<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>         GR 2019-009a
     Ontwerp Begrotingswijziging 2019 GGD
     Van de
Ontwerp              Gemeenschappelijke
                 Begrotingswijziging                    Regeling GGD
                                               2019 programma
     Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis
     Haaglanden
Van de Gemeenschappelijke Regeling
Gemeentelijke
     Vastgesteld inGezondheidsdienst
                        de vergadering van heten    Veilig Bestuur
                                                 Algemeen  Thuis
     d.d. 10 april 2019
Haaglanden
Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur
d.d. 10 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>GR 2019-009a
                                                                 Memo
Aan: Algemeen Bestuur                                            Van: Ton van Dijk
                                                                 Doorkiesnummer:  070 3537199
                                                                 E-mail: ton.vandijk@ggdhaaglanden
                                                                 Datum:  10 april 2019
Onderwerp: Ontwerp Wijziging Programmabegroting
             GGD Haaglanden 2019
Aanleiding
Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting Gemeenschappelijke Regeling 2020 GGD
en VT Haaglanden is op 11 februari 2019 de Voorjaarsbrief Begroting 2020 besproken. In de
brief worden de ontwikkelingen/uitgangspunten geschetst, die naar inzicht van de GGD en VT
Haaglanden van belang zijn bij de voorbereiding van het opstellen van de begroting 2020.
De in de brief beschreven ontwikkelingen/uitgangspunten zullen, hoewel opgesteld voor de
begroting van 2020, reeds in 2019 effect hebben op de door GGD Haaglanden uitgevoerde
werkzaamheden. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat de Programmabegroting GGD
2019 wordt gewijzigd. Dit memo geeft de wijzigingen na besluitvorming in het AB d.d. 10 april
2019 weer.
Ontwikkelingen Programmabegroting GGD 2019
Voorjaarsbrief
Onderstaand zal kort het voorstel uit de Voorjaarsbrief en het effect op de begroting 2019 worden
besproken. Voor een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen wordt verwezen
naar de Voorjaarsbrief Begroting Gemeenschappelijke Regeling 2020.
Ontwikkeling       Voorstel begroting 2019                                               Lasten
                                                                                         (incl. OH)
Omgevingswet       Gevraagd wordt om incidentele uitbreiding formatie Medische           Deze
(taak 9 MMK)       Milieukunde met 1 fte specialistisch medisch milieukundige (S12),     uitbreiding
                   die vanuit zijn/haar specifieke deskundigheid ingezet zal worden      is door het
                   om te participeren in relevante overleggen van alle gemeenten         AB niet
                   teneinde te komen tot een beleidsplan voor een efficiënte en          toegekend.
                   effectieve implementatie van de Omgevingswet.
Toezicht           Door het vaststellen van de opdracht Toezicht Kinderopvang 2019       € 181.000
Kinderopvang       is het onontkoombaar dat de begroting 2019 wordt bijgesteld op
(taak 13 TOKIN)    basis van deze opdracht (zie bijlage 1). Daarnaast is wegens de
                   veranderde wettelijke eisen die aan houders van locaties voor
                   voorschoolse educatie (VE) worden gesteld een wijziging van het
                   aanbod onontkoombaar. Tevens is het plegen van extra inzet
                   door het aanbieden van een herstelaanbod noodzakelijk.
Tariefwijzingen    Om structurele financiële problemen bij de taak wet op de             € 189.000
Taken Wet op de    lijkbezorging   te   voorkomen,     is   invoering     van   nieuwe
lijkbezorging –    kostendekkende tarieven noodzakelijk. Deze wijziging past ook
lijkschouw         bij de uitgangspunten van de herijking. Tevens is het gewenst de
(taak 16           begroting structureel aan te passen op basis van een meer
Lijkschouw)        realistische prognose van de aantallen (zie bijlage 2). De GGD
                   adviseert in te stemmen met de voorlopige indicatie van de
                   meerkosten en opdracht te geven tot uitwerking van
                   kostendekkende tarieven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Overig
Naast de Voorjaarsbrief wordt de volgende wijziging voorgesteld:
Ontwikkeling           Voorstel begroting 2019                                                            Lasten
Bevordering            De GGD geeft via deze taak invulling aan de regeling Aanvullende                   € 52.000
seksuele               Seksuele Gezondheid (ASG). Voor 2019 is door het Ministerie van
gezondheid             Volksgezondheid, Welzijn en Sport een beschikking toegekend
(taak 8                die € 52.000 hoger is dan voorheen begroot.
Bevordering
SG)                    Het is wenselijk om deze hogere         toekenning te verwerken in de
                       begroting. Dit heeft zowel effect       op het primaire pakket als de
                       toerekening van overhead. Een           deel van de overhead lasten                € -24.000
                       vanuit het pluspakket worden            hierdoor toegewezen aan de
                       regeling.
Onderstaande tabellen (1&2) tonen het voorstel tot gewijzigde Programmabegroting GGD
Haaglanden 2019. Om de vergelijking te kunnen maken met de oorspronkelijke begroting is deze
gepresenteerd in de laatste kolom. De opgenomen bedragen in tabel 1 zijn exclusief overhead;
deze is opgenomen in tabel 2 (wat verklaart waarom de bedragen niet 1:1 overeenkomen met de
hiervoor genoemde bedragen).
Tabel 1 Voorgestelde Wijziging Programmabegroting GGD Haaglanden 2019, exclusief overhead (x
€ 1.000,- afgerond)
                                                                           Overige                Gewijzigde
                                                             Personeel                Overhead                Begroting
                       Pijlers en taken                                 goederen en                begroting
                                                                 (1)                  toeslag (3)               2019
                                                                         diensten(2)                 2019
 GR basis                                                       8.469        3.321          -        11.789    11.635
 Pijler 1                                                       1.907           236         -         2.143     2.144
  1 Epidemiologie                                                  618           103          -          721       721
  2 Gezondheidsbevordering                                         696             82         -          778       778
  3 Beleidsadvisering                                              593             51         -          644       644
  4 Preventieve ouderengezondheidszorg                              -            -            -           -         -
  5 Regeling onverzekerden                                          -            -            -           -         -
 Pijler 2                                                       4.361        1.827          -         6.188     6.176
  6 Algemene infectieziektebestrijding                          1.401            67           -       1.468      1.468
  7 Tuberculosebestrijding                                         978          308           -       1.286      1.286
  8 Bevordering seksuele gezondheid                             1.295         1.433           -       2.728      2.714
  9 Medische milieukunde                                           513           15           -          527       528
  10 Technische Hygiënezorg                                        174             4          -          179       179
 Pijler 3                                                            83         149         -           232        233
  12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en
  crises                                                             83         149           -          232       233
 Pijler 4                                                       1.487            15         -         1.502     1.359
  13 Toezicht op de kinderopvang                                1.466            15           -       1.481      1.338
  14 Inspectie tatoeages & piercings                                 21          -            -           21        21
 Pijler 5                                                          631       1.094          -         1.724     1.724
  17 Directeur Publieke Gezondheid                                 123          806           -          928       928
  18 GGD: zorginstelling                                           331          288           -          619       619
  19 Publieksinformatie                                            177           -            -          177       177
 GR plus                                                        1.353           652         -         2.005     1.887
 Pijler 2                                                          922          617         -         1.539     1.539
  11 Reizigersadvies en -vaccinatie                                922          617           -       1.539      1.539
 Pijler 4                                                          431           35         -           466        349
  15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen                              30            5          -           35        35
  16 Lijkschouw                                                    401           30           -          431       314
 Begroting Programma GGD Haaglanden                             9.822        3.973          -        13.794    13.522
                                                         3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Tabel 2 Voorgestelde wijziging Programmabegroting GGD Haaglanden 2019 GGD Haaglanden 2019,
onderdeel Overhead (x € 1.000,- afgerond)
                                                                                                     Overige                            Gewijzigde
                                                                                   Personeel                          Overhead                             Begroting
                                  Pijlers en taken                                                goederen en                            begroting
                                                                                       (1)                            toeslag (3)                             2019
                                                                                                   diensten(2)                               2019
 GR basis                                                                             1.285                  -           2.420                 3.705           3.626
   20
   20 Indirecte
       Toerekening    kosten
                           OCW-  GGD en(BBV    Overhead)
                                         DH brede   lasten                            1.285                    -               -                1.285          1.248
   (Overheadtoeslag)                                                                       -                   -          2.420                 2.420          2.378
 GR plus                                                                                    82               -               381                  463             415
       Indirecte kosten
   20 Toerekening          OCW-  GGD en(BBV    Overhead)
                                         DH brede   lasten                                  82                 -               -                   82               92
   (Overheadtoeslag)                                                                       -                   -             381                  381              323
 Begroting Programma GGD Haaglanden                                                   1.367                  -           2.801                 4.168           4.041
Budgettaire effecten
De onderstaande tabellen tonen de budgettaire effecten van de bovenstaande ontwikkelingen
in 2019 per gemeente & de nieuwe bijdrage per gemeente.
Tabel 3 Budgettaire effecten voorgestelde wijziging begroting 2019 (x € 1.000,- afgerond)
                                                                                                                                                                     Externe
                                                                     Te wijzigen Delft          D-H L-V M-D P-N Rsw Wa                            We        Ztm
                                                                                                                                                                    bijdrage
Basispakket - Correctie Toezicht Kinderopvang                                 181       -18       256       -9      -2      -9      -9    -19       -14          4         -
Basispakket - Correctie regeling aanvullende seksuele gezondheid                52      -          -      -       -       -       -       -         -         -             52
Pluspakket - Wijziging Taken wet op de lijkbezorging                          189        21         90     13        3     10      15        4       12        22          -
Pluspakket - Herverdeling overhead pluspakket naar basispakket                 -24        -3       -11      -2    -         -1      -2      -1        -1        -3         -
 Budgettaire effecten effecten ontwikkelingen 2019                            398      -         335         2       1     -1        4 -16           -4       24           52
Tabel 4 Bijdrage Regionaal pakket na wijziging begroting 2019 per gemeente (x € 1.000,-
afgerond)
                                                                Totaal baten
                                                                                                                                                                       Externe
                                                                 Gewijzigd Delft            D-H       L-V      M-D      P-N      Rsw       Wa        We        Ztm
                                                                                                                                                                       bijdrage
                                                                    2019
 Inwoners realisatie 01-01-2018 (CBS)                                1.093.212 102.253     532.561 74.947 19.338 53.634 52.208 26.084              107.492 124.695
                                                                                     0           0       0         0        0         0        0          0         0
Basispakket uniforme bijdrage (inclusief overhead)                     11.608      762       3.965     559       144     400      389       195         801      930       3.464
Gewogen bijdrage TBC (inclusief overhead)                               1.704      102       1.074      75        19       53       51        26        106      126          70
Tokin (inclusief overhead, o.b.v afname)                                2.183      136       1.308     114        33       90       95        41        157      208         -
Basispakket                                                            15.495    1.000      6.347      748      196      543      536       262      1.065     1.263      3.534
Pluspakket                                                              2.467       50         286      45         5      19        31        15         34        48     1.936
 Begroting Programma GGD Haaglanden 2019                              17.962 1.051          6.633      793      201     562       567       277     1.098 1.312           5.470
                                                                               4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Opdracht aantallen inspecties Toezicht Kinderopvang 2019
Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang                                     D-H  Delft   L-V  M-D   P-N  Rsw  Was  Wes   Ztm  Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)           0    3      3    1     3    3    4    4     10   31
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)             0    3      3    2     3    3    4    4     10   32
 streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf,
                                                                                         45    0      1    0     1    1    0    0     2    50
buitenschoolse opvang (OVR)
streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse
                                                                                         45    0      1    0     1    1    0    0     2    50
opvang (ONR)
Regulier onderzoek (alle items)                                                          51    0      0    0     1    0    0    0     0    52
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)                                                     0   11      9    1     3    6    7    11    15   63
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie                0    62     45    17   22    37   14   72    92  361
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+                        352    0      0     0    0     0    0    0     0  352
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie                   75   21     11    3    18    19   3    10    19  179
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie                6     7      3    1     4    1    1    0     3    26
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie                  66    0      0    0     0    0    0    2     0    68
VE-module (gegevens juni 2018), alle locaties die VE aanbieden                          127   16      9    5     6    7    3    30    19  222
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage                                     20    2      2    1     4    2    0    5     12   48
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage                                   6    1      2    1     2    2    1    5     6    26
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage                               80    7      5    2     3    4    0    5     8   114
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage              40    1      7    2     1    3    1    15    3    73
Herstel-aanbod ( 35 % van totale locaties/ DH 50%)                                      275   35     24    8    16    21   9    30    43  461
Flitsactie                                                                              150    0      0    0     0    0    0    0     0   150
Voorziening voor gastouderopvang                                                        D-H  Delft   L-V  M-D   P-N  Rsw  Was  Wes   Ztm  Tot.
Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een
bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO)
                                                                                        125   12     30    4    25    15   10   35    25  281
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)                                   450   18     15    4    14    7    3    30    37  578
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage                               4     0      0    0     0    1    0    1     3     9
Incidenteel onderzoek                                                                    7     1      1    0     1    1    0    0     2    13
Incidenteel onderzoek (bureau)                                                           7     2      2    1     1    1    0    1     1    16
Gastouderbureaus (geen IKK)                                                           D-H   Delft  L-V   M-D  P-N   Rsw  Was  Wes  Ztm   Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau                                         0     0      1    0     0    0    0    0     1     2
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en
                                                                                                                                            2
gastouderbureau                                                                           0    0      1     0    0     0    0    0     1
streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau                    1    0      0     0    0     0    0    0     0    1
streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau                      1    0      0     0    0     0    0    0     0    1
regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)
                                                                                          0    0      1     0    0     0    0    0     1    2
regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)
                                                                                          0    0      0     0    0     0    0    0     0    0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie                         0    2      1     0    2     4    1    1     2   13
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene +                                 7    0      0     0    0     0    0    0     0    7
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie                           5    0      0     0    1     0    0    1     2    9
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie                         1    0      0     0    0     0    0    0     0    1
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie                           0    0      0     0    0     0    0    0     0    0
                                                                                    5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Overig                                                  D-H    Delft   L-V     M-D   P-N   Rsw   Was Wes   Ztm   Totaal
Klachten signalen                                       20      2       2       1     3     5     0    2    2      37
Jeugdverblijven                                         D-H    Delft   L-V     M-D   P-N   Rsw   Was Wes   Ztm   Totaal
Jeugdverblijven                                          2      0       0       0     0     0     0    0    0      2
Bijlage 2 Prognose van de aantallen m.b.t. de Taken Wet op de lijkbezorging 2019
             Taken Wet op de lijkbezorging   Delft D-H L-V M-D             P-N     Rsw   Wa    We    Ztm   Totaal
Collegiaal overleg/adviezen forensische zorg   30  157 14         -           2     15      3    13    15      249
Euthanasie                                     26  190 58            4       18     27     18    30    43      414
Lijkschouw                                     73  442 32            4       12     34     19    37    54      707
Melding dood minderjarige                        5    10 -        -        -         1   -     -         2      18
Uitstellen begrafenis, lijkenpas               13   -       11    -        -         4      1     4      5      38
                                                   6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>