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<pre>Voorjaarsnota 2019




        1
                     19-0149164
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<pre>Hoofdstuk                                          Bestuurlijke lijn
H e t zi j n f i n a n c i e e l s p a n n e n d e t i j d e n vo o r W e s t l a n d . D e u i t d a g i n g e n wa a r vo o r w i j s t a a n zi j n g r o o t .
O n t wi k k e l i n g e n i n h e t g e m e e n t e f o n d s , j e u g d zo r g , d e o p g a v e vo o r d e e n e r g i e t r a n s i t i e ,
n o o d za k e l i j k e i n ve s t e r i n g e n i n I C T e n b i j s t e l l i n g va n ve r w a c h t e i n k o m s t e n u i t l e g e s e n h e f f i n g e n
leiden tot een tekort in de begr oting dat oploopt tot € 13 miljoen in 2023 . En dan hebben we het
                                                                                                                                1

n o g n i e t o ve r n i e u w e w e n s e n e n a m b i t i e s . O n d a n k s d e h u i d i g e f i n a n c i ë l e vo o r u i t zi c h t e n k i e ze n wi j
e r vo o r t e i n ve s t e r e n i n vo o r zi e n i n g e n e n m a a t r e g e l e n d i e b i j d r a g e n a a n d e i n h e t
W es t l a n d P r o g r a m m a g e f o r m u l e e r d e a m b i t i e : e e n we l va r e n d W e s t l a n d m e t e e n s t e r k e
s a m e n l e vi n g , w a a r h e t g o e d t o e ve n i s . O m f i n a n c i e e l i n b a l a n s t e b l i j ve n m o e t e n we i n g r i j p e n d e
k e u ze s m a k e n . D i e k e u z e s s c h u we n wi j n i e t .


D e u i t d a g i n g e n v r a g e n va n o n s , r a a d e n c o l l e g e , b e s t u u r l i j k l e i d e r s c h a p . G e e n h i ë r a r c h i e , g e e n
i vo r e n t o r e n , m a a r l e i d e r s c h a p i n e e n n e t we r k s a m e n l e vi n g . V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d n e m e n vo o r h e t
a l g e m e e n b e l a n g d o o r t e d u r ve n k i e ze n . S t u r i n g g e ve n o p d e i n h o u d , m a a r t e g e l i j k e r t i j d r u i m t e
g e ve n vo o r p a r t i c i p a t i e e n i n i t i a t i e f . Ma a r o o k g r e n ze n s t e l l e n wa a r d a t n o d i g i s . E e n d u i d e l i j k e
l a n g e t e r m i j n vi s i e e n k o e r s d i e v e r d e r r e i k e n d a n d e h u i d i g e b e s t u u r s p e r i o d e e n d i e c o n s e q u e n t
u i t d r a g e n e n vo r m g e ve n i s va n h e t a l l e r g r o o t s t e b e l a n g .

O n ze k e u ze s
D e a f g e l o p e n j a r e n i s e r s t e vi g g e ï n ve s t e e r d i n d e vo o r w a a r d e n o m o n ze b e d r i j ve n t e l a t e n
f l o r e r e n . Z o zi j n e r m i l j o e n e n g e ï n ve s t e e r d i n h o o g wa a r d i g e i n f r a s t r u c t u u r o m m e t n a m e h e t
vr a c h t ve r k e e r t e f a c i l i t e r e n . I n t i j d e n va n c r i s i s h e b b e n we o n ze b e d r i j ve n o n d e r s t e u n d va n u i t d e
W es t l a n d A g e n d a . W e he b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t ve r b i n d e n va n h e t b e d r i j f s l e ve n m e t h e t
o n d e r wi j s d o o r o n d e r m e e r d e r e a l i s a t i e va n h e t W or l d H o r t i C e n t e r e n h e b b e n b e d r i j ve n g e h o l p e n
in hun internationale contacten . Ons bedrijfsleven is k rachtiger en ondernemender dan ooit en
g o e d i n s t a a t i n i t i a t i e ve n t e n e m e n e n zi c h ve r d e r t e o n t w i k k e l e n . W i j b l i jve n h e t b e d r i j f s l e ve n
s t i m u l e r e n e n f a c i l i t e r e n . B i j vo o r b e e l d vi a d e s u b s i d i e r e g e l i n g K e n n i s e n I n n o va t i e W e s t l a n d e n
h e t MK B - i n ve s t e r i n g s f o n d s e n b i j d e d o o r o n t wi k k e l i n g va n d e G r e e n p o r t H o r t i C a m p u s . O o k
n e m e n wi j o n ze ve r a n t w o o r d e l i j k h e i d a l s h e t g a a t o m h e t a a n j a g e n va n d e h e r s t r u c t u r e r i n g va n
h e t c l u s t e r e n h e t f a t s o e n l i j k h u i s ve s t e n va n a r b e i d s m i g r a n t e n .

O n d e r zo e k s b u r e a u C e b e o n , h e t b u r e a u d a t vo o r o n s d e h e r o r i ë n t a t i e o p h e t b e s t a a n d e
t a k e n p a k k e t u i t vo e r d e , g e e f t a a n d a t W es t l a n d i n ve r g e l i j k i n g m e t a n d e r e g e m e e n t e n
o n d e r s c h e i d e n d i s i n h e t f a c i l i t e r e n va n h e t b e d r i j f s l e ve n . , m a a r e r w o r d t o o k g e c o n s t a t e e r d d a t
d a a r r e l a t i e f l a g e ( b e l a s t i n g ) i n k o m s t e n / b i j d r a g e n va n d a t ze l f d e b e d r i j f s l e v e n t e g e n o ve r s t a a n . Me t
n a m e d e t a r i e ve n vo o r d e o n r o e r e n d za a k b e l a s t i n g ( o zb ) n i e t - wo n i n g e n zi j n i n W es t l a n d l a a g .
D e ze l i g g e n 3 0 % l a g e r d a n h e t g e m i d d e l d e va n d e r e f e r e n t i e g e m e e n t e n . Te n o p zi c h t e v a n h e t
landelijke gemiddelde zijn die tarieven bijna 40% lager.

D e we t e n s c h a p d a t d e e c o n o m i e va n W e s t l a n d g r o e i t e n b l o e i t , i n c o m b i n a t i e m e t h e t g e g e ve n d a t
o n s b e d r i j f s l e v e n d e a f g e l o p e n j a r e n s t e vi g i s o n t zi e n e n e e n l a g e l o k a l e l a s t e n d r u k i s o p g e l e g d ,
h e e f t o n s d o e n b e s l u i t e n a a n u vo o r t e s t e l l e n h e t b e d r i j f s l e ve n m e e r m e e t e l a t e n b e t a l e n a a n d e
vo o r zi e n i n g e n d i e wo r d e n g e r e a l i s e e r d . D i t d o o r d e o zb o p n i e t - w o n i n g e n t e ve r h o g e n e n
r e c l a m e b e l a s t i n g i n t e v o e r e n . Me t d e vo o r g e s t e l d e c o r r e c t i e o p d e i n n i n g va n d e o z b o p n i e t -
w o n i n g e n b l i j f t d e b i j d r a g e va n h e t W e s t l a n d s e be d r i j f s l e ve n n o g a l t i j d o n d e r h e t l a n d e l i j k
g e m i d d e l d e . Te g e n o ve r d e ve r h o g i n g va n d e o zb o p n i e t - w o n i n g e n s t a a t o n d e r a n d e r e e e n f o r s e
i n ve s t e r i n g i n c e n t r u m p l a n n e n , b e r e i k b a a r h e i d e n e n e r g i e t r a n s i t i e , wa t W es t l a n d a a n t r e k k e l i j k e r
m a a k t vo o r b e d r i j ve n e n r u i m t e b i e d t vo o r o n d e r n e m e r s c h a p .

1
    Na verwerking van de meicirculaire is het verwachte tekort lager dan het eerder gecommuniceerde bedrag
van € 14 miljoen.


                                                                                      2
                                                                                                                                                             19-0149164
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<pre>W e k i e ze n e r vo o r o m d e o zb o p wo n i n g e n n í e t t e ve r h o g e n . D e wo o n l a s t e n zu l l e n e c h t e r w e l
s t i j g e n , o m d a t we g e n o o d za a k t zi j n d e t a r i e ve n v o o r d e a f va l s t o f f e n h e f f i n g t e v e r h o g e n o m d e
l a n d e l i j k s t e r k g e s t e g e n k o s t e n v o o r h e t i n z a m e l e n e n v e r we r k e n v a n a f v a l t e c o m p e n s e r e n . O o k
w o r d e n d e t a r i e ve n vo o r r i o o l r e c h t e n ve r h o o g d i n ve r b a n d m e t d e g e s t e g e n k o s t e n vo o r d e
rioolinfrastructuur.

D e g r o e i e n d e u i t g a ve n i n h e t s o c i a a l d o m e i n e n i n h e t b i j zo n d e r i n d e j e u g d zo r g , l e g g e n e e n
s t e e d s g r o t e r b e s l a g o p d e g e m e e n t e l i j k e m i d d e l e n . D i e g r o e i wa s d e a f g e l o p e n j a r e n vo o r e e n
d e e l t e vo o r zi e n , m a a r a f g e l o p e n j a a r zi j n d e u i t g a ve n ve r d e r g e s t e g e n . D e ze o n t wi k k e l i n g d o e t
zi c h i n vr i j w e l a l l e g e m e e n t e n i n N e d e r l a n d vo o r . O m d i e r e d e n h e e f t h e t k a b i n e t o n l a n g s i n d e
m e i - c i r c u l a i r e vo o r d e j a r e n 2 0 1 9 t / m 2 0 2 1 l a n d e l i j k i n t o t a a l € 1 m i l j a r d e xt r a a a n d e g e m e e n t e n
t o e g e ze g d , a l s t e g e m o e t k o m i n g i n d e u i t g a ve n g r o e i .
A l s o n d e r d e e l va n o n s U i t vo e r i n g s p r o g r a m m a 2 0 1 9 h e b b e n wi j b e g i n 2 0 1 9 a a n A E F o p d r a c h t
g e g e ve n o m o n d e r zo e k u i t t e vo e r e n n a a r d e m o g e l i j k h e d e n va n h e r i j k i n g va n h e t b e l e i d i n h e t
s o c i a a l d o m e i n , e n we l z o d a n i g d a t d a a r m e e d e s t r u c t u r e l e u i t g a ve n i n h e t s o c i a a l d o m e i n b e t e r
k u n n e n wo r d e n b e h e e r s t . I n a f w a c h t i n g va n d e u i t k o m s t e n va n d a t o n d e r zo e k d o e n w i j h e t
vo o r s t e l o m o p i n c i d e n t e l e b a s i s d i ve r s e m a a t r e g e l e n i n h e t s o c i a a l d o m e i n t e c o n t i n u e r e n .

W e n s e n e n a mb i t i e s
G e zi e n d e f i n a n c i ë l e c o n t e xt i s e r n a u w e l i j k s r u i m t e vo o r b e s t a a n d e w e n s e n e n a m b i t i e s . W i j
k i e ze n e r e c h t e r vo o r o m vo o r e e n a a n t a l g e w e n s t e vo o r zi e n i n g e n t o c h r u i m t e t e c r e ë r e n i n d e
begroting 2020-2023. Concreet gaat het onder andere om een bijdrage aan een fitpark in
H e e n we g , g e c o m b i n e e r d m e t g ym f a c i l i t e i t e n , d e o n t wi k k e l i n g va n e e n a a n t a l d o r p s c e n t r a ,
n i e u wb o u w va n z w e m b a d D e H o g e B o m e n e n d e a a n l e g va n t we e m e t r o p o l i t a n e f i e t s p a d e n .

T o e k o ms t p e r s p e c t i e f
O p b a s i s va n a c t u e l e t r e n d s e n o n t wi k k e l i n g e n m a k e n we o o k n i e u w e k e u ze s . Z o h e b b e n wi j d e
a m b i t i e o m o p ve r s c h i l l e n d e p l e k k e n , b i j vo o r b e e l d d e G r e e n p o r t H o r t i C a m p u s , wo o n t o r e n s ( ‘ h o r t i
t o we r s ’ ) t e r e a l i s e r e n . D e ze a m b i t i e vl o e i t vo o r t u i t d e ve r w a c h t e g r o e i va n d e W es t l a n d s e
b e vo l k i n g , d i e v r a a g t o m e e n d a a d k r a c h t i g e a a n p a k va n h e t wo n e n - v r a a g s t u k , r e k e n i n g h o u d e n d
met de beperkte beschikbare ruimte.
V e r d e r o m a r m e n wi j h e t c o n c e p t ‘ H u i s va n d e B u u r t ’ va n V i t i s W e l zi j n e n B i b l i o t h e e k W e s t l a n d .
D i t wo r d t e e n p l e k wa a r j o n g e n o u d , r e d za a m e n m i n d e r r e d za a m e l k a a r o n t m o e t e n e n h e l p e n .
H e t c o n c e p t s l u i t a a n b i j d e a m b i t i e va n h e t c o l l e g e o m t e zo r g e n vo o r s t e r k e ve r b o n d e n h e i d ,
m i n d e r e e n za a m h e i d , ze l f r e d za a m h e i d e n o n t m o e t i n g . D a a r wa a r e r b i n n e n p l a n n e n
m o g e l i j k h e d e n zi j n , zu l l e n wi j m e e we r k e n a a n d e r e a l i s a t i e va n e e n H u i s va n d e B u u r t .
Te n s l o t t e ze t t e n w i j i n o p d e r e a l i s a t i e va n e e n n i e u w W e s t l a n d t h e a t e r D e N a a l d , va n u i t h e t
g e g e ve n d a t d e l e ve n s d u u r va n d i t t h e a t e r t e n e i n d e i s . W i j s t r e ve n e r n a a r o m i n 2 0 2 0 m e t e e n
p l a n t e k o m e n vo o r d e n i e u wb o u w va n h e t t h e a t e r i n c o m b i n a t i e m e t d e o n t wi k k e l i n g va n h e t
g e b i e d r o n d d e V e r d i l a a n , i n c l u s i e f d e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s . D a a r b i j k i j k e n we o o k n a a r d e
m o g e l i j k h e i d o m p r i va t e p a r t i j e n t e b e t r e k k e n .

Leeswijzer
D e V o o r j a a r s n o t a b e g i n t m e t d e i n h o u d e l i j k e h o o f d l i j n wa a r i n we i n g a a n o p d e t r e n d s e n
o n t wi k k e l i n g e n d i e i n vl o e d h e b b e n o p o n ze h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e k e u z e s . H i e r n a b r e n g e n w e d e
f i n a n c i ë l e s t a r t p o s i t i e e n d e ‘ e xo g e n e f a c t o r e n ’ i n b e e l d : o p g a ve n d i e o n ve r m i j d e l i j k zi j n e n d i e d e
o m va n g va n d e b e g r o t i n g b e ï n vl o e d e n , z o n d e r d a t d e g e m e e n t e h i e r d i r e c t o p k a n s t u r e n .
V e r vo l g e n s l i c h t e n w i j e e n a a n t a l k e u ze s v a n h e t c o l l e g e m e t f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s t o e . D e
V o o r j a a r s n o t a e i n d i g t m e t e e n d e k k i n g s vo o r s t e l , m e t d a a r b i j u i t l e g o ve r d e m a a t r e g e l e n d i e
vo l g e n s o n s n o d i g zi j n o m t e zo r g e n vo o r e e n s l u i t e n d e n e ve n wi c h t i g f i n a n c i e e l p e r s p e c t i e f .




                                                                                   3
                                                                                                                                                       19-0149164
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<pre>Hoofdstuk                                        Inhoudelijke lijn
W ij s i g n a l e r e n ve r s c h i l l e n d e t r e n d s e n o n t wi k k e l i n g e n d i e v a n i n vl o e d zi j n o p d e k e u ze s d i e wi j n u
en in de toekomst moeten maken.

T u i n b o u w c l u s t e r : d r a g e r v a n d e W e s t l a n d s e e c o n o mi e
D e e c o n o m i e va n W e s t l an d g r o e i t e n b l o e i t . D r a g e r va n d e e c o n o m i s c h e o n t wi k k e l i n g i s h e t
t u i n b o u wc l u s t e r . D e a f g e l o p e n j a r e n i s d e ‘ g l a ze n s t a d ’ – g e d r e ve n d o o r t e c h n o l o g i s c h e
o n t wi k k e l i n g e n , i n n o va t i e e n s a m e n we r k i n g va n d e W e s t l a n d s e o n d e r n e m e r s – u i t g e g r o e i d t o t e e n
n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l ve r m a a r d c l u s t e r va n b e d r i j v e n . A l s g e m e e n t e s t a a n we a a n d e l a t o m
d e r a n d vo o r w a a r d e n t e s c h e p p e n d i e n o d i g zi j n o m d e ze d r a g e r va n d e W e s t l a n d s e e c o n o m i e t e
ve r s t e r k e n .

Arbeidsmarkt en onderwijs
W es t l a n d l e ve r t e e n g r o t e b i j d r a g e a a n h e t b r u t o n a t i o n a a l p r o d u c t va n N e d e r l a n d . O m d e ze
positie ook in de toekomst te behouden is een betere match nodig tussen arbeidsmarkt, onderwijs
e n e c o n o m i e . I n d e h u i d i g e c o n c u r r e r e n d e a r b e i d s m a r k t i s ve e l vr a a g n a a r g e k wa l i f i c e e r d e
m e d e w e r k e r s . O m a a n d i e vr a a g t e k u n n e n b l i j ve n vo l d o e n i s vo l d o e n d e a a n s l u i t i n g n o d i g t u s s e n
h e t o n d e r wi j s e n h e t t u i n b o u wc l u s t e r . D a t vr a a g t o n d e r a n d e r e o m i n ve s t e r i n g e n i n d o o r l o p e n d e
l e e r l i j n e n , e e n g e d e g e n L o k a l e E d u c a t i e ve A g e n d a ( L E A ) e n i n ‘ e e n l e ve n l a n g l e r e n . ’ W i j zi e n
vo o r d e g e m e e n t e e e n t r e k k e n d e r o l o m p a r t i j e n b i j e l k a a r t e b r e n g e n .

Ruimte en bereikbaarheid
H o e we l d e W e s t l a n d s e be vo l k i n g p r o f i t e e r t va n d e t o e g e n o m e n we l va a r t e n d a a r ze k e r d e
vr u c h t e n va n p l u k t , l e i d t h e t o o k t o t c o m p l e xe vr a a g s t u k k e n . D e e c o n o m i s c h e g r o e i ze t d e
b e s c h i k b a r e r u i m t e e n d e b e r e i k b a a r h e i d va n W e s t l a n d ve r d e r o n d e r d r u k . D o o r d e p o s i t i e ve
o n t wi k k e l i n g e n i n d e e c o n o m i e e n d e d e m o g r a f i s c h e o n t wi k k e l i n g e n n e e m t d e v r a a g n a a r
w o n i n g e n s t e r k t o e . E r z i j n m e e r wo n i n g e n n o d i g va n g o e d e k wa l i t e i t , o p d e j u i s t e l o c a t i e e n
p a s s e n d b i j d e f i n a n c i ë l e m o g e l i j k h e d e n e n wo o n b e h o e f t e va n d e ve r s c h i l l e n d e d o e l g r o e p e n .
W es t l a n d s t a a t vo o r d e u i t d a g i n g o m t o e k o m s t b e s t e n d i g t e b o u w e n . D e z e ve r d e r e ‘ ve r s t e d e l i j k i n g ’
h e e f t o o k e e n k e e r zi j d e . S t e e d s va k e r k l i n k t va n u i t d e b e vo l k i n g d e k l a c h t d a t a l l e s wo r d t
vo l g e b o u w d e n d a t h e t ‘ t e d r u k ’ wo r d t . D e vr a a g n a a r m e e r l e e f r u i m t e , r e c r e a t i e m o g e l i j k h e d e n e n
k wa l i t a t i e f g r o e n i n d e l e e f o m g e vi n g n e e m t zi e n d e r o g e n t o e . I n o n ze b e l e i d s k e u ze s h o u d e n w i j
r e k e n i n g m e t b e h o u d va n d e W e s t l a n d s e e i g e n he i d o p d i t p u n t .

K l i ma a t
N e d e r l a n d h e e f t zi c h m e t d e o n d e r t e k e n i n g va n h e t k l i m a a t a k k o o r d va n P a r i j s ve r b o n d e n a a n d e
o p g a ve o m k l i m a a t ve r a n d e r i n g t e g e n t e g a a n . I n d e k o m e n d e p e r i o d e w o r d t d e e xa c t e we t t e l i j k e
r o l va n d e g e m e e n t e n i n d e ze o p g a ve d u i d e l i j k . V o o r n u l i g t e r a l e e n we t t e l i j k e t a a k vo o r d e
gemeente met een forse financiële impact.

S t e r k e s a me n l e v i n g
A l l e i n wo n e r s m o e t e n k u n n e n m e e d o e n i n d e s a m e n l e vi n g . D e W e s t l a n ds e s a m e n l e vi n g s t a a t e r
g o e d vo o r . D e m e n s e l i j k e m a a t , o n d e r l i n g e ve r b o n d e n h e i d , d e ve l e vr i j w i l l i g e r s e n h e t
o n d e r n e m e r s c h a p i n e c o n o m i s c h e e n s o c i a l e zi n , zo r g e n h i e r vo o r . To c h h e b b e n t r e n d s a l s
i n d i vi d u a l i s e r i n g , ve r g r i j zi n g e n d i g i t a l i s e r i n g i n v l o e d o p d e s o c i a l e ve r b i n d i n g e n i n d e
s a m e n l e vi n g . H e t a a n t a l j o n g e r e n e n 8 0 - p l u s s e r s i n W e s t l a n d g r o e i t s t e r k . D i t h e e f t we e r s l a g o p
d e zo r g k o s t e n vo o r zo w e l j e u g d a l s o u d e r e n . O m d e b e n o d i g d e k wa l i t e i t e n k wa n t i t e i t va n
zo r g vo o r zi e n i n g e n t e k u n n e n b l i j ve n b i e d e n , i s e e n t r a n s f o r m a t i e i n h e t s o c i a a l d o m e i n n o d i g .




                                                                                  4
                                                                                                                                                       19-0149164
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk                                          Financiele lijn
V e r t r e k p u n t vo o r d e ze V o o r j a a r s n o t a vo r m t d e g e a c t u a l i s e e r d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e g e b a s e e r d o p d e
va s t g e s t e l d e b e g r o t i n g 2 0 1 9 - 2 0 2 2 . D e a c t u a l i s a t i e b e t r e f t o n d e r a n d e r e d e ve r w e r k i n g va n e e n
a a n t a l o n o n t k o o m b a r e e n e xo g e n e f a c t o r e n . D e o n d e r s t a a n d e t a b e l s c h e t s t d e f i n a n c i ë l e
s t a r t p o s i t i e vo o r d e V o o r j a a r s n o t a 2 0 1 9 . V e r vo l g e n s l i c h t e n we d e ve r s c h i l l e n d e o n d e r d e l e n u i t d e
tabel nader toe.


Tabel 1: Financiële startpositie, bedragen € 1,0 miljoen
Omschrijving                                                                2020             2021             2022             2023

Startsaldo (mjb. '19-'22)                                                      1,000            0,279            0,413            0,413
A: Mutaties FMP 2020-2022                                                      1,258            0,701           -0,665           -1,173
Saldo FMP                                                                      2,258            0,980           -0,252           -0,760
B: Mutaties exogeen & Onontkoombaar                                         -13,145          -12,213          -12,422          -12,519
Saldo FMP en exogeen & onontkoombaar                                       -10,887           -11,233          -12,674          -13,279

Saldo begroting 2019 -2022
D e i n n o ve m b e r 2 0 1 8 d o o r u va s t g e s t e l d e b e g r o t i n g k e n t b a t i g e s a l d i i n a l l e j a a r s c h i j ve n . D e ze
zi j n € 1 , 0 m i l j o e n i n 2 0 2 0 e n € 0 , 2 8 m i l j o e n i n 2 0 2 1 . D e j a a r s c h i j ve n 2 0 2 2 e n 2 0 2 3 k e n n e n b e i d e
e e n b a t i g s a l d o va n € 0 , 4 1 m i l j o e n .

3.1 Financieel Meerjarenperspectief 2020 -2023 (FMP)


H e t F MP 2 0 2 0 - 2 0 2 3 i s d e f i n a n c i e e l t e c h n i s c h e d o o r r e k e n i n g va n d e va s t g e s t e l d e b e g r o t i n g 2 0 1 9 -
2 0 2 2 . D e ze t e c h n i s c h e b i j s t e l l i n g b e t r e f t o n d e r a n d e r e ve r we r k i n g va n a c t u e l e c i j f e r s o ve r
r e n t e s t a n d e n , i n d e xe r i n g , l o o n o n t wi k k e l i n g , a r e a a l u i t b r e i d i n g e n d i vi d e n d . O o k i s d e l a a t s t
b e k e n d e i n f o r m a t i e o ve r d e A l g e m e n e U i t k e r i n g g e m e e n t e f o n d s ve r we r k t e n vi n d t e e n b i j s t e l l i n g
va n h e t i n ve s t e r i n g s p r o g r a m m a p l a a t s . D e f i n a n c i ë l e u i t g a n g s p u n t e n va n h e t F MP b e t r e f f e n i n
hoofdlijn:
    E r i s g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t i n d e xe r i n g va n b e l a s t i n g e n ;
           V o o r d e o m s l a g r e n t e wo r d t g e r e k e n d m e t e e n p e r c e n t a g e va n 1 , 9 % ;
           D e r a m i n g va n h e t g e m e e n t e f o n d s i s g e b a s e e r d o p d e m e i c i r c u l a i r e 2 0 1 9 .

H e t F MP 2 0 2 0 - 2 0 2 3 b e s t a a t u i t d e vo l g e n d e o n d e r d e l e n :


Tabel 2: Financieel Meerjaren Perspectief, bedragen € 1,0 miljoen
Startsaldo (mjb. '19-'22)                                                     1,000             0,279            0,413            0,413
1. Actualisering MJB                                                         -0,382            -0,375           -0,246           -0,188
1a. Structureel effect jaarrekening 2018                                      0,062             0,062            0,062            0,062
2. Dividend                                                                   0,095             0,115            0,135            0,135
3. Alg. Uitkering + belastingen                                              -0,905            -1,165           -1,165           -1,165
3a. Alg. Uitkering mei-circulaire                                            -0,055            -0,149           -0,692            0,509
4. Investeringen / reserves                                                   1,598             1,108            0,136           -1,631
5. Accres sept/dec. Circulaire t.l.v. stelpost                                0,845             1,105            1,105            1,105
A: Mutaties FMP 2020-2022                                                      1,258            0,701           -0,665           -1,173



                                                                                      5
                                                                                                                                                             19-0149164
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1 . Ac t u a l i s e r i n g M e e r j a r e n b e g r o t i n g
D e d o o r d e r a a d va s t g e s t e l d e P r o g r a m m a r a p p o r t a g e 2 0 1 8 b e va t t e e n k e l e m u t a t i e s m e t e e n
structureel effect. Voor het belangrijkste deel betreft dat een hogere bijdrage aan de GGD Veilig
Th u i s ( € 0 , 1 6 7 m i l j o e n ) D a a r n a a s t zi j n i n d i t o n d e r d e e l d e h o g e r e o n d e r h o u d s k o s t e n ve r w e r k t ( €
0 , 2 1 2 m i l j o e n ) d i e zi j n o n t s t a a n d o o r a r e a a l u i t b r e i d i n g va n h e t o p e n b a a r g e b i e d e n i s i n ve r b a n d
m e t e e n l a g e r e r e k e n r e n t e d e s t o r t i n g i n d e vo o r zi e n i n g w e t h o u d e r s p e n s i o e n a a n g e p a s t ( € 0 , 0 4
m i l j o e n ) . I n t o t a a l e e n n a d e l i g e f f e c t va n b i j n a € 0 , 4 m i l j o e n .


I n d e l a a t s t e j a a r s c h i j ve n wo r d t d i t n a d e l i g e f f e c t g e d e m p t d o o r e e n h o g e r e o z b - o p b r e n g s t a l s
g e vo l g va n a r e a a l u i t b r e i d i n g e n e e n h o g e r e n e t t o vr i j va l va n d e vo o r zi e n i n g b e g r a a f r e c h t e n .

1a. Structureel effect jaarrekening 2018
H e t b a t i g e s a l d o va n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 8 b e s t a a t h o o f d za k e l i j k u i t i n c i d e n t e l e o n d e r w e r p e n .
V o o r e e n b e p e r k t d e e l i s e r s p r a k e va n e e n p o s i t i e f s t r u c t u r e e l d o o r we r k e n d e f f e c t . H e t b e t r e f t
hier gerealiseerde ozb-opbrengsten.

2 . D i vi d e n d e n
D e wi j zi g i n g i n d e d i vi d e n d i n k o m s t e n i s h e t g e vo l g va n a a n p a s s i n g e n i n d e b e g r o t e
d i vi d e n d i n k o m s t e n b i j d e ve r s c h i l l e n d e d e e l n e m i n g e n . W e s t l a n d o n t va n g t d e g r o o t s t e
d i vi d e n d u i t k e r i n g va n J U V A . D e r a m i n g h i e r v o o r b e d r a a g t j a a r l i j k s € 1 1 , 2 3 2 m i l j o e n D a t i s € 0 , 0 6
m i l j o e n h o g e r d a n i n d e b e g r o t i n g 2 0 1 9 - 2 0 2 2 . I n d i t b e d r a g i s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t h e t e xt r a
d i vi d e n d va n b i j n a € 2 , 5 m i l j o e n d a t J U V A a l j a r e n u i t k e e r t . D i t o p g r o n d va n d e b e ve s t i g i n g va n
J U V A d a t d e g e m e e n t e d e ze d i vi d e n d u i t k e r i n g o o k o ve r 2 0 2 0 - 2 0 2 2 o n t va n g t .
V o o r 2 0 2 3 i s d i t b e d r a g n o g n i e t f o r m e e l b e ve s t i g d . V o o r a l s n o g g a a n we i n d e V o o r j a a r s n o t a 2 0 1 9
u i t va n c o n t i n u e r i n g va n d e ze c i j f e r s . O o k h e t d i v i d e n d d a t W e s t l a n d o n t va n g t va n H V C i s o p
b a s i s va n d e l a a t s t e p r o g n o s e s l i c h t b i j g e s t e l d ( € 0 , 0 6 ) m i l j o e n .

3 . Al g e m e n e u i t k e r i n g e n b e l a s t i n g e n
Ieder jaar publiceert het ministerie van BZK drie circu laires (in mei, september en december), met
d a a r i n d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t g e m e e n t e f o n d s . D a a r u i t w o r d t d o o r b e r e k e n d wa t d i t vo o r d e
u i t k e r i n g a a n W e s t l a n d b e t e k e n t . V i a e e n n o r m e r i n g s s ys t e m a t i e k g r o e i t h e t g e m e e n t e f o n d s m e e
m e t d e u i t g a ve n o p d e r i j k s b e g r o t i n g . A l s h e t R i j k m e e r u i t g e e f t , s t i j g t o o k d e A l g e m e n e U i t k e r i n g .
A l s h e t R i j k b e zu i n i g t o f a a n d e a n d e r e k a n t m i n d e r u i t g e e f t , d a a l t h e t g e m e e n t e f o n d s m e e . D i t
n o e m e n we d e ‘ t r a p o p , t r a p a f - s ys t e m a t i e k ’ .

Lager accres
E e r d e r i n f o r m e e r d e n w i j u vi a e e n r a a d s i n f o r m a t i e b r i e f o ve r d e u i t k o m s t e n va n d e
septembercirculaire 2018 gemeentefonds. Door een lagere groei van het gemeentefonds
g e k o p p e l d a a n d e r i j k s u i t g a ve n o n t vi n g d e g e m e e n t e € 0 , 5 t o t € 0 , 7 m i l j o e n m i n d e r i n a l l e
j a a r s c h i j ve n . D i t b e d r a g i s ve r r e k e n d m e t d e s t e l p o s t I n t e r b e s t u u r l i j k P r o g r a m m a ( I B P ) , e e n
p r o g r a m m a m e t a m b i t i e s d i e o ve r h e d e n s a m e n m o e t e n r e a l i s e r e n . D e ze s t e l p o s t i s g e vo r m d
va n u i t h e t h o g e r e a c c r e s A l g e m e n e U i t k e r i n g a l s g e vo l g va n h e t I n t e r b e s t u u r l i j k e P r o g r a m m a e n
s t r u c t u r e e l o p g e n o m e n i n d e b e g r o t i n g 2 0 1 9 - 2 0 2 2 t e r d e k k i n g va n t o e k o m s t i g e u i t g a ve n I B P .
In de decembercirculaire 2018 kondigde het Rijk weer een lager accres aan. Daarbij is rekening
g e h o u d e n m e t ve r w a c h t e l a g e r e u i t g a ve n va n h e t R i j k i n 2 0 1 8 . H e t we r k e l i j k e e f f e c t o ve r 2 0 1 8
w o r d t b e k e n d vi a d e m e i c i r c u l a i r e 2 0 1 9 . H e t ve r w a c h t e n a d e e l b e d r a a g t vo o r d e g e m e e n t e
W es t l a n d s t r u c t u r e e l € 0 , 5 m i l j o e n . I n l i j n m e t d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e i s o o k d i t b e d r a g ve r r e k e n d
met de stelpost IBP.
V e r d e r zo r g t e e n a a n t a l t a a k m u t a t i e s vo o r e e n s t i j g i n g va n d e A l g e m e n e U i t k e r i n g . V o l g e n s d e
b e s t e n d i g e g e d r a g s l i j n i s b e k e k e n o f d e ze t a a k m u t a t i e s o o k d a a d we r k e l i j k l e i d e n t o t e xt r a
a c t i vi t e i t e n m e t b i j b e h o r e n d e l a s t e n vo o r d e g e m e e n t e W e s t l a n d . D i t l e i d t e r t o e d a t d e g e n o e m d e
t a a k m u t a t i e s o o k a l s u i t g a ve n b u d g e t i n h e t F MP zi j n ve r w e r k t .
D o o r d e ze ve r r e k e n i n g m e t d e s t e l p o s t I B P l e i d t d e n e e r wa a r t s e b i j s t e l l i n g o p d e A l g e m e n e
U i t k e r i n g s l e c h t s t o t e e n b e p e r k t n a d e e l i n h e t F MP 2 0 2 0 - 2 0 2 3 .


                                                                                    6
                                                                                                                                                        19-0149164
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<pre>V o o r d e b e l a s t i n g e n g e l d t d a t d a a r vo o r i n h e t F MP g e e n i n d e xe r i n g p l a a t s vo n d .

3 a . Al g e m e n e u i t k e r i n g : m e i c i r c u l a i r e
B e g i n j u n i i s d e m e i c i r c u l a i r e 2 0 1 9 ve r s c h e n e n . D e ze m e i c i r c u l a i r e l a a t h e t vo l g e n d e b e e l d zi e n :


 (Bedragen x € 1 mln.)                                                          2020                2021              2022                2023
 A. Mutatie Algemene uitkering                                               V 0,290             V 0,196           N 0,347             V 0,854
 B . Mu t a t i e s t e l p o s t B TW - p l a f o n d                       N 0,345             N 0,345           N 0,345             N 0,345
        To t a a l e f f e c t m e i c i r c u l a i r e                     N 0,055             N 0,149           N 0,692             V 0,509


A. Accressen
U i t d e c i r c u l a i r e b l i j k t m e t n a m e e e n d a l i n g va n d e a c c r e s s e n . D e d a l i n g wo r d t ve r o o r za a k t d o o r
l a g e r e ( r i j k s ) u i t g a ve n e n d o o r e e n b i j g e s t e l d e l o o n / p r i j s o n t wi k k e l i n g . I n d e ve r w e r k i n g va n d e
d e c e m b e r c i r c u l a i r e 2 0 1 8 wa s a l o p e e n d a l i n g va n d e a c c r e s s e n g e a n t i c i p e e r d , m a a r m e t n a m e
2022 blijkt nadeliger uit te pakken dan is ingeschat. Daarentegen laat de meicirculaire een
a f vl a k k i n g i n h e t ve r l o o p va n d e a c c r e s s e n zi e n i n 2 0 2 3 . H i e r d o o r k o m t d e u i t k e r i n g i n 2 0 2 3 j u i s t
p o s i t i e ve r .


B . P l a f o n d B TW -c o m p e ns a t i e f o n d s
I n d e b e g r o t i n g i s e e n s t e l p o s t o p g e n o m e n vo o r d e n o g t e o n t va n g e n a f r e k e n i n g o p d e
o n d e r s c h r i j d i n g va n h e t B TW - p l a f o n d . D e ze s t e l p o s t b e d r a a g t € 5 6 5 . 0 0 0 .
U i t d e m e i c i r c u l a i r e b l i j k t d a t d e ve r w a c h t e o n d e r s c h r i j d i n g o p h e t p l a f o n d ve e l l a g e r i s d a n d e
i n s c h a t t i n g b i j d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e 2 0 1 8 . D i t k o m t o ve r e e n m e t e e n n a d e e l vo o r d e g e m e e n t e
va n € 3 4 5 . 0 0 0 . H e t n a d e e l wo r d t s t r u c t u r e e l ve r w e r k t , a a n g e zi e n h e t p r o v i n c i a a l t o e zi c h t h e t
s t a n d p u n t h e e f t d a t d e s t e l p o s t m e e r j a r i g n i e t h o g e r m a g zi j n d a n h e t l a a t s t b e k e n d e c i j f e r o ve r
d e a f r e k e n i n g . O ve r i g e n s wo r d t d e ze w e r k w i j z e o o k d o o r h e t r i j k a a n b e v o l e n i n d e c i r c u l a i r e .

D a a r n a a s t i s i n d e m e i c i r c u l a i r e s p r a k e va n t a a k m u t a t i e s . H e t g a a t b i j t a a k m u t a t i e s o m
b i j s t e l l i n g e n i n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g d i e g e k o p p e l d zi j n a a n s p e c i f i e k e a c t i vi t e i t e n . D e ze
a c t i vi t e i t e n wo r d e n b u d g e t t a i r n e u t r a a l ve r w e r k t i n d e b e g r o t i n g :


 (Bedragen x € 1 mln.)                                                             2019                2020                2021             2022                  2023
 1. Sociaal Domein                                                              V 3,530             V 3,259             V 3,235          V 1,810               V 1,738
 2 . Ta a l n i ve a u s t a t u s h o u d e r s                                V 0,125             V 0,125
 3 . B e h e e r o ve r e e n k o m s t D S O - L V                                                 N 0,105             N 0,105          N 0,105               N 0,105
 4 . I n v o e r i n g w e t ve r p l i c h t e g g z                                               V 0,110             V 0,110          V 0,110               V 0,110
 5 . Ma a t s c h a p p e l i j k e b e g e l e i d i n g                       V 0,299
 6 . O ve r i g e k l e i n e r e t a a k m u t a t i e s                       V 0,084             V 0,024             V 0,032          V 0,040               V 0,049
      To t a a l t a a k m u t a t i e s                                        V 4,038             V 3,413             V 3,272          V 1,855               V 1,792


B i j h e t S o c i a a l D o m e i n g e l d t d a a r b i j d a t i n h e t d e k k i n g s p l a n va n d e ze V o o r j a a r s n o t a r e k e n i n g i s
gehouden met de hogere inkomsten.

4 . I n ve s t e r i n g s r a p p o r t a g e 2 0 1 9
D e m u t a t i e i n h e t F MP 2 0 2 0 - 2 0 2 3 wo r d t vr i j w e l v o l l e d i g ve r k l a a r d d o o r d e j a a r l i j k s e b i j s t e l l i n g va n
h e t i n ve s t e r i n g s p r o g r a m m a . O p b a s i s va n a c t u e l e p l a n n i n g e n zi j n d e i n v e s t e r i n g s r a m i n g e n
opnieuw in de tijd geprognosticeerd. Dit leidt in de jaren 2020 -2022 tot voordelen op de
k a p i t a a l l a s t e n ( r e n t e e n a f s c h r i j vi n g ) . D i t e f f e c t i s o ve r i g e n s j a a r l i j k s zi c h t b a a r . O n s
i n ve s t e r i n g s p r o g r a m m a i s s t e vi g e n d a t e xt e r n e f a c t o r e n t o t e f f e c t e n l e i d e n i s n i e t t e vo o r k o m e n .
O m d e ze r e d e n n a m e n w i j e e r d e r d e s t e l p o s t ‘ s t u r e n o p k a p i t a a l l a s t e n ’ i n d e b e g r o t i n g o p .
H i e r m e e h o u d e n w i j o p b e g r o t i n g s b a s i s r e k e n i n g m e t e e n e f f e c t o p k a p i t a a l l a s t e n zo a l s d a t i n d e
j a a r r e k e n i n g w o r d t ve r w a c h t .

                                                                                    7
                                                                                                                                                           19-0149164
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<pre>N a d e b i j s t e l l i n g va n d e i n ve s t e r i n g e n i s d e ze s t e l p o s t i n 2 0 2 0 - 2 0 2 2 vo l l e d i g i n g e vu l d é n i s e r
a a n vu l l e n d s p r a k e v a n p o s i t i e ve e f f e c t e n i n h e t F MP d i e a f l o p e n va n € 1 , 6 m i l j o e n i n 2 0 2 0 t o t €
0 , 1 m i l j o e n i n 2 0 2 2 . D e j a a r s c h i j f 2 0 2 3 l a a t e c h t e r e e n n a d e e l va n € 1 , 6 m i l j o e n zi e n .

V e r k l a r i n g e n h i e r vo o r zi j n d e n o g n i e t e e r d e r g e r a a m d e a f s c h r i j vi n g s l a s t e n va n n i e u w e
i n ve s t e r i n g e n ( j a a r s c h i j f 2 0 2 2 ) e n h e t f e i t d a t i n h e t F MP h i e r vo o r g e e n v e r r e k e n i n g m e t d e
s t e l p o s t m e e r p l a a t s vi n d t . D i t l a a t s t e i s i n g e g e ve n va n u i t h e t s t r i k t e k a d e r d a t d e p r o vi n c i e
h i e r vo o r n u h a n t e e r t .

5 . Ac c r e s / ve r r e k e n i n g m e t s t e l p o s t
In dit onderdeel is het nadeel op de Algemene Uitkering dat ontstaat door een lager accres
s e p t e m b e r - e n d e c e m b e r c i r c u l a i r e ve r r e k e n d m e t d e s t e l p o s t I n t e r b e s t u u r l i j k P r o g r a m m a ( zi e
onderdeel 3).

3.2 Exogeen en onontkoombare ontwikkelin gen


H e t F MP 2 0 2 0 - 2 0 2 3 zo a l s h i e r b o ve n b e s c h r e ve n k e n t r e l a t i e f b e p e r k t e e f f e c t e n . V o o r h e t
o n d e r d e e l ‘ e xo g e e n e n o n o n t k o o m b a a r ’ i s d a t a n d e r s . D i t o n d e r d e e l b e va t m u t a t i e s d i e a l s g e vo l g
va n b i j vo o r b e e l d we t t e l i j k e ve r p l i c h t i n g e n , e xt e r n e o m s t a n d i g h e d e n e n o p e n e i n d e r e g e l i n g e n n i e t
o f i n ze e r b e p e r k t e m a t e o p k o r t e t e r m i j n d o o r d e g e m e e n t e b e ï n vl o e d b a a r zi j n . I n t o t a a l r a m e n
wi j h i e r vo o r i n d e ze V o o r j a a r s n o t a e e n n a d e e l v a n € 1 2 t o t € 1 3 m i l j o e n .

Tabel 3: Exogene en/of onontkoombare (mutaties * € 1 mln.)




                                                                                   8
                                                                                                                                                        19-0149164
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<pre>A. Sociaal Domein
W ij r a m e n vo o r h e t t o t a l e t e k o r t S o c i a a l D o m e i n i n d e k o m e n d e j a r e n n e t t o e e n s t r u c t u r e e l e xt r a
b u d g e t va n € 7 m i l j o e n . D e g r o o t s t e wi j zi g i n g i n d i t o n d e r d e e l b e t r e f t h e t t e k o r t o p d e j e u g d zo r g .
D e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 8 l a a t zi e n d a t d e ze t e k o r t e n f o r s o p l o p e n . V i a e e n h e r i j k i n g va n e n b i n n e n
h e t s o c i a a l d o m e i n e n a n d e r e a c t i e p r o g r a m m a ’ s ze t t e n wi j o ve r i g e n s s t e vi g i n o p ve r l a g i n g va n
d a t t e k o r t , w a a r b i j b e h o u d va n d e k wa l i t e i t va n d e zo r g ve r l e n i n g vo o r o p s t a a t . O o k zi j n e r vi a d e
m e i c i r c u l a i r e va n u i t h e t g e m e e n t e f o n d s a a n vu l l e n d e r i j k s m i d d e l e n b e s c h i k b a a r g e k o m e n ( zi e
t a a k m u t a t i e s m e i c i r c u l a i r e ) . D e ze zi j n o p g e n o m e n i n h e t d e k k i n g s p l a n . D e a a n vu l l e n d e
r i j k s m i d d e l e n zi j n o ve r i g e n s o n vo l d o e n d e o m d e h u i d i g e t e k o r t e n t e d e k k e n . O p l a n d e l i j k n i ve a u
w o r d t n o g ve r d e r o n d e r h a n d e l d vi a d e V N G .

R e g i o n a l e s a me n w e r k i n g
I n h e t s o c i a a l d o m e i n w e r k e n wi j s a m e n m e t a n d e r e r e g i o g e m e e n t e n o m g e za m e n l i j k e r e s u l t a t e n
t e h a l e n , e xp e r t i s e t e d e l e n e n r e g i o n a l e p a r t n e r s o o k o p g e l i j k e wi j ze a a n t e s t u r e n . D e
d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n d r a g e n d e k o s t e n va n d e ze o n d e r s t e u n i n g . O p b a s i s va n a c t u e l e
i n zi c h t e n i s e e n a a n vu l l e n d b u d g e t n o o d za k e l i j k o m d i e s a m e n we r k i n g o p e e n j u i s t e wi j ze vo r m t e
k u n n e n g e ve n .

Schuldhulpverlening
H e t a a n t a l c l i ë n t e n s c h u l d h u l p ve r l e n i n g b l i j f t o p e e n h o o g n i ve a u . D e e e r d e r ve r wa c h t e d a l i n g i n
ve r b a n d m e t ve r b e t e r d e e c o n o m i s c h e vo o r u i t zi c h t e n d o e t zi c h n i e t vo o r . D a t zo r g t e r vo o r d a t h e t
vo o r d e u i t vo e r i n g s k o s t e n b e n o d i g d e b u d g e t m o e t wo r d e n g e h a n d h a a f d o p h e t n i ve a u va n 2 0 1 8 .

B. Onderwijs
D e b e l a n g r i j k s t e m u t a t i e i n d i t o n d e r d e e l b e t r e f t d e ve r w e r k i n g va n h e t 0 - s c e n a r i o va n h e t
I n t e g r a l e H u i s ve s t i n g s p r o g r a m m a vo o r h e t o n d e r wi j s . D i t s c e n a r i o b e s t a a t u i t o n o n t k o o m b a r e
a c t i vi t e i t e n d i e va l l e n o n d e r d e zo r g p l i c h t . S p e c i f i e k g a a t h e t o n d e r a n d e r e o m r e n o va t i e va n t w e e
g ym za l e n va n I SW , o n de r zo e k n a a r e e n t i j d e l i j k e b a s i s s c h o o l i n H o o g e l a n d ( N a a l d w i j k ) , k r e d i e t
vo o r a a n k o o p va n g r o n d , o n d e r zo e k n a a r t i j d e l i j k e s c h o o l E e n d e n b u r c h t e n ve r va n g e n d e
n i e u wb o u w va n d e P r i n s W i l l e m A l e xa n d e r s c h o o l i n L i e r m o l e n s l o o t ( D e L i e r ) . O o k h o u d e n w i j ,
g e b a s e e r d o p r e c e n t e u i t s p r a k e n , f i n a n c i e e l r e k e n i n g m e t d e ve s t i g i n g va n e e n i s l a m i t i s c h e
school.
U i t e e n r e c e n t u i t g e vo e r d e i n s p e c t i e b l i j k t e e n g r o o t a a n t a l g ym n a s t i e k t o e s t e l l e n i n d e
g e m e e n t e l i j k e s p o r t h a l l e n a a n ve r va n g i n g t o e . H i e r vo o r r a m e n w i j e e n e xt r a b u d g e t i n 2 0 2 0 .
To t s l o t l e i d e n e e r d e r e b e s l u i t e n o m c o f i n a n c i e r i n g t e ve r s t r e k k e n vo o r e r f g o e d e d u c a t i e e n e e n
w e g va l l e n d e r i j k s b i j d r a g e vo o r h e t ve r vo e r va n s c h a k e l k l a s s e n t o t e xt r a b u d g e t .

C. Energie en duurzaamheid
V a n u i t h e t I n t e r b e s t u u r l i j k P r o g r a m m a l i g g e n s t e vi g e o p g a ve n b i j d e g e m e e n t e n o p h e t g e b i e d va n
d e e n e r g i e t r a n s i t i e . D e k o m e n d e j a r e n zi j n h i e r vo o r f o r s e u i t g a ve n o n v e r m i j d e l i j k , o n d e r a n d e r e
vo o r e e n W e s t l a n d s W a rm t e s ys t e e m e n r e g i e o p h e t g a s l o o s m a k e n va n w o n i n g e n . I n d e z e
V o o r j a a r s n o t a i s vo o r d e n o o d za k e l i j k e a c t i vi t e i t e n i n d e e n e r g i e t r a n s i t i e s t r u c t u r e e l € 1 , 2 m i l j o e n
opgenomen. Daarnaast leiden de huidige tarieven/belastingen op (duurzame) energie tot een
a a n vu l l e n d n a d e e l .

D. Inkomsten
D e a f g e l o p e n j a r e n za g e n we e e n s t e r k e s t i j g i n g va n h e t a a n t a l a a n vr a g e n e n d a a r m e e
o p b r e n g s t e n l e g e s W a b o. O p b a s i s va n d e s t i j d s b e k e n d e c i j f e r s i s i n d e b e g r o t i n g 2 0 1 9 - 2 0 2 2 e e n
ve r d e r e s t i j g i n g g e p r o g n o s t i c e e r d e n zi j n d e ve r w a c h t e i n k o m s t e n a a n zi e n l i j k ve r h o o g d . E i n d 2 0 1 8
e n h e t e e r s t e k w a r t a a l 2 0 1 9 l a t e n zi e n d a t d e v e r wa c h t e g r o e i n i e t d o o r z e t . D i t i s e e n l a n d e l i j k e
t r e n d . B e l a n g r i j k e o o r za a k i s d e g r o t e vr a a g wa a r a a n b o u wb e d r i j ve n e n t o e l e ve r a n c i e r s n i e t
k u n n e n vo l d o e n . D i t zo r g t e r vo o r d a t we e e n d e e l va n d e e e r d e r ve r wa c h t e m e e r o p b r e n g s t e n
m o e t e n a f r a m e n . C o n f o r m d e e e r d e r a f g e s p r o k e n ‘ t r a p o p , t r a p a f ’ - s ys t e m a t i e k b e t e k e n t d i t d a t
e e n d e e l v a n d i e l a g e r e i n k o m s t e n o o k l e i d t t o t l a g e r e u i t vo e r i n g s l a s t e n .

                                                                                     9
                                                                                                                                                             19-0149164
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<pre>V e r d e r l e i d e n h o g e r e ve r we r k i n g s - e n i n za m e l k o s t e n e n h o g e r e b e l a s t i n g e n t o t e e n t e k o r t o p d e
a f va l i n za m e l i n g . I n d e f i n a n c i ë l e s t a r t p o s i t i e g a a n we e r va n u i t d a t d i t v o l l e d i g wo r d t g e d e k t d o o r
e e n t a r i e f s ve r h o g i n g .

E . Al g e m e e n
To t vo o r k o r t k o c h t e n we ve e l s o f t wa r e a p p l i c a t i e s . D o o r d e o n t wi k k e l i n g i n d e d i g i t a l i s e r i n g k i e ze n
w e n u va k e r vo o r S a a S - o p l o s s i n g e n : S o f t w a r e a s a S e r vi c e . D a t b e t e k e n t d a t we j a a r l i j k s
l i c e n t i e k o s t e n b e t a l e n v o o r h e t g e b r u i k va n s o f t w a r e . D e l i c e n t i e k o s t e n d i e l e ve r a n c i e r s i n
r e k e n i n g b r e n g e n l i g g e n h o g e r d a n d e ‘ o u d e ’ s ys t e m a t i e k va n a a n s c h a f k o s t e n . D a a r n a a s t g a a n d e
o n t wi k k e l i n g e n o p g e b i e d va n I C T s n e l e n zi j n d e h u i d i g e b u d g e t t e n vo l s t r e k t o n t o e r e i k e n d o m d e
I C T - vo o r zi e n i n g e n o p e e n a d e q u a a t n i ve a u t e h o u d e n . B e i d e o n t w i k k e l i n g e n vr a g e n o m e e n
n o o d za k e l i j k e a a n vu l l i n g va n h e t b u d g e t m e t s t r u c t u r e e l € 1 , 3 m i l j o e n .

Organisatie
I n vo o r g a a n d e b e g r o t i n g e n i s i n t o t a a l € 9 , 3 m i l j o e n a a n b e zu i n i g i n g e n o p d e o r g a n i s a t i e
o p g e l e g d , n a a s t b e zu i n i g i n g e n d i e d e o r g a n i s a t i e m o e s t d o o r vo e r e n va n w e g e d e e c o n o m i s c h e
o m s t a n d i g h e d e n ( vr a a g u i t va l ) . D e ze l a a t s t e c a t e g o r i e b e t r o f e e n b e zu i n i g i n g va n r u i m € 3 , 5
m i l j o e n wa a r m e e d e t o t a l e b e zu i n i g i n g o p d e o r g a n i s a t i e b i j n a € 1 3 m i l j o e n b e d r o e g . V a n d i t
b e d r a g i s i n d e b e g r o t i n g 2 0 1 9 - 2 0 2 2 € 1 1 , 6 m i l j o e n g e r e a l i s e e r d . W i j zi e n m o g e l i j k h e d e n t o t
a a n vu l l e n d e b e s p a r i n g e n va n € 0 , 3 t o t € 0 , 4 m i l j o e n . D i t b e t e k e n t d a t w e e e n b e d r a g va n € 1 , 0
m i l j o e n n i e t r e a l i s e e r b a a r a c h t e n . D i t i s i n d e ze V o o r j a a r s n o t a a l s n a d e e l ve r w e r k t .

Historisch Archief Westland
H e t H i s t o r i s c h A r c h i e f W e s t l a n d b e h e e r t h e t p a p i e r e n g e h e u g e n va n d e g e m e e n t e W es t l a n d . D e
c o l l e c t i e o m va t zo w e l o v e r h e i d s a r c h i e v e n ( va n u i t d e we t t e l i j k e t a a k a l s a r c h i e f b e wa a r p l a a t s ) a l s
p a r t i c u l i e r e a r c h i e ve n ( v a n u i t h i s t o r i s c h a r c h i e f ) . E e n d e e l va n d e c o l l e c t i e i s e c h t e r n i e t , n i e t
g o e d o f o n vo l l e d i g o n t s l o t e n . D a a r d o o r vo l d o e n w e n i e t a a n d e we t t e l i j k e e i s e n . D e p r o vi n c i e
h e e f t d a a r i n h a a r r o l a l s t o e zi c h t h o u d e r o p g e w e ze n e n a a n g e g e ve n d a t e e n ve r b e t e r p l a n
n o o d za k e l i j k i s . H i e r vo o r i s e e n i n c i d e n t e e l b u d g e t g e r a a m d va n € 0 , 7 m i l j o e n .

F. Uitbreiding taken / wijziging wetgeving
To t s l o t i s e r n o g e e n a a n t a l k l e i n e r e , w e t t e l i j k t a k e n d i e t o t n i e u w e a c t i vi t e i t e n l e i d e n . H e t g a a t
s p e c i f i e k o m d e n i e u we B a s i s r e g i s t r a t i e O n d e r g r o n d e n d e g e wi j zi g d e wa a r d e r i n g vo o r o n r o e r e n d e
za k e n . D e h i e r a a n n o o d za k e l i j k ve r b o n d e n k o s t e n zi j n i n d e ze V o o r j a a r s n o t a o p g e n o m e n . D a t
g e l d t o o k vo o r d e h o g e r e u i t vo e r i n g s k o s t e n vo o r d e i n s c h r i j vi n g v a n a r b e i d s m i g r a n t e n i n d e
G e m e e n t e l i j k e B a s i s r e g i s t r a t i e ( G B A ) . D i t k o m t d o o r u i t b r e i d i n g va n d e
o ve r n a c h t i n g s m o g e l i j k h e d e n . H i e r t e g e n o ve r s t a a t o o k e e n h o g e r e u i t k e r i n g u i t h e t
gemeentefonds.

3.3 Totaalbeeld financiële startpositie
S a m e n va t t e n d l e i d e n b o ve n s t a a n d e o n t wi k k e l i n g e n t o t e e n t e k o r t o p d e h u i d i g e b e g r o t i n g d a t
oploopt naar ruim € 13 miljoen in 2023.




                                                                                   10
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<pre>Hoofdstuk Keuzes binnen het
WestlandProgramma
H e t c o l l e g e h e e f t i n h e t W es t l a n d P r o g r a m m a d e a m b i t i e g e f o r m u l e e r d o m f i n a n c i e e l i n b a l a n s t e
b l i j ve n , o n d a n k s a l l e vr a a g s t u k k e n d i e o p d e g e m e e n t e a f k o m e n . Z o a l s b l i j k t u i t h e t t o t a a l b e e l d
va n d e f i n a n c i ë l e s t a r t p o s i t i e , i s d e f i n a n c i ë l e r u i m t e o m a a n vu l l e n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n t o e t e
kennen beperkt
I n l i j n m e t h e t W e s t l a n d P r o g r a m m a p r e s e n t e r e n wi j i n d i t h o o f d s t u k d e v o o r g e s t e l d e we n s e n a a n
d e h a n d v a n d e t h e m a ’ s G o e d To e ve n , S t e r k e S a m e n l e vi n g e n W e l va r e n d W e s t l a n d . W i j l e g g e n u
u i t s l u i t e n d d e vo l g e n d e m a a t r e g e l e n vo o r :
-     n o o d za k e l i j k e a c t i vi t e i t e n o m e e n a c c o m m o d a t i e i n 2 0 2 0 ve i l i g , b e s c h i k b a a r e n f u n c t i o n e e l t e
      houden;
-     b e s t a a n d e a c t i vi t e i t e n d i e i n 2 0 2 0 zo u d e n e i n d i g e n o m d a t h e t b u d g e t d a a r vo o r n i e t s t r u c t u r e e l
      beschikbaar is;
-     p r o c e s s e n wa a r i n t o e z e g g i n g e n zi j n g e d a a n / ve r w a c h t i n g e n zi j n g e w e k t e n wa a r b i j ve r d e r
      uitstel niet passend is bij behoorlijk bestuur.

4 . 1 G o e d T o e ve n


B i j G o e d To e ve n g a a t h e t o m wo n e n , c e n t r u m - e n g e b i e d s o n t wi k k e l i n g , o p e n b a r e r u i m t e , g r o e n ,
w a t e r , s p o r t p a r k e n , c u l t u u r e n ve i l i g h e i d . D e a m b i t i e o m W es t l a n d o p a l d e ze t e r r e i n e n n o g
mooier te maken legt beslag o p de beperkte beschikbare ruimte en middelen. De komende tijd
w e r k e n w e d a a r o m a a n e e n b e t e r e b a l a n s t u s s e n e c o l o g i s c h e , e c o n o m i s c h e , ve i l i g h e i d s - e n
s o c i a l e b e l a n g e n b i n n e n W e s t l a n d . W e we g e n b e l a n g e n i n s a m e n h a n g a f . H e t m a k e n va n k e u ze s
i s o n ve r m i j d e l i j k .

Omgevingswet en deelvisies
D e n i e u we O m g e vi n g s w e t e n d e O m g e vi n g s vi s i e h e l p e n o n s b i j h e t k e u z e p r o c e s . D e d e e l vi s i e s
V o o r zi e n i n g e n , G r o e n B l a u w e n W o n e n zi j n e n e r zi j d s b e d o e l d a l s i n p u t v o o r d e O m g e vi n g s vi s i e ,
a n d e r zi j d s d i e n e n zi j a l s s p i e g e l vo o r f i n a n c i ë l e k e u ze s vo o r d e ze V o o r j a a r s n o t a . H i e r m e e
b r e n g e n we k e u ze s vo o r d e k o r t e t e r m i j n i n ve r b a n d m e t k e u ze s o p d e l a n g e t e r m i j n .
D e d e e l vi s i e s s c h e t s e n e e n b e e l d va n d e h u i d i g e s i t u a t i e i n W e s t l a n d en b e n o e m e n d e r e l e va n t e
t r e n d s e n o n t w i k k e l i n g e n t o t e n m e t 2 0 4 0 . D o o r d e h u i d i g e s i t u a t i e a f t e ze t t e n t e g e n d e t r e n d s e n
o n t wi k k e l i n g e n o n t s t a a t e e n b e e l d va n d e o p g a v e o f k n e l p u n t e n vo o r d e k o m e n d e j a r e n . N a a s t
f e i t e l i j k e i n f o r m a t i e b e t r e k k e n w e h i e r b i j b e l e vi n g s i n f o r m a t i e va n W e s t l an d e r s va n u i t d e e n q u ê t e
va n h e t W e s t l a n d p a n e l .

Wonen
O p h e t g e b i e d va n wo n e n l i g t e e n u r g e n t vr a a g s t u k . O m t e vo l d o e n a a n d e wo n i n g b e h o e f t e va n
h e t a a n t a l h u i s h o u d e n s i n 2 0 4 0 m o e t e n e xt r a wo n i n g e n wo r d e n g e b o u wd d i e a a n s l u i t e n b i j d e
                                                           2
vr a a g . V o l g e n s d i ve r s e p r o g n o s e s g r o e i t d e W es t l a n d s e b e vo l k i n g d o o r va n 1 0 8 . 0 0 0 i n wo n e r s n u
n a a r 1 1 8 . 0 0 0 t o t 1 3 7 . 0 0 0 m e n s e n i n 2 0 4 0 . H e t a a n t a l h u i s h o u d e n s za l t o e n e m e n va n 4 5 . 0 0 0 n u
n a a r m a xi m a a l 5 9 . 0 0 0 .

Ouderen en starters
D e k wa n t i t a t i e ve b e h o e f t e ze g t n i e t s o ve r d e k w a l i t a t i e ve b e h o e f t e ( d e wo o n we n s e n n a a r t yp e ,
p r i j s e n l o c a t i e ) e n o ve r d e ve r d e l i n g p e r d o r p . W e l i s d u i d e l i j k d a t d e h u i d i g e wo n i n g vo o r r a a d i n


2
    Nationale prognose (PEARL) gaat uit van groei tot 118.000 inwoners in 2040, Primos 126.000 inwoners en de
provinciale prognose 137. 000.



                                                                                   11
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<pre>W es t l a n d vo o r n a m e l i j k u i t e e n g e zi n s w o n i n g e n e n k o o p wo n i n g e n b e s t a a t . D e t o e k o m s t i g e vr a a g
za l vo o r a l k o m e n va n k l e i n e h u i s h o u d e n s va n é é n o f t we e p e r s o n e n . O u d e r e n d i e g r a a g
l e ve n s l o o p g e s c h i k t e n g e l i j k vl o e r s w i l l e n wo n e n , m a a r o o k j o n g e r e n d i e zo e k e n n a a r b e t a a l b a r e
h u i s ve s t i n g i n d e k o o p - e n s o c i a l e h u u r s e c t o r . O m m e e r d i f f e r e n t i a t i e a a n t e b r e n g e n , wi l l e n w e
o n d e r zo e k e n wa t d e m o g e l i j k h e d e n zi j n o m d e h u i d i g e p r o g r a m m e r i n g o m t e ze t t e n n a a r a n d e r e
w o n i n g t yp e n .

O v e r k o e p e l e n d e r e g i e o v e r r u i mt e g e b r u i k
D e t r e n d s r o n d o m d e w o o n o p g a ve e n h e t g e g e ve n d a t d e wo o n vi s i e i n d e h u i d i g e vo r m n i e t i s
vo o r zi e n va n e e n f i n a n c i ë l e d o o r ve r t a l i n g l e i d e n t o t d e vo l g e n d e vr a g e n : b o r d u r e n w e vo o r t o p d e
W oo n vi s i e o f ze t t e n w e i n o p d e ze t r e n d b r e u k va n e e n g r o t e r e vr a a g va n o u d e r e n e n s t a r t e r s ?
W at zi j n h i e r va n d e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s ? O m e e n g o e d e a f we g i n g t e k u n n e n m a k e n i s n a d e r
o n d e r zo e k g e we n s t . V o o r a l vo o r d e s a m e n w e r k i n g i n d e d e e l n e m i n g e n w i l h e t c o l l e g e e e n n i e u w e
aanpak hanteren, die kijkt naar de mogelijkheden om meer differentiatie aan te brengen. Een
n i e u we r u i m t e l i j k e k a d e r s t e l l i n g m o e t e r t o e l e i d e n d a t we d e j u i s t e wo n i n g o p d e j u i s t e p l e k
r e a l i s e r e n , a a n s l u i t e n d b i j d e b e h o e f t e va n d e W es t l a n d s e b e vo l k i n g . H i e r vo o r r a m e n w i j e e n
s t r u c t u r e e l b e d r a g va n € 0 , 2 m i l j o e n ( 1 ) . D e m i d d e l e n d i e we n u v r a g e n zi j n p r i m a i r b e d o e l d o m
h e t v r a a g s t u k vo o r t va r e n d o p t e k u n n e n p a k k e n .

D e S c h a k e l Ma a s d i j k
H e t p r o j e c t D e S c h a k e l b e t r e f t d e t r a n s f o r m a t i e va n e e n vo o r m a l i g e s c h o o l l o c a t i e n a a r
w o n i n g b o u w i n M a a s d i j k . D i t k a n l e i d e n t o t e e n p a s s e n d wo n i n g a a n b o d vo o r M a a s d i j k , e e n va n d e
s p e e r p u n t e n va n h e t c o l l e g e p r o g r a m m a . D e g e vr a a g d e e xt r a m i d d e l e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p d e
t o t s t a n d k o m i n g va n d e o n t wi k k e l i n g , zo a l s ve r vu i l i n g , f a u n a - e n f l o r a w e t g e vi n g e n h e t ve r p l a a t s e n
va n e e n g r o t e b o o m . H i e r vo o r wo r d t e e n g r o n d e x p l o i t a t i e o p g e s t e l d w a a r b i j d e ve r wa c h t i n g i s d a t
d e b i j d r a g e va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d t e n m i n s te € 0 , 1 8 m i l j o e n b e d r a a g t ( 2 ) .

W a t e r o ve r l a s t : K r a l i n g e r p o l d e r
W at e r o ve r l a s t e n d r o o g t e z i j n m e t d e h u i d i g e k l i m a a t ve r a n d e r i n g e n e e n u r g e n t vr a a g s t u k i n
W es t l a n d , g r o t e r d a n i n ve e l a n d e r e g e m e e n t e n . I n h e t W e s t l a n d P r o g r a m m a s t a a t d a n o o k d e
n a d r u k k e l i j k e we n s o m d e g e vo l g e n va n k l i m a a t v e r a n d e r i n g i n d e t o e k o m s t t e b e p e r k e n e n d e
o o r za k e n w e g t e n e m e n . D i t vr a a g t o m c o n s t r u c t i e ve o p l o s s i n g e n vo o r d e l a n g e t e r m i j n , o n d e r
andere in de Oranjebuurt in de Kralingerpolder in De Lier.
D e O r a n j e b u u r t h e e f t d e a f g e l o p e n t w i n t i g j a a r d i ve r s e m a l e n t e m a k e n g e h a d m e t wa t e r o ve r l a s t .
B o d e m d a l i n g i n c o m b i n a t i e m e t o n g e f u n d e e r d e h u i ze n l e i d t t o t e e n s i t u a t i e wa a r b i j zo w e l d e
o m g e vi n g a l s h e t vl o e r p e i l za k t t e n o p zi c h t e va n h e t ( b o d e m ) w a t e r p e i l .
S i n d s 2 0 1 2 zi j n d i ve r s e m a a t r e g e l e n g e n o m e n i n d e we g va n h e t wa t e r o m d e k a n s o p
w a t e r o ve r l a s t t e b e p e r k e n . G e m e e n t e W es t l a n d e n h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d h e b b e n
s a m e n vo o r € 1 , 8 m i l j o e n g e ï n ve s t e e r d i n d i ve r s e m a a t r e g e l e n i n h e t wa t e r s ys t e e m e n d e
r i o l e r i n g . H i e r m e e i s d e k a n s o p wa t e r o ve r l a s t w e l ve r k l e i n d , m a a r n o g s t e e d s b o ve n d e l a n d e l i j k e
norm.
D e r a m i n g va n d e k o s t e n va n d e c i vi e l t e c h n i s c h e a a n p a s s i n g e n i n d e w e g va n h e t wa t e r l i g g e n
r o n d d e € 2 , 5 m i l j o e n . H e t zo u t i j d e l i j k e e n g r o o t d e e l va n d e m o g e l i j k e w a t e r o v e r l a s t va n u i t h e t
o p p e r vl a k t e w a t e r s ys t e e m o p l o s s e n . Ma a r m e t d e h u i d i g e b o d e m - w o n i n g d a l i n g i s e l k e m a a t r e g e l
s l e c h t s t i j d e l i j k : o ve r t i e n j a a r t r e e d t e r w e e r e e n p r o b l e e m o p .

Blijvende oplossing afwatering
E e n o p l o s s i n g d i e n t zi c h a a n m e t d e r e c e n t e a a n k o o p d o o r R i j k Z w a a n va n h e t n a a s t g e l e g e n
t u i n b o u wb e d r i j f . O p d i t t e r r e i n zi j n k l i m a a t a d a p t i e ve m a a t r e g e l e n m o g e l i j k d i e d e
a f wa t e r i n g s s t r u c t u u r va n D e L i e r h e l p e n ve r b e t e r e n . V o o r e e n b l i j ve n d e o p l o s s i n g m o e t e n
i n ve s t e r i n g e n i n d e s t a b i l i s a t i e va n d e f u n d e r i n g va n u i t d e p a n d e i g e n a r e n e n d e i n ve s t e r i n g e n
va n u i t d e o v e r h e d e n i n d e ze l f d e p e r i o d e p l a a t s vi n d e n . D e ze i n ve s t e r i n g d r a a g t zo we l b i j a a n
k l i m a a t a d a p t a t i e a l s a a n e c o n o m i s c h e d o e l s t e l l i n g e n va n d e g e m e e n t e .



                                                                                   12
                                                                                                                                                     19-0149164
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<pre>O p b a s i s va n e e n e e r s t e r a m i n g e n ve r w a c h t e b i j d r a g e va n h e t h o o g h e e m r a a d s c h a p r a m e n wi j
e e n i n ve s t e r i n g va n € 1 , 3 m i l j o e n ( 3 ) .

Ondermijnin g
O n d e r m i j n i n g i s e e n b e l a n g r i j k t h e m a i n h e t W es t l a n d P r o g r a m m a . B i j o n d e r m i j n i n g p r o b e r e n
c r i m i n e l e n vi a d e b o ve n w e r e l d d e o n d e r we r e l d t e f a c i l i t e r e n . D i t t a s t d e i n t e g r i t e i t va n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k e n e c o n o m i s c h ve r k e e r a a n . D e a a n p a k va n h e t c o l l e g e r i c h t zi c h o p h e t o p o r d e
b r e n g e n va n b e s t u u r l i j k e m a a t r e g e l e n , h e t ve r s t e r k e n va n d e i n f o r m a t i e p o s i t i e , d e b e s t u u r l i j k e e n
m a a t s c h a p p e l i j k e we e r b a a r h e i d e n h e t c r e ë r e n v a n o p l e t t e n d h e i d . H i e r m e e wi l l e n w e
o n d e r m i j n e n d e c r i m i n a l i t e i t zo ve e l m o g e l i j k vo o r k o m e n e n t e g e n g a a n . C r i m i n e l e o r g a n i s a t i e s o f
p e r s o n e n m o e t e n i n W e st l a n d g e e n vo e t a a n d e g r o n d k u n n e n k r i j g e n e n g e e n g e b r u i k k u n n e n
m a k e n va n l e g a l e s t r u c t u r e n v o o r c r i m i n e l e a c t i v i t e i t e n .

C e n t r a a l i n f o r ma t i e p u n t
D e i n s p a n n i n g e n r o n d d e a a n p a k va n o n d e r m i j n e n d e c r i m i n a l i t e i t vr a g e n h e t n o d i g e va n d e
g e m e e n t e l i j k e o r g a n i s a t i e . H e t g a a t zo we l o m b e w u s t wo r d i n g e n h e r k e n n i n g va n s i g n a l e n a l s o m
het actief reageren op die signalen. Er is een projectleider aangesteld die onder andere als taak
h e e f t t e zo r g e n vo o r m e e r we e r b a a r h e i d e n a l e r t h e i d va n m e d e w e r k e r s . D a a r n a a s t i s e e n c e n t r a a l
i n f o r m a t i e p u n t i n g e r i c h t w a a r a l l e i n f o r m a t i e r o n d o n d e r m i j n i n g wo r d t ve r za m e l d . D i t m o e t l e i d e n
t o t e e n g e m e e n t e b r e d e , s t r u c t u r e l e a a n p a k . O m d e ze i n f o r m a t i e p o s i t i e o p o r d e t e k r i j g e n e n t e
h o u d e n e n o m b e s t u u r l i j k e i n s t r u m e n t e n i n t e ze t t e n i s c a p a c i t e i t n o d i g . H i e r vo o r n e m e n w i j i n
d e ze V o o r j a a r s n o t a 2 0 1 9 e e n b e d r a g o p va n € 0 , 1 5 m i l j o e n s t r u c t u r e e l ( 4 ) . E e n i n s c h a t t i n g va n
h e t b e n o d i g d e b u d g e t vo o r o ve r i g e a c t i vi t e i t e n i s n u n o g m o e i l i j k t e m a k e n . V o o r n u vo l s t a a t h e t
huidige gevraagde structurele budget, maar de toekomst moet duidelijk maken of dit toereikend
is.

E ve n e m e n t e n t e r r e i n
I n W es t l a n d h e c h t e n we b e l a n g a a n o n d e r n e m e r s c h a p , s t e r k e s o c i a l e b a n d e n , o n t m o e t i n g e n
l e ve n d i g e d o r p e n . D e ze e l e m e n t e n k o m e n s a m e n i n o n ze ve l e e ve n e m e n t e n . I n h e t W e s t l a n d s
A k k o o r d i s a f g e s p r o k e n vo o r g r o t e e ve n e m e n t e n l o c a t i e s b u i t e n d e d o r p e n a a n t e wi j ze n . Ti j d e n s
d e b e h a n d e l i n g va n d e e ve n e m e n t e n n o t a W e s t l an d b l e e k d e g e m e e n t e r a a d e e n p e r m a n e n t
e ve n e m e n t e n t e r r e i n t e a m b i ë r e n . D e r a a d vr o e g i n e e n m o t i e o m vó ó r 1 o k t o b e r 2 0 1 8 é é n o f
m e e r d e r e e ve n e m e n t e n t e r r e i n e n a a n t e wi j ze n .

Wollebrand in Honselersdijk
E i n d s e p t e m b e r 2 0 1 8 i s i n d i t k a d e r e e n g r a s v e l d i n d e W o l l e b r a n d i n H o n s e l e r s d i j k a a n g e we ze n
a l s e ve n e m e n t e n t e r r e i n . O m h e t t e r r e i n s t r u c t u r e e l t e k u n n e n g e b r u i k e n v o o r e v e n e m e n t e n ,
zo n d e r d a t e r n a e l k e r e g e n b u i s c h a d e a a n h e t t e r r e i n o n t s t a a t , m o e t e n d e n o d i g e vo o r zi e n i n g e n
w o r d e n g e t r o f f e n . O n d e r m e e r d e o n d e r g r o n d e n d e a f wa t e r i n g zi j n n u n i e t o p t i m a a l vo o r h e t
h o u d e n va n e v e n e m e n t e n . U i t vo o r o n d e r zo e k m o e t b l i j k e n we l k e a a n p a s s i n g e n e xa c t n o d i g zi j n .
W ij vr a g e n vo o r d i t v e r k e n n e n d e o n d e r zo e k e e n b u d g e t va n € 5 5 . 0 0 0 ( 5 ) b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n .
O p b a s i s va n d e o n d e r z o e k s r e s u l t a t e n we r k e n w e e e n vo o r s t e l u i t m e t d i ve r s e va r i a n t e n e n
k o s t e n r a m i n g e n . H i e r i n i s o o k a a n d a c h t vo o r d e r o l va n d e g e m e e n t e . D o e l i s o m 2 0 2 0 / 2 0 2 1 h e t
g r a s ve l d i n d e W o l l e b r an d i n t e r i c h t e n a l s e e n vo l wa a r d i g e ve n e m e n t e n t e r r e i n .

Sportvoorzieningen
H e t c o l l e g e a m b i e e r t h a n d h a vi n g e n ve r s t e r k i n g va n h e t h u i d i g e s p o r t vo o r zi e n i n g e n n i ve a u i n
W es t l a n d . S o m m i g e vo o r zi e n i n g e n zi j n zo ve r o u d e r d d a t b e s l o t e n i s d e ze t e ve r va n g e n . I n
H e e n we g i s s p r a k e va n e e n b u r g e r i n i t i a t i e f w a a r i n o o k e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g e o p l o s s i n g vo o r d e
ve r o u d e r d e g ym za a l i s o p g e n o m e n .




                                                                                   13
                                                                                                                                                         19-0149164
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<pre>O n d e r b e p a a l d e vo o r w a a r d e n zi e n wi j m o g e l i j k h e d e n o m h i e r a a n e e n b e d r a g v a n m a xi m a a l € 1 , 3
             3
m i l j o e n ( 9 a ) b i j t e d r a g e n . D i t b e d r a g i s i n c l u s i e f e ve n t u e l e a m b t e l i j k e vo o r b e r e i d i n g s - e n
b e g e l e i d i n g s k o s t e n . H e t b e h o u d e n va n vi j f z we m b a d e n i s vo o r a l s n o g o o k e e n g e we n s t e l i j n .

D e W a t e r ma n
Mo m e n t e e l w e r k t b u r g e r i n i t i a t i e f W a t e r m a n N a t u u r l i j k i n s a m e n s p r a a k m e t d e g e m e e n t e a a n e e n
p l a n vo o r b e h o u d va n h e t z w e m b a d . D e b e s t e m m i n g s r e s e r ve W a t e r m a n i s b i j n a l e e g . O m h e t
z we m b a d o p e n t e h o u d e n i n 2 0 2 0 e n d e j a r e n d a a r n a i s j a a r l i j k s e e n b e d r a g n o d i g va n € 5 0 . 0 0 0 .
Z o n d e r d i t b e d r a g m o e t h e t z w e m b a d d i c h t . D a a r o m n e m e n wi j vo o r 2 0 2 0 n o g i n c i d e n t e e l € 5 0 . 0 0 0
o p ( 6 ) . O p b a s i s va n d e p l a n n e n va n h e t b u r g e r i n i t i a t i e f W a t e r m a n N a t u u r l i j k! k o m e n wi j m e t e e n
vo o r s t e l vo o r d e t o e k o m s t .

Z w e mb a d D e H o g e B o m e n
Z we m b a d D e H o g e B o m e n i s ve r o u d e r d e n vo l d o e t n i e t m e e r a a n d e h u i d i g e e i s e n e n we n s e n . D e
r a a d h e e f t i n a p r i l 2 0 1 5 u n a n i e m e e n m o t i e a a n g e n o m e n t o t h a n d h a vi n g va n h e t z w e m b a d . D e
H o g e B o m e n w o r d t n u m e t m i d d e l e n u i t d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve i n s t a n d g e h o u d e n . I n 2 0 1 9 m o e t
e e n n i e u we a a n b e s t e d i n g s p r o c e d u r e wo r d e n o p g e s t a r t vo o r d e e xp l o i t a t i e va n d e
b i n n e n s p o r t v o o r zi e n i n g e n va n a f 2 0 2 1 . E r i s a l e e n m a r k t c o n s u l t a t i e g e h o u d e n vo o r
g e ï n t e r e s s e e r d e m a r k t p a r t i j e n d i e e e n e ve n t u e e l n i e u w z we m b a d i n N a a l d wi j k wi l l e n b o u w e n e n
e xp l o i t e r e n . V e r d e r zi j n d r i e s c e n a r i o ’ s m e t e e n f u n c t i o n e e l p r o g r a m m a v a n e i s e n ,
i n ve s t e r i n g s o p ze t t e n e n e xp l o i t a t i e p r o g n o s e s u i t g e we r k t . V o o r a l s n o g n e m e n wi j i n d e ze
Voorjaarsnota het bedrag op dat behoort bij scenario 1. Dit scenario bevat een
b i n n e n z w e m vo o r zi e n i n g m e t e e n we d s t r i j d b a d e n p e u t e r / k l e u t e r b a s s i n e n e e n
b u i t e n z w e m vo o r zi e n i n g m e t e e n b a d vo o r b a n e n z we m m e r s . D e i n ve s t e r i n g b e d r a a g t € 1 3 , 5
m i l j o e n ( 7 ) . I n h o e ve r r e e ve n t u e e l v r i j k o m e n d e g r o n d e n n a b e s t e m m i n g s wi j zi g i n g n o g d e k k i n g
kunnen genereren wordt meegenomen in de uitwerking.

Sportpark De Hoge Bomen
D e m a a t r e g e l e n vo o r s p o r t p a r k D e H o g e B o m e n s p i t s e n zi c h vo o r d e k o r t e t e r m i j n t o e o p
H o c k e y ve r e n i g i n g W e s t la n d . D e h o c k e y ve r e n i g i n g h e e f t o n vo l d o e n d e s p e e l ve l d e n o m d e g r o e i va n
d e ve r e n i g i n g t e k u n n e n f a c i l i t e r e n e n h e e f t d a a r o m e e n l e d e n s t o p i n g e s t e l d . O m d a t d e ze
ve r e n i g i n g d e e n i g e W e st l a n d s e h o c k e y ve r e n i g i n g i s , h e b b e n i n wo n e r s g e e n m o g e l i j k h e i d o m u i t
t e wi j k e n n a a r e e n a n d e r e h o c k e y ve r e n i g i n g d a n b u i t e n d e g e m e e n t e . E e n r e c e n t o n d e r zo e k
b e ve s t i g t h e t t e k o r t a a n h o c k e yv e l d e n i n W e s t l a nd . O o k d e n a t i o n a l e h o c k e yb o n d vi n d t
a a n p a s s i n g e n g e we n s t .
V o o r d e k o r t e t e r m i j n s t e l t h e t c o l l e g e vo o r e e n h o c k e yv e l d t e r e a l i s e r e n o p d e p l e k va n e e n
o n g e b r u i k t vo e t b a l ve l d . Z o l o s s e n we o p d e k o r t e t e r m i j n h e t a c u t e r u i m t e t e k o r t va n d e
h o c k e yv e r e n i g i n g o p . D e i n ve s t e r i n g h i e r vo o r b e d r a a g t € 1 , 8 m i l j o e n ( 8 ) .

Accommodaties
O m d e h u i d i g e s o c i a a l - c u l t u r e l e a c c o m m o d a t i e s i n d e d o r p e n i n 2 0 2 0 t e b e h o u d e n – zo a l s D e
L e u n i n g j e s , d e N o vi t e i t e n d e H o f b o e r d e r i j – zi j n o p t e r m i j n f o r s e i n v e s t e r i n g e n n o d i g . H e t c o l l e g e
s t e l t va s t d a t g e e n va n d e ze a c c o m m o d a t i e s t e m a k e n k r i j g t m e t s l u i t i n g a l s e r n i e t w o r d t
g e ï n ve s t e e r d . D a a r o m n e m e n we b e s l u i t vo r m i n g o ve r i n ve s t e r i n g e n i n d e ze a c c o m m o d a t i e s m e e
i n d e V o o r j a a r s n o t a 2 0 2 0 , a l s o o k m e e r d u i d e l i j k i s o ve r d e h a a l b a a r h e i d va n h e t H u i s va n d e
B u u r t . H e t ve r k o p e n / p r i v a t i s e r e n va n g e m e e n t e l i j k e a c c o m m o d a t i e s i s vo o r h e t c o l l e g e o ve r i g e n s
g e e n t a b o e . D i t za l o n d e r d e e l zi j n va n d e ve r d e r e u i t we r k i n g va n d e d e e l vi s i e V o o r zi e n i n g e n .


I n ve r b a n d m e t d e ( b r a n d ) ve i l i g h e i d i s v o o r d o r p s h u i s D e N o vi t e i t i n Mo n s t e r o p k o r t e t e r m i j n
€ 91.000 (9) nodig.




3
    Inclusief VAT-kosten



                                                                                 14
                                                                                                                                                       19-0149164
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<pre>Naaldwijk
C e n t r u mv i s i e
D e g e m e e n t e o n t w i k k e l t e e n r u i m t e l i j k e vi s i e o p d e o n t wi k k e l i n g va n h e t c e n t r u m va n N a a l d w i j k ,
m e t d e n a d r u k o p d e o m g e vi n g va n d e V e r d i l a a n . D i t p a s t i n h e t s t r e ve n n a a r l e ve n d i g e
d o r p s c e n t r a , zo a l s ve r w o o r d i n h e t W e s t l a n d P r o g r a m m a . I n d e r u i m t e l i j k e vi s i e w o r d e n d e
u i t k o m s t e n va n d e d e e l v i s i e s V o o r zi e n i n g e n , G r o e n B l a u w e n W o n e n e n de u i t k o m s t e n va n d e
m o b i l i t e i t s vi s i e m e e g e n o m e n . O n d e r d e e l va n d e c e n t r u m vi s i e vo r m e n W es t l a n d t h e a t e r D e N a a l d ,
d e s u p e r m a r k t e n h e t p a r k e r e n va n a u t o ’ s e n f i e t s e n . D e c e n t r u m vi s i e i s d é k a n s o m m e e r
r u i m t e l i j k e k wa l i t e i t e n l e e f b a a r h e i d t e r e a l i s e r e n i n d e k e r n N a a l d wi j k . O m d e c e n t r u m vi s i e t e
k u n n e n o p s t e l l e n r a m e n wi j i n t o t a a l € 1 0 0 . 0 0 0 ( 1 0 ) .

Westlandtheater de Naald
I n a f wa c h t i n g va n d e b e o o g d e n i e u we N a a l d k i e ze n w e n u a l l e e n vo o r h e t h o o g s t n o o d za k e l i j k e
g r o o t o n d e r h o u d o m D e N a a l d k o m e n d j a a r n o g i n g e b r u i k t e h o u d e n . H i e r vo o r r e s e r ve r e n wi j €
6 2 0 . 0 0 0 ( 1 1 ) . V o o r d e n i e u we N a a l d i s n o g g e e n d e k k i n g . W i j k o m e n i n 2 0 2 0 m e t e e n p l a n , i n
c o m b i n a t i e m e t d e o n t wi k k e l i n g va n h e t g e b i e d r o n d d e V e r d i l a a n .

Herontwikkeling Naaldhorst
E r k o m t e e n n i e u w zo r g c o m p l e x o p d e p l e k va n d e o u d e N a a l d h o r s t i n N a a l d wi j k . Z o r g i n s t e l l i n g
P i e t e r va n F o r e e s t e n d e g e m e e n t e wi l l e n h i e r m e e m e e r v e r p l e e g h u i s b e d d e n r e a l i s e r e n . D i t p a s t
i n d e a m b i t i e va n h e t c o l l e g e o m b e t e r t e zo r g e n vo o r k w e t s b a r e e n o u d e r e i n wo n e r s . E i g e n a a r
P i e t e r va n F o r e e s t i s t r e k k e r va n d e h e r o n t w i k k e l i n g . D e g e m e e n t e s t e l t e e n m a xi m u m b e d r a g ( € 1
m i l j o e n ) b e s c h i k b a a r vo o r h e t m o g e l i j k m a k e n v a n h a l f ve r d i e p t p a r k e r e n ( 1 2 ) .

O ve r i g e c e n t r u m p l a n n e n e n vi s i e s
I n h e t W e s t l a n d P r o g r a m m a wo r d e n d e l e e f b a a r h e i d e n a a n t r e k k e l i j k h e i d va n d e d o r p s c e n t r a a l s
b e l a n g r i j k e o p g a ve b e n a d r u k t . H i e r h o r e n o o k vi t a l e wi n k e l g e b i e d e n b i j . D e l o p e n d e p l a n n e n
k r i j g e n p r i o r i t e i t . W e h e ch t e n d a a r b i j b e l a n g a a n e e n i n t e g r a l e a a n p a k . O n d e r d e l e n h i e r va n zi j n
d e a a n p a k va n d e l e e g s t a n d , p a s s e n d o n d e r h o u d va n d e b u i t e n r u i m t e e n k wa l i t a t i e f g r o e n . E r zi j n
p l a n n e n i n vo o r b e r e i d i n g o f i n u i t vo e r i n g i n N a a l d wi j k , ’ s - G r a ve n za n d e , M o n s t e r , P o e l d i j k ,
W at e r i n g e n , H o n s e l e r s d i j k , H e e n we g e n K w i n t s h e u l . I n t o t a a l w i l l e n w i j € 3 , 7 m i l j o e n e xt r a
b e s c h i k b a a r s t e l l e n vo o r d e r e a l i s a t i e va n c e n t r u m p l a n n e n ( 1 3 ) .

Begraafplaatsen
O p ve r s c h i l l e n d e b e g r a a f p l a a t s e n i s b i n n e n e n k e l e j a r e n o n vo l d o e n d e b e g r a a f c a p a c i t e i t
b e s c h i k b a a r . R e c o n s t r u c t i e va n d e b e g r a a f p l a a t s e n o p b a s i s va n h e t va s t g e s t e l d e B e h e e r k a d e r
begraafplaatsen om begraafcapaciteit en kwaliteit op de 6 gemeentelijke begraafplaatsen op orde
t e h o u d e n i s n o d i g . I n d e ze V o o r j a a r s n o t a g e ve n p r i o r i t e i t a a n d e n o o d z a k e l i j k e w e r k za a m h e d e n
i n d e b e g r a a f p l a a t s D e L i e r . I n d i t ve r b a n d r a m e n wi j e e n i n ve s t e r i n g va n € 0 , 2 m i l j o e n ( 1 4 ) . D e
wi j ze va n b e h e e r / e i g e n d o m va n d e b e g r a a f p l a a t s e n n e m e n wi j m e e i n e e n ve r vo l g o n d e r zo e k i n
aanloop naar de Voorjaarsnota 2020.




                                                                                  15
                                                                                                                                                       19-0149164
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<pre>S a m e n va t t e n d f i n a n c i e e l b e e l d G o e d T o e ve n


Tabel 5: totaal Goed Toeven (mutaties * € 1 mln.)
 Nr                Omschrijving               investering  2020                     2021           2022        2023
 1 Geïntegreerde aanpak thema wonen                          0,200                     0,200          0,200      0,200
 2 Woningbouw terrein vml. Schakel                           0,180
 3 Kralingerpolder                                   1,300   0,025                      0,050          0,070     0,065
 4 Ondermijning                                              0,150                      0,150          0,150     0,150
 5 Vooronderzoek evenemententerrein                          0,055
 6 Zwembad Waterman                                          0,050                          0              0         0
 7 Nieuwbouw zwembad Hoge Bomen                    13,700    0,000                      0,008          0,214     0,773
 8 Sportpark Hoge Bomen                              1,831   0,182                      0,190          0,187     0,184
 9 Noviteit                                          0,100   0,008                      0,008          0,007     0,007
 9a Ontwikkeling gymzaal / initiatief Heenweg        1,300   0,000                      0,010          0,054     0,056
 10 Visievorming centrum Naaldwijk                           0,050                      0,050
 11 De Naald: noodzakelijk 2020                      0,620   0,012                      0,053          0,047     0,043
 12 Herontwikkeling Naaldhorstlocatie                1,060   0,000                      0,065          0,064     0,064
 13 Centrumplannen                                           1,000                      2,200          0,000     0,500
 14 Beheerkader begraafplaatsen                      0,215   0,006                      0,009          0,008     0,008
 14 Dekking voorziening begraafrechten                      -0,006                     -0,009         -0,008    -0,008
TOTAAL                                                                  1,912          2,984          0,993     2,042


4 . 2 S t e r k e S a m e n l e vi n g


A l l e i n wo n e r s va n W e s t la n d m o e t e n k u n n e n m e e d o e n i n d e s a m e n l e vi n g . D a t m a a k t h e n ze l f é n d e
s a m e n l e vi n g s t e r k e r . D e a f g e l o p e n j a r e n i s e r w e l ve e l ve r a n d e r d i n h e t s o c i a a l d o m e i n , o n d e r
a n d e r e o m d a t g e m e e n t e n e r e xt r a t a k e n b i j k r e g e n . W es t l a n d k o o s t i j d e n s d e ze t r a n s i t i e vo o r
zo r g c o n t i n u ï t e i t e n l e r e n d o n t wi k k e l e n zo n d e r r e o r g a n i s a t i e s .

V a n t r a n s i t i e n a a r t r a n s f o r ma t i e
D e k o m e n d e j a r e n ve r l e g g e n we d e a a n d a c h t n a a r t r a n s f o r ma t i e . D i t i s n o d i g o m o n ze s t e r k e
s a m e n l e vi n g o o k s t e r k t e h o u d e n . D o o r d e d i n g e n a n d e r s t e g a a n d o e n e n t e i n n o ve r e n , w i l l e n w e
m e e r m a a t we r k b i e d e n e n d e k wa l i t e i t va n d e h u l p e n o n d e r s t e u n i n g ve r b e t e r e n . D a t d o e n w i j a l s
g e m e e n t e n i e t a l l e e n . S a m e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e p a r t n e r s , zo a l s d e zo r g i n s t e l l i n g e n , b e p a l e n
w e h o e w e d e zo r g i n W e s t l a n d vo r m g e ve n . B i j S t e r k e S a m e n l e vi n g g a a t h e t o n d e r a n d e r e o m
o m b u i g i n g e n e n r e s u l t a a t s t u r i n g i n h e t s o c i a a l d o m e i n e n h e t u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a ‘ K e r n a c h t i g
sociaal’.

Herijken: sturingsmodel integraal werken en kostenstijging Wmo Jeugd
Tr a n s f o r m e r e n i s n i e t a l l e e n n o o d za k e l i j k va n w e g e m a a t we r k e n k w a l i t e i t va n h u l p e n
o n d e r s t e u n i n g . T r a n s f o r m e r e n i s o o k n o o d za k e l i j k o m f i n a n c i e e l i n c o n t r o l t e k o m e n .
D e f i n a n c i ë n va n h e t s o c i a a l d o m e i n s t a a n e r – n e t a l s b i j ve e l a n d e r e g e m e e n t e n –
n i e t g o e d vo o r . I n h e t W e s t l a n d P r o g r a m m a i s d a n o o k g e k o ze n vo o r h e r i j k i n g va n o n ze
a c t i vi t e i t e n b i n n e n h e t s o c i a a l d o m e i n . O p a d vi e s va n b u r e a u A E F wi l l e n we a l s c o l l e g e i n e e n
n i e u w u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a m e e r f o c u s a a n b r e n g e n . D i e f o c u s m o e t i n d e e e r s t e p l a a t s l i g g e n o p
h e t s t u r i n g s m o d e l e n i n t e g r a a l we r k e n . D e ze zi j n b e i d e vo o r wa a r d e l i j k o m f i n a n c i e e l i n c o n t r o l t e
k o m e n . I n l i j n m e t d i t a d vi e s h e b b e n w e b e s l o t e n d e o n b e n u t t e i n c i d e n t e l e m i d d e l e n va n h e t
u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a v a n h e t s o c i a a l b e l e i d s k a d e r vo o r d e ze a c t i e p u n t e n t e h e r s c h i k k e n .

A l s t we e d e a a n d a c h t s p u n t n o e m t A E F h e t t e r u g d r i n g e n va n d e k o s t e n s t i j g i n g i n d e j e u g d h u l p e n
d e W m o . V o o r d e n o d i g e k o s t e n o m b u i g i n g e n wo r d e n b u s i n e s s c a s e s g e m a a k t d i e u i t g a a n va n
ve r s c h u i vi n g e n b i n n e n d e b e g r o t i n g s o c i a a l d o m e i n .

A f s l u i t i n g u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a K e r n a c h t i g S o c i a a l 2 0 1 9
D e a f s l u i t i n g va n h e t u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a ‘ K e r n a c h t i g S o c i a a l ’ i n 2 0 1 9 vr a a g t o m b e s l u i t e n o ve r
d e m a a t r e g e l e n d i e zi j n o p g e s t a r t m e t e e n i n c i d e n t e l e d e k k i n g . B u r e a u A E F a d vi s e e r t o n s k r i t i s c h
n a a r d e ze m a a t r e g e l e n t e k i j k e n . D a a r m e e zo r g e n we vo o r f o c u s i n b e l e i d e n i n ze t va n c a p a c i t e i t
é n k u n n e n we h e t t e k o r t i n h e t s o c i a a l d o m e i n t e r u g d r i n g e n .



                                                                                     16
                                                                                                                                                        19-0149164
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<pre>W ij wi l l e n d e ze k r i t i s c h e b e s c h o u wi n g va n a l l e m a a t r e g e l e n zo r g vu l d i g u i t vo e r e n , s a m e n m e t o n z e
p a r t n e r s . D a a r m e e w i l l e n we vo o r k o m e n d a t we m e t h e t b e ë i n d i g e n va n m a a t r e g e l e n wi n s t o p d e
k o r t e t e r m i j n , m a a r ve r l i e s o p d e l a n g e t e r m i j n v e r o o r za k e n . W e m a k e n de ze o p e r a t i e d a a r o m
o n d e r d e e l va n h e t i n t e r a c t i e ve p r o c e s vo o r d e o n t wi k k e l i n g v a n h e t s t u r i n g s m o d e l s o c i a a l d o m e i n .

Lopende verplichtingen
D i t b e t e k e n t c o n c r e e t d a t we b e s l u i t e n m o e t e n n e m e n o ve r d e s t r u c t u r e l e e n i n c i d e n t e l e
m a a t r e g e l e n d i e g e d e k t w e r d e n m e t i n c i d e n t e l e m i d d e l e n u i t d e r e s e r ve s o c i a a l d o m e i n . V o o r d e
d e k k i n g va n d e s t r u c t u r e l e m a a t r e g e l e n n e m e n w e e e n p o s t o p va n € 1 , 0 m i l j o e n . O m d a t h e t
l o p e n d e v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f t i s d e p o s t o n ve r m i j d e l i j k . Ma a t r e g e l e n d i e h i e r o n d e r va l l e n zi j n
o n d e r a n d e r e u i t b r e i d i n g va n h e t s t e u n p u n t m a n t e l zo r g e n r e s p i j t zo r g e n e e n s t r u c t u r e l e
s u b s i d i e ve r h o g i n g vo o r V i t i s t e n b e h o e ve va n k w a l i t e i t s ve r b e t e r i n g . D i t b e d r a g m a a k t o n d e r d e e l
u i t va n d e € 7 m i l j o e n d i e wi j b i j d e f i n a n c i ë l e s t a r t p o s i t i e s t r u c t u r e e l e xt r a r a m e n vo o r h e t s o c i a a l
domein.

Concrete maatregelen
V o o r d e d e k k i n g va n d e i n c i d e n t e l e m a a t r e g e l e n i n h e t s o c i a a l d o m e i n n e m e n we i n 2 0 2 0 c o n c r e t e
b u d g e t t e n o p . E e n b e l a n g r i j k d e e l va n d e m a a t r e g e l e n r i c h t zi c h o p d e s a m e n we r k i n g t u s s e n
o n d e r wi j s e n j e u g d h u l p vo o r k w e t s b a r e j e u g d i g e n . C o n c r e e t g a a t h e t o m :
- e e n s l u i t e n d e a a n p a k r i c h t i n g we r k vo o r s c h o o l v e r l a t e r s u i t h e t vo o r t g e z e t s p e c i a a l o n d e r wi j s
      e n h e t p r a k t i j k o n d e r w i j s d o o r m i d d e l va n d e i n ze t va n e e n c a s e m a n a g e r w a a r vo o r wi j e e n
      b u d g e t va n € 0 , 1 m i l j o e n ( 1 ) ;
-     e e n b i j d r a g e ( € 2 5 . 0 0 0 ) a a n d e e xp l o i t a t i e va n d e e n t r e e o p l e i d i n g vo o r j o n g e r e n d i e zo n d e r
      d i p l o m a h e t m i d d e l b a a r o n d e r wi j s ve r l a t e n . D e o p l e i d i n g b e r e i d t j o n g e r e n vo o r o p d e
      arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo -2-opleiding (2);
-     v o o r s c h o o l s e o p va n g o f o n d e r wi j s vo o r k i n d e r e n va n vr o u w e n d i e ze s t o t t wa a l f w e k e n i n
      W es t l a n d i n d e vr o u w e n o p va n g ve r b l i j ve n . V o o r 2 0 2 0 i s e e n b u d g e t va n € 6 5 . 0 0 0 o p g e n o m e n
      (3)
-     é e n b i j d r a g e ( € 2 2 . 0 0 0 ) a a n h e t s c h o o l m a a t s c h a p p e l i j k we r k vo o r h e t m b o vo o r e e n b e t e r e
      ve r b i n d i n g t u s s e n o n d e r wi j s e n j e u g d zo r g . H i e r d o o r wo r d e n p r o b l e m e n s n e l l e r o p g e l o s t e n k a n
      h e t S o c i a a l K e r n t e a m va k e r d e t o e l e i d i n g n a a r t w e e d e l i j n s j e u g d h u l p ve r zo r g e n i n p l a a t s va n
      d e h u i s a r t s . D a t i s we n s e l i j k o m t e vo o r k o m e n d a t j e u g d i g e n o n n o d i g i n z wa r e , d u r e j e u g d h u l p
      terechtkomen (4);
-     e e n b i j d r a g e ( € 2 6 . 0 0 0 ) a a n d e s t o e l t j e s g r o e p ‘ s - G r a ve n za n d e ( p a s s e n d e k i n d e r o p va n g ) . D e ze
      i s b e d o e l d vo o r p e u t e r s d i e va n w e g e h u n e xt r a o n d e r s t e u n i n g s b e h o e f t e n i e t t e r e c h t k u n n e n i n
      een reguliere peutergroep(5).


D a a r n a a s t b e t r e f t h e t d e vo l g e n d e w e n s e n :
-     D e c u r s u s d i g i s t e r k e r ( € 2 1 . 0 0 0 ) d i e d e b i b l i o t h e e k ve r zo r g t o m b u r g e r s t e l e r e n we r k e n m e t
      d e d i g i t a l e o ve r h e i d ( 6 ) .
-     Ta a l o n t wi k k e l i n g e n l e e s b e vo r d e r i n g . W e s t l a n d ke n t r e l a t i e f ve e l g e zi n n e n wa a r e e n
      t a a l a c h t e r s t a n d d r e i g t . V i a h e t p r o j e c t B o e k S t a r t w o r d e n k i n d e r e n t u s s e n 0 - 4 j a a r vi a d e
      k i n d e r o p va n g g e s t i m u l e e r d i n h u n t a a l o n t wi k k e l i n g e n e r va r e n h e t p l e zi e r va n vo o r l e ze n .
      O n d e r d e ze w e n s va l l e n o o k d e m i d d e l e n vo o r vo o r l e e s vi s i t e e n h e t g r a t i s ve r s t r e k k e n va n
      b i b l i o t h e e k a b o n n e m e n t e n a a n 1 6 - e n 1 7 j a r i g e n . I n t o t a a l b e t r e f t h e t e e n b u d g e t va n € 4 1 . 4 8 0
      (7).
-     V e r s t e r k e n va n h e t k u n s t - e n c u l t u u r a a n b o d vo o r g e h a n d i c a p t e n e n vo o r a n d e r e k we t s b a r e
      doelgroepen(€ 100.000) die anders niet met kunst en cultuur in aanraking komen. (8)
-     V e r l e n g e n va n d e s u b s i d i e r e g e l i n g k l e i n e c u l t u r e l e i n i t i a t i e ve n ( € 3 5 . 0 0 0 ) , d i e o n d e r a n d e r e
      b i j d r a a g t a a n h e t c r e ë r e n va n s o c i a l e s a m e n h a n g i n b u u r t e n e n wi j k e n ( 9 ) .
-     C a p a c i t e i t o m h e t c u l t u u r b e l e i d ve r d e r vo r m t e g e ve n ( € 6 0 . 0 0 0 ) ( 1 0 ) .
-     C u l t u u r e d u c a t i e V o o r t g e ze t O n d e r w i j s . V o o r h e t o p ze t t e n va n e e n s t r u c t u u r o m
      c u l t u u r o n d e r wi j s o p h e t vo o r t g e ze t o n d e r w i j s , i n l i j n m e t h e t p r i m a i r e o n d e r wi j s , zi j n
      a a n vu l l e n d e m i d d e l e n t e n b e d r a g e va n € 4 5 . 0 0 0 ( 1 1 ) .

                                                                                   17
                                                                                                                                                           19-0149164
</pre>

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<pre>-        W es t l a n d G e zo n d . D e ze w e n s b e t r e f t d e vo o r t ze t t i n g va n h e t p r o j e c t W e st l a n d G e zo n d t e n
         b e d r a g e va n
          € 2 8 0 . 0 0 0 . D i t p r o j e c t b e s t a a t u i t d e e l p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d va n ve r m i n d e r i n g
         a l c o h o l g e b r u i k , g e zo n d e r e vo e d i n g , ve r m i n d e r i n g o ve r g e wi c h t e n h e t s t i m u l e r e n va n b e we g e n
         (12).
-        O n d e r w i j s a a n b o d o m l e e r l i n g e n u i t h e t l e e r l i n g e n ve r vo e r z e l f s t a n d i g t e l e r e n r e i ze n o m
         d a a r m e e d e ze l f r e d za a m h e i d va n d e l e e r l i n g e n t e ve r h o g e n ( € 2 0 . 0 0 0 ) . D a a r n a a s t za l h e t
         u i t s t r o m e n va n l e e r l i n g e n u i t h e t t a xi ve r vo e r n a a r h e t o p e n b a a r ve r vo e r o f ve r vo e r p e r f i e t s o p
         termijn leiden tot lagere kosten (13).
-        E e n n a zo r g c o ö r d i n a t o r e x - g e d e t i n e e r d e n o m d e g e m e e n t e l i j k e t a a k vo o r n a zo r g a a n e x -
         g e d e t i n e e r d e n t e b o r g e n ( d i t b e t r e f t e e n s t r u c t u r e l e p o s t va n € 3 0 . 0 0 0 ) . ( 1 4 )

Nieuw uitvoeringsprogramma ‘Kernachtig Sociaal’ 2020
H e t n i e u w e u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a ‘ K e r n a c h t i g S o c i a a l ’ s t a r t i n 2 0 2 0 .
D e h o o f d l i j n va n h e t n i e u we u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a b e s t a a t u i t vi e r s p o r e n :
    1. O n t wi k k e l e n e n i m p l e m e n t e r e n s t u r i n g s m o d e l vo o r h e t s o c i a a l d o m e i n ;
         2. O n t wi k k e l e n e n i m p l e m e n t e r e n i n t e g r a a l we r k e n ;
         3. I m p l e m e n t e r e n r e s u l t a a t s t u r i n g , c o n t r a c t - e n a c c o u n t m a n a g e m e n t , t o e zi c h t e n h a n d h a vi n g ;
         4. I n s a m e n we r k i n g m e t p a r t n e r s d e i n t e g r a l e h u l p e n o n d e r s t e u n i n g va n p r e ve n t i e t o t c u r a t i e
               vo o r d o e l g r o e p e n ve r n i e u we n o f ve r b e t e r e n .

V o o r s p o o r 1 e n 2 h e r s c h i k k e n w e o n b e n u t t e m i d d e l e n va n h e t u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a ‘ K e r n a c h t i g
S o c i a a l ’ . V o o r s p o o r 3 b e n u t t e n we a l b e g r o t e m i d d e l e n . V o o r s p o o r 4 m a k e n we b u s i n e s s c a s e s
w a a r b i j s c h u i ve n b i n n e n d e b e g r o t i n g h e t u i t g a n g s p u n t i s .

S a m e n va t t e n d f i n a n c i e e l b e e l d S t e r k e S a m e n l e vi n g


Tabel 6: totaal Sterke Samenleving (mutaties * € 1 mln.)
    Nr                   Omschrijving                     investering      2020           2021          2022          2023
    1    Casemanager jongeren                                                0,108               0              0            0
    2    Entreeonderwijs                                                     0,025               0              0            0
    3    Onderwijs en kinderopvang                                           0,065               0              0            0
    4    Schoolmaatschappelijk werk MBO                                      0,022               0              0            0
    5    Stoeltjesgroep 's Gravenzande                                       0,026               0              0            0
    6    Digisterker                                                         0,021               0              0            0
    7    Taalontwikkeling en leesbevordering                                 0,042               0              0            0
    8    Kunst en cultuur kwetsbare groepen                                  0,100               0              0            0
    9    Kleine culturele initiatieven                                       0,035               0              0            0
    10   Cultuur (capaciteit / inzet)                                        0,060               0              0            0
    11   Cultuureducatie VO                                                  0,045               0              0            0
    12   Westland gezond                                                     0,280               0              0            0
    13   Zelfstandig leren reizen leerlingenvervoer                          0,020               0              0            0
    14   Nazorgcoördinator ex-gedetinieerden                                 0,030           0,030          0,030        0,030
TOTAAL                                                                       0,879          0,030          0,030         0,030




4 . 3 W e l va r e n d W e s t l a n d


B i j W e l va r e n d W e s t l a n d s t a a t e e n t o e k o m s t g e r i c h t e , i n n o va t i e ve e n d u u r za m e e c o n o m i e c e n t r a a l .
D e a m b i t i e va n W e s t l a nd vo o r 2 0 2 2 i s e e n l e ve n d i g e , g a s t v r i j e , i n c l u s i e v e e n i n n o v a t i e ve
e c o n o m i e m e t zo w e l e e n r e g i o n a l e u i t s t r a l i n g a l s o o k m e t n a t i o n a l e , E u r o p e s e e n i n t e r n a t i o n a l e
b e t e k e n i s . A l s g l a s t u i n b o u wg e m e e n t e m e t e e n b r e e d g e o r i ë n t e e r d c l u s t e r r i c h t e n w e o n s vo o r a l
o p o n ze u n i e k e c l u s t e r k r a c h t e n o p o n t w i k k e l i n g e n d i e d a t p r o f i e l ve r d e r v e r s t e r k e n . D a a r b i j g a a n
w e m e e r b e n a d r u k k e n d a t e c o n o m i s c h e d yn a m i e k h a n d i n h a n d g a a t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
d yn a m i e k .




                                                                                     18
                                                                                                                                                          19-0149164
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<pre>Economie
E c o n o mi s c h e o p g a v e 2 0 1 9 - 2 0 2 2
O n d e r i n vl o e d va n ve r s c h i l l e n d e t r e n d s e n o n t wi k k e l i n g e n zi e t d e W e s t l an d s e e c o n o m i e e r i n 2 0 2 2
a n d e r s u i t d a n n u . O m g o e d t e k u n n e n i n s p e l e n o p d e ze o n t wi k k e l i n g e n i s h e t va n b e l a n g d e
j u i s t e vo o r wa a r d e n t e b i e d e n e n d i e o p a d e q u a t e wi j ze i n t e vu l l e n . O n ze vi s i e o p e c o n o m i e i s
o n l o s m a k e l i j k ve r b o n d e n m e t t h e m a ’ s a l s b e r e i k b a a r h e i d , m o b i l i t e i t , we r k g e l e g e n h e i d e n
e n e r g i e t r a n s i t i e . D a a r o m b r e n g e n we d e ze o n d e r w e r p e n s a m e n i n h e t e c o n o m i s c h b e l e i d s k a d e r
vo o r W es t l a n d 2 0 1 9 - 2 0 2 2 .

W i n s t v o o r d e ma a t s c h a p p i j
I n ve s t e r i n g e n i n d e l o k a l e e c o n o m i e l e i d e n n i e t a l t i j d s n e l t o t zi c h t b a a r e n h e r l e i d b a a r s u c c e s .
E e n d i r e c t c a u s a a l ve r b a n d t u s s e n o ve r h e i d s i n t e r ve n t i e s e n e c o n o m i s c h e e f f e c t e n i s n i e t a l t i j d
e e n - o p - e e n t e l e g g e n . D a a r o m i s h e t va n b e l a n g d a t we o o k d e ‘ wi n s t ’ i n m a a t s c h a p p e l i j k o p zi c h t
zi c h t b a a r m a k e n . D e e c o n o m i s c h e o p g a ve k e n t e e n e n o r m e b r e e d t e a a n m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l e n .
N a a s t m o d e r n i s e r i n g va n h e t t u i n b o u wc l u s t e r , g a a t h e t o m zi c h t b a r e r e s u l t a t e n o p h e t g e b i e d va n
o n d e r m e e r w e r k l o c a t i e s , d e d o r p s c e n t r a , h e t m i d d e n - e n k l e i n b e d r i j f e n d e vr i j e t i j d s e c o n o m i e .

R o l v a n d e o v e r h e i d i n d e n e t w e r k s a me n l e v i n g
D e e c o n o m i s c h e o p g a ve i s e e n s a m e n s p e l t u s s e n d e g e m e e n t e e n ve l e p a r t n e r s . D e h u i d i g e
n e t we r k s a m e n l e vi n g vr a a g t o m e e n a n d e r e r o l v a n d e o ve r h e i d e n e e n n i e u we we r k wi j ze . D a a r b i j
m a a k t d e b l i k va n b u i t e n o n d e r d e e l u i t va n h e t p r o c e s o m t e k o m e n t o t h e t d e f i n i ë r e n va n
o p g a ve n . O o k b i j h e t o p s t e l l e n va n d e ze e c o n o m i s c h e o p g a ve i s m e t d i ve r s e n e t we r k p a r t n e r s
g e s p r o k e n o ve r k e u ze s e n a c t i vi t e i t e n vo o r d e k o m e n d e j a r e n d i e l e i d e n t o t ve r n i e u wi n g e n
o n t wi k k e l i n g .
D e g e m e e n t e m a a k t o n d e r d e e l u i t va n h e t n e t we r k e n i s n i e t m e e r va n ze l f s p r e k e n d
i n i t i a t i e f n e m e r . B i n n e n h e t n e t we r k k a n d e g e m e e n t e i n b r e d e zi n e e n s t i m u l e r e n d e e n
f a c i l i t e r e n d e r o l ve r vu l l e n , m a a r i s e r vo o r a l o o k r u i m t e vo o r i n i t i a t i e ve n va n a n d e r e n . V a n u i t d e
n e t we r k e n d e r o l k a n d e g e m e e n t e d a a r b i j zo r g e n d a t p a r t i j e n e l k a a r we t e n t e vi n d e n e n k a n zi j d e
i n t e g r a l i t e i t e n u i t vo e r b a a r h e i d va n m a a t r e g e l e n e n i n i t i a t i e ve n s t i m u l e r e n e n b e wa k e n .
D e g e m e e n t e l i j k e i n s t r u m e n t e n d i e we vo o r h e t w e r k e n a a n d e e c o n o m i s c h e o p g a ve g a a n i n ze t t e n
p r e s e n t e r e n w e i n e e n U i t vo e r i n g s p r o g r a m m a E c o n o m i e 2 0 1 9 - 2 0 2 2 e n e e n d a a r va n a f g e l e i d
U i t vo e r i n g s p r o g r a m m a 2 0 2 0 . D i t d o e n we o p b a s i s va n h e t r e g u l i e r e b u d g e t vo o r e c o n o m i s c h
b e l e i d va n r u i m € 1 , 3 m i l j o e n .

Energie
Energieneutraal in 2040
O p b a s i s va n d e u i t g e s p r o k e n a m b i t i e va n d e g e m e e n t e r a a d , k i e s t d e g e m e e n t e W es t l a n d i n h e t
k o m e n d e W e s t l a n d E n e r g i e A k k o o r d vo o r ve r s n e l l i n g va n d e e n e r g i e t r a n s i t i e vo o r h e t g e h e l e
W es t l a n d , s a m e n m e t i n w o n e r s , g l a s t u i n b o u w , b e d r i j ve n e n s a m e n we r k i n g s p a r t n e r s . D a t b e t e k e n t
d a t we s t r e ve n n a a r e e n e n e r g i e n e u t r a a l W e s t l an d i n 2 0 4 0 . W e t t e l i j k m oe t u i t e r l i j k i n 2 0 5 0 9 5 %
C O 2 - r e d u c t i e ( o n o n t k o o m b a a r ) g e r e a l i s e e r d zi j n d o o r h e t f a c i l i t e r e n va n d u u r za m e
e n e r g i e b r o n n e n , i n f r a s t r u c t u u r e n b e s p a r i n g e n . W on i n g e n m o e t e n va n h e t a a r d g a s a f .

R o l v a n d e g e me e n t e
D e g e m e e n t e h e e f t e e n ( n o g we t t e l i j k o n g e d e f i n i e e r d e ) r e g i e r o l i n h e t o m ze t t e n va n w i j k e n va n
a a r d g a s n a a r a n d e r e d u u r za m e e n e r g i e b r o n n e n . D a a r n a a s t i s h e t a a n d e g e m e e n t e o m h e t
o p we k k e n va n d u u r za m e e n e r g i e zo ve e l m o g e l i j k b i n n e n h a a r g e m e e n t e g r e n ze n t e f a c i l i t e r e n .
W ij ze t t e n vo o r a l s n o g m a xi m a a l i n o p b o r g i n g va n h e t p u b l i e k e b e l a n g , i n n o va t i e e n r o b u u s t e
e n e r g i e s ys t e m e n vo o r a l l e d o e l g r o e p e n . W e m a ke n d a a r vo o r g e b r u i k v a n h e t we t t e l i j k e
i n s t r u m e n t a r i u m i n d e r u i m t e l i j k e o r d e n i n g , w e r k e n a c t i e f s a m e n m e t r e l e va n t e p a r t n e r s e n zi j n
e e n b e t r o u w b a r e ( i n f o r m a t i e ) p a r t n e r vo o r o n ze l o k a l e d o e l g r o e p e n .




                                                                                  19
                                                                                                                                                         19-0149164
</pre>

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<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>H e t W e s t l a n d E n e r g i e A k k o o r d s c h e t s t ve r s c h i l l e n d e s c e n a r i o ’ s . O p b a s i s va n d e a m b i t i e 2 0 4 0
e n e r g i e n e u t r a a l i s € 9 m i l j o e n b e n o d i g d , b i j d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n va n 9 5 % C O 2 - b e s p a r i n g i n
2 0 5 0 g a a n we u i t va n € 5 m i l j o e n . B i j d e f i n a n c i ë l e s t a r t p o s i t i e i s s t r u c t u r e e l € 1 , 2 m i l j o e n a l s
e xo g e e n e n o n o n t k o o m b a a r o p g e n o m e n .

Bereikbaarheid
W es t l a n d wi l i n 2 0 2 2 e e n g o e d b e r e i k b a r e , l e e f b a r e e n ve r k e e r s ve i l i g e g e m e e n t e zi j n vo o r
b e wo n e r s e n b e zo e k e r s . H i e r b i j s p e e l t d e i n ze t v a n i n n o va t i e ve e n s l i m m e m a a t r e g e l e n e e n
b e l a n g r i j k e r o l . I n 2 0 1 9 ve r s c h i j n e n d e Mo b i l i t e i t s vi s i e W e s t l a n d 2 0 3 0 me t e e n d o o r k i j k n a a r 2 0 4 0
e n h e t P r o g r a m m a B e r e i k b a a r W es t l a n d . V a n a f 2 0 2 0 b e g i n n e n we m e t d e u i t we r k i n g e n r e a l i s a t i e
va n d e o p g a ve n l a n g s vi j f t h e m a t i s c h e p r o g r a m m a l i j n e n :
1. Versterken robuuste infrastructuur;
2 . B e t e r e n H o o g w a a r d i g O p e n b a a r V e r vo e r , d o e l g r o e p e n ve r vo e r e n m a a t w e r k ve r vo e r ;
3 . D u u r za a m ve r s t e r k e n va n d e a g r o l o g i s t i e k e f u n c t i e ;
4 . V e r s t e r k t i n z e t t e n o p s l i m m e e n d u u r za m e b e r e i k b a a r h e i d e n o p m o b i l i t e i t s - e n
ve r k e e r s m a n a g e m e n t ;
5 . V e r b e t e r e n ve r k e e r s v e i l i g h e i d .
D e ze d r a g e n m e d e b i j a a n d e o ve r k o e p e l e n d e d o e l s t e l l i n g va n d e e c o n o m i s c h e a g e n d a 2 0 1 9 -
2 0 2 2 . Mo b i l i t e i t i s i m m e r s e e n e s s e n t i ë l e vo o r wa a r d e v o o r e e n e c o n o m i s c h s t e r k e n we l va r e n d
W es t l a n d .
H e t c o l l e g e w i l n a a s t d e r e g u l i e r e a c t i vi t e i t e n o p h e t g e b i e d va n m o b i l i t e i t e n b e r e i k b a a r h e i d i n
2 0 2 0 s p e c i f i e k i n ze t t e n o p d e vo l g e n d e t w e e za k e n :
-     H e t r e a l i s e r e n va n d e i n W es t l a n d g e l e g e n g e d e e l t e n va n m e t r o p o l i t a n e f i e t s p a d e n n a a r D e n
      Haag Centraal Station en Rotterdam Centraal Station.
-     D e p e r s o n e l e c a p a c i t e i t vo o r h e t t h e m a b e r e i k b a a r h e i d e n m o b i l i t e i t .

Metropolitane fietspaden Westland -Den Haag en Westland -Rotterdam
Snel en veilig naar werk of school
H e t c o l l e g e w i l o p k o r t e t e r m i j n d e i n W e s t l a n d g e l e g e n g e d e e l t e n r e a l i s e r e n va n t we e
m e t r o p o l i t a n e s n e l f i e t s p a d e n : va n N a a l d w i j k n a a r D e n H a a g C S e n va n N a a l d wi j k n a a r R o t t e r d a m
C S . D i t zo r g t v o o r e e n a a n zi e n l i j k k o r t e r e r e i s t i j d va n u i t W e s t l a n d n a a r d e ze T O P - l o c a t i e s . V a n u i t
Ma a s d i j k , N a a l d wi j k e n d e L i e r f i e t s j e b i n n e n 4 5 m i n u t e n p e r e - b i k e n a a r R o t t e r d a m C S e n va n ’ s
G r a ve n za n d e , H o n s e l e r s d i j k , K wi n t s h e u l , P o e l d i j k e n d e L i e r b e n j e b i n n e n 4 5 m i n u t e n p e r e - b i k e
o p D e n H a a g C S . O m g e k e e r d g e l d t d i t o o k vo o r g r o t e d e l e n va n D e n H a a g Z u i d we s t , R o t t e r d a m
W es t , S c h i e d a m , V l a a r d i n g e n e n Ma a s s l u i s . V a n d a a r u i t zi j n d e b e l a n g r i j k s t e b e d r i j ve n t e r r e i n e n i n
W es t l a n d ( H o n d e r d l a n d , W es t e r l e e , A B C W es t l a n d e n R o ya l F l o r a H o l l a n d ) p e r f i e t s b e t e r
bereikbaar.
D e m e t r o p o l i t a n e f i e t s p a d e n wo r d e n g e s c h i k t g e m a a k t o m ve i l i g m e t h o g e r e s n e l h e d e n t e k u n n e n
f i e t s e n . D e a a n l e g va n d e f i e t s p a d e n za l h e t g e b r u i k va n d e f i e t s / e - b i k e n a a r we r k , s c h o o l o f
r e c r e a t i e ve vo o r zi e n i n g s t i m u l e r e n e n t e g e l i j k e r t i j d d e g r o e i va n h e t a u t o ve r k e e r e n g e b r u i k va n
h e t we g e n n e t b e p e r k e n .

S a me n w e r k i n g e n k o s t e n
D e r e a l i s a t i e va n d e f i e t s p a d e n g e b e u r t i n s a m e n we r k i n g m e t a n d e r e w e g b e h e e r d e r s , zo a l s d e
MR D H , p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d , b e t r o k k e n g e m e e n t e n e n h e t R i j k . H e t W es t l a n d s e d e e l va n d e
m e t r o p o l i t a n e f i e t s p a d e n i s c i r c a t wa a l f k i l o m e t e r l a n g . D e k o s t e n vo o r u i t w e r k i n g e n r e a l i s a t i e
b e d r a g e n € 5 m i l j o e n . D e MR D H n e e m t 7 0 % vo o r h a a r r e k e n i n g , wa t d e k o s t e n vo o r W e s t l a n d
b e p e r k t t o t € 1 . 5 m i l j o e n ( 1 ) . Mo g e l i j k va l t d i t l a g e r u i t d o o r e e n b i j d r a g e va n d e p r o vi n c i e . D e ze
k o s t e n k u n n e n g e d e k t w o r d e n u i t d e m i d d e l e n zo a l s o p g e n o m e n i n h e t b e r e i k b a a r h e i d s f o n d s .
D e m e t r o p o l i t a n e f i e t s p a d e n m a k e n d e l e n u i t va n P r o g r a m m a B e r e i k b a a r W es t l a n d . Z o n d e r d e
f i e t s p a d e n wo r d t h e t m o e i l i j k e r o m d e a m b i t i e s o p h e t g e b i e d va n b e r e i k b a a r h e i d , l e e f b a a r h e i d ,
d u u r za a m h e i d e n ve r k e e r s ve i l i g h e i d t e r e a l i s e r e n . B e g i n n e n w e n i e t i n 2 0 2 0 , d a n m i s t d e
g e m e e n t e d e 7 0 % - b i j d r a g e va n u i t d e s u b s i d i e r e g e l i n g va n d e MR D H e n h e t s yn e r g i e vo o r d e e l va n
h e t s a m e n m e t a n d e r e w e g b e h e e r d e r s u i t w e r k e n e n r e a l i s e r e n va n d e ze f i e t s p a d e n .

                                                                                   20
                                                                                                                                                           19-0149164
</pre>

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<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Personele capaciteit
I n f r a s t r u c t u u r , m e e r s p e c i f i e k b e r e i k b a a r h e i d , i s e e n g r o t e o p g a ve vo o r W es t l a n d e n e e n va n d e
p r i o r i t a i r e t h e m a ’ s va n h e t c o l l e g e . E e n t h e m a d a t v r a a g t o m e e n i n t e g r a l e a a n p a k e n d a t e e n
b r e e d s c a l a v a n o n d e r w e r p e n o m va t , va n f i e t s p a d e n t o t a g r o l o g i s t i e k e n va n
ve r k e e r s c i r c u l a t i e p l a n n e n t o t ve r d u u r za m i n g . E r k o m e n g r o t e o n t w i k k e l i n g e n o p o n s a f , zo a l s d e
t o e n a m e va n h e t vr a c h t v e r k e e r , d u u r za a m h e i d ( m i n d e r u i t s t o o t ) , ve r h o g e n va n ve r k e e r s v e i l i g h e i d
e n l e e f b a a r h e i d , d e o p k o m s t va n s m a r t m o b i l i t y e n m e e r i n t e g r a a l we r k e n i n r e g i o n a l e
s a m e n we r k i n g s ve r b a n d e n .
O m a l d e ze o p g a ve n t e r e a l i s e r e n , i s m e e r c a p a c i t e i t d r i n g e n d n o o d za k e l i j k . W i j r a m e n h i e r vo o r i n
2 0 2 0 e e n b e d r a g va n € 1 9 8 . 5 0 0 ( 2 ) .

S a m e n va t t e n d f i n a n c i e e l b e e l d W e l v a r e n d W e s t l a n d


Tabel 7: totaal Sterke Samenleving (mutaties * € 1 mln.)
  Nr                 Omschrijving                                investering         2020            2021             2022            2023
  1 Aanleg twee metropolitane fietspaden                                1,500          0,000            0,010            0,490          0,870
     Dekking uit fonds bereikbaarheid                                                  0,000           -0,010           -0,490         -0,870
  2 Capaciteit bereikbaarheid                                                          0,199                0                0              0
TOTAAL                                                                                 0,199                  0                 0             0

Totaal financieel beeld wensen
H e t t o t a a l va n d e f i n a n c i ë l e we n s e n va n d e d r i e t h e m a ’ s i s i n o n d e r s t a a n d e t a b e l we e r g e g e ve n :


Tabel 8: totaal (mut aties * € 1 mln.)
  Nr                          Omschrijving                                   2020             2021                2022              2023
        Goed Toeven                                                             1,912           2,984                0,993             2,042
        Welvarend Westland                                                      0,199           0,000                0,000             0,000
        Sterke Samenleving                                                      0,879           0,030                0,030             0,030
TOTAAL                                                                          2,990           3,014               1,023               2,072




                                                                                21
                                                                                                                                                     19-0149164
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk : Financieel overzicht
I n d i t h o o f d s t u k va t t e n w e d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e g e m e e n t e W e s t l a nd s a m e n . D e ze
s a m e n va t t i n g i s o p g e b o u wd u i t d e f i n a n c i ë l e s t a r t p o s i t i e i n c l u s i e f d e e xo g e n e e n o n o n t k o o m b a r e
m u t a t i e s ( h o o f d s t u k 2 ) e n d e b e s t u u r l i j k e p r i o r i t e i t e n ( h o o f d s t u k 4 ) d i e wi j i n d e b e g r o t i n g 2 0 2 0 -
2 0 2 3 wi l l e n o p n e m e n .

Z e e r b e p e r k t e r u i mt e n i e u w e w e n s e n
D o o r d e n e g a t i e ve f i n a n c i ë l e s t a r t p o s i t i e é n d e b e h o e f t e o m e e r s t e e n i n t e g r a a l a f w e g i n g s k a d e r t e
h e b b e n zi j n d e b e s t u u r l i j k e p r i o r i t e i t e n b e p e r k t . A l s we n i e t i n g r i j p e n , l o o p t h e t t e k o r t o p d e
b e g r o t i n g d e k o m e n d e j a r e n o p t o t € 1 3 m i l j o e n i n 2 0 2 3 . D i t t e k o r t w o r d t vo o r e e n f l i n k d e e l
ve r o o r za a k t d o o r f a c t o r e n b u i t e n o n ze i n vl o e d s s f e e r , zo a l s d e k o s t e n vo o r d e j e u g d zo r g .
D i t b e t e k e n t d a t e r m o m e n t e e l g e e n / ze e r b e p e r k t e r u i m t e i s vo o r n i e u we i n ve s t e r i n g e n e n n i e u w
b e l e i d . W e m o e t e n e e r s t s t e vi g e k e u ze s m a k e n o m t e zo r g e n vo o r e e n s l u i t e n d
m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f . I e d e r e e n m e r k t h i e r va n d e g e vo l g e n : i n wo n e r s , b e d r i j ve n , v e r e n i g i n g e n e n
instellingen.

Blijvend in balans
I n h e t d e k k i n g s vo o r s t e l a a n h e t e i n d e va n d i t h o o f d s t u k b e s c h r i j ve n wi j d e m a a t r e g e l e n d i e
vo l g e n s o n s n o d i g zi j n o m e r g e z a m e n l i j k vo o r t e zo r g e n d a t o n ze f i n a n c i ë n o o k i n d e t o e k o m s t i n
b a l a n s b l i j ve n . E e n b a l a n s wa a r b i n n e n w e r u i m t e vi n d e n o m i n W e s t l a n d t e b e h o u d e n w a t w e
h e b b e n e n n i e u we a m b i t i e s r e a l i s e r e n .

5.1 Financiële startpositie.


D e f i n a n c i ë l e s t a r t p o s i t i e s l u i t zo a l s a a n g e g e ve n m e t e e n t e k o r t d a t o p l o o p t n a a r € 1 3 m i l j o e n i n
2 0 2 3 . D e o n d e r s t a a n d e t a b e l g e e f t h e t ve r l o o p i n a l l e j a a r s c h i j ve n we e r .


Tabel `9: financiële startpositie * € 1 miljoen)
 Omschrijving                                                  2020          2021         2022          2023

 Startsaldo (mjb. '19-'22)                                       1,000         0,279         0,413         0,413
 A: Mutaties FMP 2020-2022                                       1,258         0,701        -0,665        -1,173
 Saldo FMP                                                       2,258         0,980        -0,252        -0,760
 B: Mutaties exogeen & Onontkoombaar                           -13,145       -12,213      -12,422       -12,519
 Saldo FMP en exogeen & onontkoombaar                         -10,887       -11,233       -12,674       -13,279


5.2 Bestuurlijke keuzes WestlandProgramma


E e n a a n t a l d o s s i e r s i s v o l g e n s o n s d u s d a n i g g e w e n s t d a t w i j vo o r s t e l l e n o m d i e i n d e b e g r o t i n g
2 0 2 0 - 2 0 2 3 t e ve r w e r k e n . E e n u i t g e b r e i d e b e s c h r i j vi n g va n d i e o n d e r w e r p e n i s i n h o o f d s t u k 4 t e
vi n d e n . O n d e r s t a a n d e t a b e l g e e f t d a a r va n d e s a m e n va t t i n g .


Tabel 10: bestuurlijke prioriteiten * € 1 miljoen)




                                                                                    22
                                                                                                                                                          19-0149164
</pre>

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<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>N a ve r we r k i n g va n d e b e s t u u r l i j k e u r g e n t i e s o n t s t a a t o n d e r s t a a n d b e e l d :


Tabel 11: financieel beeld voor dekking * € 1 miljoen)




5 . 3 D e k k i n g s vo o r s t e l


B o ve n s t a a n d e t a b e l t o o n t a a n d a t d e d e k k i n g s o p g a ve s t r u c t u r e e l o p l o o p t n a a r r u i m € 1 5 m i l j o e n .
E e n f o r s e o p g a ve . O m d a t wi j d e ze o p g a ve vo r i g j a a r a l g e d e e l t e l i j k o p h e t n e t vl i e s h a d d e n , i s i n
d e a f g e l o p e n m a a n d e n e e n h e r o r i ë n t a t i e o p d e b e s t a a n d e b e g r o t i n g u i t g e vo e r d . D o e l h i e r va n i s
i n zi c h t e l i j k t e m a k e n w e l k e k e u ze s m o g e l i j k zi j n b i n n e n h e t h u i d i g e t a k e n p a k k e t e n d e h u i d i g e
b e g r o t i n g . D a a r m e e w i l l e n we r u i m t e vi n d e n vo o r n i e u we n o o d za k e l i j k e u i t g a ve n e n a m b i t i e s .

Heroriëntatie Cebeon
D e h e r o r i ë n t a t i e i s u i t g e vo e r d d o o r h e t o n d e r zo e k s b u r e a u C e b e o n e n u i t g e we r k t i n e e n
r a p p o r t a g e d i e o o k a a n d e r a a d i s ve r s t r e k t . C e b e o n h e e f t W e s t l a n d ve r g e l e k e n m e t
r e f e r e n t i e g e m e e n t e n e n d e i j k p u n t e n i n h e t g e m e e n t e f o n d s . H i e r u i t k o m t n a a r v o r e n d a t W e s t l a n d:

- m e e r u i t g e e f t a a n d e t a a k ve l d e n w e g e n / w a t e r , b e g r a a f p l a a t s e n e n o n d e r wi j s h u i s ve s t i n g .
- minder inkomsten uit belastingen/heffingen genereert dan andere gemeenten;
- m i n d e r u i t g e e f t a a n h e t t a a k ve l d s o c i a a l d o m e i n ;

Hogere uitgaven wegen en water
I n h e t k a d e r va n d e b e r e i k b a a r h e i d h e c h t d e g e m e e n t e W e s t l a n d wa a r d e e e n h e t b e vo r d e r e n va n
s n e l l e d o o r vo e r m o g e l i j k h e d e n va n p r o d u c t e n . C e b e o n c o n s t a t e e r t a l s g e vo l g h i e r va n h o g e r e
i n ve s t e r i n g e n vo o r a a n l e g e n o n d e r h o u d va n w e g e n . Z o wo r d t e r b i j v o o r b e e l d g e k o ze n vo o r
d u u r d e r e vo o r zi e n i n g e n ( m e e r s t r o o k s ) .

Mi n d e r i n k o ms t e n u i t b e l a s t i n g e n e n h e f f i n g e n
D e t a r i e ve n vo o r o n r o e r e n d e za a k b e l a s t i n g ( o zb ) vo o r wo n i n g e n e n n i e t - w o n i n g e n l i g g e n o n d e r h e t
g e m i d d e l d e va n d e r e f e r e n t i e g e m e e n t e n . D e t a r i e ve n zi j n r e s p e c t i e ve l i j k 1 0 % e n 3 0 % l a g e r .
V e r g e l e k e n m e t h e t l a n d e l i j k g e m i d d e l d e i s d e a f wi j k i n g b i j n i e t - w o n i n g e n n o g g r o t e r . O o k m a a k t
d e g e m e e n t e W e s t l a n d ge e n g e b r u i k va n i n k o m s t e n zo a l s p a r k e e r - e n r e c l a m e b e l a s t i n g . C e b e o n
s t e l t va s t d a t W e s t l a n d f l i n k i n ve s t e e r t i n b e r e i k b a a r h e i d e n d a a r m e e h e t b e d r i j f s l e ve n f a c i l i t e e r t
m a a r d a t d a a r r e l a t i e f l a g e ( b e l a s t i n g ) i n k o m s t e n / b i j d r a g e n t e g e n o ve r s t a a n . D e w e t t e l i j k e
vr i j s t e l l i n g va n o z b o p k a s s e n s p e e l t d a a r b i j e e n r o l .

L a g e r e u i t g a v e n s o c i a a l d o me i n
To t s l o t zi j n v o o r a l d e u i t g a ve n vo o r W m o l a g e r d a n b i j d e r e f e r e n t i e g e m e e n t e n , m e d e a l s g e vo l g
va n e e n l a g e r a a n t a l c l i ë n t e n . O o k t e n o p zi c h t e v a n h e t i j k p u n t i n h e t g e m e e n t e f o n d s g e e f t
W es t l a n d m i n d e r u i t . D i t i s vo o r a l zi c h t b a a r o p d e o n d e r d e l e n d i e a l s i n d s j a a r e n d a g i n d e
a l g e m e n e u i t k e r i n g zi j n o p g e n o m e n .


                                                                                     23
                                                                                                                                                             19-0149164
</pre>

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<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>V e r k l a r i n g d a a r v o o r i s d a t d e g e m e e n t e W e s t l a nd d i e b u d g e t t e n r a a m d e o p h e t n o o d za k e l i j k e
u i t g a ve n n i ve a u e n n i e t o p d e ve r d e l i n g b i n n e n d e A l g e m e n e U i t k e r i n g . D a t zi j n i m m e r s a l g e m e n e
m i d d e l e n d i e d e g e m e e n t e n o o k n a a r e i g e n i n zi c h t k a n i n ze t t e n . D e p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 o n t va n g e n
i n t e g r a t i e - e n d e c e n t r a l i s a t i e - u i t k e r i n g e n zi j n d a a r ve r vo l g e n s e e n - o p - e e n a a n t o e g e vo e g d . V o o r a l
h e t o n d e r d e e l j e u g d l a a t n u o p l o p e n d e t e k o r t e n zi e n .

K e u ze s u i t h e t v e r l e d e n
O p b a s i s va n h e t C e b e o n - r a p p o r t k u n n e n we c o n c l u d e r e n d a t o n ze u i t g a v e n l a s t i g t e b e ï n vl o e d e n
zi j n . D a a r w a a r d e g e m e e n t e W e s t l a n d a f wi j k t va n d e i j k p u n t e n g e m e e n t e f o n d s o f d e
r e f e r e n t i e g e m e e n t e n , zi t d a t n u m e e s t a l b e s l o t e n i n h o g e r e k a p i t a a l l a s t e n va n w e g e k e u ze s
( i n ve s t e r i n g e n ) i n h e t ve r l e d e n . D i t g e l d t b i j vo o r b e e l d vo o r we g e n e n o n d e r wi j s h u i s ve s t i n g . D i t
b e t e k e n t d a t w e d a a r o p n i e t o f p a s o p l a n g e r e t e r m i j n zo u d e n k u n n e n ‘ b e s p a r e n ’ . W e n e m e n d e ze
i n zi c h t e n u i t e r a a r d w e l m e e b i j t o e k o m s t i g e a f w e g i n g e n e n b e s l i s s i n g e n .

H o g e r e i n k o ms t e n
H e t b o ve n s t a a n d e l e i d t e r t o e d a t w e vo o r h e t c r e ë r e n va n r u i m t e vo o r n i e u we u i t g a ve n e n
a m b i t i e s o o k n a a r i n k o m s t e n ve r h o g e n d e m a a t r e g e l e n k i j k e n D o o r d a t d e g e m e e n t e W es t l a n d
ve e l a l l a g e r e t a r i e ve n h a n t e e r t d a n a n d e r e g e m e e n t e n , zi t d a a r vo l g e n s C e b e o n r u i m t e . O n ze
u i t g a n g s p u n t e n vo o r t e m a k e n k e u ze s zi j n :


      1.    t o e p a s s e n va n h e t p r o f i j t b e g i n s e l : e e n b i j d r a g e v r a g e n a a n d i e g e n e d i e o o k h e t m e e s t e
            b a a t h e e f t va n d e vo o r zi e n i n g ;
      2.    v e r d e l i n g va n d e l a s t e n : i e d e r e e n d r a a g t zi j n s t e e n t j e b i j ;
      3.    z o we l u i t g a ve n a l s i n k o m s t e n b e zi e n ;
      4.    vo o r k o m e n va n ‘ l u c h t ’ i n d e b e g r o t i n g e n d a a r m e e o n n o d i g e m a a t r e g e l e n .


D e ze u i t g a n g s p u n t e n l e i d d e n t o t h e t o n d e r s t a a n d e vo o r s t e l :


Tabel 12: dekkingsvoorstel (* € 1 miljoen)
omschrijving                                                                                       2020             2021             2022             2023
"Technisch"
1. Sturen op kapitaallasten                                                                               0,5              1,0              1,5              2,0
2. Overige technische oplossingen                                                                         0,8              0,9              1,0              1,0
Stelpost IBP
3. Inzet o.a. ter dekking ambities energietransitie                                                       2,0              2,0              2,0              2,0
Belastingen en heffingen
4. Belastingen en heffingen                                                                               4,1              5,2              5,6              5,6
Incidentele dekking
5. Sociaal Domein                                                                                         6,5              5,0              3,5              3,5
Overige uitgaven
6. Oud voor nieuw                                                                                            0             0,2              0,2              1,3
Totaal dekking                                                                                          13,9             14,3             13,8             15,4

Technische mutaties (1 en 2)
D e g e m e e n t e W e s t l a n d h e e f t e e n s t e vi g i n ve s t e r i n g s p r o g r a m m a . H e t i s o n ve r m i j d e l i j k d a t b i n n e n
d a t p r o g r a m m a g e d u r e n d e h e t j a a r ve r s c h u i vi n g e n o p t r e d e n , ve e l a l d o o r e xt e r n e f a c t o r e n . D i t
b e t e k e n t b i j v o o r b e e l d d a t i n ve s t e r i n g e n l a t e r o f m e e r g e f a s e e r d w o r d e n u i t g e vo e r d . D i t l e i d t t o t
e e n vo o r d e e l o p d e k a p i t a a l l a s t e n ( r e n t e e n a f s c h r i j vi n g ) . O m t e vo o r k o m e n d a t d i t vo o r d e e l p a s
i n d e j a a r r e k e n i n g zi c h t b a a r wo r d t , h e b b e n w e e e r d e r d e s t e l p o s t ‘ s t u r e n o p k a p i t a a l l a s t e n ’ i n d e
b e g r o t i n g o p g e n o m e n . D e ze s t e l p o s t i s i n h e t F M P a l l e j a r e n n i h i l . D e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d –
t o e zi c h t h o u d e r o p d e g e m e e n t e l i j k e b e g r o t i n g – a c c e p t e e r t d e ze s t e l p o s t u i t s l u i t e n d a l s
incidenteel dekkingsmiddel.

                                                                                   24
                                                                                                                                                           19-0149164
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>‘S t u r e n o p k a p i t a a l l a s t e n ’
H e t e f f e c t va n d e ze h a n d e l s wi j ze i s d a t wi j v r i j w e l m e t 1 0 0 % ze k e r h e i d k u n n e n ze g g e n d a t e r i n
d e j a a r r e k e n i n g e e n vo o r d e e l o p k a p i t a a l l a s t e n g a a t o n t s t a a n . E e n vo o r d e e l wa a r vo o r wi j d a n o p
b e g r o t i n g s b a s i s d e k k i n g s m a a t r e g e l e n h e b b e n g e n o m e n , b i j vo o r b e e l d i n d e vo r m va n
l a s t e n ve r z w a r i n g . D a t vi n d e n wi j ze e r o n g e we n s t . V a n d a a r d a t wi j vo o r s t e l l e n o m we d e r o m e e n
s t e l p o s t ‘ s t u r e n o p k a p i t a a l l a s t e n ’ i n d e b e g r o t i n g o p t e n e m e n . D e ze l o o p t o p n a a r € 2 , 0 m i l j o e n
in 2023. In de nadere uitwerking naar de begroting 2020 -2023 bekijken we hoe we dat precies
vo r m g e ve n , z o d a t we zo ve e l m o g e l i j k t e g e m o e t k o m e n a a n d e s t a n d p u n t e n va n d e p r o vi n c i e . E e n
va n d e m o g e l i j k h e d e n d a a r vo o r i s h e t i n s t e l l e n va n e e n i n ve s t e r i n g s - e n / o f k a p i t a a l l a s t e n p l a f o n d .

A n d e r e mo g e l i j k h e d e n
C e b e o n n o e m t n o g t we e t e c h n i s c h e m o g e l i j k h e d e n o m l a s t e n t e ve r l a g e n . D i t b e t r e f t e e n
ve r l e n g i n g va n d e a f s c h r i j vi n g s t e r m i j n o p we g e n n a a r 2 9 j a a r ( d e g e m e e n t e W es t l a n d h a n t e e r t
e e n t e r m i j n va n 2 5 j a a r , d e r e f e r e n t i e g e m e e n t e n g e m i d d e l d 2 9 j a a r ) e n e e n h o g e r e
k o s t e n t o e r e k e n i n g va n v e e g vu i l a a n h e t p r o d u c t r i o l e r i n g . B e i d e o n d e r w e r p e n l e ve r e n s a m e n
u i t e i n d e l i j k € 1 m i l j o e n o p . B i j d e ve r l e n g i n g va n d e a f s c h r i j vi n g s t e r m i j n v a n we g e n g e l d t d a a r b i j
d a t wi j j a a r l i j k s g o e d m o n i t o r e n o f d e ze a a n p a s s i n g va n d e t e r m i j n n o g a a n s l u i t b i j d e t e c h n i s c h e
l e ve n s d u u r va n d e we g e n .

Stelpost Interbestuurlijk Programma (3)
D e b e g r o t i n g 2 0 1 9 - 2 0 2 2 b e va t e e n s t e l p o s t d i e i s g e vo e d va n u i t h e t h o g e r e a c c r e s A l g e m e n e
U i t k e r i n g i n r e l a t i e t o t a f s p r a k e n o ve r h e t I n t e r b e s t u u r l i j k P r o g r a m m a ( I B P ) d a t h e t R i j k m e t
m e d e o ve r h e d e n h e e f t g e s l o t e n . D i t I B P b e va t a m b i t i e s d i e d e o ve r h e d e n s a m e n m o e t e n
r e a l i s e r e n . D e ze s t e l p o s t i s e e r d e r ve r l a a g d vo o r d e n e e r wa a r t s e a c c r e s b i j s t e l l i n g e n zo a l s d i e
vo l g e n u i t d e s e p t e m b e r - e n d e c e m b e r c i r c u l a i r e s 2 0 1 8 . H e t vo o r s t e l i s o m h e t r e s t a n t b e d r a g n u i n
t e ze t t e n vo o r d e o p g e n o m e n n o o d za k e l i j k e a c t i vi t e i t e n vo o r e n e r g i e t r a n s i t i e e n s o c i a a l d o m e i n .
D e ze a m b i t i e s s t a a n o o k i n h e t I B P . V o o r o ve r i g e a m b i t i e s u i t h e t I B P i s g e e n s p e c i f i e k e d e k k i n g
meer beschikbaar.

Belastingen en heffingen (4)
I n d e a f g e l o p e n j a r e n k o n d e n b u r g e r s e n b e d r i j v e n p r o f i t e r e n v a n d e g o e d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e va n
d e g e m e e n t e . Z o k o n d e h o n d e n b e l a s t i n g wo r d e n a f g e s c h a f t , zi j n g e e n n i e u we b e l a s t i n g e n
i n g e vo e r d e n b l e e f d e o n r o e r e n d e za a k b e l a s t i n g vr i j w e l g e l i j k o f d a a l d e z e l f s . O o k d e i n d e xe r i n g
( i n f l a t i e ) i s i n d e a f g e l o p e n vi e r j a a r ( v r i j we l ) n i e t d o o r g e vo e r d , w a t f e i t e l i j k n e e r k o m t o p e e n
t a r i e f s ve r l a g i n g va n 7 t o t 8 % .

Een bijdrage van iedereen
N u h e t t o e k o m s t i g g e zo n d h o u d e n va n d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e o m m a a t r e g e l e n vr a a g t , vr a g e n wi j
o n ze b u r g e r s , b e d r i j ve n e n i n s t e l l i n g e n o m d a a r o o k a a n b i j t e d r a g e n . N e t zo a l s w e g e za m e n l i j k
p r o f i t e e r d e n va n d e g o e d e t i j d e n . D a a r b i j p r o b e r e n wi j e e n zo e ve n w i c h t i g m o g e l i j k e ve r d e l i n g
d o o r t e vo e r e n . D i t b e t e k e n t o n d e r a n d e r e d a t w i j r e k e n i n g h o u d e n m e t d e s t e vi g e
t a r i e f s ve r h o g i n g d i e n o d i g i s o m d e a f va l s t o f f e n h e f f i n g k o s t e n d e k k e n d t e h o u d e n . O m d a t d e ze
t a r i e f s ve r h o g i n g d o o r o n ze i n w o n e r s w o r d t b e t a a l d , k i j k e n we vo o r a n d e r e b e l a s t i n g e n m e e r n a a r
h e t b e d r i j f s l e ve n . D i t s l u i t a a n b i j d e b e vi n d i n g e n va n C e b e o n .

W ij k o m e n d a n t o t h e t v o l g e n d e vo o r s t e l :
- V e r h o g i n g o zb wo n i n g e n 0 % i n 2 0 2 0 e n 1 , 5 % ( i n f l a t i e ) i n 2 0 2 1
- V e r h o g i n g o zb n i e t - w o n i n g e n 3 0 % i n 2 0 2 0 e n 1 , 5 % ( i n f l a t i e ) i n 2 0 2 1
- I n vo e r e n r e c l a m e b e l a s t i n g i n 2 0 2 1
- I n vo e r e n h o n d e n b e l a s t i n g i n 2 0 2 2

N a a s t d i t d e k k i n g s vo o r s t e l l e i d e n d e h o g e r e k o s t e n b i j a f va l e n r i o l e r i n g t o t t e k o r t e n o p d i e
producten.

                                                                                    25
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<pre>B i n n e n d e e e r d e r va s t g e s t e l d e u i t g a n g s p u n t e n v a n 1 0 0 % k o s t e n d e k k e n d h e i d b e t e k e n t d a t d a t o o k
d a a r t a r i e f s ve r h o g i n g e n n o o d za k e l i j k zi j n ( t a r i e f s t i j g i n g g e m i d d e l d n a a r v e r wa c h t i n g
r e s p e c t i e ve l i j k + 2 5 % a f v a l s t o f f e n h e f f i n g e n + 8 % r i o o l h e f f i n g ) .

I n h e t d e k k i n g s vo o r s t e l i s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e o n d e r s t a a n d e b e d r a g e n :


Tabel 13: overzicht extra inkomsten belastingen (* € 1 miljoen)
Omschrijving                                                                           2020               2021       2022           2023
OZB - woningen                                                                                  0          0,2060     0,2060         0,2060
OZB niet-woningen                                                                            4,05          4,2530     4,2530         4,2530
Begraafplaatsen                                                                                 0               0          0              0
Reclamebelasting                                                                                0          0,7500     0,7500         0,7500
Hondenbelasting                                                                                 0               0     0,4250         0,4250
Totaal                                                                                       4,05           5,209      5,634          5,634

U i t e r a a r d h e b b e n w i j d a a r b i j o o k g e k e k e n n a a r d e e f f e c t e n o p d e w o o n l a s t e n e n d e e f f e c t e n vo o r
d e b e d r i j ve n . D e o n d e r s t a a n d e t a b e l l a a t zi e n h o e d e wo o n l a s t e n zi c h i n 2 0 2 0 o n t wi k k e l e n b i j d e
g e r a a m d e s t i j g i n g va n d e t a r i e ve n i n 2 0 2 0 ( o zb 0 % , e e r s t e i n d i c a t i e a f v a l 2 5 % e n r i o o l 8 % ) :


A l s g e vo l g va n d e ve r h o g i n g va n d e a f va l s t o f f e n - e n r i o o l h e f f i n g s t i j g e n d e wo o n l a s t e n b i j e e n
g e m i d d e l d e wo n i n g w a a r d e m e t zo ’ n 8 t o t 1 0 % , e e n b e d r a g va n € 6 0 t o t € 7 5 p e r j a a r . B i j d e
b e g r o t i n g 2 0 2 0 - 2 0 2 3 za l e r e e n d e f i n i t i e f i n zi c h t i n d e c i j f e r s zi j n .


Tabel 14: verwachte ontwikkeling woonlasten (in €) bij gemi ddelde woningwaarde




V o o r d e b e d r i j f s l a s t e n b e t e k e n e n d e vo o r g e s t e l d e ve r h o g i n g e n ( o zb 3 0 % , i n d i c a t i e f r i o o l 8 % ) d e
vo l g e n d e o n t wi k k e l i n g v a n d e a a n s l a g b i j d e g e n o e m d e W O Z - wa a r d e n :


Tabel 15: verwachte ontwikkeling bedrijfslasten (in €)


             BEDRIJVEN                          aanslagbedrag                aanslagbedrag
                                                    2019                         2020
Waarde pand
eigenaar en gebruiker                aanslagbedrag
 €                           250.000 €       1.129,43 €                                1.409,21
 €                           500.000 €       2.079,18 €                                2.622,22
 €                         1.000.000 €       3.976,68 €                                5.049,24

H e t g r o o t s t e a a n d e e l n i e t - wo n i n g e n b e vi n d t zi c h i n d e k l a s s e t o t € 2 5 0 . 0 0 0 W O Z - wa a r d e . H i e r i s
s p r a k e va n e e n s t i j g i n g va n d e a a n s l a g m e t € 2 8 0 p e r j a a r .

Sociaal Domein (5)
D e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 8 l a a t zi e n d a t d e t e k o r t e n o p d e j e u g d zo r g f o r s o p l o p e n . W i j r a m e n h i e r vo o r
i n d e k o m e n d e j a r e n s t r u c t u r e e l e e n e xt r a b u d g e t va n € 7 m i l j o e n . I n h e t s o c i a a l d o m e i n vi n d t
m o m e n t e e l h e r i j k i n g p l a a t s ( zi e h o o f d s t u k 3 ) .


                                                                                      26
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<pre>O m e f f e c t e n va n h e r i j k i n g s m a a t r e g e l e n d e t i j d t e g e ve n d e k k e n w i j i n d e e e r s t e t we e j a a r h e t
t e k o r t s o c i a a l d o m e i n d e e l s m e t i n c i d e n t e l e m i d d e l e n . H i e r vo o r wi l l e n wi j o n d e r a n d e r e d e r e s e r ve
s o c i a a l d o m e i n , h e t b e s c h i k b a r e b e d r a g i n d e r e s e r ve w e r k & i n k o m e n e n h e t
j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t 2 0 1 8 i n ze t t e n . V a n u i t d e ze m i d d e l e n wi l l e n w i j € 1 1 , 5 m i l j o e n b e s c h i k b a a r
m a k e n t e r i n c i d e n t e l e d e k k i n g i n d e j a r e n 2 0 2 0 / 2 0 2 1 . I n d e j a r e n 2 0 2 2 e n ve r d e r r a m e n w i j e e n
d e k k i n g s b e d r a g va n € 3 , 5 m i l j o e n . D i t b e d r a g ve r w a c h t e n wi j t e r e a l i s e r e n d o o r e e n h o g e r e
R i j k s b i j d r a g e e n u i t k o m s t e n va n d e h e r i j k i n g s o p e r a t i e s .

O u d vo o r n i e u w ( 6 )
W ij h e b b e n i n h e t d e k k i n g s p l a n e e n t a a k s t e l l e n d b e d r a g ‘ o u d vo o r n i e u w’ o p g e n o m e n va n € 0 , 2
m i l j o e n i n 2 0 2 1 e n 2 0 2 2 e n € 1 , 3 m i l j o e n i n 2 0 2 3 . D e k o m e n d e m a a n d e n zu l l e n w i j o p b a s i s va n
d i t p r i n c i p e n a d e r e k e u z e s m a k e n e n a a n u vo o r l e g g e n .

5.5. Financieel totaalbeeld
I n d i e n h e t d e k k i n g s vo o r s t e l wo r d t o ve r g e n o m e n , o n t s t a a t h e t vo l g e n d e a f s l u i t e n d e f i n a n c i ë l e
beeld:


Tabel 16: afsluitend financieel beeld (* € 1 miljoen)
 Omschrijving                                                          2020            2021          2022           2023

 Startsaldo (mjb. '19-'22)                                                1,000            0,279       0,413          0,413
 A: Mutaties FMP 2020-2022                                                1,258            0,701      -0,665         -1,173
 Saldo FMP                                                                2,258            0,980      -0,252         -0,760
 B: Mutaties exogeen & Onontkoombaar                                   -13,145          -12,213      -12,422        -12,519
 Saldo FMP en exogeen & onontkoombaar                                  -10,887          -11,233      -12,674        -13,279
 C: Bestuurlijke urgenties                                               -2,990           -3,014      -1,023         -2,072
 Concept saldo Voorjaarsnota 2019                                      -13,877          -14,247      -13,697        -15,351
 D: Dekkingsvoorstel (*)                                                13,900            14,300     13,800          15,400
 Saldo VJN na dekkingsplan                                                0,023            0,053       0,103          0,049
 (*) Inclusief stelpost oud voor nieuw




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