<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Tussenrapportage 2 - 2018
(TR2)
Corsa nummer: 18bij05684
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................................... 4
Financiële samenvatting .......................................................................................................................... 5
     Exploitatiebudgetten ......................................................................................................................... 5
     Financiële consequenties investeringskredieten ............................................................................. 6
     Algemene uitkering ........................................................................................................................... 6
     Personeel ......................................................................................................................................... 7
     Rente ................................................................................................................................................ 7
     Grondcomplexen .............................................................................................................................. 8
     Grote projecten ................................................................................................................................. 8
     Sociaal Domein .............................................................................................................................. 10
     Stelselwijziging toerekening interne uren aan investeringen ......................................................... 10
     Doorwerking in 2019 ...................................................................................................................... 11
Programma 1 Openbare orde en veiligheid .......................................................................................... 12
   A | Speerpunten ................................................................................................................................ 12
   B | Financiële mutaties ....................................................................................................................... 12
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ...................................................................................... 13
   A | Speerpunten ................................................................................................................................. 13
   B | Financiële mutaties ....................................................................................................................... 14
Programma 3 Economische zaken ....................................................................................................... 15
   A | Speerpunten ................................................................................................................................. 15
   B | Financiële mutaties ....................................................................................................................... 16
Programma 4 Onderwijs ........................................................................................................................ 17
   A | Speerpunten ................................................................................................................................. 17
   B | Financiële mutaties ....................................................................................................................... 17
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie .............................................................................................. 18
   A | Speerpunten ................................................................................................................................. 18
   B | Financiële mutaties ....................................................................................................................... 20
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening ......................................... 22
   A | Speerpunten ................................................................................................................................. 22
   B | Financiële mutaties ....................................................................................................................... 24
Programma 7 Volksgezondheid en milieu ............................................................................................. 25
   A | Speerpunten ................................................................................................................................. 25
   B | Financiële mutaties ....................................................................................................................... 26
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ....................................................................... 27
   A | Speerpunten ................................................................................................................................. 27
   B | Financiële mutaties ....................................................................................................................... 29
Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering .......................................................................................... 30
2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>  A | Speerpunten ................................................................................................................................. 30
  B | Financiële mutaties ....................................................................................................................... 30
Programma 10 Algemeen bestuur ........................................................................................................ 31
  A | Speerpunten ................................................................................................................................. 31
  B | Financiële mutaties ....................................................................................................................... 31
Algemene dekkingsmiddelen................................................................................................................. 32
Investeringen ......................................................................................................................................... 33
Verloop Algemene Reserve ................................................................................................................... 34
                                                                                                                                                         3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>INLEIDING
 Met ingang van 2017 passen wij een vernieuwde planning & control cyclus toe, waarbij wij vier maal per
 jaar over de beleidsinhoudelijke en financiële voortgang van de gemeentebegroting rapporteren. Hiermee
 geven wij invulling aan het speerpunt “Verbeterde P&C cyclus” zoals opgenomen in de Uitvoeringsagenda
 2016-2018.
 In deze TR2 verstrekken we informatie over de beleidsinhoudelijke voortgang van de begroting 2018. Dit
 doen we door bij elk programma op hoofdlijnen in te gaan op de stand van zaken van de speerpunten
 zoals deze zijn opgenomen in de Uitvoeringsagenda.
 De voortgang van de speerpunten duiden we aan de hand van drie indicatoren:
 - kwaliteit: wat is de inhoudelijke stand van zaken? Wordt de doelstelling of het resultaat behaald?
 - tijd: wordt de einddatum van het speerpunt behaald?
 - geld: wordt de uitvoering van het speerpunt binnen het budget gerealiseerd?
 Met behulp van kleuren geven we de stand van zaken weer:
         Grijs: de activiteit/het project is nog niet gestart
         Groen: de activiteit/het project heeft een goed resultaat volgens oorspronkelijke kaders (kwaliteit),
           wordt binnen de planning (tijd) gerealiseerd en wordt binnen het budget (geld) gerealiseerd.
         Oranje: er wordt afgeweken van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt af van de
           oorspronkelijke planning (tijd) of wijkt af van het oorspronkelijke budget (geld).
        Rood: er is sprake van een dusdanige afwijking van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat
           (kwaliteit), wijkt dusdanig af van de oorspronkelijke planning (tijd) of wijkt dusdanig af van het
           oorspronkelijke budget (geld), dat een nieuw besluit moet worden genomen.
 Het bijgestelde voordelige begrotingssaldo na TR2-2018 bedraagt afgerond € 1,7 miljoen. Bij het opstellen
 van de tussenrapportages inventariseren we of er sprake is van mutaties > € 10.000 per subtaakveld. Dit
 betreft een inschatting van de mutatie over geheel 2018 (een soort van forecast) op basis van de eerste 5
 maanden van dit jaar. In de komende tussenrapportages zullen we een betere duiding van het verwachte
 rekeningresultaat 2018 kunnen geven.
 Door deze opzet van de tussenrapportages geven we een integraal beeld van de stand van zaken van
 onze inspanningen. Hiermee worden college en de raad in staat gesteld om beter invulling te geven aan
 de taken waar zij voor staan.
4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>FINANCIËLE SAMENVATTING
Deze tweede Tussenrapportage richt zich op het lopende begrotingsjaar 2018. Wij geven echter zoals
gebruikelijk hierin ook aan in hoeverre financiële mutaties structureel doorwerken naar 2019. Deze
structurele doorwerking zal worden meegenomen in TR1 - 2019.
In het staatje hieronder is het verloop van het begrotingssaldo 2018 weergegeven. Zoals toegelicht in
paragraaf 1.2 van de Programmabegroting is het begrotingsoverschot 2018 (€ 1.414.000) gestort in de
algemene reserve. Hierdoor was de beginstand van het begrotingssaldo 2018 dus € 0.
 Verloop begrotingssaldo 2018
 Positief begrotingssaldo Programmabegroting 2018                             + 1.414.000
 AF: storting in Algemene Reserve                                             - 1.414.000
 Bijgesteld begrotingssaldo 2018                                                         0
 Structurele doorwerking TR3 - 2017 (nadeel)                                    - 269.000
Structurele doorwerking TR4 - 2017 (voordeel)                                    + 22.700
Mutaties TR1 - 2018                                                           + 2.098.140
Actueel begrotingssaldo 2018 voor opstellen TR2                               + 1.851.840 (positief)
Hieronder vatten wij de financiële mutaties van deze tweede Tussenrapportage samen en geven wij op
basis daarvan een nadere indicatie van het te verwachten rekeningsaldo 2018:
 Totaaloverzicht financiële mutaties           TR1               TR2           Totaal 2018
 Exploitatiebudgetten                          + 1.669.805        + 380.100     + 2.049.905 voordeel
 Financiële consequenties kredieten                 - 2.665           - 7.500        -10.165 nadeel
 Algemene Uitkering                              + 431.000         +175.000       + 606.000 voordeel
 Personeel                                                0        - 210.000       - 210.000 nadeel
                                                                              €      210.000
 Rente                                                    0                 0 €            0
                                                                                     210.000
 Grondexploitatie                                         0                 0   -€   210.000
                                                                                           0
 Grote projecten                                          0                 0              0
 Sociaal Domein                                           0        - 508.000       - 508.000 nadeel
                                                                              €      508.000
 Mutaties totaal                               + 2.098.140         - 170.400    + 1.927.740 voordeel
Het bijgestelde voordelige begrotingssaldo na TR2 bedraagt:
Saldo voor TR2: + 1.851.840
Mutaties TR2: - 170.400
                     € 1.681.440
Het saldo van € 1.681.440 betreft het saldo inclusief structurele doorwerking nadeel TR3 - 2017 en
voordeel TR4 - 2017.
Exploitatiebudgetten
Door de budgethouders is verslag gedaan van de ontwikkeling van uitgaven en inkomsten ten opzichte
van actuele ramingen van de exploitatiebudgetten 2018. In dezeTR2 hebben we geïnventariseerd of er
sprake is van mutaties > € 10.000 per subtaakveld. Dit betreft dan een inschatting van de mutatie over
geheel 2018. Dus een soort van forecast op basis van de eerste vijf maanden van dit jaar. In deze tweede
tussenrapportage van 2018 (TR2) geven we een inschatting van het verwachte rekeningssaldo 2018.
Het onderdeel exploitatiebudgetten resulteert in een voordeel van afgerond € 380.100. In het staatje
hieronder staan de totale mutaties per programma. Bij de programma's zelf staan de afzonderlijke posten
plus een toelichting op de afwijking en of deze afwijkingen incidenteel of structureel zijn.
                                                                                                     5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre> Mutaties exploitatiebudgetten per programma                        Totaal         Incidenteel      Structureel
 1. Openbare orde en veiligheid                                          0                     0               0
 2. Verkeer, vervoer en waterstaat                                - 10.000              - 10.000               0
 3. Economische zaken                                             - 75.000              - 75.000               0
 4. Onderwijs                                                            0                     0               0
 5. Cultuur, sport en recreatie                                 - 185.000             - 185.000                0
 6. Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.                      + 850.100            + 850.100                 0
 7. Volksgezondheid en milieu                                     - 42.000              - 32.000       - 10.000
 8. Ruimtelijke ordening                                                 0                     0               0
 9. Financiën en bedrijfsvoering                                   + 9.000                     0         +9.000
 10. Algemeen bestuur                                           - 203.000             - 203.000                0
 Totaal programma's                                             + 344.100            + 345.100           - 1.000
 Algemene dekkingsmiddelen                                       + 36.000              + 20.000        + 16.000
 Totaal TR2                                                     + 380.100            + 365.100         + 15.000
Financiële consequenties investeringskredieten
Aan de teams is ook gevraagd kritisch te kijken naar de investeringen, die in de loop van 2018 worden/zijn
gedaan. Dit heeft geresulteerd in een bijstelling van de raming van 1 krediet. De verwachte
kosten zijn hoger dan geraamd. Hieronder staat de betreffende investering vermeld en de financiële
consequentie van de over- of onderschrijding. Een cijfermatig overzicht van deze kredieten treft u op het
einde van deze rapportage aan.
  2016: Verv. investeringen          overschrijding Door een toenemende vraag vanuit de organisatie en
 hardware 2016 (3102427)                    € 35.000 door een uitbreiding van het aantal medewerkers dienen
                                                     50 laptops extra aangeschaft te worden.
Samenvatting gevolgen voor de kapitaallasten
Op basis van bovenvermelde over- en onderschrijdingen zijn de mutaties in de kapitaallasten als volgt:
- totaal hogere kapitaallasten             €       7.534
- totaal lagere kapitaallasten             €           0
Per saldo een nadeel van                   €       7.534
De bovenvermelde over- en onderschrijdingen hebben geen directe gevolgen voor de algemene reserve.
Algemene uitkering
Op 14 februari 2018 hebben het rijk en de medeoverheden een akkoord gesloten over het InterBestuurlijk
Programma (IBP). Door het ministerie van BZK is daarom voorafgaand aan de meicirculaire 2018 een
maartcirculaire uitgebracht. In deze tussentijdse circulaire zijn uitsluitend de financiële gevolgen van het
Regeerakkoord en de programmastart van het IBP verwerkt.
6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>De rijksuitgaven lopen in de periode 2018-2022 behoorlijk op. Dat kent drie oorzaken:
1. Beleidsintensiveringen door het kabinet Rutte III met een omvang van ± € 14 miljard
2. Toepassing hogere loon/prijs mutatie dan voorzien in Miljoenennota 2018 cq septembercirculaire
    2017
3. Autonome groei.
Door de normeringsystematiek (“samen de trap op en af”) betekent dit dat de accressen (flink) stijgen.
Vooral in de jaren vanaf 2019 is het jaarlijkse accres aanzienlijk hoger dan in de septembercirculaire 2017.
De hogere loon/prijs-mutatie (zie oorzaak 2 hierboven) geldt namelijk niet alleen voor de rijksoverheid, ook
gemeenten hebben die extra lasten. Dat verkleint dus de budgettaire ruimte. Het netto structurele
budgettaire voordeel van de algemene uitkering voor jaarschijf 2018 komt uit op € 175.000.
Taakmutatie
Gemeenten ontvangen € 8,02 miljoen voor extra verrichte werkzaamheden in het kader van het
referendum inlichtingendiensten. Voor gemeenten die het referendum konden compenseren met de
gemeenteraadsverkiezingen gaat het om een bedrag van € 0,35 per inwoner hetgeen voor Overbetuwe
neerkomt op € 16.637. Op 31 mei 2018 is de meicirculaire 2018 verschenen. Zoals gebruikelijk zullen de
effecten daarvan voor de jaarschijven vanaf 2019 worden verwerkt in de Programmabegroting 2019. De
financiële consequenties voor 2018 zullen worden verwerkt in TR3-2018.
Personeel
Individueel Keuze Budget (IKB)
In de Kadernota 2018 (blz. 18) is onderstaande tekst opgenomen over het IKB.
Individueel Keuze Budget (IKB) In de programmabegroting 2017 is informatie opgenomen over de
invoering van het IKB en de financiële effecten hiervan. In deze Kadernota is geen rekening gehouden
met de effecten van het IKB. Zoals voorgesteld wachten wij de ontwikkelingen van het IKB de
aankomende twee jaren (2017 en 2018) af. Bij de Kadernota 2019 worden op basis van ervaringscijfers de
structurele financiële effecten aangegeven en in de tussentijdse bestuursrapportages wordt gerapporteerd
wat de effecten zijn voor het betreffende kalenderjaar.
Wij willen het signaal afgeven dat voor het IKB 2018 een incidenteel nadeel wordt verwacht van €
115.000. In TR-4 wordt het definitieve bedrag gerapporteerd en in de Kadernota 2019 op basis van de
ervaringscijfers 2017 en 2018 de structurele financiële effecten.
Functiewaardering
Bij het opstellen van de programmabegroting 2018 hebben wij een bedrag van € 95.000 bepaald ten
behoeve van lopende functiewaarderingsverzoeken. In de definitieve programmabegroting is dit bedrag
per abuis nog niet opgenomen binnen het personeelsbudget. Op basis van de thans afgeronde effecten
van deze waarderingstrajecten is een beroep op dit extra budget noodzakelijk.
Cao-ontwikkelingen
In de begroting 2018 is voor de loon- en premieontwikkeling rekening gehouden met een kostenstijging
van € 504.442. Op basis van de werkelijke loonkostenontwikkeling is de verwachting dat € 41.500 lager
uitvalt. Zie tevens de melding van dit voordeel onder het onderdeel algemene dekkingsmiddelen.
Samenvattend totaalbeeld:
Effect IKB:              € 115.000 nadelig (vooralsnog incidenteel)
Functiewaardering:       € 95.000 structureel nadelig
cao-ontwikkelingen: € 41.500 structureel voordeel
Rente
Bij dit onderdeel wordt er een analyse gemaakt van voor- en nadelen op de diverse rente-onderdelen ten
opzichte van de ramingen in de begroting 2018. Omdat ten tijde van het opstellen van deze TR2 de
Jaarstukken 2017 nog niet definitief waren vastgesteld, stonden de saldi van de reserves en
voorzieningen per 1 januari 2018 ook nog niet definitief vast. Gelet op het belang van deze saldi voor de
renteanalyse wordt in deze TR nog geen analyse gemaakt. In TR3 zal de eerste renteanalyse over 2018
worden opgenomen.
                                                                                                       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Grondcomplexen
De jaarlijkse actualisatie van de grondcomplexen is in mei jl. door de Raad vastgesteld.
De financiële stand van zaken van gemeentelijke grondcomplexen wordt toegelicht in TR3 - 2018.
Grote projecten
Inleiding
Voor u ligt de Financiële Rapportage Grote Projecten die twee keer per jaar (in TR2 en TR4) opgesteld
wordt als onderdeel van de tussenrapportage. Grote projecten zijn gedefinieerd als projecten met
gemeentelijke investeringen of eenmalige uitgaven waarvan de geraamde netto kosten minimaal €
200.000 bedragen. De peildatum die in dit overzicht gehanteerd wordt, is 1 mei 2018.
1. Totaaloverzicht
In onderstaande tabel is het totaaloverzicht van grote projecten opgenomen. (bedragen * € 1.000) –
 2018 TR2 - Rapportage GROTE PROJECTEN
                                                                                                                                  K = Kwaliteit
                                                                                                                                  T = Tijd
                                                                                                                      * € 1.000   G = Geld
                                               Begroot              Verantwoord per 1-5-2018             Nog beschikbaar
 Projecten                          Uitgaven Inkomsten   Netto   Uitgaven Inkomsten Netto        Uitgaven Inkomsten Netto           K       T   G
 1   Spoorzone                      € 29.044 € 23.545 €    5.499 € 22.192 € 18.170 €       4.021 € 6.853 € 5.374 €          1.478
 2   Afslag 38                      € 4.400 € 1.500 €      2.900 € 4.030 € 1.890 €         2.140 €     370 €     -390 €       760
 3   Spoorkruisingen Rijksweg Noord € 20.000 € 13.450 €    6.550 € 2.049 € 1.679 €           370 € 17.951 € 11.771 €        6.180
 4   Elst Centrum                   € 7.213 €       -  €   7.213 € 7.641 €       933 €     6.708 €    -428 €     -933 €       505
 5   Vogelbuurt Driel               € 4.269 €       -  €   4.269 € 3.669 €       -    €    3.669 €     600 €      -   €       600
 6   MFC Valburg                    € 2.002 €       -  €   2.002 €     144 €     -    €      144 € 1.858 €        -   €     1.858
 7   MFC Herveld                    €     160 €     -  €     160 €      38 €     -    €       38 €     122 €      -   €       122
 8   OBC                            € 9.175 €       -  €   9.175 €     477 €     -    €      477 € 8.698 €        -   €     8.698
 9   MFA Randwijk                   € 1.816 €       -  €   1.816 €      40 €     -    €       40 € 1.776              €     1.776
 10  Huisvesting                    € 8.600 €       -  €   8.600 € 2.889 €       -    €    2.889 € 5.711              €     5.711
                                    € 86.679 € 38.495 € 48.185 € 43.169 € 22.672 € 20.497 € 43.511 € 15.823 € 27.688
In het bovengenoemde overzicht zijn per project de geboekte kosten en opbrengsten (exclusief de
loonkosten over 2018) verantwoord tot 1 mei 2018.
Indien en voor zover er bijzonderheden zijn te vermelden ten aanzien van de restant-budgetten en/of de
scope van bovenstaande projecten, is hieronder per project een korte toelichting gegeven. Van de
genoemde projecten staat in de kolommen "begroot" het tot dusver beschikbaar gestelde krediet.
Uitzondering hierop zijn de projecten:
              Spoorkruisingen Elst Noord. Van het vermelde bedrag van € 20,0 miljoen is tot heden €
               1.813.000 beschikbaar gesteld.
              MFC Herveld, beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet € 160.000 totaal beschikbaar volgens
               PNL 2016 € 4.000.000.
              MFA Randwijk, voor dit project is een krediet beschikbaar volgens PNL 2018 van € 1.816.000.
2. Bijzonderheden
Spoorzone
              In 2018 zal de afrekening van de realisatie van de onderdoorgangen met ProRail plaatsvinden en
              de eindverantwoording van de subsidies worden ingediend.
              Na afronding van de werkzaamheden door ProRail en de subsidie vaststelling kan de vrijval van
              de bestemmingsreserve definitief worden vastgesteld.
Spoorkruisingen Rijksweg Noord
              De scope van het project en de projectonderdelen zijn aan veranderingen onderhevig. Dit heeft
8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>       invloed op het totaalbudget van het project. Uiteraard is de insteek van het ontwerp en de
       oplossingen sober en doelmatig en zoeken we zoveel mogelijk naar optimalisaties om binnen de
       kaders tot realisatie te komen.
Afslag 38
       De tot en met heden gemaakte kosten hebben betrekking op fase 1 en 2. Het gemeentelijk
       aandeel voor dit project wordt gedekt uit de bestemmingsreserve. Deze wordt deels aangewend
       voor fase 1 en 2, maar is ook bedoeld voor fase 3 (aanpassing noordzijde, aanpassing viaduct,
       apart fietsersviaduct). Per heden bedraagt het saldo van de bestemmingsreserve € 2.360.000.
Centrumplan Elst
       In 2018 zal dit project administratief worden afgewikkeld. Op basis van het huidig inzicht is dit
       project binnen de vastgestelde kaders gerealiseerd.
Vogelbuurt Driel
       In 2018 zal dit project administratief worden afgewikkeld. Op basis van het huidig inzicht wordt er
       voor dit project mogelijk een voordeel verwacht. Dit resultaat zal na afronding van het project
       worden verwerkt in de jaarrekening 2018.
MFC Herveld-Andelst
       In verband met een aanvullend onderzoek naar vleermuizen kan de omgevingsvergunning pas
       begin 2019 worden verstrekt. Hierdoor kan pas in 2019 met de bouw worden gestart. Vooralsnog
       wordt ervanuit gegaan dat dit geen financiële consequenties heeft.
OBC
       In 2017 is besloten dat de nieuwbouw voor het OBC zal plaatsvinden op de locatie Vinkenhof te
       Elst. Om te komen tot een goede kwaliteit van de inrichting van het gebied wordt er een
       stedenbouwkundige visie, een beeldkwaliteitsplan en een inrichtingsplan voor het openbare
       gebied opgesteld. In de klankbordgroep is de afgelopen periode de stedenbouwkundige visie
       beoordeeld en was er een discussie over een schoolgebouw van 2 of 3 bouwlagen. Vanuit de
       klankbordgroep wordt geadviseerd om het schoolgebouw in 3 bouwlagen vorm te geven. Het
       advies van de klankbordgroep wordt overgenomen en krijgt een plek in de stedenbouwkundige
       visie. De stedenbouwkundige visie wordt ter vaststelling aangeboden aan het college. De
       discussie over de bouwlagen heeft tot een aantal maanden vertraging geleid. We trachten om in
       de loop van het proces een deel van deze vertraging weer in te lopen.
MFC Randwijk
       De komende periode zal beoordeeld worden of het beschikbare gestelde PNL bedrag van €
       1.816.000 toereikend is.
Huisvesting
                e
       In het 4 kwartaal van 2018 zal gestart worden met de laatste fase van de verbouwing en
       aanbouw van het gemeentehuis. Verwacht wordt dat dit project binnen de gestelde kaders in het
         e
       1 kwartaal van 2020 kan worden afgesloten.
                                                                                                       9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Sociaal Domein
                                                           Actuele begroting            Realisatie       Prognose
 Integratie-uitkeringen                                                 2018
                                                                 - 24.342.658          TR2 - 2018
                                                                                    - 10.143.000                 2018
                                                                                                       - 24.207.302
 - af Loonkosten                                                    2.301.145              959.000        2.301.145
 - af Terugverdienen voorbereidingskosten                             238.000               99.000           238.000
 BUDGET                                                           -21.803.513         - 9.085.000     - 21.668.157
 Algemene lasten                                                    2.351.565              756.566        2.062.000
 Participatie (sociale werkvoorziening en re-integratie)            5.424.595           4.364.135         5.243.000
 WMO                                                                7.767.833              944.027        5.485.000
 Jeugd                                                              9.014.691           1.121.583        11.800.000
 Totaal Lasten                                                     24.558.684           7.186.311       24.590.000
 Algemene baten                                                            0                - 7.344           - 7.000
 Participatie                                                              0                      0                 0
 WMO                                                                 -933.353            - 312.847         - 585.000
 Totaal Baten                                                       - 933.353            - 320.191        - 592.000
 SALDO BATEN EN LASTEN                                             23.625.331           6.866.121       23.998.000
 BUDGET MINUS SALDO BATEN EN LASTEN                                 1.821.818           2.218.880         2.329.843
 Participatie deel uit algemene middelen                            - 420.000                              -420.000
 WSP                                                                 -217.000                              -217.000
 TOTAAL                                                             1.184.818           2.218.880         1.692.843
 Resultaat (negatief)                                                                                      - 508.025
De baten van de Rijksintegratie-uitkeringen zijn op basis van de maartcirculaire 2018.
Op basis van de beschikbare informatie verwachten we 2018 af te sluiten met een negatief resultaat.
Het negatieve (ingeschatte) resultaat van € 508.000 wordt veroorzaakt door:
       - Verlaging rijksbijdrage integratie-uitkeringen (€ 135.000 nadelige afwijking).
       - De prognose ten opzichte de begroting 2018 laat zien dat de lasten voor WMO lager zijn en de
            lasten voor Jeugd hoger. Dit is conform de realisatie in voorgaande jaren. De prognose 2018 ligt
            overigens lager dan de realisatie WMO en Jeugdzorg 2017.
            Naar huidige inzichten is onze inschatting dat de totale lasten ± € 30.000 hoger uitvallen.
       - Ook de prognose WMO baten (eigen bijdragen) ligt onder het niveau van de begroting 2018. Dit
            beeld is conform voorgaande jaren (verwachting 2018: € 350.000 nadelige afwijking).
       - Overige geringe voordelige afwijkingen: € 7.000
De financiële monitoring in het sociaal domein (vooral jeugdzorg en WMO) wordt steeds actueler, doordat
een verbeterde digitale uitwisseling van beschikkingen en facturen tussen gemeente en zorgaanbieder via
het berichtenverkeer plaatsvindt. Hierdoor komen we bij TR 3 en TR 4 tot een meer concreter beeld van
de uitgaven op dat moment en van de prognose voor heel 2018.
Stelselwijziging toerekening interne uren aan investeringen
Vanaf 1-1-2017 zijn de begrotings- en verantwoordingsvoorschriften (BBV) gewijzigd. Die wijzigingen zijn
nog niet in de begroting 2017 en 2018 verwerkt. Vanaf die datum moeten de uren/salarissen die direct
aan een investering zijn toe te rekenen in de vervaardigingsprijs worden meegenomen. Deze loonkosten
werden tot op heden ineens als last genomen in de betreffende jaarrekening (maar dat is dus niet
meer toegestaan). Dit houdt in dat de loonkosten die jaarlijks worden geactiveerd vrijvallen binnen de
exploitatie. Voor de begroting 2017 gaat het om een bedrag van € 617.000.
Hier tegenover staan hogere kapitaallasten (vanaf 2018): de toegerekende loonkosten leiden immers tot
een hoger investeringsbedrag. Het hiervoor vermelde structurele voordeel wordt jaarlijks ongeveer €
10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>34.000 lager. In TR3 2018 zullen wij voorstellen doen voor de aanwendingsmogelijkheden voor deze extra
financiële ruimte.
Doorwerking in 2019
Er is sprake is er een structureel voordeel van € 87.466 in de doorwerking naar het
begrotingssaldo 2019. Dit wordt verwerkt in de Kadernota 2019.
Dit saldo is opgebouwd uit de volgende structurele mutaties:
Exploitatiebudgetten            €    15.000 voordeel
Kapitaallasten kredieten       €      7.534 nadeel
Algemene uitkering              € 175.000 voordeel
P-budget                        €    95.000 nadeel
Totaal                          € 87.466 voordeel
                                                                                               11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
A | Speerpunten
Speerpunt 9: Integrale veiligheid
We hebben in het eerste kwartaal een jaarplan Integrale Veiligheid 2018 opgesteld . We gaan in 2018
door met aandacht voor woninginbraken, overlast door woonvormen en verkeersveiligheid conform de
Nota Integrale Veiligheid 2015-2019 (IV). Bij de aanpak van deze geprioriteerde thema’s en alle andere
activiteiten richten we ons vooral op het versterken van de weerbaarheid van onze samenleving.
In het tweede kwartaal van 2018 hebben we ons o.a. beziggehouden met:
- Een onderzoek of het serviceteam bij het station in eigen beheer uitgevoerd kan worden (met
aanvullende activiteiten). Dit onderzoek is lopende.
- Afstemming met Prorail over de nieuwe huisvesting van het serviceteam bij het station. Deze
gesprekken bevinden zich in een afrondend stadium.
- Start van de voorbereidingen van de week van de Veiligheid, inclusief de organisatie van een
Veiligheidsplein.
- De schouw en audit in het kader van het Keurmerk Veilig Buitengebied. Deze zijn afgerond en het KIWA
heeft aangegeven dat aan alle eisen en criteria voor certificering is voldaan.
- Uitvoeren / uitzetten van activiteiten n.a.v. de maatregelenmatrix voor het Keurmerk Veilig Ondernemen
Centrum Elst.
Speerpunt 77: Ondermijning
Bij dit speerpunt richten we ons ook op het versterken van de weerbaarheid van onze samenleving. De
uitvoering van het plan van aanpak voor ondermijning loopt op schema.
Begin maart jl. heeft het RIEC een analist in dienst genomen die voor gemiddeld 18 uur per week
werkzaamheden verricht voor de gemeente Overbetuwe. De kosten hiervan worden gedekt uit het
incidentele budget 2018 ad. € 65.000. Deze analist maakt deel uit van het lokaal ondermijningsoverleg
waarmee in het tweede kwartaal een start is gemaakt. Naast de analist van het RIEC neemt een
operationeel expert van de politie en de adviseur openbare veiligheid van de gemeente Overbetuwe deel
aan dit overleg. Afhankelijk van de te behandelen casussen kunnen andere partners aan het overleg
deelnemen.
Het lokaal ondermijningsoverleg heeft aan de portefeuillehouder OOV voorstellen gedaan over de
prioritering van de casussen uit het lokale ondermijningsbeeld. Genoemd overleg zorgt ook voor het
actueel houden van het ondermijningsbeeld.
Medio april jl. heeft het KIWA de audit Keurmerk Veilig Buitengebied (KVB)uitgevoerd. De samenstelling
van de werkgroep, de gehouden enquete onder de bewoners en ondernemers in het buiten gebied, de
daarop gebaseerde maatregelenmatrix en plan van aanpak voldoen volledig aan de eisen van de
audit. Op 6 juli a.s. vindt certificering van het KVB plaats.
Speerpunten
                                                                               Kwaliteit Tijd    Geld
- 09. Integrale Veiligheid
- 77. Aanpak ondermijning
B | Financiële mutaties
In deze TR2 zijn er bij dit programma geen financiële mutaties die groter zijn dan € 10.000.
12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
A | Speerpunten
Speerpunt 13a: Elst Centraal en Spoorzone
Wij verwijzen naar de voortgangsduiding in TR1-2018. Een volgende actualisatie volgt in TR3-2018.
Speerpunt 13b: Verbeteren infrastructuur Elst Noord
Wij verwijzen naar de voortgangsduiding in TR1-2018. Een volgende actualisatie volgt in TR3-2018.
Speerpunt 14: Stationsomgeving Zetten-Andelst
 Het schetsontwerp dat is opgesteld door de provincie met de betrokken partijen (ProRail, NS,
vervoerders en gemeente) wordt verder uitgewerkt. Naast een ontwerp wordt er ook een kostenraming
opgesteld. We streven naar een behandeling van een voorstel in het college in Q3 2018. Op basis van de
huidige inzichten is een PNL-post voorbereid voor de Kadernota 2019.
Speerpunt 16: Bevorderen optimale verbindingen tussen de kernen
De raad heeft op 9 januari jl ingstemd met de notitie 'Overbetuwe fietst verder', Naar een optimaal
fietsnetwerk tussen de kernen. Hiermee sluiten we het speerpunt af. De uit de notitie
voortkomende werkzaamheden worden in 2018 opgepakt.
Speerpunt 51: Omgevingsvisie
In het eerste kwartaal van 2017 hebben we in Overbetuwe opgehaald wat (partijen in) de samenleving
belangrijk vinden. We voerden op vele manieren (offline, online) het gesprek met de samenleving; welke
kwesties doen ertoe? De rijke oogst van deze agenderingsfase is verwerkt in de Omgevingsagenda. Op
basis van de geagendeerde ontwikkelingen en thema’s voeren we in de 2e fase het vervolggesprek over
de gewenste koers en ambities (‘hoe hoog leggen we de lat’). Dit geven we een plek in een
hoofdlijnennotitie ('Manifest') die in april 2018 een eerste richting gaf voor de koers van de uiteindelijke
Omgevingsvisie. Nu zijn we begonnen met de 3e fase waarin we de hoofdlijnen uitwerken t.b.v. de
uiteindelijk op te stellen visie.
De visie wordt opgesteld "in de geest van" de Omgevingswet welke per 2021 van kracht wordt. De
Omgevingswet levert een transformatieopgave welke een groot effect heeft op de werkorganisatie. Voor
een globaal inzicht hiervan zijn voor medewerkers, college en raad enkele informatiesessies gehouden.
Om deze impact te analyseren en op tijd klaar te zijn voor inwerkingtreding van de wet, werken we aan
opstelling van een implementatieplan. Dit plan geeft ook inzicht in de benodigde middelen voor de
komende periode. Het implementatieplan is in maart 2018 opgeleverd. Zie ook de raadsmemo 18inf00030
(26 februari 2018).
Speerpunten
                                                                                  Kwaliteit Tijd     Geld
- 13a. Elst Centraal en Spoorzone
- 13b. Verbeteren infrastructuur Elst Noord
- 14. Stationsomgeving Zetten-Andelst
- 16. Bevorderen optimale verbindingen tussen de kernen
- 51. Omgevingsvisie
                                                                                                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>B | Financiële mutaties
Bij dit programma is per saldo sprake van een nadeel van € 10.000 incidenteel.
Dit saldo is opgebouwd uit de volgende mutatie:
 I Lasten      62102105 Straatreiniging    -10.000 In de begroting 2018 is geen rekening gehouden met
                                                   onderhoudskosten voor de veegmachine. In de loop van 2018
                                                   wordt gekeken naar de toekomstige budgetten voor
                                                   straatreiniging.
   Totaal                                  -10.000 Nadeel
   Incidenteel
Taakveld | 2.1 Verkeer en Vervoer
Exploitatie             Primair          Actuele       Realisatie    Saldo 2018         TR2 INC.      TR2 STR.
                 Begroot 2018         Begroting             2018                             2018         2018
                                           2018
Lasten               3.679.587        3.871.549          818.273       3.053.276           10.000            0
Baten                   25.715           25.715           22.542            3.173               0            0
Resultaat           -3.653.872       -3.845.834         -795.731      -3.050.103          -10.000            0
14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA 3 ECONOMISCHE ZAKEN
De gemeente werkt gestaag aan een goed ondernemersklimaat waarin een goed contact met het
(georganiseerde) bedrijfsleven centraal staat. Een belangrijk onderwerp dit jaar is de uitwerking van het
Regionaal Programma Werklocaties waarover in januari in de gemeenteraad besluitvorming heeft
plaatsgevonden.
A | Speerpunten
Speerpunt 21: Economisch Uitvoeringsprogramma
Enkele resultaten van de eerste vier maanden van 2018 zijn:
       Uitreiking Keurmerk Veilig Ondernemen voor de bedrijventerreinen Andelst Oost, De Schalm, De
        Merm, De Aam en Poort van Midden Gelderland Noord en Zuid
       Presentatie onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de ontsluiting van Poort van Midden
        Gelderland Noord en Zuid
       Bedrijfsbezoeken Accountmanager Bedrijven
       Excursie met Centrum Management Elst naar de binnenstad van Eindhoven
       Instemmen Regionaal Programma Werklocaties door de raad (vastgesteld door GS)
       Verkoop van enkele kavels op Poort van Midden Gelderland en De Merm
       Bijeenkomst Voedselregio
De omgevingsvisie wordt 2018 afgerond. In Q3 van 2018 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor
ondernemers. De input hiervan wordt o.a. gebruikt voor aanpassing van het Economisch
Uitvoeringsprogramma.
Speerpunt 51: Omgevingsvisie
Zie toelichting bij Programma 2.
Speerpunt 57: Nota Recreatie en Toerisme
Zie toelichting bij Programma 5.
Speerpunt 62: Arbeidsparticipatie: werk aan de winkel
Wij verwijzen naar de voortgangsduiding in TR1-2018. Een volgende actualisatie volgt in TR3-2018.
Speerpunt 76: Regionale positionering vanuit economisch perspectief
Wij verwijzen naar de voortgangsduiding in TR1-2018. Een volgende actualisatie volgt in TR3-2018.
Maatregelen
                                                                              Kwaliteit Tijd       Geld
- 21. Economisch Uitvoeringsprogramma
- 51. Omgevingsvisie
- 57. Nota Recreatie en Toerisme
- 62. Arbeidsparticipatie: werk aan de winkel
- 76. Regionale positionering vanuit economisch perspectief
                                                                                                     15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>B | Financiële mutaties
Bij dit programma is per saldo sprake van een nadeel van € 75.000 incidenteel.
Dit saldo is opgebouwd uit de volgende mutatie:
 I Lasten      63201015                 -75.000 Extra kosten 2018 voor inhuur van een programmamanager, een
               Gebiedsontwikkeling              omgevingsmanager en bijbehorende ondersteuning. Dit is
               Knoop 38                         besloten in de B&W-vergadering van 16 januari 2018.
   Totaal                               -75.000 Nadeel
   Incidenteel
Taakveld | 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur bewerk
Exploitatie             Primair       Actuele      Realisatie     Saldo 2018        TR2 INC.        TR2 STR.
                 Begroot 2018       Begroting            2018                            2018           2018
                                        2018
Lasten                613.613        613.613                 0       613.613           75.000              0
Baten                 705.732        705.732           17.377        688.355                 0             0
Resultaat               92.119        92.119           17.377          74.742         -75.000              0
16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA 4 ONDERWIJS
A | Speerpunten
Speerpunt 22: Onderwijsagenda
Alle onderdelen van de onderwijsagenda zijn in het eerste kwartaal van 2018 afgerond dan wel ingebed in
reguliere beleidsuitvoering. Over de voortgang/uitkomst van nog lopende zaken zoals het Integraal
Huisvestingsplan en de evaluatie van het Klein Casus Overleg wordt u via raadsinformatiememo's of
raadsvoorstellen apart geïnformeerd. Het speerpunt in deze vorm sluiten wij daarom af.
Speerpunt 23: Huisvesting OBC
In 2017 is besloten dat de nieuwbouw voor het OBC zal plaatsvinden op de locatie Vinkenhof te Elst. Om
te komen tot een goede kwaliteit van de inrichting van het gebied wordt er een stedenbouwkundige visie,
een beeldkwaliteitsplan en een inrichtingsplan voor het openbare gebied opgesteld. In de klankbordgroep
is de afgelopen periode de stedenbouwkundige visie beoordeeld en was er een discussie over een
schoolgebouw van 2 of 3 bouwlagen. Vanuit de klankbordgroep wordt geadviseerd om het schoolgebouw
in 3 bouwlagen vorm te geven. Het advies van de klankbordgroep wordt overgenomen en krijgt een plek in
de stedenbouwkundige visie. De stedenbouwkundige visie wordt ter vaststelling aangeboden aan het
college. De discussie over de bouwlagen heeft tot een aantal maanden vertraging geleid. We trachten om
in de loop van het proces een deel van deze vertraging weer in te lopen.
Speerpunten
                                                                              Kwaliteit Tijd   Geld
- 22. Onderwijsagenda
- 23. Huisvesting OBC
B | Financiële mutaties
In deze TR2 zijn er bij dit programma geen financiële mutaties die groter zijn dan € 10.000.
                                                                                                  17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA 5 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
A | Speerpunten
Speerpunt 3: Uitwerken kostendekkende tarieven accommodaties
Dit speerpunt maakt onderdeel uit van het opstellen van een nieuwe sportnota, zie speerpunt 66.
Speerpunt 4: Investeren in maatschappelijke voorzieningen Herveld-Andelst
Door de architect is een voorlopig ontwerp opgesteld. Op basis hiervan wordt het bestemmingsplan
gemaakt waarmee de renovatie en nieuwbouw mogelijk wordt gemaakt. De voor het bestemmingsplan
benodigde onderzoeken zijn afgerond. Het bestemmingsplan zal naar verwachting medio 2018 in
procedure worden gebracht. Dit is iets later dan gepland. Dit is onder meer het gevolg van de doorlooptijd
van de verschillende onderzoeken als ook de wijziging in het programma van De Hoendrik. Momenteel
wordt de laatste hand gelegd aan het bestemmingsplan.
Speerpunt 5: Visie zwembaden
In het nieuwe collegeprogramma is het streven opgenomen om nog deze raadsperiode vervangende
nieuwbouw voor De Helster te realiseren. Er dient op korte termijn hierover nader onderzoek plaats te
vinden. Dan gaat het onder meer over aspecten als wel of niet een regionale functie, welke locatie etc. In
het derde kwartaal van 2017 is een eerste inventariserend gesprek geweest met een afvaardiging van de
binnensportverenigingen in De Helster. Zij zullen in ieder geval betrokken worden in
het toekomsvisie/nieuwbouwproces.
Speerpunt 6: Uitvoering visie bibliotheekfuncties
Dit speerpunt is gerealiseerd.
Speerpunt 29: Besparen op onderhoud sportaccommodaties
Dit speerpunt wordt meegenomen in het opstellen van de nieuwe sportnota. zie onder speerpunt 66.
Speerpunt 33: Andere opzet kleinere subsidies en uitbreiding Fonds maatschappelijke activiteiten
(Fmi)
Vanaf december 2017 loopt een pilot met een nieuwe methodiek (digitaal platform voor de koppeling van
initiatieven van inwoners en het financieren daarvan door inwoners daarvoor waardecheques uit te laten
geven) in een van onze dorpen. Als die succesvol is, dan voeren we deze methodiek halverwege 2018
verder in. Besluitvorming is juni 2018.
Voor de systematiek voor de kleine subsidies werkten we in eerste instantie aan een pragmatische
verordening met beleidsregels per cluster kleine subsidies. We hebben inhoudelijke redenen om met de
verenigingen en het college tóch diepgaander in gesprek te willen over de inhoud en uitgangspunten voor
de verordening van de kleine subsidies. Met huidig college is afgesproken dat we het breder willen
oppakken. Met het nieuwe college gaan we dan ook in gesprek om deze bredere insteek vorm te
geven. Op basis hiervan gaan we in gesprek met betrokken partijen. . De uitvoering van dit deel van het
speerpunt wordt dan later dan voorzien (= invoering in 2018). Dit onderdeel wordt meegenomen in de
nieuwe uitvoeringsagenda 2018 - 2022 en het voorstel is de start te plannen in de tweede helft van 2019.
Speerpunt 52: MFC Valburg
Met het bestuur van de molenstichting is overeenstemming bereikt over de nieuwbouwplannen voor het
MFC en project Molenzicht. Op basis van de gemaakte afspraken zijn de plannen voor het MFC en
Molenzicht verder uitgewerkt. Het bestemmingsplan is op 7 maart gepubliceerd en heeft 6 weken ter
inzage gelegen. In totaal zijn 9 zienswijzen ontvangen.
Met de huidige eigenaar van de grond zijn we tot overeenstemming gekomen over de overdracht van de
voor het MFC benodigde grond. De Dorpsraad en omwonenden zijn geïnformeerd over het
stedenbouwkundig plan Molenzicht, de uitkomst van de gesprekken met de molenstichting en de plannen
voor het MFC. De plannen zijn positief ontvangen.
Ten behoeve van een goede herinrichting van het openbaar gebied zal de woning gelegen aan het
Molenhoekplein gesloopt moeten worden. Hiertoe heeft het college het besluit genomen het pand van de
monumentenlijst te halen. Voor de herinrichting van het openbaar gebeid (Molenhoekplein e.o.) zijn nog
18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>geen financiële middelen beschikbaar gesteld. Voordat dit wordt uitgewerkt stellen we een projectplan op.
De herinrichting van het openbaar gebied betreft een nieuw project.
Speerpunt 57: Nota Recreatie en Toerisme
Wij verwijzen naar de voortgangsduiding in TR1-2018. Een volgende actualisatie volgt in TR3-2018.
Speerpunt 58a: Landschapspark Park Lingezegen
Zie toelichting bij programma 8.
Speerpunt 66: Sport in beeld
Beleidsdocumenten Sport hard en zacht: We werken aan het tegelijk in de tijd opleveren van een
uitvoeringsagenda sport 2018-2020 voor de ‘zachte’ kant en de daarmee verbonden stukken die de
'harde'kant betreffen = de nieuwe sportnota. Daarin worden ook speerpunt 3 (kostendekkende tarieven) en
speerpunt 29 (besparing op onderhoud sportaccommodaties) verder uitgewerkt.
Overbetuwebeweegt.nl
De diversiteit in doelgroepen en activiteiten van Overbetuwebeweegt.nl zijn in het tweede kwartaal van
2018 goed terug te zien. Van de 22 basisscholen zijn inmiddels 16 scholen aangesloten bij OBB.nl. Dat
betekent dat er regelmatig een overleg is met 16 sportcoördinatoren op de scholen. Gesprekken met de
scholen die nog niet zijn aangehaakt staan gepland. De Koningsspelen 2018 zijn in drie kernen Driel,
Herveld en Elst ondersteund voor 900 kinderen. Meer dan 400 scholieren kwamen voor het eerst naar
Vitaal Sportpark de Pas voor een uitgebreid programma. De sportinstuif in de voorjaarsvakantie (dit keer in
Elst) was opnieuw goed bezocht.
Het ontwerpen van een duurzaam bruikbare monitoringstool om (beleids)doelstellingen beter te kunnen
aantonen, screenen en bijstellen is in gang gezet met Mulier.
Sjors Sportief (en Creatief) is toegelicht op een informatieavond. Via allerlei media informeren
we verenigingen, zodat we het eerste jaar (kickoff in september 2018 op De Pas) al een ruim proefles-
aanbod (analoog én via sjorssportief.nl)kunnen bieden aan al onze PO leerlingen.
JOGG
Vanaf februari 2018 zijn wij JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) gemeente. Uitvoeringspartner
Overbetuwebeweegt.nl is hiervoor heel belangrijk. De structurele ondersteuning die per PNL voor 2019 is
aangevraagd is hiermee nauw verbonden. Zonder OBB kunnen we JOGG in minimale mate toepassen.
Onze JOGG regisseuse gaat onder de vlag van Overbetuwebeweegt.nl in samenwerking met scholen,
verenigingen en het bedrijfsleven in Q2 / Q3 de aanpak voor onze gemeente formuleren.
Ontwikkelplan Vitaal Sportpark door naar volgende fase: Programma Vitaal Sportpark
Het rapport over het ontwikkelproces is gereed. We streven naar een park om nog meer en vaker in te
kunnen sporten en recreëren gecombineerd met een werkpost voor de doelgroepen van Driestroom,
statushouders en mensen met een uitkering. In Q2 wordt een nieuwe subsidie bij de provincie
aangevraagd om de realisatie van het Vitale Sportpark te kunnen gaan uitvoeren. Een PNL-post a netto
€ 450.000 (naast de bestaande gereserveerde gelden voor een extra kunstgrasveld voor Spero) is
hiervoor tevens ingediend voor de raad.
Speerpunt 67: Visie op vastgoed
De visie op vastgoed is vastgesteld door de gemeenteraad in het 1e kwartaal van 2018. Nu volgt de
verdere uitwerking van een aantal pijlers daarvan, zoals duurzaamheid, beheer- en exploitatie brede
scholen en bestrijding leegstand.
Speerpunt 68: Nota kunst, cultuur en erfgoed
De beleidsnota Kunst, Cultuur en Erfgoed loopt van 2017 tot en met 2020. Er zijn actiepunten in benoemd
voor 4 jaar. Er zijn in 2017 veel punten opgestart, die doorlopen in 2018 en de opvolgende jaren. Het gaat
om bijvoorbeeld:
 Kunstopdracht Slijk-Ewijk. In 2017 is de voorbereidende fase geweest, in 2018 is de daadwerkelijke
     uitvoering ervan. Oplevering kunstwerk in 2019.
 Wereldwijd de Heerlijkheid Hemmen. Is in 2017 voorbereid en wordt in 2018 uitgevoerd.
Daarnaast gaan we ons richten op de volgende onderwerpen:
 De samenwerking met het culturele veld en onderwijs verder versterken, zodat de deelname van
     jeugd en oud aan kunst en/of cultuur gestimuleerd blijft.
 Het rijke erfgoed, waaronder met name het Romeinse erfgoed in de gemeente Overbetuwe, meer
     zichtbaar en leefbaar maken voor inwoners, toeristen en recreanten.
                                                                                                    19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Speerpunt 69: Multifunctionele accommodatie (MFA) Randwijk
Wij verwijzen naar de voortgangsduiding in TR1-2018. Een volgende actualisatie volgt in TR3-2018.
Speerpunt 75: Maatschappelijke voorzieningen Zetten
Het speerpunt is binnen de daarvoor gestelde termijn (besluitvorming door raad voor 1 maart 2018)
uitgevoerd.
Speerpunten
                                                                                   Kwaliteit Tijd        Geld
- 03. Uitwerken kostendekkende tarieven accomodaties
- 04. Investeren in maatschappelijke voorzieningen in Herveld-Andelst
- 05. Visie zwembaden
- 06. Uitvoering visie bibliotheekfuncties
- 29. Besparen op onderhoud sportaccomodaties
- 33. Andere opzet kleinere subsidies en uitbr. Fonds maats. act.
- 51. Omgevingsvisie
- 52. MFC Valburg
- 57. Nota Recreatie en Toerisme
- 58a. Landschapspark Park Lingezegen
- 66. Sport in beeld
- 67. Visie op Vastgoed
- 68. Nota Kunst, Cultuur en Erfgoed
- 69. Multifunctionele accommodatie (MFA) Randwijk
- 75. Maatschappelijke voorzieningen Zetten
B | Financiële mutaties
Bij dit programma is per saldo sprake van een nadeel van € 185.000 incidenteel.
Dit saldo is opgebouwd uit de volgende mutaties per kostenplaats:
 I Lasten        65701005 Onderhoud          -20.000 Voor het beheer van watergangen voor duikers zijn dit jaar
                 waterwegen                          meer aanvragen binnengekomen dan dat er binnen de
                                                     begroting rekening mee is gehouden.
 I Lasten        65702005 Bomen              -60.000 Aanvullend budget 2018 is noodzakelijk door stormschade,
                                                     essentakschade, kosten voor inhuur aannemers voor
                                                     achterstallig onderhoud en doordat er meer bomen zijn gekapt
                                                     om overlast te voorkomen.
 I Lasten        65702025 Onderhoud         -100.000 De kosten voor groenonderhoud vallen hoger uit dan begroot.
                 door derden                         Dit komt doordat termijnfacturen 2017 ten laste van 2018 zijn
                                                     geboekt. We moeten nog wel kijken hoe de aanbesteding van
                                                     het bermen onderhoud dit jaar verloopt.
 I Lasten        65705000 Volkstuinen         -5.000 Er is vooralsnog incidenteel meer budget nodig voor de
                                                     onderhoud van de volkstuinen.
   Totaal                                  - 185.000 Nadeel
   Incidenteel
20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Taakveld | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Exploitatie           Primair      Actuele     Realisatie Saldo 2018 TR2 INC. TR2 STR.
                Begroot 2018    Begroting           2018                 2018     2018
                                     2018
Lasten             3.295.468    3.498.686        916.056   2.582.630  185.000        0
Baten                239.867      239.867        113.105     126.762        0        0
Resultaat         -3.055.601   -3.258.819       -802.950  -2.455.869 -185.000        0
                                                                                21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
A | Speerpunten
Ombuiging Sociaal Domein
In mei 2017 heeft de gemeenteraad het Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2021 vastgesteld. Hiermee
hebben we de richting beschreven, die we de komende jaren op het Sociaal Domein (WMO, Jeugdwet,
Participatiewet en de lokale infrastructuur er omheen) in willen slaan. De uitvoering van het Beleidsplan
valt uiteen in 45 actiepunten, die erop gericht zijn om participatie, zorg en ondersteuning dicht bij de
inwoners, kwalitatief goed en betaalbaar te organiseren. Bovendien werken we aan de vergroting van de
bereikbaarheid. We zullen hiertoe verder moeten bouwen aan een sterke lokale ondersteuningsstructuur
met daarin veel aandacht voor preventie. De actiepunten lopen in de periode 2017 en 2018. Het voert hier
te ver om de stand van zaken van alle 45 actiepunten te beschrijven. We beperken ons daarom tot de zes
speerpunten die in de Uitvoeringsagenda 2016-2018, en óók in het Beleidsplan Sociaal Domein, een
plaats hebben gekregen.
Speerpunt 18: Transformatieagenda
De nieuwe Transformatieagenda 2017-2019 is in januari 2017 vastgesteld. Het doel van deze agenda is
om met maatschappelijke partners en inwoners te werken aan onderwerpen die van groot belang zijn voor
een toekomstbestendig Sociaal Domein. Wij concentreren ons op concrete projecten op 4 thema's:
‘Preventie’, ‘Langer thuis wonen’, het ‘Versterken van algemene voorzieningen’ en ‘Afschaling van zorg en
ondersteuning’.
Voor het thema langer thuis wonen is in Q2 met partners gewerkt aan de projecten 'gelukkig thuis' , 'langer
thuis kunnen wonen' en de 'domoticakoffer'. In Q2 is voor de domoticakoffer de samenwerking gezocht
met andere gemeenten en partners. Of dit tot een samenwerking zal leiden zal waarschijnlijk in juni 2018
duidelijk worden.
Het thema afschalen van zorg heeft een sterke samenhang met een aantal actiepunten uit het Beleidsplan
Sociaal Domein. We werken samen met onze partners RIBW, MEE, STMR en Forte aan een inhoudelijk
meer integrale (subsidie-) opdracht met prestatieafspraken. Dit proces loopt door tot aan de zomer van
2018.
Binnen het thema ‘van maatwerkvoorziening naar algemene voorziening’ werken we aan een drietal
speerpunten: eenzaamheid, individuele mobiliteit en maatjes. Op het thema eenzaamheid zijn we met het
Netwerk WWWenzo in begin 2018 gestart met een pilot waarin we opgavegericht aan de slag gaan. In Q2
zijn vanuit deze pilot nieuwe initiatieven ontplooid die een bijdrage leveren aan dit veelomvattende thema.
Daarnaast loopt het nieuwe taalmaatjesproject statushouders. Dit laatste project is ontstaan vanuit een
vraag vanuit inwoners en door onze partners in samenwerking en afstemming met de gemeente
uitgewerkt en gestart.
Speerpunt 60: Kernteams: doorontwikkeling
De gemeente Overbetuwe werkt inmiddels twee jaar met de Kernteams als onderdeel van de Toegang tot
Zorg en Ondersteuning. De Kernteams werken volgens de uitgangspunten van de notitie ‘Werken met
kernteams: leidende principes’ .Meer in het bijzonder hebben de kernteams zich in het eerste kwartaal van
2018, naast de reguliere cliëntcontacten die zij met inwoners hebben , in het bijzonder met de volgende
thema’s beziggehouden:
1.het versterken van de lokale basisstructuur, onder andere door innovatieve algemene voorzieningen te
realiseren;
2.het introduceren van nieuwe werkwijzen, zoals kortdurende begeleiding (van inwoners met
ondersteuningsvragen) en nog meer aanwezigheid bij maatschappelijke activiteiten in de kernen;
3.het intensiveren van de samenwerking met het loket Samenleven, en in het verlengde daarvan,
4.het opnieuw afbakenen van werkzaamheden.
22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>In het eerste kwartaal van 2018 is er, naast deze uitvoeringsaspecten, ook uitvoering gegeven aan een
beleidsmatig 'toekomstbeeld' van het werken met kernteams. Dit doen we zogezegd bovenop de
'reguliere' uitvoering. De uitvoering hiervoor is inmiddels ook gestart door middel van een onderzoek naar
mogelijkheden tot doorontwikkeling.
Speerpunt 62: Arbeidsparticipatie, werk aan de winkel & Speerpunt 72: Lokaal alternatief
Presikhaaf Bedrijven
In de Uitvoeringsagenda 2016-2018 zijn twee speerpunten opgenomen, die betrekking hebben op de
Participatiewet, namelijk nummer 62 (Arbeidsparticipatie: werk aan de winkel/werkgeversbenadering) en
nummer 72 (Lokaal alternatief Presikhaaf Bedrijven/lokale uitvoering Participatiewet).
M.b.t. beide speerpunten verwijzen wij naar de voortgangsduiding in TR1-2018. Een volgende actualisatie
volgt in TR3-2018.
Speerpunt 63: Minimabeleid
We werken momenteel aan het opstellen van een nota Armoedebeleid. Hierin wordt aandacht besteed
aan:
     het bepalen van de doelgroep
     welke voorzieningen ingezet kunnen worden voor het minimabeleid
     de stapeling van eigen bijdragen
     hoe de aanpak van schuldhulpverlening kan worden georganiseerd
De financiële gevolgen zullen worden benoemd om een afgewogen oordeel te kunnen vellen.
Speerpunt 71: Integratie
De gemeente Overbetuwe heeft de ambitie om alle statushouders zo snel mogelijk naar vermogen te laten
integreren en participeren in de Overbetuwse samenleving. Vanaf oktober 2017 zijn de klantmanagers
gestart met het plaatsen van statushouders op participatie- en integratietrajecten. We lopen gezien de
onvoorspelbaarheid van de samenstelling van de groep tegen twee aandachtspunten aan.
1. Er zijn nog onvoldoende 'tools' en plaatsingsplekken om alle statushouders op een passend
participatietraject te plaatsen.
2. Eenmaal geplaatst, blijkt het arbeidsintensief om de statushouders op traject te houden.
Het vraagt veel tijd en aandacht om statushouders op traject te plaatsen en te houden, het traject te
monitoren en om nieuwe plekken te vinden waar zij een traject kunnen volgen.
Om de klantmanagers hierin te steunen, de gang in het proces te houden en uitval bij het volgen van
de trajecten te beperken, huren we sinds kort externe organisaties in die onderdelen van een traject, bijv.
jobcoaching, kunnen leveren om hen daarbij te ondersteunen. Daarnaast gaan deze organisaties ook op
zoek naar plekken waar statushouders en ook andere uitkeringsgerechtigden op een traject geplaatst
kunnen worden.
Voor de zomer 2018 wordt er een extra klantmanager participatie statushouders geworven voor de rest
van 2018 om het proces van het vinden van geschikte participatieplekken en het plaatsen daarop van
statushouders te versnellen.
Speerpunten
                                                                                Kwaliteit Tijd    Geld
- 18. Transformatie agenda
- 60. Kernteams: doorontwikkeling
- 62. Arbeidsparticipatie: werk aan de winkel
- 63. Minimabeleid
- 71. Integratie statushouders
- 72. Lokaal alternatief Presikhaaf Bedrijven
                                                                                                      23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>B | Financiële mutaties
Bij dit programma is per saldo sprake van een voordeel van € 850.100 incidenteel.
Dit saldo is opgebouwd uit de volgende mutaties per kostenplaats:
 I Lasten       66301005 Uitkeringen         317.400 In de begroting 2018 is uitgegaan van 628
                algemene bijstand                     uitkeringsdossiers.
                                                      Het werkelijk aantal uitkeringsdossiers per 30 april 2018 is
                                                      600. Voor TR2 is uitgegaan van dit werkelijke aantal van
                                                      600 dossiers. Wanneer het werkelijk aantal verder daalt
                                                      wordt dit in TR3-TR4 verwerkt.
 I Lasten       66303000 Gelrepas             -44.000 De kosten worden jaarlijks achteraf door Arnhem in
                                                      rekening gebracht. Door de toename van het aantal
                                                      pashouders stijgen de kosten.
 I Baten        66301005 Uitkeringen         576.700 Verhoging BUIG op basis van publicatie nader voorlopig
                algemene bijstand                     budget 2018. In het najaar volgt de aanpassing voor 2018
                                                      en wordt het definitieve budget bekend. Zodra de bijstelling
                                                      bekend is wordt dit in de tussenrapportage verwerkt
   Totaal                                    850.100 Voordeel
   Incidenteel
Taakveld | 6.3 Inkomensregelingen
Exploitatie             Primair        Actuele      Realisatie      Saldo 2018         TR2 INC.         TR2 STR.
                 Begroot 2018        Begroting            2018                              2018              2018
                                         2018
Lasten             10.913.628      11.359.332       3.448.955         7.910.377         -273.400                   0
Baten                8.581.819      8.581.819       3.921.571         4.660.248          576.700                   0
Resultaat           -2.331.809     -2.777.513         472.616        -3.250.129          850.100                   0
24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
De routekaart Duurzaamheid is in februari vastgesteld. In april hebben wij een Duurzaamheidsmarkt
georganiseerd waarin diverse partners uit de samenleving hun initiatieven hebben getoond. De routekaart
bevat concrete actiepunten per jaar en zal in samenwerking met inwoners, bedrijven en verenigingen en
andere overheidspartners tot uitvoering worden gebracht.
A | Speerpunten
Speerpunt 9: Integrale veiligheid
Zie toelichting bij programma 1.
Speerpunt 20: Routekaart duurzaamheid
De routekaart Duurzaamheid is voorbereid met stakeholders uit de samenleving en is in februari 2017
door de raad vastgesteld. De kaart geeft ons de handvaten, samen met enthousiaste partners uit de
samenleving, om de komende periode meters te maken op dit thema. Zo heeft er een verdere
professionalisering van het loket Duurzaam Wonen Plus plaatsgevonden (wijk- en doelgroepgerichte
aanpak en het opzetten van bedrijfsnetwerken en bedrijvencollectief). Er is een opdracht verstrekt
aan stichting Betuwe Energie en de woningbouwcoöperaties/ huurdersverenging voor het opleiden van
energie/ duurzaamheidscoaches.
Voor het verduurzamen van de eigen organisatie is er een energie audit uitgevoerd (vastgoed, installaties
en mobiliteit) en is een investeringsagenda opgesteld voor het revolverend fonds.
In regionaal verband is hard gewerkt aan het opstellen van een Regionale Routekaart duurzaamheid. De
deelnemende gemeenten hebben ingestemd met het concept, over de financiering zijn nog geen concrete
afspraken gemaakt. Deze Routekaart sluit goed aan op de Routekaart Duurzaamheid van Overbetuwe. In
de regionale Routekaart wordt geanticipeerd op de landelijke Energie en klimaatnota en de onderstaande
4 projecten vormen het fundament:
- aardgasloze woonwijken (in combinatie met energieloketten);
- intensivering handhaving bedrijven/ duurzame bedrijventerreinen;
- voorbeeld functie gemeente/ verduurzaming eigen vastgoed;
- circulaire inkoop en ruimtelijke gevolgen verduurzaming.
Speerpunt 24: Realiseren taakstelling samenwerkingsverbanden en Speerpunt 25: Bezuinigen op
wettelijke taken GGD
Wij verwijzen naar de voortgangsduiding in TR1-2018. Een volgende actualisatie volgt in TR3-2018.
Speerpunt 51: Omgevingsvisie
Zie toelichting bij programma 2.
Speerpunt 53: Uitvoeren onderzoek wonen onder hoogspanningskabels
Zie toelichting bij programma 8.
Speerpunt 78: Dijkverbetering en eventuele dijkteruglegging Waaldijk
Wij verwijzen naar de voortgangsduiding in TR1-2018. Een volgende actualisatie volgt in TR3-2018.
Speerpunten
                                                                             Kwaliteit Tijd      Geld
- 09. Integrale Veiligheid
- 20. Routekaart duurzaamheid
- 24. Realiseren taakstelling samenwerkingsverbanden
- 25. Bezuinigen op wettelijke taken GGD
- 51. Omgevingsvisie
- 53. Uitvoeren onderzoek wonen onder hoogspanningskabels
- 65. Uitvoeringsprogramma handhaving
                                                                                                   25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>- 78. Dijkverlegging en -verhoging
B | Financiële mutaties
Bij dit programma is per saldo sprake van een nadeel van € 32.000 incidenteel en een nadeel van
€ 10.000 structureel
Dit saldo is opgebouwd uit de volgende mutaties per kostenplaats:
 I Lasten       67401115 Handhaving           -19.000 Besloten is om de zekerheidsstelling die door de gemeente in
                (bezwaar en beroep)                   depot is gehouden t.b.v. bodemsanering terug te betalen.
 I Lasten       67301000 Inzameling,         -436.000 Hogere kosten door huis-aan-huis inzameling van PMD. Deze
                afvoer en verw. afvalstof.            mutatie heeft een doorwerking naar de tarieven 2019.
 I Baten        67301000 Inzameling,          403.000 Hogere opbrengsten door toename hoeveelheid PMD door
                afvoer en verw. afvalstof.            huis-aan-huis inzameling. Deze mutatie heeft een
                                                      doorwerking naar de tarieven 2019.
 I Baten        67201100 Rioolbeheer           20.000 In deze TR is t.b.v. het waterbeheer (65701005) melding
                algemeen                              gemaakt van € 20.000 aan extra lasten. Deze kosten maken
                                                      deel uit van het GRP. Om die reden wordt de onttrekking uit
                                                      de voorziening riolering verhoogd.
   Totaal                                     -32.000 Nadeel
   Incidenteel
 S Lasten       67201000 Rioolbeheer           -5.000 De lasten om het onderhoudscontract te kunnen uitvoeren zijn
                                                      hoger dan de raming.
 S Lasten       67301100 Inzameling,           -5.000 De lasten om het onderhoudscontract te kunnen uitvoeren zijn
                afvoer en verw. afvalstof.            hoger dan de raming.
   Totaal                                     -10.000 Nadeel
   Structureel
Taakveld | 7.2 Riolering
Exploitatie             Primair           Actuele      Realisatie      Saldo 2018         TR2 INC.       TR2 STR.
                 Begroot 2018          Begroting            2018                               2018            2018
                                            2018
Lasten               2.321.491        2.292.107          156.455         2.135.652                0           5.000
Baten                3.354.292        3.191.971        2.288.236           903.735           20.000                0
Resultaat            1.032.801           899.864       2.131.781        -1.231.917           20.000          -5.000
Taakveld | 7.3 Afval
Exploitatie             Primair           Actuele      Realisatie      Saldo 2018         TR2 INC.       TR2 STR.
                 Begroot 2018          Begroting            2018                               2018            2018
                                            2018
Lasten               3.623.372        3.650.572        1.327.203         2.323.369          436.000           5.000
Baten                4.832.351        4.720.351        2.816.682         1.903.669          403.000                0
Resultaat            1.208.979        1.069.779        1.489.479          -419.700          -33.000          -5.000
Taakveld | 7.4 Milieubeheer
Exploitatie             Primair           Actuele      Realisatie      Saldo 2018         TR2 INC.       TR2 STR.
                 Begroot 2018          Begroting            2018                               2018            2018
                                            2018
Lasten               1.068.896        1.299.838          274.651         1.025.187           19.000                0
Resultaat           -1.068.896       -1.299.838         -274.651        -1.025.187          -19.000                0
26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING
A | Speerpunten
Speerpunt 19: Woonagenda
Op 7 februari 2017 is de Woonagenda door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee werd dit speerpunt
gerealiseerd. Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoering van de verschillende thema's van de
Jaaragenda 2017/2018, zoals bijvoorbeeld het project 'doorstroming', om scheefwoners te verleiden om
door te stromen van huur naar koop; het project Langer Thuis Wonen, om inwoners in de gelegenheid te
stellen zo lang mogelijk veilig en comfortabel zelfstandig te kunnen blijven wonen; de prestatieafspraken
met de corporaties, om zo goed mogelijk invulling te geven aan de gezamenlijke volkshuisvestelijke
opgave vanuit de Woonagenda en het toepassen van een systematiek voor woningbouwprioritering.
In het voorjaar / zomer van 2018 worden de resultaten van de in de Jaaragenda Wonen 2017 omschreven
doelen geëvalueerd en geactualiseerd in de Jaaragenda Wonen 2018. Ter verantwoording van behaalde
resultaten en om input te verkrijgen voor de komende periode organiseren we begin juni een
partnerbijeenkomst. De aangegeven indicatoren zijn uitsluitend van toepassing op de stand van zaken van
de uitvoering.
Vanaf 2018 is het budget verhoogd voor de komende 3 jaar naar € 20.000 per jaar. Gezien de ambities
van de woonagenda is de verwachting dat ook dit bedrag onder druk staat.
Speerpunt 50: Gelderse corridor
Wij verwijzen naar de voortgangsduiding in TR1-2018. Een volgende actualisatie volgt in TR3-2018.
Speerpunt 51: Omgevingsvisie
Zie toelichting bij programma 2.
Speerpunt 53: Uitvoeren onderzoek wonen onder hoogspanningskabels
Het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie( VET) is in onlangs in het Staatsblad gepubliceerd en daarbij
is bekend gemaakt dat de verkabelingsregeling in werking treedt per 1 januari 2019. Nu moet de AMvB
formeel worden bekrachtigd, deze ligt nu nog bij de Raad van State voor eventueel commentaar.
Lokale overheden mogen weldra bestaande hoogspanningslijnen deels laten omleggen of onder de grond
laten brengen. Netbeheerder Tennet krijgt de verplichting verzoeken hiervoor van lokale overheden uit te
voeren. De regering heeft een besluit in die zin ter goedkeuring naar beide parlementskamers gezonden.
De regering heeft met Tennet, de provincies en de gemeenten afspraken gemaakt over de verdeling van
de kosten van tracé-aanpassingen. Daarbij is rekening gehouden met de gemeentelijke draagkracht.
Grote gemeenten (> 30.000 inwoners) betalen 20% van de kosten. Dit geldt dus voor Overbetuwe.
Na goedkeuring van de parlementskamers zullen de financiële consequenties voor Overbetuwe in beeld
worden gebracht. Zodra deze in beeld zijn zullen wij hier over rapporteren in de tussentijdse rapportage.
Speerpunt 54: Elst Centrum
Het project is binnen de planning gerealiseerd. De nazorgfase is in Q1 2018 afgerond. Daarin zijn de
passage Werenfriedplein en gewijzigde parkeerplaatsen aan de oostzijde van de Dorpsstraat opgeleverd.
Speerpunt 55: Heteren Centrum
Wij verwijzen naar de voortgangsduiding in TR1-2018. Een volgende actualisatie volgt in TR3-2018.
Speerpunt 56: Schil Zetten-Hemmen
In Q1 2017 is burgerparticipatie afgerond zoals afgestemd. In Q1 2017 is de raad en omgeving hierover
geïnformeerd. De Bestemmingsplanprocedure voor de realisatie van de begraafplaats is opgestart in Q1
van 2018. Dit plan houdt rekening met de natuurbeschermingswet en het provinciale GNN.
In Q2 van 2018 is een groot aantal reacties ontvangen op het ontwerp bestemmingsplan. In Q2 van 2018
wordt een rapport zienswijze opgesteld en zal het BP ter vaststelling worden aangeboden.
Er is een budget beschikbaar gesteld van € 350.000. Momenteel wordt nog gewerkt aan het opstellen van
een bestemmingsplan rondom de begraafplaats tussen Zetten en Hemmen. Afhankelijk van de
planprocedure en het nog op te stellen inrichtingsplan kan een definitieve kostenraming worden opgesteld.
                                                                                                     27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Speerpunt 58a: Landschapsparken Park Lingezegen
De afronding en doorontwikkeling van het park lopen door. De basisuitrusting is bijna aangelegd met
uitzondering van enkele elementen zoals spoorkruising Notenlaan, inrichting voormalig kasteelterrein
Ressen en de rietmoerassen in Waterrijk. Eind 2018 zijn deze volledig gerealiseerd.
Met het aanleggen van Park Lingezegen wordt voorkomen dat dit gebied verstedelijkt. Om de kwaliteit van
het gebied te borgen zijn de kwaliteitskaders: 'Lofzang op de Betuwe', 'Kwaliteitskader bebouwing Park
Lingezegen', het 'Handboek Parkstijl Park Lingezegen', de beheervisie en het beheerplan vastgesteld. Om
in de toekomst de kwaliteit te kunnen borgen is de gemeente Overbetuwe voornemens de gronden binnen
de basisuitrusting aan te kopen. Het beheer zal worden uitgevoerd conform het beheerplan en de
beheervisie zoals vastgesteld in december 2015. De uitgangspunten uit de bestuursovereenkomst moeten
worden nageleefd.
Met betrekking tot het einddoel hebben we 75% gerealiseerd. Wanneer de inrichting van de
basisuitrusting, volgens planning, eind 2018 wordt opgeleverd, is het project afgerond.
De raad van de gemeente Overbetuwe heeft in haar brief van juni 2017, gericht aan het Algemeen
Bestuur van Park Lingezegen, de voorkeur uitgesproken voor aankoop gronden door de
grondgebiedgemeenten. In samenspraak met de Parkorganisatie zijn een drietal scenario's uitgewerkt. 1.
Aankoop grond door de Parkorganisatie 2. Aankoop grond door de grondgebiedgemeenten 3. Aankoop
grond door SBB. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur in november 2017 is door alle partijen,
met uitzondering van de gemeente Arnhem de voorkeur uitgesproken voor optie 2, aankoop door de
grondgebiedgemeenten, mits het beheer voor de toekomst goed geborgd is.
In december 2017 heeft het college een besluit genomen om de provinice voor te stellen de gronden
binnen Park Lingezegen aan te kopen en de benodigde middelen beschikbaar te stellen op basis van de
programmabegroting 2018 en samen met de parkorganisatie een scenario uit te werken over de
beheerorgansiatie na 2019. De provincie heeft hierop mondeling aangegeven dat rond de zomer 2018
eerst overeenstemming dient te zijn over een toekomstige beheerorganisatie. Vervolgens zal de verkoop
van de gronden plaatsvinden. Er is nog geen standpunt ingenomen door de Provincie/Parkorganisatie dat
de gronden ook daadwerkelijk aan de grondgebiedgemeente worden verkocht. Hier is nog geen besluit
over genomen. Dit zal ook na de zomer 2018 plaatsvinden. Ook de GR zal moeten worden aangepast. De
nieuwe cq gewijzigde GR zal voor begin 2019 door de raden van de betrokken partijen moeten zijn
vastgesteld. Medio zomer 2019 zal de nieuwe GR inclusief de nieuwe beheerorganisatie in werking
moeten zijn.
Speerpunt 58b: Landschapspark De Danenberg
Door een verschil van mening tussen ons en de initiatiefnemer ten aanzien van de fasering van het project
lopen we uit in de tijd. De afspraken over de fasering zijn noodzakelijk om de privaatrechtelijke afspraken
te actualiseren en moeten ook in het bestemmingsplan voor de Danenberg worden verwerkt.
Bij het in procedure brengen van het het ontwerp bestemmingsplan moet er duidelijkheid zijn over de
fasering van het project.Hierbij zal ook rekening worden gehouden met het door het college vastgestelde
beleid ten aanzien van de woningbouwprioritering. Momenteel wordt ook onderzocht of voor de realisatie
van het landschapspark het bestemmingsplan kan worden geknipt in meerdere fasen, zodat voor fasen
waarover tussen partijen overeenstemming bestaat over de inrichting een bestemmingsplan in procedure
kan worden gebracht. Hierna kan de realisatie starten.
De realisatie van het landschapspark is afhankelijk van vele factoren, w.o. de ontwikkeling van Park 15 en
medewerking van grondeigenaren en betreft zodoende lange termijnontwikkeling. Planning was om het
landschapspark gelijktijdig met Park15 te ontwikkelen. Het project kent wel voortgang, maar de planning
loopt uit en niet zeker is of alle plannen gerealiseerd kunnen worden.
Speerpunt 59: Extra huisvesting eigen inwoners en statushouders
Ontwikkeling Vinkenhof
De gemeente ontwikkelt in samenwerking met Vivare 20 tijdelijke woningen op de locatie Vinkenhof. De
realisatie van de woningen loopt om procedurele redenen vertraging op. Vanwege lopende procedures is
de planning van Vivare de woningen in Q1 van 2019 op te leveren.
De gemeente is o.b.v. een gesloten samenwerkingsovereenkomst verantwoordelijk voor het faciliteren van
de planologische regeling en de aanleg van het openbaar gebied. Er loopt momenteel een
afwijkingsprocedure bestemmingsplan om medewerking te kunnen verlenen voor de
28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>omgevingsvergunning aan Vivare. Hiertegen zijn door de omgeving bezwaren ingediend. De commissie
bezwaren zal zich in 2018 uitspreken over ingediende zienswijzen.
Speerpunt 73: Land van Tap (LvT), 2e fase.
De herontwikkeling van dit binnenterrein wordt onderzocht vanuit een breed perspectief. Het beoogd
eindresultaat is o.a.: het realiseren van functies zoals woningbouw, parkeren en eventuele andere
centrumversterkende voorzieningen.
Een voorstel voor de aanpak van dit project is aan het college van B&W gepresenteerd in de
themabijeenkomst over het LvT op 27 februari 2018.
In het projectplan LvT is de projectopdracht en het voorstel voor de aanpak van het project concreet
verder uitgewerkt. Het projectplan is op 22 mei 2018 door het college vastgesteld. Daarnaast is een
voorbereidingskrediet voor de werkzaamheden in 2018 vastgesteld. De raad is hierover geïnformeerd
middels een raadsmemo.
Ook is aan de raad een verwerving van een perceel binnen het plangebied LvT voorgelegd. De
verwachting is dat het project binnen de gestelde periode tot eind 2021 kan worden gerealiseerd.
Speerpunt 74: Herprogrammering Woningbouw
De gemeente neemt regie ten aanzien van flexibiliteit en prioritering in het woningbouwprogramma. Op die
manier kunnen we projecten faciliteren die kwalitatief het beste aansluiten bij de vraag van de
woningzoekenden. Tevens scheppen we ruimte om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de
actuele woonbehoefte. Goed inspelen op de actuele woningbehoefte vraagt immers focus. En het maken
van keuzes. Er zijn immers veel initiatiefnemers, die willen bouwen in Overbetuwe. Dat vraagt dat de
gemeente erop stuurt dat de juiste woningen op de juiste plek gerealiseerd kunnen worden.
Sinds 2017 hebben we hiervoor een nieuwe manier van sturen en programmeren van woningbouw. We
sturen nu op realisatie en kiezen op basis van kwaliteit. De overprogrammering is opgelost, er is we ruimte
voor nieuwe projecten in de toekomst én ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ is gelukkig verleden tijd.
Voor de sociale huursector hebben we in prioritering extra aandacht. Eén keer per jaar kunnen nieuwe
‘zachte’ plannen (na inhoudelijke toetsing) zich inschrijven voor een prioriteringsronde waarin de
beschikbare plancapaciteit voor de betreffende jaarschijf verdeeld wordt. De beste initiatieven krijgen
onder voorwaarden programmaruimte om binnen 3 jaar tot realisatie te komen. Een soort aanbesteding
dus, op basis van kwalitatieve criteria.
Speerpunten
                                                                                Kwaliteit Tijd     Geld
- 19. Woonagenda
- 50. Gelderse corridor
- 51. Omgevingsvisie
- 53. Uitvoeren onderzoek wonen onder hoogspanningskabels
- 54. Elst Centrum
- 55. Heteren Centrum
- 56. Schil Zetten Hemmen
- 58a. Landschapspark Park Lingezegen
- 58b. Landschapspark De Danenberg
- 59. Extra huisvesting statushouders en eigen inwoners
- 73. Land van Tap, 2e fase
- 74. Woningbouwprogrammering
B | Financiële mutaties
In deze TR2 zijn er bij dit programma geen financiële mutaties die groter zijn dan € 10.000.
                                                                                                      29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA 9 FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING
A | Speerpunten
Speerpunt 44: Flexibel werken met passende faciliteiten
De voorbereidingen voor de uitbouw/verbouw/verduurzaming van het gemeentehuis (fase 2) verlopen
goed. Het beeldkwaliteitsplan van het gemeentehuis heeft geen inspraakreacties gekregen en is eind
oktober 2017 vastgesteld door de raad. Er is een architect geselecteerd die een ontwerp heeft gemaakt
voor de verbouwing en uitbreiding. Er is een omgevingsvergunning met buitenplanse afwijking verleend,
die in maart 2018 onherroepelijk is geworden. De CRK heeft in dit kader ook haar opmerkingen
meegegeven en een positief advies gegeven ten aanzien van het ontwerp voor de buitenkant. In april is,
na een meervoudig onderhandse aanbesteding, een aannemer geselecteerd voor fase 2.
Speerpunt 48: Verbeterde P&C cyclus
Dit project is afgerond. Uiteraard zullen we continu aandacht blijven geven aan een adequate invulling van
onze planning & control cyclus en daarover afstemming zoeken met de raad en auditcommissie.
Speerpunt 67: Visie op vastgoed
Zie programma 5 .
Speerpunt 70. Goed rentmeesterschap
Wij verwijzen naar de voortgangsduiding in TR1-2018. Een volgende actualisatie volgt in TR3-2018.
Speerpunten
                                                                               Kwaliteit Tijd   Geld
- 44. Flexibel werken met passende faciliteiten
- 48. Verbeterde P&C cyclus
- 67. Visie op Vastgoed
- 70. Goed rentmeesterschap
B | Financiële mutaties
Bij dit programma is per saldo sprake van een voordeel van € 9.000 structureel
Dit saldo is opgebouwd uit de volgende mutatie:
 S Baten 60403501 Invordering              9.000 Verhaalde kosten van de deurwaarder.
   Totaal                                  9.000 Voordeel
   Baten
Taakveld | 0.4 Overhead
Exploitatie             Primair         Actuele      Realisatie     Saldo 2018        TR2 INC.  TR2 STR.
                  Begroot 2018       Begroting            2018                           2018         2018
                                          2018
Lasten              13.530.157      13.879.331       2.208.851      11.670.480               0           0
Baten                     1.044        882.044         657.032         225.012               0       9.000
Resultaat          -13.529.113     -12.997.287      -1.551.820     -11.445.467               0       9.000
30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA 10 ALGEMEEN BESTUUR
A | Speerpunten
Speerpunt 1: Kernenestafette
Met de Kernenestafette hebben we in 2016 en 2017 de dorpen en wijken ondersteund bij het bepalen en
uitvoeren van hun agenda’s. De kernenestafette is afgerond en het volledige budget is besteed. De
afsluitende memo is vertraagd, de raad ontvangt deze in juni. Hierna sluiten we het speerpunt af.
Speerpunten
                                                                              Kwaliteit Tijd     Geld
- 01. Kernenestafette (kracht van kernen)
B | Financiële mutaties
Bij dit programma is per saldo sprake van een nadeel van € 203.000 incidenteel.
Dit saldo is opgebouwd uit de volgende mutatie:
 I Lasten       60102005 Uitkeringen      -203.000 Storting in voorziening voor wachtgeldverplichting aan
                en pensioenen                      voormalige wethouders (na verkiezingen 2018)
   Totaal                                 -203.000 Nadeel
   Incidenteel
Taakveld 0.1 | Bestuur
Exploitatie             Primair        Actuele     Realisatie     Saldo 2018       TR2 INC.       TR2 STR.
                 Begroot 2018       Begroting            2018                           2018           2018
                                         2018
Lasten               1.618.067      1.625.122        560.968       1.064.154         203.000              0
Resultaat           -1.618.067     -1.625.122       -560.968      -1.064.154        -203.000              0
                                                                                                     31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
Bij de Algemene dekkingsmiddelen is per saldo sprake van een voordeel van € 20.000 incidenteel en
voordeel van € 16.000 structureel
Dit saldo is opgebouwd uit de volgende mutaties per kostenplaats:
                60502005 Dividend
 I Baten                               20.000 Meer dividend ontvangen dan begroot.
                in N.V. BNG
   Totaal                              20.000 Voordeel
   Incidenteel
                                              Er is een bedrag van € 25.000 bezuinigd op de
                60801015
                                              post lokaal bestuurlijke onderwijstaken. De
 S Lasten       Stelposten           - 25.000
                                              functionele aframing was al meegenomen bij de
                algemeen
                                              verwerking structurele mutaties TR3 2017.
 S Lasten       60801015 Stelpost      41.000 De stijging van de de loon- en
                en algemeen                   premieontwikkeling valt op basis van de werkelijke
                                              loonkostenontwikkeling lager uit.
   Totaal                              16.000 Voordeel
   Structureel
32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>INVESTERINGEN
 Hieronder het cijfermatige overzicht van de kredieten met de bijgestelde raming, zie ook toelichting in de
 financiële samenvatting.
Financieel overzicht Investeringen
 Details                      Begroot (inv.)     Realisatie (inv.)       Restant (inv.)      TR2 INC. 2018
 2016: Verv.                        198.213              179.364                18.849                 35.000
 investeringen
 hardware 2016
 (3102427)
 Gerealiseerd saldo                -198.213             -179.364               -18.849                -35.000
 van baten en
 lasten
                                                                                                       33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>VERLOOP ALGEMENE RESERVE
In de jaarrekening 2017 is het werkelijke saldo per 31-12-2017 opgenomen. De verwachte meerjarige
ontwikkeling van de algemene reserve is opgenomen in de kadernota 2019.
34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>