<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                          Velllgheidsregio Haaglanden


             BRANDWEER                        GHOR           $      MKA




      Financieel Jaarbericht

Veiligheidsregio Haaglanden


                                 2 0 1 4




                                                                                   VI


                                                                                 as     p)

                                                                           4 « >




Bezoekadres Dedemsvaartweg 1 - 2545 AP Den Haag /   Postbus 52155 - 2505 CD Den Haag
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> INHOUDSOPGAVE




 Jaarverslag                                                         Pagina


 1.     Algemeen                                                          3
         1.1     Inleiding                                                3
        1.2      Leiding en bestuur                                       4
        1.3      Resultaten                                               5


 2.     Paragrafen                                                        6
        2.1      Gemeentelijke bijdrage                                   6
        2.2      Weerstandsvermogen en risicobeheersing                   6
        2.3      Bestemmingsvoorstel gerealiseerd resultaat              10
        2.4      Onderhoud kapitaalgoederen                              11
        2.5      Financiering                                            11
        2.6      Bedrijfsvoering                                         12
        2.7      Klachten                                               13
        2.8      Verbonden partijen                                     13


 Jaarrekening


 3.     Balans                                                          15
4.      Overzicht van baten en lasten                                   16
5.      Toelichting                                                     17
        5.1      Waarderingsgrondslagen                                 17
        5.2    Toelichting op de balans                                 19
        5.3    Toelichting op het overzicht van baten en lasten         27
        5.4    SiSa verantwoording                                      35
        5.5    Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WIMT)      37
        5.6    Ondertekening van de jaarrekening                        39
        5.7    Controleverklaring van de onafhankelijke accountant      40


Bijlagen


1.     Kostenverdeelstaat                                               44
2.     Personele sterkte en personeelslasten                            45
3.     Inkomensoverdrachten                                             46
4.     Treasury                                                         47
5.     Investeringsplan                                                 48
6.     Kosten overgangsregeling FLO                                     49
7.     Overzicht gebruikte afkortingen                                  50




Financieel jaarbericht V R H 2014                                             2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>  1. A l g e m e e n

  1.1 Inleiding

  Veiligheidsregio Haaglanden

 Dit is het financieel jaarbericht over het j a a r 2014 van de Veiligheidsregio Haaglanden
 gevestigd aan de D e d e m s v a a r t w e g 1 te Den H a a g . De V R H is een regionaal
 s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d v a n de gemeenten Delft, Den H a a g , L e i d s c h e n d a m - V o o r b u r g ,
 Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, W a s s e n a a r , Westland en Zoetermeer.

 De Gemeenschappelijk Regeling Veiligheidsregio Haaglanden is hét orgaan v o o r fysieke
 veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Haaglanden. D e z e
 organisatie omvat b r a n d w e e r z o r g , geneeskundige hulpverlening en de g e m e e n -
 schappelijke m e l d k a m e r . Alle activiteiten richten zich op het vergroten van veiligheid v a n
 de Haaglandse bevolking en de bezoekers v a n de regio.

 V e r b i n d e n d V a k m a n s c h a p in Veiligheid en Zorg

 Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) staat 24 uur per d a g , 7 dagen in de week klaar v o o r
 veiligheid en zorg in de regio. Zij bundelt hiervoor de krachten van verschillende partners
 o m s a m e n goed voorbereid te zijn op dagelijkse, m a a r ook op grootschalige incidenten
 en d e z e slagvaardig te bestrijden. Daarbij treedt de V R H op als regisseur bij het
 organiseren en uitvoeren v a n de hulpverlening.

 Doelstelling

De doelstelling v a n de V R H is verwoord in artikel 3 v a n de Gemeenschappelijke Regeling.
De V R H behartigt de belangen van de gemeenten ten aanzien van de o v e r g e d r a g e n
t a k e n op de volgende t e r r e i n e n :

     a.   brandweerzorg;
     b.   geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en r a m p e n ;
     c.   rampenbestrijding en crisisbeheersing;
     d.   het beheer van de gemeenschappelijke m e l d k a m e r .

Het doel van de Veiligheidsregio Haaglanden is de                        bestuurlijke               en    operationele
s l a g k r a c h t en daarbij de kwaliteit v a n de hulpverlening te v e r b e t e r e n .

De Veiligheidsregio Haaglanden bestaat uit:

    1. Brandweer Haaglanden (en m e l d k a m e r ) ;
    2. Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio ( G H O R ) ;
    3. M e l d k a m e r A m b u l a n c e z o r g (MKA).


Financieel jaarbericht

Dit j a a r v e r s l a g v o r m t m e t de j a a r r e k e n i n g het financieel jaarbericht van de
Veiligheidsregio H a a g l a n d e n . De inhoudelijke verantwoording over en toelichting op het
uitgevoerde beleid staan in het j a a r v e r s l a g . Dit jaarbericht bestaat uit een a l g e m e e n
d e e l , de balans en het overzicht van baten en l a s t e n , de toelichtingen en tot slot een
aantal bijlagen. Primair w o r d t het financiële resultaat v a n de V R H verantwoord e n
toegelicht in de j a a r r e k e n i n g . V o o r de evaluatie van de realisatie van de doelstellingen op
productniveau wordt v e r w e z e n naar paragraaf 5.3.




Financieel jaarbericht 2014 V R H                                                                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>  1.2 Leiding en bestuur


  Dagelijkse leiding Veiligheidsregio Haaglanden

 De c o m m a n d a n t brandweer, Esther Lieben, en regionaal geneeskundig c o m m a n d a n t , Ton
 van Dijk v o r m e n de dagelijkse leiding van de Veiligheidsregio Haaglanden. Esther Lieben
 heeft de dagelijkse leiding over de regionale brandweer, Ton van Dijk geeft leiding aan
 de G H O R en de MKA. Daarnaast hebben zij gemeenschappelijke verantwoordelijkheden,
 zoals personeel, financiën, informatievoorziening, c o m m u n i c a t i e , beleids- en bestuurs-
 ondersteuning en medezeggenschap.

 A l g e m e e n Bestuur van negen burgemeesters

 Het A l g e m e e n Bestuur bepaalt de hoofdlijnen v a n het regionale veiligheidsbeleid en stelt
 de daaruit voortvloeiende beleidsplannen vast. Verder neemt het A l g e m e e n B e s t u u r
 besluiten over onderwerpen als de begroting, de jaarrekening en het beheer van de
 organisatie.

 Het A l g e m e e n Bestuur van de V R H bestaat uit de negen burgemeesters van de regio:

 dhr. J . J . van A a r t s e n ,       burgemeester Den Haag (voorzitter).
 dhr. C . B . Aptroot,                  burgemeester Z o e t e r m e e r (plaatsvervangend voorzitter,
                                        portefeuille informatievoorziening en m e l d k a m e r ) .
 dhr. M J . Bezuijen                    burgemeester Rijswijk, (portefeuille rampenbestrijding           &
                                        crisisbeheersing).
 mw. F. Ravestein                       burgemeester Pijnacker-Nootdorp (portefeuille
                                        acute zorg).
 dhr. J . T h . H o e k e m a ,         burgemeester W a s s e n a a r (portefeuille GHOR en P&O).
 dhr. A J . Rodenburg,                  burgemeester Midden-Delfland (portefeuille financiën),
 dhr. J . W . v a n der Sluijs,         burgemeester Leidschendam-Voorburg (portefeuille
                                        g e m e e n t e n / O r a n j e Kolom),
dhr. J . van der Tak,                   burgemeester Westland (portefeuille brandweer),
dhr. G . A . A . Verkerk,               burgemeester Delft.

Het n e m e n van besluiten door het A l g e m e e n Bestuur vindt plaats op basis v a n een
gewogen s t e m v e r d e l i n g * i te w e t e n :

a.   gemeenten       <   3 0 . 0 0 0 inwoners                       1 stem;
b.   gemeenten       >   3 0 . 0 0 0 tot 9 0 . 0 0 0 inwoners       2 stemmen;
c.   gemeenten       >   9 0 . 0 0 0 tot 150.000 inwoners           3 stemmen;
d.   gemeenten       >   1 5 0 . 0 0 0 tot 3 0 0 . 0 0 0 inwoners   4 stemmen;
e.   gemeenten       >   3 0 0 . 0 0 0 inwoners                     5 stemmen.

Voor de vaststelling van het aantal inwoners van de betrokken gemeente(n) w o r d t
uitgegaan van de per 1 januari van het voorafgaande j a a r d o o r het Centraal Bureau v o o r
de Statistiek o p e n b a a r g e m a a k t e bevolkingscijfers.


Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur wordt g e v o r m d door dhr. J . J . van Aartsen (vrz.), dhr. C . B . A p t r o o t
( p l v . v r z . ) , dhr. A J . Rodenburg (portefeuille financiën) en dhr. J.Th. H o e k e m a
(portefeuille P&O).




*1 Gemeenschappelijke Regeling VRH; artikel 8.



Financieel jaarbericht 2014 V R H                                                                        4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>  1.3 Resultaten

  Het gerealiseerde resultaat over het j a a r 2 0 1 4 bedraagt voordelig                        €           3.578.000

  Het behaalde resultaat ligt in de lijn met het in de bestuurlijke marap 2 0 1 4
  gerapporteerde verwachting. Mede door de effecten v a n de bezuinigingsmaatregelen,
  w a a r o n d e r de selectieve vacaturestop ingaande 2 0 1 1 , is het resultaat behaald.

  Het voordelige resultaat 2014 is op hoofdlijnen s a m e n g e s t e l d uit de volgende posten:

 Taakstelling                                                                                voordelig € 3,9         min.

  De j a r e n 2 0 1 0 - 2014 stonden v o o r de brandweer in het teken van ' O p k o e r s ' en
 ' O v e r s t a g ' . Via de z o g e n a a m d e werkpakketten is veel bereikt. Eén uniform rooster v o o r
 de hele regio en een efficiënte spreiding v a n materieel en personeel v o o r een optimale
 d e k k i n g met behoud van slagkracht. In het kader van de organisatieontwikkeling is v a n a f
 1 j a n u a r i 2014 gewerkt met een nieuw organisatiemodel. Gedurende het j a a r is gewerkt
 aan de optimalisering van de bedrijfsvoering. Via deze maatregelen is het gelukt de
 voorbereiding op de bezuinigingstaakstelling van 1 0 % waarvoor de Brandweer staat
 ingaande 2 0 1 5 te realiseren.

 De s p e e r p u n t e n 'in c o n t r o l ' en ' o m b u i g e n ' hebben veel aandacht g e k r e g e n . Mede
 hierdoor is de vernieuwing v a n de brandweer via het draaien van pilots wel ingezet, m a a r
 niet afgerond. Hoewel de bezuiniging van 1 0 % financieel is gerealiseerd, heeft dit e r v o o r
 g e z o r g d dat het op diverse onderdelen 'schuurt'. O m ervoor te zorgen dat de
 operationele bedrijfsvoering en d a a r m e e het veiligheidsniveau structureel gewaarborgd is
 e n blijft, is tijd nodig om de bezuiniging d u u r z a a m in te regelen en de reeds ingezette
 v e r n i e u w i n g v e r d e r te i m p l e m e n t e r e n . In dit kader wordt in voorliggende j a a r r e k e n i n g
 voorgesteld de resterende bestemmingsreserve ' B r a n d w e e r 2 0 1 5 ' hiervoor te r e s e r v e r e n .
 Definitieve besluitvorming hierover volgt in het tweede kwartaal 2 0 1 5 .

 Incidentele inhuur m e l d k a m e r (s)                                                      nadelig € 0,4        min.

V o o r de m e l d k a m e r was 2 0 1 4 een bijzonder jaar. Na de ingebruikname in 2013 v a n de
nieuwe m e l d k a m e r in H a a g l a n d e n , is het afgelopen j a a r de m e l d k a m e r van Hollands-
Midden naar de Yp verhuisd. Hiermee is in Haaglanden e n Hollands-Midden al sprake v a n
één m e l d k a m e r , vooruitlopend op de transitie van 25 naar 10 m e l d k a m e r s in de
Landelijke M e l d k a m e r Organisatie.

V a n w e g e de selectieve vacaturestop, ook in relatie tot de s a m e n v o e g i n g , was het v o o r d e
 m e l d k a m e r ( s ) tijdelijk nodig met externen te w e r k e n . Daarnaast was met n a m e bij de
M K A s p r a k e v a n een hoog niet werk gerelateerd z i e k t e v e r z u i m . De continuïteit van het
m e l d k a m e r - r o o s t e r maakte de (duurdere) externe inhuur noodzakelijk. Dit heeft geleid
t o t tekorten bij de MKA van € 0,3 min en bij de R A C v a n € 0,1 m i n .

N u c l e a r Security S u m m i t (NSS)                                                       nadelig € 0,1        min.

De N S S top betekende v o o r de V R H aanzienlijke inspanningen. De extra uitgaven v o o r de
V R H bedroegen c a . € 0,5 min. V o o r het grootste deel zijn die uitgaven gedekt vanuit de
h i e r v o o r bestemde reserve BDuR. Met n a m e bij de G H O R is nog s p r a k e van een nadelig
saldo v a n € 0,1 m i n .

O n v o o r z i e n niet nodig                                                             voordelig € 0,2          min.

In de gemeentelijke bijdrage is een bedrag v a n € 0 , 1 5 per inwoner, ofwel € 1 6 0 . 0 0 0
o p g e n o m e n voor onvoorziene uitgaven. Het A B heeft niet besloten deze post aan te
wenden.




Financieel jaarbericht 2014 V R H                                                                                        5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>  2. Paragrafen

  2.1 Gemeentelijke bijdrage

  De gemeentelijke bijdrage 2 0 1 4 was begroot op € 8 0 . 6 6 6 . 0 0 0 , - In deze bijdrage is o.a.
  een post onvoorzien o p g e n o m e n van € 0,15 per inwoner. O m d a t het A B niet besloten
  heeft deze bijdrage in 2014 aan te w e n d e n , is deze derhalve niet gefactureerd. De
  werkelijke bijdrage 2014 is vastgesteld op € 8 1 . 4 4 6 . 0 0 0 , - Het verschil wordt onder
  andere veroorzaakt door de nacalculatie van de overgangsregeling FLO en de vergoeding
  voor de o v e r e e n g e k o m e n huur voor de kazernes in de gemeente W e s t l a n d . De bijdrage
  per g e m e e n t e over het j a a r 2 0 1 4 ziet er grafisch als volgt uit.

  Grafiek 1) Gemeentelijke bijdrage 2014.

                            Gemeentelijke bijdragen 2014
                                    11%
                                            9%
                                                                                 • Delft
                                                                                 • Den Haag
                                                                                 • Leidschendam-Voorburg
                    3%
                                                                                • Midden-Delfland
                  5%                                                            • Pijnacker-Nootdorp
                  4%                                                            • Rijswijk
                                                                                • Wassenaar
                   1%
                                                                                • Westland
                                                                                eZoetermeer
                          7%                          52%




 2.2 W e e r s t a n d s v e r m o g e n en risicobeheersing.

Algemeen

In deze paragraaf wordt u geïnformeerd over potentiële risico's en de vertaling van deze
risico's tot een acceptabel w e e r s t a n d s v e r m o g e n . R i s i c o m a n a g e m e n t is het bewust
w o r d e n , identificeren, kwantificeren en beheersen van relevante risico's. De risico's
worden 2x per jaar geïnventariseerd en geactualiseerd. Vervolgens wordt bepaald of het
hier door reserves afgedekte, of niet afgedekte risico's betreft. V o o r de niet afgedekte
risico's dient een weerstandscapaciteit te worden a a n g e h o u d e n . De rapportage wordt u
aangeboden via de bestuurlijke m a r a p , de jaarrekening en de begroting.

Weerstandscapaciteit

Op basis van risico-identificatie en de risicomatrix is het benodigde w e e r s t a n d s v e r m o g e n
b e r e k e n d . Uitgangspunt hierbij is de statische benadering die ervan uitgaat dat de risico's
zich niet allemaal tegelijk en in hun m a x i m a l e o m v a n g v o o r zullen d o e n . De
weerstandscapaciteit binnen de V R H bestaat uit de algemene reserve. Deze reserve dient
ter dekking van geïdentificeerde risico's v a n materiële o m v a n g . Risico's met een beperkt
financieel beslag worden gedekt uit de lopende exploitatie en de post o n v o o r z i e n . De
toevoeging van een voordelig resultaat aan de algemene reserve is regel tot de a l g e m e n e
r e s e r v e het m a x i m u m heeft bereikt v a n 1% van de begrotingsomzet. De post
o n v o o r z i e n , groot € 1 6 0 . 0 0 0 , is gebaseerd op € 0,15 per inwoner. Daarnaast wordt de
weerstandscapaciteit g e v o r m d door de d e e l n e m e n d e gemeenten die garant s t a a n v o o r de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden.




Financieel jaarbericht 2014 V R H                                                                            6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>  Tabel 1) Overzicht samenstelling weerstandscapaciteit.                                        (bedragen * € 1.000)
  ! Reserves                                                                                                  2014
   A l g e m e n e reserve                                                                                     1.152
  ' Weerstandscapaciteit                                                                                       1.152


  De berekening van de benodigde weerstandscapaciteit;



 Tabel 2) Berekening benodigde weerstandscapaciteit.                                            (bedragen * € 1.000)

 ' Risico's versus weerstandscapaciteit                                                                        2014

  Transitie landelijke meldkamerorganisatie                                                                      420

  Ontwikkelingen C A O "1KB v a k a n t i e g e l d "                                                             370

  Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers                                                                    260

  Aansprakelijkheid dienstverlening                                                                               174

  Herijking BDuR                                                                                                  122

  G e m i d d e l d werkgeversrisico W G A / W W                                                                 100

  Totale geïdentificeerde niet afgedekte risico's                                                              1.446

  G e w e n s t e weerstandscapaciteit                                                                         1.446

  Beschikbare weerstandscapaciteit                                                                             1.152




Risico's:
De V R H onderkent risico's. Een aantal risico's is afgedekt via hiervoor g e v o r m d e r e s e r v e s
c . q . v o o r z i e n i n g e n . Kleinere risico's zijn afgedekt door de post onvoorzien dan wel d o o r
de a l g e m e n e reserve. Hieronder is a a n g e g e v e n welke risico's de V R H onderkent en in
h o e v e r r e , indien dit risico zich voordoet,                  een beroep wordt gedaan op de
weerstandscapaciteit.

Ten opzichte v a n de vorige risico-inschatting in de bestuurlijke marap over het l h a l f j a a r       e




2 0 1 4 is het risico ' B r a n d w e e r 2 0 1 5 en o m b u i g i n g e n ' v e r v a l l e n . De ombuigingen zijn
gerealiseerd en naar verwachting is er geen s p r a k e m e e r van een risico van materiële
o m v a n g . Nieuw is het risico Ontwikkelingen C A O " 1 K B v a k a n t i e g e l d " .

 Transitie landelijke                 meldkamerorganisatie
D e Minister v a n V&J is opgeroepen o m te k o m e n tot een landelijke m e l d k a m e r o r g a n i s a t i e
( L M K O ) onder direct beheer van de Minister z e l v e , w a a r a a n een macro-taakstelling is
gekoppeld van €                    50 miljoen structureel ( v a n a f 2 0 1 4 oplopend naar 2 0 2 1 ) . In e e n
t r a n s i t i e a k k o o r d zijn vertegenwoordigers van Veiligheidsregio's, Nationale Politie,
A m b u l a n c e z o r g N e d e r l a n d , Ministeries VenJ e n V W S de wijze waarop de huidige
m e l d k a m e r s v a n de veiligheidsregio's migreren en o v e r g a a n naar de nieuwe landelijke
meldkamerorganisatie overeengekomen.

A l s eerste stap in de transitie is een nulmeting uitgevoerd die inzicht geeft in de feitelijke
situatie van de m e l d k a m e r H a a g l a n d e n . Inmiddels is de m e l d k a m e r H o l l a n d s - M i d d e n
f y s i e k verhuisd naar de m e l d k a m e r H a a g l a n d e n . De vervolgstappen in de transitie
m o e t e n duidelijkheid g e v e n over mogelijke incidentele frictiekosten en de wijze v a n
financieel afrekenen. Conform een verdeelsleutel zijn de totale transitiekosten v o o r d e
V R H berekend op € 4 2 0 . 0 0 0 .




Financieel jaarbericht 2014 V R H                                                                                    7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>  Ontwikkelingen   CAO "1KB      vakantiegeld"
  In het cao akkoord zijn v o o r 2016 afspraken gemaakt over een individueel keuze budget
  (1KB). In dit kader bestaat voor medewerkers de mogelijkheid om het vakantiegeld
  maandelijks uit te laten betalen, in plaats van de in 12 m a a n d e n opgebouwde jaarlijkse
  uitkering in mei. Er van uitgaande dat een percentage van de medewerkers hier v o o r
  kiest is sprake van een eenmalige lastenverzwaring. Het risico is berekend op € 3 7 0 . 0 0 0 .

 Ontwikkelingen    vrije instroom    vrijwilligers
 De V R H hecht eraan de brandweerzorg in Haaglanden te blijven verzorgen met vrije
 instroom vrijwilligers. De komende jaren is voorzien in werving van vrijwilligers om het
 aantal op peil te b r e n g e n . Gezien de landelijke terugloop in aantallen vrijwilligers
 onderkent de V R H het risico dat de werving niet volledig zal slagen. Het risico is
 berekend op € 2 6 0 . 0 0 0 .

 Aansprakelijkheid     dienstverlening
 De dienstverlening van de V R H is vastgelegd in procedures. Zo zijn kwaliteit en
 kwantiteit v a n de dienstverlening geborgd. Mocht de kwaliteit van de dienstverlening
 onverhoopt tekort s c h i e t e n , dan is dit risico deels afgedekt via een WA v e r z e k e r i n g . De
 ervaring leert dat er sprake is van een restrisico (juridische kosten e t c ) . In het geval van
 een grieppandemie is de kwantiteit een risico. In dat geval wordt enerzijds de z o r g v r a a g
 groter, anderzijds valt veel personeel wegens ziekte uit. Het risico is deels afgedekt door
 het Draaiboek Grieppandemie en Afschaalmodel Brandweer. Het risico wordt g e r a a m d op
 € 174.000.

 Herijking BDuR
 Momenteel herijkt de minister van B Z K de grondslagen voor de BDuR uitkering. Dit zou
 mogelijk een lagere uitkering voor de V R H tot gevolg kunnen hebben. Daarnaast is in
 regio Haaglanden s p r a k e van bijzondere ' e v e n e m e n t e n ' zoals afgelopen j a a r de N S S - t o p .
 Hierdoor v o r m t zich het risico dat de B D u R - m i d d e l e n niet toereikend zijn. Het risico is
 berekend op € 1 2 2 . 0 0 0 .

Gemiddeld werkgeversrisico            WGA/WW
Voor de gevolgen v a n arbeidsongeschiktheid van m e d e w e r k e r s , het werkgeversrisico
W G A , is de V R H eigen risico drager. Dit is financieel voordeliger dan het volledig te
v e r z e k e r e n . Echter deze keuze brengt wel een restrisico met zich mee. V o o r de gevolgen
v a n de werkeloosheid wet is de V R H verplicht eigen risicodrager, dit betreft zowel
tijdelijke als vaste m e d e w e r k e r s . De V R H neemt momenteel tijdelijk w e r k n e m e r s in
dienst, dit verhoogt het risico. Het totale beslag op het w e e r s t a n d s v e r m o g e n is berekend
op € 1 0 0 . 0 0 0 .

 Overgangsregeling         FLO
 De V R H realiseert zich dat de ontwikkeling ten aanzien v a n verhoging van de
 pensioenleeftijd gevolgen heeft voor de overgangsregeling. Naar verwachting zal dit geen
extra kosten v o o r de w e r k g e v e r tot gevolg h e b b e n , wel zal het vertrek uit de organisatie
v e r t r a g e n . Een andere ontwikkeling is de afschaffing van de levensloopregeling. Tot 1
j a n u a r i 2022 kan nog worden ingelegd en o p g e n o m e n , daarna wordt de regeling
stopgezet.           Het FLO overgangsrecht              maakt    gebruik   van de fiscaal       gunstige
levensloopregeling v o o r het sparen van volledig 3 j a a r levensloop. Wat het afschaffen
v a n de levensloopregeling betekent voor het FLO - overgangsrecht is nog niet b e k e n d .
Landelijk wordt dit t h e m a besproken en uitgewerkt. De kosten van de overgangsregeling
FLO worden ieder j a a r op nacalculatie basis afgerekend met de betreffende g e m e e n t e .
Reden is dat de individuele gemeenten op verschillende manieren de kosten van de
overgangsregeling b e r e k e n d e n . G e m e e n t e n dragen individueel zorg v o o r een voorziening
v o o r d e z e kosten. In die zin is er v o o r de V R H geen sprake v a n een financieel risico.




Financieel jaarbericht 2014 V R H                                                                             8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>  Weerstandsvermogen

 Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit
 en alle gekwantificeerde risico's w a a r v o o r geen voorzieningen zijn g e v o r m d en die van
 materiële betekenis kunnen zijn. Deze ratio bedraagt 0.80 ( 1 . 1 5 2 / 1 . 4 4 6 ) en dit betekent
 dat het weerstandsvermogen " m a t i g " is. Volledigheidshalve de toevoeging dat als risico's
 zich onverhoopt en tegelijkertijd voordoen en in de m a x i m a l e o m v a n g , die de gewenste
 weerstandscapaciteit te boven g a a n .



                                               1.152 (beschikbare weerstandscapaciteit)
 Ratio w e e r s t a n d s v e r m o g e n =                                                = 0.80
                                               1.446 (Gewenste weerstandscapaciteit)




 Tabel 3) Ratio weerstandsvermogen (x) betekenis
 [ Betekenis                                                         ..ftatto
  Uitstekend                                                                                      <2,0
  Ruim voldoende                                                                       1,4 < X < 2,0
  Voldoende                                                                            1,0 < X < 1,4
  Matig                                                                                0,8 < X < 1,0
  Onvoldoende                                                                          0,6 < x < 0,8
  Ruim onvoldoende                                                                               < 0,6




Samengevat:

Door actualisatie van de risico's (vervallen ' B r a n d w e e r 2 0 1 5 en o m b u i g i n g e n ' e n
t o e v o e g e n ' C A O ontwikkeling "1KB vakantiegeld'") is het totaal niet afgedekte risico's
v e r g e l e k e n met de vorige rapportage groter g e w o r d e n . In totaal is sprake van een
restrisico van € 1.446.000. De ratio w e e r s t a n d s v e r m o g e n is ' m a t i g ' . A l s het
bestemmingsvoorstel v o o r het gerealiseerde resultaat door het A l g e m e e n Bestuur w o r d t
o v e r g e n o m e n , dan komt de ratio w e e r s t a n d s v e r m o g e n uit op V o l d o e n d e ' .




Financieel jaarbericht 2014 V R H                                                                        9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>  Grafiek 2) Ontwikkeling algemene reserve vanaf 2010.                                                (x € 1.000)

                            Ontwikkeling algemene reserve
                  -179          491           997            1.688             1.152
    2.000


    1.500


    1.000
                                                                                             l Algemene reserve




                              •
        500




                              2011          2012             2013              2014

     -500



 De a l g e m e n e reserve heeft zich sinds 2 0 1 0 positief ontwikkeld. Ingaande 2 0 1 2 is d e
 algemene reserve afgestemd op de geïdentificeerde risico's en daarmee was d e ratio
 w e e r s t a n d s v e r m o g e n V o l d o e n d e ' . In 2 0 1 4 is het weerstandsvermogen na actualisatie
 van de risico-inschatting als " m a t i g " gekwalificeerd. A a n het A B wordt voorgesteld e e n
 deel v a n het resultaat 2 0 1 4 te gebruiken o m het weerstandsvermogen op v o l d o e n d e
 niveau te b r e n g e n .


 2.3 Bestemmingsvoorstel gerealiseerd resultaat


Het te b e s t e m m e n resultaat van de rekening bedraagt                                      € 3.578.000

Het A B zal bij het vaststellen             v a n de j a a r r e k e n i n g   een besluit   nemen    over   de
bestemming.


Het voorstel i s :

    >     een bedrag v a n € 294.000 toevoegen a a n d e algemene reserve o m hiermee het
          w e e r s t a n d s v e r m o g e n op voldoende niveau te brengen.

    >     een bedrag v a n € 3.124.000 terug te betalen a a n de in 2 0 1 4 in de G R
          participerende gemeenten.

    >     de post onvoorzien v a n € 160.000 niet in rekening te brengen. Gelet o p het
          resultaat 2 0 1 4 is de post onvoorzien niet b e n o d i g d .




Financieel jaarbericht 2014 V R H                                                                            10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>  2.4 Onderhoud kapitaalgoederen

 Panden
  De V R H heeft een 25-tal panden in gebruik. De k a z e r n e s / k a n t o o r p a n d e n in Den Haag
 (7), Delft (1), Rijswijk (1), Leidschendam-Voorburg ( 1 ) , Pijnacker-Nootdorp (1),
 W a s s e n a a r (1) en Z o e t e r m e e r Oosterheem (1) zijn in e i g e n d o m van de V R H . De overige
 panden in Midden-Delfland (3), Westland (7), de Yp (1) en Zoetermeer S t a d s h a r t (1)
 worden g e h u u r d . Met ingang van 2014 is een hernieuwde conditiemeting en m e e r j a r e n -
 onderhoudsplan v a n               kracht voor de periode 2 0 1 4 - 2 0 2 4 , met als doel                 het
 onderhoudsniveau te garanderen conform niveau 3. Dat betekent dat de staat v a n
 o n d e r h o u d het niveau V o l d o e n d e ' kent. Het jaarlijkse groot onderhoudsbudget hiervoor
 bedraagt € 8 3 1 . 0 0 0 . De fluctuatie in de uitgaven wordt opgevangen via de voorziening
 groot o n d e r h o u d . Hierbij is gedacht aan lange termijn functionaliteit, veiligheid, m a a r ook
 aan d u u r z a a m h e i d en reductie van energieverbruik. Bij het gunnen van langjarige
 onderhoudscontracten v o o r installatieonderhoud is energiebesparing een speerpunt. V o o r
 het pand D e d e m s v a a r t w e g is na de renovatie een B R E E A M . N L keurmerk t o e g e k e n d . Dit
 k e u r m e r k certificeert de duurzaamheid van het gebouw.

 Als uitwerking van de huisvestingsvisie is een aantal locaties gerenoveerd e n / o f
 a a n g e p a s t voor het ' W a y of W o r k ' concept (een concept gebaseerd op de principes van
 het ' H e t Nieuwe W e r k e n ' ) . In de hoofdlocaties D e d e m s v a a r t w e g , de Yp, O o s t e r h e e m e n
 L e i d s c h e n d a m - V o o r b u r g kan volledig via deze principes gewerkt worden. Het pand
 D e d e m s v a a r t w e g heeft nu werkverdiepingen met v a r i a b e l e werkplekken. De onderste
 verdiepingen zijn geschikt gemaakt voor de ontvangst v a n bezoekers.

 In 2 0 1 4 zijn een aantal achterstallige niet geplande o n d e r h o u d s w e r k z a a m h e d e n
 uitgevoerd. De k a z e r n e s Monster, Stadshart, L e i d s c h e n d a m - V o o r b u r g en Leidscheveen
 zijn hierbij opgeknapt.


 Overige     kapitaalgoederen
 De V R H heeft ook v o o r het voertuigenbestand en de repressieve middelen een meerjarig
 investerings- en onderhoudsplanning vastgesteld. De planning omvat ook de verplichte
 keuringen en certificeringen van het operationeel m a t e r i a a l . Het onderhoudswerk wordt
 grotendeels in eigen b e h e e r gedaan.


2.5 Financiering

De V R H heeft v o o r de financiering van de materiële v a s t e activa leningen afgesloten bij
de B N G . De in 2 0 1 0 en 2 0 1 1 o v e r e e n g e k o m e n rentepercentages liggen tussen de 1,98%
en de 4 , 9 0 % . Eind 2 0 1 4 heeft de V R H twee leningen m e t een hoog rentetarief bij de B N G
geherfinancierd tegen een rentepercentage v a n 0 , 8 5 % . De lening portefeuille bedraagt
eind 2 0 1 4 € 6 2 , 4 min en de rentelast € 2,7 m i n . De V R H blijft met de afgesloten leningen
binnen de renterisiconorm.

V o o r de financiering m a a k t de V R H zoveel mogelijk gebruik van eigen middelen. Via de
reserves en de voorziening groot onderhoud wordt € 12,3 min gefinancierd. Het
r e s t e r e n d e deel is gefinancierd met kort v r e e m d v e r m o g e n . Hierdoor is in het 4 kwartaal
                                                                                                        e




tijdelijk niet v o l d a a n aan de kasgeldlimiet. V a n w e g e de per 1 januari o n t v a n g e n
bevoorschotting 2 0 1 5 door de gemeenten is geen s p r a k e v a n een liquiditeitstekort. In de
loop v a n het l halfjaar 2 0 1 5 zal de financiering naar langlopend worden o m g e z e t .
                  e




Financieel jaarbericht 2014 V R H                                                                                 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>  2.6 Bedrijfsvoering

 2.6.1       Rechtmatigheid
 Het A l g e m e e n Bestuur heeft in de vergadering van 3 december 2014 het controleprotocol
 rechtmatigheid 2014 vastgesteld. Hiermee heeft het A l g e m e e n Bestuur ten behoeve van
 de interne en externe toetsing aanwijzingen gegeven over de reikwijdte,                          de
 normstellingen en de te              hanteren    goedkeurings- en       rapporteringstoleranties.
 Noemenswaardig is de in de rechtmatigheid-toets betrokken Financiële Verordening ex
 artikel 212 van de G e m e e n t e w e t zoals vastgesteld door het A l g e m e e n Bestuur in april
 2 0 1 1 en de Controleverordening ex artikel 213 van de G e m e e n t e w e t , zoals vastgesteld
 door het Algemeen Bestuur op 2 5 mei 2 0 0 5 .

 De V R H heeft het controleprotocol rechtmatigheid 2014 nader geoperationaliseerd in het
 intern controleplan. De accountant heeft bij haar externe toetsing gebruik gemaakt van
 de interne controlebevindingen.


 2.6.2    Personeel
 De formatie in de begroting 2 0 1 4 van de V R H bedraagt 8 3 2 fte. De gemiddelde bezetting
 van de VRH in 2014 bedraagt 807 fte en is d a a r m e e ten opzichte v a n 2 0 1 3 met 34 fte
 gedaald. De personele bezetting eind 2014 bedraagt 789 fte. De in 2 0 1 1 ingestelde
 selectieve vacaturestop, in combinatie m e t mobiliteit en flankerend beleid, heeft er v o o r
 gezorgd dat het personeelsbestand g e k r o m p e n is.

In het kader van de organisatieontwikkeling is vanaf 1 januari 2014 gewerkt met een
nieuw organisatiemodel. Ook is o v e r g e g a a n op het functiewaarderingssysteem H R 2 1 . Alle
functies binnen de V R H zijn opnieuw beschreven en gewaardeerd conform deze
systematiek. In dit organisatiemodel is de taakstelling v a n de V R H geformaliseerd. De
afdeling Human Resources M a n a g e m e n t (HRM) had de belangrijke opdracht om te
regisseren op het in evenwicht brengen van formatie en bezetting. Hiertoe is gestuurd op
mobiliteit en flankerend beleid. G e d u r e n d e het j a a r is nog met relatief veel tijdelijk
personeel gewerkt (€ 2,4 min). De W N T 2014 stelt een jaarlijkse m a x i m a l e beloning van
€ 2 3 0 . 4 7 4 bij een m e e r dan z e s m a a n d e n functievervulling binnen achttien m a a n d e n .
V o o r 2014 heeft de V R H personeel ingeleend binnen de gestelde n o r m e r i n g .


2.6.3   Informatiemanagement         en     automatisering

Bedrijfsvoering
De bestaande ICT infrastructuur is in 2014 aangepast voor het ' W a y of W o r k ' concept
(een concept gebaseerd op de principes van het ' H e t Nieuwe W e r k e n ' ) . Hiermee is zoveel
mogelijk het plaats- en tijdonafhankelijk werken mogelijk g e m a a k t . Het betreft laptops
m e t een V P N voorziening en mobiele telefonie, beide volgens het ' C h o o s e Your O w n
D e v i c e ' principe. Ook met het p r o g r a m m a 'Digitalisering' zijn belangrijke stappen gezet
v o o r de registratie en digitale verspreiding van de post.

T e v e n s is een nieuw H R M - s y s t e e m aanbesteed en ingericht. Ingaande 1 januari 2 0 1 5 is
het nieuwe HRM s y s t e e m daadwerkelijk in gebruik g e n o m e n . Iedere V R H m e d e w e r k e r
heeft nu toegang tot de HR-portal o m verlof aan te v r a g e n , declaraties in te dienen e n z .
De uitbouw van Workforce om de HR processen nog verder en beter te ondersteunen
vindt in 2015 plaats.

Meldkamer
In 2 0 1 4 zijn de m e l d k a m e r s v a n Haaglanden en Hollands Midden s a m e n g e v o e g d . Ook is
de nulmeting uitgevoerd ten behoeve v a n de transitie van de m e l d k a m e r naar de
Landelijke M e l d k a m e r Organisatie.




Financieel jaarbericht 2014 V R H                                                                       12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>  Brandweerzorg
  Bij brandweerzorg is de informatievoorziening verder verbeterd en geïntegreerd. Basis is
  de kernregistratie objecten. In 2014 is de hieraan gekoppelde regionale applicatie v o o r
  risicobeheersing   ingericht   en    in   gebruik    genomen.     Ook    is  de     'digitale
  bereikbaarheidskaart'    (DBK)    gekoppeld    voor    het   maken    en    beheren        van
  bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen. In 2 0 1 4 zijn nieuwe Mobiele D a t a T e r m i n a l s
  (MDT's) aangeschaft voor het gebruik v a n de D B K op operationele voertuigen.

 V o o r v a k b e k w a a m h e i d is in 2014 een Elektronische Leeromgeving (ELO) aanbesteed d o o r
 het IFV voor alle regio's. De leverancier is geselecteerd en voorbereidingen v o o r
 implementatie zijn gestart. De hosting wordt d o o r de leverancier verzorgd. De regionale
 implementatie in 2 0 1 5 omvat onder andere invulling voor de regio en het realiseren v a n
 koppelingen.



 2.6.4       Investeringen
 In 2 0 1 4 is op basis van het investeringsplan € 4 . 3 9 7 . 0 0 0 geïnvesteerd. Hiermee is 8 1 %
 van de investeringsbegroting gerealiseerd. Het betreft onder meer de in v o o r g a a n d e
 paragrafen g e n o e m d e investeringen v o o r het concept ' W a y of Work'. Een aantal
 investeringen is bewust uitgesteld. Z o zijn c h e m i e p a k k e n en reddingsvesten nog niet
 aangeschaft in afwachting van de vaststelling v a n de toekomstvisie. In bijlage 5 staat
 een nadere toelichting op de investeringen.


 2.7 Klachten

In 2 0 1 4 zijn er in totaal 14 klachten ingediend. Hierbij zijn klachten over de m e l d k a m e r
a m b u l a n c e z o r g buiten beschouwing g e l a t e n . V o o r deze klachten geldt een a p a r t e
regeling en wordt v a n a f 2 0 1 5 gerapporteerd. Dit aantal klachten is in lijn m e t het aantal
klachten van de afgelopen j a r e n : steeds t u s s e n de 10 en 15 klachten. De afhandeling v a n
klachten zijn allen binnen de wettelijke termijn van 6 weken gerealiseerd. V a n d e
binnengekomen                  klachten   hadden er    drie  betrekking    op verkeersgedrag      van
brandweervoertuigen e n drie op het gebruik v a n de brandweersirenes. Ook k w a m e n e r
drie klachten binnen over vies geworden geparkeerde auto's na een oefening m e t
bluswater in Den Hoorn.                    Er waren drie klachten over oneigenlijk gebruik v a n
d i e n s t e i g e n d o m m e n . Eén klacht had betrekking op bejegening door een m e d e w e r k e r
v a n de V R H . Er w a s tot slot één klacht o v e r v e r m e e n d onrechtmatige verstrekking v a n
a d r e s g e g e v e n s aan derden ten behoeve v a n een onderzoek. V a n de klachten w a r e n 11
klachten gegrond. Alle klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld.

Aansprakelijkstellingen

In totaal zijn er in 2 0 1 4 131 aanrijdingen g e w e e s t , waarbij de veroorzaakte schade is
v o o r g e l e g d aan de v e r z e k e r a a r . Bij 34 v a n deze schadegevallen was sprake v a n s c h a d e
w a a r v a n gesteld werd dat deze v e r o o r z a a k t w a s door de brandweer. Er zijn v o o r t s 7
aansprakelijkstellingen ontvangen die o n d e r de gewone W A - v e r z e k e r i n g v a l l e n . Het g a a t
daarbij doorgaans o m schade veroorzaakt tijdens operationele inzetten aan woningen of
a n d e r e e i g e n d o m m e n van derden. Aansprakelijkstellingen worden altijd in overleg m e t
d e v e r z e k e r a a r s behandeld.



2.8 V e r b o n d e n partijen

E r zijn geen privaat- dan wel publiekrechtelijke                  organisaties waarin        de V R H e e n
bestuurlijk en of een financieel belang heeft.




Financieel jaarbericht 2014 V R H                                                                           13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                             Jaarrekening




Financieel jaarbericht V R H 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre> 3. Balans
                                                                   (bedragen   in duizenden    euro's)



 ACTIVA

 V a s t e activa
 1. Materiële vaste activa                                           83.070                   84.008
 1.1 Investeringen m e t een economisch nut               83.070                 84.008
 Totaal vaste activa                                                 83.070                   84.008

 Vlottende activa
 2. Uitzettingen met rentetypische looptijd <1 jaar                      517                     715
 2.1 Vorderingen op openbare lichamen                        161                    226
 2.2 Rijks schatkist                                         152                      0
 2.3 Overige vorderingen                                     204                    489

 3. Liquide middelen                                                   3.289                   9.259
 3.1 Kassaldi                                                  5                      2
 3.2 Banksaldi                                             3.284                  9.257

4 . Overlopende activa                                                 3.194                   3.958
Totaal vlottende activa                                                7.000                  13.932

Totaal-generaal activa                                               90.070                   97.940

 PASSIVA

V a s t e passiva
5. Eigen vermogen                                                      9.773                  11.782
5.1 A l g e m e n e reserve                                1.152                  1.688
5.2 Bestemmingsreserve O M S                               2.135                  2.065
5.3 Bestemmingsreserve BRW 2 0 1 5                         1.741                  2.078
5.4 Bestemmingsreserve B D U R                               306                    721
5.5 Bestemmingsreserve overgangsregeling FLO                 788                      0
5.6 Bestemmingsreserve e x p l . Oranje Kolom                 73                      0
5.7 Nog te bestemmen resultaat                             3.578                  5.230

6. Voorzieningen                                                       1.523                   1.328
6.1 Voorziening groot onderhoud                            1.523                  1.328

7. Langlopende schulden                                              62.422                   65.463
7.1 V a s t e schulden m e t een rentetypische looptijd
v a n 1 j a a r of groter                                 62.422                65.463

Totaal v a s t e passiva                                             73.718                   78.573

Vlottende passiva
8. Netto-vlottende schulden m e t rentetypische                        9.607                  10.989
ooptijd < 1 jaar
8.1 Overige schulden                                       9.607                 10.989

9. Overlopende passiva                                                6.745                    8.378
Totaal vlottende passiva                                             16.352                   19.367

T o t a a l - g e n e r a a l passiva                               90.070                    97.940




Financieel jaarbericht V R H 2014                                                                   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>  4. Overzicht van baten en lasten
                                                                               (bedragen         in duizenden    euro's
                                                                                    wmm.

                                                                        2QlV'
                                                            (X)                          (2)     '

  Lasten                                                   -94.024      -95.818     -95.322           1.298 - 8 6 . 8 2 2
  Baten                                                     96.267      94.568       94.072           2.195      91.664
  Gerealiseerd totaal saldo van
                                                            2.243       -1.250      -1.250           3.493       4.842
  baten en lasten




  Toevoeging/onttrekking              aan   reserves*


 Bestemmingsreserve OMS                                           -70      250                 250     -320          85

 B e s t e m m i n g s r e s e r v e BRW 2 0 1 5                  337    1.000           1.000         -663         303

 B e s t e m m i n g s r e s e r v e BDUR                         415         0                  0      415            0

 B e s t e m m i n g s r e s e r v e FLO                          226         0                  0      226            0

 B e s t e m m i n q s r e s e r v e Oranje Kolom              427            0                 0       427            0


 Telling toevoeging/onttrekking                              1.335       1.250           1.250           85        388


 Gerealiseerde resultaat                                    3.578             0                 0    3.578       5.230

 *) Overeenkomstig bestuursbesluit.


 Het gerealiseerde resultaat is               €         3.578.000 voordelig.

 De resultaten per product zijn verder toegelicht vanaf bladzijde 2 7 .


 Conform artikel 28c van het BBV lichten                wij hieronder   de incidentele         baten en lasten
 toe van (materiële)  omvang.

 1) In 2 0 1 4 zijn kosten g e m a a k t voor d e Nuclear Security S u m m i t ( N S S ) . Deze kosten
    zijn v o o r een bedrag v a n € 4 1 5 . 0 0 0 v o o r rekening v a n d e V R H gebleven en niet
    v e r g o e d door derden. Deze kosten zijn ten laste gebracht v a n d e bestemmingsre-
    serve BDuR.

2) In het k a d e r van het project Brandweer 2 0 1 5 is in 2 0 1 4 geïnvesteerd in de
   vernieuwing v a n de Brandweer, in het project Brandveilig leven en in het B r a n d -
   weer Informatiecentrum in Delft (BIC). Dit project heeft in 2 0 1 4 € 337.000 gekost.
   Deze kosten zijn gedekt uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve Brandweer
   2015.

3) In 2 0 1 4 zijn er meerkosten op de FLO gerealiseerd voor een bedrag van € 2 2 6 . 0 0 0
   Deze meerkosten betreffen de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp. Conform
   A B besluit (april 2 0 1 4 ) worden deze kosten v o o r een periode v a n 3 jaar gedekt uit
   de hiervoor g e v o r m d e bestemmingsreserve.




Financieel jaarbericht V R H 2014                                                                                           16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>  5.1 Waarderingsgrondslagen

  Algemeen


  De grondslagen zijn gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en
  G e m e e n t e n ( B B V ) . A l g e m e e n uitgangspunt is dat het stelsel v a n baten en lasten w o r d t
  toegepast. Hoofdregel is dat als prijsgrondslag de historische kostprijs wordt g e h a n t e e r d
  inclusief BTW. De bedragen in de jaarrekening betreffen duizenden euro's tenzij a n d e r s
  v e r m e l d . Alle vorderingen en schulden zijn tegen hun nominale waarde verantwoord.



 Materiële     vaste    activa

 A l g e m e e n uitgangspunt is dat het baten- en lastenstelsel wordt toegepast. Hoofdregel is
 dat als prijsgrondslag de historische kostprijs inclusief BTW wordt gehanteerd. De post
 materiële v a s t e activa betreft investeringen met e c o n o m i s c h nut. De materiële v a s t e
 activa worden gewaardeerd op basis van de oorspronkelijke verkrijgings-                                     of
 vervaardigingsprijs en worden in de regel annuïtair (panden) of lineair (overig)
 a f g e s c h r e v e n . De afschrijving vangt aan v a n a f het eerste boekjaar na i n g e b r u i k n a m e
 v a n het actief.



 A f s c h r i j v i n g s t e r m i j n e n zijn gebaseerd op d e v e r w a c h t e technische of e c o n o m i s c h e
 l e v e n s d u u r o v e r e e n k o m s t i g de Financiële V e r o r d e n i n g * ex art 212 G e m e e n t e w e t .
 W a a r d e v e r m i n d e r i n g e n worden onafhankelijk v a n het resultaat van het begrotingsjaar in
 a a n m e r k i n g g e n o m e n . In 2 0 1 4 is afgeschreven conform de financiële verordening z o a l s
 deze op 13 april 2 0 1 1 door het A l g e m e e n Bestuur nader is vastgesteld.


 ^Financiële Verordening art          10 lid 9:
     a. Niet afschrijven :            gronden;
     b. 4 0 j a a r       :           nieuwbouw g e b o u w e n ;
     c. 1 0 - 2 0 j a a r :           renovatie, instandhoudingsinvesteringen, aanpassing
                                      en aankoop van g e b o u w e n , technische installaties g e b o u w e n ;
     d.   5-20 jaar                   hulpverleningsvoertuigen, c o n t a i n e r s , aanhangers,
                                      v a a r t u i g e n , afhankelijk v a n de richtlijnen van B Z K ;
     e.   10 j a a r                  meubilair, kantoorinventaris, witgoed en k e u k e n a p p a r a t u u r ;
     f.   5-8 j a a r                 b r a n d w e e r m a t e r i a a l , ladders, voertuiginventaris, O G S
                                      P a k k e n , a d e m b e s c h e r m i n g , d u i k m a t e r i a a l , afhankelijk
                                     van de brancherichtlijnen;
     g-   5-8 j a a r                p e r s o n e n - en bestelauto's;
     h.   5-7 j a a r                kantoorapparatuur, automatiseringsapparatuur,
                                     c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r en verbindingsmiddelen
                                     (uitgezonderd de k a n t o o r a u t o m a t i s e r i n g ) ;
    i.    4 jaar                     automatiseringsapparatuur, c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r
                                     en verbindingsmiddelen die w o r d e n wordt ingezet binnen d e
                                     kantoorautomatisering;
    j.                               indien richtlijnen van de e x t e r n e financier dit v o o r s c h r i j v e n ,
                                     kan v a n de afschrijvingstermijnen onder a t / m i worden
                                     afgeweken.




Financieel jaarbericht 2014 V R H                                                                                        17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>  Vlottende   activa en    passiva

  Vlottende activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen
  worden gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.



 Reserves en        voorzieningen

 A l g e m e n e reserve betreft het weerstandsvermogen van de V R H . B e s t e m m i n g s r e s e r v e
 O M S : voor- en nadelen van de O M S exploitatie worden ten gunste of ten laste van deze
 reserve gebracht. In 2 0 1 0 is een voorziening groot onderhoud t.b.v. de o v e r g e n o m e n
 panden g e v o r m d . In 2 0 1 4 heeft een dotatie aan deze voorziening plaatsgevonden op
 basis van de meerjarig onderhoudsplannen (MOP's). Voorzieningen worden gewaardeerd
 tegen nominale w a a r d e .



 Overheadtoerekening

 De directie Bedrijfsvoering verzorgt de staffuncties zoals secretariële ondersteuning,
 personeelszaken, financiële z a k e n , ICT ondersteuning en c o m m u n i c a t i e . De kosten van
 deze afdeling worden toegerekend aan de producten van de V R H . Ook de kosten van de
 afdeling Facilitaire Dienst       worden doorberekend                  naar de diverse producten.            De
 producten van de V R H z i j n ; B r a n d w e e r z o r g , Crisisbeheersing, R A C , M K A en de G H O R . De
 hoofdgrondslag voor de toerekening is de loonsom van een afdeling.



 WNT


V o o r de uitvoering v a n de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de
(semi)publieke sector heeft de V R H zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT.



BBV


Bij de opstelling v a n dit financiële jaarbericht zijn de richtlijnen vanuit het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV) gevolgd. In 2014 is hierbij rekening gehouden met
de per 2014 ingaande wijzigingsbesluiten v a n 25 juni 2013 en 13 d e c e m b e r 2 0 1 3 . In het
financieel jaarbericht van de V R H zijn met name de volgende wijzigingen d o o r g e v o e r d :

Gerealiseerd saldo v a n baten en lasten              was            Resultaat voor b e s t e m m i n g
Gerealiseerd resultaat                                was            Resultaat na b e s t e m m i n g

Uitzettingen bij de Rijks schatkist         zijn verantwoord onder de uitzettingen                  met een
rentetypische looptijd v a n < 1 j a a r en niet meer onder de liquide m i d d e l e n .




Financieel jaarbericht 2014 V R H                                                                           18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre> 5.2 Toelichting op de balans
                                                                                  (bedragen       in duizenden    euro's)




 ACTIVA

 1. M a t e r i ë l e vaste activa

 1.1 Investeringen met economisch nut                                                      83.070                84.008




                                            >              -   ••ito'         ^          ; tg.'




Gronden                                           '7*870                                                          7.861
Gebouwen                                         54.457           5.755                       2.029              58.183
Vervoermiddelen                                  13.786             462           95          1.764              12.389
Machines, apparaten, installaties                  3.303            114                                           2.848
Overige materiële vaste activa                     2.201            457                                           1.789
Telling                                          81.617           6.788           95          5.240              83.070
OHW                                                2.391         -2.391                                               0
Telling                                          84.008           4.397           95          5.240              83.070


Er zijn geen bijdragen van derden o p g e n o m e n in de activa. Het is niet noodzakelijk een
afwaardering te boeken op basis van een d u u r z a m e waardevermindering. De gepresenteerde
desinvesteringen betreft verkochte m v a . Het gaat hier met n a m e o m brandweervoertuigen.
De hier tegenoverstaande opbrengst is als bate verantwoord.

In bijlage 5 is een nadere toelichting op de investeringen 2 0 1 4 o p g e n o m e n .




2. Uitzettingen met rentetypische looptijd v a n < 1 jaar

2.1 V o r d e r i n g e n op openbare lichamen

Het betreft hier reguliere vorderingen op openbare lichamen.                                      161               226

Het betreft hier voornamelijk gefactureerde diensten c.q. doorberekende kosten aan o p e n b a r e
lichamen.

D e inwonerbijdrage 2 0 1 5 die eind 2014 bij de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n in rekening is gebracht
e n die per 31 december 2 0 1 4 nog niet ontvangen is, wordt niet in de jaarrekening v e r a n t w o o r d .
De balanstotalen zouden anders een onjuist beeld g e v e n .

Het bedrag v a n de vooruit gefactureerde inwonersbijdrage m.b.t. 2 0 1 4 :                   €           36.021.554




 Financieel jaarbericht V R H 2014                                                                                 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre> 5.2 Toelichting op de balans (vervolg)
                                                                                (bedragen    in duizenden      euro's)




 2.2 Rijks schatkist                                                                          152                   0

 In d e c e m b e r 2013 is door aanpassing van de Wet financiering decentrale o v e r h e d e n , verplicht
 schatkistbankieren v a n kracht. Deze aanpassing v a n de wet verplicht alle decentrale overheden
 om hun overtollige liquide middelen bij de schatkist aan te houden. In onderstaande tabel zijn
 de kwartaalcijfers opgenomen v a n de buiten Rijks schatkist aangehouden middelen. De
 kwartaalcijfers zijn in belangrijke mate naar boven toe beïnvloed door specifieke materiële
 ontvangsten v a n gemeentelijke bijdragen en aflossing v a n leningen.

Als gevolg v a n het wijzigingsbesluit B B V , 13 d e c e m b e r 2 0 1 4 , wordt de uitzetting bij de Rijks
schatkist onder de uitzettingen m e t rentetypische looptijd v a n < 1 j a a r gepresenteerd en niet
meer onder de liquide middelen.
                                                                 Kwl           Kw 2            Kw 3          Kw 4
Gemiddelde per kwartaal                                          1.128          524            1.377         1.179
Drempelbedrag 0 , 7 5 % v a n d e begroting                         715         715              715           715
Ruimte onder het drempelbedrag                                    -413           191            -662          -464

2.3 Overige vorderingen                                                                       204                489

Hierin zijn de reguliere overige vorderingen o p g e n o m e n , niet zijnde de vorderingen op openbare
lichamen. De transitorische en nog te facturen posten zijn onder de overlopende activa
verantwoord. De voorziening dubieuze debiteuren ad € 2 7 5 . 0 0 0 is in mindering gebracht op de
nominale waarde van de (overige) vorderingen.

3. Liquide middelen

3.1 Kassaldi                                                                                    5                   2

3.2 Banksaldi                                                                               3.284              9.257

Betaalrekeningen:                                              3.284
ABN-AMRO                                        3.166
BNG                                               118

Als gevolg v a n het wijzigingsbesluit B B V , 13 d e c e m b e r 2 0 1 4 , wordt de uitzetting bij de Rijks
schatkist onder de uitzettingen m e t rentetypische looptijd v a n < 1 j a a r gepresenteerd en niet
meer onder de liquide middelen. V o o r de vergelijkende cijfers v a n 2 0 1 3 betekent dit dat e e n
bedrag v a n € 6.031.000 is afgetrokken v a n het saldo liquide middelen en is gerapporteerd bij
de Rijks schatkist.

4. Overlopende activa
                                                                                            3.194              3.958
- Vooruitbetaalde bedragen                                    1.700
OMS kosten                                         783
Softwarelicentie                                   332
Opleidingen                                        135
Huurpanden                                         113
Overige vooruitbetaalde kosten                     337

- Nog te ontvangen                                            1.494
RAV verrekeningen                                 836
Gemeentelijke bijdrage                            468
Overige nog te ontvangen bedragen                 133
Belastingdienst BTW 4 e kw 2 0 1 4                 57



 Financieel jaarbericht V R H 2014                                                                             20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>  5.2 Toelichting op de balans (vervolg)
                                                                                 (bedragen   in duizenden    su/o's)    |




 PASSIVA

 5.1 A l g e m e n e reserve V R H                                                           1.152              1.688

 De a l g e m e n e reserve v o r m t de a l g e m e n e weerstandscapaciteit.

 - Algemene     reserve   VRH

 Stand primo                                                         1.688
 - afrekening saldo van de rekening 2013                              -536
 Stand ultimo                                                        1.152

 Door het A B V R H is op basis van het voorstel in de jaarrekening 2 0 1 3 , besloten de a l g e m e n e reserve
 te verlagen naar € 1 . 1 5 2 . 0 0 0 * . De algemene reserve sluit hierdoor aan op de destijds g e w e n s t e
 weerstandscapaciteit.

 * (conform AB besluit april 2014)

 5.2 Bestemmingsreserve              OMS                                                     2.135            2.065


 S t a n d primo                                                    2.065
 - dotatie 2014                                                        70
 - besteding 2014                                                       P_
 Stand ultimo                                                       2.135

De doelstelling van de b e s t e m m i n g s r e s e r v e O M S dient ter dekking van de exploitatie uit de O M S
activiteiten. In 2014 is het aantal O M S aansluiting beperkt a f g e n o m e n . Veel aansluitingen blijven
vooralsnog op vrijwillige basis.

 5.3 Bestemmingsreserve              BRW 2015                                                1.741             2.0


Stand primo                                                         2.078
- dotatie 2014                                                          0
- besteding 2014                                                     -337
S t a n d ultimo                                                    1.741

Ook in 2 0 1 4 zijn diverse uitgaven gedaan binnen het project Brandweer 2 0 1 5 . Het betreft v o o r n a -
melijk kosten die v e r b a n d houden met de projecten v e r n i e u w d e repressie, het project brandveilig
leven e n de inrichting v a n het B r a n d w e e r Informatiecentrum (BIC).

Het project "Op Volle Kracht Vooruit" zet v a n a f 2015 in op een verdere implementatie van d e
ingezette vernieuwing v a n de brandweer.




Financieel jaarbericht V R H 2014                                                                             21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>  5.2 Toelichting op d e balans (vervolg)
                                                                                       (bedragen    in duizenden       euro's)




 5.4 Bestemmingsreserve BDUR                                                                          306                  721



 Stand primo                                                            721
 - dotatie 2014                                                           0
 - besteding 2014                                                      -415
 S t a n d ultimo                                                       306

 De voor projecten gereserveerde BDUR bijdrage is in een aparte bestemmingsreserve geboekt. In
 2 0 1 4 is een deel v a n deze bestemmingsreserve ingezet voor de niet gedekte externe kosten v a n d e
 NSS (Nuclear Security S u m m i t ) 2014.

 5.5 Bestemmingsreserve FLO                                                                           788                    0


 Stand primo                                                              0
 - afrekening saldo van de rekening 2013                              1.014
 - dotatie 2014                                                           0
 - besteding 2014                                                      -226
 Stand ultimo                                                           788

 Ter dekking van de meerkosten v a n de overgangsregeling FLO van de g e m e e n t e Delft en
 Pijnacker-Nootdorp v o o r de jaren 2 0 1 4 - 2 0 1 6 is een bestemmingsreserve g e v o r m d * . In 2 0 1 4 is een
 deel v a n d e meerkosten van de FLO met de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp v e r r e k e n d .

 * (conform AB besluit april 2014)

 5.6 Bestemmingsreserve exploitatie "Oranje K o l o m "                                                 73                  C

S t a n d primo                                                           0
- afrekening saldo van d e rekening 2013                                500
- dotatie 2014                                                            0
- besteding 2014                                                       -427
Stand ultimo                                                             73

Ter dekking van de exploitatiekosten v a n de "Oranje K o l o m " is een b e s t e m m i n g s r e s e r v e g e v o r m d * .
De kosten 2014 zijn volledig uit deze bestemmingsreserve gedekt.

* (conform AB besluit april 2014)

5.7 Nog te b e s t e m m e n resultaat (saldo van d e rekening)                                    3.578              5.230


Stand primo                                                           5.230
- afrekening saldo van d e rekening 2 0 1 3 *                        -5.230
- Gerealiseerd resultaat 2014                                         3.578
Stand ultimo                                                          3.578

* (conform AB besluit april 2014)

Een voorstel voor de b e s t e m m i n g van het gerealiseerde resultaat is o p g e n o m e n in paragraaf 2 . 3
B e s t e m m i n g s v o o r s t e l gerealiseerd resultaat.




Financieel jaarbericht V R H 2014                                                                                     22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>  PASSIVA



                                                         ra                    ra               ra




                                                                                               onttrekkïi
                                                                              toevoegin
                                                        afrekenin
                                                        t/m 2013




                                                                                                            rekening




                                                                                                                                   ultimo
                                            primo




                                                                                                2014



                                                                                                            saldo

                                                                                                            2014
                                                                              2014
  Reserves

 Ajgjemene reserve                      1.688                       L   536                                                                 1 152

 OMS                                    2.065                                             70                                                ^2.135

 BRW2015                                2.078                                                    -337                                       1.74J.

 BDUR                                     721                                                    -415                        „ ,              306
                                                                                          _
 FLO                                                          1.014                              -226                                         788

 Oranje Kolom                                 o                         500                          427                                       73
                                                                                                 :
                                                                                                                  '*
                                                    1
 Terugbetaling aan jgemeenterv                                4.252

 Saldo van de rekening                 5.230                 -5.230                                                3.578                    3.578

 Totaal eigen vermogen                11.782.                            o!               70 -1.406                3.578                    9.773


 De solvabiliteitsratio eigen v e r m o g e n ten opzichte v a n het totale v e r m o g e n is                             0,11
 De solvabiliteitsratio v r e e m d v e r m o g e n t e n opzichte v a n het totale v e r m o g e n is                     0,89


 6. Voorzieningen                                                                                                1.523                 1.328


 6.1 Voorziening     groot     onderhoud

Stand primo                                                                     1.328
- dotatie 2 0 1 4                                                                 861
- onttrekking 2 0 1 4                                                            -666
S t a n d ultimo                                                                1.523


Op basis v a n het geactualiseerde meerjarige o n d e r h o u d s p l a n , is de jaarlijkse dotatie v a s t g e s t e l d
op € 8 6 1 . 0 0 0 .




Financieel jaarbericht V R H 2014                                                                                                     23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>  5.2 Toelichting op de balans (vervolg)
                                                                                        (bedragen   in duizenden    euro's)
                                                                                                                   euros
 Toelichting op°de"balans


  PASSIVA

 7. Langlopende schulden

 7.1 V a s t e schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar                              62.422              65.463
     of groter

 In 2011 zijn diverse onderhandse leningen van binnenlandse banken opgenomen ter financie-
 ring van de in 2010 en in 2011 van de in de G R deelnemende gemeenten o v e r g e n o m e n
 activa. Het beleid van de V R H is om de leningportefeuille aan te laten sluiten bij de materiële
 vaste activa.

 Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair
 de beschikbare interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) te gebruiken o m het
 renteresultaat te optimaliseren (treasurystatuut 2 0 1 4 , art. 9 lid b).

 O p g e n o m e n leningen:

 De financiering van de overgenomen activa heeft grotendeels plaatsgevonden door het
 a a n t r e k k e n van langlopende leningen bij de bank. Hierbij zijn offertes bij meerdere b a n k e n
 opgevraagd.


 Aflossingsdeel 2014                                                    3.040
 De rentelast 2 0 1 4 bedraagt                                          2.672

 Leningen met een rentetypische looptijd v a n 1-5 j a a r                                       2.303
 Leningen met een rentetypische looptijd langer dan 5 j a a r                                   60.119


 8. Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar

8.1 Overige schulden                                                                            9.607              10.989


- Crediteuren                                                                   6.247

Het crediteurensaldo is in lijn met 2 0 1 3 ( € 7 . 0 7 5 . 0 0 0 ) .


- Te betalen afdrachten en overig                                               3.360
    Te betalen loonheffingen                                            2.645
   Te betalen afdracht A B P                                              704
   Te betalen overig                                                       10

Het betreft hier voornamelijk de .reguliere afdrachten aan de Belastingdienst inzake af te d r a g e n
loonheffingen en aan het A B P voor af te dragen pensioenpremie.




Financieel jaarbericht V R H 2014                                                                                  24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre> 5.2 Toelichting op de balans (vervolg)
                                                                                      (bedragen    in duizenden    euro's)


 .«*•?> jtej-^fc   '»••«>•.•»<«-   «5     -   •    - *-   1
                                                              --« »    •'

 PASSIVA

 9. Overlopende passiva                                                                           6.745            8.378


 - Vooruitontvangen            bedragen                                       3.074

 V o o r u i t o n t v a n g e n gemeentelijke bijdrage               2.988
 Vooruitontvangen projectgelden                                          86



 - Nog te betalen          bedragen                                           3.671

Rente lopende leningen                                                 829
V e r r e k e n i n g gem.bijdrage                                     775
Te betalen kosten Oranje kolom                                         380
Politie, doorbelasting R A C / M K A                                   348
Vrijwilligers 4e kw. 2 0 1 4                                           133
Projectgelden                                                          156
ICT ondersteuning                                                      168
Overige nog te betalen kosten                                          881




De a f n a m e v a n de overlopende activa per eind 2 0 1 4 ten opzichte v a n 2013 ( € 8 . 3 7 8 . 0 0 0 )
wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname v a n de vooruitbetaalde gemeentelijke bijdrage.




Financieel jaarbericht V R H 2014                                                                                 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>  5.2 Toelichting op de balans (vervolg)

 Toelichting op de b a l a n s ^ : ;


 PASSIVA


 Belangrijke f i n a n c i ë l e rechten en verplichtingen.

 De VRH heeft de volgende         in het bijzonder   genoemde      activa en      verplichtingen:


 Afgesloten SLA voor de kantoorautomatisering met een looptijd tot 31 d e c e m b e r 2 0 1 5 . Deze S L A
 is te verlengen met 1 j a a r , dit kan maximaal nog 1 j a a r (tot 3 1 - 1 2 - 2 0 1 6 ) . De kosten v e r b o n d e n aan
 deze S L A zijn € 2 . 2 3 8 . 5 0 0 , - (incl. 2 1 % b.t.w.) per jaar.

 De V R H heeft geen voorziening getroffen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
 verplichtingen zoals vakantiegeld en kosten voormalig personeel. Deze worden gedekt uit de
 lopende begroting.

 De V R H heeft een geschil met de NZa over de hoogte van de vergoeding v o o r de ingebruik zijnde
 s y s t e m e n . Deze hogere vergoeding is v a n w e g e onzekerheid niet als vordering o p g e n o m e n .

 De VRH heeft de volgende        langlopende         huurovereenkomsten:

 Afgesloten met                                                 Eindigt                  Huurbedrag        Verhuurbedrag
                                                                                           2014                2014

 G e m e e n t e Midden-Delfland, kazernes                   31-12-2017                         90.755
 G e m e e n t e Westland, kazernes                          31-12-2018                        451.560
 Politie, Meldkamer                                          01-11-2022                        272.317
 Politie Kantoorruimte                                       31-10-2017                        150.804
 G G D , locatie Delft                                       28-02-2020                                             21.529
 G G D , locatie Voorburg                                    31-12-2019                                             21.529




Financieel jaarbericht V R H 2014                                                                                  26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>  5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

  Product 120.1        BRANDWEERZORG
                                                                                         (bedragen       in duizenden       euro's)



                                                                                                             ,Sr.
  Lasten                                                    -79.386         -82.526         -82.139            2.753        -74.270
  Baten                                                      82.606          81.526          81.139            1.467         78.363
  Saldo van baten en lasten                                   3.220          -1.000          -1.000            4.220          4.093

  Toevoeging/onttrekking aan reserves                            696             1.000         1.000                -304             303

  Gerealiseerde resultaat                                     3.916                 0                0         3.916            4.396

  Brandweerzorg

 Natuurlijk is de brandweer er om branden te blussen. Maar de brandweer doet veel meer. Of het
 nu gaat o m het redden v a n mensen bij v e r k e e r s o n g e v a l l e n , waterongevallen, ongevallen met
 gevaarlijke stoffen, reddingen op hoogte of dieren in nood. Ook in het v o o r k o m e n van incidenten
 als brand heeft de brandweer een belangrijke m a a r ook omvangrijke taak.

 Doelstelling/activiteiten

 Z o r g d r a g e n v o o r de lokale operationele brandveiligheid v a n de verzorgingsgebieden met een
 m o d e r n e krachtige en slagvaardige brandweerorganisatie met aandacht voor preventieve e n pre-
 paratieve processen en met een lokale inbedding.




 In hoeveel procent van de prio-1 uitrukken
 voor door de brandweer wordt de
                                                            %               90              80                10                92
 opkomsttijd* behaald (norm 8 0 % binnen 8
 min.)
 Hoeveel procent van de repressieve
 medewerkers is opgeleid en geoefend                        %               85              80                                  82
 conform de gestelde eisen (norm 80%)
 *Binnenbrand.


Strandveiligheid Den Haag
De g e m e e n t e Den Haag heeft de strandveiligheidstaak ondergebracht in het " p l u s p a k k e t " bij de V R H .
  De strand bewakingstaak wordt uitgevoerd d o o r de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade ( H V R B ) . Een
d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t met de H V R B , die jaarlijks wordt v e r l e n g d , biedt de V R H de
mogelijkheid om directer te sturen op de strandbewaking. De HVRB heeft rond de 110
s t r a n d w a c h t e n beschikbaar die gedurende de z o m e r m a a n d e n (juni, j u l i , augustus) de bewaking
uitvoeren. Naast alle w e e k e n d e n in g e n o e m d e periode zijn de posten ook 35 keer op d o o r d e w e e k s e
dagen o p e n geweest. In 2014 zijn bij 4 2 acties in totaal 67 drenkelingen g e r e d . Bij 2 5 % v a n d e z e
reddingen is gebruik g e m a a k t van de reddingsboot. De overige reddingen zijn z w e m m e n d of d o o r
middel v a n een lijnredding uitgevoerd. D a a r n a a s t zijn 263 zoekgeraakte kinderen o p g e v a n g e n , is
o n g e v e e r 2.200 keer informatie verstrekt aan strandbezoekers en zijn 1.121 E H B O - g e v a l l e n geteld.




Financieel jaarbericht V R H 2014                                                                                          27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>  5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten (vervolg)

  F i n a n c i ë l e ontwikkelingen

  Het gerealiseerde resultaat over 2014 bedraagt                          €    3.916.000 voordelig.

  Toelichting:
   De j a r e n 2010 - 2014 stonden voor de brandweer in het teken van 'Op koers' en ' O v e r s t a g ' . Via de
  z o g e n a a m d e werkpakketten is per saldo een bezuiniging van € 3.916.000 gerealiseerd. Eerder w a s al
  sprake v a n één uniform rooster voor de hele regio en een efficiënte spreiding van materieel en
  personeel voor een optimale dekking met behoud van slagkracht. In het kader van de
  organisatieontwikkeling is vanaf 1 januari 2014 gewerkt met een nieuw organisatiemodel. Gedurende
  het j a a r is verder gewerkt aan de optimalisering v a n de bedrijfsvoering. Te denken aan het W a y of
  Work concept en ondersteunende informatie-systemen. Via deze maatregelen is het gelukt de
  voorbereiding op de bezuinigingstaakstelling van 1 0 % w a a r v o o r de Brandweer staat ingaande 2 0 1 5
  te realiseren.
 De speerpunten 'in c o n t r o l ' en ' o m b u i g e n ' hebben veel aandacht gekregen. Mede hierdoor is de
 vernieuwing van de brandweer via het draaien van pilots wel ingezet, maar niet afgerond. Hoewel de
 bezuiniging van 1 0 % financieel is gerealiseerd, heeft dit ervoor gezorgd dat het op diverse
 onderdelen 'schuurt'. O m ervoor te zorgen dat de operationele bedrijfsvoering en d a a r m e e het
 veiligheidsniveau structureel gewaarborgd is en blijft, is tijd nodig om de bezuiniging d u u r z a a m in te
 regelen en de reeds ingezette vernieuwing verder te implementeren. In dit kader wordt in
 voorliggende jaarrekening voorgesteld de resterende bestemmingsreserve ' B r a n d w e e r 2 0 1 5 ' hiervoor
 aan te w e n d e n .


 Twee ontwikkelingen in 2014 zijn wijkgericht werken en de realisatie van het Brandweer Informatie
 C e n t r u m (BIC). Wijkgericht werken uitte zich in, naast de generieke aanpak, m a a t w e r k passend bij
 de wijk. In de aanpak o m inwoners nadrukkelijker te betrekken bij hun eigen brandveiligheid is ook
 het BIC opengegaan. Een interactief, educatief centrum in de kazerne Delft v o o r de hele regio. Daar
 o n t d e k k e n kinderen uit groep 8 wat zij zelf kunnen doen aan brandveiligheid in de eigen
 woonomgeving.




Financieel jaarbericht V R H 2014                                                                      28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>  5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten (vervolg)

  Product 120.2 CRISISBEHEERSING
                                                                                            bedragen    in duizenden        euro's)




  Lasten                                                            2.713         2.648         2.644                       2.189
  Baten                                                             2.713         2.648         2.644                       2.378
  Saldo van baten en lasten                                                                                         0         189

  Toevoeging/onttrekking a a n r e s e r v e s                                                                      0

  Gerealiseerde resultaat                                                                                                       189


  Crisisbeheersing

 De Veiligheidsdirectie, die wordt gevormd door de directieleden van de brandweer G H O R / M K A ,
 politie en gemeentelijke k o l o m , heeft de samenwerking t u s s e n de kolommen beschreven in het
 Multidisciplinair Organisatieplan Rampen & Crisisbeheersing. Via dit plan zijn de ambities uit het
 Regionaal beleidsplan 2 0 1 4 - 2 0 1 7 zijn geborgd

  De interdisciplinaire s a m e n w e r k i n g wordt vormgegeven d o o r een flexibele uitvoeringsorgani-
  satie die zich richt op de volgende inhoudelijke t a a k v e l d e n :

                Multidisciplinair O p l e i d e n , Trainen, Oefenen en E v a l u e r e n ;
                Multidisciplinair Informatiemanagement;
                Multidisciplinaire planvorming en n e t w e r k e n ;
                Gemeentelijke aansluiting bij de interdisciplinaire s a m e n w e r k i n g ;
                Bedrijfsvoering.


 V e r s t e r k i n g van de positie v a n de regionale brandweer als één v a n de partners in het netwerk
 van de rampenbestrijding.




         i
Hoeveel procent van de wettelijk verplichte
plannen zijn binnen de normtijd
geactualiseerd. Norm 9 0 % < 4 j a a r geleden
geactualiseerd.



F i n a n c i ë l e ontwikkelingen
Het gerealiseerde resultaat o v e r 2 0 1 4 is nihil.


 Toelichting:
 Binnen het product crisisbeheersing is het resultaat nihil. In 2 0 1 4 heeft crisisbeheersing een
 grote bijdrage geleverd a a n de voorbereiding, de regie en evaluatie v a n de Nuclear S e c u r i t y
 S u m m i t ( N S S ) . De inzet tijdens de N S S top is v o o r een deel in de plaats gekomen v a n d e
j a a r l i j k s e s y s t e e m o e f e n i n g . Mede hierdoor is een deel v a n d e in 2 0 1 4 geplande activiteiten
d o o r g e s c h o v e n naar 2 0 1 5 .



Financieel jaarbericht V R H 2014                                                                                          29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>  5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten (vervolg)

  Product 120.3a MELDKAMER Regionale Alarmcentrale (RAC)
                                                                                           'bedragen in duizenden       euro's)




 Lasten                                                          4.139         3.876          3.785          -354       -3.295
 Baten                                                                         3.626          3.535           544        3.739
 Saldo v a n baten en lasten                                         -60        -250           -250           190          444

 Toevoeging/onttrekking             aan   reserves

 Bestemmingsreserve OMS                                              -70         250            250         -320             85

 Gerealiseerde resultaat                                            -130                                    -130            529

 Meldkamer Regionale Alarmcentrale (RAC)

 De t a k e n van de RAC zijn de volgende:
 - v e r z o r g e n van het afhandelen van incidentmeldingen
 - begeleiden en coördineren van brandweerpersoneel en -materieel welke nodig zijn v o o r het
 bestrijden van incidenten
 - het exploiteren van het op de alarmcentrale aangesloten Openbaar meld S y s t e e m ( O M S )

 Voor deze taak zijn enerzijds getrainde centralisten in een continurooster beschikbaar e n anderzijds
 de technische (communicatie)systemen die het mogelijk m a k e n de meldingen via 112 o m te zetten
 in eenadequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke s y s t e m e n zoals G M S en
 C 2 0 0 0 die beheerd worden door de ICT organisatie van de politie.

 Doelstelling/activiteiten

Het continu beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven, om een a d e q u a t e
a l a r m e r i n g van hulpdiensten, i.e. de brandweer, te realiseren.

Kwantitatieve kengetallen                            .     Meefc-     -    RekejJJng   Begrpjjirig:    VéTfcgW^'RSktolng


In welk percentage van de gevallen haalt
de R A C de vastgestelde verwerkingstijd                        %                 83             90                         77
v a n 60 sec. (norm 9 0 % )
Incidentmeldingen                                            aantal          14.925         17.500       -2.575        17.407
Aansluitingen Q M S                                          aantal           1.369          1.300           69         1.429

F i n a n c i ë l e ontwikkelingen
Het gerealiseerde resultaat over 2014 bedraagt                                           -130.000 nadelig.

Toelichting:
De R A C heeft over 2014             een negatief resultaat behaald. In 2 0 1 4 heeft de R A C ( M e l d k a m e r
Brandweer) vooral in het            teken gestaan v a n de s a m e n v o e g i n g met de m e l d k a m e r van Hollands
Midden per 27 mei 2 0 1 4 .          De s a m e n v o e g i n g is succesvol geweest en de m e l d k a m e r functioneert
als één m e l d k a m e r v o o r    beide regio's. V a n w e g e de samenvoeging zijn openstaande f o r m a t i e -
plaatsen niet ingevuld e n          heeft tijdelijke inhuur plaatsgevonden.

Het aantal aansluitingen op het O M S is sinds 2 0 1 2 met 1 0 % gedaald. Dit is minder d a n verwacht.
Veel bedrijven besluiten de aansluiting vrijwillig te h a n d h a v e n . Als gevolg hiervan is e e n positief
resultaat v a n € 70.000 behaald op de exploitatie v a n het O M S .


Financieel jaarbericht VRH 2014                                                                                       30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>  5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten (vervolg)

  Product 120.3b Meldkamer Ambulancezorg (MKA)
                                                                                      bedra        in duizenden     euro's)




  Lasten                                                       4.041        -4.041       -3.964                    -3.788
  Baten                                                        3.729         4.041        3.964                     3.851
  Saldo van baten en lasten                                     -312             0            0         -312           63

  Toevoeging/onttrekking             aan   reserves


  Gerealiseerde resultaat                                       -312                                    -312             63

  M e l d k a m e r Ambulancezorg

 De M e l d k a m e r A m b u l a n c e z o r g (MKA) verwerkt alle aanvragen voor ambulancevervoer binnen
 de regio H a a g l a n d e n , zowel 112 meldingen als niet-spoedeisende a a n v r a g e n . De MKA v e r s t r e k t
 opdrachten voor ambulancevervoer aan de drie regionale ambulancediensten. Daarnaast coördi-
 neert de MKA de inzet van de motorambulance en onderhoudt zij de contacten met v e r s c h i l -
 lende z i e k e n h u i z e n . S a m e n met de m e l d k a m e r s v a n Brandweer Haaglanden en Politie
 Haaglanden v o r m t de MKA de Gemeenschappelijke Meldkamer Haaglanden.

 Doelstelling/activiteiten

 Het continu beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven, om een adequate
 a l a r m e r i n g van hulpdiensten, i.e. de a m b u l a n c e d i e n s t e n , te realiseren.




 In welk percentage van de gevallen haalt de
 M K A de vastgestelde verwerkingstijd v a n 120               %                50            90         -40             54
 s e c o n d e n (norm 9 0 % ) * i
 Declarabele ritten *2                                      aantal         65.431       50.500       14.931       50.053
 E H B O ritten                                             aantal         16.529       12.500        4.029       13.210
 Totaal ritten                                                             81.960       63.000       18.960       63.263

M e l d i n g e n , geen ritten *3                          aantal        64.353        20.000       44.353        45.692
Totaal m e l d i n g e n                                                 146.313        83.000       63.313       108.955


*1 De verwerkingstijd is een prestatie-indicator met een beperkte waarde voor het primaire proces van ambulancezorg. Zo
kan het noodzakelijk zijn om enkele minuten te wachten met de uitgifte van een Al-ritopdracht totdat een dichtbij het
incident aanwezige ambulance beschikbaar komt. Hierdoor worden betere prestaties gerealiseerd ten aanzien van de totale
responstijd van ambulances (ambulance ter plaatse na bellen), maar de verwerkingstijd gaat hierdoor wel omhoog.


2* Voorheen werd in Haaglanden de motorambulance gezien als toegevoegd voertuig die samen met een ambulance naar
een hoog urgente melding werd gestuurd. Daarbij werd de inzet van de motorambulance niet apart verrekend. Nu de solo
ambulance binnen de branche en zorgverzekeraars als volledige eenheid gezien wordt, kan de inzet bij de zorgverzekeraars
gedeclareerd worden. Dit maakt dat er een verschil zit in de huidige declarabele ritten ten opzichte van voorgaande jaren.




Financieel jaarbericht V R H 2014                                                                                 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>  5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten (vervolg)

  3* De MKA Haaglanden krijgt naast 112 meldingen en ritopdrachten van huisartsen, verloskundigen en ziekenhuizen, nog
  tal van andere telefonische aanvragen te verwerken. Men moet daarbij denken aan informatie-/alarmeringsverzoeken van
  andere disciplines, ketenpartners en ambulancemedewerkers. Niet elk telefonisch contact met de MKA levert dus een
  ambulancerit op. In de cijfers wordt dat goed zichtbaar. Door de huidige telefonie-inrichting komen veel van deze
  meldingen direct bij de backoffice uit waardoor de 112 lijnen vrij blijven.

  Financiële ontwikkelingen
  Het gerealiseerde resultaat over 2014 bedraagt                               €   - 3 1 2 . 0 0 0 nadelig.

  De Meldkamer A m b u l a n c e (MKA) Haaglanden heeft in 2014 vooral in het teken gestaan van de
  samenvoeging met de m e l d k a m e r van Hollands Midden. De meeste werkprocessen binnen de
  twee MKA's werden gestandaardiseerd waardoor het mogelijk werd om de samenwerking in gang
  te zetten. Het komende j a a r wordt verdere samenwerking gezocht m e t als doel efficiënter met
  personeel en middelen om te g a a n . Ondanks dat er al kleine stapjes op dat gebied zijn gezet,
  is dat nog niet terug te zien in het uiteindelijke financiële resultaat van de MKA. Het afgelopen
 j a a r heeft de MKA te m a k e n gehad met een aantal ernstig zieke m e d e w e r k e r s . Hierdoor werd
 de inhuur van externen onvermijdelijk om continuïteit van zorg te kunnen blijven garanderen.
 V o o r het komende j a a r is een beleidsplan gemaakt met als doel de MKA minder afhankelijk te
 m a k e n van externe inhuur.




Financieel jaarbericht V R H 2014                                                                             32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>  5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten (vervolg)

  Product 120.4 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
                                                              (bedragen in duizenden                       euro':




  Lasten                                                  -2.962      -2.515        -2.578        -384     -2.650
  Baten                                                    2.625       2.515         2.578          47      2.542
  Saldo van baten en lasten                                 -337           0             0        -337       -108

  Toevoeging/onttrekking aan reserves                         282           0             0         282               0

  Gerealiseerde resultaat                                     -55           0             0         -55            -108

  Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

 Als er een groot ongeval of een ramp in de regio plaatsvindt, coördineert de G e n e e s k u n d i g e
 Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) de inzet van de geneeskundige hulpverlening.
 De meeste incidenten kunnen prima worden bestreden door ambulance, brandweer en politie.
 Pas als er sprake is van een grootschalig incident komt de GHOR in beeld. Zij treedt dan op als
 verantwoordelijke dienst v o o r de coördinatie en regie van de geneeskundige hulpdiensten. Het
 r e d d e n , verzorgen en opvangen van slachtoffers heeft daarbij de prioriteit.

 Doelstelling/activiteiten

 De GHOR draagt zorg voor de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, crisis en r a m p e n .
 De reguliere zorg wordt in die situaties vanuit de reguliere situatie opgeschaald. Haar missie
 staat dan ook voor: Het beperken v a n gezondheidsschade v a n burgers in Haaglanden als
 gevolg van grootschalige calamiteiten.


                                                                                                               I



 Hoeveel procent van de GHOR-sleutelfunctionaris-
 sen en GHOR-teams zijn opgeleid en geoefend              %           87          100           -13                 85
 conform de hiervoor gestelde eisen (norm 100%)


 F i n a n c i ë l e ontwikkelingen

 Het gerealiseerde resultaat over 2 0 1 4 bedraagt                         €     - 5 5 . 0 0 0 nadelig.

 Toelichting:
Het resultaat van de G H O R over het j a a r 2 0 1 4 bedraag € 5 5 . 0 0 0 negatief. Dit negatieve resultaat
is voornamelijk veroorzaakt door de grote inspanning die de G H O R heeft geleverd aan de Nuclear
Security S u m m i t (IMSS). De GHOR is verantwoordelijk voor de naadloze overgang v a n reguliere
z o r g , naar zorg levering bij rampen en crisis. Dit betekent dat veel ketenpartners tijdens de N S S
extra maatregelen hebben getroffen o m deze zorg te kunnen leveren. De kosten die g e m a a k t
zijn d o o r keten partners, zijn logischerwijs op de Veiligheidsregio Haaglanden v e r h a a l d .
Het grootste deel van de extra N S S kosten is gedekt vanuit de B e s t e m m i n s r e s e r v e BDuR.




Financieel jaarbericht V R H 2014                                                                         33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>  5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten (vervolg)

  Product 120.5 ORANJE KOLOM


   SA                                                                   t
           *>   JU-                                                         V
                              1
  Lasten                                                             427                     0              0          427
  Baten                                                                0                     0              0            0
  Saldo van baten en lasten                                          427                     0              0         -427                  0

  Toevoeging/onttrekking aan reserves                                427                     0              0          427

  Gerealiseerde resultaat                                                   0                0             0              0                 0

  Bevolkingszorg

 De kolom bevolkingszorg bestaat uit de gemeentelijke crisisorganisaties van de negen g e m e e n t e n
 binnen Haaglanden. Bevolkingszorg wil als vierde hulpverleningskolom een v a n z e l f s p r e k e n d
 onderdeel uitmaken v a n de regionale, multidisciplinaire crisisorganisatie. Uniformiteit v a n processen
 en organisatie is hierbij een uitgangspunt. Naar de samenleving toe willen de g e m e e n t e n
 duidelijkheid geven over hoe zij hun zorgplicht tijdens rampen en crisis invullen en wat zij daarbij
 van de samenlevinq zelf verwachten.

 Doelstelling/activiteiten
 O m dit te realiseren is kolom bevolkingszorg in 2014 gestart met een doorontwikkeling naar een
 professionelere organisatie, op basis v a n de nieuwe visie op bevolkingszorg. De kernpunten in de
 doorontwikkeling van de kolom zijn:
 1. Een aantal sleutelrollen op het gebied van crisisbeheersing wordt georganiseerd in een regionaal
 piket. Dit betreft met name rollen binnen het informatiemanagement en de crisiscommunicatie.
 Regionaal opleiden, trainen en oefenen is hier een onderdeel v a n .
 2. Regionalisering van het proces crisiscommunicatie, binnen de kaders gesteld door het Ministerie
 v a n Veiligheid en Justitie.
3. Groei van uitvoerder naar regisseur. Bekeken wordt welke gemeentelijke (deel)processen kunnen
worden    uitgevoerd   door   (meer)   professionele      partijen.    Uitbesteding  van     het       proces
verwanteninformatie aan het landelijke S I S is reeds besloten. De gemeente behoudt als
eindverantwoordelijke de regie.
4.   Implementatie v a n de visie 'bevolkingszorg op orde'. Per proces wordt b e k e k e n hoe
zelfredzaamheid gestimuleerd en gefaciliteerd kan w o r d e n , welke basiszorg door de g e m e e n t e n wordt
voorbereid (waarbij de focus ligt op verminderd zelfredzamen) en welke zorg op basis v a n
improvisatie geboden kan worden.

Daarnaast investeert bevolkingszorg in de samenwerking met de partners brandweer, G H O R , politie
en gemeenschappelijk meldkamer. Door de raakvlakken met de processen v a n de partners
inzichtelijk te m a k e n e n de eigen kolom meer bekendheid te g e v e n , wordt s a m e n w e r k i n g steeds
vanzelfsprekender.

F i n a n c i ë l e ontwikkelingen

Het gerealiseerde resultaat over 2014 bedraagt                                           €                0

Toelichting:
Ingaande de begroting 2 0 1 5 is de Oranje kolom onderdeel van de VRH begroting. V o o r de kosten
2 0 1 4 is een b e s t e m m i n g s r e s e r v e van € 5 0 0 . 0 0 0 g e v o r m d (besluit A B april 2 0 1 4 ) . In dit eerste j a a r
zijn de piketfuncties niet ingevuld waardoor de b e s t e m m i n g s r e s e r v e niet geheel benodigd w a s . Er is
in 2 0 1 4 geïnvesteerd in hardware en ICT om de operationele inzet beter te kunnen o n d e r s t e u n e n .


Financieel jaarbericht V R H 2014                                                                                             34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                       co
           O)                                                    00
                                          fM                     1-1
           c                  ID          ra :
                                                            1
                                                                "st-
                                                                ro
           0)                 O)                                .«5
                                                                 00
                              s
                              t3
      Dl
           •5                  01
                              ,+J .
                               <>
                                /
                               dl
                                                                V

      I    <u
                                          •O
      :0                                   c
           E                              U

           c                              2
           d)                             J-J
           c                              • G•
                                           8
           a>                             ra
                                          <

           <u            z
           T3            UI
           C
            «            QL
            >
           <*>           O
           "35
            n            H
            c •
            (0           <
            > (Ö
           •o .<2        O
           &
           O)
           a.
           o
                         a
           <*            z
           3
           a>
           Ü
           'S
            E
            c
           "5
            a>
           .c
           TÉ
           o
           I
           c
           2
           %
           a
           O)
           «J
           !5
            <o
           <o


                              O) gi              *3-    w


                              'E "O •.:    3 >a d &
<*
•H
                 BeispuojB    |«
O                si|PS!puri[ a a
(N                                               * «•£
                              o E fl»            31S^ ss
                                                      §                O
Dl                                               —                     CM
                  Buus>])in
                                                                       X
                             I s * -               ra                  en
o                                                                      >
O
c                                                                      —
                                                                       i
ra                                                                      ra
lm                                                                     .ra,
O
>                                                                      0)
                                                                        0
ra                                                                     'o
u                                                               Ol      c
'J)        4U3iu8)jedea                                         c       ro
                                                                        c
t
in                                                              H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                               CD
                                                               CO




                                                          Sf


                     fM ID
                     in oo
                        m
                     in
                     oo



                                 CO CO CD <vf CO
                                 oo oo oo oo rv
                                 ro ro m ro oo
                                 ^ <vt- ^r" ^r" m'
                                 CD CO CD CO
                                 en en en en


» ' i f f -:
                    fM CO
                       rx
                    LO in
                    iv  00
                    oo




                    CD  i-l      ^ . ^ . ^ ^
                    in           LU LU UJ LU
                    r-s C D
                    co oo        T-i   rsi ro
                    m oo                        a:
                                 3 3 3 ZD
                                 a a a a
                                 CO. DO CO CO
                                       ^t"           CO
                    O      O
                                 O O O o w
                    r\i fM       fM fM fM fM jjj
                                 LU LU LU LU f—
                     c     c
                                  <r <c < <f U J
                    j r 1c        c2 c2 oü c2 a
                     o u         O O Q O Ï~J
                     w           i—i i—i i—i i—i y-J
                    v -    C/l                ^_
                    ca ca
                       <u        ca co ca co




                                                          Ja
                     Q)
                    •+->
                     ui                                        O
                    i—i                                        CM
                    c                                          I
                    CU
                                                               >
                    T3                                         —i
                                                               JZ
                    'a;                                        O
                    x:                                         'l-
                    Ol                                          <D
                                                               XI
                                                                —
                                                                i
                    'ai                                        ca
                    >
               c
                    'i_                                        <d
                     cU
               E    j->                                        'o
                                                                c
               <u    w                                          ca
               01   'c                                          c
                    Z
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre> 5.5 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen                           (WNT)

 Binnen een rechtspersoon ais bedoeld onder 1.2 eerste lid onder h van de W N T gelden als
 topfunctionarissen: de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen als m e d e de
 hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en degene die belast is met de dagelijkse leiding. Volgens
 de toelichting bij de wet gaat het daarbij o m de hoogste leidinggevenden binnen een organisatie,
 waarbij het betreft het leidinggeven aan de gehele organisatie.

 Toelichting op de maximale bezoldiging van Topfunctionarissen bij de V R H , zoals bedoeld
 in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector.



 Topfunctionaris V R H           2014:

 Maximale WNT-bezoldigingsnorm 2014 bedraagt € 2 3 0 . 4 7 4 (art.2.3 lid 1 WNT)
 Maximale WNT-ontslagvergoeding 2014 bedraagt € 7 5 . 0 0 0 (art.2.10 lid 1 WNT)


 In het k a d e r van de WNT zijn de volgende functionarissen als topfunctionaris a a n g e m e r k t :




 Bestuur


B u r g e m e e s t e r Den Haag (voorzitter).                                                dhr. J . J . v a n A a r t s e n
B u r g e m e e s t e r Z o e t e r m e e r (plaatsvervangend voorzitter,                     dhr. C . B . Aptroot
portefeuille informatievoorziening en m e l d k a m e r ) .
B u r g e m e e s t e r Rijswijk (portefeuille rampenbestrijding &                            dhr. M.J. Bezuijen
crisisbeheersing).
B u r g e m e e s t e r W a s s e n a a r (portefeuille G H O R en P&O).                      dhr. J . T h . H o e k e m a
B u r g e m e e s t e r Pijnacker-Nootdorp (portefeuille acute zorg).                         mw. F. R a v e s t e i n /
                                                                                              dhr. F.H. B u d d e n b e r g
B u r g e m e e s t e r Midden-Delfland (portefeuille financiën).                             dhr. A . J . Rodenburg
B u r g e m e e s t e r Leidschendam-Voorburg (portefeuille g e m e e n t e n /               dhr. J . W . van der Sluijs
Oranje K o l o m ) .
B u r g e m e e s t e r Westland (portefeuille brandweer),                                    dhr. J . v a n der T a k
B u r g e m e e s t e r Delft.                                                                dhr. G . A . A . V e r k e r k



A a n de bestuursleden van de V R H zijn geen bezoldigingen of ontslagvergoedingen uitbetaald.




Dagelijkse leiding

C o m m a n d a n t Brandweer                                                                 mw. E.E. Lieben
Geneeskundig Commandant                                                                       dhr. A . A . H . M . v a n Dijk

De G e n e e s k u n d i g C o m m a n d a n t heeft in 2 0 1 4 geen bezoldiging van de VRH o n t v a n g e n .

De C o m m a n d a n t Brandweer ontvangt een bezoldiging vanuit de V R H en wordt d a a r o m in het
financieel jaarbericht v e r m e l d .


Er zijn in 2 0 1 4 geen ontslagvergoedingen aan topfunctionarissen betaald.



Financieel jaarbericht V R H 2014                                                                                              37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre> 5.5 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (vervolg)




 Functionaris                                                                      Commandant Brandweer

Beloning per j a a r *                                                                               127.663,07
Belaste vaste en variabele onkostenvergoedingen                                                            0,00
Werkgeverslasten premies vrijwillige sociale verzekeringen                                                 0,00
Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn                                                 21.754,80
Totaal                                                                                               149.417,87



  De beloning per j a a r is als volgt o p g e b o u w d :

Bruto beloning inclusief vakantiegeld, eindejaaruitkering                                            120.572,65
Bruto vergoeding c o m m a n d a n t van dienst (CvD)                                                  7.090,42
Totaal beloning per j a a r , conform C A O                                                          127.663,07



Functie                                                                               C o m m a n d a n t Brandweer
Duur van het dienstverband in het boekjaar                                               1-1-2014/31-12-2014
O m v a n g v a n het dienstverband in het boekjaar                                       36 uur per w e e k (FT)

Voor de C o m m a n d a n t Brandweer wordt het bezoldigingsmaximum zoals o m s c h r e v e n in artikel 2.3
lid 1 WNT niet overschreden.




Overzicht functionarissen van wie de bezoldiging de maximale norm heeft overschreden.



Maximale WNT-bezoIdigingsnorm 2014 bedraagt € 2 3 0 . 4 7 4 (art. 2.3 lid 1 WNT).
Maximale WNT-ontslagvergoeding 2014 bedraagt € 2 3 0 . 4 7 4 (art. 4.2 lid 3b W N T ) .



In 2014 zijn er door de V R H geen bezoldigingen of ontslagvergoedingen uitbetaald die de m a x i m a l e
W N T - n o r m hebben overschreden.




Financieel jaarbericht V R H 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>  5.6 Ondertekening van de jaarrekening




  Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de



                                    Veiligheidsregio Haaglanden


  Datum,


 De plaatsvervangend Voorzitter,                        De Secretaris,




                 =3

 C.B. Aptroot                                           E.E. Lieben




 Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de



                                    Veiligheidsregio Haaglanden


 Datum,


De plaatsvervangend Voorzitter,                        De Secretaris,




C.B. Aptroot                                           E.E. Lieben




Financieel jaarbericht V R H 2014                                        39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>    Deloitte.                                                                                       Deloitte Accountant* B.V.
                                                                                                    Wilhelmlnakada 1
                                                                                                    3072 AP Rotterdam
                                                                                                    Postbus 2031
                                                                                                    3000 CA Rotterdam
                                                                                                    Nederland

                                                                                                    Tel: 0B8 288 2888
                                                                                                    Fax: 088 288 9830
                                                                                                    www.delortle.nl




   Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
  Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden
  Postbus 52158
  2505 CD DEN HAAG

  Verklaring betreffende de jaarrekening

  Wij hebben de in dit financieel jaarbericht in hoofdstuk 3 tot en met 5 opgenomen jaarrekening
  2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden te Den Haag
  gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de
  programmarekening over 2014 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de
  gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de
  SiSa-bijlage.

  Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

  Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden is
  verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in
 Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede
 voor het opstellen van het jaarverslag, zoals opgenomen in hoofdstuk 1 en 2 van het financieel
 jaarbericht, in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en
 verantwoording provincies en gemeenten.

 Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als
 de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde
 baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming
 betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving,
 waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de
baten, lasten en balansmutatiès mogelijk te maken zonder afwijkingen Van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale
overheden (Bado) en het door de gemeenschappelijke regeling opgestelde controleprotocol van 3
december 2014 en het Controleprotocol WNT.
Deloitte Accountants B.V. Is Ingeschreven In het handelsregister van de Kamer van Koophandel Ie    Member of
Rotterdam onder nummer 24362853.                                                                  Deloitte Touche Tohmatsü Limited
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>  Deloitte.


 Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
 controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
 de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

 Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
 over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
 afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
 inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
 gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over
de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de
door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen
bestuur op 3 december 2014 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid
in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor
onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel
2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij besluit van 3
december 2014 vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke
afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve
redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen
WOT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Haaglanden een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten
over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014 in overeenstemming met het
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.




                                                                                1 april 2015
                                                                           DPS_201520735/lr
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Deloitte.


Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving,
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het in hoofdstuk 1 en 2 van
hetfinancieeljaarbericht opgenomen jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
verenigbaar is met de jaarrekening.

Rotterdam, 1 april 2015

Deloitte Accountants B.V.

was getekend: W. Kalkman RA




                                                                               1 april 2015
                                                                          DPS_201520735/lr
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                    Bijlagen




Financieel jaarbericht V R H 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                      co^-orMcnrxrH^orH                                                  «3           oo ui rs                   U)                       O
                                      N o i N M n i n m i n u i H                                        UI         rM rM uirMro                 H    o                   10
                   Cl
                                      ^;                 m     N     n oo n q oj                                                                 UI   10                  1-1
                                      VO                 fv]    1
                                                                                r ï uï     d
                                                                                      rH   ro
             g-S
            ét
            X
            E                                                                         Uï                 rs         o o o o o o                       rs   lx O      rs
                              o o           o    o           o O O O O                         rM        fM                                                          rM
            £      Dl                                                                 cn       CO
                                                                                                                                                      fM   rM
                                                                                      rO
          "ï S £ 1-
       N « , ?) O

            E
            O
                                                                                      cn rM           rM                         rs IO
                                                                                                                                    ui vOM            rs   rM o      rM   LI
                                                               0J <t ïl               co ui           (O                         co      o       U>   ro   co        00
                   Dl                                          ro rM ir>              cn in           cn                            rs ts.            ro             fM   in
                                                                  H rM                                                                           rM
       * a c                                                                                                                                    10
        '.O c
       si E m                                                                                                                                   N
            •Pi     ;




                                                                                                                                                      fM                  fM
                                      in rM      *             H PI N O O ^                                        o vo o *cn ui
                                                                                                                              o                 cn
                                                               co ai ro
                                                                  rM ui rovo vino                                         CO Hfxin                    H                   tH
                                      co                                                             O                                          fM    ro                  ro
                                                                                                                                                rs



                             oorMoouicorxo*tL/i                                                                                  ro o vo        cn    o              O    o
                              co rM  o ci     lx co                                                  ro                          co o cn        rs
                              rM     rH ro rM CM rx                                                                              vo rM rH       O     10             rs   ro
                                                                                                     rH
       (0    (J

            21
                             o co ui                                                                                             o    U I cn
                                                                          rH                         ro                               ui
                               in
                               ro
                                     o                   o     o     o           o
                                                                                                                                      rH co^-
          , .c     ar                                                                                rs                                         IS
                                                                                                                                                ri
      O in C rH


            ff.:
            O
                                      oj m w
                                      ro    co
                                                               io ro co
                                                               ro    co
                                                                                                     10
                                                                                                     00
                                                                                                                   O 00 O CO UI vo
                                                                                                                                                to    O
                                                                                                                                                      fM   VO O 10
                                                                                                                                                                cn
            N .Dl                     OO 03 N                                                                                                   O     fM   cn   to        cn
                                      d      *                      rH Tj"                           ro                                         10         vo
                                                                                                                                                                          rö
            ai                                                                                       cn                                         (M
                                                                                                     rs                                         00

            01 C rH

      -li               3

                             o m           oo oo oo                             vo ix                              rH oo vo rM in rM                  cn   co o      oo   oo
                               co          o co ro                                                   fM            rH VO Uï UI O IX             10    ro   oo        oo   fM
      .V. Dl                   h.          q (O ui                  o
                                                                                VO VO
                                                                                rM  VO               00
                                                                                                                   rM ro <t co tx               10    co   ro        ro   fM
       ro ,g            ro     ró          w ^ rM                   ui                               10
      B   •e        w                                                                                00
      iV. ü
           (U       O
                    £


                                                invo                * co rs                          fM                          rH  co ro            O    o  o      o
                                                rM o                o  t rM                          fM                          cn ui rM       fM    UI   ui
                                                                                                                                                           rM
                                                rM oi               ro ro                                                        cn co rM       rs                   UI
      ai ai
       c .S ^                                   ^ rM
                                                                          IO
                                                                                                     ro                                         o
                                                                                                                                                      N
                                                                                                                                                                     fM
                                                                                                     ui                                         <*
      •N a                                                                                           cn                                         01
      Jn oi
      .x co
                                                                                                                   rj- (M    <t ui rx                                in
                                                                                * cn                                   VOUIUIo cn rM                  ro                  00
                                           lx •*)• rM
                                                                                ï/i in                             IN                           vo         o rx      ro   rs
            Dl
                                           rx ro ix
                                                                    ro   <fr    ro
                                                                                                     IN
                                                                                                                                                      fM   f    1
                                                                                                                                                                     ro   ui
                                           cn co UD
                                                   rM               ui    <M'
                                                                                     IO              O                 rs O rH |X               fM
      ro .5                                                                                          cn                                         ui
                                                                                                                                                cn
      h    ju




                                                                                                                                                      UI
ra
ra
                                                                                                                                      hi P                 JJ oi                O
W
                                                                                                                                                      UI
                                                                                                                                                                                CM
"ÖJ
                                                                                     <u
                                                                                     4-1
                                                                                     VI
                                                                                           ^
                                                                                           ^
                                                                                                                                                      Z
                                                                                                                                                      UI
                                                                                                                                                           Si ê                 X
                                                                                                                        oi                            H                         >
                                                                                                                                                            ü in
T3                                                                                   =5 §                                                             <
                                                                                                                                                      CO    ai cn
                                                                                                                     01                                    .E n
>                                                                                                                  C O           c £
c                                                                                                                  ro jn         01 u                      I|             <     •s
<u                                                                                                                                                                        s      CD
                                                                                                                   =>
                                                                                                                   0 o¬
                                                                                                                        J!
                                                                                                                                 c e                       OJ   oi        3     ra
                                 <U c 'E                                                                           u l_
                                                                                                                                                                          U)
                                                                                                                                 01 >
                                                                                                                                    o015
UI                           0)
O                             ai ai OJ a                                                                           g 8                 ^                   Dl oi          LU    ~w
                                  c
                                   ai    c ra >
                             -a
                                                     1   SIS 01 Q. co                                Z                           ag
                                                                                                                               o tn oi
                                                                                                                                          J?
                                                                                                                                                      00
                                                                                                                                                           .B c
                                                                                                                                                                     O!
                                                                                                                                                                          u
                                                                                                                                                                          O
                                                                                                                                                                                ru
                                                                                                                                                                                o
                                 01 co                                                               UI               <u c,- ccn  p o           z          0) o           tt
                                                                                                                                                                                c
                                                     Ol 0) t= § ra ° ~                                             01 o                                                         co
                                                                                                                   >- ai bfo rj 8 oi
                                                                                                     I-                                         UJ    UI                  UI
                                -O O                 «       *J f i m                                                   L
                                                                                                                                                      UI   ^ O
                                                                                                                                                           c  01          ui    Ü-
                             ai o                                                                                                               co    M                   10
or                                                                  »4—QJ l_ IU                 ?C                 01 01 3                      -I
                                                                                                                                                           O F            M
re                                                                  < Q. UJ < O                               Z
                                                                                                                 O
                                                                                                                   rü >      X                  <
                                                                                                                                                <     <                   J
                                                                                                                                                                          <
                                  O
                                  rH OJ O
                                     U   O O rO   o o o o o                                                   Hf
                                                                                                                  rH O
                                                                                                                     OOrH O
                                                                                                                          OO rH O               H                         UI
                                        rM rH
                                            rM OrMo  o -H
                                                       o ro rM
      O                                                                                                       C                                       UI
                                  rH              ro o                                               O        3   rM o  r
                                                                                                                        M f rH rM               O                         a.
ÖQ                                rH tH
                                     tH tH rM rMrM ro ro ro vo                                       H        00 rM ro ro ro ^-                 1-    UI                  UI
                                                                                                                                                                          (9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Bijlage 2. Personele sterkte en personeelslasten
                                                                                     (bedragen    in duizenden    euro's)

                                   Personele sterkte (fte)                     Totaal salarissen en sociale lasten
jorganlsatle^eenheid                                         :




                                      Rekening     Begroting      Rekening       Rekening      Begroting      Rekening
                                    (gemiddeld)                  (gemiddeld)
                                       2014          2014           2013           2014           2014           2013—

HUIDIG PERSONEEL                      Bezetting    Formatie       Bezetting

                                           644,3         647,0         678,3        40.838        42.951         41.669 *
Brandweerzorg
                                             4,5           5,0          11,7           358         1.017          1.012
Crisisbeheersing
                                            45,4          52,3          45,0         3.155         3.075          3.088
Meldkamer
                                            13,0          14,4          13,0           998         1.182          1.283
GHOR
                                            99,9         113,0          92,5         6.428         7.050          6.733
Bedrijfsvoering

                                                                      840,5        51.778        55.275          53.785
Totaal                                    807,1         831,7



*   Bedragen zijn inclusief kosten vrijwilligers




                                                         500,0         369,0          1.591         2.129          1.718
Vrijwilligers Brandweerzorg                343,0




VOORMALIG PERSONEEL
                                                                                  (bedragen    in duizenden    euro's)

                                                                                 Rekêfiing                      Rekening
[Organisatie-eenheid
                                                                                   2Ói4 '-•                   .. 2-0-13

                                                                                     4.785                        4.222
Brandweerzorg
                                                                                          0                           0
Crisisbeheersing
                                                                                        34                            6
Meldkamer
                                                                                         (5)                          0
GHOR
                                                                                        20                          160
Bedrijfsvoering


                                                                                    4.834                         4.388
Totaal

                                                                                   56.612                        58.173
Algemeen totaal




                                                                                                                            45
Financieel jaarbericht V R H 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                CO
     —s
          ft


     QJ


     QJ
     .N



     QJ
     "3
     QJ
               38

               •33   CO
                          00

           -<



                     CO   00
                     in   in
                     oo
                          oo




                     ro
                     to   HO
                     oo
                          .00




                     3




(0                   CO




(A                              CN

QJ                              a:


                                CD

                                CO



a)                              0)
Ol                              o
(0                   ID
                                ro
CO              (A              u.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre> Bijlage 4. Treasury



                                                         /    «. i¬
                                                               *    >   **       ***




 O m v a n g vlottende korte schuld
 - o p g e n o m e n gelden < 1 j a a r                                                           16.352

                                                             (i)                                  16.352

 Vlottende middelen
   uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 j a a r                                               517

   contante gelden in kas                                                                               5

   tegoeden in rekening-courant                                                                    3.284

   overige uitstaande gelden                                                                            0

 - overlopende activa                                                                              3.194

                                                             (2)                                   7.000
 Toets kasgeldlimiet
 - totaal netto vlottende schuld                             (3) =(l-2)                            9.352

 - toegestane kasgeldlimiet ( 8 , 2 % v a n de
   begroting).                             _ _               (4)                                   7.816

 Ruimte                                                      (5)=(4-3)                            •1.536




                                                                                 (bedragen        in duizenden    euro's)


                                                                                                            WSÊ
 Re^tetrisicjónorm
                                                                             -         *X   VVS

renteherziening op vaste schuld o / g                        (la)                                  1.410               0

renteherziening op vaste schuld u/g                          (lb)                                      0               0

renteherziening op vaste schuld                              (2)=(la-lb)                           1.410               0

nieuwe aangetrokken v a s t e schuld                         (3a)                                      0               0

nieuwe uitgezette lange lening                               (3b)                                      0               0

netto nieuwe aangetrokken vaste schuld                       (4)=(3a-3b)                               0               0

betaalde aflossingen                                         (5)                                   3.041          3.000

herfinanciering                                              (6)=(laagste 4/5)                         0               0

renterisico op vaste schuld                                  (7)=(2+6)                             1.410               0

renterisiconorm                                              (8)=(12)                             13.093         13.693

ruimte o n d e r renterisiconorm                             (9W8-7)                              11.683         13.693

berekening renterisiconorm:
stand v a n vaste schuld p e r 1 januari                     (10)                                 65.463         68.463

bij ministeriële regeling vastgestelde percentage            (U)                                    20%            20%

renterisiconorm                                              (12)=(10xll)                         13.093         13.693




Financieel jaarbericht V R H 2014                                                                                           47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                   ro                                                                                                                                                               CU
                                   N
                                                        c                                                                                                                                   c           c
                                  LT>
                                                                                                                                             c                                              CU      CU
                                                        CU                                                                                   CU
                                  TH
                                                        cn 4->                                              E                  ra            tn                                             D)      ' N
                                                        c cu                               .   et                                            tn
                                                   i l>
                                                      l
                                  O                                                                         ro
            c                                                                                  ro                                            cu                                             c
                                                                                                                                                                                                    O


                                                   ^
                                                                                                           •a
            CL)          L.        ™                                                                                           E             u                                                      O
                         O            C                                                        u 2                                           o
                                                                                                                                                                                            CU      >
            cn      .    O            ~                                                                     S  •-                            i_
                                                                                                                                                                                           . V
                                                                                                                                                                                                    c
                                                                                                               c .E £
                                                                                                                          c

            C     LD     >        ±£                    al.S
                                                        S                N         »                        <-> cü c
                                                                                                                                             CL
                                                                                                                                             tn
                                                                                                                                                                                             CU
                                                                                                                                                                                            1_ O
            CL)    O     >- s
                                                                                               0 1
                                                                                                     5ft                       'l_           cn                                             cn      CU
        ^         fN     3 o                                                                   ro    cn                         CU           c                                              O       N


            f0     C
                         ^ .                           O
                                                       c                 £
                                                                             N          C
                                                                                       ro      ro H=!                           CU         'tn                                              c       CU
                                                                                                                                                                                                    Q
        J_I        —     ro                                                                                                    •a
                                                                                                                                            i_
                                                                                               ui      3

                         i—
                         ro
                                   ro
                                  x:                   ro                        • c                        S      "tri cÖ      c:                                                          ro • •
                         CL       CJ
                                                                             S                  5S &       . _     CU     >    03

        •° Ö             CL        f)                 io                               ai
                                                                                               i2 N         ro     r - :—
                                                                                                                                             CU T D

            c      >          '
                                   5"
                                   CD
                                                   -I—i                      CL)       —
                                                                                                           — .E         CD
                                                                                                                                                                                           LD       CU        >

                                                                                                     <-

         £ S                                                                 _ <u              £      S
                                                                                                                   cn
                                                                                                                                           XI         CU
                                                                                                                                                                                           ro c
                        is S                           ro                'e        "d
                                                                                               5     cu                                                                                    e t c
         cn T 3                                                                                                    "i_ •o c 4->t/i o cn
                                                    „ I §•S          c                                                                                                                     n 55, ro
        . E ÖJ
                                                                                                                    CU  CU          Ln ro
        S-        4->    c         cn     T3
                                                                                                      ^
                                                                                                            c      O> C/1 cE j^ro
                                                                                                                       4->
                                                                                                                               O   ' C LO                                                  £ c >
                                                                                                                                                                                           ^                 4-1
                                                                                                     cu
                                                                                                                                                                                                            a
        CL)       10     CU                                                                    <J                       CU     CU
        4-1       CL)                               o . cn                                                              cn x )
                                                                                                                                     CL
                                                                                                                                                                                            cu " o co
                         CU
                                                   >- c cu                                           1¬
                                                                                                            O
                                                                                                            — "d                            £.E
        CL)       4-J    cn        CU      >
                                                       CU                "Ö
                                                                                               L-           1           ü      c     i_                                                    Q        =
                                                                         .E            cü V
                                                                                               °      c     CU
                                                                                                                        zy     ro    CU     >         4-1
                         c         O      "O
                                             4-1
                                                   Q
                                                                         X)            >
                                                                                                      C    ,cn     CU
                                                                                                                   CU   c
                                                                                                                               CL
                                                                                                                                     ?       <= " E
                                                                                                                                                                                           • B      -e «
                         CU
                                              O                          L-            O                           cn   •1—1
                                                                                                                               Q)    E          o
                                                                                                                                                                                                             cu

        "I                                                                                     §&
                        •— 0)                                                                         3




                                                                                                                        en de dei
        et! <u

                                                                                                                               eal
                                          CU CU
                                                   •o               1
                                                                         CU
                                                                             >         2
                                                                                               ro                       ' N
                                                                                                                               7ö            cü 5                                                           T3
                                                                                                                        c                                                                   CL      CU
                        +d
                                           cu
                                          tn
                                                       fc.
                                                          i_                 c                                          (11 1-       ro
                                                                                                                                             LO       ,
                                                                                                                                                                                           4-J      _        C L
                                            cu            cu                                                                                   ro

                                                                                               11
                             C L <L)




                                                                                                                       ing voo
                                                                                                                          and(
                         CU          CL CU
                                                                                                                                            ro ro                                           cu ro o
• "Jj   u 5              O   °    c 4-" — P
                                     cu ro
                                                       ra cn                                                                                ra E
                                                                                                                                                                                           sz ro j_,
        W ;H             > P'5
                         cu . E cn sz ro Ï £
                                                          S_
                                                                                                                                                                                            >-
                                                                                                                                                                                            o '}n
                                                                                                                                                                                               fy cu
                                                                                                                     onste
                                                                                                                        CL

                         > c j,
        1) O

                                                                                                                                                                                            > ro  °
                                                                                                                                                                                            O
                                                                                                                                                                                            rt
        ra to                           cü
                                        ro "st-                                                                         CU
            10
                   58
                         CU  CU L J
                                                c      E                                                                       D)
                                                                                                                                     u       cu -a                                             E cu
                         tn ' N cu E fM CU      cü . E CU
                                                                                                                                             c                                             et
                                                                                                                   an


                                                       T3
                                                                                                                               '05   1—i                                                            L-      vE     1



                                                                                                                                 _ >
                                                                                                                                                      O
        5         ro     CU  O   P      c5      <u     CU
                                                                                       c
                                                                                                      c                              cü     CU
                                                                                                                                                                                            CU
                                                                                                                                                                                                    o        ro
                                                                                                                         >
                                                                                                                         tn >
                                                                                                                                                                                            CU
                                                w cu      c              o
        °          t;
                                                                         >                     — cn                CU       cu £ S Si                                                               >         c
        >          ro    gf <u .-t;                                                            cn .*=              cn    cu      co cn                                                     •S
        >         "O                      "O                                                   ro ir,                       cn                                                                      "O       N



                                                                                                                                                                                           1= s
                                  4-1
                                                                                                                   i_   4-> cn
                         cu ro                                                                 ro £J               zs   (13    c     4-1   tl         "O
        CU        4¬
                        "° E              o "ö                           1                     E      w            X)          m     c
                                                                                                                   toeg;




                                                                                                                   i_
                                                                                                                        ro           CU     E         ~
                                                                                               ro %
                                                                                                                   Voo



                                                                                                                   tiec




                                                                                                                                                                                            CL      4->      4->
                                                                                                                   inst




                                                      CL                 4-1
                         1- 1_                                                                                                             4-1         C                                   /ii w ">
        £           °    o        p    ö l          cu cu                                      ro ê                                                                                        CU <u O
            «      c
                        >
                        p         t. E cO           Q cn >                                                                                 <          CU                                   Q cn ^
        cu        ro                              co                                                                                       co               o o          o o               cn
        1-        ro    oo                        oo                                                       rx.                             rx.
                                                                                                                                                                                                                       O




                        LD                                                                                 cn                              tn               O        O   O        O        O

                        xf                        oo                                                       cn                              T
                                                                                                                                           — I                                             O                           M
                        LD                                                                                 Lf)                             fM                                              (N
                                                                                                                                                                                                                       xt
                                                                                                           rö                                                                                                          in"



                                                  ro                                                                                       rx               o o          o o                                           rs
                        (N
                        CO                        o
                                                                                                           LD
                                                                                                           rM                                                                                                          cn
                        xt                                                                                 ro                                                                                                          M
                                                                                                           rö




                                                                                                            c
                                                                                                            CU



                                                                                                           O
                                                                                                           X)
                                                                                                            CU
                                                                                                            cn
                                                                                                            c
                                                                                                            CU
                                                                                                            cn
                                                                                                            c
                                                                                                           'l_
                                                                                                            CU                                                   O            O
                                                                                                           nvest




                                                                                                                                                                 O            O
                                               Rep ress ieve midde len




                                                                                                                                                                 O            O
                                                                                                                                             ra                  rM           fM
                                                                                                                                             c              Q    U       CL

                                                                                                                                                                         >-
                                                                                                                                           Deh eers




                                                                                                                                                            tuur
                                                                                                                                                            ue Y




        cn                                                                                                  cn
        c                                                                                                   c                                                            CU

        l_                                                                                                                                                               a ro
        <u                                                                                                                                                  L.  E                     Q
        w               c
                        cu                                                                                  O
                                                                                                           x:                                o
                                                                                                                                                            cu ro        CU

                                                                                                                                                                         E
                                                                                                                                                                                      >
        4-1             O)
                                                                                                           •o                                u
                                                                                                                                                            E S                       cu       tn
        ro              'zi                                                                                 c
                                                                                                                                                            ro S         ro           O        o
                                                                                                                                           'to              ^ ro
        E
        o
                        £                                                                                   ro
                                                                                                           4-1
                                                                                                                                           *L-              •a ^         •a           U
                                                                                                                                                                                               CL

        i-t             CU                                                                                                                 4-1              cu ro        cu                    CU
                                                                                                            ctn
                                                                                                                                                                                      U
                        O                                                                                                                                                                  4->
        zs                                                                                                 i—i
                                                                                                                                           U
                                                                                                                                                            £ fM                      r*
                                                                                                                                                                                           CO
                        >
                                                                                                                                           H-1
        <                                                                                                                                                                             CL                                ra
                                                                                                                                                                                                                        ra
                                                                                                                                                            U            <            O     i
                                                                                                                                                            <
                                                                                                                                                                                                                       4-1

                        N                                                                                                                                                *            I    0!                           O
                                                                                                                                                            ai           S            O    >
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre> Bijlage 6. Kosten overgangsregeling FLO
 De geprognosticeerde kosten van de overgangsregeling FLO worden als voorschot via de
 gemeentelijke bijdragen bij de gemeenten in rekening gebracht. A a n het einde van het j a a r
 volgt d e afrekening op basis v a n de werkelijk g e m a a k t e kosten.

 De afrekening per gemeente ziet er voor 2014 als volgt uit:

                                                                            (bedragen    in    euro's)
 Gemeente

 G e m e e n t e Delft                                                                   660.051
         Buitengewone verlofregeling                              675.911
         Levensloopregeling                                       131.997
         Premie Versterkt Ouderdomspensioen                             0
         I n k o m s t e n Loyalis uit levensloopregeling        -147.857

 G e m e e n t e Den Haag                                                               2.503.458
         Buitengewone verlofregeling                            1.605.973
         Levensloopregeling                                       781.826
         Premie Versterkt Ouderdomspensioen                       166.222
         I n k o m s t e n Loyalis uit de levensloopregeling      -50.563

 G e m e e n t e Leidschendam-Voorburg                                                   521.291
         Buitengewone verlofregeling                             444.726
         Levensloopregeling                                       60.142
         Premie Versterkt Ouderdomspensioen                       16.423
         I n k o m s t e n Loyalis uit de levensloopregeling           0

G e m e e n t e Pijnacker-Nootdorp                                                            42.531
        Buitengewone verlofregeling                                     0
        Levensloopregeling                                         42.531
        Premie Versterkt Ouderdomspensioen                              0
        I n k o m s t e n Loyalis uit de levensloopregeling             0

G e m e e n t e Rijswijk                                                                 324.091
        Buitengewone verlofregeling                               292.320
        Levensloopregeling                                        112.610
        Premie Versterkt Ouderdomspensioen                         42.605
        I n k o m s t e n Loyalis uit d e levensloopregeling     -123.444

Gemeente Wassenaar                                                                            38.337
    Buitengewone verlofregeling                                         0
    Levensloopregeling                                             12.597
    Premie Versterkt Ouderdomspensioen                             25.740
    I n k o m s t e n Loyalis uit de levensloopregeling                 0

G e m e e n t e Zoetermeer                                                               627.375
        Buitengewone verlofregeling                              549.094
        Levensloopregeling                                       140.533
        Premie Versterkt Ouderdomspensioen                             0
        I n k o m s t e n Loyalis uit de levensloopregeling      -62.252



Telling                                                        4.717.134                4.717.134




Financieel jaarbericht V R H 2014                                                                        49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>  Bijlage 7. Overzicht gebruikte afkortingen

 Afkorting      T Ó è l i G h t i n g ""-*   -          ,   •   1
                                                                    ~ -> * ' ; '
                                                                     1 !
                                                                                   xi   W*rJ&i^


 AB             A l g e m e e n Bestuur

 BTW            Belasting toegevoegde waarde

 BZ             Brandweerzorg

 CB             Crisisbeheersing

 DBK            Digitale bereikbaarheidskaart

 FLO            Functioneel Leeftijdsontslag (overgangsregeling)

 GHOR           Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

 GR             Gemeenschappelijke regeling

 MKA            M e l d k a m e r ambulancezorg

 MVA            Materiële vaste activa

 NSS           Nuclear Security S u m m i t

 OMS           Openbaar meldsysteem

 RAC           Regionale alarmcentrale

 RAV           Regionale ambulancevoorziening

SiSa           Single information Single audit

SIV            Snelle interventie voertuig

TAS            Tankautospuit

TWAZ           Tijdelijke W e t A m b u l a n c e z o r g

VRC            Versterking Rampencoördinatie Crisisbeheersing

VRH            Veiligheidsregio Haaglanden

WAZ            Wet ambulancezorg

WNT            Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WOV            Waterongevallenvoertuig




Financieel jaarbericht V R H 2014                                                                 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>