<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                        Addendum 2019 bij de
                                 oorspronkelijke:

               “Businesscase inzake toetreding


                            tot Het Gegevenshuis


            door de gemeente Sittard-Geleen”


                  (versie destijds: 27-01-2017)

Opsteller addendum:
Dirk Moree, adviseur Telengy Management en Advies BV
In opdracht van Jo Nelissen, directeur gemeente Sittard-Geleen
Periode november 2018 – maart 2019
Versie 18-3-2019




Addendum bij Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen 18-3-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Aanleiding


De oorspronkelijke “businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door de gemeente
Sittard-Geleen” is begin 2017 ingediend bij het College van B&W van de gemeente Sittard-
Geleen. Het College heeft op basis daarvan een besluit voorgenomen tot overdracht van
taken van de unit Geo-informatie naar de GR Het Gegevenshuis. Door diverse (bekende)
oorzaken is het verdere verloop van het proces om tot afronding van besluitvorming en
effectuering te komen, sterk vertraagd. Sinds november 2018 is dit proces opnieuw
opgepakt. De motivering                 van de oorspronkelijke businesscase staat na 2 jaar nog altijd
overeind, maar de financiële gegevens en een weergave van recente ontwikkelingen moesten
geactualiseerd worden. Dit addendum voorziet in deze actualisatie. Om het verband tussen
de BusinessCase en dit Addendum te leggen, wordt hieronder ook het hoofdstuk van de
oorspronkelijke businesscase aangegeven en op welke gegevens cq tekst de actualisatie
betrekking heeft. Omdat de oorspronkelijke BusinessCase al in 2016 opgesteld was,
gebaseerd op cijfers van 2016, wordt dit jaartal ook in dit addendum in de oorspronkelijke
tekstfragmenten gebruikt.
De oorspronkelijke inhoudsopgave was:
1. INLEIDING ......................................................................................................................
2. HET GEGEVENSHUIS .......................................................................................................
3. VISIE OP BASISREGISTRATIES ..........................................................................................
4. GEDEELDE VISIE SITTARD-GELEEN EN HET GEGEVENSHUIS ..............................................
5. STRATEGISCHE AGENDA ................................................................................................
6. VISIE OP OPDRACHTGEVER- EN OPDRACHTNEMERSCHAP ...............................................
7. TOETREDING TOT DE GR, JURIDISCH ..............................................................................
8. DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE BELEGD WORDEN BIJ DE GR ........................................
9. TOETREDING TOT DE GR, PERSONEEL ............................................................................
10. DE TECHNIEK ..............................................................................................................
11. TOETREDING TOT DE GR, FINANCIEEL .........................................................................
12. INCIDENTELE KOSTEN .................................................................................................
13. DE PROCESGANG VOOR HET VERVOLG EN DE TE NEMEN BESLUITEN .............................
14. DE MEERWAARDE VOOR DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN .............................................
15. CONCLUSIES ................................................................................................................
16. TOT SLOT ...................................................................................................................


Ad 1. Inleiding:
“Tegen de achtergrond van de huidige bezettingen, de te verwachten uitstroom en de
noodzaak van investeringen, is de realisatie van samenwerking op korte termijn gewenst en
kan de totstandkoming van de ontwikkeling van de brede samenwerking in het SSC-ZL niet
worden afgewacht.”
Inmiddels is “te verwachten uitstroom” werkelijkheid: het aantal personen dat betrokken is
bij de toetreding tot Het Gegevenshuis is gedaald van 11 naar 6, o.a. door vertrek en
pensionering. Vacatures zijn slechts met 1 fte ingevuld, noodzakelijke werkzaamheden die
boven de bestaande capaciteit of kennis gingen, zijn verricht door inhuur van externen. Deze
inhuur beperkt zich voornamelijk tot het ‘draaiende’ houden van de dienstverlening. De




Addendum bij Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen 18-3-2019                               2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>“brede samenwerking in het SSC-ZL” laat overigens nog steeds op zich wachten, maar
toetreding tot Het Gegevenshuis wacht daar niet op.


Ad 2. Het Gegevenshuis
Het Gegevenshuis heeft zich de afgelopen 2 jaar flink doorontwikkeld. Er zijn extra
producten en diensten ontwikkeld en er is een extra gemeente toegetreden: Vaals. Verder is
de gemeente Beekdaelen na de herindeling van Nuth, Onderbanken en Schinnen bij Het
Gegevenshuis aangesloten (gebleven).


Ad 3. Visie op Basisregistraties
Het belang van basisregistraties is afgelopen twee jaar alleen maar toegenomen. Mede door
ontwikkelingen als big-data en data-gestuurd werken, stijgt het gebruik van basisgegevens.
Daarnaast zijn er ontwikkelingen om de basisregistraties met een geografische component,
zoals BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (Basisregistratie Grootschalige
Topografie) te gaan combineren tot 1 basisregistratie. Ook de WOZ (Waardering
Onroerende-Zaken) wordt nadrukkelijker in lijn gebracht met de BAG. Voor Basisregistraties
en een visie daarop geldt algemeen dat de wetgeving bepalend is voor tijdigheid en
resultaat, maar dat in de uitvoering bij samenwerking geprofiteerd wordt van kennis- en
capaciteitsdeling en innovatiepotentieel.


Ad 4. Gedeelde visie Sittard-Geleen en Het Gegevenshuis
De visie wordt onverkort gedeeld.


Ad 5. Strategische agenda
Er is inmiddels een Concernstrategie Informatievoorziening 2018-2022 opgesteld voor
Sittard-Geleen. De daarin geschetste ontwikkelingen (zoals regieorganisatie, samenwerking,
uitbesteding, en ontwikkelingen in het ruimtelijk domein zoals toepassing 3D-technologie)
passen uitstekend bij de toetreding tot Het Gegevenshuis. Het Gegevenshuis investeert in
innovatieve technologie om processen effectiever en efficiënter te laten verlopen. Zo wordt
o.a. deelgenomen aan landelijke pilots en worden ook producten en diensten ontwikkeld
voor de deelnemers. Hoe meer gemeenten toetreden, hoe meer kosten en baten gedeeld
kunnen worden met de deelnemers. Hieronder volgt een korte opsomming van de
ontwikkelingen die er de afgelopen 2 jaar zijn bijgekomen cq intensiever zijn geworden en
waar Sittard-Geleen haar kwetsbaarheid kan reduceren en de schaalgrootte en kracht van
Het Gegevenshuis kan benutten. Voor alle duidelijkheid: concrete diensten op deze
ontwikkelingen worden (nog) niet door Het GegevensHuis geleverd en zijn dus niet
inbegrepen in de kosten in deze BusinessCase, zowel aan de zijde van Het GegevensHuis
niet, alsook aan de zijde van Sittard-Geleen niet.


1. Gebruiksoppervlakte BAG-WOZ: Vanaf 2021 moeten de taxaties gebaseerd zijn op de
    BAG-gebruiksoppervlakte (m2) in plaats van inhoud (m3). BsGW is hier reeds met de
    voorbereidingen gestart in nauwe samenwerking met Het Gegevenshuis. Er wordt
    binnenkort een plan van aanpak en een kostenopgave met elke aangesloten gemeente
    besproken.     De    aanbesteding      voor    innovatieve    software     om    deze    operatie     te




Addendum bij Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen 18-3-2019   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    ondersteunen loopt. Er ligt een relatie met de ontwikkelingen aangegeven bij de
    volgende punten 6 (één-objectregistratie BAG-BGT-WOZ) en 8 (BouwInformatiemodel).
2. Beheer Openbare Ruimte (BOR): De behoefte aan efficiënt en integraal beheer van de
    administratieve en geografische gegevens neemt toe door de enorme kosten die met
    riool- en wegonderhoud gemoeid zijn en de behoefte aan integraal wijkbeheer. BOR was
    en is geen onderdeel van de businesscase, maar komt nu nadrukkelijk in beeld. Het
    Gegevenshuis biedt hiervoor ook steeds meer diensten aan (zoals het koppelen en
    interpreteren van, en adviseren bij rioolinspecties) voor werk dat thans bij Beheer
    Openbare Ruimte uitgevoerd wordt. Om het tempo van besluitvorming en toetreding
    voor Geo nu hoog te houden, is besloten om een aparte businesscase voor BOR te
    maken.
3. Wet Informatievoorziening Bovengrondse- en Ondergrondse netten (WIBON): Het
    Gegevenshuis biedt inmiddels ook diensten voor het beheer van deze gegevens. Daarbij
    wordt ook onderzocht om innovatieve grondradar-technologie toe te passen: de zo
    nauwkeurig ingewonnen en geregistreerde liggingsgegevens voorkomen schade bij
    graven. Dit is van belang voor de gemeente als beheerder van de eigen ondergrondse
    netten zoals riolen, maar ook de zgn. weesleidingen.
4. Omgevingswet: deze wet gaat in per 1-1-2021 en verandert de processen van ruimtelijke
    planning    en   vergunningverlening,       toezicht,    en   handhaving      zeer   ingrijpend.      De
    samenhang van de ruimtelijke plannen en de vergunninggegevens met geo-informatie is
    van groot belang voor de overheden, inwoners en ondernemers. Het Gegevenshuis
    oriënteert zich op mogelijke diensten voor de deelnemers en verdere samenwerking met
    bijvoorbeeld de Omgevingsdienst (RUD). Samenwerking met Het Gegevenshuis biedt hier
    meer potentieel met name voor het inzetten van open data voor een groot gebied.
5. Eén objectregistratie: VNG is samen het o.a. het Kadaster bezig met een plan om de BAG
    en BGT landelijk samen te voegen. Op termijn is hierin ook voorzien de integratie met de
    WOZ en de BOR. De daarmee gepaard gaande veranderingen aan processen en systemen
    kunnen door Sittard-Geleen in de toekomst efficiënt aangepakt worden in de
    samenwerking met andere gemeenten binnen Het Gegevenshuis.
6. De Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Wkpb): Het Kadaster en VNG zijn
    bezig met het project “Beter Kenbaar”. De Publiekrechtelijke Beperkingen worden dan
    nauwkeuriger gevestigd op, en verbonden met, BAG- en BGT-objecten, en de
    gemeentelijke brondocumenten worden dan ook centraal in de BasisRegistratie Kadaster
    (BRK) geregistreerd. Dit heeft gevolgen voor de huidige betrokken applicatie(s) waarbij
    kostenvoordeel bereikt wordt in de samenwerking met Het Gegevenshuis.
7. BouwInformatieModel (BIM): In de bouwwereld worden bij de planning en ontwerp van
    bouwwerken steeds meer met 3-dimensionale digitale modellen conform deze
    internationale standaard gewerkt. Dat maakt allerlei geautomatiseerde processen
    mogelijk zoals energiebeheersing, maar dus ook berekeningen van oppervlakten en
    inhoud waarmee de link naar het bij 1 genoemde rond de WOZ en BAG veel eenvoudiger
    wordt! Komende jaren zal deze ontwikkeling ook bij overheden meer toegepast worden.
    Binnen de VNG loopt hiervoor een programma.
8. Business     Intelligence,    data-gestuurd       werken:      Actuele    vraagstukken      zoals      de
    Energietransitie, Circulariteit, maar ook de al wat eerder opgepakte toepassing                    rond
    Openbare Orde en Veiligheid in de openbare ruimte: het zijn voorbeelden van het belang



Addendum bij Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen 18-3-2019    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    van deze ontwikkeling voor tal van beleidsterreinen zoals ook in de concernstrategie is
    aangegeven. Gezamenlijke oriëntatie op het benutten van het Urban Data Center van CBS
    is hier van belang.
9. Technologie algemeen: de ontwikkelingen gaan thans zo snel dat samenwerking een
    must is om de toekomst aan te kunnen. Zie concernstrategie.


Ad 6. Visie op opdrachtgever- en opdrachtnemerschap
Het in de oorspronkelijke businesscase gestelde geldt onverkort. Voor dit addendum wijzen
we nog op de benoeming van een contractmanager (0,6 fte) binnen de organisatie van
Sittard-Geleen, en nog een stukje managementcapaciteit (0,1 fte) die meegenomen is in de
kostenopgave.


Ad 7. Toetreding tot de GR, juridisch
Door toetreding nieuwe gemeenten en uitbreiding van producten is er een aantal wijzigingen
in het aantal stemmen in het AB. Dit wordt meegenomen in het proces van de behandeling
van de geactualiseerde begroting van 2019. Dit proces loopt vanaf maart t/m juni 2019.


Ad 8. De producten en diensten die belegd worden bij de GR
Dit betreft nog steeds:
- Landmeten
- BGT en IMGeo
- BAG (inclusief WOZ-registratief)
- Wkpb
- Externe basisregistraties (BRK)
- Geo-info
- Thematische kaarten
NB: de bestaande Dienstverleningsovereenkomst van Geo aan de afdeling Ruimtelijke
projecten en beheer zit wel in deze BC. Mogelijke extra diensten van Het GegevensHuis op
het terrein van Beheer Openbare Ruimte worden binnenkort besproken met de afdeling
“Ruimtelijke projecten en beheer” en vallen buiten deze BusinessCase.


Ad 9. Toetreding tot de GR, personeel
Omdat hier de kern van de actualisatie ligt, wordt de tekst van dit hoofdstuk van de
BusinessCase vrijwel geheel overgenomen met daarin de actuele cijfers.


Bij de invulling van de personele bezetting bij de gemeente Sittard-Geleen is de afgelopen
tijd voorgesorteerd op een situatie van samenwerking. Hierbij werd het grootste deel van
vacatureruimte niet ingevuld en werd ook niet geanticipeerd op toekomstige uitstroom als
gevolg van leeftijd. In financiële zin kan dan ook de huidige opgave van personeel niet los
gezien worden van de noodzakelijk inhuur van derden voor het going concern.
Voor de berekening van de benodigde formatie voor Het Gegevenshuis om de producten en
diensten als genoemd te kunnen uitvoeren voor de gemeente Sittard-Geleen, is gebruik
gemaakt van de volgende parameters. (Deze parameters zijn ongewijzigd t.o.v. de
oorspronkelijke BusinessCase.)




Addendum bij Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen 18-3-2019   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Product/dienst                                   Parameters                                         Aantal
Landmeten                                        productieve uren                                     1350
BGT/IMGeo                                        hectare bebouwd                                      4263
                                                 hectare onbebouwd                                    3796
BAG                                              verblijfsobjecten                                   53172
Wkpb                                             mutaties                                              120
Externe basisregistraties                        aantal deelnemer GR                                    10
Geo-info                                         inwoners                                            93414
                                                 aantal deelnemer GR                                    10
Thematische kaarten                              productieve uren                                     1080

Aan deze parameters zijn de productienormen gekoppeld die Het Gegevenshuis in de loop
der tijd heeft ontwikkeld en getoetst aan de werkelijkheid. Dit leidt volgens dat rekenmodel
tot de voor Sittard-Geleen extra benodigde formatie van:


Senior medewerker/coördinator:           2,21 fte
Medewerker:                              5,41 fte
    Totaal:                              7,62 fte


Dat hier met twee plaatsen achter de komma is gewerkt, is een resultante van het
rekenmodel. Uit het procesvergelijk tussen Sittard-Geleen en Het Gegevenshuis is gebleken
dat op een aantal onderdelen formatieve inzet nodig is die niet in het rekenmodel van
Het Gegevenshuis is opgenomen. Hierbij moeten we denken aan het verrichten van bepaalde
processtappen in onderdelen van het primaire proces van Sittard-Geleen (bijvoorbeeld bij
vergunningen), de aanwezigheid van DSM/Chemelot binnen de gemeentegrenzen, deelname
aan de straatnamencommissie, schouwen grenspaal en de structurele betrokkenheid bij de
jaarlijkse evenementen. Hiervoor wordt een extra benodigde formatieve capaciteit geraamd
van 0,35 fte. De totale benodigde formatie-omvang komt hierdoor op 7,97 fte. Omdat deze
extra benodigde capaciteit van 0,35 fte voor de werkzaamheden voor Sittard-Geleen afwijkt
van de reguliere dienstverlening aan de andere deelnemers, wordt deze formatie niet
integraal toegerekend naar de producten, maar apart inzichtelijk gemaakt.


Het onderstaande beeld van de kosten van het werkpakket in de situatie dat Sittard-Geleen
dit zelf doet, is gebaseerd op de actuele personeelskosten. Daarbij gelden de volgende
opmerkingen:
    1. De capaciteit (0,2 fte) voor de leidinggevende m.b.t. de unit GEO blijft bij uitbesteding
        achter binnen Sittard-Geleen. De verantwoordelijkheid voor het product Geo blijft
        namelijk bij de leidinggevende liggen. Daarbij zal hij ook sturing moeten geven aan
        de contractmanager cq. demandmanager GEO. Omdat het personele aspect vervalt,
        wordt deze capaciteit voor 0,1 fte ingezet worden t.b.v. het product GEO.
    2. De capaciteit (0,3 fte) voor de coördinator was per 1-1-2018 reeds vervallen en werd
        opgevangen binnen de Unit GEO cq deels met inhuur.                       De functie vervalt bij
        uitbesteding helemaal, maar daarvoor in de plaats komen de kosten voor een
        contractmanager. Zie verder “ad 15”.



Addendum bij Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen 18-3-2019   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>    3. De vacatures worden in deze tabel geteld als personeelskosten (totaal bedrag van de
        vacatures is € 153.332). Omdat deze vacatures niet ingevuld zijn ivm de
        voorgenomen overgang naar Het Gegevenshuis, is het werk opgevangen door inhuur
        van externen. Zie verder “ad 11”.


De huidige formatie van Sittard-Geleen geactualiseerd naar de loonkosten per 1-1-2019:

                                                 PROGNOSE 2019          Functie-
                                       Factor        incl TOR            Schaal
                                                   Loonkosten

PERSONEEL: functie                                                                    Geb.jr.   Jaar AOW
Leidinggevende                            0,20   €          21.172         12
Coördinator; NB: zie “ad 11”.             0,30   €          24.944         11        vacature
           Subtotaal                      0,50   €          46.116
Landmeetkundig adviseur                   1,00   €          71.012         9            1975         2042
Landmeetkundig specialist                 1,00   €          60.681         8         vacature     vacature
Geo informatie specialist                 1,00   €          77.839         9            1955         2022
Geo informatie specialist                 0,50   €          39.208         9            1961         2028
Geo informatie specialist                 0,50   €          34.315         9         vacature     vacature
Geo data beheer specialist                1,00   €          85.803         9            1955         2022
Geo data beheer specialist                0,85   €          58.336         9         vacature     vacature
Geo data beheer medewerker:
NB: persoon is langdurig ziek             0,90   €          61.961         8             1964         2031
Geo data beheer medewerker                1,00   €          68.867         8             1959         2026
Geo data beheer medewerker                1,00   €          54.216         8             1979         2046
           Subtotaal                      8,75   €         612.238

             Eindtotaal                   9,25 €           658.354

Blauw gemarkeerd zijn de fte’s die bij de overgang naar Het Gegevenshuis betrokken zijn.
De TOR-toelagen zijn meegenomen in de salariskosten. De evt. hogere schaal-indeling is
buiten beschouwing gelaten. Deze speelt t.a.v. salariskosten geen rol, maar zal wel
meegenomen worden in het Sociaal Plan met                de “was/wordt-situatie” per persoon.
                                                                                De
financiele consequenties van het Sociaal Plan zijn overigens niet meegenomen in de
BusinessCase
De leeftijdssamenstelling van de huidige formatie, nog los van de omvang, laat zien dat
Sittard-Geleen zonder aansluiting bij Het Gegevenshuis op dit moment jonge instromers zou
moeten aantrekken en opleiden om de continuïteit van de dienstverlening de komende jaren
te kunnen blijven realiseren. Of uiteraard andere investeringen dient te doen op het gebied
van werving en selectie of inhuur.
De mogelijk extra kosten voor de overbrugging van deze medewerkers / vacatures worden
in dit stuk verder niet apart meegenomen. Zoals aangegeven zou bij niet-toetreding Sittard-
Geleen ook extra kosten hebben voor de continuering van de dienstverlening, waardoor het
te rechtvaardigen is dat eventuele overbruggingskosten hier tegen wegvallen. De vacatures
worden dus wel meegeteld voor de zuivere kostenberekening, maar er zijn geen extra kosten
bovenop geteld om te overbruggen met externe inhuur.



Addendum bij Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen 18-3-2019   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>De in Sittard-Geleen toegerekende formatie voor leiding en coördinatie gaat feitelijk niet
over naar Het Gegevenshuis, maar blijft achter bij Sittard-Geleen en kan benut worden voor
benodigde formatie voor contractmanager/demandmanager. Van de 8,75 fte die dan
overblijft, kan 7,97 fte worden geplaatst op vacatureruimte die bij Het Gegevenshuis
ontstaat door toetreding van Sittard-Geleen. De resterende formatie kan binnen afzienbare
tijd worden opgelost door natuurlijk verloop dan wel door plaatsing op vacatureruimte bij
Het Gegevenshuis die ontstaat door toename van werkzaamheden zonder dat hiervoor
formatie overkomt van de deelnemers (bijvoorbeeld werkzaamheden Waterschap, databeheer
BOR en riool).
Dit ligt nu inmiddels anders omdat er nog maar effectief 5,5 fte overgaat. Het Gegevenshuis
heeft inmiddels ook extra personeel aangetrokken i.v.m. de groei van het werk voor de
bestaande aangesloten gemeenten. Uit een nader onderzoek directeur Het Gegevenshuis en
de manager van de afdeling is gebleken dat iedereen te plaatsen is op een functie van
hetzelfde niveau (mens volgt werk) en dat er voor een tweetal nog groeimogelijkheden zijn.
Bovendien ontstaat bij Het Gegevenshuis regelmatig nieuwe formatieruimte door groei,
waardoor ook op korte en middellange termijn mogelijkheden ontstaan van doorschuiving
naar ander werk.


Een en ander betekent dat de gemeente Sittard-Geleen niet te maken heeft met personele
frictie. Dit laat onverlet dat in een individueel geval op bijzondere gronden (zoals bij de
langdurig zieke persoon) de gemeente Sittard-Geleen kan besluiten dat een medewerker niet
over gaat naar Het Gegevenshuis. Hier is in het vervolg van deze businesscase en het
financieel kader geen rekening mee gehouden.


De berekening van de personeelskosten
Voor   de    berekening     van    de   personeelskosten       wordt    uitgegaan     van   salaris   plus
werkgeverslasten, opleiding (1,1% salaris), vervoerskosten en overige personeelskosten (bijv.
verstrekkingen in het kader van de Werkkostenregeling 1,2%). Zoals eerder aangegeven zijn
ook op dit onderdeel forse investeringen nodig om de continuïteit te garanderen.


V.w.b. de paragrafen rechtspositie, Ontwikkeling van medewerkers, Introductie, en
Telewerken/Thuiswerken, is onderstaande tekst gelijk aan de oorspronkelijke businesscase.


Rechtspositie
Het Gegevenshuis volgt de rechtspositie van de gemeente Heerlen. De verschillen in
rechtspositie met Sittard-Geleen zijn marginaal. Gelet op de doorprojectie naar het SSC-ZL,
onderzoekt Het Gegevenshuis de mogelijkheden om hier zoveel mogelijk aansluiting bij te
zoeken. Voor de medewerkers blijven de verschillen ten opzichte van de huidige situatie
marginaal.


Ontwikkeling van medewerkers
Het Gegevenshuis hecht groot belang aan de permanente ontwikkeling van medewerkers in
aansluiting op de strategische agenda waarvan een van de pijlers innovatie is. Ontwikkeling
via opleiding (waarvoor 3% van salarissom beschikbaar is) maar ook ontwikkeling via
kennisdeling, training on the job en deelname aan (landelijke) kennisactiviteiten.



Addendum bij Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen 18-3-2019   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Introductie
Naast de persoonlijke gesprekken met de directie, draagt Het Gegevenshuis zorg voor een
introductiebijeenkomst en zal waar nuttig en noodzakelijk op individueel niveau een
introductie- en opleidingprogramma worden opgesteld. Naast de gebruikelijke gesprekken
in het kader van persoonlijke ontwikkeling, functioneren en beoordelen, zal zeker in de
beginperiode extra ruimte worden gemaakt voor individuele begeleiding.


Telewerken/thuiswerken
Bij Het Gegevenshuis staat de te realiseren output centraal, niet de plek of het tijdstip
waarop    dit   gebeurt    (uiteraard    met    inachtneming      van   de     termijnafspraken     in    de
dienstverleningsovereenkomsten).         Dit   betekent dan       ook    dat    medewerkers      van      Het
Gegevenshuis de mogelijkheid hebben om te werken vanaf ieder willekeurige plek: dit kan
thuis zijn, maar ook bijvoorbeeld bij de gemeente Sittard-Geleen.


Ad 10 De (kosten van de) techniek.


De migratie van applicaties zal zo snel mogelijk uitgevoerd worden om niet dubbel te
betalen voor softwarelicenties cq onderhoud. Het Gegevenshuis hanteert namelijk (t.o.v.
2016) nu niet meer het model om (tijdelijk) software van de individuele gemeenten te blijven
gebruiken. Door het tempo van de ontwikkelingen alsmede daarmee gepaard gaande
prijsstijgingen, is het van groot belang een geharmoniseerd applicatielandschap te hebben
om mee te kunnen met die ontwikkelingen en kosten te delen. Gemeente Sittard-Geleen is
bijvoorbeeld recent geconfronteerd met discontinuïteit m.b.t. functionaliteit voor luchtfoto-
vergelijking omdat de werking operationele problemen geeft en het onderhoud door de
leverancier is beëindigd. Zolang dit proces opgeschort is, wordt het “piep-systeem”
gehanteerd, maar dat kan niet al te lang duren vanuit oogpunt van continuïteit van
bedrijfsvoering en dienstverlening.


De actueel lopende contracten van software geven het volgende beeld.
SOFTWARE                                             2016 ex.        2018 / omschrijving 2019
                                                     21% btw          2019
Cyclomedia / Bag Smart                                € 5.000       € 5.000 Uit onderhoud, dus geen factuur
                                                                            meer in 2019. Maar er worden wel
                                                                            kosten gemaakt als dit handmatig
                                                                            uitgevoerd wordt obv “piep-
                                                                            systeem”. Vandaar dat deze post
                                                                            gehandhaafd is.
Cyclomedia / Licentie Luchtfoto's                     € 2.015               Facturen gaat voortaan rechtstreeks
Cyclomedia / Licentie Oblieks                         € 5.000               aan gemeente. Speelt dus geen rol
Cyclomedia / Licentie Cyclorama's                    € 24.276               meer in de BusinessCase.
ESRI / Licentie ArcGis for Server & Desktop          € 11.534      € 18.421 Abonn Arcgis 3D; Online is erbij
                                                                            gekomen; is vervanger van PIM info
ESRI / Licentie Geoweb                                € 6.158       € 6.200 ESRI Geoweb
GIN / Contributie GIN                                   € 113         € 150 Bedrijfsabonnement
Ideoma / Bluebeam                                       € 400         € 500 Bluebeam
IOV / Contributie IOVL                                  € 100               Vervallen
PIM info / Iviewer                                   € 10.000               Vervalt; ArcGIS Online is opvolger


Addendum bij Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen 18-3-2019    9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Sweco / Licentie DG Dialog                                € 8.840       € 21.850 2016 was lager ivm verrekening
                                                                                 “strippenkaart”.
Vicrea / Onderhoud Neuron BKR Extra large site     € 600                   € 625
Vicrea / Onderhoud Neuron Registratie - BAG      € 8.433                € 17.375 Is in 2018/2019 BAG+Wkpb
Vicrea / Onderhoud Neuron Registratie Ext          € 856                   € 885 Onderhoud Neuron
Vicrea / Onderhoud Neuron - WKPB                 € 8.766                 € 8.112 Aanvullend onderhoud (update)
Arp / Inkt                                         € 650                         Gestopt.
06 GPS / 2e Rover                                € 1.000                         Gestopt.
                                         totaal € 93.741                € 79.118 Excl Luchtfoto, Obliek, Cyclorama’s

Alle   softwarecontracten      zijn    jaarlijks     opzegbaar      met    inachtneming        van   1   maand
opzegtermijn voor de contractverlenging. Aandachtspunt is dus tijdige opzegging zodra de
transitie naar Het Gegevenshuis definitief besloten is.
De posten mbt Cyclomedia zijn uit de softwarekosten gehaald omdat inmiddels alle facturen
rechtstreeks naar de gemeenten gaan. Deze actuele BusinessCase is hierop gecorrigeerd,
alsmede de vergelijking met de BusinessCase van 2016.


Ad 11. Toetreding tot de GR, financieel


Er is onderzoek gedaan naar de huidige kosten van de producten en diensten bij Sittard-
Geleen. Om appels met appels en peren met peren te vergelijken heeft eerst een verkenning
van de processen plaats gevonden.
Zoals eerder opgemerkt zien we een grote mate van overeenkomst op, maar zijn een
(beperkt) aantal aspecten die niet één op één te vergelijken zijn. Dit heeft zijn vertaalslag
gekregen in de benodigde formatie (zie hoofdstuk personeel).


Volgens dezelfde opzet als de begroting van Het Gegevenshuis is vervolgens gekeken naar
de overige kosten en naar de toerekening per product.
Op deze wijze is de volgende opgave gedaan van de huidige kosten van Sittard-Geleen:
TOTAAL
                                                   BusinessCase 2016                   2019
Personeel                                                  € 609.924              € 658.354
Inhuur derden                                              € 148.865              € 166.669
Overige personeelskosten                                      € 4.375                € 4.375
Huisvesting en facilities                                   € 50.056               € 50.056
Software                                                    € 93.741               € 79.118
                                      totaal               € 906.961              € 958.572

Opmerkingen hierbij:
    1. Het verschil in personeelskosten tussen 2016 en 2019 wordt verklaard doordat er 3
        jaren salarisverhogingen overheen zijn gegaan.
    2. In 2018 waren de totale kosten van inhuur: 173.406. Door de toename van het aantal
        vacatures afgelopen twee jaar zijn de kosten voor inhuur gestegen t.o.v. de
        oorspronkelijke businesscase van 2016. Om dubbeltelling van de salariskosten van
        de toegenomen vacatures én toegenomen inhuur te voorkomen, zijn de kosten voor
        inhuur    van   de    oorspronkelijke        businesscase       als   basis   genomen.       Voor   alle


Addendum bij Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen 18-3-2019      10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>        duidelijkheid: hierin waren transitiekosten van de BGT niet meegenomen. Voor één
        inhuur ivm een pensionering per 1-7-2019                     is wel een extra inhuurbedrag
        opgenomen.         Van lopende inhuurcontracten zijn sommige voor 6 maanden
        afgesloten, andere zijn doorgelopen met kennisgeving dat er per 3 maanden
        opgezegd kan worden.
    3. Overige personeelskosten betreffen diverse onkosten die gedeclareerd kunnen
        worden. Het bedrag is gelijk gehouden.
    4. De kosten voor huisvesting, facilities en kantoorautomatisering als toegerekend door
        de administratie zijn zeer laag ten opzichte van de landelijke kengetallen: € 5.411
        per fte. Landelijk kengetal van een goed presterende organisatie is ongeveer het
        dubbele hiervan. Om een reële vergelijking te maken met Het Gegevenshuis zijn deze
        overhead-kosten vooralsnog op hetzelfde niveau van 2016 gehouden ondanks dat er
        thans vacatures en gepensioneerden zijn.
    5. Beeldmateriaal: kosten van het beeldmateriaal (luchtfoto, panorama en obliek) zijn nu
        uit de BusinessCase gehaald omdat die nu door de deelnemende gemeenten zelf
        rechtstreeks betaald wordt.


Om dit overzicht af te zetten tegen de toekomstige bijdrage aan Het Gegevenshuis, dient
met de volgende posten nog rekening te worden gehouden:
Totaal opgave Sittard-Geleen
                                              BusinessCase 2016                   2019
Totale personeelskosten                                 € 906.961             € 958.572
opleiding 2 % salariskosten
2016, 1,1 % in 2019                                      € 12.198                € 7.242
werkkostenregeling 1,2% van
salariskosten                                              € 7.319               € 7.900
                                    totaal              € 926.478             € 973.714



Opleiding en werkkosten zijn gecorrigeerd zowel naar situatie 2019 maar ook v.w.b. 2016.
In 2016 waren de opleiding en werkkosten abusievelijk berekend over het totaalbedrag
inclusief inhuur en software.


Bij toetreding tot Het Gegevenshuis dient de gemeente Sittard-Geleen een contractmanager
aan te stellen die ze in de huidige situatie niet nodig heeft. De huidige contractmanagers zijn
gemiddeld per week 4 uren kwijt aan hun contractmanagerschap. Sittard-Geleen geeft aan
hier een ruimere invulling aan te willen geven. Net zoals bij andere OG-ON relaties (bijv.
SSC-ZL ID of BsGW) is opdrachtgeverschap van belang in de gelaagdheid van strategisch,
tactisch en operationeel.
Binnen de gemeente Sittard-Geleen kiest men ervoor om een demandmanager Geo aan te
stellen die de volgende taken heeft:
    •   contractmanager richting GR Gegevenshuis (incl. deelname overleggen)
    •   adviseren richting management/bestuur
    •   advisering interne klanten S-G over de producten
    •   borgen van een goede aansluiting op de interne processen van S-G



Addendum bij Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen 18-3-2019   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    •   borgen van gegevensstromen, organisatie-overschrijdende informatisering i.c.m. IM-
        adviseur, aansluiting op gemeentelijke gegevensmodel
    •   communicatie met ketenpartners S-G op het gebied van geo-taken (Kadaster, SVB-
        BGT, BsGW, etc.)
    •   vraagbundeling van opdrachten richting GR Gegevenshuis:
            o    Basiskaart
            o    GIS-producten
            o    Kaart publiceren op internet
            o    Kaartmateriaal voor presentaties
            o    Landmeten - meetopdrachten
            o    Ruimtelijke analyses
            o    Stadsplattegrond (actueel houden)
            o    Tekening bij besluit
            o    Tekeningen digitaliseren
            o    Themakaart
            o    Transactietekening
    •   deelname straatnaamcommissie
    •   huisnummer- en adresbesluiten (mandaat)
    •   signaleren van problemen in de uitvoering en evt. escaleren
    •   beoordelen uitvoering o.b.v. DVO/SLA
    •   bewaken financiële aspecten incl. MARAP, Jaarrekening en Begroting
    •   prestatieverklaarder en zorgdragen voor interne doorbelasting (ondersteunt door
        fin./adm. ondersteuner)
    •   op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van Geo
    •   participeren in interne projecten
De gemeente Sittard-Geleen gaat hierbij uit van 21,6 uur per week zijnde 0,6 fte en met een
bijbehorende kennis/expertise op schaal 10 niveau. De salariskosten bedragen dan
€ 45.742,--. (obv schaal 10, normbedrag 2018 is € 76237 x 0,6).


Voor de berekening van de bijdrage aan Het Gegevenshuis is hetzelfde rekenmodel gevolgd
als ook bij de overige deelnemers aan Het Gegevenshuis wordt gebruikt. Voor wat betreft de
kosten kan worden opgemerkt dat voor personeel volgens de productienormen en
parameters van Het Gegevenshuis is gerekend waarbij rekening is gehouden met de
specifieke aanpassingen voor Sittard-Geleen (zie hoofdstuk personeel). Bij de software is
uitgegaan van de huidige kosten van Sittard-Geleen tot einde contractduur en daarna van de
bedragen die gelden bij Het Gegevenshuis op basis van offertes van de leveranciers. Hoewel
hierbij dus nog andere keuzes gemaakt kunnen worden, is in financiële zin doorgerekend op
basis van de bestaande contracten.




Addendum bij Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen 18-3-2019   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Overzicht uit Businesscase 2016: inlusief voordeel schaalgrootte

                                                                                  2016        2017          2018         2019           2020
Sittard-Geleen
           Landmeten                                                        € 102.343     € 104.390     € 106.478    € 108.607      € 110.779
           IMGeo/BGT                                                        € 235.409     € 240.117     € 244.919    € 249.818      € 254.814
           BAG                                                              € 272.255     € 277.700     € 283.254    € 288.919      € 294.697
           Wkpb                                                                € 6.515       € 6.646       € 6.779      € 6.914        € 7.052
          Externe basis-/kernregistratie                                        € 2.628     € 2.681       € 2.735      € 2.789        € 2.845

          Geo-info                                                           € 38.384      € 39.152      € 39.935     € 40.734       € 41.549
          Thematische kaarten                                                € 82.254      € 83.899      € 85.577     € 87.289       € 89.035
          Extra werkzaamheden spec S-G                                       € 20.000      € 20.400      € 20.808     € 21.224       € 21.649
          Netto totaal                                                      € 739.789     € 754.585    € 769.677     € 785.070     € 800.771

let op:                                                                     € 759.788     € 774.985    € 790.485     € 806.294     € 822.420
Optelling in BC is abusievelijk zonder extra werkzaamheden


Berekening bijdrage Sittard-Geleen op basis van prognose ultimo 2018 met voordeel schaalgrootte
Product                                           2018               2019             2020                 2021                   2022
Landmeten                €      70.179 €      71.372 €      72.586 €     73.820 €     75.074
BAG                      €     311.616 € 316.914 € 322.301 €            327.780 €    333.353
BRK/Wkpb                 €        6.576 €      6.687 €       6.801 €      6.917 €      7.034
Imgeo/BGT                €     265.136 € 269.643 € 274.227 €            278.889 €    283.630
Geo-info                 €      45.776 €      46.554 €      47.345 €     48.150 €     48.969
Thematische kaarten      €      79.401 €      80.751 €      82.124 €     83.520 €     84.940
Extra werkzaamheden €           20.184 €      20.527 €      20.876 €     21.231 €     21.592
Totaal                   €     798.867 € 812.448 € 826.260 €            840.306 €    854.591
NB: bij toetreding wordt bijdrage naar rato van het aantal kalendermaanden berekend.

Berekening netto voordeel gemeente Sittard-Geleen
                                                                     2019             2020                 2021                   2022
huidige werkelijke kosten                                     € 973.714 € 997.083 €                    1.021.013     € 1.045.517
Af: bijdrage Het Gegevenshuis                                 € -812.448 € -826.260 €                   -840.306     € -854.591
Af: kosten contractmanager                                    € -45.742 € -46.840 €                      -47.964     €   -49.115
Af: kosten leidinggevende                                     € -10.670 € -10.926 €                      -11.188     €   -11.456
Totaal voordeel structureel                                   € 104.855 € 113.058 €                      121.555     €   130.355
Incidenteel:
uitfaseren eigen software                                     €     -79.118 €      -39.559
initiele-kosten € 81.515 afschr. in 4 jaar                    €     -20.379 €      -20.379 €            -20.379 €             -20.379
Netto voordeel totaal                                         €       5.358 €       53.120 €            101.176 €             109.976

Voor de berekening van het netto voordeel per jaar is in bovenstaande tabel uitgegaan van het
uitfaseren van de huidige softwarepakketten tot in de loop van 2020. Het moment van uitfaseren wordt
namelijk bepaald door het moment van toetreding, de migratie naar de nieuwe software inclusief het
leggen van koppelingen met achterblijvende processen zoals Vergunningen en BOR. Deze tabel gaat er
financieel van uit dat eind 2019 de helft van de contract(waarden) wordt beëindigd en wordt
aangesloten         op     de     pakketten         die      Het   Gegevenshuis     dan    integraal      gebruikt.      De       jaarlijkse
onderhoudskosten zijn al toegerekend in de bijdrage (o.b.v. offerte leverancier).
De initiële kosten worden tot nu toe betaald uit de ICT-reserve bij Het Gegevenshuis en de gemeenten
vullen deze reserve met de initiële kosten die voor die gemeente gemaakt wordt. Deze systematiek
wordt in de toekomst wel veranderd. Het AB heeft aangedragen de reserve ICT af te bouwen en ook de
kosten van rente- en afschrijving van de initiële kosten rechtstreeks in de productprijs te verankeren.



Addendum bij Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen 18-3-2019                                   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Voor de totale bijdrage van de gemeente maakt dit niets uit, alleen worden ze niet meer
geconfronteerd met initiële bijdragen in één jaar. De eenmalige kosten (offerte leverancier) zijn in dit
overzicht om die reden gefaseerd over 4 jaar. Voor het totaal van het te berekenen voordeel in
structurele zin en meerjarenperspectief maakt dat niet uit.


Ad 12. Incidentele kosten
Geen wijziging t.o.v. het vermelde in de BusinessCase 2016 (over instappremie e.d.).


Ad 13. De procesgang voor het vervolg en de te nemen besluiten
De prognose van besparingen van de BusinessCase 2016 zijn niet ingeboekt in de begroting
van Sittard-Geleen. In die zin hoeft er geen nieuw College-besluit te worden genomen. De
Commissie Organisatie van de OR benadrukt het belang van het eigenaarschap van de
gegevens. Dit belang wordt mede door Het Gegevenshuis onderschreven en is middels een
brief aan de Commissie bevestigd. Verder is de continuïteit van de processen van afnemers
van Geo-informatie in de achterblijvende organisatie van groot belang. Bijvoorbeeld het
koppelen van andere CAD/GIS software en de externe publicatie van kaarten op de website
van Sittard-Geleen. Dit wordt geborgd in de verdere implementatie bij toetreding. Voor het
verwerken van persoonsgegevens dient een overeenkomst gesloten te worden in het lader
van de AVG.


Ad 14. De meerwaarde voor de gemeente Sittard-Geleen
Door    de   toegenomen       ontwikkelingen      sinds   het   opstellen    van    de   oorspronkelijke
businesscase twee jaar geleden, is de meerwaarde van toetreding tot Het Gegevenshuis
alleen maar toegenomen. De vergroting van de schaal biedt naast nog meer efficiency
voordelen dus ook het delen van kennis en ervaring om de nieuwe ontwikkelingen succesvol
te implementeren. Er is ook meer kans op de arbeidsmarkt om jonge mensen aan te trekken
door het "innovatiegehalte" van Het GegevensHuis.


Ad 15. Conclusies
Voor de volledigheid de eindcijfers van de BusinessCase 2016 en 2019 onder elkaar:




Addendum bij Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen 18-3-2019   14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                  2019           2020             2021            2022
huidige werkelijke kosten                    € 973.714 € 997.083 €           1.021.013    € 1.045.517
Af: bijdrage Het Gegevenshuis                € -812.448 € -826.260 €          -840.306    € -854.591
Af: kosten contractmanager                   € -45.742 € -46.840 €             -47.964    €   -49.115
Af: kosten leidinggevende                    € -10.670 € -10.926 €             -11.188    €   -11.456
Totaal voordeel structureel                  € 104.855 € 113.058 €             121.555    €   130.355
Incidenteel:
uitfaseren eigen software                    €   -79.118 €     -39.559
initiele-kosten € 81.515 afschr. in 4 jaar   €   -20.379 €     -20.379 €       -20.379 €        -20.379
Netto voordeel totaal                        €     5.358 €      53.120 €       101.176 €        109.976

De businesscase is iets minder positief geworden dan zij was, is ook exclusief de financiële
consequenties van het Sociaal Plan, maar niettemin voldoende positief om niet op het
voorgenomen College-besluit terug te komen.
Naast de financiële invalshoek, is namelijk ook de personele invalshoek van groot belang.
“Zelf blijven doen” levert binnen 3 jaar door pensionering van nog eens twee senior
medewerkers met veel kennis, een nog groter continuïteitsprobleem op dan nu al met inhuur
opgevangen wordt.


Ad 16. Tot slot
Dit addendum is tot stand gekomen door actuele financiële en contractuele gegevens te
verwerken zoals verkregen vanuit de afdeling Financiën en de Unit Geo van Sittard-Geleen,
en van Het Gegevenshuis.
Verder zijn de relevante personele gegevens ingebracht door afdeling HRM van Sittard-
Geleen.
Dit addendum zal tezamen met een door afdeling HRM gemaakt Sociaal Plan de basis
vormen voor de verder te nemen stappen voor besluitvorming en indien positief,
effectuering daarvan.


Aanvullend op het gestelde in de oorspronkelijke businesscase hierbij een persoonlijke noot
van de transitiemanager.
Het Gegevenshuis kijkt nog steeds uit naar de toetreding van gemeente Sittard-Geleen. Mijn
opdracht is om dat alsnog te bewerkstelligen. De eindbeslissing is in handen van de
besturen en management van beide organisaties. Daarbij is positief advies van de OR en het
GO ook van belang voor het draagvlak bij het betrokken personeel. De vertraging van
afgelopen twee jaar heeft geleid tot achterstand en onduidelijkheid bij het personeel. De
toetreding kan daar een eind aan maken en een nieuwe start voor de strategische
ontwikkelingen betekenen. Medewerkers zullen ongetwijfeld in het begin moeten wennen
aan de veranderingen. De ervaring van Het Gegevenshuis is dat iedere medewerker zich na
die gewenningsperiode thuis voelt. Samen met vakgenoten werken aan de nieuwe
uitdagingen en innovaties die op ons afkomen is een aantrekkelijk perspectief.


Dirk Moree
Transitiemanager Unit GEO
Sittard-Geleen, 18-3-2019



Addendum bij Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen 18-3-2019   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>