<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>■ mi Gemeente                                 Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZC Schipluiden

                                              1(015) 380 41 n, F (015) 380 99 92
■           Midden-Delfland
                                               E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl




Aan de gemeenteraad




Ons kenmerk           871432
Bijlage(n)                                                                                2 5 APR 2025
Onderwerp                                                             Datum
Informatie over voortgang totstandkoming Kadernota                    24 april 2025


Geachte raadsleden.

Vorige week heeft het presidium besloten om de besloten vergadering die gepland was op donderdag
17 april over de Kadernota niet door te laten gaan. Met deze brief willen wij u informeren over wat wij
graag met u hadden besproken tijdens die avond.

Doel van de avond was informatie deien en uw reactie daarop horen
Tijdens de auditcommissie in januari is onder meer gesproken over hoe uw raad meegenomen kan
worden in het proces om te komen tot de Kadernota. Te meer omdat eenieder zich bewust is van het
belang van deze Kadernota en de forse opgave om een sluitende begroting op te stellen. Verzocht is
om te zorgen dat er geen sprake is van alleen zenden, maar ook mogelijkheid tot reageren. Een
informatiebijeenkomst leent zich daar goed voor. Vanwege de aard van de informatie die gedeeld zou
worden tijdens de avond, is afgesproken om deze avond als een besloten commissie te organiseren.

Het vertrekpunt is een opgave van C 3 miljoen
Op 15 april heeft u de eerste periodieke begrotingswijziging vastgesteld. Hiermee is duidelijk dat de
opgave op basis van die cijfers op dit moment een tekort is van ruim €2.3 miljoen in 2026 en 2027 en
€2,1 miljoen erna. Dit zijn de vastgestelde cijfers tot en met nu. Daarbij komen nog zaken die
bijvoorbeeld wel al besloten zijn of het gevolg zijn van bijvoorbeeld lopende aanbestedingen, maar
nog niet financieel vertaald. Ook andere tegenvallers en mogelijk meevallers tussen nu en moment
van aanbieden van de Kadernota zijn hierin niet verwerkt. Dat maakt dat het voorbereiden van een
pakket van minimaal € 3 miljoen aan maatregelen nodig is om te kunnen komen tot keuzes.

De tijdlijn en het proces van Kadernota vorig jaar tot nu
Bij de voorbereiding van de Kadernota van vorig jaar en de meicirculaire die daarop volgde, was
helder dat we niet hoefden te rekenen op (structurele) compensatie van het rijk voor de ontstane
tekorten. Zoals met u is afgesproken tijdens de behandeling van de Kadernota, hebben wij ons toen
gericht op een sluitende begroting 2025. Ook hebben we - vanzelfsprekend - gekeken naar waar we
meerjarig besparingen konden doorvoeren. Dat is gebeurd en dat heeft geleid tot een sluitende
begroting 2025 en tot een minder somber financieel meerjarenbeeld. Deze begroting heeft u in
november 2024 vastgesteld. De behandeling van de begroting en uw debat erover zijn vervolgens
weer de basis geweest om verder te gaan met het voorbereiden van maatregelen.

Ambtelijk wordt daar nog tot op de dag van vandaag aan gewerkt. Nog wekelijks komen er
maatregelen bij, worden maatregelen samengevoegd, dubbelingen verwijderd of bedenken we
voorstellen waarmee met bijvoorbeeld juist intensivering van beleid op termijn besparingen kunnen
worden doorgevoerd. Dit vraagt forse inzet van onze ambtelijke organisatie en dit wordt voortvarend
opgepakt. Besluitvorming in het college vindt plaats op 27 mei en 3 juni. Dan is helder wat het
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>directieteam ons adviseert en besiuiten wij over het pakket aan maatregelen dat wij, als onderdeel
van de Kadernota, aan de gemeenteraad voorleggen om te bespreken.

Daarbij hebben we nadrukkelijk aangegeven dat ook de maatregelen die we ontraden, inzichtelijk
blijven. Juist met als doel dat het gesprek hierover met alle beschikbare informatie kan worden
gevoerd. Dit bevordert de transparantie en daarmee het debat.

Uitgangspunten en doel voor het opstellen van Kadernota en begroting
De Kadernota bevat kaders voor de begroting, ontwikkelingen die relevant zijn voor de komende jaren
en een financiële vertaling. Deze vertaling zal grotendeels bestaan uit de noodzakelijke bezuinigingen
aangevuld met autonome mutaties. Om te komen tot de kaders en het doel, hadden we u bovenop
deze schriftelijke informatie, graag mondeling meegenomen met enkele voorbeelden en daar uw
reactie op gehoord. Dat was ondersteunend geweest voor de voorbereiding van de Kadernota.

Onze aanpak via eenduidig geformuleerde maatregelen
Ambtelijk zijn en worden de maatregelen uitgewerkt waarbij iedere keer dezelfde onderdelen worden
vermeld: een omschrijving van de maatregel, de financiële effecten (en in welke jaren), het
maatschappelijk effect en toekomstige impact en ook de efficiëntie en de effectiviteit én de relatie met
de uitvoering van het coalitieakkoord en collegewerkprogramma. Door alle maatregelen langs dezelfde
vragen te leggen, worden deze eenduidig uitgewerkt en is het makkelijker om deze met elkaar te
vergelijken.

Eén van de uitgangspunten is dat we alles op tafel leggen. Dat betekent dat er geen 'heilige huisjes'
zijn en dat alles bespreekbaar is. Tegelijkertijd weten we ook dat een aantal zaken niet mogelijk is.
Wij brengen deze zaken wel in beeld, ook al worden deze niet voorgesteld. Zo houden wij en u inzicht
in het geheel.

De dilemma's waar we tegen aan lopen
Tijdens de voorbereiding van de maatregelen stuiten we op verschillende dilemma's. Het meest
confronterende is dat onze voorstellen onvermijdelijk pijnlijke gevolgen hebben. Gevolgen die we niet
willen, maar waartoe we wel maatregelen (moeten) voorstellen. Daarbij willen we waken voor
'goedkoop is duurkoop'. Hoewel we duurzame oplossingen nastreven, zijn die echter niet overal
realiseerbaar. Bovendien vraagt de afweging van de impact om scherpe keuzes: een ogenschijnlijk
klein bedrag kan net het verschil maken voor een waardevol initiatief.

Naast het schrappen van budgetten en daarmee van dienstverlening of samenwerking (intern of
extern), onderzoeken we waar gerichte investeringen of het inzetten van incidenteel (frictie)budget
leiden tot kostenbesparing op termijn. U zult in de kadernota onderscheid zien tussen direct
realiseerbare bezuinigingen en voorstellen voor kostenbesparende maatregelen of onderzoeken. Extra
budget vragen in bezuinigingstijd voelt tegenintuïtief en toch gaan in een aantal situaties de kosten
voor de baten uit.

Tenslotte blijft het spanningsveld dat we enerzijds fors moeten bezuinigen en anderzijds 'de winkel
openblijft'. Nieuwe wetgeving, aanbestedingsresultaten en andere ontwikkelingen laten zich niet
stilzetten. Daarom leggen we alle grote besluiten zo veel mogelijk tegelijkertijd bij de behandeling van
de Kadernota voor om tot integrale besluitvorming te komen. Dit blijft echter een momentopname. U
kunt wel rekenen op heldere inzichten in lopende ontwikkelingen, de voorgestelde maatregelen én de
adviezen die we ontraden.

In juli vindt besiuitvorming raad piaats
Voorafgaand aan uw besluitvorming is nog een aantal stappen te zetten. Op 27 mei en 3 juni
behandelt het college de Kadernota en de bijbehorende maatregelen. Zo snel als mogelijk daarna,
maar uiterlijk 5 juni vindt verzending plaats aan uw raad. Uw huidige* planning is om 11 juni een
commissievergadering te hebben waarin de financiële stukken worden behandeld. Dit zijn naast de

* aan het slot van deze brief, bieden we een alternatief welke gevolgen heeft voor de huidige planning



                                                                                                         2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Kadernota, de tweede periodieke begrotingswijziging en de Jaarrekening 2024. Op 1 juii is de
(financiëie) raadsvergadering beoogd.

Actuele ontwikkelingen: het effect van de voorjaarsnota van het rijk
De meicircuiaire is zeer relevant en soms zelfs bepalend voor de begroting van het opvoigend jaar.
Normaal gesproken ontvangen we deze eind mei, niet zeiden op een van de iaatste dagen. Na het
uitbrengen van deze circuiaire voigt vaak nog een eerste en tweede correctie. Daarna vindt de
vertaalsiag piaats voor wat de gevoigen zijn voor onze gemeente. Deze gegevens zijn dus nog niet
bekend op het moment dat wij u de Kadernota toesturen. Deze informatie ontvangt u dus separaat en
zo snei als dat mogelijk is.

Toegezegd is dat in de Voorjaarsnota van het rijk extra middeien voor gemeenten zijn opgenomen.
Enerzijds voor een gedeeiteiijke demping van het 'ravijnjaar' en anderzijds als tegemoetkoming voor
kosten jeugdzorg. De extra middeien zijn vooralsnog incidenteel en hebben betrekking op de jaren
2025 tot en met 2027. Wat dit precies betekent voor onze gemeente, wordt pas duidelijk bij de
meicircuiaire.

Tot slot
De planning is strak en vraagt veel van alle betrokkenen. Daarnaast zijn de te maken keuzes
complex. We realiseren ons dat de behandeling van deze Kadernota extra aandacht en voorbereiding
vraagt. Het naar voren halen van de gemaakte planning is niet mogelijk. Wel hebben we nagedacht
over een alternatief.

Na overleg en in afstemming met de griffier zijn we gekomen tot een gewijzigde planning. Daarmee
hebben we ruimte gemaakt voor een inloopavond op 11 juni waarbij u technische vragen kunt stellen
in plaats van de geplande commissiebehandeling. De commissiebehandeling schuift dan een week
door naar 18 juni. U hebt daarmee meer voorbereidingstijd voorafgaand aan de commissie en de
mogelijkheid voor het stellen van (technische) vragen. Bijkomend voordeel is dat de kans groot is dat
u dan wel voorafgaand aan de commissievergadering ook de informatie over de meicircuiaire hebt
ontvangen.


Met vriendelijke groet,
het college van^bur^emeester en wethouders.


h/


M.A.I.'BoiV                                        F.I. ^oordermeer - van Sf
gemeentesecretaris




                                                                                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>