<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                               GRIFFIE                                                                                                           ORGANISATIE

         verzameling           2014                                                                                           afd./team          PO/GZ

         nummer                in te vullen griffie                                                                           teamleider         E.J. Fidom

         datum                 in te vullen griffie                                                                           telefoon           (0174) 672 511

         agendapunt            in te vullen griffie                                                                           e-mail             cscheers@gemeentewes
                                                                    RAADSVOORSTEL                                                                tland.nl
         bestuurder            T.A.M. Duijvestijn
                                                                                                                              documentnr. 14-0481161



                                                                                       VOORBLAD



          ONDERWERP EN BEHANDELING

          o n d e r we r p                    MP G 2 0 1 5 - 2 0 1 8

          bijlage(n)                               c o n c e p t r a a d s b e s l u i t ( n r . 14-0481172)
                                                   MP G 2 0 1 5 - 2 0 1 8 d e e l 1 , b e l e i d e n r e s u l t a t e n ( 1 4 - 0 4 6 7 9 6 3 )
                                                   MP G 2 0 1 5 - 2 0 1 8 d e e l 2 , e xp l o i t a t i e s , a c t i vi t e i t e n e n i n ve s t e r i n g e n ( 1 4 -
                                                    0458230) (geheim)


          status                              openbaar



          BESLISPUNTEN


         a.     O p b a s i s va n h e t Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t wi k k e l i n g ( MP G ) 2 0 1 5 - 2 0 1 8 d e
                g e a c t u a l i s e e r d e e xp l o i t a t i e s e n d e d a a r b i j b e h o r e n d e b e g r o t i n g s wi j zi g i n g va s t t e s t e l l e n


              Begrotingsw ijziging                              nr. 15004
              Mutatie program m a's: dienstjaar 2015                           dienstjaar 2016                  dienstjaar 2017                   dienstjaar 2018
                                                    Lasten            Baten           Lasten            Baten          Lasten            Baten          Lasten              Baten
              A Econ.& Ruimt.Ontw .            13.745.479 13.730.211                917.750         -692.011       1.729.281        3.632.516       1.188.729        1.826.210
              B Werk en Inkomen
              C Maatsch. Omgeving
              D Jeugd
              E Fys. Leefomgeving
              F Dienstverl.& Belasting
              G Bestuur & Veiligheid
              H Alg. dekkingsmidd.


              Totaal programma's               13.745.479 13.730.211                917.750         -692.011       1.729.281        3.632.516       1.188.729        1.826.210

              Mutaties reserves:
              Z Reserves                           -15.268                       -1.609.761                        1.903.235                           637.481

              Totaal                           13.730.211 13.730.211               -692.011         -692.011       3.632.516        3.632.516       1.826.210        1.826.210



          ARGUMENTEN


         a.     V o o r zi e n i n g e n e n r e s e r v e r i n g e n mo e t e n j a a r l i j k s v o o r d e j a a r r e k e n i n g g e a c t u a l i s e e r d w o r d e n .


          RISICO’S EN KANTTEKENINGEN
                                                                                                                                                                                    *14-0481161 *
RD 002




         D e r i s i c o ' s zi j n i n h e t M P G o p g e n o me n .




                                                                                                                                                            PAGINA 1 VAN 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                     GRIFFIE                                                                                                          ORGANISATIE

verzameling          2014                                                                                          afd./team          PO/GZ

nummer               in te vullen griffie                                                                          teamleider         E.J. Fidom

datum                in te vullen griffie                                                                          telefoon           (0174) 672 511

agendapunt           in te vullen griffie                                                                          e-mail             cscheers@gemeentewes

bestuurder           T.A.M. Duijvestijn
                                                         RAADSVOORSTEL                                                                tland.nl
                                                                                                                   documentnr. 14-0481161



                                                                            VOORSTEL



 ONDERWERP


MP G 2 0 1 5 - 2 0 1 8


 INLEIDING


Me t h e t MP G 2 0 1 5 - 2 0 1 8 b l i k k e n wi j t e r u g o p d e r e s u l t a t e n va n h e t j a a r 2 0 1 4 e n k i j k e n wi j vo o r u i t
n a a r h e t j a a r 2 0 1 5 e n ve r d e r . Me t h e t MP G wo r d t j a a r l i j k s e e n m e e r j a r i g i n zi c h t g e g e ve n i n d e
s t a n d va n za k e n va n h e t s t r a t e g i s c h va s t g o e d , d e ( g r o n d e xp l o i t a t i e ) p r o j e c t e n , g r o n d b a n k e n e n
s a m e n we r k i n g s ve r b a n d e n ( p e i l d a t u m 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ) . E r i s g e k e k e n n a a r d e r a m i n g e n va n d e
kosten en opbrengsten van de projecten. Ook is gekeken naar de mogelijke risico's in projecten,
g r o n d b a n k e n e n s a m e n w e r k i n g s ve r b a n d e n .
D a a r n a a s t r a p p o r t e r e n w i j o ve r d e i n ve s t e r i n g s p r o j e c t e n vo o r g e b i e d s o n t wi k k e l i n g ( we g - e n
w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n , g r o e n vo o r zi e n i n g e n , g e b i e d s o n t wi k k e l i n g e n e n s p o r t vo o r zi e n i n g e n )
va n d e a f d e l i n g P l a n o n t wi k k e l i n g . D i t j a a r w o r d t vo o r h e t e e r s t d e s t a n d va n za k e n m e e g e n o m e n
va n d e g e m e e n t e l i j k e va s t g o e d p o r t e f e u i l l e e n va n d e s u b s i d i e s d i e v e r s t r e k t zi j n t e n b e h o e ve va n
d e p r o j e c t e n . Me t d e ze u i t b r e i d i n g e n w o r d t i n h e t MP G e e n zo c o m p l e e t m o g e l i j k b e e l d g e g e ve n
va n d e a c t i vi t e i t e n va n d e a f d e l i n g P l a n o n t wi k k e l i n g .
N e t a l s b i j d e v o r i g e MP G ' s w o r d e n d e d e f i n i t i e v e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s o p b a s i s va n h e t MP G
ve r w e r k t i n d e j a a r r e k e n i n g . D e b e s l u i t vo r m i n g v i n d t b i j d e j a a r r e k e n i n g ( 2 0 1 4 ) p l a a t s .



 DOELSTELLING


V e r a n t w o o r d i n g a f l e g g e n o ve r h e t t a a k ve l d G r o n d b e d r i j f . D e ve r a n t w o o r d i n g m a a k t o n d e r d e e l u i t
va n d e j a a r r e k e n i n g e n s l u i t a a n b i j d e b e g r o t i n g . V o o r t s w o r d t g e r a p p o r t e e r d o ve r d e s t a n d v a n
za k e n va n d e i n ve s t e r i n g s p r o j e c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t g e b i e d s o n t w i k k e l i n g , d e
va s t g o e d p o r t e f e u i l l e e n d e ve r s t r e k t e s u b s i d i e s t e n b e h o e ve va n d e p r o j e c t e n . .


 ARGUMENTATIE


V o o r zi e n i n g e n e n r e s e r v e r i n g e n mo e t e n j a a r l i j k s v o o r d e j a a r r e k e n i n g g e a c t u a l i s e e r d w o r d e n .
D i t MP G l a a t zi e n d a t d e s i t u a t i e r o n d d e g r o n d e xp l o i t a t i e s r e d e l i j k g e s t a b i l i s e e r d i s . P e r s a l d o i s
d e o n t wi k k e l i n g va n d e t o t a l e n e t t o c o n t a n t e wa a r d e o v e r a l l e p r o j e c t e n n e u t r a a l . D e t o e n a m e i n
d e g e p r o g n o t i s e e r d e ve r l i e ze n i s vr i j w e l g e l i j k a a n d e t o e n a m e i n d e g e p r o g n o t i s e e r d e wi n s t e n .
H e t g r o o t s t e a a n d e e l i n d e t o e n a m e va n d e ve r l i e ze n w o r d t ve r o o r za a k t d o o r h e t s t r a t e g i s c h
va s t g o e d , w a a r e e n e xt r a ve r l i e s va n b i j n a € 2 m l n . g e n o m e n m o e t wo r d e n , vo o r n a m e l i j k d o o r d e
w a a r d e ve r m i n d e r i n g va n t u i n b o u wg r o n d .


D e zo r g e n a a n d a c h t b l i j f t o n v e r m i n d e r d b i j d e w o n i n g b o u wp r o g r a m m e r i n g e n d e d e e l n e m i n g e n .
O m d i e r e d e n wo r d t e e n b e s t u u r s o p d r a c h t u i t g e v o e r d : “W o n i n g b o u wp r o g r a m m e r i n g e n
d e e l n e m i n g e n ” . I n d i t t r a j e c t zi j n o n d e r m e e r b e g r e p e n e e n a n a l ys e va n d e wo n i n g m a r k t e n
w o n i n g b o u wp r o g r a m m e r i n g , h e r i j k i n g va n d e w o o n vi s i e , e e n a f we g i n g s k a d e r vo o r n i e u w e
p r o j e c t e n e n d e f i n i ë r e n va n i n s t r u m e n t e n e n m a a t r e g e l e n o m h e t ve r s c h i l t u s s e n


                                                                                                                                                 PAGINA 2 VAN 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                      GRIFFIE                                                                                                     ORGANISATIE

verzameling           2014                                                                                      afd./team         PO/GZ

nummer                in te vullen griffie                                                                      teamleider        E.J. Fidom

datum                 in te vullen griffie                                                                      telefoon          (0174) 672 511

agendapunt            in te vullen griffie                                                                      e-mail            cscheers@gemeentewes

bestuurder            T.A.M. Duijvestijn
                                                            RAADSVOORSTEL                                                         tland.nl
                                                                                                                documentnr. 14-0481161



                                                                                VOORSTEL



w o n i n g p r o g r a m m a e n wo n i n g b e h o e f t e t e m i n i m a l i s e r e n . N a a r ve r wa c h t i n g za l b e s l u i t vo r m i n g i n d e
                      e
raad in het 1             h a l f j a a r v a n 2 0 1 5 p l a a t s vi n d e n .


D e a f g e l o p e n p e r i o d e i s s t e e d s m e e r a a n d a c h t g e g e ve n a a n d e r i s i c o b e h e e r s i n g . D e e e r s t e s t a p
d a a r i n i s h e t i n b e e l d b r e n g e n e n o n d e r k e n n e n v a n d e r i s i c o ’ s . D e g e k wa n t i f i c e e r d e r i s i c o ’ s zi j n
o p g e n o m e n i n h e t r i s i c o r e g i s t e r . D e a a n d a c h t g a a t n u u i t n a a r m a a t r e g e l e n wa a r m e e d e r i s i c o ’ s
t e r u g g e b r a c h t k u n n e n w o r d e n , zo d a t h e t b e s l a g o p h e t we e r s t a n d s v e r m o g e n a f k a n n e m e n .


V o o r t s i s d e s t u r i n g o p d e a m b t e l i j k e k o s t e n ve r s t e r k t , wa t t o t u i t i n g k o m t i n e e n a f n a m e va n d e
plankosten.


B i j h e t a c t u a l i s e r e n va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s i s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e o n ze k e r h e d e n i n d e
w o n i n g m a r k t . D i e zi j n n i e t t o e g e n o m e n i n ve r g e l i j k i n g m e t h e t vo r i g MP G .
N a a s t d e l o k a l e o m s t a n d i g h e d e n zi j n o o k d e l a n d e l i j k e t e n d e n s e n m e e g e n o m e n b i j h e t b e p a l e n
va n d e u i t g a n g s p u n t e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s


D e a c t i e ve g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e s h e b b e n vo o r a l b e t r e k k i n g o p d e o n t wi k k e l i n g va n
w o n i n g e n . D a a r o m i s m e t n a m e n a a r d e o n t wi k k e l i n g e n o p d e wo n i n g m a r k t g e k e k e n o m d e
u i t g a n g s p u n t e n vo o r d e a c t u a l i s a t i e va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s o p t e s t e l l e n .


D e ve r s c h i l l e n d e p u b l i c a t i e s o ve r d e wo n i n g m a r k t d i e d e a f g e l o p e n p e r i o d e h e t l i c h t h e b b e n
g e zi e n , s p r e k e n zo n d e r u i t zo n d e r i n g va n e e n zi c h h e r s t e l l e n d e w o n i n g m a r k t . O o k i n W e s t l a n d i s
d e ze t r e n d w a a r n e e m b a a r . H e t a a n t a l ve r g u n n i n g a a n vr a g e n n e e m t t o e e n h e t a a n t a l o p g e l e ve r d e
w o n i n g e n s t a b i l i s e e r t , i n ve r g e l i j k i n g m e t vo r i g j a a r .


V o o r h e t o p s t e l l e n va n h e t MP G i s g e r e k e n d m e t e e n a a n t a l u i t g a n g s p u n t e n .


1.          V o o r d e o n d e r b o u wi n g v a n d e g r o n d p r i j ze n zi j n d e e r v a r i n g e n b i j g r o n d u i t g i f t e s i n h e t
            a f g e l o p e n j a a r e n d e p r i j s o n t wi k k e l i n g e n i n b e s c h o u wi n g g e n o m e n . V o o r d e
            p r i j s o n t wi k k e l i n g e n i s g e k e k e n n a a r d e c o n s u m e n t e n p r i j s i n d e x ( C P I ) , d e B D B -
            i n d e xc i j f e r s , p u b l i c a t i e s va n d e N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g va n Ma k e l a a r s ( N V M) , h e t
            K a d a s t e r e n d e Mo n i t o r N i e u we W o n i n g e n ( MNW ) .
2.          E r i s m e t d e vo l g e n d e p r i j s p a r a m e t e r s ( i n d e xe r i n g ) g e r e k e n d :
                  vo o r 2 0 1 4 i s m e t e e n k o s t e n s t i j g i n g e n e e n o p b r e n g s t e n s t i j g i n g va n 0 % g e r e k e n d ;
                  vo o r 2 0 1 5 e n ve r d e r wo r d t u i t g e g a a n va n e e n k o s t e n s t i j g i n g va n 2 % e n e e n
                  o p b r e n g s t e n s t i j g i n g va n 0 % .
D e ze p r i j s p a r a m e t e r s zi j n g e b r u i k t a l s b a s i s i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s vo o r h e t MP G 2 0 1 5 - 2 0 1 8 .
D a a r n a a s t zi j n d e f a s e r i n g e n va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s d a a r w a a r n o d i g h e r zi e n o p b a s i s va n d e
j o n g s t e i n zi c h t e n q u a a f ze t t e m p o va n d e d e s b e t r e f f e n d e wo n i n g b o u wp r o g r a m m a ' s .
W e wi l l e n d e k o s t e n va n d e i n ve s t e r i n g e n e n d e g r o n d e n zo l a a g m o g e l i j k t e h o u d e n . D e
rentefactor speelt daarbij een belangrijke rol als kostenpost, met name bij langlopende
g r o n d e xp l o i t a t i e s . D e z e i s a l s g e vo l g va n d e r e n t e c o n ve r s i e m o m e n t e e l b e t r e k k e l i j k l a a g ( vo o r
2015 2,5%).




                                                                                                                                             PAGINA 3 VAN 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                     GRIFFIE                                                                                                        ORGANISATIE

verzameling          2014                                                                                         afd./team         PO/GZ

nummer               in te vullen griffie                                                                         teamleider        E.J. Fidom

datum                in te vullen griffie                                                                         telefoon          (0174) 672 511

agendapunt           in te vullen griffie                                                                         e-mail            cscheers@gemeentewes

bestuurder           T.A.M. Duijvestijn
                                                         RAADSVOORSTEL                                                              tland.nl
                                                                                                                  documentnr. 14-0481161



                                                                           VOORSTEL




    RISICO’S EN KANTTEKENINGEN


n . v. t .


    FINANCIËN


O p b a s i s va n d e g e a c t u a l i s e e r d e c i j f e r s k u n n e n a l s b e l a n g r i j k s t e c o n c l u s i e s g e t r o k k e n wo r d e n :
      o p d e l o p e n d e p l a n n e n i s h e t ve r l i e s t o e g e n o m e n e n d e wa a r d e va n d e p o r t e f e u i l l e s t r a t e g i s c h
       va s t g o e d i s ve r l a a g d . D e vo o r zi e n i n g o n d e r h a n d e n we r k e n ( h e t g e c a l c u l e e r d e n a d e l i g s a l d o i n
       e e n g r o n d e xp l o i t a t i e d a t d i r e c t a l s ve r l i e s p o s t w o r d t g e n o m e n ) i s i n 2 0 1 4 m e t € 2 , 2 m l n .
       t o e g e n o m e n . I n t o t a a l k o m t d e vo o r zi e n i n g o n d e r h a n d e n we r k e n o p € 4 1 , 2 m l n
      vo o r d e s a m e n we r k i n g s v e r b a n d e n e n g r o n d b a n k e n i s d e g e t r o f f e n vo o r zi e n i n g g e h a n d h a a f d e n
       b e d r a a g t € 4 0 , 6 m l n . D e r i s i c o r e s e r ve r i n g i s g e h a n d h a a f d o p € 1 0 , 5 m l n .
      d e r i s i c o r e s e r ve r i n g n e e m t vo o r d e p r o j e c t e n e n s t r a t e g i s c h va s t g o e d i n t o t a a l a f m e t € 0 , 9
       m l n . e n b e d r a a g t € 1 2 , 1 m l n . D i t b e d r a g za l wo r d e n m e e g e n o m e n b i j d e a a n p a s s i n g va n h e t
       w e e r s t a n d s ve r m o g e n ;
      I n 2 0 1 4 vi n d t e r e e n a f d r a c h t va n € 1 , 7 m l n . a a n d e A l g e m e n e R e s e r ve p l a a t s a l s g e vo l g va n
       h e t a f s l u i t e n va n p l a n n e n m e t e e n p o s i t i e f s a l d o e n e e n t u s s e n t i j d s e wi n s t n e m i n g . V o o r d e
       k o m e n d e j a r e n i s d e p r o g n o s e d a t € 5 , 3 m l n . wo r d t a f g e d r a g e n .


V o o r d e s a m e n w e r k i n g s ve r b a n d e n zi j n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s n o g n i e t g e a c t u a l i s e e r d e n zi j n
d a a r o m d e g e t r o f f e n vo o r zi e n i n g e n e n r e s e r ve r i n g e n g e h a n d h a a f d . B ij de j a arr ek en in g 2 0 14
zu l l e n d e ze wor de n g e ac t u al is e er d .

F i n a n c i ë l e g e vo l g e n
D e wi j zi g i n g e n i n h e t MP G h e b b e n b e t r e k k i n g o p d e vo o r zi e n i n g o n d e r h a n d e n we r k , b i j s t e l l i n g
e xp l o i t a t i e s e n r i s i c o ' s e . d . , e n w o r d e n ve r w e r k t i n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 . H e t m e e r j a r i g e f f e c t va n
d e e xp l o i t a t i e s i s i n d e b e g r o t i n g s wi j zi g i n g ve r w e r k t .
D e n u ve r w a c h t e ve r h o g i n g va n d e v o o r zi e n i n g e n va n c i r c a € 2 , 2 m l n . za l t e n l a s t e va n h e t
r e k e n i n g r e s u l t a a t o ve r 2 0 1 4 g e b r a c h t w o r d e n .


I n d e d o o r r a a d va s t g e s t e l d e b e g r o t i n g i s n o g g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e u i t k o m s t va n h e t
m p g 2 0 1 5 - 2 0 1 8 . D i t vo o r s t e l vo o r zi e t i n d e d e k k i n g wa a r b i j o p g e m e r k t w o r d t d a t d i t d a a r b i j o o k
e e n n a d e l i g e f f e c t h e e f t o p d e ve r wa c h t e s c h u l d e n o n t wi k k e l i n g . D e p l a n n i n g i s d a t e r i n h e t
l o p e n d e j a a r a a n u i t g a v e n € 0 , 8 m l n . z a l p l a a t s vi n d e n e n h e t vo l g e n d e j a a r € 0 , 4 m l n .



    COMMUNICATIEPARAGRAAF


H e t va s t g e s t e l d e MP G 2 0 1 5 - 2 0 1 8 , d e e l 1 za l o p d e g e m e e n t e l i j k e we b s i t e wo r d e n g e p l a a t s t .




                                                                                                                                               PAGINA 4 VAN 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                     GRIFFIE                                                                    ORGANISATIE

verzameling          2014                                                          afd./team    PO/GZ

nummer               in te vullen griffie                                          teamleider   E.J. Fidom

datum                in te vullen griffie                                          telefoon     (0174) 672 511

agendapunt           in te vullen griffie                                          e-mail       cscheers@gemeentewes

bestuurder           T.A.M. Duijvestijn
                                                    RAADSVOORSTEL                               tland.nl
                                                                                   documentnr. 14-0481161



                                                                        VOORSTEL



 VERVOLGTRAJECT


N i e t va n t o e p a s s i n g .



B u r g e m e e s t e r e n we t h o u d e r s va n W e s t l a n d ,
de secretaris,                            de burgemeester,




M. va n B e e k                          J . va n d e r Ta k




                                                                                                        PAGINA 5 VAN 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>