<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Datum                        20-10-2016
Nummer                       2016-11-
Datum commissievergadering   01-11-2016
Datum raadvergadering        15-11-2016


OPLEGGER

Registratienummer            2016-35227 / 16Z.005508
Onderwerp                    Zienswijze gewijzigde begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling
                             Avalex
Portefeuillehouder           Hans Horlings


Uiterste behandeldatum       7 december 2016
(+reden)
Eerdere besluitvorming


Samenvatting                 Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Avalex
                             informeert uw raad over de gewijzigde begroting 2016 en vraagt om een
                             zienswijze kenbaar te maken.


Te nemen besluit             De zienswijze op de gewijzigde begroting 2016 van de
                             Gemeenschappelijke Regeling Avalex overeenkomstig de bijgaande
                             conceptbrief vast te stellen.



Bijlagen                           Raadsbrief gewijzigde begroting 2016 van Avalex
                                   Gewijzigde begroting 2016 conceptversie gemeenteraden
Advies commissie




Raadsbesluit                 o Akkoord / o Niet akkoord

                             opmerking:


                             Arjan de Vos                       Arnoud Rodenburg
                             griffier                           burgemeester




                                                                            *2016-35227*
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inleiding
Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Avalex verzoekt uw raad een zienswijze in
te dienen op de gewijzigde begroting 2016.

In de gewijzigde begroting 2016 komt het resultaat van Avalex € 2 miljoen lager uit dan verwacht
werd in de ontwerpbegroting 2016. Het saldo is nog wel positief. De ontwerpbegroting is begin 2015
opgesteld. Een aantal belangrijke besluiten waren toen nog niet genomen.

Het resultaat wordt beïnvloed doordat Avalex inkomsten misloopt door bijvoorbeeld de verkoop van de
bedrijfsmatige activiteiten. Ook ontwikkelingen en uitvoering van genomen besluiten brengen
meerkosten met zich mee. Het invoeren van het ‘omgekeerd inzamelen’ is hiervan een voorbeeld.

De gewijzigde begroting 2016 is de laatste begroting die een fixed-fee als basis heeft. Bij het
vaststellen van de fixed-fee in 2013 is afgesproken dat wanneer sprake is van een positief eigen
vermogen er een nieuwe tariefstructuur nodig is. Het uitgangspunt bij de nieuwe tariefstructuur is een
toerekening op werkelijke kosten aan individuele gemeenten en een systeem dat simpel, uitlegbaar,
transparant en eerlijk is.
Voor Midden-Delfland werkt sterk door dat de afstand tussen woningen (veel buitengebied) gemiddeld
veel groter is dan in de andere gemeenten, waardoor er meer tractie-uren en man-uren gemaakt
worden op de huis-aan-huis-inzameling. In gemeenten met veel hoogbouw staan relatief meer
ondergrondse containers. Het grote aantal uren weegt echter zwaarder dan het relatief lagere aantal
ondergrondse containers.

Cijfers die nu bekend zijn wijzen uit de Midden-Delfland in de nieuwe kostentoerekening een nadeel
gemeente wordt en dat de kosten mogelijk met circa € 300.000,- zullen toenemen ten opzichte van de
huidige bijdrage van circa 1,5 miljoen in 2016.

Bij de vaststelling van de begroting 2017 zal de gemeenteraad wederom om een zienswijze worden
gevraagd. Dan is ook de nieuwe kostentoedeling aan de orde. Dit is het moment om Avalex op te
roepen om alles in het werk te stellen om de kosten voor de gemeente binnen het huidige budget te
houden of minimaal een perspectief te bieden wanneer dit weer het geval zal zijn.

Beoogd effect
Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Avalex informeren over de zienswijze van
uw raad op de gewijzigde Begroting 2016 van Avalex.

Argumenten
   1. De leesbaarheid van de begroting is verbeterd door het aantal programma’s terug te brengen
      tot één programma.
   2. De kosten voor de gemeente Midden-Delfland in 2016 passen binnen de bedragen die in de
      gemeente begroting voor reiniging zijn opgenomen.



Kanttekeningen
   1. Het afscheid van de divisie Bedrijfsafval heeft naast de opbrengst van de verkoop ook een
      negatief effect op de begroting omdat een deel van de kosten bij Avalex blijft.
   2. De aangeboden tonnages op het overlaadstation loopt fors terug omdat een derde partij in
      2016 minder tonnen afval heeft overgeslagen. Het contract voor het overladen is door deze
      partij per 1 januari 2017 helemaal opgezegd.
   3. De kosten voor container beheer is aanzienlijk toegenomen. Er loopt nog een discussie of alle
      containers van elektronica moeten worden voorzien.
   4. De gewijzigde begroting 2016 van Avalex is de laatste begroting die een fixed-fee als basis
      heeft. Conform afspraken uit het verleden krijgt de begroting 2017 een nieuwe
      kostentoerekening. De gevolgen voor Midden-Delfland zijn nog niet definitief bekend. Cijfers
      die nu bekend zijn wijzen uit de Midden-Delfland een nadeel gemeente wordt en dat de kosten
      mogelijk met circa € 300.000,- zullen toenemen ten opzichte van de huidige bijdrage van circa
      € 1,5 miljoen in 2016.
                                                                                                     2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>   5. Avalex oproepen om voor de begroting 2017 alles in het werk te stellen om de kosten voor de
      gemeente binnen het huidige budget te houden of minimaal een perspectief te bieden
      wanneer dit weer het geval zal zijn.

Financiën
Het in de gewijzigde begroting 2016 van Avalex opgenomen bedrag dat door de gemeente Midden-
Delfland moet worden betaald past binnen de budgettaire ruimte in de gemeentebegroting.

Communicatie
Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschap Regeling Avalex schriftelijk op de hoogte stellen van de
zienswijze van uw raad op de gewijzigde begroting 2016 van Avalex.

Vervolgstappen

Reactie college op commissiebehandeling




                                                                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>