<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                   Begroting 2016
          Meld en Coördinatie Centrum (MCC)
              Veiligheidsregio Zuid-Limburg




Maastricht, 23 februari 2015
H. Vanderlijde
Manager MCC / programmamanager informatiemanagement




                                  -1-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voorwoord


Vanuit het MCC wordt de spoedeisende hulpverlening gecoördineerd. In de
gemeenschappelijke meldkamer voor 1-1-2 wordt intensief samengewerkt door de politie,
brandweer en Ambulancezorg om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te
krijgen. Ook het politieservicecentrum is ondergebracht in het MCC.
In het geval van een grote ramp of calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit
het MCC. De functionaliteiten Regionaal Beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team
(ROT) -inclusief actiecentra- zijn zodanig onder één dak gerealiseerd dat er een optimale en
integrale afstemming plaatsvindt van alle processen rondom melding en alarmering,
opschaling en afschaling, leiding en coördinatie en informatiemanagement (LCMS /
netcentrisch werken).
Samenwerken en informatie delen (netcentrisch werken) blijft ook in 2016 een belangrijk
thema. Het is hierbij van belang om te blijven aansluiten op de landelijke doctrine.

De herpositionering van het meldkamerdomein zal in 2016 meer vorm en richting krijgen. De
focus voor Limburg ligt hierbij op de inrichting en implementatie van de meldkamerlocatie
Maastricht. Voor het jaar 2015 ligt de nadruk op het samenwerken van de beide Limburgse
meldkamers. In 2016 zal het traject worden ingezet om de gemeenschappelijke meldkamers
Limburg-Noord en Zuid-Limburg samen te voegen.

De begroting 2016 is gebaseerd op het huidige beleid. Veranderingen met financiële
consequenties zullen gedurende het jaar op basis van begrotingswijzigingen worden
aangeboden.




Henk Vanderlijde
Manager MCC




                                            -2-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Voorwoord                                                                  2

Inhoudsopgave                                                              3

1. Bestuur en Vaststelling                                                 4
   1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid                       4
   1.2 Opstellen en vaststellen begroting 2016                             5

2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC)                                    6

3. Begrotingen 2016                                                        6
  3.1 Begroting 2016 MCC

4.Toelichting begrotingen 2016                                             7
  MCC




Bijlage 1: Toelichting begroting 2016 (lasten) Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)




                                           -3-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. Bestuur en vaststelling

1.1    Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg, onderdeel Meld en Coördinatie Centrum (MCC), is een
gemeenschappelijke regeling, waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-
Limburg. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de ontwerpbegroting. Het
Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting.

Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2015):

Naam                                   Gemeente                 Functie

De heer O. Hoes                        Maastricht               voorzitter Veiligheidsregio
                                                                portefeuille Politie
De heer P.F.G. Depla                   Heerlen                  portefeuille Brandweer
                                                                portefeuille Bevolkingszorg
                                                                (Gemeenten)
De heer G.J.M. Cox                     Sittard-Geleen           plaatsvervangend voorzitter
                                                                portefeuille GHOR (GGD)
                                                                portefeuille Financiën
De heer J.J.M. Som                     Kerkrade                 portefeuille Multidisciplinair


Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2015):

Naam                                             Gemeente               Functie

De heer R.K.H. Krewinkel                         Beek                   Lid
De heer L.M.C. Winants                           Brunssum               Lid
De heer D.A.M. Akkermans                         Eijsden-Margraten      Lid
De heer A.R.B. van den Tillaar                   Gulpen-Wittem          Lid
De heer P.F.G. Depla                             Heerlen                Lid
De heer J.J.M. Som                               Kerkrade               Lid
De heer R.J.H. Vlecken                           Landgraaf              Lid
De heer O. Hoes                                  Maastricht             Voorzitter
De heer A.M.J. Cremers (wnd)                     Meerssen               Lid
Mevrouw D.H. Schmalschläger                      Nuth                   Lid
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz                   Onderbanken            Lid
De heer B.H.M. Link                              Schinnen               Lid
De heer R. de Boer                               Simpelveld             Lid
De heer G.J.M. Cox                               Sittard-Geleen         Lid
Mevrouw M.F.M. Leurs-Mordang                     Stein                  Lid
De heer R.L.T. van Loo                           Vaals                  Lid
De heer M.J.A. Eurlings                          Valkenburg a/d Geul    Lid
De heer W.Houben                                 Voerendaal             Lid




                                                  -4-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1.1.1 Directie

De Veiligheidsdirectie bereidt de ontwerpbegroting voor.
De Veiligheidsdirectie is als volgt samengesteld:

Naam                                   Organisatie                   Functie

De heer F.C.W. Klaassen        GGD Zuid Limburg              Directeur Publieke Gezondheid
                                                             Directeur GGD Zuid Limburg
De heer G. van Klaveren        Brandweer Zuid-Limburg        Regionaal Commandant / Directeur
De heer J.H.J. Höppener        Bevolkingszorg(Gemeenten)     Coördinerend Gemeentesecretaris
Mevrouw
M.E.J. Goldsmits-Brouns        Politie eenheid Limburg       Directeur




1.2     Opstellen en vaststellen begroting 2016

1.2.1 Opstellen
De ontwerpbegroting 2016 is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en besproken in de vergadering
van 26.03.2015.

Voorzitter,                                                       Secretaris,
O. Hoes                                                           F.C.W. Klaassen




1.2.2 Vaststellen
De begroting 2016 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 19.06.2015

Voorzitter,                                                       Secretaris,
O. Hoes                                                           F.C.W. Klaassen




                                                 -5-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC)

De volgende doelstellingen zijn voor het MCC geformuleerd:
   1. Het huisvesten van een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum.
       Voor het meldkamerdeel is in 2016 de huisvesting gerealiseerd van de Meldkamer
       Limburg. Deze meldkamer levert de diensten voor de Veiligheidsregio’s Limburg-
       Noord en Zuid-Limburg. Dit in het kader van de implementatie van de Landelijke
       Meldkamer Organisatie (LMO).
   2. vanuit de centrale plek op proactieve wijze multidisciplinair voorbereiden van de
       aanpak van crises en rampen
   3. het vanuit de centrale plek coördineren van crises en rampen.

In het MCC werken de volgende partijen samen:
           de Politie
           de Brandweer Zuid-Limburg
           De Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD/GHOR)
           De gemeenten die vallen binnen de grenzen van de Veiligheidsregio Zuid-
             Limburg.
           Crisispartners van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (zoals waterschappen,
             Rijkswaterstaat, defensie, Euregionale partners)
           De Gemeenschappelijke meldkamers Veiligheidsregio Limburg-Noord en
             Zuid-Limburg.

In het MCC zijn de diensten fysiek onder één dak gehuisvest. Dat wil zeggen de onderdelen
van de diensten die zich bezig houden met de voorbereiding en de bestrijding van crises en
rampen.


3.     Begrotingen 2016.

       3.1    Begroting 2016 MCC.
                      Jaarrekening 2014          Begroting 2015         Begroting 2016
Opbrengsten
Brandweer                           223.849                223.849                223.240
GGD / GHOR                          246.033                246.033                245.366
Politie                             826.656                826.658                826.654
Gemeenten                           121.180                121.180                120.600
Derden                               20.206                 19.580                 18.000
Totaal opbrengsten                1.437.924              1.437.300              1.433.860
Lasten
Personeel                            74.993                 76.800                125.580
Rentekosten                         322.768                300.120                285.060
Huisvesting                         694.892                709.750                775.430
Kosten vervoer                            -                      -                      -
Automatisering/verb                 269.844                294.210                190.770
Beheerskosten                        48.504                 56.420                 57.020
Totaal Lasten                     1.428.504              1.437.300              1.433.860
Resultaat                             9.420



                                           -6-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>4. Toelichting begrotingen 2016 MCC.

Bij het opstellen van de begroting 2016 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
     Voor de samenstelling van de begroting 2016 is uitgegaan van het vermelde in de
        nota "Financiële uitgangspunten begroting 2015". Deze nota is vastgesteld door de
        Veiligheidsdirectie op 29 augustus 2013, agendapunt 15.1
     Bij de berekening van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2016 is geen
        indexering toegepast. Bij de bepaling van de bijdrage per inwoner (€ 0,64) is het
        inwoneraantal aangehouden (op basis van CBS-cijfers) per 1 januari van het
        voorafgaande jaar. Begroting 2016 is dus voor wat betreft dit onderdeel gebaseerd op
        een schatting van het aantal inwoners per 1 januari 2015, ofwel 603.000 inwoners.
        Voor de begroting 2015 was nog rekening gehouden met 605.900 inwoners.
     Voor de berekening van de kapitaallasten 2016 is een afzonderlijke staat van Aktiva
        opgemaakt. De vrijval en de nieuwe kapitaallasten van (vervangings)investeringen
        zijn in de begroting verwerkt. In de begroting is verder rekening gehouden met 4%
        rente. Bij de berekening van de afschrijvingskosten is uitgegaan van de HAP.
     In de begroting 2016 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.
     Wel zijn de kapitaallasten in de begroting 2016 opgenomen voor de geplande
        investeringen in 2015 en 2016 bij het budget rentekosten en afschrijvingskosten.
        Voor het jaar 2015 is rekening gehouden met een investeringsbedrag van in totaal €
        50.000. De kapitaallasten ter zake (rente- en afschrijvingskosten) zijn voor een
        bedrag van € 11.857,-- in deze begroting verwerkt en opgenomen in het budget
        enerzijds onder de post rentekosten en anderzijds bij de post afschrijvingskosten
        automatisering en verbindingen. Voor 2016 is voor aanpassingen huisvesting een
        investering opgenomen van € 60.000,-- en voor automatisering en verbindingen
        € 100.000,--. De kapitaallasten zijn berekend op € 32.400,-- en in deze begroting
        verwerkt.
     De ontwikkelingen in de kolommen, de samenwerking tussen Meldkamers Limburg-
        Noord en Limburg-Zuid en de positionering van de Landelijk Meldkamer Organisatie
        (LMO), zijn aanleiding om op posten het budget aan te passen. Het gaat hier om de
        volgende posten:


       Personeel derden, Kwartiermaker Limburg
       Samenwerking meldkamer Limburg-Noord en Zuid-Limburg.                  47.130
       Verbruik elektra, in verband met veranderende woonbehoefte             10.000
       Aanschaf meubilair en inventaris                                       15.000
       Aanpassing huisvesting                                                 20.000
       Schoonmaakkosten                                                        5.000
       Aanschaf duurzame goederen automatisering                              10.000
       Koffie/Thee verstrekking                                                5.000
                                                              totaal       € 112.130

       Deze kosten worden gedekt door de meevallende afschrijvingskosten
       op de post automatisering en verbindingen voor een bedrag van € 118.730,--




                                            -7-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>   In de begroting 2016 is een bedrag van € 28.000 opgenomen als bijdrage RTIC in de
    kosten van gebruik van 2 meldkamertafels. Deze bijdrage/aandeel (ingaande 2014)
    betreft de variabele exploitatiekosten voor deze meldtafels en is gebaseerd op de
    berekening kosten voor een meldkamerwerkplek volgens de nota "Rapportage
    Financiële Verantwoording MCC, versie juli 2011".




                                       -8-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>