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<pre>          MPG 2015-2018
          Meerjarenperspectief Gebiedsontw ikkeling




                                                        14-0467963
                                                       *14-0467963*




          Auteur(s)   P l a n o n t wi k k e l i n g
ALG 014




          Datum       2 5 n o ve m b e r 2 0 1 4
          Versie      0.7
          Status      definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                                                                                      MPG 2015-2018
                                                                                                                                                                                       DEEL 1, BELEIDSDEEL




Inhoudsopgave

1.     K e r n Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t w i k k e l i n g ( MP G ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
       1 . 1 . I n l e i d i n g e n d o e l s t e l l i n g MP G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
       1 . 2 . B e e l d MP G 2 0 1 5 - 2 0 1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
                    1.2.1.             V e r g e l i j k i n g MP G 2 0 1 4 e n MP G 2 0 1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
                    1.2.2.             D e wo n i n g b o u wp r o g r a m m e r i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
                    1.2.3.             P r o g n o s e ve r l i e s o p s t r a t e g i s c h va s t g o e d e n p l a n n e n m e t e e n n e g a t i e f s a l d o . . 3
                    1.2.4.             Risico’s in projecten .................................................................................. 4
                    1.2.5.             P r o g n o s e wi n s t u i t p l a n n e n m e t e e n p o s i t i e f s a l d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
                    1.2.6.             B o e k wa a r d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
                 1 . 2 . 7 . G e vo e l i g h e i d s a n a l ys e ( p e s s i m i s t i s c h s c e n a r i o ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.     U i t g a n g s p u n t e n MP G 2 0 1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.     D e p o r t e f e u i l l e va n h e t t a a k ve l d G r o n d b e d r i j f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
       3 . 1 . I n d e l i n g MP G o p b a s i s v a n P l a b e r u m - f a s e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
       3.2. Initiatieffase / préprojectfase ...............................................................................11
       3.3. Projecten in definitiefase .....................................................................................13
       3 . 4 . P r o j e c t e n i n o n t we r p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
       3 . 5 . P r o j e c t e n i n vo o r b e r e i d i n g s - e n u i t vo e r i n g s f a s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
                    3.5.1.             G e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
                    3.5.2.             Grondbanken ...........................................................................................15
                    3.5.3.             S a m e n we r k i n g s ve r b a n d e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
                    3.5.4.             Particuliere plannen .................................................................................16
       3 . 6 . A f g e s l o t e n p r o j e c t e n e n n a zo r g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4.     Verrekening resultaten Grondbedrijf .............................................................................19
       4 . 1 . Mu t a t i e s o p d e r e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
       4 . 2 . V e r k e e r s l i c h t e n m o d e l : v e r g e l i j k i n g m e t T MP G 2 0 1 4 - 2 0 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
       4 . 3 . A a n s l u i t i n g m e t h e t MP G 2 0 1 4 - 2 0 1 7 e n j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
       4.4. Conclusies en maatregelen ..................................................................................23
5.     I n ve s t e r i n g s p r o j e c t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5
6.     Vastgoedportefeuille ...................................................................................................29
7.    Subsidies ..................................................................................................................31
Bijlage 1:          Voortgang actieagenda grondbeleid ...........................................................34
Bijlage 2:                             Verklarende woordenlijst ...........................................................................38                                                                                                             14-0467963
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<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                             MPG 2015-2018
                                                                                                                              DEEL 1, BELEIDSDEEL




1.                Kern Meerjarenperspectief Gebiedsontw ikkeling (MPG)

1.1.              Inleiding en doelstelling MPG

H e t Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t w i k k e l i n g v a n d e g e m e e n t e W e s t l a nd g e e f t e e n s t a n d va n
za k e n va n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e va n h e t g r o n d b e d r i j f e n d a a r a a n g e r e l a t e e r d e p r o j e c t e n . W e
k i j k e n t e r u g e n w e k i j k e n vo o r u i t . D a t d o e n w e m e t d e m e e s t a c t u e l e c i j f e r s e n m e t e e n
i n s c h a t t i n g va n o n t wi k k e l i n g e n i n d e k o m e n d e j a r e n .


D i t j a a r w o r d t vo o r h e t e e r s t d e s t a n d va n za k e n m e e g e n o m e n va n d e g e m e e n t e l i j k e
va s t g o e d p o r t e f e u i l l e . Me t d e ze u i t b r e i d i n g o n t s t a a t e e n c o m p l e e t b e e l d v a n d e a c t i vi t e i t e n ( zo w e l
o n t wi k k e l i n g a l s b e h e e r ) o p h e t g e b i e d va n g r o n d e n o p s t a l l e n wa a r d e a f d e l i n g P l a n o n t w i k k e l i n g
vo o r ve r a n t wo o r d e l i j k i s .


N a a s t d e u i t b r e i d i n g m e t d e va s t g o e d p o r t e f e u i l l e i s i n d i t MP G o o k e e n o ve r zi c h t m e t s t a n d va n
za k e n o p g e n o m e n va n d e s u b s i d i e s d i e ve r s t r e k t zi j n t e n b e h o e ve va n d e p r o j e c t e n .


Me t d e ze u i t b r e i d i n g e n w o r d t i n h e t MP G e e n zo c o m p l e e t m o g e l i j k b e e l d g e g e ve n va n d e
a c t i vi t e i t e n va n d e a f d e l i n g P l a n o n t wi k k e l i n g .


E ve n a l s vo r i g j a a r w o r d t h e t MP G o p a d vi e s va n d e a c c o u n t a n t ve r vr o e g d o p g e s t e l d e n
va s t g e s t e l d e n l o o p t h e t vo o r u i t o p d e j a a r r e k e n i n g . D i t h e e f t a l s vo o r d e e l d a t h e t m o g e l i j k i s o m
t e g e n va l l e r s z o s n e l m o g e l i j k i n zi c h t e l i j k t e k r i j g e n , zo d a t e r s n e l l e b e s l u i t vo r m i n g o ve r
c o r r e c t i e ve o f c o m p e n s e r e n d e m a a t r e g e l e n k a n p l a a t s vi n d e n .


H e t ve r v r o e g d o p s t e l l e n va n h e t MP G h e e f t a l s n a d e e l , d a t e r m e t d e f i n a n c i ë l e g e g e ve n s t o t 1
s e p t e m b e r 2 0 1 4 g e w e r k t wo r d t e n va n a f d i e d a t u m t o t 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 m e t e e n p r o g n o s e va n d e n o g
t e ve r wa c h t e n k o s t e n e n o p b r e n g s t e n .


N e t a l s b i j d e vo r i g e MP G ’ s wo r d e n d e d e f i n i t i e v e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s o p b a s i s va n h e t MP G
ve r w e r k t i n d e j a a r r e k e n i n g . Me t d e ve r vr o e g i n g va n h e t MP G i s h e t f i n a n c i ë l e b e e l d e e r d e r
beschikbaar.

1.2.              Beeld MPG 2015 -2018

1.2.1.            V e r g e l i j k i n g MP G 2 0 1 4 e n MP G 2 0 1 5

B e l a n g r i j k e g r a a d m e t e r s vo o r h e t r e s u l t a a t va n h e t g r o n d b e d r i j f zi j n d e o n t wi k k e l i n g va n d e
ve r l i e ze n o p p r o j e c t e n ( vo o r zi e n i n g o n d e r h a n d e n we r k ) e n d e p r o g n o s e va n d e a f d r a c h t e n u i t
wi n s t g e v e n d e p r o j e c t e n . D a a r n a a s t i s o o k d e vr i j g e h o u d e n we e r s t a n d s c a p a c i t e i t vo o r d e
( p r o j e c t ) r i s i c o ' s va n b e l a n g . D e b e d r a g e n w o r d e n i n d i t MP G g e a c t u a l i s e e r d .
I n o n d e r s t a a n d e g r a f i e k e n wo r d t d e ve r g e l i j k i n g t u s s e n MP G 2 0 1 4 e n MP G 2 0 1 5 va n d e ze
g r a a d m e t e r s we e r g e g e v e n .
                                                                                                                                                                         14-0467963




                                                                                   1
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<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                            MPG 2015-2018
                                                                                                                             DEEL 1, BELEIDSDEEL




D e ze g r a f i e k e n l a t e n d e wi j zi g i n g e n zi e n zi j n t . o . v. h e t MP G 2 0 1 4 . D e b o e k wa a r d e i s m e t 2 , 5 %
( = € 7 , 5 m l n . ) a f g e n o m e n . D e vo o r zi e n i n g o n d e r h a n d e n we r k e n ( h e t g e n o m e n ve r l i e s ) i s m e t 2 , 8 %
( = € 2 , 2 m l n . ) t o e g e n o m e n e n d e r i s i c o r e s e r ve r i n g i s m e t 4 % ( = € 0 , 9 m l n . ) a f g e n o m e n . D e
wi n s t p r o g n o s e i s m e t 4 , 4 % ( = € 0 , 2 m l n . ) t o e g e n o m e n .



1.2.2.            D e w o n i n g b o u w p r o g r a m me r i n g

I n h e t vo r i g e MP G i s g e r a p p o r t e e r d d a t i n d e t o t a l e p l a n o l o g i s c h e p r o g r a m m e r i n g va n a l l e i n
W es t l a n d o p e r e r e n d e p a r t i j e n i n d e p e r i o d e t o t e n m e t 2 0 3 0 s p r a k e i s va n e e n p r o g r a m m a t i s c h
o ve r s c h o t t e n o p zi c h t e v a n d e a m b i t i e u i t d e G e m e e n t e l i j k e S t r u c t u u r vi s i e . D a a r b i j i s a a n g e g e ve n
d a t h e t n o d i g i s o m i n d e p r o g r a m m e r i n g e e n z e k e r e m a t e va n o ve r c a p a c i t e i t t e h e b b e n . E r m o e t
i m m e r s r e k e n i n g g e h o u d e n wo r d e n d a t e r o o k a l s g e vo l g va n h e r o n t w i k k e l i n g wo n i n g e n g e s l o o p t
w o r d e n . V e r d e r wi j s t d e p r a k t i j k u i t , d a t e r a l t i j d p r o j e c t e n zi j n , d i e o m w a t vo o r r e d e n d a n o o k ,
n i e t g e r e a l i s e e r d w o r d e n e n / o f l a t e r g e r e a l i s e e r d wo r d e n d a n a a n va n k e l i j k g e p l a n d . E e n ze k e r e
b u f f e r o m d e u i t va l va n p l a n a a n b o d o p t e va n g e n i s g e we n s t o m t o c h d e b e n o d i g d e p r o d u c t i e t e
realiseren.


D e s o n d a n k s i s e r b e h o e f t e o m d e wo n i n g b o u wp r o g r a m m e r i n g k r i t i s c h t e g e n h e t l i c h t t e h o u d e n e n
t e a n a l ys e r e n o f e r i n h e t g e we n s t e t e m p o e n d e g e vr a a g d e d i f f e r e n t i a t i e g e b o u wd g a a t w o r d e n .


O m d i e r e d e n i s a a n g e k o n d i g d d a t e e n t r a j e c t g e s t a r t wo r d t o m i n zi c h t t e k r i j g e n o f e n h o e we d e
w o n i n g b o u wp r o g r a m m e r i n g k u n n e n b e ï n vl o e d e n e n o m i n g e s p r e k t e g a a n m e t d e m a r k t p a r t i j e n .


I n m a a r t 2 0 1 4 i s g e s t a r t m e t d e u i t vo e r i n g va n d e b e s t u u r s o p d r a c h t ‘W o n in g b o u wp r o g r a m m e r i n g
e n d e e l n e m i n g e n ’ . D e w o n i n g m a r k t e n d e h u i d i g e wo n i n g b o u w p r o g r a m m e r i n g zi j n zo we l
k wa l i t a t i e f a l s k w a n t i t a t i e f g e a n a l ys e e r d . D e r e s u l t a t e n zi j n a a n e e n b r e d e g r o e p
belanghebbenden gepresenteerd (bestuurders, raadsleden, marktpartijen).


V e r vo l g e n s h e b b e n i n t w e e r o n d e s e xt e r n e c o n s u l t a t i e s p l a a t s g e vo n d e n i n d e vo r m va n
d i s c u s s i e t a f e l s . D e e e r s t e r o n d e wa s m e t b e t r o k k e n o n t wi k k e l a a r s , b o u w e r s e n c o r p o r a t i e s . D e
t we e d e r o n d e wa s m e t d e ( b u r g e r ) v e r t e g e n w o o r d i g e r s va n d e k e r n e n e n m e t i n i t i a t i e f n e m e r s
kleinere projecten.


I n m i d d e l s i s d e s a m e n w e r k i n g m e t S a m e n l e vi n g i n t e n s i e ve r o p g e p a k t va n we g e d e s a m e n l o o p m e t
h e t v r a a g s t u k ‘ L a n g e r T h u i s W o n e n ’ ( 3 D ’ s e n W o n e n , Z o r g e n W e l zi j n ) . D i t p a s t b i n n e n d e
b e s t u u r s o p d r a c h t W o n e n. E r w o r d t o n d e r m e e r s a m e n g e we r k t b i j h e t o r g a n i s e r e n va n e e n
zo r g c o n f e r e n t i e m e t d e r e l e va n t e p a r t i j e n b i n n e n d e a a n d a c h t s g e b i e d e n W on e n , Z o r g e n W e l zi j n
i n h e t W e s t l a n d . H e t d o e l va n d e c o n f e r e n t i e i s o m k e n n i s t e ve r g a r e n e n n i e u we i d e e ë n t e d e l e n .
D e c o n f e r e n t i e m o e t u i t e i n d e l i j k l e i d e n t o t e e n M a s t e r p l a n t u s s e n d e g e m e e n t e e n d e r e l e va n t e
p a r t i j e n , d a t i n 2 0 1 5 k a n wo r d e n va s t g e s t e l d .


U i t d e a n a l ys e i s n a a r v o r e n g e k o m e n d a t e r o p o n d e r d e l e n e e n m i s m a t c h b e s t a a t t u s s e n d e
                                                                                                                                                                      14-0467963




h u i d i g e wo n i n g b o u w p r o g r a m m e r i n g e n d e o p b a s i s v a n p r o g n o s e s ( o n d e r z o e k wo o n we n s e n ,
b e vo l k i n g s p r o g n o s e s e n p r o g n o s e s h u i s h o u d e n s s a m e n s t e l l i n g ) t e ve r w a c h t e n wo n i n g b e h o e f t e / -
vr a a g . D e ze m i s m a t c h i s zo we l i n o m va n g a l s w o n i n g t yp e s . I n o n d e r s t a a n d e g r a f i e k w o r d t d a t
g e vi s u a l i s e e r d . N a a s t h e t s t r u c t u u r vi s i e s c e n a r i o ( c i r c a 3 5 0 wo n i n g e n p e r j a a r ) wo r d e n n o g 2
s c e n a r i o ’ s ve r g e l e k e n . H e t m i g r a t i e s a l d o 0 s c e n a r i o g a a t u i t va n e e n i n s c h a t t i n g ve n d e “ e i g e n ”


                                                                                  2
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<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                               MPG 2015-2018
                                                                                                                                DEEL 1, BELEIDSDEEL




w o n i n g b e h o e f t e ( c i r c a 2 8 0 wo n i n g e n p e r j a a r ) . H e t P R I MO S s c e n a r i o ( p r o g n o s e vo o r d e
b e vo l k i n g s - e n h u i s h o u d e n s o n t wi k k e l i n g ) g a a t u i t va n e e n t o e s t r o o m va n m e e r h u i s h o u d e n s u i t d e
regio (circa 500 woningen per jaar).

                           10.000

                            9.000                                                                   33 % t e v e el
                                                                                                    gep lan d
                            8.000

                            7.000

                            6.000     60 % t e ve el g epl and
                                                                                               5.990
                            5.000

                            4.000

                            3.000

                            2.000
                                                     2.180
                            1.000

                                 0
                                                 2014 tot 2020                              2014 tot 2030
                                                   Primos         structuurvisie scenario         0-migratie



O p b a s i s va n d e r e s u l t a t e n u i t d e a n a l ys e w o r d t b e k e k e n o f e e n n a d e r e p r i o r i t e r i n g i n h e t
w o n i n g b o u wp r o g r a m m a g e m a a k t k a n wo r d e n . H i e r t o e wo r d t e n e r zi j d s d e W o o n vi s i e h e r i j k t .
A n d e r zi j d s wo r d t e e n A f w e g i n g s k a d e r vo o r n i e u w e p r o j e c t e n o p g e s t e l d . H e t g a a t h i e r b i j o m
ruimtelijke, financiële, sociaal -maatschappelijke, economisc he en demografische criteria. De
t o e p a s s i n g va n e e n n a d e r e p r i o r i t e r i n g l e i d t t o t h e t A c t u e l e W o n i n g p r o g r a m m a . To t s l o t wo r d t
n a g e g a a n o f e r i n s t r u m e n t e n e n m a a t r e g e l e n b e n o e m d k u n n e n wo r d e n o m h e t ve r s c h i l t u s s e n h e t
A c t u e l e W o n i n g p r o g r a m m a e n d e W o o n b e h o e f t e t e ve r k l e i n e n e n zo d o e n d e t o t e e n
b e h o e f t e g e r i c h t W o n i n g p r o g r a m m a t e k o m e n . N a a r ve r wa c h t i n g z a l b e s l u i t vo r m i n g d o o r d e r a a d
1 e h e l f t 2 0 1 5 p l a a t s vi n d e n .

1.2.3.            P r o g n o s e v e r l i e s o p s t r a t e g i s c h v a s t g o e d e n p l a n n e n me t e e n n e g a t i e f s a l d o

O p d e l o p e n d e p r o j e c t e n e n h e t s t r a t e g i s c h e va s t g o e d h o u d e n we r e k e n i n g m e t e e n t o e n a m e va n
h e t t o t a a l g e r a a m d v e r l i e s o ve r 2 0 1 4 m e t € 2 , 2 m l n . I n t o t a a l w o r d t e r o p d e g r o n d e xp l o i t a t i e s e n
s a m e n we r k i n g s ve r b a n d e n e e n ve r l i e s g e n o m e n v a n € 8 1 , 8 m l n . D a a r va n k o m t e e n b e d r a g va n
€ 4 1 , 2 m l n . vo o r r e k e n i n g va n l o p e n d e p r o j e c t e n e n s t r a t e g i s c h va s t g o e d .
V o o r d e s a m e n w e r k i n g s ve r b a n d e n wo r d t vo o r l o p i g d e ze l f d e v o o r zi e n i n g a a n g e h o u d e n a l s i n d e
j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 , o m d a t d e g r o n d e xp l o i t a t i e s n o g n i e t zi j n g e a c t u a l i s e e r d . B i j d e j a a r r e k e n i n g
2 0 1 4 za l d e vo o r zi e n i n g g e a c t u a l i s e e r d wo r d e n .
                                                                                                                                                                        14-0467963




                                                                                    3
</pre>

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<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                        MPG 2015-2018
                                                                                                                         DEEL 1, BELEIDSDEEL




                                                                          stand per            prognose                verschil         V/N
                                                                          01.01.2014           eindstand
                                                                         (incl. rente)         31.12.2014

                    Gecalculeerde tekorten
                    Projecten                                                17.322.022           17.628.321               -306.299       N
                    Strategisch vastgoed                                     21.644.599           23.564.654             -1.920.055       N
                    Subtotaal                                                38.966.621           41.192.975             -2.226.354       N

                    Getroffen voorziening
                    Juliahof                                                  2.491.000            2.491.000                        0
                    ONW                                                       4.100.299            4.100.299                        0
                    Westlandse Zoom                                          34.018.718           34.018.718                        0
                    Subtotaal                                                40.610.017           40.610.017                        0


                    Totaal                                                   79.576.638           81.802.992             -2.226.354       N




1.2.4.           R i s i c o ’s i n p r o j e c t e n

D e r i s i c o ’ s wa a r m e e i n p r o j e c t e n e n s a m e n we r k i n g s ve r b a n d e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n , w o r d e n
o p g e n o m e n i n h e t r i s i c o r e g i s t e r . O p c o n c e r n n i ve a u wo r d t h i e r vo o r w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t
vr i j g e h o u d e n .


D e r i s i c o r e s e r ve r i n g n e e m t i n t o t a a l a f m e t € 0 , 9 m l n . D i t b e d r a g za l wo r d e n m e e g e n o m e n b i j d e
a a n p a s s i n g va n h e t we e r s t a n d s ve r m o g e n .
V o o r h e t s t r a t e g i s c h va s t g o e d e n d e p r o j e c t e n b e d r a a g t d e r i s i c o r e s e r ve r i n g € 1 2 , 2 m l n . D a a r m e e
i s h e t r i s i c o b e d r a g m e t b i j n a € 1 m l n . a f g e n o m e n t . o . v. h e t vo r i g e MP G .
V o o r d e s a m e n w e r k i n g s ve r b a n d e n g e l d t o o k h i e r d a t d e r e s e r ve r i n g u i t h e t vo r i g e MP G
a a n g e h o u d e n wo r d t e n d a t a c t u a l i s a t i e b i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 p l a a t s vi n d t .
                                                                                                                                                                    14-0467963




                                                                                4
</pre>

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<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                             MPG 2015-2018
                                                                                                                              DEEL 1, BELEIDSDEEL




                                                                             stand per             eindstand                verschil          V/N
                                                                             01.01.2014            31.12.2014
                     Risicoregister
                     Projecten                                                  12.336.500             11.368.430                968.070        V
                     Strategisch vastgoed                                          764.853                736.759                 28.094        V
                     Subtotaal                                                  13.101.353             12.105.189                996.164        V



                     Juliahof                                                      750.000                750.000                         0
                     ONW                                                         9.790.000              9.790.000                         0
                     Westlandse Zoom                                                     0                      0                         0
                     Subtotaal                                                  10.540.000             10.540.000                         0


                     Totaal                                                     23.641.353             22.645.189                996.164        V




1.2.5.            P r o g n o s e w i n s t u i t p l a n n e n me t e e n p o s i t i e f s a l d o

I n 2 0 1 4 wo r d t n a a r v e r w a c h t i n g e e n b e d r a g va n € 4 6 5 . 0 0 0 a a n t u s s e n t i j d s e wi n s t n e m i n g
t o e g e vo e g d a a n d e a l g e m e n e r e s e r ve . V o o r d e k o m e n d e j a r e n s t a a t e e n wi n s t p r o g n o s e va n
€ 5 , 3 m l n . i n p l a n n e n m e t e e n p o s i t i e f s a l d o ( d i t i s i n c l u s i e f d e t u s s e n t i j d s e wi n s t n e m i n g ) .

                                                                             Verwachte             Verwachte                Verschil          V/N
                                                                              Dotatie               Dotatie
                                                                             MPG 2014               MPG 2015
                     Actieve grondexploitaties                                    4.065.087             3.376.015               -689.072        N
                     Particuliere initiatieven                                      157.983               691.656                533.673        V
                     Afgesloten plannen                                             846.313             1.225.099                378.786        V


                     Totaal                                                       5.069.383             5.292.770                223.387        V
                                                                                                                                                             14-0467963




                                                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                             MPG 2015-2018
                                                                                                                              DEEL 1, BELEIDSDEEL




1.2.6.            Boekwaarde

U i t o n d e r s t a a n d e t a b e l v a l t a f t e l e ze n d a t d e b o e k wa a r d e n va n p r o j e c t e n e n d e s t r a t e g i s c h e
vo o r r a a d zi j n t o e g e n o m e n e n b i j d e s a m e n we r k i n g s ve r b a n d e n zi j n a f g e n o m e n . N a a s t d e
b o e k w a a r d e i s o o k d e b a l a n s w a a r d e w e e r g e g e v e n ( b a l a n s wa a r d e = b o e k wa a r d e – vo o r zi e n i n g ) .



                                               Vergelijking resultaten MPG 2014 en MPG 2015 (x € 1 mln)
                                                                           Boekwaarde                MPG 2015
                                                                           MPG 2014 MPG 2015 Voorziening Balanswaarde
                           Strategisch v.g.                                    38,9     39,8        23,5         16,3
                           Projecten                                               30,2             31,4          17,6                 13,8
                                                                                   69,1             71,2          41,1                 30,1

                           Grondbanken excl. deelnemingen                            3,3             3,5            0,7                  2,8
                           Grondbanken deelnemingen                              227,1            217,3               *)              217,3
                                                                                 230,4            220,8             0,7               220,1
                           Totaal                                                299,5            292,0           41,8                250,2
                           *) voor de deelnemingen (niet de grondbank) is een voorziening getroffen van € 40,6 mln.
                           excl. afwaardering aandelenkapitaal


D e s a m e n we r k i n g s ve r b a n d e n n e m e n b i j n a 7 5 % v a n d e t o t a l e b o e k wa a r d e vo o r h u n r e k e n i n g .
D a a r b i n n e n n e e m t d e W e s t l a n d s e Z o o m h e t g r o o t s t e d e e l vo o r h a a r r e k e n i n g ( b i j n a 8 0 % )




                                                                                                                                                                          14-0467963




1.2.7.            G e v o e l i g h e i d s a n a l y s e ( p e s s i mi s t i s c h s c e n a r i o )

E r i s e e n g e vo e l i g h e i d s a n a l ys e vo o r d e a c t i e ve g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e s o p g e s t e l d o m d e
e f f e c t e n va n wi j zi g e n d e ( s l e c h t e r e ) o m s t a n d i g h e d e n i n b e e l d t e b r e n g e n ( 1 % e xt r a k o s t e n s t i j g i n g ,
1 % e xt r a o p b r e n g s t e n d a l i n g e n 2 j a a r e xt r a u i t l o o p va n d e p r o j e c t p l a n n i n g ) . I n d e
g e vo e l i g h e i d s a n a l ys e zi j n d e c o n s e q u e n t i e s va n d i t p e s s i m i s t i s c h e s c e n a r i o i n k a a r t g e b r a c h t . D i t


                                                                                      6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                          MPG 2015-2018
                                                                                                                           DEEL 1, BELEIDSDEEL




s c e n a r i o zo u l e i d e n t o t e e n ve r s l e c h t e r d r e s u l t a a t va n € 7 , 4 m l n . I n d e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s
w o r d t a l r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n r i s i c o va n € 9 , 7 m l n . H e t p e s s i m i s t i s c h s c e n a r i o l e i d t
d a a r d o o r n i e t t o t e e n e xt r a r i s i c o r e s e r ve r i n g .




                                                                                                                                                                   14-0467963




                                                                                  7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                                    MPG 2015-2018
                                                                                                                                     DEEL 1, BELEIDSDEEL




2.                  Uitgangspunten MPG 201 5

Grondprijzen
D e a f g e l o p e n p e r i o d e h e b b e n m e e r d e r e b e r i c h t e n o ve r d e o n t w i k k e l i n g e n o p d e wo n i n g m a r k t h e t
l i c h t g e zi e n . D e ze b e r i c h t e n zi j n o n d e r m e e r a f k o m s t i g va n b a n k e n ( R a b o b a n k , I N G , A B N / A MR O ) ,
                                                 1
h e t C P B , d e N V M e n h e t O TB .
I n a l l e b e r i c h t e n o ve r d e wo n i n g m a r k t w o r d t g e s p r o k e n va n e e n zi c h s t a b i l i s e r e n d e t o t l i c h t
h e r s t e l l e n d e wo n i n g m a r k t i n 2 0 1 4 . D e m a r k t vo o r b e s t a a n d e k o o p w o n i n g e n i s a l we e r e e n s t a p j e
ve r d e r d a n d e m a r k t vo o r n i e u wb o u w w o n i n g e n . D e m a r k t vo o r n i e u w b o u w k o o p w o n i n g e n
s t a b i l i s e e r t e n p r o f i t e e r t n o g n i e t vo l l e d i g va n d e a a n t r e k k e n d e e c o n o m i e . Me t n a m e d e m a r k t
vo o r d e d u u r d e r e wo n i n g e n b l i j f t a c h t e r , wa t i n W e s t l a n d o o k g o e d m e r k b a a r i s i n d e t e r u g g e l o p e n
g e m i d d e l d e V O N - p r i j s v o o r ve r k o c h t e wo n i n g e n .
O o k i n W e s t l a n d i s s p r a k e va n e e n zi c h h e r s t e l l e n d e n i e u wb o u wm a r k t . U i t g e g e ve n s va n h e t B A G
( B a s i s r e g i s t r a t i e A d r e s s e n e n G e b o u w e n ) b l i j k t d a t i n h e t e e r s t e h a l f j a a r va n 2 0 1 4 e r vo o r
a a n zi e n l i j k m e e r w o n i n g e n e e n o m g e vi n g s ve r g u n n i n g a a n g e v r a a g d e n v e r l e e n d i s d a n i n h e t
e e r s t e h a l f j a a r v a n 2 0 1 3 . H e t a a n t a l o p l e ve r i n g e n i s m e t c i r c a 1 5 0 w o n i n g e n i n h e t e e r s t e h a l f
j a a r ve r g e l i j k b a a r m e t h e t a a n t a l i n h e t e e r s t e h a l f j a a r va n 2 0 1 3 .


O n d a n k s d e p o s i t i e ve s i g n a l e n o ve r d e w o n i n g m a r k t e n d e g e c o n s t a t e e r d e m a r k t o n t wi k k e l i n g e n
zi e n w e n o g g e e n a a n l e i d i n g o m s u b s t a n t i ë l e wi j zi g i n g e n i n d e k a d e r s vo o r d e g r o n d p r i j ze n d o o r
t e vo e r e n . D e a a n t r e k k e n d e e c o n o m i e i s n o g t e b r o o s vo o r o p w a a r t s e b i j s t e l l i n g , m a a r g e e f t o o k
g e e n a a n l e i d i n g t o t e e n d a l i n g va n d e g r o n d p r i j z e n .

Parameters 2014
B e g i n 2 0 1 4 zi j n d e p r i j s p a r a m e t e r s va s t g e s t e l d vo o r h e t MP G 2 0 1 4 - 2 0 1 7 . D e j a a r l i j k s e
kostenstijging is daarbij ingeschat op 2% en de jaarlijkse opbrengstenstijging op 0%.
D e i n h e t MP G 2 0 1 4 - 2 0 1 7 g e p r o g n o s t i c e e r d e k o s t e n s t i j g i n g va n 2 % vo o r h e t j a a r 2 0 1 4 za l i n ve e l
g e va l l e n l a g e r u i t va l l e n . A l s u i t g a n g s p u n t i n d e h e r zi e n i n g va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s w o r d t e e n
k o s t e n s t i j g i n g va n 0 % a a n g e h o u d e n v o o r 2 0 1 4 .
D e i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s o p g e n o m e n k o s t e n vo o r ve r we r vi n g zi j n a c t u e e l e n vo l g e n d e
inflatieparameters.
I n h e t MP G 2 0 1 4 - 2 0 1 7 i s o p g e n o m e n d a t , vo o r zi c h t i g h e i d s h a l ve , d e g e r a a m d e g r o n d p r i j ze n i n d e
k o m e n d e j a r e n n i e t zu l l e n s t i j g e n ( o p b r e n g s t e n s t i j g i n g 0 % ) . D i t l i j k t e e n g o e d u i t g a n g s p u n t a l i s ,
u i t e r a a r d vo o r a f n i e t t e vo o r s p e l l e n h o e d e w o n i n g m a r k t zi c h d e k o m e n d e j a r e n ve r d e r z a l
o n t wi k k e l e n e n w e l k e i n vl o e d d a t h e e f t o p d e g r o n d p r i j ze n .
A l s u i t g a n g s p u n t i n d e h e r zi e n i n g va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s i s h e t ve r d e d i g b a a r o m a a n t e s l u i t e n
b i j d e i n h e t vo r i g e MP G vo o r 2 0 1 4 va s t g e s t e l d e “ o p b r e n g s t e n s t i j g i n g s p e r c e n t a g e ” va n 0 % .


S a m e n va t t e n d :
Kostenstijging 2014                                                                         0%
Opbrengstenstijging 2014:                                                                   0%


D e ze p a r a m e t e r s w o r d e n g e h a n t e e r d i n d e a c t i e ve g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e s .
                                                                                                                                                                               14-0467963




1
    D e M o n i t o r k o o p w o n i n g m a r k t w o r d t u i t g e b r a c h t d o o r h e t E xp e r t i s e c e n t r u m W o n i n g w a a r d e v a n h e t O T B .
Het OTB maakt voor de rapportage gebruik van de gegevens van Bureau Krediet Registratie, Centraal
Bureau voor de Statistiek, Hypotheken Data Net werk, Nederlandse Vereniging van Makelaars, Vereniging
Eigen Huis en het W aarborgfonds Eigen W oning.


                                                                                        8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                             MPG 2015-2018
                                                                                                                              DEEL 1, BELEIDSDEEL




Voor de deelnemingen zal de gemeente de prijsstelling beoordelen. Het gemeentelijke kader is
d a a r b i j u i t g a n g s p u n t . A f wi j k i n g e n va n h e t g e m e e n t e l i j k e k a d e r m o e t e n d o o r d e d e e l n e m i n g e n i n
vo l d o e n d e m a t e zi j n t o e g e l i c h t .

P a r a m e t e r s 2 0 1 5 e . v.
I n h e t vo o r g a a n d e zi j n d e e f f e c t e n va n d e p r i j s o n t wi k k e l i n g e n i n 2 0 1 4 w e e r g e g e ve n , m a a r d e
g r o n d e xp l o i t a t i e s h e b b e n e e n l a n g e r e l o o p t i j d . H e t i s d e r h a l ve va n b e l a n g o m o o k d e
p r i j s o n t wi k k e l i n g e n n a 2 0 1 4 t e b e o o r d e l e n .
U i t d e a n a l ys e s va n d e m a r k t i s a f t e l e i d e n d a t a a n d e k o s t e n k a n t i n h e t a l g e m e e n s p r a k e i s va n
e e n s t a b i e l e s t i j g i n g va n d e k o s t e n d i e i n b e l a n g r i j k e m a t e d o o r d e i n f l a t i e wo r d t g e s t u u r d .
H o e we l j a a r l i j k s d o o r d e m a r k t we r k i n g d e k o s t e n we l e e n s i n c i d e n t e e l l a g e r k u n n e n zi j n d a n d e
i n f l a t i e , k a n m e e r j a r i g w o r d e n g e r e k e n d m e t e e n i n f l a t i e p e r c e n t a g e va n 2 % .
E e n a a n t r e k k e n d e va s t g o e d m a r k t i s e e n g u n s t i g e c o n o m i s c h p e r s p e c t i e f , m a a r h e t i s n i e t
va n ze l f s p r e k e n d d a t d i t zi c h u i t i n s t i j g e n d e g r o n d p r i j ze n .
P r i j s h e r s t e l za l n a a r ve r w a c h t i n g i n 2 0 1 5 n o g n i e t o p t r e d e n . N a 2 0 1 5 i s h i e r o p m e e r k a n s , m a a r
d e o n ze k e r h e i d h i e r o ve r i s g r o o t . D a a r o m zi e n w i j g e e n a a n l e i d i n g o m d e l a n g l o p e n d e
o p b r e n g s t ve r wa c h t i n g j a a r l i j k s t r e n d m a t i g t e l a t e n t o e n e m e n .
D e va s t g e s t e l d e j a a r l i j k s e o p b r e n g s t e n s t i j g i n g va n 0 % k a n d a n o o k w o r d e n g e h a n d h a a f d .


S a m e n va t t e n d :
Kostenstijging 2015 tot einde looptijd:                                                2%
Opbrengstenstijging 2015 tot einde looptijd:                                           0%


D e ze p r i j s p a r a m e t e r s zu l l e n wo r d e n g e b r u i k t a l s b a s i s i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s vo o r h e t MP G
2 0 1 5 - 2 0 1 8 . D a a r w a a r h i e r va n w o r d t a f g e w e k e n , za l d i t w o r d e n v e r k l a a r d .


D e p r i j s p a r a m e t e r s d i e w o r d e n g e b r u i k t i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s va n d e d e e l n e m i n g e n k u n n e n
a f wi j k e n va n h e t g e m e e n t e l i j k e k a d e r wa n t d e e l n e m e n d e p r o j e c t o n t w i k k e l e n d e p a r t i j e n k u n n e n
e e n a f wi j k e n d e vi s i e h e b b e n o p p r i j s o n t w i k k e l i n g e n i n h e t s p e c i f i e k e p r o j e c t . I n d e b e o o r d e l i n g
va n d e d e e l n e m i n g e n zu l l e n , n a a s t a n d e r e a s p e c t e n ( f a s e r i n g ) , d e p r i j s s t e l l i n g va n d e g r o n d e n
d e t o e l i c h t i n g o p d e p a r a m e t e r s i n p u t zi j n vo o r d e b e o o r d e l i n g va n d e d e e l n e m i n g e n .



                                                                                                                                                                      14-0467963




                                                                                   9
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<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                                   MPG 2015-2018
                                                                                                                                    DEEL 1, BELEIDSDEEL




3.                 De portefeuille van het taakveld Grondbedrijf

3.1.               I n d e l i n g M P G o p b a s i s va n P l a b e r u m - f a s e n

D e g e m e e n t e W e s t l a n d h a n t e e r t h e t zo g e h e t e n “ P l a n - e n b e s l u i t vo r m i n g s p r o c e s r u i m t e l i j k e
m a a t r e g e l e n ” ( P l a b e r u m ) b i j d e u i t vo e r i n g va n r u i m t e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n . D i t P l a b e r u m m a a k t e e n
adequate beheersing en sturing van het plan en het bijbehorende proces mogelijk. Hierbij wordt
h e t g e h e l e p r o c e s - v a n h e t e e r s t e i n i t i a t i e f t o t a a n d e a f s l u i t i n g - i n 4 f a s e n ve r d e e l d , wa a r b i j e e n
h e l d e r e s t r u c t u r e r i n g va n t a k e n e n ve r a n t w o o r d e l i j k h e d e n p e r b e t r o k k e n a f d e l i n g wo r d t
a a n g e g e ve n .




H e t p r o c e s b i n n e n h e t t a a k ve l d G r o n d b e d r i j f i s g e b a s e e r d o p h e t P l a b e r u m .


O p h o o f d l i j n e n d e r e l a t i e t u s s e n P l a b e r u m e n d e p o r t e f e u i l l e va n h e t t a a k ve l d G r o n d b e d r i j f :
0 . P r é - p r o j e c t f a s e : g é é n t a a k ve l d G r o n d b e d r i j f ( o p g e n o m e n i n p r o d u c t A 1 0 )
1. Definitie:                       t a a k ve l d G r o n d b e d r i j f ; p l a b e r u m k r e d i e t ( b e vo e g d h e i d B &W )
2 . O n t we r p :                  G r o n d b e d r i j f ; p r o j e c t e n i n o n t we r p ; vo o r b e r e i d i n g s k r e d i e t ( b e vo e g d h e i d r a a d )
3. Voorbereiding:                   G r o n d b e d r i j f ; p r o j e c t e n i n u i t vo e r i n g ( g e a c t i ve e r d )
4. Realisatie:                      G r o n d b e d r i j f ; p r o j e c t e n i n u i t vo e r i n g ( g e a c t i ve e r d )
5 . N a zo r g :                    a f g e s l o t e n p r o j e c t e n ; e v e n t u e e l m e t vo o r zi e n i n g i n G r o n d b e d r i j f .


D e h o o f d i n d e l i n g va n d e p o r t e f e u i l l e i s g e b a s e e r d o p h e t P l a b e r u m , w a a r m e e d e n a d r u k k o m t t e
l i g g e n o p d e f a s e w a a r i n d e p r o j e c t e n ve r k e r e n e n d e vo o r t g a n g d u i d e l i j k e r wo r d t . H e t s t r a t e g i s c h
                                                                                                                                                                               14-0467963




va s t g o e d i s i n g e d e e l d i n d e p r é p r o j e c t f a s e ( o f i n i t i a t i e f f a s e ) . D e i n ve s t e r i n g s p r o j e c t e n zi j n a p a r t
o p g e n o m e n i n h o o f d s t u k 5 o m d u i d e l i j k t e m a k e n d a t d e ze p r o j e c t e n n i e t b i n n e n h e t t a a k ve l d
G r o n d b e d r i j f va l l e n . B i n n e n d e P l a b e r u m i n d e l i n g i s d e vo r m v a n h e t g r o n d b e l e i d ve r we r k t ( a c t i e v e
g r o n d e xp l o i t a t i e , p u b l i e k - p r i va t e s a m e n we r k i n g o f p a r t i c u l i e r i n i t i a t i e f ) .



                                                                                      10
</pre>

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<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                                          MPG 2015-2018
                                                                                                                                           DEEL 1, BELEIDSDEEL




D e h e r zi e n i n g va n h e t P l a b e r u m i s i n vo l l e g a n g . G e wi j zi g d e w e r k p r o c e s s e n e n d e ve r s c h i l l e n d e
vo r m e n va n s a m e n w e r k i n g , d i e a l s g e vo l g va n d e h u i d i g e c r i s i s d o o r e n m e t d e ve r s c h i l l e n d e
p a r t i j e n wo r d e n g e h a n t e e r d , m a k e n d i t n o d i g . D e h e r zi e n i n g i s e r o p g e r i c h t d e p r o c e s s e n
e f f i c i ë n t e r i n t e r i c h t e n e n s l a g va a r d i g e r t e k u n n e n o p t r e d e n .


D e p a r t i c u l i e r e p r o j e c t e n ( f a c i l i t e r e n d ) zi j n o o k i n P l a b e r u m f a s e n i n g e d e e l d e n s t a a n d u s
ve r s p r e i d o ve r ve r s c h i l l e n d e p a r a g r a f e n . D e s a m e n we r k i n g s ve r b a n d e n zi j n o n d e r g e b r a c h t b i j d e
p a r a g r a a f i n u i t vo e r i n g . D e s a m e n we r k i n g s ve r b a n d e n wo r d e n we l b e g e l e i d d o o r h e t G r o n d b e d r i j f ,
e c h t e r h e t r e s u l t a a t va n d e s a m e n we r k i n g s ve r b a n d e n k o m t n i e t t e n l a s t e va n h e t G r o n d b e d r i j f ,
t e n zi j h i e r e xp l i c i e t o ve r i s b e s l o t e n ( d i t g e l d t vo o r J u l i a h o f ) .


0 . P r o j e c t e n i n d e i n i t i a t i e f - / p r é p r o j e c t f a s e ( s t r a t e g i s c h va s t g o e d , r i s i c o t . l . v. G r o n d b e d r i j f )
1. Projecten in definitiefase (Grondbedrijf, Plaberumkrediet)
2 . P r o j e c t e n i n o n t we r p ( G r o n d b e d r i j f , n i e t i n e xp l o i t a t i e )
3 . P r o j e c t e n i n vo o r b e r e i d i n g e n u i t vo e r i n g ( G r o n d b e d r i j f , i n vo o r b e r e i d i n g / r e a l i s a t i e , a l l e e n
    s a m e n we r k i n g s v e r b a n d e n va l l e n n i e t o n d e r p r o d u c t A 3 0 )
4 . A f g e s l o t e n p r o j e c t e n e n n a zo r g ( G r o n d b e d r i j f , a f s l u i t i n g )


D e i n ve s t e r i n g s p r o j e c t e n e n d e va s t g o e d p o r t e f e u i l l e k o m e n n i e t t . l . v. h e t G r o n d b e d r i j f .


I n o n d e r s t a a n d e p a r a g r a f e n va n d i t h o o f d s t u k w o r d e n v e r d e r d e ve r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n
t o e g e l i c h t . D a a r b i j wo r d e n o o k o p h o o f d l i j n e n d e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s va n d e ze a c t i vi t e i t e n i n
beeld gebracht.


P r o j e c t e n i n P l a b e r u m f a s e 0 e n 1 k o m e n a d m i n i s t r a t i e f n i e t i n h e t t a a k v e l d G r o n d b e d r i j f vo o r . D e
k o s t e n d i e i n d e p r é p r o j e c t f a s e ( f a s e 0 ) g e m a a k t wo r d e n k o m e n t e n l a s t e va n p r o d u c t A 1 5
Ruimtelijk beleid.
Me t d e va s t s t e l l i n g va n h e t P l a b e r u m i s b e p a a l d d a t b i n n e n p r o d u c t A 3 0 e e n ‘ b u d g e t f a s e 1
P l a b e r u m ’ b e s c h i k b a a r w o r d t g e s t e l d , wa a r u i t d e a c t i vi t e i t e n t e n b e h o e v e va n m o g e l i j k e p r o j e c t e n
i n e e n d e r g e l i j k vr o e g s t a d i u m k u n n e n wo r d e n b e t a a l d . D i t i s e e n vo o r f i n a n c i e r i n g va n d e k o s t e n ,
d i e l a t e r t e n l a s t e va n e e n p r o j e c t k o m e n . H i e r v o o r i s j a a r l i j k s € 2 0 0 . 0 0 0 a l s s t e l p o s t o p g e n o m e n .
Te n b e h o e ve va n f a s e 2 , d e O n t w e r p f a s e wo r d t e e n r a a d s k r e d i e t a a n g e v r a a g d .


B i j a f r o n d i n g va n f a s e 1 ( d e f i n i t i e f a s e ) w o r d t b e p a a l d ó f e n w a a r h e t p r o j e c t p l a a t s g a a t vi n d e n :
a)           h e t p r o j e c t w o r d t b e ë i n d i g d : d e k o s t e n d i e vo o r d e g e m e e n t e b l i j ve n , w o r d e n g e n o m e n i n
             d e A l g e m e n e R e s e r ve ;
b)           H e t p r o j e c t wo r d t i n f a s e 2 ( d e o n t w e r p f a s e ) g e n o m e n : d e g e m a a k t e k o s t e n d i e t . l . v. h e t
             p l a b e r u m k r e d i e t zi j n g e b o e k t , wo r d e n m e e g e n o m e n i n d e a a n vr a a g vo o r h e t r a a d s k r e d i e t .
             B i j a f r o n d i n g va n f a s e 2 , d e o n t we r p f a s e , w o r d t d . m . v. e e n r a a d s b e s l u i t h e t p r o j e c t
             o p e r a t i o n e e l ve r k l a a r d e n wo r d t h e t r a a d s k r e d i e t a f g e s l o t e n . A l l e t o t d a n t o e g e m a a k t e
             k o s t e n wo r d e n i n g e b r a c h t i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e , d a n we l ve r r e k e n d vi a ( a n t e r i e u r e )
             o ve r e e n k o m s t e n vo o r f a c i l i t e r e n d e p r o j e c t e n .

3.2.                Initiatieffase / préprojectfase

I n d e ze f a s e i s d e vo o r r a a d s t r a t e g i s c h va s t g o e d o n d e r g e b r a c h t . H e t b e t r e f t h i e r v a s t g o e d ( g r o n d
                                                                                                                                                                              14-0467963




e n / o f o p s t a l l e n ) d a t h e t C o l l e g e , vo o r u i t l o p e n d o p h e t o p e r a t i o n e e l ve r k l a r e n v a n p l a n n e n h e e f t
a a n g e k o c h t o f wa t q u a b e s t e m m i n g a n d e r s k a n w o r d e n i n g e ze t ( o u d e s c h o l e n , g e m e e n t e h u i ze n
e . d . ) . H e t m o e t d a n g a a n o m s t r a t e g i s c h e a a n k o p e n , i n b r e n g va n g e m e e n t e l i j k b e zi t i n
g r o n d b e d r i j f s a c t i vi t e i t e n o f o m t i j d e l i j k e b e h e e r s m a a t r e g e l e n . B i j d e va s t s t e l l i n g va n d e n o t a
grondbeleid 2013 is bepaald dat elke grondaankoop die niet binnen een reeds goedgekeurd


                                                                                          11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                            MPG 2015-2018
                                                                                                                             DEEL 1, BELEIDSDEEL




k r e d i e t v a l t a p a r t d o o r d e r a a d d i e n t t e wo r d e n g o e d g e k e u r d . V o o r t s wo r d t h a l f j a a r l i j k s
g e r a p p o r t e e r d o ve r d e s t a n d va n d e s t r a t e g i s c h e a a n k o p e n .


B e s t e m d e vo o r r a a d
D e b e s t e m d e vo o r r a a d o m va t o n r o e r e n d e za k e n , d i e ' g e r e s e r ve e r d ' zi j n v o o r b e p a a l d e p r o j e c t e n .
H o e we l d e ze a d m i n i s t r a t i e f n o g n i e t zi j n t o e g e vo e g d a a n e e n p r o j e c t o f a c t i vi t e i t , wo r d t d i t
va s t g o e d c o n c r e e t b e t r o k k e n b i j d e p l a n vo r m i n g . I n p r i n c i p e g a a t h e t d a a r m e e o m va s t g o e d t e n
b e h o e ve va n p r o j e c t e n i n P l a b e r u m f a s e 1 ( d e f i n i t i e f a s e ) o f f a s e 2 ( o n t w e r p f a s e ) .
I n d i e n d e r g e l i j k e p r o j e c t e n o p e n i g m o m e n t P l a b e r u m f a s e 3 ( vo o r b e r e i d i n g ) b e r e i k e n , w o r d t h e t
b e t r e f f e n d e va s t g o e d a d m i n i s t r a t i e f u i t d e p o r t e f e u i l l e s t r a t e g i s c h va s t g o e d g e h a a l d e n
t o e g e vo e g d a a n h e t p r o j e c t . To t d e b e s t e m d e vo o r r a a d b e h o o r t h e t va s t g o e d vo o r d e
c e n t r u m p l a n n e n e n p r o j e c t e n i n vo o r b e r e i d i n g o f n o g t e s t a r t e n . B i j d e t a xa t i e va n d e ze
gronden/panden wordt rekening gehouden met de toekomstige bestemming (indien daar een
r a a d s b e s l u i t a a n t e n g r o n d s l a g l i g t ) , o f d e b o e k w a a r d e wo r d t a a n g e h o u d e n a l s e r a f s p r a k e n zi j n
m e t d e o n t wi k k e l e n d e p a r t i j o ve r d e a f n a m e e n d e ve r g o e d i n g va n d e g r o n d e n / p a n d e n .


V r i j e vo o r r a a d
D e vr i j e vo o r r a a d o m va t o n r o e r e n d e za k e n , w a a r vo o r g e e n c o n c r e t e e n u i t g e we r k t e p l a n n e n
b e s t a a n . E e n n a d e r e o n d e r b o u wi n g , o p o b j e c t n i ve a u , va n h e t s t r a t e g i s c h b e zi t i s n i e t o p g e n o m e n
i n d i t MP G v a n we g e d e g e vo e l i g h e i d va n d e i n f o r m a t i e t e n o p zi c h t e va n h e t o p e n b a r e k a r a k t e r
va n h e t MP G . V o o r d e ze p a n d e n / g r o n d e n g e l d t , d a t b i j d e j a a r l i j k s e t a xa t i e u i t g e g a a n m o e t
w o r d e n va n d e h u i d i g e b e s t e m m i n g .


V o o r a l l e o b j e c t e n i n d e s t r a t e g i s c h e vo o r r a a d i s a a n d e o r d e d a t d e n o o d za a k o m ze i n vo o r r a a d
t e h o u d e n k r i t i s c h t e g e n h e t l i c h t wo r d t g e h o u d e n . W a n n e e r ze i n vo o r r a a d wo r d e n g e h o u d e n ,
w o r d t o n d e r zo c h t o f e r o b j e c t e n zi j n d i e o ve r g e h e ve l d m o e t e n wo r d e n n a a r d e va s t e vo o r r a a d ,
w a a r b i j o o k d e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s i n b e e l d wo r d e n g e b r a c h t .
O b j e c t e n d i e n i e t m e e r b i j d r a g e n a a n d e d o e l e n v a n d e g e m e e n t e w o r d e n a c t i e f i n d e m a r k t g e ze t
o m ze t e ve r k o p e n . D o o r d e h u i d i g e m a r k t s i t u a t i e ve r l o o p t d a t e c h t e r m o e i za a m .

I n o n d e r s t a a n d e t a b e l w o r d t d e s t a n d va n d e b o e k wa a r d e p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 g e g e v e n e n d e
p r o g n o s e va n d e s t a n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .

 Exploitatie/activiteit                                Boekwaarde          Boekwaarde                 Getroffen           Risico
                                                                           (prognose)                voorziening        Reservering

                                                         31-8-2014          31-12-2014        V/N
 Strategisch vastgoed

 Bestemde voorraad kernen/investeringen                   15.607.622          15.709.000       N         9.246.600             499.785


 Vrije voorraad                                           24.037.628          24.070.000       N        14.318.054             236.974




                                                          39.645.251          39.779.000       N        23.564.654             736.759
                                                                                                                                                                     14-0467963




D e t o e n a m e va n d e b o e k w a a r d e t . o . v. 2 0 1 3 b e d r a a g t € 0 , 9 m l n . ( p r o g n o s e ) . D e ze t o e n a m e k o m t
m e t n a m e d o o r b i j s c h r i j v i n g va n r e n t e e n k o s t e n . D e t o e n a m e va n d e v o o r zi e n i n g ( ve r l i e s ) t . o . v.
2 0 1 3 b e d r a a g t € 1 , 9 m l n . D e ze t o e n a m e w o r d t v o o r n a m e l i j k ve r o o r za a k t d o o r e e n ve r d e r e
w a a r d e ve r m i n d e r i n g va n t u i n b o u wg r o n d e n b i j s c h r i j vi n g va n r e n t e e n k o s t e n .




                                                                                 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                                  MPG 2015-2018
                                                                                                                                   DEEL 1, BELEIDSDEEL




D e g e p r o g n o s t i c e e r d e b o e k wa a r d e va n d e vo o r r a a d s t r a t e g i s c h va s t g o e d b e d r a a g t p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4
€ 3 9 , 8 m l n . D e b a l a n s wa a r d e b e d r a a g t € 1 6 , 2 m l n . e n wo r d t b e r e k e n d d o o r d e g e p r o g n o t i s e e r d e
b o e k w a a r d e ( € 3 9 , 8 m l n ) t e ve r m i n d e r e n m e t d e g e t r o f f e n vo o r zi e n i n g , i n d i t g e v a l € 2 3 , 6 m l n .


Te n b e h o e ve va n d e r i s i c o ’ s i n h e t s t r a t e g i s c h v a s t g o e d wo r d t we e r s t a n d s c a p a c i t e i t vr i j g e h o u d e n
va n c i r c a € 0 , 7 m l n .



3.3.               Projecten in definitiefase

E e n p r o j e c t g a a t o p b a s i s va n e e n va s t g e s t e l d e s t a r t n o t i t i e f e i t e l i j k v a n s t a r t i n d e d e f i n i t i e f a s e .
I n d e ze f a s e wo r d e n h e t e i s e n p a k k e t , d e k a d e r s e n d e r a n d vo o r w a a r d e n g e d e f i n i e e r d . E r i s e e n
P l a b e r u m ( vo o r b e r e i d i n g s - ) k r e d i e t b e s c h i k b a a r g e s t e l d , wa a r u i t d e a c t i vi t e i t e n i n d e ze f a s e
k u n n e n wo r d e n b e t a a l d



                                                                            Boekwaarde                   Restant plaberum
                                                        Plaberum            (prognose)                   krediet per 31-12-
 Exploitatie / activiteit                                krediet             31-12-2014         V/N            2014                 V/N



 Projecten in definitiefase
 Toekomstig actieve exploitaties
 Kreeklaan 10                                                  24.000                  4.959      N                      19.041       V
 Uilehorst 44                                                  20.800                13.944       N                        6.856      V
 's-Gravenzandseweg 38                                         48.500                38.484       N                      10.016       V
                                                               93.300                57.387       N                      35.913       V


 Publiek-private Samenwerking
 Centrumplan Honselersdijk                                    140.000               140.000       N
 Horti Campus                                                  30.000                21.021       N                        8.979      V
 Herontwikkeling locatie Demo kwekerij                         15.000                10.000       N                        5.000      V
 Openbare ruimte Rentmeester                                   12.500                  7.000      N                        5.500      V
                                                              197.500               178.021       N                      19.479       V


 Particulierinitiatief
 Kerklaan 81                                                                          -5.035      V                        5.035      V
                                                                                      -5.035      V                        5.035      V
                                                              290.800               230.373       N                      60.427       V




3.4.               Projecten in ontwerp

V o o r d a t e xp l o i t a t i e s e n a c t i vi t e i t e n i n u i t vo e r i n g wo r d e n g e n o m e n , g a a t e r n o r m a l i t e r e e n
vo o r b e r e i d i n g s f a s e a a n vo o r a f , d e f a s e va n c o n c r e t e p l a n vo r m i n g . I n d e z e f a s e wo r d t n a d e r
g e k e k e n n a a r we n s e l i j k h e i d va n d e o n t wi k k e l i n g , f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s , o p t i m a l i s a t i e , t i j d s p a d
e n d e r i s i c o ' s vo o r d e g e m e e n t e .
                                                                                                                                                                               14-0467963




Mo m e n t e e l i s a l l e e n h e t p r o j e c t B o ve n d i j k R e c o n s t r u c t i e i n d e o n t w e r p f a s e




                                                                                    13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                                   MPG 2015-2018
                                                                                                                                    DEEL 1, BELEIDSDEEL




3.5.               P r o j e c t e n i n v o o r b e r e i d i n g s - e n u i t vo e r i n g s f a s e

D i t b e t r e f t e xp l o i t a t i e s o f a c t i vi t e i t e n , d i e b i n n e n h e t t a a k ve l d G r o n d b e d r i j f a c t i e f i n u i t vo e r i n g zi j n
g e n o m e n . A a n d i t u i t vo e r i n g s s t a d i u m l i g t e e n e x p l i c i e t r a a d s b e s l u i t t e n g r o n d s l a g , wa a r i n
t e n m i n s t e d e v o l g e n d e z a k e n wo r d e n b e s l o t e n :
      (normatief) programma en planning
      f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s o p b a s i s va n e e n ( n o r m a t i e ve ) e xp l o i t a t i e b e r e k e n i n g
      dekking
      vo o r zi e n i n g ( i n g e va l va n n e g a t i e f r e s u l t a a t )
      benodigde kredieten
      u i t vo e r i n g s o p d r a c h t a a n d e a f d e l i n g P l a n o n t wi k k e l i n g
     e ve n t u e e l i n b r e n g va n o n r o e r e n d e za k e n u i t d e s t r a t e g i s c h e vo o r r a a d
N i e u we a a n k o p e n va n o n r o e r e n d e za k e n i n d e ze f a s e wo r d e n o p d e b o e k w a a r d e va n h e t p r o j e c t
b i j g e s c h r e ve n .


I n d e ze c a t e g o r i e k o m e n a c t i vi t e i t e n vo o r , d i e i n d e vo l g e n d e P l a b e r u m - f a s e n 3 ( vo o r b e r e i d i n g )
e n 4 ( r e a l i s a t i e ) ve r k e r e n .

3.5.1.             G e me e n t e l i j k e g r o n d e x p l o i t a t i e s

I n o n d e r s t a a n d e t a b e l zi j n d e a c t i vi t e i t e n w e e r g e g e ve n , d i e i n d e ze c a t e g o r i e zi j n o n d e r g e b r a c h t .


                                                                                      boekwaarde
 Projecten in voorbereidingsfase / uitvoeringsfase                                    (prognose)                     Verwachte          Getroffen                  Risico
 Exploitatie/activiteit                                                                31-12-2014            V/N      Looptijd         voorziening        Profiel 31-12-2014
 Grondexploitaties
 Noordland                                                                                      202.000       N     31-12-2017                             Laag             65.000
 Centrum Kern winkelgebied 's-Gravenzande                                                   11.820.109        N     31-12-2017               835.878 Midden             1.426.688
 Centrum Kern parkeerterrein 's-Gravenzande                                                      90.753       N     31-12-2015                             Laag             77.742
 Horticoop - Hoogenburgh                                                                        236.717       N     31-12-2016                             Laag             17.000
 Bedrijventerrein Leehove                                                                    2.712.560        N     31-12-2017               250.763 Midden               255.000
 CPDL - Herontwikkeling Gemeentelocatie                                                         217.000       N     31-12-2017                             Laag             44.000
 Molensloot-Noord-West / Liermolen                                                          13.152.363        N     31-12-2025            7.721.415        Hoog         5.351.000
 Kerkzicht                                                                                     -142.110       V     31-12-2016                    205      Laag              3.000
 Hoogeland                                                                                   2.232.927        N     31-12-2020            5.161.575 Midden              2.329.000
                                                                                            30.522.319                                   13.969.836                     9.568.430

 Publiek-Private Samenwerking (PPS) - Grondbanken
 ONW Waelpark (Poelpolder) - Grondbank                                                      43.319.093        N     31-12-2030
 Molensloot-West                                                                             3.485.811        N     31-12-2017               723.436
 Duingeest - Grondbank                                                                       1.887.500        N     31-12-2017
 ABC Westland-Grondbank                                                                         -19.122       V     31-12-2015
 Juliahof-Grondbank                                                                                8.802      N     31-12-2020
 (WZ0) Westlandse Zoom-Grondbank                                                           172.111.624        N     31-12-2030



                                                                                           220.793.708                                       723.436
                                                                                           251.316.027                                   14.693.272                     9.568.430
                                                                                                                                                                                     14-0467963




O p d e g r o n d e xp l o i t a t i e s w o r d t e e n ve r l i e s g e n o m e n va n € 1 4 , 7 m l n . D a t i s e e n t o e n a m e t . o . v. h e t
vo r i g e MP G va n € 0 , 7 m l n .




                                                                                      14
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<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                               MPG 2015-2018
                                                                                                                                DEEL 1, BELEIDSDEEL




H e t o p g e l o p e n ve r l i e s k o m t vo o r r e k e n i n g va n d e p r o j e c t e n K e r n wi n k e l g e b i e d ’ s - G r a ve n za n d e
( t o e n a m e r e n t e - e n p l a n k o s t e n d o o r g e wi j zi g d e p l a n f a s e r i n g ) , L e e h o ve ( ve r t r a g i n g d o o r
marktomstandigheden) en Liermolen (aangepaste fasering en VAT-kosten).

3.5.2.             Grondbanken

I n vo o r g a a n d e t a b e l zi j n d e ve r s c h i l l e n d e g r o n d b a n k e n o p g e n o m e n .
V o o r d e w a a r d e r i n g va n d e g r o n d b a n k e n g a a n w i j i n d i t MP G u i t va n d e b e s t a a n d e ( c o n t r a c t u e l e )
a f s p r a k e n . D e g r o n d e n i n d e g r o n d b a n k zi j n g e w a a r d e e r d t e g e n a a n s c h a f p r i j s p l u s a l l e
b i j k o m e n d e k o s t e n , i n c l u s i e f r e n t e , m i n u s e ve n t u e l e h u r e n / p a c h t e n ( b o e k w a a r d e ) , t e n zi j
c o n t r a c t u e e l a n d e r e a f s p r a k e n zi j n g e m a a k t . D e c o n t r a c t e n b e t r e f f e n d e a f n a m e ve r p l i c h t i n g l i g g e n
t e n g r o n d s l a g a a n d e wa a r d e b e p a l i n g va n d e g r o n d b a n k .
D e b o e k wa a r d e va n d e g r o n d b a n k e n za l o p 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 vo l g e n s d e p r o g n o s e € 2 2 0 , 8 m l n .
b e d r a g e n . H e t g r o o t s t e g e d e e l t e k o m t vo o r r e k e n i n g va n d e W e s t l a n d s e Z o o m ( € 1 7 2 , 1 m l n . ) e n
O NW - H e t N i e u we W a t e r ( € 4 3 , 3 m l n . ) .

3.5.3.             S a me n w e r k i n g s v e r b a n d e n

D e G e m e e n t e W e s t l a n d p a r t i c i p e e r t b i j d r i e g e b i e d s o n t wi k k e l i n g e n i n e e n s a m e n we r k i n g s v e r b a n d
w a a r vo o r e e n a p a r t e r e c h t s p e r s o o n i s i n g e s t e l d . H e t b e t r e f t :
    Juliahof (VOF)
    O n t wi k k e l i n g s b e d r i j f D e W es t l a n d s e Z o o m ( OW BZ B V / C V )
    O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j h e t N i e u w e W e s t l a n d ( O NW B V / C V )


D e g r o n d e xp l o i t a t i e s v o o r d e z e o n t wi k k e l i n g e n z i j n b i j d e ze l f s t a n d i g e r e c h t s p e r s o n e n
o n d e r g e b r a c h t e n va l l e n d u s n i e t o n d e r d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e .
D e g e m e e n t e ve r vu l t o n a f h a n k e l i j k va n d e i n g e s t e l d e r e c h t s p e r s o n e n vo o r d e V O F J u l i a h o f , h e t
O n t wi k k e l i n g s b e d r i j f D e W es t l a n d s e Z o o m B V / C V e n d e O NW B V / C V o m f i s c a l e e n f i n a n c i e r i n g s
redenen de grondbankfunctie. Dat betekent dat de gemeente de gronden aankoopt en bouwrijp
l e ve r t a a n d e o n t w i k k e l e n d e p a r t i j e n .

J U L I AH O F

D e g r o n d e xp l o i t a t i e J u l i a h o f V O F m e t p r i j s p e i l 1 - 1 - 2 0 1 4 d i e d o o r d e ve r g a d e r i n g va n ve n n o t e n
a k k o o r d i s b e vo n d e n , i s n a a r h e t o o r d e e l va n d e g e m e e n t e wa t t e o p t i m i s t i s c h . I n h e t T MP G i s
d a a r o ve r g e r a p p o r t e e r d .
O p b a s i s va n d e g e m e e n t e l i j k e vi s i e i s d e r i s i c o r e s e r ve r i n g i n 2 0 1 4 n e e r w a a r t s b i j g e s t e l d n a a r
€ 7 5 0 . 0 0 0 . O p d i t m o m e n t i s e r g e e n r e d e n o m a a n t e n e m e n d a t d e r i s i c o r e s e r ve r i n g vo o r 2 0 1 5
a n d e r s zo u m o e t e n zi j n .
I n d e c e m b e r 2 0 1 5 za l e e n g e a c t u a l i s e e r d e g r o n d e xp l o i t a t i e ( p r i j s p e i l 1 - 1 - 2 0 1 5 ) g e a g e n d e e r d
w o r d e n vo o r d e ve r g a d e r i n g va n ve n n o t e n .


Z o we l d e vo o r zi e n i n g a l s d e r i s i c o vo o r zi e n i n g z u l l e n b i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 wo r d e n
geactualiseerd.

W E S T L AN D S E Z O O M

D e g r o n d e xp l o i t a t i e i s p e r 1 - 1 - 2 0 1 4 h e r zi e n e n i n m e i va s t g e s t e l d d o o r d e A l g e m e n e ve r g a d e r i n g
                                                                                                                                                                            14-0467963




va n A a n d e e l h o u d e r s ( A v A ) .
D e g r o n d e xp l o i t a t i e s l u i t m e t e e n n e u t r a a l r e s u l t a a t , m a a r e r zi j n g r o t e r i s i c o ’ s b e n o e m b a a r . D e
l o k a l e wo n i n g m a r k t h e e f t e e n f l i n k e o p l e vi n g n o d i g o m d e g e p r o g n o s t i c e e r d e r e s u l t a t e n o o k
w e r k e l i j k t e r e a l i s e r e n . A a n g e zi e n d e p l a n h o r i zo n o p 2 0 3 0 l i g t i s h e t n i e t o n d e n k b a a r d a t d i e



                                                                                   15
</pre>

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<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                                MPG 2015-2018
                                                                                                                                 DEEL 1, BELEIDSDEEL




ve r b e t e r i n g zi c h b i n n e n d e z e p e r i o d e za l vo o r d o e n . To t d i e t i j d m o e t we l r e k e n i n g wo r d e n
g e h o u d e n m e t e e n n e g a t i e v e b i j s t e l l i n g va n h e t e xp l o i t a t i e r e s u l t a a t .

I n d e g r o n d e xp l o i t a t i e O BW Z i s e e n r i s i c o p a r a g r a a f o p g e n o m e n . D a a r i n w o r d t g e a d vi s e e r d e e n
r i s i c o vo o r zi e n i n g t e t r e f f e n a d € 7 5 , 4 m l n . I n d e g r o n d e xp l o i t a t i e O BW Z i s e e n vo o r zi e n i n g
o p g e n o m e n vo o r zo g e n a a m d e i n c e n t i ve s a d € 7 , 4 m l n . , H e t r e s t a n t r i s i c o ’ s b e d r a a g t n a a f t r e k
h i e r va n n o g c i r c a € 6 8 , 0 m l n . 5 0 % d a a r va n i s r i s i c o g e m e e n t e , zi j n d e € 3 4 , 0 m l n . L o p e n d e
ve r p l i c h t i n g e n e n vo o r zi e n e p l a n k o s t e n v o o r d e g e m e e n t e b e d r a g e n c i r c a € 5 m l n . D e t o t a l e
vo o r zi e n i n g W es t l a n d s e Z o o m b e d r a a g t d a a r o m c i r c a € 3 9 m l n . , w a a r b i j h e t a a n d e l e n k a p i t a a l va n
€ 5 mln. geheel is afgewaardeerd.


Z o we l d e vo o r zi e n i n g a l s d e r i s i c o vo o r zi e n i n g z u l l e n b i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 wo r d e n
geactualiseerd.

O N T W I K K E L I N G S M AAT S C H AP P I J H E T N I E U W E W E S T L AN D ( O N W )

D e O NW vo e r t d e vo l g e n d e p r o j e c t e n u i t :
   Gantel de Baak
     Tu i n ve l d
     W ae l p a r k
     Duingeest


D e g r o n d e xp l o i t a t i e wo r d t o p d i t m o m e n t h e r zi e n . U i t g a n g s p u n t b i j d e h e r zi e n i n g b l i j f t e e n
s l u i t e n d e b e g r o t i n g . D e h e r zi e n i n g va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e r i c h t zi c h m e t n a m e o p “W a e l p a r k ” .
O NW h e e f t a a n g e g e v e n d a t e e n a a n t a l m a a t r e g e l e n n o o d za k e l i j k zi j n vo o r e e n s l u i t e n d e
g r o n d e xp l o i t a t i e . H e t b e t r e f t h i e r o . m . d e w i j zi g i n g va n h e t p r o g r a m m a va n “W a e l p a r k ” ( d e
h o e ve e l h e i d t e r e a l i s e r e n g r o e n e n w a t e r e n wo n i n g b o u wp r o g r a m m a ) , d e ve r l e n g i n g va n d e
l o o p t i j d n a a r 2 0 3 0 , h e t z o l a a g m o g e l i j k h o u d e n va n d e r e n t e . H e t o p p e r vl a k a a n w a t e r e n g r o e n
wordt naar beneden toe bijgesteld.


D e r i s i c o ’ s va n d e ve r d e r e u i t we r k i n g zi j n b e n o e m d e n g e k wa n t i f i c e e r d o p b a s i s va n d e
g r o n d e xp l o i t a t i e - p a r a m e t e r s , zo a l s g e h a n t e e r d e n v e r g e l i j k b a a r m e t d e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s
va n d e g e m e e n t e .


D e vo o r zi e n i n g i s ve r h o o g d va n w e g e t o e p a s s i n g va n h e t vo o r zi c h t i g h e i d s b e g i n s e l m e t b e t r e k k i n g
t o t d e g e p r o g n o s t i c e e r d e o p b r e n g s t e n . D i t r e s u l t e e r t i n e e n g e t r o f f e n vo o r zi e n i n g va n € 9 , 9 7 m l n .
w a a r b i j h e t a a n d e l e n k a p t a a l p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 va n € 5 . 8 6 9 . 7 0 1 g e h e e l i s a f g e wa a r d e e r d .
V e r d e r b e d r a a g t d e r i s i c o r e s e r ve r i n g € 9 , 8 m l n . .


Z o we l d e vo o r zi e n i n g a l s d e r i s i c o r e s e r ve r i n g zu l l e n b i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 wo r d e n
geactualiseerd.

3.5.4.             Particuliere plannen

I n d e ze vo r m va n g e b i e d s o n t wi k k e l i n g h e e f t d e g e m e e n t e g e e n o n d e r n e m e n d e , r i s i c o d r a g e n d e ,
m a a r e e n f a c i l i t e r e n d e r o l . O n d e r d e r a n d vo o r wa a r d e n va n h e t b e s t e m m i n g s p l a n e n o n d e r h e t
p u b l i e k e t o e zi c h t wo r d t d e g r o n d e xp l o i t a t i e d o o r e e n p a r t i c u l i e r e g r o n d e xp l o i t a n t ( o n t w i k k e l a a r o f
                                                                                                                                                                              14-0467963




c o r p o r a t i e ) g e vo e r d . D e g e m e e n t e l i j k e r o l b e p e r k t zi c h t o t d e a a n l e g o f a f n a m e va n vo o r zi e n i n g e n
va n o p e n b a a r n u t o f b e p a a l d e b i j zo n d e r e b e s t e m m i n g e n ( zo a l s g r o n d vo o r e e n b a s i s s c h o o l ) . D e
g e m e e n t e e n d e e xp l o i t a n t g a a n e e n o ve r e e n k o m s t o ve r d e g r o n d e xp l o i t a t i e a a n , wa a r i n o . a .
a f s p r a k e n g e m a a k t wo r d e n o ve r d e ve r g o e d i n g v a n d e k o s t e n d i e d e g e m e e n t e m a a k t v o o r d e



                                                                                    16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                                  MPG 2015-2018
                                                                                                                                   DEEL 1, BELEIDSDEEL




p l a n o l o g i s c h e p r o c e d u r e e n b e p a a l d e p u b l i e k e v o o r zi e n i n g e n d i e ( m e d e ) t e n n u t t e va n h e t p l a n
komen.


I n o n d e r s t a a n d e t a b e l g e e f t e e n o ve r zi c h t va n d e l o p e n d e f a c i l i t e r e n d e p r o j e c t e n .


                                                                   Boekwaarde
Exploitatie / activiteit                                           (prognose)                 Verwachte          Getroffen                          Risico
                                                                    31-12-2014         V/N      looptijd       voorziening                Profiel             Reservering


Projecten in uitvoering
3.3 Particulier initiatief
Poeldijksepad                                                               -8.777      V     31-12-2016
IOP Kwintsheul supermarkt AH                                                -3.509      V     31-12-2016
IOP Kwintsheul planvoorbereiding                                          -49.791       V     31-12-2015
Rabobanklocatie, De Lier                                                    -1.352      V     31-12-2016               12.358
De Watertuinen van Maasdijk (Maasdijk Zuid-Oost)                         -105.544       V     31-12-2017               38.169
Bedrijventerrein Honderdland II                                           151.394       N     31-12-2023                          Hoog                            1.800.000
Westerhonk                                                                 78.373       N     31-12-2017               16.206
(M1) Centrumplan Monster / nvt ivm opgesplitst?                           624.713       N     31-12-2016             550.786
De Woerd                                                                   38.050       N     31-12-2020             344.205
De Rentmeester                                                             13.716       N     31-12-2017
Woerdblok                                                                 629.395       N     31-12-2021           1.157.528
Opstal Westland Boslaan                                                     -7.919      V     31-12-2016
Verhagenplein II (Heeren van Naeldwijck)                                 -103.749       V     31-12-2016
Emmastraat (Oranjewijk)                                                      3.192      N     31-12-2015               26.648
Oranjewijk deelgebied III                                                -331.433       V     31-12-2016
Taxi Jabben De Lier                                                       -15.000       V     31-12-2017


                                                                          911.759                                  2.145.900                                      1.800.000


U i t d e t a b e l b l i j k t d a t e e n ve r l i e s va n € 2 , 1 m l n . w o r d t g e l e d e n o p d e ze p r o j e c t e n . I n ve r g e l i j k i n g
m e t h e t v o r i g e M P G i s h e t t e k o r t m e t € 0 , 2 m l n . a f g e n o m e n . D i t ve r s c h i l w o r d t vo o r n a m e l i j k
ve r o o r za a k t d o o r C e n t r u m p l a n Mo n s t e r ( l a g e r e k o s t e n s l o o p e n s a n e r i n g ) e n H o n d e r d l a n d I I .


I n e s s e n t i e b e t r e f t h e t f a c i l i t e r e n v a n p a r t i c u l i e r e i n i t i a t i e v e n ( m e t k o s t e n ve r h a a l ) ve e l m e e r e e n
vo o r w a a r d e n s t e l l e n d e e n t o e t s e n d e a c t i vi t e i t va n u i t h e t p u b l i e k r e c h t , d a n d e b e d r i j f s m a t i g e ( e n
va a k p r i va a t r e c h t e l i j k e ) r o l d i e i n h e t t a a k ve l d G r o n d b e d r i j f s p e e l t . I n d e p r a k t i j k i s d e g e m e e n t e
b i j e e n a a n t a l p a r t i c u l i e r e o n t wi k k e l i n g e n e c h t e r w e l ( b e p e r k t ) r i s i c o d r a g e n d b e t r o k k e n e n g a a t
het daarmee niet om ‘puur’ faciliterend grondbeleid.



3.6.               Afgesloten projecten en nazorg

O m d e a a n s l u i t i n g m e t d e j a a r r e k e n i n g t e k u n n e n m a k e n wo r d e n i n d i t M P G o o k d e p r o j e c t e n
w e e r g e g e ve n , d i e e i n d 2 0 1 4 a d m i n i s t r a t i e f w o r d e n a f g e s l o t e n .
E r wo r d e n 1 2 p r o j e c t e n a f g e s l o t e n , wa a r va n 4 s l u i t e n m e t e e n t e k o r t va n i n t o t a a l € 0 , 7 m l n . . D e
p o s i t i e ve p r o j e c t e n s l u i t e n m e t e e n p o s i t i e f s a l d o va n i n t o t a a l € 1 , 2 m l n . p e r s a l d o w o r d t va n u i t
                                                                                                                                                                              14-0467963




d e a f g e s l o t e n p r o j e c t e n € 0 , 5 m l n . a f g e d r a g e n a a n d e a l g e m e n e r e s e r ve .

D e p r o j e c t e n i n d e n a zo r g f a s e zi j n v r i j we l a f g e r o n d e n e r i s s p r a k e va n h e t u i t vo e r e n va n d e
l a a t s t e we r k za a m h e d e n . O o k d e o ve r d r a c h t va n d e o p e n b a r e g e b i e d e n a a n d e b e h e e r a f d e l i n g i s
e e n o n d e r d e e l va n d e ze f a s e . F i s c a l e a f r e k e n i n g e n a f s l u i t i n g i n d e a d m i n i s t r a t i e zi j n d e l a a t s t e


                                                                                     17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                             MPG 2015-2018
                                                                                                                              DEEL 1, BELEIDSDEEL




w e r k za a m h e d e n d i e l e i d e n t o t d e f i n i t i e ve a f s l u i t i n g va n h e t p r o j e c t . D a a r n a g a a t h e t p r o j e c t o ve r
naar de categorie afgesloten projecten.


I n o n d e r s t a a n d e t a b e l s t a a t e e n o ve r zi c h t va n d e p r o j e c t e n i n d e n a zo r g e n d e a f g e s l o t e n
projecten.



                                                                                                           boekwaarde
 Afgesloten exploitaties / nazorg                                                                          (prognose)                  Verwachte          Getroffen
 Exploitatie / activiteit                                                                                   31-12-2014         V/N    looptijd t/m      Voorziening
 Grondexploitaties nazorg
 Honselersdijk                                   Parckzight                                                      -320.337       V      31-12-2016
 De Lier                                         Tramonta                                                        -151.611       V      31-12-2015
 Monster                                         Ter Heijde fase 1                                                  78.689      N      31-12-2015               68.299
                                                                                                                 -393.259       V                               68.299
 Grondexploitaties afgesloten
                                                                                                            Boekwaarde
                                                                                                            bij afsluiting              Verwachte          Getroffen
                                                                                                             (prognose) V/N               looptijd       voorziening
 's-Gravenzande                                  Oosterbuurt                                                         3.959      N      31-12-2014                 3.959
 's-Gravenzande                                  Tuinveld Grondbank                                                                    31-12-2014
 Honselersdijk                                   Trade Parc Westland II                                          -351.438       V      31-12-2014
 Honselersdijk                                   Buytenplaats Endeldijk                                          -203.832       V      31-12-2014
 Naaldwijk                                       Locatie Gamma                                                     -60.168      V      31-12-2014
 Naaldwijk                                       Woerdblokeiland                                                   -68.354      V      31-12-2014
 Naaldwijk                                       Woerdstaete                                                       -63.167      V      31-12-2014
 Poeldijk                                        Bloemenbuurt                                                          -220     V      31-12-2014
 Wateringen                                      Hof van Wateringhe (Weboma)                                        35.638      N      31-12-2014               35.638
 Wateringen                                      Wijkpark                                                        -477.920       V      31-12-2014
 De Lier                                         Herontwikkeling Logiqs Agro (Lierhof)                              19.465      N      31-12-2014               19.465
 De Lier                                         Centrum-ontwikkeling De Lier                                     661.788       N      31-12-2014              661.788
                                                                                                                 -504.249       V                              720.850
                                                                                                                 -897.508       V                              789.149




                                                                                                                                                                          14-0467963




                                                                                 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                            MPG 2015-2018
                                                                                                                             DEEL 1, BELEIDSDEEL




4.                Verrekening resultaten Grondbedrijf

4.1.              M u t a t i e s o p d e r e s e r ve s e n vo o r z i e n i n g e n

D e r e s u l t a t e n v a n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s wo r d e n r e c h t s t r e e k s a f g e wi k k e l d v i a d e a l g e m e n e
b e s t e m m i n g s r e s e r ve . D e r i s i c o ' s b i n n e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s w o r d e n c o n c e r n b r e e d , vi a h e t
w e e r s t a n d s ve r m o g e n , i n b e e l d g e b r a c h t .
I n h e t MP G wo r d t e e n o v e r zi c h t g e g e v e n va n d e m u t a t i e s o p d e r e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n .
H i e r o n d e r wo r d t d a t o ve r zi c h t g e g e ve n .

Risicoregister projecten
O m d e a c t i vi t e i t e n b i n n e n h e t t a a k ve l d G r o n d b e d r i j f i n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e zi n ve r a n t wo o r d t e
k u n n e n vo e r e n , i s h e t n o o d za k e l i j k o m t e a n t i c i p e r e n o p m o g e l i j k e f i n a n c i ë l e r i s i c o ’ s we l k e zi c h i n
d e i n d i vi d u e l e a c t i vi t e i t e n k u n n e n vo o r d o e n . H i e r t o e i s e e n r i s i c o a n a l ys e u i t g e vo e r d .
B i n n e n d e i n d i vi d u e l e a c t i e ve p r o j e c t e n i s g e zo c h t n a a r m o g e l i j k e o n t w i k k e l i n g e n , d i e e e n
n a d e l i g e i n vl o e d k u n n e n h e b b e n o p h e t f i n a n c i ë l e r e s u l t a a t . O m h e t r i s i c o i n t e s c h a t t e n i s p e r
p r o j e c t a a n d e h a n d va n e e n m o d e l e e n a n a l ys e u i t g e vo e r d .

Voorziening onderhanden werk:
V o o r d e o n t w i k k e l i n g va n r u i m t e l i j k e p l a n n e n m e t e e n n a d e l i g s a l d o , d a t b l i j k t u i t d e c o n t a n t e
w a a r d e va n d e h a a l b a a r h e i d s b e r e k e n i n g e n , m o e t ( c o n f o r m B B V ) e e n vo o r zi e n i n g wo r d e n
g e vo r m d . H e t ve r l i e s m o e t o p vo o r h a n d w o r d e n g e n o m e n d o o r e e n vo o r zi e n i n g t e t r e f f e n , d i e
w o r d t ve r r e k e n d m e t d e A l g e m e n e R e s e r ve . D e z e vo o r zi e n i n g d i e n t a f zo n d e r l i j k g e a d m i n i s t r e e r d
t e wo r d e n e n i s o n l o s m a k e l i j k ve r b o n d e n m e t d e o n t wi k k e l i n g e n p r o c e s v o o r t g a n g va n h e t
b e t r e f f e n d e p l a n . D e vo o r zi e n i n g o n d e r h a n d e n w e r k wo r d t a f zo n d e r l i j k w e e r g e g e ve n i n h e t MP G
en bedraagt per 31-12-2014 € 42,3 mln. (prognose).

Voorziening Bouwgrondexploitatie
D e vo o r zi e n i n g B o u wg r o n d e xp l o i t a t i e i s g e vo r m d vo o r h e t o p va n g e n va n n e g a t i e ve r e s u l t a t e n b i j
s a m e n we r k i n g s ve r b a n d e n . D e ze vo o r zi e n i n g b e d r a a g t p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 € 4 0 , 6 m l n . t . b . v. d e
W es t l a n d s e Z o o m , O NW e n J u l i a h o f . D e vo o r zi e n i n g za l b i j d e j a a r r e k e n i n g o ve r 2 0 1 4 w o r d e n
geactualiseerd.

4.2.              V e r k e e r s l i c h t e n m o d e l : ve r g e l i j k i n g m e t T M P G 2 0 1 4 - 2 0 1 7

I n d e ze p a r a g r a a f wo r d t m e t h e t v e r k e e r s l i c h t m o d e l d e ve r g e l i j k i n g g e m a a k t t u s s e n d e s t a n d va n
h e t T MP G e n d e g e p r o g n o t i s e e r d e s t a n d vo o r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 . H i e r m e e w o r d t d e ve r g e l i j k i n g g e m a a k t
m e t d e l a a t s t g e p r e s e n t e e r d e s t a n d va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s .
I n d e vo l g e n d e p a r a g r a a f ( 4 . 3 ) w o r d t h e t r e s u l t a a t o ve r h e e l 2 0 1 4 g e g e v e n e n d e ve r g e l i j k i n g
gemaakt tussen de stand per 01-01-2014 en 31-12-2014.


B i j h e t ve r k e e r s l i c h t e n m o d e l vo o r d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e s w o r d e n d e vo l g e n d e
uitgangspunten gehanteerd.



 P r o j e c t wi j k t a f va n b e s t u u r l i j k va s t g e s t e l d p l a n o p i n i e d e r g e va l e e n va n d e o n d e r d e l e n :
            
                                                                                                                                                                        14-0467963




                  N CW n e g a t i e ve r > € 1 0 0 . 0 0 0 e n / o f
                 To e n a m e l o o p t i j d > 1 j a a r

 P r o j e c t wi j k t a f va n b e s t u u r l i j k va s t g e s t e l d
                                                                       plan op:
                 N CW n e g a t i e ve r > € 2 0 . 0 0 0 e n < € 1 0 0 . 0 0 0 e n / o f
                 To e n a m e l o o p t i j d = 1 j a a r


                                                                                 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                            MPG 2015-2018
                                                                                                                             DEEL 1, BELEIDSDEEL




 P r o j e c t ve r l o o p t b i n n e n b e s t u u r l i j k va s t g e s t e l d p l a n

                                              Geprognoticeerde N                            N                                         Afname/
                                              boekwaarde 31-12- /      Verschil Contante    /   Looptijd TMPG     Looptijd MPG        Toename
Actieve grondexploitaties                           2014        V           Waarde          V       2014              2015             Looptijd                   
CPDL- Herontwikkeling Gemeentelocatie                    217.000 N            NVT                           NVT        31-12-2017 NVT

Bedrijventerrein Leehove                               2.712.560 N           -6.197         V        31-12-2017        31-12-2017 Onveranderd                       
Molensloot-Noord-West/ Liermolen                      13.152.363 N          229.892         N        31-12-2025        31-12-2025 Onveranderd        
Noordland                                                202.000 N          257.354         N        31-12-2016        31-12-2017 1 jaar toename     
Centrum Kern parkeerterrein 's-Gravenzande                90.753 N           -9.049         V        31-12-2015        31-12-2015 Onveranderd                       
Centrum Kern winkelgebied 's-Gravenzande              11.820.109 N          463.885         N        31-12-2017        31-12-2017 Onveranderd        
Horticoop - Hoogenburgh                                  236.717 N           6.433          N        31-12-2016        31-12-2016 Onveranderd                       
Kerkzicht                                               -142.110 V          -17.219         V        31-12-2015        31-12-2016 1 jaar toename           
Hoogeland                                              2.232.927 N          -406.758        V        31-12-2020        31-12-2020 Onveranderd                          

B i j h e t ve r k e e r s l i c h t e n m o d e l vo o r d e p a r t i c u l i e r e p r o j e c t e n wo r d e n d e vo l g e n d e u i t g a n g s p u n t e n
gehanteerd.

 P r o j e c t wi j k t a f va n b e s t u u r l i j k va s t g e s t e l d p l a n o p i n i e d e r g e va l e e n va n d e o n d e r d e l e n :
                 N CW n e g a t i e ve r > € 2 5 . 0 0 0 e n / o f
                 To e n a m e l o o p t i j d > 1 j a a r

 P r o j e c t wi j k t a f va n b e s t u u r l i j k va s t g e s t e l d p l a n o p :
                 N CW n e g a t i e ve r > € 1 0 . 0 0 0 e n < € 2 5 . 0 0 0 e n / o f
                 To e n a m e l o o p t i j d = 1 j a a r

 P r o j e c t ve r l o o p t b i n n e n b e s t u u r l i j k va s t g e s t e l d p l a n
V o o r d e p a r t i c u l i e r e p l a n n e n wi j k e n d e u i t g a n g s p u n t e n a f va n d i e va n d e g e m e e n t e l i j k e p l a n n e n ,
o m d a t d e o m va n g va n d e i n ve s t e r i n g e n b i j d e p a r t i c u l i e r e p l a n n e n ve e l l a g e r i s .


                                                                                                                                                                            14-0467963




                                                                                 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                         MPG 2015-2018
                                                                                                                          DEEL 1, BELEIDSDEEL




                                                        Geprognoticeerde N             Verschil       N                        Afname/
                                                        boekwaarde 31-12- /           Contante        /    Looptijd MPG        Toename
Passtief grondbeleid / particulier initiatief                 2014        V            Waarde         V        2015             looptijd                   
Poeldijksepad                                                      -8.777,00 V           -76          V        31-12-2016 1 jaar toename              
Rabobanklocatie, De Lier                                           -1.352,00 V          2.687         N        31-12-2016 1 jaar toename              
IOP Kwintsheul supermarkt AH                                       -3.509,00 V           -125         V        31-12-2016 Onveranderd                        
IOP Kwintsheul planvoorbereiding                                     -49.791 V           -234         V        31-12-2015 1 jaar afname                      
Taxi Jabben de Lier                                                  -15.000 V           NVT                   31-12-2017 NVT

Westerhonk                                                           78.373 N           -5.898        V        31-12-2017 1 jaar afname                      
(M1) Centrumplan Monster / nvt ivm opgesplitst?                     624.713 N          -60.086        V        31-12-2016 1 jaar toename              
De Woerd                                                             38.050 N          -11.508        V        31-12-2020 4 jaar toename       
Opstal Westland Boslaan                                               -7.919 V          -1.991        V        31-12-2016 Onveranderd                        
De Rentmeester                                                       13.716 N            -489         V        31-12-2017 Onveranderd                        
Verhagenplein II (Heeren van Naeldwijck)                           -103.749 V           -2.040        V        31-12-2016 Onveranderd                        
Woerdblok                                                           629.395 N           14.407        N        31-12-2021 Onveranderd                 
De Watertuinen van Maasdijk (Maasdijk Zuid-Oost)                   -105.544 V           11.607        N        31-12-2017 Onveranderd                 
Emmastraat (Oranjewijk)                                                3.192 N          -3.038        V        31-12-2015 Onveranderd                        
Oranjewijk deelgebied III                                          -331.433 V           8.625         N        31-12-2016 Onveranderd                        
Woerdblokeiland                                                      -68.354 V           -195         V        31-12-2014 Onveranderd                        
Buytenplaats Endeldijk                                             -203.832 V           -6.792        V        31-12-2014 1 jaar afname                      
Trade Parc Westland II                                             -351.438 V          -181.628       V        31-12-2014 Onveranderd                        
Oosterbuurt                                                            3.959 N         -17.163        V        31-12-2014 Onveranderd                        
Herontwikkeling Logiqs Agro (Lierhof)                                19.465 N           -1.169        V        31-12-2014 Onveranderd                        
Parckzight                                                         -320.337 V          -12.766        V        31-12-2016 1 jaar toename              
Bloemenbuurt                                                            -220 V          12.252        N        31-12-2014 Onveranderd                 
Tramonta                                                           -151.611 V          -10.147        V        31-12-2015 Onveranderd                        
Ter Heijde fase 1                                                    78.689 N           39.465        N        31-12-2015 Onveranderd          
Locatie Gamma                                                        -60.168 V          -5.276        V        31-12-2014 Onveranderd                        
Woerdstaete                                                          -63.167 V          -2.661        V        31-12-2014 Onveranderd                        
Hof van Wateringhe (Weboma)                                          35.638 N           -4.713        V        31-12-2014 Onveranderd                        
Wijkpark                                                           -477.920 V          -113.771       V        31-12-2014 Onveranderd                        


4.3.              Aansluiting met het MPG 201 4-2017en jaarrekening 2013

I n o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t wo r d t d e s t a n d va n d e v o o r zi e n i n g o n d e r h a n d e n we r k e n p e r 0 1 - 0 1 - 2 0 1 4
ve r g e l e k e n m e t d e g e p r o g n o t i s e e r d e s t a n d p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 , m e t e e n k o r t e t o e l i c h t i n g o p d e g r o t e
ve r s c h i l l e n .
                                                                                                                                                                   14-0467963




                                                                               21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                       MPG 2015-2018
                                                                                                                        DEEL 1, BELEIDSDEEL




                                                                           prognose
                                                            Stand per
Voorziening onderhanden werk                                               eindstand                     Toelichting
                                                           31.12.2013
                                                                          31.12.2014
                                                        jaarrekening
                                                                           MPG 2015         verschil
                                                                2013
Actieve grondexploitaties:
                                                                                                     toename rente- en plankosten door gewijzigde
Centrum Kern winkelgebied 's-Gravenzande                      546.960         835.878       -288.918
                                                                                                     planfasering
Bedrijventerrein Leehove                                                 250.763            -250.763 vertraging door marktomstandigheden
Molensloot-Noord-West / Liermolen                           7.450.080 7.721.415             -271.335 aangepaste fasering en VAT-kosten
Kerkzicht                                                      19.468        205              19.263
Hoogeland                                                   5.233.963 5.161.575               72.388
Molensloot-West                                               753.741    723.436              30.305
                                                           14.004.212 14.693.272            -689.060
Particuliere initiatieven:
(M1) Centrumplan Monster                                      636.076         550.786         85.290 lagere kosten sloop en sanering
IOP Kwintsheul supermarkt AH                                      139                            139
IOP Kwintsheul planvoorbereiding                                   81                             81
Tramonta                                                        2.628                          2.628
Rabobanklocatie, De Lier                                       12.589          12.358            231
De Watertuinen van Maasdijk (Maasdijk Zuid-
                                                                26.065         38.169         -12.104
Oost)
                                                                                                         VAT-kosten zijn verhaalbaar, voorziening niet
Bedrijventerrein Honderdland II                               173.394                        173.394
                                                                                                         meer nodig
Westerhonk                                                     23.311          16.206           7.105
De Woerd                                                      352.612         344.205           8.407
Woerdblok                                                   1.142.032       1.157.528         -15.496
Emmastraat (Oranjewijk)                                        27.201          26.648             553
                                                                                                         hogere kosten dan geraamd voor aankoop
Ter Heijde fase 1                                               20.815         68.299         -47.484
                                                                                                         grond tbv parkeerplaatsen
                                                            2.416.942       2.214.199        202.743
Afgesloten plannen:
Oosterbuurt                                                    24.782           3.959         20.823
Hof van Wateringhe (Weboma)                                    40.792          35.638          5.154
Centrum-ontwikkeling De Lier                                  812.222         661.788        150.434 voordeel in plan- en civieltechnische kosten
Herontwikkeling Logiqs Agro (Lierhof)                          23.072          19.465          3.607

                                                              900.868    720.850    180.018
Totaal projecten                                           17.322.022 17.628.321   -306.299
Strategisch vastgoed                                       21.644.599 23.564.654 -1.920.055
Deelnemingen:
Juliahof                                                    2.491.000 2.491.000
ONW                                                         4.100.299 4.100.299
Westlandse Zoom                                            34.018.718 34.018.718
Totaal deelnemingen                                        40.610.017 40.610.017
Totaal voorziening onderhanden werk                        79.576.638 81.802.992 -2.226.354


H e t t o t a a l a a n vo o r zi e n i n g e n o n d e r h a n d e n w e r k ( d e g e n o m e n ve r l i e ze n ) i s t o e g e n o m e n m e t
€ 2 , 2 m l n . D e g r o o t s t e t o e n a m e k o m t vo o r r e k e n i n g va n h e t s t r a t e g i s c h v a s t g o e d ( € 1 , 9 m l n . ) .
d a a r n a a s t zi j n d e ve r l i e z e n o p d e p r o j e c t e n K e r n wi n k e l g e b i e d ’ s - G r a ve n z a n d e , L i e r m o l e n e n
L e e h o ve m e t b i j e l k a a r b i j n a € 0 , 8 m l n . t o e g e n o m e n . D a a r t e g e n o ve r l a t e n d e p r o j e c t e n
C e n t r u m p l a n n e n Mo n s t e r e n D e L i e r , H o o g e l a n d e n H o n d e r d l a n d I I m e e v a l l e r s zi e n va n b i j e l k a a r
                                                                                                                                                               14-0467963




bijna € 0,5 mln.

I n o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t wo r d t d e s t a n d va n d e r i s i c o r e s e r ve r i n g e n p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 ve r g e l e k e n
m e t d e s t a n d p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 , m e t e e n k o r t e t o e l i c h t i n g o p d e g r o t e ve r s c h i l l e n .



                                                                              22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                             MPG 2015-2018
                                                                                                                              DEEL 1, BELEIDSDEEL




Risicoreservering                                              Eindstand Eindstand               Verschil Toelichting
                                                               31.12.2013 31.12.2014
Bedrijventerrein Honderdland II                                 1.810.000 1.800.000    10.000
Noordland                                                                     65.000  -65.000 risico grondprijsdaling
(L0) Centrum-ontwikkeling De Lier                                 173.500             173.500 project afgesloten
CPDL - Herontwikkeling Gemeentelocatie                                        44.000  -44.000 nieuw project
Bedrijventerrein Leehove                                          268.000    255.000   13.000
Molensloot-Noord-West / Liermolen                               5.059.000 5.351.000  -292.000
Centrum Kern parkeerterrein 's-Gravenzande                        103.000     77.742   25.258
Horticoop - Hoogenburgh                                            57.500     17.000   40.500
Kerkzicht                                                           4.000      3.000    1.000
Hoogeland                                                       2.261.500 2.329.000   -67.500
                                                                                              deel risico nu als voorziening in
Centrum Kern winkelgebied 's-Gravenzande                        2.600.000 1.426.688 1.173.312
                                                                                              grondexploitatie opgenomen
Totaal projecten                                               12.336.500 11.368.430  968.070
Strategisch vastgoed                                              764.853    736.759   28.094
Deelnemingen:
Juliahof                                                          750.000         750.000
ONW                                                             9.790.000       9.790.000
Westlandse Zoom
Totaal deelnemingen                                            10.540.000 10.540.000
Totaal risicoreservering                                       23.641.353 22.645.189              996.164




4.4.              Conclusies en maatregelen

D e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s m e t e e n t e k o r t zi j n i n t o t a l i t e i t b i j n a € 0 , 7 m l n . n e g a t i e v e r g e w o r d e n ,
vo o r n a m e l i j k ve r o o r za a k t d o o r ve r t r a g i n g e n . V o o r d e p a r t i c u l i e r e p l a n n e n m e t e e n t e k o r t g e l d t
juist, dat het tekort is afgenomen met € 0,2 mln. Ook de afgesloten plannen sluiten met een lager
t e k o r t va n b i j n a € 0 , 2 m l n . P e r s a l d o zi j n d e p l a n n e n m e t e e n t e k o r t € 0 , 3 m l n . n e g a t i e ve r
g e wo r d e n .
D e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s m e t e e n p o s i t i e f s a l d o zi j n b i j n a € 0 , 7 m l n . n e g a t i e ve r g e wo r d e n .
D a a r s t a a t t e g e n o ve r d a t d e p a r t i c u l i e r e p l a n n e n m e t e e n p o s i t i e f s a l d o € 0 , 9 m l n . p o s i t i e ve r zi j n
g e wo r d e n .


P e r s a l d o i s h e t t o t a l e r e s u l t a a t o p d e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s e n p a r t i c u l i e r e p l a n n e n ( zo w e l
p l a n n e n m e t e e n p o s i t i e f a l s e e n n e g a t i e f s a l d o ) € 0 , 1 m l n . n e g a t i e ve r g e w o r d e n .
O p d e s t r a t e g i s c h e vo o r r a a d wo r d t e e n a a n zi e n l i j k ve r l i e s g e b o e k t va n € 1 , 9 m l n . v o o r a l a l s
g e vo l g va n d e wa a r d e ve r m i n d e r i n g va n t u i n b o u w g r o n d .


Acties en maatregelen
D e b e l a n g r i j k s t e a a n d a c h t s p u n t e n b e t r e f f e n d e w o n i n g b o u wp r o g r a m m e r i n g e n d e
risicobeheersing.


I n p a r a g r a a f 1 . 2 . 2 i s r e e d s b e s c h r e ve n w e l k e a c t i e s o n d e r n o m e n wo r d e n o m t o t e e n
b e h o e f t e g e r i c h t w o n i n g b o u wp r o g r a m m a t e k o m e n . B e l a n g r i j k d a a r i n i s d e a f s t e m m i n g m e t
m a r k t p a r t i j e n e n e e n i n t e r a c t i e ve b i j e e n k o m s t m e t d e r a a d .
                                                                                                                                                                           14-0467963




D e a f g e l o p e n p e r i o d e i s s t e e d s m e e r a a n d a c h t g e g e ve n a a n d e r i s i c o b e h e e r s i n g . D e e e r s t e s t a p
d a a r i n i s h e t i n b e e l d b r e n g e n e n o n d e r k e n n e n v a n d e r i s i c o ’ s . D e g e k wa n t i f i c e e r d e r i s i c o ’ s zi j n




                                                                                  23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                        MPG 2015-2018
                                                                                                                         DEEL 1, BELEIDSDEEL




o p g e n o m e n i n h e t r i s i c o r e g i s t e r . D e a a n d a c h t g a a t n u u i t n a a r m a a t r e g e l e n wa a r m e e d e r i s i c o ’ s
t e r u g g e b r a c h t k u n n e n w o r d e n , zo d a t h e t b e s l a g o p h e t we e r s t a n d s v e r m o g e n a f k a n n e m e n .


V o o r t s i s d e s t u r i n g o p d e a m b t e l i j k e k o s t e n ve r s t e r k t , wa t t o t u i t i n g k o m t i n e e n a f n a m e va n d e
plankosten.




                                                                                                                                                                 14-0467963




                                                                               24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                                 MPG 2015-2018
                                                                                                                                  DEEL 1, BELEIDSDEEL




5.                Investeringsprojecte n

D o o r d e a f d e l i n g P l a n o n t wi k k e l i n g wo r d t o o k g e ï n ve s t e e r d i n w e g - e n w a t e r - e n b o u w k u n d i g e
w e r k e n , g e b i e d s o n t w i k k e l i n g e n e n s p o r t vo o r zi e n i n g e n .
R a p p o r t a g e o ve r d e i n ve s t e r i n g e n vi n d t e ve n e e n s p l a a t s vi a e e n ( T) MP G r a p p o r t a g e .


I n c l u s i e f d e vi a d e p r o r a p 2 0 1 4 vo o r g e s t e l d e a a n p a s s i n g e n , b e d r a a g t h e t b e s c h i k b a a r g e s t e l d
i n ve s t e r i n g s k r e d i e t m o m e n t e e l c a . € 1 7 5 , 7 m l n . vo o r 3 3 p r o j e c t e n .


To t e n m e t s e p t e m b e r 2 0 1 4 zi j n i n d i t k a d e r d e vo l g e n d e ( a a n vu l l e n d e ) k r e d i e t e n b e s c h i k b a a r
gesteld:
     A a n k o o p p a n d R o ze m a r i j n t e W a t e r i n g e n ;
     A a n l e g d u b b e l s t r o o k s r o t o n d e W a t e r i n g ve l d s e p o l d e r
     To e vo e g i n g u i t vo e r i n g G r o e n e s c h a k e l s a a n p r o j e c t P o e l zo n e
     O n t s l u i t i n g Ma a s d i j k - Ma a s d i j k p l e i n
     A a n k o o p p a n d V a n L e e u w e r i k 9 t e K wi n t s h e u l



E e n o ve r zi c h t va n d e k r e d i e t e n p e r 0 1 . 1 0 . 2 0 1 4 zi e t e r a l s vo l g t u i t :


                                 To t a a l                        Raming t/m 2014                       W er k e l i j k t / m       Restant
                                 projectkrediet                                                          01.10.2014                   projectkrediet
                                 incl. prorap                                                                                         per 01.10.2014
U i t g a ve n                        175.718.435                       125.876.152                           97.018.260                 78.700.175
inkomsten                             111.565.988                        71.593.564                           59.118.210                 52.447.778


Verkeerslichtmodel
I n h e t T MP G i s d e ve r g e l i j k i n g g e m a a k t t u s s e n d e s t a n d va n d e i n ve s t e r i n g s p r o j e c t e n zo a l s
g e r a p p o r t e e r d i n h e t MP G 2 0 1 4 - 2 0 1 7 e n d e s t a n d o p p e i l d a t u m 0 1 - 0 5 - 2 0 1 4 .
I n d i t h o o f d s t u k w o r d t m e t h e t ve r k e e r s l i c h t m o d e l d e ve r g e l i j k i n g g e m a a k t t u s s e n d e s t a n d va n
h e t T MP G e n d e g e p r o g n o t i s e e r d e s t a n d vo o r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 . H i e r m e e w o r d t d e ve r g e l i j k i n g g e m a a k t
m e t d e l a a t s t g e p r e s e n t e e r d e s t a n d va n d e i n ve s t e r i n g s p r o j e c t e n .


I n h e t ve r k e e r s l i c h t m o d e l vo o r d e i n ve s t e r i n g s p r o j e c t e n wo r d e n d e vo l g e n d e u i t g a n g s p u n t e n
gehanteerd:


W er k za a m h e d e n                  wi j k e n a f : 
                 a f wi j k i n g d o e l s t e l l i n g e n / o f
                 a f wi j k i n g k r e d i e t > € 1 0 0 . 0 0 0
                 a f wi j k i n g l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e s 2 0 1 4 > € 7 5 0 . 0 0 0


W er k za a m h e d e n                  wi j k e n a f :
                 a f wi j k i n g k r e d i e t < € 1 0 0 . 0 0 0 e n / o f
                 a f wi j k i n g l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e s 2 0 1 4 < € 7 5 0 . 0 0 0
                                                                                                                                                                14-0467963




   W er k za a m h e d e n            ve r l o p e n c o n f o r m d e l a a t s t e p l a n n i n g e n b i n n e n h e t k r e d i e t




                                                                                  25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                           MPG 2015-2018
                                                                                                                            DEEL 1, BELEIDSDEEL




                                                                                   Raming tot en met           Boekingen t/m            Verwachte       Referentie
Verkeerslichtmodel investeringen                           Projectkrediet                2014                    01.10.2014          aanpassing krediet kader MPG

Omschrijving                                           Uitgaven      Inkomsten    Uitgaven      Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten                 
Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-1)                 3.675.831     2.288.618    3.600.681     2.288.618   1.274.142   2.134.324                                
Zuidelijke randweg aanleg fietsvoorz.                     383.000       264.080       373.000     264.080     351.440           0                                 
3-in-1 Project (provinciaal)                              725.846            0        675.885           0     639.054           0                                 
Scope uitbreidingen 3-in1-project                      10.100.000     6.000.000    7.336.516     4.990.000    986.557    4.990.000                                
Dir.verbind.tussen de Maasdijk (N220) en Honderdland   22.138.891 12.878.891       5.698.372      140.000    1.779.964          0                                 
Aansluiting rotonde Maasdijk                            3.740.000            0     3.700.000            0           0           0                                 
G: (ig) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving         3.735.808     4.652.114    3.735.808     4.342.114   3.701.679   4.342.114                                
G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg                       4.322.302     1.753.115    4.322.302     1.753.115   4.308.003   1.753.115                                
Gronden Groeneweg - Galgeweg II                            -75.000    1.685.146       -93.193     686.596      -97.291    447.395                -418.000 
IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder          30.657.855 16.697.269 27.685.582 15.467.269 27.829.230 12.842.747             494.797    1.132.577         
RG Rec. Wat. Polder verkoop gronden                       268.000       268.000       268.000     268.000     268.000           0                                 
Voorbereiding aanleg Oostelijke Randweg De Lier           225.000            0        224.998           0     134.393           0                                 
Waterkering De Lier centrum                             1.850.000       500.000    1.729.999      500.000    1.577.406    530.570                             
Aanleg rotonde Galgeweg (ontsl. SPP Hoge Bomen)           950.000       775.000       950.001     775.000     946.293     773.573                                 
Ontsluiting Teylingen                                      34.689            0         34.689           0      74.623           0                                 
Aanleg rotonde Pijletuinenweg/Middelbroekweg            1.650.000            0        448.382           0     132.155           0                                 
Verbreding N213 incl. reconstruc. N213-Dijkweg          1.342.500            0        220.000           0     168.034           0                             
Reconstructie Middenzwet te Wateringen                  2.350.000            0        350.000           0      11.238           0                                 
Inrichting Openbaar gebied Kwintsheul                     469.000            0        316.200           0     174.006       1.093                             
Nieuwbouw Kastanjehof Kwinstheul                        1.327.000       640.000    1.327.000            0     594.489           0     98.550      98.550      
Restauratie kerktoren Naaldwijk                           600.000            0        600.000           0     421.531           0                                 
Aankoop en verbouwing Rozemarijn 1 Wateringen           1.077.000       797.000    1.077.000            0     934.177           0                                 
Vervanging sanitair units strand                          120.000            0        120.000           0     102.500           0     -17.500                     
Aankoop en verbouwing Leeuwerik 9 te Kwintsheul           725.000            0        604.000           0           0           0                                 
W: Groene schakels                                      1.311.338         6.990    1.311.338        6.990    1.320.481      6.990                                 
Groene Schakels Deelproject 3/Zwethstrook               3.409.601     3.266.777    3.309.601     3.166.777   3.281.386   3.166.101                92.286          
IRG Gebied De Baak                                      4.548.741     1.714.142    4.548.741     1.714.142   4.553.208    361.541                                 
IRG De Baak verkoop gronden                               443.000       350.000       443.000     350.000     400.727           0                             
Gebiedsontwikkeling Boomawatering                      25.053.156 17.792.159 20.540.385 10.431.159 17.934.452            7.435.949                                
Gebiedsontwikkeling Poelzone                           42.974.683 36.726.687 24.882.670 22.174.704 18.214.974 17.818.113                                          
aanleg recr.- en ecologisch zone "lange Watering"       3.304.996     2.510.000    3.254.997     2.275.000   3.071.120   2.514.585                                
Herstructuering sportpark KMD                           2.144.900            0     2.144.900            0    1.795.769          0                                 
Renovatie sportvelden 2014                                 135.300           0     135.300          0    134.521          0                                       
                                                       175.718.435 111.565.988 125.876.152 71.593.564 97.018.260 59.118.210          575.847     905.413




           Gronden Groeneweg – Galgeweg
N a b i j h e t G a l g e p a d e n d e V i e r s c h a a r zi j n k a ve l s t e k o o p wa a r va n d e o p b r e n g s t g e r a a m d i s o p
€ 1 . 2 3 3 . 0 0 0 , - - . O p b a s i s va n e e n r e c e n t e t a xa t i e d i e n t e r e e n a f wa a r d e r i n g p l a a t s t e vi n d e n va n
€ 1 5 8 . 0 0 0 , - - . A l s g e vo l g va n g e l u i d s n o r m e r i n g e n k u n n e n e e n t we e t a l k a v e l s n i e t ve r k o c h t wo r d e n ,
w a a r d o o r d e g e r a a m d e o p b r e n g s t va n € 2 6 0 . 0 0 0 , - - k o m t t e ve r va l l e n .

           Watering De Lier centrum
D e we r k za a m h e d e n zi j n ve r t r a a g d va n w e g e u i t e e n l o p e n d e ve r wa c h t i n g e n o ve r d e u i t vo e r i n g va n
de ophoging.

           W a t e r i n g ve l d s e p o l d e r
D e u i t g a ve n e n i n k o m s t e n wo r d e n m e t € 4 9 4 . 7 9 7 ve r h o o g d . H e t b e t r e f t h i e r e e n a d m i n i s t r a t i e ve
a a n p a s s i n g vo o r o . a . e e n g r o n d r u i l i n g e n s l o o p w e r k za a m h e d e n . D e ze k o s t e n wo r d e n o m f i s c a l e
r e d e n e n b r u t o ve r a n t w o o r d , wa a r d o o r d e i n k o m s t e n e n u i t g a ve n m e t e e n g e l i j k b e d r a g t o e n e e m t .
D a a r n a a s t zi j n d e i n k o m s t e n zi j n m e t € 9 1 2 . 5 0 0 ve r h o o g d d o o r e e n t o e g e ze g d e s u b s i d i e va n
                                                                                                                                                                      14-0467963




H a a g l a n d e n i n d e k o s t e n va n d e a a n l e g va n d e r o t o n d e . A f w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e vo n d e n o p d e
g e r a a m d e o p b r e n g s t vo o r e e n t e ve r k o p e n wo n i n g e n e e n 5 t a l w o n i n g r e c h t e n . N a d e e l
€ 300.000,--




                                                                                 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                            MPG 2015-2018
                                                                                                                             DEEL 1, BELEIDSDEEL




           Verbreding N213
D o o r e e n ve r t r a g i n g va n c i r c a 6 m a a n d e n i n h e t W eg e n P r o j e c t W es t l a n d , i s b e s l o t e n o m d e
ve r b r e d i n g va n d e N 2 1 3 u i t t e s t e l l e n . H i e r d o o r w o r d t vo o r k o m e n d a t e r d o o r g e l i j k t i j d i g e
u i t vo e r i n g va n we g e n p r o j e c t e n , e r n s t i g e ve r k e e r s h i n d e r zo u o n t s t a a n i n h e t W es t l a n d . O p d i t
m o m e n t i s e r g e e n e xa c t e p l a n n i n g b e k e n d .

           Kwintsheul
H e t i n r i c h t i n g s p l a n vo o r K wi n t r u m p l e i n e n a a n p a s s i n g e n K e r k s t r a a t w o r d t i n 2 0 1 5 u i t g e w e r k t t o t
b e s t e k e n u i t g e vo e r d i n h e t e e r s t e k wa r t a a l 2 0 1 6 ( wa s e e r d e r g e r a a m d v o o r 2 0 1 5 ) .
H e t s l o o p - e n b o u w r i j p m a k e n va n d e o u d e K a s t a n j e h o f wo r d e n d o o r b e r e k e n d i n d e ve r k o o p p r i j s ,
w a a r d o o r d i t k o s t e n n e u t r a a l p l a a t s vi n d t . D i t w a s e e r d e r e c h t e r n o g n i e t o p g e n o m e n i n d e r a m i n g .
E e n d e e l va n d e g e r a a m d e k o s t e n i n 2 0 1 4 s c h u i f t d o o r n a a r 2 0 1 5 .

           IRG de Baak gronden
D e g e r a a m d e ve r k o o p v a n e e n wo n i n g w o r d t d o o r g e s c h o ve n n a a r 2 0 1 5 .

           Groene Schakels
H e t o n t w i k k e l i n g s f o n d s Z we t h zo n e w o r d t m e t e e n p o s i t i e f s a l d o a f g e s l o t e n wo r d e n . V o o r d e
g e m e e n t e W es t l a n d b e t e k e n t d i t n o g e e n t e o n t v a n g e n b i j d r a g e va n € 9 2 . 2 8 6



Risico’s


           W a t e r i n g ve l d s e p o l d e r
E e n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e o ve r d e h o o g t e va n d e k o s t e n va n e e n a a n k o o p / s c h a d e ve r g o e d i n g
l o o p t a l e n k e l e j a r e n . Te n a a n zi e n va n h e t g r o o t s t e r i s i c o - d e d i s c u s s i e o ve r h e t ve r g o e d e n va n
d e zg n . o n r e n d a b e l e t o p - h e e f t d e r e c h t e r i n h e t vo o r d e e l va n d e g e m e e n t e i n j u l i 2 0 1 3 u i t s p r a a k
gedaan.
D e t e g e n p a r t i j i s t e g e n d e ze u i t s p r a a k i n c a s s a t i e g e g a a n . D e c o n c l u s i e va n d e A d vo c a a t -
G e n e r a a l s t r e k t t o t ve r n i e t i g i n g va n h e t vo n n i s v a n d e r e c h t b a n k . W a t d e o n r e n d a b e l e t o p i n h e t
o n d e r h a vi g e g e va l i s , za l m o e t e n b l i j k e n . N a a r v e r wa c h t i n g za l d e ze za a k d u s wo r d e n
t e r u g v e r we ze n n a a r h e t G e r e c h t s h o f . O p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 d o e t d e H o g e R a a d u i t s p r a a k .


           Verbreding N213
H e t r i j k h e e f t u i t s t e l ve r l e e n d vo o r d e s u b s i d i e ( B e t e r B e n u t t e n ) . D e vo o r wa a r d e i s d a t d e
ve r b r e d i n g va n d e N 2 1 3 , i n j u n i 2 0 1 6 b e r i j d b a a r d i e n t t e zi j n vo o r h e t ve r k e e r . B i j h e t n i e t h a l e n
va n d e ze d e a d l i n e k a n d e r i j k s s u b s i d i e i n g e va a r k o m e n . P r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d s t e m t m e t d e
s u b s i d i e ve r l e n e r ( r i j k ) a f wa t vo o r m o g e l i j k h e d e n e r zi j n o m n o g m a a l s u i t s t e l t e v e r l e n e n o p d e
subsidie.

           Waterkering De Lier, onderdeel Lierweg
V o o r d e o p h o g i n g va n d e H o o f d s t r a a t / L i e r w e g i s d o o r h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d
( H H D ) e e n v e r g u n n i n g a f g e g e ve n . D e o p h o g i n g i s e e n j a a r u i t g e s t e l d i . v. m . d e b o u w va n h e t
                                                                                      e
n a a s t g e l e g e n wo n i n g b o u w p r o j e c t T r a m o n t a . I n h e t 3 k wa r t a a l va n 2 0 1 4 i s g e s t a r t m e t d e
w e r k za a m h e d e n o m h e t t r o t t o i r a a n d e L e e zi j d e o p h o o g t e t e b r e n g e n i n c o m b i n a t i e m e t h e t
                                                                                                                                                                      14-0467963




ve r va n g e n va n d e r i o l e r i n g . D e w e r k za a m h e d e n d i e n e n u i t e r l i j k i n 2 0 1 4 a f g e r o n d t e zi j n i n
ve r b a n d m e t u i t e r l i j k e d a t u m u i t s t e l t e r m i j n H H D . D e we r k za a m h e d e n zi j n ve r t r a a g d va n w e g e
u i t e e n l o p e n d e ve r w a c h t i n g e n o ve r d e u i t vo e r i n g va n d e o p h o g i n g . E r wo r d t g e s p r o k e n m e t H H D
o ve r a n d e r e t e c h n i s c h e o p l o s s i n g e n . D o o r h e t n i e t g e l i j k t i j d i g u i t vo e r e n v a n d e we r k za a m h e d e n
b e s t a a t h e t r i s i c o d a t h e t k r e d i e t m e t c a . € 1 7 5 . 0 0 0 wo r d t o ve r s c h r e d e n . Mo g e l i j k d a t d i t r i s i c o


                                                                                 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                            MPG 2015-2018
                                                                                                                             DEEL 1, BELEIDSDEEL




zi c h m a a r t e n d e l e za l v o o r d o e n o m d a t d e w e r k z a a m h e d e n a a n d e r i o l e r i n g , wa a r d e o p h o g i n g
m e e g e c o m b i n e e r d i s , n o g n i e t zi j n a f g e r o n d . D i t h o u d t i n d a t e r n o g e e n g e d e e l t e va n h e t
o p h o g i n g g e l i j k t i j d i g u i t g e vo e r d k a n wo r d e n m e t d e r i o l e r i n g s we r k z a a m h e d e n .




Claims
E r wo r d t d i s c u s s i e g e vo e r d o v e r t w e e c l a i m s d i e o p d e g e m e e n t e g e l e g d w o r d e n . D e e n e c l a i m
h e e f t t e m a k e n m e t e e n vo r d e r i n g d i e vi a d e c u r a t o r va n e e n a a n n e m e r s b e d r i j f i s i n g e d i e n d . D e
                                                        e
r e c h t s za a k h i e r o v e r w o r d t i n h e t 1 k w a r t a a l 2 0 1 5 ve r w a c h t . D e a n d e r e c l a i m h e e f t b e t r e k k i n g o p
d e o n t wi k k e l i n g va n h e t p l a n g e b i e d G a n t e l D e B a a k e n d e r e c o n s t r u c t i e va n d e R i j n s b u r g e r we g .
H i e r o ve r zi j n w e n o g i n o ve r l e g .



M e e r j a r e n i n ve s t e r i n g s p l a n ( M I P )
O p h e t MI P 2 0 1 4 - 2 0 1 8 w o r d e n vo o r 2 0 1 4 n o g d e vo l g e n d e i n ve s t e r i n g e n g e n o e m d wa a r va n d e
k r e d i e t e n n o g b e s c h i k b a a r m o e t e n wo r d e n g e s t e l d .

            Omschrijving                                                        2014             2015              2016           2017 ev         Totaal bruto
                                                                                                                                                   investering
    1       Verbetering bereikbaarheid en                                  464.000                                                                       464.000
            veiligheid sportpark de Hoge Bomen
    2       2e verkeersontsluiting bedrijventerrein                        300.000 1.350.000 1.350.000 10.000.000                                  13.000.000
            Teylingen
    3       Bereikbaarheid Julianasportpark                                465.000

                                                                        1.229.000 1.350.000 1.350.000 10.000.000                                   13.464.000

             E e n k r e d i e t a a n vr a a g vo o r d e ve r b e t e r i n g b e r e i k b a a r h e i d e n ve i l i g h e i d s p o r t p a r k d e H o g e
                                                 e
              B o m e n wo r d t i n h e t 4 k w a r t a a l 2 0 1 4 ve r wa c h t .
                          e                                                                                                                          e
             I n h e t 4 k w a r t a a l 2 0 1 4 w o r d t e e n vo o r b e r e i d i n g s k r e d i e t vo o r d e a a n l e g va n d e 2
              o n t s l u i t i n g b e d r i j ve n t e r r e i n Te yl i n g e n ve r wa c h t .
             E e n k r e d i e t a a n vr a a g vo o r d e b e r e i k b a a r h e i d J u l i a n a s p o r t p a r k w o r d t m e d i o 2 0 1 5 ve r wa c h t .
.
                                                                                                                                                                      14-0467963




                                                                                 28
</pre>

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<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                               MPG 2015-2018
                                                                                                                                DEEL 1, BELEIDSDEEL




6.                 Vastgoedportefeuille

I n d i t MP G wo r d t vo o r h e t e e r s t e e n o ve r zi c h t g e g e ve n va n d e t o t a l e g e m e e n t e l i j k e
v a s t g o e d p o r t e f e u i l l e . D a t b e t e k e n t e e n e e r s t e we e r g a ve va n g e g e ve n s i n d e ze vo r m e n d a a r d o o r
n o g g e e n vo o r t s c h r i j d e n d i n zi c h t i n o n t wi k k e l i n g e n t e n o p zi c h t e va n vo o r g a a n d e j a r e n .


G e m e e n t e l i j k va s t g o e d w o r d t a l l e e n i n e i g e n d o m g e h o u d e n wa n n e e r h e t e e n d o e l d i e n t . D i t k a n
e e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l zi j n , zo a l s b i j vo o r b e e l d we l zi j n e n s p o r t o f e e n d o e l o p h e t g e b i e d va n
o p e n b a r e o r d e e n ve i l i g h e i d zo a l s b r a n d we e r k a z e r n e s e n a c c o m m o d a t i e s vo o r r e d d i n g s b r i g a d e s .
M a a r e r i s o o k e i g e n d o m vo o r d e e i g e n h u i s ve s t i n g ( g e m e e n t e k a n t o r e n ) .


D a a r n a a s t zi j n o o k ve e l o b j e c t e n i n t i j d e l i j k b e h e e r . H e t u i t e i n d e l i j k d o e l d a a r va n i s r e a l i s a t i e va n
r u i m t e l i j k e p r o j e c t e n e n / o f ve r k o o p .


H i e r o n d e r wo r d t b e s c h r e ve n h o e d e va s t g o e d p o r t e f e u i l l e va n d e g e m e e n t e i s g e s t r u c t u r e e r d .

V a s t e vo o r r a a d
B i n n e n d e va s t e vo o r r a a d wo r d t o n d e r s c h e i d g e m a a k t i n o b j e c t e n vo o r e i g e n g e b r u i k e n g e b r u i k
door derden.


Eigen gebruik
E r zi j n 7 o b j e c t e n vo o r e i g e n g e b r u i k wa a r o n d e r w e r ve n e n g e m e e n t e h u i z e n .


Gebruik door derden
D i t zi j n 2 6 8 o b j e c t e n d i e n o d i g zi j n v o o r b e p a a l d e b e l e i d s ve l d e n zo a l s o n d e r wi j s , s p o r t , c u l t u u r ,
w e l zi j n , o p e n b a r e o r d e e n ve i l i g h e i d . I n d i t d e e l va n d e va s t e p o r t e f e u i l l e zi t t e n o n d e r m e e r
s p o r t ve l d e n , z we m b a d e n , b r a n d we e r g a r a g e s . S c h o l e n n e m e n e e n b i j zo n d e r e p l a a t s i n o m d a t d e
e i g e n a a r s r o l d a a r va n f e i t e l i j k i n h a n d e n i s va n d e s c h o o l b e s t u r e n .
To t d e va s t e p o r t e f e u i l l e wo r d t o o k g e r e k e n d d e p o r t e f e u i l l e “ o ve r i g va s t g o e d ” va n 1 1 7 o b j e c t e n .
D i t i s e e n ve r za m e l i n g o b j e c t e n va n s t r a n d p a l e n , wo o n wa g e n s , g r o n d o n d e r b e n zi n e p o m p e n t o t
g e b o u we n o p k i n d e r b o e r d e r i j e n e n b e g r a a f p l a a t s e n . D i t va s t g o e d d i e n t v e r s c h i l l e n d e
b e l e i d s t e r r e i n e n w a a r o n d e r o o k c o m m e r c i ë l e b e s t e m m i n g e n . U i t vo e r i n g va n o n d e r h o u d , b e h e e r e n
e xp l o i t a t i e wo r d t g e d a a n d o o r d e a f d e l i n g P l a n o n t wi k k e l i n g , Te a m V a s t g o e d . U i t zo n d e r i n g vo r m e n
d e a l e e r d e r g e n o e m d e s c h o l e n e n d e e xp l o i t a t i e va n d e z w e m b a d e n . E r wo r d t g e we r k t m e t
Me e r j a r e n O n d e r h o u d s P l a n n i n g e n ( MO P ’ s ) , o b j e c t g e b o n d e n b e g r o t i n g e n e n e e n vo o r zi e n i n g
groot onderhoud.


E e n a l g e m e n e o n t w i k k e l i n g vo o r d e g e n o e m d e m a a t s c h a p p e l i j k e p o r t e f e u i l l e i s d a t i n d e k o m e n d e
j a r e n e e n b e zu i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g o p d e e xp l o i t a t i e i s o p g e l e g d , t e w e t e n : € 1 0 0 . 0 0 0 i n 2 0 1 6 ,
€ 2 0 0 . 0 0 0 i n 2 0 1 7 e n € 4 0 0 . 0 0 0 v a n a f 2 0 1 8 . D e ze b e zu i n i g i n g m o e t o n d e r m e e r g e s t a l t e k r i j g e n
d o o r e e n k r i m p i n d e v o o r r a a d m a a t s c h a p p e l i j k e g e b o u we n e n m o g e l i j k t a r i e f s a a n p a s s i n g e n i n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e s e c t o r . I n 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 k r i j g t d i t b e l e i d g e s t a l t e i n d e vo r m va n
a c c o m m o d a t i e b e l e i d e n vo o r zi e n i n g e n b e l e i d .

Tijdelijke voorraad
                                                                                                                                                                            14-0467963




I n d e ze vo o r r a a d va n 4 5 9 o b j e c t e n ( p e i l d a t u m o k t o b e r 2 0 1 4 ) i s e e n o n d e r s c h e i d t e m a k e n i n
va s t g o e d w a t t i j d e l i j k i n b e zi t i s e n o p t e r m i j n r u i m t e l i j k e ( p r o j e c t - ) d o e l e n d i e n t ( zo g e n a a m d e
b e s t e m d e vo o r r a a d ) e n va s t g o e d d a t a f g e s t o t e n k a n wo r d e n o m d a t h e t g e e n r u i m t e l i j k e n o o k
geen maatschappelijk of ander gemeentelijk doel dient. De eerste categorie bestaat uit




                                                                                   29
</pre>

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<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                         MPG 2015-2018
                                                                                                                          DEEL 1, BELEIDSDEEL




s t r a t e g i s c h va s t g o e d , d e g r o n d b a n k e n e n p e r c e l e n e n g e b o u we n d i e zi j n a a n g e k o c h t vo o r d e
p r o j e c t e n u i t h o o f d s t u k 3 . 3 i n d i t MP G .


D e t we e d e c a t e g o r i e s p r e e k t vo o r zi c h . Me t ve r k o p e n d i e n t e e n t a a k s t e l l i n g va n € 4 , 8 m l n . t e
w o r d e n g e r e a l i s e e r d o ve r d e p e r i o d e 2 0 1 1 - 2 0 1 5 .


H e t ve r l o o p k a n a l s vo l g t wo r d e n we e r g e g e v e n ( b e d r a g e n x 1 m l n . ) :
                                                                                                                            2016
                                                 2011            2012              2013           2014            2015                     totaal
                                                                                                                             e . v.
 Ta a k s t e l l i n g p e r j a a r              0,8                 1           0,75            1,25                 1         0             4,8


 R e a l i s e r i n g / ve r w a c h t i n g    1,38             1,25             -1,9              2,3           1,05      0,98             5,06


D e g e r e a l i s e e r d e ve r k o p e n i n 2 0 1 4 b e d r a g e n n e t t o € 2 . 3 m l n .
I n d e b e g r o t i n g 2 0 1 4 i s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n ve r k o o p t a a k s t e l l i n g o n r o e r e n d g o e d va n n e t t o
€ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 . D i t b e d r a g w o r d t i n d e e g a l i s a t i e r e s e r ve g e s t o r t ,
Te n o p zi c h t e v a n d e b e g r o t i n g o n t s t a a t e r e e n vo o r d e e l va n € 1 , 1 m l n . O o k d i t b e d r a g w o r d t i n d e
e g a l i s a t i e r e s e r ve g e s t o r t . I n d e p r o r a p 2 0 1 4 i s d i t ve r we r k t .


E r i s t / m 2 0 1 4 r u i m € 3 m l n . a a n ve r k o p e n vo o r d e t a a k s t e l l i n g g e r e a l i s e e r d . Me t d e n o g
ve r w a c h t e ve r k o p e n à € 2 m l n . za l d e t a a k s t e l l i n g g e h a a l d wo r d e n .


D e t i j d e l i j k e vo o r r a a d i s e e n ze e r d yn a m i s c h e p o r t e f e u i l l e . D o o r a a n k o p e n ( u i t e r s t b e p e r k t ) e n
ve r k o p e n c o n s t a n t i n b e w e g i n g . U i t g a n g s p u n t i s h e t b e h e e r t e g e n zo l a a g m o g e l i j k e k o s t e n u i t t e
vo e r e n .




                                                                                                                                                                   14-0467963




                                                                               30
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<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                               MPG 2015-2018
                                                                                                                                DEEL 1, BELEIDSDEEL




7.                  Subsidies

E i n d 2 0 1 1 i s va n u i t P l a n o n t wi k k e l i n g b e g o n n e n m e t h e t d o o r o n t wi k k e l e n e n h e t ve r b e t e r e n va n
h e t s u b s i d i e p r o c e s . D i t s u b s i d i e p r o c e s i s b e s c h r e ve n i n h e t b e l e i d s r a p p o r t ‘ S u b s i d i e b e l e i d ,
k a n s e n zi e n , k a n s e n g r i j p e n ’ ( 0 9 - 0 0 5 1 4 9 3 ) . D i t s u b s i d i e p r o c e s r i c h t zi c h u i t s l u i t e n d o p h e t
ve r k r i j g e n v a n e xt e r n e f i n a n c i e r i n g . D e a f d e l i n g e n wo r d e n g e f a c i l i t e e r d i n h e t vi n d e n va n
k a n s r i j k e s u b s i d i e s , h e t r e g i s s e r e n e n u i t vo e r e n va n h e t vo l l e d i g e s u b s i d i e p r o c e s , h e t r e g i s t r e r e n
e n m o n i t o r e n va n d e vo o r t g a n g . D a a r n a a s t w o r d t e r zo r g g e d r a g e n vo o r k e n n i s o n t wi k k e l i n g va n
d e m e d e we r k e r s .


Subsidiedashboard
D e a f d e l i n g P l a n o n t w i k k e l i n g m a a k t a l e n k e l e j a r e n g e b r u i k va n h e t S u b s i d i e d a s h b o a r d , wa a r i n d e
s u b s i d i e s e n d e d a a r a a n g e l i n k t e p r o j e c t e n m e t h u n vo o r t g a n g w o r d e n g e r e g i s t r e e r d .




Subsidietrajecten in 2014
I n 2 0 1 4 l i e p e n e r v o o r d e a f d e l i n g P l a n o n t wi k k e l i n g 2 3 s u b s i d i e t r a j e c t e n ve r d e e l d o ve r 1 2
p r o j e c t e n e n 9 s u b s i d i e r e g e l i n g e n . V a n d e ze s u b s i d i e t r a j e c t e n zi j n e r 9 v a s t g e s t e l d . A a n e e n
d e f i n i t i e ve va s t s t e l l i n g g a a t h e t o p s t e l l e n va n h e t f i n a n c i ë l e d o s s i e r , c o n t r o l e va n d e
a a n g e l e v e r d e i n f o r m a t i e , h e t l a t e n u i t vo e r e n va n d e r e c h t m a t i g h e i d s c o n t r o l e d o o r d e a c c o u n t a n t s
e n h e t b e a n t w o o r d e n va n e ve n t u e l e vr a g e n va n d e ve r s t r e k k e r vo o r a f .
                                                                                                                                                                             14-0467963




I n d e o n d e r s t a a n d e f i g u u r wo r d t e e n o n d e r ve r d e l i n g va n d e 9 s u b s i d i e r e g e l i n g e n i n 2 0 1 4
w e e r g e g e ve n . D e ze f i g u u r h e e f t a l l e e n b e t r e k k i n g o p a c t i vi t e i t e n va n d e a f d e l i n g
P l a n o n t wi k k e l i n g .



                                                                                   31
</pre>

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<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                                 MPG 2015-2018
                                                                                                                                  DEEL 1, BELEIDSDEEL




H e t o n d e r s t a a n d e o ve r zi c h t g e e f t i n zi c h t o ve r d e b e r e i k t e r e s u l t a t e n va n d e a f g e r o n d e
s u b s i d i e t r a j e c t e n i n 2 0 1 4 ( va s t s t e l l i n g e n ) e n d e n o g n i e t a f g e r o n d e s u b s i d i e t r a j e c t e n i n 2 0 1 4
w a a r vo o r w e l e e n b e s c h i k k i n g i s a f g e g e ve n . I n d e k o l o m a f wi j k i n g e n zi e j e ve r s c h i l l e n t u s s e n
b e s c h i k k i n g e n va s t s t e l l i n g . E e n t w e e t a l s u b s i d i e t r a j e c t e n zi j n l a g e r va s t g e s t e l d . D i t i s
ve r o o r za a k t d o o r l a g e r e u i t vo e r i n g s k o s t e n d a n o o r s p r o n k e l i j k wa s g e r a a m d ( b i j vo o r b e e l d d o o r e e n
a a n b e s t e d i n g s vo o r d e e l ) . D a a r n a a s t zi j n o o k e e n t we e t a l s u b s i d i e t r a j e c t e n h o g e r va s t g e s t e l d . D i t
k o m t d o o r i n d e xe r i n g e n r e n t e ve r g o e d i n g ( r e g i o f o n d s ) e n d o o r h o g e r e u i t vo e r i n g s k o s t e n w a a r d o o r
meer subsidie is gekregen.


                                                                                                                                      Nog niet
                                                                                                                                     afgeronde
Naam_regeling                                                  Aanvraag              Beschikking                Vaststelling      subsidietrajecten     Afwijkingen
Provi nci e ZH - Amendement 98                            €       3.000.000,00 €            3.000.000,00                          €      3.000.000,00 €               -
Provi nci e ZH - progra mma fi ets                        €         950.000,00 €              950.000,00                          €        950.000,00 €               -
SGH - Groenfonds                                          €         733.145,00 €              733.145,00    €        784.585,00   €        143.145,00 €        194.585,00
Provi nci e ZH - ISV3 (wonen)                             €         964.000,00 €              964.000,00                          €        964.000,00 €               -
Provi nci e ZH - ILG                                      €      36.862.200,00 €           36.862.200,00    €     12.874.200,00   €     23.988.000,00 €               -
SGH - Mobi l i tei ts fonds - Progra mma fi ets           €       3.185.890,00 €            3.185.890,00    €      1.039.860,74   €      2.078.840,00 €        -67.189,26
SGH - Mobi l i tei ts fonds - duurza a m vei l i g        €       1.561.790,00 €            1.561.790,00    €        515.715,49   €      1.041.660,00 €          -4.414,51
SGH - Mobi l i tei ts fonds - gemeentel i jke projecten   €         750.000,00 €              750.000,00    €        595.706,35   €        154.294,00 €               0,35
SGH - Regi ofonds                                         €         649.830,13 €              649.830,13    €        687.622,23                         €       37.792,10
                                                          €      48.656.855,13 €           48.656.855,13 €        16.497.689,81   €    32.319.939,00    €      160.773,68
                                                                                                                                                                             14-0467963




I n a f wi j k i n g t o t a l l e a n d e r e s u b s i d i e r e g e l i n g e n va n s u b s i d i e ve r s t r e k k e r s w o r d e n , a l s g e vo l g va n
d e l a g e r e u i t vo e r i n g s k o s t e n , d e vr i j g e k o m e n s u b s i d i e g e l d e n va n h e t S t a d s g e we s t H a a g l a n d e n
va a k h e r l a b e l d a a n n i e u w e p r o j e c t e n . V o o r d e p r o j e c t e n “ V e r b r e d i n g Mi d d e n z w e t ” ( € 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - )



                                                                                   32
</pre>

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<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                      MPG 2015-2018
                                                                                                                       DEEL 1, BELEIDSDEEL




e n “ R o t o n d e P i j l e t u i n e n w e g / Mi d d e l b r o e k w e g ” ( € 1 . 0 8 4 . 2 1 4 , - ) zi j n o f w o r d e n d a n o o k
s u b s i d i e a a n vr a g e n i n g e d i e n d . I n h e t MP G 2 0 1 5 i s m e t d e ze m o g e l i j k e s u b s i d i e b i j d r a g e n o g g e e n
r e k e n i n g g e h o u d e n . D e b i j d r a g e n vo o r d e ze t we e p r o j e c t e n zi j n d a n o o k n o g n i e t o p g e n o m e n i n d e
b o ve n s t a a n d e l i j s t e n .




                                                                                                                                                               14-0467963




                                                                             33
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                                                                                                                                 DEEL 1, BELEIDSDEEL




Bijlage 1: Voortgang actieagenda grondbeleid

I n d e n o t a g r o n d b e l e i d W es t l a n d 2 0 1 3 i s e e n a c t i e a g e n d a o p g e n o m e n . E r i s i n d e n o t a
a a n g e g e ve n d a t d e ze a c t i e a g e n d a m e e g e n o m e n e n g e m o n i t o r d za l w o r d e n i n h e t MP G .
V o o r d e o ve r zi c h t e l i j k h e i d zi j n d e a c t i e s u i t d e a c t i e a g e n d a g e c l u s t e r d o p b a s i s va n d e o n d e r l i n g e
s a m e n h a n g . P e r c l u s t e r w o r d t h e t b e o o g d e r e s u l t a a t e n d e s t a n d va n za k e n we e r g e g e ve n .

Stand van zaken actieagenda Nota Grondbelei d

1.    B e ï n vl o e d e n m a r k t e n m a r k t p a r t i j e n :
     I n o ve r l e g t r e d e n m e t m a r k t p a r t i j e n o m a f s p r a k e n t e m a k e n o v e r d e vo o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
      e n o m t o t n i e u w e vo r m e n va n s a m e n w e r k e n b i j g e b i e d s o n t wi k k e l i n g t e k o m e n e n o m o p d e ze
      wi j ze a c t i e f t e s t u r e n o p d e g r o n d vo o r r a a d d i e g e h e e l o f vi a e e n s a m e n we r k i n g s ve r b a n d i n
      b e zi t i s va n d e g e m e e n t e ;
     A n a l ys e r e n va n d e w o n i n g b o u wo p g a ve ( c o n f r o n t e r e n v r a a g e n a a n b o d ) e n p r i o r i t e r e n
      w o n i n g b o u wp l a n n e n zo d a t i n s p a n n i n g e n g e r i c h t w o r d e n o p k a n s r i j k e e n g e we n s t e p l a n n e n .


Beoogd resultaat
V a n u i t e e n g e d e e l d e p r o b l e m a t i e k e n g e d e e l d e v e r a n t wo o r d e l i j k h e i d s a m e n m e t m a r k t p a r t i j e n h e t
p l a n a a n b o d b e ï n vl o e d e n o m t o t e e n r e a l i s t i s c h e p l a n n i n g e n p r o g r a m m e r i n g va n d e wo n i n g b o u w
te komen.


S t a n d va n za k e n
I n m a a r t 2 0 1 4 i s g e s t a r t m e t d e u i t vo e r i n g va n d e b e s t u u r s o p d r a c h t ‘W o n in g b o u wp r o g r a m m e r i n g
e n d e e l n e m i n g e n ’ . D e w o n i n g m a r k t e n d e h u i d i g e wo n i n g b o u w p r o g r a m m e r i n g zi j n zo we l
k wa l i t a t i e f a l s k w a n t i t a t i e f g e a n a l ys e e r d . D e r e s u l t a t e n zi j n a a n e e n b r e d e g r o e p
belanghebbenden gepresenteerd (bestuurders, raadsleden, marktpartijen).
V e r v o l g e n s zi j n i n t w e e r o n d e s e xt e r n e c o n s u l t a t i e s g e we e s t m e t b e t r o k k e n o n t wi k k e l a a r s ,
b o u we r s , c o r p o r a t i e s e n ( b u r g e r ) v e r t e g e n w o o r d i g e r s va n d e k e r n e n .


V e r vo l g a c t i e s zi j n h e r i j k e n va n d e W o o n vi s i e e n h e t o p s t e l l e n va n e e n a f w e g i n g s k a d e r vo o r
n i e u we p r o j e c t e n . D e t o e p a s s i n g va n d e p r i o r i t e r i n g l e i d t t o t h e t A c t u e l e W o n i n g p r o g r a m m a .
To t s l o t wo r d e n i n s t r u m e n t e n e n m a a t r e g e l e n g e d e f i n i e e r d o m h e t ve r s c h i l t u s s e n h e t A c t u e l e
W on i n g p r o g r a m m a e n d e W o o n b e h o e f t e t e v e r k l e i n e n e n zo d a n i g t o t e e n b e h o e f t e g e r i c h t
W o n i n g p r o g r a m m a t e k o m e n . N a a r ve r wa c h t i n g z a l b e s l u i t vo r m i n g d o o r d e r a a d 1 e h e l f t 2 0 1 5
p l a a t s vi n d e n .


V a n we g e d e s a m e n l o o p m e t h e t v r a a g s t u k ‘ L a n g e r Th u i s W o n e n ’ ( 3 D ’ s e n W o n e n , Z o r g e n
W el zi j n ) i s d e s a m e n we r k i n g m e t S a m e n l e vi n g i n t e n s i e ve r o p g e p a k t .

2.    Aanscherpen processen voor kosten - en risicobeheersing
     D o e l m a t i g h e i d va n k o s t e n b i n n e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s o p t i m a l i s e r e n ( h e r b e o o r d e l i n g
      n o o d za a k i n ve s t e r i n g e n e n o f d e d e k k i n g va n k o s t e n we l u i t g r o n d e xp l o i t a t i e s m o e t k o m e n ,
      zo e k e n n a a r g o e d k o p e r e a l t e r n a t i e ve n , o n d e r zo e k e n a n d e r e b e g r o t i n g s s y s t e m a t i e k e n e n
      d o o r o n t wi k k e l i n g b u d g e t b e h e e r ) ;
                                                                                                                                                                       14-0467963




     O p p r o j e c t n i ve a u s c h e r p e r s t u r e n o p o p t i m a l i s a t i e va n k o s t e n e n o p b r e n g s t e n ;
     Budgetbeheerproces aanscherpen door niet alleen op plansaldo te sturen, maar ook op
      k o s t e n s o o r t n i ve a u ( n i e t s t i l z wi j g e n d k o s t e n s o o r t e n o ve r h e ve l e n o f c o m p e n s e r e n )
     O n t wi k k e l i n g p r o c e s vo o r k a s s t r o o m s t u r i n g b i n n e n g r o n d e xp l o i t a t i e s ;




                                                                                   34
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                                                                                                                                  DEEL 1, BELEIDSDEEL




     D o o r o n t w i k k e l i n g va n r i s i c o a n a l ys e ( i n c l u s i e f k a n s e n ) e n r i s i c o s t u r i n g b i n n e n
      p r o j e c t m a n a g e m e n t e n b e d r i j f s vo e r i n g va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s .
     O n d e r zo e k n a a r d e m o g e l i j k h e i d o m ( d e l e n va n ) l a n g l o p e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s a f t e s l u i t e n
      a l s e r l a n g j a r i g g e e n zi c h t i s o p o n t wi k k e l i n g e n


Beoogd resultaat
D e ze a c t i e s zi j n o p g e n o m e n m e t h e t o o g o p h e t ve r b e t e r e n va n h e t r e s u l t a a t v a n
g r o n d e xp l o i t a t i e s , h e t vo o r k o m e n va n h e t o n n o d i g o p l o p e n va n b o e k wa a r d e s e n h e t b e p e r k e n va n
r i s i c o ’ s . Me t d e b e h e e r s i n g va n d e b o e k wa a r d e m o e t e n d e r e n t e l a s t e n b e p e r k t wo r d e n .
D o o r d e r i s i c o ’ s t e b e p e r k e n , wo r d t h e t b e s l a g o p h e t we e r s t a n d s ve r m o g e n b e p e r k t .
Me t h e t a f s l u i t e n va n ( d e l e n va n ) l a n g l o p e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s wo r d t h e t a c t i e ve d e e l va n d e
g r o n d e xp l o i t a t i e s b e p e r k t , wa a r d o o r e e n r e a l i s t i s c h e r b e e l d o n t s t a a t va n o n d e r h a n d e n n o g t e
o n t wi k k e l e n g e b i e d e n .


S t a n d va n za k e n
O p i n d i vi d u e e l p r o j e c t n i ve a u w o r d t u i t v o e r i n g g e g e ve n a a n d e a c t i e s . E f f e c t e n zi j n m e r k b a a r
d o o r d a t e r m e e r p l a n n e n d a n a n d e r e j a r e n wo r d e n a f g e s l o t e n e n d e p l a n k o s t e n b i j m e t n a m e d e
p a r t i c u l i e r e p r o j e c t e n l a g e r u i t va l l e n d a n a a n va n k e l i j k b e g r o o t . E r wo r d t a a n g e we r k t o m d e
w e r k p r o c e s s e n t r a n s p a r a n t e r e n m e e r c o n t r o l e e r b a a r t e m a k e n , zo d a t e r vo o r a l l e p r o j e c t e n e e n
g e l i j k e b e n a d e r i n g e n w e r k wi j ze g e h a n t e e r d wo r d t .

3.    Stimulering woningbouw
E r i s e e n p a k k e t va n m a a t r e g e l e n o p g e s t e l d o m d e wo n i n g b o u w t e s t i m u l e r e n . I n e e n p r o j e c t g r o e p
e n e e n S t u u r g r o e p W o n in g m a r k t s t r a t e g i e w a a r i n zo we l d e g e m e e n t e a l s h e t b e d r i j f s l e ve n zi j n
ve r t e g e n wo o r d i g d vi n d t r e g e l m a t i g o ve r l e g p l a a t s o ve r d e ve r d e r i n vu l l i n g e n vo r m g e vi n g v a n d e
maatregelen.

            a.     Stimulering woningbouw met grondbeleidsinstrument en
     F l e xi b e l o m g a a n m e t g r o n d p r i j ze n vo o r s p e c i f i e k e d o e l e n , zo a l s vo o r d o e l g r o e p e n e n
      maatschappelijk gebonden eigendom;
     S t i m u l e r e n g o e d k o p e b o u wm e t h o d e n ;
     A a n b i e d e n vr i j e k a ve l s o m p a r t i c u l i e r o p d r a c h t g e ve r s s c h a p o o k vo o r d e s m a l l e b e u r s t e
      stimuleren;
     Erfpacht (pilot): stimuleren starters op de koopwoningenmarkt door lagere financieringslasten;


Beoogd resultaat
D e l o k a l e wo n i n g m a r k t w e e r i n b e w e g i n g k r i j g e n e n m e t n a m e s t a r t e r s e n j o n g e r e n b e t e r e k a n s e n
g e ve n o m t o e g a n g t e k r i j g e n t o t d e k o o p w o n i n g e n m a r k t .


S t a n d va n za k e n
D e ze m a a t r e g e l e n m a k e n d e e l u i t va n d e p i l o t k a ve l ve r k o o p i n c o m b i n a t i e m e t e r f p a c h t ,
s t a r t e r s l e n i n g e n b e t a a l b a r e wo n i n g e n . U i t vo e r i n g va n d e p i l o t h e e f t ve r t r a g i n g o p g e l o p e n ,
d o o r d a t b e s l u i t vo r m i n g o ve r h e t b e s t e m m i n g s p l a n we r d u i t g e s t e l d va n we g e b e z w a r e n va n d e
o m wo n e n d e n . I n d e r a a d s ve r g a d e r i n g va n o k t o b e r 2 0 1 4 i s h e t b e s t e m m i n g s p l a n va s t g e s t e l d . N a
h e t o n h e r r o e p e l i j k w o r d e n va n h e t b e s t e m m i n g s p l a n wo r d t e r g e s t a r t m e t d e p i l o t .
                                                                                                                                                                  14-0467963




            b.     S t i m u l e r i n g w o n i n g b o u w m e t vo l k s h u i s ve s t e l i j k e i n s t r u m e n t e n
     D o o r s t r o o m p r e m i e : p r e m i e o p ve r h u i ze n b i j s c h e e f wo n e n , zo d a t wo n i n g e n vo o r s t a r t e r s
      vr i j k o m e n ;




                                                                                    35
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                                                                                                                                 DEEL 1, BELEIDSDEEL




     U i t b r e i d i n g va n d e s t a r t e r s l e n i n g c r i t e r i a ( b i j v. o o k b e s c h i k b a a r s t e l l e n v o o r e c o n o m i s c h
      gebondenen);
     B u d g e t r e g e l i n g vo o r ve r k o o p va n d e a c h t e r t e l a t e n wo n i n g ;
     D o o r s t r o o m l e n i n g zo d a t h u i ze n b e zi t t e r s h u n r e s t s c h u l d k u n n e n f i n a n c i e r e n .


Beoogd resultaat
D e l o k a l e wo n i n g m a r k t w e e r i n b e w e g i n g k r i j g e n .


S t a n d va n za k e n
E r i s n o g d i s c u s s i e m e t d e c o r p o r a t i e s o ve r d e d o o r s t r o o m p r e m i e . D i t o n d e r we r p i s o n d e r d e e l
g e wo r d e n va n d e h e r i j k i n g wo o n vi s i e , d i e o p d i t m o m e n t p l a a t s vi n d t . H e t wo r d t o n d e r d e e l va n d e
t e m a k e n a f s p r a k e n m e t d e W e s t l a n d s e c o r p o r a t i e s , wa a r va n h e t p r o c e s va n a f 2 0 1 5 we e r wo r d t
h e r va t .
D e r a a d h e e f t e i n d 2 0 1 3 b e s l o t e n t o t u i t b r e i d i n g va n d e c r i t e r i a vo o r d e s t a r t e r s l e n i n g . D e
s t a r t e r s l e n i n g i s n u o o k m o g e l i j k vo o r m a x. 5 0 e c o n o m i s c h g e b o n d e n e n .


E e n b u d g e t r e g e l i n g vo o r ve r k o o p va n d e a c h t e r t e l a t e n wo n i n g i s “ o n h o l d ” g e z e t va n we g e t e
g r o t e f i n a n c i ë l e r i s i c o ’ s va n e e n d e r g e l i j k e m a a t r e g e l .
E e n p i l o t vo o r e e n d o o r s t r o o m l e n i n g vo o r h u i ze n b e zi t t e r s o m h u n r e s t s c h u l d t e k u n n e n
financieren is niet doorgegaan. De maatregel is afdoende door het rijk opgepakt.

4.    Borging werkprocessen
     D e g o e d g e k e u r d e l o p e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s d i e n e n j a a r l i j k s t e w o r d e n b i j g e s t e l d e n
      vo o r g e l e g d a a n d e r a a d . D e r a m i n g e n va n d e n o g t e v e r we r ve n p e r c e l e n d i e n e n d a a r b i j
      g e a c t u a l i s e e r d t e zi j n .
     H e t b e s l u i t t o t h e t ve s t i g e n va n e e n W vg (W e t vo o r k e u r s r e c h t g e m e e n t e n ) o f h e t o p s t a r t e n va n
      e e n o n t e i g e n i n g d i e n t f i n a n c i e e l o n d e r b o u wd t e w o r d e n d o o r e e n r a m i n g va n h e t p r o j e c t
      ( g r o n d e xp l o i t a t i e ) wa a r u i t b l i j k t d a t h e t p r o j e c t r e n d a b e l i s t e o n t w i k k e l e n .
     Te ve r k o p e n va s t g o e d z a l d o o r e e n o n a f h a n k e l i j k e t a xa t e u r wo r d e n g e t a xe e r d o m h e t r i s i c o
      va n s t a a t s s t e u n t e vo o r k o m e n .
     U i t we r k e n h o e h e t p r o c e s i n g e r i c h t wo r d t o m d e r a a d b i j d e b e s l u i t vo r m i n g o ve r
      ve r w e r vi n g e n , d i e n i e t b i n n e n e e n r e e d s g o e d g e k e u r d k r e d i e t va l l e n , t e b e t r e k k e n .


Beoogd resultaat
Tr a n s p a r a n t i e e n c o n t r o l e e r b a a r h e i d va n d e we r k p r o c e s s e n .


S t a n d va n za k e n
D e ze m a a t r e g e l e n zi j n o p g e p a k t e n i n d e l o p e n d e p r o c e s s e n g e ï n t e g r e e r d . D a a r m e e zi j n ze
afgedaan.

5.    I n f o r m a t i e ve r s t r e k k i n g a a n d e R a a d
     P e r k wa r t a a l m o n i t o r n i e u wb o u w w o n i n g e n r a p p o r t e r e n .
     H a l f j a a r l i j k s e s c h r i f t e l i j k e ve r a n t wo o r d i n g va n h e t ve r l o o p va n h e t r e vo l vi n g f u n d a a n d e r a a d ;
     I n f o r m e r e n r a a d o ve r u i t vo e r i n g g r o n d b e l e i d
                                                                                                                                                                       14-0467963




Beoogd resultaat
D e r a a d t i j d i g e n b e t e r i n zi c h t ve r s c h a f f e n i n d e vo o r t g a n g e n u i t vo e r i n g va n h e t g r o n d b e l e i d ,
zo d a t ze a d e q u a t e r k a n ( b i j ) s t u r e n .




                                                                                    36
</pre>

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<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                           MPG 2015-2018
                                                                                                                            DEEL 1, BELEIDSDEEL




S t a n d va n za k e n
D e ze m a a t r e g e l e n zi j n o p g e p a k t e n i n d e l o p e n d e p r o c e s s e n g e ï n t e g r e e r d . D a a r m e e zi j n ze
afgedaan.



6.    O p s c h o n e n vo o r r a a d g e m e e n t e l i j k v a s t g o e d
     V o o r r a a d va s t g o e d k r i t i s c h b e o o r d e l e n e n b e zi t t i n g e n d i e n i e t m e e r b i j d r a g e n a a n d e
      gemeentelijke doelstellingen afstoten.


Beoogd resultaat
B e p e r k e n va n d e vo o r r a a d va s t g o e d t o t d a t g e n e wa t b e n o d i g d i s vo o r h e t r e a l i s e r e n va n
gemeentelijke doelstellingen.


S t a n d va n za k e n
Ma a k t o n d e r d e e l u i t va n d e t a a k s t e l l i n g vo o r h e t ve r vr e e m d e n va n va s t g o e d e n i s e e n l o p e n d
p r o c e s . A l l e o b j e c t e n i n d e p e r m a n e n t e e n s t r a t e g i s c h e vo o r r a a d zi j n k r i t i s c h t e g e n h e t l i c h t
g e h o u d e n e n b e o o r d e e l d o p d e n o o d za a k o m ze a l d a n n i e t i n p o r t e f e u i l l e t e h o u d e n . V e r vo l g e n s
is een lijst met af te stoten objecten opgesteld waaraan actief gewerkt wordt.




                                                                                                                                                                14-0467963




                                                                                 37
</pre>

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<pre>GEMEENTE WESTLAND                                                                                                              MPG 2015-2018
                                                                                                                               DEEL 1, BELEIDSDEEL




Bijlage 2: Verklarende w oordenlijst

Boekwaarde:
D e b o e k wa a r d e g e e f t h e t t o t a a l a a n g e m a a k t e k o s t e n e n o p b r e n g s t e n w e e r , d i e o p d e p e i l d a t u m
( i n d i t g e va l 1 - 1 - 2 0 1 4 ) a l t e n b e h o e ve va n e e n p r o j e c t g e r e a l i s e e r d zi j n . H i e r i n i s o o k d e r e n t e
o p g e n o m e n , d i e t o t d e p e i l d a t u m i s b i j g e s c h r e ve n .

Startwaarde of nominale waarde:
D e s t a r t w a a r d e , o f n o m i n a l e wa a r d e , i s e e n b e r e k e n i n g va n e e n b e d r a g o p h e t p r i j s p e i l va n h e d e n
( i n d i t g e va l 1 - 1 - 2 0 1 4 ) . H e t g e e f t we e r wa t b i j vo o r b e e l d e e n b r u g k o s t , i n d i e n d e ze n u zo u wo r d e n
gemaakt. Hierbij is dus geen rekening gehouden met toekomstige kosten - (of opbrengsten)stijging
o f t o e k o m s t i g e r e n t e w i n s t e n / ve r l i e ze n .

Reële of geïndexeerde waarde:
D i t b e t r e f t d e w a a r d e va n e e n o p b r e n g s t o f i n ve s t e r i n g o p h e t m o m e n t d a t d e ze d a a d we r k e l i j k
wordt gerealiseerd. Om dit bedrag te berekenen wordt de startwaarde (wat kost het nu)
g e c o r r i g e e r d m e t d e vo o r s p e l d e k o s t e n s t i j g i n g , t o t h e t m o m e n t va n r e a l i s a t i e ( b i j vo o r b e e l d i n
2 0 1 6 ) . E r g o : d i t i s h e t b e d r a g , d a t i n h e t j a a r va n r e a l i s a t i e f e i t e l i j k m o e t wo r d e n b e t a a l d . V o o r
o p b r e n g s t e n wo r d t d e ze l f d e m e t h o d i e k g e h a n t e e r d . R e n t e - e f f e c t e n w o r d e n b u i t e n b e s c h o u wi n g
gelaten.

Eindwaarde:
A l l e k o s t e n e n o p b r e n g s t e n t e n b e h o e ve va n e e n p r o j e c t wo r d e n b i j e l k a a r g e b r a c h t i n e e n
e xp l o i t a t i e b e r e k e n i n g . D e ze b e r e k e n i n g h e e f t e e n e i n d d a t u m , wa a r o p o o k h e t p r o j e c t
a d m i n i s t r a t i e f wo r d t a f g e s l o t e n . H e t s a l d o o p d e ze e i n d d a t u m i s h e t zo g e h e t e n ‘ e i n d wa a r d e -
s a l d o ’ . D i t i s h e t b e d r a g , d a t o p d e d a t u m va n a f s l u i t i n g d a a d we r k e l i j k m o e t wo r d e n v e r r e k e n d .
O m d i t t e k u n n e n b e r e k e n e n , wo r d e n a l l e i n d i vi d u e l e k o s t e n e n o p b r e n g s t e n n a a r d e e i n d d a t u m
d o o r b e r e k e n d e n d a n g e s a l d e e r d . H i e r b i j wo r d t , n a a s t d e k o s t e n s t i j g i n g , o o k d e r e n t e b e r e k e n d .
Een voorbeeld:


S t a r t d a t u m e xp l o i t a t i e b e r e k e n i n g = 0 1 - 0 1 - 2 0 1 3
B r u g wo r d t a a n g e l e g d i n 2 0 1 5
E i n d d a t u m e xp l o i t a t i e b e r e k e n i n g = 3 1 - 1 2 - 2 0 1 8
Kostenstijging is 2,5%, rente is 5,5%


K o s t e n va n e e n b r u g o p s t a r t wa a r d e                    (in 2013)                                                    = € 100
R e ë l e wa a r d e va n d e ze i n ve s t e r i n g ( i n 2 0 1 5 ) i s € 1 0 0 + 2 j a a r k o s t e n s t i j g i n g               = € 105
E i n d wa a r d e v a n d e ze i n ve s t e r i n g ( i n 2 0 1 8 ) i s € 1 0 5 + 3 j a a r r e n t e                                  = € 123

Contante waarde:
O m i n zi c h t t e k r i j g e n wa t d e ‘ p r e s t a t i e ’ va n p r o j e c t e n t e n o p zi c h t e va n e l k a a r i s , zu l l e n b e r e k e n d e
s a l d i m o e t e n wo r d e n v e r g e l e k e n . P r o j e c t e n h e b b e n e c h t e r ve r s c h i l l e n d e e i n d d a t a . D o o r d e
b e d r a g e n ‘ c o n t a n t ’ t e m a k e n k u n n e n p r o j e c t e n o n d e r l i n g ve r g e l e k e n w o r d e n .
B e r e k e n d wo r d t w a t d e w a a r d e va n h e t e i n d wa a r d e s a l d o i s , t e r u g g e r e k e n d n a a r h e d e n ( 1 - 1 - 2 0 1 4 ) .
R e s u l t a a t i s e e n b e d r a g o p c o n t a n t e wa a r d e ; e e n b e d r a g o p h e t p r i j s p e i l va n h e d e n d a t , o n d e r
                                                                                                                                                                     14-0467963




i n vl o e d va n r e n t e , za l g r o e i e n n a a r h e t b e d r a g o p e i n d wa a r d e . D e e f f e c t e n va n k o s t e n - e n
o p b r e n g s t e n s t i j g i n g zi j n h i e r i n v e r d i s c o n t e e r d . S a l d i va n p r o j e c t e n o p c o n t a n t e wa a r d e zi j n
d a a r m e e ve r g e l i j k b a a r .




                                                                                     38
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                                                                                                                                  DEEL 1, BELEIDSDEEL




Voorziening onderhanden werken:
H e t g e c a l c u l e e r d e n a d e l i g s a l d o i n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e d a t d i r e c t a l s ve r l i e s p o s t wo r d t g e n o m e n .

R i s i c o r e s e r ve r i n g :
R e s e r ve r i n g vo o r h e t r i s i c o d a t i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e va n e e n p r o j e c t b e r e k e n d i s . H e t b e r e k e n d e
r i s i c o i s g e l a b e l d a a n h e t p r o j e c t e n w o r d t o n d e r g e b r a c h t b i j h e t W e e r s t an d s ve r m o g e n .

S t r a t e g i s c h va s t g o e d :
V a s t g o e d ( g r o n d e n / o f o p s t a l l e n ) d a t a a n g e k o c h t i s , vo o r u i t l o p e n d o p d e f i n i t i e ve r u i m t e l i j k e
b e s l u i t vo r m i n g o ve r e e n p l a n wa a r i n h e t va s t g o e d o p g e n o m e n za l wo r d e n .




                                                                                                                                                                         14-0467963




                                                                                    39
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