<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Datum                        2 juni 2022
Nummer                       2022-06-
Datum commissievergadering   14 juni 2022
Datum raadvergadering        28 juni 2022


OPLEGGER

Registratienummer            000050889
Onderwerp                    Zienswijze conceptbegrotingswijziging 2022 en conceptbegroting 2023
                             van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Portefeuillehouder           Frank ten Have


Uiterste behandeldatum       28 juni 2022
(+reden)
Eerdere besluitvorming


Samenvatting voorstel        Besluit
                             De gemeenteraad besluit om:
                                1. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze op de
                                     conceptbegrotingswijziging 2022 en conceptbegroting 2023 van
                                     het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

                             Argumenten
                                1. De conceptbegroting 2023 is een reële begroting op basis van
                                   huidig inzicht in benodigde taakinvulling en capaciteit;
                                2. De conceptbegrotingswijziging 2022 voorziet in de wens van de
                                   raden zoals geuit bij de zienswijze op de begroting 2022.


                             Kanttekeningen
                                1. Risico: Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft geen
                                    afgezonderd weerstandsvermogen.
Bijlagen                     Raadsbrief meerjarenbegroting 2023-2026 Servicebureau Jeugdhulp
                             Haaglanden
                             Conceptbegroting 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
                             Conceptbegrotingswijziging 2022 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
                             Concept Jaarstukken 2021 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
                             Conceptbrief zienswijze begrotingswijziging 2022 en begroting 2023
Advies commissie




Raadsbesluit                 o Akkoord / o Niet akkoord

                             opmerking:



                             Arjan de Vos                       Arnoud Rodenburg
                             griffier                           voorzitter
Advies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad om:
Akkoord te gaan met de voorgestelde zienswijze op de conceptbegrotingswijziging 2022 en
conceptbegroting 2023 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.



Inleiding
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg en vanuit de Jeugdwet geldt de plicht
om regionaal samen te werken. Gemeente Midden-Delfland werkt sinds 2015 samen met de H10
gemeenten in de jeugdhulpregio Haaglanden.

Regionale samenwerking
Gemeente Midden-Delfland heeft, net als de overige H10 gemeenten, baat bij de regionale
samenwerking inkoop van jeugdhulp. Momenteel zijn er contracten met 187 jeugdhulpaanbieders.
Voor gemeenten zou een onafhankelijke inkooptaak heel veel extra ambtelijke capaciteit vragen. Voor
jeugdhulpaanbieders zou het uitvoeren van de contracten onuitvoerbaar zijn indien er niet regionaal
wordt ingekocht, vanwege de verschillen per gemeente. De samenwerking tussen gemeenten
onderling en met het Servicebureau heeft zich gedurende de afgelopen jaren ontwikkeld en geeft een
solide basis aan ons jeugdhulpstelsel.

Servicebureau en Programmabureau
Grofweg bestaat de regionale samenwerking uit het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) en
het programmabureau. Het SbJH betreft een Gemeenschappelijke Regeling die in opdracht van de
H10 gemeenten zorgt voor de inkoop, administratie en contractmanagement van de jeugdhulp. Het
programmabureau bestaat uit ambtenaren van de H10 gemeenten, die vorm, inhoud en beleid
opstellen voor de uitvoering van de regionaal ingekochte jeugdhulp. De thema’s en ambities zijn eind
2021 vastgelegd in de Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 2021-2026.

Verschil begroting SbJH en begroting Programmabureau
De aan dit voorstel onderhavige begroting Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden betreffen de
werkzaamheden van het SbJH, namelijk werkzaamheden gerelateerd aan inkoop,
contractmanagement en administratieve processen die voortvloeien uit de overeenkomsten met de
jeugdhulpaanbieders in regio Haaglanden. Het Servicebureau voert deze werkzaamheden uit in
opdracht van de H10 gemeenten. Regionale activiteiten voortvloeiend uit de uitvoeringsplannen van
de Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 2021-2026 staan op de regiobegroting. Deze activiteiten worden
aangestuurd door het Programmabureau (netwerksamenwerking tussen de H10 gemeenten).

Zienswijze concept begrotingswijziging 2022 conceptbegroting 2023 SbJH
De activiteiten van het SbJH betreffen puur uitvoerende taken, daarom is deze vormgegeven als een
bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het heeft een
enkelvoudig bestuur waarin de colleges zijn vertegenwoordigd. De betrokken raden moeten volgens
de wet- en regelgeving in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze op de conceptbegroting
te geven. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling SbJH heeft de concept begrotingswijziging
2022 en conceptbegroting 2023 verzonden aan de gemeenteraad met de gelegenheid om uiterlijk 1
juli a.s. een zienswijze kenbaar te maken.

Beoogd effect

Een zienswijze vast te stellen op conceptbegrotingswijziging 2022 en de conceptbegroting 2023 van
het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling betrekt de
zienswijzen van de betrokken gemeenteraden bij de vaststelling van de begrotingswijziging en
begroting.



Argumenten


                                                                                                       2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>   1.   De conceptbegroting 2023 is een reële begroting op basis van huidig inzicht in benodigde
        taakinvulling en capaciteit. Het SbJH presenteert een realistische begroting waarbij voor de
        indexering is uitgegaan van de indexatiecijfers zoals deze zijn opgenomen in de 'Kaderbrief
        begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen'. Ten opzichte van de gewijzigde begroting
        2022 vinden geen mutaties plaats;
   2.   De conceptbegrotingswijziging 2022 voorziet in de wens van de raden zoals geuit bij de
        zienswijze op de begroting 2022. Er is gebleken dat als gevolg van de aanbesteding een
        aantal inkoop gerelateerde werkzaamheden een structureel karakter heeft. In de nieuwe
        inkoopprocedure zijn ontwikkelgerichte overeenkomsten gesloten met aanbieders van
        jeugdhulp die jaarlijks kunnen worden herzien. Tarieven vormen daar een belangrijk
        onderdeel van en om die reden is deze expertise toegevoegd aan de formatie van het SbJH.
        Het toevoegen van functies om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren heeft geleid tot
        extra kosten. In de voorbereiding van de begroting 2022 was nog onvoldoende duidelijk hoe
        deze kosten eruit zouden zien en is er voor een pragmatische oplossing gekozen door de
        kosten in 2022 eenmalig te dekken uit de begroting van het Programmabureau (de
        netwerksamenwerking). In de zienswijze op de begroting 2022 heeft de raad aangegeven de
        gemeenten en het Servicebureau te willen stimuleren toe te werken naar een transparant en
        duidelijk onderscheid tussen werkzaamheden van en onder aansturing van het Servicebureau
        en regionale activiteiten voortvloeiend uit de jaarplannen binnen de regiovisie onder
        aansturing van het regionale Programmabureau. Met dit verzoek is rekening gehouden bij de
        voorgestelde begrotingswijziging.



Kanttekeningen
   1.   Risico: Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft geen afgezonderd
        weerstandsvermogen. Onverwachte tegenvallers dienen direct te worden gemeld bij het
        bestuur, waarna gezamenlijk en in overleg met de tien gemeenten wordt bekeken hoe deze
        kunnen worden opgelost. Financieel technisch zijn de tien gemeenten verantwoordelijk voor
        eventuele tegenvallers.



Financiën
Begrotingswijziging 2022
Met de begrotingswijziging 2022 stijgt de bijdrage van Midden-Delfland van €53.435 naar €63.592.
Dit kan gedekt worden vanuit de gereserveerde middelen voor de regionale samenwerking.

Begroting 2023
De bijdrage van Midden-Delfland aan de begroting van SbJH in 2023 is €65.202. Dat is een stijging
van €1.610 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022. Deze stijging wordt veroorzaakt door de
indexatie. De bijdrage aan het SbJH wordt meegenomen bij opstelling van de begroting 2023.

Vervolgstappen
Na instemming van de gemeenteraad zal de zienswijze verzonden worden aan het bestuur van de
gemeenschappelijk regeling. Het bestuur neemt de zienswijze mee bij vaststelling van de
begrotingswijziging en begroting.

Consequenties
Met instemming van de zienswijze gaat de gemeenteraad akkoord met de voorgestelde
begrotingswijziging en begroting.

Reactie college op commissiebehandeling




                                                                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>