<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Memo               Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente
                   Multifunctioneel Sportcentrum te Elst
Aan              : Raadsleden gemeente Overbetuwe
Van              : Het college van burgemeester en wethouders
Ons kenmerk : 21bij13563
Datum            : 26 augustus 2021
Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente
Uit de visie ‘Gemeente Overbetuwe: samenlevingsgericht, communicatief en betrouwbaar’
blijkt dat we als gemeente meerdere rollen hebben in relatie tot de samenleving, afhankelijk
van de type activiteit.
Het voorliggende voorstel is als volgt tot stand gekomen:
In geval van het project Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst is de gemeente de
initiatiefnemer. Hierin is de gemeente eigenaar van het proces en hebben we aan
belanghebbenden en gebruikers gevraagd te participeren en input te leveren.
Als interactievorm hebben we in het participatieproces het ‘interactieniveau ‘Samenwerken’
gehanteerd.
Participatieproces
De rapportage ‘Programma van Eisen (hierna PvE) MFSC Elst’ van 26 juli 2021 (21bij11732)
is tot stand gekomen in een intensieve samenwerking met de toekomstige gebruikers van
het sportcentrum. Hierin zijn gebruikers van de zaalsport, zwemsport, vechtsport en dans in
individuele gesprekken geïnterviewd. Deze verenigingen worden ook vertegenwoordigd door
de BOE (Binnensport Overbetuwe Elst).
Tevens zijn gesprekken gevoerd met de scholen betreffende het bewegingsonderwijs, de
exploitant en Team Vastgoed. Hun wensen en eisen zijn meegenomen in de totstandkoming
van het PvE.
De volledige lijst van gebruikers die betrokken zijn bij de totstandkoming van het PvE:
      Gemini (volleybal)
      BV Unlimited (basketbal)
      ETAC (tafeltennis)
      BCE (badminton)
      Forte Fit (activiteiten 55+)
      Dansatelier Over de Linge (dans)
Pagina 1                                                                   *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>       Budovereniging Elst (vechtsport)
       GV Elistha (gymnastiek)
       CV De Batsers (carnavalsvereniging)
       ZwemVereniging Overbetuwe (ZVO)
       EZ&PC zwemvereniging
       Gaviiformes (duikvereniging)
       Kleiduikers (duikvereniging Zetten)
       EZZ (zwemvereniging Zetten)
       Lyceum / Westeraam (bewegingsonderwijs)
       Sunte Werfert (bewegingsonderwijs)
       De Esdoorn (bewegingsonderwijs)
       Exploitant De Helster
       Team Vastgoed gemeente Overbetuwe
Door middel van een workshop op 29 mei 2021 is het relatieschema en het getekend
programma van eisen samen met de toekomstige gebruikers samengesteld. Het
relatieschema en het getekend PvE vormen een integraal onderdeel van dit PvE en zijn in de
bijlagen toegevoegd. Na de workshop zijn alle gegevens verwerkt in het eerste concept PvE
van 15 juni 2021. Deze versie is doorgestuurd naar alle participanten en de opmerkingen van
de toekomstige gebruikers zijn verwerkt in een tweede versie van 15 juli. In de tweede versie
zijn naast een aantal tekstuele aanpassingen, ook aanpassingen gemaakt betreffende de
belijningstekening in de sporthal, de sporttechnische inrichting van de sporthal,
multifunctionele zaal en vechtsportzaal. Tevens zijn een aantal ruimten in m2 aangepast en
zijn zwaardere evenementenvoorzieningen opgenomen.
Figuur: workshop 29 mei 2021- 2D relatieschema bouwen
Figuur: workshop 29 mei 2021- 3D relatieschema bouwen
 Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Uitkomst participatieproces
Een aantal wensen benoemd door de toekomstige gebruikers tijdens het participatieproces
ten behoeve het PvE, is niet opgenomen in de rapportage ‘Programma van Eisen MFSC
Elst’ van 26 juli 2021 (21bij11732). Deze wensen hebben we in dit voorstel opgenomen
onder het kopje ‘Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente’, omdat deze niet passen
binnen de gehanteerde uitgangspunten van de configuratie en de investeringskostenraming
van scenario 2 ‘Lokaal met ambitie’ van 1 oktober 2019, zoals verwoord in het raadsvoorstel
‘Speerpunt 31 Uitvoeringsagenda 2018-2022 ‘nieuwbouw van een zwembad en
sportaccommodatie ter vervanging van De Helster’ (19rv000075) en raadsbesluit
(19rb000086).
De beslispunten 1a t/m 1e en 2a t/m 2e en het kopje Financiën zijn gebaseerd op het
uitwerken van scenario 2 ‘Lokaal met ambitie’ in een volledig Programma van Eisen met
bijbehorende investeringsraming en exploitatiebegroting, op basis van de volgende
gehanteerde uitgangspunten:
Rapportages zoals vastgesteld in het raadsvoorstel en -besluit (19rv000075 en 19rb000086)
van 2019:
     Memo Samenhang en samenvatting onderzoekslijnen (19bij09670);
     Rapportage Behoefte- en haalbaarheidsonderzoek nieuw multifunctioneel
        sportcentrum Elst, 31 juli 2019 Synarchis (19bij09638);
     Bijlage 8 Behoefteonderzoek – Investeringskosten scenario’s (19bij09639);
De wensen zoals hierna beschreven in deze memo betreffen dus een scope wijziging ten
opzichte van het raadsbesluit van 1 oktober 2019.
Aangezien deze wensen meerdere malen zowel tijdens de individuele gesprekken als tijdens
de workshop met de toekomstige gebruikers, exploitant en team Vastgoed naar voren zijn
gebracht, willen we deze in het voorstel naar voren laten komen. In deze memo is per wens
een korte omschrijving weergegeven van:
     de huidige PvE beschrijving;
     een korte omschrijving van de aanvullende wens;
     advies ten aanzien van de aanvullende wens;
     de kosten en de jaarlijkse kapitaalslasten.
Aanvullende wensen voor het Programma van Eisen
1a.1 Doelgroepenbad vergroten tot 25 m.
     Momenteel is in het PvE een doelgroepenbad opgenomen met een afmeting van 15 x
        10 m1 en een netto diepte van 2,0 m1 en is deze voorzien van een volledig
        beweegbare bodem.
     De wens betreft het vergoten van het doelgroepenbad naar een 4-baans 25 meter
        bad met een halve beweegbare bodem. Deze wens is naar voren gebracht door de
        zwemverenigingen uit Elst en Zetten. Bij deze wens werd naar voren gebracht dat het
        bad met scenario 2 ‘Lokaal met ambitie’ al druk bezet is door zwemverenigingen,
        recreatie- en leszwemmers en duikers van Gaviiformes. Met een eventueel
        toekomstig scenario dat zwemverenigingen uit Zetten ook gebruik moeten maken van
        het bad in Elst, is een 4-baans 25 meter doelgroepenbad voor verenigingen ook als
        trainingsbad te gebruiken.
        Deze wens is niet opgenomen in het PvE omdat de raad zich in 2019 heeft
        uitgesproken voor scenario 2 en niet voor scenario 3 ‘Bovenlokale ambitie’, zoals
        beschreven op blz 30 in de rapportage Behoefte- en haalbaarheidsonderzoek nieuw
        multifunctioneel sportcentrum Elst, 31 juli 2019 Synarchis (19bij09638). Hieruit blijkt
        dat de totale m2 zwemwater toenemen van 535 m2 (scenario 2) naar 770 m2
        (scenario 3) zwemwater. Deze wens betreft dus een scope wijziging.
 Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>       Na de workshop van 29 mei is op 6 juli in aanvulling op de Kadernota 2022 het
        amendement ‘Voldoende zwemfaciliteiten in Overbetuwe’ (21am017) vastgesteld.
        Tevens is in dit voorstel onder beslispunt 3d opgenomen om met de exploitant de
        Drie Essen scenario 2 ‘Nieuw 25 m bad’ of scenario 4 ‘Nieuw 25 m trainingsbad’ uit te
        werken. Dat betekent dat de zwem- en duikvereniging uit Zetten voor trainingen
        gebruik kunnen maken van het bad in Zetten en alleen voor wedstrijden gebruik
        zullen maken van het MFSC te Elst.
        Bijgevoegd is ook het advies van de KNZB ‘Toets PvE Overbetuwe’ (21bij11885)
        waarin geadviseerd wordt ten aanzien van (wedstrijd)zwemmen en waterpolo. Hierin
        wordt aangegeven dat voor lokale en regionale wedstrijden zwemmen en waterpolo
        een bad met 6 banen van een bescheiden omvang lijkt te zijn. De KNZB geeft aan dat
        met een bad met 8 banen (21 x 25 meter) of het vergroten van het doelgroepen bad
        (10 x 15 meter naar 10 x 25 meter) de flexibiliteit in exploitatie door het combineren
        van doelgroepen fors toeneemt. Tevens geeft de KNZB aan dat indien het zwembad
        in Zetten gehandhaafd blijft en zwembadbezoek conform scenario 2 afdoende onder
        is te brengen is in het wedstrijdbad, dat 6 banen een begrijpelijke keuze betreft.
        Met een zwemfaciliteit in Zetten is de rapportage Behoefte- en
        haalbaarheidsonderzoek nieuw multifunctioneel sportcentrum Elst van 31 juli 2019
        Synarchis (19bij09638) nog steeds van toepassing en levert de configuratie van
        scenario 2 ‘Lokaal met ambitie’ een bad op dat goed gevuld is ten behoeve van een
        gezonde exploitatie en tevens ruimte biedt voor groei.
        Ook geeft de exploitant aan met een doelgroepenbad van deze afmeting minder goed
        uit de voeten te kunnen, omdat het bad dan meer toezicht nodig heeft.
        Advies is de vergroting van het doelgroepenbad naar 25 m op basis van
        bovenstaande niet op te nemen in het PvE.
       De aanvullende investeringen bedragen € 800.000. De jaarlijkse aanvullende
        kapitaalslasten bedragen € 26.742.
1a.2 Toevoegen van een deels beweegbare bodem in het wedstrijdbad.
     Momenteel is in het PvE een wedstrijdbad opgenomen met een afmeting van
         minimaal 25 x 15,4 m1 en een diepte van 2,0 m1. Hierin is geen beweegbare bodem
         voorzien.
     De wens betreft het toevoegen van een deels beweegbare bodem van 9 m1 x 15,4
         m1 die kan bewegen van een diepte van 0 tot 2m1. Deze wens is naar voren
         gebracht door de zwemverenigingen uit Elst, zijnde EZ&PC en ZVO, de BOE
         (Binnensport Overleg Elst), de exploitant en team Vastgoed. Bij deze wens werd naar
         voren gebracht dat een wedstrijdbad met een deels beweegbare bodem voor
         meerdere activiteiten gebruikt kan worden. Zowel door banenzwemmers,
         leszwemmers, activiteiten voor ouderen, als voor trainingen door de verenigingen.
        Deze wens is niet opgenomen in het PvE omdat de raad zich in 2019 heeft
        uitgesproken voor scenario 2 met de bijbehorende investeringskostenraming
        (19bij09639). Hierin was een beweegbare bodem niet opgenomen;
     In het advies van de KNZB ‘Toets PvE Overbetuwe’ (21bij11885) wordt als
        overweging meegegeven om een beweegbare bodem aan te leggen, en wel in
        lengterichting van het wedstrijdbassin. Dit maakt het mogelijk om simultaan banen te
        zwemmen en in het ondiep gedeelte instructie of andere doelgroepen activiteiten te
        verzorgen, m.a.w. het komt de exploitatie ten goede.
        Synarchis adviseert een beweegbare bodem overdwars, omdat toepassing van een
        beweegbare bodem over de lengte werkt alleen effectief als dit in combinatie is met
        een beweegbare keerwand. De beweegbare keerwand is een zeer grote investering.
        Tevens is de effectieve breedte minder, omdat je de laatste 1,0 meter bij de klep niet
        mag gebruiken. Daarnaast is de vierde baan niet bruikbaar vanwege de schuine klep.
 Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>        Bij gebruik van een meer vierkante vorm van de beweegbare bodem (9,0 x 15,4) blijft
        de rest van het bassin ook vierkant van vorm en dit komt de effectiviteit voor
        doelgroepen ook ten goede. Tegelijkertijd kunnen meerdere doelgroepen gebruik
        maken van het bassin of meerdere lesgroepen in verschillende niveaus. Al met al
        reden om de effectiviteit van een dwarszijde geplaatste beweegbare bodem boven
        een langsrichting bodem te prevaleren.
        Deze beweegbare bodem vergroot een toekomstgericht gebruik van het bad en
        verbetert daarmee ook de exploitatie van het bad.
        Advies is deze deels beweegbare bodem op basis van bovenstaande als wens op te
        nemen in het PvE, maar bij voorkeur in combinatie met een verdiept gedeelte van
        2,60 meter en in combinatie met 1a.7. Advies betreft dus de uitvoer van variant 1a.3.
        Zie hiervoor advies 1a.3
       De aanvullende investeringen bedragen € 350.000. De jaarlijkse aanvullende
        kapitaalslasten bedragen € 11.699.
1a.3 Toevoegen van een deels beweegbare bodem in het wedstrijdbad en een diep
         deel van 2,60 m1.
     Momenteel is in het PvE opgenomen: zie 1a.2
     De wens betreft het toevoegen van een deels beweegbare bodem van 9 m1 x 15,4
         m1 die kan bewegen van een diepte van 0 tot 2m1 ten behoeve van het ene deel van
         het wedstrijdbad èn een diep deel van 2,60 m1 in het andere deel van het
         wedstrijdbad. De extra diepte van 2,60 m1 in het ene deel van het wedstrijdbad kan
         goed gecombineerd worden met de beweegbare bodem in het andere deel van het
         wedstrijdbad. Onder de beweegbare bodem zit namelijk een installatie die een
         hoogte heeft van 60 cm. Bij een combinatie met een diep deel van 2,60 m1 wordt de
         gehele bouwkundige bak van het wedstrijdbad op 2,60 meter gemaakt. Deze wens is
         naar voren gebracht door de zwemverenigingen uit Elst, zijnde EZ&PC en ZVO, de
         duikverenigingen Gaviiformes en de Kleiduikers, de exploitant en de BOE.
        Deze wens is niet opgenomen in het PvE omdat de raad zich in 2019 heeft
        uitgesproken voor scenario 2 met de bijbehorende investeringskostenraming
        (19bij09639). Een deels beweegbare bodem en een diep deel van 2,60 m1 was niet
        opgenomen in de investeringskostenraming van 2019;
     Zie voor argument beweegbare bodem 1a.2. en het advies van de KNZB ‘Toets PvE
        Overbetuwe’ (21bij11885). Deze toevoeging vergroot een toekomstgericht gebruik
        van het bad en daarmee ook de exploitatie van het bad.
         De wens om het wedstrijdbad voor een deel op 2,60 m1 diep te realiseren in plaats
         van 2,0 m1 diep betreft de wens van de duikverenigingen. De duikvereniging
         Gaviiformes geeft aan dat een extra diepte zeer wenselijk is voor het aanleren van
         extra duikvaardigheden.
         In het advies van de KNZB ‘Toets PvE Overbetuwe’ (21bij11885) wordt aangegeven
         dat synchroonzwemmen in beperkte mate mogelijk is vanwege de waterdiepte van
         maximaal 2 meter. Een diepte van 2,50 meter is gewenst voor synchroonzwemmen.
         Voor de niet KNZB-sporten zoals duiken en onderwaterhockey is de diepte van 2
         meter eveneens een streep door serieuze sportbeoefening. Een variant met een
         deels dieper bassin helpt duiken en onderwaterhockey en houdt synchroonzwemmen
         in de toekomst open als optie.
         Advies is deze deels beweegbare bodem van 9 m1 x 15,4 m1 en een verdiept deel
         van 2,60 m1 in het wedstrijdbad op basis van bovenstaande op te nemen in het PvE.
         Deze toevoeging vergroot een toekomstgericht gebruik van het bad en verbetert
         daarmee ook de exploitatie van het bad. Aangezien de aanvullende investering een
         aanzienlijk bedrag bedraagt, is het advies om 1a.3 te combineren met 1a.7.
 Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>       De aanvullende investeringen bedragen € 420.000. De jaarlijkse aanvullende
        kapitaalslasten bedragen € 14.039.
1a.4 Toevoegen van een bouwkundige trap naast het doelgroepenbad
     Momenteel is in het PvE opgenomen dat voor de betreding van het bad door ouderen
        een luie trap benodigd is, die in de wand schuift. Voor mindervaliden zijn
        voorzieningen voor de plaatsing van een tillift opgenomen.
     De wens betreft een bouwkundige trap nààst het doelgroepenbad en geeft een
        makkelijke inloop. Deze wens is naar voren gebracht door de exploitant van de
        toekomstige MFSC te Elst.
        Deze wens is niet opgenomen in het PvE omdat de raad zich in 2019 heeft
        uitgesproken voor scenario 2 met de bijbehorende investeringskostenraming
        (19bij09639). Hierin was een bouwkundige trap naast het doelgroepenbad niet
        opgenomen.
     De bouwkundige trap betreft een oplossing die bouwkundige ruimte nodig heeft en
        niet vaak wordt toegepast bij een doelgroepenbad. Het vergroot wel het
        gebruiksgemak, omdat deze trap niet in- en uitgeklapt hoeft te worden. Er zijn geen
        effecten op de exploitatie van het bad.
        Advies is deze bouwkundige trap op basis van bovenstaande op te nemen in het PvE.
       De aanvullende investeringen bedragen € 50.000. De jaarlijkse aanvullende
        kapitaalslasten bedragen € 1.671.
1a.5 Toevoegen van een LED scherm voor het doelgroepenbad
     Momenteel is in het PvE opgenomen dat voor de betreding van het bad door ouderen
        een luie trap benodigd is, die in de wand schuift. Voor mindervaliden zijn
        voorzieningen voor de plaatsing van een tillift opgenomen.
     De wens betreft een multimedia LED scherm dat multifunctioneel geschikt is als
        scorebord en videoscherm. Levering inclusief actieve componenten en
        programmatuur. Deze wens is naar voren gebracht door de exploitant van de
        toekomstige MFSC te Elst.
        Deze wens is niet opgenomen in het PvE omdat de raad zich in 2019 heeft
        uitgesproken voor scenario 2 met de bijbehorende investeringskostenraming
        (19bij09639). Hierin was een LED scherm ten behoeve van het doelgroepenbad niet
        opgenomen.
     De wens voor een LED scherm bij het doelgroepenbad vergroot een toekomstgericht
        gebruik van het bad. Bij steeds meer doelgroepactiviteiten voor jeugd en ouderen
        worden LED schermen gebruikt voor het afspelen van video’s bij bijvoorbeeld de
        ouderengym, aquagym en/of de kinderdisco. Tevens kan het scherm gebruikt worden
        voor het tonen van reclame en kunnen de zwemmers op de voet worden gevolgd
        vanaf de tribune bij het afzwemmen.
        Advies is dit LED scherm bij het doelgroepenbad op basis van bovenstaande op te
        nemen in het PvE.
       De aanvullende investeringen bedragen € 30.000 en worden afgeschreven in 7 jaar.
        De jaarlijkse aanvullende kapitaalslasten bedragen € 4.547.
1a.6 Compressorruimte 10m2 (inclusief compressor + vulpunt aan zwembadzijde)
     Momenteel is in het PvE geen compressorruimte opgenomen die geschikt is voor het
        vullen van duikflessen;
 Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>       De wens betreft een compressorruimte die geschikt is voor het vullen van
        duikflessen. Deze ruimte dient een bouwkundige bunker te zijn en tevens van
        buitenaf te bereiken. Deze wens is naar voren gebracht door de duikvereniging vanuit
        Zetten De Kleiduikers. Duikvereniging Gaviiformes heeft reeds een compressorruimte
        en zal deze ruimte ook handhaven.
        Deze wens is niet opgenomen in het PvE omdat de raad zich in 2019 heeft
        uitgesproken voor scenario 2 met de bijbehorende investeringskostenraming
        (19bij09639). Hierin was een compressorruimte niet opgenomen;
       Na de workshop van 29 mei is op 6 juli in aanvulling op de Kadernota 2022 het
        amendement ‘Voldoende zwemfaciliteiten in Overbetuwe’ (21am017) vastgesteld.
        Tevens is in dit voorstel onder beslispunt 3d opgenomen om met de exploitant de
        Drie Essen scenario 2 ‘Nieuw 25 m bad’ of scenario 4 ‘Nieuw 25 m trainingsbad’ uit te
        werken. Dat betekent dat de zwem- en duikvereniging uit Zetten voor trainingen
        gebruik kunnen maken van het bad in Zetten en alleen voor wedstrijden gebruik
        zullen maken van het MFSC te Elst. De duikvereniging De Kleiduikers zal dan ook
        logischerwijs gebruik gaan maken van de compressorruimte in Zetten.
        Advies is de compressorruimte op basis van bovenstaande niet op te nemen in het
        PvE.
       De aanvullende investeringen bedragen € 40.000. De jaarlijkse aanvullende
        kapitaalslasten bedragen € 1.337.
1a.7 Realiseren van het zwembad op maaiveld niveau
     Momenteel is in het PvE niet opgenomen dat het zwembad op maaiveld gerealiseerd
        moet worden;
     De wens betreft dat het wedstrijdbad, doelgroepenbad en peuterbad niet worden
        ingegraven, maar òp het maaiveld niveau geplaatst worden. Deze mogelijkheid is
        tijdens de workshop naar voren gebracht door Synarchis.
        Deze mogelijkheid is niet opgenomen in het PvE omdat de raad zich in 2019 heeft
        uitgesproken voor scenario 2 met de bijbehorende investeringskostenraming
        (19bij09639). Hierin was het plaatsen van de zwembaden op het maaiveldniveau niet
        opgenomen;
     Tijdens de workshop van 29 mei en tijdens de individuele gesprekken met de
        gebruikers van het MFSC kwam de wens naar voren van de deels beweegbare
        bodem van 9 m1 x 15,4 m1 en een verdiept deel van 2,60 m1 in het wedstrijdbad (zie
        1a.3). Aangezien de aanvullende investering een aanzienlijk bedrag bedraagt, is
        tijdens de workshop ook gebrainstormd over mogelijke besparingen. Een zeer
        aanzienlijke besparing kan gerealiseerd worden als de zwembaden niet worden
        ingegraven. Dat betekent dat zowel de technische ruimten als de baden boven op het
        maaiveld worden geplaatst.
        Dat heeft tevens als consequentie dat de toegang ook verhoogd zal plaatsvinden
        door middel van een trap en lift. De toegang tot de zwembaden ligt dan op de eerste
        verdieping. Door de openbare ruimte rondom het gebouw iets te verhogen,
        bijvoorbeeld door middel van een wal, kan dit optisch verkleint worden en dit kan
        tevens als rolstoeltoegang worden gebruikt. Om het realiseren van de zwembaden op
        maaiveld niveau goed op de locatie in te passen, zal dit een uitdagende
        ontwerpopgave betreffen. Er zijn al wel goede voorbeelden in Nederland, zoals
        zwembad Amarena in Amersfoort en hieronder is het voorbeeld te zien van de
        nieuwbouw in Helmond, waar ook het zwembad op maaiveld is geplaatst. De
        verhoogde ingang is duidelijk zichtbaar.
        Het belangrijkste voordeel is dat op deze manier de aanvullende wens van de deels
        beweegbare bodem van 9 m1 x 15,4 m1 en een verdiept deel van 2,60 m1 in het
 Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>        wedstrijdbad gerealiseerd kan worden. Een bijkomend voordeel van de zwembaden
        op maaiveld te positioneren, is dat de voorkeurlocatie De Woongaard dicht tegen
        archeologische velden aan ligt. De kans dat bij het ingraven van de zwembaden van
        ruim 2,60 meter diep de bouw wordt stilgelegd door een archeologische vondst wordt
        hiermee vermeden.
        Figuur: voorbeeld nieuwbouw zwembad Helmond met zwembad op maaiveld
        Advies is het realiseren van het zwembad op maaiveld niveau op basis van
        bovenstaande op te nemen in het PvE.
       Dit levert een besparing op van € 500.000. De jaarlijkse aanvullende kapitaalslasten
        bedragen € 16.714 negatief.
1a.8 Vergroten doelgroepenbad naar 16 x 10 meter
     Momenteel is in het PvE een doelgroepenbad opgenomen met een afmeting van 15 x
        10 m1 en een netto diepte van 2,0 m1 en is deze voorzien van een volledig
        beweegbare bodem.
     De wens betreft een vergroting van het doelgroepenbad naar 16 x 10 meter en een
        netto diepte van 2,0 m1 en is deze voorzien van een volledig beweegbare bodem.
        Deze wens is naar voren gebracht door de exploitant van de toekomstige MFSC te
        Elst.
        Deze wens is niet opgenomen in het PvE omdat de raad zich in 2019 heeft
        uitgesproken voor scenario 2 met de bijbehorende investeringskostenraming
        (19bij09639). Hierin was een doelgroepenbad van 15 x 10 meter opgenomen.
     De wens om het doelgroepenbad te vergroten naar 16 x 10 meter komt voort uit het
        feit dat met deze afmeting het bad geschikt wordt gemaakt voor afzwemmen van de
        leszwemmers. Daarmee kan het wedstrijdbad dan worden benut voor ofwel
        banenzwemmers, recreanten, andere doelgroepen en de verenigingen.
        Deze toevoeging vergroot een toekomstgericht gebruik van het bad en verbetert
        daarmee ook de exploitatie van het bad.
        Advies is de vergroting van het doelgroepenbad naar 16 x 10 m op basis van
        bovenstaande op te nemen in het PvE.
       De aanvullende investeringen bedragen € 110.000. De jaarlijkse aanvullende
        kapitaalslasten bedragen € 3.911.
 Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Conclusie uitkomst participatieproces
    Advies is om de aanvullende wensen 1a.3, 1a.4, 1a.5, 1a.7 en 1a.8 uit het
    participatieproces op te nemen in het PvE en:
        o daarop het Programma van Eisen aan te passen;
        o de investeringskostenraming aan te passen;
        o en de exploitatiebegroting aan te passen.
    Aanvullende wensen opnemen in Programma van Eisen betreft:
        o 1a.3 Toevoegen van een deels beweegbare bodem in het wedstrijdbad en een
                   diep deel van 2,60 m1;
        o 1a.4 Toevoegen van een bouwkundige trap naast het doelgroepenbad;
        o 1a.5 Toevoegen van een LED scherm voor het doelgroepenbad;
        o 1a.7 Realiseren van het zwembad op maaiveld;
        o 1a.8 Vergroten doelgroepenbad naar 16 x 10 meter.
        De totale extra investeringskosten betreft € 120.000 en is als volgt opgebouwd:
         1a.3 deels beweegbare bodem + 2,60 diep                       420.000
         1a.4 bouwkundige trap naar doelgroepenbad                      50.000
         1a. 5 LED scherm                                               30.000
         1a. 7 zwembad op maaiveld                                    -500.000
         1a. 8 doelgroepenbad vergroten naar 16 x 10                   110.000
         Totaal extra investeringskosten                               110.000
         Meer onvoorzien 5%                                             6.000
         Meer niet comp BTW                                             4.000
         Totaal extra investeringskosten                               120.000
Financiën Uitkomst participatieproces
De financiële consequenties van het opnemen van de aanvullende wensen in het PvE zijn
als volgt:
De totale investeringskosten bedragen € 23.890.000 incl. grond en incl. BTW.
Op basis van de hiervoor aangeduide uitgangspunten bedraagt het nadelig
exploitatieresultaat € 765.423 (zonder aanvullende wensen betreft dit € 757.794).
Ook met de opgenomen wensen 1a.3, 1a.4, 1a.5, 1a.7 en 1a.8 passen zowel de
investeringsraming als de exploitatiebegroting nog steeds geheel binnen het
meerjarenperspectief zoals dat in de Kadernota 2021 is opgenomen. In het
ombuigingsvoorstel 1.19 op blz 63 van de Kadernota 2022 is aangegeven dat (gelet op de
verwachte bouwperiode) de exploitatielasten pas vanaf 2026 in de begroting opgenomen
behoeven te worden. De geraamde exploitatielasten van € 780.000 zullen worden
opgenomen in de Kadernota 2023 ten behoeve van de jaarschijf 2026.
 Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>