<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                 ONTWERP

                      MEERJARENBEGROTING

                              2017 – 2020




Bezoekadres Dedemsvaartweg 1 - 2545 AP Den Haag / Postbus 52155 - 2505 CD Den Haag
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                           Inhoudsopgave




1     Algemeen (blz 2)
1.1   Inleiding
1.2   Doelstelling
1.3   Taken

2     Beleidsmatige ontwikkelingen (blz 4)
2.1   De veiligheidsregio
2.2   Brandweer
2.3   GHOR
2.4   Meldkamers (MKA en RAC)
2.5   Bevolkingszorg

3     Programma Veiligheid (blz 7)
3.1   Raming van baten en lasten
3.2   Toelichting op grondslagen
3.3   Financiële ontwikkelingen
3.4   Financiën in hoofdlijnen

4     Paragrafen (blz 11)
4.1   Gemeentelijke bijdrage
4.2   Weerstandsvermogen en risicobeheersing
4.3   Onderhoud kapitaalgoederen
4.4   Financiering
4.5   Bedrijfsvoering

5     Overzicht van baten en lasten en toelichting van programmaonderdelen (blz 23)
5.1   Brandweerzorg
5.2   Crisisbeheersing
5.3   RAC
5.4   MKA
5.5   GHOR
5.6   Bevolkingszorg

6     Vaststelling begroting (blz 38)

7.    Bijlagen (blz 39)
7.1   Kostenverdeelstaat
7.2   Inkomensoverdracht van het Rijk
7.3   Investeringsplan
7.4   Liquiditeitsplanning
7.5   Incidentele inkomsten en uitgaven
7.6   Reserves en voorzieningen




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020         1
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1.          Algemeen


1.1   Inleiding

Voor u ligt de ontwerp-meerjarenbegroting (2017-2020) van de Veiligheidsregio Haaglanden
(VRH). De VRH is een regionaal samenwerkingsverband van de negen gemeenten in de regio.
De begroting 2017 - 2020 omvat één programma “Veiligheid”.

De grondslag voor de VRH is verankerd in de gemeenschappelijke regeling van de VRH. Deze
regeling is onlangs geactualiseerd en na vaststelling in het Algemeen Bestuur (14 oktober 2015)
ter instemming aangeboden aan de betrokken colleges en raden. Dit besluitvormingsproces
bevindt zich op het moment van schrijven van deze begroting in de afrondende fase. Echter,
omdat de geactualiseerde regeling pas in werking kan treden als het besluitvormingsproces
volledig is doorlopen en publicatie heeft plaatsgevonden in de Staatscourant, is de
gemeenschappelijke regeling uit 2011 nog steeds van kracht. De verwachte inwerkingtreding
van de geactualiseerde gemeenschappelijke regeling (medio 2016) zal echter geen
consequenties hebben voor deze begroting.

De VRH heeft in 2015 de bezuinigingstaakstelling van 10% financieel gerealiseerd. Samen met
de zwaarder geworden belasting op het personeel en de toegenomen (landelijke) kwaliteitseisen,
heeft deze focus op de bezuinigingen een aantal effecten tot gevolg gehad. Deze effecten ‘ijlen’
nog steeds na en hebben voor een aantal frictiepunten in de organisatie gezorgd. De komende
periode zal dan ook worden gebruikt (zie ook hoofdstuk 2) om deze frictiepunten weg te nemen
en het ingezette beleid verder voort te zetten. Basis hiervoor is het meerjarenbeleidsplan
(‘koersen op 2020’) van de brandweer, dat in 2015 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020       2
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.2   Doelstelling

De doelstelling is verwoord in artikel 2, lid 4 van de GR. De Veiligheidsregio Haaglanden behartigt
de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en
crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening.


1.3   Taken

De taken van de VRH staan benoemd in artikel 3 van de GR. Aan het Algemeen Bestuur worden
de taken overgedragen genoemd in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s. In aanvulling op de
taken die de Veiligheidsregio op het basisniveau voor gemeenten verricht op grond van artikel
10 van de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s (basispakket), kan per
gemeente worden overeengekomen dat de Veiligheidsregio ten aanzien van deze taken een
hoger voorzieningenniveau levert (pluspakket).

In artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s staan de volgende taken:
a. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;
b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in
    de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het
    beleidsplan zijn bepaald;
c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak,
    bedoeld in artikel 3, eerste lid (brandweerzorg);
d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de
    rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
e. het instellen en in stand houden van een brandweer;
f. het instellen en in stand houden van een GHOR;
g. het voorzien in de meldkamerfunctie;
h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
i. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten
    van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties
    die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020        3
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2       Beleidsmatige ontwikkelingen

2.1    De veiligheidsregio

De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) als gemeenschappelijke regeling omvat de Regionale
Brandweer, GHOR en MKA (Meldkamer Ambulancezorg).

De VRH is daarnaast te duiden als samenwerkingsverband waarin de 9 gemeenten in
Haaglanden, de Veiligheidsregio Haaglanden (Brandweer Haaglanden, GHOR en MKA) en de
politie-eenheid Den Haag samenwerken om zich voor te bereiden op het voorkomen en bestrijden
van ongevallen, rampen en crisissituaties. Deze zogenoemde multidisciplinaire samenwerking
kan worden verbreed naar andere crisispartners als waterschappen, defensie en/of de
aangrenzende veiligheidsregio’s.

Het beleid met betrekking tot de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Haaglanden staat op
hoofdlijnen beschreven in het Regionaal Beleidsplan Haaglanden (RBP) 2015-2018. Dit RBP is in
2015 door het Algemeen Bestuur van de VRH vastgesteld. Dit multidisciplinaire beleidsplan staat
los van het monodisciplinaire beleid van de verschillende organisaties. De beleidsmatige
ontwikkelingen ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling (brandweer, GHOR en
meldkamer) zijn in de volgende paragrafen opgenomen. Tot slot wordt in dit hoofdstuk ingegaan
op de beleidsmatige ontwikkelingen binnen de zogenaamde ‘oranje kolom’. In de vergadering
van het AB (29 januari 2014) is deze kolom opgenomen in de begroting van de VRH.


2.2    Brandweer

In 2011 is met de vaststelling van het visiedocument ‘Op Koers’ een vernieuwing van de
brandweer in gang gezet, bedoeld om te komen tot een structureel goedkopere brandweer met
een hoger rendement. In 2015 is met de vaststelling (8 juli 2015) van het beleidsplan voor de
periode 2015-2020 (‘Koersen op 2020’) besloten het ingezette beleid verder door te ontwikkelen
en de vernieuwing te laten beklijven; ‘Koersen op 2020’ omvat daarmee dus geen nieuw beleid.

De focus op het realiseren van de eerder genoemde bezuiniging heeft ertoe geleid dat de
noodzakelijke vernieuwing van de brandweer, zoals ingezet met ‘Op Koers’, achterop is geraakt.
Ook zijn – in afwachting van de vaststelling van de begroting 2016 – 2019 (8 juli 2015) –
vacatures aangehouden.

De effecten hiervan ‘ijlen’ hierdoor nog steeds na en hebben voor een aantal frictiepunten in de
organisatie gezorgd. Tegelijkertijd is de belasting op het personeel ook zwaarder geworden door
toegenomen (landelijke) kwaliteitseisen. Enerzijds worden hierdoor hogere eisen gesteld aan
oefeningen en trainingen (t.b.v. ‘het werk op straat’), anderzijds moet als gevolg van de
professionaliseringsdruk ook steeds meer ‘papieren’ verantwoording hierover worden afgelegd.
De ervaren druk en zwaardere belasting leggen met name een groot beslag op vrijwilligers, die
hun bijdrage aan de brandweer immers moeten combineren met hun privé-leven en reguliere
werk.

Met de vaststelling van de voorgaande begroting (medio 2015) wordt de budgettaire ruimte
gebruikt om schuurpunten weg te nemen. Dit betekent dat in de organisatie extra capaciteit is
vrijgemaakt voor de uitvoering van vernieuwingsprojecten, vacatures zorgvuldig worden
ingevuld en nieuwe brandwachten worden geworven om schuurpunten in het rooster weg te
nemen. Hiermee is de VRH in staat het zorgniveau blijvend te garanderen.



Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020       4
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.3    GHOR

Invoering van de Wet langdurige zorg brengt met zich mee dat ouderen of zieken langer thuis
blijven wonen met ondersteuning. Dit betekent dat er een toename ontstaat van verminderd
zelfredzamen in de wijk. Consequenties hiervan voor hulpdiensten zijn komende periode
aandachtspunt, waarbij de samenwerking met gemeenten wordt gezocht. De koppeling tussen
het domein veiligheid en zorg is een essentieel onderdeel van deze samenwerking.

De afstemming in de monodisciplinaire ketenzorg blijft actueel. De herziening van het
risicoprofiel van de VRH, specialisering en concentratie van zorginstellingen, leidt tot een
behoefte tot het formuleren van uitgangspunten voor de spoedeisende medische hulpverlening
bij rampen en crisis.    Thema’s hierbij zijn onder andere scenario’s, patiëntprofielen en
handelingsperspectieven voor de witte kolom,      de gevolgen van infectieziekten voor de
ketenzorg, en de manier waarop de witte kolom bij crises netcentrisch kan werken.

GHOR Haaglanden vindt het belangrijk om in het kader van evenementenveiligheid en daaraan
verbonden bestuurlijke afbreukrisico’s intensief betrokken te zijn bij de vergunning verstrekking
rondom evenementen.


2.4   Meldkamers (MKA en RAC)

In 2013 is het transitieakkoord ‘Meldkamer van de Toekomst’ tot stand gekomen, waarin
besloten is dat een landelijke meldkamerorganisatie (LMO) met maximaal tien locaties zal
worden gerealiseerd. Een van deze tien locaties betreft de meldkamerlocatie ‘De Yp’. In 2013 is
deze locatie in gebruik genomen als Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) van de
Veiligheidsregio Haaglanden.
Ter voorbereiding op die ontwikkelingen is eind 2013 door het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Haaglanden, het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden en
het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
ingestemd om de opdracht en uitgangspunten voor de samenwerking van de
gemeenschappelijke meldkamers van Haaglanden en Hollands Midden in gebouw De Yp in Den
Haag te realiseren. In navolging van de GMK Haaglanden is de GMK Hollands Midden sinds 27
mei 2014 gehuisvest in De Yp.

In eerdere begrotingen is ingegaan op de transitie van de gemeenschappelijke meldkamer naar
de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). Begin 2016 heeft de Minister van Veiligheid en
Justitie (kenmerk: 717878) in zijn brief aan de Tweede Kamer echter aangegeven dat een
heroriëntatie nodig is. Hoewel het einddoel (de realisatie van één landelijke meldkamer-
organisatie op maximaal 10 locaties) overeind blijft staan, wordt de transitiestrategie bijgesteld
naar een meer realistische aanpak.

Thans wordt met de verschillende betrokken partijen gewerkt aan een concrete invulling van de
heroriëntatie. In afwachting hiervan, blijft de focus van Haaglanden gericht op het optimaliseren
van het meldkamerproduct. Ten aanzien van de uiteindelijke overdracht van de meldkamer aan
de LMO, blijft onverminderd gelden dat niet eerder dan na overeenstemming over de
(inhoudelijke) afbakening van taken binnen het meldkamerdomein, er in Haaglanden sprake kan
zijn van een financiële en materiele overdracht.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020        5
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2.5   Bevolkingszorg (Oranje kolom)

Sinds oktober 2010 zijn de gemeenten onderdeel van de regionale, multidisciplinaire
crisisorganisatie. De gemeentelijke processen zijn sinds die tijd zoveel mogelijk geüniformeerd
waardoor de negen gemeenten als één kolom bevolkingszorg aangesloten zijn op de regionale
hoofdstructuur.

In 2013 is landelijk een nieuwe visie op bevolkingszorg ontstaan, waarin zelfredzaamheid van
burgers en bedrijven centraal staat. Binnen de eigen regio is het besef gegroeid dat
sleutelfuncties binnen de gemeentelijke crisisorganisatie beter geborgd moeten worden.

In de komende periode richt bevolkingzorg zich op twee hoofdzaken:
    1. regionalisering van een aantal sleutelrollen binnen de crisisorganisatie, met name op het
       gebied van informatiemanagement en crisiscommunicatie;
    2. optimalisering van de gemeentelijke crisisprocessen waarbij de gemeenten zich
       ontwikkelen van uitvoerder naar regisseur en de basiszorg met name georganiseerd wordt
       voor verminderd zelfredzamen.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020       6
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3     Programmabegroting Veiligheid

 3.1 Meerjarenraming van lasten en baten                                       (bedragen in duizenden euro's)
                                   Rekening      Begroting     Begroting   Begroting      Begroting       Begroting
                                     2015          2016          2017        2018           2019            2020
 Lasten                                91.485        94.172       94.254      94.254         94.054         93.824
 Baten                                 92.804        91.842       93.724      93.724         93.724         93.824
 Saldo Lasten en Baten                 -1.319            530         530         530            330                0



 Onttrekkingen reserves                    713        2.330          530         530            330                0
 Resultaat                             -2.032              0           0              0               0            0

 Raming lasten en baten programma-activiteiten
 jaarschijf 2017                                                               (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                       Begroting 2017
                                                                             Lasten         Baten          Saldo
 Brandweerzorg                                                                80.932         80.932                0
 Crisisbeheersing                                                              2.896          2.896                0
 Meldkamer/RAC                                                                 3.493          3.493                0
 Meldkamer/MKA                                                                 3.694          3.694                0
 GHOR                                                                          2.470          2.470                0
 Bevolkingszorg                                                                  549            549                0
 Bedrijfsvoering                                                                  51             51                0
 Bedrijfsvoering onvoorzien                                                      169            169                0
 Totaal                                                                       94.254         94.254                0


 Financiële ontwikkelingen                                               (bedragen in duizenden euro's)
                                           Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                            2015      2016      2017      2018       2019      2020
 Lasten
 Ontwerp begroting 2016                                  92.312     92.312      92.312       92.112        91.912
 Nacalculatie trend voorgaande jaren                         32         32          32           32            32
 Voorcalculatie trend 2017                                           1.386       1.386        1.386         1.386
 BDUR                                                       -41        267         267          267           267
 Overige ontwikkelingen                                      69        257         257          257           227
 Keuzebudget vakantiegeld                                 1.800

 Totaal lasten                              91.485       94.172     94.254      94.254       94.054        93.824

 Baten
 Ontwerp begroting 2016                                  92.312     92.312      92.312       92.112        91.912
 Nacalculatie trend voorgaande jaren                         32         32          32           32            32
 Voorcalculatie trend 2017                                           1.386       1.386        1.386         1.386
 BDUR                                                       -41        267         267          267           267
 Overige ontwikkelingen                                     189        377         377          377           377
 Vrijval reserve                                          1.680       -120        -120         -120          -150

 Totaal baten                               93.517       94.172     94.254      94.254       94.054        93.824




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020             7
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3.2   Toelichting op grondslagen

De grondslagen zijn gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en
Gemeenten (BBV). De grondslagen zijn van toepassing voor begroting en jaarrekening. Niet alle
grondslagen zijn direct relevant voor de begroting.

Algemeen
Algemeen uitgangspunt is dat het lasten en batenstelsel wordt toegepast. Hoofdregel is dat als
prijsgrondslag de historische kostprijs inclusief BTW wordt gehanteerd. Uitzondering wordt
gemaakt voor ondernemersactiviteiten. Het betreft hier met name het openbaar meldsysteem
(OMS) voor automatische brandmelding naar de meldkamer.

Materiële vaste activa
Voor de investeringen en kapitaallasten in deze begroting geldt:
   - De post materiële vaste activa betreft investeringen met economisch nut.
   - De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de oorspronkelijke verkrijging-
       of vervaardigingprijs en worden als regel annuïtair (panden) of lineair (overig)
       afgeschreven.
   - Afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte technische of economische
       levensduur. Waardeverminderingen worden onafhankelijk van het resultaat van het
       begrotingsjaar in aanmerking genomen. De afschrijving vangt aan het eerste boekjaar na
       ingebruikname van het actief.

Vlottende activa en passiva
Voor de begroting zijn deze grondslagen niet relevant.
    - Vlottende activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen
       worden gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Reserves
De VRH kent (naast specifieke bestemmingsreserves) een aantal reserves.
   - Algemene reserve betreft het eigen vermogen (weerstandsvermogen) van de VRH.
   - Egalisatiereserve OMS: voor- en nadelen van de OMS exploitatie worden t.g.v./t.l.v. deze
      reserve gebracht

Overheadtoerekening
Deze grondslag is van toepassing op de verdeelde kosten van bedrijfsvoering.
   - De overhead bestaande uit functies zoals secretariële ondersteuning, personeelszaken,
      financiële zaken, automatisering en huisvesting wordt volledig toegerekend aan de
      organisatieonderdelen. De hoofdgrondslag voor de toerekening is het aantal
      personeelsleden van een organisatieonderdeel.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020      8
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3.3   Financiële ontwikkelingen

De jaarschijf 2017 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2016 - 2019
met € 1.942.000 van € 92.312.000 gestegen tot € 94.254.000. De wijzigingen:

Trend 2017 € 1.418.000
De trendsystematiek voor de VRH is ongewijzigd. De begroting van de VRH bestaat voor circa
60% uit personeelskosten. Om aan te sluiten bij de opbouw van de begroting , baseert de VRH
de indexatie op een gecombineerde loon/prijs-index (loonvoet overheid/nationale
consumentenprijsindex). Het percentage is gebaseerd op de meest recente informatie van het
Centraal Plan Bureau (7 maart 2016).

Het trendpercentage voor 2017 bedraagt 1,76% ( € 1.386.000). De trend voor voorgaande jaren
is met 0,04% (€ 32.000) bijgesteld. Dit geeft de volgende tabel:

Tabel 1. Trend                                                    (bedragen in duizenden euro's)
 Trend                           2015 (%)   2016 (%)       t/m 2016     2017 (%)           2017
 Begroting 2016                    0,48%      1,64%
 CPB maart 2016                     0,60%     1,56%                       1,76%           1.386
 Nacalculatie                       0,12%    -0,08%              32
 Begroting 2017                               0,04%              32       1,76%           1.386



Herijking BDUR € 267.000
De grondslagen voor de BDUR uitkering zijn herijkt. Ingaande 2017 betekent dit voor Haaglanden
een toegenomen uitkering. In voorgaande jaren meldde de VRH de hoogte en herijking van de
BDUR als risico. De kosten van bijvoorbeeld grote evenementen behorend bij een regeringsstad,
maar ook overgedragen taken waren onvoldoende geborgd. Ingaande deze begroting is dit risico
niet meer vermeld.


Overige ontwikkelingen € 257.000
De gemeentelijke bijdrage volgt de ontwikkeling van inwoneraantallen in Haaglanden. Het
inwoneraantal is met 7.894 inwoners (+0,7%) toegenomen. Hiervan wordt een kwart, ofwel
€151.000 in de bijdrage doorberekend. Hiermee worden lokale ontwikkelingen in de begroting
opgevangen. Daarnaast is per saldo sprake van een toename van € 106.000 van de inkomsten.
Het betreft o.m. activiteiten in het kader van USAR.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020      9
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>3.4   Financiën in hoofdlijnen

Om snel inzicht te geven in de geldstromen van de VRH twee grafieken.

Aan welke producten geven we het uit?
De grafiek geeft weer dat 86% van het geld naar brandweerzorg gaat. De overige producten
krijgen samen 14%.

Grafiek 1. Aandeel uitgaven producten

                         Aandeel uitgaven0%per producten
                                            4%   4% 0%
                                       3%
                                  3%




                                                                       86%

        Brandweerzorg        Crisisbeheersing    GHOR     RAC    MKA      Bevolkingszorg   Onvoorzien


En wat voor kosten betreft het?
De personeelskosten zijn met 60% de grootste post. Indien de overgangsregeling FLO wordt
toegevoegd, is het zelfs 65%. De kosten van de 2e loopbaan als onderdeel van die
overgangsregeling zijn hier nog niet begroot. De overige 35% betreft kapitaallasten en goederen
en diensten.

Grafiek 2. Aandeel uitgaven kostensoorten



                             Aandeel uitgaven naar kosten

                                26%



                                                                                  60%
                        9%



                                 5%



          Personeelskosten        Overgangsregeling FLO      Kapitaallasten     Goederen en diensten

Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020                10
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4      Paragrafen

4.1    Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage is veruit de grootste inkomstenbron voor de VRH. Grafiek 3 geeft weer
dat de gemeenten goed zijn voor in totaal bijna 86% van de inkomsten.

Grafiek 3. Aandeel inkomsten stakeholders

                      Aandeel inkomsten van stakeholders
                                3%         2%      9%




                86%



                                  Rijk     Gemeenten    NZA   Overigen


De gemeentelijke bijdrage is voor 2017 geïndexeerd met 1,76% (€ 1.386.000) conform het laatst
beschikbare trendpercentage van het CPB van 7 maart 2016. De trend voor voorgaande jaren is
met 0,04% (€ 32.000) bijgesteld. Dit houdt per saldo in een stijging van € 1.418.000.

In de begroting 2017 is sprake van een bijdrage per inwoner variërend tussen € 53,30 voor
Midden Delfland (landelijk) en € 81,48 voor Den Haag (grootstedelijk). De inwonerbijdrage van
gemeente Delft (stedelijk) bedraagt met € 74,77 ongeveer het gemiddelde van de
inwonerbijdrage.

De bijdrage van de gemeenten volgt de ontwikkeling van het aantal inwoners. De stijging van
het aantal inwoners in Haaglanden bedraagt 0,75%. Het AB heeft bij de vaststelling van het
verdeelmodel besloten dat hiervan 25% wordt doorberekend. Dit resulteert in een stijging van
de bijdrage met € 151.000. Hieruit worden regionale ontwikkelingen bekostigd.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020           11
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>De verdeelsystematiek
De onderliggende verdeelsystematiek, die leidt tot de bijdrage per inwoner, heeft de VRH bij de
begroting van 2013 vastgesteld. De VRH-kosten van de gemeenten bestaan grofweg uit drie
onderdelen, boxen genoemd:

 Box 1        Brandweerzorg
              De kosten van box 1 worden toegerekend naar brandveiligheidsrisico’s en
              de mate van verstedelijking.
              Deze kosten hebben betrekking op de regionale basis brandweerzorg,
              specialistische brandweerzorg en brandweer multikosten. Deze kosten
              behelzen circa 80% van de gemeentelijke bijdragen in totaal.

 Box 2        Algemene kosten
              De kosten van box 2 zijn gebaseerd op algemeen nut en zijn een gelijk
              bedrag per inwoner.
              Deze kosten hebben betrekking op de kosten voor bedrijfsvoering,
              meldkamer, crisisbeheersing, GHOR en Oranje kolom. Deze kosten
              behelzen circa 20% van de gemeentelijke bijdragen in totaal.

 Box 3        Aanvullend maatwerk
              De kosten van box 3 worden per gemeente afgerekend
              Deze kosten hebben betrekking op de kosten voor de
              overgangsregelingen (FLO) met de individuele gemeenten en de
              bestaande gemeentelijke pluspakketten (strandveiligheid en “grote
              kraan”, beide in Den Haag).


Tabel 2. Bijdrage per inwoner per gemeente                                    (bedragen in euro's)
   Gemeente                                2016         2017     2018        2019         2020
   Categorie grootstedelijk
   Den Haag                                80,52        81,48    81,48       81,48        81,48
   Categorie stedelijk
   Zoetermeer                              70,70        71,54    71,54       71,54        71,54
   Delft                                   73,90        74,77    74,77       74,77        74,77

   Leidschendam-Voorburg                   72,56        73,42    73,42       73,42        73,42

   Rijswijk                                80,04        80,99    80,99       80,99        80,99

   Categorie kleinstedelijk

   Westland                                57,87        58,56    58,56       58,56        58,56

   Pijnacker Nootdorp                      59,66        60,37    60,37       60,37        60,37

   Wassenaar                               70,07        70,90    70,90       70,90        70,90

   Categorie landelijk

   Midden Delfland                         52,67        53,30    53,30       53,30        53,30

   Totale bijdrage gemeenten               73,65        75,08    75,08       75,08        75,08




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020           12
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>In de volgende tabel is de bijdrage per gemeente weergegeven.

Tabel 3. Bijdrage per gemeente                                      (bedragen in duizenden euro's)
   Gemeente                                2016          2017     2018       2019          2020
   Categorie grootstedelijk
   Den Haag                                41.442        42.321   42.321      42.321       42.321
   Categorie stedelijk
   Zoetermeer                               8.769         8.882    8.882       8.882        8.882
   Delft                                    7.471         7.558    7.558       7.558        7.558

   Leidschendam Voorburg                    5.366         5.450    5.450       5.450        5.450

   Rijswijk                                 3.859         3.994    3.994       3.994        3.994

   Categorie kleinstedelijk

   Westland                                 6.034         6.149    6.149       6.149        6.149

   Pijnacker Nootdorp                       3.055         3.132    3.132       3.132        3.132

   Wassenaar                                1.807         1.833    1.833       1.833        1.833

   Categorie landelijk

   Midden Delfland                            985         1.006    1.006       1.006        1.006

   Totale bijdrage gemeenten               78.788        80.325   80.325     80.325       80.325



Een bedrag van € 0,15 per inwoner (€ 169.000) voor onvoorzien wordt niet op voorhand in
rekening gebracht. Het Algemeen Bestuur heeft in deze opzet de ruimte om eigenstandig te
besluiten voor onvoorziene zaken tot (maximaal) € 0,15 per inwoner extra te heffen.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020            13
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>4.2     Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen
In deze paragraaf wordt u geïnformeerd over potentiële risico’s en de vertaling van deze risico’s
tot een acceptabel weerstandsvermogen. Risicomanagement is het bewust worden, identificeren,
kwantificeren en beheersen van relevante risico’s. De risico’s worden twee keer per jaar
geïnventariseerd en geactualiseerd. Vervolgens wordt bepaald of het hier afgedekte, of niet
afgedekte risico’s betreft. Voor de niet afgedekte risico’s dient een weerstandscapaciteit te
worden aangehouden. De risicomanagementrapportage wordt u aangeboden via de bestuurlijke
marap, de jaarrekening en de begroting.

Weerstandscapaciteit
Op basis van risico-identificatie en de risicomatrix is de benodigde weerstandscapaciteit
berekend. Uitgangspunt hierbij is de statische benadering die ervan uitgaat dat de risico’s zich
niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang voor zullen doen. De weerstandscapaciteit
binnen de VRH bestaat uit de algemene reserve. Deze reserve dient ter dekking van
geïdentificeerde risico’s van materiële aard. Risico’s met een beperkt financieel beslag worden
gedekt uit de lopende exploitatie en de post onvoorzien. De toevoeging van een voordelig
resultaat aan de algemene reserve is regel tot de algemene reserve het maximum heeft bereikt
van 1% van de begrotingsomzet. De post onvoorzien, groot € 169.000, is gebaseerd op € 0,15
per inwoner. Daarnaast wordt de weerstands-capaciteit gevormd door de deelnemende
gemeenten die garant staan voor de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden.

Verloop van reserves en voorzieningen
De VRH heeft een algemene reserve en een aantal bestemmingsreserves. Het verloop tot en met
2017 is in onderstaande tabel zichtbaar. Voor het verdere verloop wordt verwezen naar bijlage
6.

Tabel 4. Overzicht reserves                                               (bedragen in duizenden euro's)
                                               Toe-       Ont-              Toe-   Ont-
                                   Rekening                        Eindstand              Eindstand
                                               name     trekking            name trekking
                                     2015                 2016                      2017
 Algemene reserve                      1.446      20                  1.466                   1.466
 Algemene reserve VRH                  1.446      20           0      1.466       0          0      1.466



 OMS                                   2.224                100       2.124               100       2.024
 BRW 2015-2020                         1.400                400       1.000               400         600
 BDUR                                    306                            306                           306
 Overgangsregeling FLO                   327                327                                         0
 Exploitatie Bevolkingszorg               73       48        30          91                30          61
 Keuzebudget vakantiegeld                  0    1.800     1.800                                         0
 Bestemmingsreserves VRH               4.330    1.848     2.657       3.521       0       530       2.991


 Te bestemmen resultaat 2015           2.032   -2.032                     0                                0

 Totale reserve                        7.808    -164      2.657       4.987       0      530       4.457




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020         14
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bestemmingsreserve OMS
De WABO heeft mede tot gevolg dat het aantal verplichte aansluitingen op het Openbaar
meldsysteem terug zal lopen. De inschatting was een teruggang in aansluitingen oplopend tot
ca. 35%. De teruggang in aansluitingen is echter lager dan verwacht werd. Daarom kan de
onttrekking aan de reserve verlaagd worden van € 250.000 naar € 100.000. De teruglopende
inkomsten kunnen worden opgevangen door te bezuinigen op de beïnvloedbare kosten. Naar
verwachting is in 2020 sprake van een kostendekkende exploitatie. De bestemmingsreserve OMS
is toereikend om de komende jaren het tekort af te dekken.

Bestemmingsreserve brandweer 2015-2020
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2010 is besloten tot het instellen van een
bestemmingsreserve voor pilotprojecten in het kader van de vernieuwing van de brandweer.
Investeren in pilots is van belang om de vernieuwing mogelijk te maken. Het AB 8 juli 2015 het
beleidsplan ‘Koersen op 2020’ vastgesteld. Deze bestemmingsreserve is ter financiering van het
beleidsplan.

Bestemmingsreserve BDUR
De VRH heeft bij het vaststellen van de jaarrekening 2011 resterende niet bestede BDUR
middelen bestemd. Zo zijn bijvoorbeeld de meerkosten van de Nuclear Security Summit in 2014
uit de reserve bekostigd. Deze reserve is beschikbaar voor dergelijke toekomstige bijzondere
evenementen in Haaglanden. Bestedingsvoorstellen zullen separaat aan het AB worden
voorgelegd.

Bestemmingsreserve overgangsregeling FLO
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2013 heeft het AB VRH een bestemmingsreserve
overgangsregeling FLO ingesteld. Dit om de kosten, veroorzaakt door het harmoniseren van de
“FLO-overgangsregeling FLO”, voor de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp voor de periode
2014 – 2016 te verlagen.

Reserve bevolkingszorg
De reserve bevolkingszorg is bij het vaststellen van de jaarrekening 2014 (AB 8 juli 2015)
ontstaan. De reserve is bestemd om de toegenomen kosten van gemeentelijke regionale piketten
te bekostigen. Na een aanloopperiode zijn deze piketten nu operationeel. De
bestemmingsreserve zal van 2016 tot en met 2019 worden ingezet om de extra piketkosten van
deze kolom te dekken met een jaarlijkse dotatie van € 30.000 uit deze reserve. In deze periode
zullen ook maatregelen worden getroffen zodat de exploitatie ingaande 2020 dekkend zal zijn.



Risico’s

De VRH onderkent een aantal niet afgedekte risico’s. Hieronder is aangegeven welke risico’s de
VRH onderkent en in hoeverre, indien dit risico zich voordoet, een beroep wordt gedaan op de
weerstandscapaciteit.
Ten opzichte van de jaarrekening 2014 zijn twee risico’s niet meer vermeld. Voor het incidentele
risico ‘Ontwikkeling cao “IKB vakantie geld”’ is in de bestuurlijke marap 2015 aan het Algemeen
Bestuur het voorstel gedaan dit risico af te dekken middels een te vormen bestemmingsreserve.
Het incidentele risico ‘herijking BDUR’ is zoals gemeld bij de Bestuurlijke Marap 2015 vanwege
de positieve uitkomst van de herijking niet meer opgenomen.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020      15
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Incidentele risico’s

Transitie landelijke meldkamerorganisatie
In 2013 is het transitieakkoord landelijke meldkamerorganisatie (LMO) getekend. In dit
transitieakkoord is afgesproken de realisatie van een landelijke meldkamerorganisatie met
maximaal 10 meldkamers. Dit einddoel blijft overeind, maar recent heeft de minister van V en J
aangegeven dat de aanpak van de transitie naar de LMO wordt gefaseerd. De prioriteit ligt bij de
regionale samenvoegingstrajecten en het vormen van de landelijke ICT. De inschatting is dat dit
in 2020 gerealiseerd kan zijn. Het Ministerie van V en J doet nog een voorstel voor de financiële
spelregels. De vervolgstappen in de transitie moeten duidelijkheid geven over mogelijke
incidentele frictiekosten en de wijze van financieel afrekenen. Conform een verdeelsleutel zijn de
totale transitiekosten voor de VRH berekend op € 425.000.

2e Loopbaanbeleid
Per 1 januari 2006 werd het functioneel leeftijdsontslag (FLO) bij de brandweer herzien en de 2e
loopbaan ingevoerd. Brandweermedewerkers in een bezwarende functie stromen in beginsel na
twintig jaar door naar een niet-bezwarende functie, om zo gezond én gemotiveerd hun pensioen
te kunnen halen. Om dit mogelijk te maken investeren medewerker en werkgever in een
passende beroepsopleiding. Indien deze cao afspraken in overleg met de vakbonden tussentijds
niet aangepast worden, zal ingaande 2021 sprake zijn van aanzienlijke meerkosten.             De
uitkomst van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) kan ook aangeven dat het voor
een brandweermedewerker verstandig is eerder naar een niet-bezwarende functie door te
stromen. Het risico is berekend op € 300.000.

Arbeidshygiëne en beroepsziekten
Momenteel is er brede aandacht voor de effecten op de gezondheid van restvervuiling die in
bluskleding achterblijft na bestrijding van een incident. Zo wordt onderzocht of bepaalde typen
kanker een beroepsziekte van de brandweer zijn. Vanuit de branche worden onderzoeken gedaan
om te bezien wat hieraan verbeterd kan worden. Ook in Haaglanden wordt nagedacht over de
mogelijkheden. Het betreft aspecten als persoonlijke beschermingsmiddelen, vakbekwaamheid
en bewustwording. Dit zou kunnen leiden tot structurele kosten. Een aantal maatregelen is
voorzien in 2016. Het resterende risico is berekend op € 162.000.


Structurele risico’s

Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers
De VRH hecht eraan de brandweerzorg in Haaglanden te blijven verzorgen met vrije instroom
vrijwilligers. De komende jaren is voorzien in werving van vrijwilligers om het aantal op peil te
brengen. Gezien de landelijke terugloop in aantallen vrijwilligers onderkent de VRH het risico dat
de werving niet volledig zal slagen. Het risico is berekend op € 264.000.

Aansprakelijkheid dienstverlening
De dienstverlening van de VRH is vastgelegd in procedures. Zo zijn kwaliteit en kwantiteit van
de dienstverlening geborgd. Mocht de kwaliteit van de dienstverlening onverhoopt tekort
schieten, dan is dit risico deels afgedekt via een WA verzekering. De ervaring leert dat er sprake
is van een restrisico (juridische kosten etc.). In het geval van een grieppandemie is de kwantiteit
een risico. In dat geval wordt enerzijds de zorgvraag groter, anderzijds valt veel personeel
wegens ziekte uit. Het risico is deels afgedekt door het Draaiboek Grieppandemie en
Afschaalmodel Brandweer. Het risico wordt geraamd op € 177.000.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020        16
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW
Voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid van medewerkers, het werkgeversrisico WGA, is de
VRH eigen risico drager. Dit is financieel voordeliger dan het volledig te verzekeren. Echter deze
keuze brengt wel een restrisico met zich mee. Voor de gevolgen van de werkeloosheidswet is de
VRH verplicht eigen risicodrager, dit betreft zowel tijdelijke als vaste medewerkers. De VRH
neemt momenteel tijdelijk werknemers in dienst, dit verhoogt het risico. Het totale beslag op
het weerstandsvermogen is berekend op € 102.000.

Overgangsregeling FLO
Verhoging van de pensioen gerechtigde leeftijd heeft gevolgen voor de overgangsregeling
FLO. In financiële zin brengt dit geen extra kosten met zich mee, wel zal het vertrek uit de
organisatie hierdoor worden vertraagd. Een andere ontwikkeling betreft de afschaffing in 2022
van de levensloopregeling. Het FLO overgangsrecht maakt nu gebruik van de fiscaal gunstige
levensloopregeling voor het sparen van volledig 3 jaar levensloop. Wat de gevolgen voor het
overgangsrecht zijn is nog niet bekend. Vakbonden en werkgevers zijn hierover met elkaar in
gesprek. Het overleg vindt plaats binnen het Landelijk Overleg Brandweer Specifieke
Arbeidsvoorwaarden. Het werkgevers uitgangspunt is dat de ontwikkeling zoveel mogelijk
budgettair neutraal wordt uitgevoerd. Door de afschaffing van de levensloopregeling zal het
vertrek uit de organisatie de komende jaren mogelijk worden versneld. De kosten van de
overgangsregeling FLO worden ieder jaar op nacalculatie basis afgerekend met de betreffende
gemeente. Reden is dat de individuele gemeenten op verschillende manieren de kosten van de
overgangsregeling berekenden. Gemeenten dragen individueel zorg voor een voorziening voor
deze kosten. In die zin is er voor de VRH geen sprake van een financieel risico.


Tabel 5. Risico’s/Berekening benodigde weerstandscapaciteit            (bedragen in duizenden euro's)
  Risico’s versus weerstandscapaciteit                                                         2017

  Incidentele risico’s

  Transitie landelijke meldkamerorganisatie                                                      425

  2e loopbaan beleid                                                                             300

  Arbeidshygiëne en beroepsziekten                                                               162

  Structurele risico’s

  Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers                                                    264

  Aansprakelijkheid dienstverlening                                                              177

  Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW                                                              102

  Geïdentificeerde niet afgedekte risico’s – gewenste weerstandscapaciteit                     1.430

  Beschikbare weerstandscapaciteit                                                             1.446

  Voorgestelde dotatie                                                                             20

  Weerstandscapaciteit na voorgestelde resultaatbestemming                                     1.466




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020          17
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle
gekwantificeerde risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële
betekenis kunnen zijn. Deze ratio bedraagt 1,02 (1.466/1.430), inclusief de voorgestelde mutatie
uit het jaarrekening resultaat 2015. Dit betekent dat het weerstandsvermogen “voldoende” is.
Volledigheidshalve de toevoeging dat als risico’s zich onverhoopt en tegelijkertijd voordoen en
in de maximale omvang, die de gewenste weerstandscapaciteit te boven gaan.

                         1.466 (Beschikbare weerstandscapaciteit)
Ratio weerstandsvermogen = ------------------------------------------- = 1,02 (voldoende)
                         1.430 (Gewenste weerstandscapaciteit)



Tabel 6. Ratio weerstandsvermogen (x) betekenis
 Betekenis                                                                      Ratio weerstandsvermogen
 Uitstekend                                                                                    <2,0
 Ruim voldoende                                                                            1,4 < x < 2,0
 Voldoende                                                                                 1,0 < x < 1,4
 Matig                                                                                     0,8 < x < 1,0
 Onvoldoende                                                                               0,6 < x < 0,8
 Ruim onvoldoende                                                                             < 0,6



4.3      Onderhoud kapitaalgoederen

Panden
De VRH heeft een 25-tal panden in gebruik. De kazernes/kantoorpanden in Den Haag (7), Delft
(1), Rijswijk (1), Leidschendam-Voorburg (1), Pijnacker-Nootdorp (1), Wassenaar (1) en
Zoetermeer Oosterheem (1) zijn in eigendom van de VRH. De overige panden in Midden-Delfland
(3), Westland (7), de Yp (1) en Zoetermeer Stadshart (1) worden gehuurd. Met ingang van 2016
is een hernieuwde conditiemeting en meerjaren-onderhoudsplan van kracht voor de periode
2016-2024, met als doel het onderhoudsniveau te garanderen conform niveau 3. Dat betekent
dat de staat van onderhoud het niveau ‘voldoende’ kent. Het jaarlijkse groot onderhoudsbudget
hiervoor bedraagt € 894.000. De fluctuatie in de uitgaven wordt opgevangen via de voorziening
groot onderhoud. Hierbij is gedacht aan lange termijn functionaliteit, veiligheid, maar ook aan
duurzaamheid en reductie van energieverbruik.
Het verloop tot en met 2017 is in onderstaande tabel weergegeven. Voor het verdere verloop
wordt verwezen naar bijlage 6.

Tabel 7. Overzicht voorziening onderhoud                                            (bedragen in duizenden euro's)
                                Rekening   Toename   Onttrekking    Eindstand   Toename Onttrekking Eindstand
                                  2015       2016       2016          2016        2017        2017         2017
 Voorziening groot
                                    984        894          1.297        581         894           440      1.035
 onderhoud
 Voorzieningen VRH                  984        894          1.297        581         894           440      1.035




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020               18
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Overige kapitaalgoederen
De VRH heeft ook voor het voertuigenbestand en de overige repressieve middelen een meerjarig
investeringsplan en een onderhoudsplanning vastgesteld. De onderhoudsplanning omvat ook de
verplichte keuringen en certificeringen van het operationeel materiaal. Het onderhoudswerk
wordt grotendeels in eigen beheer gedaan. In tegenstelling tot panden zijn de jaarlijkse kosten
redelijk stabiel en worden de kosten gedekt uit de jaarlijkse exploitatiebudgetten onderhoud
voertuigen en materiaal.


4.4    Financiering

Voor de financiering van de investeringen in materiële vaste activa trekt de VRH langlopende
leningen aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare eigen middelen. Per eind
2016 is de stand van de leningportefeuille van de VRH € 61,3 mln. Voor de financiering worden
de kaders vanuit het Treasurystatuut gevolgd. Het statuut heeft rekening gehouden met de
laatste ontwikkelingen. Het treasury-beleid van de VRH is gebonden aan richtlijnen, die aangeven
dat alle overtollige liquide middelen dagelijks afgestort moeten worden op de rekening bij de
Rijks schatkist.

De Wet financiering decentrale overheden (FIDO) kent een tweetal kwantitatieve
randvoorwaarden. Dit zijn de kasgeldlimiet, die een grens stelt aan de hoogte van de netto-
vlottende schuld en de renterisiconorm, die hetzelfde doet voor de langlopende schuld. Bij het
aangaan van de financiering houdt de Veiligheidsregio Haaglanden rekening met deze
randvoorwaarden. De Provincie ziet als toezichthouder toe op de naleving.


 Tabel 8.   Kasgeldlimiet en renterisiconorm                 (bedragen in duizenden euro's)
 Omschrijving                                  2017            2018          2019         2020

 Omvang begroting                              94.254          94.254       94.054        93.824

 Leningenportefeuille                          62.323          60.719       59.078        57.399

 Renterisiconorm (20%)                         12.465          12.144       11.816        11.480

 Nieuwe lening herfinanciering                  2.592           2.628        2.666            2.705

 Ruimte t.o.v. norm                             9.872           9.515        9.150            8.775

 Kasgeldlimiet (8,2%)                           7.729           7.729        7.713            7.694




In bijlage 4 liquiditeitsplanning is de liquiditeitsverwachting berekend.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020                19
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>4.5    Paragraaf bedrijfsvoering

4.5.1 Organisatie

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de 9 burgemeesters van de deelnemende
gemeenten. De directievoering is in handen van de brandweercommandant en de regionaal
geneeskundig commandant. Onderstaand het organogram.


                                                     algemeen
                                                      bestuur


                                                      dagelijks
                                                      bestuur



                                                      directie



                                brandweer           geneeskundig   bedrijfsvoering        bevolkingszorg


                                                                         financien
                                     3 clusters
                                                            ghor        control en
                                  brandweerzorg
                                                                         kwaliteit


                                 risicobeheersing           mka            hrm


                                                                      communicatie
                                   operationele
                                                                      en informatie-
                                  ondersteuning
                                                                      management


                                                                     facilitaire dienst




4.5.2 Personeel

De formatie van Veiligheidsregio Haaglanden bestaat per 1 januari 2017 uit 843 fte en ca. 320
vrijwilligers. De formatie van Veiligheidsregio Haaglanden is verder aangepast aan haar
behoeften. Dit betekent enerzijds dat een deel van de gekazerneerde vrijwilligers formatie is
omgezet in vaste formatie (13 fte) voor de operationele dienst en anderzijds wordt invulling
gegeven aan formatief een deels meer flexibele inzet van medewerkers. Hiermee wordt
bijvoorbeeld invulling gegeven aan de bezetting van interne opleidingen voor brandwachten en
de opvang van werkzaamheden voor medewerkers die gebruik maken van het generatiepact,
zoals de inzet van trainees en andere werkervaringsplaatsen. Deze meer flexibele formatievorm
is een concreet resultaat van het strategisch personeelsplan zoals dat in 2015 is bekrachtigd.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020                  20
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>In 2017 zullen de inspanningen op het gebied van loopbaanbeleid voor operationele en niet
operationele medewerkers worden geïntensiveerd. Ontwikkelingen op het gebied van PPMO en
ambities om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en aan te passen aan de visie
2020 maken deze intensivering noodzakelijk. Het regisseren op het in evenwicht brengen van
formatie en bezetting blijft de aandacht houden.

Tabel 9. Formatie                          (bedragen in duizenden euro’s)
      Product                                 Formatie fte’s       Bedrag
      Brandweerzorg                                      653        42.141

      Crisisbeheersing                                     9           653

      Meldkamer                                           53         3.616

      GHOR                                                15         1.170

      Bedrijfsvoering                                    113         6.787
      Subtotaal                                          843        54.367
      Vrijwilligers                                      320         1.791
      Totaal                                           1.163        56.158



4.5.3 Informatievoorziening en automatisering

Bedrijfsvoering.
Eind 2015 is de nieuwe ICT infrastructuur met bijbehorende werkplek en dienstverlening
geïmplementeerd. 2016 is gericht op het verder in orde brengen en borgen van de
informatievoorziening. De focus daarbij ligt op informatie gestuurd werken. Dit betekent o.a.
zorgen voor samenhang en goede benutting van huidige en nieuwe voorzieningen. Het gebruik
van diverse kernregistraties zoals personeel, en objecten zijn daar voorbeelden van. Het invoeren
van een oplossing voor Business Intelligence waarmee data analyse wordt ondersteund helpt op
weg naar 2020 bij het flexibel inspelen op de ontwikkelingen van de VRH.

De komende jaren komt een digitale werkomgeving beschikbaar met efficiënte gegevensopslag
en het digitaal ondersteunen van de documentenstromen. Deze werkomgeving moet het delen
en halen van informatie en samenwerking faciliteren. De fysieke archieven worden de komende
jaren vervangen door digitale archieven binnen de wettelijke kaders.

Informatieveiligheid is een van de speerpunten bij de verdere groei van de informatievoorziening.
Begin 2016 zijn in het kader van informatiebeveiliging op de belangrijkste applicaties en in de
ICT werkplekomgeving impact analyses gehouden. Het doel daarvan is om maatregelen te treffen
om risico’s te voorkomen of gevolgen ervan tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.


Brandweerzorg
Bij brandweerzorg is de informatievoorziening verder verbeterd en geïntegreerd. De basis
hiervoor is gelegd in de verdere ontwikkeling van de geografische informatie. Dagelijks is een 24
uurs rapportage van de incidenten beschikbaar. De kernregistratie objecten zorgt voor koppeling
tussen de regionale applicatie voor risicobeheersing en de operationele informatie. In 2016 komt
een voertuigviewer beschikbaar waarbij ook de voertuigposities in beeld worden gebracht.

Voor de huidige applicaties die worden gebruikt voor o.a. roosteren en vakbekwaamheid lopen
de huidige contracten in 2017 af. Hoe we deze werkprocessen digitaal zo optimaal mogelijk
kunnen ondersteunen ook in het kader van brandweer 2020 wordt voorbereid.
Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020      21
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Meldkamer
In 2014 zijn de meldkamers van Haaglanden en Hollands Midden samengevoegd. In 2016 zal
een applicatie voor decentrale uitgifte worden aangeschaft die er voor moet zorgen dat op drukke
dagen zoals oud en nieuw en bijv. stormdagen meldingen kunnen worden geregistreerd en
uitgezet om de reguliere intake van de centralisten te ontlasten.

Communicatie
Communicatie gaat door met het versterken van de regie op ‘het beeld’ wat binnen en buiten
onze organisatie bestaat over onze organisatie. Communicatie is daarbij een breed domein, met
veel verschillende ‘zenders’ en vormen/technieken. Internet, social media, beeld & geluid en
specifieke uitgaven. De VRH zal in 2016 zich meer gaan toeleggen op het gebruik van social
media om de verschillende doelgroepen in de samenleving te bereiken.


4.5.4 Investeringen

In dit begrotingsjaar zijn vervangingsinvesteringen voorgenomen voor gebouwen,
automatisering, materiaal en voertuigen voor in totaal € 6,2 mln. In het kader van de
implementatie van de vernieuwing van de brandweer wordt van elke investering nagegaan in
hoeverre deze mogelijk aangepast moet worden aan de toekomstvisie. Voor deze begroting is
expliciet aandacht gegeven aan nut, noodzaak en realiseerbaarheid van de investeringen. Zie
verder bijlage 3. Investeringsplan.


4.5.5 Incidentele middelen

De VRH heeft over de jaren 2017 – 2019 beschikbaar over jaarlijks € 530.000 aan incidentele
middelen. Het betreft specifieke reserves voor incidentele kosten. Het betreft vooral de
vernieuwingskosten van de Brandweer. De reserves zijn toegelicht op blz. 14 en 15. Zie verder
bijlage 5. Overzicht incidentele middelen.


4.5.6 Financiële kengetallen

Het rijk heeft op 9 juli 2015 een regeling gepubliceerd over financiële kengetallen. Deze
kengetallen moeten de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in de begroting en
jaarverslag opnemen. Er worden in dit besluit zes kengetallen benoemd. De kengetallen
grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor de VRH niet van toepassing. De overige zijn in
onderstaande tabel opgenomen.

 Tabel 10 kengetallen
                                                                Rekening   Begroting   Begroting
 Financiële kengetallen
                                                                  2015       2016        2017

 Netto schuldquote                                               86,20%      82,89%      80,72%

 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen    86,20%      82,89%      80,72%

 Solvabiliteitsratio                                              8,54%       5,91%       5,28%

 Structurele exploitatieruimte                                    2,17%       0,00%       0,00%




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020          22
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>5.1       PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.1 BRANDWEERZORG

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Brandweer Haaglanden is een organisatie die in nauwe verbinding met de maatschappij staat en
vakmanschap op het gebied van (fysieke) veiligheid levert. De brandweer verleent adequate
brandweerzorg en werkt risico- en vraaggestuurd. Dit houdt in dat maatwerk wordt geleverd,
gebaseerd op de risico’s in het verzorgingsgebied en de vraag van de maatschappij.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

          Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio en bijbehorende AMvB’s waarin
           het kwaliteitsniveau is vastgelegd;
          Uitvoeren van de risicobeheersingstaak;
          Uitvoeren van de operationele brandweertaak conform het Kwaliteitskader Uitruk- en
           Opkomsttijden en het Materieel- en Personeelsspreidingplan;
          Stimuleren van gedragsverandering bij burgers, bedrijven en instellingen op het gebied
           van brandveiligheid;
          Realiseren van een slagvaardigere organisatie door schaalvergroting, bundeling van
           kennis en capaciteit en interregionale samenwerking.


 Prestatie-indicatoren                       Meet-      Rekening   Rekening   Begroting   Begroting
 Kwantitatieve kengetallen                  eenheid       2014       2015       2016        2017
 In hoeveel procent van de aangevraagde
 adviezen externe veiligheid is binnen de
                                               %           -          -        Nieuw        99%
 daarvoor gestelde termijn het advies
 afgegeven?
 In hoeveel procent van de aangevraagde
                                              %H                    95%         90%         99%
 adviezen (ver)bouw vergunningen is
                                              %M         Nieuw      95%         90%         99%
 binnen de hiervoor gestelde termijn
                                              %L                    95%         90%         99%
 afgegeven?
 In hoeveel procent van de relevante
 evenementen waarbij de brandweer moet
 adviseren (conform de regionale               %           -        Nieuw       90%         99%
 evenementenkalender), heeft de
 brandweer geadviseerd?
 Alle unieke objecten zoals opgenomen in
                                             Aantal
 het Handhaving Uitvoering Protocol (HUP)                  -        Nieuw       90%         90%
                                               %
 Norm: 90%
 In hoeveel procent van de uitrukken voor
 gebouwbranden (binnenbrand) wordt de
                                               %         90%        88%         80%         80%
 normtijd van 8 minuten behaald?
 Norm 80%
 Deelname klassen basisonderwijs aan
 programma ‘Brandveilig Leven’ en           % / 1-10       -          -        Nieuw      80% / >7
 tevredenheidscijfer.
 Hoeveel procent van de repressieve
 medewerkers heeft voldaan aan de
 oefenverplichting ROP (opgeleid en
 geoefend conform de gestelde eisen).          %         85%        88%         80%         80%
 Gekeken wordt naar de aanwezigheid bij
 oefeningen. (kwantitatief)
 Norm: 80%




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020           23
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>WAT MAG HET KOSTEN?
                                                                   (bedragen in duizenden euro's)
                                    Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                      2015     2016      2017      2018       2019        2020
 Lasten                                77.449   80.872    80.932    80.932     80.732      80.532
 Baten                                 77.917   79.083    80.532    80.532     80.532      80.532
 Saldo lasten en baten                   -468    1.739       400       400        200           0

 Dotaties reserves
 Onttrekkingen reserves                   802        1.739         400        400        200            0
 Resultaat                             -1.270            0           0          0          0            0




 Financiële ontwikkelingen                                                 (bedragen in duizenden euro's)
                                           Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                            2015      2016        2017      2018       2019      2020
 Lasten
 Ontwerp begroting 2016                               79.407      79.407    79.407     79.207     79.007
 Nacalculatie trend voorgaande jaren                      32          32        32         32         32
 Voorcalculatie trend 2017                                         1.313     1.313      1.313      1.313
 Overige ontwikkelingen                                      44      180       180        180        180
 Keuzebudget vakantiegeld                                 1.389


 Totaal lasten                              77.449    80.872      80.932    80.932     80.732     80.532

 Baten
 Ontwerp begroting 2016                               79.407      79.407    79.407     79.207     79.007
 Nacalculatie trend voorgaande jaren                                  32        32         32         32
 Voorcalculatie trend 2017                                         1.313     1.313      1.313      1.313
 Overige ontwikkelingen                                      44      180       180        180        180
 Vrijval reserve                                          1.389


 Totaal baten                               78.719    80.872      80.932    80.932     80.732     80.532




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020             24
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Toelichting begroting 2017-2020

Het beleidsplan voor de periode 2015-2020 (‘Koersen op 2020’) stelt als doel dat de brandweer
in 2020 risico- en vraaggestuurd werkt. Centraal hierbij staan de volgende drie pijlers:
    - Flexibiliteit;
    - Specialisatie;
    - Differentiatie.

Bij het doorvoeren van deze pijlers worden lokale thema’s (zoals vrijwilligers) en risico’s in acht
genomen. Zo wordt bijvoorbeeld ‘brandveilig leven’, dat is gericht op het vergroten van het
brandveiligheidsbewustzijn, gedifferentieerd naar de kenmerken van de bevolkingssamenstelling
van de negen gemeenten: multicultureel, ouderen, studenten etc.

Bij incidentbestrijding betekent ‘differentiatie’ dat de brandweerzorg wordt afgestemd op de
lokale verzorgingsgebieden van de brandweer. Gedacht wordt aan de inzet van de
brandweermotor in dichtbebouwde en -bevolkte gebieden of in de directe omgeving van
snelwegen tijdens spitsuren. Dit laatste is tevens een voorbeeld van ‘flexibiliteit’, waarbij de
capaciteit wordt afgestemd op de verwachte werklast. Bijvoorbeeld als een storm of extreme
regenval wordt verwacht of als een evenement in een gemeente of de regio plaatsvindt.

Wat betreft ‘specialisatie’ geldt dat het niet doeltreffend en doelmatig is om elke medewerker
alle aspecten van het brandweervak op kwalitatief hoog niveau te laten uitvoeren. Het
beleidsplan 2020 maakt daarom onderscheid tussen enerzijds kennis en vaardigheden die alle
medewerkers moeten bezitten en anderzijds specialistische kennis en vaardigheden.

De uitvoering van dit beleid vindt plaats binnen landelijke kaders, zoals bijvoorbeeld de kaders
met betrekking tot ‘uitruk op maat’ (incidentbestrijding) en ‘van regelgericht naar risicogericht’
(risicobeheersing).




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020        25
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>5.2    PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.2 CRISISBEHEERSING

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) bevordert de veiligheid en gezondheid van allen die zich
in het gebied van de VRH bevinden door de samenwerking tussen burgers, private en publieke
partijen te stimuleren en te faciliteren.


WAT DOEN WE DAARVOOR?
Veiligheid en gezondheid zijn een zaak van ons allen en daarom heeft de VRH samenwerking
hoog in het vaandel staan. Waar mogelijk is zij een stimulator en facilitator van de samenwerking
tussen en met overheden, (ambtelijke) diensten, burgers en bedrijven, publiek en privaat.
Veiligheid begint bij het zoveel mogelijk voorkomen van incidenten, rampen en crises en het
voorkomen en beperken van gezondheidsschade bij incidenten, rampen en crises. De risico’s in
de regio vormen daarom de basis waarop het veiligheidsbeleid door de VRH wordt vormgegeven.
Voor de volgende risico’s hebben de gemeenteraden aandacht gevraagd:
    - terrorisme;
    - de uitval van communicatiemiddelen;
    - clusterbuien/ overstromingen;
    - regiogrens-overschrijdende incidenten
Dit zijn tevens risico’s die als prioritair risico benoemd zijn in het Regionaal Risicoprofiel en waar
komende beleidsperiode aandacht voor is.
De VRH voelt zich verantwoordelijk voor een goede regie, zowel bij het reduceren van risico’s,
als bij het bestrijden en beperken van de effecten. De VRH anticipeert op de ontwikkelingen van
de samenleving. Informatie en communicatie beschouwt zij als kernbegrippen en kerntaken.


 Prestatie-indicatoren                             Meet-    Rekening   Rekening   Begroting   Begroting
 Kwantitatieve kengetallen                        eenheid     2014       2015       2016        2017
 Aantal ontkleurde functionarissen die
 volgens beleid VRH de basisopleiding met           %          -        Nieuw       75%         75%
 goed gevolg hebben afgelegd
 Ontkleurde functionarissen die volgens
 beleid VRH een training en oefening hebben         %          -        Nieuw      100%        100%
 gevolgd
 Jaarlijks wordt met alle partners waarmee
 convenanten zijn afgesloten de basisactielijst     %        Nieuw      100%       100%        100%
 besproken (100%)
 Hoeveel procent van de wettelijk verplichte
 plannen zijn binnen de daarvoor gestelde           %        100%       100%       100%        100%
 normtijd geactualiseerd (100%)
 In hoeveel (procent van de) gevallen waren
 de ondersteunende (ICT)systemen
                                                    %          -        Nieuw      100%        100%
 toegankelijk tijdens een incident voor alle
 COPI en ROT deelnemers en Actiecentra?
 In hoeveel (procent van de) gevallen hebben
 ondersteunende (ICT)systemen
 gewerkt/voldoende gefunctioneerd tijdens
                                                    %          -        Nieuw      100%        100%
 het optreden van de regionale
 crisisorganisatie bij incidenten
 /gebeurtenissen




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020            26
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>WAT MAG HET KOSTEN?

    Meerjarenraming van lasten en baten                                                           (bedragen in duizenden euro's)
                                                        Rekening Begroting             Begroting Begroting Begroting Begroting
                                                          2015     2016                  2017       2018      2019      2020
    Lasten                                                  2.530   2.595                  2.896     2.896      2.896     2.896
    Baten                                                   2.879   2.573                  2.896     2.896      2.896     2.896
    Saldo lasten en baten                                    -349       22                     0         0          0          0

    Dotaties reserves
    Onttrekkingen reserves                                                        22
    Geraamd resultaat                                          -349                0               0           0          0         0




    Financiële ontwikkelingen                                                                           (bedragen in duizenden euro's)
                                                       Rekening          Begroting     Begroting       Begroting   Begroting Begroting
                                                         2015              2016          2017            2018        2019      2020
    Lasten
    Ontwerp begroting 2015                                                     2.583      2.583            2.583      2.583     2.583
    Nacalculatie trend voorgaande jaren
    Voorcalculatie trend 2017                                                                 5                5          5         5
    BDUR                                                                         -41        247              247        247       247
    Overige ontwikkelingen                                                        31         61               61         61        61
    Keuzebudget vakantiegeld                                                      22


    Totaal lasten                                          2.530               2.595      2.896            2.896      2.896     2.896

    Baten
    Ontwerp begroting 2015                                                     2.583      2.583            2.583      2.583     2.583
    Nacalculatie trend voorgaande jaren
    Voorcalculatie trend 2017                                                                 5                5          5         5
    BDUR                                                                         -41        247              247        247       247
    Overige ontwikkelingen                                                        31         61               61         61        61
    Vrijval reserve                                                               22


    Totaal baten                                           2.879               2.595      2.896            2.896      2.896     2.896



Toelichting begroting 2017-2020

In de beleidsperiode van 2017-2020 ligt het accent op het verder ontwikkelen van de volgende
zaken1:

Bevolkingszorg nieuwe stijl
Het Algemeen Bestuur heeft het rapport 'Bevolkingszorg op orde, de vrijblijvendheid voorbij'
onderschreven. In dit rapport is een nieuwe visie op bevolkingszorg gepresenteerd. Deze visie
1   Bron: Regionaal Beleidsplan 2015-2018, Veiligheidsregio Haaglanden

Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020                                  27
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>sluit aan bij de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven, gaat uit van een realistische
voorbereiding en maakt gebruik van spontane hulp en van een gezonde dosis van improvisatie
en veerkracht. Dit komt ook tot uiting in de monodisciplinaire deelprocessen.

Regionale risico- en crisiscommunicatie
Goede risicocommunicatie is randvoorwaardelijk voor burgers en bedrijven om zelf hun
verantwoordelijkheid te kunnen nemen tijdens en na een incident of crisis, en draagt bij aan hun
veiligheidsbewustzijn. Risicocommunicatie is hiermee zowel gericht op de veel voorkomende
incidenten als op risico’s uit het risicoprofiel. De VRH wil de komende beleidsperiode
risicocommunicatie een duidelijke plaats binnen de organisatie geven en visie en beleid
ontwikkelen op dit thema. De gemeenten binnen de VRH hebben hierin actieve betrokkenheid.
Crises komen relatief weinig voor, dus lokaal is het een zware opgave om daar goed op te
investeren. Daarom zal in Haaglanden een aantal functies op het vlak van crisiscommunicatie
worden geregionaliseerd. Hierbij volgt Haaglanden de landelijke kaders die hiervoor zijn
opgesteld. De functionarissen zijn afkomstig uit de negen gemeenten, de brandweer, de politie
en GHOR. In crisissituaties blijft          er bovendien altijd ruimte voor de lokale
communicatieadviseur/-woordvoerder.

Advisering bij complexe ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen
De VRH wil vroegtijdig multidisciplinair overleg onderdeel maken van de procedure rondom
advisering bij nieuwe complexe ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen om
veiligheidsmaatregelen te verankeren in het ontwerp. Zo verkleinen we risico’s voor burgers,
bedrijven en hulpverleners. Door vroegtijdig te participeren in projecten kan het belang van
veiligheid zodanig worden gediend dat het wordt meegewogen gedurende alle fasen van
ontwikkeling en besluitvorming. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de
andere (multidisciplinaire crisis)partners in de regio en waar nodig ook daar buiten.


Europees innovatieproject DRIVER
Binnen de beleidsperiode 2015 – 2018 neemt de veiligheidsregio Haaglanden deel aan het
Europese project DRIVER (Driving Innovation in Crisis Management for European Resillience).
Het    doel   van    het   project    DRIVER    is  om     het   innovatieve  vermogen      van
crisismanagementorganisaties (zoals de Veiligheidsregio Haaglanden) te vergroten. Hiertoe
worden reeds bestaande resultaten en producten uit vele Europese en nationale projecten
bijeengebracht. De VRH wil hier een actieve bijdrage aan leveren door onder andere een aantal
kleine experimenten en een groot experiment (Joint Experiment) te organiseren, wat zorgt voor
zichtbaarheid en internationale positionering van de regio Haaglanden in Europa als innovatieve
veiligheidsregio.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020      28
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>5.3    PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.3 MELDKAMER
       Regionale Alarmcentrale (RAC)

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Het continue beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven, om een adequate
alarmering van hulpdiensten, i.c. de brandweer, te realiseren.

WAT DOEN WE DAARVOOR?
 Verzorgen van het afhandelen van incidentmeldingen;
 Begeleiden en coördineren van brandweerpersoneel en -materieel welke nodig zijn voor het
  bestrijden van incidenten;
 Exploiteren van het op de alarmcentrale aangesloten Openbaar Meld Systeem.

Voor deze taak zijn enerzijds getrainde centralisten in een continurooster beschikbaar en
anderzijds de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112
om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen
(zoals GMS en C2000) die beheerd worden door vtsPN, de bovenregionale ICT-beheerorganisatie
van de politie.



 Prestatie-indicatoren                             Meet-        Rekening     Rekening     Begroting   Begroting
 Kwantitatieve kengetallen                        eenheid         2014         2015         2016        2017
 In welk percentage van de gevallen haalt
 de alarmcentrale (RAC) de bestuurlijk
                                                    %            83%          82%           80%         80%
 vastgestelde verwerkingstijd bij prio 1
 meldingen? 80% binnen 1 min
 Incidentmeldingen                                aantal        14.925       15.693        15.700      15.700

 Aansluitingen OMS                                aantal         1.369        1.312        1.270       1.270




WAT MAG HET KOSTEN?

 Meerjarenraming van lasten en baten                                           (bedragen in duizenden euro's)
                                    Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                      2015     2016      2017      2018      2019      2020
 Lasten                                 3.800    3.486     3.493     3.493     3.493     3.493
 Baten                                  3.741    3.338     3.393     3.393     3.393     3.393
 Saldo lasten en baten                     59      148       100       100       100       100

 Dotaties reserves                           89
 Onttrekkingen reserves                                   148          100          100         100        100
 Resultaat                                  148             0            0            0           0          0




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020             29
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre> Financiële ontwikkelingen                                                      (bedragen in duizenden euro's)
                                     Rekening      Begroting      Begroting   Begroting     Begroting     Begroting
                                       2015          2016           2017        2018          2019          2020
 Lasten
 Ontwerp begroting 2016                                   3.438      3.438        3.438        3.438         3.438
 Nacalculatie trend voorgaande
 jaren
 Voorcalculatie trend 2017                                              33             33            33         33
 Overige ontwikkelingen                                                 22             22            22         22
 Keuzebudget vakantiegeld                                   48


 Totaal lasten                             3.800          3.486      3.493        3.493        3.493         3.493

 Baten
 Ontwerp begroting 2016                                   3.438      3.438        3.438        3.438         3.438
 Nacalculatie trend voorgaande
 jaren
 Voorcalculatie trend 2017                                              33           33           33            33
 Overige ontwikkelingen                                    150         172          172          172           172
 Vrijval reserve                                          -102        -150         -150         -150          -150


 Totaal baten                              3.652          3.486      3.493        3.493        3.493         3.493




Toelichting begroting 2017-2020

Met het fysiek samensmelten van twee meldkamers, en de oprichting van de Landelijke
Meldkamer Organisatie, kan het intensiveren van de onderlinge samenwerking tussen de
meldkamers van Brandweer, Politie en Ambulancezorg niet uitblijven. De komende jaren richt
de samenwerking zich op de inrichting van één nieuwe meldkamer voor de verzorgingsgebieden
van de regio’s van Haaglanden en Hollands Midden en gezamenlijk de continuïteit en kwaliteit te
waarborgen om (blijvend) te kunnen aansluiten bij de wensen en behoeften van de burger.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020             30
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>5.4      PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.3 Meldkamer Ambulancezorg (MKA)

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
 Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige/zorgketen monodisciplinair te kunnen
  opschalen en coördineren indien noodzakelijk;
 Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen samen met de
  veiligheidspartners multidisciplinair te kunnen opschalen en coördineren;
 Het, op basis van de met de coöperatie RAV afgesloten SLA, continu beschikbaar zijn voor
  hulp- en ambulancezorgzorgvragen van burgers en bedrijven en een adequate alarmering en
  regie vanuit de RAV te realiseren.

WAT DOEN WE DAARVOOR?
 Het samen met de geneeskundige zorgpartners in stand houden en gebruiken van de
  benodigde communicatie (infra)structuur om zo nodig uitvoering te kunnen geven aan de
  GHOR taken;
 Het samen met de multidisciplinaire veiligheidspartners in stand houden en gebruiken van
  de benodigde (infra)structuur om zo nodig uitvoering te kunnen geven aan de
  multidisciplinaire crisis/rampenbestrijding;
 Met gebruikmaking van deze infrastructuur het aannemen en afhandelen van verzoeken om
  ambulancezorg;
 Omzetten van meldingen en zorgvragen in zorg of verwijzing, afgestemd op de reële
  behoefte. In de praktijk betekent dit het al dan niet met spoed uitsturen van een ambulance
  of het doorverwijzen van de hulpvrager naar de huisarts of andere instanties. Daarbij bewaakt
  de MKA de paraatheid, dit betekent dat de meldkamer er op toe ziet dat te allen tijde een
  ambulance inzetbaar is voor het leveren van de noodzakelijke ambulancezorg;
 Het in stand houden van een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem (HKZ) en
  Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om zo de kwaliteit en veiligheid van de dienst- en
  zorgverlening te waarborgen;
 Zorgen dat al onze medewerkers aantoonbaar goed zijn opgeleid en geoefend en tevens dat
  alle verpleegkundig (intake) centralisten bevoegd en bekwaam zijn en over een geldige
  bekwaamheidsverklaring beschikken.

Voor deze taken zijn enerzijds voldoende centralisten in een continurooster beschikbaar en
anderzijds de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112
om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen
(zoals GMS en C2000) die beheerd worden door vtsPN, de bovenregionale ICT-beheerorganisatie
van de politie.



 Prestatie-indicatoren                      Meet-         Rekening   Rekening   Begroting   Begroting
 Kwantitatieve kengetallen                 eenheid          2014       2015       2016        2017
 RAV Haaglanden norm
 Responstijd A1-ritten binnen normtijd
                                             %             95,5%      94,1%       95%         95%
 van 15 minuten
 Responstijd A2-ritten binnen normtijd
                                             %             96,1%      95,1%       95%         95%
 van 30 minuten
 SLA met RAV Haaglanden
 Gemiddelde verwerkingstijd 112
 meldingen van A1 spoedritten binnen        min.          2:13min    2:05min    2:00min     2:00min
 normtijd van 2 minuten



Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020             31
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre> Prestatie-indicatoren                        Meet-         Rekening       Rekening       Begroting          Begroting
 Kwantitatieve kengetallen                   eenheid          2014           2015           2016               2017
 Ritten
 Declarabele ritten                          aantal              65.431        70.782           71.000          71.000
 EHBO ritten                                 aantal              16.529        16.864           17.000          17.000
 Totaal ritten                                                81.960           87.646           88.000          88.000
 Meldingen, geen ritten                      aantal              64.353        82.890           83.000          83.000
 Totaal meldingen                                            146.313       170.536            171.000         171.000




WAT MAG HET KOSTEN?

 Meerjarenraming van lasten en baten                               (bedragen in duizenden euro's)
                                    Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                      2015     2016      2017      2018       2019       2020
 Lasten                                 3.945    3.754     3.694     3.694      3.694      3.694
 Baten                                  4.096    3.683     3.694     3.694      3.694      3.694
 Saldo lasten en baten                   -151       71         0         0           0          0

 Dotaties reserves
 Onttrekkingen reserves                                     71
 Resultaat                                 -151              0             0              0              0           0



 Financiële ontwikkelingen                                                        (bedragen in duizenden euro's)
                                           Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                            2015      2016      2017      2018      2019      2020
 Lasten
 Ontwerp begroting 2016                                     3.690         3.690         3.690      3.690          3.690
 Nacalculatie trend voorgaande jaren
 Voorcalculatie trend 2017                                                  11            11             11          11
 Overige ontwikkelingen                                          -7         -7            -7             -7          -7
 Keuzebudget vakantiegeld                                        71


 Totaal lasten                                3.945         3.754         3.694         3.694      3.694          3.694

 Baten
 Ontwerp begroting 2016                                     3.690         3.690         3.690      3.690          3.690
 Nacalculatie trend voorgaande jaren
 Voorcalculatie trend 2017                                                  11            11             11          11
 Overige ontwikkelingen                                          -7         -7            -7             -7          -7
 Vrijval reserve                                                 71


 Totaal baten                                 4.096         3.754         3.694         3.694      3.694          3.694




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020               32
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Toelichting begroting 2017-2020
Zo snel en adequaat mogelijk handelen, dat is van levensbelang als elke seconde telt. Daarom
werkt de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) Haaglanden continu aan de verbetering van de
kwaliteit van het hulp- en zorgproces. Met behulp van de Nederlandse Triage Standaard (NTS)
wordt blijvend gezocht naar aansluiting bij en afstemming op de zorgvrager binnen de acute
zorgketen. De komende jaren zal de MKA Haaglanden haar expertise inzetten om de kwaliteit en
veiligheid van de telefonische triage, binnen het kwaliteitssysteem, verder te waarborgen.

De MKA Haaglanden beschouwt zichzelf als lerende organisatie en geeft gericht invulling en
sturing aan het veiligheidsbeleid, door zowel retrospectief als prospectief risico’s in het
zorgproces te signaleren en op basis daarvan verbeteringen door te voeren.
Deskundigheidsbevordering en ervaringsgericht leren maken deel uit van onze kwaliteitszorg.
Uitgangspunt is dat verantwoorde zorg een intrinsiek gemotiveerde verantwoordelijkheid is, die
organisatie breed gedragen wordt. De MKA investeert dan ook continue in het bevorderen en
toetsen van het kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn van haar (verpleegkundig) centralisten.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020     33
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>5.5       PROGRAMMA VEILIGHEID:
          PRODUCT 120.4 Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR)

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
GHOR Haaglanden wil maatschappelijke ontwrichting als gevolg van disbalans binnen publieke
en acute gezondheidszorg voorkomen. Om dit te bereiken verbindt de GHOR de partijen in de
zorg (RAV, GGD, ziekenhuizen, huisartsenposten) tot een keten die in opgeschaalde situaties
gezamenlijk goed afgestemd kan optreden. De GHOR maakt waar nodig de verbinding tussen de
zorgketen en de veiligheidspartners. GHOR Haaglanden is een partner die proactief optreedt.
GHOR Haaglanden regisseert, coördineert, verbindt, activeert, verwijst en adviseert.

         Ketencontinuïteit voor zowel publieke als acute gezondheidszorg
         Bestuurlijke inzicht over de mate waarop zorginstellingen zijn voorbereid op
          opgeschaalde zorg

WAT DOEN WE DAARVOOR?
   Relaties aangaan en onderhouden met partners in zorg en veiligheid
   Ontwikkelen en implementeren beleid in samenwerking met partners in zorg en
     veiligheid
   Bestuurlijke afstemming met zorginstellingen
   Rapportage aan het bestuur van de VRH over de mate van voorbereiding van
     zorginstellingen
   Operationele organisatie op orde
   Implementeren landelijke nieuwe systematiek voor grootschalige geneeskundige
     bijstand


 Prestatie-indicatoren                         Meet-       Rekening   Rekening   Begroting       Begroting
 Kwantitatieve kengetallen                    eenheid        2014       2015       2016            2017
 Hoeveel procent van de GHOR-
 sleutelfunctionarissen heeft de beoogde
                                                  %             87%       86%        100%         100%
 basisopleiding voor de betrokken functie
 met goed gevolg afgerond (norm 100%)
 Hoeveel procent van de GHOR-
 sleutelfunctionarissen en GHOR-teams is
                                                  %             87%       77%        100%         100%
 opgeleid en geoefend conform de
 hiervoor gestelde eisen (norm 100%)




WAT MAG HET KOSTEN?

 Meerjarenraming van lasten en baten                                    (bedragen in duizenden euro's)
                                    Rekening      Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                      2015          2016      2017      2018       2019       2020
 Lasten                                2.300          2.475     2.470     2.470      2.470      2.470
 Baten                                 2.498          2.438     2.470     2.470      2.470      2.470
 Saldo lasten en baten                  -198             37         0         0           0          0

 Dotaties reserves
 Onttrekkingen reserves                                    37
 Resultaat                                 -198             0         0          0           0               0



Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020              34
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre> Financiële ontwikkelingen                                                              (bedragen in duizenden euro's)
                                           Rekening    Begroting       Begroting     Begroting     Begroting   Begroting
                                            2015           2016          2017          2018          2019        2020
 Lasten

 Ontwerp begroting 2016                                     2.438         2.438         2.438         2.438       2.438
 Nacalculatie trend voorgaande jaren
 Voorcalculatie trend 2017                                                      12            12         12          12
 BDUR                                                                           20            20         20          20
 Keuzebudget vakantiegeld                                         37


 Totaal lasten                               2.300          2.475         2.470         2.470         2.470       2.470

 Baten
 Ontwerp begroting 2016                                     2.438         2.438         2.438         2.438       2.438
 Nacalculatie trend voorgaande jaren
 Voorcalculatie trend 2017                                                      12            12         12          12
 BDUR                                                                           20            20         20          20
 Vrijval reserve                                                  37


 Totaal baten                                2.498          2.475         2.470         2.470         2.470       2.470




Toelichting begroting 2017-2020

Veiligheidsregio
De GHOR blijft zich, als een van haar basistaken, inspannen om de verbinding binnen de Witte
Kolom, en tussen de Witte Kolom en de multipartners vorm te geven. Daarnaast wordt in de
komende periode aandacht besteed aan het verbinden van het regionaal risicoprofiel en de
zorginstellingen: welke consequenties hebben de belangrijkste regionale risico’s binnen de
zorgketen? Wat betekent dat voor de regio Haaglanden? De gevolgen van actuele
maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot zelfredzaamheid van burgers is een belangrijk
aandachtspunt dat samen met gemeenten en veiligheidspartners wordt opgepakt.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020              35
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>5.6     PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.5 Bevolkingszorg

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
De kolom bevolkingszorg bestaat uit de gemeentelijke crisisorganisaties van de negen
gemeenten binnen Haaglanden. Bevolkingszorg wil als vierde hulpverleningskolom een
vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van de regionale, multidisciplinaire crisisorganisatie.
Uniformiteit van processen en organisatie is hierbij een uitgangspunt. Naar de samenleving toe
willen de gemeenten duidelijkheid geven over hoe zij hun zorgplicht tijdens rampen en crisis
invullen en wat zij daarbij van de samenleving zelf verwachten.

WAT DOEN WE DAARVOOR?
Om dit te realiseren is kolom bevolkingszorg in 2014 gestart met een doorontwikkeling naar een
professionelere organisatie, op basis van de nieuwe visie op bevolkingszorg. De kernpunten in
de doorontwikkeling van de kolom zijn:
   1. Een aantal sleutelrollen op het gebied van crisisbeheersing wordt georganiseerd in een
       regionaal piket. Dit betreft met name rollen binnen het informatiemanagement en de
       crisiscommunicatie. Regionaal opleiden, trainen en oefenen is hier een onderdeel van.
   2. Regionalisering van het proces crisiscommunicatie, binnen de kaders gesteld door het
       Ministerie van Veiligheid en Justitie.
   3. Groei van uitvoerder naar regisseur. Bekeken wordt welke gemeentelijke (deel)processen
       kunnen worden uitgevoerd door (meer) professionele partijen. Uitbesteding van het
       proces verwanteninformatie aan het landelijke SIS is reeds besloten. De gemeente
       behoudt als eindverantwoordelijke de regie.
   4. Implementatie van de visie ‘bevolkingszorg op orde’. Per proces wordt bekeken hoe
       zelfredzaamheid gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden, welke basiszorg door de
       gemeenten wordt voorbereid (waarbij de focus ligt op verminderd zelfredzamen) en welke
       zorg op basis van improvisatie geboden kan worden.

Daarnaast investeert bevolkingszorg in de samenwerking met de partners brandweer, GHOR,
politie en gemeenschappelijk meldkamer. Door de raakvlakken met de processen van de partners
inzichtelijk te maken en de eigen kolom meer bekendheid te geven, wordt samenwerking steeds
vanzelfsprekender.


 Prestatie-indicatoren                         Meet-    Rekening   Rekening   Begroting   Begroting
 Kwantitatieve kengetallen                    eenheid     2014       2015       2016        2017
 Beschikbaarheid regionale
                                                %          -        100%       100%        100%
 piketfunctionarissen
 Regionale functionarissen voldoen aan OTO-
                                                %          -        Nieuw      100%        100%
 verplichtingen

 Planvorming bevolkingszorg geactualiseerd      %          -        Nieuw       80%         80%




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020        36
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>WAT MAG HET KOSTEN?

 Meerjarenraming van lasten en baten                                      (bedragen in duizenden euro's)
                                     Rekening    Begroting    Begroting Begroting Begroting Begroting
                                       2015        2016         2017      2018       2019       2020
 Lasten                                   454          540          549      549          549       519
 Baten                                    502          510          519      519          519       519
 Saldo lasten en baten                    -48            30          30        30          30          0

 Dotaties reserves
 Onttrekkingen reserves                                 30           30         30          30
 Resultaat                                 -48           0            0          0            0         0



 Financiële ontwikkelingen                                                 (bedragen in duizenden euro's)
                                      Rekening   Begroting    Begroting   Begroting   Begroting Begroting
                                       2015        2016         2017        2018        2019      2020
 Lasten
 Ontwerp begroting 2016                                 510        510         510         510       510
 Nacalculatie trend voorgaande
 jaren                                                    0          0            0          0         0
 Voorcalculatie trend 2017                                0          9            9          9         9
 Overige ontwikkelingen                                  30         30           30         30         0



 Totaal lasten                             454          540        549         549         549       519

 Baten
 Ontwerp begroting 2016                                 510        510         510         510       510
 Nacalculatie trend voorgaande
 jaren                                                    0          0            0          0         0
 Voorcalculatie trend 2017                                0          9            9          9         9
 Vrijval reserve                                         30         30           30         30         0


 Totaal baten                              502          540        549         549         549       519

Toelichting begroting 2017-2020
De kosten voor de kolom bevolkingszorg bestaan uit de volgende posten:
   - Bureau gemeentelijke crisisbeheersing (BGC);
   - Piketkosten regionale pools functies bevolkingszorg;
   - OTO-kosten regionale pools functies bevolkingszorg;
   - Regionale faciliteiten (o.a. videoconferencingsysteem, OOV alert, dark site);
   - Bijdragen landelijke voorzieningen (o.a. bovenregionaal team crisiscommunicatie).

Met de implementatie van ‘bevolkingszorg op orde’ worden er steeds meer functies binnen
bevolkingszorg regionaal georganiseerd. De functies die op hard piket staan, worden regionaal
gefinancierd, zowel de piketvergoeding als de opleidingen en trainingen. De stijging van het
budget van bevolkingszorg wordt hierdoor verklaard.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020           37
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>VASTSTELLING VAN DE MEERJARENBEGROTING 2017 - 2020




ALDUS VASTGESTELD IN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN OP 6 JULI 2016:




DE VOORZITTER,                                  DE SECRETARIS,




J.J. VAN AARTSEN                                E.E. LIEBEN




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020   38
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre> Bijlage 1. Kostenverdeelstaat

                                                                                                                                          (bedragen in duizenden euro's)
 Kosten-    Omschrijving                                 Totaal     Totaal      Totaal          120.1     120.2     120.3a    120.3b     120.4    120.5         120.6
 soort                                                  rekening   begroting   begroting     Brandweer-   Crisis   Meldkamer Meldkamer   GHOR     Bevol       Overhead
                                                          2015       2016        2017            zorg   beheersing    RAC       MKA               kingszorg
 LASTEN
 0.0        Niet in te delen onvoorzien                        0        166           169                                                                           169
 1.1        Loonbetalingen en sociale premies            51.853      56.634         56.158      43.932       653      1.442      2.174     1.170                  6.787
 1.15       Vergoedingen personeel                         1.155        860           879          682        21         37        30         12                     96
 1.2        Sociale uitkeringen (voormalig) personeel      4.563      4.332          4.428       4.428
 2.1        Rente rekening courant                         2.604      2.673          2.673                                                                        2.673
 2.2        Rente vaste activa                                 0           0            0          607                   46        44         19                   -716
 2.3        Afschrijvingen                                 5.724      5.384          6.101       2.702                  400       276        125                  2.599
 3.0        Personeel van derden                           1.829        856           673           52                   39        62        140        380           0
 3.1        Energie                                        1.291      1.461          1.477         528                                                              949
 3.4        Aankopen goederen en diensten                22.466      21.806         21.696       9.018       716        875       586        489        135       9.877
 6.2        Overige verrekeningen van kostenplaatsen           0           -            0       18.983      1.506       654       522        515          34    -22.214
 TOTAAL LASTEN                                           91.485      94.172         94.254      80.932      2.896     3.493      3.694     2.470        549         220


 BATEN
 3.4        Overige goederen en diensten                   7.538      5.282          5.319         995       100      1.250      2.923         0           0         51
 4.1        Inkomstenoverdrachten van het Rijk             8.170      7.772          8.080       3.504      2.470       200       150      1.756           0          0
 4.2        Inkomensoverdr. van overheid (niet-Rijk)     77.096      78.788         80.325      76.033       326      1.943       621        714        519         169
 TOTAAL BATEN                                            92.804      91.842         93.724      80.532      2.896     3.393      3.694     2.470        519         220


 TOTAAL SALDO LASTEN EN BATEN                             -1.319      2.230           530          400          0       100         0          0          30          0


            Reserveringen                                   713       2.330           530          400          0       100         0          0          30          0


 GERAAMD RESULTAAT                                        -2.032           0            0            0          0         0         0          0           0          0



Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020                                       39
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Bijlage 2. Inkomensoverdrachten van het Rijk


                                                                                          (bedragen in duizenden euro's)
                                                             Rekening   begroting    begroting   begroting   begroting
 sector    bijdrage   besluit                  verstrekker     2015       2016         2017        2018        2019          toelichting

 VRH       BDUR       kenmerk 2012-329421      Ministerie       4.018       4.018        4.018       4.018        4.018
           BTW        dd. 3 dec 2012           van V en J
 VRH                  kenmerk 2013-456756      Ministerie       3.790       3.790        3.790       3.790        3.790
           BDUR alg   dd. 25 nov 2013          van V en J
 VRH                  kenmerk 2014-588641      Ministerie          23            5           5           5               5
           BDUR alg   dd. 28 nov 2014          van V en J
 VRH                  kenmerk 2015-712800      Ministerie           0         -41          -41         -41          -41 Aanpassing ijkpunten BAG
           BDUR alg   dd. 17 december 2015     van V en J
 VRH                  kenmerk 2015-713270      Ministerie           0            0        308          308          308 Herijkingsonderzoek
           BDUR alg   dd. 15 december 2015     van V en J
                                                                7.831       7.772        8.080       8.080        8.080




De herijking van het gemeentefonds (subcluster Brandweer en Rampenbestrijding) en de BDUR is september 2014 van start gegaan.
De uitkomsten van het herijkingsonderzoek BDUR zijn in 2015 bekend gemaakt. Vanaf 2017 krijgt de VRH een hogere uitkering, waarvan
de hoogte in de beschikking van december 2015 is vastgesteld.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020                                    40
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre> Bijlage 3. Investeringsplan
                                                                               (bedragen in duizenden euro's)

 sector     omschrijving                   afschrijving

                                             in jaren          2016    2017    2018        2019         2020
 VRH        Stelpost                              4-10          200     200     256          200         200


 BV         Ict / kantoorautomatisering            3-5          200     475     548          452       1.152


 BR         Dienstvoertuigen                      5-10         1.532   1.259     70          328          83
            Operationele voertuigen               5-15          556    3.116   3.412       2.440       3.223
            Repressieve middelen                  5-15          220     324     193        1.801         285
            Instandhouding gebouwen               5-20          737      93      35          100       1.739
            Kleding                               4-10         1.467    770       0            0           0
            Meldkamersystemen                     5-15            0       0     501            0           0


 RAC        Meldkamersystemen                     4-10            0       0     535            0           0

 MKA        Meldkamersystemen                     5-15          167       0     670            0           0


 GHOR       Meldkamersystemen                     5-15            0       0     335            0           0


 Totaal                                                        5.078   6.238   6.555       5.321       6.681




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020                  41
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre> Bijlage 4. Liquiditeitenplanning begroting
                                                                                                                               (bedragen in duizenden euro's)
                                   inkomsten                                                   uitgaven                                 saldo       liquide
 periode        overige     BDUR        bijdragen       aantrekken   personeel    overige      investe-     rente       aflossing    inkomsten     middelen
                                       gemeenten         leningen                               ringen                  leningen      /uitgaven   ultimo jaar



 2015                                                                                                                                                    600


 1e kwartaal       1.274      1.943            39.378                   14.040         7.060        1.423                               20.073
 2e kwartaal       1.274      1.943                                     14.040         7.060        1.423                              -19.306
 3e kwartaal       1.274      1.943            39.210        4.000      14.040         7.060          809      2.163        3.016       19.339
 4e kwartaal       1.273      1.943                                     14.040         7.060        1.423                              -19.306
 totaal 2016       5.095      7.772            78.588        4.000      56.158        28.239        5.078      2.163        3.016          800         1.400


 1e kwartaal       1.330      2.020            40.163                   14.040         7.060        1.406           0                   21.007
 2e kwartaal       1.330      2.020                          1.000      14.040         7.060        1.406           0       2.592      -20.747
 3e kwartaal       1.330      2.020            40.162                   14.040         7.060        2.020      2.082                    18.310
 4e kwartaal       1.329      2.020                                     14.038         7.059        1.406                              -19.153
 totaal 2017       5.319      8.080            80.325        1.000      56.158        28.239        6.238      2.082        2.592          -583          817


 2018              5.319      8.080            80.325        1.000      56.158        28.039        6.555      2.004        2.628          -660          157


 2019              5.319      8.080            80.325        1.000      56.158        27.839        5.321      1.923        2.666          816           973


 2020              5.319      8.080            80.325        1.000      56.158        27.839        6.681      1.842        2.705          -501          472




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020                                         42
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Bijlage 5. Incidentele middelen


                                                       begroting   begroting    begroting   begroting
                                                         2017        2018         2019        2020
 Lasten
 Incidentele projecten brandweer 2020                       400           400        200            0
 Piketdiensten bevolkingszorg                                 30          30           31
 Exploitatie tekort OMS                                     100           100        100            0
                                                            530           530        331            0
 Baten
 Bestemmingsreserve brandweer 2020                          400           400        200
 Bestemmingsreserve bevolkingszorg                            30          30           31
 Reserve OMS                                                100           100        100
                                                            530           530        331            0

 Saldo                                                         0           0            0           0


De regionale brandweer ‘investeert’ in een efficiëntere organisatie. Hiermee wordt een omslag gemaakt naar een brandweer 2020 met
meer maatschappelijk rendement.

Dekking piketactiviteiten vanuit de reserve voor de gemeentelijke functionarissen die ingezet worden ter ondersteuning van de processen
vanuit de gemeente bij rampen.

Vanwege vrijere regelgeving neemt het aantal OMS aansluitingen af. Vooralsnog is besloten de lagere opbrengst te compenseren middels
de hiervoor toereikende reserve OMS. Doordat de afname meevalt is de inzet van de reserve vanaf 2016 verlaagd van 250 naar 100.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020                             43
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre> Bijlage 6. Reserves en voorzieningen
                                                                                                                                                  (bedragen in duizenden euro's)

                                                Toe-      Ont-       Eind   Toe-   Ont-          Eind   Toe-   Ont-        Eind   Toe-   Ont-      Eind    Toe-   Ont-         Eind
                                  Rekening      name    trekking    stand   name trekking       stand   name trekking     stand   name trekking   stand    name trekking      stand
                                    2015                 2016                           2017                   2018                       2019                     2020
 Algemene reserve                       1.446      20           0   1.466                       1.466                     1.466                    1.466                      1.466
 Algemene reserve VRH                   1.446      20           0   1.466      0           0    1.466      0          0   1.466      0        0    1.466      0           0   1.466




 OMS                                    2.224               100     2.124                100    2.024             100     1.924             100    1.824                  0   1.824
 BRW 2015-2020                          1.400               400     1.000                400     600              400      200              200        0                  0        0
 BDUR                                    306                          306                  0     306                  0    306                0      306                  0    306
 Overgangsregeling FLO                   327                327         0                  0        0                         0                        0                           0
 Exploitatie Bevolkingszorg                73      48        30        91                 30       61              30        31              31        0                           0
 Keuzebudget vakantiegeld                       1.800     1.800         0                           0                         0                        0                           0
 Bestemmingsreserves VRH                4.330   1.848     2.657     3.521      0         530    2.991      0      530     2.461      0      331    2.130      0           0   2.130


 Te bestemmen resultaat 2015            2.032   -2032           0


 Totale reserve                      7.808       -164     2.657     4.987      0         530 4.457         0     530 3.927           0     331    3.596       0         0 3.596


                                                                                                                                                  (bedragen in duizenden euro's)

                                                Toe-      Ont-       Eind   Toe-   Ont-          Eind   Toe-   Ont-        Eind   Toe-   Ont-      Eind    Toe-   Ont-         Eind
                                  Rekening      name    trekking    stand   name trekking       stand   name trekking     stand   name trekking   stand    name trekking      stand
                                    2015                 2016                           2017                   2018                       2019                     2020
 Voorziening groot onderhoud           984        894     1.297       581    894          440   1.035    894    1.429      500     894      668      726    894    1.155       465
 Voorzieningen VRH                       984     894      1.297      581     894         440 1.035       894   1.429       500     894     668       726    894    1.155       465




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2017-2020                                           44
AB 13 april 2016 – versie 0.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>