<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>PROGRAMMABEGROTING 2012




                      Colofon Programmabegroting 2012
                                            Samenstelling
                                Gemeente Sittard‐Geleen
             Team Financiële en Juridische Bedrijfsvoering
                                              Postbus 18
                                          6130 AA Sittard

                                              Inlichtingen
                                        Tel. 046‐4777777
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1        Inleiding                                                                  1
Hoofdstuk 2        Financieel beleid                                                          5
Hoofdstuk 3        Ombuigingen                                                                19
Hoofdstuk 4        Nieuw beleid                                                               23
Hoofdstuk 5        Beleidsbegroting                                                           25
            5.1 Programma 1            Veilige stad, waarin de burger zich thuis voelt        25
            5.2 Programma 2            Vitale stad; aantrekkelijk, levendig en veelzijdig     35
            5.3 Programma 3            Leefbare stad, leefbare wijken en kernen               50
            5.4 Programma 4            Ondernemende stad; iedereen doet mee                   65
            5.5 Programma 5            Sociale stad, ondersteuning voor wie dat nodig heeft   85
            5.6 Programma 6            Burgergerichte dienstverlening en communicatie         103
            5.7 Algemene middelen en vastgoed                                                 113


Hoofdstuk 6        Paragrafen
                   6.1 Lokale heffingen                                                       117
                   6.2 Weerstandsvermogen                                                     125
                   6.3 Onderhoud kapitaalgoederen                                             136
                   6.4 Financiering                                                           140
                   6.5 Bedrijfsvoering                                                        144
                   6.6 Verbonden partijen                                                     156
                   6.7 Grondbeleid                                                            179
                   6.8 Krimp                                                                  184
                   6.9 Samenwerking                                                           191


Hoofdstuk 7        Financiële begroting en analyses per programmalijn                         195

Bijlagen:                                                                                     215

Bijlage 1          Berekening algemene uitkering                                              217
Bijlage 2          Incidentele baten en lasten                                                225
Bijlage 3          Reserves en voorzieningen                                                  226
Bijlage 4          Staat van kapitaallasten 2011‐2015                                         232
Bijlage 5          Vaste activa                                                               233
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 1               INLEIDING



Aan de raad,

Op het moment van het verschijnen van deze begroting domineert het woord ‘crisis’ in de (inter)nationale
politiek, nieuwsrubrieken, kranten en tijdschriften: gesproken wordt over een schuldencrisis, bankencrisis,
economische crisis, politieke crisis. De economische tegenwind is langzaam maar zeker in kracht gegroeid
tot een steeds meer verontrustende storm en voorspellingen maken duidelijk dat er nog geen zicht is op
verbeteringen. In plaats daarvan concluderen steeds meer analisten dat we koersen op een langdurige
periode op lager welvaartsniveau met een overheid die zich noodgedwongen steeds verder moet
terugtrekken.

Geen eiland
Sittard‐Geleen is geen eiland, de geschetste storm raast ook over onze stad en werpt een donkere schaduw
over de voorliggende begroting. De analyse die het Nicis (kennisinstituut voor de steden) van de
miljoenennota heeft gemaakt, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Enkele voorbeelden: op het
gemeentefonds wordt fors gekort. Naast de voorzieningen die steden moeten treffen om ca. € 1 miljard aan
verliezen op de grondexploitaties goed te maken, krijgen gemeenten met tal van andere bezuinigingen te
maken. Uit de septembercirculaire blijkt dat het accres voor gemeenten € 179 miljoen lager uitvalt dan in
het voorjaar nog werd verwacht. Daarbovenop hebben gemeenten al meerdere rekeningen van het kabinet
gepresenteerd gekregen. Zoals de € 200 miljoen korting op de Wet maatschappelijke ondersteuning, het
tekort van € 669 miljoen op de Wet werk en bijstand en de € 50 miljoen (oplopend tot € 100 miljoen)
korting op de algemene uitkering. Doorvertaling naar de Sittard‐Geleense situatie leidt tot een forse
verslechtering van het financieel perspectief ten opzichte van de vertreksituatie in de Voorjaarsnota, zoals
blijkt uit hoofdstuk 2.

Toenemend beroep, afnemende mogelijkheden
De consequenties van al deze maatregelen zullen zijn dat groepen burgers en gezinnen een toenemend
beroep zullen gaan doen op gemeentelijke uitkeringen en regelingen. Naast de gemiddelde inkomensdaling
van 1 procent, die in de Miljoenennota wordt voorspeld, zal bij specifieke groepen sprake zijn van
aanzienlijke inkomensdalingen. Eerste berekeningen voorspellen dalingen van tientallen procenten. Vooral
bij gezinnen en huishoudens met ouderen, kinderen en jongvolwassenen die een beroep moeten doen op
uitkeringen, zorg, welzijn of hulp. De armsten, de meest kwetsbaren en de mensen die door geboorte of
ongeluk de pech hebben te beschikken over een fysieke en/of geestelijke beperking, zullen zich
noodgedwongen tot de eerste overheid wenden: de gemeente. Steden kunnen hun ogen niet sluiten voor
de gevolgen die de stapeling van bezuinigingen heeft voor hun kwetsbare inwoners en voor de gevolgen
daarvan in de buurten en wijken, waar verhoudingsgewijs veel burgers wonen die het minder hebben
getroffen dan een heleboel anderen in onze samenleving. De gemeente ontbeert het echter aan middelen
om dit beroep te kunnen honoreren.

Fundamentele hervormingen
Ook de decentralisaties van beleid in combinatie met efficiencykortingen op de daarvoor beschikbare
middelen kunnen gemeenten niet zonder meer op zich gaan nemen. Gemeenten zullen in belangrijke mate
hun bedrijfsvoering moeten gaan aanpassen, meer integraal gaan werken, handhaving versterken en
komen tot regionale uitvoeringsorganisaties. Deze immense opgave kan alleen als de daarvoor
noodzakelijke fundamentele hervormingen succesvol worden aangepakt. Daarvoor is noodzakelijk dat
belangrijke verworvenheden uit het verleden en stevige ambities voor de toekomst ter discussie gesteld
worden, want door eerdere bezuinigingsoperaties is van laaghangend fruit geen sprake meer. Een conclusie
die tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota vanuit de raad ook al werd getrokken.

Onderkant arbeidsmarkt
De belangrijkste problemen tekenen zich af binnen het sociaal domein, met name op het gebied van de
onderkant van de arbeidsmarkt. Stevige hervormingen zijn nodig om de gedecentraliseerde rijkstaken zoals
de Wet Werken naar Vermogen uit te kunnen voeren. Een problematiek die reeds in de Voorjaarsnota is
onderkend en waarvan nu de enorme impact langzaam maar zeker zichtbaar wordt.


                                                                                                          1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Van sluitstuk naar opmaat
Deze begroting had het sluitstuk moeten worden van het vorig jaar ingezette traject ‘ombuigen met visie’,
waarvan het de bedoeling was om in twee fasen (begroting 2011 en begroting 2012) in totaal € 19,2 miljoen
te bezuinigen. Had het sluitstuk moeten worden. Want als gevolg van het voortdurend verslechterend
financieel perspectief moet deze taakstelling fors in negatieve zin worden bijgesteld en vormt ze de opmaat
voor een verdergaande, diepgaandere bezuinigingsoperatie. Voor een sluitende begroting in 2015 is
inmiddels een maatregelenpakket van € 29,7 miljoen noodzakelijk, en op grond van (inter)nationale
ontwikkelingen is het realistisch om aan te nemen dat het hierbij niet zal blijven. Want daar waar we nog
druk bezig zijn om de consequenties van bijvoorbeeld de bezuinigingen op rijksniveau (€ 18 miljard) als
gemeente op te vangen, wordt een volgende golf van bezuinigingen al voorzichtig aangekondigd en is het
moeilijk om bijvoorbeeld onder de scenario’s voor de oplossing van de eurocrisis termen als eenvoudig,
gunstig of bemoedigend tegen te komen.

Ingrijpende keuzes onvermijdbaar
Voor de realiteit van een voortdurend verslechterend perspectief mogen we als stadsbestuur onze ogen
niet sluiten. Sterker nog, het is onze taak om hiervoor een passend lokaal antwoord te bieden. Vanuit de
erkenning dat het maken van ingrijpende keuzes onvermijdbaar is en het voorkomen van maatschappelijke
effecten ondenkbaar. Het ombuigingendebat zal fundamenteler gevoerd moeten worden, dan het debat
dat met ‘ombuigen met visie’ is aangezet. Zoals al gezegd, belangrijke maatschappelijke en politieke
verworvenheden uit het verleden alsmede grote ambities voor de toekomst zullen ter discussie gesteld
moeten worden, willen we onze stad goed door de storm loodsen. Een verdere aanscherping van de koers,
een herijking van prioriteiten en daarmee het doorvoeren van substantiële maatregelen is noodzakelijk. Dat
is geen plezierige boodschap, maar wel een duidelijke en eerlijke. De internationale crisis en de mede
daaruit voortvloeiende maatregelen op rijksniveau gaan ook Sittard‐Geleen hard raken, harder dan
aanvankelijk voorzien.

Fundamenteel debat, hernieuwde dialoog
De noodzaak tot een fundamenteler en ingrijpender ombuigingendebat is daarmee helder. Een debat
waaraan wij wederom maatschappelijke dialoog met stakeholders en inwoners in onze stad en
verkennende sessies met de raad vooraf willen laten gaan. Om samen de ernst van de situatie te delen, om
samen oplossingsmogelijkheden te verkennen, om samen de maatschappelijke impact van
ombuigingsmaatregelen te verkennen: zowel voor iedere maatregel afzonderlijk als voor wat betreft
stapeling van effecten. De voorbereidingen hiervoor worden inmiddels getroffen, zowel in de sfeer van het
verkennen van aanvullende maatregelen als de te voeren dialoog. Bedoeling is om deze maatschappelijke
dialoog te voeren in december en januari, gevolgd door besluitvorming door uw raad, in de
raadsvergadering van eind maart 2012. Op deze manier voert uw raad één keer het debat over
ombuigingsmaatregelen met maatschappelijke effecten, in plaats van verspreid over meerdere
besluitvormingsmomenten. Daardoor is uw raad beter in staat om de impact van maatregelen te wegen,
met name op de thema’s evenwichtigheid en stapeling van effecten, alsmede deze maatregelen.

Beleidsarme begroting
Deze door het verslechterend financieel perspectief genoodzaakte aanpassing van de koers heeft
consequenties voor de begroting 2012. Voor u ligt dan ook een beleidsarme begroting, een begroting
zonder nieuw beleid en met uitsluitend ombuigingsmaatregelen met geen of slechts beperkt
maatschappelijk effect. Het nu niet ter besluitvorming voorleggen van al het in de Voorjaarsnota
aangekondigde nieuw beleid is mede gedaan om uw raad in de gelegenheid te stellen in het raadsdebat van
eind 2012 fundamentele ombuigingsvoorstellen integraal af te kunnen wegen met nieuw beleid. Mede in
het kader van de opdracht van de provincie om voor preventief toezicht over een sluitende begroting 2012
te beschikken, wordt een set aan dekkingsmaatregelen voorgesteld, waardoor een belangrijk deel van de in
de Voorjaarsnota gecreëerde ruimte voor het opvangen van risico’s en het compenseren van ongewenste
effecten in 2012 vooralsnog niet meer beschikbaar is, onder meer op het gebied van risicoreserve
grondexploitatie en frictiekosten organisatieontwikkeling. Nadrukkelijk niet omdat deze bedragen bij nader
inzien hiervoor niet nodig zijn (de noodzaak is onverkort actueel), maar om vanuit een sluitende begroting
een startmoment te creëren voor het aangekondigde fundamentele debat, met de raadsvergadering van
eind maart 2012 als sluitstuk. Bij de discussie eind maart 2012 is de in de Voorjaarsnota 2011 vastgelegde
lijn het uitgangspunt.



2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Resterend probleem: € 15,8 miljoen
Tegen deze achtergrond bieden wij u deze beleidsarme begroting aan. Met het ongewijzigd vaststellen
hiervan resteert voor het fundamentele debat een nog op te lossen probleem van niet minder dan € 15,8
miljoen in 2015. Een enorm bedrag, zeker als we moeten constateren dat de mogelijkheden om dit te
realiseren met maatregelen zonder noemenswaardig maatschappelijk effect praktisch uitgeput zijn en de
totale taakstelling op de ambtelijke organisatie inmiddels is opgelopen tot meer dan € 10 miljoen. Dit
onderstreept nogmaals de constatering dat ingrijpende keuzes onvermijdbaar zijn en het voorkomen van
maatschappelijk lastige keuzes ondenkbaar.




                                                                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 2              FINANCIEEL BELEID

De kaders voor het financieel beleid zijn vastgelegd in de voorjaarsnota 2011. Centraal hierin staan:
structureel sluitende meerjarenbegroting, voldoende middelen voor beheer en vervanging, toereikende
algemene reserve conform normniveau € 8 mln., transparant risicoprofiel met achtervang via de
risicoreserve.

VERTREKSITUATIE COALITIEPROGRAMMA SITTARD‐GELEEN 2011‐2014
Net als vorig jaar hebben de gevolgen van de economische crisis nog steeds invloed op de gemeentelijke
begroting 2012. Zoals ook in de voorjaarsnota 2011 is aangegeven, is verder sprake van diverse nieuwe
ontwikkelingen die van invloed zijn op de gemeentelijke begroting:
    -        Het regeerakkoord,
    -        Het coalitieprogramma Provincie Limburg
    -        Regionale samenwerking
    -        Organisatieontwikkeling.

In de voorjaarsnota is uitgebreid ingegaan op deze ontwikkelingen. Tevens is in de voorjaarsnota ingegaan
op de noodzakelijke ombuigingen die in een drie fases zijn onder te verdelen:
 e
1 fase:      besluitvorming bij de vaststelling van de begroting 2011 :              € 6,7 mln.
 e
2 fase:      besluitvorming op hoofdlijnen bij voorjaarsnota 2011 :                  € 12,5 mln.
 e
3 fase:      consequenties invoering WWNV en nieuw beleid en andere
             autonome ontwikkelingen; besluitvorming bij vaststelling
             programmabegroting 2012

FINANCIEEL PERSPECTIEF

Voor de uitwerking van de begroting 2012 zijn onderstaande financieel beleidsmatige uitgangspunten
gehanteerd:
a. Het uitgangspunt bij het samenstellen van de Programmabegroting is een solide beleid met sluitende
     jaarschijven, waarbij de begroting structureel in evenwicht is. De meerjarenbegroting wordt sluitend
     gemaakt door de realisatie van structurele ombuigingspakketten. De richting voor de invulling van die
     opgaven is aan de orde geweest bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2011.
b. Een toereikend financieel weerstandsvermogen. Dit financieel weerstandsvermogen wordt met name
     gevormd door de algemene reserve, met als normniveau € 8 miljoen (tot het moment dat op basis van
     een integraal toegepast systeem van risicomanagement anders blijkt. Nota risicomanagement komt
     samen met begroting aan de orde). Daarnaast wordt het weerstandsvermogen gevormd door de
     overige algemene reserves, de risicoreserve, reserve bouwgrondexploitatie en de post onvoorzien.
     Deze reserves zijn dusdanig dat tegenvallende autonome ontwikkelingen niet meteen de uitvoering
     van de begroting in gevaar brengen.
    De risico’s voor in uitvoering zijnde producten worden in de tussentijdse rapportages en de
    jaarrekening geactualiseerd.
c. Actuele en onderbouwde niveaus van reserves en voorzieningen. Alle reserves en voorzieningen
     worden geactualiseerd op noodzaak en omvang. Bij de uitwerking van de komende jaarschijven vindt
     telkens bij de opstelling en behandeling van de programmabegroting een verdere actualisering naar de
     reserves en voorzieningen plaats. Basis hiervoor is het in december 2008 door de raad vastgestelde
     reserve‐ en voorzieningenbeleid. De toevoegingen en onttrekkingen aan / uit de reserves en
     voorzieningen dienen van een deugdelijke toelichting te worden voorzien. Daarnaast vindt bij elke
     jaarschijf bij de opstelling en behandeling van de programmabegroting een hernieuwd onderzoek naar
     de reserves en voorzieningen plaats. Alle reserves en voorzieningen dienen volledig toegelicht te
     worden. Dit houdt tevens in de doelstelling van een reserve c.q. voorziening. Ook wordt er (meerjarig)
     een prognose gemaakt van een reserve c.q. voorziening. Indien de reserve of voorziening niet
     voldoende onderbouwd is zal deze worden toegevoegd aan de algemene reserve.
d. Toereikende middelen voor beheer en vervanging, dusdanig dat kapitaalvernietiging voorkomen wordt
     en achterstallig onderhoud wordt ingehaald binnen de planperiode 2009‐2012. In het financieel


                                                                                                         5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>      perspectief zijn toereikende middelen voorzien voor de instandhouding van kapitaalgoederen op het
      gebied van ICT, vastgoed, onderwijs, accommodaties, bedrijfsmiddelen en openbare ruimte.
      Investeringen worden conform het door de raad in december 2008 vastgestelde waarderings‐ activa‐
      en afschrijvingsbeleid in de begroting verwerkt. In 2012 is nagenoeg geen sprake meer van
      achterstallig onderhoud.
e.    Het tot nu toe gevoerde belastingbeleid was gebaseerd op de nota “evenwichtig tarieven en
      belastingbeleid” uit 2002
     In het coalitieakkoord is hierover de volgende passage opgenomen:
     De lasten zullen naar redelijkheid moeten worden verdeeld. Wij gaan daarbij de gemeentelijke
     belastingen niet uit de weg, waarbij gedacht wordt aan o.a. het beperken van de afgesproken OZB‐
     verlaging t.a.v. de categorie ´niet‐woningen´ en toepassing kostendekkende tarieven. Wij achten dat
     verantwoord, omdat het geen lastenverzwaring inhoudt en via meerdere thema’s extra aandacht wordt
     geschonken aan ondernemers in Sittard‐Geleen.
     Diverse ontwikkelingen (o.a. invoering WABO en Elektronische dienstverlening) hebben ertoe geleid
     dat de uitgangspunten omtrent de gemeentelijke belastingen en tarieven moesten worden
     geactualiseerd. Met de vaststelling van de voorjaarsnota 2011 heeft de raad de kaderstelling voor de
     gemeentelijke belastingen en tarieven voor de komende 4 jaar, 2012‐2015, vastgelegd.

     De volgende uitgangspunten zullen voor de komende 4 jaren gelden:
     1. De gemeentelijke (gemiddelde) woonlasten van Sittard‐Geleen zijn gelijk aan de gemiddelde
         woonlastendruk van de grotere gemeenten in Limburg.
     2. Lastenverdeling naar rato van draagkracht op basis van redelijkheid en billijkheid.
     3. De afnemer / vervuiler betaalt.
     4. De dienstverlening is kostendekkend.
     5. Indexering gemeentelijke heffingen is niet hoger dan de gemiddelde loon‐prijsontwikkeling

Vertrekpunt Voorjaarsnota 2011 (2e fase)
Op 7 juli 2011 heeft de raad de Voorjaarsnota 2011 als kaderstelling voor de uitwerking van de
programmabegroting 2012 vastgesteld. Deze kaderstelling betrof onder andere het geactualiseerd
financieel perspectief en de daaruit voortvloeiende taakstellingen voor ombuigingen voor de periode 2012‐
2015. Deze ombuigingen hebben betrekking op de organisatie en reductie van taken.
Onderstaand zijn de financiële kaders samengevat. Voor een nadere detaillering wordt verwezen naar de
Voorjaarsnota 2011.

Bedragen x € 1 mln. (‐ = tekort/ nadelig; + = overschot/ voordelig)
                                               2011        2012       2013         2014         2015

Resterende taakstelling begroting 2011             ‐1,8        ‐5,9       ‐10,4       ‐10,4       ‐12,1

Taakstelling 2e fase besparingen a.g.v.            0,0          0,0          1,0          2,5          4,5
organisatievisie
Taakstelling 2e fase taakreductie                  0,0          8,0          8,0          8,0          8,0

Egalisatie (tijdelijk) via algemene reserve        1,8         ‐2,1          1,4       ‐0,1         ‐0,4

Begrotingsresultaat Voorjaarsnota 2011             0,0          0,0          0,0          0,0          0,0


De taakstelling 2e fase besparingen organisatie vloeit voort uit het traject van de organisatievisie “Één stad,
één organisatie”. Voor de taakstelling 2e fase taakreductie is een traject met stakeholders doorlopen,
aanvankelijk gericht op een pakket van € 6 mln. Dit traject heeft geleid tot een set van 8 zoekrichtingen,
welke in de Voorjaarsnota zijn uitgewerkt. Verslechterd financieel perspectief heeft genoodzaakt om de
taakstelling in de eindfase op te hogen met een aanvullende zoekopdracht richting het CMT van additioneel
€ 2 miljoen. Voor de uitwerking van taakstellingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Ombuigingen.
                                      e
Actualisatie financieel perspectief (3 fase)
Tijdens de raadsbehandeling van de Voorjaarsnota is reeds geconstateerd dat het bedrag gekoppeld aan de
taakstelling taakreductie onvoldoende zou zijn om een oplossing te bieden voor het naar verwachting


6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>verder verslechterend financieel perspectief. De problematiek rondom het dossier werken naar vermogen
(WWB, ID‐WIW en WSW (incl. Vixia)), de nog resterende problematiek rondom exploitatielasten nieuw
beleid en nieuwe financiële feiten voortvloeiend uit de meicirculaire zijn hier debet aan. Om deze reden is
een derde fase ombuigingen aangekondigd met daarbij de begrotingsbehandeling als richtinggevend
moment.
Overigens tekent zich momenteel een verdere verslechtering van het financieel perspectief af. Actuele
ontwikkelingen in de internationale financiële en economische wereld, (aanvullende) bezuinigingen in de
overheidsfinanciën en onzekerheid over de ontwikkeling van rijksbeleid op enkele beleidsterreinen zijn hier
oorzaak van.
                e
Problematiek 3 fase
                                                 e
Inmiddels komt zicht op de omvang van het in de 3 fase op te lossen financiële probleem. Benadrukt wordt
dat het deels nog indicatieve bedragen betreft.

Bedragen x € 1 mln. (‐ = tekort/ nadelig; + = overschot/ voordelig)
        Verslechterd financieel perspectief                2012       2013         2014         2015
                        3e fase
a. Consequenties meicirculaire                                  0,1       ‐0,3        ‐2,4         ‐2,8
b. WWB                                                         ‐2,0       ‐2,2        ‐1,8         ‐1,8
c. ID‐WIW banen                                                ‐0,9       ‐0,9        ‐0,9         ‐0,9
d. WSW (incl. Vixia)                                           ‐2,8       ‐2,8        ‐2,8         ‐2,8
e. Exploitatietekort nieuw beleid                              ‐2,3       ‐2,3        ‐2,0         ‐1,6
f. Correctie autonome ontwikkelingen                           ‐0,4       ‐0,4        ‐0,4         ‐0,4
g. Consequenties septembercirculaire                           ‐1,2          0,1          0,5      ‐0,2
h. Doorberekening uren naar projecten                          PM         PM          PM           PM
Saldo                                                          ‐9,5       ‐8,8        ‐9,8        ‐10,5

Toelichting per post;

a. Consequenties meicirculaire
In onderstaande tabel zijn de consequenties van de meicirculaire inzichtelijk gemaakt. Ondanks de stijging
van het accres heeft de meicirculaire een nadelig invloed op de gemeentelijke begroting. Dit komt vooral
door het negatieve reële accres en de stijgende landelijke ontwikkelingen die niet overeenkomen met die
van Sittard‐Geleen (landelijke stijgende ontwikkeling in het aantal inwoners, bijstandsontvangers en
woonruimten). In de toelichting op programma 7 Algemene Middelen zijn de consequenties van de
meicirculaire nader toegelicht.

Bedragen x € 1 mln. (‐ = tekort/ nadelig; + = overschot/ voordelig)
                                                           2012       2013         2014         2015
Accres meicirculaire 2011 + overige ontwikkelingen             1,00      1,20         0,80         0,80
taakstelling reëel accres                                     ‐0,10     ‐0,60        ‐2,00        ‐2,00
Maatstaven                                                    ‐0,80     ‐0,90        ‐1,20        ‐1,60
hogere OZB opbrengst door hogere WOZ                            PM        PM           PM           PM
Saldo                                                          0,10     ‐0,30        ‐2,40        ‐2,80


b. WWB
Op basis van een reële ambitie om in 2012 gemiddeld 2465 bijstandspartijen te bewerkstelligen, is een
budget benodigd van € 36,1 mln. Inclusief de MAU en de terugvorderingsopbrengsten is er op basis van het
budget 2011 € 33,5 mln beschikbaar wat leidt tot een geprognosticeerd tekort van € 2.6 mln. Tevens is het
nog onduidelijk of het IOAWbestandsdeel van de BUIG zal stijgen. Indien dit niet het geval is, kan het tekort
oplopen tot 2,8 mln.



                                                                                                           7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>De prognose vanaf 2013 is lastig vanwege de onduidelijkheid van de impact van de Wet Werken naar
Vermogen. Uitgaande van nog een kleine afname naar 2420 bijstandspartijen gemiddeld en het wegvallen
van de MAU per 2013 betekent dit een beschikbaar budget van € 31,9 mln. tegen € 35,7 mln. aan uitgaven.
Hetgeen resulteert in een tekort van € 3,8 mln.
Om de budgettaire problematiek op te lossen heeft Werk & Inkomen zich tot taak gesteld tussen eind 2011
en begin 2014 het bestand uitkeringsgerechtigden met 5 a 6% per jaar te laten afnemen (circa 125 – 150
                                                                                                 e
uitkeringsgerechtigden). Daarnaast wordt in het kader van de ombuigingsmaatregelen 2 fase, zie
hoofdstuk 3, het voordeel uit het 600‐banenplan ingezet voor de dekking van de nadelige bijstelling.
Samenvattend:

Bedragen x € 1 mln. (‐ = tekort/ nadelig; + = overschot/ voordelig)
Onderdeel                                                  2012       2013      2014       2015
WWB                                                           ‐2,80     ‐3,80     ‐3,80       ‐3,80
Afname bestand (5 a 6%)                                        0,80      1,60      2,05        2,05
Nadelige bijstelling                                          ‐2,00     ‐2,20     ‐1,75       ‐1,75
600 banen plan (zie hoofdstuk 3)                               1,10      1,75      1,75        1,75
Saldo                                                         ‐0,90     ‐0,45        ‐0           0


c. ID‐WIW banen
Conform besluitvorming worden de ID‐ en WIW‐regelingen c.q. de financiering hiervan per 1‐1‐2012
beëindigd. Dit heeft ook voor de gemeente Sittard‐Geleen grote gevolgen. De resterende problematiek
vertaalt zich financieel als volgt:
55 ID‐ medewerkers (waarvan 9 gemeente, 39 SWM) oftewel € 180.000 gemeente, € 710.000 SWM.
Het totale financiële effect bedraagt € 0,89 mln.Voortzetting van de regeling is gezien de hoogte van het
Participatiebudget geen optie. Ten aanzien van de ID‐WIW wordt de volgende lijn gehanteerd:
•     ID: beëindiging contract of bekostiging ten laste van de reguliere budgetten, incidenteel als
      overbrugging wordt het overschot op het werkdeel benut (2012: € 0,9 mln., 2013: € 0,7 mln.)
•     WIW: beëindiging contract

d. WSW (incl. Vixia)
Over 2011 verwacht Vixia exploitatietekorten. Op basis van voorlopige cijfers heeft Vixia voor 2011 een
exploitatietekort van € 4,2 mln. Het aandeel van de gemeente Sittard‐Geleen hierin bedraagt € 2,8 miljoen.
Met het vaststellen van de jaarrekening 2010 is € 2,8 mln. uit de resultaatbestemming gestort in de
risicoreserve.
Als gevolg van de daling van de bijdrage per Standaard Eenheid (SE) de komende jaren, geen nieuwe
instroom vanaf 2013 van de huidige doelgroep en een daling van taakstelling landelijk met tweederde tot
30.000 in aantal komt de exploitatie van Vixia nog verder onder druk te staan. Een meerjarig financieel
perspectief van € 4,2 mln. is een reële verwachting.

e. Exploitatietekort nieuw beleid
In de voorjaarsnota is op het gebied van de exploitatielasten voor nieuw beleid melding gemaakt van de
spanning met de beschikbare middelen. Onderstaand wordt dit nader gekwantificeerd.

Bedragen x € 1 mln.
 Kader exploitatielasten nieuw beleid                     2012        2013      2014       2015
Topprioriteit 1: Economische structuur en                     0,60       0,60      0,60        0,60
werkgelegenheid
Topprioriteit 2: Sociale vitaliteit                           0,67       0,67      0,68        0,70
Topprioriteit 3: Stedelijke functies                          1,00       1,00      1,15        1,15
Totaal                                                        2,27       2,27      2,43        2,45
Beschikbare exploitatie middelen nieuw beleid                 0,00       0,00      0,40        0,80
Tekort exploitatiemiddelen nieuw beleid                       ‐2,27     ‐2,27     ‐2,03       ‐1,65




8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>f. Correctie autonome ontwikkelingen
De bijstelling heeft betrekking op de beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst Westelijke
Mijnstreek 2007. Enerzijds leidt dit tot het vervallen van de vergoeding voor de programmacoördinator ad €
130.000. Anderzijds komt de bijdrage van de gemeente aan de regio ad € 90.000 te vervallen. Per saldo
resulteert dit in een nadelige bijstelling van de begroting met € 40.000.
De korting op het gemeentefonds als gevolg van het regeerakkoord met betrekking tot normering lokaal
inkomensbeleid (structureel € 350.000) wordt, in tegen stelling tot de visie “gezamenlijk trap op en trap
af”, niet toegerekend naar de budgetten voor langdurigheidstoeslag (€ 270.000) en Armoedebestrijding (€
80.000).

g. Consequenties septembercirculaire
Vooruitlopend op de septembercirculaire heeft het Ministerie van BZK recentelijk de accresraming 2012‐
2016 gepubliceerd. In 2012 is sprake van een negatief nominaal accres. Uitgaand van het aandeel van
Sittard‐Geleen leidt dat tot een daling van de algemene uitkering met circa € 1,2 mln.

Bedragen x € 1 mln. (‐ = tekort/ nadelig; + = overschot/ voordelig)
                                                           2012        2013          2014         2015

Accres septembercirculaire 2011                                 ‐88            144          405          92

Accres meicirculaire 2011                                      132             132          315          137
                                                               ‐220            12           90           ‐45
Aframing/ toevoeging accres september
                                                             0,56%       0,54%         0,53%        0,50%
Aandeel Sittard‐Geleen in gemeentefonds
Saldo                                                         ‐1,20        0,10         0,50        ‐0,20



Benadrukt wordt dat bovenstaande cijfers betrekking hebben op de ontwikkeling van de nominale
accressen. Afhankelijk van de prijsontwikkeling kan het reële accres nog lager uitvallen.

h. Doorberekening uren naar projecten
In de Voorjaarsnota is reeds melding gemaakt van de gevolgen van de krimp en aanhoudende ongunstige
economische vooruitzichten voor de grondexploitatie en binnenstedelijke projecten. Dit heeft ook tot
gevolg dat de gevraagde capaciteit voor de uitvoering van projecten lager is dan beschikbare capaciteit. Het
gevolg is dat minder ambtelijke uren kunnen worden doorbekend aan projecten. De financiële impact
wordt momenteel ingeschat op € 0,9 mln. Via gerichte maatregelen wordt getracht de financiële nadelen te
minimaliseren.

Samenvatting financiële opgave 2012‐2015
Op basis van het geactualiseerd financieel perspectief wordt in onderstaande tabel de totale financiële
opgave in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat het financiële perspectief ten opzichte van de Voorjaarsnota
fors is verslechterd.

Bedragen x € 1 miljoen ( ‐ = tekort / nadelig; + = overschot / voordelig)
                                                           2012         2013         2014         2015

Taakstellingen “Ombuigen met visie”
              e
Taakstelling 1 fase                                           ‐6,7         ‐6,7         ‐6,7         ‐6,7
              e
Taakstelling 2 fase ‐ organisatie                              0,0         ‐1,0         ‐2,5         ‐4,5
              e
Taakstelling 2 fase – taakreductie                            ‐8,0         ‐8,0         ‐8,0         ‐8,0
Totale taakstelling (ten tijde van de Voorjaarsnota)         ‐14,7        ‐15,7        ‐17,2        ‐19,2
Verslechterd financieel perspectief 3e fase                   ‐9,5         ‐8,8         ‐9,8        ‐10,5

Totale taakstelling                                          ‐24,2        ‐24,5        ‐27,0        ‐29,7




                                                                                                               9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Stand van zaken invulling taakstellingen
Aan de hand van de besluitvorming over de programmabegroting 2011 heeft de raad het pakket
ombuigingsmaatregelen (1e fase) vastgesteld. Onderstaand wordt uitgaande van bovenstaande totale
taakstelling inzicht gegeven in de realisatie van de ombuigingen respectievelijk de resterende opgave.

Bedragen x € 1 miljoen ( ‐ = tekort / nadelig; + = overschot / voordelig)
                                                           2012         2013           2014            2015
Totale taakstelling                                          ‐24,2           ‐24,5           ‐27,0          ‐29,7
Gerealiseerd:
 e
1 fase                                                         7,3             6,7             6,5            6,2
 e
2 fase – organisatie (taakstellend)                            0,0             1,0             2,5            4,5
2e fase ‐ taakreductie¹                                        6,0             3,2             3,2            3,2
Totale realisatie:                                            13,3            10,9            12,2           13,9
Resterende opgave                                            ‐10,9           ‐13,6           ‐14,8          ‐15,8

¹ Voor een specificatie van de maatregelen wordt verwezen naar hoofdstuk 3.

De op te lossen problematiek uit de 3e fase is zodanig van omvang , dat het niet haalbaar is dit in het traject
van de begroting 2012 van een structurele oplossing te voorzien. Bovendien wijkt de totale omvang van de
2e en 3e fase (zie bovenstaande tabel) fors af van de omvang van de problematiek waarover met de
stakeholders dialoog heeft plaatsgevonden. Met andere woorden: een hernieuwde (zeer forse) ophoging
van de taakstelling bovenop de reeds opgehoogde € 2 mln. taakreductie in de Voorjaarsnota zonder
hernieuwd fundamenteel debat met de raad en Stakeholders wordt als ongewenst gezien.
Tegen deze achtergrond wordt voorgesteld om voor de problematiek 3e fase na de begrotingsbehandeling
een hernieuwd traject te starten. Hierbij wordt gekoerst op één fundamenteel debat in de raad (maart
2012). In het traject naar dit debat zal, gelet op de op te lossen problematiek, sprake moeten zijn van een
integrale herijking van de totale gemeentelijke ambitie (is alles; “bovenwettelijk”, niet‐wettelijk,
beleidsprioriteiten oud en nieuw) alsmede inkomstenmogelijkheden.

Sluitende jaarschijf 2012
Vanwege het ontbreken van een structureel sluitend perspectief dienen aanvullende maatregelen te
worden getroffen om de begroting 2012 sluitend te maken. Dit betekent dat de begroting beleidsarm wordt
opgesteld. In de financiële positie zijn incidentele middelen aanwezig om knelpunten eenmalig op te
kunnen lossen. Deze knelpunten liggen op het gebied van nieuw beleid, doorberekening uren naar
projecten, frictiekosten organisatieontwikkeling, grondexploitatie en compensatie specifieke uitkeringen.
Indien vooruitlopend op de integrale afweging eind maart 2012 een beroep op deze middelen wordt
gedaan, zal dat via een afzonderlijk voorstel gebeuren.
Het betreft in totaliteit € 14 mln., bestaande uit: € 6 mln. Essent‐middelen (thans gekoppeld aan nieuw
beleid), € 6 mln. verkoop aandelen Borssele en € 2 mln. vrijval algemene reserve (thans voor € 1,6 mln.
gekoppeld aan incidenteel sluitend maken begroting 2012).

Voorgesteld wordt de begroting via onderstaande maatregelen incidenteel sluitend te maken.

                                                                     2012            2013            2014           2015
Resterende opgave                                                      ‐10,9           ‐13,6           ‐14,8          ‐15,8
Temporiseren compensatie specifieke uitkeringen/ nieuw                      1,0             0,0             0,0            0,0
beleid
Temporiseren nieuw beleid 2012                                              2,3          0,0             0,0            0,0
Temporiseren frictiekosten organisatievisie                                 1,0          0,0             0,0            0,0
Temporiseren storting risicoreserve grondexploitatie                        2,0          0,0             0,0            0,0
Niet toepassen egalisatieconstructie algemene reserve                       2,1          0,0             0,0            0,0
Onttrekking / vrijval algemene reserve                                      1,6          0,0             0,0            0,0
Inzet niet belegde ruimte in het werkdeel                                   0,9          0,7             0,0            0,0
                                  e
Nog op te lossen problematiek 3 fase                                        0,0        ‐12,9           ‐14,8          ‐15,8




10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>De financiële gevolgen van het temporiseren in compensatie specifieke uitkeringen/ nieuw beleid, nieuw
beleid 2012, frictiekosten organisatievisie en storting risicoreserve grondexploitatie ad € 6,3 mln. dient in
het kader van de integrale afweging die eind maart 2012 plaatsvindt door ombuigingsmaatregelen te
worden terugverdiend.
Overigens is de in het kader van de Voorjaarsnota 2011 ingestelde achtervang voor niet realiseerbare
ombuigingen ad € 1 mln. (vanaf 2014 € 0,5 mln.) gehandhaafd. Deze achtervang wordt aangehouden voor
knelpunten in de realisatie van de ombuigingsmaatregelen verkoop maatschappelijk vastgoed, sport,
reclameopbrengsten. woonwagens en samenwerking.

Algemene reserve
De primaire functie van de algemene reserve is te fungeren als buffer voor zogenaamde restrisico’s. Deze
reserve dient een dusdanige omvang te hebben dat tegenvallende autonome ontwikkelingen niet meteen
de uitvoering van de begroting in gevaar brengen. De berekening van de omvang van de algemene reserve
vindt zijn basis in het systeem van risicomanagement. Dit systeem is in opbouw.
Overigens dient conform de verordening ex artikel 212 Gemeentewet een keer per 4 jaar een kadernota
weerstandsvermogen en risicomanagement aan de raad te worden aangeboden.
De bijstelling van de kadernota ‘Risicomanagement een (k)oud kunstje’ is in de afgelopen periode niet tot
uitvoering gekomen. De koppeling aan de uitvoering van het auditplan / programma bleek in de praktijk
niet mogelijk te zijn. De raad heeft ingestemd met het doorschuiven van de vaststelling van een herziene
kadernota. De bijgestelde kadernota zal samen met de begroting 2011 aan de raad worden aangeboden.
Op basis van de implementatie van deze nota wordt de benodigde omvang van de algemene reserve
berekend. Vooruitlopend op deze implementatie wordt voor de omvang van de algemene reserve het door
de raad vastgestelde bedrag van € 8 mln. (provinciale norm) aangehouden.

Op basis van de begroting 2012 is voor de algemene reserve de volgende prognose te maken:

Stand algemene reserve eind 2010                                                                € 7,70 mln.

Resultaatbestemming 2010
Voorfinanciering vonnis Noach BV                              ‐/‐ € 0,3 mln.
Storting jaarrekening resultaat 2010                              € 0,7 mln.
                                                                                                 € 0,40 mln.

Stortingen 2011
Voorfin. verkoop niet‐strategisch Vastgoed                        € 0,25 mln.
Vangnet taakstelling ombuigingen                                  € 0,35 mln.
Voorfinanciering beleidsprioriteiten                              € 0,05 mln.
                                                                                               € 0,65 mln.


Onttrekkingen 2011
Geamendeerde voorstellen tot taakreductie                     ‐/‐ € 0,30 mln.
                                                                                             ‐/‐ € 0,30 mln.


Stand algemene reserve eind 2011                                                                 € 8,45 mln.


Stortingen 2012
Voorfin. verkoop niet‐strategisch Vastgoed                        € 0,25 mln.
Voorfinanciering beleidsprioriteiten                              € 0,20 mln.
                                                                                                 € 0,45 mln.


Stand algemene reserve eind 2012                                                                 € 8,90 mln. *

*   Saldo sluit niet aan met het saldo volgens de bijlage Reserves en voorzieningen omdat de voorgestelde dekkingsmaatregelen pas
    na besluitvorming in de administratie worden verwerkt.




                                                                                                                              11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Ultimo 2012 bevindt de algemene reserve zich boven het afgesproken niveau van € 8 mln. Zoals
bovenstaand aangegeven wordt op basis van de implementatie van de kadernota het benodigd bedrag van
de algemene reserve berekend. Instemming met de uitgangspunten van de kadernota betekent dat het
saldo van de algemene reserve met € 2 mln. kan worden verlaagd. Deze bijstelling is niet in bovenstaande
specificatie betrokken.

Risicoreserve
Naast de algemene reserve is een risicoreserve ingesteld. Deze reserve dient ter dekking van een aantal
specifiek lopende risico’s. Op basis van de begroting 2012 bedraagt de risicoreserve ultimo 2012 € 3,0 mln.
Dit bedrag kan als volgt worden onderbouwd:

-       Binnenstedelijke ontwikkelingen – grondexploitatie                                     € 1,9 mln. */**
-       Garantstelling Fortuna                                                                 € 1,1 mln.
-       Vixia                                                                                  € 0,0 mln. ***

                                                                                               € 3,0 mln. ****

                                          e
*       O.b.v. de besluitvorming over de 2 programmarapportage 2010 resp. voorjaarsnota 2011 wordt t/m 2020 jaarlijks €2 mln.
        in de risicoreserve gestort ter afdekking van de risico’s in de grondexploitatie en binnenstedelijke projecten.
**      Voorgesteld is de extra storting in de risicoreserve grondexploitatie van € 2 mln per jaar in 2012 incidenteel te gebruiken
        om de begroting 2012 sluitend te maken. Dat voorstel is in dit overzicht verwerkt.
***     De achtervang voor Vixia is volledig ingezet ter dekking van het exploitatietekort Vixia 2011.
****    Saldo sluit niet aan met het saldo volgens de bijlage Reserves en voorzieningen omdat de voorgestelde
        dekkingsmaatregelen pas na besluitvorming in de administratie worden verwerkt.

Lokale lastenbeleid en overige heffingen
Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

Provinciaal toezicht
Op basis van de bevindingen uit het financieel verdiepingsonderzoek (2008) is vanaf het begrotingsjaar
2010 repressief begrotingstoezicht van toepassing verklaard. Uit het onderzoek is gebleken dat ten tijde van
het verdiepingsonderzoek:
•    er sprake was van een duurzaam structureel sluitende meerjarenbegroting;
•    de algemene reserve toereikend is;
•    het risicoprofiel voldoende in beeld is;
•    er voldoende middelen zijn opgenomen voor beheer en vervanging;
•    de ombuigingsmaatregelen gerealiseerd worden;
•    er voldaan wordt aan de basale voorschriften van provincie en BBV voor wat betreft de inrichting van
    de begroting.

Het meerjarig repressief toezicht kon worden ingetrokken als de financiële situatie van de gemeente door
in‐ of externe factoren ernstig verstoord zou worden.

Bij de aanbieding van de begroting 2010 is gebleken dat met name het eerste punt, een structureel
sluitende meerjarenbegroting onder druk is komen te staan omdat de economische crisis de financiële
huishouding van de gemeente ernstig verstoord heeft. Op grond daarvan heeft de provincie besloten om
het meerjarig repressief toezicht vanaf 2011 weer in te trekken.
Dit betekent dat de provincie weer jaarlijks bekijkt of de gemeente in aanmerking komt voor repressief
toezicht.

Hoewel de begroting 2011 sluitend is, is er nog geen sprake van een meerjarig sluitende begroting. Bij de
beoordeling van de begroting 2011 door de provincie is gebleken dat de genomen maatregelen toereikend
waren en heeft de provincie besloten om het repressief toezicht voor 2011 te continueren.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2011 (richting) en de begroting 2012 (uitwerking) worden de
uitkomsten van de ombuigingsmaatregelen voor de jaren 2012 en verder vastgelegd. Mede aan de hand
hiervan zal blijken of meerjarig repressief toezicht gehandhaafd kan blijven, of dat er redenen zijn om de
gemeente onder preventief toezicht te plaatsen.



12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Gehanteerde uitgangspunten
1. Coalitieprogramma 2010‐2014
   Voor de uitwerking van de meerjarenbegroting is het coalitieprogramma 2010‐2014 leidend. Vanaf de
   programmabegroting 2011 zijn de in de coalitieprogramma aangegeven kaders verder uitgewerkt.
   Tevens wordt rekening gehouden met de voorjaarsnota 2011, de ombuigingsvisie en de organisatie‐
   ontwikkelvisie.

2.   Structuur van de begroting
     De structuur van de begroting bestaat uit 6 programma’s en de onderdelen algemene middelen en
     bedrijfsvoering.

programma                                                                              programmalijn
     nr                    naam                                       nr                          naam
1         Aanwezige overheid, veilige gemeente                  1.1          Veilige gemeente
                                                                1.2          Overheid in samenspraak
                                                                1.3          Communicatie
2         Leefbare stad, leefbare wijken en kernen              2.1          Wijkgerichte benadering
                                                                2.2          Vitale gemeenschap en voorzieningen
                                                                2.3          Beheer openbare ruimte
                                                                2.4          Herstructurering woningvoorraad
                                                                2.5          Duurzaamheid
3         Sociale stad, ondersteuning voor wie dat              3.1          Welzijn, zorg, kwetsbare groepen
          nodig heeft                                           3.2          Jeugd
                                                                3.3          Vrijwilligers
4         Vitale stad, aantrekkelijke centra                    4.1          Ruimtelijke ordening in balans
                                                                4.2          Retail
                                                                4.3          Cultuur
                                                                4.4          Sportzone/topsport
                                                                4.5          Bereikbaarheid en mobiliteit
5         Ondernemende stad: iedereen doet mee                  5.1          Transformatie economische structuur
                                                                5.2          Werkgelegenheid
                                                                5.3          Arbeidsmarkt
6         Burgergerichte dienstverlening                        6.1          Burgergerichte dienstverlening
7         Algemene middelen                                     7.1          Algemene middelen
                                                                7.2          Vastgoed
8         Bedrijfsvoering

3.   Kengetallen
     Voor de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van volgende kengetallen. Hierbij wordt rekening
     gehouden met het krimpscenario met betrekking tot het inwoneraantal en het aantal woonruimten.

                                                         1‐1‐2011          1‐1‐2012   1‐1‐2013      1‐1‐2014       1‐1‐2015

Aantal inwoners                                          94.733            94.251     93.771        93.289         92.816
Netto aantal woonruimten*:
                                                         47.910            47.910     47.910        47.910         47.850
(nieuwbouw minus afbraak)
Aantal uitkeringsgerechtigden :
                                                         2.439             2.450      2.450         2.450          2.450
WWB < 65 jaar **
*         Uitgaande van een daling van de woningvoorraad 2015‐2020 met 300 woningen
**        De gevolgen van het 600‐banenplan komen niet tot uitdrukking in lagere aantallen. Cliënten die geplaatst worden i.k.v.
          600‐banenplan blijven cliënt bij gemeente. De werkgever betaald gemeente een inleenvergoeding.

4.   Materiële kosten


                                                                                                                            13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>     De meerjarenbegroting wordt opgemaakt in constante prijzen met als prijsniveau het jaar 2012. De
     bijstelling van de budgetten als gevolg van prijsstijgingen worden gecompenseerd door het accres van
     het gemeentefonds en door de inflatiecorrectie op de OZB opbrengsten en op de leges. Voor de
     samenstelling van de Programmabegroting 2012 wordt uitgegaan van de loonontwikkeling percentages
     die vermeld staan in de meicirculaire 2011.

5.   Loon‐/prijsniveau
     De meerjarenbegroting wordt in eerste instantie opgemaakt in constante prijzen met als prijsniveau
     het begrotingsjaar 2012.
     Zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2011 is het uitgangspunt dat de bijstelling van met name de
     salariskosten (CAO‐afspraken e.d.) en de bijstelling van de budgetten als gevolg van prijsstijgingen,
     zullen worden gecompenseerd door het accres van het gemeentefonds en door de inflatiecorrectie op
     de OZB opbrengsten en op de leges. Voor zover de compensatie via het gemeentefonds en de tarieven
     niet toereikend is, wordt het toegestane percentage voor prijsstijgingen aangepast.
     Voor de samenstelling van de Programmabegroting 2012 wordt uitgegaan van een loonontwikkeling
     van 2,25%.

6.   Personele kosten:
         Salariskosten
         Voor de berekening van de salariskosten zal worden uitgegaan van de goedgekeurde formatie
         conform functieboek 2011‐2. Aanpassingen van het functieboek na 2011‐2 en
         organisatieaanpassingen zullen in een latere fase worden verwerkt.
         Voor de bepaling van het budget van 2012 is het totale netto salarisbudget 2011 uitgangspunt (de
         werkelijke kosten minus taakstelling Dit budget voor salariskosten is taakstellend.
         Daarnaast worden de werkelijke kosten voor 2012 geprognosticeerd. Het verschil tussen de
         werkelijke kosten en het beschikbare budget wordt als taakstelling (als percentage van het
         salarisbudget) verdeeld over de organisatie.
         De begroting wordt één keer per jaar opgesteld. Wijzigingen worden enkel doorgevoerd bij
         wijzigingen in het functieboek. De taakstelling wordt één keer per jaar bij de samenstelling van de
         begroting vastgesteld en daarna niet meer gewijzigd. Vacatures worden ingeboekt met de
         werkelijke kosten van de functieschaal periodiek 6. Bij invulling van de vacature wordt het budget
         in het lopende jaar niet aangepast.

         Secundaire personele budgetten
         De secundaire personele budgetten omvatten de posten overwerk, inhuur van personeel van
         derden en uitzendkrachten; secundaire arbeidsvoorwaarden; overige personeelskosten;
         opleidingskosten.

         Compensatie deelname OR en OC
         Voor de compensatie wordt 0,9% van de afdelingsbudgetten herverdeeld ten behoeve van
         Ondernemingsraad en Onderdeel Commissie activiteiten.

         Formatie
         Voor de berekening van de salariskosten zal worden uitgegaan van de goedgekeurde formatie
         conform het functieboek. Formatie uitbreidingen vragen altijd afzonderlijke besluitvorming op
         momenten van integrale afweging. De onderstaande specificatie is naar de stand van 1 juli 2011
         (Bron: Functieboek 2011.002) en exclusief de I&D banen. Met ingang van 2012 komt de subsidie
         ID‐banen te vervallen.
         Onderstaande tabel is gebaseerd op het functieboek 2011.002 (peildatum 1 juli). Dit betekent dat
         mutaties die zich na die datum hebben voorgedaan, niet zijn opgenomen. Voorbeeld hiervan zijn
         de mutaties als gevolg van de overhead reductie. Alle deze nagekomen mutaties worden
         meegenomen in de 2e programmarapportage 2011.




14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                 Organisatieonderdeel             Formatie       Formatie       Formatie
                                                                  Aug 2011       Jan 2011       Jan 2010


Algemeen                 CMT                                             4,00          4,00           4,00
                         Raadsgriffie                                    4,81          5,00           5,00
                         Concernstaf                                    12,80         13,80          14,80
                                                         Totaal         21,61         22,80          23,80


Bedrijfsvoering          Financiële en Juridische                       63,74         69,72          68,72
                         bedrijfsvoering
                         Interne Services                              114,05        129,25         128,55
                         Personeel, organisatie en                      41,25         42,45          42,25
                         communicatie
                                                         Totaal       219,04         241,42         239,52


Omgeving en              Economische Zaken                              16,40         16,40          16,40
Economie
                         Ruimtelijke Ontwikkeling                       36,80         35,50          33,50
                         Beheer Openbare Ruimte                         91,17        116,50         116,50
                         Vastgoed en Projecten                          29,00         27,40          27,90
                         Museum het Domein                              11,85         11,85          11,00
                                                         Totaal       185,22         207,65         205,30


Dienstverlening, Zorg    Dienstverlening                               153,35        128,58         128,58
en
Veiligheid               Werk en Inkomen                               116,15        112,20         107,70
                         Maatschappelijke Ontwikkeling                  42,09         43,64          42,97
                         Veiligheid en Handhaving                       18,10         42,18          37,00
                         Stadsarchief                                    8,80          8,80           8,80
                                                         Totaal       338,49        335,40         325,05


                         TOTAAL GENERAAL                              764,36         807,27         793,67

     De belangrijkste wijzigingen in 2011 hebben betrekking op:
     • Aframing formatie als gevolg van de bezuinigingsopdracht 2011 –overhead, indikken management
         en efficiency (incl. interne overheveling juridische functies)
     • Aframing als gevolg van oprichting afvalbedrijf.
     • Vervallen van het team Afval en Reiniging.
     • Interne verschuiving van management assistentes en secretaresses van de afdeling Interne Services
         naar diverse afdelingen.
     • Interne verschuiving van het team Handhaving van afdeling Veiligheid en handhaving naar afdeling
         Dienstverlening.
     • Toevoeging tijdelijke en vaste formatie bij het Participatiehuis.

7.   Indexering tarieven
     Hoewel er geen directe relatie is tussen de prijsmutatie Bruto Binnenlands product (BBP) op het accres
     en de loon‐ en prijsontwikkeling van overheidsuitgaven, wordt toch voorgesteld om de indexering van
     de tarieven gelijk te laten lopen aan de ontwikkeling van het BBP.




                                                                                                        15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>     Als de compensatie uit het gemeentefonds en inflatieverhoging op de gemeentelijk tarieven
     onvoldoende is om de uitgavenstijgingen te compenseren, dan wordt de indexering van de tarieven
     niet aangepast. Een voorstel voor de compensatie van het tekort wordt dan in de begroting nader
     uitgewerkt. Uitgangspunt blijft dat de indexering budget neutraal verloopt. In de begroting is rekening
     gehouden met de financiële gevolgen van de indexering (stelpost). De uitwerking naar de specifieke
     producten zal gebeuren bij de samenstelling van de productbegroting.

8.   Rente en afschrijvingskosten
     Als rentepercentage voor nieuwe investeringen wordt 4,75 % aangehouden. Voor het
     financieringstekort dat onder de kasgeldlimiet valt wordt 1,75% gehanteerd.
     De volledige kapitaallasten worden geraamd in het jaar na het gereedkomen van het project. In het
     eerste jaar wordt rekening gehouden met de helft van de rentelasten. Dit conform de Provinciale
     richtlijnen. Voor de begroting / meerjarenbegroting wordt aangenomen dat alle prioriteiten
     gereedkomen in het jaar van besluitvorming. Dit betekent dat voor de (investerings)prioriteiten 2012,
     in 2012 de helft van de rente worden geraamd en in 2013 de volledige kapitaallasten. Als gevolg van
     vertraging in de uitvoering van projecten m.b.t. 2011 en voorgaande jaren treedt er onderuitputting
     op.

9.   Kostentoerekening
     Voor 2012 worden de indirecte kosten (interne producten en kostenplaatsen) zo veel mogelijk (via
     capaciteitstoerekening of andere verdeelmaatstaven) rechtstreeks doorbelast naar de externe
     producten, projecten en grondexploitaties. De kosten die niet rechtstreeks doorbelast kunnen worden,
     worden via een opslagpercentage op de direct doorbelaste kostenplaatsen doorberekend.
     Uitgangspunten hierbij zijn:

     a.   De kostprijs van de programma’s en producten is integraal.
     b.   De indirecte kosten worden aan de hand van de eenzijdige kostenverdeelstaat aan de diverse
          programma’s c.q. producten toegerekend.
     c.   Bij een intern product worden de kosten verzameld die betrekking hebben op een bepaalde soort
          dienstverlening.
     d.   De doorberekening van kosten naar de externe producten vindt plaats op basis van capaciteit
          (formatie / bezetting).
     e.   De doorberekening van kosten naar projecten en grondexploitaties vindt plaats op contractbasis
          (vaste prijsafspraken) en niet op basis van het werkelijk aantal gemaakte uren.
     f.   De doorberekening van kosten op basis van gerealiseerde uren wordt alleen toegepast bij de
          onderdelen waar urenverantwoording vereist is. Voor bepaling van het uurtarief wordt het
          gemiddeld aantal productieve uren op 1315 uren gehandhaafd. Afwijkingen in het aantal
          productieve uren zijn toegestaan.
     g.   Er wordt met drie tarieven (laag – midden ‐ hoog) gewerkt:

                                              Gemiddeld      Gemiddeld    Gemiddeld
                                              Laag tarief Midden tarief Hoog tarief
                   Schaal                         2–6           7 – 10      11 – 14
                   Verhouding                1 x laag tarief  1,4 x laag 2 x laag tarief
                                                                tarief


     h.   De interne detacheringen vinden plaats op basis van de primaire en secundaire personele kosten.
     i.   De declaratie van personeelskosten bij subsidies vindt normaliter plaats op basis de primaire en
          secundaire personeelskosten, tenzij er gemotiveerde redenen zijn om hiervan af te wijken.
     j.   Overige externe detachering bij overcapaciteit vindt plaats op basis van werkelijke primaire en
          secundaire personeelskosten en bij uitbreiding van formatie tegen integrale kostprijs.
          Per te onderscheiden situatie betekent dit volgende gedragslijn. Afwijking van deze gedragslijn kan
          alleen na besluitvorming door cmt, college of raad (al naar gelang de casus).
          - Externe detachering bij benutting tijdelijke overcapaciteit : werkelijke primaire en secundaire
               personele kosten.




16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>    -   Externe detachering bij benutting structurele overcapaciteit : werkelijke primaire en
        secundaire personele kosten. De opbrengsten worden verantwoord op het product en komen
        daarmee ten gunste van de algemene middelen. Uiteindelijk zal sprake zijn van een
        vermindering van de formatie die ten gunste van de algemene middelen komt.
   - Externe detachering waarvoor extra personeel in dienst wordt genomen (uitbreiding van de
        formatie) : integrale kostprijs. Bij huisvesting bij de inhuurder wordt het tarief gecorrigeerd
        voor de hiermee samenhangende onderdelen van het tarief. Het verschil (marge) tussen
        meeropbrengsten en meerkosten van de formatie‐uitbreiding (inclusief overhead) komt ten
        gunste van de algemene middelen.
k. Er is sprake van gedwongen winkelnering.
l. Bij de doorbelasting geldt voorcalculatie is gelijk aan de nacalculatie, tenzij er extra vraag is.
m. De kostentoerekening wordt berekend nadat de ombuigingen verwerkt zijn in CODA en de
   consequenties van de organisatiewijziging bekend zijn. En via een aparte begrotingswijziging
   verwerkt. Per saldo gebeurt dit budget neutraal. In deze begroting is daarom de kostentoerekening
   2011 gehandhaafd.




                                                                                                    17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 3               OMBUIGINGEN

In de Voorjaarsnota is de 2e fase ombuigingen gekwantificeerd op enerzijds een taakstelling van € 4,5
miljoen op de organisatie en anderzijds een taakstelling van € 8 miljoen door middel van taakreductie. Zoals
al in de inleiding aangegeven, wordt omwille van het voortdurend verslechterend perspectief gekozen voor
een fundamenteel takendebat begin 2012, en daarmee voor dit moment een beleidsarme begroting 2012
met uitsluitend besparingsvoorstellen zonder noemenswaardige maatschappelijke effecten. Deze staan
uitgewerkt in hoofdstuk 3.2.

De taakstelling organisatie blijft ongewijzigd. Hierop wordt ingegaan in hoofdstuk 3.1, met daarbij
bijzondere aandacht voor het onderdeel samenwerking.

3.1. TAAKSTELLING ORGANISATIE 2E FASE

In de Voorjaarsnota is voor de 2e fase ombuigingen ook een taakstelling aan de ambtelijke organisatie
opgelegd van € 4,5 miljoen. Deze taakstelling komt in aanvulling op de eerdere taakstelling van € 1,5
miljoen door indikken management en overheadreductie en € 1 miljoen besparing als gevolg van
samenwerking op hogere schaal. Een bedrag van € 1,6 miljoen is gerealiseerd, voor samenwerking loopt
een traject samen met de gemeenten Maastricht, Heerlen en de provincie Limburg.

Het realiseren van de taakstelling van € 4,5 miljoen kan kwantitatief en kwalitatief benaderd worden. De
kwantitatieve benadering constateert dat in de periode tot en met 2015 sprake is van leeftijdsontslag van
een groep van niet minder dan 75 medewerkers.

                                        2012                     2013           2014            2015
                          e
Taakstelling organisatie 2 fase         €0                       € 1.000.000    € 2.500.000     € 4.500.000
Besparing loonsom indien vacatures als € 439.877                 € 707.818      € 2.035.701     € 3.718.903
gevolg van leeftijdsontslag niet worden
ingevuld (excl. FPU en keuzepensioen)

Wanneer hierbij wordt uitgegaan van de pensioneringsdata (65 jaar) en gekozen wordt voor het niet
invullen van de vrijkomende functies is hiermee een besparing van in totaal € 3.718.903 in 2015 gemoeid.
Dit bedrag neemt nog verder toe wanneer mensen uit deze groep ervoor kiezen om eerder met FPU of
keuzepensioen te gaan, hetgeen gebruikelijk is. Daarmee laat deze kwantitatieve benadering voldoende
besparingspotentieel zien voor de taakstelling van € 4,5 miljoen, inclusief de opbouw in jaarschijven. Toch is
dit niet de manier waarop de directie invulling aan de ombuigingstaakstelling wil geven, omdat deze
teruggang in formatie zonder aanvullende maatregelen zal leiden tot onbalans, werkdrukstijging,
enzovoort. Om die reden is het kwantitatieve scenario in laatste instantie een achtervangscenario voor de
kwalitatieve benadering.

In plaats van de kwantitatieve benadering wordt dus gekozen voor een kwalitatieve benadering, gericht op
verdergaand indikken management en overheadreductie, procesoptimalisatie, efficiency als gevolg van
informatiemanagement, efficiency in backoffice als gevolg van KCC, reductie huisvestingskosten, reductie
formatie als gevolg van taakreductie, enzovoort. De organisatievisie ‘Eén stad, één organisatie’ is hiervoor
het vehikel. Doel van de organisatievisie is het tot en met 2014 stapsgewijs toewerken naar een kleinere en
hoogwaardige organisatie, efficiënt en flexibel, met focus op een vertrouwenwekkende ondersteuning van
het bestuur en klantgerichte dienstverlening richting inwoners, bedrijven en instellingen.




                                                                                                          19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>3.2. OMBUIGINGSMAATREGELEN

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al aangegeven, is er voor gekozen om in het vroege voorjaar van
2012 één fundamenteel debat over te voeren over maatregelen op het gebied van taakreductie met
maatschappelijk effect. Dit betekent dat nu geen voorstellen met noemenswaardig maatschappelijk effect
worden voorgelegd, zoals dat ook vorig jaar in de begroting 2011 is gebeurd. Inventarisatie van zulke
maatregelen heeft geleid tot onderstaand overzicht, met een totaalbesparing van € 6,0 miljoen in 2012.

Totaaloverzicht
                                                                   2012       2013       2014       2015
 1.    Brandweer                                                    100        PM         PM         PM
 2.    Centrum Jeugd en Gezin                                       300        PM         PM         PM
 3.    IBOR                                                         500        PM         PM         PM
 4.    Leerlingenvervoer                                            300        300        300        300
 5.    Bouwtoezicht                                                  20         40         40         40
 6.    Huur/leningen voortgezet onderwijs                            70         70         70         90
 7.    Volkshuisvesting                                              50         50         50         50
 8.    Communicatie                                                  40         80         80         80
 9.    Kunst in openbare ruimte                                      30         30         30         30
 10.   Wachtgeld oud‐bestuurders                                    120        150        PM         PM
 11.   Vrijval taakmutaties WMO                                     450          0          0          0
 12.   Planschade / RO                                              240         65        115        115
 13.   Bodemsanering                                                 75         75         75          0
 14.   Omnibuzz                                                     240        240        240        240
 15.   Onderhoud vastgoed                                           190          0          0          0
 16.   Kwijtschelding afval                                         150        150        150        150
 17.   Grafrechten                                                  100        200        310        320
 18.   Reserve afval                                              1.250          0          0          0
 19.   Combinatiefunctionarissen                                    675        PM         PM         PM
 20.   600‐banenplan                                              1.100      1.750      1.750      1.750
       Totaal                                                     6.000      3.200      3.210      3.165

1.   Brandweer
     De mogelijkheden om bij de Brandweer Zuid Limburg bezuinigingen te realiseren worden in
     samenwerking met de andere gemeenten onderzocht. Incidenteel wordt voor 2012 een bijdrage aan
     de ombuigingen geraamd van € 100.000.

2.   Centrum voor Jeugd en Gezin
     Ten aanzien van het Centrum voor Jeugd en Gezin is sprake van € 300.000 aan nog onbenutte
     middelen. Bedoeling was om hiervoor nieuw, aanvullend aanbod te ontwikkelen, maar in het licht van
     de noodzaak tot ombuigingen is het voorstel om voor 2012 te kiezen voor een ´stand still´ en voor
     volgende jaren deze ambitie te betrekken bij de integrale heroverweging. Deze maatregel heeft geen
     effect op het huidige aanbod, en derhalve kent deze maatregel geen maatschappelijk effect.

3.   IBOR
     Deze besparing is mogelijk zonder effect voor het kwaliteitsniveau, door aanbestedingsvoordelen, het
     na realisatie inzetten van het werkbedrijf en onderuitputting. Voorstellen voor differentiatie in
     onderhoudsniveaus, waarover tijdens het debat over de Voorjaarsnota reeds is gesproken, zijn
     onderdeel van het fundamentele debat begin 2012.

4.   Leerlingenvervoer
     Het leerlingenvervoer is opnieuw aanbesteed. Dit heeft geleid tot een aanbestedingsvoordeel van
     structureel € 300.000. Het inzetten van dit bedrag als bezuinigingsmaatregel heeft geen
     maatschappelijk effect.




20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>5.   Bouwtoezicht
     Voorstel is om kleinere en minder risicovolle bouwwerken minder actief te controleren. Voor
     eenvoudige bouwwerken zonder veiligheidsrisico´s (klasse 1, bijvoorbeeld erfafscheidingen,
     schotelantennes, dakkapellen en aanbouwen) is het voorstel om de controlefrequentie te halveren
     (van alle bouwwerken naar 1 op de 2 bouwwerken). Voorstel is ook om de controlefrequentie bij
     minder risicovolle objecten (bijvoorbeeld detailhandel en kantoren) te verlagen van 1 keer per 4 of 6
     jaar naar 1 keer per 5 of 7 jaar. Samen met voordelige consequenties van de Wabo leidt deze maatregel
     tot een besparing van € 20.000 in 2012, oplopend naar € 40.000 in 2013 en verder.

6.   Huur/leningen voortgezet onderwijs
     In het kader van de decentralisatie van de onderwijshuisvesting heeft de gemeente in het verleden
     leningen van het voortgezet onderwijs van het rijk moeten overnemen en doorbetalen aan het
     voortgezet onderwijs. Voor Sittard‐Geleen speelt dat alleen nog ten aanzien van twee leningen van het
     Trevianum. Deze leningen moeten nog tot en met 2014 betaald worden uit de post vergoedingen.
     Vanaf 2015 valt derhalve een bedrag van € 20.000 vrij. Daarnaast betaalt de gemeente vanuit de post
     vergoedingen ook nog een huurvergoeding aan het schoolbestuur Kindante voor de huur van lokalen
     bij de Parkschool aan de Molenweg en aan de Watersley. Deze huur is per 1 september 2011 opgezegd.
     Vanaf 2012 valt derhalve een bedrag vrij van € 44.000. Tot slot is uit de post vergoedingen de huur
     betaald van lokalen in Hoogstaete in Hoogveld ten behoeve van basisschool Loedoes. Door de
     uitbreiding van basisschool Loedoes met acht permanente lokalen is het huren van de lokalen in
     Hoogstaete niet meer nodig. Er valt daardoor een bedrag vrij van € 26.000. Voorgaande maatregelen
     hebben geen maatschappelijk effect.

7.   Volkshuisvesting
     Door een andere wijze van inrichten van monitoring en onderzoek naar de woningmarkt en het zoeken
     van externe financiering is een besparing van € 50.000 mogelijk op het budget inkoop diensten derden
     (externe advisering). Deze maatregel heeft geen maatschappelijk effect.

8.   Communicatie
     Het belang van communicatie staat niet ter discussie. Wel is door een gerichtere keuze van
     communicatie‐instrumenten, inclusief verschuiving van informatie van papier naar website (bijv.
     gemeentelijke mededelingen), een besparing mogelijk. Daarnaast zijn synergievoordelen te behalen in
     effectiviteit, inzet en eventuele productie vanuit een gemeentebrede benadering. Dit maakt een
     besparing mogelijk van € 40.000 in 2012, oplopend naar € 80.000 in 2013 en verder, zonder
     maatschappelijk effect.

9.   Kunst in openbare ruimte
     Voor herplaatsen van kunst in de openbare ruimte is een bedrag beschikbaar van € 30.000 per jaar.
     Voorstel is om dit budget te schrappen. Het onderhoud van de huidige kunst in de openbare ruimte
     blijft hiermee overeind.

10. Wachtgeld oud‐bestuurders
    Jaarlijks vindt een storting plaats ten behoeve van voorziening wachtgeldregelingen oud‐bestuurders.
    Uit herberekening is gebleken dat een neerwaartse bijstelling mogelijk is. Voorstel is om voor 2012 en
    2013 te kiezen voor neerwaartse bijstelling en na collegevorming in 2014 dit onderwerp hernieuwd te
    bekijken voor daaropvolgende jaren. Deze maatregel heeft geen maatschappelijk effect.

11. Vrijval taakmutaties WMO
    Het na het afdekken van de kosten van het project herindicaties en het afdekken van de hogere kosten
    voor de Hulp bij het Huishouden resterende saldo in de reserve ad € 0,45 mln. kan eenmalig vrijvallen.

12. Planschade / RO
    Op het onderdeel planschade kan door versobering van budgetten een besparing worden doorgevoerd
    van € 65.000 vanaf 2012. Tevens is het mogelijk om een bijdrage aan de ombuigingstaakstelling te
    leveren door in 2012 incidenteel een bijdrage te leveren van € 100.000. Op het onderdeel



                                                                                                       21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>     bestemmingsplannen kan een versobering van de budgetten worden doorgevoerd van € 50.000 vanaf
     2014 structureel. Tot 2013 is alle inzet nodig om de door de wet opgelegde plicht van het afronden van
     de actualisatie van bestemmingsplannen te realiseren. Tenslotte is het mogelijk om nog een incidentele
     bijdrage voor 2012 van € 75.000 te leveren.

13. Bodemsanering
    Door het niet doorgaan van projecten als gevolg van de economische crisis en de gevolgen voor de
    woningbouwmarkt kunnen ombuigingsmaatregelen worden doorgevoerd binnen ISV3 onderdeel
    bodem, voor een bedrag van € 75.000. Dit eindigt in 2014, aangezien dan ook de looptijd van ISV3
    eindigt. Deze maatregel heeft geen maatschappelijk effect, gelet op de stagnatie in de bouw.

14. Omnibuzz
    Om het risico van een gewijzigde afrekensystematiek binnen de provincie op te vangen, is hiervoor in
    het verleden een bedrag in de begroting opgenomen. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit bedrag
    neerwaarts bijgesteld kan worden, wat leidt tot een structurele ruimte van € 240.000. Deze maatregel
    heeft geen maatschappelijk effect.

15. Onderhoud vastgoed
    Voorstel is om het onderhoud van enkele objecten gemeentelijk vastgoed incidenteel in 2012 niet uit te
    voeren. Bij deze drie panden zal dit niet leiden tot kapitaalvernietiging en is ook geen sprake van
    veiligheidsconsequenties voor gebruikers. Dit leidt tot een besparing van € 191.000.

16. Kwijtschelding afval
    Conform besluitvorming programmabegroting 2011.

17. Grafrechten
    Op het gebied van grafrechten is geen sprake van kostendekkende tariefstelling, onder meer omdat de
    kosten van groenonderhoud (IBOR A‐niveau) nog niet worden doorberekend. Gemeentelijke lijn is
    kostendekkende tariefstelling. Om die reden is het voorstel om het tarief verspreid over drie
    jaarschijven naar kostendekkend niveau te laten stijgen.

18. Reserve afval
    De reserve afval bedraagt thans € 2,1 mln., waarvan € 1,25 mln. niet meer nodig is voor
    tariefsegalisatie en daardoor kan vrijvallen. Het resterende bedrag wordt betrokken bij de
    tariefsvoorstellen die in december 2011 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

19. Combinatiefunctionarissen
    Op het terrein van combinatiefunctionarissen is sprake van onderuitputting. Deze maatregel heeft geen
    maatschappelijk effect.

20. 600‐banenplan
    Ambitie is om met gerichte aanpak minimaal 600 personen vanuit de categorie van mensen die
    permanent ondersteuning nodig hebben om te kunnen werken voor 20% loonwaarde te laten leveren,
    dus vergelijkbaar met 1 dag per week. De cijfers zijn opgesteld op basis van een geïsoleerde benadering
    van het 600‐banenplan. Echter indien de aanpak van de problematiek van de “onderkant van de
    arbeidsmarkt” in samenhang wordt opgepakt, kan dat tot een wijziging van de cijfers leiden.




22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 4               NIEUW BELEID

In de Voorjaarsnota 2011 is het coalitieakkoord 2010‐2014 vertaald in hoofdlijnen van beleid voor de
komende jaren. Naast de noodzakelijke afstemming van het bestaande beleid op trends en ontwikkelingen
en de bijstelling van het beleid om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen opstellen, betreft het ook
de contouren van nieuw beleid, waarvoor aanvullende middelen nodig zijn. In dit hoofdstuk zou normaliter
de verdere uitwerking van dat nieuwe beleid en de budgettaire kaders daarvoor besproken worden.

Vanwege de noodzaak nu te kiezen voor een beleidsarme begroting, worden hier ditmaal geen voorstellen
voor nieuw beleid gedaan. Deze vormen onderdeel van het fundamentele debat over taakreductie in maart
2012. Op één punt wordt daarbij een tussenvoorstel gedaan. Dat betreft het onderwijshuisvestings‐
programma 2012.

Onderwijshuisvestingsprogramma 2012
 Op grond van urgentie en onderliggende regelgeving inzake het onderwijshuisvestings‐programma wordt
voorgesteld een bedrag van € 1,2 mln. ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het programma
2012. De dekking wordt voorgefinancierd uit de incidentele middelen verkoop aandelen Borssele. Bij de
integrale afweging in het voorjaar wordt deze voorfinanciering teruggedraaid ten laste van de middelen
voor nieuw beleid.

Indien blijkt dat zich vooruitlopend op het debat in het voorjaar 2012 zaken voordoen die onuitstelbaar zijn,
kan een beroep worden gedaan op incidentele dekkingsmiddelen die binnen de financiële positie
beschikbaar zijn om knelpunten eenmalig te kunnen oplossen. Het betreft in totaliteit € 14 mln., bestaande
uit: € 6 mln. Essent‐middelen (thans gekoppeld aan nieuw beleid), € 6 mln. verkoop aandelen Borssele en €
2 mln. vrijval algemene reserve (thans voor € 1,6 mln. gekoppeld aan incidenteel sluitend maken begroting
2012).
Naast knelpunten op het gebied van nieuw beleid zijn voornoemde middelen ook beschikbaar voor het
oplossen van knelpunten op het gebied van nieuw beleid, doorberekening uren naar projecten,
frictiekosten organisatieontwikkeling, grondexploitatie en compensatie specifieke uitkeringen.




                                                                                                          23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 5               BELEIDSBEGROTING

PROGRAMMA                 1. VEILIGE STAD, WAARIN DE BURGER ZICH THUIS VOELT


1.1      VEILIGE GEMEENTE

Inleiding
Veiligheid is één van de belangrijkste randvoorwaarden voor het functioneren van een samenleving. Het is een
basisvereiste om mensen tot hun recht te laten komen. Veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente en kan
gezien worden als één van de belangrijkste dragers voor de legitimiteit van deze overheid. Naast de gemeente hebben
nog diverse andere organisaties het waarborgen van veiligheid tot taak. Politie, Openbaar Ministerie, brandweer en
stadstoezicht zijn hiervan sprekende voorbeelden, maar ook organisaties zoals de belastingdienst, woningcorporaties,
jongerenwerk en de GGD kunnen een bijdrage leveren. Binnen dit brede veiligheidsveld heeft de gemeente de regierol
en coördineert ze alle facetten van integrale veiligheid met als doel een veiligere stad tot stand te brengen.

Integrale Veiligheid
De gemeenteraad stelt de prioriteiten op het gebied van veiligheid en handhaving vast. In februari 2011 heeft de
gemeenteraad de kadernota Integrale Veiligheid 2011‐2014 vastgesteld. Hierin staat de hierbij te volgen koers voor de
komende vier jaren verwoord en zijn navolgende prioriteiten per veiligheidsveld (in willekeurige volgorde) vastgesteld.

Veiligheidsveld:                  Prioriteit:

Fysieke veiligheid:               ‐ Ongeval gevaarlijke stoffen

Georganiseerde criminaliteit      ‐ Drugs

Veelvoorkomende criminaliteit     ‐ Inbraak en overvallen
                                  ‐ Geweld

Leefbaarheid                      ‐ Overlast
                                  ‐ Verloedering (incl. vernieling)

Op deze prioriteiten zal de komende jaren de focus van het integraal veiligheidsbeleid komen te liggen. Ook de
veiligheidspartners stemmen hun beleid af op deze prioriteiten en werken samen aan een sluitende aanpak van deze
veiligheidsproblemen. Deze focus is van belang gezien de grote verscheidenheid aan veiligheidsthema’s en beperkt
beschikbare middelen.

Op basis van de kadernota zal het college jaarlijks een uitvoeringsplan Integrale Veiligheid opstellen, met daarin
meetbare doelstellingen voor alle in de kadernota opgenomen prioritaire veiligheidsthema’s.

Geen structurele dekkingsmiddelen sociale veiligheid vanaf 2012
Veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde voor een goed functionerende samenleving. Op dit terrein dreigen
echter forse landelijke bezuinigingen vanuit het uitgangspunt trap‐op‐trap‐af door het niet continueren/vervallen van
de veiligheidsmiddelen vanuit het Rijk (zogenaamde Van Montfransgelden). Dit betreft een tijdelijke geldstroom van
ongeveer € 0,7 miljoen van het rijk, die in Sittard‐Geleen grotendeels wordt gebruikt voor ontwikkeling en bekostiging
van waardevolle voorzieningen en instrumenten. Hierbij moet gedacht worden aan het Veiligheidshuis (aanpak
veelplegers, ex‐gedetineerden, huiselijk geweld), bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit en diverse
projecten zoals MIAS, loverboys, woninginbraken en diverse andere veiligheidsprojecten op basis van de Kadernota
Integrale veiligheid. Dat betekent dat het product sociale veiligheid vooralsnog niet structureel is gedekt. Om te
voorkomen dat de met deze Van Montfransgelden bekostigde voorzieningen en instrumenten vervallen, is
beleidsintensivering uit eigen middelen nodig. Hiermee wordt het principe ‘trap op, trap af’ (rijksbezuiniging
doorvertalen) losgelaten. Dit betekent dat er dekkingsmiddelen gezocht moet worden door ‘nieuw voor oud’ of door
de inzet van gereserveerde middelen voor nieuw beleid. In het kader van deze begroting worden geen voorstellen
gedaan voor nieuwe beleid (zie ook hoofdstuk 4). Het dekkingsprobleem voor 2012 kan gedeeltelijk (en incidenteel)



                                                                                                                   25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>opgelost worden door inzet van de in 2010 gecreëerde bestemmingsreserve Veiligheid‐ en Leefbaarheidsgelden ten
bedrage van € 430.000.
Deze gelden worden deels ingezet voor wettelijke taken en deels voor gemeentelijk beleid. De belangrijkste zijn: het
Veiligheidshuis (aanpak veelplegers, ex‐gedetineerden, huiselijk geweld); Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde
Criminaliteit; diverse veiligheidsprojecten (zoals o.a.: aanpak hennepteelt, sluiting drugspanden, Flexteam, project
fietsendiefstal, convenant veilig uitgaan,, woninginbraken en heling en cameratoezicht) en uitvoeringplannen op basis
van de kadernota integrale Veiligheid.
In het voorjaar van 2012 zal deze ambitie onderdeel vormen van het fundamentele debat over taakreductie.

Externe veiligheid
Door de aanwezigheid van meerdere spoorlijnen en emplacementen, meerdere grote industrieën, leidingstrook met
buisleidingen, autosnelwegen en bevaarbare waterwegen is externe veiligheid een belangrijk beleidsveld binnen de
gemeente Sittard‐Geleen. Nieuwe wetgeving op deze terreinen heeft grote invloed op het gebruik van de omgeving
van deze risicobronnen. Wij volgen deze ontwikkelingen nauwgezet en brengen onze kennis en ervaring in om tot een
gezonde balans te komen tussen economische en ruimtelijke ontwikkelingen enerzijds en het beperken van het risico
anderzijds. Nieuwe ontwikkelingen zijn o.a. het basisnetspoor, de AmvB buisleidingen.

Wat willen we bereiken in 2012?
De voorliggende programmalijn veiligheid is opgebouwd vanuit bestaand beleid, met een doorkijk naar autonome
ontwikkelingen en rekening houdend met keuzes ten aanzien van ombuigingen en nieuw beleid.

In de programmalijn zijn 2 ER‐doelen geformuleerd:
     1. Sittard‐Geleen krijgt een ruime voldoende voor de beperking van fysieke veiligheidsrisico’s en de beheersing
         ervan. Hieronder vallen de producten fysieke veiligheid (incl. rampbestrijding) en handhaving fysieke
         omgeving. Tevens is het product externe veiligheid en het project spoorzone hierin onder gebracht.
     2. De meeste inwoners en bezoekers voelen zich veilig in de woongebieden en de stadscentra van Sittard‐
         Geleen. Dit ER‐doel omvat het product sociale veiligheid.

Wat gaan we daarvoor doen?
Handhaving Fysieke Omgeving
Om een veilige fysieke leefomgeving te behouden wordt toezicht gehouden op de naleving van wetten en regels en bij
overtreding handhavend opgetreden. Hiertoe is eind 2007 het Beleid Handhaving Fysieke Leefomgeving vastgesteld.
Via dit beleid is invulling gegeven aan het beginsel van integraal handhaven, waarmee de toezichtlast voor bedrijven is
teruggedrongen Voor 2012 zijn de nieuwe en actuele ontwikkelingen verwerkt. Dit betreft, naast de evaluatie van het
bestaande beleid, het opnemen van actuele wet‐ en regelgeving en het aanpassen aan autonome ontwikkelingen,
zoals bouwvolume.
Dit product is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
     - Vergunninggericht toezicht: toezicht op nieuwbouw en sloop;
     - Objectgericht toezicht: alle bestaande gebouwen en de daarin gevestigde bedrijven integraal inspecteren op
         aspecten als milieu, brandveiligheid, bouwregelgeving.
     - Gebiedsgericht toezicht: controles in buitengebied, stadscentra en woongebieden aan de hand van
         gebiedsgerichte prioriteiten.
     - Het uitvoeren van specifieke taken, zoals advisering Chemelot, bodemcontroles en evenemententoezicht.
     - Afhandelen van klachten, handhavingsverzoeken en bestuursrechtelijke procedures.
     - Volgen van nieuwe ontwikkelingen en deze vertalen in (uitvoerings‐)beleid.
     - Specifieke projecten, zoals voorbereiden en implementeren van de Regionale Uitvoeringsdienst voor
         vergunningverlening en handhaving.

Fysieke Veiligheid
In het geval van calamiteiten moet worden opgetreden, denk hierbij aan branden, ongevallen en rampen. Daarvoor is
het nodig de gehele veiligheidsketen te regelen vanaf de voorbereiding tot het daadwerkelijk optreden en de nazorg.

Onze gemeente is, samen met de 17 andere gemeenten in Zuid Limburg, opdrachtgever van de Regionale Brandweer
en de GHOR Zuid‐Limburg. Het opdrachtgeverschap aan de Brandweer vraagt nog verdere ontwikkeling. De regionale
brandweerorganisatie kampt in de jaren kort na de oprichting nog met enkele financiële problemen, die nog opgelost
moeten worden. Eind 2011 moet inzichtelijk zijn op welke wijze de financiële problemen zijn opgelost door middel van




26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>uitwerking van financiële scenario’s voor alle gemeenten. Verder is de nieuwbouw van de brandweerkazerne bij het
Fortunastadion aan de orde. Ook dient de bluswatervoorziening in de gemeente nog te worden bekeken.

Eind 2011 wordt gestart met de nieuwbouw van een brandweerkazerne aan de Middenweg bij het Fortunastadion.
Oplevering van de kazerne is voorzien in het 1e kwartaal 2013.

Voor wat betreft Rampenbestrijding speelt de nieuwe wet op de Veiligheidsregio’s een grote rol. Waar de bestaande
rampenorganisatie gemeentelijk was geregeld, is deze nu regionaal van opzet. Het uitwerken van een regionaal
rampenplan en het inrichten en opleiden van een regionale rampenorganisatie zijn de belangrijkste opgaven.

Externe veiligheid
Het doel is om een goede balans aan te brengen c.q. te behouden tussen het mogelijk maken van ruimtelijke en
economische ontwikkelingen enerzijds en het beperken van de externe veiligheidsrisico’s van bedrijven, inrichtingen,
spoorlijnen en transportlijnen anderzijds. Juist in onze gemeente vraagt de aanwezigheid van de spoorlijnentrajecten,
autosnelwegen, bevaarbare waterwegen, leidingstroken en meerdere grote industrieën extra aandacht vanuit dit
vakgebied.

We volgen actief de landelijke wetgeving, zoals het Basisnet Spoor en AmvB Buisleidingen en nemen ook actief deel in
een aantal landelijke overleggen.
We adviseren bij het opstellen van bestemmingsplannen en bij concrete projecten. Met diverse projecten werken we
aan het vergroten van de externe veiligheid. Met het project spoorzone vergroten we de veiligheid in de zone rondom
het spoor in Sittard. We leggen de aan de zijde van Fortuna de eerste fase aan en bereiden fase 2 voor. We stellen het
ontwerp van de brug over de spoorlijn tussen de nieuw aan te leggen Sportzone en de nieuwe wijk Tass vast.
Uiteindelijk wordt onder regie van de gemeente de brug aangelegd door Prorail.
Ook projecten zoals de aanleg van een zuidelijke railaansluiting bij Chemelot, en de railterminal bij Chemelot dragen
bij aan het vergroten van de externe veiligheid.
We faciliteren de regiogemeenten Westelijke Mijnstreek in de uitvoering van hun externe veiligheidstaken door als
centrumgemeente kennis ter beschikking te stellen voor concrete vragen en adviezen van de andere gemeenten
binnen de regio. Deze adviezen worden verstrekt door een deskundigenpool op basis van gedecentraliseerde
financiering van het Rijk.

Sociale veiligheid
Met betrekking tot sociale veiligheid zijn 3 programmadoelen geformuleerd, te weten;
    1. Afname van het aantal inwoners van Sittard‐Geleen dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt in de jaren
         2011 en 2012;
    2. Er vindt zo min mogelijk huiselijk geweld plaats;
    3. Tegengaan van ongewilde facilitering door de gemeente van criminele organisaties (voorkoming vermenging
         onderwereld/bovenwereld).

Ad1.    De eerste doelstelling richt zich op het afnemen van onveiligheidsgevoelens in de buurt tot minder dan 33%.
        Hiervoor gaan we de volgende zaken doen:
    -   Uitvoeren en doorontwikkelen van het beleid op drugsgerelateerde overlast;
    -   Het toezicht en de handhaving in centra, dorpen, wijken en buitengebied op gelijk niveau houden/integraal
        afstemmen van toezicht en handhaving;
    -   Veiligheid opnemen als vast onderdeel in de gebiedsgerichte aanpak;
    -   Uitvoeren, evalueren en doorontwikkelen van ingezet beleid op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid.
    -   We houden het veiligheidshuis in stand, een platform voor de samenwerking van meer dan 30
        partnerorganisaties in de zorg‐ en strafrechtelijke sfeer. Hierin is de persoonsgerichte aanpak op
        verschillende doelgroepen ondergebracht: minderjarige veelplegers en harde kern jongeren; volwassen
        veelplegers; ex‐gedetineerden; zorgwekkende zorgmijders en daklozen.

Ad2.    tweede doelstelling richt zicht op het realiseren van zo min mogelijk huiselijk geweld plaatsvindt, door het
        opleggen van huisverboden en het aanbieden van nazorgtrajecten door het Veiligheidshuis. We financieren
        het steunpunt huiselijk geweld ten behoeve van voorlichting en kennisverbreding.

Ad3.    De derde doelstelling heeft betrekking op het tegengaan van georganiseerde criminaliteit en ongewilde
        facilitering hiervan door de overheid. We doen dit door een systematische screening van risicogebieden en –


                                                                                                                  27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>        branches. We werken hierbij o.a. met de wet Bibob en de convenanten Bestuurlijke Aanpak en
        Samenwerkende Overheden samen met het Regionaal Informatie‐ en Expertisecentrum (RIEC), de
        belastingdienst, justitie en andere partners. Misstanden kunnen deels door de gemeente en deels door
        andere partners worden aangepakt.

Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek
In het coalitieprogramma ‘Ondernemende stad, stroomopwaarts vooruit’ wordt aandacht gevraagd voor meer blauw
op straat. Het blauw op straat wordt met name verwezenlijkt door politie en Stadstoezicht. Begin 2011 is door
verschillende ontwikkelingen een doorontwikkeling van stadstoezicht van belang geworden, zowel in interne,
organisatorische zin als externe, maatschappelijke zin.
Het toezicht en de handhaving in centra, dorpen, wijken en buitengebied moet minimaal op gelijk niveau blijven. Voor
Stadstoezicht dient een doorontwikkeling plaats te vinden naar een gebiedsgerichte aanpak. Ook dient tot een
heroriëntatie van het takenpakket van Stadstoezicht te worden gekomen, waarbij een professionaliseringslag wordt
bewerkstelligd. Daarbij moet rekening worden gehouden met ontwikkelingen op het gebied van ombuigingen,
vervallen voormalige ID‐subsidies, digitale handhaving vergunningparkeren en het gewenste niveau van toezicht en
handhaving in de gemeente. Een collegevoorstel op dit punt is voorzien in het najaar 2011

Risico’s
De toezicht‐ en handhavingcapaciteit op straat dient kwantitatief en kwalitatief adequaat te zijn en effectief en
efficiënt te worden ingezet. Toezicht vindt daar plaats wanneer het van belang is. Hierbij kan snel en adequaat
handhavend worden opgetreden. Wanneer de handhavingcapaciteit niet voldoet en is gewaarborgd is het
problematisch om een afname van de onveiligheidsgevoelens te kunnen realiseren.
Stadstoezicht bestaat voor een deel uit gesubsidieerde medewerkers. Ze worden gesubsidieerd vanuit de voormalige
ID‐regeling. Op 28 juni 2011 heeft besluitvorming in het college van B&W plaatsgevonden over het stopzetten van
deze vorm van subsidiering per 1 januari 2012. Als er geen alternatieve oplossing komt voor het beëindigen van deze
vorm van subsidiering is de vraag of de stichting kan blijven voortbestaan. Dit zou betekenen dat alle werkzaamheden
(toezicht en handhaving) die de stichting op dit moment uitvoert komen te vervallen. In het najaar 2011 volgt nadere
besluitvorming m.b.t. de consequenties hiervan.




28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Programmalijn:               1.1 Veilige gemeente
Portefeuillehouder:          Cox
Directeur:                   Nelissen
                             van Goethem
                             Höppener
Wat willen we bereiken
Strategische doelstelling De sociale vitaliteit van de stad versterken; mensen maken de stad; de stad is van en door
                          de mensen
ER‐doel                   1.1.1 Sittard‐Geleen krijgt een ruime voldoende voor de beperking van de fysieke
                          veiligheidsrisico’s en de beheersing ervan.
Beleidskader              •    Beleidsplan ´Samen Sterk´ en het hiervan afgeleide uitvoeringplan ´Inrichtingsplan
                               repressieve organisatie Westelijke Mijnstreek´
                          •    Wet op de Veiligheidsregio.
                          •    BEVI (besluit externe veiligheid inrichtingen)
                          •    BRZO (Besluit risico’s zware ongevallen)
                          •    Circulaire zonering langs hoge druk aardgas transportleidingen
                          •    Bevb (Besluit externe veiligheid buisleidingen).
                          •    Veiligheidsvisies Chemelot en Spoorzone
                          •    Financieel kader: Diverse subsidieverzoeken en –beschikkingen in het kader van de
                               Programmafinanciering Subsidievoorwaarden BIRK
Risico's                  •    Implementatie van de Wabo en kwaliteitscriteria. Nog niet alle
                               uitvoeringsconsequenties zijn te overzien.
                          •    De ontwikkeling van Regionale Uitvoeringsdiensten is een traject dat op diverse
                               niveaus, Rijk, provincie en regionaal, nog lopend is en nadere besluitvorming zal
                               kennen.
                          •    Uitstel van landelijke wetgeving (Basisnet Spoor) kan gevolgen hebben voor de
                               gemeente. Basisnet Spoor is in concept gereed m.u.v. 3 locaties waaronder Chemelot.
                               Vaststelling Basisnet Spoor is door de Kamer voorzien 2012/2013.
                          •    Ten behoeve van de inrichting van de gemeentelijke processen in het kader van de
                               regionalisering van de rampbestrijding wordt voorlopig een bedrag gevraagd van € 0,48
                               per inwoner, wat neer komt op € 46.500 voor Sittard‐Geleen. De exacte financiële
                               consequenties worden pas duidelijk in 2011. De totstandkoming van besluiten rond
                               regionale samenwerking in de Veiligheidsregio is afhankelijk van vele partners, zoals
                               Brandweer, Politie, GHOR en 18 gemeenten.



Wat gaan we daarvoor doen
Programmadoelen 2012‐2014               Indicator                            Streefwaarde
Om een veilige fysieke leefomgeving te
behouden wordt toezicht gehouden op
de naleving van wetten en regels en
bij overtreding handhavend
opgetreden.
Resultaten 2012                         Indicator                            Streefwaarde
Het waarborgen van een vastgestelde
basiskwaliteit bij nieuwbouw en sloop
(vergunningsgericht toezicht).
Het realiseren van een belangrijke
mate van veiligheid, milieukwaliteit en
hygiëne bij bestaande bouwwerken en
inrichtingen (objectgericht toezicht).
Het behouden van ruimtelijke en



                                                                                                                29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>landschappelijke kwaliteit in de
gemeente (met nadruk op veiligheid).
(gebiedsgericht toezicht).
Het uitvoeren van specifieke
handhavingstaken (advisering
Chemelot, bodem, evenementen).
Het afhandelen van klachten,           % Afhandeling binnen termijn      95%
handhavingsverzoeken en
bestuursrechtelijke procedures.
Het maken van handhavingsbeleid.
Het uitvoeren van specifieke projecten
op het gebied van fysieke handhaving
(Regionale Uitvoeringsdienst).

Programmadoelen 2012‐2014           Indicator                            Streefwaarde
Voldoen aan de repressieve zorgnorm
conform de landelijke handleiding
brandweerzorg.
Resultaten 2012                     Indicator                            Streefwaarde
Doorontwikkelen van het
opdrachtgeverschap aan de brandweer
en daarbij het realiseren van een
nauwe samenwerking.
                                                                             e
Starten met de bouw van de nieuwe Start bouw                             4 kwartaal 2011
                                                                          e
brandweerkazerne.                   Oplevering kazerne                   1 kwartaal 2013

Besluitvorming over de oplossingen     Plan van aanpak                   1
binnen het project ‘opwaardering
bluswatervoorziening’.

Programmadoelen 2012‐2014              Indicator                         Streefwaarde
Ontwikkeling van rampenbestrijding
op lokaal niveau naar crisisbeheersing
op regionaal niveau.
Resultaten 2012                       Indicator                          Streefwaarde
De samenwerking op regionaal niveau Raadsbesluit                         December 2011
wordt doorontwikkeld.
Vaststelling van nieuw regionaal
crisisplan en gemeenschappelijke
regeling veiligheidsregio
De gemeentelijke crisisorganisatie is Aantal oefeningen.                 13
geoefend.
De risicocommunicatie in de dorpen en Aantal bijeenkomsten               1
wijken is geoptimaliseerd             Aantal artikelen in (stads)krant   4

Programmadoelen 2012‐2014             Indicator                          Streefwaarde
Het in goede balans
brengen/behouden tussen ruimtelijke
en economische ontwikkelingen en
externe veiligheid. Het op eenduidige
wijze verankeren van de externe
veiligheid binnen Sittard‐Geleen en
advisering van de gemeenten van de
regio Westelijke Mijnstreek en de


30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>structurele uitvoering van externe
veiligheidstaken binnen die regio.
Resultaten 2012                           Indicator                             Streefwaarde
Actuele advisering vanuit externe         Aantal adviezen                       15
veiligheid in nieuwe ontwikkelingen.
Deskundigenpool externe veiligheid        Afhandelen van vragen van de            100%
voor regiogemeenten Westelijke            buurgemeenten omtrent externe
Mijnstreek                                veiligheid in relatie tot planologie.
Project Spoorzone Start verbeterde        fase 1 zijde Fortuna uitgevoerd en fase 100%
ruimtelijke kwaliteit aan weerszijden     2 zijde Fortuna voorbereid; ontwerp
van de spoorlijn inclusief brug           brug vastgesteld.
Vaststellen veiligheidsvisie Spoorzone.    Vaststelling Raad                      Medio 2012

Wat gaat het ER‐doel kosten
                                                  Actuele      Begroting     Begroting         Begroting     Begroting
                                                 begroting       2012          2013              2014          2015
                                                   2011
Baten                                                     50            50             50               50            50
Lasten                                                12.391        10.840         10.948           10.941        10.938
Resultaat voor bestemming                            ‐12.341       ‐10.790        ‐10.898          ‐10.891       ‐10.888
Dotaties aan reserves                                      0             0              0                0             0
Onttrekking aan reserves                               1.786             0              0                0             0
Mutaties reserves                                      1.786             0              0                0             0
Resultaat na bestemming                              ‐10.555       ‐10.790        ‐10.898          ‐10.891       ‐10.888


Wat willen we bereiken
Strategische doelstelling De sociale vitaliteit van de stad versterken; mensen maken de stad; de stad is van en
                          door de mensen
ER‐doel                   1.1.2 De meeste inwoners en bezoekers voelen zich veilig in de woongebieden en de
                          stadscentra van Sittard‐Geleen. Kijkend naar de criminaliteitsdruk is dat terecht.
Beleidskader              Kadernota Integrale Veiligheid 2011‐2014.
Risico's                  Bijna alle projecten op het gebied van veiligheid zijn gefinancierd met incidentele middelen.
                          Dit houdt in dat veel beleid in 2012 niet meer doorgaat als er geen extra middelen
                          beschikbaar komen. Het gaat bijvoorbeeld over projecten als BAGC, Veiligheidshuis, extra
                          toezicht in het buitengebied. Het Veiligheidshuis is een netwerkorganisatie en resultaten
                          zijn dan ook mede afhankelijk van de inzet die partners kunnen/willen/mogen leveren. Ook
                          partnerorganisaties worden geconfronteerd met bezuinigingen en daaruit voortvloeiende
                          keuzes m.b.t. inzet capaciteit.

Wat gaan we daarvoor doen
Programmadoelen 2012‐2014              Indicator                                Streefwaarde
Afname van het aantal inwoners van Aantal inwoners                              Minder dan 33% in de jaren 2011 en
Sittard‐Geleen dat zich wel eens                                                2012.
onveilig voelt in de buurt in de jaren
2011 en 2012.
Resultaten 2012                        Indicator                                Streefwaarde
Uitvoeren en doorontwikkelen van het
beleid op drugsgerelateerde overlast.
Toezicht en handhaving in de centra,
dorpen ,wijken en buitengebied op
gelijkblijvend niveau
Veiligheid als vast onderdeel in de



                                                                                                                     31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>gebiedsgerichte aanpak van de
gemeente.
Afname van de recidive en overlast van
veelplegers en andere overlastgevers.
Handhaving, monitoring en (door)
ontwikkeling van beleid
Programmadoelen 2012‐2014              Indicator                            Streefwaarde
Er vindt zo min mogelijk huiselijk
geweld plaats.
Resultaten 2012                        Indicator                            Streefwaarde
In 2012 neemt het aantal herhaalde     Herhaalde meldingen t.o.v. 2011.     ‐5%
meldingen af t.o.v. 2011.

Programmadoelen 2012‐2014              Indicator                            Streefwaarde
Tegengaan van ongewilde facilitering
door de gemeente van criminele
organisaties (voorkoming vermenging
onderwereld/bovenwereld).
Resultaten 2012                        Indicator                            Streefwaarde
Het inzichtelijk maken van                                                  100%
georganiseerde criminaliteit,
risicogebieden en branches in de
gemeente om ongewilde facilitering
van criminele activiteiten (vermenging
onderwereld/bovenwereld) door de
gemeente tegen te gaan.


Wat gaat het ER‐doel kosten
                                               Actuele      Begroting     Begroting     Begroting     Begroting
                                              begroting       2012          2013          2014          2015
                                                2011
Baten                                                 435            50            50            50            50
Lasten                                              2.701         1.866         1.865         1.864         1.864
Resultaat voor bestemming                          ‐2.266        ‐1.816        ‐1.815        ‐1.814        ‐1.814
Dotaties aan reserves                                   0             0             0             0             0
Mutaties reserves                                       0             0             0             0             0
Resultaat na bestemming                            ‐2.266        ‐1.816        ‐1.815        ‐1.814        ‐1.814




32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Programmalijn                1.2 Overheid in samenspraak
Portefeuillehouder:          Cox
Directeur:                   Höppener

Wat willen we bereiken
Strategische doelstelling De sociale vitaliteit van de stad versterken; mensen maken de stad; de stad is van en
                          door de mensen
ER‐doel                   1.2.1 Burgers, bedrijven en instellingen beschouwen de gemeente steeds meer als een
                          betrouwbare partner, waarmee men bereid is samen te werken en verantwoordelijkheid
                          te delen.
Beleidskader
Risico's

Wat gaan we daarvoor doen
Programmadoelen 2012‐2014               Indicator                             Streefwaarde
Goed functioneren van de raad als
volksvertegenwoordigend orgaan in
zijn kaderstellende en controlerende
taak.
Resultaten 2012                         Indicator                               Streefwaarde
Ondersteunen vergaderingen raad,        Het aantal vergaderingen is indicatief.
commissies, presidium,
seniorenconvent,
rekenkamercommissie, enz.

Programmadoelen 2012‐2014                Indicator                            Streefwaarde
Duidelijke positionering college als
samenwerkingspartner om resultaten
voor de stad te bereiken, bevorderen
van partnership, benaderbaar bestuur,
zichtbaar maken resultaten uitvoering
coalitieprogramma 2010‐2014, heldere
besluitvorming als sluitstuk van open
proces met partners (inspraak,
interactieve besluitvorming) en
duidelijke rol voor de raad daarbinnen,
professionalisering
kabinet/representatie, efficiënt
besluitvormingsproces, frequente
werkbezoeken college.
Resultaten 2012                          Indicator                            Streefwaarde
Afronding implementatie digitalisering
besluitvormingsproces, incl.
effectueren efficiency ambtelijke inzet.
Toets kwaliteit besluitvorming laten
evolueren van uitfilteren ‘technische
fouten’ naar bevorderen doelstellingen
coalitieprogramma op met name het
aspect profiel/stijl.
Herijken representatiebeleid, gericht
op pro‐actievere rol.
Herijken protocollen voor officiële


                                                                                                             33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>ontvangsten.
Organiseren werkbezoeken college.     Aantal werkbezoeken                12

Programmadoelen 2012‐2014             Indicator                          Streefwaarde
Duidelijk herkenbare representatie.
Adviseren en ondersteunen
collegeleden m.b.t. besluitvorming.
Resultaten 2012                       Indicator                          Streefwaarde
Professionele representatie


Wat gaat het ER‐doel kosten
                                         Actuele       Begroting     Begroting     Begroting     Begroting
                                        begroting        2012          2013          2014          2015
                                          2011
Baten                                              0             0             0             0             0
Lasten                                         9.007         9.006         9.009         9.003         9.003
Resultaat voor bestemming                     ‐9.007        ‐9.006        ‐9.009        ‐9.003        ‐9.003
Dotaties aan reserves                              0             0             0             0             0
Onttrekking aan reserves                          40             0             0             0             0
Mutaties reserves                                 40             0             0             0             0
Resultaat na bestemming                       ‐8.967        ‐9.006        ‐9.009        ‐9.003        ‐9.003




34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA 2                VITALE STAD; AANTREKKELIJK , LEVENDIG EN VEELZIJDIG


WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Het programma Vitale stad: aantrekkelijk, levendig en veelzijdig heeft tot hoofddoelstelling dat ‘onze burger’ in 2015
aangeeft dat het woon‐ en leef‐ cultureel klimaat in onze gemeente erop is vooruitgegaan.

2.1 AANTREKKELIJKE CENTRA
De aantrekkingskracht en levendigheid van de beide centra’s bepalen voor een belangrijk deel de vitaliteit van onze
stad. De laatste jaren blijkt dat deze aantrekkingskracht van de centra achter uitloopt. Het is onze ambitie deze
tendens te keren. Een aantal activiteiten, zoals het verfraaien van leegstaande etalages voor winkelend publiek of
tijdelijk invullen van de winkeletalages door naburige ondernemers, de Kunstroute centrum Geleen en Sittard en het
Stadslab zijn nu al zichtbaar. Verder is er veel aandacht voor acties in het kader van schoon, heel en veilig: anti‐graffiti,
schoonmaakacties winkelramen en portieken, toezicht en beheer openbare ruimte rondom leegstaande panden
uitgevoerd. Het College zal in het kader van de integrale aanpak stadscentra voor Geleen en Sittard eind 2011 met een
plan van aanpak komen. Aan de hand van de kaders in de retailsstructuurvisie/winkelrouting en de horecavisie en de
evaluatie van de gevolgen van de parkeernormsystematiek voor bouwplannen in de centra krijgt de structurele
aanpak van de leegstand in de centra een centrale plaats. De Verenigingen van Eigenaren van Commercieel Vastgoed
Sittard en Geleen worden intensief betrokken bij de ontwikkeling van dit plan van aanpak. Het plan van aanpak zal in
2012 tot uitvoering komen.

Markten
De gemeente Sittard‐Geleen stelt zich ten doel om een sterk economisch centrum in de regio te
blijven, met een breed scala aan voorzieningen en winkels en continue bedrijvigheid voor consumenten en
ondernemers.
De markten zijn van oudsher de economische centra van de stad die bruisen van activiteiten. Naast de markten zijn er
allerlei evenementen zoals jaarmarkten, kermissen en allerlei soorten culturele en horeca‐activiteiten. De markten
bieden tijdens alle seizoenen ruimte voor activiteiten. In combinatie met de omliggende handelsfuncties zoals winkels,
horeca en terrassen vormen de markten zodoende een economisch brandpunt.
Een marktplaats stelt specifieke eisen aan de inrichting. In dat verband streeft de gemeente Sittard‐Geleen streeft
naar een kwaliteitsimpuls voor de markten die bestaat uit:
1.        een beleidsvisie voor de markten, rekening houdend met de standpunten van alle partijen;
2.        vernieuwde regelgeving voor de markten.
Voor het toekomstig functioneren van de markten in Sittard‐Geleen zijn in 2011 keuzes gemaakt. En is nieuwe
regelgeving vastgesteld. Momenteel lopen hiertegen nog enkele procedures. Aansluitend worden de feitelijke
herinrichting van de markten uitgerold en daarop afgestemde vergunningen verleend. Verder zal met name in 2012
nadrukkelijk aandacht besteed worden aan het nakomen van de gemaakte afspraken door alle betrokken partijen.

Stedelijk klimaat/cultuur
Als onderdeel van het vestigingsklimaat en stedelijk woonmilieu zijn stedelijke voorzieningen een absolute
voorwaarde. De culturele activiteiten geven mede vorm aan de centrumfunctie en een uniek stedelijk woonmilieu.
Het culturele aanbod is kwalitatief hoog, gedifferentieerd, complementair, zichtbaar en bereikbaar voor een breed en
groot publiek met een accent op jeugd en jongeren.

Sportzone Limburg met als epicentrum de sportcampus Sittard‐Geleen is aangewezen als een van de provinciale
Beeldbepalende Ontwikkelingen (BBO’s) en zorgt voor een hoogwaardig sportklimaat dat zijn uitstraling heeft over de
gehele regio en ver daarbuiten. Komend jaar wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de sportzone.



2.2. RUIMTELIJKE ORDENING IN BALANS
Wij streven naar een maximale ondersteuning van nieuwe initiatieven, binnen de kaders gericht op het realiseren van
de strategische doelen zoals vastgelegd in onze regiovisie Westelijke Mijnstreek en de Structuurvisie Sittard‐Geleen.



                                                                                                                         35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Dit noemen wij ruimtelijke ordening in balans. Wij geven niet aan dat het niet kan, maar faciliteren de initiatiefnemer
naar hoe het wel kan. Dit doen we door uitvoering te geven aan onze wettelijke en publieke taken vanuit een klant‐ en
ontwikkelingsgerichte attitude. Hierbij gaan we ook kritisch kijken naar nut, noodzaak en handhaafbaarheid van
bestaande ruimtelijke regels. De ruimtelijke ordening zorgt voor effectieve randvoorwaarden voor het begeleiden van
de demografische ontwikkeling.

2.3. WONEN
Door de demografische ontwikkeling verandert de behoefte aan woningen. Onze ambitie is erop gericht te zorgen
voor voldoende betaalbare en kwalitatief goede koop‐ en huurwoningen in Sittard‐Geleen. De herstructurering van de
woningvoorraad zien wij als een vraagstuk en aanpak op minimaal het niveau van regio westelijke mijnstreek maar
ook steeds meer op zuid Limburg. De kwalitatieve omvorming en het kwantitatief beperken van de omvang van de
woningvoorraad ligt vast in de sectorale structuurvisie wonen. Dat betekent onder andere dat wij inbreiden boven
uitbreiden verkiezen en niet meer bouwen aan de randen van de stad of de dorpen. Wij streven naar het vervangen
van leegstand door nieuwbouw. Van minder (kwantiteit) woningen naar een betere woning en woonomgeving
(kwaliteit). In 2012 worden voorstellen voorgelegd voor de instelling van een woningtransformatiefonds.



2.4. NATUUR EN LANDSCHAP.
De nieuwe stichting “Landschapspark de Graven” heeft de opdracht de uitvoering van de twaalf projecten uit het
meerjarenuitvoeringsprogramma regiovisie Westelijke Mijnstreek. In het in 2012 vast te stellen groenstructuurplan
leggen wij ons beleid inzake groen, natuur en landschap vast.
Het realiseren en uitbouwen van fysieke aansluitingen met het omringende heuvellandschap en maaslandschap met
de stedelijke centra blijft het uitgangspunt.

2.5. BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT
Op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid blijven we de bereikbaarheid van de economische centra in de stad
verbeteren door het terugdringen van interne automobiliteit en verlies van reistijd naar de centra. Hiervoor nemen
we een aantal maatregelen (dynamische verkeersmanagement (DVM) en verbetering doorstroming op de
hoofdwegen) die de bereikbaarheid verder verbeteren. In het op te stellen gemeentelijke mobiliteitsplan, als
uitwerking van het mobiliteitsbeeld, worden voor alle vervoersmodaliteiten verkeerskundige uitgangspunten
verbonden met gewenste ontwikkelingen. Aandacht voor betere doorstroming voor de gebruikers, serviceverlening
aan burgers en bedrijven en toerisme spelen een rol. Het verkeersveiligheidsaspect speelt bij alle maatregelen een
belangrijke rol. Dit beleid is vastgelegd in het regionale verkeersveiligheidsplan. Het fietsbeleidsplan wordt verder
uitgevoerd.



WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN:
Aantrekkelijke centra
In het centrum van Sittard zal komende jaren de fysieke verbeterslag moeten plaatsvinden om de parels van deze
historische binnenstad onder de aandacht te brengen. Nieuwe eigentijdse ontwikkelingen samen te smeden tot een
aantrekkelijk geheel waar bezoekers en bewoners graag hun vrije tijd doorbrengen. We zetten in op het verbeteren en
behouden van de ruimtelijke kwaliteit, levendigheid en veelzijdigheid van stedelijk en landelijk gebied, ook met oog
voor ons erfgoed.
We streven naar een versterking van de horecastructuur waarbij de kwaliteit en diversiteit beter is afgestemd op de
verschillende doelgroepen. Ook streven wij naar een versterking van het winkelaanbod en winkelrouting, waarbij wij
inzetten op het aantrekken van een aantal grote publiektrekkers op strategische locaties. Door de inzet van centrum‐
management willen wij de aantrekkelijkheid en de promotie van de centra verder versterken.
Voor het Geleense centrum betekent dit dat het Galfettigebouw een passende functie krijgt.
De weekmarkten en de horeca in de stadscentra krijgen een kwaliteitsimpuls.
Op strategische locaties in de binnenstad streven wij ernaar om grote publiekstrekkers te vestigen, waardoor het
aanbod en aantrekkingskracht inclusief de winkelrouting wordt verbeterd. Wij voeren het meerjarenprogramma
Centrummanagement Sittard‐Geleen 2009‐2013 verder uit gericht op kwaliteitsverbetering, bereikbaarheid &
parkeren, veiligheid, promotie, evenementen en branchering & leegstand.



36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Eind 2012 wordt het definitief ontwerp voor de Dobbelsteen vastgesteld.
In het gebied Stationsstraat/Steenweg wordt een clustering van studentenhuisvesting gerealiseerd. Dit in het licht van
de specifieke ligging tussen station en de Dobbelsteen, nabij de historische binnenstad.
Naast studentenwoningen worden hier ook woningen voor doelgroepen die het studenten‐ of starterstadium juist
voorbij zijn evenals woonwerk‐ of atelierwoningen gerealiseerd. Op de begane grond zal met name retail een plek
vinden, al dan niet in combinatie met vestiging van creatieve bedrijvigheid en/of op studenten gerichte voorzieningen
en functies. Na oplevering van de nieuwbouw van de studentenwoningen aan de Stationsstraat in Sittard wordt de
straat heringericht.

Daarnaast zal uitvoering worden gegeven aan het uitvoeringsprogramma Cultuur 2012‐2015. In dit
uitvoeringsprogramma zal binnen de financiële mogelijkheden aangegeven worden hoe invulling wordt gegeven aan
vernieuwing op het vlak van cultuur alsook de basisinfrastructuur. Bij de basisinfrastructuur wordt gezocht naar een
evenwichtige benadering van enerzijds stedelijke functies (vanuit de optiek Eén stad) en anderzijds amateurkunsten
en de volkscultuur in buurten en dorpen, waarbij verenigingen een belangrijke rol spelen.

In de sportzone vindt onder meer de oplevering van de Fitlandaccommodatie, een upgrading van de openbare
infrastructuur rondom het Fortunastadion, een aanpassing van sportfaciliteiten ten behoeve van de trainingscentra,
de opstart van het Topsport Expertise en InnovatieCentrum plaats. Een aantal topsportevenementen wordt
gefaciliteerd, waaronder het WK wielrennen. In de sportstimuleringsprogramma’s, waarbij een accent wordt gelegd
op de speerpuntsporten van de Sportzone Limburg, wordt de verbinding gelegd tussen topsport, talentontwikkeling
en breedtesport. Het hoger en middelbaar onderwijs verankeren wij op een duurzame wijze binnen onze stad


Op het gebied van stedelijke ontwikkeling leggen we de verbinding tussen de koers uit de structuurvisie en de
noodzakelijke financiële heroverwegingen en krimp. Het credo is niet alles, maar wel goed en effectief. Voor het
historisch centrum van Sittard zoeken we naar een herkenbare identiteit van de binnenstad. Hier gaat het juist om de
specifieke karakters. Het Masterplan Zitterd Revisted, waarin opgenomen de voormalige ziekenhuislocatie, en
Centrumplan Geleen worden geactualiseerd.
Onze ambitie is het aantal gebiedsvisies (o.a. Stationsgebied , Graetheide, toekomstige herstructureringsgebieden op
basis van de structuurvisie wonen) verder uit te breiden en de reeds aanwezige gebiedsvisies verder te concretiseren.
Eind 2012 zijn alle daarvoor in aanmerking komende bestemmingsplannen geactualiseerd. Middels collectieve
marketing en promotie trekken wij meer bezoekers naar de weekmarkten. Op het gebied van leisure starten we met
de uitvoering van het uitvoeringsprogramma leisure Sittard‐Geleen 2010‐2014.

Sportzone
Vanuit het programma sportzone Limburg ontplooien we activiteiten gericht op de uitvoering van de
realisatieovereenkomst, de exploitatie van NTC’s en RTC’s, het faciliteren van topsportverenigingen en
topsportevenementen, versterking van de sportinfrastructuur gericht op speerpuntsporten en een doorontwikkeling
van het programma sportzone. Op het gebied van onderwijs wordt verder gewerkt aan de planvoorbereiding
nieuwbouw HBO binnen het kader van de Dobbelsteen. We starten met de bouw van een onderwijsgebouw in de
Sportzone. Het uitvoeringsprogramma cultuur wordt gereed gemaakt dat o.a. als uitgangspunt geldt voor de
subsidiëring van de basisinfrastructuur en projectsubsidies. Er wordt een plan van aanpak ontwikkeld met betrekking
tot de inhoudelijke vulling van het partnership aan Maastricht Culturele Hoofdstad 2018. Mede in dit kader wordt de
samenwerking tussen de verschillende culturele instellingen, activiteiten, professionals en amateurs gestimuleerd en
gefaciliteerd.

Op het gebied van wonen geldt de regionale Structuurvisie Wonen als kader. Opdracht is de planvoorraad woningen
om te vormen in kwaliteit en reduceren in kwantiteit. We monitoren de vastgestelde meerjarenprestatieafspraken
met corporaties en zorginstellingen en zetten in op voldoende woningbouw voor bijzondere doelgroepen en het
realiseren van duurzame woonmilieus voor ouderen. Op regionaal niveau worden de toevoegingen en sloop van
woningen gemonitord. Belangrijke indicator om de effecten van beleid te meten is de prijsontwikkeling.
Wij herstructureren de buurten Thienbunder, Achtbunder en Sanderbout (TASs) op het vlak van wonen en leven en
geven vorm aan samenwerking tussen gemeente en partnerorganisaties op het gebied van de leefkwaliteit in de
buurten. Eveneens starten we met delen van de herstructurering van de Burg. Lemmensstraat en Molenbeek. We
zetten in op realisatie van woonkwaliteiten die aansluiten bij de huidige en toekomstige behoeften. Tenslotte
benutten we de beperkte uitbreidingsbehoefte als gevolg van verdunning van de bestaande woningvoorraad voor de


                                                                                                                  37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>ontwikkeling van kleinschalige en onderscheidende projecten, die een stimulans geven aan omgeving en nieuwe
woonkwaliteiten (in architectuur , duurzaamheid en stedenbouw).

Op het gebied van natuur en landschap gaat de nieuwe stichting “Landschapspark de Graven W.M.” voor de
regiogemeenten de vastgestelde lijst van 12 projecten in de regiovisie uitvoeren. Afgesproken is dat realisatie van de
projecten uiterlijk gereed is in december 2013.
Specifiek voor Sittard‐Geleen geldt dat in de gebieden Absbroeksbos, Wintraak‐Wanenberg en Kollenberg nieuw bos
en mensgerichte natuur gerealiseerd worden. De eerste fase van de herinrichting van het Geleenbeekdal komt in
uitvoering.

Op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit zetten we de ingezette lijn voort. Wij dragen zorg voor betere
doorstroming, bereikbaarheid economische centra en de verkeersveiligheid in de stad en nemen kleine maatregelen
in de openbare ruimte. Het parkeerbeleid wordt verder uitgevoerd, waarbij we serviceverlening en kostenbeheersing
als aandachtspunt blijven houden. Ook andere modaliteiten worden verder geoptimaliseerd doordat we in
samenhang met renovatieprojecten van weggedeelten fietssuggestiestroken (“het rode asfalt”) kunnen aanleggen.
Bij de stations en in de centra worden de fietsenstallingen in gebruik genomen.
In 2012 vindt de definitieve besluitvorming plaats over de aanleg van de ongelijkvloerse kruising Hasseltsebaan
N276/Dr Nolenslaan. Tevens wordt het onderzoek afgerond naar de mogelijkheden van een ongelijkvloerse kruising
op de N276/Heerlenerweg/Leijenbroekerweg.




38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Programmalijn               2.1 Aantrekkelijke centra
Portefeuillehouder:         Meekels
                            Geenen
                            van Rijswijk
                            Guyt
                            Baetens‐Derks
Directeur:                  Nelissen
                            van Goethem


Wat willen we bereiken
Strategische doelstelling De stedelijke en regionale functies versterken, waaronder het landschap
ER‐doel                   2.1.1 De stadscentra van S‐G worden aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. De
                          vitaliteit van Sittard‐Geleen moet merkbaar zijn in de beide stadscentra met goede
                          winkels, horeca, culturele functies en evenementen. Meer hoger opgeleiden en hun
                          gezinnen, jongeren en studenten voelen zich verbonden met S‐G.
Beleidskader              •    Structuurvisie Sittard‐Geleen 2010.
                          •    Stadshart Geleen 2001.
                          •    Masterplan Historische Binnenstad Sittard 2010.
                          •    Masterplan Zittard revisited 2009.
                          •    Retailstructuurvisie 2008.
                          •    Integrale Horecanota 2010
                          •    Regionaal Actieplan Vrijetijdseconomie 2010.
                          •    Uitvoeringsprogramma Leisure 2010‐2013 Sittard‐Geleen.
                          •    Programma Sportzone Limburg.
                          •    Kadernota Cultuur “Cultuur in Sittard‐Geleen; de kunst van het verleiden”.
Risico's                  •    Economische recessie en internetverkoop met negatieve effecten op
                               consumentengedrag/bestedingen in binnensteden hebben negatieve invloed op de
                               winkel(vastgoed)markt.
                          •    (Eu)regionale concurrentie tussen centrumsteden Z‐M Limburg op het terrein van
                               retail/leisure.
                          •    Onaantrekkelijke binnenstad en leegloop centra.
                          •    Onvoldoende gemeentelijke middelen (vanwege ombuigingen e/o andere
                               beleidskeuzes/prioriteiten) om de herinrichting openbare ruimte binnenstad Sittard
                               komende jaren volgens Masterplan voortvarend uit te voeren.

Wat gaan we daarvoor doen
Programmadoelen 2012‐2014              Indicator                             Streefwaarde
Bewaken en verbeteren van de           Sittard stedelijk ontmoetingscentrum,
(ruimtelijke) kwaliteit van de beide   Geleen servicecentrum
centra, ieder met een signatuur die
steeds onderscheidend is, met een
extra accent op het centrum van
Sittard.
Resultaten 2012                        Indicator                             Streefwaarde
Uitwerking van de visie Masterplan     Vastgesteld uitwerkingsplan           Eind 2012
Historische Binnenstad Sittard
Zitterd ReviSited 2012                 Vaststelling Raad                     Medio 2012
Resultaat van de herijking van het
“Structuurplan Binnenstad Sittard en
Omgeving” in volksmond Zitterd
ReviSited, in 2003 door de
gemeenteraad vastgesteld.



                                                                                                                    39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingsvisie Stationsgebied      Vaststelling Raad                       2e helft 2012
Uitwerking Zitterd Revisited 2012 in   Vaststelling B&W                        3e kwartaal 2012
Ontwikkelingsvisie Oude
Ziekenhuislocatie
Nota erfgoed en uitvoering             vaststelling Raad                       1e kwartaal 2012

Programmadoelen 2012‐2014              Indicator                               Streefwaarde
Toename van het aantal bezoekers aan Toename aantal bezoekers aan              + 10 % bezoekers in Sittard t.o.v. 2009
de binnenstad van Sittard en het       binnenstad Sittard en centrum Geleen:   en + 7 % bezoekers in Geleen t.o.v.
centrum van Geleen. De centra zijn                                             2009
aantrekkelijker qua winkel‐, horeca
aanbod/voorzieningen en cultureel
klimaat, veiliger, beter bereikbaar en
hebben een beter imago: de leegstand
is afgenomen.
Resultaten 2012                        Indicator                               Streefwaarde
Versterking van het winkelaanbod en Aantal nieuwe winkels                      Sittard + 6 nieuwe publiekstrekkers en
routing van centrum Sittard door het                                           + 15 kleinere winkels in 2015.
aantrekken/vestigen van een aantal
grote publiekstrekkers (mode, sport,
media) op strategische locaties in de
binnenstad van Sittard. Ontstaan spin‐
off van kleinere filiaalbedrijven,
merkenstores, regionale
retailondernemers en starters in het
kernwinkelgebied en de
aanloopstraten
In het Galfetti‐gebouw in Geleen heeft Aantal nieuwe winkels                   Geleen: + 1 publieks‐trekker en + 2
zich een trekker gevestigd, terwijl in                                         kleinere winkels in 2012
het nieuwe winkelcentrum Geleen alle
m2 wvo zijn verhuurd. In de Salmstraat
zijn een aantal lege panden verhuurd.
Economische kwaliteitsimpuls           Het aantal bezoekers op de dagen van    + 10‐15% meer bezoekers op dagen
weekmarkten in stadscentra van         de weekmarkten in de centra is          van de weekmarkten;
Sittard, Geleen en Born (in aanbod,    toegenomen
uitstraling en promotie). Middels
collectieve marketing en promotie
i.s.m. Centrummanagement trekken de
weekmarkten fors meer bezoekers.
Het meerjarig actieprogramma           Aantal bezoekers, hogere bestedingen    Koopkrachtbinding is in 2014 + 10%
Centrummanagement Sittard‐Geleen en grotere tevredenheid van de                toegenomen;
2009‐2013 voor de centra van Sittard consument                                 regionale toevloeiing + 5 %
en Geleen uitvoeren op de diverse
aandachtsgebieden: kwaliteits‐
verbetering, bereikbaarheid &
parkeren, veiligheid, promotie en
evenementen, branchering &
leegstand.
Realisatie uitvoeringsprogramma        Bestedingen dagtoerisme en              Jaarlijkse toename van gem. 2% jaar.
leisure 2010‐2013 Sittard‐Geleen (w.o. verblijfstoerisme/jaar
acties t.a.v. productontwikkeling,
marketing, arrangementen, dag‐ en
verblijfstoerisme en – recreatie en
versterking van de zakelijke markt)




40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Programmadoelen 2012‐2014               Indicator                               Streefwaarde
In 2014 is de horecastructuur binnen    % tevredenheid burgeronderzoek          55%
de stadscentra versterkt >> meer
kwaliteit en diversiteit afgestemd op
de verschillende doelgroepen
Resultaten 2012                         Indicator                               Streefwaarde
Verdere uitvoering van het in 2011       Tevredenheid horeca ondernemers        Nulmeting
vastgestelde ontwikkelings‐ /
uitvoeringsprogramma Integrale
Horecanota. Dit programma heeft
naast ruimtelijke aspecten
(planologisch en openbare ruimte)
binnen delen van de centra ook
betrekking op dereguleringsaspecten
resp. dienstverlening aan de horeca‐
ondernemers in algemene zin.

Programmadoelen 2012‐2014                 Indicator                             Streefwaarde
Sportzone Limburg creëert de              aantal talenten                       25 (NTC’s)
voorwaarden voor een sportklimaat                                               200 (RTC’s)
van allure. De zichtbare samenwerking
en kennisdeling geven de Limburgse
sport een nieuwe dimensie. Ingezet
wordt op die takken van sport die hier
hun roots hebben. Hier worden
talenten (zonder en met beperking) via
de breedtesport tijdig herkend en
worden ze begeleid met een integraal
aanbod van faciliteiten, state of the art
kennis en maatschappelijke
ontplooiing.
Resultaten 2012                           Indicator                             Streefwaarde
Begeleiding uitvoering realisatie‐        Voortgang bouw                        Oplevering eind 2012
overeenkomst ( Bouw Fitland
accommodatie)
Exploitatie NTC’s/RTC’s                   Aantal                                2 NTC’s, 5 RTC’s
Facilitering topsportverenigingen en Aantal                                     Evenementen: 5
topsportevenementen.                                                            Topsportver.: 5
Versterking sportinfrastructuur (         Aantal deelnemers ( bereik)           13.000
gymonderwijs, buitenschoolse
activiteiten , gehandicaptensport en
verenigingsondersteuning), toegespitst
op de gekozen speerpuntsporten
middels inzet van Werkleerbedrijf
Sprint in combinatie met
combinatiefunctionarissen.
Doorontwikkeling programma                Vastgestelde projectplannen voor de
sportzone en afhankelijk van de           verschillende onderdelen
beschikbaarstelling van middelen start
investering/exploitatie:
•    aanpassing sportinfrastructuur                                             Gereed eind 2012
     (realisatie velden RTC
     damesvoetbal, uitbreiding



                                                                                                       41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>     atletiekhal en faciliteiten t.b.v. het
     Topsport Expertise en
     Innovatiecentrum (TEIC))
•    start exploitatie TEIC op basis van                                              Start 2012 Gereed eind 2012
     geaccordeerd uitvoeringsplan
•    upgrading openbare infrastructuur                                                Gereed eind 2012
     omgeving Fortunastadion‐
     implementatie opleiding
     sportbiometrie en
     sportmanagement ( hogeschool
     Zuyd)
•    opstellen plan voor creëren van                                                  Doorlopend
     doorlopende leerwegen vmbo‐
     mbo‐hbo alsmede
     doorontwikkeling TOSS
•    (door projectontwikkelaar)                                                       Doorlopend
     acquisitie bedrijvigheid binnen
     kaderstelling Sportzone
•    uitbreiding van het aantal                                                       Begin 2012
     NTC’s/RTC’s binnen de
     geformuleerde ambities
•    opzetten projectorganisatie t.b.v.                                               2012
     de toekomstige : Sportzone in
     uitvoering” ‐ businessplan
     Sportplaza en acquisitie.

Programmadoelen 2012‐2014               Indicator                                     Streefwaarde
Het duurzaam verankeren van het         aantal studenten                              HBO: 8000.
Hoger en Middelbaar Onderwijs aan de                                                  MBO: 4000
gemeente.
Resultaten 2012                         Indicator                                     Streefwaarde
Nieuwbouw HBO binnen het kader van Definitief ontwerp                                 eind 2012
de Dobbelsteen: afronding
ontwerpfase
realisatie bouw onderwijsgebouw in Voortgang bouw                                     Oplevering eind 2012
Sportzone t.b.v. doorlopende
leerlijnen VMBO/MBO inzake
opleidingsrichtingen horeca, welzijn en
zorg, Sport en bewegen, toerisme,
orde en veiligheid.
Studenten voelen zicht thuis en         Aantal in GBA ingeschreven HBO‐               Nulmeting
verbonden met Sittard‐Geleen            studenten

                                              Aantal uitgegeven studentenpassen       12.000

Programmadoelen 2012‐2014                     Indicator                               Streefwaarde
De culturele basisinfrastructuur wordt        Evaluatie 2012
op orde gebracht passend bij de
omvang van de stad.
Resultaten 2012                               Indicator                               Streefwaarde
Met de huidige instellingen die een           BCF contracten + jaarverslag 2012:      Voorjaar 2012
gemeentelijke subsidie ontvangen zijn         - bezoekers schouwburg                  - schouwburg: 170.000
de kerntaken bepaald.                         - bezoekers Museum het Domein           - het Domein: 17.000
                                              - bezoekers EHC fysiek resp. digitaal   - EHC: 2.000 fysiek en 17.000 digitaal
Voor de Dobbelsteen is een                    Besluit vaststelling ontwerp            December 2012



42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>synergieprogramma en voorstellen ten
aanzien van exploitatie en beheer
ontwikkeld.
Voor de Bibliotheek van de Toekomst Regionale bibliotheek visie gereed           Voorjaar 2012
is een regionale visie uitgewerkt.
Voor het filmhuis is een             Presentatie ondernemingsplan aan            December 2012
ondernemersplan ontwikkeld.          B&W
Er is een programma van eisen        Besluit B&W                                 Najaar 2011
opgesteld voor een nieuw poppodium
in de stad.
Er is een uitvoeringsprogramma naar Besluit B&W                                  Najaar 2012
aanleiding van het evenementenbeleid

Programmadoelen 2012‐2014               Indicator                                Streefwaarde
Versterken van de kwaliteit van het     Evaluatie 2014                           nulmeting
cultuur aanbod.
Resultaten 2012                         Indicator                                Streefwaarde
In het kader van de uitvoering van het Culturele jaarkalender /                  Najaar 2012
projectplan Maastricht Culturele        communicatiekanaal
Hoofdstad 2018 is het culturele
netwerk in Sittard‐Geleen versterkt.
De samenwerking tussen de vijf (semi‐) Plan van aanpak                           Najaar 2012
gemeentelijke instellingen is versterkt
op het gebied van pr, marketing en
communicatie.
De ontwikkeling van gezamenlijke        Plan van aanpak / rode draad             Najaar 2012
programma’s rondom een door het         programmering
veld gekozen thema zijn gestimuleerd
en worden vermarkt door de
samenwerkende culturele
organisaties.
Park Kolderiek is ontwikkeld tot een    1 Cultureel festival                     Zomer 2012
artistiek hoogwaardig en gezamenlijk
(gecoördineerd en gedragen) cultureel
festival.
Het aanbod inzake creatieve industrie 3 projecten                                2012
is versterkt.
Er zijn voor de buitenwereld zichtbare 2 projecten                               2012
presentatieplekken voor (jong)
beeldend talent gecreëerd.
Er wordt draagvlak gecreëerd voor       1 project community arts in 2012
kunst in de openbare ruimte.

Programmadoelen 2012‐2014                  Indicator                             Streefwaarde
Ondersteunen en stimuleren van             Aantal actieve cultuurparticipanten   nulmeting
actieve cultuurparticipatie en             gedifferentieerd naar specifieke
talentontwikkeling                         doelgroep
Resultaten 2012                            Indicator                             Streefwaarde
De cultuurparticipatie is ten minste       Aantal deelnemers                     Gelijk aan aantal 2011
gestabiliseerd
De uitgave van een gezamenlijke            Publicatie aanbod cultuureducatie     Najaar 2012
publicatie met producten van
cultuureducatie door de professionele
culturele instellingen is gefaciliteerd.



                                                                                                          43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Top talent is gefaciliteerd.           2 projecten                           2012
Er is een plan van aanpak met          Plan van aanpak / projectplan         Najaar 2012.
betrekking tot het herkennen en
stimuleren van top talent.

Wat gaat het ER‐doel kosten
                                             Actuele       Begroting     Begroting     Begroting      Begroting
                                            begroting        2012          2013          2014           2015
                                              2011
Baten                                                198           807           714            851           997
Lasten                                           24.049         15.716        16.261         16.206        15.244
Resultaat voor bestemming                       ‐23.851        ‐14.909       ‐15.547        ‐15.356       ‐14.247
Dotaties aan reserves                                  0             0             0              0             0
Onttrekking aan reserves                          1.657            796           672            604           604
Mutaties reserves                                 1.657            796           672            604           604
Resultaat na bestemming                         ‐22.194        ‐14.113       ‐14.875        ‐14.751       ‐13.642



Investeringsprogramma
Projecten (bedragen x € 1.000)                  Openstaand Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                                voorgaande 2012      2013      2014      2015      na 2015
                                                jaren
DaCapo fase 2 (tevens achtervang fase 1)              3.000
Infrastructuur Odasingel                              1.300
Inrichting publieke functies Dobbelsteen              2.500      2.000      1.950
vierde tranche binnenstedelijke projecten             1.750
(restant)
Totaal                                                8.550      2.000      1.950




44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Programmalijn                2.2 Ruimtelijke ordening in balans
Portefeuillehouder:          Geenen
                             Meekels
Directeur:                   van Goethem

Wat willen we bereiken
Strategische doelstelling De stedelijke en regionale functies versterken, waaronder het landschap
ER‐doel                   2.2.1 Binnen de kaders gericht op het realiseren van de strategische lange termijn
                          doelen is de ruimtelijke ordening maximaal ondersteunend aan nieuwe ondernemende
                          initiatieven. Ruimtelijke Ordening creëert effectieve randvoorwaarden voor begeleiding
                          van de demografische ontwikkeling.
Beleidskader              •    Structuurvisie Sittard‐Geleen 2010.
                          •    Sectorale Structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek 2011.
Risico's                  De demografische ontwikkeling vraagt om meer sturing van de overheid wat lijkt op meer
                          regulering.

Wat gaan we daarvoor doen
Programmadoelen 2012‐2014                 Indicator                              Streefwaarde
Het vaststellen van ruimtelijke kaders
als uitwerking van de structuurvisie en
de ruimtelijke gewenste
ontwikkelingen van de gemeente.
Resultaten 2012                           Indicator                              Streefwaarde
Gebiedsvisies en thematische              Vaststelling visie door Raad           4e kwartaal 2012
structuurvisies (geborgd in diverse
programmalijnen) w.o.
gebiedsontwikkelingsvisie Graetheide/
de Lexhy
Actueel juridisch kader d.m.v.            Alle actualisatie bestemmingsplannen 100% eind 2012
vaststellen bestemmingsplannen            door de Raad vastgesteld
Het vaststellen van project               Aantal vastgestelde project‐         100%
bestemmingsplannen door de Raad           bestemmingsplannen in verhouding
                                          tot de vraag naar project‐
                                          bestemmingsplannen uit de markt
Adviseren ten aanzien van de              Aantal adviezen                      30 per jaar
ruimtelijke kaders bij aanvragen om
omgevingsvergunningen welke in strijd
zijn met het bestemmingsplan

Wat gaat het ER‐doel kosten
                                              Actuele          Begroting     Begroting     Begroting     Begroting
                                             begroting           2012          2013          2014          2015
                                               2011
Baten                                                     15             0             0             0             0
Lasten                                                 1.956         1.199         1.167         1.166         1.166
Resultaat voor bestemming                             ‐1.941        ‐1.199        ‐1.167        ‐1.166        ‐1.166
Dotaties aan reserves                                     35            35            35            35            35
Onttrekking aan reserves                                 144             0             0             0             0
Mutaties reserves                                        109           ‐35           ‐35           ‐35           ‐35
Resultaat na bestemming                               ‐1.832        ‐1.234        ‐1.202        ‐1.201        ‐1.201




                                                                                                                 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Programmalijn               2.3 Wonen
Portefeuillehouder:         Guyt
                            Meekels
Directeur:                  Van Goethem


Wat willen we bereiken
Strategische doelstelling De stedelijke en regionale functies versterken, waaronder het landschap
ER‐doel                   2.3.1 Kwaliteit en omvang van de woningvoorraad gaat meer voldoen aan de woonvraag
                          van de toekomst en S‐G vergroot daarmee haar aantrekkelijkheid als woonstad voor
                          hoger opgeleide mensen en hun gezinnen.
Beleidskader              •   Sectorale Structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek 2011.
                          •   het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma ISV3.
                          •   Verstedelijkingsafspraken 2010‐2014.
Risico's                  De definitieve aard, reikwijdte en concreetheid van de af te sluiten
                          verstedelijkingsafspraken hangt af van de inzet van rijksmiddelen voor verstedelijking. Deze
                          inzet staat onder druk als gevolg van de bezuinigingen van het kabinet in de komende
                          jaren.

Wat gaan we daarvoor doen
Programmadoelen 2012‐2014              Indicator                              Streefwaarde
De Structuurvisie Wonen geeft richting
aan woningbouw‐ontwikkelingen
gericht op:
- een kwalitatief betere
   woningvoorraad en een
   aantrekkelijk gevarieerd palet aan
   woonmilieus;
- een woningvoorraad die kwantitatief
   in balans is.
- Inzicht in bouw‐ en sloopproductie
   voor de komende jaren.
Resultaten 2012                        Indicator                              Streefwaarde
De Structuurvisie Wonen inclusief      Niet toenemen van de                   Gelijkblijvende woningvoorraad voor
bijbehorende beleidsregels en de       woningvoorraad                         de periode 2010‐2020
woningbouwprogrammering is
operationeel.
Ondersteuning en begeleiding van       Nieuwbouw van gewenste, kansrijke      Minimaal 40 grondgebonden,
woningbouwontwikkelingen gericht op segmenten van de woningmarkt              levensloopbestendige, in energetisch
het kwalitatief verbeteren van                                                opzicht uitstekende woningen/jaar
woonmilieus en woningvoorraad en                                              toevoegen
voorzien van compensatie door middel
van sloop.
Het woon‐ en leefklimaat in Stadbroek Waardering van bewoners van woon‐       Stadbroek >6,0
en Sanderbout/Achtbunder heeft een en leefomgeving.                           Sanderbout / Achtbunder >6,4
positieve impuls gekregen door een
sociaal en fysiek‐ruimtelijke aanpak,
jaarschijf 2012. Zie ook programmalijn
3.1




46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Programmadoelen 2012‐2014               Indicator                            Streefwaarde
Een leefbare woonomgeving en
voldoende woningaanbod voor
bijzondere doelgroepen zoals
studenten, lage inkomensgroepen,
zorgdoelgroepen en statushouders.
Resultaten 2012                         Indicator                            Streefwaarde
Uitvoering Meerjarenafspraken 2011‐     Jaarafspraken op basis van           Jaarafspraken 2012 per corporatie
2015 en opstellen jaarafspraken met     meerjarenafspraken 2011‐2015
alle 6 woningcorporaties
Een samenhangend aanbod wonen‐
welzijn‐zorg, zie programmalijn 5.1
Gezamenlijk met bewoners,               Een leefbaarheidsagenda 2025 alsook Eind 2012
maatschappelijke organisaties en        meerjaren stadsdeelprogramma’s
sleutelfiguren op weg naar een nieuwe   2013‐2015
agenda voor leefbaarheid en
voorzieningen op basis van de
uitgangspunten Basiskwaliteit
Leefbaarheid.

Wat gaat het ER‐doel kosten
                                            Actuele        Begroting     Begroting      Begroting      Begroting
                                           begroting         2012          2013           2014           2015
                                             2011
Baten                                                 99             0             0              0                 0
Lasten                                               606           482           522            519               512
Resultaat voor bestemming                           ‐507          ‐482          ‐522           ‐519              ‐512
Dotaties aan reserves                                  0             0             0              0                 0
Onttrekking aan reserves                               0             0             0              0                 0
Mutaties reserves                                      0             0             0              0                 0
Resultaat na bestemming                             ‐507          ‐482          ‐522           ‐519              ‐512

Investeringsprogramma
Projecten (bedragen x €       Openstaand       Begroting     Begroting     Begroting     Begroting    Begroting na
1.000)                        voorgaande         2012          2013          2014          2015          2015
                                 jaren
Burg. Lemmensstraat                    200
Wijkontwikkeling in sociaal          4.350
perspectief (Tass)
Totaal                              4.550




                                                                                                                  47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Programmalijn               2.4 Natuur en landschap
Portefeuillehouder:         Geenen
Directeur:                  van Goethem

Wat willen we bereiken
Strategische doelstelling De stedelijke en regionale functies versterken, waaronder het landschap
ER‐doel                   2.4.1 Majeure gebiedsontwikkelingen in het buitengebied dienen bij voorrang ter
                          versterking van het landschap en de benutting hiervan voor de landschappelijke beleving.
Beleidskader              Structuurvisie Sittard‐Geleen.
Risico's                  De moeilijkheden bij het verwerven van (landbouw)grond.

Wat gaan we daarvoor doen
Programmadoelen 2012‐2014               Indicator                             Streefwaarde
Versterken en behouden van het          tevredenheid burgers over groen in en nulmeting
landschap, de ecologische structuren    om de stad
en het recreatief netwerk
Resultaten 2012                         Indicator                             Streefwaarde
Uitvoering van de overeenkomst met      Aantal hectare (verworven en          Realisatie van 17 hectare.
Natuurmonumenten voor de gebieden       ingericht) nieuw bos en mens‐gerichte
Absbroekbos, Wintraak‐Wanenberg en      natuur
Kollenberg: in 2014 25 ha nieuw bos
en mensgerichte natuur.
Herinrichting Geleenbeekdal             Start uitvoering fase 1                     2012
Beekdalen Geleen fase 1.
De nieuwe uitvoeringsorganisatie voor   Participatie in uitvoeringsorganisatie      4 bijeenkomsten
het speerpunt landschap in de
regiovisie westelijke mijnstreek is
operationeel
Vastgestelde Groenstructuurplan         Vaststelling door Raad                      2e kwartaal 2012.

Wat gaat het ER‐doel kosten
                                            Actuele        Begroting            Begroting        Begroting         Begroting
                                           begroting         2012                 2013             2014              2015
                                             2011
Baten                                                20                0                  0                0                 0
Lasten                                              551              132                214              210               207
Resultaat voor bestemming                          ‐531             ‐132               ‐214             ‐210              ‐207
Onttrekking aan reserves                            334                0                  0                0                 0
Mutaties reserves                                   334                0                  0                0                 0
Resultaat na bestemming                            ‐197             ‐132               ‐214             ‐210              ‐207

Investeringsprogramma
Projecten (bedragen x €      Openstaand        Begroting       Begroting         Begroting        Begroting       Begroting na
1.000)                       voorgaande          2012            2013              2014             2015             2015
                                jaren
Landschapspark de Graven                                  40               40               40               40
(project Roode Beek)
Totaal                                                    40               40               40               40




48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Programmalijn                2.5 Bereikbaarheid en mobiliteit
Portefeuillehouder:         Geenen
Directeur:                  van Goethem

Wat willen we bereiken
Strategische doelstelling    De stedelijke en regionale functies versterken, waaronder het landschap
ER‐doel                      2.5.1 Er zal minder tijd gemoeid zijn met het bereiken van de stads‐ en economische
                             centra van S‐G en met de verbindingen met omliggende steden en economische centra.
Beleidskader                 •   Notitie Parkeren en Mobiliteit 2010.
                             •   Fietsbeleidsplan 2009.
                             •   Structuurvisie 2010.
                             •   Mobiliteitsbeeld 2010/2011.
Risico's


Wat gaan we daarvoor doen
Programmadoelen 2012‐2014           Indicator                            Streefwaarde
Het versterken van de (veilige)
infrastructuur voor een optimale
bereikbaarheid per weg, water en
spoor binnen en buiten de stad.
Resultaten 2012                     Indicator                            Streefwaarde
Mobiliteitsplan 2012                Vaststelling door Raad               2e kwartaal 2012
Voorbereidingen aanleg OGK N276‐Dr. Besluitvorming over ontwerp door     2e kwartaal 2012
Nolenslaan afgerond                 Provincie Limburg en gemeente gereed
Onderzoek mogelijkheden OGK N 276‐ Besluitvorming over onderzoek door 4e kwartaal 2012
Heerlenerweg afgerond               Provincie en gemeente
Terugdringing van de interne        Betere doorstroming mobiliteit       Verminderen interne mobiliteit met 5
automobiliteit en betere                                                 %
bereikbaarheid economische centra
middels Dynamisch
Verkeersmanagement
Verbeteren verkeersveiligheid       Verkeersgedrag
                                    Verminderen aantal
                                    verkeersslachtoffers

Wat gaat het ER‐doel kosten
                                           Actuele       Begroting        Begroting        Begroting        Begroting
                                          begroting        2012             2013             2014             2015
                                            2011
Baten                                              114               39               39               39               39
Lasten                                           1.199          1.076            1.089            1.081            1.073
Resultaat voor bestemming                      -1.085         -1.037           -1.050           -1.042           -1.034
Onttrekking aan reserves                            0                 0                0               0                 0
Mutaties reserves                                   0                0                0                0                0
Resultaat na bestemming                        -1.085         -1.037           -1.050           -1.042           -1.034




                                                                                                                    49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA 3.             LEEFBARE STAD, LEEFBARE WIJKEN EN KERNEN

Een leefbare stad is een stad met buurten en dorpen waar zoveel als mogelijk in samenspraak met inwoners de
openbare ruimte goed onderhouden en beheerd wordt, er voldoende groen aanwezig is, men zich veilig voelt doordat
er geen sprake is van overlast, er gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en contacten aan te gaan en er voldoende
aandacht is voor het milieu en duurzaamheid.

Sittard‐Geleen hecht grote waarde aan de leefbaarheid van buurten en dorpen. Echter als gevolg van allerlei
maatschappelijke trends en ontwikkelingen staat de leefbaarheid onder druk. Niet alleen de demografische
ontwikkeling (het dalend aantal inwoners, toenemend aantal ouderen en dalende beroepsbevolking alsook het dalend
aantal jongeren) maar ook de verder toenemende individualisering, de toegenomen mobiliteit en de toenemende
arbeidsparticipatie (de gemeente streeft naar een participatiegraad van 70 % in 2015) zijn van invloed op de wijze
waarop mensen (wensen te) leven in hun buurt en betrokken zijn bij hun omgeving.

Het draagvlak en dus de bezettingsgraad van onze voorzieningen neemt af met, als er geen maatregelen worden
genomen, leegstand of kwaliteitsverloedering als gevolg.
Voor steeds meer mensen is de wijk/buurt waar ze wonen de uitvalsbasis in plaats van de actieradius. Indien de plek
waar je woont je uitvalsbasis is, is het vanzelfsprekend dat je van daaruit te fiets dan wel met de auto naar je werk,
naar de winkel, naar de sportclub, naar vrienden gaat en deze activiteiten niet meer direct in de eigen wijk of buurt
zoekt.
Daarnaast worden mensen steeds kritischer en steeds meer individualistisch. Als er bijvoorbeeld op grotere afstand
een betere winkel of sportclub etc. is dan in de eigen buurt (en beter wordt dan voornamelijk bepaald door de eigen
beeldvorming of eigen wensen en behoeften), dan is het geen probleem om de grotere afstand te overbruggen. Deze
voorbeelden doen zich ook in Sittard‐Geleen voor.

Daar staat tegenover dat uit onderzoeken naar de leefbaarheid blijkt dat de mate waarin bewoners met plezier in hun
dorp wonen slechts beperkt bepaald wordt door het voorzieningenniveau van een buurt, kern of dorp. Een
doorslaggevende factor is het sociale klimaat: welke activiteiten ondernemen bewoners met elkaar in formele en
informele verbanden. Er moet dus voorkomen worden dat alle energie gestoken wordt in het behouden van
voorzieningen, immers de leefbaarheid is daar niet van afhankelijk.
Vandaar dat ook meer en meer de nadruk wordt gelegd op dat wat samen met bewoners of door bewoners zelf
georganiseerd en opgepakt kan worden, minder overheid en meer samenleving.

Uitvoering van het beleid in het programma leefbare stad zal dan ook in toenemende mate een coproductie met onze
inwoners zelf zijn. De gemeente Sittard‐Geleen betrekt door wijkgericht te werken haar burgers in een vroegtijdig
stadium bij de ontwikkelingen in de woon‐ en leefomgeving. Planvorming en processen worden hierop ingericht en
nieuwe mogelijkheden voor burgerparticipatie worden onderzocht.
Deze aanpak geldt voor de hele stad maar in het bijzonder voor de aanpak van buurten met urgente
leefbaarheidsproblemen. De principes van wijkgericht werken en het samenwerken met de burger zijn hier kritische
succesfactoren.

De vraag ‘hoe ziet een duurzame en toekomstbestendige sociale en fysieke infrastructuur eruit?’ is in het
coalitieakkoord ‘ondernemende stad, stroomopwaarts vooruit’ beantwoord. De hoofduitgangspunten zijn vastgelegd
in de nota actualisatie basiskwaliteit leefbaarheid (2011) en op basis daarvan worden de meerjarige
stadsdeelprogramma’s 2012‐2015 opgesteld. De uitgangspunten zijn:

1. Actief burgerschap:
              a. Investeren in elkaar gericht op contact en verbinden
              b. Ruimte bieden aan en het faciliteren en belonen van particuliere initiatieven;
              c. Aansluiting zoeken bij (nieuwe) sociale netwerken en informele verbanden;
2. Schoon, heel en veilig:
              a. Schoon en heel: de kwaliteit van de openbare ruimte wordt bepaald door en afgestemd op het
                  gebruik. Dit kan leiden tot een gedifferentieerd basisniveau IBOR (Inrichting en Beheer Openbare
                  Ruimte).



50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>            b.   Veilig: het toezicht op de openbare orde is afgestemd op de behoefte, onderdeel daarvan is
                 maatwerk in risicogebieden.

3. Maatschappelijk voorzieningenniveau:
    - Afgestemd op gebruik;
    - Kwaliteit voor nabijheid;
    - Opschaling bij voorkeur in bestaande accommodaties;
    - Combinaties van functies (geen nieuwe solitaire maatschappelijke voorzieningen meer).
    - Extra inzet voor ontmoetingsgelegenheden en contact voor de doelgroepen jongeren en ouderen en daar
        waar langdurige herstructurering (gebiedsontwikkeling) aan de orde is.

Wat willen we bereiken?

Wijkgerichte benadering
Wijkgericht werken is bij uitstek de vorm waarin de betrokkenheid van de burger bij het leefbaar maken van buurten
en dorpen tot uitdrukking komt. Wijkgericht werken is dan ook een van de klantconcepten van de gemeentelijke
organisatie. Sittard‐Geleen wil de aanpak ‘doorontwikkelen van techniek naar organisatiebrede overtuiging’. Het
klantconcept wijkgericht werken is niet alleen een taak voor wijkplatforms, stadsdeelmanagers en wijkcoördinatoren
maar evenzeer voor vakafdelingen van de gemeente. Een belangrijk speerpunt is de betrouwbaarheid van de planning
en realisatie van de zijde van de gemeente. Ook maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties, politie en
welzijn‐ en zorginstellingen vervullen een belangrijke rol.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van meerjaren stadsdeelprogramma’s en stadsdeelplannen. Vanuit de centrale
positionering wordt de burger bij de totstandkoming actief en vroegtijdig betrokken. Dit geldt eveneens voor de
uitvoering van projecten en activiteiten, die voortvloeien uit de stadsdeelplannen en –programma’s.

In 2012 wordt het reeds lopende traject gericht op een leefbaarheidsagenda 2025 afgerond.
De uitgangspunten Basiskwaliteit Leefbaarheid vormen het kader waarbinnen de discussie met buurten, dorpen en
kernen gevoerd wordt. Dit proces heet ‘Naar een nieuwe agenda voor leefbaarheid en voorzieningen’ en leidt tot
bijgestelde meerjarenstadsdeelprogramma’s.
Hierbij wordt niet op voorhand bepaald wat de uitkomst in buurten, dorpen en kernen moet zijn/worden. Er wordt
geen norm bepaald, maar samen met bewoners en maatschappelijke organisaties is een proces in gang gezet waarbij
gezamenlijk een richting wordt bepaald binnen de bestaande uitgangspunten. Er zal sprake zijn van een groeimodel en
tussenoplossingen. De uiteindelijke uitkomst in de leefbaarheidagenda 2025 is niet morgen al aan de orde, hier
groeien buurten, dorpen en kernen samen naar toe.

Bij deze aanpak worden nieuwe mogelijkheden verkend. De in de wijk aanwezige deskundigheid wordt gebruikt ten
behoeve van advies en uitvoering. Dit moet onder andere leiden tot een vernieuwde aanpak op het vlak van
wijkgerichte communicatie en op het vlak van middelen (wijkbudgetten).

Voorzieningen
Rekening houdend met demografische ontwikkelingen, toenemende individualisering en mobiliteit werkt de
gemeente samen met maatschappelijke organisaties, verenigingen en bewoners aan vitale gemeenschappen die
steunen op duurzame en toekomstbestendige voorzieningen en een vitale verenigings‐ en vrijwilligersinfrastructuur.
Dit kan betekenen dat voorzieningen worden gebundeld en samengevoegd in bestaande voorzieningen, dat
bestaande voorzieningen worden versterkt maar ook is het mogelijk dat er nieuwe (geclusterde) multifunctionele
voorzieningen worden gerealiseerd. Hierbij is bijzondere aandacht voor de aanpak in herstructureringsgebieden en
kleine kernen.
Verder worden vanwege de belangrijke rol die zij vervullen in en voor de gemeenschap, verenigingen en
vrijwilligersorganisaties (op het vlak van sport, amateurkunsten en volkscultuur) gefaciliteerd. De komende jaren
wordt samen met deze verenigingen bekeken op welke wijze verenigingen ondersteund kunnen worden zodat ook in
de toekomst sprake is van een vitale gemeenschap met vitale verenigingen en een bloeiend vrijwilligerswerk. Naast
ons subsidiebeleid zullen we ook gericht ondersteuning bieden door inzet van aanvullende instrumenten (variërend
van het verenigingsloket tot ondersteuning door professionele instellingen). Tevens is er voldoende aandacht voor (de
instandhouding van) kermissen en volksfeesten.




                                                                                                                 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Kwaliteit openbare ruimte
Een goed beheer en onderhoud van onze kapitaalgoederen als wegen, rioleringen, kunstwerken, groen en verlichting
is een van de speerpunten binnen het programma leefbare stad. Ook dit beheer en onderhoud dient in nauwe
samenspraak met bewoners te gebeuren. Op termijn behoort differentiatie in de kwaliteit naar deelgebieden hierbij
tot de mogelijkheden. De inzet van het regionaal werkbedrijf levert bovendien een positieve bijdrage aan de kwaliteit
van de openbare ruimte.
Tevens wordt er uitvoering gegeven aan de wettelijke taken, een doelmatig transport van afval‐ en hemelwater en
ook inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Ook draagt de gemeente er zorg voor dat het areaal openbaar
gebied en ook de speel‐ en recreatievoorzieningen voldoen aan een kwaliteitsniveau waarmee functionaliteit,
duurzaamheid en veiligheid wordt gegarandeerd. Door op deze wijze te investeren in de leefbaarheid van buurten en
dorpen wordt bijgedragen aan de tevredenheid van onze inwoners over de leefbaarheid in eigen buurt of dorp.

Duurzaamheid
Een aanpak op het vlak van duurzaamheid is met het oog op de toekomst van belang. Met duurzaamheid wordt
beoogd het milieu zo min mogelijk te belasten en zuinig om te gaan met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. Dit
dient zijn vertaling te krijgen in voorzieningen, bedrijven, woningbouw, infrastructuur en milieu waarbij innovatieve
methoden alsook het bewustzijn van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt bevorderd.
Klimaatneutraalheid in 2040 is het ultieme doel. In het Duurzaamheidsplan 2008‐2016 is vastgelegd dat er 20%
duurzame energie wordt opgewekt

Wat gaan we daarvoor doen in 2011?

Wijkgerichte benadering
In 2012 worden in gezamenlijkheid met maatschappelijke organisaties en bewoners stadsdeelplannen 2012 opgesteld.
De stadsdeelprogramma’s 2012 matchen 100% met de gemeentelijke planningen en begroting en bijstellingen worden
tijdig met betrokken burgers gecommuniceerd. Dit gebeurt aan de hand van de maatregelen in het vastgestelde
gemeentelijke verbeterplan ‘wijkgericht werken’.

Daarnaast wordt het traject gericht op een Leefbaarheidsagenda 2025 dat in 2011 reeds gestart is in alle clusters van
buurten uitgevoerd. Samen met bewoners en maatschappelijke organisaties is een proces in gang gezet waarbij
gezamenlijk een richting wordt bepaald binnen de bestaande uitgangspunten van Basiskwaliteit Leefbaarheid.
De leefbaarheidsagenda 2025 vormt de basis voor de meerjarenstadsdeelprogramma’s 2013‐2015 die eveneens in
2012 worden opgesteld.

Bijzondere aandacht hierbij krijgt het thema actief burgerschap. Het initiatief wordt meer dan voorheen teruggegeven
aan bewoners. Maar niet zonder steun van de gemeente, de gemeente zal maatschappelijke initiatieven blijven
stimuleren en faciliteren. Echter de gemeente heeft niet voor elk probleem een oplossing. Vertouwen uitstralen in
burgers, daar gaat het om. Burgers moeten er op kunnen rekenen dat (binnen vooraf gestelde en gecommuniceerde
kaders) plannen positief worden benaderd. Meer door en minder voor bewoners. Vanuit het besef dat
bewonersparticipatie meer beklijft als bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor activiteiten in de buurt.

Meer dan voorheen wordt in zowel de plannen als bij uitvoering van de stadsdeelprogramma’s aandacht besteed aan
bewonersparticipatie en de medeverantwoordelijkheid van bewoners. Uitvoering van beleid zal meer in coproductie
met de bewoners zelf plaatsvinden. Bewoners dienen met oog op de beschreven trends en recente ontwikkelingen
(zoals rijksbeleid) medeverantwoordelijkheid te dragen en een bijdrage te leveren aan leefbare buurten en dorpen.

Bewonersparticipatie wordt onder andere bevorderd door middel van het ondersteunen en stimuleren van
bewonersinitiatieven met behulp van het flexibel deel IBOR budget en stadsdeelbudgetten.

In het kader van de doorontwikkeling van het wijkgericht werken wordt verwacht dat buurtplatforms zelfstandig
functioneren en wordt bezien in hoeverre zij meer verantwoordelijkheid kunnen krijgen.
Ook de (harmonisatie van) communicatieondersteuning voor wijkwebsites en wijkkranten wordt in het licht van de
doorontwikkeling nader bekeken. Dit alles met als doel meer beslissingsbevoegdheid over te laten aan bewoners in
buurten en dorpen.




52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Daarnaast worden er voor Sanderbout en Stadbroek sociale programma’s ontwikkeld en in uitvoering gebracht die in
samenhang met de fysieke herstructurering bijdragen aan een beter woon‐ en leefklimaat voor de bewoners van
Sanderbout en Stadbroek.

Voorzieningen
Voor het toekomstbestendiger maken van voorzieningen worden plannen en initiatieven uitgevoerd gericht op
opschaling alsook versterking van sport‐ en onderwijsvoorzieningen.
Zo worden er voorbereidingen getroffen voor twee nieuwe Brede Maatschappelijke Voorzieningen. Ook wordt nadere
voorbereiding getroffen en onderzoek gedaan naar de herhuisvesting DaCapo, fase 2 (fase 2 betreft de herhuisvesting
van Da Capo (m.u.v. dat wat al in fase 1 is geherhuisvest) naar de President Kennedysingel te Sittard). Tevens wordt er
een unilocatie Basisschool de Reuzepas gerealiseerd in Geleen Zuid.
Deze ontwikkeling is opgenomen in het IHP 2008‐2020. De dekking van de kosten is nog niet geregeld en zal onderdeel
moeten uitmaken van de beleidsprioriteiten 2012. In de voorjaarsnota 2011 is dit opgenomen onder toprioriteit 2,
Sociale vitaliteit, leefbaarheidsagenda.
Wat betreft sportaccommodaties wordt vooral ingezet op het stimuleren van opschaling en samenwerking.

In 2012 wordt verder ingezet op het versterken van de kwaliteit van verouderde wijkwinkelcentra en hun omgeving.
De plannen voor de aanpak van achterstallig onderhoud/opwaardering van de gebouwen en omgeving van de
wijkwinkelcentra Zuidhof en Limbrichterveld worden zo mogelijk in uitvoering gebracht. In het wijkwinkelcentrum
Lindenheuvel, Bloemenmarkt en omgeving is een uitvoeringsplan gereed voor de verbetering van de infrastructuur en
opwaardering van de openbare ruimte, uitvoering start in 2012/begin 2013. Daarnaast wordt in 2012 in overleg met
ondernemers en eigenaren van het winkelcentrum in Born een inventarisatie en plan gemaakt van maatregelen die de
toekomstbestendigheid van dit winkelcentrum waarborgen.

Met als doel de verenigings‐ en vrijwilligersinfrastructuur op het vlak van sport en cultuur te versterken wordt
enerzijds de sportinfrastructuur (gymonderwijs, buitenschoolse activiteiten, verenigings‐ondersteuning, sport‐ en
bewegingsaanbod specifieke doelgroepen) ondersteund en anderzijds worden activiteiten in het kader van het fonds
cultuurparticipatie uitgevoerd gericht op volkscultuur, amateurkunsten en cultuureducatie. Daarnaast vervult de
gemeente een steunfunctie en subsidieert de vrijwilligers‐ en vereniginginfrastructuur op vlak van sport,
amateurkunsten en volkscultuur.

Kwaliteit openbare ruimte
In buurten en dorpen streven wij naar het op niveau brengen van onze wegen, rioleringen, kunstwerken, groen en
verlichting ed. conform de beleidsvisie IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) en is ons beheer en onderhoud
gericht op basiskwaliteitsniveau zoals bepaald in de nieuwe beleidsvisie IBOR 2012‐2015. In 2012 wordt de nieuwe
beleidsvisie IBOR 2012‐2015 vastgesteld met als uitgangspunt differentiatie in beheer en onderhoud openbare ruimte.
Een belangrijk aspect in de nieuwe beleidsvisie IBOR 2012‐2015 is het betrekken van bewoners bij de kwaliteit van de
openbare ruimte. In de periode 2012‐2015 krijgt bewonersparticipatie in relatie tot beheer en onderhoud zodanig
vorm dat dit regulier onderdeel wordt van beheer en onderhoud. Bewoners krijgen een nadrukkelijke rol met
betrekking tot het in stand houden of verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.

De inzet van het Regionale Werkbedrijf levert in toenemende mate een bijdrage aan het beheer, onderhoud en
kwaliteit van de openbare ruimte waarbij bovendien ook de onderkant van de arbeidsmarkt wordt ingezet.
Daarnaast wordt ook voldaan aan de wettelijke richtlijnen met betrekking tot afval‐, hemel‐ en grondwater en de
wettelijke richtlijnen met betrekking tot inzameling en verwerking huishoudelijk afval.

Duurzaamheid
Op het gebied van luchtkwaliteit wordt verder gegaan met de uitvoering van het Luchtkwaliteitsplan, waarbij wordt
ingezet op regiodistributie (conform het model stadsdistributie: het vervoeren van goederen naar, in en uit de regio)
in combinatie met schonere voertuigen. Daarnaast wordt de doorstroming en bereikbaarheid binnen mobiliteit in de
stad verder ondersteund. Door het monitoren van het afvalaanbod, advisering over de producten van het afvalbedrijf
wordt gestuurd op het handhaven van het huidige hoge niveau van gescheiden afvalinzameling inclusief de
additionele scheiding van plastic verpakkingsafval. Ook op het gebied van duurzame energie zal de gemeente haar
bijdrage leveren. In 2012 zal het Groene Net verder worden uitgewerkt en zullen de eerste afnemers op het Groene
Net worden aangesloten.




                                                                                                                   53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>In 2012 wordt bekeken welke woningen uit een tranche van zo’n 250 woningen, die geluidhinder ondervinden van
wegverkeer afkomstig van andere wegen dan rijkswegen, in aanmerking komen voor het aanbrengen van
geluidwerende gevelvoorzieningen. Volgens planning moet dit project eind 2014 gereed zijn.
De verwachting is dat in 2012 de landelijke regelgeving op geluidgebied aanzienlijk wordt gewijzigd (inwerkingtreding
nieuwe geluidregelgeving SWUNG 1). De effecten voor de gemeente Sittard‐Geleen worden pas in de loop van 2012
duidelijk.
Sittard‐Geleen heeft in 2010 een overzicht vastgesteld van humane spoedlocaties. Op dit overzicht staan 4 locaties
(Rijksweg Centrum 83‐87 Geleen, voormalige Kwik‐fit locatie; Rijksweg Zuid 84‐100 Sittard, voormalige VADAH‐locatie;
Tuddernderweg 305 Sittard, woonwagenlocatie; Lintjensweg 2 Munstergeleen, voormalige ijzerhandel Janssen).
Uiterlijk in 2015 moeten deze locaties zijn gesaneerd, dan wel moeten er dusdanige beveiligingsmaatregelen zijn
genomen dat de risico’s afdoende worden beheerst.
Tevens wordt een overzicht van spoedlocaties voor ecologie en voor verspreiding (grondwater‐verontreiniging)
opgesteld. Dit overzicht is uiterlijk in 2015 gereed. Daarin staat ook aangegeven welke (tijdelijke) maatregelen zijn
genomen of worden voorzien.
Op het gebied van duurzaamheid zetten we in op het bewaken van de kwaliteit van natuur‐ en milieueducatie door
monitoring van jaarprogramma 2012 en de begroting 2013 van het CNME (Centrum voor Natuur‐ en Milieu‐educatie).




54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Programmalijn               3.1 Wijkgerichte benadering
Portefeuillehouder:         Meekels
                            Meewis‐Stans
Directeur:                  Nelissen
                            van Goethem


Wat willen we bereiken
Strategische doelstelling    De sociale vitaliteit van de stad versterken; mensen maken de stad; de stad is van en
                             door de mensen
ER‐doel                      3.1.1 Alle maatschappelijke organisaties en betrokkenen bij de vitale gemeenschap
                             in kernen en wijken brengen hun plannen bijeen in stadsdeelplannen, maken
                             afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden bij de uitvoering van die
                             plannen en stemmen de uitvoering van activiteiten af op de gemaakte afspraken.
Beleidskader                 •    Nota Stadsdeelplannen en integrale wijkenaanpak (2007).
                             •    Naar een nieuwe agenda voor leefbaarheid en voorzieningen (2011).
                             •    Actualisatie Basiskwaliteit leefbaarheid (2011) met uitgangspunten op het vlak van
                                  wonen, veiligheid, openbare ruimte en voorzieningen is het kader voor de
                                  methodiek van het wijkgericht werken.
Risico's

Wat gaan we daarvoor doen
Programmadoelen 2012‐2014              Indicator                             Streefwaarde
Op basis van samenwerking met
maatschappelijke organisaties en
bewoners het woon‐ en leefkwaliteit in
kernen en wijken afstemmen op
basiskwaliteit leefomgeving gericht op
wonen, veiligheid, openbare ruimte en
voorzieningen.
Resultaten 2012                        Indicator                             Streefwaarde
Procesmanagement gericht op het        Aantal samenhangende initiatieven die Conform stadsdeelprogramma 2012.
uitvoeren van de scenario’s en         bijdragen aan basiskwaliteit
speerpunten in de Meerjarige           leefomgeving.
stadsdeelplannen 2009‐2012.
Gezamenlijk met interne en externe Vastgestelde Stadsdeelplannen 2013. Vaststelling 5 stadsdeelplannen 2013
partners en burgervertegenwoordiger                                          eind 2012
opstellen stadsdeelplannen 2013.
Afronden proces samen met              Een leefbaarheidsagenda 2025 alsook 1e helft 2012
bewoners, maatschappelijke             meerjaren stadsdeelprogramma’s
organisaties en sleutelfiguren op weg 2013‐2015
naar een nieuwe agenda voor
leefbaarheid en voorzieningen op basis
van de uitgangspunten Basiskwaliteit
Leefbaarheid

Programmadoelen 2012‐2014            Indicator                               Streefwaarde
Bewonersparticipatie en ‐
communicatie gericht op woon‐ en
leefkwaliteit




                                                                                                                 55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Resultaten 2012                          Indicator                              Streefwaarde
Ondersteunen en stimuleren               Aantal burgers dat actief betrokken is 30%
initiatieven en eigen verantwoorde‐      bij woon‐ en leefomgeving
lijkheid van bewoners ter bevordering
van de leefbaarheid in kernen en
buurten o.b.v. flexbudgetten (IBOR‐
blauw).
Op basis van (de evaluatie van) de       Afgerond onderzoek en advies           Afronding 1e helft 2012
vouchersystematiek inzet van
wijkgerichte budgetten
Het woon‐ en leefklimaat in Stadbroek    Waardering van bewoners van woon‐ Stadbroek >6,0
en Sanderbout/Achtbunder heeft een       en leefomgeving.                  Sanderbout / Achtbunder 6,4
positieve impuls gekregen door een
sociaal en fysiek‐ruimtelijke aanpak,
jaarschijf 2012.

Programmadoelen 2012‐2014                Indicator                              Streefwaarde
De dienstverlening van de gemeente
heeft zich zodanig ontwikkeld dat de
wijkgerichte benadering en
bewonersparticipatie hier
vanzelfsprekend onderdeel van
uitmaken.
Resultaten 2012                          Indicator                              Streefwaarde
Alle majeure dossiers in de              Een communicatieparagraaf              Alle majeure dossiers
stadsdeelplannen en
stadsdeelprogramma’s zijn voorzien
van een wijkgerichte communicatie
aanpak.
(Pro) actieve, tijdige en wijkgerichte   Informatiebulletin stadsdeelplannen    Medio 2012
communicatie over beheer en              2012.
inrichting openbare ruimte.
Bewoners zijn meer betrokken bij de      Initiatieven uit de wijk               Volledige inzet IBOR blauw verdeeld
kwaliteit van de openbare ruimte en                                             over alle wijken
participeren waar mogelijk om deze in    Participatie wijkbewoners bij          Minimaal uitvoering in 6 wijken
stand te houden of te verbeteren.        Boombeheer
Adequate afhandeling van vragen en       % vragen en meldingen binnen 8         90% van de kleine zaken
meldingen over de openbare ruimte.       werkdagen afgehandeld

Wat gaat het ER‐doel kosten
                                                Actuele        Begroting     Begroting     Begroting      Begroting
                                               begroting         2012          2013          2014           2015
                                                 2011
Baten                                                  159               0             0              0             0
Lasten                                               2.340           2.163         2.146          2.128         2.128
Resultaat voor bestemming                           ‐2.181          ‐2.163        ‐2.146         ‐2.128        ‐2.128
Onttrekking aan reserves                                 3               3             3              3             3
Mutaties reserves                                        3               3             3              3             3
Resultaat na bestemming                             ‐2.178          ‐2.160        ‐2.143         ‐2.125        ‐2.125




56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Programmalijn               3.2 Voorzieningen
Portefeuillehouder:         Meekels
                            Guyt
                            Meewis‐Stans
                            van Rijswijk
                            Baetens‐Derks

Directeur:                  Nelissen
                            van Goethem


Wat willen we bereiken
Strategische doelstelling   De sociale vitaliteit van de stad versterken; mensen maken de stad; de stad is van en
                            door de mensen
ER‐doel                     3.2.1 Kernen en wijken vormen ondanks demografische ontwikkelingen, toenemende
                            individualisering en mobiliteit vitale gemeenschappen, die steunen op duurzame en
                            toekomstbestendige voorzieningen.
Beleidskader                De werkwijze bij de realisering van dit ER‐doel is conform 3.1 Wijkgerichte benadering
                            en de samenhangende kaders liggen vast in de meerjaren stadsdeelprogramma’s.
                            •    De nota actualisatie Basiskwaliteit Leefbaarheid (2011) gericht op duurzame en
                                 toekomstbestendige voorzieningen.
                            •    Kadernota Cultuur (2009) gericht op het versterken van het amateurveld en
                                 stimuleren van cultuurparticipatie.
                            •    Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs en Kindfuncties (2008‐2020): strategisch
                                 plan, waarin de te verwachten ontwikkeling in de huisvestingsbehoefte is
                                 weergegeven.
                            •    Nota Accommodatiebeleid (september 2008): hierin worden de kaders aangegeven
                                 voor het door de gemeente ondersteunde voorzieningenniveau alsmede voor de
                                 facilitering van de instandhouding ervan.
                            • Nota Sportvernieuwing in Sittard‐Geleen (september 2008) :hierin worden onder
                                 meer de kaders aangegeven voor een toekomstbestendig niveau voor
                                 buurtsportvoorzieningen en voor intensivering van sportstimulering en facilitering
                                 sportverenigingen.
Risico's

Wat gaan we daarvoor doen
Programmadoelen 2012‐2014             Indicator                              Streefwaarde
Een primair op gebruik afgestemd
toekomstbestendig en duurzaam
niveau van maatschappelijke
voorzieningen.
Resultaten 2012                       Indicator                              Streefwaarde
Besluitvorming onderwijshuisvestings‐ Vastgesteld onderwijshuisvestings‐     Besluit November 2012.
programma 2013 / Uitvoering           programma 2013
onderwijshuisvestingsprogramma
2012
Voorbereiding Brede Maatschappelijke Een besluit over realisatie BMV.        Besluit eerste helft 2012 Sittard‐Zuid
Voorzieningen in Sittard Noord Oost
en Sittard Zuid gericht op mogelijke
samenvoeging onderwijs en
gemeenschapsvoorzieningen. Zie ook
programmalijn 5.2.
Herhuisvesting DaCapo College, fase 1 Voortgang bouw                         Eind 2012



                                                                                                                  57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Voorbereiding herhuisvesting DaCapo Concretisering plan van aanpak her‐
College, fase 2                         huisvesting DaCapo.
Realiseren unilocatie basisschool       Uitbreiding voormalige locatie BS De   December 2012.
Reuzepas Geleen zuid op bestaande       Koppelberg en afstoten locatie BS ‘t
locatie Koppelberg , wel uitbreiding en Kempke
renovatie tbv een breed kindcentrum.
Stimulering opschaling                  Reductie aantal accommodaties          pm
buitensportaccommodaties.
Uitvoering regeling accommodatie‐       Aantal stichtingen en verenigingen     Stichtingen 25
beleid gericht op gemeenschaps‐                                                Verenigingen pm
accommodaties, welke primair een
functie hebben voor het verenigings‐
leven.
Opschalen en clusteren van              Reductie aantal accommodaties          pm
activiteiten en accommodaties, primair
in bestaande gebouwen

Programmadoelen 2012‐2014               Indicator                              Streefwaarde
Ontmoetingsmogelijkheden voor
doelgroepen die op de buurt of wijk
zijn aangewezen zoals ouderen met
een beperking en kleine kinderen (tot
12 jaar).
Resultaten 2012                         Indicator                              Streefwaarde
Kwaliteitsverbetering bestaande         Aantal wijksteunpunten                 4 wijksteunpunten
wijksteunpunten en ontwikkeling 4
nieuwe wijksteunpunten in
Leijenbroek en Munstergeleen, Sittard‐
Oost en Grevenbicht (zie
programmalijn 5.1.) conform
stadsdeelprogramma’s 2012.
Realiseren uitvoeringsprogramma         Aantal nieuwe speel‐ en                Conform stadsdeelprogramma
Spelen (zie programmalijn 3.3 Kwaliteit ontmoetingsplekken
Openbare Ruimte) conform
stadsdeelprogramma’s 2012,
waaronder uitvoer nog te nemen
raadsbesluit inzake speelbos en
stedelijke skate‐voorziening

Programmadoelen 2012‐2014                 Indicator                            Streefwaarde
Een vitale vrijwilligers‐ en verenigings‐
infrastructuur afgestemd op de
toekomstbestendige en duurzame
maatschappelijke voorzieningen.
Resultaten 2012                           Indicator                            Streefwaarde
Versterking van de sportinfrastructuur aantal deelnemers sportstimulering      nulmeting
( gymonderwijs, buitenschoolse
activiteiten, verenigingsondersteuning,
sport‐ en bewegingsaanbod specifieke
doelgroepen).
Subsidiering vrijwilligers‐ en            Aantal en percentage vitale          0 meting
vereniginginfrastructuur op vlak van verenigingen
sport, amateurkunsten en
volkscultuur.
Aanbieders van de amateurkunsten          Aantal projecten                     2



58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>(en volkscultuur) zijn gestimuleerd het
aanbod te vernieuwen en zichtbaar te
maken.
De cultuurparticipatie is ten minste      Aantal deelnemers                     0 meting
gestabiliseerd.
Jongeren nemen deel aan culturele         Aantal deelnemers                     0 meting
programma’s inzake educatie en
participatie.
Zelfstandig functionerende                Aantal zelfstandig functionerende     27
buurtplatforms die actief participeren    buurtplatforms
op het vlak van leefbaarheidskwesties.

Programmadoelen 2012‐2014             Indicator                                 Streefwaarde
Het versterken van de kwaliteit van
verouderde wijkwinkelcentra en hun
omgeving met het oog op een
duurzame levensvatbaarheid.
Resultaten 2012                       Indicator                                 Streefwaarde
Plannen voor de aanpak van            Vaststellen 2 plannen van aanpak door     2012
achterstallig onderhoud/opwaardering B&W/Raad en sart met uitvoering
van de gebouwen en omgeving van de
wijkwinkelcentra Zuidhof en
Limbrichterveld zijn in samenspraak
met eigenaren/winkeliers vastgesteld
en worden in 2012 in uitvoering
gebracht.
In het wijkwinkelcentrum              Vaststellen uitvoeringsplan kwaliteits‐   2012 / begin 2013
Lindenheuvel, Bloemenmarkt en         verbetering door B&W en start
omgeving is een uitvoeringsplan       uitvoering
gereed voor de verbetering van de
infrastructuur en opwaardering van de
openbare ruimte, uit te voeren in
2012/begin 2013 (IBOR). In overleg
met winkeliers/eigenaren/belangen‐
groeperingen is een plan gemaakt voor
het treffen van maatregelen die tot
kwaliteitsverbetering van de
bebouwde omgeving leiden.
 In overleg met ondernemers en        Inventarisatie maatregelen wijkwinkel‐    1e helft 2012 inventarisatie gereed.
eigenaren van het winkelcentrum in centra veststellen door B&W en start
Born is een inventarisatie en plan    uitvoering
gemaakt van maatregelen die de
toekomstbestendigheid van dit
winkelcentrum waarborgen.




                                                                                                                       59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Wat gaat het ER‐doel kosten
                                       Actuele      Begroting     Begroting     Begroting      Begroting
                                      begroting       2012          2013          2014           2015
                                        2011
Baten                                         272           273           273           273            273
Lasten                                     11.027        17.212        16.982        16.486         16.442
Resultaat voor bestemming                 ‐10.755       ‐16.940       ‐16.710       ‐16.213        ‐16.170
Dotaties aan reserves                           9             9             9             9              9
Onttrekking aan reserves                      167             0             0             0              0
Mutaties reserves                             158            ‐9            ‐9            ‐9             ‐9
Resultaat na bestemming                   ‐10.597       ‐16.948       ‐16.719       ‐16.222        ‐16.179



Investeringsprogramma
Projecten (bedragen x € 1.000) Openstaand Begroting  Begroting     Begroting     Begroting    Begroting na
                               voorgaande   2012       2013          2014          2015          2015
                                  jaren
Budgettair kader voor                10.350    3.250
herstructurering voorzieningen
in stadsdeelplannen
Totaal                               10.350    3.250




60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Programmalijn               3.3 Kwaliteit openbare ruimte
Portefeuillehouder:         Meewis‐Stans
                            Geenen
Directeur:                  van Goethem


Wat willen we bereiken
Strategische doelstelling         De sociale vitaliteit van de stad versterken; mensen maken de stad; de stad is
                                  van en door de mensen
ER‐doel                           3.3.1 De openbare ruimte wordt als schoon, heel en veilig ervaren; in de
                                  beoogde kwaliteit is waar nodig onderscheid aangebracht in doelgroepen en/of
                                  specifieke gebieden (o.m. stadscentra en bedrijventerreinen).
Beleidskader                      •    De werkwijze bij de realisering van dit ER‐doel is conform 3.1 Wijkgerichte
                                       benadering en de samenhangende kaders liggen vast in de stadsdeelplannen
                                       2009‐2012.
                                  •    Rapport ‘Integraal beheer kwaliteit openbare ruimte gemeente Sittard‐
                                       Geleen’ en raadsbesluit d.d. 28 juni 2007.
                                  •    Nieuw uniform model van afvalinzameling, een verdere verfijning van het
                                       diftarsysteem en de uitvoering van de afvalinzameling en aanverwante taken
                                       door een bedrijf op afstand.
                                  •    De deelnemende gemeenten sluiten een dienstverleningsovereenkomst met
                                       RWM.
                                  •    De gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater
                                       zijn vormgegeven in het Beleidsplan Stedelijk Watermanagement(BSW,
                                       vroeger GRP) en het uitvoeringsprogramma rioolprojecten 2009‐2013. Dit
                                       uitvoeringsprogramma bestaat uit projecten ter verbetering en
                                       instandhouding van het stelsel van het waterbeheer. Dit uitvoerings‐
                                       programma wordt jaarlijks geactualiseerd d.d. 1 december 2011.
Risico's                          (Onvoorziene) aanloopkosten bij de oprichting van het Regionaal Werkbedrijf.


Wat gaan we daarvoor doen
Programmadoelen 2012‐2014              Indicator                            Streefwaarde
De openbare ruimte voldoet aan een
kwaliteitsniveau waarmee
functionaliteit en duurzaamheid
gegarandeerd wordt.
Resultaten 2012                        Indicator                            Streefwaarde
Planmatig beheren van het areaal       Basisniveau B                        100%
wegen.
Planmatig beheren van het areaal       Basisniveau B                        100%
openbaar groen.
Planmatig beheren van kunstwerken in Basisniveau B                          100%
de openbare ruimte.
Verhogen verkeersveiligheid in de stad Aantal ongevallen in de stad         ‐/‐ 5 % t.o.v. 2011
Een schone openbare ruimte.            Basisniveau B                        100%
Bestrijden van dierenoverlast en
plaagdieren
Nieuwe beleidsvisie IBOR 2012‐2015 Vastgestelde visie                       Raadsbesluit voorjaar 2012.
gericht op differentiatie in beheer en
onderhoud openbare ruimte startend
vanuit basisniveau B.
Planmatig beheren van alle             90% van de speelvoorzieningen dat    100%



                                                                                                                61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>gemeentelijke speel‐ en                voldoet aan de eisen van
recreatievoorzieningen.                functionaliteit en veiligheid.

Programmadoelen 2012‐2014              Indicator                               Streefwaarde
Invullen wettelijke taak Wet
Milieubeheer met betrekking tot
inzameling en verwerking van
huishoudelijk afval.
Resultaten 2012                        Indicator                           Streefwaarde
Voldoen aan de richtlijnen inzake      Bronscheiding bedraagt minimaal 60% 65% van alle afval aan de bron
bronscheiding zoals voorgeschreven                                         scheiden
voor stedelijkheidsklasse 2/3 in het
Landelijk Afval Beheerplan II.

Programmadoelen 2012‐2014            Indicator                                 Streefwaarde
Aan gestelde inspanningverplichting
met betrekking tot zorgplicht
afvalwater, hemelwater en grondwater
in 2013 voldoen.
Resultaten 2012                      Indicator                                 Streefwaarde
Planmatig beheren van het
gemeentelijk rioolstelsel.
Realiseren uitvoeringprogramma       Realiseren van jaarprogramma 2012         100%
Beleidsplan Stedelijk
watermanagement (BSW) om aan
gestelde inspanningverplichting in
2013 te kunnen voldoen

Wat gaat het ER‐doel kosten
                                             Actuele         Begroting      Begroting     Begroting     Begroting
                                            begroting          2012           2013          2014          2015
                                              2011
Baten                                            21.208            21.775        22.103        22.437        22.437
Lasten                                           42.206            42.745        43.760        44.292        44.032
Resultaat voor bestemming                       ‐20.997           ‐20.970       ‐21.657       ‐21.856       ‐21.596
Dotaties aan reserves                               530                 0             0             0             0
Onttrekking aan reserves                            868                 0             0             0             0
Mutaties reserves                                   338                 0             0             0             0
Resultaat na bestemming                         ‐20.659           ‐20.970       ‐21.657       ‐21.856       ‐21.596




62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Programmalijn                       3.4 Duurzaamheid
Portefeuillehouder:                 Guyt
Directeur:                          van Goethem


Wat willen we bereiken
Strategische doelstelling           De sociale vitaliteit van de stad versterken; mensen maken de stad; de stad is van en
                                    door de mensen
ER‐doel                             3.4.1 S‐G is in 2040 een klimaat‐neutrale gemeente; de risico's van bestaande
                                    milieubeperkingen zijn beheersbaar.
Beleidskader                        •   Duurzaamheidsplan 2008‐2016 (2009).
                                    •   Meerjaren Investerings Programma ISV 3 (2009).
Risico's


Wat gaan we daarvoor doen
Programmadoelen 2012‐2014                   Indicator                             Streefwaarde
Sittard‐Geleen is in 2014 een               Aandeel opgewekte duurzame energie 14%
gemeente met een gerealiseerde              t.o.v. totale energiegebruik Sittard‐
doelstelling van 14% binnen de stad         Geleen
opgewekte duurzame energie.
Resultaten 2012                             Indicator                               Streefwaarde
Verhogen duurzame energiepotentieel         Aandeel opgewekte duurzame energie      Afhankelijk van de voortgang van het
                                            t.o.v. totale energiegebruik Sittard‐   Groene net, is eind 2012 12%
                                            Geleen                                  duurzame energie potentieel
                                                                                    gerealiseerd

Programmadoelen 2012‐2014              Indicator                                    Streefwaarde
Voorkomen en wegnemen                  a) aanpak van 1 gevelisolatieproject         a) 100% in 2015
geluidsoverlast, afval, lucht‐ en         (ca. 250 woningen)
bodemproblematiek.                     b) aanpak van 4 bodem‐                       b) 100% in 2015
                                          saneringsprojecten (humane
                                          spoedlocaties).
Resultaten 2012                        Indicator                                    Streefwaarde
Begeleiden Projecten luchtkwaliteit en 50 adviezen                                  80%
adviseren inzake beleidsvelden afval,
geluid, lucht en bodem.

Programmadoelen 2012‐2014              Indicator                                    Streefwaarde
Investeren in en stimuleren van
duurzame energiebronnen en
duurzame gebruikskwaliteit.
Resultaten 2012                        Indicator                                    Streefwaarde
Stimuleren middels subsidiering bouw GPR score > 5 woningen                         >7.5
van levensloopgeschikte sociale
huurwoningen.
Uitvoering fase 1 van Groene net in de Het tracé                                    50% in 2015 /2016
periode 2010‐2020 gericht op het tracé
Biomassacentrale‐Keytec‐Dobbelsteen




                                                                                                                       63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Wat gaat het ER‐doel kosten
                               Actuele       Begroting     Begroting     Begroting     Begroting
                              begroting        2012          2013          2014          2015
                                2011
Baten                               3.818            170             0             0             0
Lasten                              4.899          1.252         1.107         1.105         1.104
Resultaat voor bestemming          ‐1.082         ‐1.082        ‐1.107        ‐1.105        ‐1.104
Dotaties aan reserves                   54             0             0             0             0
Onttrekking aan reserves              223             44             0             0             0
Mutaties reserves                     169             44             0             0             0
Resultaat na bestemming              ‐913         ‐1.037        ‐1.107        ‐1.105        ‐1.104




64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA 4.                ONDERNEMENDE STAD: IEDEREEN DOET MEE

ALGEMEEN ECONOMISCHE SITUATIE.

                                                                                                     1
Het Nederlandse Bruto Binnenlands Product (BBP) neemt in 2011 volgens de CPB‐raming toe met 2% . Voor 2012
wordt een groei van 1¾% voorzien. De onzekerheid rond de raming is groot en wordt met name veroorzaakt door
internationale omstandigheden (stabiliteit in de eurozone en onrust in Arabische wereld). De relevante wereldhandel
neemt dit jaar naar verwachting toe met 7 en in 2012 met 6%. Daarnaast is de euro de afgelopen jaren aanzienlijk
goedkoper gebleven. De goedkopere euro is een steun in de rug voor Europese exporteurs. De binnenslands
geproduceerde uitvoer ligt door deze ontwikkelingen sinds 2009 beduidend hoger in 2011 bedraagt de toename zo'n
5¾%, in 2012 wordt een groei van 3½% verwacht. De wederuitvoer vlakt iets af maar doet het nog steeds beter, met
verwachte groeipercentages van respectievelijk 7¾% en 7¾%.

Geringe toename gezinsconsumptie.
De consumptieve bestedingen van Nederlandse huishoudens nemen zowel dit als komend jaar naar verwachting toe
met slechts ½%. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van de ongunstige koopkrachtontwikkeling. De individuele
spaarquote daalde van 2009 op 2010. Dit betekent dat huishoudens consumeerden uit vermogen. De
gezinsconsumptie groeit dus niet zo hard in 2011 en 2012, maar dat komt niet doordat huishoudens massaal de hand
op de knip houden. Hun (reëel) beschikbaar inkomen neemt simpelweg weinig toe.

Bedrijfsinvesteringen stijgen
De bedrijfsinvesteringen stijgen dit jaar , met naar verwachting zo'n 5¾%. Komend jaar vindt verder herstel plaats,
met een toename van 4¼%. De relevante wereldhandel herstelt snel van de klap eind 2008, begin 2009. De stijging
van de uitvoer van goederen – geven de groei van de vraag aan, hierdoor ontstaat er weer behoefte aan
uitbreidingsinvesteringen.

Arbeidsmarkt tendeert weer naar krapte
                                                                               2
Naar het zich laat aanzien stijgt het werkloosheidspercentage van gemiddeld 3,7 % in 2009 tot 4¼ % dit jaar en 4% in
2012. Gezien de ongekende productieterugval in 2009 en het beperkte herstel in 2010, valt deze toename mee. De
krimp van de werkgelegenheid in de marktsector in 2010 en 2011 is geringer dan eerder was geraamd. Blijkbaar willen
en kunnen bedrijven een deel van hun personeel langer in dienst houden dan in eerdere prognoses werd
aangenomen.

1.       ECONOMIE EN INNOVATIE.

De internationaal economische ontwikkelingen zijn belangrijk voor de economie van onze stad en regio. Met name in
de sector van de industrie, logistiek en delen van de zakelijke dienstverlening is meer dan in de ons omringende
regio’s sprake van bedrijven die opereren in een internationale context.

Industrie
In de industriële sector heeft DSM het proces van verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen in de basischemie
doorgezet. Eerder werd de petrochemie verkocht aan SABIC. In 2010 is de kunstmestdivisie en de productie van
laminaat verkocht aan het Egyptische bedrijf Orascom. OCI Nitrogen heeft inmiddels het EU hoofdkantoor gevestigd in
Geleen. In 2011 heeft LANXESS de EPDM‐rubber fabrieken van DSM overgenomen. De rol van DSM‐fabrieken is
daarmee op het Chemelotterrein fors veranderd. Het bedrijventerrein Chemelot ontwikkelt zich langs twee lijnen;
namelijk die van het “industrial park” voor basis‐ en petrochemie en die van de campus voor de ontwikkeling van
innovatieve bedrijvigheid op het snijvlak van hoogwaardige chemische materialen en life‐sciences.



1
 Bron: http://cpb.nl/publicatie/juniraming‐2011‐economische‐vooruitzichten‐2001‐en‐2012
2
 volgens internationale definitie. Gemeente loopt achter op de landelijke ontwikkeling (in 2010 was nog slechts 6,6 % van SG
werkloos tegenover 5,1 landelijk (Bron CBS)



                                                                                                                               65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>De productie van de Mitsubishi Colt en Outlander nadert het einde van de life‐cycle. Naar verwachting zullen vanaf
einde 2012 nieuwe Mitsubishi modellen op de markt worden gebracht. Tegen het einde van 2011 wordt enige
duidelijkheid verwacht of en op welke wijze de fabriek in Born in het wereldwijde productieschema van Mitsubishi zal
zijn opgenomen. Via brieven wordt de raad geïnformeerd over de voortgang en actuele stand van zaken.
De toeleveranciers in de automotive‐sector hebben in het recente verleden met succes ingezet op diversificatie.
Bedrijven als IAC en Faurecia profiteren van grote contracten voor de buitenlandse automobiel fabrikanten.

Brainport 2020
In 2009 heeft de minister van Economische Zaken de opdracht uitgezet bij burgemeester van Gijzel van Eindhoven om
analoog aan de luchtvaartnota en de havenvisie Rotterdam, een samenhangende en integrale visie te ontwikkelen
voor Brainport op het schaalniveau van Zuidoost‐Nederland met aandacht voor de grensoverschrijdende verbindingen
naar met name Vlaanderen en NRW. Vervolgens heeft Jan Zuidam de opdracht aanvaard om die opdracht te voorzien
van een visie, strategie en uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen.

Die visie is op 16 februari 2011 gepresenteerd in het Evoluon in Eindhoven en bevat een uitdagend sociaal economisch
ontwikkelingsperspectief voor het gebied van Zuid‐Oost Nederland. De centrumgemeenten in Zuid‐Limburg zijn van
oordeel dat het nu voorliggende ontwikkelingsperspectief, bekend onder de naam van Brainport 2020, van groot
belang is voor de sociaal economische ontwikkeling van Zuid‐Limburg. Gemeenten ondersteunen voorts de opvatting
                                                                 dat die ontwikkeling vooral gedragen moet worden
                                                                 door een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven,
                                                                 onderwijs‐ en kennisinstellingen en overheden. Deze
                                                                 samenwerking, ook bekend onder de naam van die
                                                                 van de triple helix, is immers de succesformule die de
                                                                 regio Eindhoven heeft gebracht daar waar zij nu staat.
                                                                 De centrumgemeenten in Zuid‐Limburg willen de
                                                                 realisering van het Brainport 2020 programma
                                                                 ondersteunen met een bijdrage van circa
                                                                 6,00/inwoner voor de periode van nu tot 2020.
                                                                 Onderstaand wordt dat voornemen nader toegelicht
                                                                 op inhoud, governance en financieel perspectief. Ook
                                                                 de provincie Limburg, regiogemeenten en overige
                                                                 triple helix partijen wordt gevraagd om bij te dragen.

                                                               Inhoudelijk perspectief.
                                                               Nederland heeft de ambitie om terug te keren in de
                                                               top 5 van kenniseconomieën. Die ambitie stoelt op
                                                               drie pijlers i.c. economische kerngebieden. Dat zijn
                                                               Airport/Mainport Amsterdam, Seaport Rotterdam en
                                                               Brainport Zuid‐Oost Nederland.
                                                               Het gebied van Brainport 2020 heeft de ambitie om
                                                               door te groeien tot de top 3 van Europa en top 10 van
                                                               de ‘s werelds sterkste innovatieregio’s.
                                                               De potentie van het gebied kan aan de hand van de
                                                               volgende kerncijfers worden duidelijk gemaakt.


Onderdeel                     ZON                       Amsterdam                         Rotterdam
Banen                         1,4 mln.                  2,2 mln                           1,5 mln.
Export                        79 mld                    52 mld                            52 mld
Private R en D                3,3 mld                   1,5 mld                           1,4 mld
Kernsectoren                  High tech, chemie en life Logistiek,     handel      en     Transport, overslag, vervoer
                              tec                       financiële dienstverlening        en industrie




66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Het ZON gebied is vergeleken met andere innovatieregio’s in de wereld. Uit die benchmark blijkt, dat de strategie om
die ambitie waar te          maken, moet stoelen op een geïntegreerde aanpak op het vlak van zowel
technologieontwikkeling, als businessontwikkeling, arbeidsmarktbeleid en vestigingsklimaat voor bedrijven en
kenniswerkers (basics). Dit gebied is sterk op technologie en de valorisatie er van, maar heeft risíco’s op het vlak van
de basics en arbeidsmarkt. Ook de inzet van publieke R en D middelen blijft achter.

Al met al wordt in het rapport van Brainport 2020 een aantrekkelijk ontwikkelingsperspectief geschetst voor de sociaal
economische ontwikkeling van Zuid‐Oost Nederland en daarmee ook Zuid‐Limburg. Centraal in die ontwikkeling staan
de campussen van nationaal belang; de High Tech Campus Eindhoven en de Chemelotcampus in Geleen inclusief de
Health Campus in Maastricht. Daarnaast zijn ook potentiële krachtclusters onderkend zoals die van de mart mobility,
smart materials, home‐care, solar, energie in de bebouwde omgeving en industrial design.

In 2020 moet dit gebied zich hebben ontwikkeld tot een topinnovatieregio zowel Europees (top 3) als mondiaal (top
10), een gebied met nagenoeg volledige werkgelegenheid. Illustratief in dat verband is de uitkomst van het onderzoek
door het bureau Roland Berger, dat 8 banen in de R en D goed zijn voor 24 banen in de productie, 24 banen bij
toeleveranciers en 32 banen in de dienstverlening.
Sociaal maatschappelijk is de investering in de kenniseconomie daarmee dan tevens de drager voor het verankeren
van lager geschoold werk.

De centrumgemeenten in Zuid‐Limburg hebben een Zuid‐Limburgse Brainportpropositie uitgewerkt en onderscheiden
daarin de volgende bovenregionale prioriteiten:
        •     Ontwikkeling Chemelot Campus i.s.m. Maastricht Health Campus
        •     Ontwikkeling van keten op solargebied
        •     Ontwikkeling grootschalig proefgebied e‐health
        •     Ontwikkeling grootschalig proefgebied e‐motive
        •     Verbetering fysieke bereikbaarheid met oog op arbeidsmobiliteit
        •     Verbetering van aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
        •     Versterking stedelijk klimaat met projecten in Heerlen (Centrumplan inclusief Maankwartier),
              Maastricht( Belvedère) en Sittard‐Geleen (Sittard‐Revisited)


Een uittreksel van het Brainport programma 2020 en daarmee de beleidsopgave en agenda voor Zuid‐Limburg voor de
komende 10 jaar is beschikbaar.

Daarnaast is onlangs in opdracht van de Provincie Limburg het rapport van de Adviescommissie Deetman;
Bevolkingskrimp Limburg opgeleverd. ‘Een vitale economie’, ‘Toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig
onderwijs’, ‘Een goed werkende woningmarkt’ en ‘Zorg op maat’ zijn de centrale hoofdpunten in het
toekomstperspectief voor Limburg op de lange termijn. De basis voor waardecreatie op lange termijn is gelegen in een
vitale economie voor Limburg. Een expliciete keuze voor een beperkt aantal speerpunten en het vasthouden aan de
focus daarop, acht de commissie cruciaal om te kunnen excelleren. Om zo een economische situatie te realiseren, die
onderscheidend is ten opzichte van ontwikkelingen elders in Nederland en daarbuiten. De commissie benoemt als
kansrijke economische speerpunten voor Zuid‐Limburg; de Chemelot Campus, Healthcare, Financieel‐administratief
cluster. In de uitwerking van de adviezen van de commissie Deetman is daar uiteindelijk naast de
Brainportontwikkeling en de bovengenoemde sectoren ook de topsector logistiek aan toegevoegd.

Onder de titel ondernemende stad geeft dit gemeentebestuur aan om de economische kracht van deze stad centraal
te zetten in het beleid voor de ontwikkeling van de stad op de middellange termijn. In relatie tot het
Brainportprogramma en ook de adviezen van de commissie Deetman kan dan worden geconstateerd, dat vooral de
inzet op de doorontwikkeling van de kenniseconomie noodzakelijk is voor de duurzame economische
structuurversterking, het behoud en uitbouw van hoger gekwalificeerd werk, de verankering en doorontwikkeling van
werkgelegenheid op mbo en startkwalificatieniveau en uiteindelijk dus ook het behoud van economie voor het meer
lokaal en regionaal georiënteerd MKB en darmee welvaart in onze stad en regio.

Het Brainportprogramma constateert vervolgens dat daarvoor een integrale en gefocuste inzet nodig is op de
onderdelen van businessontwikkeling, technologie, arbeidsmarktbeleid en vestigingsvoorwaarden voor bedrijven en




                                                                                                                    67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>(kennis‐)werkers. Daarnaast is een hechte samenwerking van bedrijven, kennis‐/onderwijsinstellingen en overheden
nodig om dat programma te realiseren.

Voor overheden ligt in die samenwerking het accent op het realiseren van een goed en internationaal
vestigingsklimaat,
Basics: de ontwikkeling van grootstedelijke projecten in Zuid‐Limburg inclusief Zitterd‐revisited, de plannen voor de
verbetering van de bereikbaarheid van Chemelot (Zuidaansluiting en Railterminal), de ontwikkeling van plannen voor
spoorboekloze OV verbindingen tussen de drie grote gemeenten en bedrijventerreinen, het grensoverschrijdend OV
netwerk op Aken en Luik, lobby voor de verbreding van de A2, de branding van dit gebied als economische hotspot
(eu‐)regionaal en nationaal in relatie tot de Holland Branding
People: de investering in mensen en onderwijs ten behoeve van een verbeterde aansluiting op de arbeidsmarkt,
impulsinvesteringen om meer personen in te laten stromen in de techniek, planontwikkeling voor het beter toerusten
van de onderwijsinfrastructuur op technisch gebied, de inrichtring van sectorservicepunten voor de strategische
sectoren.
Business: de ontwikkeling van haalbaarheidsonderzoeken, businesscases voor nieuwe (duurzame) economische
activiteiten, ondersteuning van starters, vergroting innovatiekracht MKB. Ontwikkeling van plannen voor
innovatiegericht inkopen bij overheden.

Governance.
Uit het Brainportprogramma ZON 2020 is een voor Zuid‐Limburg opgestelde agenda op ownership getrokken. Het gaat
dan om triple helix partijen, die gezamenlijk aan de lat staan om het Brainport programma te realiseren, waarbij
iedere partner die onderdelen voor rekening neemt waar hij verantwoordelijk voor is. Op basis van het programma
Brainport 2020 kunnen in Zuid‐Limburg de volgende regionale kernpartners worden geïdentificeerd: de
innovatiecampussen, het bedrijfsleven en MKB met nadruk bij technologie en innovatie, kennisinstellingen en
onderzoek, LIOF, gemeenten en Provincie Limburg.

Aan verschillende overlegtafels is vervolgens nagedacht over de manier waarop dat programma tot uitvoer kan
worden gebracht. Op Zuid‐Limburgs niveau hebben bedrijfsleven, overheden in de stuurgroep economie Zuid‐Limburg
onder voorzitterschap van Jan van den Berg en Luc Soete geconstateerd dat het goed zou zijn om dat
Brainportprogramma nu snel van een uitvoeringsorganisatie te voorzien. Daarop is een voorstel ontwikkeld voor een
triple helix samenwerking in Zuid‐Limburg dat er op hoofdlijnen in voorziet dat:
     •     Er een samenwerkingsorganisatie wordt gevormd van triple helix partijen, die samen er voor zorgen dat het
           Brainport programma voor de regio Zuid‐Limburg voortvarend wordt uitgevoerd,
     •     Er wordt geen nieuwe zelfstandige uitvoeringsorganisatie opgebouwd. In samenwerking tussen de partijen
           wordt een niet vrijblijvende programmasturing gerealiseerd door het instellen van een kernteam van
           stakeholders, een klein dagelijks bestuur en een algemeen bestuur op afstand.
     •     Die ontwikkelorganisatie faciliteert, bevordert en stimuleert dat de in het Brainport programma opgenomen
           programma’s en projecten voor Zuid‐Limburg worden ontwikkeld en tot uitvoering komen. Daarnaast is het
           van belang om het gebied Zuid‐Limburg economisch sterker op de kaart te zetten (branding) en de
           gezamenlijke lobby voor rijks‐ en europese middelen te versterken.
     •     De organisatie vindt zijn kracht van onderop. Uitvoering van de programma’s ligt bij de stakeholders zelf
           zoals de campussen, bedrijfsleven, onderwijs/kennisinstellingen, overheden (Provincie en gemeenten),
           regionale ontwikkelingsorganisaties.
     •     Voor die taken wordt een regionaal ontwikkelingsbudget gerealiseerd.
     •     Dat economisch ontwikkelbudget wordt ingezet, bestuurd en verantwoord door een algemeen bestuur met
           een brede op draagvlak gerichte bezetting vanuit het bedrijfsleven, onderwijs‐ en kennisinstellingen en
           overheden. De keuze van een stichtingsvorm faciliteert de aansluiting op de Brainportactiviteiten op het
           niveau van Zuid‐Oost Nederland.
     •     De werkorganisatie wordt aangestuurd door een beperkt dagelijks bestuur vanuit bedrijfsleven, onderwijs
           en regionale overheden

Op het niveau van Zuid‐Oost Nederland wordt tenslotte een strategische commissie geformeerd met een beperkt
secretariaat, die de voortgang van het Brainportprogramma rapporteert aan de minister(s). Daarnaast zorgt die
commissie er ook voor dat het Brainportprogramma verder wordt uitgedragen bij bedrijfsleven, departementen,
europa en politiek.




68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Financiële strategie.
In de regio Eindhoven is al circa 10 jaar sprake van een hechte samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen
en overheden. Die succesformule, inclusief een vaste bijdrage van de gemeenten van circa € 6 per inwoner per jaar,
heeft de regio geen windeieren gelegd. Het gebied staat economisch op de kaart. Wij stellen voor om ook in financieel
perspectief deze formule over te nemen. Regionale overheden stellen een bedrag van 6,00 per inwoner beschikbaar,
te beginnen met de 3 grote gemeenten in Zuid‐Limburg. Van de Provincie vragen wij verdubbeling, terwijl ook
werkgeversorganisaties financieel willen aansluiten met hun middelen voor regionaal beleid.

De zo beschikbare procesmiddelen worden in hoofdzaak ingezet ten behoeve van:
    •    de ontwikkeling van projecten die passen binnen de Brainportagenda (uitvoering ligt buiten deze middelen),
         de ontwikkeling van projecten, haalbaarheidsstudies e.d. van projecten die in potentie een belangrijke
         bijdrage kunnen leveren aan de regionale economie,
    •    de branding en lobby vooral geënt op het beschikbaar komen van rijks – en europese middelen voor de
         speerpunten uit het Brainportprogramma,
    •    arbeidsmarktprojecten en meer in het bijzonder in de vorm van éénmalige impulsbudgetten, voor projecten
         die passen binnen de speerpunten van het Brainportprogramma.
    •    in beperkte mate , de secretariaatskosten.

Logistiek
Chemelot industrial site
In 2012 wordt de toeleidende infrastructuur voor de Railterminal Chemelot aangelegd. Met de bouw van de Terminal
zal in 2012 worden gestart. Tijdens de realisatie van dit project zal actief met de omgeving gecommuniceerd worden.
Ten behoeve van de Zuidelijke Spooraansluiting Chemelot zal de verdere planuitwerking leiden tot een ontwerp. Ten
behoeve van de realisatie dient het planologische kader te worden aangepast, besluiten hieromtrent worden op
raadsniveau genomen.

Logistieke Knooppunt Holtum Noord
Gelet op de toenemende groei van goederenstromen dreigt in de komende jaren een tekort te ontstaan aan
bedrijventerreinen in de logistieke sector. Mede vanwege de toenemende congestie op de weg en in het bijzonder op
de A2, is een verdere uitbreiding van het bestaande complex Holtum Noord in relatie met een verdere uitbreiding van
de containerterminal (BTB) gewenst. Met de beoogde uitbreiding van het logistieke complex Holtum Noord aan de
noordzijde met ca. 35 ha. wordt in de behoefte aan met name logistieke terreinen voorzien.
Met de werkzaamheden voor het project “Uitbreiding haven Holtum Noord inclusief uitdieping van de haven” wordt
gestart 3 kwartaal 2011 en zal in de loop van 2012 gerealiseerd zijn.

Het OLS moet een directe spoorverbinding vormen tussen de bedrijventerreinen ten westen (Holtum Noord) en
oosten (Nedcar en IPS) van de A2, met een directe aansluiting op de spoorlijn Sittard‐Roermond.
Het onderzoek naar de realisatie van het OLS is gebaseerd op de varianten zoals opgenomen in het rapport MOVARIS
uit 2008 dat in opdracht van de provincie is uitgevoerd.

MKB
De laatste jaren is sprake van een sterk opkomend innovatief middenbedrijf. In 2010 was Sittard‐Geleen de absolute
kampioen van Limburg op het gebied van ondernemersprijzen. Op een recente lijst van de Kamer van Koophandel met
vierenveertig winnende ondernemers, staan maar liefst zes ondernemers uit de gemeente Sittard‐Geleen. Het gaat
achtereenvolgens om: Arion International (Innovatie Award Zorgtotaal), Anatech (MKB L1mburg Innovatieprijs), DSM
(Gain Business Award for innovation in Nutrition én ICIS Innovation Award), SatijnPlus Architecten (Internationale
Architectuurprijs) en Visser Chocolade (Lekkerste bonbon van Nederland).

Zorg.
Mede door de inzet van onze gemeente en de provincie Limburg ziet het er naar uit dat de herstructureringsoperatie
van het Orbis‐concern zal slagen. De bedden zijn vol. Via het mobiliteitscentrum zijn vertrekkende medewerkers met
succes bemiddeld naar andere banen. Nu het er naar uitziet, dat Orbis in financieel stabieler vaarwater terecht komt,
ontstaat wederom ruimte om te bezien op welke wijze de innovatie en clustervorming in de zorgtechnologie
intramuraal en extra muraal ‐zoals bijvoorbeeld ambient assistent living‐ kan worden gestimuleerd en bevorderd.




                                                                                                                  69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Doel van het ambient assistent living programma is om met behulp van ICT oplossingen de kwaliteit van leven van
ouderen te verbeteren en hen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven, ook als ze last
krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Wat willen we bereiken?
We willen economische ontwikkeling realiseren gericht op versterking van innovatieve bedrijvigheid en
kenniseconomie.

Wat gaan we daarvoor doen?
       •    Versterking van het kennis‐ en innovatiecluster auto‐ (en E‐) motive, waardoor de bestaande
            werkgelegenheid wordt behouden.
       •    We ondersteunen daar waar mogelijk de realisering van de Chemelotcampus (R&B‐campus,
            Chematerials), waardoor hoogwaardige arbeidsplaatsen gecreëerd worden en het aantal kenniswerkers
            kan toenemen.
       •    We zetten in op de versterking van de logistieke en distributieve sector, waardoor het aantal
            arbeidsplaatsen t.o.v. 2010 is toegenomen.




2.       WERKGELEGENHEID

Bedrijven en werkgelegenheid.
Sittard‐Geleen telt einde 2009 zo’n 5.800 bedrijven (waarvan zo’n 800 met 5 werknemers of meer) en instellingen, die
werk bieden aan circa 54.460 personen. De bedrijvigheid nam van 2008 op 2009 toe met 292 ondernemingen. Ook in
2010 nam het aantal ondernemingen verder toe.

         Aantal banen x Sector              2006         2007         2008         2009          2010
         1000, 2006‐2009
         Sittard‐Geleen  Totaal             51.65        53.41        54.19        54.46         54.52
                         Landbouw           0.10         0.10         0.10
                         Nijverheid         11.47        12.74        13.06
                         Comm.              23.54        23.58        23.68
                         diensten
                         Niet‐comm.         16.54        16.99        17.35
                         diensten


Midden‐ en Kleinbedrijf
Uit het eindrapport van de “Benchmark Gemeentelijke Ondernemingsklimaat 2010” van het Ministerie van
Economische Zaken bleek dat de waardering van het plaatselijk bedrijfsleven was gestegen van 5,9 in 2005 naar 6,5 in
2010.
Aan deze stijging hebben zeker bijgedragen de faciliteiten van het Ondernemershuis en het functioneren van
Parkmanagement en Centrummanagement.

Wat willen we bereiken?
Het ondernemingsklimaat in Sittard‐Geleen dient nog verder te worden verbeterd. MKB‐ondernemers voelen zich
thuis in Sittard‐Geleen. Bestaande en nieuwe ondernemers hebben voldoende vertrouwen om te investeren in hun
bedrijven waardoor de werkgelegenheid toeneemt.

Wat gaan we daarvoor doen ?
In het belang van de versterking van een aantrekkelijk vestigingsklimaat worden de volgende opgaven gesteld:

     o   Blijven investeren in de verbetering van de dienstverlening aan ondernemers waarbij als speerpunten zijn te
         noemen de doorontwikkeling van het Ondernemershuis/ Ondernemersplein, de verdere verankering van het
         Ondernemerscontact en het daaraan gekoppelde Serviceteam Bedrijven. Dit alles in het belang van één



70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>            herkenbaar aanspreekpunt voor ondernemers en het op een snelle en adequate manier behandelen van alle
            vragen van ondernemers.
     o      Blijven investeren in een sluitend netwerk voor startende ondernemers als onderdeel van het concept
            Ondernemershuis.
     o      Blijven investeren in duurzaam beheer bedrijventerreinen door Parkmanagement Westelijke Mijnstreek
            onverminderd te faciliteren en te ondersteunen in haar reguliere taken en in de verdere uitrol van collectieve
            camerabeveiliging op bedrijventerreinen. Samen met PMWM wordt onderzoek en inspanning verricht om te
            komen tot overdracht van het beheer van openbaar groen naar parkmanagement in het belang van
            verbetering van de kwaliteit van het groen door de koppeling tussen publieke en private investering. Social
            return is daarbij een belangrijk item.
     o      Voldoende kwalitatief aanbod van modern gemengd bedrijventerreinen. Kwantitatief is er geen
            planningsopgave. In 2010 is een start gemaakt met onderzoek naar herstructurering van een drietal
            terreinen: Handelsterrein Bergerweg‐Geerweg‐koplocatie Brugstraat. De resultaten van dit onderzoek
            worden vertaald in een plan van aanpak voor de (gefaseerde) realisering van uitvoeringprogramma’s. Ook de
            doorontwikkeling van de voormalige Philipslocatie staat voor 2011 in goed overleg met de
            eigenaar/beheerder verder op het programma.
     o      Bij de afweging van concrete aanvragen van ondernemers wordt een ruimhartig beleid gevoerd, waarbij
            bestaand beleid en regelgeving worden afgewogen vanuit de wens van de ondernemer.

Koersvast.
Het programma Koervast is primair ingezet om de gevolgen van de kredietcrisis te dempen en om enkele specifieke
investeringen mogelijk te maken.
Enkele onderdelen van Koervast zijn uitgevoerd en daarmee vervallen, dit zijn:
    - bijdragen aan energiesubsidies (Less);
    - investering in verbetering binnenklimaat scholen;
    - het knelpuntenfonds instellingen en verenigingen.
Enkele onderdelen lopen nog en zullen in 2012 leiden tot bestedingen. Deze onderdelen komen na uitputting van
beschikbare middelen te vervallen. In de loop van 2012 zal een evaluatie van dit programma plaatsvinden.

Verwacht wordt dat er twee onderdelen van Koervast zullen resteren, zijnde de onderdelen “achtervang voor
publieke en private investeringen” alsmede het onderdeel “garantstellingen”. Beide onderdelen zullen blijven bestaan
onder de titel garantstellingen om op basis hiervan gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken.



3.          ARBEIDSMARKT

Voor wat betreft de bevolkingsontwikkeling is te zien dat er sprake is van een afname van de bevolking in de periode
van 2000 tot 2011 met circa 4.000 personen. Tegelijkertijd laat de bruto beroepsbevolking een toename zien. Ondanks
dat de bevolking dus afneemt (en vergrijst en ontgroent) is de beroepsbevolking sinds 1996 gegroeid. Deze
ontwikkeling lijkt zich ook in de komende jaren door te zetten. Deze toename is deels het gevolg van een toename in
het aantal allochtonen, maar ook een hogere arbeidsparticipatie en afname van werkloosheid leiden tot een grotere
(werkzame) beroepsbevolking.


            Bevolkingontwikkeling 2000‐2035              2000         2010            2020            2035
            Sittard‐Geleen                                98.776          95.243          92.917             88.552


Beroepsbevolking Sittard‐Geleen
Bron: CBS
                                            Werkzame      Werkloze                    Bruto          Netto
                Bevolking (15    Beroeps     beroeps       beroeps    Niet‐beroeps  arbeids‐        arbeids‐ Werkloosheid
                 tot 65 jaar)   bevolking   bevolking     bevolking    bevolking   participatie    participatie percentage
                    x 1 000      x 1 000       x 1 000      x 1 000                      %             %              %

2004/2006            64.6         41.2          37.4            3.7       23.6          63.7          57.9            9.1




                                                                                                                            71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>2005/2007        64.3         41.5         38.1         3.4          22.8         64.6             59.3     8.2

2006/2008        64.2         41.7         38.7         3.0          22.1         65.0             60.3     7.2

2007/2009        64.0         42.4         39.2         3.3          21.0         66.4             61.3     7.7

2008/2010        63.9         42.5         39.3         3.3          20.8         66.5             61.4     7.9




Ten opzichte van bijna 95.000 inwoners bedraagt de beroepsbevolking 42.500. Hiervan zijn 3.323 personen
geregistreerd als niet‐werkende werkzoekenden (peilmaand mei 2011). In Sittard‐Geleen is het
werkeloosheidspercentage 7,9% terwijl het landelijk percentage 5,9% bedraagt. Het verschil bedraagt t.o.v. het
landelijk gemiddelde bedraagt nu nog slechts 2% (peilmaand mei 2011) terwijl het verschil een jaar ervoor nog 2,9%
bedroeg. Dat betekent dat de werkloosheid sterker daalt in Sittard‐Geleen dan het landelijk gemiddelde.
Daar waar het gaat om de werkzoekenden uit de bijstandsbestanden dient te worden opgemerkt dat er sprake is van
een bijzondere positie. Er is een zogenaamde mismatch tussen dat wat werkgevers aan arbeidsaanbod vragen en dat
wat bijstandsgerechtigden kunnen bieden. De vraag richt zich met name op het MBO‐plus niveau en hoger. Dit niveau
komt amper in de gemeentelijke uitkeringsbestanden voor. Het oplossen van de mismatch is in de toekomst een van
de grote uitdagingen waarvoor we ons zien gesteld. Opplussen van het niveau kan gebeuren door werkervaring en
werken met loondispensatie waar nodig en mogelijk gepaard gaande met scholing.



                                          NWW als % beroepsbevolking

                16,0%
                14,0%
                12,0%
                10,0%                                                                    Nederland
                 8,0%                                                                    Limburg (PV)
                 6,0%                                                                    Sittard-Geleen
                 4,0%
                 2,0%
                 0,0%
                            2006          2007         2008         2009




Tegen de achtergrond van een krimpende bevolking wordt de beschikbaarheid van adequaat gekwalificeerd personeel
van strategisch belang voor de economische ontwikkeling. Nederland heeft een arbeidsparticipatie van 80 procent
nodig om de helft van de vergrijzing te ondervangen. Gegeven de demografische ontwikkeling betekent dit dat al in
2016 het niveau van 80 procent bereikt moet zijn; daarna zal de beroepsbevolking gaan krimpen. De beroepsbevolking
in Zuid‐Limburg kent –anders dan Sittard‐Geleen‐ nu al een lichte daling en loopt daarmee vooruit op de landelijke
ontwikkelingen.

In 2012 zal de voorbereiding voor de nieuwe wet werken naar vermogen, die per 1 januari 2013 van start gaat, verder
uitgewerkt worden. De WWB/WIJ, WSW en Wajong worden onderdeel van deze regeling.

Wat willen we bereiken?
1. De tekorten aan personeel in de strategische sectoren zijn verminderd.
2. Een groter deel van de beroepsbevolking heeft betaald werk, prioritair in de strategische sectoren, of is
    maatschappelijk geactiveerd.

Wat gaan we daarvoor doen?
•   We zetten in op het terugdringen van het aantal moeilijk vervulbare vacatures in de sectoren techniek, zorg,
    horeca & detailhandel en logistiek.




72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>•    We zorgen voor aansluiting van de kennisinfrastructuur op de strategische sectoren en voorzien in doorlopende
     leerlijnen t.a.v. de gevraagde competenties, opleidingen en vaardigheden, zodat uiteindelijk voldoende
     kwantitatief en kwalitatief geschoold personeel beschikbaar komt.
•    We bewerkstelligen, dat er meer burgers toetreden op de arbeidsmarkt dan het aantal dat de arbeidsmarkt
     verlaat.
•    We ontwikkelen regionale arbeidsmarktinstrumenten door vooruit te lopen en te anticiperen op rijksbeleid
     v.w.b. ontschotting, ontkokering, regionalisering etc. Het betreft voornamelijk:
     ‐ Mensontwikkelbedrijf Vixia,
     ‐ Participatiehuis,
     ‐ Ondernemershuis,
     ‐ Werkplein,
     ‐ Social Return,
     ‐ Werkbedrijf Openbare Ruimte.
     Al deze instrumenten zullen op basis van ervaring en nieuwe inzichten (w.o. rijksbeleid) worden herbezien; waar
     mogelijk zal efficiency en effectiviteit worden verhoogd door samenvoeging.
•    Zoveel mogelijk ingezetenen die geïndiceerd zijn voor de Wsw hebben een dienstbetrekking voor het verrichten
     van arbeid onder aangepaste omstandigheden, waar mogelijk bij een reguliere werkgever.

Onze inzet is verder gericht het deelnemen van de zeer moeilijk bemiddelbare groep aan andere vormen van
participatie dan betaald werk (toegeleid door het Participatiehuis i.s.m. het mensontwikkelbedrijf) om stijging op de
participatieladder te bewerkstelligen.




                                                                                                                  73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Programmalijn                  4.1 Kenniseconomie en innovatie
Portefeuillehouder:            Meekels
                               Geenen
Directeur:                     van Goethem


Wat willen we bereiken
Strategische doelstelling      Actief inzetten op transformatie van de economische structuur
ER‐doel                        4.1.1 Realiseren van economische ontwikkeling gericht op versterking van
                               innovatieve bedrijvigheid en kenniseconomie.
Beleidskader                   •    TTR ‐ ELAT (Technologische topregio Eindhoven‐Leuven‐Aken)
                               •    Brainport 2020 t.a.v.Chemicals & advanced materials
Risico's                       Indien de regio zich binnen bestaande en nieuwe netwerken niet voldoende profileert
                               als technologische topregio t.a.v. chemie en automotive worden kansen gemist en
                               zullen investeringen stagneren en zullen doelen t.a.v. werkgelegenheid niet behaald
                               worden.


Wat gaan we daarvoor doen
Programmadoelen 2012‐2014               Indicator                               Streefwaarde
In 2015 is het kennis‐ en               Arbeidsplaatsen                         gelijk aan 2010
innovatiecluster auto‐ (en E‐) motive
versterkt waardoor de
werkgelegenheid t.o.v. 2010 is
behouden.
Resultaten 2012                         Indicator                               Streefwaarde
Het bestemmingsplan IPS/Yard is         Vaststelling BP door Raad               2012
herzien en actueel.
Regio positioneren als innovatieregio   Aantal bedrijven in / t.b.v. E‐motive   1
voor automotive materials,
components, energie en E‐motive.
Automotive is hierbij niet enkel meer
auto‐industrie.

Programmadoelen 2012‐2014               Indicator                               Streefwaarde
In 2014 is de Chemelotcampus (R&B‐      Arbeidsplaatsen                         Toename 100 arbeidsplaatsen
campus, Chematerials) mogelijk
gemaakt, waardoor hoogwaardige
arbeidsplaatsen gecreëerd zijn en het
aantal kenniswerkers kan toenemen.
Resultaten 2012                         Indicator                               Streefwaarde
Bijdragen aan Masterplan                Masterplan vaststellen                  Gereed
Chemelotcampus (chematerials).
Mede ontwikkelen van strategie en
ontwikkelingsperspectief voor de
Research en Business‐campus
Zorg dragen voor gewenste               Brainport sructuur operationeel         Vanaf begin 2012
omgevingsfactoren en flankerend
overheidsbeleid. (gemeente,regio,
provincie, Rijk en Europa).
Omgevingsfactoren en flankerend
beleid zijn verduidelijkt.




74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Programmadoelen 2012‐2014                   Indicator                               Streefwaarde
In 2014 is de logistieke en distributieve   Arbeidsplaatsen                         toename t.o.v. 2010
sector versterkt waardoor het aantal
arbeidsplaatsen t.o.v. 2010 is
toegenomen.
Resultaten 2012                             Indicator                               Streefwaarde
Uitvoering geven aan Railterminal                                                   Railterminal realisatie
Chemelot.
Bussinesscase Zuid‐aansluiting              projectfase 1 en 2 (Initiatief en       Afronding plan van voorbereiding
Chemelot                                    definitie)
Visie op Ongehinderd Logistiek              Projectfase 1 initiatieffase            Afronding besluit
Systeem tussen industrieterreinen
Holtum en Sittard
Uitbreiding haven in Holtum:                Projectfase 5 realisatie                gereed
verdubbeling verladingscapaciteit
Uitbreiding logistiek bedrijventerrein      Projectfase 5 realisatie                gereed
Holtum Noord 3

Programmadoelen 2012‐2014                Indicator                                  Streefwaarde
In 2014 is het aantal                    Innovatietrajecten                         2
innovatietrajecten voor bedrijven t.o.v.
2010 toegenomen.
Resultaten 2012                          Indicator                                  Streefwaarde
Voor innovatie initiatieven zijn en      1 Innovatietraject                         100%
worden flankerende
beleidsinstrumenten (w.o. subsidie‐ en
financiering) ingezet.

Wat gaat het ER‐doel kosten
                                                   Actuele        Begroting      Begroting      Begroting      Begroting
                                                  begroting         2012           2013           2014           2015
                                                    2011
Baten                                                     268               67            30              30             30
Lasten                                                  1.135              918           874             865            849
Resultaat voor bestemming                                ‐867             ‐851          ‐844            ‐835           ‐819
Dotaties aan reserves                                     163                0             0               0              0
Onttrekking aan reserves                                  200               50            50              50             50
Mutaties reserves                                           38              50            50              50             50
Resultaat na bestemming                                  ‐829             ‐801          ‐794            ‐785           ‐769

Investeringsprogramma
Projecten (bedragen x € 1.000)                          Openstaand Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                                        voorgaande 2012        2013      2014      2015     na 2015
                                                           jaren
Aanpak knelpunten haven Born                                     77
Accelerator/Netwerkplaza (R&D‐campus)                           150
Chemieconvenant (voorbereidingsk R&D‐campus)                    200
Logistieke ontwikkeling (o.a. Railterminal Chemelot,          3.000
Zuidaansluiting en OLS Holtum Noord/IPS)
Totaal                                                        3.427




                                                                                                                        75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Programmalijn 4.2                    Werkgelegenheid
Portefeuillehouder:                  Meekels
Directeur:                           van Goethem


Wat willen we bereiken
Strategische doelstelling     Actief inzetten op transformatie van de economische structuur
ER‐doel                       4.2.1 Als gevolg van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voelen ondernemers zich
                              thuis in Sittard‐Geleen. Effecten van de krimp zijn beperkt door het creëren van
                              nieuwe werkgelegenheid.
Beleidskader                  Tot het aantrekkelijke vestigingsklimaat wordt ook goed ontwikkeld ondernemerschap
                              gerekend.
Risico's


Wat gaan we daarvoor doen
Programmadoelen 2012‐2014             Indicator                              Streefwaarde
Het ter beschikking hebben van
voldoende en kwalitatief aanbod van
moderne, stedelijke en duurzame
bedrijventerreinen voor het midden‐
en kleinbedrijf.
Resultaten 2012                       Indicator                              Streefwaarde
In regioverband is een                Het programma werklocaties 2010
uitvoeringsprogramma vastgesteld,     wordt in 2012 en opvolgende jaren
waarin de plannings‐ en               geactualiseerd o.b.v. de provinciale
herstructureringsopgave voor          REBIS‐gegevens en de
bedrijventerreinen zijn uitgewerkt,   herstructurerings‐ opgaven van de
alsmede de duurzame                   regiogemeenten.
kwaliteitsmaatregelen ter bevordering
van het vestigingsklimaat voor
ondernemers zijn beschreven.
Op basis van toekomstvisie HCB‐       Plan van aanpak                        Gereed
Geerweg‐Ijzeren Brug zijn in 2011
ontwikkelingen vastgesteld. Hieraan
wordt in 2012 uitvoering gegeven op
basis van een plan van Aanpak.
In samenspraak tussen gemeente en Plan van aanpak                            Gereed
eigenaar/beheerder van de voormalige
Philipslocatie is een plan opgesteld
voor de doorontwikkeling van deze
lokatie.

Programmadoelen 2012‐2014             Indicator                              Streefwaarde
Bij de afweging van concrete
aanvragen is/wordt een ruimhartig
beleid gevoerd waarbij uitgangspunten
van de retailstructuurvisie nader
zijn/worden geïnterpreteerd. Bestaand
beleid en geldende regelgeving
worden afgewogen vanuit de wens van
de ondernemer.




76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Resultaten 2012                       Indicator                            Streefwaarde
Een afweging inzake een aantal
concrete aanvragen voor uitbreiding
en vestiging heeft plaatsgevonden.
Voor de bedrijventerreinen Krawinkel, Bedrijventerreinen                   Bedrijventerreinen 3
Sluisweg Born en bedrijvenstad
Fortuna heeft (net als in 2010 bij de
terreinen Handelscentrum Bergerweg,
Gardenz industriepark Noord) een
afweging inzake plaatsing en
regulering van perifere detailhandel
plaatsgevonden.

Programmadoelen 2012‐2014               Indicator                          Streefwaarde
De inzet van middelen in het kader van Arbeidsplaatsen                     toename 200 t.o.v. 2010
Koersvast ter ondersteuning van het
behoud en de uitbreiding van
werkgelegenheid in de gemeente
Sittard‐Geleen.
Resultaten 2012                         Indicator                          Streefwaarde
Toekennen van vestigingssubsidies aan Aantal Arbeidsplaatsings‐ regeling   1
bedrijven welke zich willen vestigen in
Sittard‐Geleen, of welke zich willen
uitbreiden onder de voorwaarde dat
hiermee arbeidsplaatsen worden
gerealiseerd welke (mede) door het
werkplein worden ingevuld.
Beschikbaar gestelde middelen dienen
te worden verrekend met bedragen
van loonkostensubsidie welke
bedrijven ontvangen.
Toekennen van garanties ten behoeve Aantal garantie stellingen             1
van de financiering van investeringen
van bedrijven, die voor het behoud
resp. de uitbreiding van de
werkgelegenheid van belang zijn.

Programmadoelen 2012‐2014                Indicator                         Streefwaarde
Het ondernemersklimaat in Sittard‐       Ecorys rapport                    7,0
Geleen is verbeterd.
Resultaten 2012                          Indicator                         Streefwaarde
Ondernemers worden op                    Registratiesysteem                400
professionele wijze geholpen via het
ondernemerscontact i.c.m. het
serviceteam Bedrijven. Resultaat
wordt gecontinueerd waarbij het
resultaat afhankelijk is van de
structurele invulling van de formatie
van het Ondernemerscontact.
Het serviceteam Bedrijven (STB) is       Doorlooptijd en Aantal casussen   Principe‐uitspraak van 4 weken en 50
operationeel. In de nieuwe organisatie                                     casussen per jaar.
zal hier nadrukkelijk aandacht moeten
blijven voor de dienstverlening aan de
ondernemers via een
ondernemerscontact. Hierdoor wordt



                                                                                                             77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>geborgd dat de “taal” van de
ondernemer wordt gesproken. De
werkwijze van het STB wordt
geoptimaliseerd en is een voorbeeld
werkwijze in de nieuwe organisatie
v.w.b. integraliteit, daadkracht en
optimale dienstverlening aan
ondernemers.
Bedrijven met nieuwe initiatieven in Benchmark                              7
Sittard‐Geleen worden geholpen in het
ondernemershuis. Resultaat wordt
gecontinueerd waarbij het resultaat
afhankelijk is van de structurele
invulling van de formatie van het
Ondernemerscontact.
Er is een goed werkend netwerk in     Aantal netwerkbijeenkomsten           7
ondersteuning voor startende
ondernemers beschikbaar.

Programmadoelen 2012‐2014              Indicator                            Streefwaarde
Doorontwikkeling van het
Ondernemershuis.
Resultaten 2012                        Indicator                            Streefwaarde
Het Ondernemershuis ondersteunt        Plan van aanpak                      Gereed
ondernemers met innovatieve
initiatieven in de regio.
De regio is trots op haar bedrijven.   Plan van aanpak                      Gereed
De naamsbekendheid van het             Plan van aanpak                      Gereed
Ondernemershuis is toegenomen bij
ondernemers.
Het Ondernemershuis is
gepositioneerd in Zuid‐Limburg en de
Euregio.
Het aantal samenwerkingsvormen         Aantal samenwerkings‐verbanden
binnen het Ondernemershuis is
toegenomen.
Realisatie Ondernemershuis             Aantal verhuurde m2.                 800
nieuwbouw betreffende de
intentieverklaring van voldoende
partijen om deel te nemen in de
nieuwbouw.
Voorbereidingen om het                 Plan van aanpak en uitvoeringsplan
Ondernemershuis in een zelfstandige
vorm door te zetten na maart 2012 zijn
afgerond.

Programmadoelen 2012‐2014            Indicator                              Streefwaarde
Het creëren van een aantrekkelijk
vestigingklimaat door middel van
duurzaam beheer en beveiliging van
bedrijventerreinen.
Resultaten 2012                      Indicator                              Streefwaarde
het continueren van parkmanagement
Westelijke Mijnstreek in de vorm van
financiële ondersteuning.


78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Het bereiken van certificering en  KVO certificaat                                2 nieuw 2 bestaand
hercertificering van het Keurmerk
Veilig Ondernemen voor
bedrijventerreinen
De verdere uitrol van collectieve  3 bedrijventerreinen                           1 bedrijventerrein
bedrijventerreinen middels
camerabeveiliging.
Overdracht van beheer en onderhoud 7 bedrijventerreinen                           5 bedrijventerreinen
van openbaar groen op
bedrijventerreinen aan
parkmanagement Westelijke
Mijnstreek.

Programmadoelen 2012‐2014                Indicator                                Streefwaarde
In 2015 is er een sluitend netwerk voor Aantal starters                           60
de basisdienstverlening naar directe
starters operationeel. In dit netwerk: ‐
Zijn duurzame verbindingen gelegd
tussen diensten / producten van
stakeholders die erop gericht zijn om
het startersklimaat in S‐G te
optimaliseren; ‐ hebben naast de
stichting starterscentrum ook
intermediaire organisaties een rol.
Resultaten 2012                          Indicator                                Streefwaarde
Creëren centraal en herkenbaar
aanspreekpunt voor starters binnen
het concept van het ondernemershuis
Starters worden gestimuleerd in het
maken van plannen en worden
ondersteund bij de uitvoering ervan
Verdere aanscherping dienstverlening Beleidsplan                                  100%
stichting Starterscentrum Limburg

Programmadoelen 2012‐2014                 Indicator                               Streefwaarde
Inkomsten genereren uit exploitatie       Euro’s                                  0,25 mln per jaar
van gemeentelijke reclamemasten
Resultaten 2012                           Indicator                               Streefwaarde
Het mogelijk maken van (het laten         Aantal locaties gereed voor plaatsing   5
plaatsen en exploiteren van) 5            masten
reclamemasten op gemeentelijk
terrein zulks voor een minimale
jaarlijkse opbrengst van € 50.000,‐ per
mast. Hiervoor is in 2011 een
algemeen beleidskader gereed, zijn
bestemmingsplannen aangepast en
bouwvergunningen voorhanden.




                                                                                                         79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Wat gaat het ER‐doel kosten
                                            Actuele      Begroting     Begroting     Begroting      Begroting
                                           begroting       2012          2013          2014           2015
                                             2011
Baten                                            1.659           195            50            50             50
Lasten                                           2.905           785           749           753            750
Resultaat voor bestemming                       ‐1.247          ‐590          ‐699          ‐703           ‐700
Dotaties aan reserves                            1.630           692           692           692            692
Onttrekking aan reserves                         1.754             0             0             0              0
Mutaties reserves                                  124          ‐692          ‐692          ‐692           ‐692
Resultaat na bestemming                         ‐1.123        ‐1.282        ‐1.391        ‐1.395         ‐1.393


Investeringsprogramma
Projecten (bedragen x €     Openstaand      Begroting     Begroting    Begroting     Begroting     Begroting na
1.000)                      voorgaande        2012          2013         2014          2015           2015
                               jaren
Ondernemershuis                    1.000
Totaal                            1.000




80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Programmalijn                  4.3 Arbeidsmarkt
Portefeuillehouder:            Meekels
                               van Rijswijk
Directeur:                     Nelissen
                               van Goethem


Wat willen we bereiken
Strategische doelstelling      Actief inzetten op transformatie van de economische structuur
ER‐doel                        4.3.1 De tekorten aan personeel in de strategische sectoren zijn verminderd
Beleidskader                   •   Raadsbesluit december 2007: Integraal Arbeidsmarktbeleid op de juiste
                                   schaalgrootte en daarbij de samenhang met de WSW en het SW‐bedrijf Vixia.
                               •   Regiovisie W.M. (specifiek ontwikkelopdracht 6).
                               •   Kadernota Koersvast onderdeel arbeidsmarkt.
                               •   Actieplan Jeugdwerkloosheid Zuid Limburg en Actieplan Jeugdwerkloosheid W.M.
                               •   Sectorplannen, brancheservicepunten (Proces)Techniek, Retail & Horeca, Zorg,
                                   Logistiek.
                               •   Regionale Arbeidsmarkt Instrumenten: Mensontwikkelbedijf Vixia,
                                   Participatiehuis, Ondernemershuis, Werkplein, Social Return, Werkbedrijf
                                   Openbare Ruimte.
Risico's

Wat gaan we daarvoor doen
Programmadoelen 2012‐2014               Indicator                            Streefwaarde
Terugdringen van moeilijk vervulbare Vacatures in de strategische sectoren   4 servicepunten in het OH
vacatures in de sectoren techniek,
zorg, horeca & detailhandel en
logistiek.
Resultaten 2012                         Indicator                            Streefwaarde
In 2012 wordt de inzet van het          Terugdringen aantal langdurig        80
servicepunt Detailhandel & Horeca       openstaande vacatures detailhandel
W.M. voortgezet om het tekort aan       en horeca
personeel in de detailhandel en horeca
te verminderen.
Continuering mobiliteitscentrum Orbis.
In 2012 wordt het servicepunt           Plan van aanpak                      100%
Logistiek W.M geïmplementeerd om
het tekort aan chauffeurs en logistieke
medewerkers op MBO niveau te
verminderen.
In 2012 wordt een plan van aanpak       Plan van aanpak voor                 90 arbeidsplaatsen Hornbach
opgesteld ten behoeve van de            personeelsvoorziening                400 arbeidsplaatsen TSM
personeelsvoorziening van speciale
projecten, zoals de komst van
Hornbach of The Silicone Mine.

Programmadoelen 2012‐2014                Indicator                           Streefwaarde
In 2014 is er sprake van voldoende       regionale dekking                   VMBO en MBO 100%. HBO 50% in
kwantitatief en kwalitatief geschoold    opleidingsvoorzieningen m.b.t.      W.M. en de overige 50% binnen 30 km
personeel in de strategische sectoren    strategische sectoren
door de Kennisinfrastructuur aan te
sluiten op de strategische sectoren en
te voorzien in doorlopende leerlijnen


                                                                                                             81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>t.a.v. de gevraagde competenties,
opleidingen en vaardigheden.
Resultaten 2012                          Indicator                                 Streefwaarde
Initiëren van een Regionaal overleg      Overlegstructuur beroepsonderwijs
beroepsonderwijs W.M. in de brede VMBO – MBO – HBO schaal niveau
kolom VMBO‐ MBO – HBO                    W.M.
In 2012 is er een regio adviesraad       Aanwezigheid adviesraad                   1
ingericht ter bevordering van de
aansluiting onderwijs‐bedrijfsleven.
Strategisch overleg ondernemers –        Strategisch platform gericht op sturing   2x per jaar
onderwijs – overheden schaal W.M.        en monitoring
In 2012 wordt de deelname aan het        Instroom/uitstroom technische             +15%
Technocentrum in samenwerking met opleidingen
de branche gecontinueerd met als doel
het realiseren van de taakstelling van
15% meer instroom en uitstroom in
technische opleidingen.
In 2012 is er een plan van aanpak om Plan van aanpak                               250 stageplekken
te komen tot een
intentieovereenkomst tussen lokale
bedrijven, onderwijs en overheid om
500 gecertificeerde stageplaatsen te
realiseren, waarvan de helft in de
strategische setoren.
In 2012 participeert de gemeente in      Participatie, aanwezigheid portal,        Minimaal 2 careerevents, portal en
het project Linking Life Sciences om     informatieve documentatie, deelname       netwerkboek
buitenlandse kenniswerkers op het        aan careerevents
gebied van life sciences te informeren
en interesseren over de mogelijkheden
rondom wonen en werken in deze
regio, mede op basis van het bouwen
van een portal en het uitgeven van
informatiemateriaal.
In 2012 wordt inzet gepleegd op          Centraal informatiepunt voor de           Fysiek en virtueel infopunt
regiobranding Zuid‐Limburg om het        internationale gemeenschap van Zuid‐
imago van Zuid‐Limburg om te buigen Limburg
van louter aantrekkelijke verblijfsregio Geoptimaliseerde
naar een reputatie van een regio met informatievoorziening en
sterke investerings‐ en carrièrekansen serviceverlening voor doelgroep
naast een hoge kwaliteit van leven (‘ Expat Guide                                  Aanwezigheid Expat Guide
work‐life‐harmony’). Hiermee dienen Events voor Internationale                     3 events
kenniswerkers geïnteresseerd te          Gemeenschap
worden voor vestiging in Zuid‐Limburg

Wat gaat het ER‐doel kosten
                                               Actuele       Begroting       Begroting           Begroting       Begroting
                                              begroting        2012            2013                2014            2015
                                                2011
Baten                                                    6              0                 0                0               0
Lasten                                                 626            345               345              337             337
Resultaat voor bestemming                             ‐619           ‐345              ‐345             ‐337            ‐337
Onttrekking aan reserves                               259              0                 0                0               0
Mutaties reserves                                      259              0                 0                0               0
Resultaat na bestemming                               ‐361           ‐345              ‐345             ‐337            ‐337



82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken
Strategische doelstelling      Actief inzetten op transformatie van de economische structuur
ER‐doel                        4.3.2 Een groter deel van de beroepsbevolking heeft betaald werk, prioritair in de
                               strategische sectoren, of is maatschappelijk geactiveerd.
Beleidskader                   •    Raadsbesluit december 2007: Integraal Arbeidsmarktbeleid op de juiste
                                    schaalgrootte en daarbij de samenhang met de WSW en het SW‐bedrijf Vixia.
                               •    regiovisie W.M. (specifiek ontwikkelopdracht 6).
                               •    Kadernota Koersvast onderdeel arbeidsmarkt.
                               •    Actieplan Jeugdwerkloosheid Zuid Limburg en Actieplan Jeugdwerkloosheid W.M.
                               •    Sectorplannen, brancheservicepunten (Proces)Techniek, Retail & Horeca, Zorg,
                                    Logistiek.
                               •    Regionale Arbeidsmarkt Instrumenten: Mensontwikkelbedijf Vixia,
                                    Participatiehuis, Ondernemershuis, Werkplein, Social Return, Werkbedrijf
                                    Openbare Ruimte.
Risico's


Wat gaan we daarvoor doen
Programmadoelen 2012‐2014              Indicator                               Streefwaarde
Er treden meer burgers toe op de
arbeidsmarkt dan het aantal dat de
arbeidsmarkt verlaat.
Resultaten 2012                        Indicator                              Streefwaarde
De participatiegraad is verhoogd       Netto participatiegraad (65 % in 2009) Stijging tot 70 % in 2015
                                       Besteding budget voor re‐integratie en € 6,5 mln.
                                       participatieactiviteiten
Uitvoering geven aan het               aantal resterende banen
collegebesluit om de subsidies voor ID‐
ers en WIW‐ers af te bouwen vanaf 1‐
1‐2012. Slechts in zeer hoge
uitzonderingssituaties worden banen
gecontinueerd. Waar noodzakelijk
worden voor oud ID‐ers en WIW
loopbaantrajecten ingezet.
Het ondernemerschap voor WWB‐           Aantal cliënten dat eigen bedrijf wil   25
cliënten is gestimuleerd                starten en bedrijfsplan heeft ingediend

Programmadoelen 2012‐2014             Indicator                                Streefwaarde
Regionale Arbeidsmarktinstrumenten
doorontwikkelen en meer met elkaar
integreren vooruitlopend en
anticiperend op rijksbeleid voor wat
betreft ontschotting, ontkokering,
regionalisering etc. Het betreft
ondernemershuis, werkplein,
mensontwikkelbedrijf Vixia,
Participatiehuis, Social Return en
Werkbedrijf Openbare Ruimte.
Resultaten 2012                       Indicator                                Streefwaarde
Verdergaande inzet op ontschotting en
ontkokering van middelen waarbij de
arbeidsmarktinstrumenten leidend
zijn en bestaande kokers in de
uitvoering gaan indalen in de
arbeidsmarkt instrumenten



                                                                                                               83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Programmadoelen 2012‐2014               Indicator                              Streefwaarde
De zeer moeilijk bemiddelbare groep
neemt deel aan andere vormen van
participatie dan werk (toegeleid door
het Participatiehuis)
Resultaten 2012                        Indicator                                Streefwaarde
Cliënten zijn geactiveerd met          aantal cliënten in behandeling per 1‐1‐ 300
gelijktijdige aanpak van multi‐        2012
problematiek                           aantal nieuwe cliënten (inclusief Tass, 75
                                       Stadbroek en jongeren)
                                       aantal afgesloten trajecten              150
                                       aantal cliënten klaar voor re‐integratie 75
                                       aantal cliënten maximale trede           40
                                       behaald/stabilisatie/langdurige zorg
                                       aantal cliënten in Vrijwilligerswerk met 40
                                       verdere potentie over 12 maanden
Nieuwe banen gerealiseerd door inzet Budget vanuit het Participatiebudget 1 mln.
van loonkostensubsidies (o.a.          voor loonkostensubsidie (incl. lopende
subsidiebanen met te gelde maken van verplichtingen)
de loonwaarde van de cliënt) voor
cliënten met een langdurig afstand tot
de arbeidsmarkt

Programmadoelen 2012‐2014              Indicator                               Streefwaarde
Cliënten die niet volledig zelf in hun aantal cliënten gedurende looptijd      600 eind 2012
bestaan kunnen voorzien, werken ten 600‐banenplan
dele met toepassing van een
inleenvergoeding/ effectuering van
loonwaarde. Hiervoor zetten we een
600 banenplan op om 600 mensen
deels aan het werk te krijgen (in
loondienst of met bepaling van
loonwaarde). Dit betreft een
experiment vooruitlopend op de
WWNV waarbij de spanning met name
zit bij de acceptatie door werkgevers
Resultaten 2012                        Indicator                               Streefwaarde
Cliënten zijn werkzaam met toepassing aantal cliënten                          600 (gemiddeld over het jaar 400)
van loonwaarde (600 banenplan)

Wat gaat het ER‐doel kosten
                                              Actuele      Begroting        Begroting     Begroting      Begroting
                                             begroting       2012             2013          2014           2015
                                               2011
Baten                                             11.163          6.900           6.900          6.900         6.900
Lasten                                            13.389          9.287           9.344          9.340         9.340
Resultaat voor bestemming                         ‐2.226         ‐2.387          ‐2.444         ‐2.440        ‐2.440
Resultaat na bestemming                           ‐2.226         ‐2.387          ‐2.444         ‐2.440        ‐2.440




84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA 5.              SOCIALE STAD, ONDERSTEUNING VOOR WIE DAT NODIG HEEFT

Als uitgangspunten van het gemeentelijk beleid geldt dat mensen zolang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam zijn en
alleen indien dit niet (volledig) mogelijk is, zodanige compensatie plaatsvindt dat zij volwaardig kunnen deelnemen
aan de samenleving. Dan ondersteunt de gemeente mensen die hulp nodig hebben, met als doel hen sterker te maken
en kansen te creëren zodat hun zelfstandigheid wordt hersteld. Daartoe wordt een beroep gedaan op eigen
verantwoordelijkheid, op eigen inzet van mensen zelf en van hun directe omgeving. Binnen deze uitgangspunten
streven wij ernaar dat ook mensen met beperkingen zolang mogelijk zelfstandig kunnen leven en zelfredzaam zijn en
dat waar dit niet (volledig) mogelijk is zodanige compensatie plaatsvindt dat zij volwaardig kunnen participeren in de
samenleving.

De gemiddelde leeftijd van de inwoners van Sittard‐Geleen wordt steeds hoger. De zorgbehoefte van ouderen in de
vorm van mantelzorg, vrijwillige zorg en professionele zorg groeit. Bij de zorg voor ouderen geldt het principe “op
eigen kracht waar mogelijk en ondersteuning indien nodig”. Dat vraagt om zorg in de eigen omgeving.

Ook het aantal 50‐plussers en vitale 65‐plussers neemt toe. Deze senioren zijn langer actief in de samenleving en
vormen voor onze samenleving vanwege hun beschikbare kennis en tijd steeds meer een kans. Wij willen de inzet van
deze groepen als mantelzorger, vrijwilliger, coach en mentor dan ook bevorderen.

De rijksoverheid versobert de AWBZ. Met de decentralisatie van de functie Begeleiding in 2013 komt er een nieuwe
zorgtaak op het bordje van de gemeente, terwijl er door een efficiencykorting naar verwachting onvoldoende
middelen tegenover staan. De voorbereiding van de decentralisatie van de functie begeleiding vindt in 2012 plaats.

Overeenkomstig de recent vastgestelde kadernota Jeugd 2012‐2015 omarmt de gemeente Sittard‐Geleen de
decentralisatie van de jeugdzorg en zet de komende jaren in op preventief en positief jeugdbeleid en daarmee op het
verstreken van het pedagogisch klimaat in onze buurten en wijken. Onze visie daarbij is dat ieder kind zich moet
kunnen ontwikkelen in een veelzijdig en stimulerende
opvoedomgeving zowel thuis, op school als in de buurt. Een omgeving waarin het zich veilig en prettig voelt en
optimaal tot zijn recht kan komen. Een omgeving waarin iedere ouder/verzorger waar nodig steun kan krijgen bij de
opvoeding. We willen voorkomen dat jongeren een beroep moeten doen op intensieve (en dure) zorg.

Als gevolg van de transitie van de jeugdzorg zullen wij aan de volgende taken de komende jaren invulling gaan geven:

-       Gemeente wordt financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de uitvoering van alle jeugdzorg
        die nu onder het Rijk, de provincies, de gemeenten, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de
        Zorgverzekeringswet valt.
-       Er komt één financieringssysteem voor het huidige preventieve beleid, de huidige vrijwillige provinciale
        jeugdzorg, de gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering, de jeugd‐lvg (licht verstandelijk
        gehandicapten) en jeugd‐ggz (geestelijke gezondheidszorg).
-       Het CJG gaat dienen als front‐office voor alle jeugdzorg van de gemeenten.

De decentralisatie van de jeugdzorg biedt onze gemeente de mogelijkheid zorg en ondersteuning aan jeugdigen en
gezinnen op een andere manier vorm te geven. Het ingezette beleid in het kader van de ontwikkeling van de centra
voor jeugd en gezin zal als fundament versterkt worden om de risicogroepen na de transitie een volwaardige plek te
kunnen geven in de ondersteuning en hulpverlening.

Belangrijk hierbij zijn voldoende goede jeugdvoorzieningen voor sport, cultuur en welzijn. De professionals en
vrijwilligers die er werken moeten de jeugd op een positieve wijze stimuleren en ondersteunen bij het ontwikkelen
van hun talenten. Het op wijkniveau creëren van een positieve en veilige leefomgeving is hierbij het kernbegrip.
Daarnaast zal de pedagogische kwaliteit van de meer specifieke voorzieningen waaronder de centra voor jeugd en
gezin, het onderwijs en het pedagogisch werk (opvoedkundig werk) versterkt moeten worden waardoor eerder – dus
preventief – een antwoord gegeven wordt op de opvoed‐ en opgroeivragen. Niet problematiseren en overdragen aan
tweedelijns instellingen maar direct beginnen met oplossingen en ondersteuning bieden wordt het adagium.




                                                                                                                  85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>De gemeente gaat de randvoorwaarden creëren om de vernieuwde aanpak samen met de partners te realiseren. Deze
aanpak is de komende jaren de basis voor het gemeentelijk jeugdbeleid binnen de domeinen Educatie, Opvoeden en
opgroeien en Vrije tijd. Immers al deze domeinen dragen in belangrijke mate bij aan de uiteindelijke doelstelling om
de jeugd te begeleiden richting de arbeidsmarkt en het vormgeven van een zelfstandig goed leven.


De economische crisis heeft de afgelopen jaren een stempel gedrukt op de samenleving. In totaal zijn in de stad zo’n
4500 huishoudens ( < 65 jaar) geheel of gedeeltelijk afhankelijk van een uitkering. Daarvan zijn circa 2.500
huishoudens in Sittard‐Geleen afhankelijk van een bijstandsuitkering of een voorziening in het kader van de WIJ. Het
merendeel van deze uitkeringsgerechtigden heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Naast
inkomensondersteuning wordt “meedoen in de samenleving”, participatie, steeds belangrijker. De gemeente is
verantwoordelijk voor re‐integreren, de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening, uitkeren, armoedebestrijding
en inburgering. Deze producten dragen bij aan de zelfredzaamheid en participatie van burgers. Voor burgers die
kampen met (multi‐)problematiek en waarvoor de arbeidsmarkt (nog) een stap te ver is, is er het Participatiehuis.

Het kabinetsbeleid is sterk van invloed op de mogelijkheden van de gemeente op de in de vorige alinea genoemde
terreinen. In 2012 zullen de eerste gevolgen van dit beleid zichtbaar worden. Het beleid gaat gepaard met aanzienlijke
bezuinigingen op het Inkomensdeel, het Participatiebudget en de WSW. Om voor een bijstandsuitkering in
aanmerking te komen, geldt per 1 januari 2012 de zogenaamde gezinstoets: het totale gezinsinkomen wordt
meegenomen in de bijstandsberekening. De instroom voor nieuwe WSW‐ers is in 2012 alleen mogelijk voor
werknemers die alleen beschut kunnen werken.

2012 is ook het jaar van de voorbereiding op de Wet Werken naar Vermogen die naar verwachting per 1 januari 2013
in gaat. Deze wet biedt de mogelijkheid om werkzoekenden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt te laten
werken onder loondispensatie. De WWNV gaat ook gelden voor jonggehandicapten en WSW‐ers die niet onder de
regeling voor beschut werken vallen. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor de re‐integratie van een veel
bredere doelgroep neergelegd bij gemeenten. Voor een groot deel gaat dit gepaard met een verantwoordelijkheid
voor het inkomen van deze groepen: een bijstandsuitkering. Tegelijkertijd vinden zowel op het Participatiebudget (re‐
integratiegelden) als het Inkomensdeel zeer forse bezuinigingen plaats. Dit terwijl met de invoering van de WWNV er
geen commitment is afgedwongen of gezocht bij werkgevers. Dit brengt voor de gemeenten enorme risico’s met zich
mee die voor onze regio relatief groter lijken; ondanks de gesignaleerde krimp van de beroepsbevolking en de
daarmee gepaard gaande vraag naar arbeidskrachten constateren we ook dat die vraag zich richt op de top van het
MBO‐niveau en daarboven. Deze niveaus komen in onze bestanden amper voor.




86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>KWETSBARE GROEPEN EN MENSEN MET BEPERKINGEN

Wat willen we bereiken?
Wij willen bereiken dat kwetsbare groepen en mensen met beperkingen hun woon‐ welzijns‐ en zorgsituatie
verbeteren waardoor het gebruik van voorzieningen vermindert. Ons doel is om de zelfredzaamheid, eigen
verantwoordelijkheid en participatie in de samenleving van mensen met beperkingen te bevorderen.
Het doel is dat alle burgers in Sittard‐Geleen zorg en welzijn op maat ontvangen op basis van een dekkende
infrastructuur. De komende jaren is kostenbeheersing bij de hulp bij het huishouden daarbij een belangrijke opgave.
De samenwerking en samenhang van de opvang en ondersteuning van dak‐ en thuislozen, slachtoffers van huiselijk
geweld, zorgwekkende zorgmijders en verslaafden zal worden verbeterd.
Wij willen bereiken dat meer burgers met beperkingen beschikken over mantelzorgers waardoor het beroep op
professionele (Wmo‐) voorzieningen vermindert.

De gemeente zorgt er voor dat de wettelijke taken zoals jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, sociaal
medische advisering, hygiëne zorg, epidemiologie, gezondheidsvoorlichting, bevolkingsonderzoeken, openbare
geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en infectieziektebestrijding worden uitgevoerd.
De GGD voert het overeen gekomen preventief integraal gezondheidsbeleid uit, dat vervolgens leidt tot verbetering
van de gezondheid van de burgers. De speerpunten zijn: overgewicht; rokers; probleemdrinkers; depressie; diabetes.

Burgers met armoedeproblematiek worden gestimuleerd deel te nemen aan de samenleving. Het Armoedebeleid
(gericht op zelfredzaamheid) faciliteert participatie. Cliënten Werk & Inkomen zijn tevreden over de dienstverlening.

Zoveel mogelijk inwoners die geïndiceerd zijn voor de WSW hebben een dienstbetrekking voor het verrichten van
arbeid onder aangepaste omstandigheden.

Om allochtone burgers meer bij de samenleving te betrekken worden trajecten ingezet gebaseerd op het laten slagen
voor het inburgeringexamen, verrichten van arbeid, eventueel gecombineerd met deelname aan re‐
integratieactiviteiten of maatschappelijke activering. Het Rijk stelt echter voor bovenstaande activiteiten minder
middelen beschikbaar. Het krimpen van het budget loopt echter gelijk aan het krimpen van de doelgroep die in
aanmerking komt voor genoemde trajecten.

Alle inkomensondersteunende maatregelen zijn zo veel mogelijk gericht op meedoen in de samenleving. De
regelingen worden zo ingezet dat de burgers worden overgehaald om te participeren. De overige instrumenten van
het armoedebeleid worden onverkort gehandhaafd, met dien verstande dat mede als gevolg van de Wet werken naar
vermogen, ook het armoedebeleid onderdeel van het ombuigingstraject zal zijn.

Het is onze intentie dat het aantal burgers dat afhankelijk is van een WWB‐ uitkering in 2012 zoveel mogelijk te
beperken. Het Inkomensdeel voor 2012 is nog niet bekend. In het aanvankelijke Bestuursakkoord werd aangegeven
dat voor 2012 en 2013 het (voor Sittard‐Geleen naar verwachting gunstigere) historische verdeelmodel zou gelden. Of
dit zal gebeuren is nog niet bekend. Bij handhaving van het huidige model is er slechts ruimte voor gemiddeld 2290
uitkeringen. Dit zou ernstige financiële consequenties kunnen hebben. Uitgaande van de laatste prognose 2011 zijn er
per 1 januari 2012 2490 huishoudens in de bijstand. Bij een gemiddelde van 2465 huishoudens per jaar (daling in 2012
met gemiddeld 25) en een ongewijzigde systematiek Inkomensdeel zouden we een risico lopen van 2,6 miljoen. In dit
scenario zullen oplossingen gevonden moeten worden om het bestand met gemiddeld 175 extra terug te dringen.

Hierbij is overigens nog niet bekend wat de gevolgen zijn van andere maatregelen van het Rijk die al per 1 januari
2012 zijn voorgenomen: gezinstoets , hogere verwachtingen handhavingsbeleid. Er is een gerede kans dat dit binnen
de huidige systematiek ook weer leidt tot kortingen op het I‐deel. Het vernoemde 600 banenplan dient hier
vooralsnog los van te worden gezien. Dit is met alle inzet die hierop wordt gedaan een experiment ter voorbereiding
van de WWNV waarbij nog onbekend is hoe de markt reageert (ook voor de WWNV is geen commitment gezocht bij
werkgevers in de vorm van convenanten e.d.). Bij het 600 banenplan gaat het niet om personen die uit de uitkering
kunnen gaan; er is alleen sprake van gedeeltelijke loonwaarde.
Mocht het kabinet alsnog besluiten het in het (niet gesloten) bestuursakkoord aangekondigde historische model te
kiezen dan ligt er een gunstiger financieel scenario, althans de eerste twee jaar. Het model levert macro economisch
geen hoger macro budget op maar de verdeling geschiedt naar de aantallen per gemeente met terugwerkende kracht


                                                                                                                  87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>van enige jaren. Voor en ten tijde van de crisis had Sittard‐Geleen naar verhouding een hoger aandeel in de macro
cijfers. Voor 2012 mag worden aangenomen dat er ruimte is voor gemiddeld 2410 uitkeringen (financieel risico 8 ton;
er zal een oplossing moeten komen om met gemiddeld 55 uitkeringen te dalen). Dit relatieve voordeel verdwijnt weer
in of na 2013 omdat de meeste andere gemeenten hun bijstandsuitgaven tijdens en vlak na de kredietcrisis sterker
zagen stijgen dan Sittard‐Geleen waardoor ons aandeel in het macro budget kleiner zal zijn. Overigens geldt ook bij
hantering van het historisch model dat wijziging van het rijksbeleid per 1 januari 2012 gepaard gaande met
bezuinigingen extra financieel risico kan opleveren.

Tot slot is er nog niks bekend over de mogelijkheden van een eventuele aanvullende uitkering vanaf 2013 en verder.
De huidige Meerjarige aanvullende uitkeringsregeling loopt tot en met 2012.

Wat gaan we ervoor doen?
Onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad wordt in 2012 het beleid uitgevoerd zoals vastgelegd in het
beleidsplan Wmo 2012‐2015. Waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de Burger voor het oplossen voor zijn eigen
probleem voorop staat. Dit plan gaat uit van een andere verhouding tussen burger en overheid. In plaats van een op
het claimen van voorzieningen gebaseerde benadering wordt gekozen voor een benadering waarbij de oplossing van
het probleem voorop staat.

In de tweede helft van 2011 is een herindicatieproject voor de hulp bij het huishouden uitgevoerd. De nieuwe
indicaties treden per 1 januari 2012 in werking.

De aanwezige wijksteunpunten krijgen de beoogde spilfunctie voor mensen met beperkingen, waarbij een integrale
aanpak (zorg, welzijn, collectieve en individuele voorzieningen) voorop staat. In 19 wijken zullen de wijksteunpunten
worden ingericht op basis van het Plan van aanpak Wijksteunpunten in Sittard‐Geleen.

Dankzij verbetering van de samenwerking, afstemming en samenhang van de maatschappelijke opvang,
vrouwenopvang, verslavingszorg en de openbare geestelijke gezondheidszorg vallen geen kwetsbare burgers tussen
wal en schip en worden minder burgers hun huis uitgezet.

Talrijke mantelzorgers verrichten waardevol werk voor de gemeenschap. De mantelzorgondersteuning heeft via de
inzet van extra rijksmiddelen een impuls gekregen. Aan de sturing op het Steunpunt mantelzorg en de organisatie
voor zorgvrijwilligers zal de komende tijd extra aandacht worden besteed.

Meer burgers die een inburgeringtraject moeten volgen, leggen het traject Nederlands als tweede taal sneller af
dankzij het voortraject via de volwasseneneducatie.
Burgers zijn na het behalen van de benodigde (deel)certificaten in het Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs
(VAVO) in staat een betere positie op de arbeidsmarkt te verwerven dan wel een vervolgopleiding te starten.

Het in samenwerking met de GGD uitgevoerde preventief integraal gezondheidsbeleid moet leiden tot verbetering
van de gezondheid van de burgers. De speerpunten zijn: overgewicht; rokers; probleemdrinkers; depressie; diabetes.
De seniorenmonitor, eind 2007 uitgevoerd door de GGD, heeft geleid tot het uitvoeringsprogramma Senioren onze
zorg, dat ingebed in de stadsdeelprogramma’s 2011, in uitvoering is.

Als voorbereiding op de Wet Werken naar Vermogen wordt een 600 banenplan uitgevoerd. Het gaat hier om mensen
uit een doelgroep die tot dusverre niet door werkgevers werden geaccepteerd omdat hun feitelijke loonwaarde
beneden minimumloon waarde ligt

Hierin wordt aan 600 uitkeringsgerechtigden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt een participatiebaan
aangeboden waarbij de werkgever alleen de daadwerkelijke loonwaarde vergoedt en de gemeente een aanvullende
uitkering verstrekt. Enerzijds wordt zo een werkwijze “Werken naar vermogen” ontwikkeld, anderzijds beantwoordt
dit aan de doelstellingen om het bijstandsvolume in financiële zin terug te dringen en participatie te bevorderen.
Anders dan normaal wordt dus verwacht dat deze groep afhankelijk blijft van een uitkering; uit een test is gebleken
dat volledige uitstroom voor de komende jaren niet aan de orde is
Het 600 banenplan is een experiment, enerzijds als voorbereiding op de WWNV; anderzijds wordt onderzocht of en
hoe de markt (werkgevers) hiermee om willen gaan. Er ligt zijdens de overheid geen verplichting richting werkgevers.




88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>De doorlooptijd van een aanvraag voor levensonderhoud WWB en IOAW wordt gestabiliseerd op het huidige niveau.
Het aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften blijft beperkt. De incassoratio wordt gehandhaafd op het niveau van
2010. Onterecht of teveel verstrekte uitkering wordt teruggevorderd.

Ouders die een re‐integratie‐ participatie‐ of inburgeringtraject volgen, worden geholpen om een kindopvangplaats te
vinden. De kosten worden gedekt uit een Rijksbijdrage.

Uitkeringsgerechtigden en burgers met armoedeproblematiek ervaren de dienstverlening als maatwerk, doelgericht
en efficiënt. Er vindt constructief overleg plaats met het Sociaal Overleg over de belangen van de cliënten. Bezwaar en
beroepsschriften worden tijdig afgehandeld. Het aantal klachten is gestabiliseerd op het huidige niveau.

Het aantal huishoudens dat een beroep doet op de instrumenten van het armoedebeleid is gestabiliseerd. Het bereik
ligt procentueel op circa 70%, wat landelijk gezien hoog is. De “Voor Kids”‐regeling ondersteunt kinderen in armoede
financieel in het maatschappelijk participeren met tot op zekere hoogte keuzemogelijkheden.

Allochtone burgers krijgen een inburgeringvoorziening aangeboden. De reeds ingezette voorzieningen worden
voortgezet. Als gevolg van landelijk beleid wordt e.e.a. afgebouwd.

Het nieuwe beleid op schuldhulpverlening naar aanleiding van de nieuwe Wet Schuldhulpverlening is
geïmplementeerd. Ook op de middelen die hiervoor beschikbaar zijn heeft het Rijk een forse korting toegepast. De
nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de Kredietbank Limburg beantwoordt aan de eisen met betrekking tot de
nieuwe wet en het noodzakelijke niveau van dienstverlening in relatie tot de beschikbare middelen. De intakes in
verband met schuldhulpverlening worden tijdig afgerond.

De gevolgen voor de taakstelling WSW zijn nog niet bekend. In 2012 komen alleen nog degenen met de indicatie
“beschut werk” in aanmerking voor een plaatsing in het WSW‐bedrijf. WSW‐ers met een andere indicatie vallen vanaf
1 januari 2013 onder de Wet Werken naar Vermogen. Dit geldt ook voor jonggehandicapten die gedeeltelijk
arbeidsongeschikt zijn.

Het project Aanpak Jeugdwerkloosheid wordt in 2012 voortgezet. Er zijn momenteel nog 250 jongeren in de WIJ (in
het algemeen met een erg grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het project wordt medegefinancierd door ministerie en
ESF‐geld. De verplichting is op Zuid Limburgse schaal aangegaan tot en met 2012.

Vanuit het participatiehuis willen we in 2012 75 nieuwe trajecten starten en minimaal 200 trajecten afronden.
Doelstelling is dat 75 personen klaar zijn voor verdere re‐integratie, 40 personen de maximale trede behaald hebben
(stabilisatie/langdurige zorg) en 40 personen vrijwilligerswerk doen en de potentie hebben om na 12 maanden door te
stromen naar regulier werk. Dit betreft een doelgroep die nu niet toe is aan deelname aan het 600 banenplan; een
aantal zal dat over een tijd wel kunnen zijn (voor 600 banenplan of WWNV). Per jaar wordt de financiële afweging
gemaakt dus hiermee is ook voor 2012 rekening gehouden. Afhankelijk van de hoogte van het Participatiebudget
zullen na 2012 per jaar verdere keuzes gemaakt moeten worden.

JEUGD

Wat willen we bereiken
Overeenkomstig de recent vastgestelde kadernota Jeugd 2012‐2015 omarmt de gemeente Sittard‐Geleen de
decentralisatie van de jeugdzorg en zet de komende jaren in op preventief en positief jeugdbeleid en daarmee op het
verstreken van het pedagogisch klimaat in onze buurten en wijken. Onze visie daarbij is dat ieder kind zich moet
kunnen ontwikkelen in een veelzijdig en stimulerende opvoedomgeving zowel thuis, op school als in de buurt. Een
omgeving waarin het zich veilig en prettig voelt en optimaal tot zijn recht kan komen. Een omgeving waarin iedere
ouder/verzorger waar nodig steun kan krijgen bij de opvoeding. We willen voorkomen dat jongeren een beroep
moeten doen op intensieve (en dure) zorg.

Wat gaan we ervoor doen?
De voorschoolse voorzieningen worden geharmoniseerd en realiseren een kwaliteitsimpuls m.b.t. peuterspeelzalen.
Jonge kinderen met een (risico op taal‐) achterstand worden vroegtijdig gesignaleerd en krijgen een effectief
voorschools aanbod.



                                                                                                                   89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>De gemeente faciliteert de projecten ter bestrijding van taal‐ en onderwijsachterstand van kinderen. Er wordt een
passend ondersteuningsaanbod aan alle kinderen aangeboden met een zorgvraag, zowel in het basis‐ als in het
voortgezet onderwijs conform de lokale/regionale educatieve agenda.

Alle ingeschreven leerplichtigen nemen deel aan onderwijs en als dit niet mogelijk is aan een vervangend traject. Het
aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters daalt door preventieve acties. Jongeren zonder (start)kwalificatie worden
teruggeleid naar school of een alternatief maatwerktraject.

De maatschappelijke stage is ingebed in het curriculum van de scholen voor voortgezet onderwijs Vanaf het schooljaar
2011‐2012 moeten alle leerlingen in het voortgezet onderwijs maatschappelijke stage doen. Op termijn zullen in de
Westelijke Mijnstreek ongeveer 1.500 stageplekken komen.

Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) helpt alle ouders van 0‐23 jarigen die zich melden met een licht pedagogische
hulpvraag. Sittard‐Geleen borgt de ketenrelatie van het Centrum voor jeugd en gezin. Sittard‐Geleen realiseert in
samenwerking met het onderwijsveld een passend zorgaanbod in het primair en voortgezet onderwijs.

Samen met het onderwijsveld wordt het aanbod aan sport en cultuur versterkt. Er wordt voldoende speel‐ en
ontmoetingsruimten gerealiseerd in de openbare ruimte voor de jeugd en jongeren. Verder wordt aangepakt de
jongerenoverlast door middel van dialoog en projecten ingebed in de stadsdeelprogramma’s 2012, waarbij ouderen,
jongeren en netwerkpartners gezamenlijk werken aan een adequaat voorzieningenniveau. In dit kader zal ook het
handhavingsbeleid stringent worden toegepast.
Participatie van jongeren bij beleid en uitvoering van het brede jeugdbeleid wordt structureel geborgd. Communicatie
via nieuwe media en via voorzieningen in de wijken worden onderzocht.

VRIJWILLIGERS

Wat willen we bereiken?
De inzet van professionele krachten in zorg en welzijn is niet langer vanzelfsprekend. Door de kanteling zet de
gemeente in op collectieve voorzieningen in plaats van individuele. Een toename van het aantal vrijwilligers, met
name zorgvrijwilligers, is dan ook wenselijk. De gemeente stimuleert de burgers om zich actief in te zetten als
vrijwilliger. De gemeente ondersteunt vrijwilligers en verenigingen.

Meer kwetsbare burgers worden ondersteund door op hun taak toegeruste zorgvrijwilligers, waardoor het beroep op
professionele (Wmo‐) voorzieningen vermindert. De afstemming van vraag en aanbod van zorgvrijwilligers door
zorgvrijwilligersorganisaties wordt verbeterd. De gemeente bevordert de samenwerking van zorgvrijwilligers‐
organisaties.

Wat gaan we ervoor doen?
De gemeente subsidieert de vrijwilligerscentrale die zorgt voor een goede match tussen potentiële vrijwilliger en
vereniging en onderhoudt het digitale verenigingsloket en zorgt zo voor op maat gesneden informatie voor en
ondersteuning van verenigingen.
Nieuwe groepen vrijwilligers worden via een publiekscampagne, uitgevoerd door acht samenwerkende
zorgvrijwilligersorganisaties gemobiliseerd om zich aan te melden aan vrijwilliger en daardoor een optimale balans te
bereiken in ondersteuning van zorgbehoevenden door professionals en vrijwilligers. De gemeente bevordert daarbij
de samenwerking tussen zorgvrijwilligersorganisaties (Streekzorg) om een optimale match te realiseren.

Vrijwilligers krijgen publieke waardering voor hun vrijwilligerswerk.

De algemene subsidieverordening voor organisaties is gerealiseerd. Het ontbreekt echter nog aan actueel inhoudelijk
vrijwilligersbeleid. Er wordt gewerkt aan de totstandkoming van een kadernota vrijwilligersbeleid.




90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Programmalijn                 5.1 Kwetsbare groepen en mensen met beperkingen
Portefeuillehouder:           van Rijswijk
                              Meekels

Directeur:                    Nelissen

Wat willen we bereiken
Strategische          De sociale vitaliteit van de stad versterken; mensen maken de stad; de stad is van en door de
doelstelling          mensen
ER‐doel               5.1.1 Mensen die hulp nodig hebben, zijn sterker geworden en grijpen kansen tot sociale
                      stijging aan.
Beleidskader          •    Kantelen doe je samen, Beleidsplan Wmo 2012‐2015, wordt naar verwachting in december
                           2011 door de raad vastgesteld.
                      •    Kadernota Een gezonde koers voor Zuid Limburg, vastgesteld door de raad op 9 juni 2011.
                      •    Evaluatie Plan van aanpak intensivering ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers in zorg
                           en welzijn 2008‐2011, vastgesteld door het college op 9‐3‐2010.
                      •    Kadernota Wet Participatiebudget Westelijke Mijnstreek, vastgesteld door de raad in
                           december 2009.
                      •    Nota Armoedebeleid en Participatie, vastgesteld door de raad in december 2007.
                      •    Nota Participatie, inburgering en tolerantie 2012‐2015, vastgesteld door het college van B
                           & W.
                      •    Gemeenschappelijke regeling subsidiëring Antidiscriminatievoorziening Limburg,
                           vastgesteld door de raad in juni 2009.
                      •    Het Uitvoeringsprogramma Mondiaal beleid 2012, vastgesteld door het college van B.& W.
Risico's              •    In juli 2011 heeft besluitvorming over het aanpassen van de verordening individuele
                           hulpmiddelen plaatsgevonden. De nieuwe “Richtlijn indicatieadvisering voor hulp bij het
                           huishouden gemeente Sittard‐Geleen” wordt m.i.v. 1 januari 2012 van kracht. Effectuering
                           is afhankelijk van de tijdige herindicatie van 3.500 cliënten.
                      •    De nog beschikbare middelen Impuls mantelzorgondersteuning kunnen vooralsnog ingezet
                           worden voor het plan van aanpak intensivering mantelzorgbeleid, afhankelijk van de
                           gevolgen van het wegvallen van AWBZ‐begeleiding (de Pakketmaatregel AWBZ). Als gevolg
                           van de Pakketmaatregel AWBZ is de begeleiding verminderd of beëindigd. De begeleiding
                           wordt uitgevoerd door mantelzorgers, vrijwilligers en welzijnsinstellingen. Vooralsnog
                           kunnen de kosten voldaan worden uit de reguliere middelen. Als de problematiek groeit,
                           ontstaat er een financieel risico.
                      •    Besluitvorming over het beleidsplan Wmo 2012‐2015 zal plaatsvinden in december 2011. In
                           werking treden van dit beleidsplan is afhankelijk van dit besluit.
                      •    Kantelen in de Wmo (van claimgerichte indicatie naar oplossingsgerichte arrangementen)
                           vergt nieuwe vaardigheden van medewerkers en van partnerorganisaties en een andere
                           instelling van burgers. Voor het laatste is een grondig communicatieproces noodzakelijk.
                      •    De (voorbereiding van de) decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ naar de
                           gemeenten m.i.v. 2013/2014 vraagt extra capaciteit, zowel in de beleidsvoorbereiding als
                           de uitvoering. Ook zijn grote financiële risico’s met de overheveling gemoeid.
                      •    De (voorbereiding van de) samenvoeging van verschillende regelingen onder de Wet
                           werken naar vermogen vereist extra capaciteit, zowel in de beleidsvoorbereiding als in de
                           uitvoering. Ook zijn vanwege de ombuigingen van het Rijk grote financiële risico’s met deze
                           operatie gemoeid.
                      •    Het WWB‐volume is mede afhankelijk van de economische ontwikkelingen; indien het
                           volume de prognose overstijgt komen de lasten volledig voor rekening van de gemeente.
                           Indien het voorgenomen (maar niet geaccordeerde) Bestuursakkoord toch wordt
                           uitgevoerd, is het historisch verdeelmodel van toepassing op 2012 en 2013 hetgeen naar
                           verwachting gunstiger is dan het huidige model. Bij handhaving van dit laatste biedt het I‐
                           deel 2012 (voor zover nu bekend en los van verdere Rijksmaatregelen) ruimte voor



                                                                                                                    91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                          gemiddeld 2295 WWB‐uitkeringen (incl. WIJ). Risico's zijn er ten gevolge van Rijksbeleid:
                          korting op I‐deel bij invoering gezinstoets en korting i.v.m. handhavingsverwachting
                          (regeerakkoord)
                      •   De WSW wordt (voornamelijk) uitgevoerd via de Gemeenschappelijke Regeling VIXIA.
                          Tekorten komen voor rekening van de gemeenten. Door de teruglopende rijkssubsidie per
                          WSW‐ er staat het resultaat onder forse druk. Door de situatie van de arbeidsmarkt is het
                          detacheren en begeleid laten werken van WSW‐ ers en het daarmee realiseren van
                          inleenvergoedingen moeilijk. Ook dit komt het resultaat niet ten goede. VIXIA bezit teveel
                          gebouwen en heeft deze te huur, c.q. te koop gezet. Door de situatie van de huizenmarkt is
                          het verhuren, c.q. verkopen van de panden niet makkelijk. Het rijk heeft tenslotte een
                          herstructureringsfonds voor de WSW gelanceerd. De noodzaak daarvan staat niet ter
                          discussie, maar het fonds omvat te weinig middelen om de verwachte kosten te voldoen.
                      •   Het doelgroepenbeleid m.b.t. participatie, inburgering en tolerantie staat op gespannen
                          voet met het regeringsbeleid zoals beschreven in de visie: “Integratie, binding en
                          burgerschap” van 16 juni 2011.

Wat gaan we daarvoor doen
Programmadoelen 2012‐2014               Indicator                               Streefwaarde
Kwetsbare groepen en mensen met
beperkingen verbeteren hun woon‐,
welzijns‐ en zorgsituatie waardoor het
gebruik van voorzieningen vermindert.
Resultaten 2012                         Indicator                               Streefwaarde
Algemene en collectieve                 Opdrachten aan welzijnsinstellingen Alle opdrachten.
(welzijns)voorzieningen zijn erop       zijn gericht op de Kanteling
ingericht en erop gericht om de
omvang van individuele voorzieningen
te verminderen.
Zorgen voor een betere                  Gebruik van algemene en collectieve Meer mensen met beperkingen maken
zelfredzaamheid, eigen                  voorzieningen door mensen met           gebruik van collectieve voorzieningen
verantwoordelijkheid en participatie in beperkingen                             i.p.v. individuele voorzieningen
de samenleving van mensen met
beperkingen en mensen met psycho‐
sociale problemen.
Onder voorbehoud van vaststelling       (her)indicaties leiden tot een          Het begrip arrangement is nog
door de gemeenteraad wordt in 2012 arrangement met ook algemene en              onvoldoende smart gedefinieerd. Een
het beleid uitgevoerd zoals vastgelegd collectieve voorzieningen                streefwaarde is nog niet in te vullen.
in het beleidsplan Wmo 2012‐2015:
Kantelen doe je samen. Dit plan gaat
uit van een andere verhouding tussen
burger en overheid (van claimgerichte
naar oplossingsgerichte benadering).
In de tweede helft van 2011 wordt een Aantal indicaties Hulp bij het            Alle (her)indicaties in 2012 worden
herindicatie‐project uitgevoerd. De     huishouden o.b.v. de nieuwe richtlijn uitgevoerd o.b.v. de nieuwe richtlijn
indicaties op basis van de nieuwe
Richtlijn Indicatieadvisering voor Hulp
bij het huishouden treden per 1 januari
2012 in werking.
Alle burgers in Sittard‐Geleen          Basisbenchmark Wmo 2012; De Wmo‐ De score is boven het gemiddelde van
ontvangen zorg en welzijn op maat op thermometer is gemiddelde van scores de gemeenten in de grootteklasse
basis van een dekkende infrastructuur. op acht thema's: participatie,           (50.000 tot 100.000 inwoners)
                                        leefbaarheid, sociale samenhang,
                                        jeugd, toegang levering van individuele
                                        ondersteuning, mantelzorg,
                                        vrijwilligerswerk, wonen, zorg



92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>                                        toegankelijkheid en opvang.
De wijksteunpunten krijgen de           De mate waarin de wijksteunpunten       Tenminste 35% van de 19
beoogde spilfunctie voor mensen met zijn ingericht o.b.v. het Plan van          wijksteunpunten is ingericht o.b.v. het
beperkingen, waarbij een integrale      aanpak.                                 Plan van aanpak.
aanpak (zorg, welzijn, collectief en
individueel) voorop staat. In 19 wijken
zullen de wijksteunpunten worden
ingericht op basis van het Plan van
aanpak Wijksteunpunten in Sittard‐
Geleen
Dankzij verbetering van de              Basisbenchmark Wmo over 2012, de        De score is boven het gemiddelde van
samenwerking en samenhang van de opvangthermometer geeft een                    de gemeenten in de grootteklasse
opvang en ondersteuning van dak‐ en indicatie voor de inzet van
thuislozen, slachtoffers van huiselijk opvangvoorzieningen.
geweld, zorgwekkende zorgmijders en
verslaafden vallen geen kwetsbare
burgers tussen wal en schip en worden
minder burgers hun huis uitgezet.

Programmadoelen 2012‐2014             Indicator                                 Streefwaarde
Kwetsbare burgers gebruiken
individuele Wmo‐voorzieningen die
hun zelfstandig(er) functioneren
bevorderen en het gebruik van
intramurale voorzieningen voorkómen.
Resultaten 2012                       Indicator                                 Streefwaarde
Burgers met beperkingen zijn tevreden Cliënttevredenheids onderzoek             Het rapportcijfer van de cliënten is
over de individuele Wmo‐              individuele voorzieningen Wmo 2012.       tenminste even hoog als in de
voorzieningen die aan hen zijn                                                  referentiegroep (in 2010 162
toegewezen.                                                                     deelnemende gemeenten).

Programmadoelen 2012‐2014             Indicator                                 Streefwaarde
Meer kwetsbare burgers en burgers
met beperkingen beschikken over
mantelzorgers waardoor het beroep
op professionele (Wmo‐)
voorzieningen vermindert.
Resultaten 2012                       Indicator                                 Streefwaarde
De gemeente ondersteunt               Basisbenchmark Wmo over 2011,             Boven het gemiddelde van de
mantelzorgers praktisch en emotioneel informele hulp thermometer geeft een      gemeentegrootte klasse
bij de uitvoering van hun             indicatie of het klimaat voor
mantelzorgtaken. De gemeente          mantelzorgers en vrijwilligers in S‐G
voorkomt overbelasting. De gemeente gunstig is
biedt respijtzorg zodat mantelzorgers
kunnen participeren in de
samenleving.
Mantelzorgers krijgen publieke        Activiteiten, georganiseerd door of via   Twee activiteiten waarbij
waardering voor hun mantelzorgtaken. de gemeente, waarmee publieke              mantelzorgers in het zonnetje worden
                                      waardering wordt uitgedrukt               gezet.
Het plan van aanpak Intensivering     Een evaluatierapport van een              De evaluatie biedt handvatten voor
ondersteuning mantelzorgers wordt onafhankelijke deskundige                     vernieuwing van de mantelzorg
geëvalueerd.                                                                    ondersteuning.




                                                                                                                       93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Programmadoelen 2012‐2014               Indicator                              Streefwaarde
De burgers tonen respect en
waardering voor de inbreng die de
nieuwe Nederlander naar vermogen
levert. Daarmee ervaart diezelfde
burger dat niet iedereen aan elkaar
gelijk maar wel gelijkwaardig is.
Resultaten 2012                         Indicator                              Streefwaarde
Via uitvoering van de activiteiten,     Aantal allochtone leden van            Allochtonen nemen naar
genoemd in de nota Participatie,        verenigingen sport, cultuur en welzijn evenredigheid deel aan het
Integratie en Tolerantie 2012‐2015,                                            verenigingsleven, sport, cultuur en
wordt de doelstelling, volledige                                               welzijn.
participatie, nagestreefd.

Programmadoelen 2012‐2014            Indicator                                 Streefwaarde
Uitvoering van de Uitvoeringsnota
Mondiaal Beleid 2012‐2015 waarmee
de bewustwording van de burgers
rond mondiale vraagstukken wordt
vergroot. In de periode 2012‐2015
behoudt de gemeente de titel
Fairtrade‐gemeente.
Resultaten 2012                      Indicator                                 Streefwaarde
Het lokale mondiaal beleid stelt     De titel Fairtrade‐gemeente               Sittard‐Geleen is in het bezit van de
burgers in staat projecten voor                                                titel.
ontwikkelingslanden op te zetten. In
2012 bezit onze gemeente nog steeds
de titel van Fairtrade‐gemeente.

Programmadoelen 2012‐2014               Indicator                              Streefwaarde
Volwasseneneducatie geeft burgers       Aantallen trajecten NT2,               NT2: 58;
een tweede kans op algemene             Alfabetisering,                        Alfabetisering: 28;
ontwikkeling en zelfontplooiing.        VAVO                                   VAVO: 106
Volwasseneneducatie sluit ook aan bij
doelstellingen van het gemeentelijk
minderhedenbeleid, het lokaal sociaal
beleid en het arbeidsmarktbeleid.
Resultaten 2012                         Indicator                              Streefwaarde
Meer burgers die een                    Aantallen trajecten NT2 voor anders‐   120
inburgeringtraject moeten volgen,       taligen en alfabetisering
leggen het traject Nederlands als
tweede taal sneller af dankzij het
voortraject via de
volwasseneneducatie.
Burgers zijn na het behalen van de      Aantallen trajecten diplomagerichte    70
benodigde (deel)certificaten in het     opleidingen VAVO
Voortgezet Algemeen
Volwassenenonderwijs (VAVO) in staat
een betere positie op de arbeidsmarkt
te verwerven dan wel een
vervolgopleiding te starten.




94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Programmadoelen 2012‐2014                 Indicator                                 Streefwaarde
De gezondheidsachterstand van
inwoners van Sittard‐Geleen ten
opzichte van de rest van Nederland
neemt verder af. De gemeente voert
de wettelijk opgedragen taken binnen
de Wet Publieke gezondheid uit via de
GGD ZL .
Resultaten 2012                           Indicator                                 Streefwaarde
De GGD voert in opdracht van de           De landelijke gezondheidsmonitor van      Een verbetering t.o.v. de
gemeente het overeen gekomen              de GGD‐en in Nederland                    gezondheidsmonitor 2011
preventief integraal gezondheidsbeleid
uit, dat vervolgens leidt tot verbetering
van de gezondheid van de burgers. De
speerpunten zijn: overgewicht; rokers;
probleemdrinkers; depressie; diabetes.
De gemeente draagt zorg voor              De gemeente houdt de GGD in stand.        De wettelijke taken worden volledig
uitvoering van de wettelijke taken                                                  uitgevoerd.
zoals jeugdgezondheidszorg, medische
milieukunde, sociaal medische
advisering, hygiëne zorg,
epidemiologie,
gezondheidsvoorlichting,
bevolkingsonderzoeken, openbare
geestelijke gezondheidszorg,
ouderenzorg en
infectieziektebestrijding

Programmadoelen 2012‐2014                Indicator                                  Streefwaarde
Burgers met armoedeproblematiek          Aantal cliënten dat een trede is
nemen meer deel aan de samenleving.      gestegen op de Participatieladder
Armoedebeleid (gericht op                Aantal cliënten in behandeling per 1‐1‐    300
zelfredzaamheid) faciliteert             2012
participatie.                            Aantal nieuwe cliënten (incl. TASS,        75
                                         Stadbroek en jongeren)
                                         Aantal afgesloten trajecten                150
                                         Aantal cliënten klaar voor re‐integratie   75
                                         Aantal cliënten maximale trede             40
                                         behaald/stabilisatie/ langdurige zorg
                                         Aantal cliënten in vrijwilligerswerk met   40
                                         verdere potentie over 12 maanden.
Resultaten 2012                          Indicator                                  Streefwaarde
Het aantal huishoudens dat een           Voor Kidsregeling                          625 huishoudens
beroep doet op de instrumenten van Langdurigheidstoeslag (‐ 600                     575 huishoudens
het armoedebeleid is gestabiliseerd. huishoudens t.o.v. 2011)
Het bereik ligt procentueel op circa     Bijzondere bijstand                        1.400 huishoudens
70% wat landelijk gezien hoog is. Bij de Sociaal Pas                                500 huishoudens
streefwaarde is rekening gehouden        Collectieve ziektekostenverzekering        2100 huishoudens
met de ‘voor kids’‐regeling.




                                                                                                                          95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Nieuw beleid over schuldhulpverlening   Aantal geleverde producten               Totaal 1.075
naar aanleiding van de nieuwe Wet       Nieuwe meldingen                         375
Schuldhulpverlening is                  Intensieve trajecten                     150
geïmplementeerd waardoor de             Crisisinterventies                       50
schulddienstverlening tijdig en         Nieuwe trajecten budgetbeheer            50
effectief wordt ingezet.                Afgesloten trajecten                     450
                                        Afgeronde intakes < wettelijke termijn   90%
                                        4 weken

Programmadoelen 2012‐2014             Indicator                                  Streefwaarde
Cliënten Werk en Inkomen zijn         Klanttevredenheid onderzoek                7.0 vasthouden
tevreden over de dienstverlening
Resultaten 2012                       Indicator                                  Streefwaarde
Uitkeringsgerechtigden en burgers met Klanttevredenheid onderzoek                7.0 vasthouden 40
armoedeproblematiek ervaren de        Stabilisatie aantal klachten
dienstverlening als maatwerk,
doelgericht en efficiënt
Er vindt constructief overleg plaats  Overlegvergaderingen                       Minimaal 10 x per jaar
met het Sociaal Overleg over de
belangen van de cliënten

Programmadoelen 2012‐2014               Indicator                                Streefwaarde
Zoveel mogelijk ingezetenen die
geïndiceerd zijn voor de WSW hebben
een dienstbetrekking voor het
verrichten van arbeid onder
aangepaste omstandigheden
Resultaten 2012                         Indicator                                Streefwaarde
Realiseren van WSW‐plaatsingen,         Aantal voltijdse arbeidsplaatsen (SE)    812,5 SE
detacheringen en begeleid werken.       geplaatst (2011: 826,7 SE)
                                        Aantal SE gedetacheerd                   195 SE
                                        Aantal SE in begeleid werk               65 SE

Programmadoelen 2012‐2014               Indicator                                Streefwaarde
Het WWB‐volume is mede afhankelijk Gemeentelijk aandeel na bijdrage Rijk         € 0,‐
van de economische ontwikkelingen; via de meerjarige aanvullende
indien het volume de prognose           uitkering (MAU)
overstijgt komen de lasten volledig
voor rekening van de gemeente. Indien
het voorgenomen (maar niet
geaccordeerde) Bestuursakkoord toch
wordt uitgevoerd, is het historisch
verdeelmodel van toepassing op 2012
en 2013 hetgeen naar verwachting
gunstiger is dan het huidige model. Bij
handhaving van dit laatste biedt het I‐
deel 2012 (voor zover nu bekend en
los van verdere Rijksmaatregelen)
ruimte voor gemiddeld 2295 WWB‐
uitkeringen (incl. WIJ).
Resultaten 2012                         Indicator                                Streefwaarde
Maximale aantal                         Omvang gemiddeld cliëntenbestand         2.295
uitkeringsgerechtigden is gere‐
integreerd, participeert en/of maakt
loonwaarde waar.



96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>De doorlooptijd van een aanvraag        Doorlooptijd in weken                  80% binnen 6 weken
levensonderhoud WWB en IOAW is                                                 95% binnen 8 weken
sneller dan de wettelijke termijn
Het aantal gegrond verklaarde           Aantal gegronde bezwaarschriften       Max 5 %
bezwaarschriften beperken
Optimaal debiteurenbeheer               Incassoratio van alle openstaande   12%
                                        vorderingen
                                        Gerealiseerde debiteurenontvangsten € 0,9 mln.

Programmadoelen 2012‐2014               Indicator                              Streefwaarde
Om allochtone burgers meer in de
samenleving te betrekken zetten we
trajecten in gebaseerd op het laten
slagen voor het inburgeringexamen,
het verrichten van arbeid, deelname
aan re‐integratie activiteiten of het
maatschappelijk actief zijn.
Resultaten 2012                         Indicator                              Streefwaarde
Allochtone burgers krijgen een          Aantal nieuwe voorzieningen            100
inburgeringsvoorziening aangeboden.     Voortzetting ingezette voorzieningen   150
                                        Nieuwe alfabetiseringstrajecten        80
                                        Contactmomenten handhaving             200
                                        lopende traject



Wat gaat het ER‐doel kosten
                                              Actuele       Begroting      Begroting     Begroting      Begroting
                                             begroting        2012           2013          2014           2015
                                               2011
Baten                                             62.122         61.029         58.220         59.885        59.885
Lasten                                           101.118         99.134         96.270         97.906        97.913
Resultaat voor bestemming                        ‐38.995        ‐38.105        ‐38.050        ‐38.021       ‐38.028
Dotaties aan reserves                                  60            60             60             60            60
Onttrekking aan reserves                             390              0              0              0             0
Mutaties reserves                                    330            ‐60            ‐60            ‐60           ‐60
Resultaat na bestemming                          ‐38.666        ‐38.165        ‐38.110        ‐38.081       ‐38.088




                                                                                                                97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Programmalijn                5.2 Jeugd
Portefeuillehouder:          van Rijswijk
Directeur:                   Nelissen


Wat willen we bereiken
Strategische doelstelling De sociale vitaliteit van de stad versterken; mensen maken de stad; de stad is van en
                          door de mensen
ER‐doel                   5.2.1 De jeugd grijpt kansen aan om hun talenten te benutten en een (start)kwalificatie
                          te verwerven, zo nodig met gepaste hulp en ondersteuning.
Beleidskader              •   Verordening peuterspeelzalenwerk gemeente Sittard‐Geleen 2011.
                          •   Visiedocument Regionaal Bureau leerplicht Westelijke Mijnstreek.
                          •   Verordening Wet kinderopvang gemeente Sittard‐Geleen 2010 vastgesteld door de
                              raad in juli 2010
                          •   Visiedocument Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek
                          •   Kadernota “Positief jeugdbeleid, kansen grijpen en talentontwikkeling stimuleren”
                              vastgesteld door de raad (naar verwachting) in september 2011.
                          •   Nota: Spelen in Sittard‐Geleen.
                          •   Kadernota Jeugd 2008‐2011.
                          •   Missie en visie Centrum Jeugd en Gezin.
Risico's                  Ondanks alle inspanningen verlaat nog altijd een kleine groep jongeren voortijdig de school.
                          De voorbereiding van de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten m.i.v. 2015
                          vergt extra capaciteit in de beleidsvoorbereiding.


Wat gaan we daarvoor doen
Programmadoelen 2012‐2014                 Indicator                            Streefwaarde
Educatie: Bevorderen van een
optimale ontwikkeling in de
(voor)schoolse loopbaan. Bevorderen
van een doorlopende leer‐ en
ontwikkelingslijn. Zorgen voor een
betere aansluiting tussen onderwijs en
arbeidsmarkt.
Resultaten 2012                           Indicator                            Streefwaarde
Jonge kinderen kunnen gebruik maken       Aangesloten bij het landelijk        100% peuterspeelzalen.
van financieel toegankelijk               kwaliteitskader.
peuterspeelzaalwerk dat uitgevoerd        Er is een verordening.
word door de stichting Spelenderwijs.
100 % van de leer‐ en                     De lijst absoluut verzuim van RBL.   100% van de leerlingen neemt deel.
kwalificatieplichtigen gaat naar school
of neemt deel aan een alternatief
traject
5 % minder voortijdig schoolverlaten      Aantal voortijdig schoolverlaters.   5% minder voortijdig schoolverlaters.
ten opzichte van vorig jaar.
Leerlingen met een zorgvraag worden       Aantal zorgteams                     Alle scholen po, vo en mbo hebben
tijdig gesignaleerd en geholpen.                                               een zorgteam.
Leerlingen met een taal‐ en               Aantal projecten                     Alle projecten zijn gerealiseerd.
onderwijsachterstand worden tijdig        onderwijsachterstand.
gesignaleerd en krijgen ondersteuning.
Jonge kinderen met een (risico op)        Aantal doelgroeppeuters met een      Alle doelgroeppeuters krijgen een
taalachterstand worden gesignaleerd       voorschools aanbod.                  aanbod.
en krijgen een effectief voorschools
aanbod.


98
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>De samenwerking tussen mbo, hbo en    Realiseren van een platform van mbo, Samenwerking is gerealiseerd.
wo is versterkt.                      hbo, wo en gemeente.
In 2015 kent de gemeente een          Afgesloten convenanten, instellen    Er is met de partners een convenant
dekkend netwerk van integrale         werkgroep                            afgesloten en er is een werkgroep
kindercentra.                                                              ingesteld.

Programmadoelen 2012‐2014                 Indicator                           Streefwaarde
Opvoeden en opgroeien. Alle kinderen en
jongeren krijgen een goede opvoeding en
groeien evenwichtig, gezond en veilig op:
Sittard‐Geleen verbetert de pedagogische
kwaliteit van de leefomgeving van
jeugdigen. De stad bevordert de
gezondheid en een gezonde leefstijl bij
kinderen en jongeren. De stad bevordert
het herstel van het gewone leven van
zwangere vrouwen, jeugdigen en
gezinnen met complexe problemen.
Sittard‐Geleen bevordert, beschermt en
bewaakt de lichamelijke en psychosociale
ontwikkeling van alle jeugdigen. De stad
biedt ondersteuning aan kinderen,
jongeren, ouders en verzorgers zodat
jeugdigen opgroeien tot evenwichtige,
gezonde en mondige burgers.
Resultaten 2012                           Indicator                            Streefwaarde
De pedagogische basiscompetenties van Aantal medewerkers                       50% van de medewerkers
medewerkers peuterspeelzalen,             peuterspeelzaalwerk, kinderopvang    peuterspeelzalen, kinderopvang en
kinderopvang en basisonderwijs worden en basisonderwijs                        groepen1 en 2 basisonderwijs krijgen
versterkt.                                                                     scholing m.b.t. vergroten
                                                                               pedagogische competenties
Meer jeugdigen zijn zich bewust van het Voorlichting voor ouders met           Op alle peuterspeelzalen,
belang van een gezonde leefstijl op de     kinderen op peuterspeelzalen en     kinderopvang en scholen PO en VO
terreinen voeding en bewegen,              kinderopvang. Lessen gezond leven vindt gezondheidsvoorlichting plaats
overgewicht, roken, alcoholgebruik en      in basis‐ en voortgezet onderwijs. inzake risicovolle leefstijl.
seksueel gedrag.
Sittard‐Geleen borgt de ketenrelatie van Aantal (kern)partners.                Uitbreiden met onderwijs, jeugd‐ en
het Centrum voor Jeugd en Gezin.                                               jongerenwerk, peuterspeelzaalwerk,
                                                                               kinderopvang, prenatale zorg en
                                                                               ambulante jeugdhulpverlening.
Er is vanuit de Centra voor Jeugd en       Afhandeling van opvoed‐ en          Alle opvoed‐ en opgroeivragen worden
Gezin professionele pedagogische           opgroeivragen                       adequaat afgehandeld
ondersteuning beschikbaar bij
opvoedonzekerheid of lichte
opvoedproblemen
Meervoudig complexe problemen bij          Aantal meldingen in de verwijsindex Alle matches in de verwijsindex
zwangere vrouwen, jeugdigen en                                                 worden opgepakt door regievoerder.
gezinnen worden tijdig gesignaleerd
Het CJG helpt alle ouders van 0‐23 jarigen Aantal hulpverleningstrajecten.     Alle opvoed‐ en opgroeivragen
die zich melden met een licht                                                  worden adequaat afgehandeld.
pedagogische hulpvraag.
Ouders en verzorgers ontmoeten en          Aantal ontmoetingsruimten voor      Er zijn ruimtes in het CJG, in
ondersteunen elkaar op informele wijze ouders en verzorgers                    buurtcentra, bij peuterspeelzalen en
bij opvoedvragen                                                               kinderopvang waar ouders en
                                                                               verzorgers elkaar informeel kunnen



                                                                                                                 99
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>                                                                                  ontmoeten.
De hulpverlening bij meervoudig            Convenant coördinatie van zorg         Gemeente, partners CJG en relevante
complexe problemen van zwangere                                                   lokale organisaties ondertekenen
vrouwen, jeugdigen en gezinnen is op                                              convenant
korte termijn beschikbaar en afgestemd.
De fysieke, sociale, psychische en         Uitvoeren wettelijk                    Bereik 100 % van alle jeugdigen.
cognitieve ontwikkeling van alle           Basistakenpakket JGZ
jeugdigen wordt op systematische wijze
gevolgd.
Het wettelijk Basistakenpakket JGZ wordt   Bereik 100 % van alle jeugdigen.       Uitvoeren wettelijk Basistakenpakket
uitgevoerd.                                                                       JGZ

Programmadoelen 2012‐2014                      Indicator                          Streefwaarde
Jeugd en vrije tijd:
De ontmoetings‐ en ontwikkelings‐
mogelijkheden in Sittard‐Geleen zijn
optimaal omdat:
- Actief burgerschap wordt bevorderd;
- Er voldoende faciliteiten zijn voor de
  jeugd en jongeren om elkaar te
  ontmoeten in de eigen veilige omgeving
  zodat zij hun sociale netwerk kunnen
  opbouwen.
Resultaten 2012                                Indicator                          Streefwaarde
De jongeren participeren in wijk en stad en    Bereik van het aantal              100%
tonen maatschappelijke betrokkenheid.          risicojongeren
Bevordering van de deelname van de jeugd       Aantal combinatiefuncties          13 in 2012.
en jongeren aan sportieve, culturele en
educatieve activiteiten
Het aantal jongeren in het vrijwilligerswerk   Aantal jongeren in het             5% toename t.o.v. de nulmeting
neemt toe                                      vrijwilligerswerk
De jeugd wordt betrokken bij de                Het aantal projecten ter           Projecten zijn gerealiseerd
beleidsvoorbereiding en ‐uitvoering            bevordering van
                                               jongerenparticipatie
Er is een grote spreiding van het aantal       Aantal openbare speelplaatsen      Realisatie conform
openbare speelplaatsen als onderdeel van                                          stadsdeelprogramma’s
het versterken van het pedagogisch klimaat
in onze wijken en buurten
Er zijn voldoende studentenwoningen en         Aantal studentenstudio’s           Voldoende aanbod per stadsdeel
vrijetijdsvoorzieningen voor jeugd tot 23      Aantal Vrije tijdsvoorzieningen    opgenomen in de
jaar.                                          met draagvlak bij de jeugd         stadsdeelprogramma's.
Onze jeugd groeit op in een veilige woon‐      Projecten ter bevordering van de   De projecten zijn gerealiseerd.
en leefomgeving                                veiligheid van de jeugd

Wat gaat het ER‐doel kosten
                                                Actuele       Begroting        Begroting        Begroting       Begroting
                                               begroting        2012             2013             2014            2015
                                                 2011
Baten                                                3.387           2.621           2.621            2.621           2.621
Lasten                                               9.170           8.835           8.836            8.813           8.812
Resultaat voor bestemming                           ‐5.783          ‐6.214          ‐6.214           ‐6.192          ‐6.191
Onttrekking aan reserves                                13              13              13               13              13
Mutaties reserves                                       13              13              13               13              13
Resultaat na bestemming                             ‐5.770          ‐6.201          ‐6.201           ‐6.178          ‐6.177



100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Programmalijn                   5.3 Ondersteuning van vrijwilligers
Portefeuillehouder:             van Rijswijk
Directeur:                      Nelissen


Wat willen we bereiken
Strategische doelstelling       De sociale vitaliteit van de stad versterken; mensen maken de stad; de stad is van en
                                door de mensen
ER‐doel                         5.3.1 Zoveel mogelijk burgers doen vrijwilligerswerk en dragen daarmee bij aan een
                                bloeiend verenigingsleven in onze stad. In de ondersteuning van mensen die zorg
                                nodig hebben is een optimale balans bereikt tussen professionals en vrijwilligers.
Beleidskader                    •    De nota vrijwilligersbeleid “Meerwaarde door eenwording”, vastgesteld door de
                                     raad in december 2001.
                                •    Kantelen doe je samen, Beleidsplan Wmo 2012‐2015, wordt naar verwachting in
                                     december 2011 door de raad vastgesteld.
Risico's                        Als gevolg van autonome ontwikkelingen in de zorg zal het beroep op vrijwilligers
                                toenemen, terwijl het de vraag is of deze extra vrijwilligers beschikbaar zijn. De
                                wervingscampagne van acht zorgvrijwilligersorganisaties onder de naam: Streekzorg, is
                                gerealiseerd met een niet‐structurele subsidie. Er is vooralsnog geen structurele
                                subsidiëring geborgd.

Wat gaan we daarvoor doen
Programmadoelen 2012‐2014                  Indicator                                Streefwaarde
De gemeente bevordert de deelname
van burgers in het vrijwilligerswerk. De
gemeente ondersteunt zowel
vrijwilligers als verenigingen.
Resultaten 2012                            Indicator                                Streefwaarde
De gemeente subsidieert en verleent        Aantal nieuwsbrieven                     10
opdracht tot het in stand houden van       Ureninzet vrijwilligerscentrale          1870 regulier 781 incidenteel
een fysiek verenigingsloket aan de
vrijwilligerscentrale.
De gemeente onderhoudt het digitale        Aantal bezoekers digitaal                1000
verenigingsloket en zorgt daarbij voor     verenigingsloket
op maat gesneden informatie voor en
ondersteuning van verenigingen.
Er is een toename van het aantal           Aantal bemiddelingen                      + 5%
vrijwilligers                              vrijwilligerscentrale
Vrijwilligers krijgen publieke             Activiteiten waarbij vrijwilligers in het Jaarlijks tenminste twee activiteiten
waardering voor hun vrijwilligerswerk.     zonnetje worden gezet
De gemeente concipieert in overleg         Vaststelling kadernota door de raad       Behandeling in de raad in 2012
met vrijwilligersorganisaties een
Kadernota Vrijwilligerswerkbeleid.

Programmadoelen 2012‐2014                 Indicator                                 Streefwaarde
Meer burgers met beperkingen
beschikken over op hun taken
toegeruste zorgvrijwilligers waardoor
het beroep op professionele (Wmo‐)
voorzieningen vermindert.
Resultaten 2012                           Indicator                                 Streefwaarde
Het aantal zorgvrijwilligers is gegroeid. Aantal geregistreerde vrijwilligers in de 5% meer vrijwilligers in de zorg in 2012
                                          zorg.                                     t.o.v. 2011.
De afstemming van vraag en aanbod De doorverwijzing van vrijwilligers en De match tussen cliënt en


                                                                                                                        101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>bij zorgvrijwilligersorganisaties is     cliënten tussen zorgvrijwilligers‐      zorgvrijwilliger is optimaal.
verbeterd.                               organisaties.
Zorgvrijwilligers krijgen publieke       Activiteiten waarmee publieke           Tenminste twee activiteiten.
waardering voor hun vrijwilligerswerk.   waardering wordt uitgedrukt.



Wat gaat het ER‐doel kosten
                                               Actuele         Begroting      Begroting      Begroting           Begroting
                                              begroting          2012           2013           2014                2015
                                                2011
Baten                                                     0               0             0                0                 0
Lasten                                                  651             415           415              415               415
Resultaat voor bestemming                              ‐651            ‐415          ‐415             ‐415              ‐415
Onttrekking aan reserves                                 60               0             0                0                 0
Mutaties reserves                                        60               0             0                0                 0
Resultaat na bestemming                                ‐591            ‐415          ‐415             ‐415              ‐415




102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA 6 DIENSTBARE STAD, BURGERGERICHTE DIENSTVERLENING EN
COMMUNICATIE


PROGRAMMALIJN 6.1:                BURGERGERICHTE DIENSTVERLENING

Wat willen we bereiken:
De ambitie van ons gemeentebestuur is om in 2015 als gemeente gereed te zijn om dé toegangspoort te zijn voor
overheidsinformatie en –dienstverlening. We sluiten hiermee aan op het landelijke dienstverleningsprogramma
Overheid heeft Antwoord© waarin deze ontwikkeling richting 2015 is aangegeven.
In de in juni 2011 herijkte Visie op Dienstverlening 2015 heeft de gemeente haar missie en ambities voor de
gemeentelijke dienstverlening opnieuw bevestigd:
“Wij zijn een vraaggerichte, flexibele en professionele gemeentelijke organisatie.
Wij werken met lef, durf en passie samen en zijn grensverleggend.
Dat betekent dat wij met ‘de blik naar buiten’ ons aanpassen aan de wijzigende vraag en de maatschappelijke
omstandigheden. Wij leveren de producten die de inwoners nodig hebben en waar de stad en de verschillende wijken
baat bij hebben. Wij zijn een organisatie waar je met plezier werkt en waar je talenten kunt ontwikkelen”.

In de Strategische Agenda Dienstverlening Sittard‐Geleen 2010‐2015 is de koers uitgezet voor de ontwikkeling van de
dienstverlening. Deze strategische agenda vormt het richtsnoer voor de veranderingen en verbeteringen, die we als
gemeente in de komende jaren gaan doorvoeren.

De gemeente streeft ernaar om in 2012:
       •    De uniforme toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening verder te verbeteren;
       •    De e‐dienstverlening te verbreden;
       •    De klanttevredenheid over de dienstverlening te borgen;
       •    De klantgerichtheid van de organisatie en de mensen die er werken te vergroten;
       •    De ketensamenwerking te intensiveren.

Wat gaan we daarvoor doen:
Met de uitwerking van genoemde doelen is de gemeente reeds gestart in 2008. In de Strategische Agenda
Dienstverlening 2010‐2015 zijn de te volgen stappen en acties voor 2010 e.v. benoemd.

Het Klant Contact Centrum
Om de toegankelijkheid van haar dienstverlening verder te verbeteren zet de gemeente al een aantal jaren in op de
verdere ontwikkeling van een klantcontactcentrum (KCC). De hoofddoelstelling is om uiterlijk in 2015 op basis van de
behoefte en logica van de klant een sterk gedigitaliseerde en burgergerichte publieke dienstverlening te hebben
waarbij 80 % van de eerste contacten met de burger direct door het KCC wordt afgehandeld.
Het gaat hierbij om het realiseren van integrale dienstverlening die je als gemeente via meerdere kanalen aanbiedt.
Gestandaardiseerd waar mogelijk, maatwerk waar nodig.

In 2012 en volgende jaren is de positionering en verdere integrale ontwikkeling van het KCC aan de orde. Die
ontwikkeling vindt plaats door het front‐office verder te laten groeien. Er worden nieuwe producten aan toegevoegd
en op termijn nieuwe dienstverleningskanalen.
Nieuwe taken worden tot ontwikkeling gebracht, zoals productontwikkeling en de regievoering op de klantprocessen.
De organisatie van dit organisatieonderdeel zal op den duur opnieuw moeten worden ontworpen en ingericht. De
(deels) opnieuw beschreven processen leveren dan de nodige eisen op voor het organisatieontwerp voor een
volwaardig KCC in 2015.
Dit ontwikkeltraject wordt afgelegd binnen de sturing van een projectorganisatie.

Uitgangspunt: Het KCC is een organisatiebreed ontwikkeltraject, dus van de hele organisatie.




                                                                                                               103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Resultaten 2012:
•    Verdere integratie binnen het KCC van de verschillende dienstverleningskanalen, te weten telefoon, internet,
     email, post.. Op het moment dat door uitbreiding van de e‐dienstverlening de noodzaak van fysiek contact
     afneemt en de bezoekersaantallen teruglopen, ligt efficiency van de dienstverlening door concentratie voor de
     hand.
•    Herkenbare organisatorische positie voor het KCC binnen de organisatie. Aansturing van
     dienstverleningsprocessen vindt plaats vanuit het eerste klantcontact naar de verdere afhandeling binnen de
     organisatie. Dit betekent dat de regie op het klantcontact en de afhandeling van de dienstverlening binnen de
     gemeente wordt versterkt.
•    Onderliggende werkprocessen zijn zo georganiseerd dat de medewerkers aan de frontoffice het burgercontact
     optimaal kunnen afhandelen. Van belang is dat de medewerkers in de frontoffice grip kunnen hebben op het
     burgercontact en daarbij veel processtappen zelfstandig kunnen uitvoeren. Als gemeente moeten we investeren
     in de processen en de besturing daarvan.
•    Ondersteunend en randvoorwaardelijk hierin is de efficiënte en adequate toepassing van ICT. De
     informatievoorziening sluit aan bij de dienstverlening en is voor het merendeel ingericht conform landelijke
     standaarden.
•    De inrichting en sturing van de organisatie is klantgericht. Dit betekent dat de houding en gedrag binnen de
     organisatie klantgericht is en het HRM‐beleid daarin faciliteert. Management en medewerkers begrijpen het
     dienstverleningsconcept en handelen ernaar.
•    Actieve en klantgerichte communicatie naar burgers, waarbij de diverse communicatiekanalen op elkaar zijn
     afgestemd en daar waar mogelijk geïntegreerd.
•    Organisatie op een hoger schaalniveau en ketensamenwerking daar waar het meerwaarde heeft voor de
     dienstverlening aan de burgers.

Parkeerservice‐ en beheer
Binnen de ontwikkeling van een klantgerichte organisatie en het positioneren van het KCC wordt in 2012 ook specifiek
aandacht gevraagd voor het positioneren van Parkeerservice en –beheer.

Een aantal jaar geleden is ervoor gekozen om eerst de huidige organisatie van “Parkeren” te optimaliseren en daarna
de mogelijkheden te onderzoeken hoe Parkeerservice en –beheer kan doorontwikkelen en/of taken geheel of
gedeeltelijk kunnen worden uitbesteed.

In de periode medio 2011‐2014 ligt bij Dienstverlening een stevige opgave die ertoe moet leiden dat Parkeerservice en
beheer zodanig op orde is en geprofessionaliseerd die een goede beoordeling mogelijk maakt om te beoordelen of
parkeertaken in eigen beheer worden gehouden, uitbesteed of een combinatie ervan.

•     op onderdelen moeten de parkeerfaciliteiten,‐ beheer en uitvoering nog verder op orde worden gebracht ;
      In dat kader kan parkeerservice nog verder worden geprofessionaliseerd, de bedrijfsvoering geoptimaliseerd en
       de weg eventueel worden vrijgemaakt voor een beweging naar de markt.
      Het accent zal met name liggen op:
      ‐ Verbeteren kwaliteit parkeerfaciliteiten m.n. de parkeergarages.
      ‐ Wijzigen van vooraf betaald parkeren naar achteraf betaald parkeren.
      ‐ meer inzichtelijk maken exploitatie parkeergarages (bedrijfsplannen)
      ‐ invoering van nieuw beleid vergunningparkeren.
      ‐ verdere digitalisering van parkeren ( gsm parkeren, stadspasparkeren etc.)
•     mogelijkheden moeten worden verkend om met “Parkeren” eventueel de beweging naar de markt te maken.
      De vraag is of exploiteren van parkeervoorzieningen op straat, garages en parkeerterreinen binnen de
      gemeentelijke organisatie moet plaatsvinden. Alle mogelijkheden m.b.t. uitbesteding in de uitvoering en beheer
      worden onderzocht en uitgewerkt.

E‐dienstverlening
Om de toegankelijkheid van haar dienstverlening verder te verbeteren zet de gemeente in op uitbreiding van e‐
dienstverlening. Het aantal producten en diensten dat via internet beschikbaar komt, neemt in 2012 aanzienlijk toe.
Ook het zaakgericht werken wordt stapsgewijs ingevoerd waardoor klanten steeds meer van thuis uit zaken kunnen
gaan doen met de gemeente.




104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Communicatie en voorlichting over producten en diensten van de gemeente is via internet gemakkelijk te vinden. De
informatie op internet is voor de burger toegankelijk, actueel, compleet en in overeenstemming met andere
communicatiekanalen.

Resultaten 2012:
•    Het aantal formats van e‐formulieren dat via internet beschikbaar is, neemt toe.
•    De documentaire informatievoorziening is professioneel ingericht;
•    De gemeentelijke informatievoorziening is in steeds grotere mate conform de landelijke standaard ingericht.

Inrichting Centrale Stadswinkel
Om de uniforme toegankelijkheid te verbeteren en haar burgers hoogwaardige dienstverlening te bieden, streeft de
gemeente naar een balans tussen goed bereikbare, toegankelijke fysieke contacten en innovatieve e‐dienstverlening.
Concentratie van de fysieke dienstverlening naar één lokatie is gelet op de ombuigingen onontkoombaar. De innovatie
in de e‐dienstverlening zal er op termijn ook toe leiden dat de noodzaak van fysiek contact afneemt.

Klantgerichtheid als leidraad voor de ontwikkeling
Goede dienstverlening vraagt om de professionalisering van mensen die er werken met het oog primair gericht op de
klant. De totale organisatie zal hierin moeten meewerken.
Van belang is dat de inrichting en sturing van de organisatie klantgericht is. Dit betekent dat de houding en gedrag
binnen de organisatie klantgericht is en ook het HRM‐beleid erop gericht is klantgerichtheid in de organisatie te
ontwikkelen, binnen te halen of vast te houden. Management en medewerkers dienen het dienstverleningsconcept te
begrijpen en ernaar te handelen

Resultaten 2012:
        •    HRM‐beleid gericht op klantgerichtheidsontwikkeling
        •    Competentieontwikkeling en ‐management vanuit het dienstverleningsconcept en de organisatievisie.
        •    Organiseren opleidingen, trainingen op het gebied van e‐overheid en klantgerichtheid

Tot slot: samenhang en communicatie
Er bestaat een grote samenhang tussen het thema dienstverlening en de hiermee gepaarde gaande veranderingen op
het terrein van cultuur, bedrijfsvoering en organisatie. Het betrekken van de verschillende belanghebbenden en een
goede interne en externe communicatie zijn hierbij essentieel.

Schematische weergave belangrijkste thema’s dienstverlening




Communicatie is ook een sleutelbegrip in het coalitieprogramma. De overheid bereikt de burger vaak niet door gebrek
aan communicatie of door een verkeerde aanpak. De burger is het uitgangspunt in het denken en doen van de



                                                                                                                   105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>gemeente. Om burgergericht te communiceren moet de gemeente zich continu informeren over wat er speelt in de
leefwereld van de burger/ondernemer. Daarnaast moet de gemeente op maat en duidelijk communiceren, waar
mogelijk direct naar buurt, doelgroep en/of individu.




PROGRAMMALIJN 6.2                 COMMUNICATIE

Intern is extern, extern is intern
De interne organisatie moet vlekkeloos aansluiten op de buitenwereld om succesvol beleid te kunnen maken en een
goede reputatie te hebben. De voelhorens moeten uit, we moeten weten wat er speelt. Daarvoor is een
communicatieve organisatie nodig, die weet wat er in de buitenwereld speelt en dit kan vertalen naar de gevolgen
voor gemeentelijk beleid en handelen. Van binnen naar buiten bekeken is een communicatieve organisatie nodig met
een gezamenlijk doel en een gezamenlijke identiteit. Dit goed regelen betekent dat we als organisatie efficiënt en
effectief werken, communicatief en in dialoog met de buitenwereld. Dit alles heeft ook positieve invloed op het beeld
dat de buitenwereld over ons heeft; onze reputatie. Een goede reputatie heeft weer grote voordelen in samenwerking
met derden en het binnenhalen van subsidies, projecten, bedrijven, inwoners en medewerkers.

De rol van team communicatie hierbij is helder: ontdekken en verstevigen van onze gezamenlijke identiteit en ons
gezamenlijk doel. Het communicatiever maken van de organisatie, faciliteren van de dialoog, en het bewaken en
verder verbeteren van onze reputatie. Dit laatste betekent een stevige inzet van team communicatie op (strategisch)
persbeleid, imago en identiteit en (strategische) communicatieadvisering. De basiscommunicatie; publieks‐
communicatie, projectcommunicatie, perscommunicatie, digitale communicatie, moet in orde zijn. Door daarnaast
bekendheid te geven aan de strategische opgaven voor deze gemeente, zoals Brainport en Sportzone, onderscheiden
we ons als gemeente van andere gemeenten en werken we aan herkenbaarheid van onze stad buiten de
gemeentegrenzen. Die herkenbaarheid kan bovendien worden bevorderd door promotionele communicatie (zoals
rondom evenementen) meer dan nu, vanuit een eensluidende corporate communicatievisie tot stand te laten komen
en daarbij ook de verbinding te maken met de merkvisie zoals geformuleerd binnen citymarketing.

Een concretisering van de activiteiten van de Vereniging Brandpartners helpt de zichtbaarheid van Sittard‐Geleen te
vergroten. In 2012 wordt het citymarketingprogramma door de Vereniging Brandpartners verder uitgevoerd met als
uiteindelijke doel te komen tot een eenduidige en consistente beeldvorming over de gemeente Sittard‐Geleen die
aansluit bij het door ons gewenste imago van de ‘ondernemende stad’.

Team Communicatie is slechts één speler in de gemeentelijke organisatie. De organisatie heeft de nadrukkelijke
opdracht om te werken aan haar communicatiebewustzijn. De gemeente moet, meer dan nu, open staan voor
initiatieven uit de stad en daar adequaat op kunnen reageren. Team communicatie kan bij de communicatieve
ontwikkeling van de organisatie, vanuit expertise en professionaliteit een adviserende, sturende en ondersteunende
rol spelen. Echter voor een goede beeldvorming over de organisatie hebben we de hele organisatie nodig, bestuur,
management en medewerkers. Bovenal is het een kwestie van het stimuleren van een gedragsverandering en het
nemen van initiatieven. Als we daarbij verder werken aan het vergroten van de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van
de gemeente en de stad, heeft dat positieve invloed op het beeld dat de buitenwereld heeft van de gemeente Sittard‐
Geleen.

Vorm geven aan dialoog
De organisatie zet steeds meer in op de belangrijkste pijler voor communicatie: de dialoog met de stad. De organisatie
leert door doen: vele trajecten en projecten worden al in meer of mindere mate ingezet en bij elk traject wordt
bekeken of er verbeterpunten en leerpunten zijn. Daarmee worden de opgenomen acties in het coalitieprogramma,
waar communicatie een sleutelbegrip is, verder opgepakt. De gemeentelijke communicatie moet consistent, helder,
doelgroepgericht en herkenbaar zijn, en bovenal gericht zijn op dialoog. Daarmee helpt communicatie bij het bereiken
van ons uiteindelijke doel: een ondernemende stad te zijn, waar het goed wonen en werken is en waar mensen zich
thuis voelen.




106
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Programmalijn               6.1 Burgergerichte dienstverlening
Portefeuillehouder:         Baetens‐Derks
                            Geenen
Directeur:                  Nelissen
                            Höppener


Wat willen we bereiken
Strategische doelstelling     De burger centraal
ER‐doel                       6.1.1 Een goede balans tussen enerzijds goed bereikbare en toegankelijke fysieke
                              contacten en innovatieve e‐dienstverlening
Beleidskader                  •   Coalitieprogramma 2010‐2014: doel van het gemeentebestuur is om in 2015 als
                                  gemeente gereed te zijn om dé toegangspoort te zijn voor overheidsinformatie en
                                  –dienstverlening;
                              •   Landelijk dienstverleningsprogramma Overheid heeft Antwoord© 2015;
                              •   “Mijn gemeente Sittard‐Geleen, visie op dienstverlening in 2011”;
                              •   Strategische agenda Dienstverlening gemeente Sittard‐Geleen 2010‐2015.
Risico's                      •   Ombuigingen leiden tot spanning tussen de realisatie en het ambitieniveau tot
                                  2015. De vastgestelde ambitie conform het programma ‘Antwoord’, maakt
                                  herprioritering van bestaande middelen noodzakelijk.
                              •   Herprioritering van bestaande middelen is ook noodzakelijk ten aanzien van de
                                  structurele organisatorische inbedding van parkeerservice en ‐beheer.
                              •   De WABO is per 1 oktober 2010 definitief ingevoerd. De structurele gevolgen van
                                  de invoering van de WABO op de budgetten, zowel inkomsten (leges) als uitgaven,
                                  zijn op dit moment nog onbekend.
                              •   Aanvragen bouwvergunningen zijn conjunctuur gevoelig.
                              •   Lopende cassatieprocedure bij de Hoge Raad tegen opgelegde baatbelasting
                                  centrum Geleen.


Wat gaan we daarvoor doen
Programmadoelen 2012‐2014                   Indicator                            Streefwaarde
De gemeente kan in 2015 door iedereen       - Percentage binnenkomende           in 2014 65%
gebruikt worden als toegangspoort voor         vragen dat in het KCC in 1 keer
alle overheidsinformatie en – dienst‐          wordt afgehandeld.
tverlening waarbij 80% van de binnen‐       - Rapportcijfer klanttevredenheid    rapportcijfer: 7
komende vragen aan de voorkant in het
KCC in 1 keer worden afgehandeld.
Resultaten 2012                             Indicator                            Streefwaarde
De organisatorische positie van het Klant besluit B&W                            4e kwartaal 2011
Contact Centrum (KCC) is helder vastgelegd:
de aansturing van de verdere afhandeling
van dienstverleningsprocessen in de
organisatie gebeurt vanuit het eerste
klantcontact bij het KCC. KCC behelst in
deze een filosofie van klantgerichte
benadering. Voor ondernemers vervult het
Ondernemershuis deze rol van Contact
Centrum.




                                                                                                             107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>Klantprocessen herdefiniëren en              Aantal klantprocessen dat is           40
optimaliseren vanuit het klantpers‐pectief geherdefinieerd vanuit
om de verbinding tussen het klantcontact klantperspectief
aan de voorkant in het KCC en de verdere
afhandeling in de rest van de organisatie te
organiseren.
Medewerkers in de front‐ en de back‐office Training, begeleiding en sturing op      30%
zijn zich bewust van het nieuwe              klantgerichtheid
dienstverleningsconcept en handelen
ernaar, indien nodig vanuit competen‐
tiemanagement ondersteund met
begeleiding, training en ontwikkeling o.m.
op het gebied van klantgericht‐heid, e‐
overheid, projectmatig werken en
mediationvaardigheden.
60% van de vragen over gemeentelijke         Percentage zelf afgehandelde calls     60%
producten en diensten wordt via het KCC
afgehandeld en in 1 contact geholpen.
Klantcontacten met betrekking tot            Percentage calls die na 1 contact      10%
zorgzame en complexe dienstverlening         met KCC met een afspraak worden
worden zo veel mogelijk na 1 contact met doorgezet naar de 2de lijn.
het KCC omgezet in een afspraak met de
backoffice.
Het aantal producten dat digitaal is aan te Aantal producten dat digitaal is aan    40
vragen is uitgebreid van 2 naar 40.          te vragen
Wachttijden aan de balie voor de vrije       Aantal klanten dat niet langer wacht   90%
inloopuren zijn niet langer dan de normtijd dan de normtijd van 15 min.
van 15 minuten (norm Kwaliteitshandvest).
Wachttijden aan de balie voor klanten met Aantal klanten dat niet langer wacht      90%
een afspraak zijn niet langer dan 5 minuten. dan de normtijd van 5 min.
Als gevolg van implementatie van het         Rapportcijfer bewoners en              7
nieuwe mobiliteits‐ en parkeerbeleid is de bezoekers
klanttevredenheid van inwoners en
bezoekers m.b.t. parkeren toegenomen.
uitvoering geven aan de wettelijke taak van
de wet op de lijkbezorging en het
exploiteren van 6 algemene begraaf‐
plaatsen.
Op basis van de in 2010 opgestelde           Definitief ontwerp Stadswinkel         Juli 2012
schetsontwerpen definitief ontwerp           Geleen en inrichtingsvoorstel
Centrale Stadswinkel in Geleen laten         servicepunten andere stadsdelen.
opstellen. Analyse en inrichtingsvoorstel
voor servicepunten in andere stadsdelen.

Programmadoelen 2012‐2014                   Indicator                               Streefwaarde
Het realiseren van een betrouwbare en
kostenbewuste informatievoorziening,
plaats‐ en tijdonafhankelijk en conform
landelijke standaard.Landelijke NORA en
GEMMA architectuur zijn leidend voor de
inrichting van de gemeentelijke
architectuur.

Resultaten 2012                             Indicator                               Streefwaarde
Vastgestelde informatie architectuur        Besluit CMT                             1ste kwartaal 2011



108
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>inclusief groeimodel Midoffice.
Frontoffice/Midoffice/Backoffice als
richtinggevend kader.
Documentaire informatievoorziening is       Aandeel documentaire informatie, 30%
zoveel mogelijk gedigitaliseerd binnen een dat is gedigitaliseerd in DMS
ingericht document management‐systeem
(DMS).
Alle gegevens betreffende personen,         Basisregistraties zijn beheerd en
adressen en gebouwen zijn centraal          gebruikt
beschikbaar en worden uniform gebruikt Aantal inspecties met onvoldoende 0
binnen alle werkprocessen. De kwaliteit van uitslag
deze informatie is geborgd door middel van
steekproefsgewijze inspectie.

Programmadoelen 2012‐2014                 Indicator                              Streefwaarde
In het belang van de klant wordt
samengewerkt met ketenpartners
Resultaten 2012                           Indicator                              Streefwaarde
Uitbreiding van de telefonische dienst‐
verlening buiten de stadsgrenzen wordt
mogelijk door implementatie van het 14
046 nummer voor het Afvalbedrijf dat gaat
werken ten behoeve van de Westelijke
Mijnstreek.
Producten van ketenpartners en andere
overheidsorganisaties die via de gemeente
toegankelijk zijn gemaakt.

Programmadoelen 2012‐2014                      Indicator                          Streefwaarde
Klanttevredenheid bezwaarprocedures.           gemiddeld rapportcijfer
Resultaten 2012                                Indicator                          Streefwaarde
Bezwaarschriften worden zo veel mogelijk       % afdoening binnen wettelijke      100% (nulmeting 2009: 30%)
binnen de wettelijke termijnen afgedaan.       termijn < 18 weken
(Pré)mediation, voor zover als mogelijk, als   % bezwaarprocedures dat als gevolg 14% in 2012 oplopend tot 28% in
vast onderdeel integreren in de procedure      van mediationtraject wordt         2014
afdoening bezwaarschriften met als doel        beëindigd.
terugdringen aantal formele
bezwaarschriftenprocedures.

Wat gaat het ER‐doel kosten
                                                Actuele       Begroting     Begroting     Begroting      Begroting
                                               begroting        2012          2013          2014           2015
                                                 2011
Baten                                                8.851          8.654         8.654          8.654         8.654
Lasten                                              13.834         13.625        13.731         13.766        13.738
Resultaat voor bestemming                           ‐4.983         ‐4.971        ‐5.077         ‐5.112        ‐5.084
Dotaties aan reserves                                    0              0             0              0             0
Onttrekking aan reserves                               207              0             0              0             0
Mutaties reserves                                      207              0             0              0             0
Resultaat na bestemming                             ‐4.776         ‐4.971        ‐5.077         ‐5.112        ‐5.084




                                                                                                                109
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Investeringsprogramma
Projecten (bedragen x €    Openstaand    Begroting   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting na
1.000)                     voorgaande      2012        2013        2014        2015         2015
                              jaren
full service stadswinkel            50
(voorbereidingskosten)
Totaal                             50




110
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Programmalijn                  6.2 Communicatie
Portefeuillehouder:            Geenen
Directeur:                     Höppener


Wat willen we bereiken
Strategische doelstelling     De burger centraal
ER‐doel                       6.2.1 Door middel van burgergerichte communicatie is S‐G erin geslaagd wensen
                              van burgers te vertalen in beleid, planning en uitvoering; met als gevolg draagvlak bij
                              burgers voor een grotere effectiviteit van gemeentelijke inzet ondanks de noodzaak
                              van soms pijnlijke keuzes.
Beleidskader                  Wil communicatie burgergericht zijn, dan moet ze vanuit de leefwereld van de
                              burger/ondernemer zijn ingericht, op maat en op orde zijn, geïndividualiseerd naar
                              buurt, doelgroep en/of individu. Al het communicatiebeleid is gericht op stedelijk en
                              wijkniveau.
                              Nota Communicatievisie 2008, Nota in‐ en externe communicatieinstrumenten 2008,
                              Nota Interactieve beleidsvorming 2009, Nota versterking wijkgerichte communicatie
                              2009, Nota Citymarketing 2010, Nota Persbeleid 2011, Nota Interne
                              communicatiestrategie 2011.
Risico's



Wat gaan we daarvoor doen
Programmadoelen 2012‐2014              Indicator                           Streefwaarde
Communicatie is een sleutelbegrip in
het coalitieprogramma. Dat betekent
dat de organisatiecultuur en de
organisatieprocessen gericht moeten
zijn op communicatie. Door goede
communicatie en dialoog op stedelijk
en op wijkniveau, worden inwoners,
bedrijven en instellingen betrokken
bij gemeentelijk beleid(sontwikkeling)
en daardoor bij hun directe
woonomgeving.
Beleid wordt hierdoor effectiever en
meer burgergericht en gedragen door
de stad, met positieve gevolgen voor
de beeldvorming over de gemeente.
Resultaten 2012                        Indicator                           Streefwaarde
Informeren                             Communicatieparagrafen in nota      80%
Doelgroepen worden altijd              voldoen aan de eisen.
geïnformeerd wanneer de gemeente
plannen heeft die invloed hebben op
hun leefwereld.

Communicatieparagrafen van           De communicatieinstrumenten van 80%
beleidsnota’s bevatten informatie    de gemeente (informatie) worden als
over de:                             ‘goed’ beoordeeld (resultaten
    - frequentie en vormen van       burgermonitor)
         in‐ en extern overleg;
    - openbare beschikbaarheid
         en verwerking van



                                                                                                                111
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>        informatie en gegevens;
    -   toepassing van hoor en
        wederhoor.
Dialoog
(Beleids)ambtenaren verankeren De gemeente betrekt burgers,         80%
communicatieve processen in       maatschappelijke organisaties,
interactieve beleidsvorming en    bedrijven en andere overheden in
weten hoe communicatie hen kan een zo vroeg mogelijk stadium bij de
helpen de dialoog aan te gaan met voorbereiding, vaststelling en
de stad en om hun beleid te laten uitvoering van nieuw gemeentelijk
aansluiten bij de wensen in de    beleid.
stad.

                                        De communicatieinstrumenten van    80%
Het gemeentelijke                       de gemeente (dialoog) worden als
communicatiebeleid en de                ‘goed’ beoordeeld (resultaten
gemeentelijke communicatie‐             burgermonitor)
instrumenten zijn geschikt om een
structurele dialoog aan te gaan en te
faciliteren met de stad.
Marketing en promotie
De eind 2010 opgerichte ‘Vereniging
Brandpartners Sittard‐Geleen’           Imago‐onderzoek wordt in 2014      70% inwoners bekend met
(citymarketing) ontwikkelt en           wordt.                             merkbelofte (streefcijfer
implementeert een                                                          vereniging brandpartners Sittard‐
activiteitenprogramma dat gericht is                                       Geleen)
op het profileren van Sittard‐Geleen
als meest ondernemende stad in
Limburg. De vereniging legt daarbij
sterk de nadruk op het actief en
gericht verbinden van belangrijke
stakeholders in de stad met als doel
het bevorderen van een gezamenlijk
onderscheidend en eenduidig
vermarkten van de stad door het
netwerk van partners. Als fundament
voor het gezamenlijk vermarkten van
de stad geldt de geformuleerde
gezamenlijke merkvisie.

Wat gaat het ER‐doel kosten
                                               Actuele      Begroting      Begroting     Begroting      Begroting
                                              begroting       2012           2013          2014           2015
                                                2011
Lasten                                                100           200            200           200            200
Resultaat voor bestemming                            ‐100          ‐200           ‐200          ‐200           ‐200
Resultaat na bestemming                              ‐100          ‐200           ‐200          ‐200           ‐200




112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA 7                         ALGEMENE MIDDELEN

Portefeuillehouder                  P. Meekels
Directeur                           J. Höppener



INLEIDING
In dit programma wordt inzicht gegeven in de algemene dekkingsmiddelen. De programmalijn Algemene Middelen
bestaat uit de volgende onderdelen:

                                                 2011                                      2012
                                                    Reserves                                  Reserves
                               baten      Lasten ‐ = dotatie     Saldo      baten    Lasten ‐= dotatie     Saldo
1. Algemene Uitkering           102.588      1.237       ‐ 104    101.247   100.527     3.436       ‐66     97.025
2. Gemeentelijke belastingen     34.103      3.230       ‐ 322     30.551    34.336     3.129      ‐322     30.885
3. Deelnemingen                   7.352        661                  6.691      4.912      661                 4.251
4. Reserves                       4.420      1.400     ‐ 1.680      1.340      4.220    1.400    ‐5.485       2.665
5. Financiering                     601        344                    257        635      299                   336
6. Post onvoorzien                             510                   ‐510                 545                   545
7. Nieuw Beleid                              1.747         500     ‐1.247               3.775       500       3.275
8. Ombuigingen                                 36          380        416          ‐   ‐8.605        90       8.695
9. Overig                          398         853         254       ‐201      1.321    1.537          ‐        216
Totaal                         149.462       9.946         972    138.544   145.951     6.177     5.283    134.491

Kenmerkend van deze programmalijn is dat deze middelen geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. In
onderstaande toelichting wordt nader ingegaan op de onderdelen algemene uitkering, gemeentelijke belastingen,
deelnemingen, reserves (van algemene middelen) en post onvoorzien.
Voor het onderdeel financiering wordt verwezen naar de Financieringsparagraaf. De onderwerpen nieuw beleid en
ombuigingen komen in hoofdstuk 3 Nieuw beleid en hoofdstuk 4 Ombuigingen aanbod.

ALGEMENE UITKERING
De algemene uitkering is de grootste inkomstenbron voor de gemeenten. Aan de hand van de
gemeentefondscirculaires kunnen de gemeenten de hoogte van hun algemene uitkering bepalen. Deze circulaires
worden minimaal 2 keer per jaar, mei en september, gepubliceerd.

Met ingang van 2012 wordt geen maartcirculaire gepubliceerd. Aanleiding van dit besluit is het verzoek van de VNG
die te kennen heeft gegeven dat de maartcirculaire een storende invloed heeft op het proces van de samenstelling
gemeentelijke jaarrekening.

De raming van de programmabegroting 2012‐2015 is gebaseerd op de meicirculaire 2011. De verwachting is dat na
Prinsjesdag de septembercirculaire 2011 wordt gepubliceerd. Op dat moment is de programmabegroting 2012 in
concept gereed voor het besluitvormingsproces. Als de uitkomst van de septembercirculaire 2011 van grote invloed is
op de begroting 2012, dan zal deze separaat meegenomen worden in de behandeling van de programmabegroting
2012‐2014.

Bestuursakkoord
De Algemene Ledenvergadering tijdens het VNG‐jaarcongres stemde niet in met de bestuursakkoord. Het
bestuursakkoord kon op grote steun rekenen van de VNG en de gemeenten, maar het onderdeel decentralisatie
‘werk’ bleef nog teveel vragen oproepen ten aanzien van de financiële uitvoerbaarheid. Met het oog op dit dilemma
heeft het bestuur de ALV op 1 juni voorgesteld om: vast te stellen, dat de leden het onderhandelaarsakkoord voor hun
rekening kunnen nemen, maar dat dit niet het geval is voor het onderdeel ‘Werken naar vermogen’.




                                                                                                                      113
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Inmiddels heeft het kabinet aangeven dat zij wil doorgaan met de belangrijke afspraken uit het bestuursakkoord en
ook dat de verhoging van het accres overeind blijft, maar wil de afspraak m.b.t. RUD’s intrekken, wat ertoe leidt dat
het gemeentefonds structureel met € 100 miljoen wordt gekort. Het nieuwe voorstel m.b.t de RUD’s staat bij de VNG
nog ter discussie waardoor er nog geen definitief bestuursakkoord is vastgesteld. Hierdoor bestaat het risico dat de
rijksoverheid zijn eigen plan gaat trekken en kan de uitkomst van de septembercirculaire 2011 er dan heel anders uit
gaan zien.

Meicirculaire 2011
Het afgelopen jaar is de materie rond het Gemeentefonds flink in ontwikkeling geweest. Na een lange periode van
speculeren over de accressen vanaf 2012, werd in de decembercirculaire 2010 een inschatting gemaakt van de
gevolgen van het regeerakkoord. Met als uitgangspunt herstel van de normeringsmethodiek werden in de
decembercirculaire de accressen in absolute bedragen weergegeven tot en met 2015. In vier jaar tijd was dat € 599
miljoen cumulatief. In dat bedrag waren de volgende tegenvallers al verwerkt:
 •    Een negatieve herziening van het accres ad € 400 miljoen uit de startnota;
 •    de systeemwijziging van de post rente in de Netto‐Gecorrigeerde RijksUitgaven ter waarde van ± € 350 miljoen;
 •    de korting van 10% in de jaren 2012 – 2015 wegens ‘ samen de trap af’ .

Uitgaande van bovenstaande feiten lijkt in eerste instantie dat er in de meicirculaire 2011 een meevaller ontstaat door
een stijgend nominaal accres. Echter het voordeel in het accres verdampt door een negatieve correctie op de
ontwikkeling van de uitkeringsbasis en het negatief reëel accres.

Algemene Uitkering Sittard‐Geleen
Onderstaande tabel laat de hoogte van de algemene uitkering 2011‐2015 van Sittard‐Geleen inclusief de mutaties uit
de meicirculaire 2011 zien.

                  (bedragen x 1.000)                          2011    2012        2013            2014         2015
AU decembercirculaire 2010                                    102.588   97.668     95.825          95.380       92.192
AU meicirculaire 2011*                                        102.861  100.526     98.567          97.255       92.474
totaal mutaties meicirculaire 2011                                273    2.858      2.742           1.875          282
                                                            e
* De uitkomst meicirculaire voor het jaar 2011 landt in de 2 programmarapportage 2011

                    (bedragen x 1.000)                        2011         2012       2013        2014        2015
1a. Accres                                                                      1,0          1,2        0,8          0,8
1b. vergoeding prijsontwikkeling 2012                                           1,9          1,5        1,3          1,0
2a. uitgavenmaatstaven
     (incl. ontwikkeling uitkeringsbasis)                           ‐0,1       ‐0,2         ‐0,3       ‐0,6         ‐1,0
2b. inkomstenmaatstaven (WOZ waarden)                               ‐0,2       ‐0,6         ‐0,6       ‐0,6         ‐0,6
3a. Taakmutaties, decentralisatie &
     integratie uitkeringen                                          0,6        0,8          0,9        1,0          0,1
afrondingsverschillen                                                                                   0,1
Saldo mutaties Meicirculaire 2011                                    0,3        2,9          2,7        1,9          0,3
1c. reservering prijsontwikkeling 2012                                         ‐1,9         ‐1,5       ‐1,3         ‐1,0
1d. niet ontvangen prijscompensatie 2011
     (begroting 2011)                                                          ‐0,1         ‐0,6       ‐2,0         ‐2,0
3b. reservering nieuwe taken                                        ‐0,6       ‐0,9           ‐1       ‐1,1         ‐0,8
3c. taakstellingen regeerakkoord                                                0,1          0,1        0,1          0,7
Resultaat Meicirculaire 2011                                        ‐0,3        0,1         ‐0,3       ‐2,4         ‐2,8
Het resultaat van de meicirculaire 2011 is voor Sittard‐Geleen negatief. De belangrijkste redenen van het nadeel zijn;
 •     Dalend aandeel Sittard‐Geleen in het gemeentefonds (1a).
       Vanaf 2014 bedraagt de afwijking in het accres t.o.v. de indicatie € 0,3 mln. De indicatie is gebaseerd op een
       aandeel van 0,06% terwijl nu blijkt dat het aandeel van Sittard‐Geleen de komende jaren gaat dalen naar 0,05%.
 •     Negatief reëel accres (1b)
       Tijdens de samenstelling van de programmabegroting 2011 was geen informatie over de (her)invoering van de
       normeringssystematiek (gezamenlijk trap op en trap af) beschikbaar. In de programmabegroting 2011 werd
       aangenomen dat het nadeel van de prijscompensatie gemeentefonds (zie pag. 10 begroting 2011) met
       terugwerkende kracht werd vergoed. De vergoeding van de prijscompensatie is afhankelijk van het reëel accres,



114
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>     welke pas in de meicirculaire 2011 bekend werd. Het reëel accres is jaarlijks gemiddeld 1% negatief. Dit heeft tot
     gevolg dat de stelpost vergoeding prijscompensatie 2011 niet wordt gerealiseerd.
 •   Ontwikkeling uitkeringsbasis (2a)
     Met het begrip ontwikkeling van de uitkeringsbasis wordt bedoeld de mutaties van de landelijke aantallen
     inwoners, woonruimten, uitkeringsgerechtigden enzovoort. In de veronderstelling dat het te verdelen bedrag
     niet mag toenemen door stijgende aantallen, wordt het gemeentefonds gekort door landelijke stijgende
     aantallen. De verwachte landelijke stijgingen in het aantal inwoners, bijstandsontvangers en woonruimten
     komen niet overeen met die van Sittard‐Geleen. Hierdoor kan het tekort (oplopend tot € 1,2 mln. in 2015) niet
     worden opgevangen.
 •   Inkomstenmaatstaven (2b)
     Uit de informatie van team belastingen blijkt dat de WOZ waarden voor 2011 zijn gestegen. Hierdoor ontstaat
     een nadeel van € 0,2 mln. Daarnaast verwacht het ministerie een daling van de WOZ waarden waardoor het
     kortingstarief is verhoogd, nadeel € 0,4 mln. In hoeverre dit nadeel gecompenseerd kan worden met een hogere
     belastingopbrengst zal moeten blijken uit de afdelingsbegroting en rapportage van Dienstverlening.

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

                                          Gerealiseerde      Geraamde opbrengst Geraamde opbrengst
                                         opbrengst 2010            2011               2012
OZB ‐ niet woning eigenaarsheffing                   12.310               12.911             12.911
OZB ‐ niet woning gebruikersheffing                   8.746                8.902              8.902
OZB‐ woning eigenaarsheffing                         11.497               11.210             11.210
Totaal OZB                                           32.553               33.023             33.023
Hondenbelasting                                          512                 496                496
Baatbelasting                                           ‐199                 105                105
Precariobelasting                                         49                  48                 48
Reclamebelasting                                         360                 350                350
Toeristenbelasting                                       116                  76                 76
Totaal opbrengst                                     33.391               34.098             34.098

Het indexeringspercentage voor 2012 is conform het Centraal Plan Bureau 2,25% (prijsmutatie BBP) en dienen nog in
bovenstaande opbrengsten verwerkt te worden.

In de jaarrekening 2010 is een verplichting opgenomen voor de terugbetaling van de baatbelasting Centrum Geleen.
Deze verplichting is ontstaan na de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem die de gemeente in ongelijk heeft gesteld.
Hierdoor ontstond in 2010 een negatieve opbrengst. In de 2e programmarapportage 2011 wordt de meerjaren‐
opbrengst Baatbelasting gecorrigeerd. De inkomstenderving in de baatbelasting 2012‐2015 zal dan worden gedekt uit
het intrekken van de € 0,1 mln. jaarlijkse storting in de reserve procedures belastingen.

In de paragraaf Lokale Heffingen worden de diverse gemeentelijke heffingen verder toegelicht. In deze paragraaf is
ook een specificatie opgenomen van de woonlastendruk per inwoner van de grotere Limburgse gemeenten.

DIVIDENDUITKERINGEN

                                                 Jaarrekening Geraamde Geraamde Geraamde Geraamde
                                                  opbrengst opbrengst opbrengst opbrengst opbrengst
                                                     2010       2011     2012     2013      2014
BNG                                                       436        403      300      300       300
Bespaarde rente voormalige essentgelden                 1.400      1.400    1.400    1.400     1.400
Overige financieringsvoordelen Essent                     232        232      232      232       232
Vordering op Enexis (betreft vergoeding rente)            652        650      650      650       650
PBE BV                                                     81        110      110      110       110
Enexis                                                    580        429      600      600       600
Attero Holding                                             74         55       50       50        50



                                                                                                                  115
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>CBL Vennootschap                                        129         2.631          127           127          127
Afkoopsom verkoop BLG, nettobedrag                      781           781          781
Totaal opbrengst                                      4.365         6.691        4.250         3.469        3.469

Als achtervang voor de diverse risico’s uit hoofde van de verkoop van de aandelen Essent is een zogenaamd Escrow
gevormd. In de 1e prorap 2011 is de opbrengst van deelnemingen in 2011 verhoogd als gevolg van een eenmalige
extra dividend van Escrow.
Vanaf 2013 is de constructie omtrent de afkoopsom BLG afgelopen en was reeds in de meerjarenbegroting voorzien.

RESERVES EN VOORZIENINGEN

                                                Begroting   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
                                                  2011        2012        2013        2014        2015
Bespaarde rente reserves                              2.388       2.200       2.307       2.405       2.514
Bespaarde rente voorzieningen                           631         619         629         640         657
Bijdrage uit de reserve nutsbedrijven                   350         225         153           0           0
Stortingen in Algemene en Risico Reserve             ‐2.361      ‐5.710      ‐2.910      ‐3.010      ‐3.310
Onttrekking uit de Algemene Reserve en Risico
Reserve                                                 330             0        1.400             0            0
Totaal                                                1.338        ‐2.666          179            35         ‐139

De opbrengst uit reserves en voorzieningen die ingezet worden als algemeen dekkingsmiddel, betreft de bespaarde
rente reserves & voorzieningen en de bijdragen uit reserves, niet specifiek voor een bepaald beleidsveld bestemd.
Onder deze laatste categorie valt de bijdrage uit deze nutsbedrijven. Deze reserve is door de voormalige gemeente
Geleen gevormd uit de opbrengst van de verkoop gemeentelijke Nutsbedrijven Sittard en het gemeentelijk CAI‐bedrijf
Geleen. De bijdrage uit deze reserve is bedoeld ter compensatie van het wegvallen van de winstuitkeringen door de
verkoop van deze bedrijven.

Niet alle mutaties in de algemene reserve en risicoreserve worden verantwoord in het programma Algemene
Middelen. In de andere programma’s worden ook onttrekkingen en stortingen op deze reserves verantwoord.
In de paragraaf weerstandsvermogen staat een totaal overzicht van de mutaties van de algemene reserve en
risicoreserve.

ONVOORZIENE UITGAVEN
De post onvoorzien bedraagt minimaal 0,6% van de algemene uitkering. In de meerjarenraming is € 545.000
opgenomen voor de dekking van incidentele tegenvallers en eventuele nieuwe incidentele beleidsinitiatieven.
Inmiddels zijn bepaalde initiatieven na goedkeuring van de raad, gedekt uit de post onvoorzien.

      Programmalijn          Besluit              Omschrijving              2012 2013 2014 2015
7.1 Algemene Middelen    Begroting     Basisbedrag onvoorzien                 545  545  545  545
3.2 Voorzieningen        1 prorap 2009 Project Koempel verhaalt                ‐10
                                                                              535  545  545  545




116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 6                       PARAGRAFEN

PARAGRAAF 1               LOKALE HEFFINGEN

Deze paragraaf bevat informatie en voorstellen over diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en
gaat in op de consequenties daarvan voor de inwoners (gemeentelijke woonlastendruk).

Rijksbeleid gemeentelijke belastingen en heffingen
Bij de gemeentelijke heffingen wordt onderscheid gemaakt tussen belastingen en rechten. Bij belastingen is
er geen directe relatie tussen de inkomsten en de uitgaven die de gemeente ermee financiert. Voorbeelden
hiervan zijn de onroerende zaakbelastingen (OZB), de toeristenbelasting en de parkeerbelasting.
Rechten, ook wel bestemmingsheffingen of retributies genoemd, zijn inkomsten die als dekking dienen van
de uitgaven van specifieke gemeentelijke taken, diensten en voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn de
afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Daarnaast hebben gemeenten nog zogenoemde overige eigen
inkomsten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de inkomsten uit gemeentelijk bezit en de inkomsten uit
exploitatie van of deelnemingen in bedrijven. De laatste categorie wordt elders in dit hoofdstuk toegelicht.

Gemeenten zijn autonoom in het bepalen van de hoogte en de besteding van de opbrengst van de
gemeentelijke belastingen. De mogelijkheid voor gemeenten om belastingen te heffen is echter begrensd.
Gemeenten mogen alleen belastingen heffen die de Gemeentewet uitdrukkelijk toestaat.
Het verschil tussen rechten en belastingen is dat de rechten geoormerkt zijn. De opbrengsten van deze
taakgerelateerde heffingen mogen de kosten van het uitvoeren van de gemeentelijke taak niet
overschrijden. Er mag dus geen winst worden gemaakt. Wel is de gemeente vrij om te bepalen of zij de
volledige kosten in rekening brengt of maar een gedeelte.

VOORJAARSNOTA 2011 EN ALGEMEEN GEMEENTELIJK KADER

In de voorjaarsnota 2011 is het gemeentelijke belastingkader aanbod gekomen. In deze nota is besloten om
de volgende uitgangspunten voor de komende 4 jaren te hanteren:
     1. De gemeentelijke (gemiddelde) woonlasten van Sittard‐Geleen zijn gelijk aan de gemiddelde
         woonlastendruk van de grotere gemeenten in Limburg.
     2. Lastenverdeling naar rato van draagkracht op basis van redelijkheid en billijkheid.
     3. De afnemer / vervuiler betaalt.
     4. De dienstverlening is kostendekkend.
     5. Indexering gemeentelijke heffingen is niet hoger dan de gemiddelde loon‐prijsontwikkeling.

Daarnaast zijn in de voorjaarsnota de volgende voorstellen aangenomen:
    1. De OZB opbrengst wordt in de periode 2012‐2015 gefaseerd verhoogd met € 1 miljoen. Deze
       verhoging is exclusief inflatie.
    2. De kwijtschelding vastrecht wordt in de begrotingsjaren 2012‐2015 gefaseerd verdisconteerd in
       het afvaltarief.
    3. De raad wordt geïnformeerd over de meerjarenontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten.
       D.w.z. dat de tariefberekeningen niet meer over één jaar worden berekend, maar over de
       begrotingsjaren 2012‐2015.
    4. Verhoging van de niet kostendekkende ‐ tarieven is gelijk aan de prijsmutatie BBP uit de
       meicirculaire 2011: 2,25%.

KOSTENDEKKENDE DIENSTVERLENING

In deze paragraaf worden de tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing onderbouwt. In het
najaar wordt een project opgestart om de administraties te herinrichten zodat in de volgende begrotingen
de belangrijkste leges, zoals de WABO, transparant onderbouwt worden in de paragraaf Lokale Heffingen.




                                                                                                       117
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>    GEMEENTELIJKE WOONLASTENDRUK

    Uitgangspunt voor Sittard‐Geleen is dat de gemiddelde gemeentelijke woonlast voor een inwoner van
    Sittard‐Geleen gelijk is aan de gemiddelde woonlastendruk van de grotere gemeenten uit Limburg.

    Ieder jaar publiceert de provincie Limburg het belastingoverzicht. In deze benchmark wordt een vergelijking
    gemaakt van de lasten betreffende OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing van de Limburgse gemeenten.
    Aan de hand van deze benchmark wordt in de verplichte paragraaf Lokale Heffingen de gemiddelde
    gemeentelijke woonlasten van een inwoner uit Sittard‐Geleen vergeleken met de 10 grootste gemeenten
    van Limburg.

    Uit onderstaand belastingoverzicht blijkt dat de gemeentelijke woonlasten voor een inwoner van Sittard‐
    Geleen € 64 lager zijn dan de norm. De oorzaak van deze lage woonlasten zijn de lage afvalstoffenheffing (€
    190 t.o.v. € 262) en de lage rioolheffing (€ 147 t.o.v. € 168). De gemiddelde OZB last is echter in Sittard‐
    Geleen het hoogst (€ 238 t.o.v. € 208).

    belastingoverzicht 10 grootste gemeenten van Limburg

                                                                           rioolrecht                                                       gemeentelijke
                       Gemiddelde                                          eigenaar                                  gemeentelijke          lasten
                                      Rang*




                       waarde                 OZB               rioolrecht /                   Afvalstoffen          lasten                 eigenaar    /
                                                         Rang




                                                                                        Rang




                                                                                                              Rang




                                                                                                                                     Rang




                                                                                                                                                            Rang
Gemeente               woningen               Eigenaar          gebruiker gebruiker            heffing               gebruiker              gebruiker
Maastricht                  184.650 7*          201,27     5         41,07    159,18      4          279,85     7           320,92     4           640,30     5
Venlo                       179.695      6      223,54     8        174,75    174,75      6          270,60     6           445,35     9           668,89     7
Sittard‐Geleen              168.028      4      237,09 10                ‐    146,68      3          220,96     3           220,96     2           604,73     2
Heerlen                     121.002      1      189,49     3         78,24    146,04      2          352,35 10              430,59     7           687,88     9
Roermond                    174.361      5      188,83     2             ‐    142,20      1          213,00     2           213,00     1           544,03     1
Kerkrade                    138.829      2      211,58     6        178,00    178,00      7          262,80     5           440,80     8           652,38     6
Weert                       216.924      9      190,68     4        251,04    251,04 10              282,00     8           533,04 10              723,72 10
Peel en Maas                227.455 10          182,65     1        124,98    219,16      9          219,07     4           344,05     5           620,88     4
Venray                      204.226      8      217,30     7        118,87    201,85      8          187,40     1           306,27     3           606,55     3
Landgraaf                   153.419      3      233,35     9         94,20    163,75      5          287,19     9           381,39     6           684,29     8
Gemiddeld Provincie         182.765             213,35                   ‐     92,98                 247,50                 247,50                 553,83
Gemiddeld grote
                            172.008             208,38               92,46    167,47                 262,13                 354,58                 637,98
Limburgse gemeenten
    Bron: het belastingoverzicht 2011, jaar 2010 van de provincie Limburg.
    * In deze kolommen is de klassering aangegeven. Hoe lager de klassering, hoe hoger de gemeentelijke lasten.

    Door de lage woonlastendruk ontstaat er onbenutte belastingcapaciteit. Ondanks de hoge OZB‐last is de
    woonlastendruk voor een inwoner van Sittard‐Geleen lager dan de norm. De lage lastendruk is het gevolg
    van de lage afvalstoffenheffing en lage rioolheffing. De verwachting is dat de komende jaren de
    efficiencyvoordelen van RWM en het aanbestedingsvoordeel in de afvalverwerking (via afvalsamenwerking
    Limburg) een verder voordelig effect hebben op de kosten van afvalverzameling en dus ook op het
    afvaltarief en de woonlastendruk. Door de lage woonlastendruk is het verantwoord om de kosten van
    kwijtschelding door te berekenen in het afvaltarief.

    Overeenkomstig raadsbesluit 2006 werd in de begroting 2011 de teruggave van de OZB opbrengst
    woningen, met € 0,7 mln. gerealiseerd. Als gevolg van de invoering van RWM ontstond een
    efficiencyvoordeel van circa € 0,3 mln., waardoor de gemiddelde afvalstoffenheffing 2011 daalde met
    € 9,=.
    Door de gunstige ontwikkelingen in de woonlastendruk ontstaat ruimte om de OZB op woningen met € 1,0
    mln te verhogen. Echter door de nieuwe regelgeving, de macro‐norm OZB, is het niet mogelijk deze
    verhoging in één jaar in te voeren. Voorgesteld wordt de tariefstijging gefaseerd te laten verlopen, door
    een jaarlijkse stijging met 2% tot en met 2015. Deze verhoging is exclusief de jaarlijkse indexering.




    118
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>GERAAMDE INKOMSTEN 2012 TEN OPZICHTE VAN 2011

Hieronder volgt een uiteenzetting van de opbrengst van de voornaamste belastingen en heffingen:
                                                    Gerealiseerde      Geraamde           Geraamde
                                                   opbrengst 2010 opbrengst 2011 opbrengst 2012
OZB ‐ niet woning eigenaarsheffing                           12.310            12.911           12.911
OZB ‐ niet woning gebruikersheffing                           8.746             8.902            8.902
OZB‐ woning eigenaarsheffing                                 11.497            11.210           11.210
Totaal OZB                                                   32.553            33.023           33.023

Opbrengst afval, oud papier en milieuparken                   11.789             11.545             11.990
mutatie afvalreserve                                             117                107                  0
Totaal opbrengst afvalstoffen                                 11.906             11.652             11.990

Rioolrechten                                                   6.783              7.037              6.894
mutatie voorziening riool                                        ‐56               ‐241                  0
totaal opbrengst riool                                         6.727              6.796              6.894

Hondenbelasting                                                  512                496                496
Baatbelasting                                                   ‐199                105                105
Precariobelasting                                                 49                 48                 48
Reclamebelasting                                                 360                350                350
Toeristenbelasting                                               116                 76                 76
Totaal opbrengst                                              52.024             52.546             52.982

De opbrengsten in bovenstaande tabel zijn exclusief de prijsontwikkeling 2012 en de voorstellen uit de
voorjaarsnota. Zodra de begroting 2012 met de bijbehorende begrotingswijziging heeft goedgekeurd,
worden de opbrengsten geactualiseerd conform het raadsbesluit

Voorstellen gemeentelijke belastingen
In december stelt de raad de verordeningen en tarieven definitief vast. Vooruitlopend op deze nota wordt
in deze paragraaf het voorstel van de tarieven OZB, afval en riool nader toegelicht. Bij de bepaling van de
hoogte van de tarieven zijn een aantal aannames gedaan (bijv. waardeontwikkeling). Indien er in de
komende periode ontwikkelingen ontstaan die van invloed zijn op de huidige aannames, dan wordt in de
nota gemeentelijke belastingen en tarieven overwogen om af te wijken van onderstaand voorstel.

Onroerende zaakbelasting (OZB)
De OZB‐tarieven worden bepaald aan de hand van de laatste actuele gegevens. Dit zijn o.a. de (voorlopige)
gerealiseerde OZB‐opbrengst en WOZ‐waarden. In de voorjaarsnota 2011 is besloten dat de OZB‐opbrengst
wordt verhoogd met de prijsontwikkeling 2012 en een deel van de onbenutte belastingcapaciteit, ad €
250.000 per jaar (tot 2015). Bij de WOZ waarde wordt rekening gehouden met de (negatieve) WOZ
waardeontwikkeling.

OZB‐tarieven
Voor de bepaling van de hoogte van de OZB‐tarieven gelden de volgende uitgangspunten:
•  In de voorjaarsnota is besloten om, naast de prijscompensatie, de komende 4 jaren de
   belastingopbrengst gefaseerd te verhogen met € 1 mln. Dit gaat in vanaf 2013. In 2012 wordt in de
   plaats daarvan eenmalig € 1,25 mln. onttrokken aan de reserve afval. De reserve afval bedraagt thans €
   2,1 mln., waarvan € 1,25 mln. niet meer nodig is voor tariefsegalisatie en daardoor kan vrijvallen. Het
   resterende bedrag wordt betrokken bij de tariefsvoorstellen die in december 2011 ter besluitvorming
   aan de raad worden voorgelegd.
•  Er is voorlopig rekening gehouden met een gemiddelde waardedaling van 4% bij de woningen en een
   gemiddelde waardedaling van 4% bij de niet‐woningen.




                                                                                                      119
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>•      Bij de berekening van OZB gebruikersdeel niet‐woningen wordt rekening gehouden met 7,5 %
        leegstand bij bedrijven;
•      De percentages zijn afgerond op 4 cijfers achter de komma;
•       De geraamde opbrengst 2012 betreft de geprognosticeerde opbrengst van 2011 vermenigvuldigd met
        een indexpercentage van 2,25%. Daarnaast wordt de OZB‐opbrengst niet‐woningen verhoogd met €
        60.000 voor de financiering van Parkmanagement.


                                         2010                    2011                   2012
    OZB‐eigenaar niet‐woningen              0,3437%                     0,3689%            0,3922%
    OZB‐gebruiker niet‐woningen             0,2644%                     0,2844%            0,3021%
    OZB‐eigenaar woningen                   0,1404%                     0,1411%            0,1485%

 OZB‐opbrengst
 In onderstaand overzicht zijn ontwikkelingen in de OZB‐opbrengst 2012 gespecificeerd. Reeds eerder is
 vermeld dat deze ontwikkelingen verwerkt worden in de administratie zodra de raad akkoord gaat met de
 belastingvoorstellen
                                                                                             .X € 1.000
               omschrijving                  woningen      niet‐woning      niet‐woning       totaal
                                                            (eigenaar)      (gebruiker)
OZB‐opbrengst Begroting 2011                        11.210         12.910           8.900          33.023

Actuele prognose opbrengst 2011                      11.440             12.930          8.990          33.360
Prijscorrectie 2,25% + parkmanagement                   260                325            225             750
ozb‐opbrengst 2012                                   11.700             13.255          9.215          34.170
 (bedragen afgerond op € 10.000)

De gerealiseerde bedragen wijken iets af van de begroting. De oorzaak van dit verschil is een
areaaluitbreiding . In de programmabegroting 2011 is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. De
nieuwe prognose van de OZB‐opbrengst 2011 wordt meegenomen in de 2e programmarapportage 2012.

Lastenverschuiving kleine bedrijven
De huidige regelgeving staat niet toe differentiatie aan te brengen in de ozb‐tarieven binnen de categorieën
woningen en niet‐woningen, waardoor het mogelijk zou zijn een onderscheid te maken tussen MKB en
grote industriële objecten. Het gevolg hiervan is, dat er geleidelijk een verschuiving optreedt in de
lastendruk ten nadele van de courante niet‐woningen en dus ook het MKB.

De gemeentelijk heeft herhaaldelijk overleg gevoerd met het Rijk en de VNG over de mogelijkheden om de
tarieven niet‐woningen te differentiëren naar omvang van bedrijven, respectievelijk om te werken met
drempelbedragen. Zowel het Rijk als de VNG erkent de aangegeven problematiek, maar hebben
aangegeven dat differentiatie geen onderwerp zal zijn. Deze heffingssystematiek is te complex, terwijl de
overheid de belastingheffing eenvoudiger wilt maken. De mogelijkheid om te werken met een drempel
wordt nog onderzocht. De VNG acht op korte termijn de haalbaarheid gering omdat met de voorbereiding
en invoering van een drempelbedrag zeker enkele jaren gemoeid zal zijn.

WOZ Waarden
Ofschoon de economische crisis nog steeds voortduurt en ook zijn weerslag heeft in de verkoopbaarheid
van met name woningen, laten de marktanalyses die wij tot nu toe hebben afgerond als basis voor de
nieuwe waarderingsronde, nog geen significante daling van de waarde van woningen zien. De termijn dat
woningen te koop staan wordt langer, maar de gerealiseerde verkoopprijzen staan niet in evenredige mate
onder druk. De beleving van de burger is op dit punt is anders. Dit komt wellicht omdat deze wordt gevoed
door individuele ervaringen, die kunnen afwijken van de prijsontwikkeling in de sector als geheel.
Over de hele lijn genomen was de waardedaling van de woningen in 2011 ten opzichte van 2010
(waardepeildatum 1‐1‐2010 versus waardepeildatum 1‐1‐2009) tussen 0,5 en 1%. De landelijke prognoses
voor de waarde‐ontwikkeling van de woningen in 2012 zijn –4%.




120
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>De Waarderingskamer geeft in onderstaande grafiek inzicht in de meerjaarlijkse prijsindex van woningen
sinds 2008.




Deze lijn is ook van toepassing op de prijsontwikkeling in Sittard‐Geleen, al kunnen zich in individuele
gevallen of bepaalde categorieën van woningen afwijkingen voordoen.
Verwacht wordt dat de (tijdelijke) gedeeltelijke afschaffing van de overdrachtsbelasting voor woningen een
impuls geeft aan de kwakkelende huizenmarkt en een positieve invloed zal hebben op de waarde‐
ontwikkeling van het onroerend goed. Effecten op dit gebied zullen echter pas merkbaar zijn in de volgende
waarderingsperiode, omdat de marktontwikkeling vanaf 1 juli 2011 weinig meer van invloed is op de
waardebepaling naar de peildatum 1 januari 2011.

Voor de niet‐woningen wordt een daling van meer dan 4% verwacht. Voor deze sector zijn geen
maatregelen getroffen. Vooralsnog schatten wij in dat het prijsniveau van woningen èn niet‐woningen ten
opzichte van 2011 met 4 procent zal dalen (peildatum 1‐1‐2011).

Afvalstoffenheffing
In artikel 10.211 van de Wet milieubeheer is vastgelegd dat de gemeenteraad en burgemeester en
wethouders zorg dragen, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, dat ten minste eenmaal per
week de huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van grove huishoudelijke afvalstoffen worden
ingezameld bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen geregeld kunnen
ontstaan.
De gemeenteraad kan ter bestrijding van de kosten die voor haar verbonden zijn aan het beheer van
huishoudelijke afvalstoffen een heffing kan instellen. Deze afvalstoffenheffing is een bestemmingsbelasting
die wordt geheven op basis van artikel 15.33, eerste lid, van de Wet Milieubeheer.
Per 1 januari 2011 is het afvalinzamelsysteem in Beek, Schinnen, Sittard‐Geleen en Stein veranderd. Om
lagere kosten voor afvalinzameling‐ en verwijdering en een betere scheiding van het GFT‐afval voor de
burger te realiseren is het afval‐inzamelbedrijf RWM opgericht.
RWM is werkzaam op het gebied van inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen, alsmede
aanverwante taken op het gebied van straatreiniging en de gladheidsbestrijding en, in het algemeen, het
verrichten van diensten op het gebied van beheer van openbare ruimten voor elke als aandeelhouder
aangesloten gemeenten.
De afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die feitelijk gebruik maakt van een perceel waarvan een
verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Het tarief voor de afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag per aansluiting, een bedrag per
aangeboden restafvalcontainer (niet voor de aanbieding van gft container!) en variabele bedragen naar het
aangeboden afvalgewicht, waarbij voor restafval een hoger tarief geldt dan voor aangeboden gft.
Voor de afvalstoffenheffing geldt het principe van kostendekkende tarieven. Dat betekent dat het beleid
erop is gericht dat de lasten van afvalverwerking volledig worden verhaald. De inkomsten zijn in
meerjarenperspectief dan ook gelijk aan de ramingen van de lasten. Het overschot/tekort van een bepaald
jaar wordt gestort c.q. gedekt uit de bestemmingsreserve afvalverwijdering.




                                                                                                      121
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>In de onderstaande tabel zijn de kosten van de verschillende activiteiten en kosten in beeld gebracht. Op
basis van deze kosten worden de tarieven berekend.

Het tarief vastrecht afvalstoffenheffing bedroeg in 2011 € 148,80. Voor 2012 wordt € 157,80 voorgesteld.

                                                  2012            2013           2014           2015
kosten (incl. BTW):
RWM inzamelkosten                                      7.065          7.005          6.945          6.945
RWM financieringskosten                                  240            240            240            240
verwerkingskosten afval                                2.435          2.435          2.435          2.435
opbrengst herbruikbaar afval                          ‐1.209           ‐503           ‐503           ‐503
personele kosten                                         384            269            269            269
Indirecte Kosten                                         258            258            258            258
kapitaallasten                                           255            250            245            145
Kosten Kwijtschelding                                    700            700            700            700
Doorbelasting Reiniging                                  864            864            864            864
Nazorg gesloten stortplaatsen                             24             24             24             24
Totaal kosten afval                                   11.016         11.542         11.477         11.377
AF: Variabele opbrengsten:
‐ opbrengst DIFTAR (incl. zakken)                      3.259          3.259            3.259          3.259
‐ Opbrengst Milieuparken                                 835            835              835            835
‐ Opbrengst overig                                         ‐              ‐                ‐              ‐
Subtotaal variabele opbrengsten                        4.094          4.094            4.094          4.094
basis voor vast tarief (rekenkundig)                   6.922          7.448            7.383          7.283
Inzet afvalreserve                                                                pm             pm
Aanbestedingsvoordeel afvalverwerking                    200            350       pm             pm
Basis voor vast tarief (voorstel)                      6.722          7.098            7.383          7.283

aantal huishoudens                                    42,600         42,600         42,600         42,600
rekenkundig kostendekkend tarief                      157,79         166,62         173,31         170,96
Stijging tov voorgaand jaar                             6,0%           5,6%           4,0%          ‐1,4%
voorstel tarief (deelbaar door 12 maanden)            157,80

De stijging van het vastrecht wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting reiniging (€ 0,24 mln) en de
verdiscontering van de kwijtscheldingskosten vastrecht (€ 0,45 mln). Om de schommelingen in de tarieven
2012 en 2013 op te vangen wordt voorgesteld om een €0,55 mln. uit de afvalreserve te onttrekken. Het
eindsaldo van de afvalreserve bedroeg in de 1e prorap 2011 € 2,1 mln. In 2014 is de verwachting dat de
aanbesteding van de afvalverwerking leidt tot lager kosten afvalverwerking. Gezien de gunstige
ontwikkelingen in de kapitaalslasten en het aanbestedingsvoordeel zal vanaf 2014 een onttrekking uit de
reserve niet meer nodig zijn om de fluctuaties in de tarieven op te vangen

Rioolheffing
Rioolheffing is een bestemmingsbelasting die wordt geheven op basis van artikel 228a, eerste lid van de
Gemeentewet. In dit artikel is vastgelegd dat onder de naam rioolheffing een belasting kan worden geheven
ter bestrijding van kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan het waterbeheer. Dit betreft de
inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van
huishoudelijk afvalwater. Ook de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het
ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van
de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te
beperken, worden hiertoe gerekend.

Essentie van het kostenverhaal bij de rioolheffing is dat de gemeente drie zorgplichten heeft en de kosten
daarvan mag verhalen. De zorgplichten zijn een afvalwaterzorgplicht, een hemelwaterzorgplicht en een
grondwaterzorgplicht. De wijze waarop de gemeente aan de zorgplichten voldoet is beschreven in het



122
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>Beleidsplan Stedelijk Watermanagement (BSW). De opbrengsten van de rioolheffing moeten aan deze
zorgplichten worden uitgegeven.

In de onderstaande tabel zijn de kosten van de verschillende activiteiten en kosten in beeld gebracht. Het
rioolrecht wordt bepaald door de totale kosten, welke worden begroot voor het product Waterbeheer, te
delen door het aantal aangesloten panden. Hierdoor wordt een kostendekkend tarief verkregen. Een
belangrijk deel van de kosten wordt veroorzaakt door de kapitaallasten van omvangrijke investeringen
welke de afgelopen jaren zijn gedaan en voor de komende jaren gepland zijn. De tarieven voor afval en riool
worden kostendekkend berekend en zo nodig geëgaliseerd met behulp van de daarvoor beschikbare
reserve. In 2011 bedroeg het riooltarief € 146,60. In 2012 bedraagt het tarief € 155,00.

kostencomponenten:                                                  2012      2013       2014      2015
kapitaallasten                                                        4.278     4.699      5.003     4.990
personele kosten                                                        426       425        425       425
beheer en onderhoud bestaande rioleringen                             1.648     1.646      1.646     1.646
doorberekening kosten van reiniging                                     864       864        864       864
Overige indirecte kosten                                                390       389        373       373
Totaal te dekken kosten:                                              7.607     8.024      8.312     8.299
Mutatie rioolreserve                                                   ‐250      ‐250                  500
Totaal te dekken door aansluitingen                                   7.357     7.774     8.312      8.799

Aantal aansluitingen                                                 47,500    47,500    47,500     47,500
Kostendekkend rekentarief per aansluiting                            160,14    168,92    174,99     174,71
Stijging tov voorgaand jaar                                            4,6%      3,8%      3,6%       4,1%
Voorstel tarief                                                      155,00    164,00    175,00     185,00
Stijging tov voorgaand jaar                                            5,7%      5,8%      6,7%       5,7%

Het rekentarief stijgt met 9%. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door hogere kapitaalslasten (€ 0,7
mln) en komt overeen met het beleidsplan watermanagement (BSW). Daarnaast stijgen de kosten ook door
een hogere doorbelasting van reiniging (€ 0,24 mln).
Het saldo van de rioolreserve bedraagt in de 1e prorap 2011 € 0,59 mln. Om de schommelingen tegen te
gaan wordt voorgesteld om voor de jaren 2012 en 2013 € 0,5 mln. te onttrekken uit de rioolreserve. Vanaf
2015 dalen de kapitaalslasten waardoor de mogelijkheid bestaat om de rioolreserve aan te vullen.

Woonlastendruk 2012
De gemiddelde woonlast van de 10 grootste Limburgse gemeenten is het kader voor de bepaling van de
gemiddelde woonlast Sittard‐Geleen. Grondslag voor de gemiddelde woonlast is het belastingoverzicht van
de provincie Limburg.
In onderstaande tabel is conform de richtlijnen het belastingoverzicht de gemiddelde woonlast voor een
woningeigenaar van Sittard‐Geleen gespecificeerd. De gemiddelde woonlast voor een huurder in Sittard‐
Geleen is gelijk aan de gemiddelde afvalstoffenheffing. Op dit moment zijn geen gegevens voorhanden om
de woonlast te vergelijken met andere gemeenten. Het belastingoverzicht 2012 wordt in januari 2012
verwacht.

                                          Geheven in 2011                  voorstel 2012
Heffing                         norm aantal tarief     woonlast aantal tarief    woonlast afwijking
Vastrecht afvalstoffenheffing                             148,80                    157,80     6,0%
Aanbod restafval 1              kilo     240      0,19     45,60    275     0,19     52,25   14,6%
aanbod gft‐afval                kilo     128      0,12     15,36    125     0,12     15,00    ‐2,3%
frequentietarief restafval      keer      14      0,80     11,20     13     0,80     10,40    ‐7,1%

gemiddelde afvalstoffenheffing                                220,96                      235,45      6,6%
                     2
ozb eigenaarsheffing           €        168.028 0,1411%       237,09 164.000 0,1485%      243,54      2,7%
Rioolheffing (eigenaar)                                       146,68                      155,00      5,7%
Totale woonlasten per jaar                                    604,73                      633,99      4,8%



                                                                                                      123
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>1
    gemiddeld in kilo’s
2
    gebaseerd op de gemiddelde WOZ waarde


Bestemmingsheffingen
De toeristenbelasting, reclamebelasting en hondenbelasting behoren tot de algemene belastingen en
worden in de gemeentewet niet specifiek gekoppeld aan de verkrijging van middelen voor een bepaald
doel. In de belastingnota nota ‘evenwichtig tarieven‐ en belastingbeleid’ is melding gemaakt van een
mogelijke functieverschuiving van algemene naar bestemmingsheffing. In 2009 is de reclamebelasting
ingevoerd. De netto‐opbrengst van de reclamebelasting wordt gestort in het fonds economische
ontwikkeling en kan hierdoor een bestemmingsheffing genoemd worden.

Uit de discussie voorjaarsnota is gebleken dat het omzetten van een algemene heffing naar een nieuwe
bestemmingsheffing voor met name het hondenbeleid, (financieel) niet haalbaar is. Uitgaande van
bestaand beleid wordt vooralsnog voorgesteld om de toeristenbelasting en hondenbelasting te handhaven
als algemeen middel.

Kwijtscheldingsbeleid
Het kwijtscheldingsbeleid zoals dat in 2011 voor deze gemeente van toepassing was wordt in 2012 in
ongewijzigde vorm voortgezet.
Dat betekent dat de zogenaamde 100 procent norm wordt gehanteerd, waarbij inwoners van deze
gemeente die een inkomen hebben op bijstandsniveau, in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking
komen. De aanvragen worden getoetst aan de regels voor toekenning van kwijtschelding zoals die zijn
bepaald door de rijksoverheid.

In deze gemeente is alleen nog kwijtschelding mogelijk voor het vast bedrag van de afvalstoffenheffing en
de variabele afvalstoffenheffing tot een bepaald maximum. In de begroting 2011 zijn deze kosten gedekt uit
de afvalreserve. Omdat dit geen structurele oplossing is, is bij de behandeling van de voorjaarsnota
besloten om de kosten van kwijtschelding middels een ingroeiscenario in de periode 2012‐2015 in de
tarieven op te nemen.
Inwoners die een uitkering ontvangen via Werk en Inkomen krijgen, indien ze voldoen aan de in de
invorderingswet vermelde criteria, automatisch kwijtschelding.
In het kader van het verlichten van administratieve lasten is in 2011 verder samengewerkt met het
Inlichtingenbureau voor verlenen van automatische kwijtschelding aan de daarvoor in aanmerking
komende burgers. Dit betekent dat er door de belastingschuldige, behoudens bij een nieuwe vestiging in de
gemeente en door de burgers die geen automatische kwijtschelding hebben gekregen, geen aanvraag
gedaan hoeft te worden. Hiervoor in de plaats komt een toets die jaarlijks in november plaatsvindt.

Vergelijkend overzicht kwijtschelding lokale belastingen 2009‐2011:
                                    Jaarrekening       begroting 2011   begroting 2012        Afwijking
                                         2010                                              Begroting 2012 vs
                                                                                            begroting 2011
    Kwijtschelding                            606                 612                612                 0%
    Korting medische indicatie                 70                  85                 75               ‐12%
    Totaal                                    676                 697                687                ‐2%

Door de verlaging van het vastrechttarief in 2011 wordt geen toename van de kwijtschelding van de
afvalstoffenheffing verwacht in 2012. Dit ondanks het feit dat door de economische crisis het aantal
personen dat voor kwijtschelding in aanmerking komt, stijgt.
De raming voor korting wegens medische indicatie is aangepast aan de werkelijke uitgaven.




124
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>PARAGRAAF 2                      WEERSTANDVERMOGEN



INLEIDING

De kaders voor de inrichting en uitwerking van de paragraaf Weerstandsvermogen zijn vastgelegd in:
•     het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV);
•     het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG);
•     de Verordening ex art 212 Gemeentewet.
Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken
om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden. Het geven van
inzicht in de risico’s en het weerstandsvermogen van de gemeente past binnen de ontwikkelingen van
public governance1. Transparantie over de uitvoering van het beleid en het afleggen van verantwoording
over de bedrijfsvoering van de organisatie staan daarbij centraal.
Conform voornoemde kaders dient een inventarisatie plaats te vinden van de aanwezige materiële risico’s
en van het aanwezige systeem van risicomanagement. Hierbij dient inzicht te worden verschaft in de
omvang van de weerstandscapaciteit en de mate waarin de geïnventariseerde risico’s van materieel belang
met deze weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen. Met behulp van risicomanagement wordt een
basis gelegd voor het voldoen aan rechtmatigheidseisen. Bovendien is dit een belangrijk thema voor het
beoordelen van omvang en toereikendheid van de algemene reserve.

Deze paragraaf is als volgt opgebouwd:
    -            het beleid omtrent de weerstandscapaciteit;
    -            inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
    -            inventarisatie van de risico’s.

HET BELEID OMTRENT DE WEERSTANDSCAPACITEIT
Om de risico’s te beheersen en tijdig te anticiperen is de kadernota ‘Risicomanagement een (k)oud kunstje’
vastgesteld2. Deze nota biedt een gemeenschappelijk kader plus een plan van aanpak om
risicomanagement te implementeren binnen de interne organisatie.

Het financieel kader uit de nota heeft betrekking op de financiële consequenties van het risicoprofiel en de
wijze waarop hiermee wordt omgegaan. Als tijdshorizon wordt, parallel aan de (meerjaren)
programmabegroting, een periode van 4 jaar gehanteerd. In de uitwerking van het financiële kader wordt
een drietal maatregelen onderscheiden:

1.        Er worden geen financiële maatregelen getroffen als de waardering van het risico kleiner is dan de
          risicotolerantie. De risicotolerantie is bepaald op € 100.000. Dit bedrag geldt zowel voor exploitatie
          als voor investeringen. Als het product van de kans dat een risico zich voordoet en de geschatte
          omvang van het risico kleiner is dan deze tolerantie worden er geen afzonderlijke maatregelen
          genomen die beslag op middelen leggen.
2.        Er worden specifieke financiële maatregelen getroffen. De maatregelen zijn aan de orde bij grote
          risico’s van projecten en in de exploitatie.
          a) De risico’s van in uitvoering zijnde projecten worden continue geactualiseerd. De inschatting
               van het risico vindt vooralsnog plaats op basis van het uitgangspunt dat er sprake is van de
               meest nadelige situatie, dat risico’s zich volledig en gelijktijdig voltrekken. Uitgangspunt voor



1
  Het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen , beheersen en toezicht houden door organisaties in de
publieke sector , gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze
communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden.
2
  Vaststelling in de college vergadering, d.d. 8 maart 2007. Daarnaast is de nota besproken in de voormalige commissie Bedrijven en
Middelen.



                                                                                                                                  125
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>             deze projecten is dat voor 50 % van dit risico via de risicoreserve een achtervang wordt
             aangehouden.
             Dit gaat vergezeld van een opdracht om via planaanpassing of planoptimalisatie het risico
             zoveel mogelijk te verminderen. Deze generieke vuistregel blijft van toepassing totdat er voor
             projecten een concrete risico analyse heeft plaatsgevonden. Vanaf dat moment worden
             zonodig concrete maatregelen getroffen. Randvoorwaarde is dat een kosten / baten afweging
             de implementatie en toepassing van deze maatregelen rechtvaardigt.
        b) Voor voorziene tekorten op projecten en ook grondexploitaties wordt meteen voor het
             volledige bedrag van het verwachte tekort een voorziening getroffen. Voordelen worden niet
             eerder ingeboekt dan wanneer ze daadwerkelijk gerealiseerd zijn.
        c) De risico’s voor in uitvoering zijnde producten worden in de tussentijdse rapportages en de
             jaarrekening geactualiseerd. De begroting wordt als autonome ontwikkeling bijgesteld,
             respectievelijk er wordt een voorziening getroffen. Deze generieke vuistregel blijft van
             toepassing totdat er voor producten een concrete risico analyse heeft plaatsgevonden. Vanaf
             dat moment worden er afzonderlijke maatregelen genomen die beslag op middelen leggen.
3.      Er worden algemene financiële maatregelen genomen in de vorm van de algemene achtervang via
        de algemene reserve. Volgens het beleidskader uit de vastgestelde kadernota Risicomanagement
        wordt een lijn uitgezet om te komen tot integraal risicomanagement. Vooralsnog wordt voor de
        benodigde minimale omvang van de algemene reserve uitgegaan van de provinciale norm van € 8
        mln.

De eerder genoemde kadernota ‘Risicomanagement een (k)oud kunstje’ is in de afgelopen periode niet tot
uitvoering gekomen. De koppeling aan de uitvoering van het auditplan / programma bleek in de praktijk
niet mogelijk te zijn. In plaats hiervan is een relatie gelegd met de uitvoering van de P en C cyclus. Dit heeft
geleid tot een aantal vuistregels voor vertaling van risico’s naar risicoprofielen en het nemen van
(voornamelijk financiële) maatregelen. Voorbeeld hierin zijn de risico analyses binnenstedelijk,
grondexploitatie en projectmatig bij diverse garantstellingen.
Overigens dient conform de verordening ex artikel 212 Gemeentewet een keer per 4 jaar een kadernota
weerstandsvermogen en risicomanagement aan de raad te worden aangeboden.
De bijstelling van de kadernota ‘Risicomanagement een (k)oud kunstje’ is in de afgelopen periode niet tot
uitvoering gekomen. De koppeling aan de uitvoering van het auditplan/ programma bleek in de praktijk niet
mogelijk te zijn. De raad heeft ingestemd met het doorschuiven van de vaststelling van een herziene
kadernota. De bijgestelde kadernota zal samen met de begroting 2012 aan de raad worden aangeboden.
Op basis van deze nota zal ook de benodigde omvang van de algemene reserve opnieuw bekeken

RISICOMANAGEMENT EN VERZEKEREN
Met betrekking tot risicomanagement in relatie tot verzekeren ontbreekt een gemeentelijk beleidskader.
De kadernota “Risicomanagement, (g)een koud kunstje” geeft aanleiding om te komen tot het formuleren
en implementeren van deze beleidsnota “Risicomanagement en Verzekeren”met als doel om
risicomanagement op een uniforme wijze in de dagelijkse werksituatie toe te passen. De beleidsnota
“Risicomanagement en Verzekeren” is opgesteld vanuit de uitgangspunten van de kadernota en gaat nader
in op verzekeren als onderdeel van gemeentebreed risicomanagement.

INVENTARISATIE VAN DE WEERSTANDSCAPACITEIT
Het weerstandsvermogen, bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en
mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten c.q. onverwachte
tegenvallers te dekken en alle risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot
afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het
balanstotaal of de financiële positie.
Bij de bepaling van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt onderscheid gemaakt in een structurele en
incidentele component. De structurele weerstandscapaciteit geeft de mate aan waarin de gemeente in
staat is niet voorziene structurele tegenvallers te dekken door structureel middelen vrij te maken. De
incidentele weerstandscapaciteit heeft betrekking op de buffer waarover kan worden beschikt om
calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de
uitvoering van de bestaande taken.



126
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>In het vervolg van deze paragraaf wordt ingegaan op de structurele respectievelijk incidentele component
van de weerstandscapaciteit.

STRUCTURELE WEERSTANDSCAPACITEIT
De structurele weerstandscapaciteit van de gemeente wordt afgeleid uit:
a) Onbenutte belasting capaciteit
    De onbenutte belastingcapaciteit is gelimiteerd in de voorjaarsnota 2007: ‘Een lokaal lastenniveau dat
    afgestemd is op het gemiddelde van de grote Limburgse gemeenten. De jaarlijkse lokale lasten monitor
    van de Provincie wordt daarbij als vergelijkingsmaatstaf gebruikt. Gezien het te dekken
    begrotingstekort wordt de OZB tot en met 2010 gehandhaafd op het niveau van 2007. Vanaf 2011 was
    een verlaging van de OZB, met € 1,9 mln., zijnde het bedrag van de in 2007 toegepaste OZB dispensatie,
    voorzien. Dit was exclusief correctie voor areaal en loon/prijs index.
    In 2011 is –overeenkomstig het raadsbesluit uit 2006 – de teruggave OZB voor woningen doorgevoerd
    (€ 0,7 mln.). Verder is als gevolg van de invoering van RWM een efficiency‐voordeel gerealiseerd van
    ongeveer € 0,3 mln. Door deze ontwikkelingen in de woonlastendruk is een ruimte ontstaan om de
    OZB de komende jaren te verhogen met circa € 1 mln.
    De tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolrecht zijn kostendekkend, met inbegrip van
    onttrekkingen en/of stortingen in de betreffende egalisatievoorzieningen. Derhalve is geen onbenutte
    capaciteit aanwezig.
    Ten aanzien van de overige leges geldt de hantering van een integrale kostprijs als uitgangspunt. Intern
    wordt momenteel een onderzoek naar de mate van kostendekkendheid uitgevoerd. Dit maakt deel uit
    van het pakket van oude ombuigingsmaatregelen.

b) Post voor onvoorziene uitgaven
   Conform de van toepassing zijnde voorschriften dient de minimale omvang van de post onvoorzien 0,6
   procent van de algemene uitkering, inclusief verfijningen (het genormeerd uitgavenniveau) te
   bedragen. In de begroting 2012 en in de meerjarenbegroting 2013‐2015 is een post voor onvoorziene
   uitgaven opgenomen van € 545.000. Hiermee wordt voldaan aan de minimumeis.



INCIDENTELE WEERSTANDSCAPACITEIT
De incidentele weerstandscapaciteit van de gemeente wordt afgeleid van het eigen vermogen van de
gemeente bestaande uit:
a) algemene reserve;
b) overige algemene reserves;
c) vrije reserves (zonder specifieke bestemming);
d) risicoreserve (specifiek ter dekking van lopende risico’s);
e) stille reserves;
f) reserves bouwgrondexploitatie.

a) Algemene Reserve
Op basis van de begroting 2012 is voor de algemene reserve de volgende prognose te maken:

Stand algemene reserve eind 2010                                                € 7,7 mln.

Resultaatbestemming 2010
Voorfinanciering vonnis Noach BV                    ‐/‐ € 0,3 mln.
Storting jaarrekening resultaat 2010                    € 0,7 mln.
                                                                                 € 0,4 mln.


Stortingen 2011
Voorfin. verkoop niet‐strategisch Vastgoed           € 0,25 mln.
Vangnet taakstelling ombuigingen                     € 0,35 mln.



                                                                                                       127
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>Voorfinanciering beleidsprioriteiten                           € 0,05 mln.
                                                                                                  € 0,65 mln.


Onttrekkingen 2011
Geamendeerde voorstellen tot taakreductie                     ‐/‐ € 0,30 mln.
Egalisatie begrotingsresultaten (VJ nota 2011)                ‐/‐ € 1,80 mln.
                                                                                                ‐/‐ € 2,1 mln.


Stand algemene reserve eind 2011                                                                    € 6,6 mln.


Stortingen 2012
Voorfin. verkoop niet‐strategisch Vastgoed                        € 0,25 mln.
Egalisatie begrotingsresultaten (VJ nota 2011)                    € 2,10 mln.
Voorfinanciering beleidsprioriteiten                              € 0,20 mln.
                                                                                                    € 2,6 mln.


Stand algemene reserve eind 2012                                                                    € 9,2 mln.

Ultimo 2012 bevindt de algemene reserve zich boven het afgesproken niveau van € 8 mln. Zoals
bovenstaand aangegeven wordt op basis van de implementatie van de kadernota weerstandsvermogen en
risicomanagement het benodigd bedrag van de algemene reserve berekend. Instemming met de
uitgangspunten van de kadernota betekent dat het saldo van de algemene reserve met € 2 mln. kan worden
verlaagd. Deze bijstelling is niet in bovenstaande specificatie betrokken.

b) Overige algemene reserves
   Hieronder vallen onder andere:
   •    reserve incidentele ruimte nieuw beleid
   •    calamiteitenreserve              .
   •    fonds bovenwijkse voorzieningen

c)   Vrije reserves (zonder specifieke bestemming)
     Bij de herijking van reserves en voorzieningen is eind 2006 de algemene reserve verhoogd met de
     reserves c.q. voorzieningen zonder actuele en onderbouwde specifieke bestemming. Derhalve zijn er
     op de balansdatum geen vrije reserves meer.

d) Risicoreserve (specifiek ter dekking van lopende risico’s)
   Het saldo van de risicoreserve bedraagt ultimo 2012 € 3,0 mln. Dit bedrag kan als volgt worden
   onderbouwd:
   -        Binnenstedelijke ontwikkelingen – grondexploitatie                € 1,9 mln. */**
   -        Garantstelling Fortuna                                            € 1,1 mln.
   -        Vixia                                                             € 0,0 mln. ***
                                                                              € 3,0 mln.

                                                    e
         *       O.b.v. de besluitvorming over de 2 programmarapportage 2010 resp. voorjaarsnota 2011 wordt t/m 2020
                 jaarlijks €2 mln. in de risicoreserve gestort ter afdekking van de risico’s in de grondexploitatie en binnenstedelijke
                 projecten.
         **      Voorgesteld is de extra storting in de risicoreserve grondexploitatie van € 2 mln. per jaar in 2012 incidenteel te
                 gebruiken om de begroting 2012 sluitend te maken. Dat voorstel is in dit overzicht verwerkt.
         ***     De achtervang voor het exploitatietekort Vixia 2011 zal hiervoor worden ingezet.

e) Stille reserves
   Van stille reserves is sprake wanneer de werkelijke waarde van de gemeentelijke eigendommen boven
   de in de financiële administratie verantwoorde boekwaarde van deze eigendommen ligt. Het betreft
   hoofdzakelijk panden en gronden in gemeentelijk eigendom alsmede deelnemingen in andere
   ondernemingen en instellingen. In de bepaling van de weerstandscapaciteit dienen alleen die stille



128
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>     reserves op eigendommen te worden betrokken waarbij het voornemen tot verkoop op korte termijn
     aanwezig is. Voor zover sprake is van voorgenomen verkoop van panden zijn in het kader van de
     ombuigingen stille reserves te gelde gemaakt. Incourante panden, gronden en aandelen die niet vrij
     verhandelbaar zijn, worden niet in de bepaling van de stille reserves betrokken.

f)   Reserves bouwgrondexploitatie
     Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.



INVENTARISATIE VAN DE RISICO’S

Economische crisis
De afgelopen jaren kenmerkten zich in economisch opzicht door een sterke daling van de economische
ontwikkeling op alle fronten. Ofschoon in 2010 een voorzichtig herstel waarneembaar is, is de verwachting
dat de effecten zullen na‐ijlen in 2012. Dit betekent:
-        tegenvallende uitgaven van bedrijventerreinen en overige bouwlocaties met dito gevolgen voor de
         inkomsten die daaruit zijn voorzien (afdrachten en leges);
-        lagere uitstroom van werklozen naar werk met dito gevolgen voor de omvang van het
         werklozenbestand.

De financiële ruimte voor nieuw economische beleid wordt voor een belangrijk deel gevonden in de
aanwending van de reserve economische ontwikkeling. Dat fonds wordt gebruikt als zgn. revolving fund.
Het fonds moet zich zelf dus als het ware ‘voeden’. Inkomsten vloeien voort uit bijvoorbeeld reclame
belasting en de afdracht van projectontwikkelaars bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen e.d. Mede als
gevolg van de economische crisis is terughoudendheid in het volledig bestemmen van het fonds op zijn
plaats. Door deze crisis is de (tijdige) realisatie van de voorziene stortingen onzeker. Door het aanhouden
van een buffer in de beschikbare ruimte van het fonds kunnen tegenvallende inkomsten dan wel inkomsten
die later dan voorzien binnenkomen, gecompenseerd worden.
Als gevolg van de gematigde economische groei en de demografische krimp is de looptijd van een aantal
projecten wederom verlengd.

Rijksbeleid
Het Rijksbeleid blijft een belangrijke risicofactor. Decentralisatie impulsen vanuit het rijk naar gemeenten
gaan vaak gepaard met budgettaire kortingen en/of overheveling van risico’s (bijv. open‐eind regelingen).
Daarnaast hebben ook wetswijzigingen vaak aanzienlijke gevolgen voor het gemeentelijke takenpakket.
Ofschoon de budgettaire consequenties meestal worden afgedekt via het gemeentefonds of een
doeluitkering, blijft vaak lange tijd na invoering van een wijziging onduidelijk of en in welke mate deze
compensatie toereikend is.
Ook de ontwikkelingen ten aanzien van het gemeentefonds zijn steeds moeilijker te volgen. Op diverse
onderdelen, zoals de loon‐ en prijsontwikkelingen en de decentralisatie van de onderkant arbeidsmarkt,
Jeugdzorg en AWBZ moeten de gemeenten zelf inschattingen maken. Andere onderdelen zoals bijvoorbeeld
de ontwikkeling van de groei/ afname van het gemeentefonds in relatie tot de rijksuitgaven (het accres),
worden pas laat bekend en kunnen in de opeenvolgende circulaires aanzienlijke verschillen vertonen.
Overigens is na de totstandkoming van het kabinet Rutte‐Verhagen duidelijk geworden dat de
normeringsmethodiek (samen de trap op, samen de trap af) wordt hersteld en is tevens een eerste
vertaling gemaakt van de invulling van de 18 miljard bezuiniging.

Veiligheid
Veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde voor een goed functionerende samenleving. Op dit terrein
dreigen echter forse landelijke bezuinigingen vanuit het uitgangspunt trap‐op‐trap‐af door het niet
continueren/vervallen van de veiligheidsmiddelen vanuit het Rijk (zogenaamde Van Montfransgelden). Dit
betreft een tijdelijke geldstroom van ongeveer € 0,7 miljoen van het rijk, die in Sittard‐Geleen grotendeels
wordt gebruikt voor ontwikkeling en bekostiging van voorzieningen en instrumenten. Hierbij moet gedacht
worden aan het Veiligheidshuis (aanpak veelplegers, ex‐gedetineerden, huiselijk geweld), bestuurlijke
aanpak georganiseerde criminaliteit en diverse projecten zoals MIAS, loverboys, woninginbraken en diverse
andere veiligheidsprojecten op basis van de Kadernota Integrale veiligheid.



                                                                                                       129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>Dat betekent dat het product sociale veiligheid vooralsnog niet structureel is gedekt. Om te voorkomen dat
de met deze Van Montfransgelden bekostigde voorzieningen en instrumenten vervallen, is
beleidsintensivering uit eigen middelen nodig. Hiermee zijn ook de principes ‘trap op, trap af’
(rijksbezuiniging doorvertalen) aan de orde. In de voorjaarsnota 2011 is in de kaderstelling voor nieuw
beleid rekening gehouden met de reservering van veiligheidsmiddelen. Conform het criterium ‘oud voor
nieuw’ horen hier echter ombuigingen tegenover te staan.

Leges bouwvergunningen
De aanvragen voor bouwvergunningen zijn conjunctuur gevoelig. De economische crisis heeft tot een daling
van het aantal te verstrekken bouwvergunningen geleid. Ook op termijn worden mogelijk minder
bouwvergunningen aangevraagd. Dit is het gevolg van een door het Rijk doorgevoerde versoepeling van de
regels, waardoor meer objecten bouwvergunningvrij gerealiseerd kunnen worden.
Bovengenoemde ontwikkelingen, inclusief de gevolgen van de invoering van de WABO per 1 oktober 2010,
kunnen ertoe leiden dat de inkomsten van de bouwleges en de uitgaven m.b.t. vergunningen lager dan nu
geraamd uitvallen

Netwerkanalyse
Op 24 januari 2011 is een brief van de Provincie Limburg ontvangen, waarin gesteld wordt dat de in 2009 en
2010 intern gemaakte uren, waaronder die van de fietscoördinator en begeleiding van projecten, ten
behoeve van de realisatie van de NetWerkAnalyse (NWA)‐projecten niet wordt vergoed. Het gaat om een
gecommuniceerde korting over 2009 en 2010 ( ± € 680.000) voor 95% bestaande uit uren projectleider,
aangestelde fietscoördinator en inhuur/detachering. Uiterlijk bij de afrekening in 2012 wordt bekend of
deze uren alsnog declarabel zijn. Binnen de reguliere begroting zijn geen alternatieve dekkingsmiddelen
beschikbaar.

Planschadeclaims ‐ nadeelcompensatie
Algemeen risico betreft de schadetoerekening in het kader van toegekende planschadeclaims.
Als claims voor rekening van de gemeente komen dient de uitvoering heroverwogen of de inrichting
aangepast te worden. Daar waar dit niet mogelijk is moeten de consequenties van planschade in de
projectbegroting verwerkt worden. Jaarlijks wordt € 35.000 gestort in een reserve voor niet te dekken
planschades. Het uitgangspunt dat de risico’s zoveel mogelijk worden afgewenteld op de projecten c.q.
ontwikkelaars is leidend. Dat betekent dat binnen de projectbudgetten adequate ruimte voor eventuele
claims opgenomen dient te worden. Bij de beoordeling van claims dient een stringent beleid gevoerd te
worden. Voor zover middelen worden gereserveerd dient dit zodanig te gebeuren dat claimgedrag wordt
voorkomen.

Fast track to work
Evenals in voorgaande rapportages is de procedure omtrent de afrekening van de ESF‐interregproject Fast
Track to Work nog niet is beëindigd. Het hiermee samenhangende risico bedraagt € 550.000. Definitieve
afwikkeling van de subsidie heeft nog niet plaatsgevonden. In 2007 heeft het ministerie de gemeente
opnieuw verzocht om de verschuldigde subsidie te betalen. Op de mededeling van de gemeente Sittard‐
Geleen dat de vordering wordt afgewezen, heeft het ministerie niet meer gereageerd

Garantstelling Top Hill Pack
In de raadsvergadering van 21 april 2009 is de gemeente raad akkoord gegaan met het verlenen van een
garantstelling voor een bedrag van maximaal € 750.000 aan het LIOF inzake een door het LIOF te
verstrekken lening ten behoeve van een bedrijfsvestiging (Top Hill Pack) in Sittard‐Geleen. Deze
garantstelling is medio juni 2009 afgegeven voor een duur van 36 maanden.
Uit de jaarrekening blijkt dat het hierboven genoemde bedrijf momenteel nog verlies draait. De oorzaken
hiervan zijn o.a. opstart problemen en de lage afname van een grote klant. De met de garantstelling
samenhangende te ontvangen vergoeding van 3,5% is opgeschort.

Garantstelling BVO Fortuna
De gemeente heeft het risico voor de garantstelling van twee geldleningen (ABP en BNG) afgedekt middels
een te ontvangen bijdrage uit de ontwikkelwinst Afbouw Stadion. Een en ander is vastgelegd in de
realisatieovereenkomst. Op basis van het huidige inzichten lijkt de ontwikkelwinst lager uit te vallen dan bij
het afsluiten van de overeenkomst werd verondersteld. Het geactualiseerde risicoprofiel bedraagt € 2,1


130
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>mln. Via de resultaatbestemming is via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2010 een bedrag van
€ 1,05 mln. (50%) als achtervang in de risicoreserve gestort. De vordering Fortuna is niet preferent bij de
uitkering ontwikkelwinst.

Camerabeveiliging op bedrijventerreinen Westelijke Mijnstreek
In juni 2010 is gestart met de aanleg van een Integraal. Incident gestuurd Camerabeveiligingproject op een
vijftal bedrijventerreinen in de Westelijke Mijnstreek. Het gaat om de terreinen Industriepark Noord,
Krawinkel en Gardenz in Sittard‐Geleen en Beekerhoek en Technoport Europe in Beek. Het cameraproject
wordt uitgevoerd in opdracht van de Stichting Parkmanagement Westelijke Mijnstreek. De
investeringskosten worden volledig met publieke middelen gefinancierd: Ministerie van Economische
Zaken, Provincie Limburg en de gemeenten Sittard‐Geleen en Beek. De exploitatie wordt volledig door de
deelnemende ondernemers opgebracht.
Op het moment van de start van het project was subsidie bij het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling aangevraagd, maar nog niet beschikt . Het college van burgemeester en wethouders van
Sittard‐Geleen heeft besloten om het EFRO subsidie voor te financieren, omdat de start van het project niet
langer uitgesteld kon worden in verband met de afrekening van subsidie in het kader van de Aanpak
Urgente Bedrijventerreinen van het Ministerie van Economische Zaken. Op dat moment was de
verwachting dat toekenning van het gevraagde EFRO subsidie ad 557.020 geen probleem opleverde,
omdat het project binnen de subsidievoorwaarden viel. Hierover was diverse malen overleg gepleegd met
de betreffende uitvoeringsinstantie. Echter op 14 september 2010 heeft de Stichting PMWM een
afwijzende beschikking ontvangen, omdat er sprake is van budgetoverschrijding in de van toepassing zijnde
subsidieregeling . Tegen deze afwijzing is zowel door Stichting Parkmanagement WM als de gemeente
bezwaar aangetekend. Vanwege het risico van niet‐ontvankelijk verklaring heeft de gemeente haar bezwaar
in februari 2011 ingetrokken en heeft alleen de stichting, als de subsidieaanvrager, de bezwaarprocedure
doorgezet. Op 23 mei 2011 heeft de Hoor‐ en Adviescommissie het bezwaar behandeld en daarna haar
advies aan het College van G.S. Noord‐Brabant uitgebracht. Overeenkomstig het advies heeft G.S. Noord
Brabant is op 13 juli jl. het bezwaar ongegrond verklaart en het besluit tot het afwijzen van de gevraagde
subsidie gehandhaafd.
Nu de beslissing op bezwaar er ligt, heeft B&W besloten om het project IICV (Camerabewakingsproject) in
te brengen in prioriteit 3 van het lopende EFRO‐programma, mocht het om procedurele reden niet mogelijk
zijn de aanvraag in prioriteit 3 in te brengen, dan zal het project meedingen in eventuele vrijval van EFRO‐
middelen in prioriteit 2.

Vixia
Over 2011 verwacht Vixia exploitatietekorten. Op basis van voorlopige cijfers heeft Vixia voor 2011 een
exploitatietekort van €4,2 mln. Het aandeel van de gemeente Sittard‐Geleen hierin bedraagt € 2,8 miljoen.
Met het vaststellen van de jaarrekening 2010 is 2,8 miljoen uit de resultaatbestemming gestort in de
risicoreserve.
De bijdrage per Standaard Eenheid daalt van € 25.759,‐ in 2011 naar € 22.050,‐ in 2015. Vanaf 2013 zal er
geen nieuwe instroom meer plaatsvinden van de huidige doelgroep en daalt de taakstelling landelijk met
tweederde tot 30.000 in aantal. Duidelijk is dat de exploitatie van Vixia nog verder onder druk komt te
staan en de opgave om te komen tot een integrale en ontschotte aanpak steeds duidelijker wordt. Een
meerjarig financieel perspectief van € 4,2 miljoen tekort is een reële verwachting.
Opgemerkt moet worden dat in deze begroting nog geen rekening is gehouden met de vorming van een
regionaal werkbedrijf in 2012. Ook is nog geen rekening gehouden met de mogelijke middelen die uit het
herstructureringsfonds van het Rijk geclaimd kunnen worden indien dit deel van het Bestuursakkoord wordt
gehandhaafd.

Uitkeren WWB
Met betrekking tot de uitgaven voor uitkeringen is de gemeente sterk afhankelijk van de (regionale)
economische ontwikkeling. Zuid Limburg wordt door de huidige crisis aanzienlijk geraakt. Het moment van
herstel van de economieën is van groot belang.
Het bestand in de WWB kent een grote afstand tot de arbeidsmarkt (hoge leeftijd; lage opleiding; weinig
arbeidservaring; veel sociaalpsychische en fysieke problemen). Diepte‐investering is noodzakelijk.
Alleen als er vanuit de financiële taakstelling in de pas gelopen wordt met het bestuursakkoord (25 % daling
bestand en 15 % daling Inkomensdeel) en de aangevraagde Meerjarig Aanvullende Uitkering (MAU) wordt
toegekend, dan worden de taakstellingen tot en met 2012 gehaald. Vanaf 2013 vervalt de MAU‐bijdrage


                                                                                                       131
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>van het Rijk. Deze bijdrage bedraagt in 2012 € 1,6 mln. Dit betekent dat in 2013 het bestand, op basis van
de huidige kostprijs, met 110 uitkeringsgerechtigden moet zijn gedaald om het wegvallen van de MAU te
compenseren. Een mogelijke nieuwe MAU‐aanvraag is dan uiteraard niet meegenomen.
Hoewel onze gemeente in 2010 in de top 3 staat van gemeenten met het minst stijgende aantal
uitkeringsgerechtigden is het aantal uitkeringsgerechtigden op 01 januari 2011 met 2.439 cliënten nog te
hoog. Dit gerelateerd aan het huidig bekende budget. De afdeling zal een daling tot gemiddeld 2.370
cliënten moeten realiseren om met het Inkomensdeel uit te komen.
Ontwikkeling Inkomensdeel:
Over 2012 is nog niet bekend welk verdeelmodel zal worden gehanteerd. In het niet geaccordeerde
bestuursakkoord is opgenomen dat het historisch model wordt gehanteerd. Indien het huidige
verdeelmodel wordt gehandhaafd biedt het I‐deel in 2012 ruimte voor gemiddeld 2295 uitkeringen. Risico ‘s
zijn er ten gevolge van mogelijke andere bezuinigingen en maatregelen van het Rijk.

Participatiebudget
Op de middelen bestemd voor re‐integratie en participatie wordt de komende jaren gekort. Verwachting is
dat in 2012 er nog € 6,9 miljoen (van de € 11,5 miljoen in 2010) zal resteren. Er zullen fundamentele keuzes
nodig zijn om te bepalen waar (en in welke hoeveelheid) de middelen aan besteed worden. Daarnaast zal
vooruitlopend op de Wet Werken naar Vermogen (2013) een nieuwe werkwijze met betrekking tot re‐
integratie ontwikkeld moeten worden.

Parkeren
De uitrol van de Koersnotitie Mobiliteit en parkeren is pas vanaf oktober 2010 van start gegaan. De
(financiële) consequenties van het vergunningparkeren en andere parkeerfaciliteiten zullen pas in de 2e
helft van 2011 duidelijk worden. In november 2011 wordt de raad hieromtrent een integrale notitie
aangeboden.

Binnenstedelijke projecten
De binnenstedelijke risico’s zijn niet opgenomen in benodigde risicoreserve grondexploitatie. De
voorziening van deze risico’s vindt plaats door een achtervang binnen de algemene middelen. Deze risico’s
worden eveneens periodiek geactualiseerd.
Door de slechte financieel‐economische positie van deelnemende marktpartijen zijn de risico’s in 2010
verder toegenomen. De totaal benodigde achtervang is volgens de jaarrekening bouwgrondexploitatie
ultimo 2010 berekend op € 9,6 miljoen. Via de resultaatbestemming 2010 en voorjaarsnota zijn voorstellen
gedaan om deze tekorten af te dekken.

Grondexploitatie
De uitvoering van de grondexploitatie betekent dat de gemeente geconfronteerd kan worden met
belangrijke risico’s. In de in dit kader op te stellen dekkingsplannen worden aannames gedaan ten aanzien
van aankopen, verkopen, bouwrijp maken, renteontwikkelingen, schadeclaims en dergelijke. Inherent aan
het werken met aannames is dat de (externe) omstandigheden kunnen wijzigen, waardoor aanpassing van
het dekkingsplan noodzakelijk kan zijn. Als gevolg van de ontwikkelingen op de woning‐ en financiële markt
zijn de risico’s verder toegenomen. Gelet op deze marktomstandigheden wordt het steeds lastiger de
ambtelijke inzet door te berekenen aan nieuwe ontwikkelingen.

In de jaarrekening van de bouwgrondexploitatie 2010 wordt gemeld dat vanaf 2011 diverse gronden en
objecten in het grondbedrijf worden opgenomen. De opname van deze locaties alsmede de gevolgen van
de nieuwe structuurvisie Wonen hebben invloed op de reservepositie en het risicoprofiel van de
grondexploitatie. In meerjarig perspectief betekent dit dat de voorziene tekorten in de grondexploitatie
significant zullen stijgen en de achtervang middels de algemene reserve bouwgrondexploitatie niet
toereikend zal zijn. Door de voorziene tekorten en de financiële risico’s zal de druk op middelen van de
meerjarige gemeentelijke begroting toenemen. Via de resultaatbestemming jaarrekening 2010 en
voorjaarsnota 2011 zijn voorstellen gedaan deze tekorten af te dekken. In aanvulling op de in dit kader
uitgevoerde risicoanalyses ligt de focus thans op de ESCS‐locatie en TASS. De financiële consequenties van
de aankoop van de ESCS‐locatie worden in de 2e programmarapportage 2011 in beeld gebracht. Het risico
inzake TASS is thans nog niet te concretiseren. Het onderdeel Thienbunder is vertraagden de te ontvangen
gelden van Rijk en Provincie blijven achter.




132
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>Het beleid van de gemeente is er op gericht om deze risico’s tot een aanvaardbaar minimum te beperken.
In dit kader wordt periodiek, flankerend aan de rapportagemomenten van de P&C cyclus, de risicoanalyse
geactualiseerd en een achtervang voorzien in de vorm van de algemene reserve grondexploitatie. Voor
meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

(Budgettair neutrale) exploitatie vastgoed
Het realiseren van de streefwaarde voor het exploitatiesaldo van Vastgoed in 2015 is o.a. afhankelijk van
het opheffen van het subproduct woonwagen en het vermijden van leegstandskosten. Aangezien hiervoor
overeenstemming met derde partijen noodzakelijk is bevat het realiseren van de streefwaarde risico.

(Planmatig) onderhoud
-       Het onderhoudsfonds voor gebouwen heeft voor de verslagperiode 2012‐2015 nog voldoende
        middelen. Op middellange termijn bevat het fonds onvoldoende middelen. Afhankelijk van hoe het
        aantal te onderhouden gebouwen en de onderhoudsopgave zich ontwikkelen in de tijd zal in
        komende jaren aanvullende dekking noodzakelijk zijn. Hierover zal jaarlijks worden gerapporteerd.
-       Het onderhoudsfonds voor scholen heeft een sluitende financiering. Voor de verslagperiode 2012 –
        2015 en daarna bevat het fonds voldoende middelen.
-       Het onderhoudsfonds voor de Sportaccommodaties heeft geen sluitende financiering om
        standaard onderhoud te verrichten gedurende de verslagperiode. Deze situatie was voor de
        ontvlechting van de Sportstichting niet anders.
        Het onderhoud van deze gebouwen zal worden geprioriteerd op basis van urgentie conform NEN
        2767 onderhoudssystematiek.
        Afhankelijk van hoe het aantal te onderhouden gebouwen en de onderhoudsopgave zich
        ontwikkelen in de tijd zal in komende jaren aanvullende dekking noodzakelijk zijn. Hierover zal
        jaarlijks worden gerapporteerd.
-       Voor de parkeergarages is geen onderhoudsvoorziening ingericht vanwege een aangekondigd
        onderzoek naar privatisering van de parkeergarages. Mocht zich groot onderhoud voordoen zal
        hiervoor budget via een separaat besluit naar B&W cq. Raad gevraagd worden.

Dubieuze debiteuren
De toereikendheid van deze voorziening wordt jaarlijks, in overleg met de accountant, opnieuw beoordeeld.
Het risico is aanwezig dat in een jaar de oninbare vorderingen hoger zijn en de voorziening niet toereikend
is. Omwille van economische motieven wordt momenteel enige terughoudendheid betracht in het
doorvoeren van incassomaatregelen. Deze ontwikkeling en de huidige economische situatie kunnen hun
weerslag hebben op de inbaarheid van de vorderingen. Bij het prognosticeren van de benodigde
kwantitatieve omvang van de voorziening dubieuze debiteuren (per balansdatum) is hiermee rekening
gehouden. Op dit moment wordt de voorziening toereikend geacht.

ICT
De risico inventarisatie en –analyse heeft in 2010 plaatsgevonden. De resultaten inclusief plan van aanpak
worden in 2011 ter vaststelling aangeboden. De beveiligingsrisico’s zijn daarmee in beeld gebracht. De
volgende stap is het ontwikkelen van afdoende maatregelen en deze verankeren in de reguliere
bedrijfsvoering. Bij de uitwerking van de nieuwe organisatie en bijbehorende taakvelden, zal de aanpak van
beveiligingsrisico’s een plek krijgen.
Licenties
Ten behoeve van de ICT‐infrastructuur en gebruikerstoepassingen zijn zeer vele kleine en grote software
applicaties in gebruik. Het gebruiksrecht van sommige applicaties is verworven via aankoop, eenmalige
licentieaanschaf en periodieke betalingen. Anderen maken weer deel uit van grotere pakketten of hardware
onderdelen en soms is het gebruik gekoppeld aan complexe gebruiksvoorwaarden. Die diversiteit en
complexiteit in de toepassingen, gecombineerd met de vaak ondoorzichtige veranderingen in de
eigendomsrechten van software, maakt het uiterst lastig om een correct zicht te krijgen op verschuldigde
licentierechten. Incidenteel komt het dan ook voor dat een eigenaar zich onverwacht meldt en een claim
neerlegt voor vermeende licentierechten. Dit risico is niet te kwantificeren, maar blijft latent aanwezig.
Voor de gemeentebrede systeemsoftware (Novell, Oracle, Microsoft) en applicaties zijn afgelopen jaar
onderzoeken geweest en zijn we compliant bevonden.




                                                                                                      133
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>Subsidietrajecten
Subsidietrajecten worden onder andere gekenmerkt door lange doorlooptijden en vaak ingewikkelde en
zeer gedetailleerde procedures en regelgeving. Tijdens alle fasen van een subsidietraject, met name van de
Europese subsidietrajecten, is het zaak om de procedures nauwlettend te bewaken en te zorgen voor tijdige
afstemming inzake wijzigingen in het traject en voor tijdige informatieverstrekking, veelal door middel van
periodieke rapportages. Daar waar subsidies worden aangevraagd ten gunste van derden (bijvoorbeeld
projectontwikkelaars) worden risico’s inzake de subsidiehonorering bij de uiteindelijke begunstigde gelegd
door middel van overeenkomsten. Met name regelgeving en procedures en de vele controlemomenten
binnen de procedures leiden ertoe dat aan elk subsidietraject een risicoprofiel verbonden is. Met behulp
van een intern subsidiecontrole‐instrument en frequent overleg met subsidieverstrekkers gedurende de
loop van het hele traject wordt getracht de risico’s ten aanzien van subsidies te minimaliseren.

Risico’s bedrijfsvoering
In de sfeer van de bedrijfsvoering wordt iedere organisatie geconfronteerd met risico’s die veelal het
gevolg zijn van externe ontwikkelingen. Zo is de omvang van een aantal opbrengstcategorieën (bijv.
bouwleges, grondverkopen) afhankelijk van conjuncturele ontwikkelingen en blijft de uitstroom van
bijstandsgerechtigden afhankelijk van de (regionale) economie.
Ook kunnen bepaalde gebeurtenissen ertoe leiden dat de gemeente min of meer gedwongen wordt op
bepaalde beleidsterreinen extra accenten te leggen en hiervoor ook extra middelen beschikbaar te stellen.
Indien zich dergelijke risico’s voordoen, zullen deze binnen de reguliere budgetten of uit de algemene
reserve opgevangen moeten worden.

Interne bedrijfsvoering
In het kader van de interne bedrijfsvoering is het van belang dat de informatievoorziening, de
administratieve organisatie en interne controle aan de maat zijn. Indien deze zaken niet aan de maat zijn,
loopt een organisatie risico’s ten aanzien van bijvoorbeeld de uitvoering van regelgeving (rechtmatigheid),
het afwikkelen van subsidietrajecten en verrekeningen met derden (onder andere buitenposten).
Verdere doorontwikkeling van de informatievoorziening, administratieve organisatie en interne controle is
voortdurend een punt van aandacht. Op basis van het interne controlekader zijn na een nulmeting per
afdeling voor zover nodig implementatieplannen gemaakt om de uitvoering van de interne controle in te
bedden in de reguliere bedrijfsvoering.

Samenvatting weerstandsvermogen Programmabegroting 2012

                    bedragen x € 1.000.000                        Incidenteel    Structureel       Totaal
A. Beschikbare weerstandscapaciteit
‐ onbenutte belastingcapaciteit                                                          PM                  PM
‐ restant post voor onvoorziene uitgaven                                                 0,5                 0,5
‐ algemene reserve                                                        9,2                                9,2
‐ overige algemene reserves                                               0,4                                0,4
‐ risicoreserve                                                           3,0                                3,0
‐ stille reserves                                                         PM                                 PM
‐ reserve bouwgrondexploitatie                                            2,4                                2,4
Totaal A. Beschikbare weerstandscapaciteit                               15,0             0,5               15,5

B. Benodigde weerstandscapaciteit (risico's)
‐ risico's afgedekt door risicoreserve                                    10,0                              10,0
‐ bouwgrondexploitatie                                                     2,4                               2,4
‐ risicoprofiel gemeente                                                   8,0                               8,0
(tot implementatie risicomanagement wordt uitgegaan van € 8mln)

Totaal B. Benodigde weerstandscapaciteit                                 20,4                  0            20,4

Dekkingspercentage weerstandscapaciteit (A / B)                                                             76%




134
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>In het jaarverslag 2010 is een dekkingspercentage berekend van 123%. Hetgeen betekent dat dit
percentage fors is afgenomen. Hierbij dient wel een aantal kanttekeningen te worden geplaatst:
•    In de berekening in het kader van de jaarrekening is onder de post overige algemene reserves onder
     andere de reserve vrije ruimte verkoop Essent aandelen ad € 7,1 mln. opgenomen. In de berekening
     voor de begroting 2012 is deze post niet meegenomen, omdat deze is toegewezen in de afdekking van
     € 40 mln. investeringsruimte nieuw beleid.
•    Op basis van het geactualiseerd risicoprofiel grondexploitatie/ (binnenstedelijke) projecten zijn in de
     voorjaarsnota 2011 voorstellen gedaan tot afdekking van de voorziene risico’s en tekorten. Concreet
     wordt tot en met 2020 jaarlijks € 2 mln. aan de risicoreserve toegevoegd om het totale risico ad € 21,4
     af te dekken. De berekende risico’s kennen over de periode 2011‐2012 ten opzichte van de jaarlijkse
     storting geen gelijkmatig verloop. In bovenstaande tabel is hier wel van uitgegaan. Overigens is in
     hoofdstuk 2 voorgesteld de storting in de risicoreserve ad € 2 mln. in 2012 incidenteel te gebruiken om
     de begroting 2012 sluitend te maken. Dit voorstel is in bovenstaande berekening van het
     dekkingspercentage verwerkt.
•    Het risico inzake de WSW is afgedekt voor jaarschijf 2011. Voor de afdekking van de naar verwachting
     structurele nadelige effecten zijn nog geen besluiten genomen.




                                                                                                       135
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>PARAGRAAF 3                  ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN



INLEIDING

De kapitaalgoederen wordt als volgt gerubriceerd:
•    infrastructuur en voorzieningen;
•    gebouwen en haven;
•    Interne bedrijfsmiddelen.

Hieronder volgt een samenvatting van de onderhoudsplannen zoals die zijn uitgewerkt in het financieel
verdiepingsonderzoek.

Plannen                 Vastgesteld door      Jaar             Financiële             Achterstallig
                        de raad                                vertaling              onderhoud
                                                               begroting
IBOR                    Ja                    2007             Ja                     Nee
GRP                     Ja                    2009             Ja                     Nee
Vastgoed                Nee, niet             2011             Ja                     Ja,
Gemeentelijke           expliciet, wel                                                in
Gebouwen                impliciet via                                                 onderhoudsplan
                        eerste rapportage                                             meegenomen
                        2011
Verlichtingsplan        Ja                    2008             Ja,                    Nee
                                                                binnen IBOR
Haven                   In voorbereiding      2011             Ja,                    Ja, wordt in
                        zal in 2011                            gedeeltelijk           samenhang
                        worden                                                        project opgepakt
                        vastgesteld
Accommodaties           In voorbereiding      2009             Zie                    Eventueel
                                                               stadsdeelplannen
Onderwijshuisvesting    Ja                    2010             Ja                     Ja, in onderhouds‐
                                                                                      plan opgenomen
ICT                     Ja                    2006             Ja                     Nee
Bedrijfsmiddelen en     Ja,                   2008             Ja                     Nee
voertuigen.              door College



INFRASTRUCTUUR EN VOORZIENINGEN

De Gemeenteraad zal in november 2011 nieuwe basisniveaus openbare ruimte vaststellen waarbij de
insteek zal zijn: differentiatie in niveaus in de stad zal zijn. Deze niveaus worden opgesteld volgens de door
CROW (het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) catalogus
“Kwaliteit Openbare Ruimte”.

Er is een IBOR‐vervangingsinvesteringsprogramma opgesteld voor die locaties in de stad, waar onderhoud
geen soelaas meer biedt, maar vervanging aan de orde is. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn
opgenomen in de begroting. Er is gekozen voor een méérjarig programma (2010‐2016), dat jaarlijks wordt
bijgesteld. Het uitvoeren van het IBOR‐programma heeft op onderdelen een langere doorlooptijd, omdat bij
wijk‐ en vraaggericht werken de burgers bij de voorbereiding worden betrokken. Het is van belang
voldoende draagvlak te hebben bij de gekozen uitvoeringsmaatregelen. Het bespreken van onderdelen van
het programma met wijk‐ en buurtplatforms maakt onderdeel uit van de voorbereiding.



136
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>Het IBOR‐vervangingsprogramma is opgesteld per stadsdeel. Voor ieder stadsdeel is aangegeven welke
werkzaamheden noodzakelijk zijn om de openbare ruimte             op het vastgestelde niveau te kunnen
handhaven. In de stadsdeelplannen is opgenomen, dat een deel van de vervangingsinvesteringen, €
120.000,‐ per stadsdeel, is opgenomen voor wensen uit de stadsdelen die niet kunnen worden opgelost
binnen het streven naar het vastgestelde niveau. Dit wil zeggen dat het vervullen van deze wensen géén
bijdrage leveren aan het beheren van de stad op het vastgestelde niveau.

Beleidsplan Stedelijk Watermanagement (BSW) 2010‐2013
De gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater zijn vormgegeven in het
Beleidsplan Stedelijk Watermanagement(BSW, vroeger GRP). Naast de insteek en de kostenvertaling van
het beheer van het areaal van de riolering is dit beleidsplan tevens voorzien van een uitvoeringsprogramma
rioolprojecten 2009‐2013. Dit uitvoeringsprogramma bestaat uit projecten ter verbetering en vervanging
van het stelsel van het waterbeheer.
Voor 2012 is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met nieuwe kapitaallasten voor investeringen in
projecten ter verbetering en vervanging ter waarde van € 5.340.000.
De totale kosten voor waterbeheer 2012 bedragen ongeveer 7.5 miljoen en bestaan uit:
•     de exploitatiekosten. Dit zijn de kosten van het dagelijks beheer, reinigen, inspecteren, kolken
      reiniging, personeel etc. en bedragen ongeveer 3 miljoen euro.
•     de kapitaallasten. Dit zijn de kosten van de leningen van in het verleden afgesloten projecten ter
      verbetering en vervanging. Deze bedragen in 2012 ongeveer 4.5 miljoen euro.

De lasten m.b.t. het instandhouding van de infrastructuur en voorzieningen kan in 2012 als volgt uitgesplitst
worden:
                                                                                                   x € 1.000
 Instandhouden kapitaalgoederen                Normaal                     Extra begrotingsbudget
                                               begrotingsbudget volgens 2012 vanwege
                                               de begroting 2012           achterstand onderhoud
                                                                           en vervangings‐
                                                                           investeringen

Infrastructuur                                                     20.163                            0
a Wegen/verkeersmaatregelen                                        11.914                            0
‐ Wegen                                                            10.535                            0
‐ Kleine verkeersmaatregelen                                        1.379                            0
b Riolering                                                         7.463                            0
c Kunstwerken                                                         128                            0
d Verkeersregelinstallaties                                           658                            0

Voorzieningen                                                        8.627                           0
a Groen                                                              6.228                           0
‐ Algemeen openbaar groen                                            2.918                           0
‐ Bomen                                                                852                           0
‐ Beplantingen                                                       2.222                           0
‐ Bos/natuurterreinen                                                   43                           0
‐ Groenbeheer begraafplaatsen                                          193                           0
b Verlichting                                                        1.676                           0
c Speelvoorzieningen                                                   723                           0
‐ Algemene speel‐ en recreatie                                         274                           0
   voorzieningen
‐ Beheer speelvoorzieningen                                            287                           0
‐ Kinderboerderij                                                      104                           0
‐ Kasteelpark Born                                                      58                           0




                                                                                                         137
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>HAVEN
Voor de onderhoudstaken binnen het gemeentelijk deel van de haven is een beheersplan opgesteld. De
urgente onderdelen hiervan (schadeherstel brug en kadeherstel na aanvaring) zijn inmiddels uitgevoerd.
Tevens zijn in 2010, ter voorkoming van scheepsschade als gevolg van de ontstane ondiepten, in de
Franciscushaven baggerwerkzaamheden verricht.

Voor de uitvoering van de overige beheerstaken (herstel waterbodem en kades alsmede baggeren) is
aansluiting gezocht met de projectmatige aanpak van de havenuitbreiding van de Gelre Gulickhaven. Dit
project in het kader van de Quickwin Binnenhavens wordt momenteel voorbereid. De uitvoering van
werkzaamheden zal in 2011 starten.
In samenhang met het project zal ook het toekomstig beheer van de haven worden onderzocht
(uitbesteden of privatiseren).

ONDERHOUD GEBOUWEN VASTGOED

Onderhoud gemeentelijke gebouwen
In het kader van de opdracht instandhouding kapitaalsgoederen zijn in 2010 alle gemeentelijke gebouwen
doorgelicht (meerjarige onderhoudsplannen, kapitaalslasten per object, enz.) om te komen tot een
exploitatieresultaat per object.

De voorziening onderhoud gebouwen vastgoed is bestemd voor het uitvoeren van onderhoud aan panden
waarvan de gemeente eigenaar is en voor de egalisatie van de uitgaven in de komende jaren. De omvang
van de voorziening wordt bepaald door het nieuwe meerjarig onderhoudsplan 2011‐2015.
Indien in enig jaar onderuitputting ontstaat op geraamde onderhoudsbudgetten, wordt deze gestort in de
voorziening, is er sprake van tekorten dan worden deze uit de voorziening onttrokken. De voorziening is,
rekening houdend met de stortingen in 2011 e.v., toereikend in relatie tot het Meerjaren Onderhoudsplan
2011‐2015.

Op basis van de meerjarenplanning en het onderhoudsfonds wordt jaarlijks een onderhoudsplan opgesteld
en door het college vastgesteld.
Werkzaamheden van het onderhoudsplan 2011 die qua uitvoering overlopen worden in 2012 uitgevoerd.
Dit heeft verder geen gevolgen voor de instandhouding van het kapitaalgoed.

Sportgebouwen
Per 1 januari 2011 is de ontvlechting van de Sportstichting een feit geworden. Afdeling Vastgoed heeft
daarbij de rol als verhuurder. De Sportstichting huurt en vervult tevens de rol van beheerder. Voor de
instandhouding kapitaalgoederen is een onderhoudsfonds ingericht. Analoog aan de werkzaamheden bij de
onderwijs‐ en overige gemeentelijke gebouwen wordt door de beheerder (Sportstichting) een
onderhoudsplan 2011 opgesteld. Voor de uitvoering van de planmatige onderhoudswerkzaamheden dient
de beheerder het gemeentelijk aanbestedingenbeleid te volgen. De afdeling Vastgoed van de gemeente ziet
daarop toe. In 2012 zullen alle sportgebouwen volgens de reguliere uitgangspunten geïnspecteerd worden.
Het onderhoudsfonds bevat thans onvoldoende middelen.

Onderwijshuisvesting
Voor het onderhoud van de onderwijsgebouwen bestaat een afzonderlijke voorziening. In het kader van de
Verordening Voorziening huisvesting Onderwijs zijn alle schoolgebouwen doorgelicht en voorzien van
nieuwe meerjarige onderhoudsplannen. In 2010 heeft een herinspectie plaatsgevonden van de
onderwijsgebouwen. De omvang van de voorziening wordt bepaald door het meerjarig onderhoudsplan
2011‐2015.

Het meerjaren onderhoudsplan is het uitvoeringsplan voor het beheersplan van onderwijs, dat een
gedetailleerd overzicht geeft van de onderhoudsactiviteiten van de schoolgebouwen. De
onderhoudsplannen vormen een objectieve schakel tussen de gemeente en de schoolbesturen om te
komen tot uitvoering van de gemeentelijke verplichting tot onderhoud zoals dit in de Verordening is
geregeld. De gemeente is financieel verantwoordelijk en de uitvoering rust bij de scholen. Op basis van de




138
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>gemeentelijke Verordening Voorziening huisvesting Onderwijs dienen de schoolbesturen het gemeentelijk
aanbestedingenbeleid te volgen. De gemeente ziet daarop toe.

Het onderhoudsplan onderwijsgebouwen 2010 is beoordeeld, mede in relatie tot het integraal onderwijs
huisvestingsplan. De voor 2010 geplande werkzaamheden zijn niet volledig uitgevoerd maar zijn/worden in
2011 uitgevoerd.

INTERNE BEDRIJFSMIDDELEN

Ambtelijke huisvesting
In de toekomstige huisvestingsvisie is rekening gehouden met de organisatievisie een stad een organisatie.
Hierin staat, dat de in de toekomst minder locaties voor de huisvesting van de bestuurlijke en ambtelijke
organisatie nodig zal zijn. Dit geeft dan de mogelijkheid om op huisvesting echt te besparen.
Verder wordt in de onderhoudsplanning met deze ontwikkelingen rekening gehouden wat betreft het
onderhoudsniveau van de ambtelijke panden. Bij panden die in de nabij toekomst niet meer nodig zijn, zal
het onderhoudsniveau lager zijn. En zullen de kosten ook lager zijn.

Aan de hand van jaarlijkse visuele inspecties wordt de onderhoudsbehoefte voor het komende jaar
vastgesteld. De onderhoudsbehoefte kan hierdoor afwijken van de geplande onderhoudsmaatregelen.
Onderhoud is een proces dat constant bijsturing vereist. Steeds opnieuw moeten prioriteiten worden
gesteld aan de uitvoering van dit onderhoud door gewijzigd gebruik, andere inzichten, gewijzigde
regelgeving, urgentie etc. In de tijdsplanning vinden dan ook verschuivingen plaats in het tijdstip van
daadwerkelijk uitvoeren van de geplande onderhoudswerkzaamheden.

In 2011 zijn de onderhoudsplanningen geactualiseerd voor de periode 2012 t/m 2021. Conform de daarvoor
geldende voorschriften en spelregels zal in 2015 opnieuw een update plaatsvinden.

Informatie en Automatisering
De instandhouding van de ICT‐middelen is bij de vaststelling van eerdere programmabegrotingen reeds
afdoende geregeld en van budget voorzien.
De instandhouding van ICT‐middelen is zo ingericht, dat daarmee zowel technische infrastructuur als
toepassingssoftware op adequaat niveau kunnen blijven. De technische basis blijft op orde en de
aanbevelingen met betrekking tot technische standaarden (Nora, Gemma, etc.) en met betrekking tot
elektronische dienstverlening kunnen worden ingevuld.




                                                                                                      139
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>PARAGRAAF 4               FINANCIERING

INLEIDING

Conform artikel 17 van de Financiële verordening op basis van artikel 212 van de Gemeentewet is deze
financieringsparagraaf samengesteld. Alle in deze financieringsparagraaf opgenomen acties gebeuren
overeenkomstig het door het college vastgestelde Treasurybesluit en de doelstelling van de treasuryfunctie:
optimale verkrijging, inzet en beheersing van financieringsmiddelen om op de gewenste plaats, op het juiste
tijdstip en tegen de beste condities over de gewenste hoeveelheid liquiditeiten te kunnen beschikken.

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

•   De afschrijvingskosten komen rechtstreeks ten laste van de producten.
•   Om het renteresultaat zo inzichtelijk mogelijk te maken wordt met een kostenplaats gewerkt.
•   Geen rente bijschrijven op reserves en voorzieningen.
•   Rentekosten tijdens de uitvoering van een project (tenzij anders besloten) ten laste van de exploitatie
    brengen.

KASGELDLIMIET

In het kader van de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) wordt voor de berekening van de
kasgeldlimiet 8,5% van de omvang van de uitgaven van de begroting gehanteerd. De totale uitgaven van de
begroting 2012 zijn € 345,8 mln. en derhalve is de kasgeldlimiet voor 2012 € 29,4 mln.
Het streven is gericht op een zodanige ruimte onder de kasgeldlimiet dat er vrijheid is in het moment van
aantrekken van financieringsmiddelen. Met deze vrijheid behoort inspelen op pieken en dalen in de
kapitaalmarkt en het gericht spreiden van de leningportefeuille tot de mogelijkheden.
                                                                                         Bedragen x € 1.000
                                                             e           e           e          e
Benutting Kasgeldlimiet over de periode                    3           4           1          2
1 juli 2010 tot 1 juli 2011                              kwartaal    kwartaal    kwartaal   kwartaal
                                                          2010        2010        2011       2011
Omvang uitgaven begroting per 1 januari 2010   362.477
Omvang uitgaven begroting per 1 januari 2011   358.329
Netto vlottende schuld(+)/vlottende                        ‐14.530      ‐8.038      9.872     ‐16.748
middelen(‐)
Kasgeldlimiet 8,5% van omvang uitgaven                     30.811      30.811      30.458     30.458
begroting
Ruimte onder limiet                                        45.340      38.848      20.586     47.206


RENTERISICONORM

Op basis van de wet FIDO is een limiet gesteld aan de blootstelling van renterisico’s door middel van het
instellen van een “renterisiconorm”. Doel is om tot een gelijkmatig opgebouwde leningenportefeuille te
komen zodat de renterisico’s bij herfinanciering gespreid worden. De renterisiconorm geeft het maximum
aan renterisico per jaar aan en is een bedrag ter grootte van 20% van de omvang van de uitgaven van de
begroting per 1 januari van het begrotingsjaar.
Onderstaande tabel geeft conform de Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden (UFDO)
inzicht in de renterisiconorm over de komende vier jaren gebaseerd op de omvang van de uitgaven van de
begroting per 1‐1‐2012. De gemeente voldoet aan de wettelijke renterisiconorm van 20%.




140
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>                                                                                          Bedragen x € 1.000
Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld     2012        2013           2014            2015
(1) Omvang uitgaven begroting per 1‐1‐2012         345.832
(2) Bij ministeriële regeling vastgesteld              20%           20%            20%             20%
percentage
(3) Renterisiconorm op basis begroting 2012         69.166       69.166        69.166          69.166
(1*2)
(4) Renterisico op vaste schuld (= aflossing en     16.190       10.694        10.699          10.705
renteherziening)
Ruimte (3‐4)                                        52.976       58.472        58.467          58.461
Renterisico in percentage begroting 2012             4,68%        3,09%         3,09%           3,10%
(4/1)*100%


LIQUIDITEITSPLANNING EN FINANCIERINGSBEHOEFTE

Dagelijks:
De dagelijkse liquiditeitsbehoefte is volledig afgedekt omdat het beheer van het saldo in de rekening‐
courant volledig in handen gegeven is van de bank. Dit is geregeld in de overeenkomst van de bancaire
dienstverlening.

Korte termijn:
De nadruk ligt op het voortschrijdend actualiseren van de bestaande liquiditeitsplanning, waarin vooralsnog
naast de financiële geldstromen alleen de terugkerende geldstromen (vaste en variabele bedragen) zijn
opgenomen.

(Middel)lange termijn:
 De financieringsbehoefte per 1 januari is voor de komende jaren weergegeven in onderstaand overzicht.
                                                                                      Bedragen x € 1.000
                                                  2012        2013           2014            2015
Financieringstekort                                 42.384      50.566         39.214          28.413

De jaarlijkse financieringsbehoefte, exclusief investeringsruimte nieuw beleid, wordt bepaald door een
aantal elementen:
• mutaties in de leningenportefeuille;
• de begrote mutaties van reserves en voorzieningen;
• de begrote besteding van de restantkredieten;
• de begrote afschrijvingen op de bestaande activa;
• het begrote meerjarig liquiditeitsverloop van de grondexploitatie.

VERTALING FINANCIERINGSBEHOEFTE NAAR RENTEBUDGET

Het rentebudget is naast de algemene uitgangspunten bepaald op basis van de volgende uitgangspunten:
• te betalen rentekosten op de afgesloten langlopende leningen;
• toe te rekenen rentekosten reserves en voorzieningen uitgaande van een verwachte stand van de
    reserves en voorzieningen per 1 januari 2012;
• te betalen rentekosten over het verwachte financieringstekort per 1 januari 2012 uitgaande van de
    verwachte standen van langlopende leningen, reserves en voorzieningen en activa.

Het meerjarig verloop van de directe rentelasten en rentebaten is, met uitzondering van de rentekosten in
de stelposten nieuw beleid, weergegeven in onderstaand overzicht:
                                                                                       Bedragen x € 1.000
                                                  2012        2013           2014            2015
Rentelasten                                         17.298      16.933         15.981          15.061
Rentebaten                                           1.740       1.581          1.480           1.374
Saldo                                               15.558      15.352         14.501          13.687




                                                                                                          141
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>RENTEVISIE



Geldmarkt:
De rentevisie is een momentopname. Door de kredietcrisis geven RABO, BNG en Thésor nu rentevisies af
die slechts tot medio 2012 vooruitkijken. Daarom is ook gekeken naar de cijfers van het Centraal
Planbureau die tot ultimo 2012 vooruitkijken. Voor de geldmarkt dient de driemaands Euribor als leidraad
en voor de kapitaalmarkt dient de 10 jr. Nederlandse staatslening als benchmark.
Na de verhoging van de herfinancieringsrente (Refi‐rente) in april en juli 2011 heeft de ECB aangegeven dat
zij wil voortgaan met het normaliseren van haar monetaire beleid. De algemene verwachting op de
geldmarkt is dat de ECB de Refi‐rente dit jaar nog een keer met 0,25% zal verhogen. Tot medio 2012
verwachten de banken daarna nog twee keer een verhoging met 0,25%. Met name de toekomstige
ontwikkeling van de inflatie zal echter bepalend zijn voor verdere acties van de ECB.
Het 3‐maands Euribor tarief zal naar verwachting begin 2012 rond de 2,00% en ultimo 2012 rond de 2,50%
noteren.
Voor het financieringstekort dat onder de kasgeldlimiet valt is in de uitgangspunten voor de begroting 2012
uitgegaan van 1,75%. Bij het samenstellen van de 2e programmarapportage 2011 wordt opnieuw naar de
rentevisies van de banken gekeken en wordt dit rentepercentage zo nodig aangepast.

Kapitaalmarkt:
Op de kapitaalmarkt is de onzekerheid nog steeds groot. De Europese schuldencrisis heeft geleid tot een
patstelling tussen de ECB en de politieke leiders van de belangrijkste eurolanden. Daar waar de Europese
leiders naar verwachting bij een volgende top zullen instemmen met een extra lening aan Griekenland
onder de voorwaarde dat private crediteuren op vrijwillige basis hun Griekse obligaties doorrollen in
nieuwe obligaties met een langere looptijd is de ECB hevig gekant tegen deelname van de private sector
aan de schuldherstructurering. De angst voor een bankroet in Griekenland heeft beleggers massaal naar de
“veilige” Duitse en Nederlandse staatsobligaties gedreven en er zo voor gezorgd dat de 10‐jaars
Nederlandse staat de laatste tijd aanzienlijk gedaald is. Gezien de sterk opgelopen overheidstekorten lijkt
structureel echter een (gematigde) stijging het meest voor de hand liggende scenario. De meeste banken
verwachten per ultimo 2011 een niveau van rond de 3,80% en per ultimo 2012 rond de 4,20%. Voor de
leningen die de gemeente aantrekt, geldt vanwege de kredietcrisis momenteel een zeer hoge opslag
(1,30%) op deze tarieven. De verwachting van de banken is dat deze opslag als gevolg van de schuldencrisis
en Basel 3 nog verder kan oplopen. Uitgaande van de leidraad wordt voor de kapitaalmarktrente per ultimo
2011 een percentage van rond de 5,10% en per ultimo 2012 rond de 5,50% verwacht. Het huidige niveau
van aantrekken is 4,70%.
Voor de rente voor de nieuwe investeringen is in de uitgangspunten voor de begroting 2012 uitgegaan van
4,75%. Bij het samenstellen van de 2e programmarapportage 2011 wordt opnieuw naar de rentevisies van
de banken gekeken en wordt dit rentepercentage zo nodig aangepast.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Voor 2012 wordt gebruik gemaakt van financiële instrumenten: rekening‐courant krediet, daggeld, kasgeld,
deposito, spaarrekening, langlopende leningen en langlopende uitzettingen. Daarnaast wordt indien
noodzakelijk gebruik gemaakt van de volgende financiële instrumenten zoals genoemd in bijlage 3 van het
Treasurybesluit: FRA, Swap, Cap, Floor, en Swaption. Deze instrumenten hebben als doel een verlaging van
toekomstige renterisico’s en vermindering van rentekosten.

LIMIETEN FINANCIERINGSMIDDELEN

De soms snel wijzigende rente op de kapitaalmarkt maakt het wenselijk, dat op aanbiedingen onmiddellijk
kan worden gereageerd. Om dit mogelijk te maken heeft het college besloten de limiet voor de lange
financieringsmiddelen voor 2012 te bepalen op € 75 mln. Deze limiet geldt voor de periode 1 januari 2012
tot en met 31 december 2012. Bij het aantrekken van lang geld worden offertes aangevraagd bij 4
verschillende kapitaalmarktpartijen waaronder in ieder geval de BNG en de Waterschapsbank.




142
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>In de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) worden de aan te trekken kortlopende
financieringsmiddelen gemaximaliseerd op de kasgeldlimiet. In het treasurybesluit is verder bepaald dat
een totale kredietlimiet van tenminste 110% van de kasgeldlimiet zal worden aangehouden. Uitgaande van
bovenstaande heeft het college besloten het maximumbedrag dat in 2012 op enig moment maximaal mag
worden aangetrokken te bepalen op € 32 mln. Dit besluit geldt voor de periode 1 januari 2012 tot en met
31 december 2012.

SAMENVATTING LIMIETEN
Maximumbedrag waarvoor in 2012 mag worden aangegaan:             in € miljoen
‐ vaste geldleningen                                                       75
‐ rekening‐courantkrediet, daggeld‐ en/of kasgeldleningen                  32

Van de aangegane vaste geldleningen en kasgeldleningen zal via de programmarapportages en de
jaarrekening mededeling worden gedaan aan de raad.


LENINGPORTEFEUILLE

Het schuldrestant per 1 januari 2012 van de opgenomen leningen bedraagt € 289,3 mln.
Het schuldrestant van de in het kader van de publieke taak uitgezette leningen bedraagt € 26,3 mln.

Kengetallen opgenomen leningen “Gemeente”:
‐ het gemiddeld rentepercentage is 3,94%.
‐ de gemiddelde restantlooptijd is 23,2 jaar.                          Leningportefeuille 2012
‐ aflossingen € 16,2 mln.
                                                      300

Kengetallen van leningen “Doorverstrekt”              250
                                                               263,8
die op verzoek van derden voor hen                    200
opgenomen zijn en onder dezelfde condities
                                                  mln. 150
aan hen verstrekt zijn:
‐ het gemiddeld rentepercentage is 5,22%.             100

‐ de gemiddelde restantlooptijd is 16,3 jaar.          50
‐ aflossingen € 1,2 mln.                                                       25,5          0,8              25,5
                                                        0


Kengetallen van leningen “Verstrekt” die op                  Gemeente     Doorverstrekt   Verstrekt    Doorverstrekt
verzoek van derden aan hun verstrekt zijn:
‐ het gemiddeld rentepercentage is 5,35%.                          Opgenomen                       Uitgezet
‐ de gemiddelde restantlooptijd is 3,2 jaar.
aflossingen € 0,2 mln.

SAMENVATTING GEPLANDE ACTIES

Kasgeldlimiet               : ‐ korte financiering beperken tot maximaal de kasgeldlimiet
                              ‐ vrijheid creëren om in te kunnen spelen op pieken en dalen in de
                                kapitaalmarkt
Renterisiconorm             : renterisico beperken tot maximaal het percentage van renterisiconorm
Rentevisie                  : het volgen van de driemaands Euribor en de 10 jr. Nederlandse staatslening
Beschikbaarheid             : ‐ verzekeren van een duurzame toegang tot financiële markten
                              ‐ aantrekken van voldoende financiële middelen binnen de door de raad
                                vastgestelde kaders van de begroting
                              ‐ gericht spreiden van de leningportefeuille




                                                                                                                       143
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>PARAGRAAF 5 BEDRIJFSVOERING



INLEIDING
In het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) en de verordening ex art. 212 Gemeentewet zijn de kaders
voor de inrichting en uitwerking van de paragraaf bedrijfsvoering vastgelegd. In deze paragraaf wordt
gerapporteerd over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering alsmede over de stand
van zaken van de verschillende onderdelen uit de bedrijfsvoering.
Hierbij wordt speciale aandacht geschonken aan de thema’s organisatieontwikkeling, personeel, inhuur
externen, gemeentelijke huisvesting, automatisering en interne audits ex art. 213a Gemeentewet.



ONTWIKKELING BEDRIJFSVOERING
In onderstaande passage uit de voorjaarsnota 2011 zijn de contouren voor de organisatieontwikkeling
geschetst. Naast de organisatiecomponent raken deze contouren ook nadrukkelijk de HRM‐component van
de bedrijfsvoering.
Eén stad, één organisatie. Dat is de titel van de organisatievisie die op 31 maart 2011 is verschenen. Deze
maakt duidelijk dat onze organisatie de komende jaren een belangrijke ontwikkeling zal ondergaan. De
aanleiding is meerledig. Allereerst is de rol van de overheid aan het veranderen: minder overheid, meer
samenleving. Daarnaast heeft de gemeente minder geld te besteden en is de bedrijfscultuur voor
verbetering vatbaar.
Bedoeling is om in de periode tot en met 2014 toe te werken naar een kleinere en hoogwaardige
organisatie, gericht op vertrouwenwekkende ondersteuning van het bestuur en klantgerichte
dienstverlening richting inwoners, bedrijven en instellingen. Door taakreductie, overheadreductie,
efficiënter werken en intensievere samenwerking zullen minder medewerkers nodig zijn, naar verwachting
zo’n 100‐150. Daarnaast verhuizen naar verwachting 150‐200 medewerkers mee als hun taken naar een
hoger schaalniveau worden verplaatst, voortvloeiend uit bijvoorbeeld de verkenningen met Maastricht en
Heerlen, alsmede binnen de Westelijke Mijnstreek. Deze reducties maken dat de organisatievisie ook een
stevige HRM‐component kent.
Zwaartepunt hierin is het realiseren van (interne) mobiliteit, het sturen op kwaliteit en het belang van het
vasthouden én binnenhalen van jong talent. Dit is vooral belangrijk tegen de achtergrond van het aantal
medewerkers dat de komende jaren met leeftijdsontslag gaat (ruim 200 medewerkers in de periode t/m
2020).
Een kleinere organisatie kan volstaan met minder management en minder organisatieonderdelen. Daarom
wordt met behulp van een stapsgewijs proces gekoerst naar een eindmodel met een tweehoofdige directie,
vijf clusters en 15 tot 20 teams. Het proces van organisatieontwikkeling kent naast kwalitatieve doelen ook
een besparingscomponent, als substantiële bijdrage aan het ombuigingentraject. Hierbij geldt echter ook
dat de kost voor de baat uitgaat. Om dit proces mogelijk te maken zijn aanvullende middelen nodig,
bijvoorbeeld voor onderwijs, begeleiding maar ook het mogelijk maken van externe mobiliteit. Op basis van
besluitvorming over de Voorjaarsnota 2011 wordt voor deze frictiekosten een voorziening getroffen, met
een storting van € 1,0 miljoen per jaar. In het hoofdstuk ombuigingen is dit bedrag nader onderbouwd.
De mate waarin het toewerken naar een compactere organisatie slaagt, is naast zaken als
overheadreductie, efficiënter werken en samenwerking op hogere schaal in belangrijke mate afhankelijk
van de uitkomst van het traject van taakreductie in het kader van het ombuigingstraject. Gemeentelijke
taken kennen een formatiecomponent: de kosten voor de ambtelijke organisatie die direct (kosten
ambtenaar die de taak uitvoert) én indirect (overhead) verband houden met de betreffende taak. Op het
moment dat een taak als gevolg van het proces van zoekrichtingen en concrete ombuigingsmaatregelen
vervalt, dient ook de daaraan gekoppelde directe en indirecte ondersteuning te vervallen en de daarvoor
benodigde budgetten vrij te komen.
Het CMT heeft de opdracht om op zo’n moment door middel van mobiliteit de betrokken medewerkers zo
spoedig mogelijk toe te leiden naar passende vacante functies elders in de organisatie (of in voorkomende
gevallen daar buiten), waarna het vervallen van functies ook daadwerkelijk geëffectueerd kan worden en
daarmee de daaraan gekoppelde middelen kunnen worden ingeboekt als bijdrage aan de
besparingstaakstelling voor de organisatie. Voor de direct aan een taak gekoppelde medewerkers start dit


144
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>mobiliteitstraject op het moment dat duidelijk is dat een taak komt te vervallen, voor de overhead gebeurt
dit in een afsluitende tranche. Cruciaal in deze benadering is dat er voor het bewerkstelligen van deze
mobiliteit binnen de eigen organisatie voldoende vacatures zijn. Het continueren van de reeds vorig jaar
door het CMT in het kader van ‘kraan dicht’ ter voorbereiding op het ombuigingentraject ingestelde
selectieve vacaturestop vergroot deze mobiliteitsmogelijkheden. Verwachting is dat door middel van
mobiliteit, zeker tegen de achtergrond van het grote aantal medewerkers dat de komende jaren met
leeftijdsontslag gaat, de noodzakelijke personele bewegingen gemaakt kunnen worden. Gedwongen
ontslagen zijn dan ook geen uitgangspunt.




STAND VAN ZAKEN BEDRIJFSVOERING

Human Resource Management (HRM)
In de afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van een concept HRM visie. Op basis van deze HRM
visie is een vertaling gemaakt naar de HRM paragraaf in het document ‘Eén stad, één organisatie’. Dit is de
sturende agenda voor HRM de komende jaren.
De essentie van het HRM beleid is gericht op 2 hoofdthema’s: mobiliteit en kwaliteit van de bezetting.
Onder deze kapstok vindt uitwerking plaats in de volgende elementen:
‐         Aanpassing functiewaardering(smethodiek) in concreto de IJkbundel), passend bij de
          organisatieontwikkelrichting (functiewaardering, competenties, in de functie te behalen resultaten
          e.d.).
‐         Het ontwikkelen van een beoordelings‐ en functioneringsgesprekcyclus nieuwe stijl (alsmede
          ondersteuning van het management bij toepassing), geënt op het implementeren van de gewenste
          cultuurelementen en het sturen op resultaten, ontwikkeling professionaliteit en inzetbaarheid.
‐         Ontwikkeling prestatiemanagement‐cyclus.
          Komen tot een systematiek en implementatie van prestatiemanagement waarin jaarplannen
          worden vertaald naar concrete afspraken over resultaten en benodigde competenties die periodiek
          worden geëvalueerd en beoordeeld.
          In die zin ligt er een logische relatie tussen helder uitgewerkte en resultaatgerichte
          functieprofielen, de wijze waarop deze profielen in combinatie met jaarplannen worden vertaald in
          zichtbare en meetbare resultaten en de wijze waarop de totstandkoming van deze resultaten en de
          ontwikkeling van medewerkers periodiek wordt gevolgd en beoordeeld.
‐         Strategische personeelsplanning. Het systematisch vaststellen van het natuurlijk verloop in de
          periode tot 2020, het beoordelen van de noodzaak tot vervanging, het risico van kennisverloop bij
          kritische functies (historisch geheugen), het vaststellen welke kennis en competenties per werkveld
          en functiegroep nodig zijn, op welk moment en de wijze waarop deze kennis en competenties
          moeten worden ontwikkeld. Het bepalen van de mate van ‘fit for the job’ van medewerkers met
          name in kritische functies en het bepalen van de noodzakelijke mobiliteit teneinde de juiste
          kwaliteit op de juiste plaats te krijgen.
‐         Het vaststellen van spelregels en procedures om medewerkers die herplaatst moeten worden,
          actief te bemiddelen naar een andere passende functie binnen of buiten de organisatie. De
          mogelijkheden om deze vorm van mobiliteit op regionale schaal te organiseren zullen hierbij
          worden onderzocht.

Samengevat ligt er een visie om een logisch en samenhangend geheel uit te werken niet alleen qua beleid
maar ook de instrumenten zoals: een helder functiebouwwerk, vereiste competenties en te behalen
resultaten in de organisatie, de wijze waarop de te behalen resultaten en benodigde competenties worden
gerealiseerd en beoordeeld, het zicht op de kwantitatieve en kwalitatieve bewegingen in de organisatie
(benodigde aantallen en kwaliteiten per functie in relatie tot de beschikbare aantallen en kwaliteiten en de
acties die nodig zijn om de gewenste vraag en aanbod of enig moment op elkaar afgestemd te krijgen) en
de als gevolg hiervan, de benodigde acties in termen van herplaatsing, ontwikkeling, en aanname van nieuw
talent.
Bovenstaand kader en bijbehorende instrumenten zullen worden geïmplementeerd waarbij zoveel mogelijk
wordt aangesloten bij het reeds bestaand instrumentarium.




                                                                                                        145
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>Het komende jaar zal voornamelijk in het teken staan van bovengenoemde ontwikkeling(slag). Dit legt een
duidelijke nadruk op het regulier HRM werk. De ondersteuning die door de lijnmanagers wordt gevraagd bij
de ontwikkeling en de herinrichting van de organisatie vergt meer advieswerk en ondersteuning bij de
processen die doorlopen moeten worden dan in een stabiele organisatie. Dit geldt ook voor de advisering,
ontwikkeling en begeleiding van nieuwe arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Denk daarbij aan sociaal
plan, nieuwe arbeidsvoorwaarden als ondersteuning bij de nieuwe cultuur en het organiseren op hoger
schaalniveau. Een piekbelasting wordt verwacht bij de personeels‐ en salarisadministratie die samen met
de aansluitende administraties (Verseon, persofoongids, coda, e.d.) moet zorgen voor het doorvoeren van
de nieuwe organisatiestructuur.
Mobiliteit krijgt vanuit de HRM visie en de noodzaak tot inkrimping een hoge prioriteit. Als voorbereiding op
hoger schaalniveau en efficiency zal ook aandacht geschonken worden aan processen bij de personeels‐ en
salarisadministratie en social control. Minder tijd en aandacht zal dit jaar geschonken worden aan
concernopleidingen, arbo en integriteit. Niet vanuit het oogpunt dat deze geen belangrijke bijdrage leveren
aan de HRM visie, maar vanuit prioriteitstelling en capaciteit.

Communicatie
Eind 2011 wordt een communicatievisie opgesteld, afgeleid van het coalitieakkoord en de organisatievisie,
waarmee communicatiebeleid aansluit op de wensen en eisen van bestuur en management.
Om het gemeentelijk beleid beter te laten aansluiten bij de wensen en eisen van de stad (dialoog) is het
noodzakelijk dat communicatie meer en meer vooraan in beleidsprocessen in beeld is. Hierbij geldt dat de
hele organisatie communiceert en team Communicatie adviseert over een deel van dat proces. Het
communicatiebewustzijn van bestuurders en ambtenaren behoeft dan ook constante aandacht van het
bestuur en het management.
Om deze communicatieve stappen in de gemeentelijke beleidsontwikkeling in 2012 goed te verankeren in
de werkprocessen, is in 2011 gewerkt aan het communicatiever maken van de organisatie (cursussen
begrijpelijk beleid maken in concern opleidingsplan, start in najaar 2011). Er is continue aandacht voor een
afgewogen communicatiemix gericht op de juiste communicatie op het juiste moment. De dialoog wordt
waar mogelijk meer en meer opgezocht en ondersteund met effectieve en efficiënte inzet van
communicatie‐instrumenten. Digitale media (social media) worden hierbij meer en meer ingezet om
doelgroepen snel en laagdrempelig te bereiken.

Citymarketing
Het doel van citymarketing is om de beeldvorming over Sittard‐Geleen bij alle relevante doelgroepen te
bevorderen. De ‘Vereniging Brandpartners Sittard‐Geleen’ is in 2011 gestart met de implementatie van een
activiteitenprogramma dat is gericht op het bevorderen van een onderscheidende en herkenbare
profilering van de stad. De implementatie van dit programma wordt in 2012 in versterkte mate voortgezet.
Zo ontwikkelt de vereniging o.a. een aantal nieuwe communicatiemiddelen waarmee inwoners, bedrijven
en bezoekers worden bereikt.

Communicatie bij wijkgericht werken
De ontwikkelrichting zoals aangegeven in de nota “versterking wijkgerichte communicatie” is bij wijze van
proef toegepast binnen de uitvoering van het Bomenbeheerplan en binnen het uitvoeringsprogramma
Jeugd‐ en Jongerenvoorzieningen. Dat zijn enkele voorbeelden van het aangaan van de dialoog met de stad,
die ons verdere kennis en ervaring opleveren voor het structureel doorvoeren van deze werkwijze in de
organisatie. Ook de communicatiewerkwijze binnen het wijkgerichte werken spitst zich meer en meer toe
op het bevorderen van de dialoog met burgers. De interactieve aanpak is daarbij de leidraad.

Externe digitale communicatie
Eind 2011 wordt een digitale communicatievisie / online strategie opgesteld, in lijn met de
communicatievisie. De corporate website voldoet grotendeels aan technische webrichtlijnen, de
gemeentelijke producten en diensten zijn beschreven. Een aantal producten en diensten is volledig digitaal
aan te vragen. In Google komt de gemeentelijke site steevast bij de eerste resultaten naar voren. Er wordt
aangesloten bij de eisen van de Rijksoverheid, stappen gezet op social media en getracht ook digitaal de
interactie met de klanten aan te gaan.
Online communicatie zit echter nog niet in de vezels van de gemeente Sittard‐Geleen. Hier ligt de focus in
2012. De noodzaak hiervoor is terug te vinden in de doelstellingen uit de organisatievisie: focus op digitale




146
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>dienstverlening, interactie en dialoog met de klant aangaan, bouwen aan een goede reputatie en een goed
imago en het binnenbrengen van de buitenwereld.

Interne digitale communicatie
In 2011 is het intranet technisch op orde gebracht en is de informatie geactualiseerd. Verder is het social
mediabeleid vastgesteld en zijn de mogelijkheden van social media aan bod gekomen in het concern
opleidingsplan. Interne digitale communicatie is in 2012 onlosmakelijk verbonden aan de algemene interne
communicatie. Ook hier geldt: intern beginnen is extern winnen. In 2012 gaat de aandacht uit naar inzet
van mogelijkheden en strategieën om de interne organisatie ook digitaal vlekkeloos te laten aansluiten op
de buitenwereld.

Planning en Control
P&C cyclus
Het verbeteren van de effectiviteit en efficiency van de P&C cyclus is een voortdurend punt van aandacht.
Mede in het kader van de ombuigingen en de daaraan gekoppelde afbouw van de overhead is reeds in 2011
gestart met het zoeken naar mogelijkheden binnen de P&C cyclus die invulling kunnen geven aan de
ombuigingsmaatregel overheadreductie.
Zo is het aantal rapportages teruggebracht van 3 naar 2. Daarnaast is ook aandacht geschonken aan de
inrichting van de tussentijdse rapportages met als doel de actualiteit van de informatie te verhogen,
doorlooptijden te verkorten en ook de werkinspanning van de raad, college en organisatie te verminderen.
Ook in 2012 zal de nodige aandacht worden besteed aan de wijze van de informatievoorziening, waarbij de
actualiteit het belangrijkste onderdeel is. Daar waar mogelijk zal steeds meer gebruik worden gemaakt van
verdergaande digitalisering en minder drukwerk. Uiteraard zal dit steeds plaats vinden in goede afstemming
met de commissie kwaliteit kaderstelling en controle.

Aanpassing informatievoorziening en ondersteuning aan de organisatieontwikkelvisie
Uit de proeftuin sturing komt een ontwikkelopdracht voort gericht op aanpassing van de stuurprocessen
aan de ontwikkeling naar een compacte regieorganisatie. De inrichting en uitvoering van deze opdracht
heeft raakvlakken met de op basis van de organisatievisie “één stad, één organisatie” opgestelde plannen
van aanpak “HRM” resp. “Informatisering, automatisering en processen”.
De uitwerking van de opdracht richt zich met name op de efficiënte inrichting en facilitering van de
stuurprocessen. Het plan van aanpak omvat een zestal deelprocessen:
     − Inrichting van de sturing van reguliere primaire processen (de 80%),
     − Inrichting van de sturing van de niet reguliere primaire processen (de 20%),
     − Inrichting van de P&C processen en –instrumenten, waaronder workflow P&C,
     − Ontwikkeling informatiemanagement bedrijfsvoering
     − De ontwikkeling van competenties en managementstijlen behorend bij het werken in een
          gestandaardiseerde, professionele dienstverleningsorganisatie,
     − Idem behorende bij het werken in een dynamische, flexibele op regie gerichte bestuursorganisatie.
De eerste twee deelprocessen hebben een basis nodig in de vorm van scherp en stuurbaar geformuleerde
doelstellingen.
Het plan van aanpak wordt ontwikkeld vanuit een populair en toegankelijk beschreven blauwdruk van het
werken in respectievelijk het sturen van zo’n compacte regieorganisatie. Gewerkt wordt aan de hand van
pilots en verbeteracties, die helpen op korte termijn verbeteringen te realiseren, die passen in het stramien
van de uiteindelijke blauwdruk. De uitvoering van het plan van aanpak vindt plaats in afstemming met de
commissie kwaliteit kaderstelling en controle.

Onderzoek kostendekkende dienstverlening
Uitgangspunt voor de inrichting en uitwerking van het onderzoek is dat de tarieven op kostendekkend
niveau worden doorberekend en in beginsel via de inflatiecorrectie ook kostendekkend worden gehouden.
De afgelopen 2 jaren is een kostentoerekeningmethode ontwikkeld die meer inzicht, eenvoud en stabiliteit
moet verschaffen in de doorbelasting van de indirecte kosten. Dit heeft ertoe geleid dat uit de administratie
op een product direct zichtbaar is hoeveel salariskosten en hoeveel kosten van de bedrijfsvoering zijn
doorbelast.
Vanaf 2011 wordt geïnvesteerd in het verschaffen van inzicht in de kostendekkendheid. Om de kosten van
de retributies/leges in kaart te brengen moeten diverse administraties opnieuw ingericht worden. Daarbij



                                                                                                        147
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>hebben ook de ontwikkelingen zoals de invoering van de regionale uitvoeringsdiensten, elektronische
gemeenten en de implementatie van de organisatie ontwikkelvisie invloed op de kostentoerekening en dus
op de kostprijs.
Het inzichtelijk maken van de kostendekking wordt gefaseerd uitgevoerd. Ieder jaar wordt een onderdeel
van de gemeentelijke tarieven toegevoegd aan de paragraaf Lokale Heffingen waarin inzicht wordt
verschaft in de kosten van de betreffende dienst:
begroting 2012: Afval / Riool en lijkbezorging (cluster Ruimtelijke projecten en beheer)
begroting 2013: Leges stadswinkels (cluster Dienstverlening)
begroting 2014: Wabo (cluster Dienstverlening)
begroting 2015: Overige leges

E‐dienstverlening is met name van betekenis voor de leges van de gemeentelijke dienstverlening. De
afgelopen jaren is en in de komende jaren wordt nog veel geïnvesteerd in de E‐dienstverlening. Deze
investeringen, waarvan de kosten uit tarieven worden gedekt, zullen echter gaan renderen in effectievere
dienstverlening en efficiëntere processen, waardoor de tarieven ook weer gunstig worden beïnvloed. In dit
kader geldt als uitgangspunt om een tariefdifferentiatie in te voeren tussen levering van diensten via het
fysieke loket (de stadswinkel) en het digitale loket.

Monitoring ombuigingen
Op basis van besluitvorming van het CMT en aanbevelingen van de accountant in de Managementletter
2010 is een ombuigingsmonitor ingericht en geïmplementeerd (begin 2011). Aan de hand van deze monitor
wordt de realisatie van de voorgenomen ombuigingen periodiek gevolgd. Dit draagt bij aan de sturing op de
realisatie van de vastgestelde ombuigingen. Ook in 2012 zal deze ombuigingsmonitor periodiek worden
geactualiseerd.
In deze monitor worden onderstaande ombuigingentaakstellingen opgenomen:
• Oude ombuigingen (2007),
• Alle nieuwe ombuigingen,
• Taakstellingen Personele kosten.
De ombuigingsmaatregelen opgenomen in de uitwerking van de programmabegroting 2012 worden aan de
ombuigingsmonitor toegevoegd. Via de programmarapportages wordt de raad over de stand van de
uitvoering van de ombuigingen geïnformeerd.

Uit de ombuigingsmonitor en de Voorjaarsnota 2011 blijkt een aantal ombuigingsmaatregelen met
betrekking tot de organisatie. In onderstaande tabel zijn deze “personele ombuigingen” opgesomd.

Bedragen x € 1 mln.
      Ombuigingsmaatregel            Besluitvorming       2012         2013          2014         2015
Niet vertalen indexering in P‐   Programmabegroting ‘11          0,5          0,5           0,5          0,5
budgetten
Samenwerking met derden                                          1,0          1,0           1,0          1,0
Overheadreductie ‐ indikking                                     1,5          1,5           1,5          1,5
management
Besparingen a.g.v.               Voorjaarsnota ‘11               0,0          1,0           2,5          4,5
organisatievisie Één stad, één
organisatie
Taakstelling personele kosten,   CMT‐besluit                     2,5          2,5           2,5          2,5
incl. bovenschaligheid
Totaal                                                           5,5          6,5           8,0       10,0



EDP‐auditing facturen
In 2010 heeft een EDP‐audit (thema‐audit) plaatsgevonden naar de digitale factuurverwerking. De
gerapporteerde verbeterpunten zijn vervat in een plan van aanpak. Dit plan wordt met name in 2011
geëffectueerd. In de randvoorwaardelijke sfeer is het relevant dat coda versie 11 in 2011 geïmplementeerd
wordt omdat deze versie de gevraagde procesondersteuning biedt. Indien deze implementatie in 2011 niet
plaatsvindt, wordt bezien op welke wijze effectuering van de met het plan van aanpak beoogde doelen
anders georganiseerd kunnen worden.



148
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>Cockpit/Managementinformatie
Veel informatie, benodigd voor de producten van de reguliere P&C‐cyclus, wordt inmiddels via het
informatieportaal, waar de cockpit/managementinformatie onderdeel van uitmaken, beschikbaar gesteld.
Landelijk gezien heeft het informatieportaal van de gemeente Sittard‐Geleen reeds de nodige aandacht
gekregen hetgeen geresulteerd heeft in positieve kritieken. Nu de organisatie van de gemeente volop in
beweging is zal het informatieportaal dusdanig bijgesteld moeten worden dat vraag en aanbod van
informatie ook in de nieuwe situatie anno 2012 voldoende op elkaar zijn afgestemd. Uiteraard wordt hierbij
rekening gehouden met de voortschrijdende inzichten en wijzigingen in de P&C‐cyclus welke relevant zijn
voor de cockpit/managementinformatie.

Planning Bedrijfsvoering
Sinds 2010 worden de planning voor de diverse onderdelen van de planning‐ en controlcyclus digitaal ter
beschikking gesteld. In de betreffende database worden de planning op basis van de voortgang
geactualiseerd. Dit betekent dat de actuele stand van zaken op ieder moment digitaal raadpleegbaar is. Dit
heeft bijgedragen aan het versterken van de sturingsmogelijkheden op de planning‐ en controlprocessen.
Hetgeen overigens heeft geresulteerd in de tijdige aanbieding van de P&C‐stukken conform de termijnen
vastgelegd in de verordening ex art 212 Gemeentewet.

Kenniscentrum BBV en BTW
Beide kenniscentra zijn volledig operationeel en geïntegreerd in de reguliere processen. Dit houdt in dat
actief elkaar wordt opgezocht bij BTW‐aspecten resp. BBV‐vraagstukken. Door vooraf af te stemmen wordt
achteraf corrigeren (met mogelijke financiële consequenties) voorkomen. Het jaar 2012 zal in het teken
staan van het verder optimaliseren en verankeren van deze processen.

Kenniscentrum loonheffing
De implementatie van het kenniscentrum loonheffing is veel minder een kwestie van het beschikbaar
hebben van kennis van de fiscale voorschriften, maar meer van het grip krijgen op de geldstromen waar een
fiscale toetsing wenselijk c.q. noodzakelijk is. Dat laatste is de afgelopen jaren onvoldoende gelukt. De
verplichte invoering van de werkkostenregeling per uiterlijk 1 januari 2014 wordt aangewend als een
logische nieuwe mogelijkheid voor het ‘in control’ komen op het aspect loonheffing.
Op dit moment wordt gewerkt aan een herschikking van het administratieve systeem, waardoor ook de
gegevens die relevant zijn voor de werkkostenregeling beter toegankelijk worden. Eind 2011 begin 2012 zal
worden bepaald welke keuzes voor de werkkostenregeling worden gemaakt en zal het overleg met de
medezeggenschap hierover plaatsvinden.

Juridische advisering
Verbetering afhandeling van bezwaarschriften
In 2011 is een audit uitgevoerd naar de afhandeling van de bezwaarschriften. De conclusies en
aanbevelingen uit het rapport zijn verder uitgewerkt in een verbeterplan. Door uitvoering van deze
verbetertrajecten wordt beoogd de afhandeling van de bezwaarschriften te optimaliseren. Het belangrijkste
onderdeel hierin is het terugdringen van de afhandelingstermijn van de bezwaarschriften van 18 naar 14
weken.

Verbeteren juridische kwaliteitszorg
Op juridisch gebied ligt de nadruk op het (her)ijken van de juridische kwaliteitszorg. De gevolgen van de
overheadreductie is aanleiding om ook de juridische kwaliteitszorg zoals deze momenteel verankerd is in de
organisatie te actualiseren in relatie met efficiency en effectiviteit.

Informatie en Automatisering (I&A)
E‐dienstverlening
Als gemeentelijke overheid is Sittard‐Geleen gebonden om op landelijke niveau verplicht gestelde diensten
en producten te leveren aan burgers, bedrijven, ketenpartners. Op het moment dat er sprake is van een
digitale component is Sittard‐Geleen ook gehouden om landelijk bepaalde normen en richtlijnen te volgen.
In Programma 6, Dienstbare Stad, burgergerichte dienstverlening en communicatie worden de speerpunten
aangegeven waarmee onze gemeente de elektronische dienstverlening wil verbeteren; te beginnen met
KlantContactCenter (KCC) als uitwerking van het concept: “Overheid geeft antwoord”.


                                                                                                     149
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>Al deze zaken vallen onder de noemer E‐overheid en omvatten een enorme hoeveelheid bouwstenen,
methoden, modellen en standaarden over processen, informatie, gegevens en techniek. I&A biedt kennis
en ondersteuning om de dienstverleningsdoelen te kunnen waarmaken.

Werken onder architectuur
Het zogenaamde “werken onder architectuur”, waarin bovenstaande bouwstenen bij elkaar zijn gebracht, is
bedoeld om inzicht, overzicht en samenhang aan te brengen in deze onderdelen. Deze benadering biedt
kansen om ICT‐investeringen beter te benutten door efficiency in de werkprocessen te realiseren. Het
devies is om niet te bezuinigen óp ICT, maar mét ICT. Besparingen zijn zeer realistisch, mits een integrale
aanpak wordt gevolgd.
Het plan van aanpak Informatiemanagement vormt een speerpunt binnen het meerjarig ombuigingstraject,
maar is wel afhankelijk van de voortgang en besluitvorming op dit punt.
Ondersteuning van de ingrijpende veranderingen binnen eigen gelederen en binnen de rest van de
organisatie vindt plaats, in afwachting van nadere besluitvorming over de organisatievisie, ombuigingen,
werken op hoger schaalniveau, etc.
In het nog uit te werken Informatieplan gaat de nadruk liggen op een efficiëntere en effectievere inzet van
ICT‐middelen bij de uitvoering van werkprocessen. De discipline “Informatiemanagement” vormt de
verbindende schakel tussen werkprocessen en ICT door de ontbrekende aspecten te benoemen, in te vullen
en de samenhang te beschrijven. In het Informatieplan wordt verdere uitwerking gegeven aan de kaders
van het “werken onder architectuur” en de besluiten in het kader van de Strategische Agenda
Dienstverlening (de projectenportfolio). De inspanningen richten zich op:
    ‐ MeER efficiënte en meER effectieve manier van werken binnen Sittard‐Geleen.
    ‐ BetER uitnutten van de ICT toepassingen in de primaire processen.
    ‐ BetER gebruik van de schaarse ICT en I‐middelen door inzicht en overzicht.
    ‐ BetERe ondersteuning bij keuze momenten en besluitvorming bij ICT/ en I/vraagstukken.

Samenwerking I&A
Op het gebied van I&A zijn onderstaande samenwerkingsinitiatieven in gang gezet:
•   Collegebesluit in augustus 2010 over de intentie tot een meerjarige en brede ICT samenwerking met
    de gemeente Maastricht op de volgende 4 sporen:
             -       Spoor 1: gelijktrekken van de ICT/architectuur van beide gemeenten.
             -       Spoor 2: samen optrekken in het kader van inkoop en aanbestedingen.
             -       Spoor 3: de E‐gemeente (strategisch).
             -       Spoor 4: voorwaarden voor samenwerking: samenwerken is samen doen
•   Eind 2009 is een Europees aanbestedingstraject 'ICT‐diensten en ICT‐gerelateerde diensten' met de
    gemeente Maastricht afgerond, resulterend in raamovereenkomst waarmee de inhuur van ICT‐
    personeel is gereguleerd voor een periode van 4 jaar. Daarnaast bestaat door deze raamovereenkomst
    de mogelijkheid om een strategisch partnership aan te gaan met de geselecteerde bedrijven,
    waardoor sprake is van een betere voorbereiding op relevante landelijke ontwikkelingen (wet‐ en
    regelgeving, NUP etc.) alsmede op de ontwikkelingen die een meer directe relatie hebben tot de
    bedrijfsvoeringvraagstukken en de onderliggende (facilitaire) techniek.
•   Aanbesteding ‘Het nieuwe werkplekconcept Maastricht’ in combinatie met een ‘Mantelovereenkomst
    lCT leveringen’. Deze aanbesteding wordt samen met de gemeente Maastricht uitgevoerd. De ICT
    architectuur en ICT concepten van de gemeente Sittard‐Geleen zijn als blauwdruk gehanteerd voor het
    logisch en technisch ontwerp van de gewenste inrichting voor Maastricht. Hiermee wordt concreet
    invulling gegeven aan bovenstaande samenwerkingsintentie.
•   Dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de levering van ICT diensten aan de gemeente Stein en
    mogelijke andere externe afnemers.
•   Verder zijn de (gemeente)secretarissen van Heerlen, Maastricht en Sittard‐Geleen en de Provincie
    periodiek in overleg om te bezien in hoeverre zij op bedrijfsvoeringterrein (i.c. ICT) samenwerking
    kunnen organiseren.
•   Op het terrein van Onderzoek en Statistiek wordt momenteel een business case uitgewerkt die zicht
    gaat bieden op de meerwaarde van een aantal samenwerkingsscenario’s. Afhankelijk van de
    resultaten zal samenwerking op dit vakgebied in de loop van 2012 zijn beslag gaan krijgen.
•   Concepten als “Het nieuwe werken” zijn o.a. bij de overheid sterk in opkomst. In samenwerking met
    de gemeenten Heerlen en Maastricht wordt in 2011 / 2012 invulling gegeven aan een zgn. ‘Deelstoel’



150
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>     pilot. Via deze pilot wordt aan een vooralsnog beperkte groep medewerkers die, in een van deze
     gemeenten woonachtig zijn maar werken in één van de andere gemeenten, de gelegenheid wordt
     geboden om tot max. 3 dagen per week vanaf een werkplek in het stadhuis van de eigen woonplaats
     te werken.

Documentbeheer
De digitalisering van documenten en dossiers is in 2011 uitgebreid met het proces Besluitvorming Sittard‐
Geleen. De volgende stap in de ontwikkeling van het Document Management Systeem (DMS) is de uitrol
van Post en Archief in de gehele organisatie. De papierstroom wordt uitgefaseerd en er komt een grotere
focus te liggen op het digitaal werken. Alle (relevante) documentstromen worden digitaal vastgelegd en
behandeld.

Facilitaire Services
Samenwerking inkoop en aanbestedingen
De gemeente Sittard‐Geleen kent een aantal samenwerkingsverbanden op het terrein van inkoop en
aanbestedingen. Op dit moment is de stand van zaken van deze samenwerking als volgt:
•     Sittard‐Geleen ‐ Provincie Limburg
      Door de Colleges van gemeente Sittard‐Geleen en Provincie Limburg is in 2009 afgesproken om te
      gaan samenwerken op het gebied van inkoop en aanbestedingen. Doel van de inkoopsamenwerking is
      het realiseren van hoogwaardige inkoopadvisering, doelmatig omgaan met schaarse middelen,
      waarborging van de rechtmatigheid, continuïteit van de dienstverlening; werving en behoud van
      gespecialiseerd personeel, kennisniveau inkoop en aanbesteden door “shared knowledge”.
      Concreet doel is per medio 2012 één centraal inkoopbureau te starten waarin verschillende
      organisaties kunnen samenwerken.
•     Sittard‐Geleen, Schinnen en Stein
      De gemeenten Schinnen en Stein hebben verzocht om ‐ op basis van een samenwerkings‐
      overeenkomst ‐ de inkoop‐ en aanbestedingsactiviteiten onder te brengen bij Sittard‐Geleen.
      Momenteel is er met de gemeente Schinnen een overeenkomst Met de gemeente Stein verkeert dit
      voorstel in de besluitvormingsfase.
•     Sittard‐Geleen, Heerlen en Maastricht
      De (gemeente)secretarissen van Heerlen, Maastricht, Sittard‐Geleen en de Provincie hebben de
      afspraak gemaakt om te bezien in hoeverre zij de samenwerking kunnen organiseren.
      Eerder is al door de gemeentesecretarissen van het stedelijk netwerk de projectopdracht
      “Samenwerking Tripool Gemeenten op het gebied van Inkoop en Aanbesteding” geaccordeerd.
      Doelstellingen voor deze samenwerking zijn: Efficiënt omgaan met schaarse middelen (gespecialiseerd
      personeel); Verhogen van de meerwaarde op het gebied van rechtmatigheid en doelmatigheid richting
      in‐ en externe klanten; Betere garanties voor continuïteit van de dienstverlening; Betere werving en
      behoud van het gespecialiseerd personeel. Deze samenwerking heeft geleid tot een aantal
      gezamenlijke aanbestedingen en tot kennisdeling.

Inkoopplatforms
Naast voornoemde samenwerkingsinitiatieven neemt Sittard‐Geleen deel aan verschillende
inkoopplatforms met een meer informeel karakter. Deze zijn vooral gericht op gezamenlijk optrekken in
aanbestedingstrajecten. De gemeente Sittard‐Geleen participeert o.a. in het Regionaal Inkoopplatform
Westelijke Mijnstreek (Sittard‐Geleen, Beek, Schinnen en Stein), alsook het Regionaal Inkoop Platform
Limburg zuid waar alle gemeenten en overige publieke dienstverleners van deel uit maken.

Aanbestedingen
In het kader van de verbetering van de uitvoering van aanbestedingen is vanaf 2010 een
kwartaalrapportage “Uitvoering aanbestedingen” geïmplementeerd. Aan de hand van de meldingen en
verantwoordingen over aanbestedingen uit de afdelingen wordt managementinformatie gegenereerd en
samengevat in voornoemde kwartaalrapportages. Verder vindt er momenteel een audit plaats van gemelde
en verantwoorde inkooptrajecten hiermee wordt het management nog meer in positie gebracht toezicht uit
te oefenen op de uitvoering van de aanbestedingen.




                                                                                                     151
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>Huisvesting
Ten behoeve van de huisvesting van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie wordt voor de komende jaren
in relatie tot de organisatievisie “één stad, één organisatie” een huisvestingsvisie geformuleerd die
uiteindelijk moet leiden tot het terugdringen van het aantal in gebruik zijnde locaties. In deze visie is
eveneens aandacht besteed aan de invoering van nieuwe werken, meer samenwerken en mogelijk uit huis
plaatsen van teams.
Op 16 mei 2007 heeft het CMT het meerjaren onderhoudsplan ambtelijk huisvesting vastgesteld. Het plan
omvat de periode 2007‐2016. Met betrekking tot de voorliggende meerjarige onderhoudsplanningen (2007
t/m 2016) voor de panden “ambtelijke huisvesting” worden de jaarlijks benodigde onderhoudsbudgetten
meegenomen bij de begrotingsvoorbereiding per jaarschijf. Vanaf 2010 wordt structureel een storting in de
onderhoudsvoorziening geraamd groot € 325.000,‐‐, waardoor enerzijds jaarlijks budgetten kunnen worden
onttrokken voor het benodigde uitgesteld onderhoud en anderzijds sprake is van egalisatie van de
onderhoudskosten. In 2011 zijn onderhoudsschema’s geactualiseerd en beslaan de periode 2012 t/m 2021.

GEO‐informatie
De drie hoofdactiviteiten op het gebied van ruimtelijke informatie voorziening zijn:
1. Het aanbieden en ontwikkelen van (ruimtelijke) informatie services. Via deze services beschikken
    afnemers over actuele geografische informatie van het gemeentelijk grondgebied (zoals topografische
    kaart, kadastrale kaart, grootschalige basiskaart, vastgoed informatie, luchtfoto’s en civieltechnische
    kaarten en informatie).
2. Het beheren van (ruimtelijke) basisregistraties en thematische gegevens.
3. Het inwinnen en verwerken van ruimtelijke gegevens, opdat deze in de beheersystemen kunnen
    worden opgenomen.

De belangrijkste geplande resultaten voor het jaar 2012 zijn
Ad 1: De basisregistraties Topografie (kleinschalig en grootschalig), Kadaster, BAG en de thema ‐
        registraties luchtfoto, Wkbp, nWro (bestemmingsplannen) en WION worden via webservices
        ontsloten.
        De webservices zijn in ieder geval beschikbaar in Openkaart en Desktop‐GIS.
        De gegevens uit de BAG worden intern gebruikt in de dienstverlening naar burgers en bedrijven.

Ad 2:   De registraties BAG en Wkpb zijn opgebouwd en worden beheerd. Mutaties van de registers
        worden verwerkt conform de werkprocessen die met andere afdelingen zijn vastgelegd.
        De Grootschalige basiskaart (GBK) van Sittard‐Geleen en Schinnen worden bijgehouden in DgDialog
        conform bestek Norm‐GBK.
        Als opmaat naar de basisregistratie grootschalige topografie is de geometrie van GBK en
        beheertopografie met elkaar geïntegreerd.
        Civieltechnische informatie (GBK+) wordt bijgehouden voor de centra Sittard, Geleen en Born.

Ad 3:   De kennis van verschillende methoden van inwinning wordt verder uitgebreid, zodat
        kosteneffectief gegevens worden ingewonnen.
        De kennis verwerking/opwerking wordt verbreed om gegevens optimaal te laten aansluiten in de
        beheerprocessen.



MONITORING BEDRIJFSVOERING

Kaders
Ten behoeve van de monitoring van de bedrijfsvoering heeft de raad de volgende kaders vastgesteld.

Verordening ex artikel 212 Gemeentewet (financiële verordening)
In deze verordening is onder andere aangegeven dat het college regels stelt die waarborgen dat de
uitvoering van de begroting doelmatig, doeltreffend en rechtmatig verloopt. Ook dient de administratie
zodanig van opzet en werking te zijn dat deze dienstbaar is voor het bevorderen van de rechtmatigheid, de
doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur, voor het afleggen van verantwoording




152
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>daarover en voor de interne controle daarvan. Op 28 januari 2010 is de verordening voor het laatst
vastgesteld als gevolg van de uitbreiding van de planning‐ en controlcyclus met een vierjarige cyclus.

In de financiële verordening hebben diverse kadernota’s nadrukkelijk een plek gekregen en is vastgelegd
dat elke kadernota minstens eenmaal per 4 jaren ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. De
planning is volgt:

Kadernota                                          Laatst    door Planning nog   O.b.v.
                                                   raad           samen       te herziene
                                                   vastgesteld    stellen        verordening
                                                                                 opnieuw in de
                                                                                 raad
Waardering en afschrijving                         2008           n.v.t.         2012
Reserves en voorzieningen                          2008           n.v.t.         2012
Vaststelling hoogte belastingen,        rechten,
                                                   2011            n.v.t.           2015
heffingen, leges en prijzen
Weerstandsvermogen en risicomanagement             n.v.t.          2011             2015
Onderhoudsplan openbare ruimte                     2007            2011             2015
Rioleringsplan                                     2009            n.v.t.           2013
Onderhoudsplan gebouwen                            2009            n.v.t.           2013
Onderhoudsplan gebouwen onderwijshuisv.            2008            n.v.t.           2012
Verbonden partijen                                 2009            n.v.t.           2013
Grondbeleid                                        2003            2011             2015
Verstrekking subsidies                             2009            n.v.t.           2013
Inkoop en aanbesteding                             2007            2011             2015

De kadernota’s die voor 2010 waren gepland, zijn doorgeschoven naar 2011. Op de raadskalender staan
de kadernota Grondbeleid en het Masterplan Openbare Ruimte gepland voor de vergadering van
september 2011 respectievelijk de kadernota Weerstandsvermogen/Risicomanagement voor de
vergadering van november 2011. De kaderstelling t.a.v. belastingen e.d. maakt deel uit van de
voorjaarsdiscussie en is impliciet besloten bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2011. Daarnaast wordt
in het laatste kwartaal van 2011 een evaluatie van het inkoop‐ en aanbestedingsbeleid voorbereid.
Afhankelijk van de uitkomsten van deze actualisatie vindt eind 2011 een herziening van de kadernota
Inkoopbeleid Sittard‐Geleen plaats, welke uiterlijk in het eerste kwartaal van 2012 of zoveel eerder zal
worden voorgelegd ter besluitvorming.

Verordening ex artikel 213 Gemeentewet (controle verordening)
In deze verordening zijn de kaders voor de uitvoering van de accountantscontrole vastgelegd. In de
uitvoering van de accountantscontrole van de jaarrekening staat beoordeling van de getrouwheid en
rechtmatigheid van de jaarrekening van de gemeente Sittard‐Geleen centraal. De verordening is vastgesteld
op 13 december 2006.

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet (doelmatigheids‐ en doeltreffendheidsonderzoeken)
Deze verordening omvat kaders voor de uitvoering van audits naar de doeltreffendheid van het
gemeentelijk beleid en doelmatigheid van de uitvoering van dit beleid. De verordening is voor het laatst
vastgesteld op 1 oktober 2009.

Ontwikkelingen
Ambitieniveau
In bovenstaande kaders staat een aantal aspecten centraal.
• Getrouwheid van financiële rapportages.
• Rechtmatigheid van financiële transacties.
• Integriteit in het ambtelijk handelen.
• Doelmatigheid van de uitvoering.




                                                                                                      153
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>Het monitoren van doeltreffendheid van beleid wordt in relatie met de ontwikkeling van programmasturing
(project Proeftuin) de komende jaren nader uitgewerkt.

Monitor Verbeteracties
In het kader van de verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering is een monitor verbeteracties ontwikkeld
en geïmplementeerd. Input voor deze monitor zijn onder andere de aanbevelingen uit
accountantsrapportages (Managementletter en Verslag van bevindingen), rapporten van de
rekenkamercommissie en interne auditrapportages. Deze monitor is gericht op borging van de volledigheid
van de opvolging van de aanbeveling respectievelijk beoordeling van de toereikendheid/ effectiviteit van de
opvolging van de aanbevelingen. Inmiddels is de monitor geïntegreerd in de actiepuntenlijst van het CMT
en het Managementoverleg.

Auditcommissie
Om een doelmatige uitvoering van onderzoeken naar doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en
getrouwheid te bevorderen is in 2007 een auditcommissie ingesteld. De commissie bestaat uit
vertegenwoordigers van de raad, de wethouder Middelen, de voorzitter van de rekenkamercommissie, de
accountant, de griffier, de gemeentesecretaris en de concerncontroller.
In deze commissie vindt afstemming plaats over aanpak, planning en resultaten van de diverse
onderzoeksactiviteiten. In 2012 zal de commissie 4 keer vergaderen.

Monitoractiviteiten
Onderstaand wordt “per verordening” aangegeven welke activiteiten in 2012 worden voorzien.

Interne controle (“financiële verordening art. 212”)
Als gevolg van de wettelijke verplichting om naast getrouwe verslaggeving ook het rechtmatig financieel
beheer aan te tonen alsmede de opgave om “in control” te komen en te blijven is de aandacht voor Interne
Controle (IC) de laatste jaren toegenomen. Ten aanzien van de uitvoering van IC is sinds 2008 een
kwaliteitsslag waarneembaar. In het 3e kwartaal van 2008 heeft het college het Interne Controlekader
vastgesteld. Dit kader bevat de ambities, de algemene randvoorwaarden en het ontwikkelperspectief voor
de uitvoering van IC. Ten behoeve van de implementatie van dit kader heeft het CMT een uitvoeringsnota
vastgesteld waarin, gegeven het risicoprofiel, per materieel proces de beheersdoelstellingen en de te
treffen IC‐maatregelen zijn uitgewerkt. Na een 0‐meting per afdeling zijn voor zover nodig
implementatieplannen per afdeling gemaakt om de uitvoering van IC structureel in de bedden in de
reguliere bedrijfsvoering. De implementatie loopt door in 2011. Na de evaluatie van de implementatie
medio 2011 en na vaststelling van de nieuwe kadernota Risicomanagement eind 2011 wordt het
ambitieniveau opnieuw vastgesteld in een geactualiseerd Interne Controlekader.
De verbeterslag met betrekking tot Interne controle blijkt ook uit recente accountantsrapportages.
Geconstateerd is dat voor steeds meer processen een structurele zichtbare borging van de noodzakelijke
beheersmaatregelen aanwezig is. Tevens is een groeiend controlebewustzijn bij de medewerkers
waargenomen.
In de interne controle zijn de volgende onderdelen te onderkennen: beheersmaatregelen, interne controle,
advies over administratieve organisatie/ interne controle (AO/IC), interne audit, externe controle. Vanuit
het principe van integraal management dient de uitvoering van beheersmaatregelen en de interne controle
hierop “in de lijn” verankerd te worden. Met ingang van 2011 is de adviesrol AO/IC geconcentreerd bij één
medewerker van de afdeling FJB. Hierdoor is het mogelijk de interne controle los te koppelen van de
reguliere planning‐ en controlcyclus, en kan de beoordeling van de uitgevoerde IC frequenter, effectiever en
efficiënter plaatsvinden.

Accountantscontrole (“controleverordening art. 213”)
De verordening omvat algemene bepalingen omtrent onder andere de opdrachtverstrekking,
informatieverstrekking, inrichting controle en rapportering. Op basis van deze verordening stelt de raad
jaarlijks een controleprotocol vast. Door middel van dit protocol wordt een eenduidig referentiekader voor
de jaarrekeningcontrole gecreëerd waarmee de wederzijdse verwachtingen tussen raad en de controlerend
accountant zijn afgestemd. Voornoemd referentiekader omvat onder andere het normen‐ en
toetsingskader voor de rechtmatigheidtoets (begrotingsrechtmatigheid en voorwaardencriterium). Het
protocol voor de jaarrekening 2011 wordt begin 2012 aan de raad aangeboden.




154
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>In lijn met de bepalingen uit voornoemde verordening brengt de accountant naar aanleiding van de interim‐
controle een Managementletter voor het college en een Boardletter voor de raad uit. De bevindingen van
de jaarrekeningcontrole worden toegelicht in het Verslag van bevindingen. De controleverklaring en het
Verslag van bevindingen zijn onderdeel van de besluitvorming over de jaarrekening 2011 (medio 2012). Via
deze besluitvorming worden de Board‐ en Managementletter 2011 ter kennis van de raad gebracht.

Voor de accountantscontrole van boekjaren die eindigen na 15 december 2010 zijn herziene
controlerichtlijnen van toepassing. Hierdoor is de term “accountantsverklaring” vervangen door
“controleverklaring”. De term controleverklaring “ geeft, afgezet tegen de overige verklaringen van de
accountant, duidelijker weer dat het gaat om het product, als uitkomst van een uitgevoerde
controleopdracht. Op basis hiervan worden de te hanteren modelteksten voor de controleverklaring
aangepast. Deze aanpassing werkt door in de controleverordening ex artikel 213 gemeentewet. In de
tweede helft van 2011 wordt bezien of de verordening aangepast dient te worden.

De aanbesteding van de nieuwe controleopdracht voor de boekjaren 2011 t/m 2014 is afgerond en heeft
geresulteerd in de benoeming van Deloitte Accountants B.V. als accountant voor de aangegeven periode.

Interne audits doelmatigheid en doeltreffendheid (“verordening art. 213a”)
De organisatie van deze onderzoeken is uitgewerkt in het auditprogramma 2011‐2014. Naast de kaders en
spelregels voor de uitvoering van interne audits omvat het auditprogramma een meerjarig auditschema. Op
basis van dit schema wordt jaarlijks een auditjaarplan uitgewerkt. Het auditjaarplan 2012 wordt begin 2012
door het college vastgesteld. In de auditplanning wordt onderscheid gemaakt in organisatie audits en
thema audits. Daarnaast bevatten programma en jaarplan periodieke audits op de implementatie en
uitvoering van interne controle. Programma en jaarplan worden afgestemd in de auditcommissie. De
verwachting is dat in 2011 artikel 213a van de gemeentewet komt te vervallen. Hiermee vervalt ook het
verplichte karakter van de collegeonderzoeken naar de doeltreffendheid van het beleid en de doematigheid
van de uitvoering ervan. Dit kan aanleiding zijn om de verordening ex artikel 213a Gemeentewet te
heroverwegen.

Het meerjarige auditschema van het vastgestelde auditprogramma 2010‐2014 geeft voor 2012 het
volgende auditoverzicht.


Soorten audits            Onderzoeksdoelstelling Kenmerk                   Onderwerpen 2012

Organisatie audits        doelmatigheid,          organisatiegericht 213a 1 afdeling
                          doeltreffendheid        collegeonderzoek

Thema audits              doelmatigheid,          themagericht     213a 2 thema’s
                          doeltreffendheid        collegeonderzoek

Interne controle audits   getrouwheid,            procesgericht            4 kwartaalaudits
                          rechtmatigheid          onderzoek

In de fundamentele heroriëntatie op de organisatie en de bedrijfsvoering wordt ten behoeve van het
ombuigingstraject de toegevoegde waarde van het interne auditinstrument geëvalueerd. De
voorbereidingen van deze evaluatie worden momenteel getroffen. De evaluatie wordt in het 4e kwartaal
2011 uitgevoerd. De resultaten van de evaluatie kunnen aanleiding zijn om de verordening ex artikel 213a
Gemeentewet, de organisatie en de planning van interne audits te heroverwegen.




                                                                                                     155
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>PARAGRAAF 6               VERBONDEN PARTIJEN


INLEIDING
Verbonden partijen zijn volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) een privaatrechtelijke of
publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.
Een bestuurlijk belang wordt vertaald als zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het
bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht.
Met financieel belang is bedoeld dat de gemeente de middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is
in geval van een faillissement van de verbonden partij en / of als er in geval van financiële problemen bij de
verbonden partij verhaal op de gemeente kan plaatsvinden.
Subsidies bijvoorbeeld vallen niet onder het criterium “verbonden partij”, aangezien deze zich vaak
beperken tot slechts een financieel belang.

BESTUURLIJKE VERTEGENWOORDIGING
Door de raad is op 22 april 2010 een lijst van “bestuurlijke vertegenwoordiging” van collegeleden
vastgesteld, die in voorkomende gevallen dienen te zijn gebaseerd op een raadsbesluit. Verder is op 18 mei
2010 een lijst van “bestuurlijke vertegenwoordiging” vastgesteld, waarvan het College bevoegd is tot
benoeming en daarmee de huidige vertegenwoordiging te bekrachtigen.
In deze vastgestelde lijsten van “bestuurlijke vertegenwoordiging” zijn tevens begrepen de Verbonden
Partijen voor onze gemeente, een en ander conform de definitie uit het Besluit Begroting en
Verantwoording. Uitgangspunt is dat de portefeuillehouder middelen de aandeelhoudersrol vervult en de
vakwethouder de gemeente vertegenwoordigt vanuit inhoud.

KADERNOTA’S VERBONDEN PARTIJEN EN HOLDINGSTRATEGIE
Via verbonden partijen worden gemeentelijke taken uitgevoerd. Steeds vaker zijn dit taken met een politiek
belang. Hierdoor leveren verbonden partijen een bijdrage aan de realisatie van allerlei maatschappelijke
doelen. Participatie in verbonden partijen levert gemeenten echter niet alleen voordelen op, maar ook
bestuurlijke en financiële risico’s. Daarom is de noodzaak aanwezig om een algemeen normenkader ten
aanzien van omgang met verbonden partijen en de holdingstrategie te hebben en te hanteren.
Besluitvorming ‐ ten aanzien van beide kadernota’s ‐ heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 12
februari 2009.

HEROVERWEGINGEN VERBONDEN PARTIJEN
De vaststelling van de kadernota verbonden partijen en holdingstrategie noopt tot een heroverweging van
bestaande verbonden partijen.
Na vaststelling van voornoemde kadernota is een start gemaakt met de feitelijke toepassing van de kaders
op de bestaande verbonden partijen van de gemeente Sittard‐Geleen. In het vervolgtraject is in 2009 en
2010 voor iedere verbonden partij (met uitzondering van Vixia, zie hierna) overwogen of het een verbonden
partij betreft of niet.
Het resultaat van de in 2009 en 2010 uitgevoerde heroverwegingen is d.d. 16‐12‐2009 en d.d. 7 juli 2010
aan de raad voorgelegd.
Verbonden partijen zijn:

Deelnemingen
N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten, Attero Holding N.V,. CBL Vennootschap B.V., Verkoop
Vennootschap B.V., Claim Staat Vennootschap B.V., Enexis N.V., Vordering op Enexis B.V., Publiek belang
Elektriciteitsproductie B.V., N.V. Aangewezen luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport, Nazorg Limburg
B.V., N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg, N.V. Industriebank Liof, Grond Exploitatie Maatschappij
Holtum Noord 2 B.V. en Onroerend Goed Maatschappij De Witse B.V., RWM N.V.




156
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>Gemeenschappelijke regelingen
GGD Zuid Limburg, Omnibuzz, Bestuursacademie Zuid‐Nederland, Vixia, Regionale Brandweer Zuid Limburg
/ Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Zuid‐Limburg en kredietbank Limburg (sociale
kredietverlening en schuldhulpverlening).
Stichtingen
Stichting Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek en Stichting landschapspark de Graven.
Publiek Private Samenwerking (PPS)
Stichting Stadbroek in Ontwikkeling en Grond Exploitatie Maatschappij Holtum Noord II B.V., Stichting
Essent Sustainability Development.

NOG UIT TE VOEREN HEROVERWEGING VAN VERBONDEN PARTIJ
Ten aanzien van Vixia dient er nog een heroverweging te worden uitgevoerd. De invoering van de Wet
Werken Naar Vermogen (ingangsdatum 1 januari 2013) zorgt dat de nu nog aparte regelingen WWB, Wsw
en Wajong opgaan in één regeling voor de onderkant arbeidsmarkt.
Zodra de consequenties van de regeling Werken Naar Vermogen bekend zijn en in de Westelijke Mijnstreek
de heroriëntatie en samenhang van het arbeidsmarkt instrumentarium Participatiehuis,
Mensontwikkelbedrijf, Ondernemershuis, Werkplein en Werkbedrijf Openbare Ruimte is afgerond kan de
bestuursstructuur van Vixia worden gewijzigd. De nadere besluitvorming hieromtrent is opgeschort tot de
eerste helft 2012 en zal gelijk oplopen met de besluitvorming en de realisatie van het regionaal werkbedrijf
openbare ruimte alsmede het mensontwikkelbedrijf Vixia. Inmiddels is dit een van onderzoeksopdrachten
aan een extern bureau dat tevens de performance van Vixia onderzoekt.

TOELICHTING VERBONDEN PARTIJEN

Onderstaand een totaaloverzicht van de verbonden partijen m.b.t. relaties en verbindingen van de
gemeente met derde partijen, waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én waarmee een financieel
belang is gemoeid.
Tevens is per onderdeel een nadere toelichting opgenomen m.b.t. visie, beleidsvoornemens en overige
relevante criteria.
Binnen de gemeente kan een vierdeling worden gemaakt in soorten van verbonden partijen, namelijk:
 • Deelnemingen / aandelen.
 • Gemeenschappelijke regelingen.
 • Stichtingen.
 • Publiek Private Samenwerkingsverbanden (PPS).

DEELNEMINGEN / AANDELEN
Het nemen en houden van aandelenbelangen moet een publiek belang dienen. De gemeentewet, de wet
FIDO en onze financiële verordening schrijven een dergelijke motivering voor.
Het College heeft op 13 februari 2007 ten aanzien van het houden van aandelen de beleidslijn vastgesteld
dat aandelen zonder publiek belang worden afgestoten voor zover of zodra die verhandelbaar zijn. Op dit
moment zijn er geen aandelen die aan dit criterium voldoen.

               Deelneming /aandelen              Aantal     Dividend    Nominale    Boekwaar    Boekwaar
                                                aandelen      2010       waarde     de 31‐12‐   de 31‐12‐
                                                 31‐12‐                  31‐12‐       2010        2009
                                                  2010         €          2010          €           €
                                                                           €
     Bank Nederlandsche Gemeenten                 175.266     436.412     438.165     438.165     438.165
     Attero Holding N.V.                        1.100.250      73.506      11.002           1           1
     CBL Vennootschap B.V. ‘s‐Hertogenbosch        14.701     128.831         147         147         147
     Verkoop Vennootschap B.V. ‘s ‐                14.701           0         147         147         147
     Hertogenbosch
     Claim Staat Vennootschap B.V. ‘s‐             14.701           0         147         147         147
     Hertogenbosch




                                                                                                       157
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>                Deelneming /aandelen                 Aantal     Dividend    Nominale    Boekwaar    Boekwaar
                                                    aandelen      2010       waarde     de 31‐12‐   de 31‐12‐
                                                     31‐12‐                  31‐12‐       2010        2009
                                                      2010         €          2010          €           €
                                                                               €
      Enexis N.V. ‘s ‐Hertogenbosch                 1.100.250    579.960    1.100.250   1.100.250   1.100.250
      Vordering op Enexis N.V. ‘s ‐Hertogenbosch       14.701          0          147         147         147
      Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.   1.100.250     80.857       11.002           1           1
      ‘s‐Hertogenbosch
*     Luchthaven Zuid Limburg                             132           0      59.899           0           0
*     Nazorg Limburg B.V.                               2.330           0       1.057           0           0
*     N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg                33           0     149.747           0           0
**    N.V. Investeringsbank LIOF                           91       4.946      10.323           0           0
*     Grond Exploitatie Maatschappij Holtum            10.000           0      10.000           0           0
      Noord II
*     Onroerend Goed Maatschappij de Witse BV              1           0            1           0           0
      Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek             615                   61.500      61.500           0
      N.V.(RWM)
      Totaal                                                    1.304.512               1.600.505   1.539.005

*        De incourante aandelen / deelnemingen waar geen dividend en/of andere uitkeringen van
         verwacht mogen worden, zijn in de balans van de gemeente Sittard‐Geleen zonder waarde
         gewaardeerd.
**       Ultimo 2009 is aan de Gemeente Sittard‐Geleen voor de eerste keer een dividend beschikbaar
         gesteld ad € 4.946,‐‐. Het ontvangen dividend is verantwoord in de jaarrekening 2010.

Naam                       ‐       N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Vestigingsplaats           ‐       Den Haag
Doelstelling / openbaar belang
De BNG fungeert als bankier ten behoeve van overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting,
gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut.
Deelnemende partijen
De aandelen BNG zijn voor 50% eigendom van gemeenten, provincies en een waterschap, de andere helft is
in handen van het Rijk.
Bestuurlijk belang / zeggenschap
Als aandeelhouder wethouder P. Meekels.
Financieel belang / aandelen
De gemeente Sittard‐Geleen bezit 175.266 van de 55.690.720 aandelen met een totale nominale waarde
per 31‐12‐2010 van € 438.165,‐‐, i.c. gewaardeerd op € 2,50 per aandeel. Voornoemd bedrag is in de balans
van de gemeente Sittard‐Geleen tegen deze waarde opgenomen.
In 2006 is besloten structureel een hoger dividend (50% in plaats van 43% van de nettowinst) uit te keren
en daarnaast onder bepaalde voorwaarden extra uitkeringen ten laste van de reserves te doen.
De nettowinst over 2010 na belastingen € 257 mln. bedraagt (2009: nettowinst € 278 mln.). Hiervan is 50%
uitgekeerd als dividend. Dat betekent een uitkering van € 128 mln., i.c. € 2,30 per aandeel (2009: € 2,49 per
aandeel). Gegeven het aandelenbezit van de gemeente Sittard‐Geleen (175.266) betekent dit een uitkering
van € 403.112,‐‐ over 2010.
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording wordt het dividend over 2010 verantwoord in de
jaarrekening 2011, i.c. bedrag van € 403.112,‐‐.
Eigen vermogen begin /einde van het begrotingsjaar
Per 01‐01‐2010 € 2.253 mln.
Per 31‐12‐2010 € 2.259 mln.
Vreemd vermogen begin / einde van het begrotingsjaar
Per 01‐01‐2010 € 102.069 mln.
Per 31‐12‐2010 € 116.182 mln.

Voortgang, activiteiten en prestaties
BNG ziet 2011 met vertrouwen tegemoet. Het renteresultaat ligt naar verwachting om en nabij het hoge
niveau van 2010. Gegeven de volatiliteit (m.n. fluctuaties aandelen) van de financiële markten tegen de


158
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>achtergrond van de internationale schuldencrisis en alle overige onzekerheden acht de bank het evenwel
niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2011 en volgende jaren. In de begroting 2012 is
daarom uit voorzichtigheidsbeginsel rekening gehouden met een dividend uitkering zoals we die kregen
vóór 2009 te weten € 300.000,‐‐.
Risico’s
Naast bovenmelde ontwikkelingen zijn er geen overige relevante risico’s te melden.

Naam                       ‐        Attero Holding N.V.
Vestigingsplaats           ‐        Arnhem
Doelstelling / openbaar belang
Attero Holding N.V. zal optreden als houdstermaatschappij van Attero N.V. (voorheen Essent Holding nv.)
Attero Holding N.V. heeft ten doel: het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied
van de afvalverwijdering en afvalverwerking, recycling/verwerking en het geschikt maken van afval tot
producten voor hergebruik en energieopwekking.
Deelnemende partijen
Aandeelhouders zijn provincies (74%) en gemeenten (26%).
Bestuurlijk belang / zeggenschap
De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de VEGAL (belang: ca. 10%) en treden
gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie.
Wethouder Meekels vertegenwoordigt de gemeente.
Financieel belang / aandelen
Het aantal aandelen op naam van Sittard‐Geleen bedraagt 1.100.250 (belang: 0,735%), met een totale
nominale waarde van € 0,01 per aandeel. De balanswaarde van de aandelen van de gemeente Sittard‐
Geleen is gewaardeerd op € 1,‐‐.
Voortgang, activiteiten en prestaties
Aangezien Essent Milieu geen onderdeel uitmaakte van de verkoop van Essent N.V. aan RWE AG is
onderzocht of een separate verkoop van Essent Milieu mogelijk was. De uiteindelijke resultaten van het
verkoopproces waren teleurstellend waarna de Raad van Bestuur van Essent N.V., in overleg met de
aandeelhouders van Essent N.V., hebben besloten het verkoopproces voorlopig stop te zetten. De
voormalige aandeelhouders van Essent N.V., waren al indirect aandeelhouder van Essent Milieu, maar zijn
nu rechtstreeks aandeelhouder van Attero Holding N.V.
De resultaten van Attero zullen de komende jaren onder druk komen te staan als gevolg van gewijzigde
marktomstandigheden.
Op basis van de jaarrekening 2010 is een dividend van € 7,5 miljoen uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het
betreft hier de minimum dividenduitkering conform het vastgestelde dividendbeleid.
Voorgaand voorstel resulteert ‐ m.b.t. uit te keren dividend over het jaar 2010 ‐ in een te ontvangen
dividenduitkering in 2011 voor de gemeente Sittard‐Geleen van € 55.130,‐‐. Dit is circa € 20.000 lager dan
het in 2010 ontvangen dividend over 2009.
Risico’s
Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering. Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap
bedraagt € 1.496.822,‐‐. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2.: 81 BW) de verplichtingen en daarmee de
aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Essent Milieu Holding B.V. ook beperkt tot dit
bedrag. Het risico van de gemeente Sittard‐Geleen is nihil (balanswaardering € 1,‐‐).

Naam                      ‐       CBL Vennootschap B.V.
Vestigingsplaats          ‐       ‘s‐Hertogenbosch
Doelstelling / openbaar belang
De functie van deze CBL (= Cross Border Lease) Vennootschap B.V. is dat zij de aandeelhouders (lees
voormalige publieke aandeelhouders Essent) vertegenwoordigt als medebeheerder (naast RWE AG, Enexis
Holding N.V. en Essent N.V.) van het CBL Fonds en in eventuele andere relevante CBL‐aangelegenheden. De
B.V. fungeert tevens als "doorgeefluik" voor betalingen namens aandeelhouders in en uit het CBL Fonds.
Het CBL Fonds is een bankrekening (in jargon: Escrow) waarop een adequaat bedrag als voorziening wordt
aangehouden. Voor zover na beëindiging van alle CBL’s en de betaling uit het CBL Fonds van de daarmee
corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Fonds, wordt het
resterende bedrag weer in de verhouding 50%‐50% verdeeld tussen RWE AG en de voormalige publieke
aandeelhouders van Essent N.V.




                                                                                                      159
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>Deelname in de Vennootschap heeft de noodzakelijke randvoorwaarden gecreëerd voor maximalisatie van
de verkoopopbrengst van Essent N.V. en een optimale (financiële) risicoafdekking voor eventuele
aansprakelijkheid van de publieke aandeelhouders. Daarnaast is het deelnemen door de Verkopende
Aandeelhouders in de Vennootschap in het openbaar belang om redenen van flexibiliteit, eenvoudiger
coördinatie en beheersbaarheid. Hoewel niet te maken hebbend met deze Vennootschap, maar met het
CBL Fonds, is het openbaar belang ook bijzonder gediend met het bestaan van het CBL Fonds omdat dit:

1.       Het risico van de aandeelhouders jegens de wederpartijen van de CBL’s beperkt.
2.       Leidt tot een heldere en eenvoudige (namelijk 50%‐50%) aansprakelijkheidsverdeling van CBL
         risico’s tussen de voormalige publieke aandeelhouders van Essent en RWE AG.
Deelnemende partijen
Aandeelhouders zijn provincies (74%) en gemeenten (26%).
Bestuurlijk belang / zeggenschap
De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de VEGAL (belang: ca. 10%) en treden
gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie.
Wethouder Meekels vertegenwoordigt de gemeente.
Financieel belang / aandelen
Het aantal aandelen op naam van Sittard‐Geleen bedraagt 14.701 (belang: 0,735%), met een totale
nominale waarde van € 147,‐‐. De balanswaarde bedraagt eveneens € 147,‐‐.
Voortgang, activiteiten en prestaties
De looptijd van deze B.V. is afhankelijk van de doorlooptijd van de nog openstaande CBL contracten en de
claims die onder deze escrow (CBL‐fonds) kunnen worden ingediend en afgewikkeld. Op het beheerde geld
zal een rentevergoeding worden toegevoegd aan het fonds. Een eventueel overschot in het CBL‐fonds komt
op het einde voor 50% ten goede aan de voormalige publieke aandeelhouders van Essent NV.
Op 20 mei 2010 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders besloten om, op basis van actualisatie
van de risico’s, een bedrag van € 17,5 mln. uit te keren aan de aandeelhouders. Voor de gemeente Sittard‐
Geleen was dit een ontvangen dividenduitkering in 2010 van € 128.831,‐‐. In 2011 zal geen
dividenduitkering plaatsvinden.
Risico’s
Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering. Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap
bedraagt € 20.000,‐‐. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2.:81 BW) de verplichtingen en daarmee de
aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Enexis Holding N.V. ook beperkt tot dit bedrag.
Het aandeel van de gemeente Sittard‐Geleen hierin bedraagt € 147,‐‐.
Afhankelijk van de nog te verwachten claims uit het CBL‐fonds zal een eventueel overschot van dit fonds
voor 50% ten goede komen aan de aandeelhouders de CBL vennootschap B.V.

Naam                        ‐        Verkoop Vennootschap B.V.
Vestigingsplaats            ‐        ‘s‐Hertogenbosch
Doelstelling / openbaar belang
In het kader van de transactie met RWE AG hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties
gegeven aan RWE AG. Het overgrote deel van deze garanties is door de verkopende aandeelhouders op het
moment van verkoop van Essent PLB aan RWE AG overgedragen aan deze deelneming. Deze B.V. is vanaf
het moment van oprichting ook aansprakelijk als mocht blijken dat een of meer van deze garanties onjuist
blijken te zijn. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE AG bedongen dat een
deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een
aparte bankrekening zal worden aangehouden (in jargon: in escrow zal worden gestort). Buiten het bedrag
dat in escrow zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet verder aansprakelijk voor
inbreuken op garanties.
Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei:
1.        Als vennootschap die vrijwel alle garanties onder de verkoopovereenkomst heeft overgenomen
          van de verkopende aandeelhouders zal zij eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE
          AG.
     2. Daarnaast treedt Verkoop Vennootschap B.V. op als vertegenwoordiger van de verkopende
          aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow agent voor wat betreft
          het beheer van het bedrag dat in escrow wordt gestort.




160
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>Deelnemende partijen
Aandeelhouders zijn provincies (74%) en gemeenten (26%).
Bestuurlijk belang / zeggenschap
De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de VEGAL (belang: ca. 10%) en treden
gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie.
Wethouder Meekels vertegenwoordigt de gemeente
Financieel belang / aandelen
Het aantal aandelen op naam van Sittard‐Geleen bedraagt 14.701 (belang: 0,735%), met een totale
nominale waarde van € 147,‐‐. De balanswaarde bedraagt eveneens € 147,‐‐.
Voortgang, activiteiten en prestaties
De looptijd van deze B.V. is afhankelijk van de periode dat claims onder deze escrow kunnen worden
ingediend en afgewikkeld. Op het beheerde geld zal een rentevergoeding worden uitgekeerd. Omdat de
provincie Brabant als grootste aandeelhouder de coördinatie en advisering met betrekking tot de aan de
Essent Transactie gekoppelde deelnemingen uitvoert, worden de kosten die deze provincie maakt
verrekend met de inkomsten. Een eventueel overschot op het einde komt geheel ten goede aan de
aandeelhouders.
Maart 2010 heeft de belastingdienst een aanslag voor vennootschapsbelasting opgelegd voor de jaren 2001
en 2002. Hiervoor is binnen de verkoop vennootschap B.V. een voorziening getroffen, echter deze was niet
voldoende om de aanslag af te dekken. Na onderhandelingen met de belastingdienst is de aanslag
verminderd. Hoewel de voorziening nog steeds niet toereikend is om het gehele bedrag van de aanslag af te
dekken zal dit binnen het kader van de afspraken die met RWE zijn gemaakt, naar verwachting niet tot
financiële problemen leiden.
De gevormde escrow bestaat uit twee gedeelten met verschillende looptijden. De eerste termijn liep af op
30 maart 2011. Als gevolg van een aangepast risicoprofiel is daarenboven nog eens een bedrag van ruim €
100 mln. vrijgemaakt. Dit was met name een gevolg van een compromis met de belastingdienst over
belasting‐vorderingen over de jaren 2001 en 2002 en over de jaren 2005 en 2006. Op 20 april 2011 heeft
de algemene vergadering van aandeelhouders besloten een dividend van € 358 mln. beschikbaar te stellen.
Voor de gemeente Sittard‐Geleen betekent dit in 2011 een extra dividendopbrengst van € 2,6 mln. Dit
resultaat is verwerkt in de eerste programmarapportage 2011.
Risico’s
Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering. Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap
bedraagt € 20.000,‐. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2.:81 BW) de verplichtingen en daarmee de
aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Enexis Holding N.V. ook beperkt tot dit bedrag.
Het aandeel van de gemeente Sittard‐Geleen hierin bedraagt € 147,‐‐.
Afhankelijk van eventuele claims van RWE AG zal een eventueel overschot van dit fonds ten goede komen
aan de voormalige publieke aandeelhouders van Essent N.V.


Naam                       ‐      Claim Staat Vennootschap B.V.
Vestigingsplaats           ‐      ‘s‐Hertogenbosch
Doelstelling / openbaar belang
In februari 2008 zijn Essent N.V. en Essent Nederland B.V., met toestemming van de publieke
aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor
recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingwetgeving onverbindend zijn. Als gevolg van deze, in
de ogen van Essent N.V., onverbindende splitsingwetgeving (en de als gevolg daarvan doorgevoerde
splitsing) lijden haar aandeelhouders schade. Inmiddels heeft de Rechtbank te 's‐Gravenhage de vordering
van Essent N.V. en Essent Nederland B.V. afgewezen. Essent N.V. en Essent Nederland B.V. zijn tegen deze
uitspraak in hoger beroep gegaan. Vanwege praktische moeilijkheden met betrekking tot de overdracht van
deze procedure aan de Verkopende Aandeelhouders, is in de SPA (Sale en Purchase Agreement) bepaald
dat de onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de splitsingswetgeving
onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE AG door Essent N.V. en Essent Nederland
B.V. zal worden gevoerd.
Essent N.V. en Essent Nederland B.V. hebben echter wel de eventuele schadevergoedingsvordering van
Essent N.V. en Essent Nederland B.V. op de Staat der Nederlanden die zou kunnen voortvloeien uit deze
procedure, gecedeerd aan de Claim Staat Vennootschap B.V. (zodat deze vordering niet achterblijft binnen
de Essent groep).




                                                                                                       161
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>Naast het feit dat deelname in de Claim Staat Vennootschap B.V. de noodzakelijke randvoorwaarden
creëert voor maximalisatie van de verkoopopbrengst van Essent en een optimale (financiële)
risicoafdekking voor eventuele aansprakelijkheid van de publieke aandeelhouders, is het deelnemen door
de aandeelhouders in de Claim Staat Vennootschap B.V. in het openbaar belang om redenen van
flexibiliteit, eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid. Het spreekt voor zich dat het voor de
aandeelhouders (en ook voor RWE AG) eenvoudiger, beter en goedkoper is om gezamenlijk via de band van
de Claim Staat Vennootschap B.V. te procederen dan dit ieder voor zich te moeten doen (met alle kosten en
moeilijkheden die met de onderlinge afstemming dan gepaard zouden gaan).
Deelnemende partijen
Aandeelhouders zijn provincies (74%) en gemeenten (26%).
Bestuurlijk belang / zeggenschap
De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de VEGAL (belang: ca.10%) en treden
gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie.
Wethouder Meekels vertegenwoordigt de gemeente.
Financieel belang / aandelen
Het aantal aandelen op naam van Sittard‐Geleen bedraagt 14.701 (belang: 0,735%), met een totale
nominale waarde van € 147,‐‐. De balanswaarde bedraagt eveneens € 147,‐‐.
Voortgang, activiteiten en prestaties
De looptijd van deze B.V. is afhankelijk van de uitspraak in de gerechtelijke procedure. Een eventuele
schadevergoeding komt geheel ten goede aan de aandeelhouders.
Risico’s
Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering. Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap
bedraagt € 20.000,‐‐. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2.:81 BW) de verplichtingen en daarmee de
aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Claim Staat Vennootschap B.V. ook beperkt tot
dit bedrag. Het aandeel van de gemeente Sittard‐Geleen hierin bedraagt € 147,‐‐.
Een eventuele schadevergoeding zal volledig ten goede komen aan de voormalige publieke aandeelhouders
van Essent N.V. c.q. de aandeelhouders van de Claim Staat Vennootschap B.V.

Naam                       ‐        Enexis N.V.
Vestigingsplaats           ‐        ‘s‐Hertogenbosch
Doelstelling / openbaar belang
Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland moest Essent uiterlijk
vóór 1 januari 2011 gesplitst zijn in een Netwerkbedrijf (Enexis N.V.) en een Productie‐ en Levering Bedrijf
(Essent). Deze verplichte splitsing is echter al doorgevoerd per 30 juni 2009. Op basis van de wet zijn de
(voormalige) publieke aandeelhouders van Essent N.V. voor exact hetzelfde aandelenpercentage
aandeelhouder van Enexis.
De vennootschap heeft ten doel:
Het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm)
water.
Het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en
transportnetten in relatie tot energie.
Het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan
een netbeheerder zoals daarin bedoeld;
Het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten.
De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.
Deelnemende partijen
Aandeelhouders zijn provincies (74%) en gemeenten (26%).
Bestuurlijk belang / zeggenschap
De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de VEGAL (belang: ca. 10%) en treden
gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie.
Wethouder Meekels vertegenwoordigt de gemeente.
Financieel belang / aandelen
Het aantal aandelen op naam van Sittard‐Geleen bedraagt 1.100.250 (belang: 0,735%), met een totale
nominale waarde van € 1.100.250,‐‐. De balanswaarde bedraagt eveneens € 1.100.250,‐‐.
Over 2009 heeft de gemeente een dividenduitkering ontvangen van € 579.960,‐‐.




162
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>Voortgang, activiteiten en prestaties
Enexis Holding N.V. opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Energiekamer. Op basis van
de businessplannen wordt voor de komende jaren een relatief bescheiden winst verwacht. De Minister van
Economische Zaken heeft in haar aanwijzing bij het splitsingsplan aangegeven dat de dividend pay‐out ratio
over de boekjaren 2009 en 2010 maximaal 30% mag bedragen. Dit is als zodanig ook vastgelegd in de
statuten.
Het dividend over 2010 is beduidend minder dan over 2009. In 2009 betrof het nog een bedrag van € 78,9
mln., terwijl het over 2010 nog maar € 58,1 mln. betreft (bij een uitkeringspercentage van 30%).
Voorgaand voorstel resulteert ‐ m.b.t. uit te keren dividend over het jaar 2010 ‐ in een te ontvangen
dividenduitkering 2011 voor de gemeente Sittard‐Geleen van € 427.000,‐‐.
Risico’s
Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering in relatie tot de (weliswaar bescheiden)
winstverwachting en de totale waarde van het netwerkbedrijf. Het nominaal aandelenkapitaal van deze
vennootschap bedraagt € 149.682.196,‐‐. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2.:81 BW) de
verplichtingen en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Enexis Holding
N.V. ook beperkt tot dit bedrag. Het aandeel van de gemeente Sittard‐Geleen hierin bedraagt € 1,1 mln.



Naam                       ‐       Vordering op Enexis B.V.
Vestigingsplaats           ‐       ‘s‐Hertogenbosch
Doelstelling / openbaar belang
Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland dient Essent uiterlijk
vóór 1 januari 2011 gesplitst te worden in een Netwerkbedrijf en een Productie‐ en Levering Bedrijf. Deze
verplichte splitsing is al doorgevoerd per 30 juni 2009. Essent heeft eind 2007 een herstructurering
doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas‐ en elektriciteitsnetten binnen de Essent‐groep
zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value.
Omdat Enexis B.V. over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is
deze onverschuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland B.V. In de Wet Onafhankelijk
Netbeheer staat opgenomen dat het niet wenselijk is dat na splitsing financiële kruisverbanden blijven
bestaan en omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is derhalve
besloten om de lening (vordering) niet mee te verkopen aan RWE AG, maar over te dragen aan de
aandeelhouders. Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De aflossing hiervan is
vastgelegd in een leningsovereenkomst, bestaande uit verschillende looptijden (tot en met 10 jaar). Het
rentepercentage dat op deze lening wordt vergoed bedraagt gemiddeld 4,65%. Op basis van de Aanwijzing
van de Minister van Economische Zaken is een bedrag van € 350 miljoen geoormerkt als achtergesteld ten
behoeve van mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen van Enexis.
Deelnemende partijen
Aandeelhouders zijn provincies (74%) en gemeenten (26%).
Bestuurlijk belang / zeggenschap
De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de VEGAL (belang: ca. 10%) en treden
gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie.
Wethouder Meekels vertegenwoordigt de gemeente.
Financieel belang / aandelen
Het aantal aandelen op naam van Sittard‐Geleen bedraagt 14.701 (belang: 0,735%), met een totale
nominale waarde van € 147,‐‐. De balanswaarde bedraagt eveneens € 147,‐‐. In 2010 heeft de gemeente
een rentevergoeding ontvangen van € 652.000,‐‐.
Voortgang, activiteiten en prestaties
De vordering is vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit vier tranches (3, 5, 7 en 10 jaar). De
eerste tranche valt vrij in 2012. Dit houdt in dat de gemeente de komende jaren rente inkomsten zal
ontvangen over de nog openstaande leningen. Deze inkomsten zijn ingezet ter structurele dekking van het
vervallen dividend van Essent. Dit betekent dat bij de aflossing van de lening, het uitgekeerde bedrag moet
worden gereserveerd zodat met de bespaarde rente de vervallen rente‐inkomsten van Enexis te kunnen
opvangen.
Vordering op Enexis B.V. zal samen met Enexis Holding N.V. ernaar streven, mede afhankelijk van de
condities op de kapitaalmarkt, na verloop van tijd, (een deel van) de Vordering op Enexis te herfinancieren




                                                                                                      163
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>op de kapitaalmarkt, al dan niet via de uitgifte van obligaties. De door de aandeelhouders verstrekte
leningen kunnen dan, al dan niet vervroegd afgelost worden.
Risico’s
Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering. Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap
bedraagt € 20.000,‐‐. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2.:81 BW) de verplichtingen en daarmee de
aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Vordering op Enexis B.V. ook beperkt tot dit
bedrag. Het aandeel van de gemeente Sittard‐Geleen hierin bedraagt € 147,‐‐.
Vordering op Enexis B.V. loopt (beheerste) risico’s in het geval Enexis Holding B.V. rente en/of aflossing
niet‐tijdige kan betalen en ‐ in het ergste geval ‐ faillissement van Enexis Holding N.V.


Naam                       ‐        Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Vestigingsplaats           ‐        ‘s‐Hertogenbosch
Doelstelling / openbaar belang
De rechter heeft, in kort geding, bepaald dat Essent haar 50% belang, in economische zin, in N.V.
Electriciteits Productiemaatschappij Zuid‐Nederland EPZ ("EPZ"), welke vennootschap onder meer eigenaar
is van de kerncentrale te Borssele, niet mag worden mee verkocht aan RWE AG. In het hoger beroep in dit
kort geding heeft de Hoge Raad op 21 januari uitspraak gedaan en de uitspraak in het kort geding bevestigd.
Er loopt wel nog een bodemprocedure bij de Hoge raad. Dit kan echter nog jaren duren.
Dit houdt in dat de Verkopende Aandeelhouders zowel het juridische als het economische eigendom van
Essent haar 50%‐belang in EPZ hebben verkregen. De onderneming heeft als doel het beschermen van de
publieke belangen in relatie tot alle activiteiten die zijn verbonden aan EPZ (naast de borging die uitgaat
vanuit de Rijksoverheid via o.a. de Kernenergiewet en de voorschriften in de aan EPZ verleende
vergunning).
Deelnemende partijen
Aandeelhouders zijn provincies (74%) en gemeenten (26%).
Bestuurlijk belang / zeggenschap
De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de VEGAL (belang: ca.10%) en treden
gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie.
Wethouder Meekels vertegenwoordigt de gemeente.
Financieel belang / aandelen
Het aantal aandelen op naam van Sittard‐Geleen bedraagt 1.100.250 (belang: 0,735%), met een totale
nominale waarde van € 0,01 per aandeel. De balanswaarde van de aandelen van de gemeente Sittard‐
Geleen is gewaardeerd op € 1,‐‐.
Voortgang, activiteiten en prestaties
In september 2010 hebben de aandeelhouders van PBE en aandeelhouder Zeeland van Delta gezamenlijk
opdracht gegeven aan twee procesbegeleiders hen te begeleiden in het zoeken naar een oplossing voor het
geschil over de overdracht van aandelen EPZ aan RWE. Kernpunt in het geschil is dat het Zeeuwse
energiebedrijf Delta de verkoop aan RWE betwist met een beroep op de kwaliteitseis in de statuten van
EPZ: de aandelen moeten (direct of indirect) in overheidshanden zijn. In kort geding heeft de rechter Delta
hierbij meermaals in het gelijk gesteld.
De procesbegeleiders hebben een oplossing aangedragen voor een schikking. Op 30 juni 2011 hebben de
aandeelhoudersvergaderingen (AvA) van Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) en Verkoop
Vennootschap (in verband met aanpassingen van de SPA Maastricht) ingestemd met de schikking en de
schikkingsvoorstellen. In dit kader hebben de individuele colleges (alle aandeelhouders zijn individueel
partij) tevens besloten dat de lopende juridische procedures worden ingetrokken per datum closing
(voorzien op 30 september 2011).
Op 1 juli 2011 hebben de betrokken partijen het schikkingsvoorstel, weliswaar onder een aantal
beperkende voorwaarden, getekend (signing) waarna de hierop volgende afrondingsfase moet leiden tot
de totale overdracht aan RWE (closing) voorzien op 30 september 2011.
De aandeelhouders ontvangen een bedrag van netto € 840 mln. Voor Sittard‐Geleen betekent dit een
eenmalig bedrag van ruim € 6 mln.
De dividendopbrengsten PBE NV zijn – gezien de onzekerheden rondom de verkoop aandelen EPZ aan RWE
– niet structureel geraamd, zodat deze transactie geen gevolgen heeft voor de begroting 2012 en volgende
jaren.
Risico’s




164
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering. Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap
bedraagt € 1.496.822,‐‐. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2.:81 BW) de verplichtingen en daarmee de
aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. ook
beperkt tot dit bedrag. Het risico van de gemeente Sittard‐Geleen is nihil (balanswaardering bedraagt € 1,‐‐
).


Naam                       ‐        N.V. Aangewezen Luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport
Vestigingsplaats           ‐        Maastricht Aachen Airport
Doelstelling / openbaar belang
Uitgifte bedrijventerreinen
Deelnemende partijen
In juli 2004 heeft de privatisering van de luchthaven Maastricht Aachen Airport haar beslag gekregen. Met
deze privatisering hebben Rijk en de Provincie afstand genomen van de luchthaven. Momenteel is er sprake
van een lege “NV Aangewezen Luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport “.
Bestuurlijk belang / zeggenschap
Als aandeelhouder wethouder P. Meekels.
Financieel belang / aandelen
De gemeente Sittard‐Geleen bezit 132 aandelen met een totale nominale waarde van € 59.899,‐‐ in de lege
“N.V. Aangewezen Luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport”. Deze deelneming valt onder de noemer
incourante aandelen / deelnemingen, waar dus geen dividend en/of andere uitkeringen van verwacht
mogen worden. Deze incourante aandelen zijn zonder waarde gewaardeerd c.q. zijn niet op de balans van
de gemeente Sittard‐Geleen opgenomen.
Voortgang, activiteiten en prestaties
Zoals bekend is de luchthaven Maastricht Aachen Airport sinds 2004 is een private onderneming. In In juli
2004 heeft de privatisering van de luchthaven Maastricht Aachen Airport haar beslag gekregen. Met deze
privatisering hebben Rijk en de Provincie afstand genomen van de luchthaven.
In het kader van de verkoopovereenkomst bestaat nog een aantal verplichtingen:
De ontbindende voorwaarde in de verkoopovereenkomst voor het geval de aanwijzigingsvergunning minder
exploitatieruimte laat dan ten tijde van de verkoop voorzien; deze ontbindende voorwaarde vervalt pas als
de Aanwijzingsvergunning definitief is.
De gemeente ontvangt op termijn haar deel van de verkoopopbrengst. Zolang de verplichtingen niet
verlopen zijn, wordt de verkoopopbrengst niet door de NV Aangewezen Luchtvaartterrein Maastricht‐
Aachen Airport uitgekeerd.

De Aanwijzingsvergunning is nog steeds niet definitief. Vooralsnog blijven de ontbindende voorwaarden uit
de verkoopovereenkomst van kracht.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is verantwoordelijk voor de vergunningsprocedure, samen met
MAA.


Naam                      ‐        Nazorg Limburg B.V.
Vestigingsplaats          ‐        Maastricht Airport
Doelstelling /openbaar belang
Uitvoering nazorgtaak gesloten stortplaatsen.
Deelnemende partijen
De provincie Limburg heeft op 12 januari 2010 haar aandelen verkocht aan Bodemzorg Limburg B.V. De
aandeelhouders zijn nu: de B.V. zelf en de Limburgse gemeenten. De B.V. heeft geen stemrecht.
De zeggenschapsverhoudingen van de gemeenten zijn dezelfde gebleven.
Bestuurlijk belang /zeggenschap
Deelname – R. Guyt ‐ in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang / aandelen
De gemeente Sittard‐Geleen bezit 2330 aandelen, met een totale nominale waarde van € 1057,‐‐. Deze
deelneming valt onder de noemer incourante aandelendeelnemingen, waar dus geen dividend en/of
andere uitkeringen van verwacht mogen worden. Deze incourante aandelen zijn zonder waarde
gewaardeerd c.q. zijn niet op de balans van de gemeente Sittard‐Geleen opgenomen.
Voortgang, activiteiten en prestaties


                                                                                                       165
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>Per 1 januari 2011 beheert Bodemzorg Limburg negen gesloten stortplaatsen in Limburg.
De komende jaren zullen daar nog een aantal gesloten stortplaatsen, m.n. uit de categorie Navos‐locaties,
aan worden toegevoegd.
Risico’s
De hoogte van het nazorgfonds voor gesloten stortplaatsen, niet zijnde Navos‐locaties, is conform landelijk
gehanteerde rekenmodellen bepaald. De hoogte van dat fonds is intussen ruim € 18 miljoen. Dat bedrag
wordt als voldoende aangemerkt, zodat thans geen verdere aanvulling meer plaatsvindt via een opslag op
de storttarieven van de nog operationele stortplaatsen.
Er zijn ‐ uitgezonderd een excessieve samenloop van extreme, onvoorziene omstandigheden bij meerdere
stortlocaties tegelijk – bij de nazorg van deze locaties geen risico’s te verwachten.

Besluiten /beleidsvoornemens
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft in februari 2010 besloten om als Limburgse
gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk te blijven voor de kosten van de nazorg van Navos‐locaties. In
aansluiting daarop heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in september 2010 besloten om
voor de bekostiging van de nazorg van die Navos‐locaties een doelvermogen te realiseren van € 2,5 miljoen.
Voor de opbouw van dat doelvermogen, zal Bodemzorg Limburg vanaf 2012 – vooralsnog voor een periode
van 10 jaren – een bijdrage van € 0,25 per inwoner per jaar bij de Limburgse gemeenten in rekening
brengen.
Voor Sittard‐Geleen komt de bijdrage voor 2012 neer op een bedrag van € 23.718,‐‐. Dekking van de
gemeentelijke bijdrage vindt plaats via de tariefstelling afvalstoffenheffing.
Rapportages
Via jaarverslag.


Naam                       ‐        N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg
Vestigingsplaats           ‐        Maastricht
Doelstelling / openbaar belang
De burgers toegang verschaffen tot (drink)water tegen acceptabele kosten.
Deelnemende partijen
In WML participeren de Provincie en 55 gemeenten.
Bestuurlijk belang / zeggenschap
Als aandeelhouder wethouder P. Meekels.
Financieel belang / aandelen
Van de 500 geplaatste aandelen bezit de gemeente Sittard‐Geleen 33 aandelen met een totale nominale
waarde van € 149.747,‐‐. Deze deelneming valt onder de noemer incourante aandelen / deelnemingen,
waar dus geen dividend en /of andere uitkeringen van verwacht mogen worden. Deze incourante aandelen
zijn zonder waarde gewaardeerd c.q. zijn niet op de balans van de gemeente Sittard‐Geleen opgenomen.
De jaarcijfers 2010 van WML laten een voordelig resultaat zien van € 0,2 mln.
De resultaatontwikkeling in de planperiode 2011 ‐ 2015 kan als positief worden bezien met een gemiddeld
resultaat van € 7,0 miljoen. Verder is ervoor gekozen om de solvabiliteit (verhouding tussen eigen
vermogen versus totale vermogen) aan het eind van de planperiode 2015 te laten groeien naar
streefwaarde van 30 % (gemiddelde niveau van watersector. Dit betekent concreet betekent een voor WML
lagere financieringsbehoefte (met lagere rentekosten), met als gevolg een gezonde financiële huishouding
t..a.v. de verhouding vreemd vermogen versus eigen vermogen.
Voortgang, activiteiten en prestaties
De voorgestelde tarieven 2011 liggen in de lijn met de verleden jaar door de aandeelhoudersvergadering
vastgestelde koers, c.q. impliceert een gewijzigde tariefstructuur alsmede een tariefverhoging. Er is toen is
door de AvA besloten om, in het licht van de lange termijnontwikkelingen (w.o. vergrijzing), het tarief in
twee stappen te verhogen, i.c. in 2010 en 2011.
Het streven naar stabiliteit voor de lange termijn betekent dat de verleden jaar ingezette koers van
voorkomen van (te) grote fluctuaties wordt voortgezet c.q. is vertaald in de meerjarennota 2011‐2015.
Hiertoe dient het particuliere vastrecht te worden verhoogd om kostendekkend te zijn, dit bezien in relatie
tot de te verwachte demografische ontwikkelingen (krimp, vergrijzing etc.).
Uitgangspunt is en zo stabiel mogelijk tarief voor de klant op lange termijn.
Vanaf het jaar 2013 is het streven om het autonome tarief (zowel vastrecht als variabel) enkel te corrigeren
voor inflatie.


166
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>Naam                       ‐       N.V. Industriebank LIOF
Vestigingsplaats           ‐       Maastricht
Doelstelling / openbaar belang
Bijdragen aan de welvaartsverbetering door middel van economische structuurversterking.
Deelnemende partijen
Deze vennoot kent een maatschappelijk kapitaal van € 90 mln. verdeeld in 300.000 aandelen. Grootste
aandeelhouders zijn het Ministerie van Economische Zaken 94,4% , de Provincie Limburg 5,4% en de
Limburgse gemeenten en de Kamer van Koophandel 0,2%.
Bestuurlijk belang / zeggenschap
Als aandeelhouder wethouder P. Meekels.
Financieel belang / aandelen
De gemeente Sittard‐Geleen bezit 91 van de 300.000 aandelen met een totale nominale waarde van €
10.323. Deze deelneming valt onder de noemer incourante aandelen /deelnemingen, waar tot voorheen
geen dividend en/of andere uitkeringen van verwacht werden. Deze incourante aandelen zijn zonder
waarde gewaardeerd c.q. zijn niet op de balans van de gemeente Sittard‐Geleen opgenomen.
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Industriebank LIOF d.d. 23‐4‐2009 is
overeenstemming bereikt over de hoogte van het uit te keren dividend over het boekjaar 2007. Op basis
van de gemaakte afspraken is ultimo 2009 een bruto dividend ad € 4.945,85 aan de Gemeente Sittard‐
Geleen beschikbaar gesteld, i.c. op basis van 91 aandelen x € 54,35 per aandeel. Het ontvangen dividend is
verantwoord in de jaarrekening 2010. Of de komende jaren ook een uitkering plaatsvindt is niet bekend.
Voortgang, activiteiten en prestaties
Belangrijkste doelen van het LIOF zijn het ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen voor Limburgse
bedrijven, participeren in startende ondernemingen, het verwerven van bedrijven voor nieuwe vestigingen
en inspelen op kansen die zich vanuit de technologie of marktperspectief voordoen. Er is een garantie
ingebouwd met betrekking tot de funding van de activiteiten van het financieringsbedrijf. Als de
liquiditeitsreserve daalt onder een bepaald bedrag dan breiden het Rijk en de Provincie het
aandelenkapitaal uit. Beide instanties dragen bovendien elk voor een derde bij in de subsidiabele
apparaatskosten.
In het kader van een verdere verbetering en versterking van het vestigingsklimaat hebben Provinciale
Staten de forse ambitie uitgesproken om tot 2020 1.000 ha bedrijventerrein te herstructureren. Bij de
nieuwe aanpak is het uitdrukkelijk de bedoeling ook de private kavels erbij te betrekken. Dit betekent dat
een beroep wordt gedaan op de gevestigde ondernemers of andere marktpartijen om te investeren.
De regionale samenwerking zal verder geconcretiseerd moeten worden:
 • Afspraken over prioritering van herstructureringsplannen.
 • Afspraken over bedrijfsverplaatsingen.
 • Afspraken over selectieve aanleg van nieuwe terreinen.
 • Afspraken over het financieel en juridisch instrumentarium.
Daarom heeft de Provincie besloten samen met LIOF een aparte organisatie hiervoor op te richten, i.c. de
Limburgse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen (LHB) B.V.


Naam                      ‐Grond Exploitatie Maatschappij Holtum Noord II B.V.
Samenwerkingsovereenkomst
Vestigingsplaats          ‐Holtum
Doelstelling / openbaar belang
De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend op 19 december 2000 te Born.
De oprichtingsakte van de Grondexploitatiemaatschappij Holtum Noord II is gepasseerd op 10‐10‐2001.
Het openbaar belang betreft zeggenschap op de verdere invulling van het bedrijventerrein.
Verantwoording vindt plaats via programmaonderdeel “Werk en Economie”. Er wordt een bijdrage geleverd
aan het programmadoel “Versterking logistiek knooppunt / multimodale bereikbaarheid” door middel van
het ontsluiten van 33 ha bruto industrieterrein, netto 27 ha.
Deelnemende partijen
Gemeente Sittard‐Geleen, LIOF Bedrijventerreinen BV, Public Logistic Center Born BV, Barge Terminal Born
BV en Stienstra Bedrijfsontwikkeling BV.




                                                                                                     167
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>Bestuurlijk belang / zeggenschap
Vaststellen bestemmingplan (juli 1999) voormalige gemeenteraad van gemeente Born. Scheppen van
voorwaarden waaronder in Holtum Noord II kan worden gekomen tot ontwikkeling en realisering van een
bedrijvenpark en afspraken over de aanleg van de benodigde infrastructurele werken en te vergoeden
bijdragen.
Wethouder Meekels vertegenwoordigt de gemeente.
Financieel belang / aandelen
De in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegde bedragen zijn in mei 2010 door de GEM betaald..


Naam                        ‐        Onroerend Goed Maatschappij “De Witse” B.V.
Vestigingsplaats            ‐        Buchten‐Born
Doelstelling / openbaar belang
Het waarborgen van de sport‐ en recreatievoorzieningen op het sportcomplex Het Anker te Buchten.
Deelnemende partijen
Ter uitvoering van het raadsbesluit van de voormalige gemeente Born d.d. 14 december 2000 (nummer
2000/110) en besluit van het college van B&W van de gemeente Sittard‐Geleen d.d. 14 juni 2005 (nummer
2005/16789), is de Onroerend Goed Maatschappij “De Witse“ B.V. opgericht.
Wethouder Meekels vertegenwoordigt de gemeente.
Bestuurlijk belang / zeggenschap
Als (prioriteit)aandeelhouder wethouder R. Guyt.
De uitgifte van één prioriteitsaandeel is er in de essentie op gericht om de gemeente Sittard‐Geleen in staat
te stellen erop toe te zien dat er sprake is van een voortdurende en adequate beschikbaarheid van de sport‐
en recreatievoorzieningen op het sportcomplex voor het publiek.
Het prioriteitsaandeel stelt de gemeente daartoe in staat doordat de statuten van de vennootschap De
Witse B.V. bepalen dat de voorafgaande goedkeuring van de gemeente als prioriteitsaandeelhouder is
vereist voor besluiten tot vervreemding van de onroerende zaken, tot wijziging van het doel van de
vennootschap, tot wijziging van de rechten die zijn verbonden aan het prioriteitsaandeel, en tot ontbinding,
fusie of splitsing van de vennootschap.
Financieel belang / aandelen
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft 1 december 2006 besloten tot uitgifte van één
prioriteitsaandeel in het kapitaal van de vennootschap, nominaal groot één euro.
Voortgang, activiteiten en prestaties
Voor de gemeente Sittard‐Geleen rust de verplichting tot het verschaffen van jaarlijkse budgetten voor de
uitoefening van de taken “sport en recreatie” op het sportcomplex Het Anker te Buchten. De jaarlijkse te
verschaffen budgetten betreffen de door de Exploitatie B.V. aan de Onroerend Goed B.V. verschuldigde
huur, onderhoud en overige kosten.
De exploitatieovereenkomst die op 1 januari 2001 is aangegaan had een looptijd van 10 jaren en zou met
ingang van 1 januari 2011 telkens stilzwijgend verlengd worden met een periode van 10 jaren indien door
geen van de partijen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot opzegging.
In onderling overleg is in 2009 een verlengingsovereenkomst ondertekend, waarin in hoofdzaak de
volgende afspraken zijn gemaakt:
1.        De gemeente zal per 1 januari 2011 de overeenkomst opzeggen, waarbij de gemeente en het
          Anker B.V. tegelijkertijd per 1 januari 2011 de exploitatieovereenkomst voor de duur van één jaar
          verlengen tot 1 januari 2012.
2.        De gemeente en het Anker aldus gedurende één jaar (tot 1 januari 2012) op onveranderde wijze
          uitvoering zullen geven aan de exploitatieovereenkomst d.d. 20 december 2000.

Voor 31 december 2011 moet besloten worden of en zo ja op welke wijze we ons vastleggen voor een
langdurige (10 jaar) periode en we dat wel of niet effectueren middels een langdurig contract met Het
Anker/de Witse.




168
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>Naam                       ‐       RWM N.V.
Vestigingsplaats           ‐       Sittard
Doelstelling / openbaar belang
Het werkzaam zijn op het gebied van inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen, alsmede
aanverwante taken op het gebied van straatreiniging en de gladheidsbestrijding en, in het algemeen, het
verrichten van diensten op het gebied van beheer van openbare ruimten voor elke als aandeelhouder
aangesloten gemeente(n).
Deelnemende partijen
De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek : Beek, Schinnen Stein en Sittard‐Geleen
Bestuurlijk belang / zeggenschap
Opdrachtgever wethouder E.Meewis.
Deelname ‐ wethouder P. Meekels ‐ in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang / aandelen
De gemeente Sittard‐Geleen bezit 612 gewone aandelen van de 888 uitgeven gewone aandelen en 3
prioriteitsaandelen van de 6 uitgegeven prioriteitsaandelen met een totale nominale waarde van € 61.500,‐
‐ De deelneming in financiële zin bedraagt 68,7 % en in besluitvormende zin 50 %. Deze deelneming valt
onder de noemer incourante aandelen / deelnemingen, waar dus geen dividend en/of andere uitkeringen
van verwacht mogen worden. Deze incourante aandelen zijn nominaal gewaardeerd en op de balans van de
gemeente Sittard‐Geleen opgenomen.
Voortgang, activiteiten en prestaties
Met een jaarlijks aan te passen productovereenkomst wordt de uitvoering van de gemeentelijke taak door
RWM N.V. op het gebied van inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen, alsmede aanverwante
taken op het gebied van straatreiniging en de gladheidsbestrijding bepaald.
Risico’s
De RWM N.V. heeft met de deelnemende gemeenten een raamovereenkomst afgesloten voor de duur van
10 jaar voor het exclusief uitvoeren van de gemeentelijke taken op het gebied van inzameling, verwerking
en recycling van afvalstoffen, alsmede aanverwante taken op het gebied van straatreiniging en de
gladheidsbestrijding. Voor de uitvoering wordt een kostendekkend tarief in rekening gebracht. Het
bedrijfseconomisch risico van RWM N.V. wordt met een bedrijfsreserve afgedekt.
Beleidsvoornemens
De lange termijn visie van de gemeenten is te komen tot “een gemeentelijke samenwerkingsverband
gericht op inzameling en reiniging voor de regio Zuid Limburg”. Dit samenwerkingsverband moet zich gaan
richten op beleidsadvisering, uitvoering en ketenregie ten dienste van de deelnemende gemeenten.
Rapportages
Via maandelijkse rapportages, marap, jaarverslag en begroting.


GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
Van een gemeenschappelijke regeling is sprake wanneer het bestuur van twee of meerdere gemeenten of
andere publiekrechtelijke overheidslichamen samen een gemeenschappelijke regeling treffen ter
behartiging van één of meerbelangen van die gemeenten. Hieronder worden de belangrijkste
ontwikkelingen beschreven.

Naam              ‐        Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid–Limburg
Vestigingsplaats ‐         Maastricht
Doelstelling / openbaar belang
Zorgdragen voor collectieve preventie en gezondheidsbevordering, ambulancezorg, vangnetfunctie en
crisiszorg voor verslaafden, dak‐ en thuislozen, sociaal medische advisering.
Deelnemende partijen
De taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg zijn per 1 januari 2006 ondergebracht bij de
gemeenschappelijke regeling GGD Zuid‐Limburg.
Bestuurlijk belang / zeggenschap
Stemmen in Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
Burgemeester Cox vertegenwoordigt de gemeente.
Financieel belang / aandelen
Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling




                                                                                                    169
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>Voortgang, activiteiten en prestaties
De taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg zijn in de begroting vertaald naar de onderdelen:
 • Programmalijn GGD.
 • Programmalijn RAV (Ambulancevervoer en meldkamer).
 • Programmalijn HALT (Jeugdcriminaliteit).
 • Programmalijn GHOR.
 • Programmalijn Huiselijk Geweld.
Vanaf 2009 wordt het basispakket afgerekend op basis van een bedrag per inwoner. De plusproducten
worden afgerekend op basis van een tarief per product.
Het digitaal dossier JGZ, is vanaf 2011 in de GGD begroting opgenomen. In 2011 heeft de GGD ZL een
ombuigingstaakstelling gekregen van 11% die vóór 1 januari 2015 gerealiseerd moet zijn.
Risico’s
Binnen de exploitatie van genoemde programmalijnen zijn geen risico’s te verwachten.
Rapportages
Jaarrapportage. begroting en jaarrekening worden aan de gemeente aangeboden.


Naam                        ‐       Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
Vestigingsplaats            ‐       Sittard‐Geleen
Doelstelling / openbaar belang
Zorgdragen voor collectief vraagafhankelijk vervoer. Het collectief vraagafhankelijk vervoer Omnibuzz
maakt deel uit van het totaal vervoersconcept van de Provincie Limburg.
Deelnemende partijen
De taken op het gebied van het collectief vraagafhankelijk vervoer zijn per 1 januari 2006 ondergebracht bij
de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. De verplichting tot het aanbieden van vervoer in het kader van
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning blijft een taak van de gemeenten.
Bestuurlijk belang / zeggenschap
Stemmen in Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur.
Wethouder Geenen vertegenwoordigt de gemeente.
Financieel belang / aandelen
Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling
Voortgang, activiteiten en prestaties
De uitgaven voor de Omnibuzz zijn van 2006 tot en met 2008, ondanks een constante toename van het
aantal vervoersbewegingen, niet of nauwelijks gestegen. Dit is veroorzaakt door enkele meevallers (onder
andere een meevallende aanbesteding, BTW teruggave en een bijdrage van de Provincie).
                                                                                        e
Vanaf 2009 vindt weer een geleidelijke stijging van de kosten plaats. Kosten 2009, na 1 begrotingswijziging
€ 20,27 per inwoner. De kosten 2010 zijn uitgekomen op € 19,20 per inwoner. In 2010 heeft een afname
plaats gevonden van het aantal vervoersbewegingen (crisis?).
Vanaf 2011 wordt de vergelijking moeilijk omdat met ingang van dit jaar de afrekening zal plaatsvinden niet
meer op basis van solidariteit maar op basis van daadwerkelijk verreden zones door de inwoners van
Sittard‐Geleen. Voor onze gemeente pakt dit negatief uit. Wel is een overgangsmaatregel van toepassing
die de gevolgen van deze verandering spreidt over 3 jaren. De per 1 juli 2011 ingevoerde
kostenbeheersende maatregelen (met name een maximaal aantal zones per gebruiker) zal de negatieve
gevolgen verder dempen.
Risico’s
De vervoerder, Veolia, heeft recentelijk een claim bij de Omnibuzz neergelegd i.v.m. het abusievelijk niet
indexeren over het jaar 2007. De kans is, vanuit juridisch oogpunt, klein dat deze claim gehonoreerd zal
worden. Maar mocht dit het geval zijn dan betekent dit een nabetaling tot en met 2011 van € 170.000,‐‐.
Dit bedrag zal in de risicoparagraaf van de begroting worden opgenomen..
Rapportages
Managementrapportages, begroting en jaarrekening worden aan de gemeente aangeboden.




170
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>Naam                       ‐       Gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid Nederland in
liquidatie
Vestigingsplaats           ‐       Zierikzee
Doelstelling / openbaar belang
Het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid Nederland, een en ander
conform besluitvorming raad gemeente Sittard‐Geleen d.d. 21‐2‐2002.
Deelnemende partijen
In verband met opheffing niet meer van toepassing.
Bestuurlijk belang / zeggenschap
Geen deelname in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid Nederland in
liquidatie.
Wethouder Meekels vertegenwoordigt de gemeente.
Financieel belang / aandelen
Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid Nederland in liquidatie verwacht
met de in het overdrachtsjaar 2002 voorlopige geïnde bijdrage van € 1,80 per inwoner uit te komen.
Eigen vermogen begin en einde boekjaar begroting/jaarrekening
Eigen vermogen per 01‐01‐09: € 621.943,‐‐.
Eigen vermogen per 31‐12‐09: € 605.564,‐‐.
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar begroting/jaarrekening
Vreemd vermogen per 01‐01‐09: € 164.435,‐‐.
Vreemd vermogen per 31‐12‐09: € 31.064,‐‐.
Financiële resultaat verbonden partij begroting /jaarrekening
Het verslagjaar 2009 sluit af met een negatief resultaat van € 16.379,‐‐ (begroot was een nadelig resultaat
van € 31.000,‐‐), in vergelijking met een negatief resultaat over 2008 van € 80.677,‐‐). Als belangrijkste
oorzaken van het kleinere negatieve resultaat t.o.v. 2008 waren de vrijval en lagere dotatie van
voorzieningen en de aanmerkelijke lagere administratie‐ en algemene kosten.
Voortgang, activiteiten en prestaties
Het bestuur houdt zich voornamelijk bezig met:
 • Het beheer van de financiën.
 • De nog in de gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid Nederland in liquidatie
      achtergebleven personeelsleden.
 • Het informeren van de voormalige deelnemers.
Het bestuur spant zich in om de opbrengst van het vermogen zo hoog mogelijk te laten zijn en de nog in
dienst zijnde personeelsleden te detacheren. Voorts spant het bestuur zich in te voorkomen dat in de
toekomst nieuwe wachtgelders ontstaan.
De gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid Nederland in liquidatie loopt af in 2012. In dat jaar
gaat de laatste van de gedetacheerde docenten met pensioen. De mogelijke wachtgeldverplichtingen zijn
dan vervallen.
Risico’s
Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid Nederland in liquidatie verwacht
met de in het overdrachtsjaar 2002 voorlopige geïnde bijdrage van € 1,80 per inwoner uit te komen.
Voorwaarde is wel dat de stichting Bestuursonderwijs, de rechtsopvolger van de gemeenschappelijke
regeling Bestuursacademie Zuid Nederland in liquidatie, de verstrekte achtergestelde lening uiteindelijk
geheel aflost.
In de jaarrekening 2009 is aangeven dat de resultaten van de Stichting Bestuursonderwijs in 2008 zodanig
zijn dat er, conform de gemaakte afspraken, niets zal worden afgelost door de Stichting. Per 31‐12‐2009 is
m.b.t. bovenvermelde lening nog € 279.400 te vorderen van de Stichting bestuursonderwijs.
Rapportages
Vastgestelde jaarrekening 2009 met bijbehorende accountantsverklaring is ontvangen op 4 maart 2011.




                                                                                                      171
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>Naam                      ‐       Gemeenschappelijke regeling Vixia
Vestigingsplaats          ‐       Sittard‐Geleen
Doelstelling / openbaar belang
De gemeenschappelijke regeling Vixia is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam dat belast is
met de integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee
verband houdende voorschriften en regelingen.
De uitvoering van de WSW maakt onderdeel uit van programmalijn 5. Sociale stad.
Het programmadoel is het realiseren van de taakstelling van WSW‐plaatsingen.
Deelnemende partijen
De gemeenten Beek, Schinnen, Sittard‐Geleen en Stein.

Bestuurlijk belang / zeggenschap
De gemeente Sittard‐Geleen participeert via wethouder P. Meekels in het bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Vixia.
Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Vixia zijn door de gemeentebesturen van de
deelnemende gemeenten alle bevoegdheden en verplichtingen overgedragen met betrekking tot de
uitvoering van de WSW.
Financieel belang / aandelen
De gemeente Sittard‐Geleen ontvangt rijkssubsidie voor het realiseren van de taakstelling WSW.
Als gevolg van een verlaging van de taakstelling door het ministerie van SZW treedt een zgn. over realisatie
op (d.w.z. meer WSW‐plaatsingen gerealiseerd dan waarvoor subsidie is toegekend).
Wethouder Meekels vertegenwoordigt de gemeente.
Omvang aandeel in aandelenkapitaal: n.v.t.
Veranderingen gedurende begrotingsjaar in belang van gemeente in verbonden partij: geen
Voortgang, activiteiten en prestaties
In 2012 is op het terrein van de realisatie taakstelling WSW mogelijk sprake van een verwachte
overrealisatie.
Als gevolg van de per 1 januari 2012 verwachte wijzigingen in de WSW is de taakstelling voor 2012 niet
bekend. Verwacht wordt dat de taakstelling naar beneden wordt bijgesteld. Instroom in de WSW wordt
beperkt tot de indicatie “beschut werkten”. Voor andere WSW‐geïndicieerden gaat per 1 januari 2013 de
Wet Werken naar Vermogen in.
Ontwikkelingen en gegevens
Voorts hebben het college van B&W (in februari 2009) en de Raad (in maart 2009) ingestemd met de keuze
voor een andere uitvoeringsstructuur van de WSW. De nadere besluitvorming hieromtrent is opgeschort tot
medio 2011 en zal gelijk oplopen met de besluitvorming en de realisatie van het regionaal werkbedrijf
openbare ruimte en de nieuwe wet ‘Werken naar vermogen’. Inmiddels is dit een van de
onderzoeksopdrachten aan een extern bureau dat tevens de performance Vixia onderzoekt.
Beleidsvoornemens
Voorgenomen veranderingen in doelstelling/huidige relatie/activiteiten/prestaties: uitgaan van gewijzigde
taakstelling 2012. Ten aanzien van de eventuele overrealisatie ten gevolge van verlaagde taakstelling is
besloten, deze tijdelijk tot aan het bereiken van de nieuwe taakstelling ten laste te brengen van het
participatiebudget WWB.
Voorgenomen veranderingen in voortbestaan: de keuze voor een nieuwe uitvoeringsstructuur van de WSW
kan ertoe leiden dat de gemeenschappelijke regeling Vixia mogelijk per 1 januari 2012 zal worden
opgeheven.
Rapportages
Begroting, kwartaalrapportages en jaarrekening worden de gemeenten periodiek aangeboden.
Maandelijks wordt informatie ontvangen m.b.t. stand van zaken prestatie‐indicatoren (zoals realisatie,
WSW‐indicatie, soort plaatsingen en wachtlijst).




172
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>Naam                     ‐        Gemeenschappelijke regeling Brandweer /
                                  Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Zuid‐Limburg
Vestigingsplaats           ‐      Margraten
Doelstelling / openbaar belang
Zorgdragen voor behartiging van brandweertaken op het gebied van pro‐actie, preventie, preparatie
brandweer, preparatie rampenbestrijding, repressie en nazorg voor de negentien gemeenten.
Deelnemende partijen
Alle 18 gemeenten van de regio Zuid‐Limburg.
Bestuurlijk belang / zeggenschap
Lidmaatschap van het Dagelijks‐ en Algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid‐Limburg.
Financieel belang / aandelen
De financiering van de gemeenschappelijke regeling vindt plaats via een verdeelsleutel die is opgenomen in
de gemeenschappelijke regeling.
Burgemeester Cox vertegenwoordigt de gemeente.
Ontwikkelingen en relevante gegevens
Alle taken van de gemeenschappelijke regeling “Gemeenschappelijk Brandweerbureau Westelijke
Mijnstreek” zijn per 1 januari 2009 uitgevoerd door de nieuwe Regionale Brandweer Zuid‐Limburg. In deze
gemeenschappelijke regeling is er een combinatie tussen de GHOR en de brandweer in één openbaar
lichaam. De uitvoering van de GHOR blijft echter opgedragen aan de GGD Zuid‐Limburg. De brandweer
Zuid‐Limburg is drie jaar onderweg. De nadruk zal vooral komen te liggen op de toegezegde
kwaliteitsverbetering en het verbeteren van de productenstructuur.
Eind 2011 wordt gestart met de nieuwbouw van een brandweerkazerne aan de Middenweg bij het
Fortunastadion. Oplevering van de kazerne is voorzien in het 1e kwartaal 2013.
Risico’s
Op 10 juni 2011 heeft het Algemeen Veiligheidsbestuur van de Veiligheisregio uitgebreid gesproken over
een herijking van het financieel kader van de Brandweer Zuid Limburg 2011‐2020. Voor eind 2011 is met
inachtneming van de restpunten ontvlechting en bezuinigingsmaatregelen besluitvorming in het Algemeen
Veiligheidsbestuur voorzien waarmee een financieel meerjarenkader moet worden vastgelegd waarin naast
een regionaal overzicht ook duidelijk inzicht is in de financiële bijdrage van de afzonderlijke gemeenten
voor de komende jaren.
Rapportages
De raad kan jaarlijks de zienswijze geven over jaarverslag en de begroting. De jaarrekening 2010 en
begroting 2011 zijn in juli 2011 in de raad behandeld. De begroting 2012 volgt na besluitvorming over de
herijking van de financiële kaders.


Naam                     ‐        Gemeenschappelijke Regeling sociale krediet verlening en
                                  schuldhulpverlening (kredietbank Limburg)
Vestigingsplaats           ‐      Heerlen
Doelstelling / openbaar belang
Zorgdragen voor sociale kredietverlening en integrale schuldhulpverlening.
Deelnemende partijen
De Kredietbank Limburg is een gemeenschappelijke regeling die voortgekomen is uit de voormalige
Stichting Kredietbank Limburg met een gemeenschappelijk orgaan. De deelnemende gemeenten zijn:
Maastricht, Sittard‐Geleen, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunssum.
Op 21 februari 2005 heeft de Provincie ingestemd met deze regeling. Op 1 juli 2005 is de nieuwe
kredietbank officieel van start gegaan.
Bestuurlijk belang / zeggenschap
Stemmen in Algemeen Bestuur en Dagelijks bestuur.
Wethouder van Rijswijk vertegenwoordigt de gemeente.
Financieel belang / aandelen
Van de door de raad ter beschikking gestelde achtergestelde lening van € 457.500,‐‐ is begin 2006 €
237.000,‐‐ geëffectueerd. De achtergestelde lening bedraagt € 220.500,‐‐. Over 2010 is een positief
resultaat bereikt. Voor 2011 word eveneens een positief resultaat verwacht.
Voor de uitvoering van de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt in 2012 een beleidsplan in
de raad gebracht. Tot de bespreking en de besluitvorming hierover blijft de gemeente deel uitmaken van de


                                                                                                     173
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>gemeenschappelijke regeling. In 2012 zijn er ook minder middelen beschikbaar voor schuldhulpverlening
terwijl het door de invoering van de nieuwe wet wel een wettelijke taak wordt. Dit vereist mogelijk
een aanpassing van werkwijze en een ander niveau van dienstverlening dan nu van toepassing is.
Garantiebudget
Als in enig jaar de KBL een verlies lijdt, dan wordt een verliesbijdrage berekend naar rato van inwonertal
(50%) en naar rato van de hoogte van de verstrekte leningen (50%). Er is geen bijdrage door Sittard‐Geleen
in afboekingen van leningen van vóór 1‐1‐2005 (side‐letter).

STICHTINGEN
Een stichting is een privaatrechtelijke rechtspersoon. Beleidsmatig opereren stichtingen vaak als vormen
van “verlengd bestuur” op terreinen die de overheid als die van haar beschouwt. Het financiële belang
bestaat uit een subsidierelatie of een garantstelling.


Naam                       ‐        Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek
Vestigingsplaats           ‐        Sittard‐Geleen
Doelstelling / openbaar belang
Het bevorderen van de veiligheid in de openbare ruimte. Dit betreft zowel de objectieve als de subjectieve
veiligheidsbeleving van bewoners en bezoekers.
Deelnemende partijen
De gemeenten Sittard‐Geleen, Beek, Stein en Schinnen
Bestuurlijk belang / zeggenschap
Via participatie (lid college) in de Raad van Toezicht. Burgemeester Sittard‐Geleen is voorzitter en
burgemeester van Beek is lid van de Raad van Toezicht.
Financieel belang / aandelen
Voor uitvoeringstaken worden kosten in rekening gebracht ten laste van het product parkeren, afval en
sociale veiligheid.
Voortgang, activiteiten en prestaties
De stichting voert taken uit voor de gemeente Sittard‐Geleen, Stein, Beek en Schinnen.
Onder het motto met “Daadkracht voor Veiligheid” voert Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek taken uit in
de openbare ruimte en op parkeergebied. De openbare fietsenstallingen en garages in Sittard‐Geleen
worden beheerd, maar ook het aanbieden van huisvuil, illegale vuilstort, hondenbelasting, terrassen,
reclameborden, uitstallingen etc. worden gecontroleerd. Ook de parkeercontrole en onderhoud van
parkeerapparatuur behoort tot de werkzaamheden. Verder wordt er in alle deelnemende gemeenten
algemeen toezicht gehouden, zoals ondersteuning van de politie bij evenementen en calamiteiten en
algemene controle in de gemeenten door toezichthouders.
In het coalitieprogramma ‘Ondernemende stad, stroomopwaarts vooruit’ wordt aandacht gevraagd voor
meer blauw op straat. Het blauw op straat wordt met name verwezenlijkt door politie en Stadstoezicht.
Begin 2011 is door verschillende ontwikkelingen een doorontwikkeling van stadstoezicht van belang
geworden, zowel in interne, organisatorische zin als externe, maatschappelijke zin.
Het toezicht en de handhaving in centra, dorpen, wijken en buitengebied moet minimaal op gelijk niveau
blijven. Voor Stadstoezicht dient een doorontwikkeling plaats te vinden naar een gebiedsgerichte aanpak.
Ook dient tot een heroriëntatie van het takenpakket van Stadstoezicht te worden gekomen, waarbij een
professionaliseringslag wordt bewerkstelligd. Daarbij moet rekening worden gehouden met ontwikkelingen
op het gebied van ombuigingen, vervallen voormalige ID‐subsidies, digitale handhaving vergunningparkeren
en het gewenste niveau van toezicht en handhaving in de gemeente. Een collegevoorstel op dit punt is
voorzien in het najaar 2011
Risico’s
De toezicht‐ en handhavingcapaciteit op straat dient kwantitatief en kwalitatief adequaat te zijn en effectief
en efficiënt te worden ingezet. Toezicht vindt daar plaats wanneer het van belang is. Hierbij kan snel en
adequaat handhavend worden opgetreden. Wanneer de handhavingcapaciteit niet voldoet en is
gewaarborgd is het problematisch om een afname van de onveiligheidsgevoelens te kunnen realiseren.
Stadstoezicht bestaat voor een deel uit gesubsidieerde medewerkers. Ze worden gesubsidieerd vanuit de
voormalige ID‐regeling. Op 28 juni 2011 heeft besluitvorming in het college van B&W plaatsgevonden over
het stopzetten van deze vorm van subsidiering per 1 januari 2012. Als er geen alternatieve oplossing komt
voor het beëindigen van deze vorm van subsidiering is de vraag of de stichting kan blijven voortbestaan. Dit




174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>zou betekenen dat alle werkzaamheden (toezicht en handhaving) die de stichting op dit moment uitvoert
komen te vervallen. In het najaar 2011 volgt nadere besluitvorming m.b.t. de consequenties hiervan.
Ontwikkelingen en relevante gegevens
Eind 2011 is een gemeentelijke visie op een stadstoezicht‐organisatie ontwikkeld die ertoe moet leiden dat
Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek (SWM) wordt omgevormd tot:
Een flexibel, snel inzetbaar team van handhavers en toezichthouders, integraal en wijkgericht inzetbaar op
gewenste tijden en plaatsen en goed afgestemd op andere handhavers.
In 2012 moet de nieuwe organisatie worden gevormd
Rapportages
Jaarlijks ontvangt de gemeente een begroting en een jaarrekening. Daarnaast rapporteert de stichting
maandelijks over de geleverde inzet.

Naam                      ‐       Landschapspark De Graven Westelijke Mijnstreek
Vestigingsplaats          ‐       Schinnen
Doelstelling / openbaar belang
Het doen uitvoeren van groen, natuur en landschapsprojecten zoals die zijn vastgesteld in de Regiovisie
Westelijke Mijnstreek (speerpunt Landschap). Daartoe is in 2011 een nieuwe stichting opgericht.
Deelnemende partijen
Gemeente Sittard‐Geleen, gemeente Schinnen, gemeente Beek, gemeente Stein en Provincie Limburg.
Bestuurlijk belang / zeggenschap
Er is sprake van een algemeen bestuur waarin de partijen bestuurlijk vertegenwoordigd zijn. Er wordt
uitvoering gegeven aan de in het kader van de regiovisie vastgestelde projecten.
Wethouder Geenen vertegenwoordigt de gemeente

Financieel belang / aandelen
In de meerjarenbegroting van de gemeente Sittard‐Geleen is 2012 t/m 2015 jaarlijks € 40.000,‐ opgenomen
voor het project herontwikkeling Rode Beek.
Voortgang, activiteiten en prestaties
Er wordt uitvoering gegeven aan de door de gemeente opgedragen projecten. Werkzaamheden bestaan uit
realisatie van projecten, genereren van subsidies, afstemming met deelnemende partijen en andere
belanghebbenden
Risico’s
De risico’s zijn te vergelijken met de risico’s die de gemeente zelf loopt bij de realisatie van projecten.
Rapportages
Jaarverslag en financieel jaarverslag worden in het voorjaar aan de gemeente aangeboden en voor de raad
ter inzage gelegd Jaarverslag en financieel jaarverslag worden jaarlijks direct aan de gemeente aangeboden.
Het jaarverslag wordt voor de raad ter inzage gelegd. Tevens wordt gerapporteerd via de lijn van de
regionale samenwerking in het speerpunt Landschap..

PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING (PPS)
Bij publiek private samenwerking is er sprake van een samenwerking tussen een overheidsinstelling en één
of meer marktpartijen. Het doel is dat de samenwerking een meerwaarde oplevert door het benutten van
specifieke kennis en expertise van externe partijen en door het spreiden van de risico’s. Hierdoor kan de
uitvoering van projecten en plannen efficiënter verlopen.
De gemeente Sittard‐Geleen kent de volgende PPS‐constructies:

Naam                      ‐       Stichting Stadbroek in Ontwikkeling (SIO)
Vestigingsplaats          ‐       Sittard‐Geleen
Doelstelling / openbaar belang
Het instellen van de Stichting Stadbroek in Ontwikkeling is een uitvloeisel van een in 2000 gesloten
samenwerkingsovereenkomst tussen Woonmaatschappij ZO Wonen (voorheen woningstichting WVS) en de
Gemeente Sittard‐Geleen (voormalige Gemeente Sittard).
Doel en het openbaar belang is het herstructureren van de voormalige wijk Stadbroek naar de nieuwe wijk
Molenbeek in het stadsdeel Sittard‐Noord, meer specifiek het realiseren van een nieuwe gedifferentieerde
woonwijk onder gelijktijdige verbetering van de omgevingskwaliteit, het bewerkstelligen van een
economische versterking, het verbeteren en bevorderen van de sociale samenhang, het slopen van 250
slechte woningen en het bouwen van ca. 450 nieuwe woningen.


                                                                                                      175
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>Deelnemende partijen
Gemeente Sittard‐Geleen en Woonmaatschappij ZO Wonen.
Bestuurlijk belang / zeggenschap
De Stichting Stadbroek in Ontwikkeling wordt aangestuurd door een Stichtingsbestuur waarin namens het
bestuur van de gemeente een wethouder zitting heeft als ook een vertegenwoordiger van ZO Wonen,
beiden met gelijk stemrecht. De gemeente wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder R. Guyt.
Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door een tweehoofdige directie, bestaande uit de
projectmanager van Zo Wonen en de projectmanager van de gemeente.
Financieel belang / aandelen
In de oorspronkelijke grondexploitatie bestond een tekort van € 12,3 mln., waarvan de gemeente € 3,2
mln. voor haar rekening neemt en WVS € 9,1 mln. In 2005 heeft het Stichtingsbestuur besloten de begroting
van Stichting Stadbroek in Ontwikkeling bij te stellen. De bijdragen van de gemeente en van WVS (ZO
Wonen) zijn toen geïndexeerd, waardoor de gemeentelijke bijdrage uitkomt op € 3.581.651,‐‐ en van ZO
Wonen op € 10.683.050,‐‐. Daarnaast draagt de gemeente een saneringsbijdrage uit ISV I bij van € 841.894,‐
‐ als subsidie voor de bodemsanering alsmede een provinciale subsidie van € 150.000,‐‐.
De stichting voert geen eigen financiële administratie. Betalingen en ontvangsten lopen via de
administraties van zowel de gemeente als ZO Wonen. Er is een AO/IC procedure en een extracomptabele
staat van uitgaven en ontvangsten, waarmee budgetbewaking plaatsvindt.
Eigen vermogen begin en einde boekjaar begroting / jaarrekening
De stichting heeft geen eigen vermogen.
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar begroting / jaarrekening
De stichting heeft geen vreemd vermogen.

Financiële resultaat verbonden partij begroting / jaarrekening
In 2010 heeft het bestuur van de Stichting Stadbroek in Ontwikkeling een staat van uitgaven en ontvangsten
t/m 2009 gerapporteerd, volgens welke de gemeente € 5.546.481 en ZO Wonen € 13.475.581,‐‐ t/m 2009
hebben uitgegeven. Daar tegenover staat € 3.235.015,‐‐ opbrengst voor de gemeente en € 2.509.249,‐‐
opbrengst voor ZO Wonen. Deze staat is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.
Voor 2011 heeft het bestuur van SIO een begroting vastgesteld die sluit met een klein positief saldo op
einddatum.
Voortgang, activiteiten en prestaties
Na een lange aanloopperiode is de herstructurering in 2005 gestart. De uitvoering loopt door tot in 2014.
Plandeel Molenbeek West:
De huurwoningen in dit plandeel zijn nagenoeg allen gerealiseerd en in gebruik genomen.
In 2008 is met externe ontwikkelende partijen een overeenkomst gesloten over de realisatie van de
koopwoningen in dit plandeel. De verkoop van de eerste tranche koopwoningen is inmiddels gestart. De
verkoop van particuliere kavels verloopt goed, het merendeel van de woningen is in aanbouw of
opgeleverd. De bestaande direct aanliggende huurwoningen aan Janekersvaart en Oude Weg zijn inmiddels
opgeknapt aan de gevels en in de voortuinen en binnenin de woningen is groot onderhoud gedaan door ZO
Wonen.
Plandeel Molenbeek Oost:
De vaststelling van het bestemmingsplan is in januari 2011 gepubliceerd. De laatste verwervingen en sloop
hebben inmiddels plaats gevonden. De extra bodemsanering vanwege de oude vuilstort is afgerond. De
bouwterreinen zijn uitgevlakt en ingezaaid. De besteksvoorbereiding voor de aanleg van de infrastructuur is
gaande gericht op een start van de aanleg vanaf 2011.
Risico’s
Risico vormt nog mogelijke planschade en afzet verkoopwoningen.
Verder wordt opgemerkt dat uit de exploitatie en de samenwerkingsovereenkomst voortvloeit dat de
gemeente een deel van de grondexploitatiekosten voorfinanciert, het geld vloeit terug zodra de inkomsten
uit de grondverkopen worden ontvangen.
Rapportages
Jaarlijks wordt m.b.t. de staat van uitgaven en ontvangsten gerapporteerd. De rapportage is voorzien van
een accountantsverklaring.




176
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>Naam                      ‐        Grond Exploitatie Maatschappij Holtum Noord II BV
Vestigingsplaats          ‐        Holtum
Doelstelling / openbaar belang
De voormalige gemeente Born heeft in december 2000 met een aantal externe partners een
samenwerkingsovereenkomst gesloten, een en ander om te komen tot participatie in de invulling van het
bedrijventerrein Holtum Noord II met als doel de ontwikkeling van dit project. Hiervoor is de Grond
Exploitatie Maatschappij Holtum Noord II opgericht.
Deelnemende partijen
De gemeente Sittard‐Geleen bezit 50 % van de aandelen en de overige 50 % van de aandelen in de
samenwerkingsovereenkomst Grondexploitatie Maatschappij Holtum Noord II zijn in bezit van LIOF
PROJECT 16 BV.
Bestuurlijk belang / zeggenschap
Gemeente wordt vertegenwoordigd door de wethouder P. Meekels.
Financieel belang / aandelen
Met 10.000 aandelen bezit de gemeente Sittard‐Geleen 50% van de aandelen met een totale nominale
waarde van € 10.000,‐‐. Deze deelneming valt onder de noemer incourante aandelen / deelnemingen, waar
dus geen dividend en/of andere uitkeringen van verwacht mogen worden. Deze incourante aandelen zijn
zonder waarde gewaardeerd c.q. zijn niet op de balans van de gemeente Sittard‐Geleen opgenomen.
Eigen vermogen begin en einde boekjaar begroting / jaarrekening
Het eigen vermogen (overige reserves) per 1 januari 2009 bedroeg € 266.592,‐‐. Het eigen vermogen per 31
december 2009 bedroeg € 494.623,‐‐. De toename van het eigen vermogen in 2009 ad € 228.031,‐‐ is het
gevolg van het voordelig jaarresultaat 2009.
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar begroting / jaarrekening
Het vreemd vermogen ultimo 2008 bedroeg € 3.298.066,‐‐ en ultimo 2009 € 5.312.095,‐‐.
Financiële resultaat verbonden partij begroting / jaarrekening
Het voordelig resultaat over 2009 bedroeg € 228.031,‐‐.
Voortgang, activiteiten en prestaties
Van de 33 ha. uit te geven grond zijn ca. 31 ha. gerealiseerd.
Risico’s
Er hoeft nog maar 1,8 ha uitgegeven te worden. Het risico voor de gemeente is nagenoeg nihil.
Beleidsvoornemens
Er is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling Holtum Noord III in combinatie met de nog niet verkochte
bedrijfsterreinen in Holtum Noord II. Inmiddels heeft dit in februari 2011 geleid tot een
samenwerkingsovereenkomst ontwikkeling Holtum Noord III tussen de Gemeente Sittard‐Geleen en de
provincie Limburg.
Rapportages
Jaarlijks ontvangt de gemeente de jaarrekening van Grond Exploitatie Maatschappij Holtum Noord II BV te
Born. Deze wordt geagendeerd en besproken in de aandeelhoudersvergadering. De jaarrekening 2009 is op
16 november 2010 besproken.

Naam                       ‐        Stichting Essent Sustainability Development
Vestigingsplaats           ‐        ‘s‐Hertogenbosch
Doelstelling / openbaar belang
Bij de vervreemding van de aandelen Essent is op nadrukkelijk verzoek van de verkopende aandeelhouders
een duurzaamheidparagraaf opgenomen in de overeenkomst van verkoop van de aandelen Essent (Offer,
Sale and Purchase Agreement, (SPA))
De stichting Essent Sustainability Development is opgericht om erop toe te zien dat Essent en RWE conform
de in de overeenkomst gemaakte afspraken in de komende jaren in Nederland belangrijke investeringen in
duurzame energie plegen, waarbij sprake is van een reële prijs, zekere levering en duurzame productie van
energie.
Deelnemende partijen
Provincies, gemeenten en Essent/RWE.
Bestuurlijk belang / zeggenschap
De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de VEGAL (belang: ca.10%) en worden door
een DB‐lid van de VEGAL vertegenwoordigd in de SD Council (Sustainability Development Council).


                                                                                                    177
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>De SD Council ziet toe op de status en voortgang met betrekking tot het ontwikkelingsplan (minimaal 2x per
jaar), bewaakt de naleving van de bepalingen in de overeenkomst en het ontwikkelingsplan en brengt op
basis hiervan advies uit aan het bestuur van de stichting.
De SD Council telt zeven leden, waarvan drie leden van Essent/RWE, drie leden van de verkopende partijen
(twee gedeputeerden en één burgemeester of wethouder) en één onafhankelijk voorzitter, die ruime
ervaring heeft met energievraagstukken en voldoende kennis heeft van de belangen van de publieke sector.
In onderling overleg tussen de voormalig aandeelhouders is afgesproken dat in de SD Council de grootste
aandeelhouders vertegenwoordigd moeten zijn. Hiertoe zullen bestuurders van de provincies Noord‐
Brabant en Overijssel en een bestuurder vanuit de Limburgse gemeenten worden voorgedragen.
 Wethouder Meekels vertegenwoordigt de gemeente via de VEGAL.
Financieel belang / aandelen
Geen belang. In de Stichting Essent Sustainability Development brengen de deelnemende partijen geen geld
in. De stichting heeft een puur toezichthoudende functie.
Alleen als RWE in gebreke zou blijven, zullen de deelnemende gemeenten en provincies een bedrag
uitgekeerd krijgen dat vervolgens moet worden besteed aan duurzame energieprojecten.
Risico’s
Nihil.




178
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>PARAGRAAF 7 GRONDBELEID



INLEIDING
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten bij de begroting een
programmaplan/verantwoording op te stellen met daarin een paragraaf over het grondbeleid. In deze
paragraaf geeft het college bij de begroting expliciet aan wat het te voeren grondbeleid in het komende jaar
zal zijn om de ruimtelijke planning te realiseren.

In artikel 16 van het BBV wordt bepaald dat de verplichte paragraaf grondbeleid tenminste dient te bestaan
uit:
een (integrale) visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s
die zijn opgenomen in de begroting;
een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
een onderbouwing van de eventueel geraamde winstnemingen;
het risicomanagement in relatie tot de algemene reserve van de bouwgrondexploitatie

DOELSTELLING
Het grondbeleid omvat instrumenten, die afzonderlijk of in onderlinge samenhang inzetbaar zijn om
ruimtelijke doelstellingen te verwezenlijken. Zoals de gemeentelijke grondverwerving en gronduitgifte, de
Wet ruimtelijke ordening (inclusief grondexploitatie), gebruik van het gemeentelijke voorkeursrecht,
onteigening, planschade en samenwerkingsovereenkomsten.

Grondbeleid kan hiermee worden gedefinieerd als het beleid dat zich richt op een efficiënt en rechtvaardig
verloop van activiteiten op de grondmarkt, met het oog op het realiseren van publieke doelstellingen zoals
bevordering van het maatschappelijk ruimtegebruik, het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van
kosten en opbrengsten bij locatieontwikkeling en verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik, de
zeggenschap voor de burger en marktwerking op de grondmarkt.

Het afgeleide financiële doel voor het grondbeleid is: het reduceren en beheersen van tekorten op
gemeentelijke grondexploitaties, zonder dat daarbij wordt bezuinigd op de gewenste ruimtelijke
kwaliteiten, echter met inachtneming van begrotingsstabiliteit, soberheid en het voorzichtigheids‐principe.

Het gemeentelijk grondbeleid draagt derhalve op meerdere manieren bij aan de realisatie van het
gemeentelijk beleid. Enerzijds is het grondbeleid een direct instrument op het gebied van ruimtelijke
ordening, volkshuisvesting en economie, waar transacties van grond en onroerend resulteren in nieuwe
stedelijke functies. Anderzijds is de grondexploitatie als onderdeel van het gemeentelijk beleid, maar ook
als onderdeel van de financiële huishouding van de gemeente in potentie een instrument om middelen te
genereren ten behoeve van de beleidsuitvoering in algemene zin.

Belangrijk voor de grondexploitatie in Sittard‐Geleen is met name de strategische doelstelling “versterking
van de stedelijke functies, waaronder de versterking van het landschap” met concrete uitwerking in
“duurzame stedelijke ontwikkeling”. Hier ligt dan ook de relatie met het programma “Vitale stad” en
programma “Leefbare stad” in de programmabegroting.

Vanuit de het programma “Vitale stad” heeft het grondbeleid ook raakvlakken met de programmalijn
“Wonen” met het doel “verbetering van de doorwerking van de demografische krimp op het vlak van
wonen”, ofwel: de gezamenlijke visie van gemeente, corporaties en marktpartijen op de balans tussen
bestaande woningbouwplannen en de maatschappelijke vraag in het licht van de demografische krimp
middels     de   woonstructuurvisie,   het    woningbouwprogramma,     woningmarktonderzoek      en
prestatieafspraken met woningcorporaties en zorginstellingen.



                                                                                                         179
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>Voor de beleidskeuzes/kaders van het grondbeleid wordt verwezen naar de nota grondbeleid van de
gemeente Sittard‐Geleen die in september 2011 zal worden voorgelegd aan de raad.

UIVOERING GRONDBELEID
Door de gematigde economische vooruitzichten en de afname van de demografische ontwikkeling (krimp),
komt het accent meer dan voorheen te liggen op kwalitatief beheren, innoveren en herstructureren van
bestaande woongebieden en voorzieningen. Als gevolg van deze (externe) omstandigheden zal de
rolopvatting van de gemeente veranderen en meer dan voorheen afhankelijk worden van de situatie
(situationeel grondbeleid).

De gemeente Sittard‐Geleen neemt de regierol op zich om, eventueel in samenwerking met marktpartijen
en/of provincie, actief dan wel sturend op te kunnen treden en kiest hiermee voor gemengd grondbeleid.
De regierol betekent “ het bewust beïnvloeden van het ruimtelijk ontwikkelingsproces door de gemeente
c.q. sturend en randvoorwaardenscheppend optreden”. De gemeente neemt deze regierol op zich om
samenwerkend met de provincie en marktpartijen sturend op te kunnen treden.

De actualiteit is dat de gemeente met name bij de binnenstedelijke ontwikkelingen actief opereert
(aannemers en projectontwikkelaars bouwen als gevolg van de economische recessie hun grondposities
veelal af).

PROGNOSE VAN DE TE VERWACHTEN RESULTATEN IN DE GRONDEXPLOITATIE
Hieronder volgt een actuele prognose (peildatum juni 2011) van de te verwachten resultaten van de totale
grondexploitatie (bedragen x € 1 miljoen):

                                                       2011 2012 2013
Boekwaarde 1‐1                                          26,2 31,6 33,9
Verwervingen                                             5,9 4,6 0,0
Bouw‐ en woonrijp maken                                  3,9 1,4 2,6
Advies en diverse kosten                                 3,0 1,4 4,4
Onvoorzien (alleen in prognose)                          0,8 0,1 0,0
Fondskosten                                              2,6 0,7 ‐0,6
Totaal vermeerderingen                                  16,1 8,1 6,4
Verkoop bouwrijpe terreinen                            ‐10,1 ‐6,2 ‐4,7
Overige inkomsten                                       ‐1,9 ‐1,0 ‐6,1
Kosten en opbrengstenstijgingen                         ‐0,3 ‐0,2 ‐0,1
Totaal verminderingen                                  ‐12,3 ‐7,4 ‐11,0
Financieringsmiddelen/rente                              1,6 1,5 1,4
Boekwaarde 31‐12                                        31,6 33,9 30,7


Verwachte resultaten totaal*                            ‐0,3 0,2 0,6
* een voordelig resultaat wordt negatief(‐) weergegeven
In 2010 is de looptijd van een aantal projecten wederom verlengd . Het betreft met name
bedrijventerreinen waarbij door de gemeente gronden worden uitgegeven ten behoeve van de industrie‐
en kantorenmarkt.

Ook zullen in de toekomst een aantal locaties in de bouwgrondexploitatie worden opgenomen die gezien
de huidige ontwikkelingen zoals krimp en de hiermee samenhangende dalende vraag naar woningen een
groot risico met zich meebrengen.




180
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>PROGNOSE VAN DE WINSTNEMINGEN 2011
Winstnemingen zijn afhankelijk van het al dan niet gerealiseerd zijn van winsten. Winsten zijn pas
gerealiseerd wanneer de opbrengsten voldoende zeker zijn (bijvoorbeeld doordat geen belangrijke
verkopen meer hoeven plaats te vinden) en de nog te maken kosten goed zijn in te schatten. De verwachte
winstnemingen op de projecten in de grondexploitatie bedraagt in 2011 € 0,45 miljoen.

Het betreft de volgende projecten:
PHILIPSTERREINEN COMPL RIJKSWG N/NUS                          ‐€ 172.402
HOOGVELD                                                      ‐€ 109.932
HOOGVELD KAVELS                                               ‐€ 61.163
HOLTUM NOORD 2                                                ‐€ 59.796
GRAAF VAN LOONSTRAAT BORN                                     ‐€ 46.894
TOTAAL                                                        ‐€ 450.187

RISICOMANAGEMENT
Uitvoerders van grondexploitaties lopen risico’s als gevolg van een langdurige looptijd van plannen en
planvorming, inschatting van parameters aan het begin van de planperiode, marktwerking en
betrokkenheid van partijen en de hiermee corresponderende belangen.

Risicomanagement kan als volgt worden omschreven: “Risicomanagement in het kader van
grondexploitatie heeft betrekking op de getroffen maatregelen ter beheersing van de (financiële) risico's en
het in relatie hiermee vormen van een adequate reservepositie.

Aldus is het een regelmatig, systematisch onderzoek naar risico's die de financiële haalbaarheid van een
project bedreigen en de formulering en toepassing van maatregelen waarmee deze risico's zo doeltreffend
mogelijk beheerst kunnen worden.”

Gedurende de diverse fases is de focus op de risico’s als volgt:




[Handleiding risicomanagement bij PPS‐gebiedsontwikkelingsprojecten, Kenniscentrum PPS januari 2004]

Dit betekent dat gedurende het proces de focus op een ander niveau gelegd worden. De trechtervorm kan
als volgt worden omschreven. Gedurende het proces bestaat er steeds meer richting en zekerheid over
mogelijke risico’s. Bij de ontwikkeling van projecten richt men zich met name op de omgevingsfactoren. Is
eenmaal de haalbaarheid vastgesteld en besluit tot realisatie genomen dan kunnen de risico’s vertaald
worden naar organisatierisico en projectrisico’s; markt en waarderingsrisico’s.




                                                                                                         181
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>De volgende risicovariabelen worden in het huidig risicomodel gebruikt:
        •    Waarderingsrisico’s; het risico dat aangekochte en/of deels ontwikkelde gronden ten behoeve
             van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructurele werken niet of niet op het
             veronderstelde tijdstip in exploitatie kunnen worden genomen (inkooprisico’s), dan wel dat
             deze gronden niet tegen de gecalculeerde waarde kunnen worden terugverdiend in de
             projectexploitatie (inkoopprijsrisico’s);
        •    Marktrisico’s; het risico dat marktomstandigheden er toe leiden dat de gecalculeerde
             inkomsten en uitgaven niet worden gerealiseerd. De marktomstandigheden beïnvloeden de
             kostenrisico’s (aanloopkosten, ontwikkelings‐ en exploitatiekosten, bodemsanering,
             indexering, rente), opbrengstenrisico’s (afzetrisico’s en prijsrisico’s) en financiering‐ en
             subsidierisico’s;
        •    Organisatierisico’s: het risico dat verbonden is aan binnen de gemeentelijke organisatie
             genomen beslissingen. Deze beslissingen worden genomen op basis van inschattingen van
             risico’s en bepalen dus mede of de gecalculeerde uitgaven en inkomsten worden gerealiseerd
             en of de meest optimale situatie wordt bereikt. De wijze waarop beslissingen worden
             genomen, wordt beïnvloed door de organisatie en verdeling van taken,
             verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de grond‐exploitatie. In het bijzonder moet
             hierbij gedacht worden aan het planning‐ en controlinstrumentarium.

De risico’s zijn in laag, gemiddeld en hoog te onderscheiden.

BENODIGDE RISICORESERVE
Basis voor de benodigde risicoreserve van de reguliere grondexploitaties wordt gevormd door het
kwantificeren van de waarderings‐, organisatierisico’s in het risicomodel. Indien in enig jaar de benodigde
reserve hoger is als de aanwezige reserve wordt deze vanuit de algemene middelen aangevuld tot het
minimaal benodigd niveau. Indien er in enig jaar een overschot ontstaat zal afdracht plaatsvinden naar de
algemene middelen.

Uit de risicoanalyse zoals hiervoor beschreven volgen de benodigde risicobuffers. Bij de benodigde
risicoreserve worden de benodigde risicobuffers vermeerderd met de contante waarde van de tekorten.

Onderstaande tabel geeft het verloop van de benodigde risicoreseve:
Bedragen in miljoenen
Inschatting risico's                  2008       2009        2010
Waardering                             1,00       0,92        1,37
Markt                                  0,40       0,33        0,45
Organisatie                            0,16       0,11        0,06
Benodigde risicobuffer                 1,56      1,36         1,88

De risico’s binnenstedelijk kennen in dat kader een eigen regime gezien de grootte en veelal langdurige
(voorbereidings)trajecten van deze projecten (risico’s 50% dekking; tekorten volledig).

WEERSTANDSVERMOGEN
Voor de bouwgrondexploitatie is het gewenst dat naast de verplichtingen en voorzienbare en
kwantificeerbare risico’s die middels voorzieningen worden afgedekt, weerstandsvermogen aanwezig is.
Het weerstandsvermogen bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover een gemeente beschikt om
onvoorziene kosten te dekken.

De gemeente Sittard‐Geleen beschikt over een algemene reserve grondexploitatie. Deze algemene reserve
kan aangemerkt worden als een onderdeel van het weerstandsvermogen. Bij voorziene tekorten worden
ten laste van de algemene reserve voorzieningen gevormd. Bij winstnemingen worden de resultaten
toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie.




182
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>In het door de gemeente hanteerde grondexploitatiemodel (GIO) wordt de benodigde risicoreserve
geconfronteerd met de daadwerkelijke aanwezige algemene reserve grondexploitatie om te beoordelen of
de aanwezige reserves c.q. weerstandsvermogen voldoende zijn. De aanwezige reserve grondexploitatie
dient minimaal gelijk te zijn aan de benodigde risicoreserve.
Zoals gezegd kennen de binnenstedelijke projecten een ander regime van risico systematiek.

Verloop algemene reserve grondexploitatie:
Bedragen in miljoenen
Omschrijving                     2008            2009        2010
Algemene reserve                 0,76            1,76        1,50
(Tussentijdse) winstnemingen     0,32            0,51        0,00
Subtotaal                        1,08            2,27        1,50
Af: voorziening cw tekorten      0,55            1,48        0,73
Totaal                           0,53            0,79        0,77

Benodigde risicoreserve versus aanwezige reserve (niet binnenstedelijk)
De aanwezige reserve grondexploitatie dient minimaal gelijk te zijn aan de benodigde risicoreserve. Het
minimaal benodigde weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2010 € 1,88 miljoen. Hierbij is rekening
gehouden met een verdere stijging van het markt‐ en waarderingsrisico. De aanwezige algemene reserve
bouwgrondexploitatie ultimo 2010 ad € 0,77 miljoen biedt aldus onvoldoende weerstandscapaciteit.

Risicoreserve binnenstedelijk
De algemene reserve van de grondexploitatie is te klein om de binnenstedelijke risico’s op te vangen.
Hiervoor is de risicoreserve binnenstedelijk in het leven geroepen. De minimaal benodigde risicoreserve
binnenstedelijk bedroeg ultimo 2010 € 9,6 miljoen. De stand van deze reserve bedroeg ultimo 2010 € 4,7
miljoen hetgeen een tekort betekent van € 4,9 miljoen.

DOORKIJK/TENDENS
In april 2011 is in een risicorapportage aan het college de effecten van nieuw beleid en het opnemen
nieuwe projecten, de hiermee samenhangende grondposities en herontwikkelwaarde in de
grondexploitatie zichtbaar gemaakt.

Het betreft in grote lijnen de vrijkomende schoollocaties Da Capo, de vrijkomende locaties van de
Hogeschool Zuid, de bibliotheek, alsook de ESCS locatie i.v.m. de ontwikkeling van de sportzone en de
ontwikkeling van het voormalige Maasland ziekenhuis te Sittard.

Een globale risicoscan geeft een risico van in totaal € 15 miljoen bij een planhorizon van 6 tot 8 jaar. Hierna
heeft in het kader van de voorjaarsrapportage een actualisatie plaatsgevonden van de
grondexploitatieprojecten wat heeft geleid tot een extra risico en voorzien tekort van € 1,3 miljoen. Het
totaal van het geactualiseerde risico’s in de grondexploitatie (inclusief binnenstedelijk) bedraagt medio
2011 aldus € 21,4 miljoen. Om deze risico’s en voorziene tekorten op te vangen en de reservecapaciteit op
peil te houden is in de gemeentelijke begroting t.b.v. de grondexploitatie structureel € 2 miljoen
vrijgemaakt vanaf 2013. Voorgesteld is deze extra storting in de risicoreserve grondexploitatie van € 2 mln
per jaar in 2012 incidenteel te gebruiken om de begroting 2012 sluitend te maken.




                                                                                                          183
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>PARAGRAAF 8                 KRIMP


INLEIDING
Het bijzondere van de demografische krimp in de stad en de regio is een combinatie van een afname van de
bevolking, ontgroening, vergrijzing, minder huishoudens en een kleinere beroepsbevolking. Krimp heeft
gevolgen voor de economische vitaliteit en de leefbaarheid, de woningmarkt raakt ontspannen, het
draagvlak voor voorzieningen kalft af en de financiële polsstok van overheden en maatschappelijke
organisaties wordt korter. Tevens kan de vraag gesteld worden wat er gaat gebeuren met de welvaart en
welzijn in de regio? Krimp is van invloed op de economische dynamiek en de ruimtelijke inrichting. Maar
ook autonome ontwikkelingen als concentratie, schaalvergroting en individualisering zijn van invloed op het
draagvlak van voorzieningen. Door demografische krimp komen al langer bestaande knelpunten sneller op
de agenda.
De ambitie is de bijzondere economische dynamiek in de regio. In het kader van Brainport 2020 wordt
ingezet op het speerpunt Chemelot Campus. Deze campus maakt onderdeel uit van Brainport Zuidoost
Nederland, één van de economische pijler van Nederland. Voor toelichting op Brainport 2020 wordt
verwezen naar het programma ondernemende stad.

Door het creëren van nieuwe werkgelegenheid (terughalen of aantrekken goed opgeleide 25‐34 jarigen,
kenniswerkers) en door het vasthouden van jongeren (15‐24 jaar) in de gemeente zal het negatieve
migratiesaldo verminderd worden. Binnen een kleinere bevolking ontstaat ook een anders samengestelde
samenleving. Minder jongeren en meer ouderen. Deze verbreding van onze ambitie heeft vooral
consequenties voor beleid en ontwikkeling op het vlak van stedelijke ontwikkeling (stedelijke
voorzieningen, stedelijk klimaat en wonen), hoger en middelbaar onderwijs, arbeidsmarkt en economie,
zorg en welzijn. Dit biedt de mogelijkheid om de demografisch ontwikkeling (bevolkingsdaling inclusief
ontgroening en vergrijzing) positief te benaderen, niet als ‘hoe voorkom ik’ maar als ‘wat maakt mijn stad
aantrekkelijk’ en daarin te investeren.

De Sociaal Economische Raad ziet bevolkingskrimp als een transitieproces van een situatie waarin
bevolkingsgroei de regel was naar een situatie waarin bevolkingskrimp een geaccepteerd en hanteerbaar
verschijnsel is1. De transitie moet uitmonden in een nieuw evenwicht voor de krimpregio met voldoende
economisch draagvlak voor kwalitatief goede publieke voorzieningen, een aangenaam woon‐ en
werkklimaat en interessante investeringsmogelijkheden voor bedrijven. De transitie is volgens de SER
voltooid op het moment dat een regio zonder bijzondere overheidssteun economisch, sociaal en ruimtelijk
voldoende vitaal is om aan deze voorwaarden te voldoen. Voor de stappen in het transitieproces naar vitale
krimpregio hebben alle betrokkenen een eigen verantwoordelijkheid. Er is geen blauwdruk voorhanden;
transitiebeleid is maatwerk. De SER vindt het daarbij te gemakkelijk om alleen naar de overheid te wijzen.
De overheid moet weliswaar richting geven en randvoorwaarden scheppen maar uiteindelijk zijn het vooral
bedrijven – ondernemers én werknemers –, maatschappelijke organisaties en instellingen (waaronder
woningcorporaties, scholen en zorginstellingen), en burgers die in de praktijk van alledag vorm geven aan
een regionale duurzame ontwikkeling.
De transitie biedt de kans, maar heeft ook de opgave, om de gevolgen van de demografische krimp en de
economische dynamiek in de regio te verbinden. De krimp geeft letterlijk de ruimte om nieuwe, gewenste
woningen en functies te realiseren. De regio wordt een vitale regio met een vitale economie met een
daarop toe gesneden woon‐en leefomgeving en voorzieningenniveau. Jongeren blijven graag wonen en
werken in de regio en kenniswerkers vestigen zich er.

In het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling2 is aangegeven dat de aanpak van de gevolgen van
bevolkingsdaling bij uitstek een regionaal vraagstuk is. Alleen door goede onderlinge samenwerking van
gemeenten en het sluiten van regionale coalities met maatschappelijke en marktpartijen is een effectieve
krimpaanpak mogelijk. Daarnaast vraagt krimp bij uitstek om een integrale aanpak waarbij verbindingen

1
    Ontwerpadvies “Bevolkingskrimp benoemen en benutten”, SER, 2011.
2
    Interbestuurlijk Actieplan bevolkingsdaling: “Krimpen met kwaliteit”, Rijk, VNG en IPO, 2009.


184
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre> tussen onderdelen wordt gelegd (wonen, voorzieningen en bereikbaarheid; zorg en arbeidsmarkt, etc.).
 Daar waar partijen onvoldoende of niet (samen)werken aan de krimpaanpak moet de lokale overheid de
 regio op zich nemen.

 DE PROGNOSES
 Het aantal inwoners in Sittard‐Geleen neem af. Eind jaren 90 van vorige eeuw woonden in Sittard‐Geleen
 bijna 100.000 mensen en nu staat de teller op ca. 95.000. De komende 30 jaar daalt het aantal inwoners
 volgens de prognoses nog verder naar 77.800. Deze ontwikkeling zien we ook terug in de hele regio
 Westelijke Mijnstreek3.



              ontw ikkeling inw oners                                           ontw ikkeling huishoudens

100000                                                           46000
 80000                                                           44000
 60000                                                           42000
 40000                                            inw oners                                                 huishoudens
                                                                 40000
 20000                                                           38000
     0                                                           36000
      10


               20


                       30


                                   40




                                                                      10


                                                                                20


                                                                                      30


                                                                                            40
     20


              20


                      20


                              20




                                                                    20


                                                                              20


                                                                                     20


                                                                                           20
 Bron: Etil prognoses 2010 voor Sittard‐Geleen, dynamisch scenario.

 In Sittard‐Geleen en de regio zien we naast de afname van het aantal inwoners ook dat het aantal
 huishoudens tot 2020 ongeveer constant blijft en daarna snel daalt. Van 43.700 huishoudens in 2010 naar
 38.83 huishoudens in 2040. Dit is het effect van enerzijds de snelle bevolkingsafname en anderzijds dat
 mensen/huishoudens wegtrekken uit Sittard‐Geleen.

 Naast de absolute afname van de bevolking is er sprake van minder jongeren (“ontgroening”), meer
 ouderen (vergrijzing) en een afname van de (potentiële) beroepbevolking.



                      ontwikkeling opbouw bevolking

     100000
     80000
                                                                 65 jaar e.o.
     60000
                                                                 15-64 jaar
     40000
                                                                 0-14 jaar
     20000
           0
           2010     2015    2020    2025   2030    2035   2040


 Bron: Etil prognoses 2010, dynamisch scenario.


 De bevolkingsontwikkeling is opgebouwd uit een aantal componenten. Geboorte en sterfte zijn nauwelijks
 beïnvloedbaar. Het migratiesaldo bestaat uit emigratie en immigratie. Het migratiesaldo is nul als er jaarlijks
 net zoveel mensen in de gemeente komen wonen als er jaarlijks vertrekken. Het migratiesaldo is wel
 beïnvloedbaar. Het gaat hierbij om het vasthouden van vooral jongeren en het aantrekken van

 3
  Bron: Etil prognoses 2010. Deze prognoses bestaan uit twee scenario’s: beleidsarm en dynamisch. Bij het
 dynamische scenario wordt ervan uitgegaan dat beleid effect heeft op het migratiesaldo. Het beleidsarme
 scenario berekent een grotere daling van bevolking en huishoudens vanwege een negatiever migratiesaldo.
 De gebruikte cijfers komen uit het dynamische scenario.



                                                                                                                    185
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>kenniswerkers. In onderstaande tabel is te zien dat het migratiesaldo in de loop van de tijd naar ongeveer
nul tendeert. De afname van de bevolking wordt dan volledig bepaald door het sterfteoverschot.
In de prognoses zijn nog niet de gevolgen van Brainport 2020 verwerkt. Deze zullen effect (kunnen) hebben
op het migratiesaldo.



                  componenten bevolkingsontwikkeling

    1500                                                                     geboorte

    1000                                                                     sterfte

      500
                                                                             sterfteoverschot
        0
                                                                             migratiesaldo
             2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
    -500
                                                                             saldo
   -1000                                                                     bevolkingsafname

bron: Etil prognoses 2010, dynamisch scenario.

Bevolkingsprognoses 2011
Medio 2011 heeft het E,til in opdracht van de provincie Limburg een nieuwe prognoses opgesteld. In
Progneff 2011 vindt ten opzichte van de prognose van 2010 een bijstelling naar boven plaats in het aantal
inwoners en huishoudens en de woningvoorraadbehoefte. De conclusie is echter dat de trend in
hoofdlijnen dezelfde is gebleven. De belangrijkste oorzaken zijn een positieve migratie vanuit het
buitenland naar Limburg (vooral Noord‐en MiddenLimburg en Maastricht) en het hogere aantal geboorten.
Het is echter nog niet duidelijk of deze migratietrend zich structureel zal doorzetten.

Voor de Westelijke Mijnstreek levert dit tot 2040 de volgende cijfers op:

                                               2015              2025       2040        +/‐ t.o.v.
                                                                                        prognose
                                                                                        2010
        Inwoners, (2010)                       147.000           134.000    119.600
        Inwoners, (2011)                       148.644           141.426    124.617     + 5.017

        Huishoudens (2010)                     67.970            66610      59.100
        Huishoudens (2011)                     69.071            68.747     62.381      + 3.281

        Woningvoorraadbehoefte (2010)          69.290            67.900     60.260
        Woningvoorraadbehoefte (2011)          69.608            69.281     62.864      + 2.604
Tabel: verschillen Progneff 2010 en Progneff 2011. Bron E,til.

De regelmatig verschijnende prognoses worden gevolgd. Mocht blijken dat de trend ingrijpend gaat
veranderen zullen voorstellen gedaan worden om het beleid aan te passen.

Recent is de Structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek vastgesteld. In de regionale Structuurvisie Wonen
wordt uitgegaan van gelijkblijvende woningvoorraad tot 2020, daarna een absolute afname.
Deze opgave wordt door de cijfers van Progneff 2011 enigszins genuanceerd., maar niet ingrijpend
gewijzigd.




186
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>Conclusie is dat de kwalitatieve en kwantitatieve transformatie van de woningvoorraad gewoon door moet
gaan. In 2015 zal op basis van de actuele prognoses besloten worden of kwantitatieve opgave bijgesteld
moet worden.

Arbeidsmarkt en werkgelegenheid
De demografische krimp heeft gevolgen voor de bevolkingsgerelateerde bedrijvigheid en diensten, zoals
bijvoorbeeld de detailhandel, het lokale mkb, het onderwijs en kinderdagverblijven. De zorg zal
daarentegen, vanwege de sterke vergrijzing, extra personeel nodig hebben.
In het kader van Brainport 2020 is een prognose opgesteld dat tot 2020 1.000 extra kenniswerkers nodig
zijn. Deze banen voor kenniswerkers hebben een keten van ondersteunende banen tot gevolg. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan serviceproviders, catering, veiligheid en schoonmakers.
Ook de bestedingen in de regio van deze werkers zorgt voor nieuwe banen.
Het Masterplan Chemelot zet in op een toename van het aantal kenniswerkers met 1.000 tot 2020. Met een
multiplier tussen 7 en 9 zou den ca. 8.000 arbeidsplaatsen ontstaan als gevolg van investeringen in R&B.

Expeditie 2040
Het ministerie van BZK heeft eind 2010 een prijsvraag “Expeditie 2040” uitgeschreven. Krimpregio’s werden
uitgedaagd een voorstel in te dienen voor een zoektocht naar een nieuw perspectief voor de regio in 2040.
De Westelijke Mijnstreek heeft een voorstel ingediend met als titel “Volgt wonen werken?”. Grote
economische dynamiek, in het bijzonder op de Chemelot Campus, vraagt om hoog opgeleide
kenniswerkers. Komen deze kenniswerkers in de regio wonen of blijven zij pendelen?
Hoe kunnen hoogopgeleide jongeren behouden voor de regio?
Conclusie is dat het creëren van werkgelegenheid géén garantie blijkt te vormen voor het aantrekken van
inwoners noch kenniswerkers. Dat blijkt uit een analyse van relevante onderzoeken van de Nederlandse
planbureaus. In de Randstedelijke gebieden geldt zelfs het omgekeerde: het creëren van woonruimte is de
bepalende factor voor het aantrekken van werkgelegenheid (werk volgt wonen). In de ten opzichte van de
Randstad perifere gebieden zoals de Westelijke Mijnsteek bestaat geen duidelijke relatie tussen wonen en
werk. Maar er zijn wel kansen voor bepaalde doelgroepen.
Een gecombineerde inzet op specifieke clusters (i.c. chemie, Chemelot Campus) en bepaalde doelgroepen
(vasthouden van hoog opgeleide jongeren, remigranten en specifieke internationale kenniswerkers) kan
wel degelijk een aantrekkende werking hebben. De groep die hiermee wordt aangetrokken is echter
beperkt van omvang. Het is daarom aannemelijk dat de Westelijke Mijnstreek ook bij verdere doorgroei
van de Chemelot Campus te maken zal blijven hebben met een hoge pendel. Er zijn vooral kansen voor
remigranten die bekend zijn met de regio, er een gevoel bij hebben en willen terugkeren en specifieke
kenniswerkers die aangetrokken worden door topwerkgevers met een internationale uitstraling. Maar, het
gericht aantrekken van een specifieke doelgroep start met een positief/positiever zelfbeeld van de regio.
Naast de eerste twee acties gericht op de nationale en de internationale kenniswerkers moet de kwaliteit
van de regio ook tussen de oren van de huidige bewoners en werknemers komen. Men mag trots zijn op de
internationale positie van de campus met uittraling voor de brede regio.
De in de Expeditie verworven kennis over internationale en nationale kenniswerkers is vertaald naar
gerichte acties, die verwerkt worden in o.a. de programmalijn (hoog opgeleide) jongeren en gezinnen
binden aan de stad.

DE INVLOED VAN DE BEVOLKINGSDALING OP DE GEMEENTELIJKE BEGROTING
Door de krimp daalt de algemene uitkering. Dit werd reeds in 2008 door de Raad voor de Financiële
Verhoudingen in haar rapport ‘Bevolkingsdaling, gevolgen voor bestuur en financiën’ voorspeld. In hoeverre
sprake is van een evenredigheid tussen lagere inkomsten en lagere kosten is daarbij eveneens onderzocht.
De kern van hun verhaal was: ‘krimpgemeenten hebben tijdens de krimp hogere lasten omdat het
voorzieningenniveau niet evenredig snel kan dalen met het inwoneraantal, waardoor hun vermogen om het
voorzieningenniveau op peil te houden serieus op de proef wordt gesteld en nieuwe ontwikkelingen
worden geblokkeerd’.


Een quick scan laat zien dat de Algemene Uitkering in de periode 2010 ‐ 2035 voor de gemeente Sittard‐
Geleen, gemiddeld per jaar, daalt met: € 120.000. In 2025 bedraagt de daling € 1,9 mln. oftewel 10%
minder dan het uitkeringsjaar 2010. De quick scan is alleen gebaseerd op het aantal inwoners. Belangrijke



                                                                                                     187
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>andere elementen van de Algemene Uitkering, zoals het aantal klanten, uitkeringsgerechtigden,
huishoudens met lage inkomens en woonruimten zijn feitelijk slechts verbijzonderingen van deze
inwonersaantallen en zullen dus evengoed dalen als het inwonersaantal daalt.

Een goed voorbeeld is de financiering van het onderwijs. De lumpsum‐middelen die scholen ontvangen
worden in belangrijke mate bepaald door het aantal leerlingen. Wanneer dat aantal daalt nemen de
inkomsten af, terwijl de uitgaven niet in hetzelfde tempo ook afnemen. De kosten zoals onderhouds‐ en
beheerskosten van een schoolgebouw blijven nog een tijd doorgaan. Het verschil in afnametempo tussen
inkomsten en uitgaven noemen we kostenremanentie.
Een ander voorbeeld is de kosten van onderhoud van riolering. Als het aantal inwoners van een gemeente
daalt, dalen die kosten niet. Om dit te illustreren volgt hieronder een ander voorbeeld van de gemeente
Heerlen.


 De gemeente Heerlen heeft een voorbeeld uitgewerkt: het riool. De kosten die hier betrekking op hebben
 worden betaald uit de algemene middelen of door de burgers zelf.
 De gemeente blijft in oppervlakte gelijk, de bebouwing zal echter minder intensief zijn. De rioleringen
 vormen echter een netwerk dat niet significant zal wijzigen. Als we de kosten voor rioolheffing relateren
 aan het aantal huishoudens, dat de rekening moet betalen, dan zien we dat door het dalende aantal
 huishoudens de kosten per huishouden zullen stijgen. Door de zwakke sociale structuur kunnen nu al niet
 alle huishoudens meebetalen aan de kosten. De overige huishoudens moeten deze kosten voor hun
 rekening nemen. Zoals onderstaande grafiek laat zien versterken beide effecten elkaar. De draagkracht van
 de burgers voor het betalen van de lokale lasten kent natuurlijk ook grenzen.

                                             Rioolheffing per betalend huishouden


                  € 350    krimp
                           kwijtsc helding
                  € 330
                           excl krimp en kwijtschelding
                  € 310

                  € 290

                  € 270
Centraal hierbij staat de algemene uitkering (onder andere de maatstaf krimp en financiële gevolgen
                   € 250
waaronder kostenremanentie).     Het gaat om het in stand houden van de lokale basisvoorziening binnen de
invloedssfeer van de  ‘eerste overheid’.
                   € 230

Op dit onderdeel is€ 210
                      de invloed én de regie van de gemeente groot, zowel beleidsmatig als financieel. Het
kader hiervoor en de   verantwoording zitten in de eigen begroting (krimpparagraaf). De thema’s waarop dit
                   € 190
onderdeel betrekking heeft zijn bijvoorbeeld riool, groen, wegen etc.
                  € 170

                   € 150 door de bevolkingsdaling (herstructurering)
De ruimtelijke opgave
                        2011       2015      2020       2025      2030       2035      2040
Hierbij gaat het om het regisseren van de lokale regionale ontwikkelopgave op het gebied van economie,
ruimte, mobiliteit en wonen. Op dit onderdeel is de gemeentelijk invloed beleidsmatig en financieel groot.
 Bron: krimpparagraaf gemeente Heerlen.



Het verschijnsel remanentiekosten als gevolg van krimp in relatie tot de gemeentelijke financiën zal verder
uitgediept worden.

KRIMPMAATSTAF
Ingaande 2011 is een tijdelijke krimpmaatstaf aan het gemeentefonds toegevoegd. Dit komt voor onze
gemeente neer op een jaarlijks bedrag van € 0,8 mln. Deze bedragen zijn structureel verwerkt in de
meerjarenbegroting. Het gaat echter om een incidentele toevoeging en zal na 5 jaar worden geëvalueerd en
beoordeeld in het jaarlijkse ‘Periodiek Onderhouds Rapport gemeentefonds (POR). Daartoe zal onderzoek
worden gedaan bij de gemeenten die in aanmerking kwamen voor deze krimpmaatstaf.
De hoogte van de krimpmaatstaf wordt bepaald door een selectie uit de verdeelmaatstaven verdeling
gemeentefonds. Deze selectie bestaat uit demografiegerelateerde maatstaven. Bijvoorbeeld het aantal
inwoners en de verdeling daarbinnen over de leeftijdscohorten. Opvallend daarbij is dat aan het aandeel



188
</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>jongeren een hoog percentage wordt toegekend (primair onderwijs!) en aan het aandeel ouderen een zeer
laag percentage. Verder tellen (o.a.) mee het aantal bijstands‐ en uitkeringsontvangers leerlingen
voortgezet en speciaal onderwijs, eenouderhuishoudens, woonruimten en adressendichtheid.
Het rijk heeft de gemeenten gevraagd in de krimpparagraaf een driedeling te hanteren:
    - kosten van herstructurering woningvoorraad (herstructureringskosten);
    - kosten van herinrichting van vrijkomende openbare ruimte (herinrichtingskosten);
    - kosten van concentratie van voorzieningen (concentratiekosten).
Minister Donner (BZK) heeft aan Tweede Kamer geschreven dat de gemeenten deze extra middelen naar
eigen inzicht mogen besteden voor het terugbrengen van de leegstand.

GEMEENTELIJK ACTIEPLAN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING
Op 9 november 2010 hebben wij het (korte termijn) actieplan aanpak gevolgen demografische krimp
vastgesteld. Dit actieplan beschrijft een aantal algemene acties als verzamelen en analyseren cijfers,
deskundigheidsbevordering en communicatie. De specifieke acties zijn gebaseerd op de programmalijnen in
de Programmabegroting 2011, die een sterke relatie hebben met de demografische ontwikkeling. De focus
ligt op de transformatie van de woningvoorraad, vasthouden van jongeren en aantrekken van
kenniswerkers en doorontwikkeling wijkgericht werken en in het bijzonder de rol van de voorzieningen in
wijken en dorpen.
Na besluitvorming over de voorjaarsnota en de PB 2012 zal het actieplan nader ingevuld worden voor de
jaren 2012‐2014.

VOORTGANGSRAPPORTAGE INTERBESTUURLIJK ACTIEPLAN BEVOLKINGSDALING
Eind 2009 is het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling (IAB) vastgesteld. Met dit actieplan hadden de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Het interprovinciaal Overleg en het Rijk de handen ineen geslagen
om tot een gezamenlijke aanpak van de gevolgen van bevolkingsdaling te komen. De Westelijke Mijnstreek
was in dit IAB een “witte vlek”.
Betrokken gemeenten, rijk en provincies, maar ook diverse maatschappelijke instellingen, hebben
belangrijke en concrete stappen gezet in de aanpak van de effecten van de bevolkingsdaling in de eigen
regio. Op 20 juni 2011 heeft de minister van BZK de Interbestuurlijke Voortgangsrapportage
Bevolkingsdaling aangeboden. In lijn met de visie van het kabinet op de bestuurlijke inrichting van
Nederland wordt in de krimpaanpak een duidelijke taakverdeling voorgestaan. De (samenwerkende)
gemeenten zijn als eerste aan zet. Zij vormen regionale coalities. Provincies hebben een aanjagende functie
en een regierol ten aanzien van hun kerntaken. Het rijk agendeert, geeft nationale kaders, bevordert
bewustwording en faciliteert waar nodig. Burgers krijgen de ruimte zodat zij op eigen kracht verbetering in
hun directe leefomgeving kunnen realiseren.
Voor het rijk geldt dat er de komende periode geen extra financiële middelen beschikbaar komen voor de
krimpaanpak. Wel wordt in verdeelmaatstaven van het provinciefonds meer rekening gehouden met krimp.
Ook zal het rijk bekijken welke wet‐en regelgeving krimpbestendig gemaakt moet worden.
Het kabinet heeft overig Zuid Limburg4 samen met Parkstad Limburg erkend als topkrimpregio. De regio
Westelijke Mijnstreek zal deze positie optimaal gebruiken om onderwerpen te agenderen op de rijks en
provinciale agenda.
De voortgangsrapportage biedt geen inzicht in de huidige en toekomstige rijksgelden ten behoeve van de
aanpak van de demografische krimp en de eventuele onevenredige gevolgen van recente
kabinetsmaatregelen voor de krimpregio’s.



RAPPORT COMMISSIE DEETMAN “RUIMTE VOOR WAARDEVERMEERDERING”
De commissie Deetman heeft in opdracht van de provincie Limburg in februari 2011 een advies uitgebracht
over de aanpak van krimp in Limburg. Waardecreatie is het sleutelwoord in dit advies. De basis voor
waardecreatie op lange termijn is volgens de commissie gelegen in een vitale economie voor Limburg. Een
expliciete keuze voor een beperkt aantal speerpunten en het vasthouden aan de focus daarop, acht de
commissie cruciaal om te kunnen excelleren. Om zo een economische situatie te realiseren, die
onderscheidend is ten opzichte van ontwikkelingen elders in Nederland en daarbuiten. Een vitale economie,

4
    Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland



                                                                                                      189
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig onderwijs,een goed werkende woningmarkt en zorg op
maat zijn de centrale hoofdpunten in het toekomstperspectief voor Limburg op de lange termijn. De
Chemelot Campus is een economisch speerpunt in het advies.
Twee specifieke randvoorwaarden zijn van belang voor sociaal‐maatschappelijke innovatie. Daarbij gaat het
om het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid (actief burgerschap en zelfredzaamheid) en om het
bouwen aan gezamenlijk vertrouwen in en het grip krijgen op de eigen toekomst. Als tweede voorwaarde
benoemt de commissie het creëren van een internationale school ter verbetering van het vestigingsklimaat
voor internationale kenniswerkers en hun gezinnen.
Het advies van de commissie Deetman is vervolgens betrokken bij het “Poldermoleninitiatief”, genoemd
naar een bestuurlijke conferentie in de Polfermolen. Dit initiatief heeft geleid tot een Strategisch
Ontwikkelingsprogramma Zuid‐Limburg, het Kompas voor samenwerking in Zuid‐Limburg. In dit kompas
hebben Brainport 2020 en de transformatie van de woningvoorraad, een kwaliteitsslag in het onderwijs en
spraakmakende, innovatieve zorg een prominente plek gekregen.
Adagium in het kompas is samenwerken, maar wel vrijwillig en niet vrijblijvend.




190
</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>PARAGRAAF 9               SAMENWERKING

In het coalitieprogramma ‘Eén stad, één organisatie’ is een stevige ambitie neergezet voor wat betreft het
thema samenwerking. Op dit terrein zullen in 2012 op basis van intensieve verkenningen in het afgelopen jaar
de eerste concrete stappen gezet worden: zowel wat betreft de vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst
(RUD) op Zuid‐Limburgse schaal, samenwerking op het gebied van belastingen (met de ambitie om te komen
tot één organisatie voor heel Limburg) en de inrichting van een Shared Service Center voor Zuid‐Limburg
(inclusief provincie). In dit verkenningenproces is een goede balans gezocht tussen enerzijds snelheid (mede
gelet op financiële taakstelling) en anderzijds zorgvuldigheid, om zo te voorkomen dat in de vervolgfase het
onvoldoende samen met de andere partners verkennen van een gezamenlijke basis en het onvoldoende
concretiseren van gezamenlijke uitgangspunten en criteria tot vertraging leidt. Dit temeer vanwege ervaringen
elders, zoals blijkt uit bijvoorbeeld de recente evaluatie van de opstartfase van Shared Services in de
Drechtsteden. Ook de eveneens recent verschenen handleiding voor het opzetten en realiseren van een
bovengemeentelijke shared service center van de VNG pleit voor doordacht starten, zorgvuldig verkennen en
uitwerken van de samenwerking in concrete businesscases en waarschuwt voor het te eenzijdig koersen op
snel realiseren van financieel resultaat. Gekozen is om in lijn met deze aanbevelingen voldoende energie te
steken in een goede basis aan de voorkant, vanuit de lessen elders dat daarmee in het vervolgproces snelheid
teruggewonnen kan worden. Een tweede belangrijke les uit voorbeelden elders is dat het noodzakelijk is om
te erkennen dat bij het vormgeven van samenwerking op hogere schaal ter optimalisatie van de structurele
besparingen op langere termijn de kost voor de baat uitgaat.

De samenwerkingstrajecten waarbinnen onze gemeente acteert kunnen in grote lijnen in vier blokken
onderverdeeld worden. De eerste drie betreffen samenwerking op het gebied van bestaande taken, gericht op
kostenreductie en kwaliteitsverbetering: de RUD, belastingen en shared services. Op alle drie deze terreinen is
het in de voorbije maanden gelukt om op basis van intensieve verkenningen perspectief te realiseren op
samenwerking op substantiële schaal (geheel Zuid‐Limburg, in het geval van belastingen wellicht nog groter),
als randvoorwaarde voor het behalen van substantiële schaalvoordelen. Daarnaast wordt intensief inhoudelijk
samengewerkt met de gemeenten Maastricht en Heerlen om voor Zuid‐Limburg een sterke positie binnen de
ontwikkeling van Brainport 2020 te krijgen.

Onderstaand worden de voor samenwerking op hogere schaal te hanteren uitgangspunten en criteria
beschreven, waarna op de vier trajecten (RUD, belastingen, Shared Services en Brainport) nader wordt
ingegaan.

Uitgangspunten en criteria
Voor de eerste drie samenwerkingstrajecten (RUD, belastingen, shared services) hanteert Sittard‐Geleen de
volgende uitgangspunten en criteria:
• Bereidheid tot samenwerking met behoud van bestuurlijke autonomie en de regie op de samenwerking
• Samenwerking is een middel, geen doel op zichzelf. Samenwerking dient primair te leiden tot
    kostenreductie. Aanvullende argumenten zijn onder meer kwaliteitsverbetering, continuïteit en
    risicoreductie alsmede voldoen aan wettelijke verplichting.
• Samenwerking vindt plaats met en binnen zakelijk opererende organisaties (professioneel opdrachtgever‐
    opdrachtnemerschap) met politiek‐bestuurlijke sensitiviteit.
• Besluitvorming vindt plaats op basis van businesscases, met het navolgend toetsingskader:
    o Aantoonbaar een positieve bijdrage
           De samenwerking moet op basis van de businesscase aantoonbaar een positieve bijdrage leveren
           aan kostenreductie. Aanvullende argumenten zijn:
           • Verbetering van kwaliteit, continuïteit, risicoreductie
           • Bevorderen van (sub‐)regionale doelstellingen
           • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
           • Bevorderen van de focus op kerntaken
    o Regie en flexibiliteit
           Voldoende waarborgen voor behoud van de kaderstellende bevoegdheid/regiefunctie van
           deelnemende gemeenten



                                                                                                       191
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>          Voldoende mogelijkheden om beleid en bedrijfsvoering te sturen
          Samenwerking is flexibel naar toekomstige eisen toe
          Invloed van gemeente op het dienstenpakket van de samenwerking is geborgd
          Spelregels voor toetreding en uittreding
    o   Duidelijkheid over consequenties voor de eigen organisatie
          Duidelijkheid over kostentoerekening (zowel ‘standaard’ als ‘maatwerk’), inclusief
          verantwoordelijkheid voor risico’s
          Duidelijkheid over het besturingsconcept, inclusief spelregels voor prioriteitstelling tussen de
          deelnemende partijen
          Duidelijkheid over de duur en omvang van de transitieperiode
          Voldoende waarborgen voor de continuïteit van de dienstverlening aan burgers, bedrijven,
          instellingen en aan de eigen organisatie
          Dienstverleningsconcept samenwerkingsverband sluit aan bij de eigen organisatie, de
          samenwerkingsorganisatie is voldoende zichtbaar
          Duidelijkheid over de te centraliseren taken en heldere afbakening tussen de taken die bij de
          deelnemende gemeenten blijven en de taken die overgaan naar het samenwerkingsverband (de
          ‘knip’)
          Garantie dat de eigen organisatie invulling kan geven aan de vereiste rollen in de richting van de
          samenwerking (onder andere de opdrachtgeverrol)
          Duidelijkheid dat de eigen organisatie kan voldoen aan de vanuit de samenwerking gestelde
          randvoorwaarden en uitgangspunten
          Goed werkgeverschap voor de betrokken eigen medewerkers

RUD
De Rijksoverheid stuurt aan op de landelijke vorming van regionale uitvoeringsdiensten die ketentoezicht en
vergunningverlening, toezicht en handhaving voor onderdelen van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer uitvoeren. Het Rijk heeft bepaald dat de regionale
uitvoeringsdiensten een gebiedsomvang moeten hebben die aansluit op de Veiligheidsregio en dat deze RUD’s
op 1 januari 2013 operationeel moeten zijn. Voor onze regio wordt richting die datum gekoerst op één RUD op
de schaal van Zuid‐Limburg, met als deelnemers de provincie en de 18 gemeenten. Alle deelnemers brengen
in ieder geval hun basistaken in deze samenwerking in, dus ook Sittard‐Geleen, inclusief de aan deze taken
gekoppelde medewerkers. Een aantal gemeenten, waaronder Sittard‐Geleen, is er verder voorstander van om
meer dan alleen de standaardtaken in te brengen, vanwege het willen voorkomen van minder logische ‘knips’
in processen en behalen van meer congruentie en efficiency. Om dit mogelijk te maken wordt momenteel een
organisatievorm uitgewerkt, waarin beide takenpakketten (standaard en Wabo‐plus) mogelijk zijn. In het
kader van het Bestuursakkoord Rijk‐Gemeenten was het de bedoeling om de besparing op rijksniveau (€ 100
miljoen) aan de gemeenten over te hevelen, maar het (nog) niet tot vaststelling van het Bestuursakkoord is
gekomen, heeft het kabinet gezegd dat deze middelen ook niet beschikbaar komen. Staatssecretaris De Krom
heeft deze lijn op 23 september nogmaals bevestigd. Zolang dit de situatie is, staat tegenover het
besparingspotentieel van de RUD een forse financiële taakstelling, waardoor deze samenwerking netto niet of
slechts in beperkte mate een bijdrage kan leveren aan de gemeentelijke taakstelling.

Belastingen
Op het terrein van samenwerking op het gebied van belastingen (heffen, innen, taxeren) zijn, afgaand op
voorbeelden elders, substantiële besparingen realiseerbaar. Om te komen tot schaalvoordelen ontwikkelden
zich in Limburg enkele alternatieven, die inmiddels gebundeld zijn om te komen tot één heffingspunt voor
uiteindelijk de gehele provincie, met als werknaam LiBel. Initiatiefnemers hiervoor zijn de gemeenten Sittard‐
Geleen en Maastricht, de Gemeenschappelijke Belasting‐ en Registratiedienst Parkstad (GBRD) en de
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW, waarbinnen de gemeente Venlo, het
waterschap Roer en Overmaas en het Waterschap Peel en Maasvallei) samenwerken. Hiermee is sprake van
een kansrijk perspectief, dat inmiddels binnen gezamenlijke werkgroepen nader wordt geconcretiseerd. Naar
verwachting valt in de eerste helft van 2012 in besluitvormende zin het ‘go’‐moment.

Shared Service Center Zuid‐Limburg
De gemeenten Maastricht, Sittard‐Geleen, Heerlen en de provincie Zuid‐Limburg hebben de perspectieven
verkend om te komen tot een gezamenlijk Shared Service Center Zuid‐Limburg (SSC ZL). Inmiddels hebben
partijen de afspraak gemaakt om voor 1‐1‐2012 over een eerste concrete uitwerking te beschikken. Dit SSC ZL


192
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>richt zich in de beginfase op het uitvoeren van operationele bedrijfsvoeringstaken voor de deelnemers. Dat
zijn in ieder geval de drie centrumgemeenten en de provincie. Regiogemeenten worden uitgenodigd om via de
centrumgemeente aan de samenwerking deel te nemen. Ter optimalisatie van kostenbesparing wordt
uitgegaan van centralisatie van taken, dus taken (én daaraan gekoppeld personeel) gaan over naar een nog
nader te bepalen centrale locatie. Voor het opzetten van het SSC ZL geldt, afgaand op ervaringen elders (o.a.
Drechtsteden, Leidse regio), dat de kosten voor de baat uitgaan. Ervaringen elders leren dat het 3 tot 4 jaar
kan duren voordat een omslagpunt ontstaat en de incidentele kosten omslaan in structurele voordelen. De
verkenning van de perspectieven tot samenwerking heeft geleid tot afspraak om in 2012 te komen tot
uitwerking van een gedegen businesscase voor daadwerkelijke samenwerking op hogere schaal op het gebied
van operationele bedrijfsvoeringstaken, onder meer op het gebied van centrale inkoop en aanbestedingen,
HRM, O&S, administraties. Parallel aan het uitwerken van deze businesscase wordt op korte termijn al
daadwerkelijk gestart met het inrichten van centrale inkoop en aanbesteding voor de deelnemende
gemeenten en provincie, om het besparingspotentieel op dit terrein zo snel mogelijk te verzilveren. Het
realiseren van quick wins draagt bij aan de realisatie van dit traject.

Brainport
In het regeerakkoord heeft het kabinet op het gebied van economie de focus gelegd op drie economische
kerngebieden: Airport/Mainport Amsterdam, Seaport Rotterdam en Brainport Zuid‐Oost Nederland. Deze
focus biedt een belangrijk ontwikkelperspectief voor onze regio. Centraal in deze Brainportontwikkeling staan
de campussen van nationaal belang: de HighTech Campus Eindhoven en de Chemelotcampus in Sittard‐
Geleen. Ambitie is dat het Brainportgebied zich richting 2020 ontwikkelt tot een topinnovatieregio op
Europees en mondiaal niveau. De doorontwikkeling van de kenniseconomie is voor onze ondernemende stad
noodzakelijk voor een duurzame economische structuurversterking. Economische ontwikkeling is immers de
motor voor onze stad. Sociaal‐maatschappelijk is de investering in kenniseconomie rond met name de
Chemelotcampus het vliegwiel voor het creëren van aanvullend lager geschoold werk in onze regio.
Doorontwikkeling van kenniseconomie leidt ook tot het behoud en de uitbouw van hoger gekwalificeerd werk,
de verankering en doorontwikkeling van werkgelegenheid op MBO‐ en startkwalificatieniveau en uiteindelijk
dus ook het behoud van economie voor het meer lokaal en regionaal georiënteerd MKB, en daarmee welvaart
voor onze stad en regio.

Met de ‘propositie Zuid‐Limburg voor Brainport 2020’ is Brainport Zuid‐Limburg uit de startblokken gekomen.
Inmiddels is overeenstemming bereikt over de governancestructuur van Brainport Zuid‐Limburg en de
koppeling met Brainport Zuid‐Oost‐Nederland, waarmee duidelijkheid is over besluitvormingstructuur, rollen
en verantwoordelijkheden. Deze governancestructuur wordt opgebouwd vanuit een Triple‐Helix‐aanpak, met
participatie van overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Met deze partners wordt ook het
programma Brainport 2012‐2015 voor Zuid‐Limburg uitgewerkt. Voorstellen daartoe zullen voor het eind van
2012 zijn geconcretiseerd. Op basis van deze stand van zaken hebben de centrumgemeenten Maastricht,
Sittard‐Geleen en Heerlen het initiatief genomen voor een Conferentie Brainport Zuid‐Limburg op 11 oktober
2011. Brainport 2020 is tevens de richtinggevende economische agenda van ‘Kompas voor samenwerking in
Zuid‐Limburg’, dat in juli verscheen. Met dit ‘Kompas’ hebben ondernemers, onderwijsinstellingen en
overheden in Zuid‐Limburg een gezamenlijk perspectief geschetst voor de gewenste ontwikkeling van Zuid‐
Limburg. Een perspectief dat voortbouwt op de ontwikkeling die al meer dan 10 jaar geleden in gang is gezet,
namelijk de transformatie van Zuid‐Limburg tot een kennisregio met een hoogwaardig woon‐ en werkklimaat.

Het voorgaand overziend mag geconcludeerd worden dat op alle terreinen sinds de Voorjaarsnota
betekenisvolle stappen in het realiseren van besparingsvoordelen zijn gezet, op basis waarvan de fase van
concretisering in businesscases is aangebroken. Een separate notitie hierover is in voorbereiding voor de
commissie EMWL van 20 oktober 2011.




                                                                                                     193
</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>194
</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 7 FINANCIËLE BEGROTING




                                   195
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA 1 VEILIGE STAD BURGER VOELT ZICH THUIS

1.1 VEILIGE GEMEENTE
                                                 Realisatie 2010      Actuele     Begroting Begroting 2013 Begroting 2014 Begroting
                                                                     begroting      2012                                    2015
                                                                       2011
Directe baten                                                 727             485        100           100            100       100
Indirecte baten                                                 0                0              0                 0               0               0
Baten                                                         727              485         100               100                 100             100
Directe lasten                                            8.925           10.712         8.535             8.532            8.532        8.532
Indirecte lasten                                          4.547            4.380         4.171             4.280            4.273        4.270
Lasten                                                   13.472           15.092        12.706            12.812           12.805      12.802
Resultaat voor bestemming                                ‐12.745         ‐14.608       ‐12.606           ‐12.712          ‐12.705      ‐12.702
Dotaties aan reserves                                         430                0              0                 0               0               0
Onttrekking aan reserves                                       86          1.786                0                 0               0               0


Mutaties reserves                                             ‐344         1.786                0                 0               0               0
Resultaat na bestemming                                  ‐13.089         ‐12.822       ‐12.606           ‐12.712          ‐12.705      ‐12.702


Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                                                                                                                                             *
                    Omschrijving                     Lasten           Baten          Dotaties       Onttrekking       Verschil         I/S
                                                                                     Reserves        Reserves
Veiligheidsregio Zuid Limburg
Als gevolg van de aanpassing van de
gemeentelijke bijdrage aan de
                                                              ‐25                                                                ‐25    S
Veiligheidsregio wordt het aandeel van de
gemeente Sittard‐Geleen per saldo met €
25.000 verhoogd.
Veiligheidsprojecten
Als gevolg van de landelijke bezuinigingen
komen vanaf 2012 de veiligheidsmiddelen
("Monfrans‐gelden") te vervallen. Hierdoor
vervalt de dekking en daarmee de                              798             ‐385                                           413
continuering van veiligheidprojecten als het
Veiligheidshuis, Cameratoezicht, Bestuurlijke
Aanpak Georganiseerde Criminaliteit (BAGC)
etc.
Spoorse doorsnijdingen
In 2011 is de bijdrage aan projectkrediet
Spoorse doorsnijding Sanderbout ‐
                                                          1.772                                           ‐1.772                  0
Bedrijvenstad Fortuna, gedekt door een
onttrekking uit de bestemmingsreserve
Ruimtelijke Ontwikkeling.
Kapitaallasten                                              ‐21                                                               ‐21
Kostenverdeelstaat                                         ‐152                                                              ‐152
kleine verschillen                                           15                                               ‐4                1
Totaal Programmalijn Veilige gemeente                     2.386               ‐385              0         ‐1.786              216




         187
</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre>1.2 OVERHEID IN SAMENSPRAAK
                                                     Realisatie 2010        Actuele         Begroting           Begroting         Begroting       Begroting
                                                                           begroting          2012                2013              2014            2015
                                                                             2011
Directe baten                                                        1                 0               0                     0                0                0
Indirecte baten                                                     59                 0               0                     0                0                0
Baten                                                               59
Directe lasten                                                   2.741           2.631          2.590                 2.589            2.589          2.589
Indirecte lasten                                                 7.649           6.376          6.415                 6.419            6.413          6.413
Lasten                                                          10.390           9.007          9.006                 9.009            9.003          9.003
Resultaat voor bestemming                                      ‐10.331           ‐9.007         ‐9.006               ‐9.009           ‐9.003          ‐9.003
Dotaties aan reserves                                                0                 0               0                     0                0                0
Onttrekking aan reserves                                            40                 40              0                     0                0                0
Mutaties reserves                                                   40                 40              0                     0                0                0
Resultaat na bestemming                                        ‐10.291           ‐8.967         ‐9.006               ‐9.009           ‐9.003          ‐9.003


Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                                                                                                                                                          *
                    Omschrijving                           Lasten           Baten           Dotaties           Onttrekking        Verschil          I/S
                                                                                            Reserves            Reserves
Sabic fonds
In 2011 is de laatste bijdrage uit het SABIC fonds
                                                                                                                        ‐40             ‐40
( 4 x € 40.000) ingezet voor de realisatie van
AED's in de wijken.
Diverse verschillen.                                                ‐1                                                                       ‐1
Totaal Programmalijn Veilige gemeente                               ‐1                 0               0                ‐ 40             ‐39




TOTAALOVERZICHT 1                  VEILIGE STAD BURGER VOELT ZICH THUIS
                                                         Realisatie 2010    Actuele     Begroting                Begroting   Begroting Begroting
                                                                        begroting 2011    2012                     2013        2014      2015
Directe baten                                                       727             485       100                        100        100      100
Indirecte baten                                                       59                    0              0                 0                0                0
Baten                                                               786                485          100                     100          100                  100
Directe lasten                                                   ‐11.665            13.343       11.125               11.122          11.122         11.122
Indirecte lasten                                                 ‐12.196            10.757       10.586               10.700          10.686         10.683
Lasten                                                           23.862             24.100       21.712               21.821          21.808         21.805
Resultaat voor bestemming                                        ‐23.075          ‐23.615       ‐21.612              ‐21.721         ‐21.708        ‐21.705
Dotaties aan reserves                                               ‐430                    0              0                 0                0                0
Onttrekking aan reserves                                            126              1.826                 0                 0                0                0
Mutaties reserves                                                   ‐304             1.826                 0                 0                0                0
Resultaat na bestemming                                          ‐23.379          ‐21.789       ‐21.612              ‐21.721         ‐21.708        ‐21.705




                                                                                                                                             188
</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA 2 VITALE STAD AANTR LEVEND VEELZIJDIG
2.1 AANTREKKELIJKE CENTRA
                                                Realisatie 2010     Actuele     Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting Begroting
                                                                   begroting                                    2014      2015
                                                                     2011
Directe baten                                             2.570             198            807            714        851       997
Indirecte baten                                               60             0                0                  0               0              0
Baten                                                     2.630             198              807            714             851                997
Directe lasten                                           12.481         12.426         11.074             11.727         11.683       10.725
Indirecte lasten                                         11.156         11.622          4.641              4.534          4.524           4.519
Lasten                                                   23.637         24.049         15.716            16.261          16.206       15.244
Resultaat voor bestemming                                ‐21.007       ‐23.851        ‐14.909            ‐15.547        ‐15.356      ‐14.247
Dotaties aan reserves                                        278             0                0                  0               0              0
Onttrekking aan reserves                                  1.204          1.657               796            672             604                604
Mutaties reserves                                            926         1.657               796            672             604                604
Resultaat na bestemming                                  ‐20.080       ‐22.194        ‐14.113            ‐14.875        ‐14.751      ‐13.642


Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                                                                                                                                           *
                   Omschrijving                     Lasten          Baten         Dotaties         Onttrekking        Verschil       I/S
                                                                                  Reserves          Reserves

Bijstelling 2012 kostenverdeelstaat                         536                                                            536
Bijstelling kapitaallasten                                 ‐389                                                           ‐389
Verplichtingen inzake subsidie monumenten
en inlopen achterstand, onttrekken uit                       312                                           ‐312                  0    I
bestemmingsreserve in 2011
Uitvoeringskosten archeologie 2011                            7                                                  ‐7              0    I
In 2011 is een bedrag i.k.v.
cultuurvernieuwing uit de
                                                             34                                             ‐34                  0    I
bestemmingsreserve vrijgevallen (prorap 1
2011)
Uitvoering creatieve industrie 2010‐2011
                                                             54             ‐54                                                  0    I
gedekt uit provinciaal subsidie
ombuigingsmaatregel 5:
Verhoging taakstelling professionele                         163                                                           163        S
instellingen van 2% in 2011 naar 5% in 2012
Eenmalige extra bijdrage Artamuse in 2011                    240                                                           240        I
Hafa‐korting wordt in 2011 nog uitgevoerd
door Artamuse, vanaf 2012 gebeurt dit door                   45                                                              45       S
de gemeente (zie programmalijn 3.2)
De doorbelasting vanuit vastgoed voor
schoolgebouwen dient n.a.v. de nieuwe
programma‐indeling, te worden
overgeheveld naar programmalijn 3.2
                                                          7.091                                                          7.091        S
huisvesting basis, speciaal en voortgezet
onderwijs Programma 3). De doorbelasting
2011 zal worden overgeheveld middels de
2e prorap 2011.
doorbelasting vastgoed schoolgebouwen
                                                           ‐259                                                           ‐259       I/S
2011 t.o.v. 2012
taakreductie in het kader van ombuigingen
                                                             74                                                              74
bij archief en bij het Domein




          189
</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre>Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                                                                                                                                                *
                   Omschrijving                     Lasten          Baten             Dotaties         Onttrekking       Verschil         I/S
                                                                                      Reserves          Reserves
In het kader van stimulering topsport zijn er
voor de jeugdopleiding Fortuna en
tophandbal middelen beschikbaar gesteld
uit de Essentgelden, de subsidiering heeft
                                                             51                                                 ‐26             25         S
een aflopend verloop vanaf 2009 t/m 2012‐
2013. Verschil 2011‐2012 51.310. Dekking
vind deels plaats vanuit de
bestemmingsreserve Essentgelden.
WK wielrennen 2012 gedekt middels
bestemmingsreserve Essentgelden. Budget                      250                                               ‐250                 0      I
is geheel geraamd in 2011.
In de begroting 2011 zijn de volgende
"projecten" opgenomen eenmalig middelen
opgenomen: Plan van aanpak
horecanota(8), uitvoeringsplan
weekmarkten(28) en plan van                                  134                                               ‐134                 0
aanpak/uitvoering vrijetijdseconomie (98).
In begroting 2012 is hier geen rekening mee
gehouden. Ook de dekking uit het fonds
economische ontwikkeling vervalt.
Vanaf 2012 is geen budget opgenomen voor
de Enecotour, bijdrage voetveer, regio                       143                                                ‐98             45
branding en provada.
De inkomsten i.k.v. ISV‐2 (via de algemene
uitkering) nemen in 2012 af met € 542 dzd.
Als gevolg hiervan nemen ook de uitgaven                  ‐115              657                                               542          S
af (abusievelijk deels geboekt als negatieve
inkomsten)
Overige kleine afwijkingen                                   ‐38               6                                               ‐32
Totaal                                                    8333              609                   0             ‐861         8081



2.2 RUIMTELIJKE ORDENING IN BALANS
                                                Realisatie 2010     Actuele         Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting Begroting
                                                                   begroting                                        2014      2015
                                                                     2011
Directe baten                                                 62               15                 0                  0              0                0
Baten                                                         62               15
Directe lasten                                               420            450                  291            291            291                  291
Indirecte lasten                                             912         1.505                   908            876            875                  875
Lasten                                                   1.332           1.956               1.199             1.167         1.166             1.166
Resultaat voor bestemming                                ‐1.269          ‐1.941             ‐1.199            ‐1.167        ‐1.166         ‐1.166
Dotaties aan reserves                                        149               35                35              35             35                   35
Onttrekking aan reserves                                     234            144                   0                  0              0                0


Mutaties reserves                                             85            109                  ‐35             ‐35           ‐35                  ‐35
Resultaat na bestemming                                  ‐1.185          ‐1.832             ‐1.234            ‐1.202        ‐1.201         ‐1.201




                                                                                                                                    190
</pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre>Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                                                                                                                                                   *
                   Omschrijving                     Lasten              Baten              Dotaties         Onttrekking       Verschil       I/S
                                                                                           Reserves          Reserves

Bijstelling 2012 kostenverdeelstaat                           532                                                                  532        I
Bijstelling kapitaallasten                                     76                                                                   76        S
Actualiseren bestemmingsplannen,
                                                              114                                                   ‐114                 0    I
ontrekken uit bestemmingsreserve
Landgoed Lemborgh aankoop grond
                                                               30                                                    ‐30                 0    I
onttrekking uit reserve
Mutatie kapitaallasten                                        ‐11                                                                   ‐11       S
Proceskosten ISV                                               16               ‐15                                                   1       I
Totaal                                                        757                  ‐15                               ‐144           598



2.3 WONEN
                                                Realisatie 2010         Actuele          Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting Begroting
                                                                       begroting                                         2014      2015
                                                                         2011
Directe baten                                                 118                   0                  0                  0              0              0
Indirecte baten                                                   0                99                  0                  0              0              0
Baten                                                         118                  99                  0                  0              0              0
Directe lasten                                                191               223                   114            114            114                114
Indirecte lasten                                              842               383                   368            408            405                398
Lasten                                                    1.032                 606                   482            522            519                512
Resultaat voor bestemming                                     ‐914              ‐507               ‐482              ‐522          ‐519            ‐512
Dotaties aan reserves                                     2.021                     0                  0                  0              0              0
Onttrekking aan reserves                                  2.650                     0                  0                  0              0              0
Mutaties reserves                                             629                   0                  0                  0              0              0
Resultaat na bestemming                                       ‐285              ‐507               ‐482              ‐522          ‐519            ‐512


Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                                                                                                                                                   *
                   Omschrijving                     Lasten              Baten              Dotaties         Onttrekking       Verschil       I/S
                                                                                           Reserves          Reserves

Bijstelling kostenverdeelstaat                                    25                                                                 25       S
In 2011 is de laatste termijn van het project
Wonen boven Winkels uitbetaald, deze
                                                                  99               ‐99                                                   0    I
kosten zijn gedekt uit voorziening GSB III
BDU Fysiek (conform Collegebesluit)
Totaal                                                        124                  ‐99                                               25


2.4 NATUUR EN LANDSCHAP
                                                 Realisatie     Actuele begroting Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting Begroting
                                                   2010               2011                                        2014      2015
Directe baten                                                 0                20              0              0          0         0
Baten                                                         0                    20                  0                  0              0              0
Directe lasten                                            61                    362                    0                  0              0              0
Indirecte lasten                                         164                    189                   132            214            210                207
Lasten                                                   225                    551                   132            214            210                207
Resultaat voor bestemming                                ‐225                   ‐531               ‐132              ‐214          ‐210            ‐207
Onttrekking aan reserves                                  61                    334                    0                  0              0              0



          191
</pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>Mutaties reserves                                         61                  334                     0                 0              0                0
Resultaat na bestemming                                  ‐164                 ‐197               ‐132              ‐214          ‐210              ‐207



Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                                                                                                                                                   *
                   Omschrijving                     Lasten            Baten              Dotaties         Onttrekking       Verschil         I/S
                                                                                         Reserves          Reserves
Bijdrage Landschapspark De Graven, uit
                                                             314                                                  ‐314                 0      I
bestemmingsreserve
Bijdrage Hoeve de Lexhy                                      20               ‐20                                                      0      I
Amendement programmabegroting 2011
                                                             28                                                                    28         I
subsidie IKL
Bijdrage project Lintjensweg                                  20                                                   ‐20              0         I
Bijstelling 2012 kostenverdeelstaat                           58                                                                   58         S
Bijstelling kapitaallasten                                   ‐21                                                                  ‐21         S
Totaal                                                       419                 ‐20                  0            ‐334            65



2.5 BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT
                                                Realisatie 2010       Actuele          Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting Begroting
                                                                     begroting                                         2014      2015
                                                                       2011
Directe baten                                                145                 39                  39             39             39                   39
Indirecte baten                                                  0               75                   0                 0              0                0
Baten                                                        145              114                    39             39             39                   39
Directe lasten                                               720              564                   488            490            491                  491
Indirecte lasten                                             640              635                   588            599            590                  582
Lasten                                                    1.359            1.199                1.076             1.089         1.081             1.073
Resultaat voor bestemming                                ‐1.214            ‐1.085              ‐1.037            ‐1.050        ‐1.042         ‐1.034
Onttrekking aan reserves                                     152                  0                   0                 0              0                0
Mutaties reserves                                            152                  0                   0                 0              0                0
Resultaat na bestemming                                  ‐1.063            ‐1.085              ‐1.037            ‐1.050        ‐1.042         ‐1.034


Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                                                                                                                                                   *
                   Omschrijving                     Lasten            Baten               Dotaties        Onttrekking       Verschil         I/S
                                                                                          Reserves         Reserves
Opstellen mobiliteitsplan, dekking vanuit
                                                                75            ‐75                                                      0      I
restant gelden afgesloten project
Bijstelling 2012 kostenverdeelstaat                             15                                                                 15         S
Bijstelling kapitaallasten                                      33                                                                 33         S
Totaal                                                       123                 ‐75                  0                 0          48




                                                                                                                                       192
</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre>TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA 2 VITALE STAD AANTREKKELIJK, LEVENDIG EN VEELZIJDIG
                                                Realisatie 2010     Actuele     Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting Begroting
                                                                begroting 2011                                  2014      2015
Directe baten                                             2.896             272            846            753        890    1.036
Indirecte baten                                              60               174                   0                 0               0               0
Baten                                                     2.956               446                 846               753             890         1.036
Directe lasten                                           13.872            14.025              11.968            12.622          12.579        11.621
Indirecte lasten                                         13.713            14.334               6.637             6.631           6.604         6.581
Lasten                                                   27.585            28.360              18.605            19.253          19.183        18.201
Resultaat voor bestemming                                ‐24.629           ‐27.914            ‐17.759           ‐18.500         ‐18.293        ‐17.166
Dotaties aan reserves                                     2.447                35                  35                35              35               35
Onttrekking aan reserves                                  4.300             2.135                 796               672             604              604
Mutaties reserves                                         1.853             2.100                 761               637             569              569
Resultaat na bestemming                                  ‐22.777           ‐25.814            ‐16.998           ‐17.863         ‐17.723        ‐16.596




PROGRAMMA 3 LEEFBARE STAD WIJKEN EN KERNEN
3.1 WIJKGERICHTE BENADERING
                                                     Realisatie 2010        Actuele         Begroting 2012     Begroting        Begroting Begroting
                                                                           begroting                             2013             2014      2015
                                                                             2011
Directe baten                                                          2            159                   0                 0              0           0
Baten                                                                  2            159
Directe lasten                                                       579            689                281             281            281          281
Indirecte lasten                                                   1.656          1.652              1.882           1.865          1.847        1.847
Lasten                                                             2.235          2.340              2.163           2.146          2.128        2.128
Resultaat voor bestemming                                         ‐2.233         ‐2.181             ‐2.163          ‐2.146         ‐2.128       ‐2.128
Onttrekking aan reserves                                               3              3                  3               3              3            3
Mutaties reserves                                                      3              3                  3               3              3            3
Resultaat na bestemming                                           ‐2.230         ‐2.178             ‐2.160          ‐2.143         ‐2.125       ‐2.125

Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                    Omschrijving                         Lasten              Baten             Dotaties       Onttrekking       Verschil       I/S*
                                                                                               Reserves        Reserves
Vouchergelden
Vanaf 2012 is de decentralisatie uitkering voor
bewonersinitiatieven wijken vervallen. Voor
2011 is alsnog € 248.000 toegekend middels het                      407              ‐159                                            248         I
gemeentefonds. De nog niet ingezette
vouchergelden uit 2010 ad € 159.000 zijn
overgeheveld.
Kostenverdeelstaat                                                 ‐231                                                              ‐231
minimale afwijking                                                    1                                                                 1
Totaal                                                              177              ‐159                 0                 0          18




          193
</pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre>3.2 VOORZIENINGEN
                                                     Realisatie 2010     Actuele     Begroting 2012     Begroting     Begroting Begroting
                                                                        begroting                         2013          2014      2015
                                                                          2011
Directe baten                                                     269            272             273            273         273          273
Indirecte baten                                                     0              0               0              0           0            0
Baten                                                             269            272             273            273         273          273
Directe lasten                                                  8.777          8.802           8.593          8.491       8.478        8.471
Indirecte lasten                                                2.173          2.226           8.619          8.491       8.008        7.972
Lasten                                                         10.949         11.027          17.212         16.982      16.486       16.442
Resultaat voor bestemming                                     ‐10.681        ‐10.755         ‐16.940        ‐16.710     ‐16.213      ‐16.170
Dotaties aan reserves                                              80              9               9              9           9            9
Onttrekking aan reserves                                           56            167               0              0           0            0
Mutaties reserves                                                 ‐24            158              ‐9             ‐9          ‐9           ‐9
Resultaat na bestemming                                       ‐10.705        ‐10.597         ‐16.948        ‐16.719     ‐16.222      ‐16.179

Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                    Omschrijving                         Lasten          Baten         Dotaties        Onttrekking    Verschil       I/S*
                                                                                       Reserves         Reserves
Sport
In 2011 heeft de Jeugdolympiade
                                                                  29                                           ‐29               0    I
plaatsgevonden in Alba. De reserve
Jeugdolympiade is hiervoor ingezet.
In de 1e prorap 2011 is besloten dat de oude
ombuiging sport (maatregel 34) voor 2011
geheel en vanaf 2012 gedeeltelijk ten laste van
het vangnet ombuigingen wordt gebracht. In de                     400                                                      400        S
voorjaarsnota 2011 heeft de raad ingestemd
om het vangnet te continueren voor 2012 en
2013.
Sport
Ombuigingsmaatregel 5 Sportstichting bedraagt
                                                                  127                                                      127        S
in 2011 € 85.230 (2%) en voor 2012 € 213.075
(5%)
Muziekschool
Hafa‐korting wordt in 2011 nog verstrekt door
                                                                  ‐45                                                       ‐45       S
Artamuse, vanaf 2012 gebeurt dit door de
gemeente
Overige cultuur
De subsidie "de Koempel verhaalt" vervalt                          10                                                        10       I
vanaf begroting 2012
Huisvesting onderwijs
De doorbelasting vanuit vastgoed voor
schoolgebouwen dient a.g.v. de nieuwe
programmaindeling overgeheveld te worden                      ‐7.090                                                     ‐7.090       S
naar programmalijn 2.1 aantrekkelijke centra.
De doorbelasting 2011 zal worden
overgeheveld middels de 2e prorap 2011
Huisvesting onderwijs
In 2011 wordt de laatste uitkering aan
schoolbestuur m.b.t. eenmalige rijksbijdrage                       46                                          ‐46               0    I
VSO‐ZMOK verstrekt. De kosten worden gedekt
uit bestemmingsreserve MO




                                                                                                                            194
</pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 206 ======================================================================

<pre>Huisvesting Onderwijs
In de 1e prorap 2010 heeft de raad ingestemd
om een deel van de onderuitputting
                                                                   71                                          ‐71                 0    I
kapitaalslasten nieuw beleid in te zetten voor
de bekostiging van het
onderwijshuisvestingsprogramma 2011
Wijkwinkelcentra
Het restant budget plan van aanpak
                                                                   22                                          ‐22                 0    I
wijkwinkelcentra is aan de begroting 2011
toegevoegd.
Kostenverdeelstaat                                                278                                                        278
Kapitaalslasten                                                   ‐43                                                        ‐43
minimale verschillen                                               10              1                                1         12
Totaal                                                         ‐6.185              1              0            ‐167        ‐6.351


3.3 KWALITEIT OPENBARE RUIMTE
                                                     Realisatie 2010     Actuele     Begroting 2012     Begroting       Begroting Begroting
                                                                        begroting                         2013            2014      2015
                                                                          2011
Directe baten                                                  21.685         19.879          20.494         20.824        21.163       21.163
Indirecte baten                                                 1.667          1.330           1.281          1.280         1.274        1.274
Baten                                                          23.351         21.208          21.775         22.103        22.437       22.437
Directe lasten                                                 22.472         20.415          20.734         21.597        22.541       22.564
Indirecte lasten                                               21.439         21.791          22.011         22.163        21.752       21.468
Lasten                                                         43.912         42.206          42.745         43.760        44.292       44.032
Resultaat voor bestemming                                     ‐20.561        ‐20.997         ‐20.970        ‐21.657       ‐21.856      ‐21.596
Dotaties aan reserves                                             356            530               0              0             0            0
Onttrekking aan reserves                                          227            868               0              0             0            0
Mutaties reserves                                                ‐129            338               0              0             0            0
Resultaat na bestemming                                       ‐20.690        ‐20.659         ‐20.970        ‐21.657       ‐21.856      ‐21.596

Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                    Omschrijving                         Lasten          Baten         Dotaties        Onttrekking      Verschil       I/S*
                                                                                       Reserves         Reserves
Afval
De analyse van afval is gebaseerd op de huidige
administratie. Het college heeft onlangs
besloten dat de wijziging van RWM (excl.
functieboek) in de 2e prorap 2011 wordt
verwerkt. Dit leidt ertoe dat de huidige
                                                               ‐1038             409                           118           ‐511       S
administratie deels gebaseerd is op de "oude"
administratie. Daarbij wordt in de 2e fase een
correctieboeking doorgevoerd die gevolgen
heeft voor de wijziging van het functieboek
RWM, de opbrengst afvalstoffenheffing en de
egalisatiereserve afval.
Kwijtschelding Afval
In de programmabegroting 2011 is besloten dat
in 2011 de helft van de kosten kwijtschelding
vastrecht worden gedekt uit de reserve afval. In
                                                                  225                                         ‐225                 0    I
het kader van de voorjaarsnota is besloten dat
de kosten kwijtschelding in de periode 2012‐
2015 gefaseerd in het afvaltarief worden
opgenomen.




         195
</pre>

====================================================================== Einde pagina 206 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 207 ======================================================================

<pre>Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                    Omschrijving                         Lasten          Baten          Dotaties     Onttrekking   Verschil       I/S*
                                                                                        Reserves      Reserves
Inzameling kunststofafval
In het regeerakkoord is besloten dat de bijdrage
                                                                   243           ‐600                                  ‐357        S
uit het afvalfonds voor verpakkingsmaterialen
met ingang van 2012 komt te vervallen.
Hogere ontvangsten Milieuparken                                                   36                                     36        S
Reiniging
Lagere doorbelasting kosten reiniging naar                         49             ‐49                                         0    S
producten afval en riool.
RioolDe huidige administratie Riool dient nog
aangepast te worden. In fase 2 dient nog de
correctieboeking aangepast te worden die                          ‐477           693           330                      546        I
gevolgen heeft voor de opbrengst rioolheffing,
rioolreserve en diverse stelposten
Stelpost IBOR                                                     ‐317                                                 ‐317        S
Autonome ontwikkelingen die niet zijn verwerkt                     89                                        ‐89              0    I
Vorstschade
In 2011 is eenmalig een budget verstrekt voor
vorstschade. De kosten worden via de                              1140                         200          ‐500        840        I
bestemmingsreserve BOR verspreidt over de
jaren.
fietspad middengebied
In 2011 zijn extra kosten gemaakt voor de
                                                                   150                                      ‐150              0    I
aanleg van een fietspad in het middengebied.
De kosten werden gedekt uit de reserve.
Wegen
Juridische werkzaamheden worden vanaf 2012                         50                                                    50        S
minder uitbesteedt.
Wegen
                                                                                  63                                     63        S
Meer reclame inkomsten abri's
Kunst in de openbare ruimte
In 2011 vindt een onttrekking uit reserve kunst
                                                                   23                                        ‐23              0    I
in de openbare ruimte plaats t.b.v. nieuwe
kunst en herstellen kunst.
Kapitaalslasten                                                   ‐999                                                 ‐999
Kostenverdeelstaat                                                 327                                                  327
Minimale en afrondingsverschillen                                   ‐4            15                           1         11
Totaal                                                            ‐539           567           530          ‐868       ‐311




                                                                                                                         196
</pre>

====================================================================== Einde pagina 207 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 208 ======================================================================

<pre>3.4 DUURZAAMHEID
                                                     Realisatie 2010       Actuele     Begroting 2012      Begroting        Begroting Begroting
                                                                          begroting                          2013             2014      2015
                                                                            2011
Directe baten                                                     485            2.037             170                  0              0          0
Indirecte baten                                                   227            1.781               0                  0              0          0
Baten                                                             712            3.818             170
Directe lasten                                                    933            4.126             301             168            168         168
Indirecte lasten                                                1.138              774             950             939            937         935
Lasten                                                          2.071            4.899           1.252           1.107          1.105       1.104
Resultaat voor bestemming                                      ‐1.359           ‐1.082          ‐1.082          ‐1.107         ‐1.105      ‐1.104
Dotaties aan reserves                                             204               54               0               0              0           0
Onttrekking aan reserves                                          180              223              44               0              0           0
Mutaties reserves                                                 ‐25              169              44               0              0           0
Resultaat na bestemming                                        ‐1.384             ‐913          ‐1.037          ‐1.107         ‐1.105      ‐1.104

Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                    Omschrijving                         Lasten            Baten          Dotaties        Onttrekking       Verschil       I/S*
                                                                                          Reserves         Reserves
In de eerste programmarapportage 2011 is
besloten om ten behoeve van bodem‐ en
                                                                    72                                            ‐72                  0    I
grondwateronderzoek een extra bedrag te
onttrekken uit de reserve milieuzaken.
In 2011 worden de ISV‐gelden, m.b.t.
duurzaamheid, ingezet voor:
‐ kosten bodemsanering                                              450          ‐450                                                  0    I
‐ project gevelisolatie i.h.k.v. geluid                           1.000        ‐1.000
‐ duurzaamheidsprojecten                                            200          ‐200
Het project woningisolatie A2 wordt in 2011
                                                                   435             ‐435                                                0    I
betaald door Rijkswaterstaat.
de financiële verplichtingen subsidie duurzame
voorzieningen (zonneboilers en
                                                                    50                                            ‐50                  0    I
warmtepompen) in woningen worden in 2011
afgerond.
Het Groene Net voorbereidingskrediet en
Groen Net UKP subsidie worden in 2011                              605             ‐605                                                0    I
afgerond.
Luchtkwaliteitsprojecten i.h.k.v.
duurzaamheidsplan 2011 zijn gedekt uit
                                                                   747             ‐747                                                0    I
Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL) subsidie
In 2011 worden de duurzaamheidsprojecten in
kader van Stimulering Lokale
Klimaatinitiatieven (SLOK) gefinancierd uit
provinciale subsidie en een onttrekking uit de                     125              ‐75              54           ‐50              54       I
reserve SLOK. Verder wordt in 2011 de bijdrage
SLOK via het gemeentefonds gestort in de
bestemmingsreserve SLOK.
De duurzaamheidsprojecten i.h.k.v. functioneel
groen 2011 worden gedekt door ISV middelen,                        121             ‐121                                                0    I
EFRO subsidie en provincie
Verschillen in de kostenverdeelstaat door
                                                                  ‐176                                                           ‐176
nieuwe systematiek.
minimale afwijking                                                  19              ‐15                                ‐7          ‐3



         197
</pre>

====================================================================== Einde pagina 208 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 209 ======================================================================

<pre>Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                    Omschrijving                         Lasten            Baten         Dotaties        Onttrekking    Verschil    I/S*
                                                                                         Reserves         Reserves
Totaal                                                            3.648        ‐3.648               54          ‐179        ‐125


TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA 3 LEEFBARE STAD WIJKEN EN KERNEN
                                                     Realisatie 2010       Actuele     Begroting 2012     Begroting     Begroting Begroting
                                                                          begroting                         2013          2014      2015
                                                                            2011
Directe baten                                                  22.440           22.347          20.937         21.096      21.435     21.435
Indirecte baten                                                 1.894            3.110           1.281          1.280       1.274      1.274
Baten                                                          24.334           25.457          22.218         22.376      22.709     22.709
Directe lasten                                                 32.761           34.031          29.909         30.538      31.468     31.484
Indirecte lasten                                               26.407           26.442          33.463         33.458      32.544     32.222
Lasten                                                         59.168           60.472          63.372         63.996      64.011     63.707
Resultaat voor bestemming                                     ‐34.834          ‐35.015         ‐41.154        ‐41.620     ‐41.302    ‐40.997
Dotaties aan reserves                                             641              593               9              9           9          9
Onttrekking aan reserves                                          466            1.262              47              3           3          3
Mutaties reserves                                                ‐174              669              38             ‐6          ‐6         ‐6
Resultaat na bestemming                                       ‐35.008          ‐34.346         ‐41.116        ‐41.626     ‐41.308    ‐41.003




                                                                                                                              198
</pre>

====================================================================== Einde pagina 209 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 210 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA 4 ONDERNEMENDE STAD IEDEREEN DOET MEE
41 KENNISECONOMIE EN INNOVATIE
                                                    Realisatie 2010     Actuele         Begroting         Begroting      Begroting Begroting
                                                                    begroting 2011        2012              2013           2014      2015
Directe baten                                                   741             268                 67                30        30        30
Baten                                                           741              268                67                30         30                 30
Directe lasten                                                  213              153            ‐50               ‐87            ‐87                ‐87
Indirecte lasten                                              1.262              982           968                960           951             936
Lasten                                                        1.476             1.135          918                874           865             849
Resultaat voor bestemming                                      ‐734              ‐867          ‐851              ‐844          ‐835            ‐819
Dotaties aan reserves                                            16              163                0                  0              0              0
Onttrekking aan reserves                                        130              200                50                50         50                 50
Mutaties reserves                                               114               38                50                50         50                 50
Resultaat na bestemming                                        ‐621              ‐829          ‐801              ‐794          ‐785            ‐769


Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                                                                                                                                                *
                        Omschrijving                       Lasten       Baten           Dotaties         Onttrekking       Verschil       I/S
                                                                                        Reserves          Reserves
In 2011 is de vergoeding van de borgstelling sociaal
plan Orbis geraamd. Deze wordt in de reserve
                                                                                ‐163           163                                0        S
economische ontwikkeling gestort. Per 2012 loopt
deze overeenkomst af.
Het Rets project heeft een looptijd van 2010 t/m 2012.
De kosten worden gedekt uit het Interreg IVC‐
                                                                39               ‐39                                              0        S
programma (75%) en het overige door de gemeente
zelf.
Vanaf 2012 lagere doorbelasting interne uren a.g.v.
                                                                27                                                               27        S
tijdelijke formatie economie.
Conform jaarrekening 2010 wordt er vanuit de reserve
achtervang GSB III € 150.000 ingezet voor de realisatie
                                                               150                                              ‐150              0        S
van de oude ombuigingsmaatregelnummer 2. Vanaf
2012 is deze als stelpost in de begroting opgenomen.
Nieuw beleid                                                    15                                                               15        S
Kapitaalslasten                                                ‐12                                                              ‐12        S
kleine verschillen                                              ‐3                 1                                             ‐2
Totaal Programmalijn 4.1 Kenniseconomie                        216              ‐201           163              ‐150             28

4.2 WERKGELEGENHEID
                                                    Realisatie 2010     Actuele         Begroting         Begroting      Begroting Begroting
                                                                    begroting 2011        2012              2013           2014      2015
Directe baten                                                 1.568           1.659             195                   50        50        50
Indirecte baten                                                  18                0                0                  0              0              0
Baten                                                         1.586             1.659          195                    50         50                 50
Directe lasten                                                1.923              749           350                201           209             209
Indirecte lasten                                                762             2.156          435                548           544             541
Lasten                                                        2.685             2.905          785                749           753             750
Resultaat voor bestemming                                    ‐1.099          ‐1.247            ‐590              ‐699          ‐703            ‐700
Dotaties aan reserves                                           432             1.630          692                692           692             692
Onttrekking aan reserves                                        659             1.754               0                  0              0              0
Mutaties reserves                                               227              124           ‐692              ‐692          ‐692            ‐692
Resultaat na bestemming                                        ‐872          ‐1.123          ‐1.282            ‐1.391        ‐1.395       ‐1.393



         199
</pre>

====================================================================== Einde pagina 210 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 211 ======================================================================

<pre>Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                                                                                                                                             *
                    Omschrijving                         Lasten         Baten          Dotaties       Onttrekking       Verschil       I/S
                                                                                       Reserves        Reserves
Het werkbudget is in 2011 lager dan in 2012.
Deze zijn in 2011 reeds geoormerkt voor het
                                                                  ‐47                                                        ‐47        I
voetveer, bijdrage Enecotour en Provada (zie
ook programmalijn 2.1 aantrekkelijke centra).
In de begroting 2011 zijn de volgende projecten
opgenomen:                                                                                                                              I
 ‐ parkmanagement.                                                127           ‐110                           ‐71           ‐54
 ‐ pilot ondernemershuis                                          306           ‐250                                          56        I
 ‐ bewijs van goede dienst                                         13                                                         13        I
Vanaf 2012 is er een lagere doorbelasting
interne uren a.g.v. tijdelijke formaties                          12                                                          12        I
economie.
In 2011 is de bijdrage aan de koersvast
"projecten" geraamd. Deze worden
                                                              1.683                                         ‐1.683             0        I
gefinancierd uit de reserve economische
ontwikkeling.
In 2011 wordt er een hogere storting in de
reserve economische ontwikkeling verwacht,
                                                                            ‐1.100            938                           ‐162        I
deze wordt met name veroorzaakt door de
verwachte afrekening Holtum Noord II.
Kapitaalslasten                                                  19                                                           19
Minimale en afrondingsverschillen                                 7             ‐3                                             4
Totaal                                                        2.120         ‐1.463            938          ‐1.754           ‐159

4.3 ARBEIDSMARKT
                                                    Realisatie 2010     Actuele        Begroting       Begroting Begroting Begroting
                                                                    begroting 2011       2012            2013      2014      2015
Directe baten                                                15.100          11.163          6.900           6.900   6.900     6.900
Indirecte baten                                                  40              6               0               0             0            0
Baten                                                        15.140         11.169           6.900           6.900         6.900        6.900
Directe lasten                                               13.651         10.075           6.452           6.447         6.435        6.435
Indirecte lasten                                              5.459          3.940           3.179           3.242         3.242        3.242
Lasten                                                       19.110         14.015           9.631           9.689         9.677        9.677
Resultaat voor bestemming                                     ‐3.970         ‐2.846         ‐2.731          ‐2.789        ‐2.777       ‐2.777
Dotaties aan reserves                                              33              0              0                 0              0             0
Onttrekking aan reserves                                          209            259              0                 0              0             0
Mutaties reserves                                                 176            259              0                 0              0             0
Resultaat na bestemming                                       ‐3.794         ‐2.587         ‐2.731          ‐2.789        ‐2.777       ‐2.777




                                                                                                                              200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 211 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 212 ======================================================================

<pre>Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                                                                                                                                 *
                   Omschrijving                          Lasten          Baten         Dotaties   Onttrekking   Verschil   I/S
                                                                                       Reserves    Reserves
Budget Werkdeel
Op het Participatiebudget wordt een landelijke
korting toegepast van 600 mln vanuit het
laatste kabinet Balkenende en het huidige
kabinet. Doorgerekend betekent dit (naar
verwachting) voor onze gemeente een daling
voor het re‐integratiedeel in het P‐budget naar
€ 6.4 mln. Eenmalig wordt hierbij € 0.5 mln
toegevoegd uit de eenmalige extra gelden voor                               ‐4.187                                ‐4.187    S
inburgering. Voor 2012 is er naar verwachting
derhalve € 6.9 mln beschikbaar i.p.v. € 11,0 mln
in 2011.De hoogte van het budget zal in de
periode 2013‐2015 verder dalen naar circa 3.7
mln in 2015 waardoor vanaf 2013 verdere
ingrepen noodzakelijk zullen zijn. De daling van
het budget leidt in 2012 tot een herschikking
van beleidskeuzes.
Loonkostensubsidie
Gedwongen door de rijksbezuinigingen is
besloten tot de afbouw van WIW en ID‐banen.
                                                              1.900                                                1.900    S
Voor 2012 worden nog eenmalig voor zowel de
WIW als de ID € 0,5 mln opgenomen voor de
afhandeling van dit besluit.
Premies
Het premiebeleid wordt herzien en leidt in 2012                   500                                                500    S
tot een besparing.
Re‐integreren ‐ projecten
Gezien de behoefte om snel in te kunnen
                                                                  ‐250                                              ‐250    S
springen op de actualiteit is het wenselijk om
ruimte te hebben voor onvoorziene projecten.
Re‐integreren ‐ projecten
Door de ingezette rijkskorting op het
Participatiebudget moet de keuze gemaakt                      1.250                                                1.250    S
worden om minder subsidiebanen in te zetten.

Re‐integreren ‐ Trajecten
De ervaring met de re‐integratieproducten van
de aanbesteding van 2009‐2010 zijn dermate
dat er meer behoefte is aan goedkopere losse                      500                                                500    S
instrumenten dan de relatief duurdere langere
trajecten. Hierdoor kan dit budget neerwaarts
worden bijgesteld.
Re‐integreren ‐ Trajecten
 De dienstverlening vanuit het Participatiehuis
wordt voortgezet. Echter gezien het feit dat er
                                                                  380                                                380    S
nu meer klanten zijn uitgestroomd en de
nieuwe instroom wat zal afnemen kan dit
budget worden verlaagd.
Re‐integreren ‐ Trajecten
Het betreft een bijdrage uit de tweede tranche
                                                                                 ‐75                                 ‐75    S
actieplan jeugdwerkloosheid (projectgelden en
ESF). Voor 2012 wordt vanuit het Actieplan



         201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 212 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 213 ======================================================================

<pre>Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                                                                                                                                                     *
                     Omschrijving                        Lasten               Baten            Dotaties        Onttrekking     Verschil        I/S
                                                                                               Reserves         Reserves
vooralsnog geen bijdrage verwacht.
Arbeidsmarktbeleid
In 2011 worden de volgende projecten
afgerond:
‐ linke Life Sciences                                             21                                                     ‐21          0         I
‐ Restant budget regionaal arbeidsmarktbeleid                     38                                                     ‐38          0         I
In 2011 wordt het actieprogramma Bèta
                                                                  200                                                   ‐200          0         S
Techniek Zuid‐Limburg afgerekend.
Kostenverdeelstaat                                             ‐149                                                                 ‐149
minimale verschillen                                             ‐6                  ‐7                                              ‐13
Totaal                                                        4.384              ‐4.269                    0            ‐259        ‐144



  TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA 4 ONDERNEMENDE STAD IEDEREEN DOET MEE

                                                            Realisatie          Actuele    Begroting Begroting Begroting Begroting
                                                              2010             begroting     2012      2013      2014      2015
                                                                                 2011
  Directe baten                                                    17.409           13.089     7.162     6.980     6.980     6.980
  Indirecte baten                                                        58               6           0            0            0          0
  Baten                                                            17.467             13.095      7.162         6.980    6.980       6.980
  Directe lasten                                                   15.786             10.977      6.752         6.562    6.557       6.557
  Indirecte lasten                                                  7.484              7.078      4.582         4.750    4.738       4.720
  Lasten                                                           23.270             18.055     11.335        11.312   11.295      11.276
  Resultaat voor bestemming                                        ‐5.803             ‐4.960      ‐4.172       ‐4.332    ‐4.315     ‐4.296
  Dotaties aan reserves                                                 482            1.793        692          692         692      692
  Onttrekking aan reserves                                              998            2.213         50           50           50         50
  Mutaties reserves                                                     517             420        ‐642          ‐642        ‐642     ‐642
  Resultaat na bestemming                                          ‐5.286             ‐4.540      ‐4.815       ‐4.974    ‐4.957     ‐4.939




                                                                                                                                     202
</pre>

====================================================================== Einde pagina 213 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 214 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA 5 SOC STAD ONDERSTEUNING VOOR IEDEREEN
5.1 KWETSBARE GROEP ‐ OUDEREN BEPERKING
                                                         Realisatie Actuele begroting     Begroting       Begroting Begroting Begroting
                                                           2010           2011              2012            2013      2014      2015
Directe baten                                               69.455              62.092         60.979          58.170  59.835    59.835
Indirecte baten                                                 786                 30              50             50      50        50
Baten                                                       70.241              62.122         61.029          58.220  59.885    59.885
Directe lasten                                              93.948              90.276         88.419          85.782  87.457    87.457
Indirecte lasten                                            11.398              10.841         11.065          10.838  10.789    10.787
Lasten                                                     105.346            101.118          99.484          96.620  98.246    98.244
Resultaat voor bestemming                                  ‐35.105             ‐38.995        ‐38.455         ‐38.400 ‐38.361 ‐38.359
Dotaties aan reserves                                         1.728                 60              60             60      60        60
Onttrekking aan reserves                                      1.681                390               0              0       0         0
Mutaties reserves                                               ‐47                330             ‐60            ‐60     ‐60       ‐60
Resultaat na bestemming                                    ‐35.152             ‐38.666        ‐38.515         ‐38.460 ‐38.421 ‐38.419

Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                      Omschrijving                          Lasten         Baten          Dotaties       Onttrekking   Verschil         *
                                                                                          Reserves        Reserves                I/S

Omnizbuzz
De kosten van WVG‐vervoer (Omnibuzz) stijgen in
2012 als gevold van de nieuwe systematiek voor de                 ‐296                                                     ‐296    S
verdeling van de kosten over de deelnemende
gemeenten
WWB
De daling in de baten wordt veroorzaakt door de
daling van de Meerjarige Aanvullende Uitkering
(MAU). Ingaande 2010 ontvangt de gemeente de
MAU. De MAU heeft een looptijd van drie jaar. De
MAU loopt trapsgewijs met € 0,4 mln. af: van € 2,4
mln. in 2010 tot € 1,6 mln. in 2012.In de 1e
Programmarapportage zijn zowel de baten als ook                      416           ‐444                                     ‐28    S
de lasten neerwaarts bijgesteld met ruim € 3,8
mln. Deze zijn daarmee in lijn gebracht met het
door de door het Ministerie van SZW beschikbaar
gestelde BUIG (het voormalige I‐deel).De actuele
begroting 2011 versus de begroting 2012 laat per
saldo een verschil zien van ruim € 27.000. Dit
verschil wordt als een restverschil gekwalificeerd.
Verbeterplan W&I.
In 2009 heeft W&I een project opgestart in het
                                                                     28                                                      28    S
kader van 'Programmatisch Handhaven'. Het
project is in 2011 succesvol afgerond.
Schuldhulpverlening
Het budget voor de Schuldhulpverlening daalt als
gevolg van stopzetten tijdelijke subsidies en een
rijksbezuiniging. Om een minimaal takenpakket te
kunnen blijven garanderen zullen er
efficiencymaatregelen genomen worden, zal er                         130                                                    130    S
daar waar mogelijk meer van de klant (of zijn
omgeving) gevraagd worden in de voorbereidende
sfeer. Hiervoor zal een nieuwe
Dienstverleningsovereenkomst worden afgesloten
met de Kredietbank.
Wet Inburgering (trajecten).                                         500           ‐500                                       0    I


         203
</pre>

====================================================================== Einde pagina 214 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 215 ======================================================================

<pre>Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                      Omschrijving                       Lasten         Baten         Dotaties   Onttrekking    Verschil          *
                                                                                      Reserves    Reserves                  I/S

In de afgelopen jaren heeft onze gemeente
uitermate goed gepresteerd op het product
inburgeren. In de financieringssystematiek wordt
het budget gebaseerd, voor het eerst in 2012, op
geleverde prestaties van 2 jaar geleden. De
geleverde prestaties in 2010, waardoor Sittard‐
Geleen een groter deel uit het beschikbare
macrobudget ontvangt, bepaalt het budget voor
onze gemeente in 2012.
Gezien het feit dat er, door de geboekte
resultaten, minder kandidaten voor de inburgering
zijn én er vanaf 2014 geen budget meer
beschikbaar gesteld wordt voor Inburgering wordt
er incidenteel gelden uit het Participatiebudget
ingezet voor re‐integratieactiviteiten i.p.v.
inburgeringsactiviteiten. In 2012 worden er nog
100 trajecten gestart worden voor inburgeraars.
Project alfabetisering
In kader van de doelstelling om een extra aantal
inburgeraars een inburgeringsvoorziening te
realiseren heeft de raad in 2010 een extra budget
                                                                  179                                   ‐179           0     I
beschikbaar gesteld voor het project alfabetisering.
Het project wordt afgerond in 2010 en de daarvoor
gereserveerde gelden worden gedekt uit de
bestemmingsreserve Werk en Inkomen.
Professionele Instellingen
Maatregel 5 Taakstelling professionele instellingen               205                                                205     S
stijgt vanaf 2012 van 2% naar 5%.
Diversiteitsbeleid
De projecten i.k.v. minderheden‐ en
diversiteitsbeleid, zijnde 1001 kracht en troeven in
de hand, worden in 2011 afgerond. De twee‐jarige                  115           ‐51                                   64     I
projecten zijn toegekend middels een uitkering uit
het gemeentefonds. Het restbedrag uit 2010 is
overgeheveld middels de jaarrekening.
PIW
Herverdeling van de regulier subsidie Partners en
welzijn heeft geleid tot een aanpassing, zie ook
                                                                  50                                                  50     S
programmalijn 2.1 Aantrekkelijke Centra. Middels
de 2e prorap 2011 wordt ook het budget voor
2011 aangepast.
Mantelzorg
Door het rijk is in 2008 een impulsbudget t.b.v. de
mantelzorg uitgekeerd. Dit eenmalige bedrag van
ongeveer 2,5 ton is over 4 jaren uitgesmeerd.
                                                                  61                                      ‐61          0     I
M.i.v. 2012 wordt dit project beëindigd. Er zijn
geen meerjarige consequenties aan verbonden.
Tegenover de kosten staat een onttrekking uit de
bestemmingsreserve
WMO collectieve Zorg
De vergoedingen van de deelnemende gemeenten
in de bovenregionale en regionale projecten                       99            ‐99                                    0     I
worden pas in het jaar van uitvoering geraamd. Dit
leidt tot een verschil tussen de opgenomen


                                                                                                                      204
</pre>

====================================================================== Einde pagina 215 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 216 ======================================================================

<pre>Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                      Omschrijving                                 Lasten             Baten           Dotaties        Onttrekking    Verschil              *
                                                                                                      Reserves         Reserves                      I/S

bedragen in 2011 en 2012 en volgende jaren.
Wijksteunpunt Leijenbroek
Bij de raadsbehandeling van de jaarrekening 2010
heeft de raad ingestemd met een extra budget
voor de overdracht van het wijksteunpunt
Leijenbroek. Onderdeel van de
gebiedsontwikkeling Leijenbroek is                                          150                                               ‐150            0       I
doorontwikkeling van het Dienstencentrum
Vijverweg tot een volwaardig wijksteunpunt waar
zorg en welzijn gecombineerd wordt aangeboden.
Hiertoe nemen Vivantes en Wonen heuvelsteden
het huidige dienstencentrum in exploitatie.
Nieuw beleid Voorschoolse Educatie
Vanuit het product programma nieuw beleid
Sociale Stad worden de middelen voor
voorschoolse educatie (nieuw beleid voorjaarsnota
2008) structureel beschikbaar gesteld voor de                               200                                                            200        S
uitvoering van het preventief onderwijsbeleid 2011
e.v. jaren (programmalijn 5.2 Jeugd). De mutatie
voor 2011 zal plaatsvinden middels de 2e prorap
2011. Zie ook programmalijn 5.2 Jeugd.
Kostenverdeelstaat                                                        ‐199                                                            ‐199
Kapitaalslasten                                                             ‐5                                                              ‐5
minimale verschillen                                                         1                 1                                             2
Totaal                                                                   1.634            ‐1.093                  0           ‐390         151
Opmerking:
Maatregel 7 maatschappelijk werk (besparing PIW) Middels amendement bij de begrotingsvaststelling is besloten dat dit onderdeel opgeschort. Bij de
voorjaarsnota 2011 wordt de maatregel heroverwogen.




          205
</pre>

====================================================================== Einde pagina 216 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 217 ======================================================================

<pre>5.2 JEUGD
                                                         Realisatie 2010     Actuele         Begroting     Begroting     Begroting Begroting
                                                                            begroting          2012          2013          2014      2015
                                                                              2011
Directe baten                                                      2.853           3.368           2.591         2.591       2.591     2.591
Indirecte baten                                                       79              20              31            31          31        31
Baten                                                              2.932           3.387           2.621         2.621       2.621     2.621
Directe lasten                                                     7.818           7.882           7.058         7.058       7.058     7.058
Indirecte lasten                                                   1.996           1.288           1.777         1.777       1.754     1.753
Lasten                                                             9.814           9.170           8.835         8.836       8.813     8.812
Resultaat voor bestemming                                         ‐6.882          ‐5.783          ‐6.214        ‐6.214      ‐6.192    ‐6.191
Onttrekking aan reserves                                              73              13              13            13          13        13
Mutaties reserves                                                     73              13              13            13          13        13
Resultaat na bestemming                                           ‐6.809          ‐5.770          ‐6.201        ‐6.201      ‐6.178    ‐6.177

Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                                                                                                                                           *
                      Omschrijving                           Lasten           Baten          Dotaties      Onttrekking    Verschil    I/S
                                                                                             Reserves       Reserves
Leerplicht en RMC
                                                                      171             ‐171                                        0    I
In 2011 wordt het project jongerenloket afgerond.
Leerplicht en RMC
De formatie‐uitbreiding t.b.v. leerplicht/rmc wordt
betaald door de bijdragen van de regiogemeenten,
                                                                   ‐217               217                                         0    S
hogere rijksbijdrage en de voorziening
Leerplicht/rmc. 2011 zal middels de 2e prorap
2011 worden aangepast.
Nieuw beleid voorschoolse educatie
Vanuit het product programma nieuw beleid
Sociale Stad (Programmalijn 5.1 Kwetsbare
groepen) worden de middelen voor voorschoolse
educatie (nieuw beleid voorjaarsnota 2008)
                                                                   ‐200                                                       ‐200     S
structureel beschikbaar gesteld voor de uitvoering
van het preventief onderwijsbeleid 2011 e.v. jaren.
De mutatie voor 2011 zal plaatsvinden middels de
2e prorap 2011. Zie ook programmalijn 5.1
Kwetsbare groepen.
Jeugd en OnderwijsMaatregel 4
onderwijsbegeleiding: In lijn met het rijksbeleid de
gemeentelijke bijdrage beëindigen en de                               120                                                      120     S
schoolbesturen verzoeken om activiteiten uit
schoolgebonden middelen voort te zetten.
Jeugd en Onderwijs
Ombuigingsmaatregel 5 taakreductie van
professionele instellingen was in 2011 2% in 2012                      16                                                       16
5%. Voor product 6356 betreft het de instelling
Spelenderwijs
Jeugd en Onderwijs
Het jongerenproject MIAS wordt met één jaar
                                                                      102                                                      102
verlengd. Het project wordt gedekt uit het
veiligheids‐ en leefbaarheidsfonds.
Centra voor Jeugd en gezin
De brededoeluitkering zal eind 2011 aflopen. De
                                                                      821             ‐805                                      16
beschikbare rijksmiddelen voor de toekomstige
jaren zijn nog niet bekend.
Kostenverdeelstaat                                                 ‐488                                                       ‐488


                                                                                                                               206
</pre>

====================================================================== Einde pagina 217 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 218 ======================================================================

<pre>Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                                                                                                                                                               *
                      Omschrijving                            Lasten              Baten            Dotaties        Onttrekking           Verschil        I/S
                                                                                                   Reserves         Reserves
minimale verschillen                                     10                                 ‐7                                                  3
Totaal                                                                 335                ‐766                0                     0        ‐431

5.3 VRIJWILLIGERS
                                                         Realisatie 2010         Actuele         Begroting             Begroting       Begroting Begroting
                                                                                begroting          2012                  2013            2014      2015
                                                                                  2011
Directe baten                                                            0                   0                0                    0            0                  0
Baten
Directe lasten                                                          182                425             365                 365           365               365
Indirecte lasten                                                          0                226              50                  50            50                50
Lasten                                                                  182                651             415                 415           415               415
Resultaat voor bestemming                                              ‐182               ‐651            ‐415                ‐415          ‐415              ‐415
Onttrekking aan reserves                                                  0                 60               0                   0             0                 0
Mutaties reserves                                                         0                 60               0                   0             0                 0
Resultaat na bestemming                                                ‐182               ‐591            ‐415                ‐415          ‐415              ‐415

Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                                                                                                                                                               *
                     Omschrijving                             Lasten              Baten          Dotaties          Onttrekking          Verschil         I/S
                                                                                                 Reserves           Reserves
Maatschappelijke stage
De bijdrage uit de algemene uitkering voor
maatschappelijke stage wordt met ingang van
2011 verlaagd. Overeenkomstig het raadsbesluit
jaarrekening 2010 wordt de korting op het budget                        60                                                     ‐60             0          S
(trap op en trap af) vanaf 2012 toegepast. Het
nadeel uit 2011 wordt gedekt uit het voordeel van
de jaarrekening middels een onttrekking uit de
bestemmingsreserve MO.
Kostenverdeelstaat                                                     176                                                                   176
Totaal                                                                 236                   0                0                ‐60           176



TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA 5 SOC STAD ONDERSTEUNING VOOR IEDEREEN
                                            Realisatie 2010 Actuele begroting          Begroting       Begroting         Begroting       Begroting
                                                                  2011                   2012            2013              2014            2015

Directe baten                                        72.308                   65.460         63.569        60.761             62.426         62.426
Indirecte baten                                           865                     50              81              81                81              81
Baten                                               73.173                    65.510         63.650       60.842             62.507         62.507
Directe lasten                                      101.948                   98.584         95.843        93.206             94.881         94.881
Indirecte lasten                                     13.394                   12.355         12.892        12.666             12.594         12.590
Lasten                                             115.341               110.939            108.735     105.871            107.475        107.471
Resultaat voor bestemming                          -42.169                -45.429           -45.085      -45.030            -44.968        -44.964
Dotaties aan reserves                                    1.728                    60              60              60                60              60
Onttrekking aan reserves                                 1.754                   463              13              13                13              13


Mutaties reserves                                          26                   403              -47          -47                  -47          -47
Resultaat na bestemming                            -42.143                -45.026           -45.132      -45.076            -45.015        -45.011




         207
</pre>

====================================================================== Einde pagina 218 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 219 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA 6 BURGERGERICHTE DIENSTVERLENING
6.1 DIENSTVERLENING
                                                         Realisatie 2010     Actuele        Begroting       Begroting Begroting Begroting
                                                                         begroting 2011       2012            2013      2014      2015
Directe baten                                                      8.916           8.851          8.654           8.654   8.654     8.654
Indirecte baten                                                       52               0              0               0       0         0
Baten                                                              8.968           8.851          8.654           8.654   8.654     8.654
Directe lasten                                                     4.082           3.705          3.212           3.385   3.514     3.514
Indirecte lasten                                                  11.148          10.130         10.412          10.346  10.252    10.224
Lasten                                                            15.230          13.834         13.625          13.731  13.766    13.738
Resultaat voor bestemming                                         ‐6.262          ‐4.983         ‐4.971          ‐5.077  ‐5.112    ‐5.084
Onttrekking aan reserves                                             228             207              0               0       0         0
Mutaties reserves                                                    228             207              0               0       0         0
Resultaat na bestemming                                           ‐6.034          ‐4.776         ‐4.971          ‐5.077  ‐5.112    ‐5.084

Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                                                                                                                                           *
                     Omschrijving                            Lasten          Baten          Dotaties       Onttrekking    Verschil    I/S
                                                                                            Reserves        Reserves
Bouwleges
De bouwlegesopbrengst 2012 daalt t.o.v. van
2011. Dit wordt veroorzaakt door de incidentele                                       ‐84                                      ‐84     I
inhaalslag 2009 t/m 2011 van de invoering
reclame‐ en terrassenbeleid.
Callcenter
in 2011 wordt de dekking van de kosten personeel
van derden callcenter (o.a. supervisor) nog                           110                                         ‐110           0     I
gerealiseerd door een onttrekking uit
bestemmingsreserve Dienstverlening
Verkiezingen
                                                                      146                                                      146     I
In 2012 zijn er geen verkiezingen gepland.
Parkeren
Door het afsluiten van het tijdelijk contract voor
de parkeergarage OMC (t/m 31‐12‐2011) zijn de                         126            ‐126                                        0     I
kosten en opbrengsten van Parkeren in 2011
hoger.
Parkeren
In 2011 vinden de aanpassingen plaats t.b.v. ABC
parkeergarage, de kosten werden gedekt uit de                          97                                           ‐97          0     I
daarvoor gereserveerde bedrag in de
bestemmingsreserve Dienstverlening.
Parkeren
In 2011 heeft geen tariefsverhoging
bewonersvergunningen plaatsgevonden en werd
                                                                       15                                                       15     S
in de 1e prorap 2011 de taakstelling afgeraamd.
Voor 2012 is onduidelijk of dit besluit wordt
doorgevoerd.
Parkeren
Vanaf 2012 is geen extra budget meer t.b.v.                            43                                                       43     I
parkeercoördinatie.
Nieuw beleid                                                           ‐40                                                     ‐40     I
Kapitaalslasten                                                         ‐6                                                      ‐6     I
Kostenverdeelstaat                                                    ‐281                                                    ‐281     I
kleine verschillen                                                      ‐1             13                                       12
Totaal Programmalijn Dienstverlening                                   209           ‐197              0          ‐207        ‐195



                                                                                                                                208
</pre>

====================================================================== Einde pagina 219 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 220 ======================================================================

<pre>6.2 COMMUNICATIE
                                                         Realisatie 2010       Actuele        Begroting       Begroting Begroting Begroting
                                                                           begroting 2011       2012            2013       2014     2015
Directe lasten                                                           0                0           100              100     100      100
Indirecte lasten                                                         0              100           100              100     100      100
Lasten                                                                                  100           200              200     200      200
Resultaat voor bestemming                                                0             ‐100          ‐200             ‐200    ‐200     ‐200
Resultaat na bestemming                                                  0             ‐100          ‐200             ‐200    ‐200     ‐200

Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                                                                                                                                                *
                     Omschrijving                            Lasten            Baten          Dotaties       Onttrekking       Verschil   I/S
                                                                                              Reserves        Reserves
Communicatie                                                          ‐100                                                         ‐100
Correctie moet nog plaatsvinden. De doorbelasting
vanuit rubriek 5 is niet correct en dient zowel in
rubriek 5 als in rubriek 6 gecorrigeerd te worden.
Totaal Programmalijn Dienstverlening                                  ‐100               0               0                 0       ‐100



TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA 6 BURGERGERICHTE DIENSTVERLENING
                                                         Realisatie 2010     Actuele          Begroting       Begroting Begroting Begroting
                                                                         begroting 2011         2012            2013      2014      2015
Directe baten                                                      8.916           8.851            8.654           8.654   8.654     8.654
Indirecte baten                                                       52               0                0               0       0         0
Baten                                                              8.968           8.851            8.654           8.654   8.654     8.654
Directe lasten                                                     4.082           3.705            3.312           3.485   3.614     3.614
Indirecte lasten                                                  11.148          10.230           10.512          10.446  10.352    10.324
Lasten                                                            15.230          13.934           13.825          13.931  13.966    13.938
Resultaat voor bestemming                                         ‐6.262          ‐5.083           ‐5.171          ‐5.277  ‐5.312    ‐5.284
Onttrekking aan reserves                                             228             207                0               0       0         0
Mutaties reserves                                                    228             207                0               0       0         0
Resultaat na bestemming                                           ‐6.034          ‐4.876           ‐5.171          ‐5.277  ‐5.312    ‐5.284




          209
</pre>

====================================================================== Einde pagina 220 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 221 ======================================================================

<pre>7 ALGEMENE MIDDELEN

71 ALGEMENE MIDDELEN
                                                    Realisatie        Actuele      Begroting      Begroting     Begroting    Begroting
                                                      2010           begroting       2012           2013          2014         2015
                                                                       2011
Directe baten                                           149.120          148.152       143.356        140.150      138.946         134.291
Indirecte baten                                           1.925            1.308         2.766          2.743        2.811           2.714
Baten                                                   151.045          149.460       146.122        142.893      141.758         137.005
Directe lasten                                           ‐3.044            6.714         1.849            746          510          ‐1.129
Indirecte lasten                                         ‐4.149            3.234         3.326          3.270        3.206           3.089
Lasten                                                    7.193            9.948         5.175          4.016        3.716           1.961
Resultaat voor bestemming                               143.852          139.512       140.947        138.877      138.041         135.044
Dotaties aan reserves                                    ‐8.252            2.340         5.599          2.928        3.028           3.078
Onttrekking aan reserves                                  6.726            1.367           315          1.553            0               0
Mutaties reserves                                        ‐1.526             ‐973        ‐5.284         ‐1.375       ‐3.028          ‐3.078
Resultaat na bestemming                                 142.326          138.539       135.663        137.502      135.013         131.966


Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                   Omschrijving                       Lasten          Baten        Dotaties      Onttrekking    Verschil       I/S*
                                                                                   Reserves       Reserves
Post onvoorzien
De mutaties op de post onvoorzien:
1) De koempel verhaalt, ‐ € 9.800
2) aanloop kosten Glazen Huis ‐ € 6.400                                                                                            I
3) Sportevenementen ‐ € 35.000
4) 1e rapportageresultaat 2011 + € 16.000
                                                               ‐35                                                     ‐35
Kwijtschelding
In de begroting 2011 is besloten om een deel
van de kosten van kwijtschelding vastrecht te
                                                                                                                                   I
dekken uit de reserve afval (zie ook
programmalijn 3.3. Kwaliteit openbare
ruimte.                                                                    ‐225                                       ‐225
Achtervang Ombuigingen
Vorming achtervang ombuigingen conform
besluitvorming voorjaarsnota 2011 ad € 1
                                                                                                                                   I
mln. daarnaast is in 2011 een aantal
ombuigingen afgedekt t.b.v. de
calamiteitenreserve.                                       ‐810                                         ‐290        ‐1.100
Ombuigingen
Diverse ombuigingstaakstellingen als gevolg
                                                                                                                                   S
van de voorjaarsnota 2011, informatie volgt
hoofdstuk 4 ombuigingen                                 10.380                                                      10.380
Algemene uitkering
Door de rijksbezuinigingen daalt de algemene
                                                                                                                                   S
uitkering. Voor een uitgebreidere toelichting
zie programmalijn 7.1 Algemene Middelen.                                 ‐2.061                                     ‐2.061
Programmabegroting 2011
De n.a.v. de raadsbehandeling
programmabegroting 2011 geamendeerde                                                                                               I
voorstellen tot taakreductie zijn incidenteel
gedekt uit de algemene reserve.                                                                         ‐330          ‐330




                                                                                                                             210
</pre>

====================================================================== Einde pagina 221 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 222 ======================================================================

<pre>Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                   Omschrijving                       Lasten      Baten       Dotaties        Onttrekking   Verschil     I/S*
                                                                              Reserves         Reserves
Algemene uitkering
In 2012 zijn via het gemeentefonds gelden
beschikbaargesteld voor het Nationaal
Uitvoeringsprogramma (€ 175.000), Nationaal
                                                                                                                          I
Actieplan Sport & Bewegen (€ 150.000) en
prijscompensatie (€ 1,9 mln.). De bedragen
worden gereserveerd in afwachting van een
uitvoeringsvoorstel.                                     ‐2.198                                                 ‐2.198
Reserves
In de voorjaarsnota 2011 is besloten om € 2,1
                                                                                                                          I
mln. te storten in de algemene reserve voor
de opvang van het tekort met name in 2013.                                        ‐2.100                        ‐2.100
Reserves
vanaf 2011 stijgt de reservering voor risico's
                                                                                                                          S
in de grondexploitatie en binnenstedelijke
projecten.                                                                        ‐1.200                        ‐1.200
Reserves
De bijdrage uit de reserve nutsbedrijven daalt
                                                                                                                          S
tot in 2013. Dan is het saldo van de reserve
nihil.                                                                                               ‐125         ‐125
Deelnemingen
De afwijking in de opbrengst deelnemingen
wordt voornamelijk veroorzaakt door een
eenmalige uitkering, € 2,6 mln., van Essent‐                                                                              I
Escrow in 2011 als gevolg van een dalende
risico‐ontwikkeling, daarnaast daalt ook het
dividend BNG structureel met € 0,1 mln.                             ‐2.440                                      ‐2.440
Nieuw beleid
Vanaf 2012 stijgt het budget voor nieuw                                                                                   S
beleid                                                   ‐2.146                                                 ‐2.146
Saldo kostenplaats
De afwijkingen in de (hulp)kostenplaatsen
laten een saldo zien van ca € 0,5 mln. De                                                                                I/S
grootste afwijkingen hebben betrekking op
het functieboek en RWM.                                    ‐612      1.381               53          ‐307          515
Kapitaalslasten
Mutaties in kapitaallasten, financiering en
                                                                                                                          S
bespaarde rente op reserves en
voorzieningen                                               163           7                                          5
Minimale afwijking                                           31                      ‐12                            19
Totaal                                                    4.773     ‐3.338        ‐3.259           ‐1.052       ‐3.041




          211
</pre>

====================================================================== Einde pagina 222 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 223 ======================================================================

<pre>72 VASTGOED
                                                     Realisatie Actuele begroting    Begroting   Begroting 2013 Begroting Begroting
                                                       2010           2011             2012                       2014      2015
Directe baten                                                  0                 0             0               0         0        0
Indirecte baten                                           4.821                869          ‐173            ‐194      ‐303     ‐303
Baten                                                     4.821                869          ‐173            ‐194      ‐303     ‐303
Directe lasten                                           ‐2.005                451           ‐15             ‐15       ‐15      ‐15
Indirecte lasten                                         ‐8.341              9.814         1.296           2.148     1.992    1.674
Lasten                                                  10.346             10.265          1.281           2.134     1.977    1.659
Resultaat voor bestemming                                ‐5.525             ‐9.397        ‐1.454          ‐2.328    ‐2.280   ‐1.962
Dotaties aan reserves                                    ‐1.260                 68             0               0         0        0
Onttrekking aan reserves                                  4.122              6.564             0               0         0        0
Mutaties reserves                                         2.862              6.495             0               0         0        0
Resultaat na bestemming                                  ‐2.664             ‐2.901        ‐1.454          ‐2.328    ‐2.280   ‐1.962
Totaal programma ALGEMENE MIDDELEN                     139.662            135.637        134.209        135.174 132.733 130.004

Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                                                                                                                                          *
                     Omschrijving                        Lasten        Baten         Dotaties         Onttrekking    Verschil       I/S
                                                                                     Reserves          Reserves
Bijdrage voor plandeel Haese A uit plandeel Haese              323           ‐323                                               0    I
E (ziekenhuislokatie). De dekking uit de reserve
dient nog verwerkt te worden.
De rente m.b.t. afwaardering boekwaarde van de                                                                                  0    I
toekomstige exploitatiegebieden welke t.l.v. de
risicoreserve zijn gebracht (beslispunt 8
jaarrekening bouwgrondexploitatie).                                            ‐68               68
Ambtelijke en externe advieskosten van het                                                                                      0    I
project ZRS Dobbelsteen fase 1 t.l.v. risicoreserve
binnenstedelijk.                                               491                                            ‐491
Tekort op het project ZRS fase 1 t.l.v. risicoreserve                                                                           0    I
binnenstedelijk.                                             4.650                                          ‐4.650
Afwaardering diverse panden aangekocht t.b.v.                                                                                   0    I
toekomstige ontwikkeling ZRS.                                  888                                            ‐888
Afboeking boekwaarde project, bodemsanering                                                                               302        I
en inrichting terrein Lintjesweg *).                           302
Kapitaallasten uitbreiding haven die gedekt                                                                                ‐98       S
worden uit de stelpost nieuw beleid programma
omgeving (€ 765.000).                                          ‐98
Additionele kosten van de geconstateerde                                                                                        0
bodem‐ verontreiniging tijdens het aanbrengen
van de soilmixwanden werk brug Lutterade, te
dekken uit de algemene reserve.                               ‐260                                            ‐260                   I
Voorbereidingskosten OZL.                                      ‐25                                             ‐25              0    I
Bijdrage project RWB aan de realisering van de                                                                                  0
brug Lutterade te dekken uit de reserve
leefbaarheid, veiligheid.                                     ‐450                                            ‐450                   I
Huurderving door leegstand.                                                    600                                       ‐600        S
KPD Huur i.v.m. uitbreiding haven (huur en                                                                               ‐183
afschrijvingstermijn gebaseerd op 10 jaar).                    156            339                                                    S
Verkoop grond en reststroken.                                                ‐343                                         343        I
Rijkssubsidie herstructurering volkstuinen.                                   ‐15                                          15        I
Herziening mrj onderhoudsplan gebouwen                                                                                    ‐48
conform B&W nota 2011/100613.                                 ‐300           ‐252                                                    I




                                                                                                                           212
</pre>

====================================================================== Einde pagina 223 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 224 ======================================================================

<pre>Verschillen analyse actuele begroting 2011 versus 2012
                                                                                                                              *
                     Omschrijving                        Lasten     Baten       Dotaties     Onttrekking    Verschil    I/S
                                                                                Reserves      Reserves
Inzetten van de structurele stelpost kapitaallasten                                                               ‐29
bij maatschappelijke gebouwen voor invulling niet
gerealiseerde taakstelling V&P nr. 4 Verhuur
Maatschappelijk vastgoed.                                     ‐29                                                        I
Zakelijke lasten parkschool.                                   16                                                 16     S
Administratieve verwerking kapitaallasten i.v.m.                                                                ‐989
ontvlechting SPS.                                            ‐989                                                        S
Nabetaling zakelijke lasten erfpachtcontract                  ‐15                                                 ‐15    I
Gerealiseerde taakstelling nsvg door verkoop                                                                    ‐301
grond Vouershof 3.                                           ‐301                                                        I
Taakstelling i.v.m. verkoop HWW en STPL aan ZO                                                                  ‐215
wonen.                                                       ‐215
Incidentele vergoeding i.v.m. schade.                         ‐15                                                 ‐15    I
Gerealiseerde taakstelling door verkoop grond.            ‐17                                                     ‐17     I
Wettelijke verhuisvergoeding en contractuele                                                                        5
verplichting WEX.                                           8              3                                             S
Restant kosten i.v.m. herstructurering                     15                                                      15
volkstuinen.                                                                                                             S
Toename kapitaallasten sportaccommodaties                                                                       1.027
i.v.m. ontvlechting sportstichting.                     1.027                                                            S
Wijziging kapitaallasten                                  120                                                     120    S
Kapitaalslasten                                           ‐72                                                     ‐72    S
Kostenverdeelstaat                                        ‐50                                                     ‐50
kleine verschillen                                         27                                                      27
Totaal Programmalijn 7.2 Vastgoed *)                    5.187            ‐59             68         ‐6.764       ‐762
*) Het beheer van gebouwen wordt verantwoord op interne producten (Rubriek 5) en gesaldeerd overgebracht naar het
externe product vastgoed (Rubriek 6). Bovenstaande toelichting is gebaseerd op het interne product. Als gevolg daarvan sluiten
de totaalbedragen niet aan bij de tabel opgenomen boven deze analyse.




         213
</pre>

====================================================================== Einde pagina 224 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 225 ======================================================================

<pre>SALDO PROGRAMMABEGROTING 2012‐2015




                                                                Raming saldo



                                                                               Raming saldo



                                                                                                  Raming saldo



                                                                                                                 Raming saldo



                                                                                                                                  Raming saldo
                                                  saldo 2010
                                                   Realisatie


                                                                   2011



                                                                                  2012



                                                                                                     2013



                                                                                                                    2014



                                                                                                                                     2015
                  Programma


Programma 1 Veilige stad                              23.379        21.789         21.612             21.721         21.708           21.705
Programma 2 Vitale stad                               22.777        25.814         16.998             17.863         17.723           16.596
Programma 3 Leefbare stad                             35.008        34.346         41.116             41.626         41.308           41.003
Programma 4 Ondernemende stad                          5.286         4.540          4.815              4.974          4.957            4.939
Programma 5 Sociale stad                              42.143        45.026         45.132             45.076         45.015           45.011
Programma 6 Burgergerichte dienstverlening en          6.034         4.876          5.171              5.277          5.312            5.284
communicatie
                     Totaal                        134.627       136.391        134.842            136.537        136.022          134.537




       AANDEEL IN DE PROGRAMMABEGROTING




                                                                                              VEILIGE STAD

                             4%                  16%                                          VITALE STAD

 33%                                                                  13%                     LEEFBARE STAD

                                                                                              ONDERNEMENDE STAD

                                                                                              SOCIALE STAD
            4%                                  30%
                                                                                              BURGERGERICHTE
                                                                                              DIENSTVERLENING




                                                                                                                            214
</pre>

====================================================================== Einde pagina 225 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 226 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN




           215
</pre>

====================================================================== Einde pagina 226 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 227 ======================================================================

<pre>216
</pre>

====================================================================== Einde pagina 227 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 228 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1: BEREKENING ALGEMENE UITKERING


ALGEMENE UITKERING 2012

Gemeente:           Sittard-Geleen
Circulaire:         meicirculaire 2011
Jaar:               2012
Uitkeringsfactor:   Constante prijzen
Totale uitkering:                                                              100.526.956,76

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
                                                   Berekende
Maatstaf                                             Aantallen Gewicht / %           Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren                24.565.688,00      -0,1294      -3.178.800,03
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder
aftrek amendement De Pater)                      23.858.338,00       -0,1043     -2.488.424,65
1a Waarde woningen eigenaren                     65.140.064,00       -0,0963     -6.272.988,16
Subtotaal                                                                      -11.940.212,84

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
                                                   Berekende
Maatstaf                                            Aantallen       Gewicht    Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen                           2.488,50           312        776.412,00
10a WWB schaalnadeel                               0,87964237     112.547,32         99.001,39
10b WWB schaalvoordeel                                   922,3      3.711,43      3.423.061,83
8 Bijstandsontvangers                                 2.558,00      1.337,35      3.420.941,30
3a EÃ©n-ouder-huishoudens                             3.037,00        147,72        448.625,64
2 Inwoners                                           94.251,00        132,48     12.486.372,48
4 Inwoners: jongeren < 20 jaar                       18.740,00        223,64      4.191.013,60
5 Inwoners: ouderen > 64 jaar                        18.401,00         83,55      1.537.403,55
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar                6.405,00         27,63        176.970,15
7 Lage inkomens                                      15.450,00         86,86      1.341.987,00
7a Lage inkomens (drempel)                           10.659,00        360,52      3.842.782,68
12 Minderheden                                        3.275,00        322,49      1.056.154,75
11 Uitkeringsontvangers                              10.856,00        108,73      1.180.372,88
15b Extra groei leerlingen VO                                --       221,81                 --
15c Extra groei jongeren                                     --       169,94                 --
13 Klantenpotentieel lokaal                        106.093,00          51,45      5.458.484,85
14 Klantenpotentieel regionaal                     139.739,00          15,48      2.163.159,72
15e Leerlingen VO                                     5.661,60        459,63      2.602.241,21
15d Leerlingen (V)SO                                  2.772,88        315,82        875.730,96
38 Bedrijfsvestigingen                                4.550,00        114,54        521.157,00
29 Historische woningen in bewoonde oorden
1930                                                  4.826,00        31,13         150.233,38
30 Historische woningen in bewoonde kernen            2.297,00         87,7         201.446,90
27a Oppervlak historische kernen basisbedrag                14     3.352,42          46.933,88
31a ISV (a) stadsvernieuwing                       0,00445242 14.824.166,19          66.003,41
31b ISV (b) herstructurering                       0,00741216 9.316.642,46           69.056,42
36 Meerkernigheid                                            4     9.195,56          36.782,24
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied                 4    14.910,99          59.643,96
36a Kernen met 500 of meer adressen                          3    28.180,76          84.542,28
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente                      778         7,15           5.562,70
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente *
dichtheidsfactor                                     9.095,42           3,55         32.288,74
32 Omgevingsadressendichtheid                       63.241,20          63,17      3.994.946,60
33 Omgevingsadressendichtheid * percentage
slechte grond totaal                                         --         0,21                 --
17 Oppervlakte land * percentage slechte grond
totaal                                                       --        -1,67                 --
16 Oppervlakte land                                   7.903,00         32,58        257.479,74
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente            7.903,00         29,81        235.588,43
19 Oppervlakte binnenwater                                 159          40,3          6.407,70




                                                                                          217
</pre>

====================================================================== Einde pagina 228 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 229 ======================================================================

<pre>20 Oppervlakte buitenwater                                 --         23,1                 --
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied *
bodemfactor buitengebied                                 160      1.646,31        263.409,60
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen *
bodemfactor woonkernen                                   473      3.322,69      1.571.632,37
21 Oppervlakte bebouwing                                 634        478,28        303.229,52
24 Woonruimten                                     47.910,00        178,49      8.551.455,90
25 Woonruimten * bodemfactor woonkernen            47.910,00         27,77      1.330.460,70
26 Woonruimten * percentage slechte grond
totaal                                                     --        25,84                 --
24a Nieuwbouwwoningen                                      --     1.292,90                 --
39 Vast bedrag                                              1   257.727,79        257.727,79
58 Bevolkingskrimp                                  1.833,45        397,63        729.034,72
Subtotaal                                                                     63.855.739,98

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Uitkeringsfactor                                                     1,532
Subtotaal (B x C (=uf))                                                       97.826.993,65

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van
toepassing is
                                                 Berekende
Maatstaf                                          Aantallen                        Uitkering
51 Rioleringen                                            --                               --
61 Suppletieregeling OZB                         742.759,00                       742.759,00
55 WUW-middelen Gemeentefonds (IU)               101.901,00                       101.901,00
Subtotaal                                                                        844.660,00

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de
uitkeringsfactor niet van toepassing is
                                                 Berekende
Maatstaf                                           Aantallen                       Uitkering
62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)     11.644.041,00                   11.644.041,00
64 Knelpunten verdeelproblematiek (IU)                     --                              --
71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties
(DU)                                              249.000,00                      249.000,00
72 Beeldende kunst en vormgeving (DU)             150.000,00                      150.000,00
78 Nationaal actieplan sport en bewegen (DU)      151.245,00                      151.245,00
88 Cultuurparticipatie (DU)                        76.034,00                       76.034,00
100 Overbruggingsuitkering
Antillianengemeenten (DU)                                  --                              --
101 Aanpak Marokkaans-Nederlandse
probleemjongeren (DU)                                      --                              --
102 Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)                   --                              --
103 Gezond in de stad (DU)                         22.740,00                       22.740,00
109 Spoorse doorsnijdingen (DU)                            --                              --
113 Peuterspeelzaalwerk (DU)                      150.762,40                      150.762,40
114 Herbestemming en herontwikkeling
aandachtswijken (DU)                                       --                              --
115 Jeugd (DU)                                    176.184,55                      176.184,55
116 ISV (DU)                                    1.172.518,00                    1.172.518,00
117 Bodemsanering (DU)                              2.991,00                        2.991,00
119 Centra voor jeugd en gezin (DU)                        --                              --
133 Rolstoelvoorzieningen (DU)                             --                              --
144 Nationale gebiedsontwikkelingen                        --                              --
Subtotaal                                                                     13.795.515,95

Onderdeel F - Aanvullingen van de gebruiker
Aanvullingen van de gebruiker                        Opgave                        Uitkering
98 Behoedzaamheidsreserve                                 --                               --
Subtotaal                                                                                  --

Totaal uitkering 2012:                                                       100.526.956,76




                                                                                        218
</pre>

====================================================================== Einde pagina 229 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 230 ======================================================================

<pre>ALGEMENE UITKERING 2013

Gemeente:           Sittard-Geleen
Circulaire:         meicirculaire 2011
Jaar:               2013
Uitkeringsfactor:   Constante prijzen
Totale uitkering:                                                              98.567.500,25

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
                                                   Berekende
Maatstaf                                             Aantallen Gewicht / %           Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren                24.565.688,00      -0,1294      -3.178.800,03
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder
aftrek amendement De Pater)                      23.858.338,00       -0,1043     -2.488.424,65
1a Waarde woningen eigenaren                     65.140.064,00       -0,0963     -6.272.988,16
Subtotaal                                                                      -11.940.212,84

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
                                                   Berekende
Maatstaf                                            Aantallen       Gewicht    Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen                           2.488,50           312        776.412,00
10a WWB schaalnadeel                               0,87964237     112.501,96         98.961,49
10b WWB schaalvoordeel                                   922,3      3.709,68      3.421.447,80
8 Bijstandsontvangers                                 2.558,00      1.336,94      3.419.892,52
3a EÃ©n-ouder-huishoudens                             3.037,00        147,72        448.625,64
2 Inwoners                                           93.771,00        134,28     12.591.569,88
4 Inwoners: jongeren < 20 jaar                       18.350,00        223,64      4.103.794,00
5 Inwoners: ouderen > 64 jaar                        18.932,00         83,55      1.581.768,60
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar                6.480,00         27,63        179.042,40
7 Lage inkomens                                      15.450,00         86,84      1.341.678,00
7a Lage inkomens (drempel)                           10.659,00         360,5      3.842.569,50
12 Minderheden                                        3.275,00        322,49      1.056.154,75
11 Uitkeringsontvangers                              10.856,00        108,72      1.180.264,32
15b Extra groei leerlingen VO                                --       221,81                 --
15c Extra groei jongeren                                     --       169,94                 --
13 Klantenpotentieel lokaal                        105.553,00          51,45      5.430.701,85
14 Klantenpotentieel regionaal                     139.028,00          15,48      2.152.153,44
15e Leerlingen VO                                     5.661,60        467,54      2.647.024,46
15d Leerlingen (V)SO                                  2.772,88        315,82        875.730,96
38 Bedrijfsvestigingen                                4.550,00        114,54        521.157,00
29 Historische woningen in bewoonde oorden
1930                                                  4.826,00        31,13         150.233,38
30 Historische woningen in bewoonde kernen            2.297,00         87,7         201.446,90
27a Oppervlak historische kernen basisbedrag                14     3.352,42          46.933,88
31a ISV (a) stadsvernieuwing                       0,00445242 14.824.166,19          66.003,41
31b ISV (b) herstructurering                       0,00741216 9.316.642,46           69.056,42
36 Meerkernigheid                                            4     9.195,56          36.782,24
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied                 4    14.910,99          59.643,96
36a Kernen met 500 of meer adressen                          3    28.180,76          84.542,28
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente                      778         7,15           5.562,70
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente *
dichtheidsfactor                                     9.049,10          3,55          32.124,30
32 Omgevingsadressendichtheid                       63.241,20         63,17       3.994.946,60
33 Omgevingsadressendichtheid * percentage
slechte grond totaal                                         --         0,21                 --
17 Oppervlakte land * percentage slechte grond
totaal                                                       --       -1,67                  --
16 Oppervlakte land                                   7.903,00        32,58         257.479,74
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente            7.903,00        31,35         247.759,05
19 Oppervlakte binnenwater                                 159        41,84           6.652,56
20 Oppervlakte buitenwater                                   --        23,1                  --
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied *
bodemfactor buitengebied                                   160      1.646,31        263.409,60
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen *
bodemfactor woonkernen                                     473      3.322,69      1.571.632,37
21 Oppervlakte bebouwing                                   634        478,28        303.229,52




                                                                                          219
</pre>

====================================================================== Einde pagina 230 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 231 ======================================================================

<pre>24 Woonruimten                                   47.910,00       178,49      8.551.455,90
25 Woonruimten * bodemfactor woonkernen          47.910,00        27,77      1.330.460,70
26 Woonruimten * percentage slechte grond
totaal                                                   --        25,84                --
24a Nieuwbouwwoningen                                    --     1.292,90                --
39 Vast bedrag                                            1   266.767,72       266.767,72
58 Bevolkingskrimp                                1.910,52        397,63       759.680,07
Subtotaal                                                                  63.974.751,92

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Uitkeringsfactor                                                  1,503
Subtotaal (B x C (=uf))                                                    96.154.052,14

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van
toepassing is
                                               Berekende
Maatstaf                                        Aantallen                       Uitkering
51 Rioleringen                                          --                              --
61 Suppletieregeling OZB                       742.759,00                      742.759,00
55 WUW-middelen Gemeentefonds (IU)                      --                              --
Subtotaal                                                                     742.759,00

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de
uitkeringsfactor niet van toepassing is
                                               Berekende
Maatstaf                                         Aantallen                      Uitkering
62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)   11.644.041,00                  11.644.041,00
64 Knelpunten verdeelproblematiek (IU)                   --                             --
71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties
(DU)                                            249.000,00                     249.000,00
72 Beeldende kunst en vormgeving (DU)           150.000,00                     150.000,00
100 Overbruggingsuitkering
Antillianengemeenten (DU)                                --                             --
102 Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)                 --                             --
103 Gezond in de stad (DU)                       22.740,00                      22.740,00
109 Spoorse doorsnijdingen (DU)                          --                             --
113 Peuterspeelzaalwerk (DU)                    150.762,40                     150.762,40
115 Jeugd (DU)                                  176.184,55                     176.184,55
116 ISV (DU)                                  1.215.183,00                   1.215.183,00
117 Bodemsanering (DU)                            2.991,00                       2.991,00
119 Centra voor jeugd en gezin (DU)                      --                             --
144 Nationale gebiedsontwikkelingen                      --                             --
Subtotaal                                                                  13.610.901,95

Onderdeel F - Aanvullingen van de gebruiker
Aanvullingen van de gebruiker                      Opgave                       Uitkering
98 Behoedzaamheidsreserve                               --                              --
Subtotaal                                                                               --

Totaal uitkering 2013:                                                     98.567.500,25




                                                                                     220
</pre>

====================================================================== Einde pagina 231 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 232 ======================================================================

<pre>ALGEMENE UITKERING 2014

Gemeente:           Sittard-Geleen
Circulaire:         meicirculaire 2011
Jaar:               2014
Uitkeringsfactor:   Constante prijzen
Totale uitkering:                                                              97.254.653,32

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
                                                   Berekende
Maatstaf                                             Aantallen Gewicht / %           Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren                24.565.688,00      -0,1294      -3.178.800,03
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder
aftrek amendement De Pater)                      23.858.338,00       -0,1043     -2.488.424,65
1a Waarde woningen eigenaren                     65.140.064,00       -0,0963     -6.272.988,16
Subtotaal                                                                      -11.940.212,84



Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
                                                   Berekende
Maatstaf                                            Aantallen       Gewicht    Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen                           2.488,50           312        776.412,00
10a WWB schaalnadeel                               0,87964237     112.411,23         98.881,68
10b WWB schaalvoordeel                                   922,3      3.706,19      3.418.228,96
8 Bijstandsontvangers                                 2.558,00      1.336,11      3.417.769,38
3a EÃ©n-ouder-huishoudens                             3.037,00        147,72        448.625,64
2 Inwoners                                           93.289,00        133,31     12.436.356,59
4 Inwoners: jongeren < 20 jaar                       18.000,00        223,64      4.025.520,00
5 Inwoners: ouderen > 64 jaar                        19.371,00         83,55      1.618.447,05
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar                6.554,00         27,63        181.087,02
7 Lage inkomens                                      15.450,00         86,81      1.341.214,50
7a Lage inkomens (drempel)                           10.659,00        360,47      3.842.249,73
12 Minderheden                                        3.275,00        322,49      1.056.154,75
11 Uitkeringsontvangers                              10.856,00        108,71      1.180.155,76
15b Extra groei leerlingen VO                                --       221,81                 --
15c Extra groei jongeren                                     --       169,94                 --
13 Klantenpotentieel lokaal                        105.010,00          51,45      5.402.764,50
14 Klantenpotentieel regionaal                     138.313,00          15,48      2.141.085,24
15e Leerlingen VO                                     5.661,60        475,34      2.691.184,94
15d Leerlingen (V)SO                                  2.772,88        315,82        875.730,96
38 Bedrijfsvestigingen                                4.550,00        114,54        521.157,00
29 Historische woningen in bewoonde oorden
1930                                                  4.826,00        31,13         150.233,38
30 Historische woningen in bewoonde kernen            2.297,00         87,7         201.446,90
27a Oppervlak historische kernen basisbedrag                14     3.352,42          46.933,88
31a ISV (a) stadsvernieuwing                       0,00445242 14.824.166,19          66.003,41
31b ISV (b) herstructurering                       0,00741216 9.316.642,46           69.056,42
36 Meerkernigheid                                            4     9.195,56          36.782,24
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied                 4    14.910,99          59.643,96
36a Kernen met 500 of meer adressen                          3    28.180,76          84.542,28
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente                      778         7,15           5.562,70
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente *
dichtheidsfactor                                     9.002,59          3,55          31.959,18
32 Omgevingsadressendichtheid                       63.241,20         63,17       3.994.946,60
33 Omgevingsadressendichtheid * percentage
slechte grond totaal                                         --         0,21                 --
17 Oppervlakte land * percentage slechte grond
totaal                                                       --       -1,67                  --
16 Oppervlakte land                                   7.903,00        32,58         257.479,74
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente            7.903,00        31,43         248.391,29
19 Oppervlakte binnenwater                                 159        41,92           6.665,28
20 Oppervlakte buitenwater                                   --        23,1                  --
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied *
bodemfactor buitengebied                                   160      1.646,31        263.409,60
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen *                      473      3.322,69      1.571.632,37



                                                                                          221
</pre>

====================================================================== Einde pagina 232 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 233 ======================================================================

<pre>bodemfactor woonkernen
21 Oppervlakte bebouwing                               634       478,28        303.229,52
24 Woonruimten                                   47.910,00       178,49      8.551.455,90
25 Woonruimten * bodemfactor woonkernen          47.910,00        27,77      1.330.460,70
26 Woonruimten * percentage slechte grond
totaal                                                   --        25,84                --
24a Nieuwbouwwoningen                                    --     1.292,90                --
39 Vast bedrag                                            1   266.767,72       266.767,72
58 Bevolkingskrimp                                1.993,55        397,63       792.695,29
Subtotaal                                                                  63.812.324,07

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Uitkeringsfactor                                                  1,488
Subtotaal (B x C (=uf))                                                    94.952.738,21

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van
toepassing is
                                               Berekende
Maatstaf                                        Aantallen                       Uitkering
51 Rioleringen                                          --                              --
61 Suppletieregeling OZB                       742.759,00                      742.759,00
55 WUW-middelen Gemeentefonds (IU)                      --                              --
Subtotaal                                                                     742.759,00

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de
uitkeringsfactor niet van toepassing is
                                               Berekende
Maatstaf                                         Aantallen                      Uitkering
62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)   11.644.041,00                  11.644.041,00
64 Knelpunten verdeelproblematiek (IU)                   --                             --
71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties
(DU)                                            249.000,00                     249.000,00
72 Beeldende kunst en vormgeving (DU)           150.000,00                     150.000,00
102 Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)                 --                             --
103 Gezond in de stad (DU)                       22.740,00                      22.740,00
109 Spoorse doorsnijdingen (DU)                          --                             --
113 Peuterspeelzaalwerk (DU)                    150.762,40                     150.762,40
115 Jeugd (DU)                                  176.184,55                     176.184,55
116 ISV (DU)                                  1.103.650,00                   1.103.650,00
117 Bodemsanering (DU)                            2.991,00                       2.991,00
119 Centra voor jeugd en gezin (DU)                      --                             --
Subtotaal                                                                  13.499.368,95

Onderdeel F - Aanvullingen van de gebruiker
Aanvullingen van de gebruiker                      Opgave                       Uitkering
98 Behoedzaamheidsreserve                               --                              --
Subtotaal                                                                               --

Totaal uitkering 2014:                                                     97.254.653,32




                                                                                     222
</pre>

====================================================================== Einde pagina 233 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 234 ======================================================================

<pre>ALGEMENE UITKERING 2015

Gemeente:           Sittard-Geleen
Circulaire:         meicirculaire 2011
Jaar:               2015
Uitkeringsfactor:   Constante prijzen
Totale uitkering:                                                              92.474.013,63

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
                                                   Berekende
Maatstaf                                             Aantallen Gewicht / %           Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren                24.565.688,00      -0,1294      -3.178.800,03
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder
aftrek amendement De Pater)                      23.858.338,00       -0,1043     -2.488.424,65
1a Waarde woningen eigenaren                     65.140.064,00       -0,0963     -6.272.988,16
Subtotaal                                                                      -11.940.212,84

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
                                                   Berekende
Maatstaf                                            Aantallen       Gewicht    Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen                           2.488,50           312        776.412,00
10a WWB schaalnadeel                               0,88017802     112.350,75         98.888,66
10b WWB schaalvoordeel                                  926,38      3.703,86      3.431.178,95
8 Bijstandsontvangers                                 2.571,00      1.335,56      3.433.724,76
3a EÃ©n-ouder-huishoudens                             3.037,00        147,72        448.625,64
2 Inwoners                                           92.816,00        123,28     11.442.356,48
4 Inwoners: jongeren < 20 jaar                       17.658,00        223,64      3.949.035,12
5 Inwoners: ouderen > 64 jaar                        19.892,00         83,55      1.661.976,60
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar                6.613,00         27,63        182.717,19
7 Lage inkomens                                      15.450,00         86,79      1.340.905,50
7a Lage inkomens (drempel)                           10.665,00        360,45      3.844.199,25
12 Minderheden                                        3.275,00        322,49      1.056.154,75
11 Uitkeringsontvangers                              10.869,00         108,7      1.181.460,30
15b Extra groei leerlingen VO                                --       221,81                 --
15c Extra groei jongeren                                     --       169,94                 --
13 Klantenpotentieel lokaal                        104.478,00          51,45      5.375.393,10
14 Klantenpotentieel regionaal                     137.612,00          15,48      2.130.233,76
15e Leerlingen VO                                     5.661,60        483,13      2.735.288,81
15d Leerlingen (V)SO                                  2.772,88        315,82        875.730,96
38 Bedrijfsvestigingen                                4.550,00        114,54        521.157,00
29 Historische woningen in bewoonde oorden
1930                                                  4.826,00       31,13          150.233,38
30 Historische woningen in bewoonde kernen            2.297,00        87,7          201.446,90
27a Oppervlak historische kernen basisbedrag                14    3.352,42           46.933,88
31a ISV (a) stadsvernieuwing                       0,0044524214.824.166,19           66.003,41
31b ISV (b) herstructurering                       0,00741216 9.316.642,46           69.056,42
36 Meerkernigheid                                            4    9.195,56           36.782,24
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied                 4   14.910,99           59.643,96
36a Kernen met 500 of meer adressen                          3   28.180,76           84.542,28
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente                      778        7,15            5.562,70
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente *
dichtheidsfactor                                     8.956,94           3,55         31.797,14
32 Omgevingsadressendichtheid                       63.162,00          63,17      3.989.943,54
33 Omgevingsadressendichtheid * percentage
slechte grond totaal                                         --         0,21                 --
17 Oppervlakte land * percentage slechte grond
totaal                                                       --        -1,67                 --
16 Oppervlakte land                                   7.903,00         32,58        257.479,74
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente            7.903,00         31,49        248.865,47
19 Oppervlakte binnenwater                                 159         41,98          6.674,82
20 Oppervlakte buitenwater                                   --         23,1                 --
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied *
bodemfactor buitengebied                                   160      1.646,31        263.409,60
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen *
bodemfactor woonkernen                                     473      3.322,69      1.571.632,37



                                                                                          223
</pre>

====================================================================== Einde pagina 234 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 235 ======================================================================

<pre>21 Oppervlakte bebouwing                               634       478,28        303.229,52
24 Woonruimten                                   47.850,00       178,49      8.540.746,50
25 Woonruimten * bodemfactor woonkernen          47.850,00        27,77      1.328.794,50
26 Woonruimten * percentage slechte grond
totaal                                                   --        25,84                --
24a Nieuwbouwwoningen                                    --     1.292,90                --
39 Vast bedrag                                            1   266.767,72       266.767,72
58 Bevolkingskrimp                                1.918,09        397,63       762.690,13
Subtotaal                                                                  62.777.675,05

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Uitkeringsfactor                                                   1,454
Subtotaal (B x C (=uf))                                                    91.278.739,52

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van
toepassing is
                                               Berekende
Maatstaf                                        Aantallen                       Uitkering
51 Rioleringen                                          --                              --
61 Suppletieregeling OZB                       742.759,00                      742.759,00
55 WUW-middelen Gemeentefonds (IU)                      --                              --
Subtotaal                                                                     742.759,00

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de
uitkeringsfactor niet van toepassing is
                                               Berekende
Maatstaf                                         Aantallen                      Uitkering
62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)   11.644.041,00                  11.644.041,00
64 Knelpunten verdeelproblematiek (IU)                   --                             --
71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties
(DU)                                            249.000,00                     249.000,00
72 Beeldende kunst en vormgeving (DU)           150.000,00                     150.000,00
102 Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)                 --                             --
103 Gezond in de stad (DU)                       22.740,00                      22.740,00
109 Spoorse doorsnijdingen (DU)                          --                             --
113 Peuterspeelzaalwerk (DU)                    150.762,40                     150.762,40
115 Jeugd (DU)                                  176.184,55                     176.184,55
119 Centra voor jeugd en gezin (DU)                      --                             --
Subtotaal                                                                  12.392.727,95

Onderdeel F - Aanvullingen van de gebruiker
Aanvullingen van de gebruiker                      Opgave                       Uitkering
98 Behoedzaamheidsreserve                               --                              --
Subtotaal                                                                               --

Totaal uitkering 2015:                                                     92.474.013,63




                                                                                     224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 235 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 236 ======================================================================

<pre>         BIJLAGE 2: INCIDENTELE BATEN EN LASTEN




Programmalijn                                  Toelichting                            Incidenteel bedrag
                                                                                           X € 1.000
                                                                                    Lasten          Baten
2.1 Aantrekkelijke    WK wielrennen 2012 gedekt middels bestemmingsreserve
centra                                                                                     250              250
                      Essentgelden.
6.1 Dienstverlening   De bouwlegesopbrengst 2012 daalt t.o.v. van 2011. Dit wordt
                      veroorzaakt door de incidentele inhaalslag 2009 t/m 2011                              ‐84
                      van de invoering reclame‐ en terrassenbeleid.
6.1 Dienstverlening   In 2012 zijn er geen verkiezingen gepland.                          ‐146
7.1 Algemene          Nationaal actieplan sport & bewegen
                                                                                           150              150
middelen




                                                                                                   225
</pre>

====================================================================== Einde pagina 236 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 237 ======================================================================

<pre>         BIJLAGE 3 RESERVES EN VOORZIENINGEN

   Reserve /      Boekw.    Begrote   Begrote   Boekw.               Begrote        Begrote    Boekw.        Begrote        Begrote    Boekw.        Begrote        Begrote    Boekw.        Begrote        Begrote    Boekw.
   Voorzienig    begin 2011 dotatie onttrekkin eind begr.            dotatie       onttrekkin eind begr.     dotatie       onttrekkin eind begr.     dotatie       onttrekkin eind begr.     dotatie       onttrekkin eind begr.
                     (A)    2011 (B) g 2011 (C)   2011                2012          g 2012       2012         2013          g 2013       2013         2014          g 2014       2014         2015          g 2015       2015
                                                (A+B+C)
RESERVEFONDS               0           0           0            0              0            0           0              0            0           0              0            0           0              0            0            0
GROTE WERKEN
(BORN)
RESERVE             ‐624.888           0           0     ‐624.888              0            0     ‐624.888             0            0     ‐624.888             0            0     ‐624.888             0            0     ‐624.888
BOVENWIJKSE
VOORZIENINGEN
ALGEMENE          ‐7.706.564   ‐1.325.805    586.312    ‐8.446.056   ‐2.350.000       ‐202.622 ‐10.998.678    ‐250.000       1.197.378 ‐10.051.301    ‐350.000        ‐202.622 ‐10.603.923    ‐400.000        ‐202.622 ‐11.206.545
RESERVE,ALGEMEN
E MIDDELEN
LEEFBAARH           ‐615.708    ‐260.000     809.009      ‐66.699              0            0      ‐66.699             0            0      ‐66.699             0            0      ‐66.699             0            0      ‐66.699
VEILIGH
BEDRIJVIGH / MKB
TAAKMUTATIES      ‐2.041.627    ‐103.592     467.918    ‐1.677.301     ‐66.145              0   ‐1.743.445    ‐195.504              0   ‐1.938.949    ‐195.504              0   ‐2.134.453    ‐195.504              0    ‐2.329.957
ALGEMENE
UITKERING
INCIDENTELE          ‐10.000           0           0      ‐10.000     ‐257.765              0     ‐267.765    ‐257.765              0     ‐525.529    ‐257.765              0     ‐783.294    ‐257.765              0    ‐1.041.058
RUIMTE NIEUW
BELEID 2009
VERKOOPOPBRENG ‐35.000.000             0           0 ‐35.000.000               0            0 ‐35.000.000              0            0 ‐35.000.000              0            0 ‐35.000.000              0            0 ‐35.000.000
ST
ESSENTAANDELEN
RESERVE          ‐13.231.033           0           0 ‐13.231.033               0            0 ‐13.231.033              0            0 ‐13.231.033              0            0 ‐13.231.033              0            0 ‐13.231.033
BRUGLENING
ENEXIS
VRIJE RUIMTE      ‐7.055.652           0     477.127    ‐6.578.525             0      200.820   ‐6.377.705             0       67.305   ‐6.310.400             0            0   ‐6.310.400             0            0    ‐6.310.400
VERKOOP
ESSENTAANDELEN
RESERVE           ‐5.741.839   ‐1.572.527   3.135.333   ‐4.179.033    ‐502.402        752.712   ‐3.928.723    ‐502.402        717.712   ‐3.713.413    ‐502.402        641.879   ‐3.573.936    ‐502.402        654.379    ‐3.421.959
ECONOMISCHE
ONTWIKKELING
RESERVE              ‐19.753       ‐8.900     28.653            0        ‐8.900             0       ‐8.900      ‐8.900              0      ‐17.800      ‐8.900              0      ‐26.700      ‐8.900              0      ‐35.600




                                                                                                                                                                                                                   226
</pre>

====================================================================== Einde pagina 237 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 238 ======================================================================

<pre>   Reserve /        Boekw.    Begrote   Begrote   Boekw.               Begrote        Begrote    Boekw.        Begrote        Begrote    Boekw.        Begrote        Begrote    Boekw.        Begrote        Begrote    Boekw.
   Voorzienig      begin 2011 dotatie onttrekkin eind begr.            dotatie       onttrekkin eind begr.     dotatie       onttrekkin eind begr.     dotatie       onttrekkin eind begr.     dotatie       onttrekkin eind begr.
                       (A)    2011 (B) g 2011 (C)   2011                2012          g 2012       2012         2013          g 2013       2013         2014          g 2014       2014         2015          g 2015       2015
                                                  (A+B+C)
JEUGDOLYMPIADE
KUNST IN DE            ‐22.744           0      22.744            0              0            0           0              0            0           0              0            0           0              0            0            0
OPENBARE RUIMTE
RESERVE                ‐24.808           0       3.100      ‐21.708              0        3.100     ‐18.608              0        3.100     ‐15.508              0        3.100     ‐12.408              0        3.100        ‐9.308
SERVICEPUNTEN
RESERVE                ‐72.353           0      72.353            0              0            0           0              0            0           0              0            0           0              0            0            0
MILIEUZAKEN
RESERVE             ‐2.020.110    ‐732.468      42.279    ‐2.710.299             0            0   ‐2.710.299             0            0   ‐2.710.299             0            0   ‐2.710.299             0            0    ‐2.710.299
INVESTERINGEN
VRO
AFKOOPSOM               ‐4.468           0           0        ‐4.468             0            0       ‐4.468             0            0       ‐4.468             0            0       ‐4.468             0            0        ‐4.468
WOONW.EN
STANDPLAATSEN
RESERVE               ‐728.144           0     350.000     ‐378.144              0      225.000    ‐153.144              0      153.144           0              0            0           0              0            0            0
WINSTDERVING
NUTSBEDRIJVEN
ALGEMENE              ‐774.780   ‐1.613.000          0    ‐2.387.780             0            0   ‐2.387.780             0            0   ‐2.387.780             0            0   ‐2.387.780             0            0    ‐2.387.780
RESERVES
GRONDEXPLOITATI
E
RESERVE AANLEG        ‐223.828           0      20.000     ‐203.828              0            0    ‐203.828              0            0    ‐203.828              0            0    ‐203.828              0            0     ‐203.828
GROEN
VERSLAVINGSZORG       ‐211.465           0     211.000         ‐465              0            0        ‐465              0            0        ‐465              0            0        ‐465              0            0         ‐465
RESERVE NIET DUB    ‐2.355.546    ‐720.000    2.796.990    ‐278.556              0            0    ‐278.556              0            0    ‐278.556              0            0    ‐278.556              0            0     ‐278.556
DEB W&I
RESERVE                     0     ‐200.000           0     ‐200.000              0            0    ‐200.000              0            0    ‐200.000              0            0    ‐200.000              0            0     ‐200.000
BOUWLEGES
RESERVE                     0            0           0            0              0            0           0              0            0           0              0            0           0              0            0            0
IMPLIMENTATIE
WMO
RESERVE                     0            0           0            0              0            0           0              0            0           0              0            0           0              0            0            0
CULTUURCLUSTER
RESERVE               ‐600.000           0     445.000     ‐155.000              0            0    ‐155.000              0            0    ‐155.000              0            0    ‐155.000              0            0     ‐155.000
JURIDISCHE
PROCEDURES




                                                                                                                                                                                                                     227
</pre>

====================================================================== Einde pagina 238 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 239 ======================================================================

<pre>   Reserve /         Boekw.    Begrote   Begrote   Boekw.              Begrote        Begrote    Boekw.        Begrote        Begrote    Boekw.         Begrote        Begrote    Boekw.        Begrote        Begrote    Boekw.
   Voorzienig       begin 2011 dotatie onttrekkin eind begr.           dotatie       onttrekkin eind begr.     dotatie       onttrekkin eind begr.      dotatie       onttrekkin eind begr.     dotatie       onttrekkin eind begr.
                        (A)    2011 (B) g 2011 (C)   2011               2012          g 2012       2012         2013          g 2013       2013          2014          g 2014       2014         2015          g 2015       2015
                                                   (A+B+C)
RESERVE                 ‐92.887     ‐35.000          0     ‐127.887      ‐35.000              0    ‐162.887      ‐35.000              0     ‐197.887      ‐35.000              0    ‐232.887      ‐35.000              0     ‐267.887
PLANSCHADECLAI
MS
RES CAP                ‐127.273           0      13.250    ‐114.023              0       13.250    ‐100.773              0       13.250      ‐87.523              0       13.250     ‐74.273              0       13.250      ‐61.023
UITBREIDING
KINDEROPV+BSO
RISICORESERVE        ‐5.949.534   ‐5.895.829 10.343.546   ‐1.501.817   ‐2.900.000             0   ‐4.401.817   ‐2.200.000             0    ‐6.601.817   ‐2.200.000             0   ‐8.801.817   ‐2.200.000             0 ‐11.001.817
CALAMITEITEN           ‐788.451    ‐413.386    695.575     ‐506.262      ‐53.412        142.316    ‐417.358      ‐53.412          8.982     ‐461.788      ‐53.412          8.982    ‐506.218      ‐53.412          8.982     ‐550.648
RESERVE
RESERVE HET             ‐40.000           0      40.000           0              0            0           0              0            0            0              0            0           0              0            0            0
SABIC‐FONDS
RESERVE                ‐452.308     ‐67.000      71.697    ‐447.611      ‐67.000              0    ‐514.611      ‐67.000              0     ‐581.611      ‐67.000              0    ‐648.611      ‐67.000              0     ‐715.611
OVERDRACHT
WOONWAGENLOC
ATIES
RESERVE E‐             ‐262.000           0    262.000            0              0            0           0              0            0            0              0            0           0              0            0            0
DIENSTVERLENING
BESTEM RES IZ           ‐54.700           0          0      ‐54.700              0            0     ‐54.700              0            0      ‐54.700              0            0     ‐54.700              0            0      ‐54.700
VERPL GRIFFIE
BESTEM RES IZ           ‐22.700           0          0      ‐22.700              0            0     ‐22.700              0            0      ‐22.700              0            0     ‐22.700              0            0      ‐22.700
VERPL
CONCERNSTAF
BEST RES IZ VERPL      ‐302.603           0    120.579     ‐182.024              0       56.666    ‐125.358              0       40.000      ‐85.358              0       40.000     ‐45.358              0       40.000        ‐5.358
FIN JUR BEDRIJFSV
BEST RES IZ VERPL      ‐245.500    ‐120.000      95.500    ‐270.000              0       23.000    ‐247.000              0       23.000     ‐224.000              0       23.000    ‐201.000              0       23.000     ‐178.000
INT SERVICES
BEST RES IZ VERPL      ‐879.268    ‐471.020    319.720    ‐1.030.568             0            0   ‐1.030.568             0            0    ‐1.030.568             0            0   ‐1.030.568             0            0    ‐1.030.568
PERS ORGAN
COMMUN
BEST RES IZ VERPL      ‐121.427           0    108.889      ‐12.538              0            0     ‐12.538              0            0      ‐12.538              0            0     ‐12.538              0            0      ‐12.538
ECONOMISCHE
ZKN
BEST RES IZ VERPL    ‐1.611.559   ‐1.133.000   633.412    ‐2.111.147             0      500.000   ‐1.611.147             0     1.121.777    ‐489.370              0            0    ‐489.370              0            0     ‐489.370
RUIMTEL ONTW
BEST RES IZ VERPL      ‐450.000    ‐200.000    650.000            0              0            0           0              0            0            0              0            0           0              0            0            0




                                                                                                                                                                                                                      228
</pre>

====================================================================== Einde pagina 239 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 240 ======================================================================

<pre>   Reserve /        Boekw.    Begrote   Begrote   Boekw.               Begrote        Begrote    Boekw.        Begrote        Begrote    Boekw.        Begrote        Begrote    Boekw.        Begrote        Begrote    Boekw.
   Voorzienig      begin 2011 dotatie onttrekkin eind begr.            dotatie       onttrekkin eind begr.     dotatie       onttrekkin eind begr.     dotatie       onttrekkin eind begr.     dotatie       onttrekkin eind begr.
                       (A)    2011 (B) g 2011 (C)   2011                2012          g 2012       2012         2013          g 2013       2013         2014          g 2014       2014         2015          g 2015       2015
                                                  (A+B+C)
BEH OPENB
RUIMTE
BESTEM RES IZ       ‐1.007.783           0     356.963     ‐650.820              0       74.800    ‐576.020              0            0    ‐576.020              0            0    ‐576.020              0            0     ‐576.020
VERPL
DIENSTVERLENING
BESTEM RES IZ         ‐204.912     ‐35.000     178.995      ‐60.917              0            0     ‐60.917              0            0     ‐60.917              0            0     ‐60.917              0            0      ‐60.917
VERPL WERK&INK
BESTEM RES IZ         ‐473.948    ‐270.000     451.024     ‐292.924      ‐60.000              0    ‐352.924      ‐60.000              0    ‐412.924      ‐60.000              0    ‐472.924      ‐60.000              0     ‐532.924
VERPL MAATSCH
ONTW
BESTEM RES IZ          ‐44.561           0           0      ‐44.561              0            0     ‐44.561              0            0     ‐44.561              0            0     ‐44.561              0            0      ‐44.561
VERPL VEILIGHEID
BESTEM RES IZ          ‐82.324           0      20.000      ‐62.324              0            0     ‐62.324              0            0     ‐62.324              0            0     ‐62.324              0            0      ‐62.324
VERPL ARCHIEF
BEST RES SOC           ‐44.000           0       3.000      ‐41.000              0            0     ‐41.000              0            0     ‐41.000              0            0     ‐41.000              0            0      ‐41.000
STATUUT + RIS
PERS BUDG
BEST RES            ‐2.269.941   ‐1.176.187   1.471.113   ‐1.975.015    ‐735.250        735.250   ‐1.975.015    ‐735.250        735.250   ‐1.975.015    ‐735.250        735.250   ‐1.975.015    ‐735.250        735.250    ‐1.975.015
AFVALVERWIJDERI
NG
BEST RES            ‐1.096.891           0           0    ‐1.096.891             0            0   ‐1.096.891             0            0   ‐1.096.891             0            0   ‐1.096.891             0            0    ‐1.096.891
ONDERWIJS
BESTEMMINGSRES        ‐348.776    ‐329.907     302.909     ‐375.775              0            0    ‐375.775              0            0    ‐375.775              0            0    ‐375.775              0            0     ‐375.775
ERVE RIOLERING
BEST RESERVE          ‐471.316           0     125.000     ‐346.316              0            0    ‐346.316              0            0    ‐346.316              0            0    ‐346.316              0            0     ‐346.316
VOORFIN
INITIATIEFFASE
BEST RESERVE          ‐312.000           0           0     ‐312.000              0            0    ‐312.000              0            0    ‐312.000              0            0    ‐312.000              0            0     ‐312.000
NIEUWBOUW
BRANDWKAZERNE
ACHTERVANG GSB      ‐1.033.499    ‐150.000    1.183.000        ‐499              0            0        ‐499              0            0        ‐499              0            0        ‐499              0            0         ‐499
III
RESERVE                     0            0           0            0              0            0           0              0            0           0              0            0           0              0            0            0
HERPLANTVERPLIC
HTING




                                                                                                                                                                                                                     229
</pre>

====================================================================== Einde pagina 240 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 241 ======================================================================

<pre>   Reserve /        Boekw.    Begrote   Begrote   Boekw.            Begrote        Begrote    Boekw.         Begrote        Begrote    Boekw.         Begrote        Begrote    Boekw.        Begrote        Begrote    Boekw.
   Voorzienig      begin 2011 dotatie onttrekkin eind begr.         dotatie       onttrekkin eind begr.      dotatie       onttrekkin eind begr.      dotatie       onttrekkin eind begr.     dotatie       onttrekkin eind begr.
                       (A)    2011 (B) g 2011 (C)   2011             2012          g 2012       2012          2013          g 2013       2013          2014          g 2014       2014         2015          g 2015       2015
                                                  (A+B+C)
STIM LOKALE          ‐204.382     ‐54.329     65.000    ‐193.711              0            0     ‐193.711              0            0     ‐193.711              0            0     ‐193.711             0            0     ‐193.711
KLIMAATINITIATIEV
EN SLOK
BEST RES             ‐430.000           0          0    ‐430.000              0            0     ‐430.000              0            0     ‐430.000              0            0     ‐430.000             0            0     ‐430.000
VEIL&LEEFBAARHEI
DSMIDD V+H
Totaal Reserves   ‐98.509.850 ‐16.886.949 26.978.990 ‐88.417.810    ‐7.035.873      2.524.292 ‐92.929.391    ‐4.365.233      4.080.898 ‐93.213.726    ‐4.465.233      1.262.839 ‐96.416.120   ‐4.515.233      1.275.339 ‐99.656.014
PARKEERGARAGE          ‐45.000         0      45.000           0              0            0            0              0            0            0              0            0           0              0            0            0
GROENSTRAAT
VOORZIENING                 0          0           0           0              0            0            0              0            0            0              0            0           0              0            0            0
VERDI‐GELDEN
VOORZ GROOT           ‐758.576   ‐452.171    701.000    ‐509.747     ‐452.171        275.570     ‐686.348     ‐452.171        376.850     ‐761.669     ‐452.171        383.568     ‐830.272    ‐452.171        383.568     ‐898.875
ONDERH
SCHOOLGEBOUW
VOORZ GROOT           ‐473.013         0           0    ‐473.013              0            0     ‐473.013              0            0     ‐473.013              0            0     ‐473.013             0            0     ‐473.013
ONDERHOUD CULT
CENTRUM
VOORZIENING           ‐138.867   ‐804.152    804.152    ‐138.867     ‐798.421        798.421     ‐138.867     ‐798.421        798.421     ‐138.867     ‐798.421        798.421     ‐138.867    ‐798.421        798.421     ‐138.867
RIOLERING
INVESTBUDG            ‐777.978         0     198.613    ‐579.365              0            0     ‐579.365              0            0     ‐579.365              0            0     ‐579.365             0            0     ‐579.365
STEDELIJKE VERN
ISV (GSB)
VOORZ ISV           ‐1.368.162         0           0   ‐1.368.162             0            0    ‐1.368.162             0            0    ‐1.368.162             0            0   ‐1.368.162             0            0    ‐1.368.162
STADBR, SANDERB,
LIMBRVELD
VOORZIENING           ‐380.560         0           0    ‐380.560              0            0     ‐380.560              0            0     ‐380.560              0            0     ‐380.560             0            0     ‐380.560
APPA
VOORZIENING            ‐38.802         0           0     ‐38.802              0            0      ‐38.802              0            0      ‐38.802              0            0      ‐38.802             0            0      ‐38.802
INVESTERINGSGEL
DEN
VOORZIENING HOF             0          0           0           0              0            0            0              0            0            0              0            0           0              0            0            0
VAN LIMBURG
VOORZIENING           ‐429.543         0      86.493    ‐343.050              0       30.767     ‐312.283              0       30.767     ‐281.516              0       30.767     ‐250.749             0       30.767     ‐219.982
LEERPLICHT/RMC
VOORZ               ‐1.606.683   ‐896.132    894.497   ‐1.608.318    ‐888.132       1.182.741   ‐1.313.709    ‐873.132       1.070.051   ‐1.116.790    ‐873.132        953.774   ‐1.036.149    ‐873.132        953.774     ‐955.507




                                                                                                                                                                                                                    230
</pre>

====================================================================== Einde pagina 241 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 242 ======================================================================

<pre>   Reserve /          Boekw.    Begrote   Begrote   Boekw.              Begrote        Begrote    Boekw.        Begrote        Begrote    Boekw.        Begrote        Begrote    Boekw.        Begrote        Begrote    Boekw.
   Voorzienig        begin 2011 dotatie onttrekkin eind begr.           dotatie       onttrekkin eind begr.     dotatie       onttrekkin eind begr.     dotatie       onttrekkin eind begr.     dotatie       onttrekkin eind begr.
                         (A)    2011 (B) g 2011 (C)   2011               2012          g 2012       2012         2013          g 2013       2013         2014          g 2014       2014         2015          g 2015       2015
                                                    (A+B+C)
ONDERHOUD
GEBOUWEN
VASTGOED
HRM PROJECT                   0            0           0           0              0            0           0              0            0           0              0            0           0              0            0            0
VALJEVO SITTARD
GELEEN
GSB III‐BDU SIV       ‐1.086.176    ‐200.000     505.000     ‐781.176             0            0     ‐781.176             0            0     ‐781.176             0            0     ‐781.176             0            0     ‐781.176
GSB III‐BDU FYSIEK    ‐5.178.449           0     631.069   ‐4.547.380             0      200.000   ‐4.347.380             0            0   ‐4.347.380             0            0   ‐4.347.380             0            0    ‐4.347.380
GSB III‐BDU              ‐46.303           0      36.250      ‐10.053             0            0      ‐10.053             0            0      ‐10.053             0            0      ‐10.053             0            0      ‐10.053
ECONOMIE
ONDERHOUD               ‐339.961    ‐325.000           0     ‐664.961    ‐325.000              0     ‐989.961    ‐325.000              0   ‐1.314.961    ‐325.000              0   ‐1.639.961    ‐325.000              0    ‐1.964.961
AMBTELIJKE
HUISVESTING
VOORZIENING             ‐587.349           0           0     ‐587.349             0            0     ‐587.349             0            0     ‐587.349             0            0     ‐587.349             0            0     ‐587.349
BESLUIT
WONINGGEBON
SUBS
AFKOOP BWS               ‐34.391           0      15.551      ‐18.840             0       15.551       ‐3.289             0        2.898        ‐391              0            0        ‐391              0            0         ‐391
WOONWAGEN
ZAKEN
VOORZ NAT                     0     ‐545.000           0     ‐545.000    ‐150.000              0     ‐695.000             0            0     ‐695.000             0            0     ‐695.000             0            0     ‐695.000
ACTIEPLAN SPORT
EN BEWEGEN
VOORZ                         0     ‐334.403           0     ‐334.403             0            0     ‐334.403             0            0     ‐334.403             0            0     ‐334.403             0            0     ‐334.403
ONDERHOUD
SPORTACC SPS
Totaal voorziening   ‐13.289.813   ‐3.556.858   3.917.624 ‐12.929.047   ‐2.613.724      2.503.050 ‐13.039.721   ‐2.448.724      2.278.987 ‐13.209.458   ‐2.448.724      2.166.530 ‐13.491.652   ‐2.448.724      2.166.530 ‐13.773.847




                                                                                                                                                                                                                      231
</pre>

====================================================================== Einde pagina 242 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 243 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4 STAAT VAN KAPITAALSLASTEN


                                                              2011STAAT
                                                                  bijgesteldVAN        KAPITAALLASTEN
                                                                                              2012    2011 tm 2015 (Bedragen
                                                                                                                   2013      * € 1.000)                                        2014                                2015
  OMSCHRIJVING                                            lasten          baten               lasten            baten             lasten            baten             lasten            baten             lasten            baten

Rentelasten
* rente langlopende geldleningen                       12.182                              12.669                              12.187                              11.126                              10.080
* rente kortlopende geldleningen                          267                                 410                                 410                                 410                                 410
* rente overig                                            324                                 324                                 324                                 324                                 324
  directe rentelasten                                           12.773                              13.403                              12.921                              11.860                              10.814

* gecalculeerde rente over eigen vermogen               3.788                               3.600                               3.707                               3.805                               3.914
* gecalculeerde rente over voorzieningen                  631                                 619                                 629                                 640                                 657
                                                                 4.419                               4.219                               4.336                               4.445                               4.571
Afschrijvingen
* activa gereed                                        13.803                              13.063                              12.545                              11.879                              11.448
* onderhanden werken gereed in 2011                         0                                 902                                 905                                 908                                 911
* onderhanden werken gereed vanaf 2012                      0                                   0                               1.775                               1.788                               1.802
                                                                13.803                              13.965                              15.225                              14.575                              14.161
Rentebaten
* rente kapitaalverstrekking                                                       2.308                               1.740                               1.581                               1.480                               1.374

  Subtotaal lasten/baten                                        30.995             2.308            31.587             1.740            32.482             1.581            30.880             1.480            29.546             1.374

Toerekening afschrijving
* aan (hulp)kostenplaatsen                                               6.294                                6.278                              6.877                               6.553                               6.148
* aan (hoofd)functies                                                    7.509                                7.687                              8.348                               8.022                               8.014
  correctie verdiscontering afschrijving boeterentes
* in doorberekende rente                                                 -1.207                              -1.207                              -1.186                              -1.141                              -1.111
                                                                                  12.596                              12.758                              14.039                              13.434                              13.051
Toerekening saldo rentelasten/baten
* aan (hulp)kostenplaatsen                                               5.065                                5.263                              5.156                               4.882                               4.622
* aan (hoofd)functies                                                    9.207                               10.091                              9.926                               9.534                               9.142
* aan activa                                                             2.632                                2.365                              2.403                               2.265                               2.057
                                                                                  16.904                              17.719                              17.485                              16.681                              15.821
  Totaal lasten/baten                                           30.995            31.808            31.587            32.217            32.482            33.105            30.880            31.595            29.546            30.246




                                                                                                                                                                                                                                   232
</pre>

====================================================================== Einde pagina 243 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 244 ======================================================================

<pre>                 BIJLAGE 5 VASTE ACTIVA

                                                                                                                                   (bedragen * € 1.000)
                  Programma            Boekwaarde Investering Prognose Boekwaarde Prognose Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten
                                        01/01/2012   2012 afschrijving 31/12/2012 rente        2012           2013           2014           2015
                                                                2012                2012
ALGEMENE MIDDELEN                                 0         0          0         0        0             0              0              0               0
BURGERGERICHTE DIENSTVERLENING                   12         0         12         0        0            13              0              0               0
LEEFBARE STAD WIJKEN EN KERNEN                   35         0         12        23        2            13             13             12               0
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING                    18.681         0      1.316    17.365       11         1.327          1.305          1.194           1.111
VITALE STAD AANTR LEVEND VEELZIJDIG             114      -107          2         5        6             8              2              2               0
Totaal immateriële vaste activa              18.842      -107      1.342    17.393       19         1.361          1.320          1.208           1.111

ALGEMENE MIDDELEN                               22           0         11          11         1            12            11            0             0
BURGERGERICHTE DIENSTVERLENING              33.098           0        553      32.545     1.521         2.074         2.034        1.958         1.932
LEEFBARE STAD WIJKEN EN KERNEN              62.319       2.820      1.292      63.846     3.355         4.647         4.851        4.775         4.729
ONDERNEMENDE STAD IEDEREEN DOET MEE            145           0         12         133        14            26            26           25            17
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING                  104.648       1.307      4.647     101.309     5.000         9.648         9.987        9.509         8.936
SOC STAD ONDERSTEUNING VOOR IEDEREEN           788           0         27         760        33            61            60           58            57
VEILIGE STAD BURGER VOELT ZICH THUIS             0           0          0           0         0             0             0            0             0
VITALE STAD AANTR LEVEND VEELZIJDIG         15.041      -5.762         52       9.226       733           785           706          702           697
Totaal economisch nut                      216.061      -1.635      6.595     207.830    10.658        17.253        17.675       17.027        16.370

ALGEMENE MIDDELEN                            2.830      -1.805         37         989        55            91            97            94           92
BURGERGERICHTE DIENSTVERLENING                 697           0         61         636        28            90            71            69           67
LEEFBARE STAD WIJKEN EN KERNEN              77.888       1.145      4.458      74.576     3.488         7.947         8.100         7.792        7.544
ONDERNEMENDE STAD IEDEREEN DOET MEE            226       1.244          0       1.470        19            19           131           128          125
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING                    2.307       1.765        220       3.853       114           333           515           510          504
SOC STAD ONDERSTEUNING VOOR IEDEREEN             0           0          0           0         0             0             0             0            0
VEILIGE STAD BURGER VOELT ZICH THUIS           407       1.093          0       1.500        20            20           134           131          128
VITALE STAD AANTR LEVEND VEELZIJDIG          3.099         733        195       3.637       136           331           398           386          372
Totaal maatschappelijk nut                  87.456       4.175      4.972      86.659     3.860         8.831         9.444         9.109        8.831

Totaal materiële vaste activa              303.516      2.540      11.566     294.490    14.518        26.084        27.119       26.136        25.201

ALGEMENE MIDDELEN                            1.550          0           2       1.548       79             81            81            81           81
BURGERGERICHTE DIENSTVERLENING                 196          0          13         183        9             23            22            21           21
LEEFBARE STAD WIJKEN EN KERNEN               4.757      2.233         722       6.268      228            950           864           661          645
ONDERNEMENDE STAD IEDEREEN DOET MEE          2.636          2         172       2.466      120            292           284           277          269
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING                    3.301         52          96       3.257      137            233           226           223          219
SOC STAD ONDERSTEUNING VOOR IEDEREEN         1.777        356          39       2.094       82            121           151           149          147
VITALE STAD AANTR LEVEND VEELZIJDIG          1.411        184          13       1.582       70             83           148           144          141
Totaal financiële vaste activa              15.629      2.826       1.057      17.398      725          1.781         1.777         1.555        1.521


Totaal vaste activa                        337.987      5.259      13.965     329.281    15.261        29.227        30.216       28.899        27.833




                                                                                                                                 233
</pre>

====================================================================== Einde pagina 244 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 245 ======================================================================

<pre>234
</pre>

====================================================================== Einde pagina 245 =================================================================

<br><br>