<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Onderwerp: Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst
Ons kenmerk: 21RV000056
Nummer:
Elst, 24 augustus 2021
AAN DE RAAD
1. Voorstel
    1. Vaststellen rapportages ten aanzien van het Multifunctioneel Sportcentrum (MFSC) te
        Elst:
        a) Programma van Eisen MFSC Elst, 26 juli 2021 (21bij11732);
        b) Locatiekeuzeonderzoek MFSC, 28 juli 2021 (21bij11737);
        c) Notitie meerkosten bouwen op locatie De Helster, 22 juli 2021 (21bij11738);
        d) Notitie sloopkosten De Helster, 15 juni 2021 (21bij11739);
        e) Investeringskostenraming MFSC te Elst, 18 juli 2021 (21bij11741).
    2. Ten aanzien van de nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum (MFSC) te Elst:
        a) Op grond van het memo ‘Locatiekeuze nieuwbouw MFSC te Elst’ (21bij11745)
            locatie De Woongaard in Elst Centraal definitief vast te stellen als ontwikkellocatie
            voor de nieuwbouw van het MFSC te Elst;
        b) Op grond van het memo ‘Investeringskostenraming en Exploitatiebegroting MFSC
            te Elst’ (21bij11742) en het uitgewerkte Programma van Eisen (21bij11732),
            gebaseerd op het financiële kader zoals opgenomen in de kadernota 2022, de
            definitiefase af te sluiten en over te gaan tot de ontwerp- en realisatiefase;
        c) Vaststellen van de ‘Grondexploitatie Woongaard/Elst Centraal’ (21bij11873) en de
            voorziening verliesgevende complexen te verhogen met € 997.366 en dit te
            verwerken in de jaarstukken 2021 en kennis te nemen van de memo
            ‘Grondexploitatie Woongaard/Elst Centraal’ (21bij11743);
        d) Kennis te nemen van de uitgangspunten ten behoeve van een ruilovereenkomst
            tussen Gemeente Overbetuwe en VOF Westeraam II betreffende locatie De
            Woongaard zoals verwoord in de memo ‘Uitgangspunten ruilovereenkomst VOF
            Westeraam II’ (21bij11744);
        e) Kennis te nemen van de rapportage ‘Aanbestedingsstrategie Multifunctioneel
            Sportcentrum Elst’, 25 juni 2021 (21bij11740) voor de ontwikkeling, ontwerp en
            realisatie van het nieuwe MFSC in Elst ten behoeve van de beoogde realisatie in
            2024.
    3. Ten aanzien van het behoud van een zwemfaciliteit in Zetten:
        a) Vaststellen van de rapportage ‘Quick scan Verkenning tot behoud zwemfaciliteit in
            Zetten’ (21bij11747);
        b) Kennis te nemen van ‘Visiedocument Stichting Zwemsport Valburg ten behoeve
            van een zwembad in Zetten’ (21bij11748) en ‘Visiedocument zwembad Zetten
            Drie Essen’ (21bij11749);
        c) Instemmen om de huidige overeenkomst met de exploitant de Drie Essen tijdelijk
            te verlengen, passend binnen de subsidievoorwaarden en tot een maximum van €
            230.000, tot een keuze, uitwerking en realisatie voor een toekomstbestendige
            zwemfaciliteit in Zetten gereed is;
                                                                                                 1
                                                                                   *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>   d) Instemmen met het uitwerken van een voorstel met de exploitant de Drie Essen
        ten behoeve van een toekomstbestendige zwemfaciliteit in Zetten, zijnde scenario
        2 ‘Nieuw 25 meter bad’ of scenario 4 ‘Nieuw 25 meter trainingsbad’, conform de
        uitgangspunten van het amendement ‘Voldoende zwemfaciliteiten in Overbetuwe’
        (21am017) vastgesteld op 6 juli 2021in aanvulling op de Kadernota 2022.
4. Het onttrekken aan de openbaarheid van de bijlagen memo ’Uitgangspunten
   ruilovereenkomst VOF Westeraam II’ (21bij11744) en ‘Taxatierapport locatie Het
   Klooster en De Woongaard, 28 mei 2020’ (21bij11746) een en ander op grond van
   artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) tot nadat de
   akte is gepasseerd.
2. Inleiding
   De Helster is een goed onderhouden maar gedateerd sportcomplex. Het is in 2012
   gerenoveerd. Het bad heeft onlangs de jaarlijkse keuring door de Provincie doorstaan
   en kan daarmee weer een jaar mee. De komende jaren wordt een vergelijkbare
   uitkomst verwacht zodat het bad tot 2025 mee kan. Naast het zwembad (1974)
   bestaat De Helster uit een sporthal met twee zaaldelen (1971), een dojo en een
   multifunctionele balletzaal (1989). Zwembad en sporthal voldoen niet meer aan de
   huidige eisen ten aanzien van bedrijfseconomische en duurzaamheidsaspecten.
   Tevens voldoen zowel zwembad als sporthal ook niet meer aan de huidige eisen van
   de zwem- en sportbonden zoals KNZB en NOC*NSF. Bouwkundig nadert De Helster
   een leeftijd waarbij de maximale levensduur van de sportaccommodaties in zicht
   komt en vervangende nieuwbouw aan de orde is.
   De resultaten van het behoefte- en haalbaarheidsonderzoek naar zwemwater in
   Overbetuwe, het capaciteitsonderzoek binnensport Elst en de quick scan Zetten
   hebben geleid tot een uitspraak van de raad op 1 oktober 2019 verwoord in
   raadsvoorstel ‘Speerpunt 31 Uitvoeringsagenda 2018-2022 ‘nieuwbouw van een
   zwembad en sportaccommodatie ter vervanging van De Helster’ (19rv000075) en
   raadsbesluit (19rb000086). Hierin worden de uitwerkingsrichtingen beschreven,
   zijnde het starten definitie- en ontwerpfase voor nieuwbouw van een multifunctioneel
   sportcentrum ter vervanging van De Helster en het ontwikkelen van scenario’s voor
   een zwemfaciliteit in Zetten op basis waarvan de vraag beantwoord kan worden of
   een zwemfaciliteit in Zetten behouden kan blijven. Tevens heeft de raad besloten tot
   een voorlopige voorkeur voor de locaties Elst Centraal als meest kansrijke
   ontwikkellocatie voor de nieuwbouw van het Multifunctionele Sportcentrum (hierna
   MFSC) te Elst. Dit betrof de locatie het Klooster en locatie De Woongaard binnen Elst
   Centraal.
   Met het raadsbesluit van 1 oktober 2019 is de initiatieffase afgesloten.
   Op 10 maart 2020 is het raadsvoorstel ‘Ontwikkeling Rijnstate in Elst Centraal'
   (20rv000017) over de planuitwerking van initiatief Rijnstate, aan u voorgelegd en
   heeft u kennis kunnen nemen van het Einddocument betreffende initiatief Rijnstate
   (20bij01094). Hierin is beschreven dat locatie Het Klooster gebruikt gaat worden ten
   behoeve van parkeren voor patiënten en bezoekers van ziekenhuisvoorziening
                                                                                        2
                                                                            *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    Rijnstate. Hiermee vervalt locatie het Klooster als voorkeurslocatie voor de
    nieuwbouw van het MFSC te Elst.
    Op 21 juli 2020 heeft het college ingestemd met het Projectplan Nieuwbouw
    Multifunctioneel Sportcentrum te Elst (20bw000317). Dit betreft het uitwerken van de
    vastgestelde configuratie scenario 2 ‘Lokaal met ambitie’ voor de nieuwbouw van een
    MFSC ter vervanging van De Helster. Het projectplan is opgesteld ten behoeve van
    de definitie- en ontwerpfase van het project.
    Als resultaat van de definitiefase staat als volgt omschreven:
     Het uitwerken van scenario 2 ‘Lokaal met ambitie’ in een volledig Programma van
        Eisen;
     De voorlopige voorkeur voor de locatie Elst Centraal als meest kansrijke
        ontwikkellocatie uitwerken in een volwaardig locatieonderzoek voor locatie De
        Woongaard en locatie De Helster;
     Het programma van eisen verwerken in een geactualiseerde
        investeringskostenraming met bijbehorende exploitatiebegroting, waarin grond-
        sloopkosten en kosten planologische procedures zijn verwerkt;
     Het uitwerken van en een aanbestedingsadvies ten behoeve van beoogde
        realisatie in 2024 op basis van het financiële kaders zoals opgenomen in de
        kadernota 2022.
    Voor u liggen de resultaten van de definitiefase van het project, ter onderbouwing van
    het voorliggende voorstel.
3. Doel en beoogd effect
    Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst
    Doel van dit voorstel is om te komen tot een adequate zwem- en sportaccommodatie
    ter vervanging van De Helster, zodanig dat de definitiefase wordt afgesloten en
    ontwerp- en realisatiefase kan worden gestart met de planologische procedure voor
    locatie De Woongaard en de aanbesteding ten behoeve van de beoogde realisatie
    van de nieuwbouw in 2024.
    Grondexploitatie
    Het financiële kader voor locatie De Woongaard/Elst Centraal wordt gevormd door de
    grondexploitatie. Doel van de vaststelling van de grondexploitatie door de
    gemeenteraad is de financiële borging van de uitvoering van de planologische
    procedure, de gronden en het openbare gebied in locatie De Woongaard.
    Zwemvoorziening in Zetten
    Doel van dit voorstel is om te komen tot een overeenkomst met de exploitant de Drie-
    Essen ten behoeve van een toekomstbestendige zwemfaciliteit in Zetten, zijnde
    scenario 2 ‘Nieuw 25 meter bad’ of scenario 4 ‘Nieuw 25 meter trainingsbad’.
4. Argumenten
1a.1 De rapportage is voltooid en is noodzakelijk voor de verdere besluitvorming en
   realisatie van het MFSC te Elst.
    De rapportage Programma van Eisen Multifunctioneel Sportcentrum Elst, 26 juli
    2021(21bij11732) voldoet aan de onderzoeksopzet zoals geformuleerd in het
    raadsvoorstel en -besluit (19rv000075 en 19rb000086) van 2019 en het projectplan
    van juli 2020 (20bw000317). Dit betreft het uitwerken van scenario 2 ‘Lokaal met
    ambitie’ in een volledig Programma van Eisen. Hiermee kan de definitiefase worden
    afgesloten. De rapportage dient als uitgangspunt voor het vervolgproces, zijnde de
    aanbesteding in de ontwerp- en realisatiefase.
    In de voorliggende rapportage ‘Programma van Eisen Multifunctioneel Sportcentrum
    Elst’ zijn de functionele en technische producteisen omschreven waaraan het Werk in
                                                                                          3
                                                                               *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    de eindsituatie dient te voldoen. Daarnaast worden er eisen gesteld aan de
    totstandkoming van het Werk. De in het Programma van Eisen (PvE) omschreven
    onderdelen dienen gelezen te worden als minimum eisen behorende tot het werk van
    opdrachtnemer. Indien het in afwijking van vorenstaande een wens, voorkeur of werk
    door derden betreft, dan is dit specifiek vermeld.
    Bij de totstandkoming van dit PvE is meerdere keren overleg geweest met de
    toekomstige gebruikers van het sportcentrum. Hierin zijn gebruikers van de zaalsport-
    , zwemsport, vechtsport en dansverenigingen en andere gebruikers van de sporthal,
    zwembad, budo en multifunctionele ruimten geïnterviewd. Evenals de gebruikers van
    de basisscholen De Esdoorn en Sunte Werfert, voorgezet onderwijs Westeraam /
    Lyceum, de exploitant en Team Vastgoed. Hun wensen en eisen zijn meegenomen in
    de totstandkoming van het PvE.
    Door middel van een workshop op 29 mei 2021 is het relatieschema en het getekend
    programma van eisen samen met de toekomstige gebruikers samengesteld. Het
    relatieschema en het getekend PvE vormen een integraal onderdeel van dit PvE en
    zijn in de bijlagen toegevoegd. Tevens zijn bijlagen toegevoegd ten behoeve van de
    belijning voor de sporthal en de sporttechnische inrichting voor de sporthal,
    multifunctionele ruimte en de vechtsportzaal. In de uitwerking van het Programma
    van Eisen is de gemeente begeleidt door SW advies en Synarchis.
    Figuur: Workshop 29 mei 2021 Programma van Eisen MFSC
1b.1 Het onderzoek is voltooid en is noodzakelijk voor de verdere besluitvorming omtrent de
                                                                                            4
                                                                              *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>   definitieve ontwikkellocatie van het MFSC te Elst.
   Het onderzoek ‘Locatiekeuzeonderzoek Multifunctioneel Sportcentrum Elst’
   (21bij11737) voldoet aan de onderzoeksopzet zoals geformuleerd in het raadsvoorstel
   en -besluit (19rv000075 en 19rb000086) van 2019 en het projectplan van juli 2020
   (20bw000317). Dit betreft het uitwerken van de voorlopige voorkeur voor de locaties
   Elst Centraal, zoals beschreven in het onderzoek ‘Quick scan Locatieonderzoek’ van
   1 oktober 2019, in een volwaardig locatieonderzoek. Hiermee kan de definitiefase
   worden afgesloten. Dit onderzoek wordt behandeld in de memo ‘Locatiekeuze
   nieuwbouw Multifunctioneel Sportcomplex te Elst’ (21bij11745) onder punt 1
   ‘Locatiekeuzeonderzoek MFSC’ betreffende de ruimtelijke aspecten van de
   locatiekeuze en is noodzakelijk voor de verdere besluitvorming ten aanzien van de
   definitieve ontwikkellocatie.
   In het voorliggende onderzoek Locatiekeuzeonderzoek Multifunctioneel Sportcentrum
   Elst (21bij11737)is beschreven dat het onderzoek tot doel heeft om van locatie De
   Woongaard en locatie De Helster de mate van geschiktheid voor de vestiging van het
   nieuwe sportcentrum te bepalen. Hierbij worden meerdere onderzoeksaspecten naast
   elkaar beoordeeld en gewogen. Het onderzoek heeft een verkennend karakter op
   basis van openbare bronnen, onderzoeksgegevens, beschikbare kennis in de
   ambtelijke organisatie van Overbetuwe en expert judgement van de onderzoekers.
   Het onderzoek bestaat uit een aantal stappen. De eerste stap betreft de juiste set aan
   criteria te formuleren, waaraan de zoeklocaties worden getoetst. Aan de basis van het
   criteriamodel lagen de onderwerpen zoals deze zijn beschreven in het Quick Scan
   Locatieonderzoek (19bij09669) van 2019.
   De criteria zijn onderverdeeld in vier thema’s:
   • Milieu;
   • Mobiliteit;
   • Ruimtelijke en landschappelijke inpassing;
   • Gebiedsontwikkeling.
   In de startfase van het onderzoek is met betrekking tot bovenstaande thema’s breed
   geanalyseerd welke criteria in het onderzoek betrokken moeten worden. Hiervoor is
   een lijst met 55 potentieel te onderzoeken criteria opgesteld. Vervolgens is bekeken
   welke criteria onderzocht moeten worden vanwege wet- en regelgeving en welke
   onderscheidend zijn voor de locatiekeuze. In het onderzoek zijn dus alleen die criteria
   opgenomen waarvan het eventuele effect in beeld gebracht dient te worden en
   aantoonbaar per locatie anders kunnen scoren. De criteria zijn gerangschikt naar
   thema.
   In de laatste stap is de output per zoeklocatie vertaald naar een factsheet. Per
   factsheet zijn de scores van de thema’s en de individuele criteria beschreven. De
   scores leiden gezamenlijk tot een eindscore per zoeklocatie. Daarnaast is de
   kwantitatieve output vertaald naar een kwalitatief kader. Elke zoeklocatie bevat een
   SWOT-analyse, waarbij de belangrijkste (on)mogelijkheden en (on)wenselijkheden
   zijn beschreven.
1.1 c en d De notities zijn voltooid en zijn noodzakelijk voor de verdere besluitvorming
    omtrent de definitieve ontwikkellocatie van het MFSC te Elst.
    De notitie ‘meerkosten bouwen op locatie De Helster’ (21bij11738) en notitie
    ‘sloopkosten De Helster’ (21bij11739) worden behandeld in de memo
    ‘Locatiekeuzeonderzoek Multifunctioneel Sportcentrum Elst’ (21bij11737) onder punt
    2 ‘Totaal effect financiële haalbaarheid op beide locaties’ betreffende de financiële
    aspecten van de locatiekeuze en is noodzakelijk voor de verdere besluitvorming ten
    aanzien van de definitieve ontwikkellocatie.
                                                                                          5
                                                                               *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>    In het onderzoek ‘Quick scan Locatieonderzoek’ uit 2019 is onder het onderwerp
    ‘Bouwopgave’ beschreven dat de bouwopgave op de bestaande locatie De Helster
    zeer complex is. Om dit inzichtelijk te maken is Synarchis gevraagd om de locatie
    gebonden meerkosten voor realisatie van het nieuwe sportcentrum op locatie De
    Helster in beeld te brengen. Uit de notitie ‘Meerkosten bouwen op locatie De Helster’
    van 22 juli 2021, blijkt dat het realiseren van een sportcentrum op het gemeentelijk
    perceel van locatie De Helster ruimtelijk alleen mogelijk is als ook de grond van de
    sporthal beschikbaar komt. De meerkosten voor deze variant ten opzichte van
    nieuwbouw op een ‘vrij’ perceel worden in beeld gebracht.
    In de Notitie ‘sloopkosten De Helster’ is een kostenraming van de sloopkosten
    opgenomen. Hierin is een aanname gedaan kosten van de asbestsanering. Deze
    aanname is gebaseerd op vergelijkbare gebouwen. Nader asbest onderzoek dient uit
    te wijzen hoeveel asbest daadwerkelijk aanwezig is en wat de bijbehorende kosten
    voor sanering hiervan zijn. In de kostenraming is geen rekening gehouden met
    bodemverontreinigingen en het verwijderen van het parkeerterrein.
1e.1 De rapportage is voltooid en is noodzakelijk voor de verdere besluitvorming en
    realisatie van het MFSC te Elst.
    De rapportage ‘Investeringskostenraming MFSC te Elst’ (21bij11741) wordt
    behandeld in de Memo ‘Investeringskostenraming en exploitatiebegroting MFSC te
    Elst’ (21bij11742) en is noodzakelijk voor de verdere besluitvorming ten aanzien van
    de exploitatielasten.
    In de investeringskostenraming is de uitwerking van het Programma van Eisen
    Multifunctioneel Sportcentrum Elst in ruimtestaten (m2 per ruimte) en aantal m2 bruto
    vloeroppervlak verwerkt naar stichtingskosten.
2a.1 De ruimtelijke aspecten van het locatiekeuzeonderzoek zijn in de memo helder in beeld
   gebracht en geven aan dat locatie De Woongaard het beste haalbaarheidsprofiel heeft als
   definitieve ontwikkellocatie voor de nieuwbouw van MFSC te Elst.
    De afweging tussen beide locaties op basis van de ruimtelijke aspecten zijn
    weergegeven in de rapportage ‘Locatiekeuzeonderzoek Multifunctioneel
    Sportcentrum’ (21bij11737) opgesteld door BRO, Mobycon en CaubergHuygen. Bij
    de keuze tussen locatie De Woongaard en locatie De Helster spelen erg veel
    locatiespecifieke en omgevingsgerelateerde aspecten een rol waarbij de
    verschillende aspecten niet altijd goed kwantificeerbaar zijn. Het was daarom
    noodzakelijk om tot een objectief, meetbaar en compleet afwegingskader te komen,
    waarbij een kwantitatieve en kwalitatieve afweging hand in hand gaan. BRO heeft
    voor dit doel een criteriamodel ontwikkeld met als uitkomst een duidelijk
    haalbaarheids- en risicoprofiel per locatie, waarin de scores van de verschillende
    criteria gezamenlijk leiden tot een eindscore per zoeklocatie.
    De criteria zijn onderverdeeld in vier ruimtelijke thema’s:
    • Milieu;
    • Mobiliteit;
    • Ruimtelijke en landschappelijke inpassing;
    • Gebiedsontwikkeling.
    Uit de rapportage Locatiekeuzeonderzoek MFSC blijkt dat op basis van het
    onderzoeksmodel locatie De Woongaard ten opzichte van locatie De Helster de
    hoogste score heeft. In onderstaande tabel is te zien dat locatie De Woongaard een
    eindscore heeft van 8,42 en locatie De Helster een eindscore van 4,20. Dit betekent
    dat locatie De Woongaard volgens de kwantitatieve benadering in potentie het beste
    haalbaarheidsprofiel oftewel het laagste risicoprofiel heeft.
                                                                                           6
                                                                              *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>     Op basis van deze ruimtelijke afwegingen kan de voorkeurslocatie voor de realisatie
     van de nieuwbouw van het Multifunctionele Sportcentrum te Elst voor locaties Elst
     Centraal worden omgezet in het vaststellen van de definitieve keuze van locatie De
     Woongaard.
2a.2 Het totaal effect van de financiële haalbaarheid op beide locaties zijn in de memo helder
     in beeld gebracht en geven aan dat locatie De Woongaard het beste haalbaarheids-
     profiel heeft als definitieve ontwikkellocatie voor de nieuwbouw van MFSC te Elst.
     De afweging tussen beide locaties op basis van de financiële aspecten is beschreven
     in de memo ‘Locatiekeuzeonderzoek Multifunctioneel Sportcentrum Elst’ (21bij11737)
     onder punt 2 ‘Totaal effect financiële haalbaarheid op beide locaties’. In het totaal
     effect van de financiële haalbaarheid op beide locaties worden alle kosten en
     opbrengsten in beeld gebracht van 2 varianten:
     Variant 2a:
         Dit betreft alle kosten en opbrengsten in geval het MFSC te Elst wordt
         gerealiseerd op locatie De Helster, daarbij gebruik makend van een tijdelijke
         sporthal en locatie De Woongaard van de eigenaar VOF Westeraam II blijft.
         In deze variant zijn de kosten meegenomen voor de complexe bouwopgave op het
         terrein van locatie De Helster, zoals beschreven in notitie ‘Meerkosten bouwen op
         locatie De Helster’ (21bij11738).
    In deze variant bedraagt het totaal resultaat van de financiële haalbaarheid op beide
    locaties: negatief € 1.810.500.
        Variant 2b
         Dit betreft alle kosten en opbrengsten in geval het MFSC te Elst wordt
         gerealiseerd op locatie De Woongaard en locatie De Helster wordt gebruikt voor
         de realisatie van woningbouw.
         In deze variant zijn de verwervingskosten meegenomen van de aankoop van de
         Nieuwe Aamsestraat 13b (20rv00077). De aankoopwaarde van genoemd perceel
         is bepaald op basis van de bestemming wonen. Tevens is in deze variant de
         resterende boekwaarde van De Helster meegenomen. Uit het totaal effect
         financiële haalbaarheid op beide locaties blijkt dat de aankoop van Nieuwe
         Aamsestraat 13 b en de boekwaarde van De Helster niet geheel in de rest van de
         grondexploitatie kan worden opgevangen. Zie verder ook Financiën.
    In deze variant bedraagt het totaal resultaat van de financiële haalbaarheid op beide
    locaties: negatief € 477.000.
    Dit betekent dat het resultaat van variant 2b € 1.333.500 positiever is dan het
    resultaat van variant 2a. Daarmee heeft locatie De Woongaard volgens het totaal
                                                                                               7
                                                                                   *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    effect van de financiële haalbaarheid op beide locaties, het beste
    haalbaarheidsprofiel.
    Op basis van deze financiële afwegingen kan de voorkeurslocatie voor de realisatie
    van de nieuwbouw van het MFSC te Elst voor locaties Elst Centraal worden omgezet
    in het vaststellen van de definitieve keuze van locatie De Woongaard.
2b.1 De financiële consequenties van de investeringskostenraming en exploitatiebegroting
     ten behoeve van het MFSC te Elst zijn in de memo helder in beeld gebracht en geven aan
     dat de exploitatiebegroting geheel past binnen het meerjarenperspectief zoals dat in de
     Kadernota 2021 is opgenomen en deze zullen, volgens ombuigingsvoorstel 1.19 op blz 63
     van de Kadernota 2022, worden opgenomen in de Kadernota 2023 ten behoeve van de
     jaarschijf 2026.
     In de memo ‘Investeringskostenraming en exploitatiebegroting MFSC te Elst’ (21bij11742)
     is beschreven dat de investeringsraming is gebaseerd op de stichtingskosten, zoals
     opgenomen in bijlage ‘Investeringskostenraming MFSC te Elst’ (21bij11741) en
     gebaseerd op de rapportage ‘Programma van Eisen MFSC Elst’ (21bij11732). Hieruit
     blijkt dat de totale stichtingskosten € 22.057.000 excl. grond en excl. btw bedragen. Het
     totaal van de grondkosten voor het MFSC bedragen € 871.000, zie hiervoor ook de memo
     ‘Grondexploitatie Woongaard / Elst Centraal’ (21bij11743).
     De totale investeringskosten bedragen € 23.770.000 incl. grond en incl. BTW
    Figuur: Programma van Eisen MFSC vormt de basis voor investerings-
              kostenraming en exploitatiebegroting.
     Vervolgens is in de memo beschreven dat de exploitatiebegroting een actualisatie is
     van de memo ‘Samenhang en samenvatting Onderzoekslijnen’ van 31 juli 2019
     (19bij09670), waar in deel III de exploitatiebegroting van 2019 was opgenomen. Op
     basis van het Programma van Eisen en een geactualiseerde investeringsraming van
     2021 is de geactualiseerde exploitatiebegroting opgesteld. In tabel 2
     ‘Exploitatiebegroting scenario 2 nieuwbouw van een MFSC te Elst’ is een vergelijk
     met de memo ‘Samenhang en samenvatting Onderzoekslijnen’ van 2019
     opgenomen.
     In 2021 zijn een aantal andere uitgangspunten gehanteerd betreffende de
     exploitatiebegroting. Zoals het hanteren van een lager rentepercentage voor de
     kapitaallasten (was 2%, nu 1,5%). Tevens is momenteel voor de gehele investering
     (behalve grond) uitgegaan van een afschrijving in 40 jaar. Hierdoor zijn de
     kapitaalslasten ten opzichte van 2019 € 284.000 lager. Tevens zijn de personele
     lasten verhoogd met een personele uitbereiding van 0,8fte als gevolg van de
     toename van bezoekers aantallen en instructielessen en zijn de door de gemeente
     geraamde opbrengsten van De Helster verhoogd met de in de Kadernota 2022 extra
     inkomsten van € 60.000 conform ombuigingsvoorstel 1.9. Een en ander is toegelicht
                                                                                               8
                                                                                   *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>    in de memo Investeringskostenraming en exploitatiebegroting MFSC onder tabel 2 in
    deel 3 ‘Exploitatiebegroting MFSC’.
    Zie Financiën voor de financiële consequenties.
2c.1 De financiële consequenties van het aanwijzen van locatie De Woongaard als
   definitieve ontwikkellocatie voor de nieuwbouw van het MFSC te Elst zijn helder in
   beeld gebracht ín de grondexploitatie ‘De Woongaard/Elst Centraal’.
    Locatie De Woongaard is in de actualisatie ontwikkelingsstrategie Elst Centraal 2020
    (20int05169) van 24 november 2020 uitgewerkt als deelgebied Sport en Educatie. Op
    basis van de actualisatie van de ontwikkelingsstrategie zijn de financiële
    consequenties voor de grondexploitatie berekend.
    In de grondexploitatie ‘Woongaard/Elst Centraal’ (21bij11873) zijn alle kosten
    opgenomen ten behoeve van civieltechnische werkzaamheden, bouwrijp maken van
    de sportlocatie, het realiseren van een A-watergang en aansluiten van het
    watersysteem, benodigde onderzoeken en de plankosten ten behoeve van de
    planologische procedure die gevoerd moet worden om de bestemming van locatie De
    Woongaard geschikt te maken voor de bestemming Maatschappelijk/Sport en
    Educatie.
    In de grondexploitatie ‘Woongaard/Elst Centraal’ is ook de verwerving opgenomen
    van de Nieuwe Aamsestraat 13b en VOF Westeraam II. Ten aanzien van de
    verwerving van de Nieuwe Aamsestraat 13b (20rv00077) heeft u op 6 oktober 2020 in
    raadsvoorstel ‘Aankoop Nieuwe Aamsestraat 13b’ (20rv00077) een krediet van €
    780.000 (excl. compensabele btw) ten behoeve van de aankoop van de Nieuwe
    Aamsestraat 13b ter beschikking gesteld. Uit de grondexploitatie ‘Woongaard/Elst
    Centraal’ blijkt dat de aankoop van Nieuwe Aamsestraat 13 b niet in de rest van de
    grondexploitatie kan worden opgevangen. Zie verder Financiën 2c.1.
    In de grondexploitatie worden nog grondopbrengsten verwacht. Hierbij gaat het om
    de grondopbrengst van € 871.000 voor het MFSC te Elst (6.700 m2 bvo) en €
    600.000 (4.000 m2 bvo) voor het onderwijs op locatie De Woongaard. De financiële
    consequenties van het aanwijzen van locatie De Woongaard in Elst Centraal als
    definitieve ontwikkellocatie voor de nieuwbouw van MFSC te Elst zijn beschreven in
    memo ‘Grondexploitatie Woongaard / Elst Centraal’ (21bij11743).
    Zie Financiën voor de financiële consequenties.
2d.1 Het behaalde onderhandelingsresultaat tussen de Gemeente Overbetuwe en VOF
   Westeraam II betreft de bevoegdheid van het college en geeft aan dat locatie De
   Woongaard beschikbaar is voor realisatie van het MFSC te Elst op deze locatie.
    In de memo ‘Uitgangspunten ruilovereenkomst VOF Westeraam II’ (21bij11744) zijn
    de uitgangspunten weergegeven ten aanzien van de op te stellen ruilovereenkomst
    met VOF Westeraam II, vertegenwoordigt door Vos Grondmaatschappij Vogromij
    B.V., Elst B Locatie B.V. en BPD Ontwikkeling B.V., ten aanzien van de verwerving
    van locatie De Woongaard in gebiedsontwikkeling Elst Centraal.
    Doel van de ruilovereenkomst is enerzijds het beschikbaar stellen van locatie De
    Woongaard aan de gemeente ten behoeve van de realisatie van de maatschappelijke
    functies sport en educatie. Anderzijds is het doel van de overeenkomst het
    verplaatsen van het ontwikkelpotentieel van locatie De Woongaard, op basis van
    getaxeerde waarde, naar een deel van locatie De Helster ten behoeve van de
    realisatie van woningbouw op locatie De Helster. Indien u op 5 oktober 2021 locatie
    De Woongaard in Elst Centraal definitief vaststelt als ontwikkellocatie voor de
    nieuwbouw van het MFSC te Elst en start met de realisatie van het MFSC, dan kan
                                                                                         9
                                                                             *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>     de ruilovereenkomst aan de tot besluitvorming bevoegde organen van beide partijen
     worden voorgelegd.
 2e.1 De geïntegreerde contractvorm ‘Design & Build’ sluit het beste aan bij de wensen
    van de gemeente volgend uit het afwegingsmodel tussen een traditioneel of
    geïntegreerd contract.
     In de rapportage ‘Aanbestedingsstrategie MFSC Elst’ (21bij11740) wordt zowel de
     contract vorm beschreven als de aanbestedingsvorm. De contractvorm beschrijft de
     relatie (taken en verantwoordelijkheden) tussen opdrachtgever, ontwerpers,
     adviseurs en uitvoerende partijen. De aanbestedingsvorm geeft invulling aan de wijze
     waarop de contractvorm in de markt wordt gezet.
     Bij het uitwerken van de best passende contractvorm ten behoeve van de
     aanbesteding van het MFSC zijn op basis van een vijftal thema’s verschillende
     contractvormen beoordeeld. Deze thema’s zijn kennis & expertise, rol gemeente in
     proces, prijszekerheid, participatie en risicoverdeling.
     Op basis van deze thema’s blijkt een geïntegreerd contract voor het ontwerp en de
     realisatie van het sportcentrum beter aan te sluiten bij de wensen van de gemeente
     dan een traditioneel contract of een bouwteam contract. In geval van een
     geïntegreerd contract kan kennis uit de markt vroegtijdig in het proces worden
     ingeschakeld. Ook kan vroegtijdig in het proces prijszekerheid worden verkregen over
     de haalbaarheid binnen de budgettaire kaders. Tevens is de verwachting dat in de
     huidige aanbiedersmarkt aansluiting op een bekende contractvorm het aantal
     potentiële inschrijvers positief zal beïnvloeden.
     Op basis van deze thema’s blijkt de contractvorm Design & Build in combinatie met
     een voorlopig ontwerp, binnen de 4 vormen van geïntegreerde contracten, het beste
     aan te sluiten bij de wensen van de gemeente. Het voorlopig ontwerp wordt hierbij
     aan de marktpartijen gevraagd op basis van de vraagspecificatie zoals geformuleerd
     in het Programma van Eisen (21bij11732), als onderdeel van de aanbesteding.
     Design & Build sluit het best aan bij de gangbare verdeling van taken en
     verantwoordelijkheden in de sportmarkt. Hiermee wordt de kans op een succesvolle
     aanbesteding vergroot. Ook is binnen de planning voor het project voldoende ruimte
     om allereerst een stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitsplan op te stellen en dit
     vervolgens kaderstellend mee te nemen in de aanbesteding.
3a.1 De rapportage is voltooid en is noodzakelijk voor de verdere besluitvorming tot
     behoud van een zwemfaciliteit in Zetten.
    Adviesgroep Synarchis heeft in de actualisatie van de quick scan Zetten drie
    scenario’s van de quick scan van 2019 (19bij09637) geactualiseerd in de rapportage
    ‘Quick scan Verkenning tot behoud zwemfaciliteit in Zetten’ (21bij11747). Na overleg
    met Stichting Zwemsport Valburg en exploitant de Drie Essen is een extra scenario
    toegevoegd voor het mogelijke behoud van een zwemfaciliteit in Zetten. Dus naast de
    actualisatie van scenario 1 ‘nieuwbouw instructiebad’, scenario 2 ‘nieuwbouw 25 m
    wedstrijdbad’ en scenario 3 ‘renovatie bestaande zwembad’, is scenario 4 ‘nieuw 25
    meter trainingsbad’ toegevoegd. Voor alle scenario’s heeft Synarchis de volgende
    onderdelen uitgewerkt:
     een ruimtestaat;
     een investeringskostenraming;
     een bezoekersraming voor het betreffende scenario;
     een exploitatiebegroting.
    De ruimtestaat van de betreffende scenario’s zijn afgestemd met Stichting Zwemsport
    Valburg en exploitant de Drie Essen. De investeringskostenraming van de scenario’s
    in deze rapportage ‘Quick scan Verkenning tot behoud zwemfaciliteit in Zetten’ is als
                                                                                         10
                                                                             *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>   uitgangspunt gebruikt in het Visiedocument zwembad Zetten van de Drie Essen
   (21bij11749).
3b.1 De visiedocumenten geven inzicht in de wensen van Stichting Zwemsport Valburg
   en de mogelijkheden van de exploitant de Drie Essen betreffende het behoud van een
   zwemfaciliteit in Zetten.
    Visiedocument ‘Stichting Zwemsport Valburg ten behoeve van een zwembad in
    Zetten’ (21bij11748) geeft inzicht in de ambitie van zwemvereniging EZZ en
    duikvereniging de Kleiduikers, de herkomst en het aantal leden en hun wensen ten
    aanzien van een toekomstige faciliteit. Tevens geven zij aan hoe ze aankijken tegen
    de ontwikkelingen in hun regio.
    EZZ en de Kleiduikers vertegenwoordigen respectievelijk circa 100-120 en 50-60
    leden. De vereniging richt zich op participatie van inwoners van de regio Zetten en
    omliggende dorpen bij verschillende vormen van zwemsport. Hierbij is het tevens een
    doel om zwemmers uit genoemde regio de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan
    georganiseerde wedstrijden en competities. Vanwege de te verwachten
    ontwikkelingen in het oostelijke deel van de gemeente (nieuwbouw) verwacht
    Stichting Zwemsport Valburg dat meer (jeugd-)leden zich bij de vereniging willen
    aansluiten. Bij de huidige beschikbaarheid van zwemwater kan EZZ maximaal circa
    140 leden bedienen, verdeeld over de verschillende zwemtakken binnen de
    vereniging.
    Concluderend geeft de Stichting Zwemsport Valburg aan, dat een bad zoals Zetten
    nu heeft 25x12,5 meter, met of zonder instructiebad, met douche/kleedruimte en
    ruimte voor opslag van materialen voor de verenigingen EZZ en de Kleiduikers het
    meest wenselijk zou zijn.
    Visiedocument ‘zwembad Zetten Drie Essen’ (21bij11749) geeft inzicht in de huidige
    situatie en de bezetting van de Drie essen in Zetten. Tevens geeft Drie Essen haar
    kijk op de diverse scenario’s zoals omschreven in het rapport van Synarchis ‘Quick-
    scan – Verkenning tot behoud zwemfaciliteit in Zetten’. Jaarlijks worden zo’n 19.000
    verenigingsbezoekers, 27.000 recreatieve/sportbezoekers en 22.000 leszwemmers
    verwelkomt (cijfers Synarchis & Drie Essen 2019). Bezoekersaantallen uit 2020 zijn
    vanwege Corona niet representatief.
    In het visiedocument geeft de Drie Essen aan dat scenario 2 ‘nieuwbouw 25 m
    wedstrijdbad’ en scenario 4 ‘nieuwbouw 25 m trainingsbad’ redelijk vergelijkbaar zijn.
    De botsende belangen betreffende de badwatertemperatuur tussen een fanatieke
    sporter en bijvoorbeeld de activiteit babyzwemmen is wel iets om serieus rekening
    mee te houden. Aangezien beide activiteiten hetzelfde bassin gebruiken zal er een
    middenweg gekozen moeten worden. Door de betreffende zwembond zal er
    dispensatie verleend moeten worden ten aanzien van een hogere
    badwatertemperatuur.
    Exploitant de Drie Essen geeft aan dat met de juiste randvoorwaarden het resultaat
    van minus €248.000 verbeterd kan worden en er een lagere jaarlijkse
    exploitatiebijdrage nodig zal zijn. Tevens geven zij aan dat separaat dient rekening
    gehouden te worden met de stichtingskosten en daaruit voortvloeiende
    kapitaallasten.
   Voorstel van de Drie Essen op hoofdlijnen bij scenario trainingsbad:
    Het trainingsbad wordt gebouwd op het grondperceel van Drie Essen. Het bad
         dient te worden opgeleverd voordat het huidige zwembad sluit, om de lopende
         exploitatie soepel te kunnen verhuizen en continueren;
    De gemeente zal de bouw realiseren, waarbij Gemeente en Drie Essen samen
         zullen kijken naar de beste oplossing voor de grondpositie. Alle kosten voor de
         bouw zijn voor de gemeente. Stichtingskosten excl btw bedragen € 4.485.000;
                                                                                         11
                                                                              *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>       Waar het rapport van Synarchis spreekt over een exploitatietekort van €248.000,
        kan Drie Essen de jaarlijkse exploitatiebijdrage beperken tot €189.000.
    In het visiedocument heeft exploitant de Drie Essen ook scenario 1 ‘nieuwbouw
    instructiebad’ uitgewerkt. Aangegeven wordt dat voor een groot deel van de
    recreatieve zwemmers voldoende (alternatieve) mogelijkheden zijn in een
    instructiebad. Ook hier kan recreatief zwemmen plaatsvinden op specifieke tijden en
    kunnen speciale activiteiten en programma’s worden aangeboden voor de
    banenzwemmer en sporter. Een schatting vanuit Drie Essen is dat naast de 22.000
    leszwemmers, 10.000 sporters er ook ruimte zal zijn voor zo’n 3.000 recreatieve
    (banen)zwemmers en 2500 overige bezoekers. Tevens zullen de investeringskosten
    én de jaarlijkse exploitatiekosten zullen in deze variant flink lager zijn.
    Voorstel van de Drie Essen op hoofdlijnen bij scenario instructiebad:
     Het instructiebad betreft een bassin van 15 x 8 meter en wordt gebouwd op het
        grondperceel van Drie Essen;
     Minder bebouwd oppervlakte resulteert in lagere stichtingskosten en dus lagere
        kapitaallasten. De inschatting van de Drie Essen is daarom dat dit bedrag geen €
        3.779.000, maar €2.500.000 zal zijn;
     De gemeente draagt zorg voor alle vergunningen en bijbehorende kosten;
     Afhankelijk van de juridische structuur kan er gekozen worden voor een
        eenmalige bijdrage (€2.5mln) t.b.v. de realisatie of een doorlopende jaarlijkse
        bijdrage. In dat laatste geval is Drie Essen bereidt om op eigen locatie met eigen
        middelen het instructiebad te
        realiseren en te exploiteren. Ter compensatie van deze investeringen zal er een
        benodigde jaarlijkse exploitatiebijdrage zijn van €85.000.
    In het visiedocument heeft exploitant de Drie Essen ook scenario 3 ‘renovatie
    bestaande zwembad’ beoordeeld. Met een keuze voor het renovatie-scenario is er
    zekerheid voor maar 20 jaar, echter is de jaarlast slechts marginaal lager dan de
    jaarlast bij de realisatie van een nieuw wedstrijdbad (scenario 2). Risico’s op
    bouwkundige tegenvallers is bij renovatie groot en er dient tevens rekening gehouden
    te worden met het feit dat het zwembad aanzienlijke tijd gesloten zal zijn ten behoeve
    van deze renovatie, wat ook extra kosten met zich mee zal brengen. Uitgaande van
    de berekeningen uit de rapportage van Synarchis wordt dit scenario door de Drie
    Essen beoordeeld als niet wenselijk.
3c.1 Het verlengen van de huidige overeenkomst met de exploitant de Drie Essen is in
   lijn met het amendement van 6 juli 2021 ‘Voldoende zwemfaciliteiten in Overbetuwe’
   en zorgt voor het beschikbaar houden van de zwemfaciliteit in Zetten.
    Per 1 januari 2023 wordt het eigendom van zwembad De Leygraaf en de
    onderliggende grond in Zetten voor een symbolisch bedrag overgedragen aan de
    huidige exploitant De Drie Essen. Het contract dat de gemeente heeft met Drie
    Essen, met daarin een financiële bijdrage ter ondersteuning van de zwemfaciliteiten
    in Zetten, verloopt in 2023. De subsidierelatie met de exploitant wordt dan beëindigd.
    Op 6 juli 2021 is in aanvulling op de Kadernota 2022 het amendement ‘Voldoende
    zwemfaciliteiten in Overbetuwe’ (21am017) vastgesteld. Hierin is aangegeven dat het
    behoud van zwemfaciliteiten in Zetten van groot belang is gezien de zeer lange
    wachtlijsten voor zwemlessen, maar ook om eenieder in Overbetuwe betaalbaar en in
    de nabijheid van eigen woonplaats de zwemsport te kunnen laten beoefenen, zowel
    recreatief alsmede prestatiegericht.
    Met het vaststellen van het amendement is in de meerjarenbegroting 2022 - 2025 ook
    vanaf 2023 een bedrag van € 230.000 per jaar als taakstellende structurele bijdrage
    voor behoud van de zwemfaciliteiten in Zetten opgenomen.
                                                                                          12
                                                                                *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>    Met het tijdelijk verlengen van de huidige overeenkomst met de exploitant de Drie
    Essen, passend binnen de subsidievoorwaarden en tot een maximum van € 230.000,
    kan de zwemfaciliteit in Zetten behouden blijven per 1 januari 2023, in afwachting van
    een definitieve uitwerking voor een zwemfaciliteit in Zetten.
3d.1 Uit de visiedocumenten blijkt dat scenario 2 ‘Nieuw 25 meter wedstrijdbad’ of
    scenario 4 ‘Nieuw 25 meter trainingsbad’ in lijn is met amendement ‘Voldoende
    zwemfaciliteiten in Overbetuwe’ van 6 juli 2021 en zorgt voor een duurzame
    toekomstbestendige oplossing voor het beschikbaar houden van zwemlessen en
    goede faciliteiten voor zwem-verenigingen in Zetten.
    Er moet rekening worden gehouden met groei in het westelijk deel van onze
    gemeente,
    vanwege het nijpende woningtekort in de groene metropool regio Arnhem Nijmegen
    worden tot 2040 60.000 woningen gebouwd. De zwemverenigingen in zowel Elst als
    in Zetten hebben aangegeven dat het nieuw te bouwen MFSC te Elst met scenario 2
    ‘Lokaal met ambitie’ vandaag de dag al druk bezet is door zwemverenigingen,
    recreatie- en leszwemmers en duikers vanuit Elst. Met een eventueel toekomstig
    scenario dat zwem- en duikverenigingen uit Zetten ook gebruik moeten maken van
    het bad in Elst, wordt ingeschat dat het bad niet toereikend is.
    Tevens is op 14 juli 2020 de Toekomstvisie Nijmeegse Zwembaden vastgesteld door
    de gemeenteraad van Nijmegen. Hierin wordt aangegeven voor wat betreft Nijmegen-
    Noord geen nieuw complex door de gemeente Nijmegen wordt gerealiseerd. Hiervoor
    wordt gekeken naar de realisatie van een sportcomplex bij het station in Elst, wat het
    zwembad goed bereikbaar zou maken met het openbaar vervoer vanuit Nijmegen-
    Noord en het centrum van Nijmegen. Dit maakt het MFSC ook druk bezet vanuit het
    secundaire verzorgingsgebied. Bijgevoegd is ook het advies van de KNZB ‘Toets PvE
    Overbetuwe’ (21bij11885) waarin wordt aangegeven dat voor lokale en regionale
    wedstrijden zwemmen en waterpolo een bad met 6 banen in Elst van een bescheiden
    omvang lijkt te zijn voor de gehele gemeente Overbetuwe.
    Dit geeft aan dat het behoud van een zwemfaciliteit in Zetten op voldoende
    verzorgings-gebied kan rekenen.
    Uit het visiedocument ‘Stichting Zwemsport Valburg ten behoeve van een zwembad
    in Zetten’ (21bij11748) en het visiedocument ‘zwembad Zetten Drie Essen’
    (21bij11749) blijkt dat scenario 2 ‘Nieuw 25 meter wedstrijdbad’ of scenario 4 ‘Nieuw
    25 meter trainingsbad’ uit de rapportage ‘Quick scan Verkenning tot behoud
    zwemfaciliteit in Zetten’ van Synarchis (21bij11747), het beste aansluit bij de wens
    van de raad om te komen tot een duurzame oplossing voor opgroeiende kinderen die
    verzekerd moeten blijven van zwemlessen en voor de zwemverenigingen die moeten
    kunnen blijven beschikken over voldoende en goede faciliteiten om de zwemsport te
    beoefenen.
    Uit het visiedocument ‘zwembad Zetten Drie Essen’ (21bij11749) blijkt dat het
    uitgangspunt van de exploitant de Drie Essen voor het scenario van een wedstrijd of
    een trainingsbad is, dat de gemeente de bouw zal realiseren op het grondperceel van
    Drie Essen en alle stichtingskosten excl btw ten bedrage van € 4.485.000 ten
    behoeve van de bouw voor de gemeente zijn.
    Gemeentelijk uitgangspunt is dat gemeente faciliteert en de exploitant realiseert.
    Vanaf januari 2023 zijn zowel de grond als het pand niet meer in eigendom van de
    gemeente, maar zijn deze in eigendom van de exploitant. Daarmee wordt de
    exploitant de initiatiefnemer en wordt het voor de gemeente een facilitair project. De
    gemeente wil wel graag meedenken en faciliteren in de exploitatiebijdrage, zodat
                                                                                           13
                                                                             *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>    invulling gegeven kan worden aan het amendement ‘Voldoende zwemfaciliteiten in
    Overbetuwe’ (21am017) van 6 juli 2021.
    Om te komen tot een passend voorstel waarin zowel de gemeente als de exploitant
    zich in kunnen vinden ten aanzien van stichtingskosten en exploitatiekosten, is nader
    overleg met exploitant de Drie Essen nodig. Een concreet voorstel ten aanzien van
    scenario 2 ‘Nieuw 25 meter wedstrijdbad’ of scenario 4 ‘Nieuw 25 meter trainingsbad’
    dient uitgewerkt te worden en zal aan u worden voorgelegd in het derde kwartaal van
    2022.
4.1 Tot het moment van akte passering geldt dat de bescherming van de belangen
    van de eigenaar en de gemeente zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid.
    De gemeente noch de eigenaar heeft zekerheid over de effectuering van de
    ruilovereenkomst. Tot dat moment is het niet wenselijk om de uitgangspunten
    waaronder de ruilovereenkomst is opgesteld kenbaar te maken. Eerdere
    openbaarmaking zou de onderhandelingspositie van koper en verkoper kunnen
    schaden. Na aktepassering van de ruilovereenkomst worden de memo
    ’Uitgangspunten ruilovereenkomst VOF Westeraam II’ (21bij11744) en
    ‘Taxatierapport locatie Het Klooster en De Woongaard, 28 mei 2020’ (21bij11746) als
    vanzelf openbaar.
5. Kanttekeningen en risico’s
1a.1 De motie ‘Duurzame daken vastgoed’ is niet als eis opgenomen in het Programma van
    Eisen van het MFSC te Elst, maar als wens.
    In de rapportage ‘Programma van Eisen MFSC Elst’ van 26 juli 2021(21bij11732) is in
    paragraaf 2.3 Duurzaamheid en klimaat, de motie ‘Duurzame daken vastgoed’ van 12
    november 2019 met kenmerk 19mo038 opgenomen als wens om het dak van het
    MFSC uit te voeren als een groen dak.
     Momenteel is in het PvE opgenomen dat het gebouw en de gebouw gebonden
         installaties Bijna Energie Neutraal (BENG) dienen te zijn. De duurzame
         opwekking (BENG-3 eis) dient in eerst instantie te worden ingezet om tot een
         (bijna) energieneutraal gebouw (inclusief proces gebonden installaties) te komen.
         Het dak en de constructie van het gebouw dient geschikt te zijn voor uitgebreidere
         energie opwekking door middel van zonnepanelen (PV of PV-T) over het gehele
         dakoppervlak. Deze investeringen waren wel opgenomen in de
         investeringskosten van scenario 2 van 2019 (19bij09639) en zijn ook in de huidige
         investerings-kostenraming van 2021 (21bij11741) opgenomen.
     De wens betreft het uitvoeren van het dak van het MFSC als een groen duurzaam
         dak. De wens heeft impact op de investering in het MFSC, omdat dit zowel de
         aanleg van het groene dak betreft, maar ook het verstevigen van de constructie
         van het dak.
        Deze wens is niet opgenomen in het PvE omdat de raad zich in 2019 heeft
        uitgesproken voor scenario 2 met de bijbehorende investeringskostenraming
        (19bij09639). Hierin was een duurzaam groen dak niet opgenomen.
     In het programma van eisen van het MFSC te Elst is aangegeven dat de
        gemeente de ambitie heeft om te werken aan een klimaatbestendige en
        waterrobuuste leefomgeving, waarbij wordt geanticipeerd op de gevolgen van
        klimaatverandering. Hier past ook een duurzaam dak bij. De motie ‘Duurzame
        daken vastgoed’ (19mo038) is niet vergezeld gegaan van een budget. Tevens is
        geen aanvullend budget beschikbaar om invulling te geven aan deze motie.
        Investeringen als gevolg van deze motie dienen dus opgenomen te worden in de
        investeringskostenraming van het MFSC.
        Advies is het duurzame groene dak op basis van bovenstaande als wens op te
        nemen in het PvE.
                                                                                         14
                                                                             *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>            De aanvullende investeringen bedragen € 400.000. Op basis van een 40 jr
             annuïteit bedragen de aanvullende kapitaalslasten € 13.371.
2b.1 De SPUK uitkering van de Rijksoverheid, om negatieve effecten van de verruiming
   van de Btw-vrijstelling te compenseren, is onzeker na 2023.
    Door een wetswijziging is vanaf 1-1-2019 het recht op aftrek van btw voor gemeenten
    voor sportaccommodaties vervallen. Dit betekent dat de Btw op de kosten vanaf dit
    moment niet meer kan worden verrekend. Om de negatieve effecten van de
    verruiming van de Btw-vrijstelling te compenseren is door de Rijksoverheid een
    specifieke uitkering (“SPUKsport= Specifieke Uitkering Stimulering Sport) ingesteld.
    Gemeenten kunnen investeringen in sportaccommodaties (in ieder geval tot en met
    2023) opvoeren en er wordt in principe een bedrag uitgekeerd van 17,5% van de
    investeringskosten inclusief Btw. Dit zou een bedrag zijn dat ongeveer gelijk is aan
    het kostenverhogende effect van de verruiming van de vrijstelling
    De SPUK-uitkering in begrotingen van de Gemeente Overbetuwe bedraagt 17,5%
    van de uitgaven of investeringen in sport, incl. BTW. Die uitkering is nagenoeg gelijk
    (zelfs iets meer) dan de BTW compensatie. Voor de Spuk uitgegaan van 90,91%
    Spuk en een honoreringspercentage van 90%.
    Aandachtspunt is wel dat de Spuk-regeling geldt voor de periode 2019-2023. Hoe de
    regeling er daarna gaat uitzien is nog niet bekend. Bij een totale investering incl grond
    en excl BTW van € 22.957.000 bedraagt de niet-compensabele BTW € 813.000 en
    bedraagt de totale SPUK € 3.659.000. Vooralsnog gaan wij uit van het beoogde
    budgettair neutrale karakter.
2e.1 Indien de overspannen situatie op de aanbestedingsmarkt langer voortduurt, dan
   kan dat een ongunstige aanbesteding opleveren.
    Momenteel bevinden we ons in een erg dynamische en onzekere markt. Eind 2020
    leek het dat de overspannen situatie op de aanbestedingsmarkt langer voort zou
    duren. Het gevolg hiervan is dat bouwers niet voor iedere prijs en ieder risico
    werkzaamheden willen uitvoeren. De keuze valt daarmee automatisch op werken met
    een gunstigere (realistische) prijsstelling, meer kans op de opdracht en/of minder
    risico in het contract.
    De onzekere markt wordt door een drietal aspecten bepaald: de kleine markt van
    sportbouwers, de prijsontwikkeling van de laatste jaren en de marktontwikkeling.
    Deze zijn hieronder kort toegelicht. Een en ander is uitgebreider terug te vinden in de
    rapportage ‘Aanbestedingsstrategie MFSC Elst’ van 25 juni 2021 (21bij11740).
    Markt van sportbouwers
    Het realiseren van een sportcentrum vraagt om specialistische kennis van de markt,
    er is van oudsher slechts een beperkt aantal marktpartijen dat zich gespecialiseerd
    heeft in deze branche. De afgelopen jaren (hoogconjunctuur) waren marktpartijen
    minder bereid om verantwoordelijkheid en risico’s te nemen in projecten. Het aantal
    beschikbare aanbieders is beperkt. Er zijn ongeveer 10 bedrijven in Nederland actief
    die ervaring hebben met het ontwikkelen en bouwen van zwembaden en
    sportcomplexen. Bij een Design & Build contract ligt het aantal deelnemers in een
    aanbesteding daarom meestal tussen de 5 en 10 gegadigden. Dit aantal wordt kleiner
    naarmate meer specialisaties worden gevraagd.
    Prijsontwikkeling
                                                                                            15
                                                                              *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>   De economische situatie in Nederland is snel aan het veranderen. Sinds de laatste
   recessie was de markt sterk in ontwikkeling en was er volop werk voor de
   bouwsector. Na jarenlange stijging van de bouwkosten als gevolg van de
   marktwerking lieten de prognosecijfers eind 2019 zien dat in vanaf 2020 de
   prijsontwikkeling stagneert. Deze ontwikkeling zette echter niet door en op dit
   moment stijgen de bouwprijzen hard als gevolg van schaarste doordat veel landen
   door de Covid minder hebben gerealiseerd en nu volop weer aan het realiseren zijn.
   Grondstoffen als staal en hout zijn daardoor moeilijk te verkrijgen.
   Marktontwikkeling (conjunctureel)
   Eind 2020 leek het dat de overspannen situatie op de aanbestedingsmarkt langer
   voort zou duren. In juni 2021 is een herzien prognose gepubliceerd waarin blijkt dat
   dit slechts een tijdelijke continuering is geweest. In de tweede helft van 2021
   verwacht men een duidelijke daling van de prognose marktwerking (zie figuur 3 in de
   rapportage ‘Aanbestedingsstrategie MFSC Elst’ van 25 juni 2021). Voor het in de
   markt zetten van een nieuw project (ongeacht de contractvorm) is dit een positieve
   ontwikkeling.
6. Financiën
2b.1 en 2c.1 Exploitatiebegroting MFSC en grondexploitatie De Woongaard
   De financiën betreffende de realisatie van het MFSC te Elst bestaat uit een
   investeringskostenraming en een exploitatiebegroting. Hierin zijn de kosten opgenomen
   voor realisatie van het gebouw en het bijbehorende parkeerterrein (de stichtingskosten) en
   ook voor de grond. In de exploitatiebegroting zijn de jaarlijkse kapitaalslasten voor het
   MFSC weergegeven zoals opgenomen in de kadernota 2022.
   Tevens dient tegelijkertijd de grondexploitatie voor locatie De Woongaard geactiveerd te
   worden, om de locatiekeuze voor De Woongaard te kunnen effectueren. In de
   grondexploitatie De Woongaard is voor 6.700 m2 bvo toegerekend aan het MFSC en is
   voor het onderwijs 4.000 m2 bvo opgenomen. Tevens is in de grondexploitatie het bouw-
   en woonrijp maken en de planologische procedure voor zowel sport als onderwijs op
   locatie De Woongaard opgenomen. Beide onderdelen hebben financiële consequenties
   en worden hieronder per onderdeel besproken.
   Investeringskostenraming en exploitatiebegroting
   In de memo ‘Investeringskostenraming en exploitatiebegroting MFSC te Elst’ (21bij11742)
   is beschreven dat de totale stichtingskosten € 22.057.000 excl. grond en excl. btw
   bedragen. Het totaal van de grondkosten voor het MFSC bedragen € 871.000, zie
                                                                                             16
                                                                                  *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>hiervoor ook de memo ‘Grondexploitatie Woongaard / Elst Centraal’ (21bij11743) en
hiermee komen de totale investeringskosten op € 23.770.000 incl. grond en incl. BTW
Op basis van het Programma van Eisen en een geactualiseerde investeringsraming
van 2021 is de geactualiseerde exploitatiebegroting opgesteld. In 2021 zijn een
aantal andere uitgangspunten gehanteerd betreffende de exploitatiebegroting. Zoals
het hanteren van een lager rentepercentage voor de kapitaallasten (was 2%, nu
1,5%). Tevens is momenteel voor de gehele investering (behalve grond) uitgegaan
van een afschrijving in 40 jaar. Hierdoor zijn de kapitaalslasten ten opzichte van 2019
€ 284.000 lager. Tevens zijn de personele lasten verhoogd met een personele
uitbereiding van 0,8fte als gevolg van de toename van bezoekers aantallen en
instructielessen en zijn de door de gemeente geraamde opbrengsten van De Helster
verhoogd met de in de Kadernota 2022 extra inkomsten van € 60.000 conform
ombuigingsvoorstel 1.9. Een en ander is toegelicht in de memo
Investeringskostenraming en exploitatiebegroting MFSC onder tabel 2 in deel 3
‘Exploitatiebegroting MFSC’.
Grondexploitatie Woongaard/Elst Centraal
In de memo ‘Grondexploitatie De Woongaard / Elst Centraal’ (21bij11743) is
beschreven dat aan nog te verwachten kosten in de grondexploitatie € 2.433.500,- is
opgenomen. Het betreft hierbij de verwervingen, de werkzaamheden voor de
herinrichting van het openbaar gebied, het bouw- en woonrijp maken van de locatie
en alle nog te maken plankosten en bijbehorende onderzoeken voor de planologische
procedure voor het wijzigen van de bestemming naar Maatschappelijk / Sport en
Onderwijs.
In de grondexploitatie ‘Woongaard/Elst Centraal’ zijn de verwervingen opgenomen
van de Nieuwe Aamsestraat 13b en VOF Westeraam II.
Het uitgangspunt ten aanzien van de verwerving van de grond van de VOF
Westeraam II is dat deze wordt aangekocht voor taxatiewaarde welke € 917.000
bedraagt.
Ten aanzien van de verwerving van de Nieuwe Aamsestraat 13b heeft u op 6 oktober
2020 in raadsvoorstel ‘Aankoop Nieuwe Aamsestraat 13b’ (20rv00077) een krediet
van € 780.000 (excl. compensabele btw) ten behoeve van de aankoop van de
Nieuwe Aamsestraat 13b ter beschikbaar gesteld. In het raadsvoorstel ‘Aankoop
Nieuwe Aamsestraat 13b’ is aangegeven dat de boekwaarde van deze aankoop zal
worden ingebracht in een grondexploitatie en dat deze waarschijnlijk niet winstgevend
zal zijn. De aankoopwaarde van genoemd perceel is zoals gezegd bepaald op basis
van de bestemming wonen. In de grondexploitatie is het uitgangspunt dat de woning
wordt gesloopt.
Uit de huidige opstelling van de grondexploitatie De Woongaard / Elst Centraal
(21bij11873) blijkt dat het verlies niet in de rest van de grondexploitatie kan worden
opgevangen. Na inbreng van de boekwaarde van de aankoop van de Nieuwe
Aamsestraat 13b van € 780.000 in de grondexploitatie, vervallen de rentelasten van
het beschikbaar gestelde krediet ten bedrage van € 15.500 per jaar in de begroting.
In de grondexploitatie worden verder nog grondopbrengsten verwacht van €
1.471.000,-. Hierbij gaat het om de grondopbrengst van € 871.000 voor het MFSC te
Elst (6.700 m2 bvo) en € 600.000 (4.000 m2 bvo) voor het onderwijs op locatie De
Woongaard.
Een en ander is verantwoord in de ‘Grondexploitatie De Woongaard / Elst Centraal’
(21bij11873).
                                                                                       17
                                                                            *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>   Conclusie
   Investeringskostenraming en exploitatiebegroting
   Geconcludeerd kan worden dat op basis van de hiervoor aangeduide uitgangspunten
   het nadelig exploitatieresultaat € 757.794 bedraagt. Zowel de investeringsraming als
   de exploitatiebegroting passen geheel binnen het meerjarenperspectief zoals dat in
   de Kadernota 2021 is opgenomen. In het ombuigingsvoorstel 1.19 op blz 63 van de
   Kadernota 2022 is aangegeven dat (gelet op de verwachte bouwperiode) de
   exploitatielasten pas vanaf 2026 in de begroting opgenomen behoeven te worden. De
   geraamde exploitatielasten van € 780.000 zullen worden opgenomen in de Kadernota
   2023 ten behoeve van de jaarschijf 2026.
   Grondexploitatie Woongaard/Elst Centraal
   Geconcludeerd kan worden dat het resultaat van de grondexploitatie per 31-12-2024
   € 997.366 negatief bedraagt. Zodra de grondexploitatie door de raad is vastgesteld
   wordt deze toegevoegd aan de lopende grondexploitaties in de P&C cyclus. Dit wordt
   verwerkt door de voorziening verliesgevende complexen te verhogen met genoemd
   bedrag van € 997.366 en dit resultaat te verwerken in de jaarstukken 2021.
7. Vervolg
   Planning
   Stedenbouwkundige randvoorwaarden                         Q4 2021 – Q1 2022
   Bestemmings- of Omgevingsplan
           Voorbereiding                                      Q4 2021 – Q1 2022
           Procedure                                          Q2 2022 – Q2 2023
   Selectiefase Design & Build
           Voorbereiding selectiefase                                    Q4 2021
           Aanbesteding selectiefase                                     Q1 2022
   Inschrijvingsfase Design & Build
           Voorbereiding gunningsfase                                    Q1 2022
           Aanbesteding gunningsfase                          Q2 2022 – Q3 2022
           Beoordeling/besluitvorming                         Q3 2022 – Q4 2022
           Bezwaar                                                       Q4 2022
           Verificatie                                                   Q4 2022
           Overeenkomst Design & Build contractant                       Q1 2023
       Ontwerpfase
           VO optimalisatie                                              Q1 2023
           DO       (definitief ontwerp)                      Q2 2023 – Q3 2023
           UO       (uitvoerings ontwerp)                     Q3 2023 – Q4 2023
           Omgevingsvergunning                                Q3 2023 – Q4 2023
       Realisatie Multifunctioneel Sportcentrum Elst
           Realisatie                                         Q1 2024 – Q2 2025
           Terreininrichting                                             Q2 2025
           Werkzaamheden exploitant                                      Q3 2025
       Ingebruikname                                                     Q3 2025
   Communicatie
   We hebben de gemeenteraad geïnformeerd middels de tussenrapportages.
   We hebben verenigingen en onderwijs betrokken middels werksessies en individuele
   interviews.
                                                                                       18
                                                                           *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente
Uit de visie ‘Gemeente Overbetuwe: samenlevingsgericht, communicatief en
betrouwbaar’ blijkt dat we als gemeente meerdere rollen hebben in relatie tot de
samenleving, afhankelijk van de type activiteit.
Het voorliggende voorstel is als volgt tot stand gekomen:
In geval van het project Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst is de
gemeente de initiatiefnemer. Hierin is de gemeente eigenaar van het proces en
hebben we aan belanghebbenden en gebruikers gevraagd te participeren en input te
leveren.
De rapportage ‘Programma van Eisen (hierna PvE) MFSC Elst’ (21bij11732) is tot
stand gekomen in een intensieve samenwerking met de toekomstige gebruikers van
het sportcentrum. Hierin zijn gebruikers van de zaalsport, zwemsport, vechtsport en
dans in individuele gesprekken geïnterviewd. Deze verenigingen worden ook
vertegenwoordigd door de BOE (Binnensport Overbetuwe Elst).
Tevens zijn gesprekken gevoerd met de scholen betreffende het
bewegingsonderwijs, de exploitant en Team Vastgoed. Hun wensen en eisen zijn
meegenomen in de totstandkoming van het PvE. Zie voor een volledige lijst de memo
‘Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente MFSC te Elst’ (21bij13563).
Als interactievorm hebben we in het participatieproces het ‘interactieniveau
‘Samenwerken’ gehanteerd.
Uitkomst participatieproces
Een aantal wensen benoemd door de toekomstige gebruikers tijdens het
participatieproces ten behoeve het PvE, is niet opgenomen in de rapportage
‘Programma van Eisen MFSC Elst’ van 26 juli 2021 (21bij11732). Deze wensen
hebben we in dit voorstel opgenomen onder het kopje ‘Initiatiefnemer, interactievorm
en rol gemeente’, omdat deze niet passen binnen de gehanteerde uitgangspunten
van de configuratie en de investeringskostenraming van scenario 2 ‘Lokaal met
ambitie’ van 1 oktober 2019, zoals verwoord in het raadsvoorstel ‘Speerpunt 31
Uitvoeringsagenda 2018-2022 ‘nieuwbouw van een zwembad en sportaccommodatie
ter vervanging van De Helster’ (19rv000075) en raadsbesluit (19rb000086).
De beslispunten 1a t/m 1e en 2a t/m 2e en het kopje Financiën zijn gebaseerd op het
uitwerken van scenario 2 ‘Lokaal met ambitie’ in een volledig Programma van Eisen
met bijbehorende investeringsraming en exploitatiebegroting, op basis van de
volgende gehanteerde uitgangspunten:
 Rapportages zoals vastgesteld in het raadsvoorstel en -besluit (19rv000075 en
     19rb000086) van 2019:
     o Memo Samenhang en samenvatting onderzoekslijnen (19bij09670);
     o Rapportage Behoefte- en haalbaarheidsonderzoek nieuw multifunctioneel
         sportcentrum Elst, 31 juli 2019 Synarchis (19bij09638);
     o Bijlage 8 Behoefteonderzoek – Investeringskosten scenario’s (19bij09639);
De wensen zoals beschreven in de memo ‘Initiatiefnemer, interactievorm en rol
gemeente MFSC te Elst’ (21bij13563) betreffen dus een scope wijziging ten opzichte
van het raadsbesluit van 1 oktober 2019.
                                                                                    19
                                                                         *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Aangezien de wensen zoals beschreven in de memo ‘Initiatiefnemer, interactievorm
en rol gemeente’ meerdere malen zowel tijdens de individuele gesprekken als tijdens
de workshop met de toekomstige gebruikers, exploitant en team Vastgoed naar voren
zijn gebracht, willen we deze in het voorstel naar voren laten komen.
In de memo ‘Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente MFSC te Elst’ is pèr wens
een korte omschrijving weergegeven van:
     de huidige PvE beschrijving;
     een korte omschrijving van de aanvullende wens;
     advies ten aanzien van de aanvullende wens;
     de kosten en de jaarlijkse kapitaalslasten.
Aanvullende wensen voor het Programma van Eisen
In de memo ‘Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente MFSC te Elst’ worden de
volgende aanvullende wensen beschreven:
1a.1 Doelgroepenbad vergroten tot 25 m;
1a.2 Toevoegen van een deels beweegbare bodem in het wedstrijdbad;
1a.3 Toevoegen van een deels beweegbare bodem in het wedstrijdbad en een diep
        deel van 2,60 m1;
1a.4 Toevoegen van een bouwkundige trap naast het doelgroepenbad;
1a.5 Toevoegen van een LED scherm voor het doelgroepenbad;
1a.6 Compressorruimte 10m2 (inclusief compressor + vulpunt aan zwembadzijde);
1a.7 Realiseren van het zwembad op maaiveld niveau;
1a.8 Vergroten doelgroepenbad naar 16 x 10 meter.
Conclusie uitkomst participatieproces
Advies is om de aanvullende wensen 1a.3, 1a.4, 1a.5, 1a.7 en 1a.8 uit het
participatieproces op te nemen en:
    o daarop het Programma van Eisen aan te passen;
    o de investeringskostenraming aan te passen;
    o en de exploitatiebegroting aan te passen.
Aanvullende wensen opnemen in Programma van Eisen betreft:
    o 1a.3 Toevoegen van een deels beweegbare bodem in het wedstrijdbad en
           een diep deel van 2,60 m1;
    o 1a.4 Toevoegen van een bouwkundige trap naast het doelgroepenbad;
    o 1a.5 Toevoegen van een LED scherm voor het doelgroepenbad;
    o 1a.7 Realiseren van het zwembad op maaiveld;
    o 1a.8 Vergroten doelgroepenbad naar 16 x 10 meter.
 De totale extra investeringskosten betreft € 120.000 en is als volgt opgebouwd:
                                                                                    20
                                                                          *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>         1a.3 deels beweegbare bodem + 2,60 diep                  420.000
         1a.4 bouwkundige trap naar doelgroepenbad                 50.000
         1a. 5 LED scherm                                          30.000
         1a. 7 zwembad op maaiveld                               -500.000
         1a. 8 doelgroepenbad vergroten naar 16 x 10              110.000
         Totaal extra investeringskosten                          110.000
         Meer onvoorzien 5%                                         6.000
         Meer niet comp BTW                                         4.000
         Totaal extra investeringskosten                          120.000
        Financiën Uitkomst participatieproces
        De financiële consequenties van het opnemen van de aanvullende wensen in het
        PvE zijn als volgt:
        De totale investeringskosten bedragen € 23.890.000 incl. grond en incl. BTW.
        Op basis van de hiervoor aangeduide uitgangspunten bedraagt het nadelig
        exploitatieresultaat € 765.423 (zonder aanvullende wensen betreft dit € 757.794).
        Ook met de opgenomen wensen 1a.3, 1a.4, 1a.5, 1a.7 en 1a.8 passen zowel de
        investeringsraming als de exploitatiebegroting nog steeds geheel binnen het
        meerjarenperspectief zoals dat in de Kadernota 2021 is opgenomen. In het
        ombuigingsvoorstel 1.19 op blz 63 van de Kadernota 2022 is aangegeven dat (gelet
        op de verwachte bouwperiode) de exploitatielasten pas vanaf 2026 in de begroting
        opgenomen behoeven te worden. De geraamde exploitatielasten van € 780.000
        zullen worden opgenomen in de Kadernota 2023 ten behoeve van de jaarschijf 2026.
    Evaluatie
    n.v.t.
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris,                    de burgemeester,
P.J.E. Breukers                           R.P. Hoytink-Roubos
8. Relevante stukken
    Bijlage 4 Raadsbesluit ‘Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst (21rb000072)
    Bijlage 1a.1 Programma van Eisen Multifunctioneel Sportcentrum Elst, 26 juli 2021
                  (21bij11732)
    Bijlage 1a.2 Belijningstekening Sporthal (21bij11733)
    Bijlage 1a.3 Sporttechnische inrichting sporthal (21bij11734)
    Bijlage 1a.4 Sporttechnische inrichting multifunctionele zaal (21bij11735)
    Bijlage 1a.5 Sporttechnische inrichting vechtsportzaal (21bij11736)
                                                                                          21
                                                                               *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Bijlage 1a.6 Trussen ten behoeve van evenementen (21bij11810)
Bijlage 1a.7 KNZB toets PvE Overbetuwe (21bij11885)
Bijlage 1a.8 Motie Duurzame daken vastgoed (19mo038)
Bijlage 1b. Locatiekeuzeonderzoek Multifunctioneel Sportcentrum, 28 juli 2021
             (21bij11737)
Bijlage 1c. Notitie meerkosten bouwen op locatie De Helster, 22 juli 2021 (21bij11738)
Bijlage 1d. Notitie sloopkosten De Helster, 15 juni 2021 (21bij11739)
Bijlage 1e. Investeringskostenraming MFSC te Elst, 18 juli 2021 (21bij11741)
Bijlage 1f. Rapportage Aanbestedingsstrategie Sportcentrum Elst, 25 juni 2021
             (21bij11740)
Bijlage 2a. Memo ‘Locatiekeuze nieuwbouw MFSC te Elst’ (21bij11745)
Bijlage 2b. Memo ‘Investeringskostenraming en exploitatiebegroting MFSC te Elst’
             (21bij11742);
Bijlage 2c.1 Memo ‘Grondexploitatie Woongaard / Elst Centraal’ (21bij11743)
Bijlage 2c.2 Grondexploitatie De Woongaard/Elst Centraal 27 juli 2021 (21bij11873)
Bijlage 2d.1 Memo ‘Uitgangspunten ruilovereenkomst VOF Westeraam II’ (21bij11744)
             NIET OPENBAAR
Bijlage 2d.2 Taxatierapport locatie Het Klooster en De Woongaard (21bij11746)
             NIET OPENBAAR
Bijlage 3    Quick scan Verkenning tot behoud zwemfaciliteit in Zetten, 14 juli 2021
             (21bij11747)
Bijlage 3b.1 Visiedocument Stichting Zwemsport Valburg tbv zwembad in Zetten
             (21bij11748)
Bijlage 3b.2 Visiedocument zwembad Zetten Drie Essen, 22 juli 2021 (21bij11749)
Bijlage 3b.3 Amendement ‘Voldoende zwemfaciliteiten in Overbetuwe’ (21am017)
Bijlage Memo ‘Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente MFSC te Elst’ (21bij13563)
Portefeuillehouder: W.H. Hol
De behandelend ambtenaar is S. Geerts. Technische vragen dienen uiterlijk de
donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld
via griffie@overbetuwe.nl.
                                                                                      22
                                                                             *CONCEPT*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>