<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>JAARSTUKKEN 2022


GGD Brabant-Zuidoost




                       Flynth Audit B.V.
                       geheel document digitaal      1
                       gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
                                J.H.
                                                  23-3-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2022
GGD Brabant-Zuidoost




Aldus opgemaakt en overlegd aan het Dagelijks Bestuur,




Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGD Brabant-Zuidoost
in zijn openbare vergadering van 22 maart 2023.




Voorzitter: C. Dortmans              Secretaris: V. Zeeman




                                                                 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoud


Voorwoord ....................................................................................................................... 6
1. Samenvatting .............................................................................................................. 7
2. Inleiding .................................................................................................................... 10
          2.1        Opzet jaarstukken .......................................................................................10
          2.2        Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden ..........................................11
          2.3        Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten .........................11
          2.4        Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ..11
3. Programmaverantwoording ....................................................................................... 12
          3.1        Publieke Gezondheid ....................................................................................12
          3.2        Ambulancezorg ............................................................................................24
          3.3        Covid-19 bestrijding, MPOX, Opvang van Oekraïense vluchtelingen en
          Crisisnoodopvang van asielzoekers ............................................................................25
          3.3.1      Covid-19 bestrijding .....................................................................................25
          3.3.2      MPOX .........................................................................................................31
          3.3.3      Opvang van Oekraïense vluchtelingen ............................................................32
          3.3.4      Crisisnoodopvang (CNO) asielzoekers .............................................................33
          3.4        Gemeentelijke bijdrage.................................................................................33
          3.5        Overzicht gerealiseerde baten en lasten..........................................................35
4. Financiële paragrafen ................................................................................................ 36
          4.1        Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................36
          4.1.1      Weerstandscapaciteit ...................................................................................36
          4.1.2      Risicomanagement .......................................................................................37
          4.1.3      Financiële kengetallen ..................................................................................41
          4.2        Onderhoud kapitaalgoederen .........................................................................42
          4.2.1      Beleidskader ...............................................................................................42
          4.2.2      Gebouwen ..................................................................................................42
          4.2.3      Machines, apparaten en installaties ................................................................43
          4.2.4      Hard- en software ........................................................................................43
          4.2.5      Vervoermiddelen .........................................................................................43
          4.3        Financiering ................................................................................................44
          4.3.1      Beleidskader ...............................................................................................44
          4.3.2      Rentebeleid .................................................................................................44
          4.3.3      Financieel Risicobeheer.................................................................................44
          4.3.4      Kasgeldlimiet ..............................................................................................44
          4.3.5      Renterisiconorm ..........................................................................................45
          4.3.6      Bedrag aan middelen buiten de Rijks schatkist ................................................46
          4.3.7      Financieringsbehoefte...................................................................................46
          4.3.8      Leningenportefeuille .....................................................................................47

                                                                                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>         4.3.9     EMU-saldo ..................................................................................................47
         4.3.10 Rechtmatigheid ...........................................................................................48
         4.4       Bedrijfsvoering ............................................................................................49
         4.4.1     Bestuursopdracht aan GGD ...........................................................................49
         4.4.2     Bestuur en organisatie .................................................................................49
         4.4.3     Personeel....................................................................................................50
         4.4.4     Informatie & Automatisering (I&A) .................................................................53
         4.4.5     Facilitair & Huisvesting .................................................................................54
         4.4.6     Kwaliteit .....................................................................................................55
         4.4.7     Projectmanagement en Lean continu verbeteren..............................................55
         4.4.8     Klachtenmanagement ...................................................................................56
         4.4.9     Inkoopfunctie ..............................................................................................57
         4.4.10 Klant Contact Centrum (KCC) ........................................................................57
         4.4.11 Communicatie .............................................................................................57
         4.4.12 GGD en duurzaamheid .................................................................................59
         4.5       Verbonden partijen ......................................................................................60
         4.5.1     Stichting Projecten GGD ...............................................................................60
         4.5.2     Stichting Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuid Oost Brabant ..........................61
         4.5.3     Vereniging GGD GHOR Nederland ..................................................................61
5. Programmarekening over begrotingsjaar .................................................................. 62
         5.1       Grondslagen voor resultaatbepaling ...............................................................62
         5.2       Grondslagen voor waardering ........................................................................62
6. Balans en de toelichting ............................................................................................ 65
         6.1       Balans 31-12-2022 (in Euro’s) ..................................................................65
         6.2       Toelichting op de balans ...........................................................................67
         6.2.1     Vaste activa ..............................................................................................67
         6.2.2     Vlottende activa ........................................................................................69
         6.2.3     Vaste passiva ............................................................................................73
7. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting ........................... 82
         7.1       Exploitatierekening totaal.........................................................................82
         7.2       Rechtmatigheid begrotingsafwijking per programma ...............................83
         7.2.1     Baten en lasten Publieke Gezondheid .......................................................84
         7.2.2     Baten en lasten Ambulancezorg ................................................................89
         7.3       Overzicht en analyse incidentele lasten en baten .....................................90
         7.4       Toelichting en specificatie directe kosten en overhead .............................91
8. Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ..... 93
         8.1       Bezoldiging topfunctionarissen .................................................................93
         8.1a.     Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en
         leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand
         van de functievervulling .......................................................................................93
         8.1b.     Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode
         kalendermaand 1 t/m 12 .....................................................................................94
                                                                                                                      4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>        8.1c.      Toezichthoudende topfunctionarissen (1) ................................................95
        8.1c.      Toezichthoudende topfunctionarissen (2) ................................................96
Verantwoording Sisa 2022: Zorgbonus 2021 ................................................................. 99
Verantwoording Sisa 2022: Eerste opvang ontheemden Oekraïne 2022 ...................... 100
Bijlage 1       Gemeentelijke bijdrage en bijzondere bijdrage per gemeente................... 101
Bijlage 2       Staat van baten en lasten per taakveld ..................................................... 102
Bijlage 3       Vaccinatiegraad RVP ................................................................................. 103
Bijlage 4       Lijst van afkortingen ................................................................................. 108




                                                                                                                         5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Voorwoord

Het jaar 2022 is een bewogen jaar geweest dat net als 2020 en 2021 in het teken van de
bestrijding van COVID-19 heeft gestaan. In dit jaarverslag kunt u lezen wat COVID-19 voor de
GGD heeft betekend maar ook wat er daarnaast nog meer is gedaan. Covid-19 ligt nu grotendeels
achter ons maar zal als infectieziekte onder ons blijven.
In het kader van de bestuursopdracht die in 2018 aan de GGD is gegeven zijn in 2022 weer
stappen gezet. Wij hopen de bestuursopdracht eind 2023 af te ronden.
Bij de meeste reguliere diensten van de GGD is de productiviteit weer op het niveau gekomen van
de periode voor Covid-19. Het volume contracttaken is gestegen t.o.v. voorgaande jaren.
Terugkijkend kunnen we concluderen dat Covid de GGD zichtbaarder, krachtiger en wendbaarder
heeft gemaakt.
De komende jaren zal de GGD weer meer ruimte hebben voor procesverbeteringen, vernieuwingen
en taakuitbreidingen. Het opgebouwde wendbaarheidsbudget zal de komende jaren ingezet
worden voor de noodzakelijke vernieuwing van de Jeugdgezondheidszorg.




Ellis Jeurissen                                             Thieu Smeets
Directeur Publieke Gezondheid en Ambulancezorg              Directeur




                                                                                               6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1. Samenvatting

Bestuursopdracht
In het kader van de bestuursopdracht, die in 2018 door gemeenten aan GGD is gegeven, zijn in
2022 wederom stappen gezet. Na de integratie van JGZ 0-4 in de GGD per 2021 is eind 2022
gestart (planvorming) met een meerjarig vernieuwingstraject van JGZ. Verder is het Lean
gedachtengoed van continu verbeteren verder binnen de GGD geïmplementeerd en is de transitie
van een drielagen naar een tweelagen structuur afgerond (nieuwe teams gevormd en managers
benoemd). De kaders voor zelforganiserende teams zijn vastgesteld en veel teams zijn met
teamscans of implementatie gestart. De contracttaken zijn uitgebreid waardoor er een bredere
financiële basis voor de GGD is. Eind 2023 vindt een eindevaluatie van de bestuursopdracht plaats.


Meerjarig beleidsplan GGD 2022-2026
Het nieuwe GGD-bestuur heeft het MJB-plan 2022-2026 omarmd dat onder het vorige bestuur tot
stand was gekomen. Het MJB-plan bevat zes strategische thema's die in 2023 worden vertaald in
uitvoeringsprogramma's. Elk AB-lid stelt zich als ambassadeur van een thema op.
De thema's zijn:
-   Verkleinen van gezondheidsverschillen
-   Bevorderen van een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving
-   Bevorderen van mentale gezondheid en een mentaal gezonde samenleving
-   Verkleinen van de effecten van Covid-19
-   Een sluitende (regionale) aanpak voor mensen met verward of onbegrepen gedrag
-   De juiste ambulancezorg in de acute zorgketen.
De drie eerste thema's van het MJB-plan hebben een relatie met het Gezond en Actief Leven
Akkoord (GALA) waarmee onze 21 gemeenten vanaf 2023 aan de slag gaan. We gaan de
verbinding tussen GALA en het MJB-plan leggen.


Publieke Gezondheid (PG)
De reguliere GGD-taken hebben in het Covid-19jaar 2022 in vergelijking tot de jaren daarvoor
relatief weinig hinder ondervonden van de effecten van Covid-19. In hoofdstuk 3 doen wij
uitgebreid verslag van de activiteiten en resultaten op de terreinen van de Jeugdgezondheidszorg,
het Rijksvaccinatieprogramma, Infectieziektebestrijding, Tuberculosebestrijding, Seksuele
Gezondheid, Onderzoek, Gezondheidsbevordering, Medisch-milieukundige zorg, Forensische
Geneeskunde, Bijzondere Zorg, Toezicht, Mantelzorgondersteuning, de Publieke Gezondheid van
asielzoekers en vluchtelingen en de GGD-crisistaken.
Grossomodo kan gesteld worden dat de (productie)resultaten bij de meeste regulier GGD-diensten
gehaald zijn en soms zelfs de resultaten voor de Covid-19 periode overtreffen (bijv. bij Forensische
Geneeskunde en Seksuele Gezondheid). Alleen bij Reizigerszorg was de vraag in 2022 lager dan in
de pre-Covid periode maar we zien wel dat die markt zich herstelt. Verder heeft in 2022 een
inhaalcampagne HPV voor jongens en meisjes tot 18 jaar plaatsgevonden in het kader van het
                                                                                                  7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Rijkvaccinatieprogramma. De uitvoering daarvan heeft de GGD gekoppeld aan het reguliere RVP
zodat er uiterst efficiënt is gewerkt. We hebben bij die inhaalcampagne 30.955 prikken gezet.



Ambulancezorg (AZ)
Het aantal ambulanceritten is evenals voorgaande jaren verder gestegen tot een totaal aantal van
55.510 ritten. Hiervan hadden 26.264 ritten een spoedeisend karakter.
Een ambulance heeft in het geval van een hoog spoedeisend karakter (A1 inzet) gemiddeld een
kleine 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen. Gemiddeld 93.5% van de A1-inzetten is
binnen de rijtijdnorm van 15 minuten uitgevoerd (inclusief aanname en uitgifte door de
meldkamer). Dat percentage is lager dan in 2021. Oorzaken hiervoor zijn: de relatief grote groei
van het aantal ritten (ongeveer 7.5%) en het hoge verzuim vanwege Covid-19 onder het
personeel, waardoor er relatief minder inzetbaar personeel was op straat.
Er is gestart met het voorbereiden van de aanschaf van kunstmatige intelligentie die gaat
ondersteunen bij het spreiden van ambulances over de regio en het inzetten van de ambulance die
het snelste op de plek van het incident kan zijn. Tevens neemt GGD Brabant-Zuidoost deel aan de
landelijke pilot voor Physician Assistent (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) solo op de
wagen. Dit houdt in dat er wordt gekeken of de PA en VS efficiënt kunnen worden ingezet bij meer
zorg op locatie. Hiermee wordt vervoer naar een ziekenhuis of andere zorginstelling voorkomen
waardoor er minder druk is op de spoedeisende hulpposten (SEH) van ziekenhuizen.
We zijn ook gestart met het opzetten van personele uitwisseling tussen ziekenhuizen en de GGD.
Het idee is dat er personeel afwisselend wordt ingezet op de SEH en op de Ambulance. Dit sluit
aan bij de ambitie van het binden en boeien van personeel en zorgt voor een nauwe
samenwerking tussen de Ambulancedienst en de regionale ziekenhuizen. De eerste werknemer
voor deze uitwisseling is inmiddels aangenomen en gaat begin 2023 starten.


Covid-19
In 2022 zijn 365.743 personen door de GGD getest op Covid-19. In onze regio zijn in totaal
244.067 positieve testuitslagen gevonden (incl. de testen buiten de GGD-teststraten). In het begin
van het jaar was de testvraag groot, later nam die vraag af nadat het zelftesten de norm was
geworden. Het testen vond aanvankelijk plaats in 3 grote teststraten die in de loop van het jaar
zijn afgeschaald naar 2 en 1 testlocatie(s). In de piekperiode waren er 26 testlijnen in de regio
beschikbaar.
In de diverse vaccinatie herhaalcampagnes zijn 436.522 personen gevaccineerd. Dat gebeurde op
twee grote vaste locaties in Helmond en Eindhoven waar in de piekperiode 42 vaccinatielijnen
beschikbaar waren. Later zijn ook diverse kleinere pop-uplocaties in de regio ingezet. Voor moeilijk
bereikbare groepen is een mobiel vaccinatieteam ingezet.
In de eerste helft van het jaar is broncontactonderzoek (bco) op steekproefbasis uitgevoerd om de
verspreiding van het virus in te dammen. Uit landelijk onderzoek bleek dat bco hiervoor geen
meerwaarde meer had zodat we per 1 september hiermee gestopt zijn.




                                                                                                    8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Ander crisistaken
Naast de bestrijding van Covid-19 werd de GGD in 2022 geconfronteerd met de volgende andere
crisistaken (zie hoofdstuk 3.3):
    -      Uitbraak van MPOX
    -      Opvang van Oekraïense vluchtelingen
    -      De crisisnoodopvang van asielzoekers


Bedrijfsvoering
De ondersteunende afdelingen van de GGD hebben in 2022 zowel de reguliere GGD-processen als
de Covid-processen (teststraten, vaccinatiestraten) ondersteund. Daarnaast waren er ook nog
projecten zoals MPOX en de ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen en Crisisnoodopvang die
van de ondersteunende diensten extra inspanning hebben gevraagd.
In paragraaf 4.4 gaan we uitgebreid in op de ontwikkelingen bij en de resultaten van de
ondersteunende processen.
Een greep uit de vele feiten/resultaten:
-       Personeel: eind 2022 waren er bij de GGD 795 medewerkers (620 fte) in dienst (exclusief
        Covid). Het ziekteverzuim was 7,1% bij Publieke Gezondheid en 7,2% bij Ambulancezorg. Het
        personele verloop bij PG was 18%.
-       Klantcontactcentrum: minimaal 200 telefoontjes per dag met pieken naar 3.000 - 5.000 per
        dag. Over het hele jaar zijn er 6.700 vragen via webcare beantwoord. De chatbot en de
        kennisbank zijn doorontwikkeld.
-       I&A: het werken in de cloud is verder doorgezet en het beveiligingsniveau van onze systemen
        is verder opgevoerd.
-       Facilitair en huisvesting: het hybride werken is gefaciliteerd en planvorming m.b.t.
        herhuisvesting van JGZ (consultatiebureaus) en de ambulancepost omgeving Helmond heeft
        verder gestalte gekregen.
-       Communicatie: er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een merk- en een
        fanstrategie en het sociale mediabeleid is doorontwikkeld.
-       Kwaliteit: de externe audit (ISO9001/NEN7510) is met goed gevolg afgelegd.
-       Duurzaamheid: onze positie en doelen m.b.t duurzaamheid zijn bepaald en de Green Deal
        Zorg 3.0 is omarmd.


Financieel resultaat 2022
De exploitatie over 2022 laat bij het programma Publieke Gezondheid (PG) een positief resultaat
zien van ca. € 443.000,- en bij het programma Ambulancezorg (AZ) een negatief resultaat van ca.
€ 31.000,-.
De stand van de in het eigen vermogen opgenomen algemene reserves per einde 2022 bedragen,
exclusief resultaatbestemming, ca. € 1.500.000,- (programma PG) en ca. € 1.400.000,-
(programma AZ). Inclusief voorgestelde resultaatbestemming bedragen deze ca. € 1.700.000,-
(PG), respectievelijk € 1.350.000,- (AZ).




                                                                                                   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2. Inleiding

Voor u liggen de jaarstukken 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost
(GGD). In deze jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en beheer in
2022. De jaarstukken worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD. Om de
controlerende taak te kunnen vervullen, heeft het Algemeen Bestuur een externe accountant
benoemd.
De accountantscontrole heeft plaatsgevonden volgens het controleprotocol dat door het Algemeen
Bestuur is vastgesteld.


2.1 Opzet jaarstukken
Met het oog op toepassing van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
is de opzet van de jaarstukken 2022 een afspiegeling van de begroting 2022.
De jaarstukken zijn als volgt opgebouwd:
-    Programmaverantwoording
-    Financiële paragrafen
-    Jaarrekening:
     o   Programmarekening
     o   Balans


In de programmaverantwoording (hoofdstuk 3) vindt u de inhoudelijke verantwoording van de
volgende GGD-programma’s:
1.   Publieke Gezondheid
2.   Ambulancezorg
3.   Crisisbestrijding (Covid-19, MPOX, Oekraïne opvang, CNO van asielzoekers)


Hoofdstuk 4 bevat de financiële paragrafen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële
positie van de GGD. In deze paragraaf zijn ook de activiteiten en resultaten van de
ondersteunende afdelingen opgenomen.
In de programmarekening (hoofdstuk 5) wordt een overzicht van de baten en lasten, een analyse
van de begrotingsafwijkingen en verdere toelichting behandeld (hoofdstuk 7). Bij de balans
(hoofdstuk 6) wordt een uitgebreide toelichting van de balansposten gegeven.




                                                                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>2.2 Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden
Ten behoeve van de oordeelsvorming hanteert de accountant de bepalingen die zijn opgenomen in
het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO).
Dit besluit houdt in dat de controlerende accountant bij de jaarstukken een accountantsverklaring
over de getrouwheid en rechtmatigheid dient te verstrekken.
Voor de uitvoering van het onderzoek naar de rechtmatigheid van de in de jaarrekening
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties is een toetsbaar normenkader noodzakelijk.
Door middel van het normenkader geeft het Algemeen Bestuur aan wat de voor de
accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden is en welke verordeningen en
regelingen van de GGD zelf van toepassing zijn. Eind 2022 heeft het Algemeen Bestuur het
normenkader vastgesteld.


2.3 Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
De gemeentewet schrijft voor dat decentrale overheden jaarlijks een begroting en jaarstukken
moeten opstellen. De uitwerking van die bepaling is geregeld in het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De jaarstukken zijn opgesteld in
overeenstemming met de voorschriften van het BBV.


2.4 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en
      semipublieke sector
Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) van kracht. De WNT verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging
van de zogenaamde topfunctionarissen. Topfunctionarissen zijn diegenen die leiding geven aan de
gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt.
Conform de WNT wordt in hoofdstuk 8 van de jaarrekening de beloning van de topfunctionarissen
binnen de GGD openbaar gemaakt.




                                                                                                11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>3. Programmaverantwoording

Missie en visie GGD


De GGD Brabant-Zuidoost heeft tot doel om bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van de
gezondheidssituatie van de inwoners van het samenwerkingsgebied door uitvoering van de
publieke gezondheidszorg en de ambulancezorg. We beschermen, bewaken en bevorderen de
gezondheid van alle inwoners in onze regio en zijn daarbij de (sub)regionale en lokale verbinder in
preventie.
Bij de uitvoering van onze taken stellen we de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid van
burgers centraal. We willen vanuit een brede sociaal medische deskundigheid een betrouwbare
vraagbaak zijn en onafhankelijk advies op maat leveren.
We zien gezondheid als het vermogen van mensen om zich aan te passen en een eigen regie te
voeren in het licht van de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Machteld
Huber, 2013). Gezondheid is een belangrijke waarde op zich, maar wij zien gezondheid ook als
voorwaarde voor actieve deelname van burgers aan de samenleving en een voorwaarde voor
zelfredzaamheid.
Samenwerken is voor ons een belangrijk middel voor het behalen van gezondheidsdoelstellingen.
We willen onze kennis van publieke gezondheid actief verbinden aan partijen in het sociale en het
ruimtelijke domein en de domeinen veiligheid en openbaar bestuur.


3.1 Publieke Gezondheid


Jeugdgezondheidszorg 0–18 jaar
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een preventieve basisvoorziening die aan alle kinderen en hun
opvoeders wordt aangeboden. Haar primaire taak is preventie, vroeg signaleren en doorverwijzen.
JGZ kijkt naar wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien, zich aan te passen,
zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de maatschappij en naar wat ouders nodig hebben om
hun kind goed te verzorgen en gezond op te voeden. De behoefte en de eigen kracht en
mogelijkheden van kinderen en ouders en hun omgeving zijn hierbij het uitgangspunt.
De JGZ werkt hierbij samen met onderwijs (deelname aan zorg adviesteams), lokale (wijk)teams,
huisartsen en medisch specialisten. In 2022 waren er in onze regio 329 scholen (247 BO/50 VO/32
SO). Aan elke school was een JGZ-professional gekoppeld (deelname aan het zorg adviesteam).




                                                                                                 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Realisaties Basispakket JGZ 2022: onderstaande cijfers hebben betrekking op het kalenderjaar
2022 m.u.v. de cijfers PGO (periodieke geneeskundige onderzoeken) , de gezondheidschecks in
het VO en de onderzoeken op indicatie 4-18 jarigen, deze hebben betrekking op schooljaar
2021/2022.


 Prenatale huisbezoeken                189
 Neonatale eerste                     6.784
 gehoorscreeningen
 Vroeghulp                              45            Aantal kinderen dat is aangemeld voor
                                                      Vroeghulp
 VVE verwijzingen                     2.263
 Contactmomenten 0 – 4-                               Het percentage no show was 5,1%.
 jarigen                             95.386           Er zijn 5.750 verwijzingen naar
                                                      ketenpartners gedaan.
 PGO groep 2 BO                       5.739           Dit komt overeen met 90% van het
                                                      aantal kinderen dat hiervoor is
                                                      uitgenodigd.
 PGO groep 7 Basisonderwijs           2.836           Dit komt overeen met 35% van het
                                                      aantal kinderen dat hiervoor is
                                                      uitgenodigd. Door een aangepaste
                                                      werkwijze waarbij de keuze bij de ouders
                                                      lag om wel of geen afname te doen ligt
                                                      dit aantal lager als voorgaande
                                                      schooljaren.
 Gezondheidschecks/afnames            9.923           Door deze checks in hybride vorm af te
 Voortgezet Onderwijs                                 nemen, een combinatie van thuisafnames
                                                      en afnames op school, hebben er veel
                                                      meer afnames dan vorig schooljaar
                                                      plaatsgevonden. Wel valt hierbij op dat de
                                                      response bij thuisafnames wel veel lager
                                                      ligt als bij schoolafnames.
 Contactmomenten PGO                  898             Doordat deze afnames op de scholen
 Speciaal Onderwijs                                   plaatsvinden en dat de scholen een deel
                                                      van het schooljaar (gedeeltelijk) gesloten
                                                      waren door Covid-19 maatregelen zijn er
                                                      minder afnames geweest.
 Onderzoeken op indicatie           10.781            In schooljaar 2021-2022 is het aantal
 4–18 jarigen                                         uitgevoerde OOI’s weer op het niveau van
                                                      voor de Covid-19crisis.



                                                                                                 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Daarnaast is ruim 19.000 uur arbeid verzet in de contracttaken JGZ voor de 21 gemeenten in onze
regio. De realisaties in deze contracttaken worden apart verantwoord. Het gaat om activiteiten
zoals STORM, M@ zl , extra contactmomenten op indicatie, extra huisbezoeken, stevig
ouderschap, leerplichtadvisering en gezinscoaches.
Het GGD- bestuur heeft besloten om Vroeghulp en prenatale huisbezoeken vanaf 1 juli 2022 op te
nemen in het basispakket van de GGD.



Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
De GGD voert het RVP uit voor kinderen en jongeren. Het RVP bevat in de leeftijdsgroep 0–18 jaar
twaalf vaccinaties. Het streven is een vaccinatiegraad van 95% (groepsimmuniteit).
In bijlage 3 staan overzichten van de vaccinatiegraad per gemeente (verslagjaar 2022) tegen
diverse kinderziektes.
We zien dat de vaccinatiegraad op jonge leeftijd (zuigelingen, peuters, kleuters) gemiddeld in onze
regio rond de 94% ligt (volledig afgesloten vaccinaties). Bij de zgn. 22-weken prik (tegen
kinkhoest) ligt de geschatte deelname op 79%. Bij kinderen in de basisschoolleeftijd ligt de
gemiddelde vaccinatiegraad rond de 92%. De vaccinatiegraad onder adolescente meisjes tegen
HPV ligt op ca 73% en bij de adolescenten tegen Meningokokken op ca 88%.
Er zijn verschillen tussen gemeenten v.w.b. vaccinatiegraad, met name in de grotere gemeenten
(Eindhoven en Helmond) ligt de vaccinatiegraad (over de hele linie) lager dan in de overige
gemeenten.
Daarnaast heeft de GGD in 2022 een inhaalcampagne HPV-vaccinatie uitgevoerd voor jongens en
meisjes tot 18 jaar. We hebben in dat kader 30.955 prikken gezet.


Kansrijke Start
Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een
goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind (van -10 maanden tot 2 jaar) zijn cruciaal
voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een
belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd.
In Nederland heeft 14% van de kinderen een valse start bij de geboorte.
Een goede start begint dus al voor de geboorte, zelfs nog voor de conceptie. Het ministerie van
VWS heeft alle gemeenten en alle professionals in het sociale en medische domein opgeroepen om
hun bijdrage te leveren en een coalitie te formeren. Een coalitie is een samenwerkingsverband
tussen de professionals die werken met (a.s.) ouders en hun kinderen in de periode van de eerste
1.000 dagen. De coalitie wordt zoveel mogelijk gebouwd vanuit bestaande lokale netwerken. De
deelnemers aan een coalitie kunnen per gemeente variëren; dit is afhankelijk van de lokale
situatie.




                                                                                                  14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>In de regio van GGD Brabant Zuidoost is een aantal gemeenten actief aan de slag gegaan met
Kansrijke Start, namelijk Eindhoven, Helmond, Valkenswaard, Kempengemeenten, Best en
Oirschot. In deze gemeenten loopt het project nu gemiddeld 2 jaar. In het najaar van 2022 zijn
Heeze-Leende, Son & Breugel en Nuenen gestart met de voorbereidingen.
De afdelingen JGZ en Gezondheidsbevordering van de GGD ondersteunen de gemeenten bij de
uitvoering van het project.


Vanuit het landelijk actieplan zijn er landelijke speerpunten en doelen vastgesteld waar alle
gemeenten mee aan de slag gaan:
-   Verbetering van de samenwerking tussen het medische en sociale domein rondom
    zwangerschap en ouderschap.
-   Komen tot een sluitende ketenaanpak en afspraken rondom de eerste 1.000 dagen van
    kinderen en gezinnen en de inzet van passende en effectieve interventies.
-   Samenwerken met de mensen om wie het gaat, namelijk de (a.s.) ouders in een kwetsbare
    situatie en hun kinderen.
-
Daarnaast heeft elke lokale coalitie haar eigen doelen, acties en resultaten vastgesteld. Om deze
te kunnen bepalen is er gebruik gemaakt van de gemeentelijke cijfers vanuit Perined, de website
www.waarstaatjegemeente.nl en de gezondheidsmonitor van GGD Brabant Zuidoost. Daarnaast
zijn deze cijfers getoetst bij professionals en aangevuld met de meest voorkomende
kwetsbaarheden die zij tegenkomen in de praktijk. Op basis daarvan zijn de lokale speerpunten
gezamenlijk vastgesteld.


Nu Niet Zwanger
Een zwangerschap moet voor iedereen een bewuste keuze kunnen zijn – niet iets wat je overvalt
en waar je maar mee moet zien om te gaan. Vooral niet als je toch al in een kwetsbare positie zit.
Nu Niet Zwanger biedt hulpverleners concrete middelen om hun cliënten (vrouw én man) in een
open en eerlijk gesprek te laten nadenken over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.
In 2022 hebben we voor de gemeente Helmond uitvoering gegeven aan Nu Niet Zwanger. Er zijn
15 partnerorganisaties aangesloten, 35 aandachtfunctionarissen, er is 4 keer intervisie gegeven en
er zijn 135 Nu Niet Zwanger gesprekken gevoerd door aandachtfunctionarissen. Daarnaast is een
regionaal projectplan opgesteld en een start gemaakt om Nu Niet Zwanger vanaf 2023 gefaseerd
te implementeren in regio Zuidoost Brabant.




                                                                                                    15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Steunpunt Mantelzorg
Het Steunpunt Mantelzorg Verlicht werkt op contractbasis voor de gemeenten Eindhoven en
Valkenswaard en houdt zich bezig met het ontwikkelen van deskundigheid over
mantelzorgondersteuning en het inzetten van deze deskundigheid t.b.v. mantelzorgers,
hulpverleners, hulpvragers en belangstellenden. De ondersteuning bestaat uit directe
ondersteuning van mantelzorgers en indirecte ondersteuning door het informeren en toerusten van
beroepskrachten en vrijwilligers.


Het steunpunt werkt met een aantal aandachtsgebieden gericht op extra kwetsbare groepen:
-   Mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie
-   Mantelzorgers die zorgen voor iemand met een niet aangeboren hersenletsel (NAH)
-   Mantelzorgers met een niet-westerse migratieachtergrond
-   Werkende mantelzorgers
-   Jonge mantelzorgers (tot 25 jaar)
-   Respijtzorg (vervangende mantelzorg)
-   Ex-mantelzorgers


Het steunpunt biedt zowel individuele als collectieve ondersteuning aan mantelzorgers. Alle
individuele ondersteuning kent als uitgangspunt de ondersteuningsvraag van een mantelzorger.
Mantelzorgers nemen rechtstreeks contact op met het steunpunt voor informatie, advies en
begeleiding. De ondersteuning is gratis, er is geen indicatie nodig en er zijn geen wachtlijsten.
De groepsondersteuning wordt aangeboden n.a.v. vragen vanuit meerdere mantelzorgers. Zo is
b.v. de ‘ondersteuningsgroep mantelzorgers voor mensen met NAH’ ontstaan vanuit onze
betrokkenheid met Café Brein en de gesprekken met mantelzorgers die daar gevoerd werden.
In totaal zijn 6.248 mantelzorgers bij het Steunpunt Mantelzorg Verlicht ingeschreven (Eindhoven
en Valkenswaard). Door deze mantelzorgers gericht te informeren worden zij op de hoogte
gebracht van actuele informatie en mogelijkheden op het gebied van mantelzorg en
mantelzorgondersteuning. Driemaal per jaar wordt M-nieuws, de nieuwsbrief voor mantelzorgers
gemaakt. Alle mantelzorgers en ruim 320 ingeschreven organisaties krijgen deze nieuwsbrief via
de mail of per post.
In 2022 hebben ruim 3.000 contacten met mantelzorgers plaatsgevonden via telefoon, mail of
bezoek. 850 contacten waren specifiek gericht op emotionele, praktische of informatieve steun.
Ruim 100 mantelzorgers hebben individuele begeleiding gekregen via een bezoek thuis of bij de
GGD. De inzet in deze gesprekken is het voorkomen dan wel uitstellen van overbelasting.
Het steunpunt ondersteunt mantelzorgers bij het vergroten van hun kennis en vaardigheden.
Mantelzorgers die zich competent voelen hebben minder kans op overbelasting (SCP, 2017). In
groepsverband wordt educatieve en emotionele steun geboden. In 2022 zijn 65
groepsbijeenkomsten georganiseerd. Alle activiteiten hadden tot doel om mantelzorgers zo
optimaal mogelijk hun mantelzorgtaken te laten uitvoeren. Waardoor er minder of later gebruik
wordt gemaakt van 2e lijns zorg.




                                                                                                    16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Toezicht op kinderopvang, WMO-voorzieningen en tattoo- & piercingshops
In het kader van toezicht op kinderopvang zijn in de regio 1.263 inspecties uitgevoerd, waarvan
427 bij gastouders (= 38% van het aantal gastouders), 420 bij kinderdagverblijven, 396 bij
buitenschoolse opvang en 20 bij gastouderbureaus (=100% van het totaal aantal geregistreerde
kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus). In 2022 hebben we onze visie
op toezicht kinderopvang gezamenlijk geformuleerd en onze ambitie voor 2023 in het team
vastgelegd. We streven naar een 100% norm inspecties KDV/BSO/GOB en een stijging naar 50%
bij gastouderopvang (dit is in 2023 wettelijk verankerd).
In het kader van toezicht op WMO-voorzieningen zijn twee calamiteiten gemeld en onderzocht (dit
heeft niet geleid tot een GGD-publicatie). GGD Brabant-Zuidoost zal deze taak vanaf 1 januari
2023 niet meer uitvoeren. Het GGD-bestuur heeft daartoe besloten omdat de GGD gelet op de
geringe omvang van deze taak niet de gewenste kwaliteit kan bieden. Per 1 januari 2023 is door
de gemeenten in onze regio de GGD Hart voor Brabant gecontracteerd voor het toezicht op de
WMO-voorzieningen.
In het kader van het toezicht op tattoo & piercingshops zijn 104 vergunningen verleend op basis
van een inspectie.


Onderzoek
De resultaten van de Kindmonitor (de gezondheidsmonitor over 0-11 jarigen) zijn gerapporteerd
en besproken met de gemeenten. Daarnaast zijn de resultaten van de Covid-19
Gezondheidsmonitor Jeugd - een extra monitor in het kader van de impact van Covid-19-
beschikbaar gekomen en met de gemeenten besproken. In 2022 zijn twee extra onderzoek
uitgevoerd in het kader van het monitoren van de effecten van COVID-19. Deze onderzoeken
gebeurde bij de jongvolwassenen (16-25 jaar) en bij de Volwassenen/ouderen (18-plus). De
resultaten van deze monitoren worden in 2023 gerapporteerd.
Het team onderzoek heeft de dashboards, weekrapportages en thematische rapporten met
betrekking tot Covid-19 gecontinueerd. Met deze informatieverstrekking is inzicht gegeven in de
verspreiding van Covid-19 en het test- en vaccinatiegedrag in onze regio.
In het kader van de maatwerkonderzoeken zijn ongeveer 70 vragen van 21 gemeenten
beantwoord. Dit is exclusief de COVID-19 vragen en exclusief veel kleine vragen die niet worden
geregistreerd. Grotere onderzoeken waar in 2022 aan gewerkt is zijn: de drugsmonitor ‘Skippen of
Trippen?’ bij jongeren in Oost-Brabant en de onderzoeken die plaatsvonden in het kader van de
bouwsteen monitoring voor GROZzerdam (Slimmer Leven).




                                                                                                  17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Gezondheidsbevordering en ondersteuning lokaal gezondheidsbeleid
In lijn met de werkwijze in de voorgaande jaren zijn, in samenwerking met de gemeenten, lokale
plannen voor gezondheidsbevordering opgesteld en uitgevoerd. We zijn actief binnen het brede
Sociaal Domein, en in diverse gemeenten ook gericht op vraagstukken in het Ruimtelijk Domein.
In het merendeel van de gemeenten heeft de GGD de afgelopen jaren een bijdrage geleverd (vaak
als regisseur) aan het proces om te komen tot het opstellen en/of uitvoeren van het lokale
preventieakkoord (LPA). Dit heeft in veel gemeenten geleid tot plannen rondom leefstijl thema’s
(roken, gezond gewicht en alcohol/drugs) en vaak een thema gerelateerd aan mentale
gezondheid. Vaak zijn er tientallen lokale en (sub)regionale partijen bij een lokaal preventie
akkoord betrokken.


Ook in 2022 is de GGD voor veel gemeenten betrokken geweest bij de uitvoering van de LPA’s: als
aanjager, trekker, verbinder, adviseur, uitvoerder etc. Vaak fungeert de GGD als trekker voor 1 of
meerdere thema’s uit een LPA en werkt samen met gemeente en diverse partners aan de
realisering van de doelen.
Het is onmogelijk om alle onderwerpen te benoemen waar we in 2022 mee bezig zijn geweest in
21 gemeenten. Maar om de breedheid van het thema gezondheid en onze bijdrage daaraan te
illustreren noemen we een aantal voorbeelden: Sociaal Economische Gezondheidsverschillen, (o.a.
Wijkaanpak Rookvrij Leven voor iedereen), Mentale Gezondheid (o.a. Eén tegen Eenzaamheid);
JOGG; Kind naar Gezond Gewicht (regionale verkenning); Rookvrije Generatie; SKIP die trip
(regionaal drugs programma); Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO); Seksuele Gezondheid
en Seksuele Diversiteit; Gezonde stadsranden; GROZ; Valpreventie; voorlichting, lessen,
ouderavonden, workshops, webinars.
Aan de week van de Lentekriebels hebben in 2022 77 scholen deelgenomen en aan het
programma De gezonde school hebben 90 scholen deelgenomen.

In 2022 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder ambtenaren Volksgezondheid en
Welzijn in Zuidoost-Brabant. Via een korte vragenlijst is de tevredenheid van onze lokale
gezondheidsbevorderingsteams gemeten. Deze lokale teams bestaan uit een beleidsfunctionaris,
preventiefunctionaris, preventiemedewerker uit het team Beleid & Preventie en een
onderzoeker uit het team Onderzoek. Uit het onderzoek komt naar voren dat de ambtenaren de
lokale teams, de afzonderlijke expertises binnen deze teams en het lokale plan dat de teams
samen met de ambtenaren opstellen, gemiddeld beoordelen met een ruime 8.


GGD Brabant-Zuidoost is een van de 4 partijen die initiatiefnemer zijn van het Regio Akkoord
Gezondheidsbevordering en Preventie: de beweging De Stap naar Gezonder van de coalitie Vitaal
in Brainport Diverse gemeenten hebben zich hier al bij aangesloten. Andere gemeenten hebben
uitgesproken dat zij zich via hun regionale GGD verbonden achten.
De GGD is organisator geweest van een regio akkoord bijeenkomst voor coalitiepartners eind 2022
in het kader van De Stap naar Gezonder.




                                                                                                  18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>In het laatste kwartaal van 2022 zijn voorbereidingen gestart om goed aan te haken op de
ontwikkelingen in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de bijbehorende brede SPUK-
regeling (in relatie tot het Integraal Zorg Akkoord). Het gaat om een noodzakelijke verandering
van focus: meer gericht op gezondheidsbevordering, vroegsignalering en preventie. De GGD heeft
ondersteuning aangeboden (aan de 21 gemeenten van de regio) om te komen tot lokale integrale
plannen en een regionaal integraal plan. En daarmee te bouwen aan een robuuste lokale en
regionale preventie infrastructuur.
In dit proces worden drie thema’s uit het Meerjarig Beleidsplan van de GGD meegenomen:
verkleinen van gezondheidsverschillen, bevorderen van mentale gezondheid en een gezonde
leefstijl in een gezonde leefomgeving. En wordt er verbinding gelegd met de bovengenoemde
beweging De Stap naar Gezonder.


Gezonde leefomgeving
De GGD participeert in de Regionale Samenwerking Omgevingswet waarin we met onze 21
gemeenten, de Veiligheidsregio, Omgevingsdienst Odzob en de waterschappen voorbereidingen
treffen voor de implementatie van de Omgevingswet. In dit samenwerkingsverband is een Product
Diensten Catalogus opgesteld waarin de GGD, Veiligheidsregio en Odzob hun dienstverlening aan
gemeenten op uniforme wijze presenteren: Regionale Catalogus › Introductie (google.com). Ons
Algemeen Bestuur heeft dit product in 2022 vastgesteld.
Hoewel de Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht wordt, nemen de collega’s van het team
Beleid en Preventie al deel bij de diverse gemeenten aan overleggen over de Omgevingsvisie. Op
die manier verbinden we de uitdagingen in het sociale domein met kansen in de leefomgeving met
als doel gezond gedrag te stimuleren. We maken daarbij gebruik van onze kennis en cijfers over
de beleving van onze inwoners van de leefomgeving, zoals te zien is in onze Brabantse Omgevings
Scan. We werken hierin, net als in voorgaande jaren, samen met onze collega’s van de GGD Hart
voor Brabant en West-Brabant om zienswijze en advisering vanuit de GGD af te stemmen. Eind
november hebben we ook samen een workshop verzorgd tijdens de Brabantse Studiedag
Omgevingsveiligheid.
In 2022 zijn de volgende extra opdrachten afgerond:
-   In opdracht van de gemeente Waalre deelgenomen aan een ontwerpplan gezonde duurzame
    leefomgeving, samen met Valkenswaard, Eindhoven, de provincie NB en de TU/e.
-   In opdracht van de gemeente Son en Breugel is een notitie OOG voor gezondheid in de
    Omgevingsvisie afgerond.


Infectieziektebestrijding en hygiënezorg (THZ)
In juni 2022 zijn we gestart met het vormen van een zogenaamd IZB-plein. De bedoeling daarvan
is om onderlinge samenwerking tussen de verschillende GGD-teams die met infectieziekten te
maken hebben te verstevigen en expertise te delen. In het begin van 2022 vroeg de COVID-19
pandemie nog onverminderd veel aandacht, grotendeels van het Covid team dat zich daar
specifiek mee bezig houdt (zie elders), maar ook nog van het kernteam IZB. In de loop van het
jaar zagen we het aantal meldingen COVID-19 en daarmee het aantal bron- en
contactonderzoeken dalen.
                                                                                                  19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Ondertussen liep het aantal meldingen van andere infectieziekten weer op tot het niveau van voor
de pandemie, en voor een aantal infectieziekten lijkt sprake van een “inhaalslag”. Er waren
bijvoorbeeld meer meldingen van invasieve streptokokken en vragen over waterpokken en het RS-
virus. Doordat reizen weer mogelijk werd waren er weer veel vragen over risico op rabiës
(hondsdolheid) en werden er meer aan reizen gerelateerde infecties gemeld.
In totaal werden er 787 infecties gemeld bij de GGD, waarvan 326 meldingsplichtig (2021: 224).
Er werden 597 vragen van burgers, instellingen en professionals beantwoord (2021: 442) en 170
instellingen melden een uitbraak bij de GGD (2021: 188).
In het kader van hygiënezorg zijn 37 risicolocaties bezocht en 65 adviezen m.b.t. evenementen
gegeven. De bezochte risicolocaties betroffen: woningvervuilingen, seksbedrijven, zorgboerderijen
en bezoeken naar aanleiding van signalen zoals dagbestedingslocaties en een vakantiepark. Er zijn
42 locaties bezocht in opdracht van de gemeenten. Deze locaties zijn (basis)scholen, eetpunten in
wijkgebouwen waar maaltijden worden bereid door vrijwilligers en sporthallen. Enkele opdrachten
hiervan worden uitgevoerd in januari en februari 2023 i.v.m. de ingevoegde inspecties van
Crisisnoodopvanglocaties en opvanglocaties voor vluchtelingen uit de Oekraïne in de maanden
maart t/m augustus 2022.
Er zijn 60 aan hygiëne gerelateerde vragen van burgers, organisaties en gemeenten beantwoord.
Eind 2022 is gestart met de voorbereiding versterking infectieziektebestrijding en pandemische
paraatheid (VIP).


TBC-bestrijding
In het kader van Tuberculosebestrijding zijn door de GGD 8.628 röntgenfoto’s gemaakt, 878
Mantouxtesten en 164 IGRA testen uitgevoerd en 493 BCG vaccinaties gezet. Bij 94 personen is
TBC aangetroffen waarvan 46 personen een latente vorm hadden. De personen bij wie TBC is
aangetroffen zijn door GGD-artsen en -verpleegkundigen behandeld en begeleid. Door artsen,
verpleegkundigen en medisch assistenten zijn in totaal 502 consulten gegeven. GGD BZO heeft
meer TBC-casussen ten opzichte van de rest van Brabant. Mogelijk komt dit door het aantal
migranten uit hoog risicolanden, de aanwezigheid van het COA in Budel, de grote aantallen
internationale studenten aan de TU/e en Fontys, de expats bij de Tech bedrijven en Oost-Europese
arbeidsmigranten.


Seksuele Gezondheid (SG)
In 2022 zijn er 6.408 SOA consulten verricht. Dit is meer dan in de jaren voor COVID-19 (destijds
ca 4.000 per jaar) vanwege het extra aantal thuistesten voor jongeren tot 25 jaar (750 testen
extra in 2022) en de PrEP zorg die eind 2019 pas gestart is. Eind 2022 waren er 234 cliënten bij
ons in PrEP zorg, 52 meer dan in 2021. Het SOA-vindpercentage in 2022 is 20,4%. Dit is lager dan
in 2021 (25,3%) toen er vanwege COVID-19 een strengere triage werd toegepast.
In oktober 2022 hebben we voor het eerst een jongerentestdag gehouden die door 39 jongeren
bezocht is. Het Klantcontactcentrum van de GGD is dit jaar door team SG getraind om te triëren
en daardoor komen de juiste mensen op het juiste spreekuur.




                                                                                                   20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Vaccinatie Expertise Centrum/Reizigerszorg
In 2022 is gestart met het opzetten en inrichten van een Vaccinatie Expertise Centrum bij GGD
Brabant Zuidoost. De plek waar burgers voor allerlei soorten vaccinaties terecht moeten kunnen.
Voor de campagne HPV18+, die in 2023 uitgevoerd wordt, zijn de voorbereidingen getroffen. De
doelgroep 19 tot en met 26-jarigen krijgt in 2023 eenmalig de kans zich te laten vaccineren tegen
HPV.
Vanaf het tweede kwartaal van 2022 is de wereld weer opengegaan en werden verre reizen weer
mogelijk. De vraag naar reisconsulten is vanaf toen sterk toegenomen en door middel van het snel
opschalen van het team zijn veel burgers beschermd op reis gegaan. In totaal zijn er 8.169
reisconsulten en consulten voor beroepsgroepen uitgevoerd (dit is overigens nog lang niet op het
niveau van voor Covid-19, toen waren er jaarlijks ca 19.000 consulten). Er zijn 212 consulten voor
Vaccinaties op Maat uitgevoerd.


Medisch-milieukundige zorg
Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV) beantwoordt vragen van bewoners, bedrijven en
instellingen op het grensvlak milieu en gezondheid. In 2022 zijn 185 vragen van bewoners,
bedrijven en instellingen beantwoord. De vragen betreffen zowel het binnenmilieu (in woningen en
scholen) als het buitenmilieu (asbest, bodem, chemische stoffen, fijn stof, geluid, houtrook, lucht,
geur, bestrijdingsmiddelen). Daarnaast adviseert Team GMV gevraagd en ongevraagd aan
gemeenten en levert het een bijdrage aan voorlichtingsbijeenkomsten in onze regio. Er zijn 9
voorlichtingsactiviteiten voor de regio/gemeenten uitgevoerd en daarnaast zijn 9 (proactieve)
beleidsadviezen gegeven. Het gaat hierbij om gezondheidseffecten bij een asfaltcentrale,
intensieve veehouderij, straling, agrarische kinderdagverblijven, omgevingsvisies,
bestemmingsplannen, bodemverontreiniging, biomassacentrale en luchtkwaliteit rond Eindhoven
Airport. Team GMV nam deel aan 13 regionale werkgroepen/projecten zoals het Regionaal meetnet
Lucht en Geluid, RES MRE, overleg coalitie werkgroep LEO Vliegveld Eindhoven en het project
metingen sensoren en beleving agrarische omgeving. In mei 2022 is het GGD-rapport
gepubliceerd “luchtkwaliteit en gezondheid in de provincie Noord-Brabant”. Daarvoor is ook een
webinar georganiseerd.
Er zijn 6 acute incidenten geweest met betrekking tot kwik in de woning en asbest.
Bij 16 milieu-incidenten (waarvan 3 GRIP-1 incidenten) heeft de geneeskundige adviseur
gevaarlijke stoffen (GAGS) advies gegeven.


Bijzondere zorg
Sinds 2020 heeft de GGD er twee nieuwe (contract)taken bijgekregen: het uitvoeren van taken
vanuit de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de inzet van de Wijk GGD’er.
Voor deze taken is een nieuw team gevormd: team Bijzondere Zorg.
In 2022 hebben de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-de Mierden en Waalre de taken in
het kader van de Wet verplichte GGZ bij de GGD belegd. Reeds eerder (2020 of 2021) waren de
gemeenten Eindhoven, Best, Nuenen, Son & Breugel, Geldrop-Mierlo, Oirschot, Cranendonck en
Heeze-Leende aangesloten. De meldfunctie voor de Wvggz is doorontwikkeld tot een meldpunt niet-
acute zorg of meldpunt zorgwekkend gedrag.
                                                                                                  21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Hier kunnen zowel professionals als inwoners hun zorgen uiten over anderen in situaties die niet
acuut zijn. Het gaat dan om mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven (dreigen te) verliezen.
Bijvoorbeeld mensen met zorgwekkend en/of onbegrepen gedrag die zorgmijdend zijn maar
waarvan men vermoed dat ze wel hulp nodig hebben. Dit meldpunt vormt een laagdrempelig loket.
De melder kan advies krijgen wat diegene zelf kan doen of de melding wordt door het meldpunt
opgepakt en indien nodig toegeleid naar de juiste zorg en ondersteuning. Een aantal gemeenten
heeft dit meldpunt zorgwekkend gedrag tevens bij de GGD belegd in combinatie met de taken in het
kader van de Wvggz, met een aantal gemeenten lopen de gesprekken nog om dit te formaliseren.
Er zijn 245 meldingen bij het GGD-meldpunt binnengekomen en beoordeeld. Er zijn in totaal 38
Verkennende Onderzoeken uitgevoerd en daarvan hebben er 30 geresulteerd in een aanvraag voor
een verzoekschrift tot voorbereiding van een Zorgmachtiging.
Het aantal meldingen ten opzichte van vorig jaar is ruim verdubbeld. Daarnaast komt een deel van
de meldingen niet bij het meldpunt gezien deze rechtstreeks worden afgevangen door de Wijk-
GGD’ers in Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Waalre. Daarnaast zien we dat inwoners en ketenpartners
de GGD goed weten te vinden voor consultatie en advies. We hebben het afgelopen jaar met de
wijk-GGD’ers en het meldpunt bijna 600 consultatievragen beantwoord. Er wordt zodoende een
belangrijk appèl gedaan op het team door verschillende ketenpartners om mee te denken in
casuïstiek. Het gaat dan om complexe problematiek al dan niet in combinatie met overlast,
zorgverlamming of hiaten in het aanbod.
De wijk-GGD’ers in Veldhoven en Waalre hebben in 2022 182 (nieuwe) trajecten opgepakt.
In maart 2021 is een pilot Wijk-GGD gestart met twee Wijk-GGD’ers in Eindhoven in de stadsdelen
Woensel-Zuid en Gestel. Eind 2021 is besloten de capaciteit te vergroten door een derde wijk-GGD’er
aan te stellen. Deze pilot liep tot eind 2022 en is structureel geborgd voor ten minste de komende
4 jaar. De wijk-GGD’ers in Eindhoven hebben sinds de start van de pilot tot eind december 2022
378 meldingen opgepakt.
In september 2022 is Geldrop-Mierlo gestart met een pilot Wijk-GGD welke loopt tot 1 juni 2023.
Tot eind december 2022 zijn daar 53 meldingen opgepakt.


Publieke gezondheidszorg voor asielzoekers
Voor de asielzoekers die verbleven in de COA-locaties in Budel (AZC), Oirschot (tijdelijke
noodopvang), Eindhoven (idem), Veldhoven (idem) en Helmond (AMV-opvang), heeft de GGD in
opdracht van het COA de volgende taken uitgevoerd.
-   In het kader van de JGZ 0-18 jarigen: intakes, medische onderzoeken, contactmomenten op
    indicatie, PGO’s, contactmomenten RVP. In totaal 688 contactmomenten voor 291 unieke
    kinderen en aan 24 zwangere vrouwen een 22-weken prik.
-   In het COL (aanmeldcentrum) in Budel zijn de TBC-screeningen uitgevoerd bij de nieuwe
    instroom van asielzoekers (zie TBC).
-   In het kader van infectieziektebestrijding heeft 1 collectieve interventie plaatsgevonden n.a.v.
    een uitbraak. In de 5 opvanglocaties hebben 7 hygiëne inspecties plaatsgevonden
-   Er zijn 49 groepsvoorlichtingen georganiseerd waaraan 368 personen deelnamen. De
    voorlichting betrof de thema's gezondheidszorg in Nederland & zelfzorg, relaties &
    seksualiteit, opvoeding en hygiëne.
                                                                                                 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Forensische geneeskunde
Vanaf 1 januari 2022 is het team forensische geneeskunde gaan werken met (forensisch)
verpleegkundigen en forensisch artsen samen. Waar tot 2022 alleen de forensisch artsen de
dienstverlening naar de gemeente, politie, justitie en overige opdrachtgevers verzorgden doen ze
dat nu samen met de (forensisch) verpleegkundigen. Echter de lijkschouw is voorbehouden aan de
gemeentelijk lijkschouwer (forensisch arts).
Er is ook een intensievere samenwerking op het gebied van de politieregio Brabant Oost met de
GGD Hart voor Brabant. De politie verwacht vanaf 2023 één aanspreekpunt en contract op
politieregioniveau. Daarnaast is er een start gemaakt met Forensische Medische Expertise
Kinderen in de vorm van Letselcentrum BO, waarin diverse ketenpartners de samenwerking
hebben opgezocht om deze dienstverlening te kunnen bieden. Gebaseerd op de samenwerking
zoals die er ook is bij het Centrum Seksueel Geweld.
Voor onze gemeenten zijn de volgende opdrachten uitgevoerd:
-   Lijkschouwing (exclusief euthanasie): 510 keer uitgevoerd. Dat zijn er 60 meer dan in 2021.
-   Euthanasie toetsing: 394 keer en dat zijn ook bijna 40 meer dan in 2021.
-   Lijkenpas/ uitstel begraven: heeft 107 keer plaatsgevonden.


Voor de politie zijn de volgende opdrachten uitgevoerd:
-   Medische Arrestantenzorg (inclusief telefonisch overleg): 1.927 consulten.
-   Forensisch Medische Expertise: 1.237 keer uitgevoerd, waarvan in onze GGD-regio 1.070 keer
    bloedproeven conform artikel 8 zijn uitgevoerd. Forensische Medische Expertise is een
    verzamelbegrip voor alles waar uitsluitend het forensisch team bevoegdheden heeft. Denk
    hierbij ook aan zedendelict onderzoek, letselbeschrijvingen, enz.



GGD Academy
Door de GGD Academy zijn 15 trainingen/workshops gegeven waaraan 154 professionals van
buiten de GGD hebben deelgenomen. Het gemiddelde cijfer voor de trainingen is 4,7 (op een
schaal van 1 t/m 5, waarvan 5 het hoogst). In de trainingen kwamen de volgende onderwerpen
aan de orde: eenzaamheid, suïcide preventie, alcohol en drugs in het voortgezet onderwijs,
positieve gezondheid en gezonde seksuele ontwikkeling bij kinderen en seksueel
grensoverschrijdend gedrag.




                                                                                                23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Crisisplan en crisisorganisatie GGD Het Crisisplan van de GGD is in 2022 beoefend door middel
van trainingen en oefeningen van het crisisteam, gericht op ICT-uitval. Ook is geoefend met een
scenario rondom een infectieziektenuitbraak. Continuïteitsanalyses zijn geactualiseerd voor de
crisisprocessen van de GGD. De crisisorganisatie is verder geoptimaliseerd d.m.v. een start van
beleidsvorming rondom de borging van piketrollen. Het project rondom versterken samenwerking
met de GHOR bij opgeschaalde processen en bij opleiden/trainen/oefenen, is afgerond. Samen met
de GHOR is gestart met het project ‘zorgrisicoprofiel’ in de regio. De crisisorganisatie van de GGD
is in 2022 opgeschaald rondom opvang vluchtelingen in de regio (zie hierboven). Met het bestuur
van de Veiligheidsregio zijn nadere afspraken gemaakt over de positie en rol van de DPG t.o.v. de
GHOR. De GGD heeft evenals voorgaande jaren piketfuncties geleverd t.b.v. de GHOR (O-DPG,
ACG, OvD, HIN).


Psychosociale hulpverlening (PSH) bij rampen en incidenten
In 2022 zijn 22 meldingen bij het PSH-piketteam van de GGD binnengekomen. Het ging om
suïcides (9), zedenzaken (5), noodlottig ongeval (5), moord (1) en overig (2). PSH heeft bij de
helft van deze incidenten de psychosociale hulpverlening gecoördineerd, bij de andere helft advies
gegeven. Bij een grote zedenzaak in de regio is een PSH-medewerker van de GGD lid van het
scenarioteam van de gemeente geweest. Rondom de vluchtelingencrisis heeft PSH voor de regio
Brabant-Zuidoost een tweetal adviezen geschreven, beide adviezen zijn overgenomen als landelijk
PSH-advies voor vluchtelingen.


3.2 Ambulancezorg
De minister heeft de GGD in 2021 aangewezen als de (enige) houder van de ambulancezorg in
onze regio (voorheen lag de vergunning voor de ambulancezorg bij de Veiligheidsregio).
In 2022 zijn in totaal 55.510 ritten uitgevoerd waarvan 26.264 ritten een spoedeisend karakter
hadden (A1) en 11.610 ritten besteld vervoer waren (waarvan 5.385 door ALS-ambulance en
6.225 door een zorgambulance).
Een ambulance heeft in het geval van een hoog spoedeisend karakter (A1 inzet) gemiddeld een
kleine 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen. Gemiddeld 93.5% van de A1-inzetten is
binnen de rijtijdnorm van 15 minuten uitgevoerd (inclusief aanname en uitgifte door de
meldkamer). Dat percentage is lager dan in 2021. Oorzaken hiervoor zijn: de relatief grote groei
van het aantal ritten (ongeveer 7.5%) en het hoge verzuim vanwege Covid-19 onder het
personeel, waardoor er relatief minder inzetbaar personeel was op straat.
Het percentage A2-inzetten dat binnen de rijtijdnorm van 30 minuten heeft plaatsgevonden
bedroeg 98,3 % (norm is 95%); dit percentage is identiek aan 2021.
Dit jaar is er gestart met het voorbereiden van de aanschaf van kunstmatige intelligentie die gaat
ondersteunen bij het spreiden van ambulances over de regio en het inzetten van de ambulance die
het snelste op plek van het incident kan zijn. Dit wordt gedaan in samenwerking met RAV Brabant
Midden West Noord. Begin 2023 wordt gestart met de aanbesteding en implementatie.



                                                                                                   24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Tevens neemt GGD Brabant-Zuidoost deel aan de landelijke pilot voor Physician Assistent (PA) en
Verpleegkundig Specialisten (VS) solo op de wagen. Dit houdt in dat er wordt gekeken of de PA en
VS efficiënt kunnen worden ingezet bij meer zorg op locatie. Hiermee wordt vervoer naar een
ziekenhuis of andere zorginstelling voorkomen waardoor er minder druk is op de SEH's of de
andere spoedposten. Deze pilot sluit naadloos aan op de ambitie van Ambulancezorg Nederland
voor de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment. De pilot wordt medio 2023 afgerond.
Als laatste zijn we ook gestart met het opzetten van een uitwisseling van personeel tussen
ziekenhuizen en de GGD. Het idee is dat er personeel afwisselend wordt ingezet op de SEH en op
de Ambulance. Dit sluit aan bij de ambitie van het binden en boeien van personeel en zorgt voor
een nauwe samenwerking tussen de Ambulancedienst en de regionale ziekenhuizen. De eerste
werknemer voor deze uitwisseling is inmiddels aangenomen en gaat begin 2023 starten.


3.3    Covid-19 bestrijding, MPOX, Opvang van Oekraïense vluchtelingen en
       Crisisnoodopvang van asielzoekers


Naast de reguliere taken Publieke Gezondheid en Ambulancezorg zoals bij 3.1. en 3.2 beschreven,
heeft de GGD in 2022 extra taken uitgevoerd die via meerkostenregelingen door het Rijk zijn
vergoed. Het gaat hierbij om de bestrijding van Covid-19 en MPOX en de opvang van Oekraïense
vluchtelingen en de crisisnoodopvang van asielzoekers. Het zijn activiteiten met een eenmalig
crisiskarakter die in deze paragraaf apart zijn verantwoord.



3.3.1 Covid-19 bestrijding


Het jaar 2022 stond in het teken van afschalen van de COVID-organisatie, zowel in aantal
medewerkers als het aantal locaties. In 2022 was de COVID-organisatie werkzaam op kantoor
De Lage Landen in Eindhoven. Op 31 december zijn de medewerkers overgegaan naar het IZB-
plein, op de test- en vaccinatiemedewerkers na.


Testen

De vraag naar NAAT-testen (zoals een PCR of TMA) bij de GGD verloopt grillig in 2022 en zet een
duidelijke neerwaartse trend in als in april 2022 zelftesten de norm wordt.
Alleen voor deze doelgroepen blijft een NAAT-test (zoals PCR of TMA) bij de GGD het advies:
-     Zorgmedewerkers die werken met mensen met een kwetsbare gezondheid;
-     Inwoners van een verpleeghuis of een andere instelling met kwetsbare personen met een
      kwetsbare gezondheid (boven de 70 jaar of met een ernstige afweerstoornis) ;
-     Mensen die thuis wonen en naar de dagbesteding gaan (boven de 70 of met een ernstige
      afweerstoornis);
-     Mensen die geen zelftest kunnen doen, ook niet met hulp van anderen;
-     Mensen die een herstelbewijs nodig hebben.




                                                                                                  25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>GGD Brabant-Zuidoost had bij de start van 2022 drie testlocaties:
-   Eindhoven (XL-locatie parking Antoon Coolenlaan)
-   Helmond (Wethouder Ebbenlaan)
-   Eersel (Mortelveld, Kuilenhurk)


Het jaar 2022 begint met een explosieve stijging van de testvraag, we breiden de testcapaciteit uit
op alle locaties en zetten medewerkers van Defensie in op alle testlocaties. Eind 2021 hielpen zij al
bij vaccineren. Vanaf eind maart zien we de testvraag sterk teruglopen.
In februari verhuist de testlocatie Helmond naar de woonboulevard Helmond. Op 6 april sluiten we
de testlocatie Eersel definitief. De XL-locatie Eindhoven sluit in april. Na een korte periode op
Fellenoord plaatsen we een kleine test-unit op de parking Antoon Coolenlaan. Eind december sluit
ook testlocatie Helmond definitief.
Eind december is er nog 1 testlocatie actief: testlocatie Eindhoven (parking Antoon Coolenlaan),
inwoners kunnen hier 6 dagen per week op afspraak terecht.
In 2022 hadden we maximaal 26 testlijnen tot onze beschikking in onze regio, afhankelijk van de
mate van opschaling. Op 30 januari testten we een recordaantal van 6.135 inwoners op één dag.
In december 2022 testten we gemiddeld nog 26 inwoners per dag.
We hebben thuistesten aangeboden voor niet-mobiele inwoners.


Vaccineren
In 2022 boden we continu vaccinaties aan op twee vaste vaccinatielocaties aan in Eindhoven en
Helmond. Daarnaast zetten we in het voor- en najaar pop-uplocaties in om inwoners dichtbij te
kunnen informeren en vaccineren. En werken we met mobiele teams om specifieke doelgroepen
(zoals niet-mobiele thuiswonenden) aan huis of op locatie te vaccineren. Er zijn dit jaar twee grote
vaccinatierondes:
-   Herhaalprik voor 70+ en kwetsbaren (voorjaar 2022)
-   Herhaalprik voor voor 12+ (najaar 2022)


In het voorjaar verwelkomen we een aantal nieuwe doelgroepen, zoals kinderen van 5 t/m 11 jaar
(basisserie) en kinderen van 12 t/m 17 jaar (boostervaccinatie).
Ook komt er een nieuw eiwitvaccin als alternatief voor de mRNA-vaccins (BioNTech/Pfizer en
Moderna) of vectorvaccin (Janssen). Vaccinatielocatie Eindhoven is in de eerste helft van 2022
1 van de 14 vaccinatielocaties in Nederland waar dit Novavax-vaccin beschikbaar is.
De vaccinatielocatie Eindhoven verhuist in juni vanuit het Beursgebouw naar een tijdelijke locatie
(Fellenoord). In oktober verhuizen we naar het nieuwe vaccinatiepaviljoen op de parking Antoon
Coolenlaan.
In Q1 zijn pop-uplocaties actief in Asten, Bladel, Geldrop, Mierlo, Someren en Veldhoven.
In Q2 openen we pop-uplocaties in Bakel, Best, Budel, Deurne, Gemert en Valkenswaard. De
opkomst varieert per locatie, de reacties zijn erg positief. Medio september start de
najaarscampagne: inwoners van 12+ die de basisserie hebben afgerond, komen in aanmerking
voor 1 herhaalprik tegen Covid-19.


                                                                                                    26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>In november is de grootste hausse voorbij en starten we opnieuw pop-uplocaties in de regio: in
Bladel, Veldhoven, Valkenswaard, Someren en Beek en Donk. Opnieuw is de opkomst hoog op
deze pop-uplocaties en zijn de reacties positief.
In 2022 hadden we maximaal 42 vaccinatielijnen tot onze beschikking in onze regio, afhankelijk
van de mate van opschaling. Op 2 januari vaccineerden we een recordaantal van 11.385 inwoners
op één dag.
In Q3 verbetert GGD Brabant-Zuidoost het vaccinatieproces. We introduceren op de locaties
Eindhoven en Helmond het gebruik van een scanner, waarmee we het administratieproces sterk
vereenvoudigen versnellen en de foutgevoeligheid verkleinen. De administratief medewerkers
scannen voortaan de barcode op de afspraakbevestiging op de mobiele telefoon van de inwoner.
Daarmee gaan we van 15 administratieve handelingen naar 3 handelingen, de inwoner hoeft dus
minder lang te wachten op de administratie.


GGD Brabant-Zuidoost heeft ook kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen gevaccineerd,
hiervoor werd een mobiel team ingezet:
-   Niet-mobiele thuiswonenden (ter ondersteuning van de huisartsen in de regio)
-   AZC-inwoners (we maakten de afspraak dat we op afroep beschikbaar zijn)
-   Vluchtelingen uit Oekraïne (we zijn op afroep beschikbaar voor voorlichting en vaccinatie op
    de opvanglocaties)


Bron- en contactonderzoek (bco)
Sinds 30 juni 2022 was een kleinschalig kernteam over. Gemiddeld nam het kernteam nog 30
steekproeven per dag af voor bron- en contactonderzoek, conform de landelijke afspraken. Uit
onderzoek bleek dat de bco’s geen meerwaarde hadden om het virus in te dammen. Daarom zijn
per 1 september de steekproeven gestopt en nemen we ook geen bco's meer af.
Sindsdien is de naam van dit team aangepast naar Monitor en Advies. We monitoren de aantallen
en adviseren waar nodig. In oktober hebben we de integratie voortgezet naar het reguliere
infectieziekten-team. Sinds 31 december hoort het team Monitor en Advies officieel bij het IZB-
team.




                                                                                                   27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Jaarcijfers Covid-19 2022
Het totaal aantal afgenomen testen in de teststraten van de GGD Brabant-Zuidoost in 2022 was
365.743 testen. Het totaal aantal positief geregistreerden in onze regio in 2022: 244.067
inwoners (incl. personen die in andere teststraten getest zijn).
Tijdens de piek van de Omikron golf begin 2022 werden er door onze GGD tot ruim 40.000 testen
per week afgenomen. Vanaf week 15 werd de noodzaak voor een bevestigingstest bij de GGD na
een positieve zelftest geschrapt (met uitzondering voor bijzondere doelgroepen). Sindsdien lag het
aantal afgenomen testen gemiddeld (ruim) onder duizend per week. Alleen kort vóór en kort na de
zomerperiode nam het aantal afgenomen testen tijdelijk iets toe.




                    Aantal afgenomen Covid-19 testen in 2022 door de GGD BZO
 45000
 40000
 35000
 30000
 25000                                                                                   Aanpassing testbeleid:
                                                                                         confirmatietest niet meer
 20000
                                                                                         noodzakelijk v.a. 11 april 2022
 15000
 10000
  5000
     0
         2021-52
                   2022-02
                             2022-04
                                       2022-06
                                                 2022-08
                                                           2022-10
                                                                     2022-12
                                                                               2022-14
                                                                                         2022-16
                                                                                                   2022-18
                                                                                                             2022-20
                                                                                                                       2022-22
                                                                                                                                 2022-24
                                                                                                                                           2022-26
                                                                                                                                                     2022-28
                                                                                                                                                               2022-30
                                                                                                                                                                         2022-32
                                                                                                                                                                                   2022-34
                                                                                                                                                                                             2022-36
                                                                                                                                                                                                       2022-38
                                                                                                                                                                                                                 2022-40
                                                                                                                                                                                                                           2022-42
                                                                                                                                                                                                                                     2022-44
                                                                                                                                                                                                                                               2022-46
                                                                                                                                                                                                                                                         2022-48
                                                                                                                                                                                                                                                                   2022-50
                                                                                                                                                                                                                                                                             2022-52




                                                                                                                                                                                                                                                                                28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Aantal Covid-19 testen per locatie (samengevoegd):



               Aantal testen per testlocatie in 2022


                             50.232




                        94.487
                                           221.024




                        Eindhoven     Helmond   Eersel




Aantal Covid-19 positief geregistreerde inwoners per dag in 2022:




Aantal Covid-19 positief geregistreerde inwoners in 2022 naar leeftijd:




                                                                          29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Aantal gezette vaccinaties door de GGD Brabant-Zuidoost in 2022: 436.522 vaccinaties
De piek in het aantal gezette vaccinaties lag in de eerste weken van 2022 ten tijde van de
boostercampagne. In week 1 werden bijna 69.000 prikken gezet door onze GGD. In het voorjaar
en in het najaar van 2022 volgden nog twee herhaalvaccinatie campagnes.




            Aantal gezette vaccinaties per week in 2022
 70000
 60000
 50000
 40000
 30000
 20000
 10000
     0
         2022-04




         2022-26
         2021-52
         2022-02

         2022-06
         2022-08
         2022-10
         2022-12
         2022-14
         2022-16
         2022-18
         2022-20
         2022-22
         2022-24

         2022-28
         2022-30
         2022-32
         2022-34
         2022-36
         2022-38
         2022-40
         2022-42
         2022-44
         2022-46
         2022-48
         2022-50
         2022-52

Klanttevredenheidonderzoeken Covid-organisatie 2022


In de eerste helft van het jaar is de klanttevredenheid gemeten op de vaccinatielocaties, dit is de
uitkomst:




Vanwege de lage respons op de testlocaties zijn geen resultaten beschikbaar van de
klanttevredenheid bij testen.
Het onderzoek naar de klanttevredenheid tijdens de vaccinatiecampagne in het najaar van 2022
loopt nog door tot 31 januari 2023.



                                                                                                  30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Op de pop-uplocaties is in Q2 gevraagd waarom mensen zich laten vaccineren op deze locaties:




De bezoekers van de pop-uplocatie waarderen vooral de mogelijkheid om dichtbij huis de Covid-19
prik te halen.


Financiële verantwoording Covid-19
Voor de financiële verantwoording verwijzen we naar hoofdstuk 7.


3.3.2 MPOX


In mei 2022 werden we geconfronteerd met een uitbraak van MPOX onder met name mannen die
seks hebben met mannen (MSM). In goede samenwerking tussen de teams Seksuele Gezondheid
en Infectieziektebestrijding werden 109 personen getest en werd bij 36 positief bevonden
personen bron- en contactonderzoek verricht, inclusief vaccineren van deze contacten. Aansluitend
werd een vaccinatiecampagne georganiseerd voor de risicogroep, waarbij in totaal 925 personen
werden gevaccineerd. De uitbraak is inmiddels “bedwongen”. De vaccinaties vonden plaats op de
Covid locaties op dagen dat er geen Covid vaccinaties plaatsvonden.
Voor de financiële verantwoording verwijzen we naar hoofdstuk 7.




                                                                                                31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>3.3.3 Opvang van Oekraïense vluchtelingen


Sinds maart 2022 zijn in onze regio ca. 2.200 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in ca. 65
gemeentelijke opvangvoorzieningen. In de eerste opvangmaanden (maart t/m juli) heeft de GGD
bij ruim 1.200 Oekraïense vluchtelingen een gezondheidscheck uitgevoerd waarbij er beoordeeld is
of er een acute zorgvraag is en waar nodig is de vluchteling verwezen naar een huisarts,
verloskundige, het consultatiebureau of een andere zorgvoorziening. Na juli is dit gestopt omdat
sindsdien de instroom sterk afnam. Bij de intake hebben de vluchtelingen ook informatie
ontvangen over de gezondheidszorg in Nederland.
De GGD heeft bij de grotere opvanglocaties hygiëne inspecties uitgevoerd, in totaal zijn 27 locaties
bezocht. Aan de vluchtelingen is vaccinatie tegen Covid-19 aangeboden en tevens heeft de GGD
Covid-zelftesten ter beschikking gesteld.
Op het moment dat de Oekraïense kinderen geregistreerd zijn in het gemeentelijke
bevolkingsregister ontvangen zij een uitnodiging voor een preventieve gezondheidsscreening en
voor vaccinatie (RVP). In 2022 zijn 992 Oekraïense kinderen in zorg geweest bij JGZ. Er zijn
achterstanden opgelopen bij het screenen van deze kinderen. Deze achterstanden worden in 2023
ingehaald. De JGZ-kosten vallen buiten de meerkostenregeling; de financiering hiervan loopt via
het gemeentefonds.
Ook is een advies opgesteld vanuit de GGD m.b.t. psychosociale hulp aan de Oekraïense
vluchtelingen die langdurig in de gemeentelijke opvang verblijven.


Overzicht meerkosten opvang Oekraïners (excl. Kosten JGZ)




                                                                                                   32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>3.3.4 Crisisnoodopvang (CNO) asielzoekers


De regio Zuidoost Brabant had de opdracht om 400 asielzoekers op te vangen in een CNO. De
Veiligheidsregio’s kregen de opdracht van het Rijk om dat te regelen. De eerste 225 asielzoekers
werden ondergebracht in twee sporthallen in Waalre. Ze verbleven daar 3 weken. Vervolgens werd
deze groep steeds na 3 weken verhuisd naar een andere opvanglocatie in een andere gemeente:
in Best, Heeze-Leende, Helmond, Beek & Donk, Hapert, Mierlo en tenslotte in Someren (waar een
langer verblijf dan 3 weken is geregeld). Eind 2022 verbleven nog ca. 140 personen in de CNO.
De GGD heeft een paar keer geadviseerd bij een infectieziekte uitbraak (schurft, Covid-19). Aan de
asielzoekers is vaccinatie tegen Covid-19 aangeboden en zelftesten zijn beschikbaar gesteld.
De GGD heeft informatieavonden voor omwonenden van een CNO bijgewoond om vragen van
bewoners m.b.t. de CNO te kunnen beantwoorden. Ook zijn er drie groepsvoorlichtingen door de
GGD gegeven aan deze asielzoekers.
Door team Technische Hygiënezorg (THZ) zijn alle CNO-locaties bezocht en van een advies
voorzien. Ook is er informatie gegeven via MS-Teams over infectiepreventie aan de medewerkers.
De GGD heeft verder een advies uitgebracht voor psychosociale hulp aan de bewoners die lang in
de CNO verblijven. Het advies lijkt veel op het advies voor de Oekraïners maar wijkt er ook vanaf
omdat de context en situatie van deze asielzoekers anders is (minder privacy, zij mogen i.t.t. de
Oekraïense vluchtelingen niet werken, voor kinderen is er geen school enz.).
JGZ heeft 3 vaccinatierondes gehouden in de CNO (Beek & Donk, Hapert, Someren). In totaal zijn
ca. 75 kinderen gevaccineerd.
Om de GGD-activiteiten voor Oekraïense vluchtelingen en de CNO goed af te stemmen is vanaf het
begin een intern Crisisteam geformeerd waarin de belangrijkste disciplines participeerden (JGZ,
THZ, IZB/Covid, PSH, Communicatie). Ook de GHOR is daarbij aangeschoven. Dit crisisteam kwam
in het begin wekelijks bij elkaar, daarna tweewekelijks.
De directie heeft deelgenomen aan het Regionaal Beleidsteam (RBT) o.l.v. de voorzitter van de
Veiligheidsregio.



3.4 Gemeentelijke bijdrage


De gemeentelijke bijdrage per inwoner 2022 is in de primaire programmabegroting vastgesteld op
€ 17,357 per inwoner. Middels de 1e bestuurlijke begrotingswijziging (betreft aanpassing van het
RijksVaccinatieProgramma (RVP)) is een stijging van de gemeentelijke bijdrage vastgesteld van
totaal € 283.220 waardoor de werkelijke bijdrage per inwoner over 2022 € 17,718 bedraagt.
De inwonerbijdrage JGZ 0-4 per kind wordt in de begroting per gemeente berekend tegen het voor
die gemeente geldende tarief en het meest recent bekende aantal kinderen 0-4; conform de
afspraak bij de JGZ-integratie wordt echter per gemeente definitief afgerekend tegen het werkelijk
aantal kinderen per 1 januari van het begrotingsjaar. In de begroting 2022 is uitgegaan van in
totaal 29.205 kinderen terwijl er dat in werkelijkheid 29.924 bleken te zijn.




                                                                                                    33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre> Bijdrage per inwoner                 Prim. Begroting 2022                 Werkelijk 2022

 Monitoren, signaleren en                1.260.000       1,61           1.260.000      1,61
 adviseren
 Uitvoerende taken                       1.650.000       2,10           1.650.000      2,10
 gezondheidsbescherming
 Publieke gezondheid bij                   345.000       0,44             345.000      0,44
 incidenten, rampen en crises
 Toezicht houden                            60.000       0,08               60.000     0,08

 Jeugdgezondheidszorg                    5.460.000       6,95           5.745.000      7,31
   Pubercontactmoment JGZ*                 700.000     (0,89)             700.000     (0,89)
 Aanvullende taken Publieke                290.000       0,37             290.000      0,37
 Gezondheid
 Overhead                                4.550.000       5,81           4.550.000      5,81



 Bijdrage (per inwoner)                14.315.000      17,36           14.600.000     17,72




 Bijdrage JGZ 0-4 per kind             12.355.000                      12.660.000




 TOTAAL                                26.670.000                      27.260.000



* per 2016 is het pubercontactmoment (pcm) van de contracttaken overgeheveld naar het
gezamenlijke takenpakket. Het wordt echter niet o.b.v. een bijdrage per inwoner gefinancierd
maar o.b.v. de verdeelsleutel zoals door VWS gehanteerd voor de verdeling van de middelen naar
de gemeenten. In bovenstaande tabel is wel het totaal bedrag pcm 2022 inclusief bijbehorende
overhead (€ 700.000) herrekend naar een bedrag per inwoner (0,89), in de totaaltelling van het
bedrag per inwoner is deze, om verwarring met de bedragen in de bijlagen te voorkomen, niet
opgenomen.




                                                                                                 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>3.5 Overzicht gerealiseerde baten en lasten


GGD exploitatierekening 2022                                          Realisatie 2022
Publieke Gezondheid                                                           75.393.707
Ambulancezorg                                                                 29.053.249
Baten                                                                        104.446.956
Publieke Gezondheid                                                           63.288.086
Ambulancezorg                                                                 23.565.341
Directe Lasten                                                                86.853.427
Publieke Gezondheid                                                           11.173.466
Ambulancezorg                                                                  5.628.692
Overhead Lasten                                                               16.802.158
Publieke Gezondheid                                                              33.553
Ambulancezorg
Vennootschapsbelasting                                                           33.553
Publieke Gezondheid                                                             898.602
Ambulancezorg                                                                   -140.784
Totaal saldo van baten en lasten                                                757.818
Publieke Gezondheid                                                             931.700
Ambulancezorg                                                                    65.000
Toevoeging aan reserve (-)                                                      996.700
Publieke Gezondheid                                                             476.321
Ambulancezorg                                                                   175.000
Onttrekking aan reserve (+)                                                     651.321
Publieke Gezondheid                                                             443.223
Ambulancezorg                                                                    -30.784
Gerealiseerd resultaat                                                          412.439

* Publieke gezondheid omvat alle pijlers behalve de pijler ambulance zorg.




                                                                                           35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>4. Financiële paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing


Volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bestaat het
weerstandsvermogen uit de relatie tussen:
-   De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en de mogelijkheden waarover kan worden
    beschikt om niet begrote kosten te dekken.
-   Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen
    zijn in relatie tot de financiële positie.


Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de GGD in staat is niet
structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande
takenpakket.
De omvang van het weerstandsvermogen is afhankelijk van het risicoprofiel van de GGD. Dit
profiel geeft het totaal van risico’s met een substantiële impact die gedekt moeten kunnen worden
met de beschikbare weerstandscapaciteit.
De kwantificering van de risico’s op basis van een kans- en impact-inschatting vindt plaats via een
zogenaamde risico-inventarisatie, die jaarlijks wordt opgesteld. De inventarisatie per begin 2023
(zie ook paragraaf 4.1.2) resulteert in een benodigde weerstandscapaciteit van ca. € 2.400.000
voor het programma Publieke Gezondheid en ca. € 2.500.000 voor Ambulancezorg.


4.1.1 Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit is het geheel van middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt
om niet begrote substantiële kosten te dekken.
Binnen de GGD kan alleen de Algemene Reserve als weerstandscapaciteit worden aangemerkt.
Volgens de BBV vallen onder de weerstandscapaciteit ook de bestemmingsreserves en de
voorzieningen. Dit zijn echter financiële middelen die gevormd zijn ter dekking van al voorziene
risico’s en gebeurtenissen die niet opgenomen worden in de risico-inventarisatie.
Overigens is het wel zo dat voor wat betreft de bestemmingsreserves het bestuur kan besluiten
deze reserves een andere bestemming te geven. De voorzieningen hebben als doel om de kosten
in de jaarlijkse exploitatie te egaliseren en/of bestaande verplichtingen te verantwoorden.
De begrotingspost ‘Onvoorzien’ komt in de begroting van de GGD niet meer voor, zo is in 2015 bij
de vaststelling van de Notitie Weerstandsvermogen & risicomanagement, Reserves &
Voorzieningen en Post Onvoorzien besloten. Er wordt onder de personeelskosten nog wel een
stelpost van ca. € 200.000 geraamd voor ‘risico’s personele kosten’. De post dient de facto als
dekking van noodzakelijke (ziekte-)vervangingen.
De Algemene Reserve is bedoeld als buffer voor onvoorziene uitgaven.




                                                                                                    36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Hiermee kunnen onder andere schommelingen in de jaarlijkse exploitaties worden opgevangen,
zodat niet elk jaar voor relatief beperkte bedragen een afrekening met de gemeenten hoeft plaats
te vinden. De Algemene Reserve heeft een meerjarige functie.


Eerder is besloten dat, gegeven de financieringsstructuur, voor de beide programma’s
afzonderlijke algemene reserves worden aangehouden.
Het bestuur heeft eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet direct tot het niveau van
de risico-inventarisatie hoeft te worden aangevuld, maar dat de kaders en staffels zoals
vastgesteld in de beleidsnotitie Kaders P&C-documenten 4GR-deel 2 hiervoor leidend zijn.
Gegeven de omzet 2022 (exclusief crises-financieringen) is dan voor PG een kaderstellende
bandbreedte van toepassing van minimaal € 1.500.000 en maximaal € 2.000.000 en voor AZ van
minimaal € 1.200.000,- en maximaal € 1.500.000,-. Het wordt hierbij echter aan het Algemeen
Bestuur van de Verbonden Partij overgelaten of die bandbreedte volledig wordt ingevuld,
aangezien dit organisatie-specifiek is en wordt bepaald door de aard van de baten en lasten. Een
laag weerstandsvermogen betekent wel dat financiële tegenvallers van enige omvang niet uit de
algemene reserve kunnen worden opgevangen.


De Algemene Reserve wordt hoofdzakelijk gevuld door middel van eventuele voordelige
exploitatieresultaten. In 2019, 2020 en 2021 zijn er, in het kader van de uitvoering van de
bestuursopdracht, onttrekkingen gedaan aan de Algemene Reserve PG. Dit betreft met name
projectkosten ter voorbereiding op de integratie van JGZ 0-4 per 1-1-2021, waarbij de doelstelling
en verwachting was dat de reserve de volgende jaren met positieve resultaten hierop weer kon
worden aangevuld. Tot en met 2022 zijn er in dat kader ten laste van de exploitatie ook stortingen
gedaan.
Na vaststelling van deze jaarrekening bedraagt de Algemene Reserve PG exclusief de
resultaatbestemming 2022 ca. € 1.500.000 en voor AZ ca. € 1.400.000; na resultaatbestemming
2022   *)   zal de reserve PG ca. € 1.700.000 en AZ ca. € 1.350.000 bedragen. Mochten er zich de
komende jaren echter voor een hoger bedrag tekorten voordoen dan deze saldi, dan dragen de
gemeenten daarvan het financiële risico, ieder naar rato van het inwoneraantal.




4.1.2 Risicomanagement
Om risico's te beheersen wordt door de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld. Elk
trimester staat het management in de marap-gesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en
ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico's
te beperken.




                                                                                                   37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Als belangrijkste risico’s worden gezien:


Stijging van kosten


Het risico dat de loon- en materiële kosten sneller stijgen dan de in de begroting
opgenomen indexering van de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke
takenpakket en/of het NZA-budget voor ambulancezorg, en dat deze niet in de
daaropvolgende jaren wordt rechtgetrokken.
In de budgetafspraken met gemeenten is vastgelegd dat voor de berekening van de gemeentelijke
bijdragen een vooraf overeengekomen index wordt toegekend en dat daarop geen nacalculatie
wordt toegepast. Hierdoor ontstaat het risico dat de kosten meer stijgen dan de inkomsten. Dit
risico bestaat ook bij Ambulancezorg omdat de indexering van het budget bij Ambulancezorg niet
plaatsvindt op basis van de werkelijke kostenontwikkeling in de sector en dus ook af kan wijken.
Gezien de recente ontwikkelingen m.b.t. de loonkostenontwikkeling (m.n. CAO en inflatie &
energieprijs) waardoor aanzienlijke tekorten (zijn) ontstaan, is dit risico pregnant, hoewel
gemeenten / bestuurders aangegeven hebben deze stijging (bij PG) te zullen vergoeden.


Het risico dat door fusie, reorganisatie, conflicten etc. er wachtgelden/frictiekosten
dienen te worden uitbetaald die niet door gemeenten, derden of de lopende exploitatie
worden gedekt.
In de Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd dat alleen bij vermindering van de bijdragen de
gemeente(n) gehouden zijn de kosten die daar een gevolg van zijn te vergoeden. In andere
situaties komen die kosten ten laste van de reguliere exploitatie van de GGD, die daarvoor echter
geen ruimte biedt.


Het risico dat als gevolg van (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan
gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden.
Hierbij concreet te denken aan zaken zoals de invoering van de Vennootschapsbelasting voor
overheidsinstellingen, het risico van belastingheffing i.v.m. overschrijding van de
Werkkostenregeling en sinds 2020 als gevolg van de WNRA het toegenomen risico om
transitievergoedingen te betalen. Maar ook het toegenomen risico op naheffingen vanwege
achteraf vast te stellen premiepercentages en vanwege eventuele andere foutieve toepassingen in
wet- en regelgeving die achteraf worden geconstateerd. Toegenomen regeldruk maakt dit risico
pregnanter.


Toenemende arbeidsmarktkrapte bij specifieke functies betekent dat vaker tijdelijk een andere
invulling van de taakuitvoering moet worden georganiseerd (bv duurder personeel van derden /
ZZP inhuren) om de noodzakelijke dienstverlening op peil te houden.




                                                                                                   38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Onvoldoende Budget


Het risico dat om de paraatheid van de Ambulancezorg te handhaven er, bv vanwege
een hoog ziekteverzuim of een groot personeelsverloop, te weinig budget is om de
vervangingskosten te dekken. Daarnaast bestaat m.b.t. ambulancezorg een algemeen
exploitatierisico op de omvangrijke materiële kosten.
In het verleden heeft de situatie van hoge vervangingskosten zich voorgedaan en heeft dit tot
(aanzienlijke) tekorten geleid.
Er mag vanuit gegaan worden dat een dergelijke ernstige verstoring binnen een afzienbare periode
tot adequate maatregelen leidt; eventueel met ondersteuning van verzekeraars die daar ook een
rol en belang in hebben en dit in het verleden ook hebben getoond met incidentele aanvullende
financiering.
In het uiterste geval kan ook besloten worden om de paraatheid, en dus het niveau van
dienstverlening, terug te brengen om daarmee binnen de budgettaire kaders te blijven.


Uitvoering van noodzakelijke activiteiten zonder financiering


Het risico dat door een ramp bij PG veel extra inzet nodig is en/of waardoor het
reguliere werk in gevaar komt.
Bij een grotere ramp zal de inzet van de GGD wellicht groot zijn terwijl de kosten van die inzet
mogelijk niet volledig kunnen worden verhaald. De Covid-19-, MPOX- en Oekraïne-crises zijn
voorbeelden van een dergelijke situatie; de daarvoor toegekende vergoedingsregelingen vanuit het
Rijk geven op dit moment vertrouwen dat alle extra kosten vergoed worden, de risico-inschatting
verandert derhalve daardoor niet. Er bestaat echter wel het risico op meer werk en kosten op de
langere termijn als gevolg van een algemene verslechterde gezondheidssituatie van de inwoners in
onze regio.


Het risico dat verplichte landelijke wet- en regelgeving bij PG leidt tot activiteiten
waarvan de kosten nog niet zijn opgenomen in de begroting.
Het risico bestaat dat de GGD verplicht is om, in het kader van (nieuwe) wet- en regelgeving,
bepaalde taken uit te voeren zonder dat daar meteen voldoende middelen tegenover staan.
Te denken valt hierbij aan de besluitvorming door de centrale overheid zoals die bij de
decentralisaties, gepaard gaande met een efficiencykorting. Dit risico wordt middels het
wendbaarheidsbudget in de jaarlijkse begroting (grotendeels) afgedekt/beperkt.




                                                                                                   39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Extra kosten door organisatieverandering


Het risico dat, wanneer de aanwijzing voor ambulancevervoer niet meer aan de GGD
wordt toegekend, een deel van centrale overhead niet meer wordt gedekt.
Dit risico is momenteel minimaal omdat de aanwijzing (voorheen vergunning genoemd) voor het
uitvoeren van ambulancevervoer in onze regio in 2021 aan de GGD is toegekend. Daarmee vervalt
de oorspronkelijke grond voor dit risico. In theorie bestaat dit risico echter nog steeds, bv in het
geval van wanprestatie door de GGD of bij onvoorziene wijziging van wet- of regelgeving.
Bij integrale overgang van AZ naar een andere organisatie zal er naar verwachting ook een
overdracht van overheadtaken en -medewerkers plaats vinden. Ten aanzien van de
achterblijvende ongedekte overhead (zoals directie, huisvesting ed.) wordt dan veelal wel een
afbouwregeling van enkele jaren getroffen, maar daarna ontstaat een dekkingsprobleem als geen
nieuwe activiteiten met externe financiering kunnen worden ontplooid en/of kosten kunnen worden
bespaard.


Extra kosten door verandering taakuitvoering


Het risico dat er (door externe ontwikkelingen) een wijzing in de taakinhoud optreedt
waardoor er tijdelijk meerkosten ontstaan.
Bij wijziging van een taakinhoud zullen er wellicht tijdelijk meerkosten zijn waarvoor geen budget
in de begroting is opgenomen. Hierbij valt te denken aan situaties zoals met de Q-koorts.
Dit risico wordt middels het wendbaarheidsbudget in de jaarlijkse begroting (grotendeels) afgedekt
/beperkt.


Extra kosten door afname van markttaken


Het risico dat door marktomstandigheden er tijdelijk ongedekte kosten blijven bij de
contracttaken voor het rijk en derden.
Bij deze contracttaken moet gedacht worden aan betaalde activiteiten voor instellingen, bedrijven,
het Rijk en particulieren. In tegenstelling tot de gemeentelijke contracttaken ontstaat bij afname
of beëindiging van deze financiering een risico van ongedekte kosten. Bij de gemeentelijke
contracttaken is, conform afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling, de opzeggende gemeente
gehouden de daaraan verbonden frictiekosten te vergoeden.
Aangezien het personeel dat belast is met de uitvoering van deze contracttaken voor een groot
deel bestaat uit vast personeel, zullen er bij een lagere omzet c.q. het geheel afstoten van deze
taken kosten zijn waarvoor geen financiële dekking meer is. Gezien de aanzienlijke omzettoename
van de afgelopen jaren en een daarmee gepaard gaande toegenomen risicospreiding, neemt dit
risico relatief gezien (de kans-inschatting) wel af.




                                                                                                       40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Beveiliging en (onder-)verzekering


Het risico dat toegewezen schadeclaims niet volledig worden afgedekt door de
afgesloten verzekeringen.
De normale bekende risico’s voor de GGD zijn afgedekt middels afgesloten verzekeringen. Jaarlijks
wordt bezien of deze nog afdoende dekking bieden. Toch blijft er een rest risico bestaan dat in het
weerstandsvermogen dient te worden afgedekt.


Het risico dat er zich ICT-beveiligingsproblemen voordoen.
Hierbij te denken aan risico's van stroomuitval, datalek, cybercrime/hacken en andere situaties
waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of dat er schade ontstaat
vanwege misbruik. Vanwege toegenomen (inzicht in de) externe dreiging en ervaringen (o.a.
datalek Covid), geconstateerde achterstand in informatiebeveiliging in combinatie met de grote
hoeveelheid persoonsgegevens die de GGD zowel bij PG als AZ beheert, wordt de kans op dit risico
substantieel hoger ingeschat.


Verbonden Partijen


Het risico dat bij liquidatie van een der verbonden partijen er claims aan de GGD zullen
zijn.
Uit een analyse per verbonden partij komt geen specifiek te duiden risico voort. Desalniettemin
wordt een algemeen risico ingeschat voor deze en andere niet formele samenwerkingsverbanden;
deze laatste nemen namelijk steeds meer toe.


Het risico dat er zich nog overige (personele) tegenvallers zullen voordoen waarmee nog
geen rekening is gehouden.
Dit risico wordt de facto gedekt door hiervoor in de jaarlijkse begroting bij de personele kosten een
stelpost op te nemen.


4.1.3 Financiële kengetallen
Op grond van een wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient in de begroting
en jaarrekening de ontwikkeling van een aantal voorgeschreven financiële kengetallen te worden
opgenomen en toegelicht. Concrete normen zijn hiervoor niet voorhanden, waardoor alleen de
ontwikkeling in de tijd een indicatie geeft. De kengetallen voor de begroting worden gebaseerd op
geprognosticeerde balansgegevens, hetgeen een bepaalde onnauwkeurigheid met zich meebrengt.
De voorgeschreven kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing,
omdat er geen activiteiten m.b.t. grondexploitatie en heffing van gemeentelijke belastingen
uitgevoerd worden door de GGD Brabant-Zuidoost.




                                                                                                  41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre> Kengetallen                                            Realisatie     Begroting        Realisatie
                                                             2021            2022            2022
 Netto schuldquote                                            1,6%           6,7%               0,9%
 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle                     1,6%           6,7%               0,9%
 verstrekte leningen
 Solvabiliteitsrisico                                       13,9%           23,1%            15,5%
 Structurele exploitatieruimte                                0,4%           0,2%               0,6%


De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de GGD ten opzichte van
de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen
op de exploitatie drukken. De schuldquote wordt uitdrukt in een percentage van de totale baten.
Het solvabiliteitsrisico betreft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen en geeft inzicht in
de mate waarin de GGD in staat is aan zijn financiële verplichtingen op de langere termijn te
voldoen.
Het kengetal structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke
structurele ruimte de GGD heeft in de eigen exploitatie, of welke structurele stijging van de baten
of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en
reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele
lasten.


Bovengenoemde kengetallen worden voor de realisatie 2021 en 2022 sterk beïnvloedt door de
kosten en balansposities vanwege de Covid-19-kosten en de financiering daarvan. Met name de
netto schuldquote en het solvabiliteitsrisico geven daardoor een vertekend beeld t.o.v. de
begroting 2022 waarin daarmee geen rekening is gehouden.


4.2 Onderhoud kapitaalgoederen


4.2.1 Beleidskader
De GGD streeft naar een optimale staat van haar kapitaalgoederen. Hiervoor is onderhoud van
deze kapitaalgoederen noodzakelijk. Het beleid voor het onderhoud van kapitaalgoederen kent vijf
onderdelen. Te weten; gebouwen, machines, apparaten en installaties, hard- en software en
vervoermiddelen.


4.2.2 Gebouwen
De GGD heeft geen panden in eigendom maar heeft ervoor gekozen om alle benodigde panden te
huren. Het beheer en onderhoud van de gehuurde gebouwen is voor rekening van de verhuurder,
alle kosten die door de GGD gemaakt worden hebben betrekking op kleine reguliere
onderhoudswerkzaamheden aan de binnenkant en het binnen schilderwerk.




                                                                                                    42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>4.2.3 Machines, apparaten en installaties
Voor de waardevolle ondersteunende machines, apparaten en installaties zijn voor een groot deel
onderhoudscontracten aanwezig. Voor de overige machines, apparaten en installaties met een
beperkte waarde en waarvan er slechts een beperkt aantal aanwezig zijn, zijn geen
onderhoudscontracten aanwezig.


4.2.4 Hard- en software
Voor de optimale beschikbaarheid van hard- en software zijn voor de belangrijke
bedrijfsapplicaties dienstverleningsovereenkomsten gesloten.
Voor het onderhoud van hard- en software wordt geen voorziening gevormd. Alle kosten komen
ten laste van de exploitatie.


4.2.5 Vervoermiddelen
Voor voertuigen van de ambulancedienst worden onderhoudscontracten afgesloten. Hierin worden
kosten van periodiek preventief onderhoud, reparatie als gevolg van normaal zorgvuldig gebruik
en het treffen van maatregelen tegen normale slijtage gedekt. Maandelijks wordt hiervoor een vast
bedrag betaald aan de leverancier van de diensten. Deze kosten komen ten laste van de
exploitatie.
De overige reparaties en het eigen risico bij schadeherstel worden ook rechtstreeks in de
exploitatie verwerkt. Voor het onderhoud aan ambulances, piketauto’s en dienstauto’s is conform
regelgeving geen voorziening gevormd.


In onderstaand overzicht staan de werkelijke kosten die zijn gemaakt voor het onderhoud aan
kapitaalgoederen.



 Kapitaalgoederen                                                            Realisatie 2022
 Gebouwen                                                                             179.000
 Machines, apparaten en installaties                                                  201.900
 Hard- en software                                                                      98.100
 Vervoermiddelen                                                                      476.900
 Totaal                                                                               955.900




                                                                                                 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>4.3 Financiering

4.3.1 Beleidskader
Op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheid (FIDO) dient de GGD jaarlijks in de
jaarrekening verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid inzake de treasuryfunctie.
Het beleid voor de treasuryfunctie van de GGD is vastgelegd in het treasurystatuut, waarvan de
laatste geactualiseerde versie door het Algemeen Bestuur is vastgesteld op 14-12-2022.


4.3.2 Rentebeleid
De renterisico’s bij het aantrekken en uitzetten van geldmiddelen worden beperkt door de
overeengekomen rentepercentages bij de transactie te baseren op de actuele rentestand en de
rentevisie van de geldverstrekker (Bank Nederlandse Gemeenten). De korte rente is ook in 2022
nog laag geweest en lager dan de lange rente. Op basis hiervan is het uitgangspunt de
financieringsbehoefte eerst te dekken met de maximale kasgeldlimiet en de resterende behoefte te
dekken met langlopende leningen.


Met deze aanpak wil de GGD zorgen voor zo laag mogelijke financieringskosten, rekening houdend
met het risicoprofiel. Hierbij wordt de GGD door de treasury afdeling van de gemeente Eindhoven
ondersteund.


4.3.3 Financieel Risicobeheer
Door een actief risicobeheer probeert de GGD de financiële risico’s te beperken. In het
treasurystatuut zijn richtlijnen en limieten voor het risicobeheer opgenomen. De GGD hanteert de
normen die in de Wet FIDO zijn bepaald. Het niveau van de kasgeldlimiet is gelimiteerd op 8,2%
van de begrote lasten, de renterisiconorm houdt in dat voor maximaal 20% van het
begrotingstotaal, langlopende leningen per jaar kunnen worden afgelost. De norm beoogt een
evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd. De provincie toetst de kasgeldlimiet en de
renterisiconorm in het kader van het financieel toezicht.


4.3.4 Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is een door de Wet FIDO voorgeschreven sturings- en verantwoordingsinstrument
ter beperking van het renterisico op de korte schuld met een rente typische looptijd van korter dan
een jaar.


Als grondslag voor de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt 8,2%
van de jaarbegroting aangehouden. Indien de werkelijke omvang lager is dan de wettelijk
toegestane omvang, is er sprake van ruimte; indien de werkelijke omvang hoger is, dan is er
sprake van overschrijding.




                                                                                                 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Conform de wettelijke kasgeldlimiet kan de GGD de financieringsbehoefte tot een bedrag van
€ 5.251.000,- dekken met kortlopende leningen. In onderstaand overzicht wordt de kasgeldlimiet
van 2022 weergegeven.



 Kasgeldlimiet                                               Werkelijk 2021         Werkelijk 2022
 Totaal lasten                                                    59.450.000             64.040.000
 Wettelijk kasgeldlimiet (8,2%)                                    4.875.000                5.251.000
 Netto vlottende schuld                                           -7.779.000            -11.982.000
 Ruimte onder(+)/boven(-) kasgeldlimiet                           12.654.000             17.233.000



Daarmee is voldaan aan de kasgeldlimiet.
4.3.5 Renterisiconorm
De renterisiconorm benadrukt vooral het belang van een goede spreiding van de
leningenportefeuille en van de renterisico’s. De berekening van het renterisico is een benadering
van het te lopen of het gelopen renterisico. Zowel bij een overschrijding als een onderschrijding
van de renterisiconorm zal de GGD (en vervolgens de toezichthouder) zich een oordeel moeten
vormen over de consequenties. De renterisiconorm bepaalt het feitelijke renterisico op de
langlopende lening. Jaarlijks mogen de renterisico’s van renteherziening en herfinanciering niet
hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal.


In 2022 is de ruimte onder de renterisiconorm € 12.755.700,-.
 Renterisiconorm                                          Werkelijk 2021           Werkelijk 2022
 1. Begrotingstotaal per 1 januari                              59.450.000               64.040.000
 2. Renterisiconorm (20%)                                       11.890.000               12.808.000
 3. Netto renteherziening langlopende leningen                            -                          -
 4. Betaalde aflossing                                              50.200                    52.300
 5. Renterisico langlopende leningen (3+4)                          50.200                    52.300
 Ruimte onder renterisiconorm (2-5)                             11.839.800               12.755.700
 Ruimte boven renterisiconorm (5-2)                                       -                          -



Daarmee is voldaan aan de renterisiconorm.




                                                                                                    45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>4.3.6 Bedrag aan middelen buiten de Rijks schatkist
Het schatkistbankieren houdt in dat GGD BZO de overtollige liquide middelen boven het
drempelbedrag aan moet houden bij het ministerie van Financiën.
Voor openbare lichamen met een begrotingstotaal kleiner of gelijk aan € 500 mln. is het
drempelbedrag gelijk aan 2% van het begrotingstotaal, waarbij het drempelbedrag minimaal
€1.000.000,- bedraagt.


Het begrotingstotaal op 1 januari 2022 is € 64.040.000,-. Op basis van dit bedrag is het
drempelbedrag € 1.281.000,-. Het gemiddelde van aangehouden liquide middelen in het jaar 2022
buiten de schatkist is € 235.000,-, waarmee per saldo voldaan is aan de norm.


 Bedrag aan middelen buiten de Rijks                                            Werkelijk
 schatkist                                                                      2022
 1. Begrotingstotaal per 1 januari                                                     64.040.000
 2. Drempelbedrag                                                                       1.281.000
 3. Werkelijke middelen buiten schatkist                                                   235.000
 Ruimte onder het drempelbedrag (2-3)                                                   1.046.000
 Ruimte boven het drempelbedrag (3-2)                                                             -



4.3.7 Financieringsbehoefte
Met betrekking tot de liquiditeitsontwikkeling was de financieringsbehoefte in 2022 ruim € 8,6
miljoen. Vaste activa worden gefinancierd met lang vreemd vermogen voor zover eigen middelen
daar niet toereikend voor zijn. In het volgende overzicht is de boekwaarde vergeleken met de
langlopende leningen.


 Financieringsbehoefte         Saldo 1-    Bestem.         Toe-         Ont-        Vrijval           Saldo 31-
                               1-2022      resultaat     voeging       trekking                       12-2022
 Beschikbare
 financieringsmiddelen:
 Reserves                     4.707.800      412.400       996.700      651.300               -       5.465.600
 Voorzieningen                1.218.100             -      310.900       25.400               -       1.503.600
 Langlopende leningen         1.584.400             -              -     52.300               -       1.532.100
 Totaal beschikbaar           7.510.300                                                               8.501.300
 Boekwaarde activa            8.966.600                                                               8.631.800
 Financieringstekort          1.456.300                                                                    130.500




                                                                                                      46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Uit het overzicht ‘financieringsbehoefte’ blijkt dat de boekwaarde investeringen (vaste activa) voor
een groot deel wordt gefinancierd met lang vreemd vermogen, reserves en voorzieningen. Het
resterende financieringstekort wordt gefinancierd met kortlopende schulden.


4.3.8 Leningenportefeuille
De leningenportefeuille toont de ontwikkeling van leningen o/g en leningen u/g in 2022 (zie
overzicht ‘leningenportefeuille’).


 Leningenportefeuille                                                      Leningen o/g
                                                                         Mutaties                            Gem. rente
 Stand per 1 januari 2022                                               1.584.392                                 4,16%
 Nieuwe leningen                                                                    -
 Reguliere aflossing                                                        52.329
 Vervroegde aflossing                                                               -
 Stand per 31 december 2022                                             1.532.063                                 4,16%



De stand van de leningenportefeuille o/g is afgenomen met € 1.584.392 naar € 1.532.063 per
31 december 2022. De reguliere aflossingen betreffen aflossingen op de langlopende lening.
De omvang van de leningenportefeuille u/g is nihil; de GGD heeft geen uitzettingen uitstaan.


4.3.9 EMU-saldo
Decentrale overheden moeten in hun jaarrekening een berekening opnemen van het zogenoemde
EMU-saldo over het begrotingsjaar. EU-lidstaten mogen een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben
van maximaal 3% van het bruto binnenlands product. Hiervan is in Nederland 0,5% voor de
decentrale overheden.
De EMU-systematiek is anders dan het baten-lastenstelsel; bij een sluitende exploitatie kan toch
een negatief EMU-saldo ontstaan, vandaar deze afzonderlijke berekening. De berekening laat voor
2022 een positief saldo zien.


         Berekening EMU-saldo                                                                                  2022
 1   +   Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan/onttrekking uit reserves                                         757.818
 2   +   Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                         2.028.057
 3   +   Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie                                         310.909
 4   -   Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                     2.008.248
 5   +   Bijdragen Rijk, provincies, EU en overigen mbt de investeringen die niet via de exploitatie lopen          -
6a   +   Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa (tegen verkoopprijs)                           65.000
6b   -   De boekwinst op desinvesteringen in vaste activa                                                           -
 7   -   Aankoop grond, bouw-, woonrijp maken e.d. ( met derden en niet via de exploitatie)                         -
8a   +   Opbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs)                                                     -
8b   -   De boekwinst op grondverkopen                                                                              -
 9   -   Betalingen ten laste van de voorzieningen (met derden)                                                 25.410
10   -   Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves                  -
11   -   Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen                                                         -

         EMU-saldo                                                                                            1.128.126


                                                                                                                    47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>4.3.10          Rechtmatigheid
Eind 2022 heeft het Algemeen Bestuur een geactualiseerde controleverordening vastgesteld. In
deze verordening zijn de kaders en richtlijnen voor de accountantscontrole vastgesteld, zoals de
goedkeurings- en rapporteringstoleranties die door de accountant gehanteerd moeten worden bij
de controle van de jaarrekening. In die verordening is ook vastgelegd dat jaarlijks een
controleprotocol en normenkader voor de rechtmatigheidscontrole moet worden vastgesteld.
Dit betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere
overheden en verordeningen en regelingen van de GGD zelf ten aanzien van de relevante
financiële processen.
Interne controle heeft als doel onvolkomenheden in de uitvoering tijdig op te sporen en te
corrigeren. Tevens biedt interne controle de kans op het treffen van preventieve maatregelen
om onvolkomenheden in de toekomst te voorkomen. De informatie uit interne controles plus de
inbedding van interne controlemaatregelen in de organisatie helpen de kwaliteit van de
bedrijfsvoering in alle opzichten te verbeteren. Door de interne controles kan de goede werking
van de administratieve organisatie en de rechtmatigheid van de inkomsten en uitgaven worden
vastgesteld.
In het verslagjaar zijn voorbereidingen getroffen om te kunnen voldoen aan de wijziging in de
rechtmatigheidsverantwoording, die na enkele keren uitstel, nu met ingang van het boekjaar 2023
zal ingaan; vanaf dat jaar dient het DB in de jaarrekening verantwoording af te leggen over de
rechtmatigheid. In de huidige situatie is het dagelijks bestuur al verantwoordelijk voor de
rechtmatigheid, maar is het de externe accountant die hierover verslag uitbrengt en het gesprek
voert met het algemeen bestuur. Vanaf het verslagjaar 2023 stelt het dagelijks bestuur (ic de GGD
namens deze) zelf een verantwoording op, die opgenomen wordt in de jaarrekening. Dit heeft
gevolgen voor de interne beheersing binnen de GGD. De verantwoordelijkheid voor het rechtmatig
handelen komt explicieter bij de organisatie zelf, en formeel bij het DB, te liggen. De rol van het
AB is kaders te stellen, bevindingen wegen en de organisatie/het DB aanspreken op
onrechtmatigheden. Binnen de GGD is middels het interne controleplan reeds sprake van
activiteiten ten behoeve van de interne beheersing, ook wel verbijzonderde interne controle (VIC)
genoemd, waarbij rechtmatigheid de aandacht krijgt. De invoering van deze
rechtmatigheidsverantwoording zorgt ervoor dat nu structureel extra werkzaamheden uitgevoerd
moeten worden op het gebied van voorbereiding, uitvoering en rapportage ter onderbouwing
hiervan. Ook de rol van de accountant verandert hierdoor, deze zal de
rechtmatigheidsverantwoording betrekken bij het oordeel over de getrouwheid.




                                                                                                      48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>4.4 Bedrijfsvoering


4.4.1 Bestuursopdracht aan GGD
In 2018 is aan de GGD de opdracht gegeven om te komen tot een stabiele, financieel gezonde en
wendbare organisatie. Aanleiding waren de toenmalige zorgen bij het bestuur en de directie van de
GGD en haar regiogemeenten over de financiën en de bedrijfsvoering van de GGD Brabant-
Zuidoost.
De belangrijkste onderdelen van de bestuursopdracht zijn:
-    de integratie van JGZ 0-4 binnen de GGD (gerealiseerd per 1.1.2021)
-    van een drielagen naar een tweelagen structuur (afgerond in 2022)
-    de implementatie van Lean principes (loopt)
-    de groei naar zelforganiserende teams en bijpassende leiderschapsstijl (loopt)
-    het verbeteren van de bedrijfsvoering van de GGD (loopt)
-    het creëren van financiële ruimte voor inhoudelijke ontwikkelingen via een zgn.
     wendbaarheidsbudget (gerealiseerd).
Voor de uitvoering van de bestuursopdracht hebben onze gemeenten in 2020 aan de GGD een
eenmalige kapitaalinjectie van € 1,- per inwoner gedaan. Met ingang van 2021 staat daar een
structurele verlaging van de inwonerbijdrage van € 0,20 per inwoner tegenover.
Met deze incidentele impuls kan de GGD het HRM instrumentarium en begeleiding naar
zelforganisatie financieren en de informatiehuishouding optimaliseren, LEAN prestatiedoorbraken
faciliteren en operationele en bestuurlijke management rapportages opleveren. Dit
veranderingsproces is een meerjarig proces. Door de COVID-19 crisis is er vertraging opgetreden
in het veranderingsproces. Eind 2023 hopen we bovenstaand veranderproces met een
eindevaluatie af te ronden.


4.4.2 Bestuur en organisatie


Bestuurswisseling
In 2022 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden a.g.v. de gemeenteraadsverkiezingen die in
maart plaatsvonden. Vijf leden uit het vorige Algemeen Bestuur keerden terug en 16 nieuwe
wethouders namen zitting in het Algemeen Bestuur van de GGD.
Het Algemeen Bestuur heeft uit haar midden het volgende Dagelijks Bestuur gekozen:
1.   Cathalijne Dortmans (voorzitter)
2.   Eric Beex (vice voorzitter en portefeuille personeel
3.   Veronique Zeeman (secretaris)
4.   Hennie Driessen (portefeuille financien)
5.   Samir Toub (lid)
6.   Monika Slaets (lid)
7.   Mathil Sanders (lid)




                                                                                                  49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Organisatieontwikkeling
In 2022 heeft de organisatie een belangrijke vervolgstap gemaakt in het kader van de Wendbare
GGD. Zelforganisatie en continu verbeteren (Lean) zijn kernelementen van onze sturingsfilosofie
omdat we erin geloven dat dit meer ruimte voor de professionals en betere zorg voor de inwoners
oplevert. Zo maken we meer maatschappelijke impact.
De aangepaste managementstructuur heeft verder vorm gekregen doordat de functies van de
managers vanuit deze nieuwe structuur opnieuw beschreven zijn. De (overwegend interne)
wervingsprocedure voor deze functies is afgerond.
Ook is een nieuwe teamindeling ingevoerd waarbij teams zoveel mogelijk geografisch geclusterd
zijn. Teams hebben verdere stappen gezet om te groeien naar zelforganiserende teams. Het
gedachtegoed van continu verbeteren is verder verspreid. Er is structuur aangebracht om
verbeteringen en resultaat te boeken waarbij we gedrag stimuleren om de onderliggende oorzaken
in kaart te brengen en op te lossen in plaats van ‘het blussen van brandjes’. En er zijn diverse
procesoptimalisaties en verbetertrajecten uitgevoerd. (zie ook paragraaf 4.4.8)


Uitbreiding contracttaken
Om de financiële armslag van de GGD te vergroten is een aantal inhoudelijke contracttaken
uitgebreid. Voorbeelden van nieuwe taken die succesvol zijn geïmplementeerd zijn de Wijk GGD’er
(in 2021 voor 3 gemeenten, in 2022 uitbreiding in Eindhoven en vanaf 2023 in Geldrop-Mierlo), de
Wvggz-taken (in 2021 voor 8 gemeenten en vanaf 2022 voor 13 gemeenten) en Vroeghulp
(basistaak GGD vanaf 2022). Ook zijn er nieuwe projecten gestart zoals Kansrijke Start (in diverse
gemeenten), Nu Niet Zwanger (in Helmond en in 2022 een uitrolplan gemaakt voor de hele regio)
en de JOGG-regisseur (Eindhoven). De omzet bij Reizigerszorg die in de eerste twee Covid-19jaren
een flinke daling liet zien, heeft zich hersteld maar is nog niet op het niveau van 2019.


4.4.3 Personeel


De GGD Brabant-Zuidoost had in 2022 gemiddeld 620 fte (795 personen) in dienst. In het
onderstaande overzicht is de formatie verdeeld over de Publieke Gezondheidszorg en
Ambulancezorg.


 Gemiddelde personele bezetting 2022                                            Aantal          Aantal
                                                                             personen              fte
 Publieke Gezondheidszorg                                                          554            401
 Ambulancezorg                                                              232             211
 Ambulancezorg FLO                                                          9               8
 Subtotaal Ambulancezorg                                                           241            219
  Totaal                                                                           795            620




                                                                                                     50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>De GGD Publieke Gezondheidszorg kent in 2022 een verlooppercentage van 18%. Dit is gestegen
in vergelijking met andere jaren en ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde 2022.
De gemiddelde leeftijd (peildatum 31 december 2022) van de medewerkers van de GGD Publieke
Gezondheidzorg is afgerond 47 jaar en bij de Ambulancezorg (ex FLO) afgerond 46 jaar.


Loopbaanontwikkeling
In 2022 hebben 35 medewerkers (vrijwillig) gebruik gemaakt van de diensten van het
Loopbaancentrum. Hiervan lopen drie trajecten door in 2023, de overige zijn afgerond.
De begeleiding varieerde van kortdurende trajecten (1 à 2 gesprekken) tot intensieve (3-10
gesprekken). De loopbaanvragen waren uiteenlopend waaronder:
-   Vrijwillige of verplichte oriëntatie op eigen of ander werk binnen of buiten de organisatie.
-   Begeleiding naar ander werk.
-   Sollicitatie- en netwerkadvies.
-   Oriëntatie op passende studie.
-   Onderzoek en verdieping eigen functie (POP).
Er zijn teamscans gemaakte en 11 managers hebben een TMA (Talenten en Motivatie Analyse)
afgenomen.


Re-integratie
Onder re-integratie verstaan we de activiteiten die worden uitgevoerd bij (gedeeltelijke)
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebrek. We maken hierbij onderscheid in re-integratie:
-   Spoor 1: re-integratie in eigen of andere (aangepast) functie binnen de GGD;
-   Spoor 2: re-integratie in ander werk buiten de GGD.
Er zijn twee re-integratie trajecten gestart en afgerond via het Loopbaancentrum.


Van Werk Naar Werk (VWNW)
Als gevolg van de wendbare GGD waren er twee boventallige medewerkers. Zij hebben elders een
nieuwe baan gevonden.




                                                                                                   51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Social Return/participatiewet



    Resultaten 2022                       Participatiewet
    Re-integratie- /werkervaringsplaats   Medewerkers van andere werkgevers               0
                                          Uitkeringsgerechtigden/UWV                      5 WW
                                                                                          3 WIA
                                                                                          2 Wajong
                                                                                          1 WWB
    Inzet WSW-bedrijf (Ergon, e.d.)       Autopoetsers via Ergon                          5
    Vrijwilligers                         Publieksevenementen 16                          36
                                          Mantelzorg 2
                                          Seniorenvoorlichting 4
                                          Moeders informeren moeders 14
    Stages (studie)                       Stageplaatsen                                   22


Door het jaar heen investeert de GGD in netwerkgesprekken met werkzoekenden, snuffelstages,
sollicitatieadvies, etc.


Ziekteverzuim
                                              Ziekteverzuim (excl. vangnet en excl
    2022                                      zwangerschapsverlof)
    Publieke gezondheid                                                                            7,1%
    Ambulancezorg                                                                                  7,2%


Het verzuim is in 2022 zowel voor de sector Publieke Gezondheid en de Ambulancezorg gestegen
ten opzichte van 2021. Dit komt overeen met de landelijke trend die te zien is in 2021-2022.


Arbeidsomstandigheden
In 2022 is de RI&E inclusief Plan van aanpak voor de gehele GGD (AZ en PG) afgerond. Op basis
van de punten, volgend uit de RI&E en opgenomen in het plan van aanpak, is in overleg met de
directie gekeken naar welke acties prioriteit krijgen. Op basis van risico inschatting zijn drie
onderwerpen gekozen welke in 2022/2023 prioriteit krijgen.
Dit zijn de onderwerpen:
-      BHV-organisatie GGD breed
-      Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)
-      Opslag gevaarlijke stoffen (voornamelijk AZ)




                                                                                                      52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Op voornoemde onderwerpen zijn inmiddels acties uitgezet, gepland en/of al deels doorgevoerd.
Acties worden structureel gemonitord tijdens meetings van een preventiemedewerker met de
verantwoordelijke actiehouder.

Ten aanzien van het opschonen van Arbo-beleidsdocumenten is gestart met het opstellen van een
geheel nieuw Arbobeleidsplan, maar bijvoorbeeld ook van beleid t.a.v. zwangerschap.


De Arbocommissie is geheel compleet en voor het eind van 2023 zal ook de taak van Arbo
coördinator opgepakt worden door een eigen vaste medewerker van de GGD. In 2022 is ook het e-
mailadres meldpuntarbo@ggdbzo.nl nieuw leven ingeblazen en de achterban weet dit goed te
vinden.


Medewerkersonderzoek
De organisatie voert om de 2-3 jaar een medewerkersonderzoek uit. Dit vloeit voort vanuit de
certificeringseisen (kwaliteitskader). Deze onderzoeken worden in de regel uitgevoerd door de
externe partij Effectory. Eind 2022 heeft dit onderzoek plaatsgevonden; de resultaten hiervan zijn
begin 2023 bekend.



Overige ontwikkelingen
In 2022 heeft de organisatie een belangrijke vervolgstap gemaakt in de Wendbare GGD. Er is een
Action Kit geïmplementeerd en voor alle afdelingen is er een teamscan van Use Your talents
beschikbaar gesteld om een nulmeting te doen. In samenwerking met HR, OR en Managers zijn er
3 thema’s vanuit het personeelshandboek beetgepakt en is er een visiedocument opgesteld met
het oog op waar we als organisatie naartoe willen groeien en de veranderende
arbeidsverhoudingen (betrekking tussen werkgever en werknemer). Dit hebben we gedaan voor
de thema’s verzuim, werktijden en verlof en beoordelen. In 2023 zal het personeelshandboek
aangepast worden en zullen HR Processen erop aangepast worden. Procesoptimalisatie was in
2022 ook weer een belangrijk thema. Het gaat hierbij om het vereenvoudigen en digitaliseren van
processen waarbij we gelijktijdig ook de kwaliteit van de output en de zelfredzaamheid vergroten.
De HR informatiepagina, de digitale bekwaamheidsverklaringen en het exitformulier
(uitdiensttreding) zijn geautomatiseerd. Daarnaast zijn er nieuwe processen opgetuigd: in-door-
uitstroom processen voor een eerstvolgende crisis ontworpen (eerder gebouwd én
geïmplementeerd voor de COVID organisatie), kalenders voor uitruil woon-werk versus
thuiswerkdagen, werkgeversverklaring en verlofsparen.

4.4.4 Informatie & Automatisering (I&A)
Binnen I&A is de afgelopen jaren gewerkt vanuit een duidelijke visie, die ondersteunend is aan de
missie en visie van de organisatie. In 2022 is de lijn van de vorige jaren dan ook structureel
doorgetrokken. Dit betekent vooral dat duidelijk is wat er gedaan moet worden en welke
prioriteiten er liggen. Het besturingsmodel binnen I&A is succesvol gebleken binnen de hectische
periodes van de Covid-bestrijding en de iJGZ-integratie.


                                                                                                   53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>We hebben in 2022 naast het reguliere werk ook duidelijk kunnen werken aan de broodnodige
inhaalwerkzaamheden. Denk hierbij aan het opbouwen van een platform dat ondersteunend moet
zijn aan meer datagestuurd werken en het structureel meer aandacht geven aan
informatiebeveiliging.
De transitie naar werken in de cloud is verder doorgezet, waarmee steeds meer lokale applicaties
uitgefaseerd zijn. De beveiliging van onze omgeving is daarmee een additioneel punt waar we het
afgelopen jaar veel in geïnvesteerd hebben. Hierdoor nutten we nu alle middelen uit die we tot op
heden tot onze beschikking hadden. Aangezien het goed beveiligen een continu proces is hebben
we dan ook voor 2023 ingezet op additionele middelen om ook naar de toekomst toe hieraan te
kunnen blijven werken. Door eerst in te zetten op het goed benutten van de bestaande
mogelijkheden kunnen we ook stellen dat we klaar zijn om de additionele investeringen die gedaan
worden in informatiebeveiliging ook tot zijn recht te laten komen in de komende jaren.
De uitdagingen op het gebied van de informatiehuishouding zijn groot en om aan alle wet- en
regelgeving te kunnen voldoen zal de samenwerking binnen de eigen GGD, maar ook met
regionale en landelijke partners verder uitgewerkt moeten worden. De informatiemanagers hebben
hier vanuit I&A een essentiële rol in en dragen hier in de landelijke setting aan bij.
De ingezette ontwikkeling van informatiemanagement is in 2022 voortvarend gegaan, met een
betere advisering, ondersteuning en verbetering van de bedrijfsprocessen en daarmee de
dienstverlening van de GGD naar de inwoner tot gevolg. Verbindingen met de functionaris
gegevensbescherming, kwaliteitsadviseurs, privacy officer en de security officer hebben over de as
van informatiebeveiliging, NEN7510 en privacy-inrichting geleid tot een steeds duidelijker beeld
wat er nog allemaal gedaan moet worden. Deze onderwerpen zullen in 2023 en verder nog veel
aandacht moeten krijgen.


4.4.5 Facilitair & Huisvesting
Facilitair en Huisvesting heeft in 2022 wederom de COVID-19 processen en daarnaast de MPOX
processen ondersteund. Samenwerking met leveranciers is geïntensiveerd om met elkaar zo goed
mogelijk op de veranderende situaties van op- en afschalen te reageren. De ondersteuning van de
COVID-organisatie, zoals het BCO, afdeling IZB, planning en roosteraars etc. bleef gehuisvest in
De Lage Landen. Dit met als doel dat De Witte Dame na een periode van lockdown weer
opengesteld werd voor medewerkers van de andere GGD-processen.
Vanaf de eerste lockdown, eind 2020, was thuiswerken de norm. In 2022 is voor de Witte Dame
het hybride werken ontwikkeld. Medewerkers werken thuis of elders. De Witte Dame biedt
daarnaast ruimte aan activiteitgericht werken, ontmoeten en samenwerken. Om werken op
afstand beter te faciliteren zijn de vergadervoorzieningen aangepast op basis van de pilot die
daarvoor werd uitgevoerd.
Vanuit de bezuinigingsopdracht van de gemeente Helmond op herziening van huisvesting JGZ is
gestart met het schrijven van scenario’s om binnen de kaders van de opdracht, de
jeugdgezondheidszorg aan te blijven bieden in de wijken van Helmond. Dit vraagstuk beslaat de
periode 2022 t/m 2024.



                                                                                                   54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Het onderzoek naar de haalbaarheid van Ambulancepost en samenhuizen met de Veiligheidsregio/
Brandweer in Helmond werd afgerond.
Met de keuze van de Veiligheidsregio om aan de Deurneseweg te blijven bleek samenhuizen geen
optie meer. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuwbouwplan op de huidige locatie in
Helmond. Na overleg met de zorgverzekeraars is een aanvullend onderzoek ingesteld om rijtijden
in de omgeving van Helmond te verbeteren. In afwachting van de resultaten is plan Helmond in
december opgeschort. In 2023 wordt hierover een besluit genomen.
In 2022 zijn aan de hand van de meerjarige onderhoudsplannen vaste onderhoudspartijen
gecontracteerd via aanbestedingen in het kader van doel- en rechtmatigheid voor het uitvoeren
van het huurders-onderhoud.
In 2022 zijn de projecten opgestart die invulling moeten geven aan de nieuwe werkwijze op gebied
van fysieke toegangsbeveiliging, informatieveiligheid en archiefbeheer.
Het BHV noodplan en de BHV voorzieningen zijn weer op orde gebracht en de trainingen van BHV-
ers zijn na de COVID periode weer opgestart.
Er heeft een onderzoek naar postregistratie en postdistributie plaatsgevonden. Implementatie van
de nieuwe werkwijze vindt begin 2023 plaats.


4.4.6 Kwaliteit
In februari 2022 werd de externe audit met goed gevolg afgelegd. Dat betekent dat het certificaat
voor de ISO 9001 voor zowel Publieke Gezondheid als Ambulancezorg is gehandhaafd. De sector
Ambulancezorg is daarnaast ook gecertificeerd op de NEN7510.
De GGD is verplicht NEN7510-compliant te zijn. KPMG heeft in 2022 een uitgebreide 0-meting
gedaan binnen de GGD. Op basis van deze 0-meting is een extern bureau aangetrokken. Dat
bureau moet de GGD gaan begeleiden om NEN7510-compliant te worden. Daarnaast is het de
ambitie om als GGD ook gecertificeerd te zijn op de NEN7510. Dit wordt eveneens onderdeel van
de opdracht voor het externe bureau.


4.4.7 Projectmanagement en Lean continu verbeteren
Vanuit projectmanagement worden de strategische doelen van de GGD ondersteund waardoor een
bijdrage wordt geleverd aan de continue en duurzame verbetering van de GGD om zo een
toekomstgerichte en wendbare organisatie te zijn. Hierbij combineren we projectmanagement
methodieken met de LEAN filosofie en tools zodat deze elkaar versterken.
In 2022 heeft de transitie naar een meer wendbare organisatie met zelforganiserende teams die
continu verbeteren programmatisch verder vorm gekregen. Er zijn o.a. GGD-brede kaders en een
stappenplan voor teams opgesteld. Door middel van diverse webinars en inspiratiesessies zijn
medewerkers geïnformeerd over de koers en de thema’s die op de agenda staan. Er is een toolkit
zelforganisatie samengesteld met hulpmiddelen voor persoonlijke – en teamontwikkeling. Tevens
is er een 0-meting gestart voor alle teams d.m.v. een teamscan zelforganisatie. Dit vormt de basis
voor verdere teamontwikkeling.
In 2022 waren procesoptimalisaties en het verspreiden van het Lean gedachtegoed wederom
belangrijke thema’s.

                                                                                                  55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>De kern van het gedachtegoed is dat je vanuit de dagelijkse praktijk al doende komt tot
verbeteren. Hoe kunnen processen vereenvoudigd, gestandaardiseerd en waar mogelijk
gedigitaliseerd worden waarbij we gelijktijdig ook de kwaliteit vergroten? In het primair proces zijn
werkwijzen verder geoptimaliseerd om onze klanten sneller van dienst te kunnen zijn. Voorbeelden
hiervan zijn telefonische bereikbaarheid, ziekteverzuim jeugd en registertaken. Dit heeft snelheid
en kwaliteitsverbeteringen opgeleverd voor onze klanten. Maar ook interne processen waaronder
Werving & Selectie, reiskostendeclaraties, verzuim- & herstelmeldingen, voorraadbeheer,
postproces zijn verbeterd. Daarnaast hebben steeds meer teams continu verbeteren structureel op
de agenda staan door middel van dag- of weekstarts. Implementeren van Lean werkt als een
olievlek, het duurt even voordat je iedereen bereikt. De komende jaren blijven we hier aandacht
aan besteden.


4.4.8 Klachtenmanagement

Klachtenmanagement is met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingebed in de
GGD. In 2022 zijn er voor de sectoren Ambulancezorg en Publieke Gezondheid in totaal 134
klachten/signalen en 7 complimenten binnengekomen. Wat betreft klacht-aspecten zien we, net
als in 2021, vooral veel klachten rondom bejegening, interpersoonlijke communicatie, verleende
zorg, procedures en vervoer (vervoersindicatie maar ook rijgedrag en wachttijden). Daarnaast zijn
er afgelopen jaar 260 COVID-19 gerelateerde klachten/signalen behandeld.

In 2022 is 1 klacht aangemeld bij de Nationale Ombudsman. Verder is 1 klager naar het Regionaal
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg gestapt. Alle klachtonderdelen zijn ongegrond verklaard.
Klager is wel in hoger beroep gegaan.
Ook is er via de klachtenfunctionaris 7 keer informatie verstrekt aan klagers over het indienen van
een aansprakelijkheidsstelling. De klachtenfunctionaris is drie keer ingezet bij (vooronderzoek)
calamiteiten als procesbegeleider en coördinator.
Klachtenmanagement wordt bij de GGD ook gezien als startpunt voor het creëren van draagvlak
voor continue verbeteren waarbij kwaliteit van zorg voorop staat. Het doel is om de
ontevredenheid op te lossen die door het leveren van een dienst is ontstaan. Het gevoel van de
klant staat hierbij centraal, er is begrip getoond en geluisterd naar de klant. Het management is
waar nodig actief betrokken geweest. Daarnaast hadden de werk-gerelateerde en persoonlijke
complimenten positieve gevolgen voor de medewerkers. Verder is in 2022 weer kritisch naar de
werkprocessen gekeken en zijn waar nodig aanpassingen gedaan.
Een uitgebreid overzicht van klachten en een analyse daarvan wordt in een separaat
klachtenjaarverslag verantwoord.




                                                                                                    56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>4.4.9 Inkoopfunctie
De Europese aanbestedingen m.b.t. schoonmaakdiensten en medische ge- en verbruiksartikelen
zijn afgerond en de opstart van de nieuwe contracten heeft in 2022 plaatsgevonden. De inkoop
van kantoormaterialen is onderzocht en er is een basisassortiment vastgesteld.Omdat er door
verdergaande digitalisering minder verbruik is, is op basis van Lean procesverbetering
aangebracht waardoor verbruikskosten zullen dalen. Er zijn ook andere inkooptrajecten opgestart
maar die waren eind 2022 nog niet afgerond.
Bij de samenwerking tussen Bizob, Financiën en de Contactpersoon Inkoop zijn stappen gezet
maar het vraagt in de toekomst nog aandacht. Leveranciersmanagement en contractbeheer
leveren resultaten op in bewust tenderen en op bijsturen in samenwerking; verdere verbeteringen
in leveranciersmanagement worden opgepakt. Ook in 2022 is er gewerkt aan het verder
complementeren van het contractregister.



4.4.10         Klant Contact Centrum (KCC)
Het jaar 2022 begon heel druk met COVID-19 vragen rondom vaccinaties. Daarnaast trok het
aantal telefoontjes voor de reguliere afdelingen ook aan. Gedurende het voorjaar werd het wat
rustiger rondom COVID en kwam de reguliere telefonie meer op stoom.
Het werkaanbod heeft meerdere enorme piekmomenten gekend. Van 200 telefoontjes (regulier)
per dag naar 1.200 op één dag, naar 3.000 (aanhoudende pieken) en naar bijna 5.000 per dag.
De chatbot is verder uitgebouwd. Naast kennis over Covid beschikt deze nu ook informatie over de
RVP-campagne, Reizigerszorg en Jeugdgezondheidszorg. De chatbot vangt hiermee telefonie voor
de KCC-medewerker af.
Er is intensief verder gebouwd aan de kennisbank voor KCC. Er zijn meerdere onderwerpen van de
GGD toegevoegd en wordt dagelijks actief bijgehouden zodat de informatie up to date is.
Tevens is een start gemaakt om het eigenaarschap op de actualiteit van kennis over te dragen aan
de inhoudelijke GGD-teams. Daarvoor is de samenwerking geïntensiveerd met de teams van IZB,
Bijzondere Zorg én Reizigerszorg. Lean kennis en vaardigheden zijn in de praktijk ervaren door
introductie en implementatie van een dagstart en een verbeterbord. Continu verbeteren is de
manier van werken geworden.



4.4.11         Communicatie
Het afgelopen jaar heeft team Communicatie verder gebouwd aan de professionalisering van de
dienstverlening. Door de afnemende drukte rondom Covid kregen we meer tijd en ruimte om
reguliere werkzaamheden weer op te pakken. De toegevoegde waarde van het team communicatie
wordt steeds beter gezien en gewaardeerd door andere teams binnen de GGD.




                                                                                                 57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>In april is er een strategisch communicatieadviseur aan het team toegevoegd. Zij is
verantwoordelijk voor strategische keuzes op het gebied van communicatie. Er is een start
gemaakt met de merkstrategie (hoe positioneren we de GGD), fanstrategie (hoe worden
medewerkers fan van de GGD, hoe worden klanten fan van de GGD etc), en het bepalen van
strategische doelen.

De samenwerking tussen team Communicatie en het GGD klantcontactcentrum is geintensiveerd.
Nieuwe medewerkers van het KCC zijn opgeleid in webcare en er is gebouwd aan de chatbot.
Tenslotte werken we meer datagestuurd. Omgevingsanalyses en statistieken van onze online
kanalen zijn gehanteerd om onze communicatie daarop aan te passen en te verbeteren.
De zichtbaarheid van de GGD in de COVID-19 crisis heeft ervoor gezorgd dat we beter bekend zijn
bij onze inwoners. Ze kennen ons nu vooral van de Covid-19-bestrijding en de uitdaging was om
onze andere dienstverlening en producten beter in de etalage te zetten. Hiermee hebben we een
start gemaakt door het ontwerpen van de GGD Expo. Een expositie waarin diverse afdelingen van
de GGD hun verhaal vertellen. Deze Expo zal in 2023 verder uitgebouwd worden en ingezet
worden op bijvoorbeeld scholen. Dit bijvoorbeeld ten behoeve van de werving van nieuwe
medewerkers.

In 2022 hebben we voor procesondersteuning social media steeds gerichter en lokaler ingezet. Om
de komst van pop-uplocaties te promoten, hebben we advertenties bijvoorbeeld meer gericht op
wijken in plaats van de hele regio.

Alle social media kanalen (Facebook, Twitter, LinkedIn & Instagram) van GGD BZO zijn ingezet om
primaire processen te ondersteunen. Hiervoor is een socialmedia beleid geschreven, met daarin als
belangrijkste richtlijnen:

1. Content is afgestemd op doel, doelgroep en kanaal
2. Content is herkenbaar voor Brabant Zuidoost
3. Content is persoonlijk




                                                                                                58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Het aantal volgers op sociale media stijgt nog steeds. Waar we eind 2021 ruim 24.000
webcarevragen hadden, is dat nu minder geworden, rond de 6.700 webcare vragen. Dit is ook niet
verrassend, omdat Covid niet langer een hot topic is in de maatschappij:




4.4.12          GGD en duurzaamheid
De GGD wil een bijdrage leveren aan de strategische duurzaamheidsdoelstellingen. De WHO stelt
dat klimaatverandering de grootste bedreiging is voor de volksgezondheid in de 21 e eeuw (COP
Special Health Report on climate change and health, WHO, 2021). Directie en management
hebben in 2022 voor de GGD de volgende hoofrichting bepaald:
- Beschermen van de volksgezondheid tegen de gevolgen van klimaatverandering (bijv.
hittestress);
- Bevorderen van de gezonde keuzes die tevens een bijdrage leveren aan duurzaamheid zoals
bewegen, gezonde voeding, meer groen in de leefomgeving ed. (praktijkvoorbeelden 2022: JOGG
en Grozzerdam waar getracht wordt duurzame gezonde keuzes te stimuleren);
- Verminderen van de milieubelasting van de eigen GGD-bedrijfsvoering (praktijkvoorbeelden
2022: terugdringen van onnodige verlichting in de Witte Dame, stimuleren tweezijdig printen).
De GGD heeft de doelen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 omarmd. Dit betekent dat we bij
onze activiteiten de volgende 5 doelen nastreven:
-   Bevorderen van gezondheid
-   Bevorderen van bewustwording en kennis (incl. pleitbezorging, onderwijs, onderzoek)
-   Verminderen CO2-emissie van gebouwen, energie en vervoer
-   Circulair en spaarzaam werken met grondstoffen en materialen
-   Verminderen milieubelasting van medicatie
Duurzaamheid raakt hiermee zowel onze primaire taken als onze bedrijfsvoering.




                                                                                                59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>4.5   Verbonden partijen
In deze paragraaf besteden wij aandacht aan verbonden partijen waarmee de GGD BZO een
bestuurlijk en/of financieel belang heeft. Het begrip verbonden partij is vastgelegd in het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV).
Het financieel belang is gedefinieerd als: “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld
bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag
waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.
Het bestuurlijk belang is gedefinieerd als: “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging
in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.
Aan de GGD zijn onderstaande 2 stichtingen en 1 vereniging gelieerd.


GGD Brabant-Zuidoost heeft daarnaast met de Brabantse GGD’en een samenwerkingsverband
onder de naam Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV). Formeel is dit geen Verbonden
Partij, maar gezien de aard en omvang wordt deze hier toch vermeld en kort toegelicht.
In dit samenwerkingsverband worden op basis van dienstverleningsovereenkomsten gezamenlijk
activiteiten uitgevoerd op het gebied van medische milieukundige zorg. De kosten worden
verdeeld over de aangesloten GGD-en; deze kosten bedragen circa € 1,75 miljoen waarvan circa
€ 300.000 gedekt wordt door baten van derden. Het financiële risico voor de GGD BZO betreft
haar aandeel (ca 30%) in een evt. tekort van het bureau. De bijdrage van BZO bedraagt jaarlijks
ca. € 400.000. Over 2021 heeft GMV een positief exploitatiesaldo gerealiseerd van € 260.000. Dit
saldo is toegevoegd aan de egalisatievoorziening van het samenwerkingsverband en dat bedroeg
eind 2021 € 733.000 positief.


4.5.1 Stichting Projecten GGD
De stichting heeft als doelstelling: het bijdragen aan de volksgezondheid door het ‘ten behoeve
van de GGD’ ontwikkelen en uitvoeren van tijdelijke gezondheidsprojecten en overige zaken. Het
Dagelijks Bestuur van de GGD fungeert als bestuur en de directeur van de GGD fungeert als
directeur (beiden onbezoldigd). De GGD is aansprakelijk voor de financiële resultaten van de
stichting en samen vormen ze tevens een fiscale eenheid. De stichting neemt evt. personeel in
dienst en detacheert dat bij de GGD voor het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden; de kosten
en evt. baten worden integraal doorberekend aan de GGD. De stichting leidt al jaren een ‘slapend’
bestaan; er vinden geen activiteiten plaats en ook het vermogen is nihil.




                                                                                                      60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>4.5.2 Stichting Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuid Oost Brabant
De stichting heeft ten doel het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en
procesmatig gebied voor gemeenten en GR'en, o.a. door het faciliteren van het regionaal
inkoopbureau. GGD heeft een dienstverleningsovereenkomst (ca. € 215.000) met Bizob en is
middels een AB-lid vertegenwoordigd in de Vergadering van Aangeslotenen Bizob. De aangesloten
gemeenten en GR'en delen in eventuele exploitatietekorten en overschotten.
Het rekeningresultaat 2021 bedroeg ca. € 1.003.000 positief en het Eigen Vermogen ultimo 2021
bedroeg ca. € 1.405.000.


4.5.3 Vereniging GGD GHOR Nederland
De vereniging verzorgt als koepelorganisatie van GGD'en en GHOR-bureau's belangenbehartiging
op landelijk niveau en voert (gezamenlijke) projecten uit. De GGD is via de DPG vertegenwoordigd
in de Algemene Ledenvergadering c.q. raad van DPG'en. De GGD betaalt een jaarlijkse contributie
(ca. € 100.000,-) gebaseerd op het aantal inwoners. De aangesloten GGD'en delen in eventuele
exploitatietekorten en -overschotten.
Het rekeningresultaat 2021 bedroeg ca. € 150.000 negatief en het Eigen Vermogen ultimo 2021
bedroeg ca € 1.004.000.




                                                                                               61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>5. Programmarekening over begrotingsjaar

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften, die het Besluit Begroting en
Verantwoording Provincies en Gemeenten daarvoor geeft.


5.1 Grondslagen voor resultaatbepaling
Het resultaat wordt gewaardeerd op basis van historische kosten. De baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De opbrengsten en winsten worden
vastgelegd in het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en risico’s die hun oorsprong
vinden vóór het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.


De personeelskosten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen of schulden uit hoofde van
jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden
sommige personele kosten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.
Daarbij wordt gedacht aan componenten zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en
dergelijke.


5.2 Grondslagen voor waardering
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa
en passiva opgenomen tegen nominale waarden.


Materiële vaste activa met economisch nut
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikname
lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een
eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven.




                                                                                                   62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:


  Activa                                                                        Lineair
  Verbouwing gebouw Eindhoven                                                     20
  Inrichting gebouw Eindhoven                                                    7-20
  Gebouwen ambulancezorg                                                        40-50
  Installaties en beveiligingen gebouwen ambulancezorg                          10-20
  Verbouwingen                                                                  10-20
  Installaties                                                                   5-10
  Inventaris                                                                     5-15
  Medische inventaris                                                            5-11
  Ambulances                                                                       6
  Dienstauto                                                                       5
  Piketvoertuigen                                                                  6
  Hardware                                                                       3-5
  Software                                                                       3-6


Afschrijvingstermijnen van de ambulancezorg zijn conform voorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa).


Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen,
(overige) leningen u/g en (overige) uitzettingen zijn – tenzij hierna anders is vermeld –
opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in
mindering gebracht.


Vlottende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien noodzakelijk wordt een
voorziening voor verwachte oninbaarheid gevormd. Deze voorziening wordt in mindering gebracht
op de nominale waarde van de vorderingen. De voorziening wordt bepaald op basis van geschatte
inningkansen. Liquide middelen en overlopende posten worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde. Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.




                                                                                                           63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op contante waarde of het nominale bedrag van de betrokken
verplichting of het voorzienbare verlies.


Vaste schulden
De vaste schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met de gedane
aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.


Vlottende passiva
De vlottende passiva, bestaande uit de netto vlottende schulden met een rente typische looptijd
van korter dan een jaar en de overlopende passiva, worden gewaardeerd tegen nominale waarde.




                                                                                                  64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>6. Balans en de toelichting
6.1 Balans 31-12-2022 (in Euro’s)
ACTIVA                                          Saldo per 31-12-2022      Saldo per 31-12-2021

Vaste activa
Materiële vaste activa:
Investeringen met economisch nut:
Bedrijfsgebouwen en -terreinen                   1.445.684                 1.610.709

Vervoermiddelen                                  3.626.382                 3.054.324

Machines, apparaten en installaties              1.174.674                 1.330.545

Overige materiële vaste activa                   1.635.045                 1.971.016

                                                              7.881.785                  7.966.594

Financiële vaste activa:

Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar        750.000                  1.000.000
                                                               750.000                   1.000.000

Totaal vaste activa                                           8.631.785                  8.966.594

Vlottende activa

Voorraden:

Gereed product en handelsgoederen                  45.747                    21.644

                                                                45.747                       21.644

Uitzettingen met een rente looptijd <1 jaar:

Vorderingen op openbare lichamen                 5.092.010                 4.209.991

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist              14.141.275                12.111.735

Overige vorderingen                              4.083.556                 2.691.872

                                                             23.316.841                 19.013.598

Liquide middelen:

Kassaldi                                             1.595                    2.219

Banksaldi                                         194.817                   255.725

                                                               196.412                      257.944

Overlopende activa:

Van de Europese en Nederlandse
overheidslichamen nog te ontvangen
voorschotbedragen die ontstaan door
voorfinanciering op uitkeringen met specifiek
bestedingsdoel
                                                  745.815                   347.703

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde
bedragen                                         2.306.824                 5.288.973

Overlopende activa                                            3.052.639                  5.636.676

Totaal vlottende activa                                      26.611.639                 24.929.862

Totaal generaal                                              35.243.424                 33.896.456




                                                                                       65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>PASSIVA                                      Saldo per 31-12-2022        Saldo per 31-12-2021


Vaste passiva

Eigen vermogen:

Algemene reserve                              2.920.286                  2.508.147

Bestemmingsreserves                           2.132.868                  2.187.489

Nog te bestemmen resultaat                     412.439                     12.139

                                                            5.465.592                    4.707.775

Voorzieningen:
Voorziening voor verplichtingen, verliezen    1.503.645                  1.218.146
en risico’s

                                                            1.503.645                    1.218.146



Binnenlandse banken en overige
                                              1.532.063                  1.584.392
financiële instellingen
                                                            1.532.063                    1.584.392



Totaal vaste passiva                                        8.501.300                    7.510.313



Vlottende passiva


Overige schulden                             26.123.076                 25.904.088

                                                           26.123.076                   25.904.088



Overlopende passiva:



Van Europese of Nederlandse                    475.158                    446.624
overheidslichamen ontvangen, nog te
besteden specifieke uitkeringen
Overige vooruit ontvangen bedragen             143.890                     35.431

Overlopende passiva                                          619.048                         482.055


Totaal vlottende passiva                                   26.742.124                   26.386.143

Totaal generaal                                            35.243.424                   33.896.456




                                                                                        66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>6.2 Toelichting op de balans


6.2.1 Vaste activa
De vaste activa zijn activa met een rente typische looptijd langer dan één jaar.


Materiële vaste activa
De post materiële vaste activa omvat investeringen met economisch nut en wordt onderscheiden
in:
-       Bedrijfsgebouwen
-       Vervoermiddelen
-       Machines, apparaten en installaties
-       Overige materiële vaste activa


In het onderstaand overzicht ‘Boekwaarde materiële vaste activa’ staat de boekwaarde van de
materiële activa ultimo 2021 en 2022.


    Boekwaarde materiële vaste activa              31-12-2022              31-12-2021

    Bedrijfsgebouwen                                  1.445.684              1.610.709
    Vervoermiddelen                                   3.626.382              3.054.324
    Machines, apparaten en installaties               1.174.674              1.330.545
    Overige materiële vaste activa                    1.635.045              1.971.016
    Totaal                                            7.881.785              7.966.594



Het verloop van de boekwaarde van materiële vaste activa gedurende het boekjaar 2022 komt tot
uitdrukking in het onderstaande overzicht ‘verloop materiële vaste activa’.


    Verloop materiële                 Boek-     Inves-       Desinves-       Afschrij-        Boek-
    vaste activa                     waarde   teringen        teringen         vingen       waarde
                               31-12-2021                                                31-12-2022
    Bedrijfsgebouwen              1.610.709                                   165.025      1.445.684
    Vervoermiddelen               3.054.324   1.531.069           65.000      894.011      3.626.382
    Machines, apparaten en        1.330.545     60.343                        216.214      1.174.674
    installaties
    Overige materiële vaste       1.971.016    416.836                        752.807      1.635.045
    activa
    Totaal                        7.966.594   2.008.248           65.000     2.028.057     7.881.785




                                                                                                   67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Vervoermiddelen:
De investering in vervoermiddelen van circa 1,5 miljoen euro betreft de geplande vervanging van
11 ambulances. 3 van deze voertuigen zijn in 2022 aangeschaft, maar zullen pas in 2023 volledig
ingericht en in gebruik genomen gaan worden. De desinvestering bestaat uit de afboeking van de
restwaarde van 13 vervangen ambulances. Dit betreft 8 in 2022 vervangen ambulances en 5
ambulances die eind 2021 al vervangen maar nog niet verkocht waren.


Machines, apparaten en installaties:
In 2022 is voor ca. € 60.000 geïnvesteerd in instrumentarium en installaties. Dit betreft de
aanschaf van beademingsapparatuur voor de ambulancedienst.


Overige materiële vaste activa:
De investeringen in overige materiële vaste activa bestaan voor ongeveer € 417.000 uit
investeringen in hardware. Dit betreft onder andere investeringen in (hybride) werkplekken,
vergaderapparatuur, telefonie en het netwerk van de GGD.



Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2022 wordt in het volgende
overzicht weergegeven:


Verloop financiële vaste               Boekwaarde        Vermeer-     Vermindering       Boekwaarde
activa                             31-12-2021               dering                       31-12-2022

Overige uitzettingen met een             1.000.000                          250.000            750.000
looptijd > 1 jaar
Totaal                                   1.000.000                          250.000            750.000


De post financiële vaste activa bestaat uit de verstrekking van een waarborgsom aan de
verhuurder van het pand aan De Callenburgh te Helmond. Deze waarborg dient uitsluitend als
waarborg voor de betaling van huurpenningen door de GGD aan de verhuurder. De waarborg
wordt conform een overeengekomen staffel gedurende de looptijd van de overeenkomst van 21
jaar gerestitueerd aan de GGD. De eerste restitutie vindt plaats na afloop van 9 jaar van de
overeenkomst. Omdat de eerste restitutie in 2023 zal plaatsvinden, is de bijbehorende termijn van
€ 250.000 ultimo 2022 geclassificeerd van financiële vaste activa naar vorderingen korter dan 1
jaar.




                                                                                                  68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>6.2.2 Vlottende activa
De vlottende activa bestaan uit activa met rente-typische looptijd korter dan één jaar, namelijk:

-     Voorraden
-     Uitzettingen korter dan één jaar
-     Liquide middelen
-     Overlopende activa
In onderstaande tekst worden de vlottende activa per punt toegelicht.


Voorraden
De post voorraden bestaat uit de voorraad vaccins voor Reizigerszorg.


    Voorraden                                       Saldo 31-12-2022                 Saldo 31-12-2021
    Gereed product en handelsgoederen                            45.747                             21.644
    Totaal voorraden                                             45.747                             21.644



Uitzettingen korter dan één jaar
De post vorderingen is te onderscheiden in:
-     Vorderingen op openbare lichamen
-     Overige vorderingen
-     Voorziening oninbare vorderingen
De in de balans opgenomen uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of minder
kunnen als volgt worden gespecificeerd.


    Uitzettingen korter dan één jaar                  Saldo 31-12-2022               Saldo 31-12-2021
    Vorderingen op openbare lichamen:
    Debiteuren algemeen                                        5.092.010                      4.209.991
    Totaal vorderingen op openbare lichamen                    5.092.010                      4.209.991


    Uitzettingen in ’s Rijks schatkist                        14.141.275                     12.111.735


    Overige vorderingen:
    Debiteuren ambulancehulpverlening                          4.018.673                      2.689.196
    Debiteuren algemeen                                          168.956                            93.936
    Waarborgsommen                                                 29.603                           20.435
    Voorziening oninbare vorderingen                             -133.676                      -111.695

    Totaal overige vorderingen                                 4.083.556                      2.691.872
    Totaal uitzettingen korter dan één jaar                   23.316.841                     19.013.598




                                                                                                    69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Vorderingen op openbare lichamen
De vorderingen op openbare lichamen hebben grotendeels betrekking op de vooruit gefactureerde
gemeentelijke bijdrage voor 2023 die ultimo 2022 nog niet ontvangen zijn.


Uitzettingen in ’s Rijks schatkist
GGD Brabant-Zuidoost is verplicht de overtollige liquide middelen boven een bepaald
drempelbedrag aan te houden bij het ministerie van Financiën in ’s Rijks schatkist.
Voor openbare lichamen met een begrotingstotaal kleiner of gelijk aan € 500 mln. is het
drempelbedrag gelijk aan 2% van het begrotingstotaal, waarbij het drempelbedrag minimaal
€ 1.000.000,- bedraagt.


Het begrotingstotaal op 1 januari 2022 was € 64.040.000,-. Op basis van dit bedrag is het
drempelbedrag € 1.280.800. Het gemiddelde van aangehouden liquide middelen per kwartaal
wordt in onderstaand overzicht weergegeven voor het jaar 2022.


  Kwartaal                                        Gemiddelde bedrag aan
                                            middelen buiten de schatkist
  1e kwartaal 2022                                                 224.000
  2e kwartaal 2022                                                 282.000
  3e   kwartaal 2022                                               210.000
  4e   kwartaal 2022                                               224.000


Het drempelbedrag voor het jaar 2022 is € 1.280.800, waarmee elk kwartaal is voldaan aan de
norm.


Voorziening oninbare vorderingen
De vorderingen zijn verminderd met het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren.
De voorziening dubieuze debiteuren wordt aangehouden ter dekking van vorderingen die in de
toekomst oninbaar blijken te zijn. Deze voorziening wordt uitsluitend gebruikt voor oninbare
bedragen voor ambulancevervoer. Jaarlijks wordt op basis van geschatte inningskansen een
gedeelte van de omzet toegevoegd aan deze voorziening.


Het verloop van de voorziening ziet er als volgt uit:
  Voorziening dubieuze debiteuren                                                     Bedrag
  Saldo per 31-12-2021                                                                111.695
  Toevoeging: storting in de voorziening                                              132.000
  Onttrekking: oninbare vorderingen                                                   110.019
  Saldo per 31-12-2022                                                                133.676




                                                                                                70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Liquide middelen
De post liquide middelen wordt onderscheiden in:
-     Banken
-     Deposito’s
-     Kas

De saldi van de liquide middelen in het boekjaar 2022 komen tot uitdrukking in onderstaand
overzicht.
    Liquide middelen                                 Saldo 31-12-2022       Saldo 31-12-2021
    Kassaldi                                                    1.595                        2.219
    Banksaldi                                                 194.817                  255.724
    Totaal                                                    196.412                  257.944



Overlopende activa
De post overlopende activa wordt onderscheiden in:
-     Vooruitbetaalde bedragen
-     Nog van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke
      uitkeringen
-     Nog te ontvangen bedragen


De saldi van de overlopende activa in het boekjaar 2022 komen tot uitdrukking in onderstaand
overzicht.
    Overlopende activa                               Saldo 31-12-2022       Saldo 31-12-2021
    Nog van Europese en Nederlandse
    overheidslichamen te ontvangen voorschotten
    op specifieke uitkeringen                                 745.815                  347.703
    Vooruitbetaalde bedragen                                1.152.896                1.294.405
    Overige nog te ontvangen bedragen                       1.153.928                3.994.568
    Totaal                                                  3.052.639                5.636.676



De daling van circa € 2.800.000 van het saldo overige nog te ontvangen bedragen eind 2022 ten
opzichte van eind 2021 wordt enerzijds veroorzaakt door een nog te ontvangen bedrag per ultimo
2021 van circa €2.000.000 aan opbrengsten van het Rijk in verband met COVID-19 en anderzijds
door een lager bedrag ultimo 2022 aan overlopende facturen van circa €800.000 ten opzichte van
2021.




                                                                                                71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>In onderstaande tabel wordt het verloop over het boekjaar 2022 van de van Europese en
Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen
weergegeven. Alle uitkeringen zijn gerelateerd aan lokale overheden (overige Nederlandse
overheidslichamen).


 Van overheidslichamen te                      Saldo    Toevoeging     Ontvangen             Saldo
 ontvangen voorschotten                 31-12-2021                          bedrag      31-12-2022
 Sociaal Domein en VVE                        30.001        36.048          30.001          36.048
 Boer en verstand                              4.596              -                 -        4.596
 Mantelzorgcompliment 2022                          -     584.005                   -      584.005
 JOGG Regisseur                                2.825              -           2.825                -
 Rijksvaccinatieprogramma                     16.942              -         16.942                 -
 Seksuele diversiteit                          2.000              -                 -        2.000
 Steunpunt Mantelzorg Valkenswaard            31.000        25.000          31.000          25.000
 Cliëntervaringsonderzoek                           -       20.000                  -       20.000
 Maatwerk JGZ Asten                                 -        1.017                  -        1.017
 Maatwerk JGZ Laarbeek                              -        5.195                  -        5.195
 Maatwerk JGZ Helmond                        260.339        67.955         260.339          67.955
 Totaal                                      347.703       739.220         341.107         745.815




                                                                                              72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>6.2.3 Vaste passiva
Eigen vermogen
Het verloop van de reserves gedurende het boekjaar 2022 komt tot uitdrukking in onderstaand
overzicht.
 Reserve                       Saldo 31-   Toevoe-     Onttrek-      Bestem.       Vrijval    Saldo 31-
                                12-2021        ging          king   Resultaat                  12-2022
 Algemene reserves:
 Algemene Reserve PG           1.081.060    400.000                    45.288                 1.526.348
 Algemene Reserve AZ           1.427.087                              -33.149                 1.393.938
 Bestemmingsreserves:
 Beschikbare middelen             12.586                                                          12.586
 gezondheidsprojecten
 Egalisatiereserve               630.747                175.000                                  455.747
 Scholingskosten AZ
 Monitoringscyclus                41.595    129.700                                              171.295
 Uitkeringskosten ZW/WGA         520.038    167.000     107.235                                  579.803
 Verbetering bedrijfsvoering     652.523                169.086                                  483.437
 Uitgestelde scholing PG         150.000                                           90.000         60.000
 Uitgestelde ICT projecten       180.000                110.000                                   70.000
 Meerjarenbeleidsplan                  -    300.000                                              300.000

 Resultaat nog te
 bestemmen:
 Resultaat nog te bestemmen       12.139                             - 12.139                          -
 2021
 Resultaat nog te bestemmen            -                             412.439                     412.439
 2022
 Totaal                        4.707.775   996.700      561.321      412.439      90.000     5.465.592



Algemene reserves
Algemene Reserve PG
De algemene reserve PG staat ter beschikking van de organisatie. Het Algemeen Bestuur dient te
besluiten over de eventuele bestedingen. Daarnaast wordt deze reserve gebruikt om de fluctuaties
in het exploitatieresultaat van het programma Publieke Gezondheid op te vangen.


Omdat de omvang van de algemene reserve PG ultimo 2021 ruim onder het kader stellende
minimum van € 1.500.000 lag, is in 2022 conform bestuursbesluit en begroting € 400.000 aan
deze reserve toegevoegd om deze verder op peil te brengen.
Tevens is in het boekjaar 2022 het ‘resultaat nog te bestemmen 2021’ van € 45.288 toegevoegd
aan de algemene reserve PG.




                                                                                               73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>In onderstaand overzicht staan de mutaties op de algemene reserve.


  Algemene Reserve PG                                                                    Bedrag
  Saldo per 31-12-2021                                                                1.081.060
  Toevoeging: conform programma begroting                                               400.000
  Resultaatbestemming 2021                                                               45.288
  Saldo per 31-12-2022                                                                1.526.348



Algemene Reserve AZ
De algemene reserve AZ zal gebruikt worden om fluctuaties in het exploitatieresultaat van het
programma Ambulancezorg op de vangen. Aanwending van deze reserve is de bevoegdheid en
verantwoordelijkheid van het GGD-bestuur.


  Algemene Reserve AZ                                                                    Bedrag
  Saldo per 31-12-2021                                                                1.427.087
  Resultaatbestemming 2021                                                               -33.149
  Saldo per 31-12-2022                                                                1.393.938



In het boekjaar 2022 is conform bestuursbesluit het resultaat 2021 onttrokken aan de algemene
reserve AZ.


Bestemmingsreserves
Reserve beschikbare middelen gezondheidsprojecten:
De reserve beschikbare middelen gezondheidsprojecten is een bestemmingsreserve. Deze reserve
is gevormd ter ondersteuning van de gezondheidsprojecten. Deze bestemmingsreserve is gevormd
uit verdiensten van de stichting huisartsenvervoer, de voorganger van Care 4 Mobility. Het bedrag
is door de stichting aan de GGD overgedragen onder voorwaarde dat het enkel en alleen wordt
besteed aan gezondheidsprojecten.


In onderstaand overzicht staan de mutaties op de ‘Reserve beschikbare middelen
gezondheidsprojecten’.


  Reserve beschikbare middelen gezondheidsprojecten                                    Bedrag
  Saldo per 31-12-2021                                                                  12.586
  Geen mutaties                                                                                 -
  Saldo per 31-12-2022                                                                  12.586



In 2022 zijn er geen mutaties geweest op deze reserve.




                                                                                                    74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Reserve egalisatie Scholingkosten Ambulance:

De egalisatiereserve Scholingskosten AZ is gevormd om de kosten voor de scholing van de
ambulancedienst, waarin jaarlijks grote schommelingen kunnen voorkomen, te egaliseren.
In 2022 zijn de medewerkers laag-complexe ambulancezorg omgeschoold naar midden-complexe
ambulancezorg. Tijdens de opleidingsperiode was het noodzakelijk om tijdelijk extra personeel in
te huren om de weggevallen diensten in te kunnen vullen. Ter dekking van deze extra kosten is
€ 175.000 aan de scholingsreserve onttrokken. In het onderstaande overzicht staan de mutaties
van de Reserve Egalisatie Scholingskosten AZ.


  Reserve Egalisatie Scholingskosten AZ                                                  Bedrag
  Saldo per 31-12-2021                                                                  630.747
  Onttrekking: vervangingskosten ten tijden van omscholing personeel                   -175.000
  Saldo per 31-12-2022                                                                  455.747



Reserve Monitoringscyclus:
De cyclus van de gezondheidsonderzoeken omvat 4 jaren waarbij de werkelijke kosten per jaar
sterk fluctueren. Om het beschikbare budget binnen de begroting jaarlijks geen grote
schommelingen te laten vertonen is berekend wat de gemiddelde kosten per jaar zijn. Jaarlijks
wordt dit bedrag in de begroting opgenomen en het verschil tussen de werkelijke kosten en het
beschikbare budget wordt verrekend met een egalisatiereserve onderzoek.
De toevoeging in 2022 is hoger dan geraamd vanwege verwachte hogere inzet in 2023 als gevolg
van het inhalen van achterstanden ontstaan gedurende de Covid-19 crisis.


  Reserve Monitoringscyclus                                                              Bedrag
  Saldo per 31-12-2021                                                                    41.595
  Toevoeging                                                                            129.700
  Saldo per 31-12-2022                                                                  171.295




                                                                                                75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Reserve Egalisatie uitkeringskosten ZW/WGA:
Vanaf 1 juli 2017 is de GGD eigenrisicodrager voor de uitkeringskosten ZW/WGA. Jaarlijks wordt
daarom een bedrag toegevoegd aan de reserve, zodat in de toekomst kosten hiervoor uit deze
reserve gedekt kunnen worden.


  Reserve egalisatie uitkeringskosten ZW/WGA                                             Bedrag
  Saldo per 31-12-2021                                                                   520.038
  Onttrekking                                                                           -107.235
  Toevoeging                                                                             167.000
  Saldo per 31-12-2022                                                                   579.803



De onttrekking van ruim € 107.000 is ter dekking van de kosten van uitkeringen inzake de
ZW/WGA. Daarnaast is op basis van een meerjaren kostenprognose € 167.000 toegevoegd aan de
reserve.


Reserve verbetering bedrijfsvoering
In 2020 is een éénmalige gemeentelijke bijdrage voor het verbeteren van de bedrijfsvoering
ontvangen. Het restant van deze middelen ultimo 2020 van € 773.000 is destijds toegevoegd aan
de reserve verbetering bedrijfsvoering. In 2022 is een bedrag van circa € 169.000 onttrokken aan
deze reserve ter verbetering van de bedrijfsvoering waaronder Lean-programmakosten en externe
advies- en begeleidingskosten in de ontwikkeling naar zelforganiserende teams.


  Reserve verbetering bedrijfsvoering                                                    Bedrag
  Saldo per 31-12-2021                                                                   652.523
  Onttrekking                                                                           -169.086
  Saldo per 31-12-2022                                                                   483.437



Reserve uitgestelde scholing Publieke Gezondheid
In 2020 is als gevolg van de Covid-19 crisis scholing van personeel niet uitgevoerd conform de
initiële verwachtingen. In de resultaatbestemming van 2020 is besloten om een reserve te vormen
om de extra kosten voor de verwachte toekomstige inhaalslag te kunnen dekken. In 2021 en 2022
heeft deze inhaalslag nog niet plaatsgevonden onder andere als gevolg van de voortdurende
Covid-19 crisis. Ultimo 2022 is de verwachting dat een deel van de uitgestelde scholing niet meer
in deze omvang zal plaats vinden, derhalve is in 2022 een bedrag van € 90.000 vrijgevallen uit de
reserve.
  Reserve uitgestelde scholing Publieke Gezondheid                                       Bedrag
  Saldo per 31-12-2021                                                                   150.000
  Vrijval                                                                                -90.000
  Saldo per 31-12-2022                                                                     60.000




                                                                                                 76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Reserve uitgestelde ICT projecten
In 2020 zijn als gevolg van de Covid-19 crisis een aantal ICT projecten niet tot uitvoering
gekomen. Daar deze projecten in de jaren na 2020 alsnog plaats zullen vinden, is in de
resultaatbestemming van 2020 besloten om een reserve te vormen om de extra kosten die
daarmee samenhangen te kunnen dekken.
In 2022 is uit deze reserve € 110.000 aangewend.


  Reserve uitgestelde ICT projecten                                                           Bedrag
  Saldo per 31-12-2021                                                                        180.000
  Onttrekking                                                                             -110.000
  Saldo per 31-12-2022                                                                         70.000



Reserve Meerjarenbeleidsplan
Conform bestuursbesluit is ten behoeve van het ontwikkelen van 6 uitvoeringsprogramma’s zoals
benoemd in het Meerjarenbeleidsplan van de GGD in 2022 een bedrag van € 300.000 aan de
bestemmingsreserve Meerjarenbeleidsplan toegevoegd. Aanwending van deze reserve zal in 2023
en volgende plaatsvinden.


  Reserve Meerjarenbeleidsplan                                                                Bedrag
  Saldo per 31-12-2021                                                                              -
  Toevoeging                                                                                  300.000
  Saldo per 31-12-2022                                                                        300.000



Resultaat nog te bestemmen 2022:
  Resultaat nog te bestemmen 2022                                                             Bedrag
  Resultaat programma Publieke Gezondheid 2022                                                443.223
  Resultaat programma Ambulancezorg 2022                                                      -30.784
  Saldo per 31-12-2022                                                                        412.439




                                                                                                   77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Resultaat 2021 (reeds bestemd):
Het resultaat over 2021 is conform bestuursbesluit als volgt toegevoegd aan de reserves.
  Resultaat nog te bestemmen 2021                                                           Bedrag
  Beginstand per 31-12-2021                                                                  12.139
  Resultaat programma Publieke Gezondheid 2021                                              -45.288
  Resultaat programma Ambulancezorg 2021                                                     33.149
  Saldo per 31-12-2022                                                                                -



Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen gedurende het boekjaar 2022 komt tot uitdrukking in het
overzicht ‘voorzieningen’.


 Voorzieningen                Saldo 31-     Toevoeging     Onttrekking     Vrijval       Saldo 31-12-
                               12-2021                                                            2022
 Herplaatsingskosten            128.146                          25.410                        102.736
 personeel
 PLB-uren ambulancezorg       1.090.000         158.574                                      1.248.574
 Spaarverlof                            -       152.335                                        152.335
 Totaal                       1.218.146         310.909          25.410           -          1.503.645



Voorziening herplaatsingskosten personeel
Vanwege verwachte toekomstige betalingsverplichtingen in verband met (externe) herplaatsing
van personeel, is conform BBV-regelgeving een voorziening gevormd. In 2022 is er voor circa
€ 25.000 aan outplacement en salariskosten onttrokken uit deze voorziening.


Voorziening PLB-uren
Met ingang van 2011 zijn in de cao voor Ambulancezorg de zogenaamde Persoonlijk Levensloop
Budget-uren (PLB-uren) opgenomen. Deze uren mogen worden opgespaard om op een later
tijdstip op te nemen. Het aantal opgespaarde uren zal geleidelijk toenemen en op termijn mogelijk
tot aanzienlijke en niet jaarlijks gelijkblijvende vervangingskosten leiden. Hiervoor dient volgens
BBV-richtlijnen een voorziening getroffen te worden. De toevoeging over 2022 bedroeg circa
€ 159.000.


Spaarverlof
In de cao’s voor zowel SGO als Ambulancezorg zijn met ingang van 2022 regelingen opgenomen
voor spaarverlof. Daarnaast is er een aanzienlijke toename in aangekocht verlof door personeel.
Het aantal gespaarde uren zal jaarlijks fluctueren en op termijn mogelijk tot aanzienlijke en niet
jaarlijks gelijkblijvende vervangingskosten leiden. Hiervoor dient volgens BBV-richtlijnen een
voorziening getroffen te worden. In 2022 is voor circa € 152.000 aan verlofuren aan deze
voorziening toegevoegd.
Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan één jaar

                                                                                                      78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>  De post langlopende schulden met een rente typische looptijd langer dan één jaar bestaat uit
  onderhandse leningen van binnenlandse banken.
  Het verloop van de langlopende schulden met een rente typische looptijd van langer dan één jaar
  gedurende het boekjaar 2022 komt tot uitdrukking in het overzicht ‘Onderhandse leningen’.
  De totale ‘rente last’ over het boekjaar 2022 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt
  € 64.459.



Onderhandse       Hoofdsom       Saldo 31-        Aflossing   Afgesloten     Saldo 31-           Rente
leningen                           12-2021                        lening        12-2022          kosten
Leningnr:
40.92604.01        2.187.015       1.584.392        52.329              -    1.532.063           64.459
Totaal             2.187.015       1.584.392        52.329              -    1.532.063           64.459




  Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar.
  De post kortlopende schulden met een rente typische looptijd van korter dan één jaar bestaat uit
  een aantal posten, zoals wordt weergegeven in onderstaand overzicht ‘Kortlopende schulden’.


   Kortlopende schulden                                         31-12-2022                31-12-2021
   Crediteuren                                                     3.834.354                6.550.905
   Nog te betalen BTW                                                  93.131                   28.924
   Nog te verrekenen voorschot meerkosten Covid-19                 5.644.205                         -
   Nog te betalen loonheffing en sociale lasten                    3.170.500                2.978.887
   Nog te betalen pensioenfondsen                                    660.753                 657.126
   Vooruit gefactureerde gemeentelijke bijdragen                   7.091.481                6.711.212
   Overige nog te betalen posten                                   4.258.955                7.897.073
   Ambulancedienst nog in tarieven te verrekenen                   1.369.697                1.079.961
   Totaal                                                         26.123.076               25.904.088



  De totale kortlopende schulden ultimo 2022 zijn licht gestegen ten opzichte van de positie eind
  2021. De voornaamste afwijkingen tussen de balansstanden eind 2021 en eind 2022 zijn een
  daling van het crediteurensaldo met € 2.700.000 en een daling van de overige nog te betalen
  posten met € 3.600.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de afgenomen Covid-19
  gerelateerde activiteiten, waardoor ook de daarbij behorende nog te betalen bedragen per ultimo
  2022 lager zijn. Tegenover deze daling staat een nog te verrekenen bedrag voor ontvangen
  voorschotten i.v.m. bestrijding Covid-19 pandemie ten bedrage van € 5.600.000 miljoen.




                                                                                                    79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Overlopende passiva
De post overlopende passiva wordt onderscheiden in:
   -      Vooruit ontvangen doeluitkeringen van overheidslichamen
   -      Overige vooruit ontvangen bedragen


 Overlopende passiva                                                31-12-2022         31-12-2021
 Overige vooruit ontvangen bedragen                                     143.890              35.431
 Van Europese en Nederlandse overheidslichamen
 ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen                      475.158            446.624
 Totaal                                                                 619.048            482.055




Het verloop van de van overheidslichamen vooruit ontvangen doeluitkeringen over het boekjaar
2022 is als volgt:


 Vooruit ontvangen bedragen                Saldo 31-       Toevoe-        Aanwen-        Saldo 31-
 overheidslichamen                          12-2021            ging            ding       12-2022

 Onderzoek MEE                                   4.455              -         1.418           3.037
 NPO middelen Best                                   -       35.712                -         35.712
 JOGG                                           10.685              -        10.685                 -
 Statushouders                                   4.304              -         4.304                 -
 Zorgbonus                                     278.293              -              -       278.293
 Thematafel rookvrij                            22.500              -              -         22.500
 Nu Niet Zwanger                                20.176              -        20.176                 -
 Geldrop Mierlo Sociaal Domein                  10.000              -              -         10.000
 Kansrijke Start                                39.097              -        30.158           8.939
 Seksuele diversiteit                           47.873              -        21.742          26.131
 M@zl                                                -       60.546                -         60.546
 SOA testen
 ondersteuningsmaatregel                             -       30.000                -         30.000
 Rookvrije generatie                             9.241              -         9.241                 -
 Totaal                                        446.624      126.258          97.724        475.158



Voor bovenstaande projecten is in of voor 2022 financiering ontvangen terwijl de uitvoering deels
of geheel zal plaatsvinden in 2023 of later. Het nog niet aangewende deel van de ontvangen
voorschotten is opgenomen onder vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen.




                                                                                                80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De GGD is een aantal langlopende contractuele verplichting aangegaan zoals huurverplichtingen en
contracten voor ICT. In onderstaand overzicht is een opsomming van langlopende verplichtingen
weergegeven.
                                        Looptijd                             Jaarlijks bedrag
 Soort
 Huur locatie De Witte Dame             Tot en met 31 december 2031                   803.000

 Q-Park parkeerfaciliteit Witte Dame    Tot en met 31 mei 2032                          69.000
 Huur locatie Callenburgh               Tot en met 30 september 2035                    98.000

 Huur ambulancepost Aalsterweg          Tot en met 19 september 2070                  152.000

 Huur ambulancepost Avignonlaan         Tot en met 30 juni 2024                       108.000

 Huur ambulancepost Helmond             Tot en met 31 december 2023                     64.000

 Huur ambulancepost Leende              Tot en met 29 februari 2060                     55.000

 Huur onderzoekslocaties                Diverse einddata                              984.000

 ICT (licentie-)overeenkomsten          Diverse einddata                             1.636.000

 COVID-19 gerel. overeenkomsten         Diverse einddata in 2023                      285.000

 Totaal                                                                              4.254.000



Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum zijn geen nieuwe gebeurtenissen ontstaan die een materiele invloed hebben op de
in de jaarrekening 2022 gepresenteerde baten, lasten en/of balansposities.




                                                                                                81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>7. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de
    toelichting

Onderstaande exploitatierekening geeft de baten, lasten en het resultaat over het boekjaar 2022
van beide programma’s op hoofdlijnen weer. De lasten en baten worden in paragraaf 7.2.1 en
7.2.2 per programma uitgesplitst in kostencategorieën.


7.1 Exploitatierekening totaal


 GGD exploitatierekening 2022              Realisatie         Raming          Raming           Verschil
                                                   2022      2022 na       2022 voor        Raming vs
                                                            wijziging       wijziging        Realisatie
                                               €               €               €                      €
 Publieke Gezondheid                       75.393.707      77.985.000      35.410.000        -2.591.293
 Ambulancezorg                             29.053.249      28.860.000      28.225.000           193.249
 Baten                                   104.446.956      106.845.000      63.635.000        -2.398.044
 Publieke Gezondheid                       74.461.552      78.005.000      35.210.000         3.543.448
 Ambulancezorg                             29.194.033      28.950.000      28.225.000          -244.033
 Lasten                                  103.655.585      106.955.000      63.435.000         3.299.415
 Publieke Gezondheid                           33.553                 -               -         -33.553
 Ambulancezorg                                        -               -               -                    -
 Vennootschapsbelasting                        33.553                 -               -         -33.553
 Publieke Gezondheid                          898.602          -20.000        200.000           918.602
 Ambulancezorg                               -140.784          -90.000                -         -50.784
 Totaal saldo van baten en lasten             757.818        -110.000         200.000           867.818
 Publieke Gezondheid                          931.700         795.000         520.000          -136.700
 Ambulancezorg                                 65.000          85.000          85.000            20.000
 Toevoeging aan reserve (-)                   996.700         880.000         605.000          -116.700
 Publieke Gezondheid                          476.321         615.000         320.000          -138.679
 Ambulancezorg                                175.000         175.000          85.000                      -
 Onttrekking aan reserve (+)                  651.321         790.000         405.000          -138.679
 Publieke Gezondheid                          443.223        -200.000                 -         643.223
 Ambulancezorg                                -30.784                 -               -         -30.784
 Gerealiseerd resultaat                       412.439        -200.000                 -         612.439



Het exploitatieresultaat 2022 bedraagt in zijn totaliteit ca. € 412.000 positief, verdeeld over het
Programma Publieke Gezondheid € 443.000 positief en het Programma Ambulancezorg € 31.000
negatief.
In de volgende paragrafen wordt een analyse van de baten en lasten en de investeringen
weergegeven. De mutaties in reserves zijn in paragraaf 6.2.3 nader toegelicht.
                                                                                                      82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>7.2 Rechtmatigheid begrotingsafwijking per programma


In de hierna volgende paragrafen wordt per programma de afwijking met de begroting
geanalyseerd.


Exploitatie Publieke Gezondheidszorg
Bij het programma Publieke Gezondheid zijn de werkelijke baten 2022 exclusief Covid-19 in totaal
circa € 615.000,- (1,6%) hoger dan begroot en de lasten circa € 337.000,- (0,9%) lager dan
begroot. In zijn totaliteit is het programma Publieke Gezondheid hiermee binnen het beschikbare
budget uitgevoerd.
Na verwerking van de mutaties in de reserves resteert een exploitatie-overschot van ca.
€ 443.000. In paragraaf 7.2.1 wordt, voor zover van toepassing, per begrotingspost een nadere
toelichting gegeven.


Exploitatie Ambulancezorg
De totale baten van het programma Ambulancezorg waren in 2022 circa € 193.000,- (0,7%)
hoger, terwijl de totale lasten circa € 244.000 (0,8%) hoger waren dan begroot. In zijn totaliteit is
het programma Ambulancezorg hiermee met ca. € 51.000 overschreden.
Na verwerking van de mutaties in de reserves resteert een exploitatietekort van ca.
€ 31.000. In paragraaf 7.2.2 wordt, voor zover van toepassing, per begrotingspost een nadere
toelichting gegeven.


Kredieten/investeringen
In 2022 is van de in de programmabegroting goedgekeurde kredieten in totaliteit voor ca. € 2,0
miljoen geïnvesteerd. Ca. € 2,5 miljoen zijn naar 2023 en volgende uitgestelde investeringen in
hard- en software voor publieke gezondheid en investeringen in vervoermiddelen, hard- en
software en instrumentarium voor ambulancezorg.


Kredieten/investeringen             Investeringskrediet Investeringsbedrag                Afwijking
Bedrijfsgebouwen                                    87.000                        -         87.000
Vervoermiddelen                                 1.763.000               1.531.069          231.931
Machines, apparaten en
installaties                                      902.000                  60.343          841.657
Overige materiële vaste activa                  1.746.000                 416.836        1.329.164
Totaal                                          4.498.000               2.008.248        2.489.752




                                                                                                   83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>7.2.1 Baten en lasten Publieke Gezondheid
In onderstaand overzicht worden de baten en lasten uitgesplitst in kostencategorieën, de mutaties
in de reserves zijn hierin niet opgenomen.

 Baten en lasten                              Realisatie       Raming           Raming           Verschil
 Publieke Gezondheidszorg                        2022          2022 na         2022 voor       Raming vs
                                                               wijziging       wijziging       Realisatie
 Baten:                                                  €                 €               €             €
 Gemeentelijke bijdrage per inwoner            14.598.771      14.598.000      14.315.000              771
 JGZ 0-4 bijdrage basispakket                  12.662.255      12.660.000      12.355.000            2.255
 Bijdragen gemeenten                              161.541        170.000          170.000            -8.459
 Contracttaken gemeenten                        6.148.250       6.205.000       3.835.000         -56.750
 Bijdrage Rijk                                  3.016.467       2.850.000       1.330.000        166.467
 Bijdrage Rijk Meerkosten crises               35.793.343      39.000.000                  -   -3.206.657
 Zorgverzekeraars                                 216.954        162.000           85.000           54.954
 Baten instellingen/bedrijven                   1.773.148       1.580.000       1.580.000        193.148
 Bijdrage particulieren                         1.012.816        760.000        1.390.000        252.816
 Vermogensoverdrachten                              9.012                  -               -         9.012
 Stelpost bestuursopdracht                                 -               -      350.000                 -
 Diverse baten                                      1.150                  -               -         1.150
 Totaal Baten                                  75.393.707      77.985.000      35.410.000      -2.591.293

 Lasten:
 Personeelskosten                              28.035.037      28.570.000      26.130.000        534.963
 Personeelskosten Meerkosten crises             1.367.988       1.250.000                  -    -117.988
 Rente en afschrijvingen                          881.485        900.000          935.000           18.515
 Personeel van derden                           1.241.277       1.180.000         385.000         -61.277
 Personeel van derden Meerkosten crises        23.716.765      26.750.000                  -    3.033.235
 Energie                                           87.956        105.000           45.000           17.044
 Energie Meerkosten crises                        166.242                  -               -    -166.242
 Duurzame goederen                                 93.410          45.000          30.000         -48.410
 Duurzame goederen Meerkosten crises                8.396                  -               -         -8.396
 Overige goederen en diensten                   9.221.021       9.150.000       8.850.000         -71.021
 Overige goederen en diensten Meerkosten       10.533.952      11.000.000                  -     466.048
 crises
 Overige inkomensoverdrachten                     534.600        570.000                   -        35.400
 Toevoeging aan voorzieningen                     119.335                  -               -    -119.335
 Verrekening overhead                          -1.715.000      -1.715.000      -1.715.000                 -
 Bestuursopdracht/verbetering                     169.088        200.000          200.000           30.912
 bedrijfsvoering
 Wendbaarheid-/ontwikkelingsbudget                         -               -      350.000                 -
 Totaal Lasten                                 74.461.552      78.005.000      35.210.000       3.543.448



                                                                                                84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Toelichting algemeen:
Met een tweetal begrotingswijzigingen gedurende het jaar is reeds een aantal ontwikkelingen in de
begroting 2022 verwerkt, waardoor de verschillen in de jaarrekening bij de meeste posten beperkt
zijn. Hierna worden de belangrijkste verschillen tussen de geactualiseerde raming en de realisatie
toegelicht.
Kosten en baten in verband met Covid-19, MPOX en de Oekraïne opvang (exclusief het JGZ deel)
worden separaat toegelicht. Afwijkingen vs. ramingen worden daarbij niet specifiek toegelicht;
enerzijds was de raming daarvan, vanwege de onvoorspelbaarheid van het onzekere verloop van
de crises, deels vrij globaal; anderzijds geldt dat de werkelijke kosten integraal vergoed worden en
dus per definitie gelijk zijn aan de werkelijke baten.


Baten
Het verschil tussen realisatie en begroting van de totale baten exclusief crises is per saldo ca.
€ 615.000 (hoger). Een aantal afwijkingen zijn relatief beperkt en hebben geen specifieke oorzaak.
De afwijking bij contracttaken gemeenten (€ -57.000) omvat enerzijds een ca. € 200.000 hogere
opbrengst voor de JGZ dienstverlening voor Oekraïense kinderen en anderzijds een lagere
opbrengst op diverse overige contracttaken van ca. € 255.000.
De afwijking bij bijdrage van het Rijk (€ 166.000) heeft betrekking op diverse positieve (subsidie-)
afrekeningen/te lage ramingen (o.a. PGA, Rijksvaccinatieprogramma en Forensische
geneeskunde).
De hogere baten van zorgverzekeraars (€ 55.000) betreft een hoger dan geraamde vergoeding
i.v.m. werkzaamheden omtrent Koemelkallergie.
De hogere baten instellingen/bedrijven (€ 193.000) zijn vooral veroorzaakt doordat meer
werkzaamheden door Forensische geneeskunde voor de politie zijn uitgevoerd en hogere
opbrengsten gerelateerd aan onderzoeks- en preventieprojecten.
De hogere opbrengsten bij baten particulieren (€ 253.000) wordt gedreven door een verder herstel
van reizigersvaccinatie activiteiten.


Lasten
Het verschil tussen realisatie en begroting van de totale lasten exclusief Covid-19 is per saldo
ca. € 337.000 (lager). Een aantal afwijkingen zijn beperkt van omvang.
De lagere personeelskosten (€ 535.000) omvatten een aantal oorzaken:
-   Hogere inzet personeel op crises activiteiten (ca. € 155.000)
-   Hogere UWV uitkeringen i.v.m. zwangerschap (ca. € 130.000)
-   Verkoop verlofuren door personeel (ca. € 110.000, waarvoor tevens een voorziening is
    getroffen, zie paragraaf voorzieningen)
-   Lagere transitievergoedingen dan oorspronkelijk geraamd (ca. € 50.000)
De overschrijding bij duurzame goederen (ca. € 48.000) wordt voornamelijk veroorzaakt door een
hogere aanschaf voor JGZ apparatuur (met name audiometers).
De toevoeging aan de voorziening ad € 119.000 betreft het saldo door personeel verkochte
verlofuren per ultimo 2022 (zie toelichting personeelskosten).


                                                                                                    85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>In bovengenoemde programmaverantwoording zijn de kosten en baten van de Covid-19-, MPOX-
en Oekraine crises gezamenlijk weergegeven in de betreffende resultatenregels.
Onderstaand volgt de verdere specificatie per crisis conform verantwoordingsformat zoals is
voorgeschreven.


Verantwoording 2022 Covid-19 crisis
In de wet Publieke gezondheid is vastgelegd dat de minister in geval van een pandemie de GGD
opdrachten kan geven i.v.m. de aanpak van deze pandemie. Tevens is vastgelegd dat de kosten in
dat geval door het ministerie worden vergoed. Ter dekking van de kosten die GGD’en maken is de
zogenaamde meerkostenregeling vastgesteld. Hierin ligt vast dat kosten voor het vaccineren,
testen en bron- en contactonderzoek rechtstreeks door het ministerie van VWS aan de GGD’en
worden vergoed. Naast deze extra kosten kunnen GGD’en ook overige meerkosten in de reguliere
exploitatie als gevolg van de Covid-19 crisis declareren.
De diagnostiek van de door de GGD afgenomen testen is uitgevoerd door laboratoria. De kosten
hiervan vallen buiten de meerkostenregeling, maar kunnen rechtstreeks bij het RIVM worden
gedeclareerd. VWS heeft de contracten van de laboratoria overgenomen, waardoor de laboratoria
rechtstreeks bij VWS declareren en niet meer via de GGD. Alleen de testen afgenomen door
huisartsen en zorginstellingen worden nog via de GGD bij het RIVM gedeclareerd. Deze declaratie-
route is per augustus 2022 beëindigd.

Meerkosten m.b.t. ambulancezorg/RAV worden vergoed middels de budgetafrekeningen met
zorgverzekeraars.

De GGD heeft voorschotten ontvangen en de verantwoording van de meerkostenregeling vindt
plaats via de jaarrekening. Covid-19 heeft er toe geleid dat de GGD in 2022 per saldo € 35,7
miljoen aan extra kosten heeft gehad. Op hoofdlijnen betreft dit:


Omschrijving                                                Kosten
Personeel (inhuur en eigen personeel)                                                              24.475.687
Overige personeelskosten                                                                               56.743
Huisvesting                                                                                         8.994.905
Beschermingsmiddelen en medische materialen                                                           353.406
ICT                                                                                                   278.925
Overige kosten                                                                                        625.322
Totaal Testen/BCO/Vaccineren                                                                       34.784.998
Overige meerkosten/minder opbrengsten                                                                 555.807
Totaal meerkosten                                                                                  35.340.795
Labkosten                                                                                             373.925
Totaal kosten Covid-19                                                                             35.714.720




                                                                                               86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>De laboratoriumkosten ad € 0,4 miljoen zijn bij het RIVM gedeclareerd.
De overig € 35,3 miljoen worden middels onderstaande verantwoording bij VWS gedeclareerd.
Hiervan heeft ca. € 34,8 miljoen betrekking op kosten voor vaccineren, BCO en testen. De overige
€ 0,5 miljoen zijn andere kosten uit de exploitatie die onder de meerkosten vallen.




                                                                                              87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Het relatief hoge bedrag aan te veel ontvangen voorschotten wordt voor een aanzienlijk deel
veroorzaakt doordat in het voorjaar 2022 een extra voorschot is gevraagd voor de nog te
ontvangen afrekening over 2021 (ad   € 2,1 miljoen). Die afrekening over 2021 is later in het jaar
2022 door VWS uitgevoerd maar daarbij is door VWS het reeds eerder ontvangen voorschot niet
verrekend.


Verantwoording 2022 MPOX crisis
In 2022 zijn de GGD’en geconfronteerd met extra kosten in verband met het bestrijden en
beheersen van de MPOX crisis. Op basis van de wet Publieke Gezondheid (PG) hebben GGD’en
extra taken en opdrachten van de minister gekregen. De meerkosten worden door het ministerie
van VWS direct vergoed aan de GGD’en. In de VWS brief van 21 juli 2022 zijn de uitgangspunten
voor deze meerkostenregeling uitgewerkt. De regeling voor de vergoeding van meerkosten is
van toepassing voor 2022.
De verantwoording van de meerkosten vindt plaats via de jaarstukken van de GGD.
Deze verantwoording heeft alleen betrekking op de meerkosten die bij VWS in het kader van het
bestrijden en beheersen van MPOX kunnen worden gedeclareerd. Deze MPOX meerkosten 2022
zijn in onderstaand overzicht weergegeven.


                                                Meerkosten
Kostensoort
                                                  2022
Kosten voor BCO, monstername, vaccinatie              50.519
Laboratoriumkosten                                       2.057
Overhead                                                    -

Totaal meerkosten 2022                                 52.576



Verantwoording 2022 Oekraine crisis
In 2022 zijn de Veiligheidsregio’s (VR’s) gevraagd de coördinatie op zich te nemen van de opvang
van ontheemden uit Oekraïne als gevolg van de Russische inval. Op basis van de wet op de
Veiligheidsregio’s en de wet verplaatsing bevolking hebben VR’s extra taken en opdrachten van het
minister van Justitie en Veiligheid gekregen. De meerkosten worden door het ministerie direct
vergoed aan de VR’s op basis van het besluit veiligheidsregio’s. Het besluit tot vergoeding van de
meerkosten is van toepassing voor 2022.


De verantwoording van de meerkosten vindt plaats via de jaarrekeningen van de VR’s. Daarom is
een apart controleprotocol niet nodig. Deze verantwoording heeft alleen betrekking op de
meerkosten die bij het ministerie van Justitie en Veiligheid in het kader van de coördinatie van de
opvang van ontheemden uit Oekraïne kunnen worden gedeclareerd. De regels m.b.t. de
verantwoording zijn ook van toepassing op de kosten die de veiligheidsregio’ s namens de
GGD/GHOR indienen. De meerkosten 2022 zijn in onderstaand overzicht weergegeven.




                                                                                                     88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>7.2.2 Baten en lasten Ambulancezorg
In onderstaand overzicht worden de baten en lasten uitgesplitst in kostencategorieën, de mutaties
in de reserves zijn hierin niet opgenomen.


                                                                        Raming 2022        Verschil
 Baten en lasten                     Realisatie      Raming 2022
                                                                           voor          begroting vs
 Ambulancezorg                         2022          na wijziging
                                                                         wijziging        Realisatie
 Baten:                                  €                €                  €                €
 Bijdragen gemeenten                         9.244                  -                -               9.244
 Contracttaken gemeenten                         -            20.000         20.000               -20.000
 Bijdrage Rijk                        1.142.748           950.000          1.150.000              192.748
 Zorgverzekeraars                   27.706.226          27.735.000        26.935.000              -28.774
 Baten instellingen/bedrijven            99.031               70.000         70.000                 29.031
 Diverse baten                           96.000               85.000         50.000                 11.000
 Vrijval voorzieningen                           -                  -                -                   -
 Totaal Baten                       29.053.249          28.860.000        28.225.000              193.249
 Lasten:
 Personeelskosten                   19.495.064          19.340.000        18.420.000           -155.064
 Rente en afschrijvingen              1.207.214          1.235.000         1.405.000                27.786
 Personeel van derden                  826.218            800.000          1.300.000              -26.218
 Energie                               677.980            620.000           470.000               -57.980
 Overige goederen en diensten         4.941.490          5.035.000         4.750.000                93.510
 Toevoeging aan voorzieningen          331.067            205.000           165.000            -126.067
 Verrekening overhead                 1.715.000          1.715.000         1.715.000                     -
 Totaal Lasten                      29.194.033          28.950.000        28.225.000           -244.033


                                                                                               89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Hierna worden de belangrijkste verschillen tussen de raming en realisatie toegelicht.


Baten
De hogere Bijdrage Rijk heeft hoofdzakelijk betrekking op de compensatie voor hogere
personeelskosten als gevolg van de afkoop van de toekomstige rechten voor versterkt
ouderdomspensioen.


De hogere baten instellingen/bedrijven wordt met name veroorzaakt door meer stand-by
activiteiten bij evenementen.


Lasten
De hogere personeelskosten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de afkoop van toekomstige
rechten voor versterkt ouderdomspensioen voor ambulancepersoneel. Deze kosten worden
overigens door het Ministerie van VWS vergoed.


De hogere kosten voor energie worden veroorzaakt door gestegen kosten voor brandstoffen voor
voertuigen en energie voor de ambulanceposten. Deze stijging van de kosten wordt grotendeels
gecompenseerd door een hogere bijdrage verzekeraars.


De lagere kosten voor overige goederen en diensten wordt voornamelijk veroorzaakt door een
lagere bijdrage aan Ambulancezorg Nederland voor de vitaliteitsregeling. Dit resulteert overigens
in een lagere bijdrage door verzekeraars.


De toename van de toevoeging aan de voorzieningen heeft betrekking op een hogere dotatie aan
de voorzieningen voor PLB-uren (Persoonlijk Levensloop Budget) en spaarverlof vanwege een
hoger aantal gespaarde uren.


7.3 Overzicht en analyse incidentele lasten en baten
Conform de vernieuwde BBV dient in de jaarrekening en begroting inzicht gegeven te worden in de
omvang van de incidentele baten en lasten. Doelstelling hiervan is om inzichtelijk te maken of
sprake is van een structureel evenwicht in de exploitatie, waarbij met name aandacht is voor de
vraag of structurele kosten gedekt worden met incidentele baten, omdat dat een bedreiging is
voor eerstgenoemde evenwicht. Aangezien gedurende een boekjaar een veelheid aan eenmalige
kosten (en vaak ook baten) ontstaan, is bij de specificatie van incidentele kosten en baten met
name dat uitgangspunt gehanteerd. Het BBV adviseert onderstaand model te hanteren voor de
presentatie van het structureel begrotingssaldo; mutaties in de reserves zijn daarbij standaard
incidenteel, m.u.v. mutaties in de algemene reserve m.b.t. resultaatbestemming en mutaties in
egalisatiereserves omdat die nu juist een egalisatie van structurele kosten en baten beogen.




                                                                                                  90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>7.4 Toelichting en specificatie directe kosten en overhead
Conform de vernieuwde BBV dient bij de kosten voortaan een onderscheid gemaakt te worden in
de directe kosten van een taakveld en de overhead van de organisatie. Toerekening van overhead
aan de taakvelden hoeft niet meer plaats te vinden. In onderstaand overzicht wordt een nadere
specificatie van de kosten naar direct en overhead weergegeven.
Volgens de BBV wordt onder overhead verstaan: het geheel van functies gericht op de sturing en
ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Uitgangspunt van deze definitie is ook
dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle
bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de
externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd.
Hoewel beoogd wordt een eenduidige uitleg van het begrip overhead te hanteren, blijft er ten
aanzien hiervan de nodige ruimte voor interpretatie. Dit geldt met name ook voor de GGD omdat
zij een organisatie is die zich ook bij veel van haar ondersteunende activiteiten direct richt op de
burger als externe klant. Dit betekent bijvoorbeeld dat onze website nagenoeg volledig gericht is
op het verstrekken van informatie over gezondheid en aanverwante zaken die direct gericht zijn op
de externe klant; dit is dan derhalve geen overhead maar onderdeel van onze primaire taak. Het
planbureau JGZ en het klantcontactcentrum voeren nagenoeg alleen activiteiten uit die gericht zijn
op direct klantcontact met de burger en deze zijn ook direct toe te rekenen aan de uitvoerende
taken (en zo is tot nu ook de praktijk), maar zijn tegelijkertijd ook te duiden als ondersteunend
aan de medewerkers in het primaire proces. Medewerkers bedrijfsbureau Ambulancezorg zijn
daarentegen wel duidelijk overhead, zij hebben geen direct klantcontact. Omdat over dit soort
activiteiten verschillende interpretaties mogelijk blijven, worden deze in onderstaande toelichting
afzonderlijk benoemd, om daarmee een adequate interpretatie van de omvang van de overhead
mogelijk te maken.




                                                                                                       91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Volgnr. Cat. Omschrijving                                Publieke Gezondheid                                Ambulancezorg                                  Totaal GGD
                                             directe kosten      overhead           totaal directe kosten       overhead         totaal   directe kosten      overhead        totaal
  4     1.0   Personele kosten                 22.542.472      6.979.150       29.521.622    16.588.192        2.906.872    19.495.064      39.130.664       9.886.022   49.016.686
  6     2.0   Rente en afschrijvingen             259.858        621.627          881.485     1.164.573           42.641     1.207.214       1.424.431         664.268    2.088.699
  8     3.0   Inhuur personeel van derden      24.539.378        418.664       24.958.042       601.501          224.717       826.218      25.140.879         643.381   25.784.260
 10     3.1   Energie                             237.546         16.652          254.198       677.980                0       677.980         915.526          16.652      932.178
 12     3.3   Duurzame goederen                   101.806              0          101.806             1               -1             0         101.807              -1      101.806
 14     3.4   Overige goederen en diensten     15.015.888      4.789.576       19.805.464     4.334.026          607.464     4.941.490      19.349.914       5.397.040   24.746.954
 16     6.0   Toevoeging voorzieningen             56.538         62.797          119.335       199.067          132.000       331.067         255.605         194.797      450.402
 18     4.2   Inkomensoverdrachten                534.600              0          534.600             1               -1             0         534.601              -1      534.600
              Verrekening overhead                      0     -1.715.000       -1.715.000             0        1.715.000     1.715.000               0               0            0
              Totaal lasten                  63.288.086 11.173.466         74.461.552 23.565.341              5.628.692 29.194.033        86.853.427 16.802.158 103.655.585




Toelichting:
Personeel:
Alle managementfuncties zijn conform BBV per definitie overhead, dus ook die uit het primaire
proces en ook al zouden die direct toegerekend kunnen worden. Verder zijn hier alle zgn. Piofach-
functies als overhead benoemd. Medewerkers KCC en Bedrijfsbureau JGZ en Beheer/onderhoud
website zijn als directe kosten opgenomen.


Huisvesting (diverse materiele kosten categorieën):
Deze kosten worden gezien als overhead behoudens het deel van de kosten dat betrekking heeft
op onderzoeksruimtes die alleen gebruikt worden voor klantcontact en op de ambulanceposten.


Hard en software: (afschrijving en licenties):
Deze kosten worden gezien als overhead, m.u.v. de kosten van vak-applicaties waarin
klantgegevens ten behoeve van de primaire taak worden beheerd; zoals het digitaal dossier JGZ,
rittenregistratie AZ en dergelijke.


Overige materiele kosten piofach-functies:
Deze kosten worden in het algemeen gezien als overhead, behoudens de kosten met betrekking
tot de website.


Overige materiele kosten uitvoerende sectoren:
Deze kosten worden in het algemeen gezien als directe kosten: betreft afschrijving en onderhoud
apparatuur en ambulances, verbruiksmaterialen, medicijnen, inhuur derden.
Communicatiekosten (telefonie, dataverkeer en dergelijke) zijn bij PG overhead maar bij AZ
directe kosten.




                                                                                                                                                                  92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>8.     Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke
       en semipublieke sector


De WNT is van toepassing op GGD Brabant-Zuidoost. Het voor GGD Brabant-Zuidoost
toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).


8.1 Bezoldiging topfunctionarissen


8.1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en
       leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de
       13e maand van de functievervulling
Gegevens 2022
                                                           Mevrouw H.E.
bedragen x € 1                                                               De heer M.J.A. Smeets
                                                        Jeurissen-Meussen

                                                        Directeur Publieke
Functiegegevens                                                                    Directeur
                                                            Gezondheid

Aanvang en einde functievervulling in 2022                 01/01-31/12            01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)               1,0                    1,0
Dienstbetrekking?                                               Ja                    Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                141.265                118.250
Beloningen betaalbaar op termijn                              22.536                21.105
Subtotaal                                                    163.801                139.355


Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                216.000                216.000


-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
                                                                0                      0
bedrag


Bezoldiging                                                  163.801               139.355


Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom
                                                              N.v.t.                 N.v.t.
de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
                                                              N.v.t.                 N.v.t.
betaling
Gegevens 2021

                                                           Mevrouw H.E.
bedragen x € 1                                                               De heer M.J.A. Smeets
                                                        Jeurissen-Meussen
                                                        Directeur Publieke
Functiegegevens                                                                    Directeur
                                                            Gezondheid
Aanvang en einde functievervulling in 2021                 01/01-31/12            01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 7             1,0                    1,0
Dienstbetrekking?                                               Ja                    Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                131.673                105.902
Beloningen betaalbaar op termijn                              22.280                20.513
Subtotaal                                                    153.953                126.415


Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                209.000                209.000


Bezoldiging                                                  153.953               126.415




                                                                                                     93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>8.1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de
     periode kalendermaand 1 t/m 12
Niet van toepassing voor GGD Brabant-Zuidoost




                                                                        94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>8.1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (1)


Gegevens 2022

                                         Mevr M.                                      Hr M.        Mevr R.                                               Hr M.        Hr H.         Hr M.                                  Mevr R.                    Hr P.
                                                         Mevr C. Dort- Mevr J.                                  Mevr V.        Hr D. Hr C. vd                                                    Hr W.        Hr E.                      Hr S.                     Mevr M.
bedragen x € 1                            van                                          van        vd Hams                                                Lem          Dries-       Schlös                                   Rich                      Looij
                                                            mans       Spoor                                    Zeeman        Jansen   Ven                                                      vd Berg       Beex                       Toub                      Sanders
                                         Dongen                                       Dalen        voord                                                 men           sen           ser                                    ters                      mans

                                                          lid 1/1-        lid           lid         lid           lid           lid          lid          lid          lid          lid           lid          lid           lid          lid           lid          lid
Functiegegevens                         voorzitter       30/6 voorz
                                                         1/7-31/12
                                                                                                                                                         Cranen       Cranen                                                 Eind         Eind        Geldrop-     Geldrop-
Gemeente                                 Veldhoven         Helmond       Asten        Bergeijk      Best          Best         Bladel       Bladel                                 Deurne        Deurne       Eersel
                                                                                                                                                         donck        donck                                                 hoven        hoven         Mierlo       Mierlo
Aanvang en einde functievervulling in     01/01-            01/01-       01/01-       01/01-       01/01-       01/07-        01/01-        01/07-       01/01-       01/07-       01/01-       01/07-        01/01-       01/01-        01/07-       01/01-        01/07-
2022                                       30/6             31/12        31/12        31/12         30/6        31/12          30/6         31/12         30/6        31/12         30/6        31/12         31/12         30/6         31/12         30/6         31/12
Bezoldiging
Bezoldiging                                          0               0            0           0             0             0             0            0            0            0            0             0            0             0            0            0             0
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum                         16.200            27.000     21.600 21.600              10.800       10.800       10.800        10.800       10.800       10.800       10.800       10.800        21.600        10.800       10.800       10.800        10.800
 -/- Onverschuldigd betaald en nog
                                          N.v.t.            N.v.t.       N.v.t.       N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.       N.v.t.       N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.
niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging                                          0               0            0           0             0             0             0            0            0            0            0             0            0             0            0            0             0
Het bedrag van de overschrijding en
de reden waarom de overschrijding         N.v.t.            N.v.t.       N.v.t.       N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.       N.v.t.       N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.
al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
                                          N.v.t.            N.v.t.       N.v.t.       N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.       N.v.t.       N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.
onverschuldigde betaling
Gegevens 2021

                                         Mevr M.                                      Hr M.        Mevr R.                                               Hr M.        Hr H.         Hr M.                                  Mevr R.                    Hr P.
                                                         Mevr C. Dort Mevr J.                                   Mevr V.        Hr D. Hr C. vd                                                    Hr W.        Hr E.                      Hr S.                     Mevr M.
bedragen x € 1                            van                                          van        vd Hams                                                Lem          Dries-       Schlös                                   Rich                      Looij
                                                            mans      Spoor                                     Zeeman        Jansen   Ven                                                      vd Berg       Beex                       Toub                      Sanders
                                         Dongen                                       Dalen        voord                                                 men           sen           ser                                    ters                      mans
Functiegegevens                       Voorzitter             lid          lid          lid          lid           nvt          lid           nvt          lid          nvt          lid           nvt          lid          lid           nvt          lid           nvt
Aanvang en einde functievervulling in   01/01-              01/01-       01/01-       01/01-       01/01-                     01/01-                     01/01-                    01/01-                     01/01-       01/01-                     01/01-
2021                                    31/12               31/12        31/12        31/12        31/12          nvt         31/12          nvt         31/12         nvt         31/12          nvt         31/12        31/12          nvt         31/12          nvt
Bezoldiging
Bezoldiging                                          0               0            0           0             0     nvt                   0    nvt                  0    nvt                  0     nvt                  0             0    nvt                  0     nvt
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum                         31.350            20.900     20.900 20.900              20.900        nvt         20.900         nvt         20.900        nvt         20.900         nvt         20.900        20.900        nvt         20.900         nvt




                                                                                                                                                                                                                                                                      95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>8.1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (2)


Gegevens 2022

                                                                   Mevr M.                                   Hr R.                      Mevr E. Mevr C.
                                        Mevr W. Hr J. de                          Hr J.       Mevr M.                      Hr N.                                    Hr M.        Hr T.         Hr K.    Hr J.  Hr S.                    Mevr M.       Hr B.         Hr H.  Mevr L. Hr K.
bedragen x € 1                                                       van                                      Stul                       Lang     van
                                        Steeghs Bruijn                           Briels        Slaets                     Wouters                                  Maas          Maas         kusters Frenken Grevink                    Theus        Bots         Stroeks Sjouw Vortman
                                                                   Breugel                                   tiëns                        ens   Overdijk

                                           lid         lid           lid          lid           lid            lid          lid           lid           lid          lid          lid           lid          lid           lid            lid           lid           lid         lid          lid
Functiegegevens

                                         Gemert-      Heeze-        Heeze-        Laar         Laar                                                                Reusel-De     Some          Some         Son en        Son en        Valkens       Valkens
Gemeente                                                                                                    Nuenen ca     Nuenen ca     Oirschot      Oirschot                                                                                                     Veldhoven     Waalre       Waalre
                                          Bakel       Leende        Leende        beek         beek                                                                 Mierden       ren           ren         Breugel       Breugel        waard         waard
Aanvang en einde functievervulling in    01/01-       01/01-       01/07-        01/01-       01/07-        01/01-         01/07-       01/01-        01/07-       01/01-        01/01-       01/07-        01/01-        01/07-        01/01-        01/07-       01/07-        01/01-       01/07-
2022                                     31/12         30/6        31/12          30/6        31/12          30/6          31/12         30/6         31/12        31/12          30/6        31/12          30/6         31/12          30/6         31/12        31/12          30/6        31/12
Bezoldiging
Bezoldiging                                       0            0             0            0             0             0             0             0            0             0            0             0             0             0             0            0             0            0            0
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum                      21.600       10.800        10.800       10.800        10.800        10.800        10.800       10.800        10.800        21.600       10.800       10.800        10.800        10.800         10.800       10.800        10.800       10.800       10.800
 -/- Onverschuldigd betaald en nog
                                         N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.        N.v.t.        N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.         N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.       N.v.t.
niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging                                       0            0             0            0             0             0             0             0            0             0            0             0             0             0             0            0             0            0            0
Het bedrag van de overschrijding en
de reden waarom de overschrijding        N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.        N.v.t.        N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.         N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.       N.v.t.
al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
                                         N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.        N.v.t.        N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.         N.v.t.       N.v.t.        N.v.t.       N.v.t.       N.v.t.
onverschuldigde betaling
Gegevens 2021

                                                                   Mevr M.                                   Hr R.                      Mevr E. Mevr C.
                                        Mevr W. Hr J. de                          Hr J.       Mevr M.                      Hr N.                                    Hr M.        Hr T.         Hr K.    Hr J.  Hr S.                    Mevr M.       Hr B.         Hr H.  Mevr L. Hr K.
bedragen x € 1                                                       van                                      Stul                       Lang     van
                                        Steeghs Bruijn                           Briels        Slaets                     Wouters                                  Maas          Maas         kusters Frenken Grevink                    Theus        Bots         Stroeks Sjouw Vortman
                                                                   Breugel                                   tiëns                        ens   Overdijk
Functiegegevens                           lid          lid           nvt          lid          nvt           lid            nvt          lid           nvt          lid           lid          nvt           lid           nvt           lid           nvt           nvt          lid          nvt
Aanvang en einde functievervulling in    01/01-       01/01-                     01/01-                     01/01-                      01/01-                     01/01-        01/01-                     01/01-                      01/01-                                   01/01-
2021                                     31/12        31/12          nvt         31/12          nvt         31/12           nvt         31/12          nvt         31/12         31/12          nvt         31/12          nvt          31/12          nvt           nvt         31/12         nvt
Bezoldiging
Bezoldiging                                       0            0     nvt                  0    nvt                    0     nvt                   0    nvt                   0            0    nvt                    0    nvt                    0    nvt           nvt                  0    nvt
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum                      20.900       20.900         nvt         20.900         nvt          20.900         nvt         20.900          nvt         20.900       20.900         nvt         20.900         nvt           20.900        nvt           nvt         20.900        nvt




                                                                                                                                                                                                                                                                                              96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>8.1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder

Gegevens 2022
NAAM TOPFUNCTIONARIS                      FUNCTIE            Aanvang en einde
                                                             functievervulling in 2022

Mevrouw M. van Dongen                    Voorzitter          01/01   - 30/6
Mevrouw C. Dortmans                      Voorzitter          01/07   - 31/12
Mevrouw C. Dortmans                      Lid                 01/01   - 30/6
De heer J. Briels                        Lid                 01/01   - 30/6
De heer J. Frenken                       Lid                 01/01   - 30/6
De heer M. Lemmen                        Lid                 01/01   - 30/6
Mevrouw R. Richters                      Lid                 01/01   - 30/6
De heer E. Beex                          Lid                 01/01   - 31/12
Mevrouw V. Zeeman                        Lid                 01/07   - 31/12
De heer S. Toub                          Lid                 01/07   - 31/12
Mevrouw M. Slaets                        Lid                 01/07   - 31/12
De heer H. Driessen                      Lid                 01/07   - 31/12
Mevrouw M. Sanders                       Lid                 01/07   - 31/12


Tabel 8.1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.800
Niet van toepassing voor GGD Brabant-Zuidoost


8.1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.800 waarop de anticumulatie bepaling
van toepassing is
Niet van toepassing voor GGD Brabant-Zuidoost



8.1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder waarop de anticumulatiebepaling van
toepassing is
Niet van toepassing voor GGD Brabant-Zuidoost
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>8.2.   Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Niet van toepassing voor GGD Brabant-Zuidoost


8.3.   Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Verantwoording Sisa 2022: Zorgbonus 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Verantwoording Sisa 2022: Eerste opvang ontheemden Oekraïne 2022




                                    100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Gemeentelijke bijdrage en bijzondere bijdrage per gemeente
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Bijlage 2   Staat van baten en lasten per taakveld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>     Bijlage 3        Vaccinatiegraad RVP

Geschatte deelname maternale kinkhoestvaccinatie (MATK, de zgn. 22 wekenprik) verslagjaar 2022
per gemeente, in procenten voor vrouwen met een kind geboren in de periode januari-december 2021




                                                   MATK
                                                    Deel-
Gemeente                                          genomen
Asten                                                     79
Bergeijk                                                  91
Best                                                      76
Bladel                                                    90
Cranendonck                                               79
Deurne                                                    87
Eersel                                                    90
Eindhoven                                                 75
Geldrop-Mierlo                                            81
Gemert-Bakel                                              79
Heeze-Leende                                              88
Helmond                                                   71
Laarbeek                                                  86
Nuenen, Gerwen en Nederwetten                             82
Oirschot                                                  84
Reusel-De Mierden                                         91
Someren                                                   78
Son en Breugel                                            79
Valkenswaard                                              81
Veldhoven                                                 81
Waalre                                                    83
Totaal                                                    79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Vaccinatiegraad zuigelingen verslagjaar 2022 per gemeente, in procenten voor cohort 2020
                                     DKTP                    Hib                      Hepatitis B
                                     zuigelingen             zuigelingen              zuigelingen
                                     2020                    2020                     2020
                                       Primaire    Basis-     Primaire    Volledig     Volledig
Gemeente                                 serie    immuun        serie    afgesloten   afgesloten
Asten                                       100,0     98,7          98,1      100,0          98,7
Bergeijk                                     98,7     98,7          98,7       98,7          98,7
Best                                         97,8     94,6          97,1       95,0          94,3
Bladel                                       98,3     96,1          97,8       97,2          97,2
Cranendonck                                  93,7     91,2          93,7       92,5          91,8
Deurne                                       96,5     94,6          95,5       95,5          94,6
Eersel                                       97,1     96,5          97,1       96,5          96,5
Eindhoven                                    94,9     91,8          93,7       92,5          91,7
Geldrop-Mierlo                               97,9     96,1          97,2       96,7          96,1
Gemert-Bakel                                 96,7     93,8          95,8       94,8          93,8
Heeze-Leende                                 96,9     95,7          95,7       96,3          96,3
Helmond                                      95,1     92,4          94,2       93,7          92,7
Laarbeek                                     98,7     96,0          97,8       96,4          96,4
Nuenen, Gerwen en Nederwetten                95,6     94,8          95,6       94,8          95,2
Oirschot                                     98,1     97,4          98,1       98,1          97,4
Reusel-De Mierden                            99,3     97,4          98,0       98,0          97,4
Someren                                      96,9     95,4          94,9       95,9          95,4
Son en Breugel                               96,1     95,6          96,7       96,7          95,6
Valkenswaard                                 96,2     95,4          96,2       96,2          95,4
Veldhoven                                    97,7     95,7          97,3       96,1          95,4
Waalre                                       94,7     93,7          93,7       93,7          93,2
Totaal                                      96,3      94,0         95,4       94,8          94,1




                                          104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>                                Pneumo                   BMR         MenACWY     Alle RVP-
                                zuigelingen              zuigelingen zuigelingen vaccinaties
                                2020                     2020        2020        2020
                                 Primaire    Volledig      Basis-       Basis-      Volledige
Gemeente                           serie    afgesloten    immuun       immuun       deelname
Asten                                  98,1       96,9          99,4         98,7         96,2
Bergeijk                               98,7       98,7          98,7         98,7         98,7
Best                                   96,8       94,3          95,7         94,6         92,5
Bladel                                 98,3       96,1          98,3         97,8         94,4
Cranendonck                            93,7       91,2          92,5         93,1         89,9
Deurne                                 96,8       95,2          95,8         95,8         93,6
Eersel                                 97,1       96,5          97,1         97,1         95,9
Eindhoven                              94,2       91,7          92,2         92,5         88,4
Geldrop-Mierlo                         97,7       96,1          95,6         95,9         94,1
Gemert-Bakel                           97,1       95,1          96,4         97,1         92,8
Heeze-Leende                           96,9       95,7          96,9         96,9         93,8
Helmond                                95,3       93,0          93,4         93,9         90,0
Laarbeek                               98,7       96,9          97,8         97,8         95,1
Nuenen, Gerwen en Nederwetten          96,0       95,6          94,4         94,4         93,2
Oirschot                               98,1       97,4          96,8         97,4         96,8
Reusel-De Mierden                      99,3       98,0          98,0         98,0         96,7
Someren                                95,4       95,9          96,4         96,9         94,9
Son en Breugel                         96,1       94,4          96,1         95,6         92,8
Valkenswaard                           96,2       95,0          95,0         95,8         93,3
Veldhoven                              96,8       95,9          97,3         97,5         93,8
Waalre                                 94,2       93,2          94,2         94,7         91,6
Totaal                                95,9       94,1          94,8         95,0         91,9




                                       105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Vaccinatiegraad kleuters en schoolkinderen verslagjaar 2022 per gemeente, in procenten
voor cohort 2017 en 2012
                                DKTP       DTP               BMR
                                kleuters   schoolkinderen    schoolkinderen
                                2017       2012              2012
                                              Volledig                     Volledig
Gemeente                        Totaal *     afgesloten      Basis-immuun afgesloten
Asten                               96,6              92,9            95,9      92,4
Bergeijk                            94,2              96,7            98,3      96,1
Best                                95,7              95,0            99,4      94,7
Bladel                              97,0              93,1            98,3      94,0
Cranendonck                         89,5              90,2            96,7      89,3
Deurne                              94,0              93,7            97,8      93,4
Eersel                              95,5              95,7            98,4      96,2
Eindhoven                           89,1              87,3            96,0      87,7
Geldrop-Mierlo                      95,9              93,7            98,9      93,3
Gemert-Bakel                        93,2              96,0            98,4      95,6
Heeze-Leende                        93,4              96,2            98,7      96,2
Helmond                             89,8              90,2            98,0      90,0
Laarbeek                            95,7              96,1            98,1      96,1
Nuenen, Gerwen en Nederwetten       94,2              93,5            97,8      93,1
Oirschot                            96,1              97,7            99,1      97,7
Reusel-De Mierden                  100,0              97,0            98,8      96,4
Someren                             94,0              94,5            97,3      93,4
Son en Breugel                      96,0              93,9            98,3      93,9
Valkenswaard                        96,2              93,9            98,9      93,9
Veldhoven                           94,7              93,1            98,3      93,7
Waalre                              93,7              93,5            98,1      92,1
Totaal                              92,6             91,9              97,6      91,8




                                           106
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Vaccinatiegraad adolescenten verslagjaar 2022 per gemeente, in procenten voor cohort
2008 en 2007
                                       HPV         MenACWY
                                       adolescente adolescenten
                                       meisjes     2007
                                       2008
                                         Volledig       Volledig
Gemeente                                afgesloten     afgesloten
Asten                                          81,0            95,7
Bergeijk                                       85,1            94,4
Best                                           77,8            94,5
Bladel                                         74,4            93,1
Cranendonck                                    70,5            91,3
Deurne                                         77,0            88,7
Eersel                                         84,0            91,0
Eindhoven                                      61,4            82,5
Geldrop-Mierlo                                 72,0            89,3
Gemert-Bakel                                   78,2            90,5
Heeze-Leende                                   78,6            90,6
Helmond                                        68,5            82,8
Laarbeek                                       87,6            92,0
Nuenen, Gerwen en Nederwetten                  80,8            89,1
Oirschot                                       88,6            92,3
Reusel-De Mierden                              82,5            92,3
Someren                                        76,6            93,6
Son en Breugel                                 85,6            88,8
Valkenswaard                                   83,5            90,0
Veldhoven                                      78,5            90,6
Waalre                                         77,2            93,4
Totaal                                          73,1          87,9




                                          107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>    Bijlage 4    Lijst van afkortingen

AB        Algemeen Bestuur
ASG       Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg
AZ        Ambulancezorg
AZN       AmbulanceZorg Nederland
BBV       Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BCO       Bron- en ContactOnderzoek
BIZOB     Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuid Oost Brabant
BrOS      Brabantse OmgevingsScan
CAO SGO   Collectieve Arbeidsovereenkomst Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
CISO      Chief Information Security Officer
CNO       Crisisnoodopvang
DB        Dagelijks Bestuur
DPG       Directeur Publieke Gezondheid
ERF       Electronisch RitFormulier ambulancezorg
FIDO      Wet Financiering Decentrale Overheid
FLO       Functioneel LeeftijdsOntslag
GB        GezondheidsBevordering
GHOR      Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMV       Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid
HKZ       Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HPV       Humaan Papilomavirus
IZB       Infectieziektenbestrijding
JGZ       JeugdGezondheidsZorg
KCC       KlantContactCentrum
Mpox      Apenpokkenvirus
NZa       Nederlandse Zorgautoriteit
OTO       Opleiding Training Oefening
PBM       Persoonlijke Beschermingsmiddelen
PCM       Puber ContactMoment
PG        Publieke Gezondheid
PGO       Periodiek Geneeskundig Onderzoek (JGZ)
Piofach   Functies op het gebied van Personeel, Informatievoorziening, Organisatie,
          Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting
PLB       Persoonlijk LevensloopBudget
PrEP      Pre-ExpositieProfylaxe (hiv-medicatie)
RAV       Regionale AmbulanceVoorziening
ROAZ      Regionaal Overleg Acute Zorg
RONAZ     Regionaal Overleg Niet Acute Zorg
RVP       RijksVaccinatieProgramma
SEH       Spoedeisende Hulppost
S&B       Spreiding & Beschikbaarheid ambulancezorg
SOA       Seksueel Overdraagbare Aandoening
THZ       Technische HygiëneZorg
VRBZO     Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
VTV       Volksgezondheid Toekomst Verkenning
VVE       Voor- en Vroegschoolse Educatie
WKKGZ     Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg
WNRA      Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren




                                         108
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>WNT      Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.
WVGGZ    Wet Verplichte Geestelijke GezondheidsZorg
ZW/WGA   ZiekteWet/Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten




                                          109
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>