00000,
                    Bouwkosten                          Onderbouwing     Zie offerte bijlage    Incl. BTW          Inbouwkasten                                                                     C           5.00000,
Realisatie nieuwbouw (ruwbouw)                                                                C       340.00000
                                                                                                              ,   Schilderwerk                                                                      C           7.50000,
Realisatie kelder (optie) of extra verdieping boven                                           C       150.00000
                                                                                                              ,    Brandmelder en blusapparaat                                                      C          10.00000,
Verbouw bestaande kantine                                                                     C       130.00000
                                                                                                              ,   Sluit- en sleutelplan                                                             C           2.50000,
Verbouw bestaande kleedkamers                                                                 C       120.00000
                                                                                                              ,   Alarm                                                                             C           2.50000,
Ventilatiesysteem                                                                             C          5.00000,  Plateualift kelder/zolder                                                        C          10.00000,
Uitbreiding/vernieuwen meterkast                                                              C          6.50000,  Flexibel podium                                                                  C          32.00000,
Aanleg elektriciteit                                                                          C        15.00000 , Onvoorzien                                                                        C          10.00000,
Hemelwaterafvoer                                                                              C          5.00000, Administratie , advies en accountantskosten                                       C           2.50000,
(Sedum) platdak en afvoerbuizen                                                               C        10.00000 , CAR verzeke ring                                     034D7o
                                                                                                                                                                        ,                           C           4.16499,
Verwarming materialen en arbeid                                                               C        55.00000 ,
Onderwatertank toiletspoeling                                                                 C        10.00000 , Totaal                                                                            C         248.66499,
Warmtepomp en zonnepanelen                                                                    C        15.00000 ,
Overname kantine                                                                              C              100,   Aankleding en aanleg buitenterrein             OnderbouwingZie offerte bijlage      Incl. BTW
Onvoorzien                                                                                    C        10.00000 ,  Bestrating                                                                      C           25.00000,
Administratie , advies en accountantskosten                                                   C          2.50000, Terras                                                                           C            5.00000
                                                                                                                                                                                                                     ,
                                                                                                                  Tuinmeubilair                                                                    C            5.00000
                                                                                                                                                                                                                     ,
Totaal                                                                                       C        874.00100
                                                                                                              ,   Aanleg landschap                                                                 C           10.00000,
                                                                                                                   Parkeerplaats overloop evenemententerrein                                       C           10.00000,
                                                                                                                  Totaal                                                                           C           55.00000
                                                                                                                                                                                                                     ,
                                                                                                                  Totaal projectkosten                                                              C 1.229.16068  ,
                                                                                                                                                                                                                       27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>VARIANT                               1
Indexatie:                                   250%
                                              ,                                                                  Eigendom (Ja/Nee):                    Nee
Jaar start                                   2025                                                                Externe partij:                       Ja
                                                            Exploitatieoverzicht
                                              2025          2026       2027       2028       2029     2030          2031         2032        2033       2034
Baten
Huurkosten verenigingen                          6. 550        6. 550     6. 550     6. 550    6. 550    6. 550        6. 550       6. 550     6. 550     6. 550
Opbrengst drank                                 30. 393   r  31. 153    31. 932   32. 730 '  33. 548'  34. 387'      35. 247     36. 128     37. 031 '  37. 957
Sponsoring                                          500           500     2. 500        500       500       500           500       3. 000         500       500
Jaarabonnementen                                 2. 875        2. 875     2. 875     2. 875    2. 875    2. 875        2. 875       2. 875     2. 875     2. 875
Particuliere verhuur                             6. 000        6. 000     6. 000     6. 000    6. 000    6. 000        6. 000       6. 000     6. 000     6. 000
Groot evenement (Bijv. RS ’45)                                            1. 500                         1. 500                                 1. 500
Huur externe partij (dagbesteding)               6. 000        6. 150     6. 304     6. 461    6. 623    6. 788        6. 958       7. 132     7. 310     7. 493
Overige verhuur/opbrengsten                      1. 750        1. 750     1. 750     1. 750    1. 750    1. 750        1. 750       1. 750      1. 750    1. 750
Totaal Baten                                  54. 068        54. 978    59. 410   56. 866    57. 846   60. 350       59. 880     63. 435     63. 516    63. 125
Lasten
Inkoop drank                                    12. 386      12. 696    13. 013   13. 338    13. 672   14. 014       14. 364     14. 723     15. 091    15. 468
Kosten activiteiten                              6. 400        6. 560     6. 724     6. 892    7. 064    7. 241        7. 422       7. 608     7. 798     7. 993
Huur Ge meente                                   2. 500        2. 563     2. 627     2. 692    2. 760    2. 829        2. 899       2. 972     3. 046     3. 122
Verzekeringen (inboedel , aansprakelijkheid)     1. 000        1. 025     1. 051     1. 077    1. 104    1. 131        1. 160       1. 189      1. 218    1. 249
Verzekeringen (opstal , glas , brand)               -             -          -          -         -         -             -            -           -         -
Energie en water                                10. 500      10. 763    11. 032   11. 307    11. 590   11. 880       12. 177     12. 481     12. 793    13. 113
Dotatie onderhoudsvoorziening                    4. 090        4. 090    4. 090     4. 090     4. 090    4. 090        4. 090      4. 090      4. 090     4. 090
Dotatie Groot onderhoud                             -             -          -          -         -         -             -            -           -         -
Onroerende Zaakbelasting gebruiker                  500           513        525        538       552       566           580          594         609       624
Onroerende Zaakbelasting Eigenaar                   -             -          -          -         -         -             -            -           -         -
Subsidie OZB aanslag                                -             -          -          -         -         -             -            -           -         -
Afvalinzameling                                     750           769        788        808       828       849           870          892        914        937
Schoonmaakkosten                                 1. 500        1. 538     1. 576     1. 615    1. 656    1. 697        1. 740       1. 783      1. 828    1. 873
Internet , Alarmering                            1. 500        1. 538     1. 576     1. 615    1. 656    1. 697        1. 740       1. 783      1. 828    1. 873
Overige huisvestingskosten                       1. 120        1. 148     1. 177     1. 206    1. 236    1. 267        1. 299       1. 331      1. 365    1. 399
Rentekosten obligatie                            1. 250        1. 250     1. 200     1. 150    1. 100    1. 050        1. 000          950        900        850
Buma Stemra/Videma                               1. 000        1. 000     1. 000     1. 000    1. 000    1. 000        1. 000       1. 000      1. 000    1. 000
Tapwacht                                            325   r       333        341        350       359       368   r       377          386         396       406
Afschrijvingskosten                              3. 000        3. 000     3. 000    8. 000     8. 000    5. 000        5. 000       5. 000     3. 500     3. 500
Bankkosten                                          250           250        250        250       250       250           250          250         250       250
Totaal Lasten                                 48. 071        49. 033    49. 969   55. 930    56. 916   54. 928       55. 966     57. 032     56. 625    57. 747
Totaal Baten minus Lasten                        5. 997 1     5. 945 1   9. 4411       936Ţ      93pļ   5. 423 1      3. 914 1     6. 403 1   6. 89ļ]    5. 377
Saldo bank 1-1                                  10. 000      20. 752    29. 452   16. 648    25. 340   34. 025       41. 202     49. 871     26. 029    36. 175
Inkomsten                                       54. 068      54. 978    59. 410   56. 866    57. 846   60. 350       59. 880     63. 435     63. 516    63. 125
Uitgaven                                     -40. 981       -41. 943   -42. 879  -43. 840   -44. 826  -45. 838      -46. 876    -47. 942    -49. 035   -50. 157
Afbetaling obligatielening                          -        -2. 000    -2. 000    -2. 000    -2. 000  -2. 000       -2. 000      -2. 000     -2. 000    -2. 000
Uitgaven regulier onderhoud/keuringen           -2. 335      -2. 335    -2. 335    -2. 335    -2. 335  -5. 335       -2. 335      -2. 335     -2. 335    -2. 885
Groot onderhoud                                     -             -          -          -         -         -             -            -           -         -
Investeringen (netto)                               -             -    -25. 000         -         -         -             -     -35. 000           -         -
Saldo 31-12                                     20. 752      29. 452    16. 648   25. 340    34. 025   41. 202       49. 871     26. 029     36. 175    44. 257
                                                                                                                                                               28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>VARIANT                               2
Indexatie:                                   250%
                                              ,                                                                   Eigendom (Ja/Nee):                      Ja
Jaar start                                   2025                                                                 Externe partij:                         Ja
                                                             Exploitatieoverzicht
                                                2025         2026       2027       2028       2029     2030          2031        2032        2033        2034
Baten
Huurkosten verenigingen                           6. 550        6. 550     6. 550     6. 550    6. 550    6. 550        6. 550      6. 550      6. 550      6. 550
Opbrengst drank                                 30. 393    r  31. 153    31. 932   32. 730 '  33. 548'  34. 387'      35. 247     36. 128    37. 031 '   37. 957
Sponsoring                                           500           500     2. 500        500       500       500           500      3. 000          500        500
Jaarabonnementen                                  2. 875        2. 875     2. 875     2. 875    2. 875    2. 875        2. 875      2. 875      2. 875      2. 875
Particuliere verhuur                              6. 000        6. 000     6. 000     6. 000    6. 000    6. 000        6. 000      6. 000      6. 000      6. 000
Groot evenement (Bijv. RS ’45)                                             1. 500                         1. 500                                 1. 500
Huur externe partij (dagbesteding)                6. 000        6. 150     6. 304     6. 461    6. 623    6. 788        6. 958      7. 132      7. 310      7. 493
Overige verhuur/opbrengsten                       1. 750        1. 750     1. 750     1. 750    1. 750    1. 750        1. 750      1. 750       1. 750     1. 750
Totaal Baten                                    54. 068       54. 978    59. 410   56. 866    57. 846   60. 350       59. 880     63. 435    63. 516     63. 125
Lasten
Inkoop drank                                    12. 386       12. 696    13. 013   13. 338    13. 672   14. 014       14. 364     14. 723    15. 091     15. 468
Kosten activiteiten                               6. 400        6. 560     6. 724     6. 892    7. 064    7. 241        7. 422      7. 608      7. 798      7. 993
Huur Ge meente                                       -             -          -          -         -         -             -           -            -          -
Verzekeringen (inboedel , aansprakelijkheid)      1. 000        1. 025     1. 051     1. 077    1. 104    1. 131        1. 160      1. 189       1. 218     1. 249
Verzekeringen (opstal , glas , brand)                750           769        788        808       828       849           870         892         914         937
Energie en water                                10. 500       10. 763    11. 032   11. 307    11. 590   11. 880       12. 177     12. 481    12. 793     13. 113
Dotatie onderhoudsvoorziening                     4. 090        4. 090    4. 090     4. 090     4. 090    4. 090        4. 090     4. 090       4. 090      4. 090
Dotatie Groot onderhoud                           2. 000        2. 000     2. 000     2. 000    2. 000    2. 000        2. 000      2. 000      2. 000      2. 000
Onroerende Zaakbelasting gebruiker                   500           513        525        538       552       566           580         594          609        624
Onroerende Zaakbelasting Eigenaar                 2. 500        2. 563     2. 627     2. 692    2. 760    2. 829        2. 899      2. 972      3. 046      3. 122
Subsidie OZB aanslag                             -2. 000      -2. 050    -2. 101    -2. 154    -2. 208  -2. 263       -2. 319     -2. 377     -2. 437     -2. 498
Afvalinzameling                                      750           769        788        808       828       849           870         892         914         937
Schoonmaakkosten                                  1. 500        1. 538     1. 576     1. 615    1. 656    1. 697        1. 740      1. 783       1. 828     1. 873
Internet , Alarmering                             1. 500        1. 538     1. 576     1. 615    1. 656    1. 697        1. 740      1. 783       1. 828     1. 873
Overige huisvestingskosten                        1. 120        1. 148     1. 177     1. 206    1. 236    1. 267        1. 299      1. 331       1. 365     1. 399
Rentekosten obligatie                             1. 250        1. 250     1. 200     1. 150    1. 100    1. 050        1. 000         950         900         850
Buma Stemra/Videma                                1. 000        1. 000     1. 000     1. 000    1. 000    1. 000        1. 000      1. 000       1. 000     1. 000
Tapwacht                                             325   r       333        341        350       359       368  r        377         386          396        406
Afschrijvingskosten                               3. 000        3. 000     3. 000    8. 000     8. 000    5. 000        5. 000      5. 000      3. 500      3. 500
Bankkosten                                           250           250        250        250       250       250           250         250          250        250
Totaal Lasten                                   48. 821       49. 752    50. 656   56. 584    57. 536   55. 513       56. 517     57. 546    57. 102     58. 186
Totaal Baten minus Lasten                         5. 247 1     5. 226 1   8. 7551      283Ţ       310İ   4. 837 |      3. 3631     5. 889 |    6. 414İ     4. 938
Saldo bank 1-1                                  10. 000       22. 002    31. 983   20. 493    30. 530   40. 595       49. 187     59. 305    36. 949     48. 618
Inkomsten                                       54. 068       54. 978    59. 410   56. 866    57. 846   60. 350       59. 880     63. 435    63. 516     63. 125
Uitgaven                                      -39. 731       -40. 662   -41. 566  -42. 494   -43. 446  -44. 423      -45. 427   -46. 456    -47. 512    -48. 596
Afbetaling obligatielening                           -        -2. 000    -2. 000    -2. 000    -2. 000  -2. 000       -2. 000     -2. 000     -2. 000     -2. 000
Uitgaven regulier onderhoud/keuringen            -2. 335      -2. 335    -2. 335    -2. 335    -2. 335  -5. 335       -2. 335     -2. 335     -2. 335     -2. 885
Groot onderhoud                                      -             -          -          -         -         -             -           -            -          -
Investeringen (netto)                                -             -    -25. 000         -         -         -             -    -35. 000            -          -
Saldo 31-12                                     22. 002       31. 983    20. 493   30. 530    40. 595   49. 187       59. 305     36. 949    48. 618     58. 262
                                                                                                                                                                 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>ONDERHOUDSPLAN
                                                                          Onderhoudsvoorziening
                                                        Onderhouds-    Jaarlijkse
          Onderhoudselementen en soort onderhoud                      reservering    2025       2026     2027      2028      2029      2030      2031      2032       2033       2034       2035      2036      2037      2038       2039     2040       2041      2042       2043      2044      2045      2046      2047     2048      2049       2050
                                                                      onderhoud
 Blusmiddelen 5x brandblusser , 2x brandhaspel                      1           150         150      150       150       150       150       150       150        150        150        150       150       150       150       150       150       150        150        150       150       150       150       150      150       150       150        150
 Brandblussers revisie 10 jr. 1 vervanging 20 jr.                 10             40                                                                                                    400                                                                                                    400
 Brandslanghaspel vervanging                                      10              15                                                                                                    150                                                                                                   150
 BMI onderhoud                                                      1           250        250       250       250       250       250       250       250        250       250        250        250       250       250       250       250       250        250       250        250       250       250       250      250       250       250       250
 BMI vervanging                                                   15            200                                                                                                                                                    3. 000
 Luchtbehandelingskast (LBK) onderhoud                              1           500        500       500       500       500       500       500       500        500       500        500        500       500       500       500       500       500        500       500        500       500       500       500      500       500       500       500
Warmtepomp onderhoud                                                1           500        500       500       500       500       500       500       500        500       500        500        500       500       500       500       500       500        500       500        500       500       500       500      500       500       500       500
 Luchtbehandelingskast (LBK) revisie                              15            500                                                                                                                                                    7. 500
Warmtepomp vervanging                                             15            500                                                                                                                                                    7. 500
Schilderwerk                                                        6           500                                                       3. 000                                                         3. 000                                                       3. 000                                                     3. 000
 Legionellabeheer monsternames                                      1           100         100      100       100       100       100       100       100        100        100        100       100       100       100       100       100       100        100        100       100       100       100       100      100       100       100        100
Afvalcontainer                                                      1           585        585       585       585       585       585       585       585        585       585        585        585       585       585       585       585       585        585       585        585       585       585       585      585       585       585       585
 Diverse onderhoudswerkzaamheden onvoorzien                         1           250        250       250       250       250       250       250       250        250       250        250        250       250       250       250       250       250        250       250        250       250       250       250      250       250       250       250
Vervanging dak (groot onderhoud)                                  25        2. 000                                                                                                                                                                                                                                                                  50. 000
Totaal jaarlijks onderhoud                                                  6. 090      2. 335    2. 335    2. 335    2. 335    2. 335    5. 335   2. 335     2. 335     2. 335     2. 885     2. 335    5. 335    2. 335    2. 335  20. 335    2. 335     2. 335     5. 335     2. 335    2. 885    2. 335    2. 335   2. 335   5. 335    2. 335   52. 335
Jaarlijkse onderhoudsreservering nivellering                                6. 090      6. 090    6. 090    6. 090    6. 090    6. 090    6. 090   6. 090     6. 090     6. 090     6. 090     6. 090    6. 090    6. 090    6. 090    6. 090   6. 090     6. 090     6. 090     6. 090    6. 090    6. 090    6. 090   6. 090   6. 090    6. 090     6. 090
Jaarlijkse onderhoudsreservering cumulatief                                             6. 090    9. 845  13. 600   17. 355   21. 110  24. 865   25. 620    29. 375    33. 130    36. 885    40. 090   43. 845   44. 600  48. 355    52. 110  37. 865    41. 620    45. 375    46. 130   49. 885   53. 090   56. 845  60. 600  64. 355   65. 110    68. 865
Totaal jaarlijkse onderhoudskosten                                                    -2. 335    -2. 335  -2. 335   -2. 335   -2. 335   -5. 335   -2. 335    -2. 335    -2. 335    -2. 885   -2. 335   -5. 335   -2. 335   -2. 335  -20. 335   -2. 335    -2. 335    -5. 335   -2. 335   -2. 885   -2. 335   -2. 335   -2. 335  -5. 335   -2. 335  -52. 335
Jaarlijkse onderhoudsreservering minus onderhoudskosten                                 3. 755    7. 510  11. 265   15. 020   18. 775   19. 530  23. 285    27. 040    30. 795    34. 000    37. 755   38. 510   42. 265  46. 020    31. 775  35. 530    39. 285    40. 040    43. 795   47. 000   50. 755   54. 510  58. 265  59. 020   62. 775    16. 530
                                                                                                                                                                                                                                                      30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>