<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Algemene Beschouwing begroting 2024-2027.
De begroting die nu voorligt is een begroting zonder nieuw beleid. Hiervoor is ook geen ruimte
zonder aanpassingen in lopend beleid. Deze begroting is opgesteld volgens het advies van het VNG
met een realistisch beeld van lopend beleid. Het laat duidelijk zien dat er in 2026 en 2027 een
aanzienlijk begrotingstekort zal ontstaan. Wij kunnen ons vinden in deze opmaak. Gezien de
komende landelijke verkiezingen is nog wel de vraag wat de gevolgen daarvan zijn op langere termijn
voor de gemeente begroting. Immers de taken van de gemeente nemen toe, maar de bijbehorende
budgetten nemen in verhouding minder toe.

    •   Kan het college aangeven hoe zij nieuw beleid, zoals in het coalitieakkoord en
        collegewerkprogramma is vastgesteld, wil uitvoeren, aangezien dit nu niet is meegenomen in
        de begroting?

Tijdens het opstellen van de algemene beschouwingen ligt er nog een collegevoorstel voor het
faciliteren van een AZC in Den Hoorn. Hierbij nog geheel niet duidelijk wat de kosten daarvan zijn, die
de komende jaren gemaakt moeten worden. Indien de meerderheid van de Raad hier voor stemt, zal
dit financiële gevolgen geven op de begroting voor de komende 6,5 jaar. Zoals u weet zal MijnPartij
het huidige voorstel niet steunen.

Positief is dat er weer gekeken is naar de investeringen en de daadwerkelijke ingeschatte jaren van
uitvoering, waarbij lopende projecten ook niet opnieuw in de begroting staan van 2024. Wat echter
opvalt is dat grotere onderhoudsprojecten zoals bijvoorbeeld de Westgaag en Maassluiseweg al
jaren genoemd worden en er nog steeds geen zicht is op uitvoering van dit onderhoud.

Hoe realistisch is deze begroting? Als iets veel jaren opgeschoven kan worden, vinden wij dat er ook
inhoudelijk naar het project gekeken moet worden “hoe nu verder”.

MijnPartij hoopt dus nog op een verbetering van de onderhoudsplanning en in geval van verbetering
hoe realistisch is deze onderhoudsplanning. Deze zorg hebben wij vorig jaar bij de
begrotingsbehandeling al gedeeld.

Wij zien al dat diverse projecten doorschoven worden van 2023 naar 2024. Hierbij is ook geen
rekening gehouden met de kostenstijgingen van de afgelopen 2 jaar. Risico van kostenoverschrijding
is hierdoor aanzienlijk toegenomen.

Gezien de huidige inflatie maakt MijnPartij zich wel ernstig zorgen, in hoeverre alles wat omschreven
wordt reëel en haalbaar is. De huidige begroting is volgens MijnPartij op dat vlak nog te rooskleurig.

    •   Kan het college aangeven hoe de inflatiecorrectie in het onderhoud voor 2024 is verwerkt?
    •   Kan het college aangeven hoe realistisch de onderhoudsplanning echt is qua geld en qua
        capaciteit?


Beleidsveld openbare orde en veiligheid

Er wordt in de begroting geld gereserveerd voor een extra BOA.

MijnPartij vraagt zich af wat de huidige BOA allemaal doet en wat er blijft liggen, waardoor een 2e
BOA noodzakelijk is.

    •   Kan het college aangeven wat de 1e BOA doet en waar hij niet aan toekomt?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Afvalstoffenheffing

Er wordt door het college voorgesteld om de afvalstoffenheffing met 8% te verhogen. Dit terwijl het
percentage in 2023 nog met 4% is verlaagd. Uitgangspunt is kostendekkend. De korting die vorig jaar
werd gegeven wordt in 2024 meer dan teniet gedaan. Dit komt naar de inwoners vreemd over.

    •   Is het college het met ons eens dat de huidige prijsstijging na een recente prijsdaling niet is
        uit te leggen aan de inwoners?


Gemeentelijk Vastgoed

Uit de begroting blijkt niet hoe er met de kwaliteit van het Gemeentelijk Vastgoed wordt omgegaan
en met de bijbehorende visie hoe met het vastgoed om te gaan wordt geheel nog niet genoemd.

    •   Is het college het met ons eens dat er geen goed onderhoudsplan aanwezig is met
        bijbehorende budgetten voor het Gemeentelijk Vastgoed?


Wegen en groenbeheer

Het college geeft aan de komende jaren de kwaliteit van de wegen te verhogen, wat wij in principe
een goed idee vinden. Echter in de begroting staat 2,8 miljoen opgenomen voor het programma
wegen en vanaf 2025 is hiervoor 0 Euro opgenomen. In de exploitatie van de wegen zien wij een
indexering in de bedragen, maar meer geld ook niet.

Wij vragen ons dus af hoe het college de wegen in de gemeente op een hoger niveau wil brengen.

    •   Kan het college aangeven hoe zij het onderhoud van wegen binnen de gemeente ziet binnen
        de genoemde budgetten in de begroting?
    •   Hoe realistisch is het toekomstig onderhoud van wegen in de gemeente begroot?



Woningbouw

In de huidige begroting wordt uitgegaan van de al lang lopende woningbouwlocaties, waarvan het
grootste gedeelte, zeker de locaties op korte termijn niet tot de gewenste type woningen voor de
inwoners van Midden-Delfland leidt. Ook heeft het college aangegeven te weinig medewerkers te
hebben om een vlotte uitvoering aan dit programma te geven. MijnPartij ziet een mogelijkheid om
dit als kans te zien om bestaande plannen tegen het licht te houden zoals Keenenburg V om te kijken
of er meer betaalbare woningen mogelijk zijn. Hiervoor hoeft niet het gehele plan herzien te worden,
maar kan worden volstaan door een deel van de woningen te splitsen o.i.d.

In de coalitieovereenkomst wordt gesproken over 75 woningen per jaar. In de periode 2022 t/m 2025
komt dit nu volgens de begroting uit op 43 woningen per jaar. In 2023 worden maar 6 woningen tot
de woningvoorraad toegevoegd wat een absoluut dieptepunt is. Het aantal woningen volgens de
coalitieovereenkomst is dus niet realistisch. Er is nog geheel geen zicht op nieuwe toekomstige
bouwlocaties.

Ook ziet MijnPartij dat in het Fonds Sociale Woningbouw (afkoop sociale woningen door
ontwikkelaars) ruim €400.000,-- aanwezig is en dat dit bedrag alleen maar stijgt. Dit geld moet
worden ingezet om juist meer sociale woningen te realiseren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>MijnPartij zou ook graag zien dat we het Groenfonds herijken. Niet alleen aan wie en voor wat de
uitgaven ter beschikking zijn, maar dat ook alle toekomstige bouwlocaties bijdragen aan dit fonds.
Eventueel samen met omliggende gemeenten.

    •   Is het college bereid nogmaals te kijken naar bestaande plannen en te bezien of deze meer
        aangepast kunnen worden naar de huidige woningvraag?
    •   Is het college het met ons eens om het Groenfonds te herijken niet alleen qua uitgaven maar
        ook qua inkomsten zodanig dat iedere nieuwe woning bijdraagt aan het fonds?


Mijn Partij bedankt de ambtelijke staf die deze begrotingsbehandeling mogelijk heeft gemaakt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>