<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Voorzitter,

We leven in een bijzondere tijd met veel onzekerheden. Deze onzekerheden benoemen
diverse fracties ook in hun inbreng, zowel de oorlogen, de onzekerheden in het sociale
domein, uitstel van besluiten door het vallen van het kabinet, de nog herstellende economie
na de coronacrisis en niet te vergetende stijgende prijzen waar iedereen mee te maken
heeft. Al deze onzekerheden hebben ook direct gevolgen voor de komende begroting.

Dit jaar hebben we voor het eerst een digitale begroting. Dit is een eerste stap in de
digitalisering van de planning & controlcyclus. Langzamerhand zullen wij alle planning &
control instrumenten in hetzelfde systeem integreren, waardoor het voor uw raad
eenvoudiger wordt om bijvoorbeeld verbanden te leggen tussen plannen en realisatie. .
Helaas waren er dit jaar problemen met de vormgeving van het boekwerk en ik begrijp dan
ook de reacties op het uitgebreide boekwerk. Gelukkig gaat het vandaag over de inhoud
van de begroting.

Afgelopen jaar hebben college en raad in de Werkgroep Financiën samengewerkt om
inzicht te krijgen in de keuzemogelijkheden voor de begroting 2024.In de werkgroep
hebben we stilgestaan bij de stofkamoperatie, die leverde 2 miljoen op. De oud voor nieuw
operatie leverde bijna 1 miljoen op. De opbrengst van realistischere investeringen bedraagt
ruim 1 miljoen lagere kapitaalslasten in 2024, oplopend naar 3,5 miljoen in 2027. Bij elkaar
een opbrengst van 4 tot 6,5 miljoen euro in 2027. In de Perspectiefbrief hebben we u
meegenomen in de keuzes die gemaakt kunnen worden om onze begroting niet alleen
sluitend te maken voor 2024, maar ook meerjarig, waarbij in beeld is gebracht hoe we het
tekort in de ravijnjaren kunnen oplossen. De opmerkingen van de fracties in de bespreking
van de perspectiefbrief op 5 juli hebben wij afgewogen en deels meegenomen in de
begroting. Over de maatregelen die wij willen nemen om invulling te geven aan de 2%
kaasschaaf, geven we u in onze reactie in eerste termijn meer duidelijkheid. De budgetten
voor de programma's zijn gesteld op 98% met uitzondering de kapitaalslasten, lasten waar
gelden van derden tegenover staan en lasten die worden gedekt door de tarieven
(kostendekkendheid). De bijstelling met 2% levert ongeveer 4,3 miljoen euro op en is als
volgt verdeeld over de programma's:

Prog. 1 Ruimtelijke ordening                      -83.000
Prog. 2 Volkshuisvesting                           -4.000
Prog. 3 Gebiedsontwikkeling                       -82.000
Prog. 4 Mobiliteit en economie                    -85.000
Prog. 5 Zorg, welzijn en cultuur               -1.891.000
Prog. 6 Openbare orde en veiligheid               -87.000
Prog. 7 Sport, onderwijs en recreatie            -187.000
Prog. 8 Openbare ruimte                          -578.000
Prog. 9 Politiek en bestuur                       -89.000
Prog. 10 Financiën en algemene dekkingsmiddelen -232.000
Prog. 11 Organisatie en overhead               -1.034.000


Het college zal de voortgang van de maatregelen 2 maandelijks monitoren en wij zullen u
regelmatig informeren in de werkgroep Financiën waarbij wij u ook op de hoogte houden
van de landelijke invloeden op het FMP, zoals de maatregelen vanuit het Rijk voor het
sociale domein en de ravijnjaren. We hebben in de werkgroep Financiën afgesproken dat
grote besluiten in het sociale domein eerst worden besproken in die werkgroep, om de
mogelijke gevolgen van een besluit goed te doorgronden. U hoort het al, de werkgroep
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Financiën gaat door, waarbij voortaan ook de grotere financiële vraagstukken uitgelegd en
besproken kunnen worden.


In het programma ruimtelijke ordening betekent de kaasschaaf dat er 83.000 euro minder
budget is, wat onder meer betekent dat wij minder inhuurkrachten willen inzetten voor de
afhandeling van de vergunningen, en bij de bestemmingsplannen zullen we meer
prioriteren. Hiermee is de 2% een haalbare opgave. Voor het programma 10 is er een
opgave van 232.000 euro. Dit zal gevonden worden door verdere digitalisering van de geo-
administratie en van invorderingskosten leges, minder inhuur en uitbesteding, maar ook het
verlagen en kritischer toewijzen van de stelposten.

Afgelopen donderdag heeft u het nieuwe Meerjaren Investeringsplan ontvangen. In het
MIP Nieuwe Stijl is het gelukt om de kapitaallasten te verminderen evenals de stelpost
kapitaalslasten uit de begroting te halen door investeringsbedragen op te nemen die zijn
gebaseerd op plannen (geen plan = geen geld) en door de plannen te koppelen aan de
beschikbare uitvoeringscapaciteit. De lijst A bevat de geactualiseerde ramingen en
planningen van nieuwe en in uitvoering zijnde investeringen waartoe al eerder is besloten.
Bijvoorbeeld vervangingsinvesteringen en investeringen die onderdeel uitmaken van het
GGP. De kapitaallasten van deze investeringen zijn verwerkt in het FMP en in december
behandelt uw raad het voorstel om de geactualiseerde kredieten voor deze investeringen te
autoriseren. Bij de B-lijst is er een driedeling. De eerste B-lijst zijn investeringen waarvan de
kapitaallasten zijn verwerkt in het FMP en waarbij wij u vragen om in de raadsvergadering
van december de benodigde kredieten te autoriseren. De kapitaallasten van de tweede B-
lijst zijn ook verwerkt in het FMP, maar wij zullen voor de kredieten nog met separate
raadsvoorstellen bij u langs komen. Dit betreffen, nieuwe scholen in Wateringen Noord, de
Hoogvlieger, De Expeditie, tijdelijke huisvesting Irenestraat, sportpark Verburch en
noodzakelijke maatregelen op de gemeentewerven. De derde B-lijst betreft investeringen
waarvoor de voorbereiding is gestart maar waarvan de keuze voor uitvoering een
onderdeel vormt van de integrale weging bij de Voorjaarsnota. De kapitaalslasten zijn
daarom niet verwerkt in het FMP. Dan als laatste de PIP-lijst. Daarop staan mogelijke
investeringen waarvan de plannen nog niet volledig zijn uitgewerkt evenals de dekking van
de kapitaalslasten. Dit geldt voor projecten zoals De Naald of de Flora Campus. Wij denken
met deze nieuwe lijsten de raad beter en frequenter te kunnen informeren over de voortang
en de grip op onze financiën te versterken, met meer transparantie en duidelijker inzicht in
wat en wanneer gerealiseerd gaat worden.

Voor de Flora campus ontwikkeling hebben wij afgesproken om u goed mee te nemen in de
grondexploitatie en de gemeentelijke investeringen die dit project vraagt, zoals het
vakcollege, de mobiliteitshub, de sporthal, het groen en de infra. Op dit moment wordt door
een onafhankelijk deskundige, een second opinion over de kosten van het project gemaakt
die wij met u en de auditcommissie zullen bespreken. Hierbij zullen wij ook in beeld
brengen wat deze investeringen betekenen voor de financiële huishouding van de
gemeente op korte en lange termijn waarbij de schuldpositie van de gemeente ook in beeld
zal worden gebracht conform het verzoek van Gemeente Belang Westland. Ook de vraag
van CU/SGP over actiever grondbeleid in projecten zal worden meegenomen, waarbij de
raad altijd betrokken wordt bij de besluitvorming.

Zoals eerder aangegeven is met deze realistischere begroting meer inzicht gegeven in de
investeringen, is de lucht uit de begroting gehaald middels de stofkam, de 2%
budgetreductie en de oud voor nieuw-operatie. In een tijd van stijgende kosten hebben wij
gemeend de OZB voor onze inwoners en bedrijven niet meer te verhogen dan met de cpi-
index van 4,2%.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Op de vraag van Westland Verstandig over de garanties kan ik u melden dat het risico van
deze verplichtingen zeer klein is. Er wordt daarom geen rekening mee gehouden bij de
berekening van het benodigde weerstandsvermogen. De gemeente kent directe garanties
en indirecte garanties. Wanneer onverhoopt directe garanties worden ingeroepen, is de
gemeente verplicht om in geval van directe garanties deze rente en
aflossingsverplichtingen over te nemen. De schade voor de gemeente wordt in dat geval
beperkt door de zekerheden die zijn verstrekt door de partijen voor wie de gemeente garant
staat. In geval van indirecte garanties is de gemeente gehouden om renteloze leningen te
verstrekken aan het waarborgfonds Sociale Woningbouw. De kans dat deze leningen niet
worden terugbetaald is klein, aangezien het waarborgfonds ook zekerheden heeft
gevestigd op de activa en deze kunnen worden uitgewonnen.

Afgelopen donderdagavond hebben wij met u gesproken over de vragen over
plattelandswoningen, de Hofzichtlaan en vervolg LOS-percelen. Op de vraag van Westland
Verstandig wanneer hierover besluitvorming komt heb ik u gemeld dat het ontwerp
bestemmingsplan plattelandswoningen nog dit jaar in de route gaat evenals het ontwerp
bestemmingsplan LOS 2. Over de linten zal het college binnenkort een keuze maken of de
Hofzichtlaan apart of als wijziging van beleid behandeld zal worden in verband met de
overige linten die we kennen in het tuinbouwgebied. Bij de besprekingen over het oplossen
van de oude strijdigheden is ook regelmatig gesproken over handhaving in het
buitengebied. Handhaving wordt altijd gedaan vanuit de gedachte of het de
tuinbouwontwikkeling verder belemmert, waarbij wij pragmatisch met meldingen willen
omgaan maar wel ook gehouden zijn aan vaststaand beleid.

Op de vragen van Gemeente Belang Westland over de overgangsregeling voor de
bestemmingsplannen kan ik u melden dat wij bij de volgende commissie ruimte een nieuwe
lijst geven waarop te zien is welke projecten nog onder het oude systeem gedaan zullen
worden en welke conform de nieuwe omgevingswet vallen onder de Buitenplanse
omgevings plan activiteit, Bopa.

Door meerdere fracties zijn er opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over de Berkenflat
en de verhuizing van de WOS. Zoals eerder gemeld wachten wij op de businesscase van
Arcade en Stol. Dit bepaalt ook hoe snel de verhuizing van de WOS moet worden geregeld.
Hierover zijn we nog in gesprek met de WOS. Middelen voor de verhuizing van de WOS
zijn geschat en opgenomen in de PIP waarvoor dus nog geen dekking is in de begroting.

Het CDA maakt een opmerking over de ruimtelijke puzzel. Dit is inderdaad een lastige
puzzel om uit te werken. Wij hebben als Haagse regio een pamflet met onze punten in de
zomer aangeleverd bij de provincie. De provincie heeft een ruimtelijk voorstel met duidelijke
afwegingen gestuurd aan de Staten van Zuid Holland. Wij bestuderen deze nog verder om
straks de positie van Westland en vooral ook onze tuinbouw daar goed in te borgen, maar
constateren in een eerste blik dat er nog weinig van over is genomen. Mogelijk zullen wij bij
behandeling van dit voorstel in de Staten de belangen van Westland en haar tuinbouw onze
inbreng herhalen en aansturen op verwerking in het ruimtelijk voorstel. Hierover zullen wij
natuurlijk u bijtijds informeren en op de hoogte houden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>