<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           METROPOOLREGIO
                                                                                                                           ROTTERDAM DEN HAAG
Kadernota begrotingsuitgangspunten MRDH begroting 2017
D e z e kadernota bevat de uitgangspunten voor het opstellen van d ebegroting 2017 van d e
Metropoolregio Rotterdam D e n Haag (hierna M R D H ) .
1.         Inleiding
I n d e financiële v e r o r d e n i n g M R D H 2 0 1 5 i s o p g e n o m e n d a t h e t a l g e m e e n b e s t u u r ,
v o o r a f g a a n d a a n h e t v o o r z i e n s w i j z e bij d e g e m e e n t e n i n d i e n e n v a n d e c o n c e p t b e g r o t i n g ,
e e n uitgangspuntennota vaststelt voor de kaders van het volgende begrotingsjaar. D e z e
kadernota dient als uitgangspunt voor het opstellen v a n d e begroting 2 0 1 7 voor de M R D H .
2.         Opzet programmabegroting
D e opzet van de begroting 2 0 1 7 dient te voldoen a a n het Besluit begroting e n
verantwoording (BBV), zijnde de wettelijke voorschriften voor de M R D H begroting en d e
Financiële V e r o r d e n i n g M R D H . A u t o r i s a t i e v a n d e b e g r o t i n g d o o r h e t a l g e m e e n b e s t u u r v i n d t
plaats op programmaniveau.
Programma-indeling
In d e b e g r o t i n g 2 0 1 7 z u l l e n e v e n a l s i n d e b e g r o t i n g 2 0 1 6 d e v o l g e n d e p r o g r a m m a ' s w o r d e n
opgenomen:
1. V e r k e e r
2. O p e n b a a r V e r v o e r
3. E c o n o m i s c h V e s t i g i n g s k l i m a a t
4. S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n
D e e e r s t e t w e e p r o g r a m m a ' s v o r m e n s a m e n d e V e r v o e r s a u t o r i t e i t ( V a ) . Bij p u n t 4 g a a t het
o m d e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , w a a r v o o r d e M R D H d e j u r i d i s c h e entiteit is, B E R E I K ! e n
D O V A ( D e c e n t r a l e O V - a u t o r i t e i t e n ) . D e M R D H v o e r t n a m e n s d e p a r t n e r s d e financiële
administratie. Hiervoor wordt op basis van een samenwerkingsovereenkomst een
v e r g o e d i n g i n r e k e n i n g g e b r a c h t bij d e p a r t n e r s .
 Wat willen we bereiken? e n Wat gaan we daarvoor doen?
P e r p r o g r a m m a z u l l e n d e d o e l e n e n i n d i c a t o r e n z o a l s o p g e n o m e n in d e S t r a t e g i s c h e
 Bereikbaarheidsagenda en de Agenda Economisch Vestigingsklimaat nader worden
u i t g e w e r k t , r e s u l t e r e n d i n d e b e a n t w o o r d i n g v a n d e W - v r a g e n Wat willen we bereiken?
( a m b i t i e s / d o e l s t e l l i n g e n , ) e n Wat gaan we daarvoor doen? ( a c t i v i t e i t e n ) g e b a s e e r d o p d e
 begroting 2016.
 Bij d e b e h a n d e l i n g v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 6 h e b b e n d e g e m e e n t e n a a n g e g e v e n h e t
a b s t r a c t i e n i v e a u v a n d e b e g r o t i n g t e h o o g t e v i n d e n . Bij d e b e g r o t i n g 2 0 1 7 w o r d t dit
 goeddeels ondervangen, omdat het Investeringsprogramma van de Vervoersautoriteit (IPVa)
 nu integraal onderdeel uitmaakt van de zienswijzeprocedure voor de begroting. Daarnaast
wordt de begroting van de Vervoersautoriteit zoveel mogelijk gebaseerd op de uitwerking
 v a n d e S t r a t e g i s c h e B e r e i k b a a r h e i d s a g e n d a ( S B A ) . Bij d e v o o r b e r e i d i n g h i e r v a n zijn d e
 gemeenten aln a u w betrokken. Bovendien wordt deze eveneens voor zienswijze aan d e
 gemeenten voorgelegd (vanaf 3 februari 2016). Finale besluitvorming over zowel
 v o o r n o e m d e u i t w e r k i n g a l s v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 7 w o r d t v o o r z i e n in d e a l g e m e n e
 b e s t u u r s v e r g a d e r i n g v a n 1 juli 2 0 1 6 .
 Kadernota begroting                 2017                                                                                                Pagina 1 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  METROPOOLREGIO
                                                                                                                                  ROTTERDAM DEN HAAG
In 2 0 1 5 i s g e s t a r t m e t h e t p r o j e c t ' r e g i o m o n i t o r ' . I n d e z e m o n i t o r w o r d e n d e r e g i o n a l e
ontwikkelingen o phet gebied van economie en bereikbaarheid weergegeven e n
geanalyseerd. D e indicatoren van de regiomonitor w o r d e n zo opgesteld dat ze de acties en
d e d o e l e n z o a l s w e e r g e g e v e n in d e b e g r o t i n g v a n d e M R D H v a n k w a n t i t a t i e v e
o n d e r b o u w i n g v o o r z i e n . H e t u i t e i n d e l i j k e d o e l i s één m o n i t o r v o o r z o w e l M R D H , P r o v i n c i e ,
Drechtsteden e n de Leidse regio. D a a r t o e w e r k e n w e s a m e n m e t de E c o n o m i s c h e
P r o g r a m m a r a a d Z u i d v l e u g e l . In april 2 0 1 6 w o r d t d e e e r s t e r e g i o m o n i t o r g e p r e s e n t e e r d . D e
hierin t e g e b r u i k e n i n d i c a t o r e n w o r d e n in d e b e g r o t i n g v o o r 2 0 1 7 o p g e n o m e n . D e
regiomonitor, m e t daarin de nulmeting op de inde begroting op te n e m e n indicatoren, wordt
ter i n f o r m a t i e a a n d e g e m e e n t e n t o e g e z o n d e n e n o p e e n later m o m e n t in d e b e g r o t i n g
verwerkt.
D e R o a d m a p Next E c o n o m y zal z o w e l voor E V als de V a g a a n d o o r w e r k e n inbeleid e n
uitvoering. V o o r de t h e m a ' s energie, mobiliteit/logistiek en c o m m u n i c a t i e / I C T w o r d e n
transitiepaden uitgewerkt die leiden tot aangrijpingspunten v o o r e e n d u u r z a m e r e n
c o n c u r r e r e n d e r e c o n o m i e . D e in o n t w i k k e l i n g z i j n d e i n v e s t e r i n g s s t r a t e g i e i s h i e r d i r e c t m e e
verbonden. D e investeringsstrategie beoogt door middel v a n inzicht in
i n v e s t e r i n g s p r o p o s i t i e s in d e r e g i o t e k o m e n t o t o p t i m a l i s a t i e v a n d e r e a l i s a t i e e n f i n a n c i e r i n g
van voor de regio belangrijke projecten, waarbij w a a r mogelijk andere financieringsbronnen
dan publieke middelen worden ingezet o fnieuwe publieke middelen worden aangeboord.
Investeringsprogramma                               Vervoersautoriteit
H e t I n v e s t e r i n g s p r o g r a m m a V a m a a k t d e e l uit v a n d e b e g r o t i n g M R D H e n g e e f t inzicht in d e
bijdrage vanuit de middelen van de V a a a n het realiseren van projecten. D e uitgangspunten
zijn i n dit k a d e r a l s v o l g t :
       »       tot e n m e t 2 0 1 7 blijven de i n v e s t e r i n g s p r o g r a m m a ' s e n de bijbehorende f o n d s e n v a n
               de voormalige stadsregio's gescheiden. P a s na die d a t u m zal v a n integratie sprake
               zijn;
       »       d e j a a r l i j k s e c o n t r i b u t i e v a n d e H a a g l a n d e n - g e m e e n t e n a a n h e t M o b i l i t e i t s f o n d s is t o t
               en met 2 0 1 7 vastgelegd;
       «       e r m a g s p r a k e zijn v a n overplanning ^ n e g a t i e f saldo) binnen het
               i n v e s t e r i n g s p r o g r a m m a , m i t s b i n n e n 1 0 j a a r h e t s a l d o w e e r n u l is; O v e r p l a n n i n g
               h o u d t in d a t in d e p l a n n i n g e r r e k e n i n g m e e w o r d t g e h o u d e n d a t e r m e e r a a n
               p r o j e c t e n g e p l a n d w o r d t in e n i g j a a r d a n e r B D U geld b e s c h i k b a a r is. D e praktijk leert
               dat g e m e e n t e n v a a k optimistisch p l a n n e n . D e w e r k e l i j k e b e s t e d i n g e n ijlen d a n s o m s
               e e n p a a r j a a r na. T e r illustratie: In het I P V A 2 0 1 6 v e r w a c h t t e n wij dat de s t a n d v a n
               h e t B D U f o n d s in 2 0 1 6 r u i m 11 m i n . p o s i t i e f uit z o u k o m e n . Bij h e t I P V A 2 0 1 7
               v e r w a c h t e n wij d a t d e s t a n d v a n h e t B D U f o n d s in 2 0 1 6 positief 1 3 3 m i n . uit z a l
               k o m e n . O m d a t deze optimistische planning zich elk jaar voordoet isv a n w e g e de
               v o o r t g a n g i n p r o j e c t e n d o o r h e t A l g e m e e n B e s t u u r in d e c o n s t i t u e r e n d e v e r g a d e r i n g
               besloten dat er s p r a k e m a g zijn v a n o v e r p l a n n i n g .
       »       er k a n d a a r n a a s t s p r a k e zijn v a n o v e r b e s t e d i n g , E r is e e n verschil t u s s e n
               o v e r p l a n n i n g e n o v e r b e s t e d i n g . O v e r b e s t e d i n g h o u d t in dat d e w e r k e l i j k e
               bestedingen tot e e n negatief saldo v a n d eB D U - f o n d s e n leiden. Overbesteding zal
               z e e r w a a r s c h i j n l i j k in 2 0 1 7 a a n d e o r d e z i j n . Dit h e e f t v i e r g r o t e o o r z a k e n .
               D e e e r s t e o o r z a a k is d a t d e v e r b o u w i n g v a n d e H o e k s e Lijn v a n h e a v y rail n a a r
               lightrail a a n d e o r d e is. H i e r v o o r i s a l g e d e e l t e l i j k B D U g e l d g e s p a a r d e n g e d e e l t e l i j k
               legt dit e e n c l a i m o p B D U g e l d v a n d e v o l g e n d e j a r e n .
Kadernota begroting                 2017                                                                                                        Pagina 2 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                                               METROPOOLREGIO
                                                                                                                               ROTTERDAM DEN HAAG
             De t w e e d e o o r z a a k isdat de N e t w e r k RandstadRail projecten in2 0 1 6 en 2017
             o p g e l e v e r d z u l l e n w o r d e n n e t a l s d e p r o j e c t e n in h e t k a d e r v a n h e t A c t i e p r o g r a m m a
             O p e n b a a r V e r v o e r . W e z i j n bij d e t o t s t a n d k o m i n g v a n dit c o n t r a c t m e t h e t rijk
             o v e r e e n g e k o m e n dat de rijksbijdrage voor het A c t i e p r o g r a m m a O p e n b a a r vervoer op
             e e n later tijdstip w o r d t b e t a a l d a a n d eM R D H d a n dat d e M R D H d euitvoering klaar
             heeft. M e t andere w o o r d e n de M R D H financiert deze projecten deels voor.
              D e d e r d e o o r z a a k ligt in h e t f e i t d a t d e b e k o s t i g i n g v a n d e R E T v o o r w a t b e t r e f t h e t
             v e r v a n g i n g s o n d e r h o u d infra op e e n andere, t o e k o m s t v a s t e m a n i e r v a n a f 2 0 1 7 gaat
             gebeuren.
             D e v i e r d e o o r z a a k ligt in h e t feit d a t d e b e k o s t i g i n g v a n d e l a a t s t i n g e s t r o o m d e
              m e t r o ' s b i j R E T o p b a s i s v a n e e n annuïteitenstelsel g e s c h i e d t . E e n annuïteitenstelsel
              brengt hogere lasten m e t zich m e e . Wij stellen voor o m deze methodiek m e t ingang
             van 2 0 1 7 te herzien naar e e n lineaire methodiek v a n afschrijven.
              O o k hier g e l d t d a t d e s t a n d v a n d e B D U - f o n d s e n b i n n e n 1 0 j a a r n u l is. C o n f o r m
             a r t i k e l 2 : 1 t w e e d e lid v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g M R D H z a l d e
              v e r t e g e n w o o r d i g e n d e o r g a n e n i n dit g e v a l h u n z i e n s w i j z e w o r d e n g e v r a a g d . H e t
              voorstel voor overbesteding m e t e e n uitgebreidere toelichting zal w o r d e n verwerkt in
              de begroting 2 0 1 7 . Dit voorstel zal v o o r z i e n s w i j z e a a n d e g e m e e n t e n w o r d e n
             t o e g e s t u u r d e n w o r d t expliciet in d e b e s l u i t v o r m i n g o p g e n o m e n .
       «      de subsidieverordeningen e n regelingen v a n de v o o r m a l i g e regio's blijven nog v a n
              t o e p a s s i n g bij h e t b e p a l e n v a n d e h o o g t e v a n d e b i j d r a g e a a n p r o j e c t e n ;
       «      d e g r e n s t u s s e n k l e i n e e n g r o t e p r o j e c t e n ligt bij Ê 5 m i l j o e n .
In d e l a n g e t e r m i j n f i n a n c i e r i n g v a n ( o . a . ) h e t r o l l e n d m a t e r i e e l v a n H T M e n R E T h e b b e n d e
gemeenten Den Haag en Rotterdam een groot aandeel. De rentevergoeding voor deze
investeringen wordt door de M R D H via concessies a a n de g e n o e m d e OV-bedrijven vergoed.
Momenteel wordt onderzocht, o fmet de eventuele o v e r n a m e van de lange
termijnfinanciering v a n d e i n v e s t e r i n g e n i n(in e e r s t e instantie) h e t rollend m a t e r i e e l v a n H T M
en R E T substantieel op de rentevergoeding kan worden bespaard. D e op deze wijze
vrijkomende BDU-middelen z o u d e n dan op een nader te bepalen andere wijze kunnen
w o r d e n ingezet.
A a n de (mogelijke) financiering v a n v o o r n o e m d e ontwikkelingen zal ind ebegroting 2 0 1 7 d e
nodige aandacht worden besteed.
V o o r h e t p r o g r a m m a E c o n o m i s c h V e s t i g i n g s k l i m a a t z u l l e n d e in d e b e g r o t i n g 2 0 1 6
o p g e n o m e n d o e l s t e l l i n g e n e n a m b i t i e s d e b a s i s v o r m e n v o o r d e v r a a g W a r willen we
bereiken in de periode 2017-2019? D e z e d o e l s t e l l i n g e n v o l g e n d e i n d e l i n g v a n d e
w e r k v e l d e n zoals o p g e n o m e n inde begroting 2 0 1 6 (en zijn g e b a s e e r d op de A g e n d a
E c o n o m i s c h Vestigingsklimaat). D a t zijn de w e r k v e l d e n W e r k l o c a t i e s , Smart-infrastructure,
Branding, Clustervorming, Financiering, Onderwijs-arbeidsmarkt, Bereikbaarheid e n
E c o n o m i e l a n d e l i j k g e b i e d . P e r w e r k v e l d w o r d e n d e j a a r a c t i v i t e i t e n v o o r h e t p r o g r a m m a (wat
gaan we daarvoor doen in 2017?) o p g e n o m e n d i e m o e t e n l e i d e n t o t h e t b e h a l e n v a n d e
doelstellingen.
W a a r mogelijk e n nuttig zullen d ep r o g r a m m a overstijgende M R D H trajecten (o.a. M I R T ,
r e g i o n a l e I n v e s t e r i n g s s t r a t e g i e ) i n e e n a p a r t h o o f d s t u k n a d e r w o r d e n b e l i c h t . D e financiële
vertaling zal steeds binnen d ep r o g r a m m a ' s plaatsvinden.
D e M R D H prepareert zich op het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen. Bijvoorbeeld
E u r o p e s e g e l d e n v a n u i t h e t J u n c k e r f o n d s . Dit d o e t zij v i a t r a j e c t e n a l s d e R o a d m a p N e x t
E c o n o m y en de Regionale Investeringsstrategie.
Kadernota begroting               2017                                                                                                        Pagina 3 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                               METROPOOLREGIO
                                                                                                                                                ROTTERDAM DEN HAAG
Dit b e t e k e n t dat d e mogelijkheid bestaat dat n a a r aanleiding v a n het vaststellen v a n het
R e g i o n a a l I n v e s t e r i n g s p r o g r a m m a , g e p l a n d o p 1 juli 2 0 1 6 , a a n p a s s i n g e n n o d i g zijn in d e
d a n vastgestelde begroting 2 0 1 7 . Z o d r a b e k e n d is inh o e v e r r e er c o n s e q u e n t i e s zijn v o o r d e
begroting 2017, wordt aan de g e m e e n t e n e e n procesvoorstel gedaan h o e de begroting a a n
te p a s s e n zodanig dat recht g e d a a n wordt a a n de betrokkenheid v a n alle gremia. A a n d e
(mogelijke) financiering van v o o r n o e m d e ontwikkelingen zal dan de nodige aandacht w o r d e n
besteed.
Programma's Verkeer en Openbaar Vervoer
V o o r d e j a a r s c h i j f 2 0 1 7 d i e n t h e t in d e b e g r o t i n g 2 0 1 6 v a n d e M R D H o p g e n o m e n
m e e r j a r e n k a d e r in principe als u i t g a n g s p u n t . Dit m e e r j a r e n k a d e r w o r d t in ieder g e v a l
aangepast op basis van:
       » Realisatie op basis van (voorlopige) jaarrekening 2015;
       » V e r w a c h t e bijstellingen 1 begrotingswijziging 2 0 1 6 ;
                                                                      e
       » Aanvullende besluitvorming.
Indexering van de begrote baten:
Vervoersautoriteit
       » D e B D U bijdrage v a n het Rijk w o r d t o p g e n o m e n v o l g e n s prijspeil 2 0 1 5 . H e t d o o r het
              Rijk t e h a n t e r e n prijspeil 2 0 1 7 z a l n a m e l i j k p a s in d e l o o p v a n 2 0 1 7 b e k e n d w o r d e n ;
       » D e bijdrage van de voormalige Haaglanden-gemeenten a a n het mobiliteitsfonds van
              C 9 , 1 4 8 ( p r i j s p e i l 2 0 1 4 , w o r d t n i e t v e r d e r geïndexeerd) b l i j f t n o g i n i e d e r g e v a l i n
              s t a n d t o t e n m e t 2 0 1 7 . In d e b e g r o t i n g 2 0 1 7 leidt dit tot d e v o l g e n d e b e d r a g e n p e r
              gemeente:
                                                                                      Bijdrage per
 Gemeente                                         Aantal inwoners                                                               Totaal inwoner-
                                                                                      inwoner
                                                november 2015 (*)                                                                bijdrage 2017
 Delft                                                                  101.409                                9,148                             927.690
 Den Haag                                                               519.179                                9,148                         4.749.449
 Leidschendam-Voorburg                                                   74.230                                9,148                             679.056
 Midden-Delfland                                                         18.849                                9,148                             172.431
 Pijnacker-Nootdorp                                                      51.804                                9,148                             473.903
 Rijswijk                                                                49.214                                9,148                             450.210
 Wassenaar                                                               25.879                                9,148                             236.741
 Westland                                                               105.322                                9,148                             963.486
 Zoetermeer                                                             124.192                                9,148                         1.136.108
 Totaal                                                           1.070.078                                                                  9.789.074
(*) b r o n : C B S S t a t L i n e , v o o r l o p i g a a n t a l l e n i n w o n e r s p e r n o v e m b e r 2 0 1 5 . W o r d t in d eb e g r o t i n g 2 0 1 7 n o g
aangepast naar voorlopige aantallen per 1-1-2016.
Sinds de oprichting van het Mobiliteitsfonds Haaglanden wordt e e n inwonersbijdrage gestort
d o o r d e g e m e e n t e n v a n r o n d C 9,- per i n w o n e r . In 2 0 1 1 i sb e s l o t e n d e z e i n w o n e r b i j d r a g e
d o o r t e z e t t e n tot e n m e t 2 0 1 7 . In d e I P W ' s v a n d e j a r e n d a a r n a is v e r o n d e r s t e l d d a t d e
inwonerbijdrage daarna op dezelfde manier geheven zou worden. Met andere woorden d e
i n w o n e r b i j d r a g e i s a l s e e n c o n s t a n t e i n k o m s t e n s t r o o m v e r w e r k t in d e I P W ' s . D e
i n w o n e r b i j d r a g e in h e t I P V A i s d u s d o o r g e t r o k k e n tot 2 0 2 4 .
Kadernota begroting                2017                                                                                                                          Pagina 4 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                                               METROPOOLREGIO
                                                                                                                               ROTTERDAM DEN HAAG
V o o r h e t I P W H a a g l a n d e n v a n 2 0 1 5 - 2 0 2 5 d a t in juli 2 0 1 4 is g e a c c o r d e e r d d o o r h e t
A l g e m e e n B e s t u u r v a n h e t S t a d s g e w e s t H a a g l a n d e n is d e i n w o n e r b i j d r a g e n a 2 0 2 4 niet
meer o p g e n o m e n . D e inwonerbijdrage z o u dan onderwerp van discussie w o r d e n ind e nieuw
te v o r m e n vervoersautoriteit. I m m e r s S R k e n d e z o ' n s o o r t i n w o n e r b i j d r a g e niet.
O m g e e n t e k o r t e n in d e b e g r o t i n g t e k r i j g e n z i j n o o k d e t o e z e g g i n g e n a a n d e g e m e e n t e n
v a n a f 2 0 1 8 b e v r o r e n . D e budgetten v o o r g e m e e n t e l i j k e projecten, verkeersveiligheid, fiets e n
m o b i l i t e i t s m a n a g e m e n t p r o j e c t e n zijn v a n a f 2 0 1 8 niet gevuld m e t projecten. D e t o e n m a l i g e
portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van het Stadsgewest Haaglanden heeft aangegeven
d a t d e i n v u l l i n g v a n d e z e b u d g e t t e n i n d e d i s c u s s i e z o u m o e t e n w o r d e n b e t r o k k e n bij h e t
eventueel g e h e e l of gedeeltelijk laten vervallen v a n de inwonerbijdrage. Er isniet op
v o o r h a n d g e s c h r a p t in d e i n w o n e r b i j d r a g e ( o n g e v e e r 6 6 8 m i n . ) e n d e g e n o e m d e p r o j e c t e n
(Ê 5 0 m i n . ) . D e d i s c u s s i e o v e r d e i n w o n e r b i j d r a g e a a n h e t M o b i l i t e i t s f o n d s w o r d t i n 2 0 1 6 m e t
alle g e m e e n t e n g e v o e r d . D e u i t k o m s t w o r d t v e r w e r k t in d e b e g r o t i n g M R D H 2 0 1 8 .
Economisch                   Vestigingsklimaat
T i j d e n s d e b e h a n d e l i n g v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 6 is v a n u i t d e M R D H - g e m e e n t e n d e w e n s
uitgesproken o m v o o r het jaar 2 0 1 7 te k o m e n tot e e n t u s s e n de 2 3 M R D H - g e m e e n t e n
a f g e s t e m d e k a d e r b r i e f . O m dit t e r e a l i s e r e n blijkt m e e r tijd n o d i g t e z i j n . D e h u i d i g e w e r k w i j z e
van de g e m e e n t e n isnog gericht op de regio's H a a g l a n d e n e n R o t t e r d a m . Beide regio's
s t e l l e n d e k a d e r b r i e f o p v o o r alle g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n in die o n d e r s c h e i d e n
regio's.
T i j d e n s de behandeling v a n d eM R D H k a d e r n o t a begroting 2 0 1 6 zijn diverse suggesties
g e d a a n , o n d e r m e e r o m o v e r t e g a a n o p h e t m e e r r e l e v a n t e I n d e x c i j f e r v o o r Materiële
O v e r h e i d s c o n s u m p t i e (IMOC). D e z e suggestie wordt voor het begrotingsjaar 2 0 1 7
o v e r g e n o m e n d o o r d e M R D H e n v o o r g e s t e l d w o r d t o m dit indexcijfer o o k v o o r d e t o e k o m s t
te g a a n h a n t e r e n .
V a n d e g e m e e n t e n in d e r e g i o H a a g l a n d e n i s o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 5 e e n k a d e r b r i e f b e g r o t i n g
2 0 1 7 voor gemeenschappelijke regelingen ontvangen. V a n de regio R o t t e r d a m isnog g e e n
 kaderbrief ontvangen. W e l hebben er gesprekken plaatsgevonden met de
v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e M R D H e n de beide regio's. Dit m e d e n a a r aanleiding v a n het
 controllersoverleg dat isg e h o u d e n m e t de controllers v a n de 2 3 g e m e e n t e n e n de M R D H .
 Uit d e z e g e s p r e k k e n i s g e b l e k e n d a t d e g e m e e n t e n in d e R o t t e r d a m s e r e g i o w o r d t
 v o o r g e s t e l d o m d e coördinatie v a n d e i n d e x e r i n g s b r i e f 2 0 1 7 v o o r d e M e t r o p o o l r e g i o
 Rotterdam D e n Haag vanuit de regio Haaglanden plaats te laten vinden en d a a r m e e voor de
 indexering het kader van d eHaaglanden-gemeenten te volgen.
 In d e k a d e r b r i e f v a n d e H a a g l a n d e n - g e m e e n t e n w o r d t d e I M O C v o o r 2 0 1 7 i n g e s c h a t o p \
 Daarnaast w o r d e n neerwaartse correcties voor de jaren 2 0 1 5 en 2 0 1 6 doorgevoerd in het
 i n d e x c i j f e r v o o r 2 0 1 7 . V o o r b e i d e j a r e n is d e z e n e e r w a a r t s e c o r r e c t i e 0 , 3 5 X o . D e M R D H h e e f t
                                                                                                                               o
 voor het jaar 2 0 1 5 g e e n indexering toegepast, dat w a s i m m e r s het eerste jaar van bestaan.
 E e n c o r r e c t i e is d a a r o m n i e t a a n d e o r d e v o o r dat j a a r . V o o r h e t j a a r 2 0 1 6 i s d e v e r w a c h t i n g
 v a n d e I M O C verlaagd v a n 1,25 Zo n a a r 0 , 9 7 o , dat ise e n daling v a n 0 , 3 5 7 o . D e M R D H heeft
                                                          0
 e c h t e r in d e b e g r o t i n g 2 0 1 6 g e e n g e b r u i k g e m a a k t v a n d e v o o r g e s t e l d e i n d e x e r i n g v a n
 1,25 7o m a a r e e n indexering van 0 , 7 5 7 o vastgesteld (gebaseerd op de prijsontwikkeling van
         0
 het Bruto Binnenlands Product). In die zin isdus o o k voor het jaar 2 0 1 6 g e e n (neerwaartse)
 correctie a a n de orde m a a r e e n o p w a a r t s e correctie van 0 , 1 5 ( 0 , 9 - 0 , 7 5 ) .
 Kadernota begroting               2017                                                                                                    Pagina 5 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                mmm
                                                                                                                                                 METROPOOLREGIO
                                                                                                                                                 ROTTERDAM DEN HAAG
O m ' m e t e e n s c h o n e lei t e b e g i n n e n ' w o r d t v o o r g e s t e l d o m v o o r d e M R D H b e g r o t i n g 2 0 1 7
h e t I M O C p e r c e n t a g e v a n '\ Zo t e h a n t e r e n v o o r d e i n d e x e r i n g v a n d e i n w o n e r b i j d r a g e v o o r
                                                        0
E c o n o m i s c h V e s t i g i n g s k l i m a a t e n d e o p w a a r t s e c o r r e c t i e m.b.t. 2 0 1 6 v a n 0,15^0 a c h t e r w e g e
te laten. V o o r eventuele toekomstige positieve o fnegatieve correcties o p het (verwachte)
indexcijfer w o r d e n dan d ebegrotingsjaren vanaf 2 0 1 7 in beschouwing g e n o m e n .
In d e b e g r o t i n g 2 0 1 7 leidt dit t o t d e v o l g e n d e b e d r a g e n p e r g e m e e n t e :
                                                                                                Bijdrage per
 Gemeente                                                   Aantal inwoners                                                          Totaal inwonerbijdrage
                                                                                                inwoner
                                                          november 2015 (*)                                                                         2017
 Albrandswaard                                                                     25.004                                  2,49                                   62.260
 Barendrecht                                                                       47.872                                  2,49                                 119.201
 Brielle                                                                           16.621                                  2,49                                   41.386
 Capelle aan den IJssel                                                            66.545                                  2,49                                 165.697
 Delft                                                                           101.409                                   2,49                                 252.508
 Den Haag                                                                        519.179                                   2,49                              1.292.756
 Hellevoetsluis                                                                    38.632                                  2,49                                   96.194
 Krimpen a a n den IJssel                                                          29.001                                  2,49                                   72.212
 Lansingerland                                                                     58.956                                  2,49                                 146.800
 Leidschendam-Voorburg                                                             74.230                                  2,49                                 184.833
 Maassluis                                                                         32.311                                  2,49                                   80.454
 Midden-Delfland                                                                   18.849                                  2,49                                   46.934
 Nissewaard                                                                        85.400                                  2,49                                 212.646
 Pijnacker-Nootdorp                                                                51.804                                  2,49                                 128.992
 Ridderkerk                                                                        45.068                                  2,49                                 112.219
 Rijswijk                                                                          49.214                                  2,49                                  122.543
 Rotterdam                                                                       628.334                                   2,49                              1.564.552
 Schiedam                                                                          76.989                                  2,49                                 191.703
 Vlaardingen                                                                       71.848                                  2,49                                 178.902
 Wassenaar                                                                         25.879                                  2,49                                   64.439
 Westland                                                                        105.322                                   2,49                                 262.252
 Westvoorne                                                                        14.176                                  2,49                                   35.298
 Zoetermeer                                                                      124.192                                   2,49                                 309.238
 Totaal                                                                       2.306.835                                                                      5.744.019
(*) b r o n : C B S S t a t L i n e , v o o r l o p i g a a n t a l l e n i n w o n e r s p e r n o v e m b e r 2 0 1 5 . W o r d t in d e b e g r o t i n g 2 0 1 7 n o g
aangepast naar voorlopige aantallen per 1-1-2016.
Kadernota begroting                2017                                                                                                                           Pagina 6 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                             METROPOOLREGIO
                                                                                                                             ROTTERDAM DEN HAAG
Indexering van de begrote uitgaven
E e n aantal onderdelen v a n de apparaatslasten, w a a r o n d e r huisvesting e n salarislasten zal
e e n a u t o n o m e - d . w . z . n i e t d o o r d e M R D H t e beïnvloeden - s t i j g i n g k e n n e n . V o o r d e
huisvesting isbijvoorbeeld in het huurcontract de indexeringsmethode bepaald. V o o r de
salarislasten volgt de M R D H de C A O g e m e e n t e n .
D e l a s t e n s t i j g i n g w o r d t v o o r h e t E V d e e l g e d e k t u i t d e (geïndexeerde) i n w o n e r b i j d r a g e e n
v o o r h e t V a d e e l uit d e B D U m i d d e l e n . D e B D U k e n t o o k e e n jaarlijkse i n d e x e r i n g . D e h o o g t e
h a n g t a f v a n d e m i d d e l e n d i e h e t m i n i s t e r i e v a n Financiën h i e r v o o r b e s c h i k b a a r h e e f t .
Paragrafen
D e v o l g e n d e p a r a g r a f e n m a k e n e v e n a l s in d e b e g r o t i n g 2 0 1 6 d e e l uit v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 7 :
       »      Financiering;
D e z e p a r a g r a a f g a a t in o p d e b e l e i d s v o o r n e m e n s t e n a a n z i e n v a n h e t r i s i c o b e h e e r v a n d e
financieringsportefeuille. D a a r n a a s t k o m e n inieder geval de volgende aspecten a a n bod:
                     o Samenstelling en resultaat beleggingen
                     o Liquiditeitsontwikkeling en - beheer
       « V e r b o n d e n partijen;
In d e z e p a r a g r a a f w o r d t b e s c h r e v e n in w e l k e p u b l i e k r e c h t e l i j k e o f p r i v a a t r e c h t e l i j k e
organisaties de M R D H e e n bestuurlijk e n e e n financieel belang heeft.
       « W e e r s t a n d s v e r m o g e n e n risico's;
D e i n de begroting 2 0 1 6 a a n g e k o n d i g d e externe audit o m de weerstandscapaciteit te
bepalen e n de risico's te inventariseren is inmiddels uitgevoerd. D e besluitvorming v a n het
a l g e m e e n b e s t u u r v a n 9 d e c e m b e r jl. w o r d t v e r w e r k t in d e p a r a g r a a f w e e r s t a n d s v e r m o g e n
e n risico's v a n de begroting 2 0 1 7 .
D a a r n a a s t i s p e r 1 2 j u n i 2 0 1 5 h e t Besluit van 15 mei 2015, houdende wijziging van het
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband met het
opnemen van kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen                                                        en risicobeheersing i n
werking getreden.
 Dit b e t e k e n t dat c o n f o r m h e t g e w i j z i g d e B B V d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n a a n d e p a r a g r a a f
w e e r s t a n d s v e r m o g e n e n risico's dienen te w o r d e n t o e g e v o e g d :
een kengetal voor de:
 1a netto schuldquote;
 1b netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
 2 solvabiliteitsratio;
 3 grondexploitatie;
 4 structurele                exploitatieruimte;
 5 belastingcapaciteit
 en een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de
 financiële positie.
 B o v e n s t a a n d e z a l w o r d e n v e r w e r k t in d e b e g r o t i n g 2 0 1 7 m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e p u n t e n 3
 grondexploitatie e n 5 belastingcapaciteit, a a n g e z i e n die o n d e r w e r p e n v o o r de M R D H niet
 a a n de o r d e zijn.
       » Onderhoud kapitaalgoederen;
 D e M R D H bezit e e n aantal kapitaalgoederen. Het betreft oplaadapparatuur voor O V -
 chipkaarten, rechten v a n opstal, abri's e n p e r s o n e n b u s s e n . D e beleidsuitgangspunten
 rondom activering en afschrijving zullen inieder geval onderdeel uitmaken van deze
 paragraaf.
 Kadernota begroting             2017                                                                                                           Pagina 7 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         METROPOOLREGIO
                                                                                                                         ROTTERDAM DEN HAAG
        »       Bedrijfsvoering
D e f o r m a t i e v a n d e M R D H b e s t a a t uit 9 2 , 1 fte. T o t e n m e t 2 0 1 7 is incidenteel n o g m a x i m a a l
6,9 fte nodig ten behoeve van d e stroomlijning en optimale automatisering van d e
w e r k p r o c e s s e n . D e z e incidentele f o r m a t i e k o m t ten laste v a n d e B D U e n w o r d t gelijkelijk
verdeeld over de regio H a a g l a n d e n e n d eregio Rotterdam.
De directe salariskosten van d em e d e w e r k e r s worden rechtstreeks toegerekend a a n d e
programma's waarvoor de betreffende medewerkers w e r k z a a m h e d e n verrichten. D e
indirecte salarissen van d em e d e w e r k e r s van de afdeling Bedrijfsvoering e n d e overige
bedrijfsvoeringskosten (overige p e r s o n e l e lasten, huisvesting, overige facilitaire lasten,
financiën ( o . m . ) a c c o u n t a n t s k o s t e n , I C T , d o c u m e n t m a n a g e m e n t , b e s t u u r s o n d e r s t e u n i n g ,
juridische zaken en communicatie) worden voor een kwart doorbelast aan het programma
E V e n voor drie kwart doorbelast a a n de programma's gerelateerd a a n de V a , waarbij d e
verdeling binnen de V a gelijkelijk o v e r V e r k e e r e n O p e n b a a r V e r v o e r zal plaatsvinden.
W i j z i j n n u e e n j a a r o p w e g e n bij d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g h e b b e n w i j i n z i c h t in d e
daadwerkelijke kostenverdeling. O p basis v a n die g e g e v e n s k u n n e n wij bezien of de
b o v e n g e n o e m d e standaard verdeling (25/75) op begrotingsbasis aanpassing behoeft. Indien
d a t blijkt z u l l e n w e d a t bij d e e e r s t v o l g e n d e g e l e g e n h e i d d o o r v o e r e n .
Meerdere raden hebben tijdens de begrotingsbehandeling 2 0 1 6 opmerkingen g e m a a k t over
de hoogte van d e apparaatslasten voor het programma E V . V a n d einwonerbijdrage voor E V
v a n C 2 , 4 5 (prijspeil 2 0 1 5 ) w o r d t c o n f o r m d e a f s p r a k e n m a x i m a a l C 1 (prijspeil 2 0 1 5 i n g e z e t
voor apparaatslasten. Dat geldt tevens voor de begroting 2017.
D e M R D H onderzoekt m o m e n t e e l o fde huidige werkorganisatie toegerust iso phaar taken.
H i e r a a n gerelateerd iso o k het v r a a g s t u k w a t d e g e m e e n t e l i j k e inzet k a n zijn. D e a n t w o o r d e n
op d e z e o n d e r z o e k s v r a g e n k u n n e n aanleiding g e v e n tot a a n p a s s i n g e n v a n het n i v e a u v a n
de kosten voor de bedrijfsvoering e n d e verdeling over de verschillende programma's.
3.           BTW-compensatiefonds
D e V e r v o e r s a u t o r i t e i t v o e r t e e n w e t t e l i j k e t a a k uit. D a a r o m k a n zij d e a a n h a a r in r e k e n i n g
gebrachte B T W v e r r e k e n e n via het B T W - c o m p e n s a t i e f o n d s .
D e verschuldigde B T W binnen het programma Economisch Vestigingsklimaat en d e
s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n D O V A e n B E R E I K ! wordt v e r r e k e n d via de z o g e n o e m d e
t r a n s p a r a n t i e m e t h o d e . C o n c r e e t b e t e k e n t dit d a t d e z e B T W u l t i m o e l k j a a r w o r d t
doorgeschoven naar de daarvoor wel compensatiegerechtigde deelnemers (voor
 Economisch Vestigingsklimaat de regiogemeenten en voor de samenwerkingsverbanden d e
deelnemers).
4.          Vennootschapsbelasting (Vpb)
 D e M R D H ise e n gemeenschappelijke regeling en d a a r m e e e e n publiekrechtelijke
 r e c h t s p e r s o o n . D e V p b - p l i c h t i s a f h a n k e l i j k v a n d e v r a a g o f d e M R D H e e n o n d e r n e m i n g is.
 D e belangrijkste criteria v o o r het o n d e r n e m e r s c h a p zijn: d e e l n a m e a a n het e c o n o m i s c h
verkeer, winstoogmerk, winstverwachting, marktgerichtheid, organisatie van werk en
 kapitaal, ondernemersrisico e n d e vraag o fm e t de activiteiten inconcurrentie wordt
g e t r e d e n . D u i d e l i j k is d a t d e M R D H d a a r a a n s l e c h t s b e p e r k t v o l d o e t . D a t g e l d t m e t n a m e h e t
w i n s t o o g m e r k , d e w i n s t v e r w a c h t i n g (zijn e r n i e t in t e r m e n v a n t e v e r w a c h t e n s t r u c t u r e l e
o v e r s c h o t t e n ) e n d e concurrentiepositie. M e t betrekking tot het w i n s t o o g m e r k e n d e
winstverwachting dient ervoor te w o r d e n gewaakt, dat er o o k g e e n (deel)activiteiten w o r d e n
ontwikkeld e n uitgevoerd, w a a r m e e structureel winst wordt behaald. Dat ism o m e n t e e l ook
 niet het geval. M e t betrekking tot de concurrentiepositie staat vast dat de verkeer- e n
v e r v o e r s t a a k bij w e t i s o p g e l e g d e n d a a r m e e t e k w a l i f i c e r e n i s a l s e e n o v e r h e i d s t a a k . O o k
 Kadernota begroting 2017                                                                                                               Pagina 8 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           METROPOOLREGIO
                                                                                                                            ROTTERDAM DEN HAAG
v o o r d e t a a k e c o n o m i s c h vestigingsklimaat geldt d a t h i e r m e e niet in concurrentie wordt
getreden. Conclusie is derhalve dat w e l i s w a a r formeel sprake is v a n Vpb-plicht, m a a r dat er
g e e n activiteiten w o r d e n uitgevoerd die a a n Vpb-heffing onderhevig zijn.
5.         Commissie Depla en vernieuwing BBV
In 2 0 1 4 h e e f t e e n d o o r d e V N G i n g e s t e l d e a d v i e s c o m m i s s i e , b e s t a a n d e uit
vertegenwoordigers v a n d e V N G , het ministerie v a n B Z K e n vertegenwoordigers v a n
g e m e e n t e n e n provincies, o n d e r leiding v a n S t a f Depla, w e t h o u d e r v a n E i n d h o v e n , e e n
rapport uitgebracht over d e vernieuwing v a n het B B V . D e adviezen hebben betrekking o p
een breed spectrum v a n onderwerpen m e t als rode draad het versterken v a n de horizontale
sturing e n v e r a n t w o o r d i n g d o o r d e raad. H e t wijzigingsbesluit treedt in w e r k i n g o p d e d a gn a
publicatie i n h e t S t a a t s b l a d . D e b e o o g d e d a t u m h i e r v o o r is 1 april 2 0 1 6 . D e w i j z i g i n g e n uit dit
besluit zijn v a n toepassing o p d e voorbereidingen v a n h e t begrotingsjaar 2 0 1 7 .
D e decembercirculaire v a n het gemeentefonds maakt e e n uitzondering voor
g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n z o a l s d e M R D H : Omdat openbare lichamen ingesteld op
grond van de Wgr eerder hun begroting moeten opstellen zullen de wijzigingen van dit
besluit voor het eerst doorwerken in de begrotingsvoorbereiding                                            voor het jaar 2018. D e
M R D H zal deze wijzigingen d u s o o k laten doorwerken vanaf d e begroting 2 0 1 8 .
6.         Planning begroting 2017
D e begroting 2 0 1 7w o r d t o p 1 juli 2 0 1 6 b e h a n d e l d i n h e t a l g e m e e n bestuur. A a n d e z e
vaststelling gaat e e n zienswijze procedure vooraf. In d e w e e k v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 6wordt de
o n t w e r p begroting v e r z o n d e n a a n d e g e m e e n t e n . Dit isr u i m v o o r 1 5 april, d euiterste d a t u m
waarop op grond v a n de W g r de M R D H d e (uitgangspunten v a n de) begroting a a n de raden
van d e deelnemende g e m e e n t e n dient te verzenden. Hieraan voorafgaand wordt het concept
van d e ontwerp begroting 2 0 1 7achtereenvolgens behandeld in:
       » het presidium V a e n de agendacommissie E V ;
       » a m b t e l i j k e coördinatiecommissies V a e n E V ;
       « bestuurscommissies Va/EV;
Tijdens de zienswijzeperiode zal behandeling plaatsvinden door:
       « adviescommissies Va/EV.
D e sluitdatum v a n d e zienswijzen is 18 m e i 2 0 1 6( m e t e e n w e e k verlenging indien d e
o n t w e r p z i e n s w i j z e v a n d e g e m e e n t e uiterlijk 1 8 m e i w o r d t o n t v a n g e n ) w a a r n a a g e n d e r i n g in
het dagelijks bestuur v a n 1 5 juni 2 0 1 6 plaatsvindt. In diezelfde w e e k wordt d e concept
begroting inclusief e e n nota v a n beantwoording v a n w e g e d e zienswijzen v a n d e g e m e e n t e n
door het dagelijks bestuur verzonden a a n het a l g e m e e n bestuur. D e gebruikelijke
a a n l e v e r t e r m i j n v a n 8 w e k e n v o o r a g e n d a p u n t e n v o o r h e t a l g e m e e n b e s t u u r geldt in dit
g e v a l n i e t a a n g e z i e n d e z i e n s w i j z e v a n t o e p a s s i n g i s o p d e b e g r o t i n g ( a r t i k e l 2 : 1 lid 6 G R ) .
A l d u s vastgesteld in d e o p e n b a r e vergadering v a n h e t a l g e m e e n bestuur
v a n d eMetropoolregio R o t t e r d a m D e n H a a g d.d. 4 m a a r t 2 0 1 6 ,
                                                                                                de voorzitter,
mw
Kadernota begroting 2 0 1 7                                                                                                               Pagina 9 v a n 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>