<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>B&W VOORSTEL

Kenmerk: 19bw000134
Datum voorstel:                Onderwerp:
14 maart 2019                  TR1-2019
Voorstel portefeuillehouder:
1. Instemmen met het concept TR1-2019
2. De TR1-2019 ter vaststelling voorleggen aan de raad op 7 mei a.s.

Team/ behandelend ambtenaar:                    Status voorstel:
STAF / W. Aarns                                 openbaar
Portefeuillehouder:                             Datum b&w-vergadering:
W.H. Hol                                        19 maart 2019

Doorgeleiding naar de raad:                     Indien naar de raad:
ja                                              ter besluitvorming (raadsadvies en -besluit zijn
                                                bijgevoegd)
Betrokkenen bij voorstel extern:                Betrokkenen bij voorstel intern:
                                                diverse mw. (OGR's, TAV-FIN, budgethouders
                                                en -adviseurs; opdrachtgevers en -nemers van
                                                speerpunten UA)
Advies type voorronde raad:
voorronde 16 april

Bijlagen voor B&W:
19bij03292 TR1 - 2019
19rv000020 Raadsadvies TR1 - 2019
19rb000024 Raadsbesluit TR1 - 2019

Bijlagen voor raad:
19bij03292 TR1 - 2019
19rv000020 Raadsadvies TR1 - 2019
19rb000024 Raadsbesluit TR1 - 2019




                                                                                *19bw000134*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voorstel
1. Instemmen met het concept TR1-2019
2. De TR1-2019 ter vaststelling voorleggen aan de raad op 7 mei.

Inleiding
Vanaf 2017 hebben we onze planning & control cyclus vernieuwd en rapporteren we vier
maal per jaar over de beleidsinhoudelijke en financiële voortgang van de
gemeentebegroting.
De voorliggende TR1 - 2019 is de eerste tussenrapportage van dit jaar. Omdat bij het
opstellen van deze rapportage er pas 2 maanden verstreken zijn hebben we niet alle
taakvelden op financiële afwijking geïnventariseerd, maar ons beperkt tot de grotere
afwijkingen. Als gevolg hiervan is bij slechts een aantal programma's sprake van
bijstelling van exploitatiebudgetten. In de komende TR's zal weer de gebruikelijke
(brede) inventarisatie plaatsvinden.

Doel en beoogd effect
Met deze TR1 worden college en raad in staat gesteld om invulling te geven aan hun
uitvoerende respectievelijk kaderstellende en controlerende taken.

Argumenten
1.1 Met de TR1-2019 bewaken we de voortgang van de gemeentebegroting.
Door vaker tussentijds te rapporteren krijgt het college beter zicht op de uitvoering
gedurende het jaar. Tevens geeft het een handvat om waar nodig de uitvoering bij te
stellen.
Bij elk programma wordt voor de daarbij behorende speerpunten een samenvattende
actualisatie weergegeven. Naast tekstuele informatie is daarbij de voortgang ook geduid
d.m.v. de indicatoren kwaliteit – tijd- geld, waarbij door kleurstelling de stand van zaken
in één oogopslag is weergeven.

2.1 Hiermee wordt de raad gefaciliteerd in zijn kaderstellende en controlerende rol.
In de tussenrapportages rapporteren we over de voortgang van beleid én middelen.
Door deze opzet geven wij een integraal beeld van de stand van zaken van onze
inspanningen. Hiermee wordt de raad in staat gesteld om beter invulling te kunnen
geven aan zijn kaderstellende en controlerende taken.

Kanttekeningen en risico’s
n.v.t.

Financiën
N.v.t. (de financiële stand van zaken is weergegeven in TR1 bij onderdeel ‘financiële
samenvatting’).

Vervolg

Planning
In afstemming met de auditcommissie van 16 januari jl. zullen de eerste drie
tussenrapportages van elk jaar ter bespreking worden voorgelegd in een politieke
avond.
TR1 - 2019 is geagendeerd voor de politieke avond van 16 april a.s. waarna op 7 mei
a.s. de raad TR1-2019 kan vaststellen.



                                                                           *19bw000134*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Communicatie
n.v.t.

Participatie
n.v.t.

Evaluatie
n.v.t.




               *19bw000134*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>