<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Datum                        30-04-2015
Nummer                       2015-06-
Datum commissievergadering   12-05-2015
Datum raadvergadering        26-05-2015


OPLEGGER

Registratienummer            2015-12537 / 15Z.002305
Onderwerp                    Financieel bericht 2014, ontwerpbegroting 2016 en
                             ontwerpmeerjarenbegroting 2016-2019 van de Veiligheidsregio
                             Haaglanden
Portefeuillehouder           Arnoud Rodenburg


Uiterste behandeldatum       26 mei 2015
(+reden)
Eerdere besluitvorming       27 mei 2014 (behandeling begroting 2015)


Samenvatting                 De VRH heeft haar financieel jaarbericht over 2014 ter kennisname naar
                             de gemeenteraad gezonden. De raad kan dit bericht voor kennisgeving
                             aannemen. Verder heeft de VRH het ontwerp van haar begroting 2016
                             en haar meerjarenbegroting 2016-2019 voor zienswijze aan de
                             gemeenteraad aangeboden. Met de ontwerpbegroting en het ontwerp
                             van de meerjarenbegroting kan worden ingestemd.
Te nemen besluit             1. het “Financieel Jaarbericht van de Veiligheidsregio Haaglanden
                                 2014” voor kennisgeving aan te nemen;
                             2. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2016 en de
                                 ontwerpmeerjarenbegroting 2016-2019 van de Veiligheidsregio
                                 Haaglanden (VRH);
                             3. de jaarlijkse gemeentelijke bijdragen voor de periode 2016-2019
                                 aan de VRH, zoals uiteindelijk definitief vastgesteld door het AB van
                                 de VRH, te verwerken in de begroting 2016 van de gemeente en in
                                 de meerjarenbegroting 2016-2019 van de gemeente.
Bijlagen                     Brief van het DB van de VRH van 15 april 2015
                             Financieel Jaarbericht VRH 2014
                             Accountantsrapport m.b.t. de jaarrekening VRH 2014
                             Ontwerpbegroting VRH 2016 tevens meerjarenbegroting 2016-2019
                             De kaderbrief van het AB van de VRH, die ten grondslag lag aan de
                             ontwerpbegroting
Advies commissie




Raadsbesluit                 o Akkoord / o Niet akkoord

                             opmerking:



                             Arjan de Vos                          Arnoud Rodenburg
                             griffier                              burgemeester




                                                                                *2015-12537*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inleiding
Het dagelijks bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) heeft u ter kennisname haar
“Financieel Jaarbericht Veiligheidsregio Haaglanden 2014” gezonden. Dit jaarbericht is door het
algemeen bestuur (AB) definitief vastgesteld. Daarnaast heeft het DB u haar ontwerpbegroting 2016
aangeboden. Dit ontwerp omvat tevens haar ontwerpmeerjarenbegroting 2016-2019. U heeft op
grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen respectievelijk de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Haaglanden de mogelijkheid uw zienswijze tegen het ontwerp kenbaar te maken. Wij
stellen u voor het financieel jaarbericht voor kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met de
voorliggende ontwerpbegroting.

Beoogd effect
Nadat de zienswijzentermijn is verstreken zal het AB van de VRH de begroting definitief vaststellen.
Na vaststelling is ook de bijdrage definitief bekend die de gemeente aan de VRH in 2016 moet
betalen. Zowel het financieel bericht als de ontwerpbegroting leiden niet tot ingrijpende financiële
gevolgen voor onze gemeente.

Argumenten
   1. Het financieel bericht geeft aan, dat 2014 in financiële zin positief is afgesloten. Wij hebben
      geen opmerkingen bij dit document.
   2. De VRH heeft haar ambities waargemaakt. De afgelopen jaren heeft zij de bestuurlijke
      opdracht om ingaande 2015 structureel 10% goedkoper te zijn waar gemaakt.
   3. De financiële gevolgen voor de gemeente voor 2016 zijn acceptabel en door de gemeente op
      te brengen.

Kanttekeningen
   1. De VRH heeft de grens bereikt als het gaat om het inboeken van efficiencyvoordelen. Dit houdt
      in dat het niet goed mogelijk zal zijn verdergaande bezuinigingen te realiseren. Zou dit
      opgelegd worden dat komen de veiligheid en het zorgniveau van de gemeenten en/of het
      personeel in het geding. Steeds is bestuurlijk als randvoorwaarde gesteld dat dit niet mag
      gebeuren.

Financiën
De financiële raming voor de jaren 2016 en later past bij eerdere verwachtingen. U kunt dat afleiden
uit de navolgende tabel. In deze tabel hebben wij onze meerjarenverwachtingen (bron:
gemeentebegroting 2015) afgezet tegen de voorliggende meerjarenbegroting van de VRH. Dat het
bedrag voor 2016 iets hoger is dan verwacht, heeft te maken met vier ontwikkelingen die genoemd
zijn op bladzijde 9 van de ontwerpbegroting.

Ten eerste de zogenaamde trend. De trendmatige verhoging wordt in de meerjarenraming niet
meegenomen, maar is tot nu toe wel elk jaar geheel of gedeeltelijk toegepast. Dat is een nadelige
ontwikkeling. De tweede ontwikkeling die de VRH meldt is financieel voordelig. Enkele ‘centrale’ taken
die door de Meldkamer ambulancezorg (MKA) werden uitgevoerd, zijn overgegaan naar de Regionale
Ambulance Voorziening (RAV). De MKA is een kostenpost van de VRH. De RAV niet. Een en ander
betekent minder kosten voor de VRH. De derde ontwikkeling heeft betrekking op de noodzakelijke
vernieuwing van de brandweer volgens het VRH-plan ‘Op Koers’. Daarvoor zijn financiële middelen
nodig. Het plan ‘Op Koers’ is bekend bij de gemeenteraad. Als vierde ontwikkeling noemen wij de
jaarlijkse wijziging van het (regionale) inwoneraantal. Het regionale budget volgt het regionale
inwoneraantal. Verder wijzigt elk jaar het inwoneraantal per gemeente en wijzigt daarmee ook de
onderlinge verdeling van (sommige) kosten.




                                                                                                        2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>De negatieve ontwikkelingen tezamen genomen met de positieve ontwikkeling leiden tot een stijging
van de gemeentelijke bijdrage voor onze gemeente met minder dan 1%.

                              2016               2017               2018               2019
Raming volgens                € 976.000,=        € 976.000,=        € 976.000,=        -
gemeentebegroting 2015
Raming volgens                € 985.000,=        € 985.000,=        € 985.000,=        € 985.000,=
ontwerpmeerjarenbegroting
2016-2019 van de VRH

Per inwoner gaat onze gemeente in 2016 € 52,67 betalen.

De financiële risico’s van de veiligheidsregio zijn beschreven in haar ontwerpbegroting op de
bladzijden 15 en 16. Die geven ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Na vaststelling van de begroting door het AB van de VRH is het aandeel van Midden-Delfland in het
totale begrotingsbedrag een verplichte bijdrage aan de veiligheidsregio. De ramingen voor de jaren
2016 tot en met 2019 moeten daarom ook in de gemeentelijke (meerjaren)begroting worden
opgenomen. In de geraamde bedragen voor 2017 en later is zoals gebruikelijk geen rekening
gehouden met trend en schommelingen in het inwoneraantal.

Communicatie
Er vindt geen bijzondere communicatie plaats.

Vervolgstappen
Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen zal het college het dagelijks bestuur van de VRH
daarover informeren.

Reactie college op commissiebehandeling




                                                                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>