<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Memo              Investeringskostenraming en
exploitatiebegroting MFSC te Elst
Aan                :  Raadsleden gemeente Overbetuwe
Van                :  Het college van burgemeester en wethouders
Ons kenmerk :         21bij11742
Datum              :  28 juli 2021
Aanleiding
Naar aanleiding van uw besluit op 1 oktober 2019, verwoord in raadsvoorstel (19rv000075)
en raadsbesluit (19rb000086) ‘Speerpunt 31 Uitvoeringsagenda 2018-2022 betreffende de
nieuwbouw van een Multifunctioneel Sportcentrum’ (hierna MFSC) te Elst, is scenario 2
‘Lokaal met ambitie’ uitgewerkt in een volledig Programma van Eisen.
 In de rapportage ‘Programma van Eisen Multifunctioneel Sportcentrum Elst van 26 juli 2021
(21bij11732)’ zijn de functionele en technische producteisen omschreven waaraan het Werk
in de eindsituatie dient te voldoen. Daarnaast worden er eisen gesteld aan de
totstandkoming van het Werk. De in het Programma van Eisen (PvE) omschreven
onderdelen dienen gelezen te worden als minimum eisen behorende tot het werk van
opdrachtnemer. Indien het in afwijking van vorenstaande een wens, voorkeur of werk door
derden betreft, dan is dit specifiek vermeld.
Bij de totstandkoming van dit PvE is meerdere keren overleg geweest met de toekomstige
gebruikers van het sportcentrum. Hun wensen en eisen zijn meegenomen in de
totstandkoming van het PvE. Het relatieschema en het getekend PvE vormen een integraal
onderdeel van dit PvE en zijn in de bijlagen toegevoegd. Tevens zijn bijlagen toegevoegd ten
behoeve van de belijningstekening voor de sporthal en de sporttechnische inrichting voor de
sporthal, multifunctionele ruimte en de vechtsportzaal.
Deel 1: Programma van Eisen
In de rapportage ‘Programma van Eisen Multifunctioneel Sportcentrum Elst is scenario 2
‘Lokaal met ambitie’ als volgt uitgewerkt:
     25 m wedstrijdbad van 25 m x 15,4 m x 2,0 m (capaciteitstoename van 33 %)
         Volwaardige zwemvoorziening dat voldoet aan de eisen voor een C-accommodatie
         voor wedstrijdzwemmen en waterpolo;
     Instructiebad van 15 m x 10 m met beweegbare bodem (capaciteitstoename van 50%
         en een flinke kwaliteitstoename);
     Extra peuterbassin van 8 m x 5 m (toename 100%). Door het toevoegen van recreatieve
         elementen krijgt het zwembad meer ambiance en behoud het zwembad haar recreatieve
         functie. Dit biedt kansen om het zwembad hier nog beter op te profileren;
     Whirlpool;
Pagina 1                                                                      *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>        Glijbaan van 38 m;
        Toeschouwersruimte voor 150 personen;
        Badmeesterspost, juryruimte, bergingen, kleedkamers, doucheruimten, toiletten,
         wisselcabines, gezinscabines, mindervaliden kleedkamer, make up ruimte en
         gaderobekasten en bergruimte.
De full-size sporthal behelst de volgende configuratie voor de binnensportvoorziening:
 Sporthal van 48,2 m lengte x 30 m breed x 7 m vrije hoogte in 3 volwaardige zaaldelen. Dit
     heeft het effect dat ten opzichte van de huidige situatie een extra zaaldeel gerealiseerd. Dit
     levert een extra capaciteit op van 40 uur voor het bewegingsonderwijs hetgeen het huidige
     knelpunt oplost (capaciteitstoename van 33 %). Ook is geen dispensatie meer nodig voor
     volleybal en badminton (het aantal velden blijft gelijk). De zaal is geschikt voor
     turnuitvoeringen en -wedstrijden (in de huidige situatie is dit niet het geval). Ook wordt er
     een extra wedstrijdbasketbalveld uitgelijnd ten opzichte van de huidige situatie.
 Voorzien zijn:
         o Kleed- en wasruimten;
         o Docenten- en scheidsrechtersruimte;
         o Toestellenberging per zaaldeel;
         o Ruimte wedstrijdleiding;
         o Vaste tribune voor 450 personen.
 Vechtsportzaal van 23 m x 13 m en 3,5 m hoog
         o Toeschouwersruimte voor 40 personen;
         o Kleed- en doucheruimten (combi met multifunctionele ruimte);
         o Sanitaire groep (combi met multifunctionele ruimte);
         o Berging.
 Multifunctionele ruimte van 22,5 m x 12 m x 5 m hoog voor oa dans en tafeltennis.
         o Kleed- en doucheruimten;
         o Berging en sanitaire groep.
Tevens is voorzien in:
 Horecagelegenheid;
 Een uitgebreide evenementenaansluiting;
 194 parkeerplaatsen;
 Sporttechnische inrichting voor de sporthal, multifunctionele ruimte en de vechtsportzaal.
Dit resulteert in een totaal aantal bruto vloeroppervlakte (bvo) van 6.657 m2.
Figuur: 3D-relatieschema
Deel 2: Investeringskostenraming Multifunctioneel Sportcentrum te Elst
 Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>De investeringsraming is gebaseerd op de stichtingskosten zoals opgenomen in bijlage
‘Investeringskostenraming MFSC te Elst’ van 18 juli 2021 (21bij11741) opgesteld door Synarchis
en gebaseerd op de rapportage ‘Programma van Eisen Multifunctioneel Sportcentrum Elst’ van
26 juli 2021 (21bij11732).
Hieruit blijkt dat de totale stichtingskosten € 22.057.000 excl. grond en excl. btw bedragen.
De grondkosten zijn bepaald op basis van uitgifteprijzen voor het aantal m2 bruto vloeroppervlak
(bvo)vastgesteld door taxateur Gloudemans. De uitgifteprijs ten behoeve van sport bedraagt €
130 m2 bvo ten behoeve van 6.700 m2 bvo (zie hiervoor rapportage ‘Programma van Eisen
Multifunctioneel Sportcentrum Elst’).
Het totaal van de grondkosten voor het MFSC bedragen €871.000, zie hiervoor ook de memo
‘Grondexploitatie Woongaard / Elst Centraal’ (21bij11743).
De totale investeringskosten bedragen € 23.770.000 incl. grond en incl. BTW
                                                                   Resultaat
 Tabel 1: Stichtingskosten scenario 2
                                                   Begroot 2019      2021
 bedragen excl.BTW                                   scen. 2        scen. 2
 Kosten gemeente
 projectbegeleiding                                     375.000        375.000
 bijkomende kosten                                      219.000        215.000
 interieur                                              220.000        252.000
 overige                                                       0
 Totale kosten gemeente                                 814.000        842.000
 Kosten marktpartijen
 Bouwkosten                                          15.809.000     15.692.000
 Honoraria                                            1.209.000      1.014.000
 Infrastructuur                                       1.067.000        962.000
 bijkomende kosten                                      237.000        251.000
 prijsstijgingen                                        905.000      2.070.000
 marktwerking                                           769.000        176.000
 kosten marktpartijen                                19.996.000     20.165.000
 onvoorzien 5%                                        1.041.000      1.050.000
 Totale investering excl. grond                      21.851.000     22.057.000
 Grondkosten:                                                          871.000
 bijkomende kosten                                                      29.000
 totale kosten grond                                                   900.000
 Totale investering incl. grond excl. BTW            21.851.000     22.957.000
 Niet compensabele BTW/Spuk                                           813.000
 Totale investering incl. grond en BTW                              23.770.000
Deel 3: Exploitatiebegroting Multifunctioneel Sportcentrum
 Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>De exploitatiebegroting is een actualisatie van de memo ‘Samenhang en samenvatting
Onderzoekslijnen’ van 31 juli 2019 (19bij09670) waar in deel III de exploitatiebegroting van 2019
was opgenomen. Op basis van het Programma van Eisen en een geactualiseerde
investeringsraming van 2021 is de geactualiseerde exploitatiebegroting opgesteld. In de grijze
kolom is een vergelijk met de memo ‘Samenhang en samenvatting Onderzoekslijnen’ van 2019
opgenomen.
Tevens zijn in 2021 een aantal andere uitgangspunten gehanteerd. Deze staan onder de tabel bij
toelichtingen vermeld.
 Tabel 2: Exploitatiebegroting scenario 2                                                  Actualisatie
                                                                                Actuele
                                                     Begroting   memo 2019                 exploitatie-
 nieuwbouw van een MFSC te Elst                                                begroting
                                                                                            begroting
 OMSCHRIJVING                                        Helster      scen. 2      Helster      scen. 2
                                                      2019        tabel 25       2021       tabel 25
 Baten
 Inkomsten zwembad                                    523.056       866.000      671.056       866.000
 Huur sporthal                                         72.000        81.000       72.000        81.000
 Huur MFR/dojo en Horeca                               57.000        72.000       54.575        72.000
 Overige baten                                         64.845        31.000       15.270        31.000
 Spuk bijdrage                                                0           0       73.280        59.957
 Totale baten                                         716.901 1.050.000          886.181     1.109.957
 Lasten
 Personeel                                            448.073       450.000      445.431       486.231
 Energie en water                                     135.845       121.000      164.610       121.000
 Schoonmaak/dagelijks onderhoud                       184.738       146.000      227.355       146.000
 Belastingen en verzekeringen                          16.268        75.000       16.956        75.000
 Rente en afschrijving incl SPUK                       23.135 1.058.135           22.817       774.520
 Voorziening groot onderhoud                             9.982      100.000        9.009       200.000
 Overige kosten                                        25.488        65.000       30.886        65.000
 Kostenverh BTW / Spuk                                 72.500             0              0              0
 Totale lasten                                        916.029 2.015.135          917.064     1.867.751
 Exploitatieresultaat (nadeel)                       -199.128      -965.135      -30.883      -757.794
 Extra lasten t.o.v. begroot                                        766.007                    726.911
 Raming Kadernota 2022                                              780.000                    780.000
 Voordeel t.o.v. raming Kadernota 2022                               13.993                     53.089
Toelichting en / of opmerkingen:
1. De baten in de exploitatiebegroting zijn gebaseerd op Rapportage Behoefte- en
     haalbaarheidsonderzoek nieuw multifunctioneel sportcentrum Elst van 31 juli 2019
     opgesteld door Synarchis (19bij09638). We verwachten wel een toename van het aantal
     bezoekers, maar ten behoeve van het voorzichtigheidsprincipe calculeren nu geen extra
     opbrengsten in. We verwachten hogere opbrengsten naar aanleiding van hogere
     bezoekersaantallen op basis van:
         o Gemeente Nijmegen heeft in het behoefteonderzoek ‘Toekomstvisie Nijmeegse
             Zwembaden’ van 28 juni 2020 aangegeven dat er geen zwemvoorziening
             gerealiseerd gaat worden in Nijmegen. Tevens is de uitbereiding van Nijmegen
             Noord nog niet klaar. Dat betekent dat de invloed van het secundaire
             verzorgingsgebied van het MFSC te Elst groter gaat worden.
         o Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen
 Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>            Tot 2040 moeten er conform de huidige woningprognoses zo’n 100.000 woningen
            worden toegevoegd in het gebied Arnhem-Nijmegen-FoodValley. Dat heeft tot
            gevolg dat het aantal inwoners binnen het secundaire verzorgingsgebied van het
            MFSC te Elst groter gaat worden.
    2. De totale investeringskosten bedragen € 23.770.000 incl. grond en incl. BTW (zie
        tabel 1, afgerond). De hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen op basis van
        een 40 jarige annuïteit: € 774.520 (opgenomen in tabel 2). Over de grond wordt
        alleen rente berekend.
        Ten opzichte van de eerdere memo 2019 zijn de kapitaallasten € 284.000 lager. Dat
        komt vooral door een lager rentepercentage voor de kapitaallasten (was 2%, nu
        1,5%). Tevens is thans voor de gehele investering (behalve grond) uitgegaan van
        een afschrijving in 40 jaar.
    3. In de exploitatiebegroting zijn net als in de berekening van 2019 de volgende
        correcties aangebracht, omdat deze meer in overeenstemming zijn met de
        gebruikelijke (eigen) systematiek:
        o Personele uitbreiding: 0,8fte als gevolg van de toename van bezoekers aantallen
            en instructielessen;
        o De berekening van de Spuk-uitkering is herzien; zie de toelichting 4 (SPUK =
            Specifieke Uitkering stimulering sport, hierna te noemen SPUK)
        o Voorziening groot onderhoud: de dotatie aan de voorziening is geschat in
            overeenstemming met de door deze gemeente gehanteerde systematiek voor de
            noodzakelijke omvang van het MJOP. Het bedrag van de geraamde dotatie is
            verhoogd. Dat hangt samen met de lagere kapitaallasten.
    4. De SPUK-uitkering bedraagt 17,5% van de uitgaven (waar onder de investeringen) in
        sport, incl. BTW. Die uitkering is nagenoeg gelijk (zelfs iets meer) dan de BTW
        compensatie. Voor de Spuk uitgegaan van 90,91% Spuk en een
        honoreringspercentage van 90%.
    5. Er is een onzekerheid over het voortbestaan van de SPUK-bijdrage en/of de
        vervanging hiervan. Niettemin wordt uitgegaan van een budgettair neutrale
        compensatie.
    6. De door de gemeente geraamde opbrengsten van de Helster zijn verhoogd met de in
        de Kadernota 2022 extra inkomsten van € 60.000 conform ombuigingsvoorstel 1.9.
Conclusie
Op basis van de hiervoor aangeduide uitgangspunten bedraagt het nadelig
exploitatieresultaat € 757.794. Zowel de investeringsraming als de exploitatiebegroting
passen geheel binnen het meerjarenperspectief zoals dat in de Kadernota 2021 is opgenomen.
In het ombuigingsvoorstel 1.19 op blz 63 van de Kadernota 2022 is aangegeven dat (gelet op de
verwachte bouwperiode) de exploitatielasten pas vanaf 2026 in de begroting opgenomen
behoeven te worden. De geraamde exploitatielasten van € 780.000 zullen worden opgenomen in
de Kadernota 2023 ten behoeve van de jaarschijf 2026.
 Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>