<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Onderwerp: Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 BVO DRAN, incl.
gewijzigde begroting 2022
Ons kenmerk: 2022-017765
Nummer.
Elst, 24 mei 2022
AAN DE RAAD
1. Voorstel
    1. Kennis te nemen van de concept afrekening BVO DRAN 2021.
    2. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 BVO
    DRAN, inclusief de gewijzigde begroting 2022, en de financiële consequenties daarvan
    voor de begroting van de gemeente.
    3. De zienswijze op de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 BVO DRAN
    en de gewijzigde begroting 2022 vast te stellen en het bestuur van de BVO DRAN
    hiervan in kennis te stellen.
2. Inleiding
    De Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO
    DRAN) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in 18
    gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen, waaronder Overbetuwe. Dit vervoer wordt
    uitgevoerd onder de naam AVAN.
    Op 28 maart 2022 is de meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (hierna MJPB),
    inclusief gewijzigde begroting 2022 van de vervoersorganisatie ontvangen, nadat deze in
    de bestuursvergadering van de BVO DRAN van 24 maart is vastgesteld. Conform de
    bepalingen in de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad om een
    zienswijze gevraagd. Op 7 juli zal het bestuur van de BVO DRAN de MJPB definitief
    vaststellen.
3. Doel en beoogd effect
    Inzicht geven in de MJPB 2023-2026 BVO DRAN (inclusief gewijzigde begroting 2022)
    en de concept afrekening BVO DRAN 2021 en u in de gelegenheid stellen een zienswijze
    hierover in te dienen.
4. Argumenten
    1.1 De concept afrekening BVO DRAN 2021 geeft inzicht in het financiële effect van
        corona in 2021
    In artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat het
    bestuur van de BVO DRAN de voorlopige jaarrekening 2021 uiterlijk 14 april 2022 aan de
    raden van de deelnemende gemeenten verstrekt. In artikel 20 van de Regeling BVO
    DRAN staat tevens aangegeven dat de voorlopige jaarrekening op dat moment al moet
    zijn voorzien van een accountantsverslag. Deze deadline is net als voorgaande
    jaren praktisch niet haalbaar voor de BVO DRAN. Redenen hiervoor zijn:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    -   Voor behandeling van de voorlopige jaarrekening in de bestuursvergadering van 24
        maart 2022 zou deze uiterlijk 17 februari 2022 aangeboden moeten worden aan het
        voorbereidend ambtelijk overleg;
    -   Overeenkomstig bestekeisen dienen vervoerders uiterlijk 28 februari 2022 een
        verantwoording vervoerskosten 2021 en controleverklaring van een accountant aan
        de vervoersorganisatie aan te leveren;
    -   Grotendeels volgtijdelijk hierop kunnen de accountantswerkzaamheden ten behoeve
        van de BVO DRAN worden verricht.
    Het bestuur van de BVO DRAN heeft besloten om u, in het kader van uw controlerende
    taak, alvast de concept afrekening 2021 te verstrekken die als basis dient voor de
    jaarrekening 2021. Hiermee wordt inzicht gegeven in het financiële effect die de
    coronamaatregelen in 2021 hebben gehad op het doelgroepenvervoer. Bespreking en
    besluitvorming van de jaarrekening 2021 staat gepland voor de bestuursvergadering van
    7 juli 2022, waarna jaarrekening, accountantsverklaring en accountantsverslag aan u
    wordt toegezonden.
    2.1 Er ligt een ontwerp meerjarenprogrammabegroting, inclusief een begrotingswijziging
    2021, voor die goed is afgestemd met de gemeente Overbetuwe
    In de gewijzigde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023-2026 zijn de
    uitgangspunten uit de Kaderbrief 2023 meegenomen. Deze Kaderbrief is vastgesteld
    door de BVO DRAN en is als bijlage toegevoegd. In de inleiding van de ontwerpbegroting
    staan de uitgangspunten nader uitgewerkt. Op basis van een analyse van het feitelijke
    gebruik van het doelgroepenvervoer in Overbetuwe en onze beleidsmaatregelen worden
    voor Overbetuwe sinds enkele jaren aangepaste uitgangspunten gehanteerd.
    3.1 Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen krijgt de raad
    de gelegenheid zijn zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken aan de BVO
    DRAN.
    De zienswijze dient uiterlijk 17 juni 2022 verstuurd te worden aan het bestuur van de
    BVO DRAN. De begroting zal voor vaststelling worden geagendeerd in de
    bestuursvergadering van de BVO DRAN van 7 juli 2022. Deze datum ligt voor de
    behandeling van de MJPB in de raadsvergadering van 12 juli 2022. Bij dit voorstel is een
    concept-zienswijzebrief gevoegd, welke onder voorbehoud van het raadsbesluit op 12 juli
    na behandeling in de voorbereidende vergadering van 29 juni met de BVO DRAN kan
    worden gedeeld. De BVO DRAN neemt de zienswijze dan mee in de definitieve
    begroting. Op deze wijze wordt u alsnog in de gelegenheid gesteld uw zienswijze voor
    vaststelling van de begroting kenbaar te maken aan de BVO DRAN. In het vervolg zal het
    college zorgen dat u de stukken eerder ontvangt, zodat de zienswijze tijdig door u kan
    worden vastgesteld.
5. Kanttekeningen en risico’s
    1.1 Open einde systematiek
    De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een ‘open einde’ systematiek. Dit betekent
    dat de kosten oplopen wanneer in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan
    begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor de partijen die vervoer
    inbrengen. De BVO DRAN heeft dit risico beperkt door in de MJPB uit te gaan van een
    groei in het gebruik van het vervoer op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen
    jaren en voorgenomen gemeentelijke beheersmaatregelen.
2022-017765                                                                                 2/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    1.2 Stijgende brandstofkosten
    De taxitarieven worden jaarlijks geïndexeerd en hierin is onder andere de ontwikkeling
    van de brandstofkosten verwerkt. Op basis van het verleden is in de MJPB uitgegaan van
    een jaarlijkse indexatie van de tarieven met 2%. Vanwege de sterk stijgende
    brandstofkosten is het echter de verwachting dat het indexcijfer voor 2023 aanzienlijk
    hoger kan uitvallen. De vervoerkosten zullen hierdoor hoger uitvallen dan nu verwacht.
    Indien nog steeds actueel, zal dit worden opgenomen in de paragraaf
    Weerstandsvermogen en risicomanagement van de Programmabegroting 2023.
6. Financiën
    Vanwege de coronamaatregelen was er sprake van een aanzienlijk lager vervoersvolume
    in 2021, net als in 2020. Om de continuïteit van het vervoer te waarborgen zijn afspraken
    met de vervoerders gemaakt om hen deels tegemoet te komen in de gederfde omzet. In
    totaal heeft dit voor Overbetuwe geleid tot een onderschrijding in 2021 van € 390.000
    (exclusief btw). Dit incidentele voordeel is reeds grotendeels verwerkt in de gemeentelijke
    jaarrekening 2021.
    De bijdrage voor de gemeente Overbetuwe voor de periode 2022-2026 ziet er als volgt
    uit:
     Totale bijdrage                      Bijgesteld 2022 2023        2024       2025      2026
     Vraagafhankelijk vervoer                       485.600   553.500   611.800    640.700   653.000
     Routegebonden vervoer                        1.452.400 1.555.500 1.782.400 2.051.900 2.197.600
     BVO lasten                                      61.800    61.900    67.100     68.100    68.100
     Totaal                                       1.999.800 2.170.900 2.461.300 2.760.700 2.918.700
    Het effect op de gemeentelijke begroting is als volgt:
     Effect op gemeentelijke begroting    Bijgesteld 2022 2023        2024       2025      2026
     Wmo vraagafhankelijk vervoer                   -43.200    15.400    40.200     55.100    54.400
     Jeugdwetvervoer                                -18.100   -17.600   -11.700     -5.500       -300
     Wmo dagbesteding                                 -9.500   -6.600      7.300    24.400    36.400
     Leerlingenvervoer                             -107.600   -33.600   113.100    225.700   307.000
     Totaal                                        -178.400   -42.400   148.900    299.700   397.500
    De BVO lasten worden in de gemeentelijke begroting op basis van de omvang van het
    vervoer naar rato opgenomen in de kosten van de verschillende vervoersstromen.
    Het financiële effect is het gevolg van de volgende ontwikkelingen:
    Indexering tarieven
    In de MJPB houdt de BVO DRAN rekening met een jaarlijkse indexering van de
    taxitarieven met 2%. Voor 2023 is dit in onze begroting verwerkt, maar voor 2024 en
    verder nog niet overeenkomstig onze begrotingssystematiek.
    Vraagafhankelijk vervoer
2022-017765                                                                                    3/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    De afgelopen jaren is in de MJPB geen rekening gehouden met de impact van corona
    vanwege de onzekerheid van de duur van de coronacrisis en de effecten daarvan op het
    vervoer. Als gevolg hiervan is in de meerjarenbegroting jaarlijks uitgegaan van de
    normale verwachte toename van het gebruik. Inmiddels weten we dat de coronacrisis
    vanaf maart 2020 grote impact heeft op het feitelijk gebruik van het vervoer en dat de
    jaarlijkse vervoerstoename waarmee vanaf 2020 rekening is gehouden geen realistisch
    uitgangspunt is vanaf 2022. Voor het vraagafhankelijk vervoer is het vervoersvolume
    daarom naar beneden bijgesteld met als gevolg lagere begrote vervoerkosten vanaf
    2022.
    Routegebonden vervoer
    In het leerlingenvervoer is met ingang van schooljaar 2021-2022 de uitstroom van
    leerlingen uit het taxivervoer hoger dan de instroom. Dit leidt tot lagere kosten van het
    routevervoer met ingang van 2022. Deze onverwachte netto uitstroom is het gevolg van
    een natuurlijk verloop dat incidenteel hoog uitvalt. Het gaat hierbij om uitstroom uit het
    taxivervoer wegens afronding school of verhuizing naar een andere gemeente.
    Duurzaamheidsambitie: richting zero emissie
    In de aanbesteding van 2020 is een duurzaamheidsambitie richting 100% zero emissie
    vervoer opgenomen. In 2023 dienen de vervoerders hiervoor concrete
    infaseringsplannen te presenteren, welke vervolgens bij verlenging van de contracten
    medio 2024 moeten worden geïmplementeerd. De duurzaamheidseisen gaan gepaard
    met meerkosten, waarvan de exacte hoogte pas volgend jaar inzichtelijk worden bij de
    presentatie van de infaseringsplannen. Voor nu wordt vanaf medio 2024 in de meerjarige
    begroting alvast rekening gehouden met een reservering kosten zero emissie van + 5%
    van de vervoerkosten van het vraagafhankelijk vervoer en + 15% van de vervoerskosten
    van het routevervoer.
    De lagere bijdrage voor 2022 wordt verwerkt via de 2e bestuursrapportage 2022. De
    bijdrage voor 2023 en verder wordt verwerkt in de Kadernota 2023.
7. Duurzaamheid
    a. Energietransitie
        Binnen het doelgroepenvervoer is met ingang van de nieuwe contracten medio 2020
        fors ingezet op duurzaamheid. Dat houdt in dat er gebruik gemaakt wordt van
        biobrandstoffen (biogas en biodiesel) en elektriciteit. In jaarlijkse stappen is sprake
        van een toenemende mate van duurzaamheid die tot medio 2024 op 95% is
        genormeerd, waarvan 35% zero emissie met betrekking tot het vraagafhankelijk
        vervoer en 5% met betrekking tot het routevervoer. Qua realisatie ligt Avan op
        schema.
        Vanaf medio 2024 wordt sterk ingezet op de transitie van biobrandstoffen naar zero
        emissie doelgroepenvervoer. Tijdens de bestuursvergadering van 24 maart 2022 is
        ten aanzien van deze ambitie besloten dat uiterlijk 1 januari 2028 sprake is van
        volledig zero emissie doelgroepenvervoer.
    b. Circulaire Economie
        Niet van toepassing
2022-017765                                                                                     4/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    c. Klimaatadaptatie
         Niet van toepassing
8. Vervolg
    Planning
    Bij dit voorstel is een concept-zienswijzebrief gevoegd, welke onder voorbehoud van het
    raadsbesluit op 12 juli 2022 na behandeling in de voorbereidende vergadering van 29
    juni 2022 met de BVO DRAN kan worden gedeeld. De BVO DRAN neemt de zienswijze
    dan mee in de definitieve begroting. Na behandeling in de raad wordt de definitieve
    zienswijze verstuurd aan de BVO DRAN. De vastgestelde begroting en de
    reactie/verwerking van de zienswijzen zal uw raad na 7 juli ter kennisgeving worden
    aangeboden.
    Communicatie
    Niet van toepassing.
    Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente
    Het bieden van ondersteuning in de vorm van taxivervoer aan inwoners die niet in staat
    zijn zelfstandig te reizen of met hulp van het eigen netwerk is een wettelijke taak van de
    gemeente.
    Evaluatie
    Niet van toepassing.
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris                            de burgemeester
P.J.E. Breukers                                  R.P. Hoytink-Roubos
9. Relevante stukken
    1. Vastgestelde ontwerp MJPB 2023-2026 BVO DRAN, incl. gewijzigde begroting 2022
    2. Begeleidende brief ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022
    3. Zienswijzebrief BVO DRAN 2022
    4. Kaderbrief 2023
    5. Concept afrekening BVO DRAN 2021
    6. Raadsbesluit ontwerp MJPB 2023-2026 BVO DRAN, incl. gewijzigde begroting 2022
    Portefeuillehouder: Wethouder Wijnte Hol
    De behandelend ambtenaar is Eelco Kroos. Technische vragen dienen uiterlijk
    donderdagmorgen om 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld
    via griffie@overbetuwe.nl
2022-017765                                                                                  5/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>