<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Cure Afvalbeheer

  Begrotingswijziging 2020


  Gemeenschappelijke regeling Cure



                     Versie 30 september 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Woord vooraf
Voor u ligt de begrotingswijziging 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Cure. Zij verzorgt sinds 1 januari
2014 het afvalbeheer voor de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.

De begrotingswijziging behelst de werkzaamheden van de Gemeenschappelijke regeling Cure in opdracht van
de drie gemeenten. De 100% dochter van de Gemeenschappelijke regeling (GR), Cure Uitvoeringsdienst B.V.,
omvat de personele kosten van het merendeel van het personeel. Voorliggende begrotingswijziging betreft de
begroting van de GR waarin de cijfers van de B.V. ook zijn opgenomen.

Voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling Cure

September 2020




                                                                                                          2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

Managementsamenvatting                 4

1. Programma’s en producten            5
1.1 Programma’s GR Cure                5
1.2 Producten GR Cure                 10

2. Investeringen en financiering      13

3. Risicobeheersing                   15

4. Besparingsmogelijkheden            19

BIJLAGE I Specificatie per gemeente   20




                                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Managementsamenvatting

Er zijn meerdere factoren die het noodzakelijk gemaakt hebben om een begrotingswijziging voor 2020 op te
stellen:
1. De meerkosten als gevolg van de corona-maatregelen
2. De te verwachten boeterente over de BTW over vergoedingen van het Afvalfonds (m.b.t. de periode 2015
     t/m 2019)
3. De nadelige ontwikkeling van afvalvolumes en verwerkingstarieven
4. Meer inzet nodig in de inzameling
5. De intensivering van projectwerkzaamheden
6. De (positieve) wijziging van de vergoedingenmethodiek voor kunststof/PMD
7. Textiel Geldrop-Mierlo was niet in Begroting 2020 opgenomen
8. Uitgestelde investeringen (en daardoor hogere onderhoudskosten en lagere kapitaallasten)

De begrotingswijziging 2020 laat ten opzichte van de oorspronkelijke begroting een stijging zien van k€ 1.292,
welke als volgt is opgebouwd:
k€ -895 Extra kosten als gevolg van corona
k€ -285 Boeterente over BTW vergoedingen Afvalfonds 2015 t/m 2019
k€ -112 Overigen
k€ -1.292

De kostenstijging is als volgt gealloceerd naar de gemeenten1):
    -   Eindhoven             k€ -1.420 (nadelig)
    -   Geldrop-Mierlo k€            285 (voordelig)
    -   Valkenswaard          k€ -158 (nadelig)
        Totaal                k€ -1.292

Opvallend hierbij is de geprognosticeerde begrotingsonderschrijding voor gemeente Geldrop-Mierlo; deze is te
verklaren door bovenstaand punt 6 (€ 449k positief; Geldrop-Mierlo haalt als diftar-gemeente verhoudings-
gewijs veel kunststof/PMD op) en punt 7 (€ 33k positief).


1)De overeengekomen en toegepaste kostenverdeelsleutels worden voor zowel begroting als realisatie gehanteerd sinds het
begin van de GR; sindsdien is er geen stelselwijziging geweest.




                                                                                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1. Programma’s en producten
1.1        Programma’s GR Cure

In deze paragraaf worden de lasten weergegeven van de programma’s op het vlak van afvalbeheer voor de
Gemeenschappelijke regeling in totaal.
Een negatief bedrag in de kolom “Verschil Begroting vs. Begrotingswijziging 2020” duidt op een ongunstige
ontwikkeling (hogere kosten c.q. lagere opbrengsten).

GR Cure
                                            Begrotings-                              Begrotings- Verschil
Per programma                                              Realisatie   Begroting
                                             wijziging                                wijziging  begr. vs.
                                                             2019         2020
                                               2019                                     2020     wijz. 2020
Bedragen x € 1.000
Programma Afval
Eindhoven                                         13.502       13.806       14.019       15.213       -1.194
Geldrop - Mierlo                                   2.449        2.424        2.550        2.240          309
Valkenswaard                                       2.209        2.285        2.312        2.458         -146
Totaal Programma Afval                            18.160       18.516       18.881       19.912       -1.031
Programma Overhead
Eindhoven                                          2.660        2.381        2.730        3.006         -276
Geldrop - Mierlo                                     642          603          660          680          -20
Valkenswaard                                         498          431          511          539          -28
Totaal Programma Overhead                          3.800        3.415        3.901        4.225         -325
Onvoorzien/bijz.lstn./venn.schapsbelasting
Eindhoven                                            229          795          250          199             51
Geldrop - Mierlo                                      54          193           59           63             -4
Valkenswaard                                          39          148           43           26             16
Totaal onvoorz./bijz.lstn./venn.schapsbelasting      322        1.136          351          288             63

Totaal generaal
Eindhoven                                         16.390       16.982       16.998       18.418       -1.420
Geldrop - Mierlo                                   3.145        3.220        3.269        2.983          285
Valkenswaard                                       2.746        2.864        2.865        3.023         -158

Totaal generaal                                   22.282       23.067       23.132       24.425       -1.292
Tabel 1: Programma’s GR Cure




                                                                                                        5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>GR Cure
                                             Begrotings-                            Begrotings- Verschil
Per programma / kostensoort                                Realisatie   Begroting
                                              wijziging                              wijziging  begr. vs.
                                                             2019         2020
                                                2019                                   2020     wijz. 2020
Bedragen x € 1.000
Programma Afval
Direct personeel                                  5.288         5.740       5.384        6.046         -662
Tractie                                           2.868         2.955       3.013        2.916           96
Inzamelmiddelen                                   2.090         2.141       2.248        2.387         -139
Verwerking                                        6.926         6.591       7.053        7.268         -215
Diensten derden                                     354           388         357          392          -36
Overig direct                                       690           757         886          957          -71
Omzet buiten begroting om                           -57           -56         -59          -55           -4
Totaal programma Afval                           18.160        18.516      18.881       19.912       -1.031
Programma Overhead
Indirect personeel                                 2.361        2.117       2.334        2.501        -166
Overig algemeen                                    1.439        1.298       1.566        1.424         143
Projecten                                              0            0           0          301        -301
Totaal programma Overhead                          3.800        3.415       3.901        4.225        -325

Saldo lasten - baten                             21.960        21.931      22.781       24.137       -1.356

Onvoorzien                                          317             0         347            0         347
Bijzondere lasten                                     0         1.131           0          285        -285
Vennootschapsbelasting                                4             4           4            3           1

Bijdrage gemeenten                               22.282        23.067      23.132       24.425       -1.292
Tabel 2: GR Cure per programma/kostensoort


Toelichting op begrotingswijziging 2020 versus begroting 2020

De begrotingswijziging voor 2020 is € 1.292k hoger dan de oorspronkelijke begroting voor 2020.

De algemene posten hebben invloed op alle gemeenten. Hieronder worden algemene posten nader toegelicht.
De lasten van activiteiten variëren per gemeente. Het aantal inwoners, het aantal aansluitingen en de
gemeentelijke infrastructuur zijn bepalende factoren voor de te besteden mens- en voertuiguren en de
ingezamelde tonnages zijn bepalend voor de kosten en opbrengsten van verwerkers.

Direct personeel
De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 662k meer gaan bedragen dan begroot vanwege:
    -    Meer uren en kosten a.g.v. corona (zie toelichting pag. 18)   k€ -317
    -    Extra benodigde inzet                                         k€ -196
    -    Overig, m.n. inhuur duurder (transitievergoeding & WAB)       k€ -149

Tractie
De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 96k minder gaan bedragen dan begroot vanwege:
    -   Minder kapitaallasten/huur a.g.v. uitgestelde investeringen    k€ 166
    -   Meer uren a.g.v. corona (zie toelichting pag. 18)              k€ -67
    -   Overig                                                         k€    -3




                                                                                                       6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Inzamelmiddelen
De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 139k meer gaan bedragen dan begroot vanwege:
    -   Meer onderhoudskosten a.g.v. verouderde containers             k€ -275
    -   Meer zakken, big bags e.d.                                     k€    -4
    -   Minder kapitaallasten/huur a.g.v. vertraagde investeringen     k€ 140

Verwerking
De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 215k meer gaan bedragen dan begroot. Dit bedrag bestaat uit
een voordelig hoeveelheidsverschil van € 537k, een nadelig prijsverschil van € 898k en een voordelig resultaat
voorgaande boekjaren van € 146k. Per fractie valt het volgende op te merken:
    -   Restafval        begroot 56.267, verwacht 63.084 ton               k€ -648
    -   Papier           begroot 11.603, verwacht 12.384 ton               k€ -408
                         resultaat voorgaande boekjaren                    k€      1
    -   Textiel          begroot 844, verwacht 1.338 ton                   k€ -181
                         waarvan 342 ton Geldrop-Mierlo niet begroot
    -   GFT              begroot 21.987, verwacht 23.682 ton               k€ -102
    -   Glas             begroot 5.828, verwacht 6.923 ton                 k€     -7
                         resultaat voorgaand boekjaar                      k€ -24
    -   Kunststof        begroot 2.645, verwacht 3.259 ton                 k€ 675
                         resultaat voorgaand boekjaar                      k€ 169
    -   Milieustraten    begroot 48.312, verwacht 40.429 ton               k€ 270
    -   Overig           o.a. ongelijke spreiding over het jaar            k€    40
                                                                           k€ -215

Met betrekking tot de prijsverschillen springt het volgende het meest in het oog:
    -     Glas             € 23,74 opbrengst begroot, € 15,75 verwacht
    -     Kunststof        € 47,75 kosten begroot, € 177,77 opbrengst verwacht; a.g.v. landelijke wijziging
                           vergoedingsmethodiek door Afvalfonds; van keten- naar inzamelvergoeding
    -     Papier           € 99,41 opbrengst, € 60,13 verwacht; a.g.v. instorten afzetmarkt (China!) en a.g.v.
                           een andere verhouding tussen papier (hoogwaardig) en karton (laagwaardig)
    -     Textiel          € 544,43 opbrengst begroot, € 208,33 verwacht; a.g.v. exportproblemen corona
    -     B-hout           € 45,65 begroot, € 55,15 verwacht
    -     BSA              € 49,25 begroot, € 73,74 verwacht
    -     Grond            € 19,50 begroot, € 46,50 verwacht; a.g.v. extra kosten i.v.m. keuring PFAS
Cure is lid van Midwaste. Midwaste is gezien haar volumegrootte en expertise een sterke speler in de
inkooponderhandelingen met verwerkers. Mondiale ontwikkelingen beïnvloeden de tarieven voor alle
Nederlandse inzamelbedrijven en gemeenten, dus ook voor Cure.

Het nadelig resultaat op verwerking van € 215k kan ook als volgt verklaard worden:
    -   (Overige) combinatie van prijs- en volumeverschillen               k€ -684
    -   Extra kosten a.g.v. corona (zie toelichting pag. 18)               k€ -412
    -   Wijziging vergoedingsmethodiek kunststof/PMD                       k€ 664
    -   Resultaat voorgaande boekjaren                                     k€ 146
    -   Textiel Geldrop-Mierlo niet begroot                                k€   71
                                                                           k€ -215

Diensten derden
De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 36k meer gaan bedragen dan begroot vanwege:
    -   Extra kosten a.g.v. corona (zie toelichting pag. 18)           k€ -88
    -   Overig, voornamelijk inzameling luiers Geldrop-Mierlo          k€    -6

                                                                                                           7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>     -    Minder inhuur van derden, chauffeurs mét wagen                              k€      58

Overige directe kosten
De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 71k meer gaan bedragen dan begroot vanwege:
    -   Meer huisvestingskosten, o.a. langere huur milieustraat GAB      k€ -53
    -   Algemene kosten, communicatie projecten bijzet en o/g containers k€ -48
    -   Advieskosten project “Bijzet”, ondersteuning tante Netty         k€ -23
    -   Minder kapitaallasten a.g.v. vertraagde investeringen            k€   53

Omzet buiten begroting om
De opbrengst voor 2020 zal naar verwachting € 4k lager uitkomen dan begroot.

Indirect personeel
De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 166k meer gaan bedragen dan begroot. Het aantal FTE is 0,2
hoger dan begroot. Hiervan is 0,3 FTE ofwel 51k€ begroot onder overige algemene kosten (overhead). Verder
word € 98k veroorzaakt door een andere verhouding tussen eigen personeel en inhuurpersoneel met daarbij
gepaard gaande prijsverschillen en door een uitbetaalde transitievergoeding van 17k€.

Overige algemene kosten
De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 143k minder gaan bedragen dan begroot vanwege:
    -   Minder advieskosten                                            k€ 148
    -   Minder kapitaallasten a.g.v. vertraagde investeringen          k€ 121
    -   Minder communicatiekosten 0,3 FTE (zie indirect personeel)     k€    51
    -   Meer overige algemene kosten, m.n. ICT                         k€ -177

Projecten
De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 301k meer gaan bedragen dan begroot vanwege:
    -   Project ondergrondse containers (+0,92 fte)                    k€ -161
    -   Project bijzet (+0,45 fte)                                     k€ -105
    -   Project nieuwbouw kantoor (+0,08 fte)                          k€ -35
Project ondergrondse containers
Gemeente Eindhoven:
In 2020 is Cure gestart met het vervangen van ondergrondse restafval-containers die technisch zijn afgeschreven en waarbij
de veiligheidsvloeren vervangen moeten worden. Hierbij ligt het zwaartepunt voor de keuze van vervanging bij het
garanderen van veilige situaties en zorgen voor minder storingsgevoeligheid van de containers. Dit jaar zullen er 82
containers zijn vervangen, 27 containers extra geplaatst en enkele perscontainers worden geplaatst. Aanvullend daarop
worden er extra ondergrondse containers geplaatst ter vervanging van een aantal van de huidige bovengrondse
verzamelcontainers. Bij de vervanging en uitbreiding van de containers wordt zoveel mogelijk direct gecombineerd met
andere grondstofcontainers, bijv. textiel, glas, papier en PMD. Onderdeel van de integrale aanpak is de afstemming tussen
capaciteitsbehoefte en uitbreidingsmogelijkheden. De ondergrondse grondstofcontainers hebben een grotere capaciteit
dan bovengrondse containers, waardoor de vervanging van een bovengrondse container door een ondergrondse container
een positief effect heeft op de totale capaciteit. Dit heeft ook een positieve invloed op de bijzet.
Gemeente Geldrop-Mierlo:
Wij hebben dit jaar 5 ondergrondse glascontainers vervangen, binnen de opdracht is nog ruimte om 1 ondergrondse
glascontainer te vervangen en voor uitbreiding van 1 ondergrondse papier en 2 ondergrondse textielcontainers.
Gemeente Valktenswaard:
In 2020 is gemeente Valkenswaard bezig met de uitrol voor de ondergrondse containers fase 1. Dit traject wordt door de
gemeente zelf gecoördineerd. Cure is in overleg met gemeente Valkenswaard om de uitrol die bij fase 2 hoort te gaan
begeleiden.



                                                                                                                       8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Project bijzet
Bijzet (afval dat bij containers wordt geplaatst) neemt jaarlijks toe en is een bron van klachten over verloedering van het
straatbeeld, ongedierte en stank. Bijzet frustreert ook de reguliere inzameling van afvalstromen waardoor de kosten
onnodig oplopen. In de eerste maanden van corona is de hoeveelheid bijzet verdubbeld.
Het uiteindelijke doel is geen bijzet. Voor 2021 is een tussendoel gesteld van 50% minder bijzet ten opzichte van 2019. Om
deze doelstelling te bereiken is een projectorganisatie opgezet met een stuurgroep en verschillende projectgroepen.
Om inzicht te krijgen in het fenomeen bijzet wordt data van gemeenten en Cure samengevoegd. Vanuit de rapportage
ontstaat inzicht waar het bijzetprobleem groot is of voor veel overlast zorgt. Voor deze gebieden worden projecten
opgestart om bijzet te bestrijden. We monitoren continu of de basis op orde is, dat betekent dat de containers niet vol
mogen zijn en goed moeten functioneren. Wanneer dit het geval is proberen we op verschillende manieren een
gedragsverandering teweeg te brengen om bijzet terug te dringen. Per deelproject kiezen we voor een
maatwerkbenadering. Tot op heden genomen acties:
- tuintjes rondom de container aanleggen;
- samen met woningcorporaties druppels uitreiken i.p.v. passen (druppels kunnen eenvoudig aan een sleutelbos worden
 gehangen);
- schone buurt coaches opleiden, die een oogje in het zeil houden en bewoners kunnen informeren over de spelregels
 rondom afval.
Alle benaderingen worden ondersteund met positieve communicatie waarbij de focus ligt op het complete verhaal van
afval.
Naast projecten die we vanuit Cure organiseren maken we ook gebruik van partners zoals Ergon en aannemers. Zij zijn
dagelijks in bepaalde wijken aan het werk en helpen met het opruimen van bijzet


Project nieuwbouw kantoor
Dit betreft kosten voor de communicatie-uitingen rondom het nieuwe kantoorpand, dat naar verwachting eind november
in gebruik kan worden genomen.


Onvoorzien
De post onvoorzien was € 347k in Begroting 2020. In Begrotingswijziging 2020 zijn de laatste inzichten verwerkt
in de betreffende posten van de resultatenrekening en is Onvoorzien teruggebracht naar € 0.

Bijzondere lasten
De post bijzondere lasten is oorspronkelijk niet begroot, maar word nu 285k€. De belastingdienst heeft na een
jarenlange discussie met o.a. VNG, NVRD en Deloitte besloten dat over de van het Afvalfonds Verpakkingen
ontvangen vergoeding met terugwerkende kracht van 2015 t/m 2019 BTW verschuldigd is. Cure heeft hiervoor
2.116 k€ gefactureerd aan Afvalfonds en deze is in juli betaald. Vervolgens heeft Cure in juli van deze BTW
aangifte gedaan bij de belastingdienst. Als gevolg hiervan zal de belastingaanslag nog in 2020 binnenkomen en
door Cure betaald worden. De BTW zelf heeft geen financiële gevolgen voor Cure, maar de boeterente wel.
Aangezien deze rente ten minste / waarschijnlijk 4% bedraagt en niet bekend is of er sprake is van een
coulanceregeling is de maximale last 285 k€.

Vennootschapsbelasting
De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 1k minder gaan bedragen dan begroot.




                                                                                                                        9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>1.2         Producten GR Cure

De productbegroting geeft inzicht in de verschillende soorten afvalstromen binnen de Gemeenschappelijke
regeling Cure.
Een negatief bedrag in de kolom “Verschil Begroting vs. Begrotingswijziging 2020” duidt op een ongunstige
ontwikkeling (hogere kosten c.q. lagere opbrengsten).

GR Cure
                                             Begrotings-                              Begrotings- Verschil
                                                           Realisatie   Begroting
Per product / soort afval                     wijziging                                wijziging  begr. vs.
                                                             2019         2020
                                                2019                                     2020     wijz. 2020
Bedragen x € 1.000
1. HVOD                                           13.830       13.824       14.086        15.436       -1.350
a. Restafval                                      10.397       10.420       10.629        11.657       -1.029
b. Bijzet                                            221          341          219           418         -199
c. Grof huisvuil                                      66           53           66           103          -37
d. GFT                                             3.146        3.011        3.173         3.259          -86
2. Papier                                            657          771          784         1.206         -422
Lasten                                             1.851        1.913        1.959         1.974          -15
Baten                                             -1.194       -1.142       -1.175          -768         -407
3. Kunststof / PMD                                   620          743          773           -87          860
Lasten                                             1.557        1.663        1.642           616        1.026
Baten                                               -937         -920         -869          -703         -166
4. Luiers                                             52           61           53            67          -13
5. Glas                                              -94          -42          -43             6          -49
Lasten                                               297          294          321           339          -19
Baten                                               -391         -336         -364          -333          -31
6. Textiel                                          -255         -254         -277           -58         -219
Lasten                                               169          202          182           221          -39
Baten                                               -424         -456         -459          -279         -180
7. Milieustraten                                   6.334        6.064        6.581         6.628          -47
Lasten                                             6.977        6.690        7.240         7.101          138
Baten                                               -643         -626         -659          -473         -186
8. Containerbeheer                                   536          522          542           609          -67
9. Klantenservice                                    273          227          276           327          -51
10. Overige                                           63           71           66            59            7
11. Omzet buiten begroting                           -57          -56          -59           -55           -4

Saldo lasten - baten                              21.960       21.931       22.781        24.137       -1.356

Onvoorzien                                           317            0           347            0             347
Bijzondere lasten                                      0        1.131             0          285            -285
Vennootschapsbelasting                                 4            4             4            3               1

Bijdrage gemeenten                                22.282       23.067       23.132        24.425       -1.292
Tabel 3: GR Cure per product


Toelichting per product
De begrotingswijziging 2020 is 1.292k€ hoger dan de begroting 2020. In de programmabegroting zijn de
grootste verschillen per kostensoort uiteengezet. Deze verklaringen zijn ook van toepassing op de product
specifieke verschillen. Hieronder worden de voornaamste verschillen per product uiteengezet. De in de
toelichting vermelde bedragen zijn het totaal van de directe kosten en de overheadkosten.



                                                                                                       10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>HVOD
De kosten van de huisvuilophaaldienst voor 2020 zullen naar verwachting € 1.350k meer gaan bedragen dan
oorspronkelijk begroot. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
    -   Prijs- en volume effecten verwerking, o.a. door corona           k€ -750
    -   Extra inzet personeel en tractie, o.a. vanwege corona            k€ -228
    -   Inzamelmiddelen; kapitaallasten lager, onderhoud hoger           k€ -127
    -   Overig                                                           k€ -245

Papier
De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 422k meer gaan bedragen dan oorspronkelijk begroot. De
belangrijkste redenen hiervoor zijn:
    -    Prijs- en volume effecten verwerking, o.a. door corona        k€ -408
    -    Extra inzet personeel en tractie, o.a. vanwege corona         k€ -47
    -    Inzamelmiddelen; kapitaallasten lager, onderhoud hoger        k€   44
    -    Overig                                                        k€ -11

Kunststof / PMD
Het resultaat over 2020 zal naar verwachting € 860k beter uit gaan vallen dan oorspronkelijk begroot. De
belangrijkste redenen hiervoor zijn:
     -    Prijs- en volume effecten verwerking                             k€ 702
     -    Resultaat voorgaande boekjaren                                   k€ 169
     -    Minder inzet personeel en tractie benodigd                       k€     5
     -    Inzamelmiddelen; kapitaallasten lager, onderhoud hoger           k€ -18
     -    Overig                                                           k€     2
Opgemerkt dient te worden dat het grootste deel van de prijs- en volume effecten het gevolg is van een
per 1 april 2020 gewijzigde vergoedingssystematiek. Waar voorheen sprake was van een ketenvergoeding
is dat nu een inzamelvergoeding.

Luiers
De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 13k hoger uit gaan vallen dan oorspronkelijk begroot. De
inzameling en verwerking hiervan is aan een externe partij uitbesteed. De verhoging is een combinatie van
volume- en prijsstijging.

Glas
Het resultaat over 2020 zal naar verwachting € 49k slechter uit gaan vallen dan oorspronkelijk begroot. De
belangrijkste redenen hiervoor zijn:
     -   Resultaat verwerking voorgaande boekjaren                          k€ -24
     -   Prijs- en volume effecten verwerking, o.a. door corona             k€    -7
     -   Extra inzet personeel en tractie, o.a. vanwege corona              k€    -7
     -   Inzamelmiddelen; kapitaallasten lager, onderhoud hoger             k€     3
     -   Overig                                                             k€ -14

Textiel
De opbrengst voor 2020 zal naar verwachting € 219k lager uit gaan vallen dan oorspronkelijk begroot. De
belangrijkste redenen hiervoor zijn:
    -    Prijs- en volume effecten verwerking, o.a. door corona            k€ -181
    -    Extra inzet personeel en tractie, o.a. vanwege corona             k€ -20
    -    Inzamelmiddelen; kapitaallasten lager, onderhoud hoger            k€     -3
    -    Overig                                                            k€ -15
Opgemerkt dient te worden dat voor Geldrop-Mierlo textiel amper was begroot. In de begrotingswijziging is
dat wel het geval. Dit levert Geldrop-Mierlo een voordeel van € 33k op t.o.v. de oorspronkelijke begroting.




                                                                                                        11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Milieustraten
De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 47k meer gaan bedragen dan oorspronkelijk begroot. De
belangrijkste redenen hiervoor zijn:
    -    Extra inzet personeel en tractie, o.a. vanwege corona         k€ -144
    -    Inzamelmiddelen; kapitaallasten lager, onderhoud hoger        k€ -39
    -    Extra diensten derden, o.a. vanwege corona                    k€ -24
    -    Hogere overige directe kosten                                 k€ -14
    -    Prijs- en volume effecten verwerking                          k€ 270
    -    Overig                                                        k€ -96

Containerbeheer
De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 67k meer gaan bedragen dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door inzet van extra uren ten behoeve van het uitzetten van minicontainers en
inspecteren/onderhouden van ondergrondse containers.

Klantenservice
De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 51k meer gaan bedragen dan oorspronkelijk begroot a.g.v. inzet
van meer productieve uren t.b.v. meldingen en vragen van burgers. Het aantal medewerkers van de
Klantenservice is gelijk gebleven. Dit leidt hierdoor niet tot meer loonkosten, maar wel tot meer directe uren
t.l.v. Klantenservice. Hierdoor daalt het gemiddelde uurtarief waardoor alle andere producten licht
“goedkoper” worden.

Overige
De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 7k lager uit gaan vallen dan oorspronkelijk begroot.

Omzet buiten de begroting om
De opbrengst voor 2020 zullen naar verwachting € 4k lager uit gaan vallen dan oorspronkelijk begroot.

Onvoorzien
De post onvoorzien was € 347k in Begroting 2020. In Begrotingswijziging 2020 zijn de laatste inzichten verwerkt
in de betreffende posten van de resultatenrekening en is Onvoorzien teruggebracht naar € 0.

Bijzondere lasten
De post bijzondere lasten is oorspronkelijk niet begroot, maar word nu 285k€. De belastingdienst heeft na een
jarenlange discussie met o.a. VNG, NVRD en Deloitte besloten dat over de van het Afvalfonds Verpakkingen
ontvangen vergoeding met terugwerkende kracht van 2015 t/m 2019 BTW verschuldigd is. Cure heeft hiervoor
2.116 k€ gefactureerd aan Afvalfonds en deze is in juli betaald. Vervolgens heeft Cure in juli van deze BTW
aangifte gedaan bij de belastingdienst. Als gevolg hiervan zal de belastingaanslag nog in 2020 binnenkomen en
door Cure betaald worden. De BTW zelf heeft geen financiële gevolgen voor Cure, maar de boeterente wel.
Aangezien deze rente ten minste / waarschijnlijk 4% bedraagt en niet bekend is of er sprake is van een
coulanceregeling is de maximale last 285 k€.

Vennootschapsbelasting
De kosten voor 2020 zullen naar verwachting € 1k minder gaan bedragen dan begroot.




                                                                                                        12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>2. Investeringen en financiering
GR Cure
                                  Begrotings-                                       Begrotings-
                                                    Realisatie      Begroting
                                   wijziging                                         wijziging
                                                      2019            2020
                                     2019                                              2020
Investeringen (* 1.000€)
Immateriele activa                                                                            105
Terreinen en gebouwen                       225               16          11.303           10.816
Kantoorapparatuur                            18               52             368              342
Vrachtwagens                                955              137           1.975            1.337
Containers                                1.116              296           4.342            1.583
Voorber.kstn. nascheiding                   445              395             274              603
Voorber.kstn. kant./mls.                  7.350            3.302          -8.175           -4.246
Voorber.kstn. E-truck                                         40                              -40
Totaal                                   10.109            4.238          10.087           10.500
Tabel 4: Investeringen GR Cure


Project EWASTE – elektrische kraanwagen
Cure gaat in samenwerking met VDL en zes andere partijen deelnemen in een project genaamd “E-WASTE”:
proeftuin project “Emissie loos –Wegvervoer Afvalinzameling Steden Elektrisch”. Dit project past vanwege de
reductie van uitstoot van CO2 en fijnstof in de duurzaamheidsdoelstelling die de gemeenten en dus Cure
hebben.
Ondergrondse containers kunnen (door middel van kraanwagens) in principe 24 uur per dag worden geledigd.
Cure zamelt nu al in twee ploegen in om de kraanwagens zo effectief mogelijk in te zetten. Voorwaarde daarbij
is dat de voertuigen geluidsarm zijn. Elektrisch aangedreven voertuigen zijn daar bij uitstek voor geschikt.
Deelname aan dit project betekent een investering van 762 k€ door Cure voor een elektrische kraanwagen in
het jaar 2020. Daarnaast is nog een investering van 220 k€ nodig voor het realiseren van een laadstation voor
het snel opladen van de accu’s van het voertuig. De totale investering komt hierdoor dus op 982 k€. Uiteraard
zal het laadstation worden gerealiseerd op de nieuwe locatie van Cure. De huidige planning is dat het voertuig
in week 41 wordt geleverd. In 2020 stond een investering voor een (diesel-)kraanvoertuig gepland van 340 k€,
die bij de aanschaf van de elektrische kraanwagen zal vervallen.
De elektrische kraanwagen zal met de huidige inzichten in de exploitatie kostenneutraal uitpakken ten opzichte
van een conventioneel dieselvoertuig. Tegenover de hogere aanschafwaarde staan voordelen zoals
onderhoudskosten en de elektriciteits- (i.p.v. brandstof-)kosten.

Nascheidingsinstallatie
Begin dit jaar heeft het Algemeen bestuur van Cure besloten om, in haar zoektocht naar een nascheidings-
installatie, de mogelijke Renescience techniek als niet voldoende betrouwbaar te bestempelen en daarmee ook
de samenwerking met Ørsted beeindigd. De financiële gevolgen hiervan zijn conform de eerdere afspraken
met de Raden in Jaarrekening 2019 afgewikkeld. Inmiddels is ook de liquidatie van de Joint venture tussen Cure
en Ørsted nagenoeg afgerond.

Project nieuwbouw kantoor & milieustraat locatie Acht
Op 6 juli 2020 is de nieuwe milieustraat Acht in gebruik genomen.
De planning voor de nieuwe huisvesting loopt vooralsnog op schema; de verwachting is dat de oplevering van
het kantoorpand in september plaatsvindt en dat de verhuizing eind november volledig is afgerond.
In bovenstaande tabel staat bij voorbereidingskosten kantoor/milieustraat € -4.246k onder begrotingswijziging
2020. Dit betreft de tot en met 2019 gedane uitgaven. Deze uitgaven zijn samen met die uit 2020 in verband
met ingebruikname opgenomen onder immateriële activa (v.w.b. de halfrotonde in de openbare ruimte voor

                                                                                                       13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>milieustraat Acht) en terreinen & gebouwen. In totaliteit gaat de bouw van het kantoor en de milieustraat sec
€ 10.451k kosten zodat het binnen het begrote bedrag van € 10.963k is gebleven.

Ondergrondse containers
In 2019 is de aanbesteding voor ondergrondse containers afgerond, waarna Cure in 2020 is kunnen starten met
haar vervangings- en uitbreidingsprogramma van ondergrondse containers in de 3 gemeenten. Planning is om
in 2020 circa 82 containers te vervangen en uit te breiden met 27 containers. Ook in de wijze van onderhoud is
Cure een andere weg ingeslagen en gaan we per 1 januari 2021 veel meer onderhoud van deze containers zelf
doen. Dit geeft een verhoging van de kwaliteit en een verlaging van de kosten.

Langlopende leningen

GR Cure
                                  Begrotings-                                       Begrotings-
                                                    Realisatie        Begroting
                                   wijziging                                         wijziging
                                                      2019              2020
                                     2019                                              2020
Leningen (* 1.000€)
Looptijd 50 jaar                                                            3.940            3.175
Looptijd 40 jaar                                                                               100
Looptijd 25 jaar                                                            6.350            1.710
Looptijd 20 jaar                                                              570            5.270
Looptijd 15 jaar                                                              350              310
Looptijd 12 jaar                          1.130              350            4.350            1.560
Looptijd 10 jaar                            140                             1.190              820
Looptijd 8 jaar                             890                  80         1.220            1.110
Looptijd 5 jaar
Kasgeldlening / vaste lening              7.795            8.300          -7.795            -8.600
Totaal                                    9.955            8.730          10.175             5.455
Tabel 5: Langlopende leningen


Tijdens de bouwfase van het kantoor en de milieustraat zijn voor de financiering kasgeld- of vaste leningen
zonder aflossingsverplichting afgesloten. Bij ingebruikname zijn/worden deze afgelost (€ -8.600k) en omgezet
in meerdere leningen met verschillende looptijden gelijk aan de afschrijftermijnen van de activa.




                                                                                                       14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>3. Risicobeheersing
De Gemeenschappelijke regeling Cure heeft geen weerstandscapaciteit opgebouwd. De systematiek van
kostprijsbegroting staat dit niet toe. Mogelijke schade en risico’s van materieel belang kunnen niet binnen de
eigen weerstandscapaciteit worden opgevangen. Jaarlijks wordt er afgerekend met de deelnemende
gemeenten. Eventuele risico’s zijn voor rekening van de gemeenten.

Onvoorzien
In januari 2016 heeft het Algemeen Bestuur van Cure ingestemd om vanaf 2017 een post onvoorzien in de
begroting op te nemen om autonome externe ontwikkelingen, die invloed hebben op het resultaat van de GR
Cure in de toekomst op te vangen, zoals:

    •   wijziging in brandstofkosten;
    •   belastingen;
    •   fluctuaties in werkbare uren door weersinvloeden;
    •   onvoorziene bovenmatige uitval van personeel en/of materieel;
    •   prijsschommelingen in de verwerkingstarieven;
    •   wijziging van hoeveelheid ingezameld afval;
    •   wijzigingen in belastingtarieven;
    •   nieuwe regelgeving.

De post onvoorzien wordt elke begroting of begrotingswijziging opnieuw beredeneerd. Hiermee kunnen kleine
schomelingen worden opgevangen en mogelijke begrotingswijzigingen worden voorkomen. Echter is de post
niet groot genoeg om extreme wijzigingen zoals we de afgelopen 2 jaar hebben moeten nemen in de
verwerkingskosten op te vangen. Het aanspreken van het budget in de post onvoorzien kan uitsluitend met
goedkeuring van het Dagelijks Bestuur van Cure. De post onvoorzien bedraagt in de oorspronkelijke begroting
2020 € 347k.

In de Begrotingswijziging 2020 is de post onvoorzien teruggebracht tot € 0k, omdat het oorspronkelijk begrote
bedrag volledig is opgenomen in de gerealiseerde en geprognosticeerde kostenafwijkingen van de betreffende
posten van de resultatenrekening.

Voorbereidingskosten nascheidingsinstallatie
De voorbereidingskosten zijn conform het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. februari 2020 in de
verslaglegging opgenomen. Zolang het nascheidingsproject zich nog in de voorbereidings- of realisatiefase
bevindt dienen deze projectkosten als investering verantwoord te worden. Op het moment dat het project
definitief niet door zou gaan moet, afhankelijk van het gekozen alternatief, een deel van deze kosten (2.969k€
t/m 2020 in deze begrotingswijziging, na de afboeking ultimo 2019 van de aan Renescience toe te rekenen
kosten) ten laste van het resultaat gebracht worden. Het maximale risico per gemeente bedraagt (indien wordt
uitgegaan van dezelfde verdeelsleutel als in 2019 gehanteerd is bij de afboeking van de specifiek aan
Renescience toe te rekenen kosten) 2.078 k€ voor Eindhoven, 505 k€ voor Geldrop-Mierlo en 386 k€ voor
Valkenswaard.

Claim Attero
Op 24 november 2016 heeft Attero een arbitrageaanvraag ingediend bij het Nederlands Arbitrage Instituut. Het
geschil dat Attero aan arbiters heeft voorgelegd, heeft betrekking op het jaar 2015. Op 27 september 2017
hebben arbiters een tussenvonnis gewezen. Dit tussenvonnis was voor de gewesten/gemeenten niet gunstig.
In het tussenvonnis was bepaald dat een nieuwe zitting zou worden gehouden. Deze heeft op 12 januari 2018
plaatsgevonden. Op 28 maart 2018 is een tweede tussenvonnis gewezen, waarbij de voor gewesten en


                                                                                                         15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>gemeenten ongunstige beslissingen in stand zijn gebleven. Arbiters hebben in het tweede tussenvonnis
bepaald dat er een nieuwe zitting zou worden gepland. Daarin stond vooral de berekening van de hoogte van
de vordering van Attero centraal. In aanloop naar deze zitting heeft Attero haar eis vermeerderd, door deze uit
te breiden met een vordering over het jaar 2016 en januari 2017. In de zomer van 2019 besloot de commissie
dat de gemeenten de naheffing over de periode 2015 t/m januari 2017 moeten voldoen. De Vereniging van
Contractanten Afvalsturing Brabant (VvC) heeft een vernietigingsprocedure voor dit laatste vonnis gestart.
Naar verwachting duurt de vernietigingsprocedure een jaar. De gemeenten en gewesten hebben besloten het
vraagstuk over de precieze verdeling van de vordering te parkeren tot na het voltooien van de vernietigings-
procedure.
De claims van Attero inzake te weinig aangeleverd restafval raken Cure niet omdat het om contractuele
bepalingen gaat tussen Attero en de gewesten. Toch wil Cure deze hier benoemen omdat Cure een
adviserende rol heeft in de juridische afwikkeling.

Onvoorspelbaarheid verwerkingstarieven
Net als in voorgaande jaren zorgt de onvoorspelbaarheid van verwerkingstarieven in 2020 voor behoorlijke
schommelingen. Cure heeft door lange of juist korte contracten en de samenwerking met Midwaste getracht
schommelingen in afvalstromen zoveel mogelijk te beperken.

Kostengenererende afvalstromen
In de begrotingswijziging 2020 is in totaal € 10.287k gebudgetteerd aan afvalstromen waarvan de verwerking
ons geld kóst. Van de kostenstromen zit 85% in 4 verschillende soorten afval.

                    Eindhoven         Geldrop-Mierlo     Valkenswaard      Cure totaal        %
 Restafval          k€    5.348       k€      535        k€      760       k€ 6.643           65%
 GFT                k€      956       k€       98        k€      134       k€ 1.188           12%
 B-hout             k€      339       k€       87        k€       61       k€      487         5%
 BSA                k€      230       k€       54        k€       34       k€      318         3%
 Totaal             k€    6.873       k€      774        k€      989       k€ 8.636           85%

Restafval: Cure heeft in samenwerking met Midwaste een gunstig verwerkingstarief voor deze afvalstroom. In
2020 hebben we de overeenkomst verlengd tot medio 2025. Cure heeft in 2023 de mogelijkheid om deze
overeenkomst nog eenmaal met 3 jaar te verlengen tot 2028.
De algemene verwachting is dat het te verbranden afval, nog exclusief eventuele belastingverhogingen zoals
verbrandingsbelasting of CO2-belasting, met 25 á 30% gaat stijgen na het aflopen van ons huidige contract in
2028.

GFT: Er loopt momenteel een Europese aanbesteding voor de verwerking van GFT met als ingangsdatum 1-1-
2021. De verwachting is dat het verwerkingstarief (aanzienlijk) hoger zal liggen dan in het de huidige
overeenkomst.

B-hout: Deze stroom heeft Cure samen met de Midwasteleden op de markt gezet om het risico op
prijsstijgingen zoveel als mogelijk te beperken en om toch de afnamegarantie te behouden is het A/B hout bij 8
contractanten ondergebracht.

Bouw- en Sloopafval: Cure heeft, in vergelijk met de andere aanbieders, een relatief gunstig tarief voor de
verwerking van bouw- en sloopafval. In deze afvalstroom zit nog een flink aandeel vervuild puin. Door op de
milieustraten meer aandacht voor deze afvalstroom te vragen kunnen we een beter scheidingspercentage
bereiken en daardoor het volume van bouw- en sloopafval verminderen.




                                                                                                        16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Opbrengstgenererende afvalstromen
In de begrotingswijziging 2020 is in totaal € 3.019k gebudgetteerd aan afvalstromen waarvan de verwerking
ons geld óplevert. Van de opbrengststromen zit 85% in 5 verschillende soorten afval.
Ook bij de afvalstromen waar de verwerker een vergoeding biedt moeten we de opbrengsten zo goed mogelijk
garanderen en zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat tariefverschillen gaan ontstaan gedurende het jaar.

 -/- = opbrengst    Eindhoven          Geldrop-Mierlo    Valkenswaard       Cure totaal        %
 Kunststof/PMD      k€      -390       k€      -367      k€      -82        k€      -839       28%
 Papier             k€      -568       k€      -160      k€      -89        k€      -817       27%
 Glas               k€      -258       k€       -60      k€      -39        k€      -357       12%
 Textiel            k€      -180       k€       -71      k€      -28        k€      -279        9%
 Metalen            k€      -177       k€       -51      k€      -34        k€      -262        9%
 Totaal             k€    -1.573       k€      -709      k€     -272        k€ -2.554          85%

Kunststof/PMD: De Stichting Afvalfonds Verpakkingen ziet landelijk toe op het realiseren van de recycling-
doelstellingen voor verpakkingsafval. Zij gaat hierover in gesprek met producenten, inzamelaars, overslag-
stations, transporteurs, en verwerkers. Daartoe behoren ook de VNG en Midwaste/RKN. De vergoedingen
worden o.b.v. marktprijzen en kostprijzen vastgesteld. Tot 1 april 2020 ontving Cure een ketenvergoeding
daarna een inzamelvergoeding. Voor 2020 bedraagt deze 261€ per ton.

Papier: Deze stroom heeft Cure samen met 12 Midwasteleden op de markt gezet (Cure is 10% van het totaal).
Midwaste heeft de strategische keuze gemaakt om uitsluitend papier te leveren aan papierfabrieken. Hierdoor
wordt onnodige tussentijdse op- en overslag en transport vermeden. Papier is een wereldmarkt, waarin
Nederland een kleine rol speelt. Binnen Nederland is Midwaste wel een prominente speler.
Het gezamenlijke papier is bij 5 contractanten ondergebracht.
De vergoeding voor oud papier is voor een gedeelte afhankelijk van het maandtarief. Dit tarief wordt door een
aantal branchepartijen maandelijks gepubliceerd in marktberichten oud papier. Door wereldwijde onrust op de
verwerkingsmarkt staat dit tarief onder druk.

Glas: Deze stroom heeft Cure samen met 12 Midwasteleden op de markt gezet. De sorteercapaciteit is beperkt.
Midwaste loopt het risico het glas “niet kwijt te kunnen”. Door de gebundelde volumes en de omvang die
Midwaste heeft in Nederland, is Midwaste in staat voor de leden een afzetgarantie te bedingen.
De gezamenlijke hoeveelheid Glas is bij 4 contractanten ondergebracht.

Textiel: Cure heeft een overeenkomst met Sympany tot halverwege 2021. Sympany sorteert het ingezamelde
textiel en verkoopt de gesorteerde stromen wereldwijd. Door de pandemie zijn veel grenzen dicht en ligt de
markt veelal stil. Sympany heeft opslagloodsen gehuurd om het gesorteerde textiel in op te slaan. De
verwachting is dat de opbrengst die Sympany in de toekomst krijgt veel lager zal zijn dan voor de coronacrisis.
Om de inzameling en sortering toch door te laten gaan heeft Sympany aangegeven tijdelijk geen vergoeding
meer te kunnen geven. Cure is gezamenlijk met Blink in overleg met Sympany om een oplossing voor de
huidige situatie te vinden. Cure houdt er op basis van marktinformatie rekening mee dat met ingang van mei
de verwerkingsopbrengst € 250 per ton mogelijk minder gaat bedragen. In het meest negatieve scenario zou
een tarief van € 0 zelfs denkbaar zijn.

Metalen: Deze stroom heeft Cure samen met 11 Midwasteleden op de markt gezet. Ook voor metalen is een
wereldmarkt, waarin Nederland een kleine rol speelt. Binnen Nederland is Midwaste wel een prominente
speler.
Het gezamenlijke metaal is bij 6 contractanten ondergebracht.




                                                                                                         17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Corona
De extra kosten a.g.v. corona in begrotingswijziging 2020 bedragen € 895k. Dit is als volgt opgebouwd:

                          Eindhoven       Geldrop-Mierlo      Valkenswaard          Totaal
 Direct personeel            239                41                 37                317
 Tractie                      52                 6                  9                 67
 Verwerking                  315                60                 37                412
 Diensten derden              76                 6                  6                 88
 Overig algemeen              8                  2                  1                 11
 Totaal                      690               115                 90                895

De extra kosten ‘Direct personeel’ bestaan uit extra benodigde inzet (€ 117k), extra ziekteverzuim i.v.m. het
voorkomen van risico (€ 128k) en out-of-pocket kosten (€ 72k huurauto’s om personeel weg te brengen,
handschoenen, mondkapjes, desinfecterende zeep, vitaminewater e.d.).
De extra kosten ‘Tractie’ betreffen de extra benodigde inzet.
De extra kosten ‘Verwerking’ bestaan uit een groter aangeboden volume huisvuil (€ 189k) en uit het inzakken
van de vergoeding voor textiel van € 375 naar € 125 per ton a.g.v. exportrestricties door corona (€ 223k).
De extra kosten ‘Diensten derden’ betreffen de inzet van verkeersregelaars bij de milieustraten in Eindhoven
(€ 76k) en de extra inzet van van derden ingehuurd personeel en wagen (€ 12k).
De extra kosten ‘Overig algemeen’ betreffen extra schoonmaakwerkzaamheden kantoor, extra ICT-materialen
om thuis te kunnen werken en communicatiemiddelen op alle locaties om burgers en personeel op de
maatregelen en richtlijnen te wijzen.

VNG is in gesprek met het Rijk over een reële compensatie voor de extra kosten door de coronacrisis. In deze
begrotingswijziging zijn de meerkosten voorzichtigsheidshalve meegenomen in de resultatenrekening, en is er
van uitgegaan dat een eventuele compensatie vanuit het Rijk rechtstreeks aan de gemeenten wordt uitgereikt.
Cure houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om wanneer mogelijk gebruik te kunnen maken van
een eventuele compensatie.




                                                                                                         18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>4. Besparingsmogelijkheden
Cure is continu alert op besparingsmogelijkheden in haar logistieke en ondersteunende dienstverlening en
(waar wenselijk in samenwerking met Midwaste) in het afsluiten van inkoop- en verwerkingscontracten.
De gemeenteraden zijn in november/december 2018 geïnformeerd over onze voorstellen om hier verdere
resultaten in te boeken, zoals door middel van:
• het terugdringen van het misbruik van de milieustraten door bedrijven en door burgers uit andere
   gemeenten;
   In Geldrop-Mierlo en Valkenswaard zijn de poorttarieven in 2020 al aangepast naar de marktprijzen voor
   verwerking. Voor de milieustraten in Eindhoven is inmiddels een besluit genomen om in de loop van 2021
   een beperking in te voeren op het “gratis” kunnen aanleveren.
• het vervangen van de GFT-inzameling door inzameling van tuinafval;
   Inmiddels heeft Cure samen met Blink (Helmond en omgeving) voor de regio een aanbesteding lopen voor
   GFT. De duidelijkheid over de GFT-tarieven in de nieuwe overeenkomst geeft een concrete basis om de
   voordelen van ombuiging naar tuinafval te berekenen.
• het ter beschikking stellen van minicontainers voor de huis-aan-huis inzameling van oud papier;
   Dit besparingsvoorstel is meegenomen in de scope van het PWC-rapport (zie onderstaande alinea).
• het afschaffen van bronscheiding voor PMD (zodra een nascheidingsinstallatie in gebruik is genomen en
   PMD met het restafval kan worden verwerkt);
   Het bestuur heeft begin 2020 een task force in het leven geroepen om de mogelijkheden voor nascheiding
   via een andere techniek dan Renescience te onderzoeken. Inmiddels heeft een koplopersgroep (gemeenten
   Den Bosch, Tilburg, Helmond, Oss en Meijerijstad, de provincie Noord Brabant en Cure) de handschoen
   opgepakt om gezamenlijk op te trekken in dit proces.

Inmiddels is PWC doende een rapportage op te stellen waarin bovengenoemde en andere opties worden
toegelicht om zo, zowel via bronscheiding als via nascheiding, de meest optimale stappen te kunnen gaan
zetten. Alle opties worden getoetst op zowel duurzaamheidsverbeteringen als op kosten.
Wij verwachten dat de task force haar eerste adviezen nog dit jaar aanlevert.




                                                                                                      19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>BIJLAGE I Specificatie per gemeente
Een negatief bedrag in de kolom “Verschil Begroting vs. Begrotingswijziging 2020” duidt op een ongunstige
ontwikkeling (hogere kosten c.q. lagere opbrengsten).

Gemeente Eindhoven per programma/kostensoort

Eindhoven
                                                  Begrotings-                              Begrotings- Verschil
                                                                  Realisatie   Begroting
Per programma / kostensoort                        wijziging                                wijziging  begr. vs.
                                                                    2019         2020
                                                     2019                                     2020     wijz. 2020
Bedragen x € 1.000
Programma Afval
Direct personeel                                          3.701        4.003       3.768        4.301         -534
Tractie                                                   2.134        2.194       2.238        2.199           40
Inzamelmiddelen                                           1.687        1.701       1.808        1.969         -160
Verwerking                                                5.449        5.307       5.481        5.993         -512
Diensten derden                                             217          239         216          230          -14
Overig direct                                               363          410         560          569           -9
Omzet buiten begroting om                                   -49          -47         -52          -47           -5
Totaal programma Afval                                   13.502       13.806      14.019       15.213       -1.194
Programma Overhead
Indirect personeel                                        1.652        1.476       1.634        1.779        -145
Overig algemeen                                           1.008          905       1.096        1.013          83
Projecten                                                                                         214        -214
Totaal programma Overhead                                 2.660        2.381       2.730        3.006        -276

Saldo lasten - baten                                     16.162       16.187      16.749       18.219       -1.471

Onvoorzien                                                 226                       247                      247
Bijzondere lasten                                                        792                      197        -197
Vennootschapsbelasting                                       3             3           3            2           1

Bijdrage Eindhoven                                       16.390       16.982      16.998       18.418       -1.420
Tabel I.1 Gemeente Eindhoven per programma/kostensoort


De begrotingswijziging voor 2020 is 1.420k€ hoger dan de oorspronkelijke begroting 2020. In de in paragraaf
1.1 opgenomen programmabegroting zijn de verschillen reeds toegelicht voor totaal Cure.




                                                                                                            20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Gemeente Eindhoven per product

Eindhoven
                                             Begrotings-                              Begrotings- Verschil
                                                           Realisatie   Begroting
Per product / soort afval                     wijziging                                wijziging  begr. vs.
                                                             2019         2020
                                                2019                                     2020     wijz. 2020
Bedragen x € 1.000
1. HVOD                                           11.007       11.044       11.206        12.400       -1.193
a. Restafval                                       8.428        8.474        8.610         9.538         -928
b. Bijzet                                            199          326          202           408         -206
c. Grof huisvuil                                      63           48           62            99          -37
d. GFT                                             2.316        2.195        2.332         2.355          -23
2. Papier                                            528          615          627           925         -298
Lasten                                             1.356        1.410        1.444         1.462          -18
Baten                                               -828         -795         -817          -537         -280
3. Kunststof / PMD                                   219          277          300           -28          328
Lasten                                               707          734          772           250          522
Baten                                               -488         -457         -472          -278         -194
4. Luiers                                                                                                   0
5. Glas                                              -44          -26           -19            9          -28
Lasten                                               216          212          228           248          -20
Baten                                               -260         -237         -247          -239           -8
6. Textiel                                          -221         -199         -250           -27         -223
Lasten                                               146          154          156           153            3
Baten                                               -367         -353         -406          -180         -226
7. Milieustraten                                   4.004        3.857        4.212         4.154           57
Lasten                                             4.447        4.303        4.661         4.473          188
Baten                                               -443         -447         -449          -318         -131
8. Containerbeheer                                   476          431          478           509          -31
9. Klantenservice                                    181          166          182           266          -84
10. Overige                                           61           70           65            59            7
11. Omzet buiten begroting                           -49          -47          -52           -47           -5

Saldo lasten - baten                              16.162       16.187       16.749        18.219       -1.471

Onvoorzien                                           226            0          247             0          247
Bijzondere lasten                                      0          792            0           197         -197
Vennootschapsbelasting                                 3            3            3             2            1

Bijdrage Eindhoven                                16.390       16.982       16.998        18.418       -1.420
Tabel I.2 Gemeente Eindhoven per product


De begrotingswijziging voor 2020 is 1.420k€ hoger dan de oorspronkelijke begroting 2020. In de in paragraaf
1.2 opgenomen productbegroting zijn de verschillen reeds toegelicht voor totaal Cure.




                                                                                                       21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Gemeente Geldrop-Mierlo per programma/kostensoort

Geldrop-Mierlo
                                                  Begrotings-                                Begrotings- Verschil
                                                                    Realisatie   Begroting
Per programma / kostensoort                        wijziging                                  wijziging  begr. vs.
                                                                      2019         2020
                                                     2019                                       2020     wijz. 2020
Bedragen x € 1.000
Programma Afval
Direct personeel                                            894          1.013         911          974            -62
Tractie                                                     354            370         374          344             30
Inzamelmiddelen                                             223            212         236          220             16
Verwerking                                                  665            494         718          343            375
Diensten derden                                              58             67          60           76            -15
Overig direct                                               260            270         254          286            -33
Omzet buiten begroting om                                    -5             -3          -3           -3             -1
Totaal programma Afval                                    2.449          2.424       2.550        2.240            309
Programma Overhead
Indirect personeel                                            399          374         395          403             -7
Overig algemeen                                               243          229         265          229             36
Projecten                                                                                            49            -49
Totaal programma Overhead                                     642          603         660          680            -20

Saldo lasten - baten                                      3.091          3.027       3.210        2.921            289

Onvoorzien                                                    53                        58                          58
Bijzondere lasten                                                          192                       62            -62
Vennootschapsbelasting                                         1             1           1            1              0

Bijdrage Geldrop - Mierlo                                 3.145          3.220       3.269        2.983            285
Tabel I.3 Gemeente Geldrop-Mierlo per programma/kostensoort


De begrotingswijziging voor 2020 is 285k€ lager dan de oorspronkelijke begroting 2020. In de in paragraaf 1.1
opgenomen programmabegroting zijn de verschillen reeds toegelicht voor totaal Cure.




                                                                                                              22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Gemeente Geldrop-Mierlo per product

Geldrop-Mierlo
                                                Begrotings-                             Begrotings- Verschil
                                                              Realisatie   Begroting
Per product / soort afval                        wijziging                               wijziging  begr. vs.
                                                                2019         2020
                                                   2019                                    2020     wijz. 2020
Bedragen x € 1.000
1. HVOD                                               1.143        1.140       1.174         1.241            -67
a. Restafval                                            817          811         842           866            -25
b. Bijzet                                                                                                       0
c. Grof huisvuil                                          3            4           3             3              0
d. GFT                                                  323          325         329           371            -43
2. Papier                                                74           89          88           169            -81
Lasten                                                  300          306         309           313             -4
Baten                                                  -226         -217        -221          -144            -77
3. Kunststof / PMD                                      345          376         400           -49            449
Lasten                                                  682          751         706           308            398
Baten                                                  -337         -375        -306          -357             51
4. Luiers                                                52           61           53           67            -13
5. Glas                                                 -44          -20          -28          -12            -16
Lasten                                                   40           39           45           45              0
Baten                                                   -84          -59          -73          -57            -16
6. Textiel                                                1          -30           2           -31             33
Lasten                                                    1           26           2            40            -38
Baten                                                                -57                       -71             71
7. Milieustraten                                      1.433        1.335       1.432         1.451            -19
Lasten                                                1.561        1.450       1.570         1.550             20
Baten                                                  -128         -115        -138           -99            -39
8. Containerbeheer                                       33           44          34            59            -25
9. Klantenservice                                        58           35          58            29             29
10. Overige                                               2            1           1                            1
11. Omzet buiten begroting                               -5           -3          -3             -3            -1

Saldo lasten - baten                                  3.091        3.027       3.210         2.921            289

Onvoorzien                                               53            0          58             0             58
Bijzondere lasten                                         0          192           0            62            -62
Vennootschapsbelasting                                    1            1           1             1              0

Bijdrage Geldrop - Mierlo                             3.145        3.220       3.269         2.983            285
Tabel I.4 Gemeente Geldrop-Mierlo per product


De begrotingswijziging voor 2020 is 285k€ lager dan de oorspronkelijke begroting 2020. In de in paragraaf 1.2
opgenomen productbegroting zijn de verschillen reeds toegelicht voor totaal Cure.




                                                                                                         23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Gemeente Valkenswaard per programma/kostensoort

Valkenswaard
                                                  Begrotings-                                Begrotings- Verschil
                                                                    Realisatie   Begroting
Per programma / kostensoort                        wijziging                                  wijziging  begr. vs.
                                                                      2019         2020
                                                     2019                                       2020     wijz. 2020
Bedragen x € 1.000
Programma Afval
Direct personeel                                              692          724         705          771         -66
Tractie                                                       380          390         401          374          27
Inzamelmiddelen                                               180          228         204          198           5
Verwerking                                                    812          790         854          932         -78
Diensten derden                                                79           82          81           87          -6
Overig direct                                                  68           78          72          101         -30
Omzet buiten begroting om                                      -2           -6          -3           -5           2
Totaal programma Afval                                      2.209        2.285       2.312        2.458        -146
Programma Overhead
Indirect personeel                                           309           267         306          319            -13
Overig algemeen                                              189           164         205          182             24
Projecten                                                                                            38            -38
Totaal programma Overhead                                    498           431         511          539            -28

Saldo lasten - baten                                        2.707        2.716       2.823        2.997        -174

Onvoorzien                                                    39                        42                          42
Bijzondere lasten                                                          147                       26            -26
Vennootschapsbelasting                                         0             0           0            0              0

Bijdrage Valkenswaard                                       2.746        2.864       2.865        3.023        -158
Tabel I.5 Gemeente Valkenswaard per programma/kostensoort


De begrotingswijziging voor 2020 is 158k€ hoger dan de oorspronkelijke begroting 2020. In de in paragraaf 1.1
opgenomen programmabegroting zijn de verschillen reeds toegelicht voor totaal Cure.




                                                                                                              24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Gemeente Valkenswaard per product

Valkenswaard
                                              Begrotings-                              Begrotings- Verschil
                                                            Realisatie    Begroting
Per product / soort afval                      wijziging                                wijziging  begr. vs.
                                                              2019          2020
                                                 2019                                     2020     wijz. 2020
Bedragen x € 1.000
1. HVOD                                             1.680        1.641        1.706         1.796            -90
a. Restafval                                        1.151        1.135        1.177         1.254            -76
b. Bijzet                                              22           14           17            10              7
c. Grof huisvuil                                                                                               0
d. GFT                                                506          491          512           532            -20
2. Papier                                              56           67           69           112            -43
Lasten                                                196          197          206           199              7
Baten                                                -140         -130         -137           -87            -50
3. Kunststof / PMD                                     56           90           73           -11             84
Lasten                                                168          178          164            58            106
Baten                                                -112          -88          -91           -68            -23
4. Luiers                                                                                                      0
5. Glas                                               -6             4            4             9             -5
Lasten                                                41            44            48           47              2
Baten                                                -47           -40           -44          -37             -7
6. Textiel                                           -35           -25           -29            0            -29
Lasten                                                22            21            24           28             -4
Baten                                                -57           -46           -53          -28            -25
7. Milieustraten                                     897           873          937         1.023            -86
Lasten                                               969           936        1.009         1.079            -70
Baten                                                -72           -64          -72           -56            -16
8. Containerbeheer                                    27            48           30            42            -11
9. Klantenservice                                     35            25           36            32              4
10. Overige                                                                                                    0
11. Omzet buiten begroting                             -2            -6           -3            -5             2

Saldo lasten - baten                                2.707        2.716        2.823         2.997        -174

Onvoorzien                                             39            0           42             0             42
Bijzondere lasten                                       0          147            0            26            -26
Vennootschapsbelasting                                  0            0            0             0              0

Bijdrage Valkenswaard                               2.746        2.864        2.865         3.023        -158
Tabel I.6 Gemeente Valkenswaard per product


De begrotingswijziging voor 2020 is 158k€ hoger dan de oorspronkelijke begroting 2020. In de in paragraaf 1.2
opgenomen productbegroting zijn de verschillen reeds toegelicht voor totaal Cure.




                                                                                                        25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>