<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  Begrotingswijziging 2019
  GGD Zuid Limburg
Augustus 2018
                           1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>1. Inleiding
Naar aanleiding van vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 5 juli 2018 is een
begrotingswijziging 2019 opgesteld. Deze begrotingswijziging wordt dit najaar voor
zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. Vaststelling van de begrotingswijziging
zal plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 november 2018.
De  1e begrotingswijziging 2019 heeft betrekking op 3 onderdelen, te weten:
1.  Jeugdgezondheidszorg (programma GGD)
2.  Rijksvaccinatieprogramma (programma GGD)
3.  Veilig Thuis (programma Veilig Thuis)
                                                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>2. Jeugdgezondheidszorg
Sinds de decentralisatie in 2015 groeit de vraag naar expertise en advies van de
jeugdgezondheidszorg (JGZ) snel. Zo snel dat de JGZ in toenemende mate worstelt met
de beschikbare capaciteit. Deze is niet langer voldoende om invulling te geven aan de
wettelijke basistaken van JGZ binnen het sociaal domein, laat staan om capaciteit vrij te
maken voor innovatie. Dit met achterstanden in de uitvoering van het reguliere werk en
een snel groeiende werkdruk bij medewerkers als gevolg.
Om achterstanden in te lopen én geen nieuwe achterstanden te laten ontstaan zijn (via
begrotingswijzigingen) voor de jaren 2017 en 2018 incidentele extra middelen
toegekend. Daarbij werd door gemeenteraden en -bestuurders meermaals aangegeven
waarde te hechten aan een gedegen discussie over de taken van de JGZ (binnen het
sociale domein) en de uitvoering daarvan om nieuwe achterstanden en tekorten in de
toekomst te voorkomen. Terwijl op dit moment hard gewerkt wordt aan een structurele
oplossing voor de knelpunten in de JGZ, wordt via deze begrotingswijziging ook voor
2019 gevraagd om een incidentele extra bijdrage. Hieronder wordt een beknopte
onderbouwing gegeven voor de gevraagde incidentele extra bijdrage voor 2019. Daarna
wordt kort ingezoomd op de ontwikkelingen die moeten leiden tot een nieuw meerjaren-
perspectief voor de JGZ met een structurele oplossing voor de huidige knelpunten.
2.1     Vraag voor extra middelen in 2019
In het belang van de ambities zoals neergelegd in het gezondheidsbeleid van ‘signaalrood
naar bronsgroen’ is het van belang om het huidige niveau van dienstverlening te
handhaven. Evenals in 2017 en 2018 is dit ook in 2019 niet mogelijk met het huidige
budget. Een additionele bijdrage is nodig om de dienstverlening huidige niveau te
continueren.
De GGD vraagt voor 2019 een extra budget van € 317.000. Dit bedrag is op gelijke wijze
tot stand gekomen als de begrotingswijziging 2018 en heeft tot doel dat alle reguliere
contactmomenten, alle extra contactmomenten in het kader van risicozorg en alle
benodigde overleggen conform planning en zonder achterstanden worden uitgevoerd.
Hierbij moet worden opgemerkt dat dit bedrag gebaseerd op uitvoering bij gelijkblijvende
omstandigheden. De verwachte stijging in trends is hierin niet meegenomen omdat die
op dit moment, mede gelet op de ontwikkelingen zoals beschreven in paragraaf 2.2,
moeilijk in harde voorspellingen uit te drukken is.
Meer kinderen in Zuid-Limburg dan geprognosticeerd
Het budget van JGZ is gebaseerd op de bevolkingsprognoses die het ETIL in 2011 heeft
opgesteld. Deze prognoses zijn in de loop der jaren niet meer bijgesteld. Hoewel in Zuid-
Limburg inderdaad sprake is van een krimp van het aantal kinderen en jongeren, is deze
krimp minder groot dan destijds werd aangenomen. De prognoses van het Etil en de
daadwerkelijke procentuele daling gebaseerd op CBS gegevens laten een duidelijk
verschil zien (zie tabel 1). De daadwerkelijke daling betreft 7,43% en niet zoals eerder
geprognosticeerd ruim 10%.
                                                                                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Tabel 1: prognose bevolkingsontwikkeling
                                                2011       2011-2015        2011-2016
                            1
Prognose daling Etil in %                                          8,42             10,11
                                     2
Daadwerkelijk aantal (CBS )                   117.567          110.103           108.830
Daadwerkelijke daling in %                                          6,3               7,43
Concreet betekent dit dat er meer kinderen in Zuid-Limburg zijn dan werd aangenomen,
hetgeen voor de JGZ automatisch extra werk betekent. Dit zowel in het aantal reguliere
contactmomenten als de daaruit voortvloeiende risicozorg en overleggen (zie ook bijlage
1).
Meer contacten en een veranderend werkveld
Niet alleen wonen in Zuid-Limburg meer kinderen dan eerder werd aangenomen, ook de
benodigde dienstverlening die in het kader van het basispakket nodig is, wordt groter.
Voor steeds meer kinderen is een extra individueel contactmoment nodig. Bovendien is
sprake van een stijging van het aantal contactmomenten per kind / gezin indien sprake is
van een indicatie en verwijzing. Tegelijkertijd neemt het aantal kinderen dat niet
verschijnt zonder bericht (no show) toe. Dit leidt enerzijds tot productieverlies (deze tijd
kan niet altijd direct worden ingevuld) en brengt anderzijds extra inspanning met zich
mee om deze kinderen / gezinnen alsnog in beeld te krijgen.
Daarnaast is een feit dat de inzet in tijd van deze contactmomenten toeneemt in verband
met toenemende complexiteit van casuïstiek. Zo worden regelmatig casussen behandeld,
die zeer complex en tijdsintensief zijn, waarvan het de vraag is of dit de taak van de JGZ
is. Het blijkt echter niet altijd mogelijk deze casus over te dragen aan een andere partner
juist vanwege die complexiteit van de casus, omdat er nog geen andere partner
betrokken is, een andere partner deze (nog) niet wil overnemen of vanwege wachttijden
en wachtlijsten bij het voorliggend veld en andere aanbieders (m.n. ambulante zorg en
GGZ).
Het overleg met zowel gezin als ketenpartners is sinds de decentralisatie geheel
vernieuwd georganiseerd. Het principe ‘overleg volgt kind’ houdt in dat men niet langer
óver een kind praat maar mét kind en ouders. De overleggen met gezinnen en keten-
partners zijn individueel gericht. Per overleg staat één kind / gezin centraal. Dit in
tegenstelling tot overleggen zoals een zorgadviesteam, waar meerdere kinderen in één
overleg werden besproken. Dit heeft gezorgd voor een forse toename van het aantal
overleggen (met gezinnen) en daarmee samenhangend een forse toename in tijdsinzet.
Verwacht wordt dat dit aantal in 2019 verder toeneemt door de invoering van de
zogenoemde knooppunten, de plek waar risicosignalen vanuit het onderwijs worden
besproken.
Niet alleen de JGZ signaleert kinderen met een verhoogd risico, ook ketenpartners
signaleren in toenemende mate gezondheidsrisico’s bij jeugdigen en schakelen vaker de
deskundigheid van de JGZ in. Dat is een positieve ontwikkeling, die aansluit bij de visie
van de JGZ die beschrijft dat niet alleen de professionals van de JGZ zelf maar juist
ketenpartners meer en meer een signaleringfunctie krijgen. De hoeveelheid extra
1
  Gegevens Etil betreft jongeren 0-20 jaar
2
  Gegevens CBS betreft jongeren 0-19 jaar
                                                                                             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>signalen is echter groter dan verwacht en zorgt voor extra individuele contacten. Dit
heeft niet alleen te maken met een toename van het aantal risicosignalen, maar ook met
de complexiteit van de risicozorg. Professionals zien dat casuïstiek steeds complexer
wordt en dat meer tijd dan voorheen nodig is om te komen tot een passende oplossing.
Het mag vanzelfsprekend zijn dat de GGD zich bewust is van de financiële druk bij
gemeenten en zelf continu op zoek is naar mogelijkheden ter verbetering van de
efficiency. Dit om het (extra) bedrag dat aan gemeenten wordt gevraagd zoveel mogelijk
te beperken. Zo wordt onder andere continu kritisch gekeken naar deelname aan over-
leggen, wordt gewerkt aan de inzet van een sms module waarin ouders een herinnering
van hun afspraak ontvangen (met als doel de no-show te verminderen), worden
procedures aangescherpt en worden steeds meer onderzoeken op locatie gedaan.
2.2     Op weg naar een meerjarenperspectief
Zorg voor jeugd staat in Zuid-Limburg hoog in het vaandel. In de programmalijn jeugd
van het regionale gezondheidsbeleid ‘van signaalrood naar bronsgroen’ hebben de Zuid-
Limburgse gemeenten stevige ambities neergelegd. Inmiddels is er een breed gedragen
beeld dat het nodig is om krachten te bundelen en fundamenteel anders te werk te gaan
om te komen tot de gewenste trendbreuk én tegelijkertijd te vermijden dat de kosten
voor de uitvoering van het basispakket voortdurend stijgen. Op zoek naar een meer
structurele oplossing voor de knelpunten in de JGZ en op zoek naar dé best passende
werkwijze om bij te dragen aan de trendbreuk, zijn verkenningen uitgevoerd binnen de
JGZ van de GGD – die verantwoordelijk is voor de zorg aan kinderen aan jongeren van 4
tot 18 jaar – én zijn de mogelijkheden voor samenwerking met de consultatiebureaus
(JGZ 0-4) verkend. De zorg voor deze jongste doelgroep wordt verzorgd door Meander
(Parkstad), Envida (Maastricht – Heuvelland) en Zuyderland (Westelijke Mijnstreek).
Deze verkenning heeft geleid tot een kansrijk toekomstperspectief om op termijn zowel
de kwaliteit van zorg als de efficiency van de dienstverlening te verbeteren. In dit
toekomstperspectief werken de 4 JGZ organisaties in Zuid-Limburg vergaand samen.
Het Algemeen Bestuur van de GGD is enthousiast over deze ontwikkeling en heeft de 4
JGZ organisaties gevraagd om met een gedragen ontwikkelperspectief (plan van aanpak)
om te komen dat uitgaat van een integrale zorg voor jeugd van 0 -18 jaar middels één
JGZ Zuid-Limburg. Uitgangspunt hierbij is dat de vier JGZ organisaties maximaal
ontschot worden in werkwijze, leiderschap en financiën.
Naar verwachting kan dit ontwikkelperspectief in het laatste kwartaal van 2018
onderwerp van gesprek zijn met gemeenteraden in Zuid-Limburg en partners in het
werkveld.
Niet alleen inhoudelijk staat de JGZ voor stevige ambities. Een belangrijke basis voor de
huidige knelpunten bij de JGZ ligt in het feit dat de parameters voor financiering
verouderd zijn, onvoldoende aansluiten bij de werkelijkheid en geen flexibele component
kennen. Inmiddels is in nauw overleg met de ambtelijke vertegenwoordigers van de
gemeenten gestart om in beeld te brengen hoe de sturing en verantwoording van de JGZ
in de toekomst moet uitzien. Onderdeel van dit traject is om voor de toekomt te komen
tot reële parameters voor financiering van de JGZ.
                                                                                          5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>3. Rijksvaccinatieprogramma
Het Rijksvaccinatieprogramma (hierna: RVP) is een belangrijk en succesvol preventie-
programma gericht op jeugdigen. Jeugdigen worden in het kader van dit programma
gevaccineerd tegen verschillende ernstige infectieziekten. Per 1 januari 2018 is het RVP
wettelijk verankerd in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). In deze wetswijziging is
voorzien dat de uitvoering van het RVP vanaf 1 januari 2019 onder bestuurlijke
verantwoording van gemeenten komt te vallen om zo de huidige samenhang tussen de
uitvoering van het RVP en de Jeugdgezondheidszorg (hierna: JGZ) te borgen.
In de Wpg, de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en de Professionele Richtlijn RVP
staat geprotocolleerd beschreven hoe het RVP wordt uitgevoerd. Beleidsvrijheid in de
uitvoering hebben gemeenten nauwelijks. De huidige beproefde uitvoeringsstructuur van
het RVP verandert niet. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (hierna: RIVM)
blijft verantwoordelijk voor de inhoud, regie, coördinatie en landelijke registratie binnen
het RVP. De uitvoeringsorganisaties blijven de vaccinaties toedienen.
Wat wel verandert, is dat de uitvoering van het RVP niet langer gefinancierd wordt vanuit
de Rijksbegroting maar vanuit het gemeentefonds. De overheveling van het macrobudget
voor de uitvoering van het deel van het RVP waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn,
vindt plaats via structurele storting in het gemeentefonds. Over deze gewijzigde
financiering bent u reeds bij de begroting 2018 en 2019 geïnformeerd. Ondanks het feit
dat nog steeds gewacht wordt op volledige duidelijkheid over financiering en de wijze van
verantwoording door GGD en gemeenten, is een begrotingswijziging aan de orde.
Het Algemeen Bestuur heeft– mede in het licht van de ontwikkelingen zoals in het vorige
hoofdstuk geschetst – gekozen voor een geïntegreerde overeenkomst met de JGZ
organisaties (en geen separate overeenkomsten voor de JGZ 0-4 en de JGZ 4-18) en
daarmee een geïntegreerde begroting. In deze overeenkomst (die in afwachting van de
ontwikkelingen voor één jaar wordt aangegaan) is vastgelegd dat de GGD Zuid Limburg
als kassier optreedt op voor de andere JGZ organisaties: Envida, MeanderGroep ZL en
Zuyderland. De mandatering en verdere afspraken over financiële afhandeling wordt door
de 4 JGZ organisaties in een aparte overeenkomst vastgelegd.
De begrotingswijziging heeft derhalve betrekking op het toevoegen van het budget dat
hoort bij de dienstverlening die in dit kader door de JGZ 0-4 wordt uitgevoerd. Feitelijk
betreft het hier een overheveling van budgetten van de drie organisaties die momenteel
de JGZ 0-4 uitvoeren naar de GGD. De uitvoering van het RVP gebeurt door de 4
afzonderlijke organisatie, conform de huidige werkwijzen.
                                                                                            6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>4. Veilig Thuis
Veel slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling worden opnieuw slachtoffer.
Het is zelfs zo dat eerder geweld de belangrijkste voorspeller is van toekomstig geweld;
het is langdurige problematiek. Om in de toekomst gezinnen waarin acuut of langdurig
geweld speelt beter te herkennen en ondersteunen, verandert met ingang van 1 januari
2019 de Wet meldcode. Dit zorgt voor een verdere intensivering van de taak van Veilig
Thuis.
De wetswijziging richt zich op stap 5 van de meldcode. Momenteel biedt die vijfde stap
de ruimte aan de professional om óf zijn vermoeden te melden bij Veilig Thuis óf zelf
hulp te verlenen aan het gezin. In de nieuwe situatie is het voor professionals bij
(vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van kindermishandeling of
huiselijk geweld een vereiste om, ook als hij zelf hulp verleent, melding te doen. Zo kan
Veilig Thuis over een langere periode meer signalen bundelen (radar) waardoor een
reëlere inschatting gemaakt kan worden van de veiligheid of onveiligheid.
Om eenduidige normen te hanteren bij de afweging of een situatie ernstig is, gaat elke
beroepsgroep een kader opstellen dat is toegesneden op de eigen werksituatie: een arts
heeft bijvoorbeeld op een andere wijze contact met een gezin dan een medewerker van
een kinderdagverblijf. Dit afwegingskader is de leidraad voor de professional en Veilig
Thuis om gezamenlijk in gesprek te gaan over de best passende vervolgstappen.
Ook de opdracht tot monitoring verandert en intensiveert. Veilig Thuis krijgt nadrukkelijk
een andere rol en gaat over een langere periode (gemiddeld een jaar na einde bemoeie-
nis van Veilig Thuis) monitoren op de veiligheidsvoorwaarden om tot stabiele veiligheid te
komen. Al deze veranderingen worden gevat in een nieuw handelingsprotocol voor Veilig
Thuis, dat het richtinggevend kader is voor het handelen van Veilig Thuis en de basis is
bij het toezicht door de Inspectie.
De verwachting is dat de aanscherping van de meldcode en de radarfunctie zullen leiden
tot een toename in het aantal meldingen en adviezen die Veilig Thuis-organisaties de
komende jaren te verwerken krijgen. Hierbij wordt aangenomen dat de groei zich
geleidelijk zal ontwikkelen, als gevolg van een grotere bewustwording onder
professionals.
4.1     Landelijke afspraken over financiering
De structurele financiële impact van de wetswijziging is landelijk in beeld gebracht. Het
gaat om een bedrag van € 32,1 miljoen in 2019 tot € 38,6 miljoen structureel vanaf
2021 (zie Maartcirculaire 2018 gemeentefonds hoofdstuk 2). Voor Zuid-Limburg gaat het
in 2019 om een bedrag van € 975.000 (Meicirculaire 2018 gemeentefonds / landelijke
rekenmodule).
Over de financiering van de extra taken van Veilig Thuis zijn op landelijk niveau
afspraken gemaakt. In kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) is vermeld dat
gemeenten deze kosten zelf uit het gemeentefonds zullen dekken. Vanuit de algemene
uitkering van alle gemeenten in Nederland worden middelen toegevoegd aan de
                                                                                          7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. De gelden voor de regio Zuid-Limburg worden
beschikbaar gesteld via de centrumgemeenten Heerlen en Maastricht.
Veilig Thuis adviseert de Zuid-Limburgse gemeenten om de beide centrumgemeenten te
verzoeken dit geld voor dit doel aan te wenden. Hierbij moet ter volledigheid worden
opgemerkt dat de totale kosten voor gemeenten in het kader van deze wetswijziging
naar verwachting hoger zijn dan hierboven weergegeven. Want waar de financiële
implicaties voor Veilig Thuis in beeld zijn gebracht (impactanalyse) en er op landelijk
niveau afspraken zijn gemaakt, is landelijk (nog) niet uitgewerkt wat de impact is voor
het lokale veld. Meer meldingen bij Veilig Thuis leiden immers (na overdracht of
onderzoek) waarschijnlijk tot meer hulpvragen in het lokale veld.
4.1     Een Zuid-Limburgse uitdaging
De landelijke ambitie die ten grondslag ligt aan de wetswijziging wordt in Zuid-Limburg
breed onderschreven: een focus op duurzaam herstel van veiligheid. Toch zijn er
kritische geluiden. Met de aangepaste wetgeving ligt een duidelijke focus op de laatste
stap van de meldcode. Hoewel de meerwaarde om een radarfunctie in te vullen en de
monitortaken te verbreden duidelijk is beschreven, sluit deze vernieuwing slechts deels
aan bij de doelstellingen uit het bedrijfsplan 2017-2019 van Veilig Thuis. Hierin vragen
de Zuid-Limburgse gemeenten van Veilig Thuis om toe te groeien naar een expertise-
centrum, waarbij Veilig Thuis zo efficiënt mogelijk werkt. Leidend principe hierbij is dat
het functioneren van de gehele keten de hoeveelheid werk van Veilig Thuis bepaalt.
Immers, als het lokale veld goed functioneert, kunnen meer situaties van kindermishan-
deling en huiselijk geweld worden voorkomen of eerder worden gesignaleerd.
Opmerkelijk is dat in deze nieuwe wetgeving geen aandacht is voor de versterking van
de andere vier stappen van de meldcode en daarmee nog meer focus legt op de
‘achterkant’: daar waar al sprake is van ernstige problematiek. Om situaties van kinder-
mishandeling en huiselijk geweld te voorkomen of eerder te signaleren, is het van belang
dat er aandacht is voor het herkennen en bespreekbaar maken van risicosignalen, (ver)
voordat een melding bij Veilig Thuis aan de orde is.
Veilig Thuis Zuid-Limburg realiseert zich dat ook zij moet voldoen aan de nieuwe
wetgeving en vraagt middels deze begrotingswijziging om de bijbehorende financiële
middelen voor 2019. Tegelijk is en blijft het van cruciaal belang om, in aanloop naar de
beleidsperiode 2020-2023, met alle Zuid-Limburgse gemeenten in gezamenlijkheid te
werken aan een meer proactieve, innovatieve, aanpak van de GIA-keten. Een aanpak die
zich richt op het voorkomen en vroegtijdig signaleren van geweld, waarbij signalen van
kindermishandeling en huiselijk geweld al veel eerder (in adviessfeer) bespreekbaar
worden gemaakt en (op den duur) moet bijdragen aan een verminderende instroom bij
Veilig Thuis. Een aanpak die bovendien kan leiden tot meer efficiëntie in de keten, door
het verder versterken van de samenwerking en continu te zoeken naar slimme
verbindingen. Een gezamenlijke uitdaging!
4.3     Begrotingswijziging 2019
Veilig Thuis wil de extra werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uitvoeren en is continu met
gemeenten in overleg om werkprocessen te optimaliseren en de samenwerking in de
keten te verbeteren. Omdat ervaringscijfers ontbreken, is deze begrotingswijziging 2019
gebaseerd op de rekenregels die landelijk ter beschikking zijn gesteld en door een
expertteam zijn samengesteld. Er is gerekend met een verhoogde instroom van 5%
                                                                                           8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>(meer adviezen en meer meldingen). Normtijden zijn aangepast ten behoeve van de
monitortaken. Voor de aanpassing van de normtijd hanteert Veilig Thuis Zuid-Limburg
per 1 januari 2019 de parameters zoals landelijk aangegeven. Uitgaande van de
personele uitbreiding die in de landelijke berekeningen is meegenomen, is de
verwachting dat in de overhead met name een stijging van de directe huisvestingskosten
aan de orde is.
De daadwerkelijke (structurele) kosten voor Zuid-Limburg zijn grotendeels afhankelijk
van de daadwerkelijk gerealiseerde extra instroom (in de vorm van adviezen en
meldingen) bij Veilig Thuis. Veilig Thuis gaat derhalve gefaseerd te werk bij het
aantrekken van nieuw personeel. Op basis van de productiecijfers / instroom wordt
bepaald hoe de uitbreiding van de personeelscapaciteit wordt vormgegeven.
Uitgangspunt hierbij is steeds dat de personeelscapaciteit passend moet zijn voor de
instroom en dat wachtlijsten ontoelaatbaar zijn.
Ter volledigheid moet worden opgemerkt worden dat voor de berekening van de
financiële gevolgen van de wetswijziging landelijk is gerekend met een zogenoemd ‘laag
scenario’, maar dat Veilig Thuis geen invloed heeft op het aantal adviezen en meldingen
dat binnenkomt. Wanneer de stijging in instroom minder is dan ‘scenario laag’, vloeien
de gelden (via de jaarrekening) terug naar de Zuid-Limburgse gemeenten. Wanneer de
stijging hoger is dan ‘scenario laag’, worden de kosten hiervoor conform geldende
verdeelsleutel doorgerekend aan alle Zuid-Limburgse gemeenten. Wanneer dit aan de
orde is, is het bovendien van belang om landelijk aan te geven dat de additionele
middelen onvoldoende zijn voor het extra werk.
Evenals nu, worden gemeenten ook in 2019 per kwartaal geïnformeerd over de instroom
bij en productie van Veilig Thuis.
                                                                                        9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>5. Financiën
5.1     Programma GGD
                          Oorspronkelijke                     Totaal Bijgestelde
                                              JGZ    RVP
                                begroting                 bijstelling  begroting
Opbrengsten
Bijdragen gemeenten            10.289.908 317.000 527.000    844.000  11.133.908
Tarieven Gemeenten              2.455.128       -       -           -  2.455.128
Bijdragen centrum
                                        -       -       -           -          -
gemeenten
Bijdrage Rijk/Provincies        2.077.214       -       -           -  2.077.214
Inkomsten NZA                           -       -       -           -          -
Overige bijdrage                2.099.714       -       -           -  2.099.714
Incidentele opbrengsten           343.370       -       -           -    343.370
Totaal opbrengsten            17.265.334 317.000 527.000    844.000 18.109.334
Exploitatiekosten
Personeelskosten               10.889.454 317.000 440.000    757.000  11.646.454
Huisvestingskosten              1.181.080       -  20.000     20.000   1.201.080
Afschrijvingskosten                38.000       -       -           -     38.000
Rente en Bankkosten                     -       -       -           -          -
Beheers en adm.kosten             174.000       -   3.000      3.000     177.000
Kosten vervoermiddelen                  -       -       -           -          -
Kosten Automatisering           1.259.000       -       -           -  1.259.000
Kosten medische middelen          467.000       -   4.000      4.000     471.000
Kosten uitvoering derden          111.500       -       -           -    111.500
Incidentele lasten                343.370       -       -           -    343.370
Totaal exploitatiekosten      14.463.404 317.000 467.000    784.000 15.247.404
Algemene dekkingsmiddelen               -       -       -           -          -
Overhead                        2.801.930          60.000     60.000   2.861.930
Heffing Vpb                             -       -       -           -          -
Bedrag onvoorzien                       -       -       -           -          -
Saldo baten en lasten                   -       -       -           -          -
Toevoeging aan reserve                  -       -       -           -          -
Onttrekking aan reserve                 -       -       -           -          -
Resultaat                               -       -       -           -          -
                                                                         10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>5.2     Programma Veilig Thuis
                               Oorspronkelijke           Bijgestelde
                                               Meldcode
                                     begroting             begroting
Opbrengsten
Bijdragen gemeenten                 10.289.908         -  10.289.908
Tarieven Gemeenten                   2.455.128         -   2.455.128
Bijdragen centrum gemeenten                  -   975.000     975.000
Bijdrage Rijk/Provincies             2.077.214         -   2.077.214
Inkomsten NZA                                -         -           -
Overige bijdrage                     2.099.714         -   2.099.714
Incidentele opbrengsten                343.370         -     343.370
Totaal opbrengsten                 17.265.334   975.000  18.240.334
Exploitatiekosten
Personeelskosten                    10.889.454   935.000  11.824.454
Huisvestingskosten                   1.181.080    40.000   1.221.080
Afschrijvingskosten                     38.000         -      38.000
Rente en Bankkosten                          -         -           -
Beheers en adm.kosten                  174.000         -     174.000
Kosten vervoermiddelen                       -         -           -
Kosten Automatisering                1.259.000         -   1.259.000
Kosten medische middelen               467.000         -     467.000
Kosten uitvoering derden               111.500         -     111.500
Incidentele lasten                     343.370         -     343.370
 Totaal exploitatiekosten          14.463.404   975.000  15.438.404
Algemene dekkingsmiddelen                    -         -           -
Overhead                             2.801.930         -   2.801.930
Heffing Vpb                                  -         -           -
Bedrag onvoorzien                            -         -           -
Saldo baten en lasten                        -         -           -
Toevoeging aan reserve                       -         -           -
Onttrekking aan reserve                      -         -           -
Resultaat                                    -         -           -
                                                                  11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>5.3     Bijgestelde begroting 2019
                                          Oorspronkelijke begroting 2019                     1e begrotingswijziging 2019
                                      GGD   Veilig Thuis     Acute Zorg       Totaal     GGD           VT         AZ          Totaal
Opbrengsten
Bijdragen gemeenten             10.289.908     4.313.346        991.887   15.595.141  844.000           -           -     16.439.141
Tarieven Gemeenten               2.455.128             -              -    2.455.128        -           -           -      2.455.128
Bijdragen centrum gemeenten              -             -              -            -        -     975.000           -        975.000
Bijdrage Rijk/Provincies         2.077.214             -      1.571.020    3.648.234        -           -           -      3.648.234
Inkomsten NZA                            -             -     19.140.086   19.140.086        -           -           -     19.140.086
Overige bijdrage                 2.099.714             -      1.841.250    3.940.964        -           -           -      3.940.964
Incidentele opbrengsten            343.370             -              -      343.370        -           -           -        343.370
Totaal opbrengsten             17.265.334     4.313.346     23.544.243   45.122.923  844.000     975.000            -    46.941.923
Exploitatiekosten
Personeelskosten                10.889.454     3.081.786     15.977.928   29.949.168  757.000     935.000           -     31.641.168
Huisvestingskosten               1.181.080       255.000        795.000    2.231.080   20.000      40.000           -      2.291.080
Afschrijvingskosten                 38.000             -      1.273.000    1.311.000        -           -           -      1.311.000
Rente en Bankkosten                      -             -         92.000       92.000        -           -           -         92.000
Beheers en adm.kosten              174.000        25.000        863.000    1.062.000    3.000           -           -      1.065.000
Kosten vervoermiddelen                   -             -        289.000      289.000        -           -           -        289.000
Kosten Automatisering            1.259.000       259.000      1.191.000    2.709.000        -           -           -      2.709.000
Kosten medische middelen           467.000        69.000        492.000    1.028.000    4.000           -           -      1.032.000
Kosten uitvoering derden           111.500             -        415.000      526.500        -           -           -        526.500
Incidentele lasten                 343.370             -              -      343.370        -           -           -        343.370
 Totaal exploitatiekosten      14.463.404     3.689.786     21.387.928   39.541.118  784.000     975.000            -    41.300.118
Algemene dekkingsmiddelen                -             -              -            -        -           -           -              -
Overhead                         2.801.930       623.560      2.506.315    5.931.805   60.000           -           -      5.991.805
Heffing Vpb                              -             -              -            -        -           -           -              -
Bedrag onvoorzien                        -             -              -            -        -           -           -              -
Saldo baten en lasten                    -             -      -350.000     -350.000         -           -           -      -350.000
Toevoeging aan reserve                   -             -              -            -        -           -           -              -
Onttrekking aan reserve                  -             -        350.000      350.000        -           -           -        350.000
Resultaat                                -             -              -            -        -           -           -              -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Specificatie informatie demografie
Bevolkingsprognose - berekeningswijze
Het Etil voorspelde in 2011 een daling van 8,42 % voor 5 jaar. Omdat voor de jaren
vanaf 2016 geen (bijgestelde) prognose is afgegeven, is het gemiddelde van de periode
2011-2015, zijnde 1,68 %, verder doorgetrokken, waardoor de prognose voor 2016
uitkomt op 10,11%.
Op basis van cijfers van het CBS blijkt de daadwerkelijke daling tot en met 2016 slechts
7,43 % te zijn. Een verschil dus van 2,68 %. Omdat er voor 2017 nog geen definitieve
cijfers bekend zijn, is aangenomen dat de afwijking vergelijkbaar zal zijn met 2016 en op
basis van deze aanname doorgerekend naar 2017 met een verhoging van 0,3%. Hiermee
komt de totale afwijking voor de periode 2011-2017 op 3% uit.
Voor de doorrekening van die 3% naar de consequenties voor het budget van de JGZ is
uitgegaan van het budget basiszorg, exclusief het budget Digitaal Dossier en het 14-
jarigen contact. Deze twee onderdelen waren immers niet meegenomen in het
bezuinigingsscenario. Het effect van demografie voor 2019 bedraagt € 122.000,00.
Rekenvoorbeeld demografie
De stijging van het benodigde uren kan worden verklaard door enerzijds een aanpassing
van de vraagkant en anderzijds door de afwijking in de demografie t.o.v. eerdere
aannames. Naar aanleiding van de demografie is hieronder een rekenvoorbeeld
opgenomen. Hierbij is uitgegaan van fictieve aantallen.
Stel in 2010 zijn er 1.000 jongeren. In de prognose 2015 is rekening gehouden met een
daling van 10%. Dit betekent dat er dan in 2015 900 jongeren zijn. Gaat men
bijvoorbeeld uit van een contactmoment van 2 uur, dan is bij de begroting 2015
uitgegaan van een formatie berekening van 900 *2uur = 1.800 uur.
De realisatie in 2015 laat echter zien dat er maar een daling is van 8%. Met andere
woorden in 2015 zijn er 920 jongeren. Bij gelijkblijvend contactmoment betekent dit dat
voor dezelfde zorg 920 *2 = 1840 uur, dus 40 uur meer formatie nodig is. Immers er zijn
20 jongeren (900-920) meer dan geprognosticeerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>