<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>             Businesscase inzake toetreding


                           tot Het Gegevenshuis


          door de gemeente Sittard-Geleen




Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-01-2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE


1.      INLEIDING ......................................................................................................................3
2.      HET GEGEVENSHUIS .......................................................................................................3
3.      VISIE OP BASISREGISTRATIES ..........................................................................................5
4.      GEDEELDE VISIE SITTARD-GELEEN EN HET GEGEVENSHUIS ........................................... 8
5.      STRATEGISCHE AGENDA ................................................................................................8
6.      VISIE OP OPDRACHTGEVER- EN OPDRACHTNEMERSCHAP ............................................10
7.      TOETREDING TOT DE GR, JURIDISCH ............................................................................11
8.      DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE BELEGD WORDEN BIJ DE GR ....................................12
9.      TOETREDING TOT DE GR, PERSONEEL ..........................................................................12
10.     DE TECHNIEK ..............................................................................................................16
11.     TOETREDING TOT DE GR, FINANCIEEL ....................................................................... 17
12.     INCIDENTELE KOSTEN ............................................................................................... 21
13.     DE PROCESGANG VOOR HET VERVOLG EN DE TE NEMEN BESLUITEN .......................... 21
14.     DE MEERWAARDE VOOR DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN .......................................... 22
15.     CONCLUSIES ............................................................................................................. 23
16.     TOT SLOT ....................................................................................................................24




Bijlagen:
-     Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis
-     Concept Dienstverleningsovereenkomst en productbladen
-     Voorbeeld Rapportage




Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017                             2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>     1.     Inleiding

De gemeenten Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen werken in Tripool-verband op diverse
onderdelen samen. In 2012/2013 is samenwerking onderzocht op het gebied van de lokale
belastingen en de uitvoering van de WOZ. Deze samenwerking (werknaam LiBel) heeft er
uiteindelijk toe geleid dat de Parkstad-gemeenten (georganiseerd via de GBRD), Maastricht
en Sittard-Geleen in gezamenlijkheid zijn toegetreden tot de BsGW. Hierbij is op bestuurlijk
niveau afgesproken om gezamenlijke aanpak van de basisregistraties en geometrie te
onderzoeken na de realisatie van de overgang van de belastingen.
Door de besluitvorming omtrent de overgang van de belastingen enerzijds en door de
transitie van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg (in combinatie
met de oprichting van IBA) anderzijds, was het noodzakelijk om een besluit te nemen
omtrent de producten en de diensten die de GBRD leverde op het gebied van de
basisregistraties en geometrie.
Hierbij was de eerste focus gericht op het overhevelen van dit organisatiedeel naar het
shared service centre Limburg-Zuid. Dit bleek echter op dat moment (begin 2014) nog niet
te realiseren. Anderzijds lag er, mede door de formele aspecten gebonden aan de
basisregistraties en de noodzaak voor het oppakken van de implementatie van de BGT,
tijdsdruk voor de realisatie van een correcte juridische basis voor dit organisatiedeel.
De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en
Voerendaal hebben daarop besloten tot het oprichten van een nieuw openbaar lichaam,
Het Gegevenshuis, voor het uitvoeren van de taken op het gebied van de (basis)registraties
die voorheen door de GBRD van de Stadsregio Parkstad Limburg werden uitgevoerd.
In de preambule van de gemeenschappelijke regeling werd uitdrukkelijk opgenomen dat
toekomstige aansluiting bij andere samenwerkingsinitiatieven zoals het shared service
centre Zuid-Limburg (SSC-ZL) wordt nagestreefd.
De    gemeente      Sittard-Geleen      heeft    tegen     de   achtergrond       van    vorenstaande        een
bestuursopdracht gegeven inzake onderzoek naar de toetreding van Sittard-Geleen tot
Het Gegevenshuis als opmaat naar de mogelijke inbedding in het SSC-ZL. Voor deze opmaat
is gekozen omdat inbedding in het SSC-ZL nog de nodige tijd zal vergen, terwijl
tegelijkertijd voldaan moet worden aan het wettelijke beheer van basisregistraties en de
ontwikkelingen in het vakgebied in een razend tempo hun beslag krijgen. Tegen de
achtergrond van de huidige bezettingen, de te verwachten uitstroom en de noodzaak van
investeringen, is de realisatie van samenwerking op korte termijn gewenst en kan de
totstandkoming van de ontwikkeling van de brede samenwerking in het SSC-ZL niet worden
afgewacht.


     2.     Het Gegevenshuis

Het Gegevenshuis is een openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de portefeuillehouders van de deelnemende
gemeenten. De stemverhouding is gebaseerd op de bijdrage aan Het Gegevenshuis. De
bijdrage is gebaseerd op de feitelijke afname van producten en diensten.




Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Het Dagelijks Bestuur is gekozen uit het Algemeen Bestuur en bestaat uit: R. Vlecken,
voorzitter, R. de Boer, vice-voorzitter en C. de Rijck.
De ambtelijke organisatie werd gevormd door de overname van het personeel van de GBRD
Stadsregio Parkstad Limburg.


Het Gegevenshuis is gebouwd op twee pijlers: groei en innovatie. Groei om te komen tot een
organisatieomvang waarbij maximaal profijt kan worden behaald uit schaalgrootte. Innovatie
omdat de ontwikkelingen op het gebied van geo-informatie in hoog tempo gaan en dat de
toepasbaarheid ervan bij (gemeentelijk) beleid, uitvoering van taken en dienstverlening tot
wezenlijke effectiviteits- en efficiencywinst kan leiden.


Belangrijke inhoudelijke afwegingen om tot oprichting van Het Gegevenshuis te besluiten,
zijn:
    -   Het belang van geo-informatie bij gegevensuitwisseling in Nederland is groot (ca
        80%) en neemt alleen maar toe;
    -   Het Gegevenshuis beschikt over goede kennis en ervaring in de combinatie van
        administratief data-beheer én geometrisch data-beheer en dit is in Nederland
        redelijk uniek (zie ook Hoofdstuk 4: bij Sittard-Geleen zien we een overeenkomende
        aanpak);
    -   Hierdoor is het mogelijk om alle object- en ruimtegerelateerde (basis)registraties
        integraal te beheren, waardoor daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan het
        adagium “eenmalige inwinning, meervoudig gebruik” en efficiencywinsten in de
        processen kan worden behaald;
    -   Dit betekent ook dat de (basis)registraties onderling in overeenstemming zijn en dat
        de kwaliteit hoog is;
    -   Het Gegevenshuis richt zich afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever,
        behalve op ontzorging van de wettelijke verplichtingen, op een brede toepasbaarheid
        in alle gemeentelijke domeinen: ruimtelijke ordening, beheer openbare ruimte,
        verkeer en vervoer, openbare orde en veiligheid en sinds kort ook op toepasbaarheid
        en meerwaarde in het sociale domein;
    -   Dit betekent ook dat de opdrachtgevende gemeenten niet worden geconfronteerd
        met uniforme en gestandaardiseerde producten en diensten, maar dat maatwerk
        wordt geleverd op basis van de behoefte van de opdrachtgever;
    -   Dit geldt ook voor de aansluiting op de gemeentelijke processen: het gemeentelijk
        informatiemodel is leidend en Het Gegevenshuis sluit haar processen daarop aan en
        zorgt voor goede procesbeschrijvingen/business services;
    -   Het Gegevenshuis heeft jarenlange ervaring om voor meerdere opdrachtgevers als
        een shared service centre te werken en stelt de opdrachtgever in staat om
        daadwerkelijk regie te voeren.


Vorenstaande combinatie van kennis, kunde en ervaring is in Nederland zodanig uniek dat in
afwachting van mogelijke andere samenwerkingsvormen de deelnemende gemeenten
hebben besloten dat behoud en doorontwikkeling hiervan van groot belang is.




Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Dit alles moet geplaatst worden tegen de achtergrond van de economische agenda en de
kompas op Zuid-Limburg.
Een dergelijke organisatie met geo-(big)data kan impulsen leveren aan de ontwikkeling van
smart services, één van de drie speerpunten in de triple helex aanpak in Zuid-Limburg.


Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van een nieuwe gemeenschappelijke regeling
die conform preambule aansluiting zoekt bij andere samenwerkingsvormen, zoals het
SSC-ZL.


    3.      Visie op basisregistraties

De wetgever heeft het stelsel van basisregistraties opgericht met als doel eenmalig
verzamelen en verwerken van gegevens, meervoudig gebruik van gegevens voor meerdere
doeleinden en gebruikers, waarbij authenticiteit, uniformiteit en actualiteit wettelijk
verankerd zijn. Wat minstens zo belangrijk hierbij is, zijn de (wettelijke) relaties tussen de
verschillende object- en ruimtegerelateerde basisregistraties. Deze relaties zijn zowel
administratief als geometrisch. En behalve de WOZ bevatten deze basisregistraties ieder voor
zich geometrische data die beheerd moeten worden. Omdat alles wat met object- en ruimte
te maken heeft terug te brengen is tot de X-, Y- en in de toekomst Z-coördinaten zal het
belang van de geometrische data en relaties alleen maar toenemen voor het koppelen van
gegevens, voor de ontwikkeling van publieke dienstverlening, voor beleid en uitvoering van
overheidstaken en voor nieuwe productontwikkeling. De Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT) kan dan ook als het fundament worden gezien van de object- en
ruimtegerelateerde basisregistraties.




Figuur 1: Beperkt overzicht van de basisregistraties met geometrische data en met administratieve en
geometrische relaties


Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Vorenstaande         betekent       dan     ook   dat    maximale       efficiencywinst       en    maximale
kwaliteitsoptimalisatie te realiseren is als alle basisregistraties in één procesgang worden
uitgevoerd, zowel voor wat betreft het inwinnen, het beheer als de uitlevering van
gekoppelde data naar de afnemers. De triggers in de procesgang (bestemmingsplan,
vergunning, bezwaarschrift, kadastrale mutatie, mutatiedetectie) leiden vaak tot mutaties in
zowel BGT, BAG als WOZ. Het is om die reden dat steeds vaker wordt nagedacht over een
integrale vastgoedregistratie, of, beter gezegd, de integrale procesgang van alle object- en
ruimtegerelateerde (basis-)registraties.




Figuur 2: triggers processen basisregistraties




Voor de WOZ kan in bovenstaande figuur een splitsing worden gemaakt tussen de processen
die te maken hebben met het inwinnen en beheren van de objectgegevens (het registratieve
deel) en het waarderen. Dit zijn 2 verschillende procestypen. Het inwinnen en beheren van
de objectgegevens is qua proces nagenoeg identiek aan de BAG- en BGT-processen; het
waarderen is een grootdeels geautomatiseerd proces dat zich kenmerkt door de
bulkafhandeling.


De integrale procesbenadering is niet alleen effectief en efficiënt voor de uitvoering van de
wettelijke verplichtingen van de basisregistraties zelf, maar vooral ook van belang om
gemeentelijke uitvoeringstaken, beleid en dienstverlening maximaal te laten renderen.




Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Van basisregistraties naar alle object- en ruimtegerelateerde registraties.
Het Gegevenshuis onderscheidt drie hoofdprocessen: inwinnen, beheren, informeren.
Meestal raken deze hoofdprocessen bij een trigger niet alleen de basisregistraties sec, maar
ook andere object- en ruimtegerelateerde registraties. Dit geldt zeker voor het beheer van
de openbare ruimte. Zo zal de aanleg van een weg niet alleen de BAG en de BGT raken, maar
ook het grijsvlak als bedoeld in IMGeo, de plannen met betrekking tot weginspecties en
onderhoud. Door net iets verder te gaan bij de inwinning en de inmeting van vlakken en
puntobjecten en het registreren van onderliggende gegevens, ontstaat een logisch totaal
beeld in één procesgang. Maar misschien is nog wel een belangrijker voordeel dat bij één
trigger meteen al die voor het beheer openbare ruimte benodigde gegevens volledig en
actueel worden gehouden.
De gemeenten in Parkstad werken samen (met WML en het waterschap) in het kader van het
totale watermanagement van het gebied. Dit is echter alleen mogelijk als ook de
onderliggende gegevens (zogenaamde statische gegevens) van alle gemeenten juist, actueel
en volledig zijn. Goede berekeningen omtrent de watercapaciteit zijn alleen mogelijk als
hierbij gegevens worden betrokken omtrent de soorten riool en afvoeren, verharde
oppervlakten (ook op particuliere grond), de oppervlakten en schuinte van de daken, de
waterlopen e.d. Gegevens die voor een gedeelte vaak al bijgehouden worden vanuit de
basisregistraties. De Parkstadgemeenten hebben dan ook Het Gegevenshuis opgedragen ook
dit totale gegevensbeheer t.b.v. het watermanagement te voeren.
Maar ook op het gebied van het totale gegevensbeheer in het kader van het Beheer Openbare
Ruimte (BOR) hebben Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen inmiddels
besloten om dit bij Het Gegevenshuis te beleggen en beraden de overige deelnemers zich.
Met Heerlen bevinden zich de voorbereidende gesprekken in de afrondende fase.


Het Gegevenshuis ziet de BGT als fundament van alle object- en ruimte gerelateerde
(basis)registraties. De minimum vereiste om deelnemer te worden van Het Gegevenshuis is
om die reden dan ook dat tenminste het beheer van de BGT bij Het Gegevenshuis belegd
dient te zijn.



Figuur 3: de BGT als fundament




Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    4.      Gedeelde visie Sittard-Geleen en Het Gegevenshuis

De visie van Sittard-Geleen op basisregistraties, de rol van de BGT en de aansluiting met
andere object- en ruimtegerelateerde basisregistraties komt voor het belangrijkste deel
overeen met de hiervoor geschetste visie van Het Gegevenshuis. Hoe logisch dit ook
misschien lijkt, de praktijk leert dat de meeste gemeenten dit niet via een integrale aanpak
hebben georganiseerd en dat het feitelijk beheer van de verschillende (basis-)registraties is
belegd bij verschillende afdelingen of organisatie-onderdelen.
De visie heeft uiteraard ook haar vertaalslag gekregen naar de organisatie en het
informatiemodel.        Uiteraard    is   deze     vertaalslag    niet    één     op   één    gelijk    tussen
Het Gegevenshuis en Sittard-Geleen. Een vergelijk op procesniveau laat zien dat belangrijke
verschillen in de vertaling te maken hebben met het feit dat Het Gegevenshuis te maken
heeft met meerdere opdrachtgever dan wel dat Sittard-Geleen op andere momenten
betrokken is bij het primaire proces van de gemeente. Aspecten die bij de verdere uitwerking
van de implementatie bijzondere aandacht vragen om de huidige dienstverlening binnen
Sittard-Geleen op gelijk kwaliteitsniveau te kunnen continueren.
Hoe belangrijk de verschillen in de vertaalslag naar de organisatie ook zijn, het feit dat
eenzelfde     visie     en    uitgangspunten     (integrale    aanpak)     zijn   gehanteerd,       maakt    de
samenvoeging van Sittard-Geleen en Het Gegevenshuis relatief eenvoudig.


    5.      Strategische agenda

Het Gegevenshuis is opgericht om te bewerkstelligen dat de kennis en kunde op zowel
vakinhoudelijk gebied als organisatorisch gebied bij de voormalige GBRD/BAG-Geo
behouden blijft en verder doorontwikkeld wordt. Hiervoor zijn twee pijlers benoemd in de
strategische agenda: groei en innovatie.
Groei naar de schaal van het SSC-ZL is van belang om voldoende robuust te zijn en
maximaal      profijt    te    kunnen     genereren     van    schaalgrootte      (effectiviteit,   efficiency,
professionaliteit, kennis en kunde, continuïteit, kwaliteit). Maar dit is ook van belang omdat
reeds op een aantal dossiers stevig wordt samengewerkt op deze schaal en waarbij het
integrale gegevensbeheer van belang is, zoals de Brandweer, de veiligheidsregio, de RUD, de
GGD, waterbeheer e.d.
De ontwikkelingen binnen het totale (geo-)data werkgebied en de toepassingen in andere
domeinen volgen zich in razende tempo’s op. Ook hiervoor is een voldoende robuuste
organisatie nodig die hierop adequaat kan inspelen en het voortouw kan nemen.
Sinds de officiële oprichting van Het Gegevenshuis (1 juli 2015) door de 8 Parkstad
gemeenten, is de gemeente Schinnen toegetreden, werd opdracht gegeven tot het uitwerken
van het totale databeheer openbare ruimte door 5 gemeenten, het beheer van de statische
riool- en afwateringsgegevens door 8 gemeenten.
Met de gerichtheid op het SSC-ZL is onder meer ook de toetreding van Maastricht van
belang. Hiertoe werd door een extern bureau een businesscase uitgewerkt. De conclusies
waren voor het bestuur van Het Gegevenshuis en Maastricht aanleiding tot het doen van
nader onderzoek naar de verschillen in kosten.




Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>De conclusies van het onderzoek (er zijn appels met peren vergeleken) zal worden
voorgelegd aan de besturen. De gemeente Gulpen-Wittem heeft verzocht om een propositie
inzake toetreding die bij de opmaak van dit stuk ter besluitvorming voorligt bij het college.
Het nieuw te vormen Waterschap Limburg heeft Het Gegevenshuis verzocht voor de
uitwerking van een businesscase gericht op ontzorging van het BGT-beheer voor de gehele
provincie. Per 10 januari 2017 heeft het bestuur van het Waterschap Limburg besloten tot
toetreding tot Het Gegevenshuis en het beheer van de BGT van haar hele gebied te beleggen
bij Het Gegevenshuis.


Geen deelnemers maar afnemers van Het Gegevenshuis zijn o.a. de Brandweer, de gemeente
Beesel, de samenwerking van 9 woningcorporaties, de Stadsregio Parkstad Limburg, de IBA.
Daarnaast participeert Het Gegevenshuis in projecten, zoals vorig jaar Serious Request in
Heerlen, maar ook bij grotere projecten als de herinrichting bij de gemeente Onderbanken,
revisies bij de gemeente Heerlen.


De tweede pijler waarop de strategische agenda van Het Gegevenshuis rust, is innovatie. Het
Gegevenshuis werkt reeds met de modernste inwinningtechnieken in meetapparatuur en
stereogrammetrie en op het gebied van software, maar is zich ervan bewust dat de snelheid
van ontwikkeling van het vakgebied vraagt om permanente innovatie. Concrete projecten die
thans worden uitgewerkt zijn:
    -   Structureel 3 dimensionaal inwinnen, beheren en uitleveren van zowel bovengronds
        als ondergronds;
    -   Ondergronds via aanschaf van een grondradar en speciale software zodat structureel
        kabels, leidingen, riool e.d. op 5 cm nauwkeurig (inclusief diepte) in kaart zijn
        gebracht;
    -   Het opnieuw in eigen beheer vervaardigen van panoramafoto’s, mogelijk met lasers
        en puntenwolken ter ondersteuning van de 3D-inwinning;
    -   Dit in combinatie met een HR-camera zodat tevens in combinatie met de grondradar
        het toetsingsmateriaal voor de jaarlijks verplichte weginspectie wordt geleverd;
    -   Het verder automatiseren van de mutatiedetectie;
    -   Het leveren van ondersteuning in het sociaal domein (voortbordurend op landelijke
        pilot “Straatkubus”).


Overwegingen bij deze pijlers houden tevens verband met het kunnen leveren van een
bijdrage aan de economische ontwikkeling van de regio in Zuid-Limburg. Nederland is
wereldwijd een van de koplopers op het gebied van geo en tegelijkertijd worden diverse
toepassingen van big data steeds belangrijker. Via de triple helixgedachte en de oprichting
van de Smart Service Campus willen de bestuurders bijdragen aan de economische
versterking van de regio. Samenwerking op het gebied van de geo-data waardoor een
voldoende robuuste organisatie ontstaat met innovatiepotentieel kan een belangrijke
bijdrage    leveren    aan    deze    economische       agenda      met    behoud     en    uitbreiding      van
werkgelegenheid, het doen van (wetenschappelijk) onderzoek, het opleiden en het
gelegenheid bieden voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten door het
bedrijfsleven.




Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017    9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>    6.      Visie op opdrachtgever- en opdrachtnemerschap

Samenwerken op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft de afgelopen tijd
tot nog al wat kritieke geluiden geleid op het gebied van het democratisch gehalte en vooral
over het wegebben van de regiemogelijkheden door gemeenten. Daar staat tegenover dat
juist op de soort uitvoerende taken als beheren van (basis-)registraties veel voordelen van
schaalvergroting mogelijk worden.
Het Gegevenshuis luistert goed naar de kritische geluiden omdat het van mening is dat goed
opdrachtgever- en opdrachtnemerschap een belangrijke pijler van succes is. Voor wat
betreft de opdrachtgever wordt een onderscheid gemaakt tussen de opdrachtgever op
bestuurlijk niveau (de portefeuillehouder) en de opdrachtgever op ambtelijk niveau (de
contractmanager of regiefunctionaris).
Het gaat hierbij steeds om invulling te kunnen geven aan de woorden “samen” en “werken”.
Hierbij hoort dus niet het eenzijdig opleggen van de uitvoering. Het werkwoord “werken”
geeft ook aan dat dit een permanent proces is voor zowel de opdrachtgever als de
opdrachtnemer.
Belangrijk uitgangpunt om te gaan samenwerken, is dat er geen enkel misverstand mag
bestaan over de wederzijdse verwachtingen. Dit betekent ook dat die wederzijdse
verwachtingen expliciet moeten worden uitgesproken en vastgelegd. Het Gegevenshuis gaat
daarom vooraf met de opdrachtgever aan de slag en het resultaat wordt verankerd in
dienstverleningsovereenkomsten en productbladen/business services. Een voorbeeld treft u
in de bijlage aan. Let wel: dit is een voorbeeld, tijdens de implementatie zullen op een aantal
onderdelen veranderingen nodig zijn die samenhangen met de verschillen in processen en
de aansluiting met de primaire processen van Sittard-Geleen. De wederzijdse verwachtingen
worden regelmatig via planning- en controlcyclus getoetst en waar nodig bijgesteld. Het
gaat hierbij om de te leveren producten/diensten met bijhorende kwaliteiten, omvang en
bijbehorende kosten, maar ook om het proces tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en
de wederzijdse verplichtingen.


De te leveren producten en diensten staan centraal. Voor wat betreft de feitelijke uitvoering
geldt de eigen verantwoording van Het Gegevenshuis met als basis uiteraard wederzijds
vertrouwen, maar dan wel in combinatie met:
    -    volledige transparantie;
    -    zorgvuldige verantwoording;
    -    meetbare controle.


De uitvoering/bedrijfsvoering is een zaak van de opdrachtnemer. Het zou ook onwerkbaar
zijn als 9 verschillende opdrachtgevers gingen sturen op de bedrijfsvoering. Maar de
opdrachtgever heeft recht op volledige transparantie in de verrichte werkzaamheden, de
geleverde kwaliteiten, de ingezette productiemiddelen en de daarbij behorende kosten.
Het Gegevenshuis behoort niet tot organisaties die krampachtig gegevens weigeren te
verstrekken over de bedrijfsvoering uit angst dat de opdrachtgever op de stoel van het
bestuur of de directeur gaat zitten.




Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Volledige transparantie is nodig om invulling te kunnen geven aan het democratisch gehalte
en de regiefunctie te kunnen waarmaken.
Dat wil niet zeggen dat de opdrachtgever rechtstreeks op de bedrijfsvoering gaat of kan
sturen.
Wil de opdrachtgever ergens iets van vinden, dan kan dit via zijn/haar lidmaatschap van het
Algemeen Bestuur dan wel via zijn/haar lidmaatschap van het contractmanagersoverleg.


Goed opdrachtgeverschap kan niet worden ingevuld zonder dat er een zorgvuldige
verantwoording wordt afgelegd door de opdrachtnemer. Dat betekent ook dat de
opdrachtgever bepaalt het hoe, wat, wanneer van de verantwoording. Een model dat de
huidige opdrachtgevers hebben opgesteld, is bijgevoegd.
Maar ook hier geldt dat het om een model gaat en dat Sittard-Geleen daar haar eigen
invulling aan kan geven. Bij dit laatste wordt wel opgemerkt dat processen en systemen
ingericht moeten kunnen worden om de gevraagde verantwoordingswijze te kunnen leveren.
Het Gegevenshuis heeft hierbij een inspanningsverplichting om dit mogelijk te maken,
uiteraard binnen de financiële kaders.


En tot slot kan opdrachtgeverschap alleen goed worden ingevuld als de verantwoording door
de opdrachtnemer ook op de een of andere manier meetbaar voor hem/haar is. Dat betekent
dus dat ook hier vooraf afspraken over gemaakt worden. Afspraken die dan bijvoorbeeld
belanden in het accountantsprotocol, over toezending van audits door toezichthouders of
door het verrichten van audits door of namens de opdrachtgever zelf.


    7.      Toetreding tot de GR, juridisch

Het besluit tot toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis wordt
genomen door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-
Geleen. Dit besluit behoeft ingevolge artikel 1 van de WGR toestemming van de
gemeenteraad. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht
of het algemeen belang.
Bij het besluit tot toetreding wijst het college uit hun midden tevens het lid aan die zitting
neemt in het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis.
De GR Het Gegevenshuis is ingericht op nieuwe toetreders en hoeft als zodanig niet te
worden gewijzigd. Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis dient in te stemmen met de
begrotingswijziging als gevolg van het toetreden van Sittard-Geleen.


Op basis van de huidige gemeenschappelijke regeling is het aantal stemmen in het
Algemeen Bestuur afhankelijk van de bijdrage. Op basis van de berekening van de bijdrage
verderop in dit document, bedraagt het aantal stemmen 8 (één basisstem en één stem voor
elke volle € 100.000,-). Inclusief Sittard-Geleen en het per 2017 toegetreden Waterschap
Limburg bedraagt het totaal aantal stemmen van alle AB-leden 39. Het Algemeen Bestuur
heeft aangegeven dat de stemverdeling opnieuw beoordeeld wordt bij substantiële
uitbreiding. Met de toetreding van Sittard-Geleen zal dit het geval zijn.




Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Voor de uitvoering van een aantal taken (b.v. in het kader van de BAG) zal sprake zijn van het
opdragen van taken aan Het Gegevenshuis. Dit gebeurt via mandaatbesluiten in de
implementatiefase.


Tenslotte zijn er nog formele besluiten te nemen die samenhangen met personele mutaties,
waarover later meer.


    8.      De producten en diensten die belegd worden bij de GR

De integrale benadering en gelijkluidende visie op basisregistraties maakt het mogelijk om
zonder     diep    ingrijpende      maatregelen       de    volgende      producten      te    beleggen      bij
Het Gegevenshuis, waarbij opgemerkt wordt dat er tijdens de implementatie wel bijzondere
aandacht moet zijn voor de verschillen en goede aansluiting op de processen van
Sittard-Geleen.
    - Landmeten
    - BGT en IMGeo
    - BAG (inclusief WOZ-registratief)
    - Wkpb
    - Externe basisregistraties (BRK)
    - Geo-info
    - Thematische kaarten


Voor wat betreft alle beeldmateriaal wordt thans al zoveel mogelijk gezamenlijk ingekocht.
Dit zou op termijn tot een apart product via Het Gegevenshuis kunnen leiden, maar is verder
niet van invloed op deze businesscase (doorsluisfunctie).
In de verdere uitwerking in deze businesscase is het databeheer van de openbare ruimte en
de statische rioolgegevens nog niet meegenomen. Dit is om praktische redenen gedaan
omdat de productbladen nog in ontwikkeling zijn en de aanbesteding van de applicatie nog
niet afgerond is. Hierdoor is de afrondende voorcalculatie nog niet te maken. Verwacht
wordt dat dit in het 1e kwartaal 2017 kan worden afgerond, zodat dit in het 2e kwartaal 2017
ook voor Sittard-Geleen in gezamenlijkheid kan worden opgepakt.


Per product/dienst worden afspraken gemaakt en kwaliteitscriteria vastgelegd in de
bijbehorende productbladen. In de implementatiefase wordt daarbij specifiek ingezoomd op
de realisatie van de aansluiting op de huidige processen binnen Sittard-Geleen en worden
specifieke procesafspraken gemaakt.


    9.      Toetreding tot de GR, personeel

Bij de invulling van de personele bezetting bij de gemeente Sittard-Geleen is de afgelopen
tijd voorgesorteerd op een situatie van samenwerking. Hierbij werd vacatureruimte niet
ingevuld en werd ook niet geanticipeerd op toekomstige uitstroom als gevolg van leeftijd. In
financiële zin kan dan ook de huidige opgave van personeel niet los gezien worden van de
noodzakelijk inhuur van derden voor het going concern.



Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Voor de berekening van de benodigde extra formatie voor Het Gegevenshuis om de
producten en diensten als genoemd te kunnen uitvoeren, is gebruikt gemaakt van de
volgende parameters:


Product/dienst                                     Parameters                                            Aantal

Landmeten                                          productieve uren                                           1350
BGT/IMGeo                                          hectare bebouwd                                            4263
                                                   hectare onbebouwd                                          3796
BAG                                                verblijfsobjecten                                         53172
Wkpb                                               mutaties                                                    120
Externe basisregistraties                          aantal deelnemer GR                                          10
Geo-info                                           inwoners                                                  93414
                                                   aantal deelnemer GR                                          10
Thematische kaarten                                productieve uren                                           1080

Aan deze parameters zijn de productienormen gekoppeld die Het Gegevenshuis in de loop
der tijd heeft ontwikkeld en getoetst aan de werkelijkheid. Dit leidt volgens dat rekenmodel
tot de extra benodigde formatie van:


Senior medewerker/coördinator:             2,21 fte
Medewerker:                                5,41 fte
    Totaal:                                7,62 fte


Dat hier met twee plaatsen achter de komma is gewerkt, is een resultante van het
rekenmodel. Uit het procesvergelijk tussen Sittard-Geleen en Het Gegevenshuis is gebleken
dat op een aantal onderdelen formatieve inzet nodig is die niet in het rekenmodel van
Het Gegevenshuis is opgenomen. Hierbij moeten we denken aan het verrichten van bepaalde
processtappen in onderdelen van het primaire proces van Sittard-Geleen (bijvoorbeeld bij
vergunningen),       de    aanwezigheid      van    DSM/Chemelot         binnen     de    gemeentegrenzen,
deelnamen      aan    de    straatnamencommissie,          schouwen      grenspaal       en   de   structurele
betrokkenheid bij de jaarlijkse evenementen. Hiervoor wordt een extra benodigde formatieve
capaciteit geraamd van 0,35 fte. De totale benodigde formatie-omvang komt hierdoor op
7,97 fte. Omdat de extra benodigde capaciteit voor de werkzaamheden voor Sittard-Geleen
afwijken van de reguliere dienstverlening aan de andere deelnemers, wordt deze formatie
niet integraal toegerekend naar de producten, maar apart inzichtelijk gemaakt.




Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017     13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>De huidige formatie van Sittard-Geleen:

                                                         PROGNOSE 2016
                                                         Salariskosten en
                                           Factor          TOR-toelage        Schaal
PERSONEEL: functie                                                                      Geb.dat. Jaar AOW
Landmeetkundig adviseur                      1,00    €             63.538           9      1975       2042
Landmeetkundig specialist                    1,00    €             57.472           8      1974       2041
Geo informatie specialist                    1,00    €             59.860           9      1971       2038
Geo data beheer medewerker                   0,90    €             52.704           8      1964       2031
Geo data beheer medewerker                   1,00    €             62.391           8      1959       2026
Geo informatie specialist                    1,00    €             70.325           9      1955       2022
Geo data beheer specialist                   1,00    €             78.090           9      1955       2022
Geo data beheer specialist                   0,85    €             59.776           9      1954       2021
Geo data beheer medewerker                   0,50    €             31.195           8      1953       2019
Geo data beheer medewerker                   0,50    €             29.827           8      1952       2018
Leidinggevende                               0,20    €             17.898
Coördinator                                  0,30    €             26.847
                           totaal            9,25    €            609.924

De leeftijdssamenstelling van de huidige formatie, nog los van de omvang, laat zien dat
Sittard-Geleen zonder aansluiting bij Het Gegevenshuis op dit moment jonge instromers
moet aantrekken en opleiden om de continuïteit van de dienstverlening de komende jaren te
kunnen blijven realiseren. Of uiteraard andere investeringen dient te doen op het gebied van
werving en selectie of inhuur.
Gelet op de naderende datum van pensioen/AOW, mag verwacht worden dat tenminste
1,0 fte in 2017 bij de feitelijke effectuering van de toetreding niet zal overgaan naar
Het Gegevenshuis. De mogelijk extra kosten voor de overbrugging van deze medewerkers
worden in dit stuk verder niet apart meegenomen. Zoals aangegeven zou bij niet-toetreding
Sittard-Geleen ook extra kosten hebben voor de continuering van de dienstverlening,
waardoor het te rechtvaardigen is dat eventuele overbruggingskosten hier tegen wegvallen.


De in Sittard-Geleen toegerekende formatie voor leiding en coördinatie gaat feitelijk niet
over naar Het Gegevenshuis, maar blijft achter bij Sittard-Geleen en kan benut worden voor
benodigde formatie voor contractmanager/demandmanager. Van de 8,75 fte die dan
overblijft, kan 7,87 fte worden geplaatst op vacatureruimte die bij Het Gegevenshuis
ontstaat door toetreding van Sittard-Geleen. De resterende formatie kan binnen afzienbare
tijd worden opgelost door natuurlijk verloop dan wel door plaatsing op vacatureruimte bij
Het Gegevenshuis die ontstaat door toename van werkzaamheden zonder dat hiervoor
formatie overkomt van de deelnemers (bijvoorbeeld werkzaamheden Waterschap, databeheer
BOR en riool).


Wanneer we tegen de achtergrond van vorenstaande deze bij Het Gegevenshuis benodigde
formatie afzetten tegen de feitelijke formatie/medewerkers wier werk in Sittard-Geleen
vervalt, dan is de belangrijkste conclusie dat al deze medewerkers getalsmatig zijn op te
nemen binnen de nieuwe formatie van Het Gegevenshuis.




Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017   14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bij Het Gegevenshuis vindt verdere uitbreiding van taken plaats op diverse onderdelen, zoals
beheer        data   openbare         ruimte,     statische   rioolgegevens,     huisaansluitingen         riool,
landmeetkundige werkzaamheden. Deze taken worden door de huidige deelnemers belegd
bij Het Gegevenshuis zonder dat hierbij formatie wordt overgedragen, zodat de totale
formatieve ruimte bij Het Gegevenshuis groter is dan enkel de formatieve ruimte door
toetreding van Sittard-Geleen.


Vorenstaande biedt mogelijkheden om zowel voor het personeel dat thans in dienst is bij Het
Gegevenshuis als het personeel dat over komt van de gemeente Sittard-Geleen, op basis van
interesse, kennis, kunde en competenties te zoeken naar de beste match.
Ofwel, er zijn mogelijkheden om boven op het uitgangspunt van mens volgt werk naar
andere (ontwikkelings-/interesse) mogelijkheden te kijken.


Een en ander betekent dat de gemeente Sittard-Geleen niet te maken heeft met personele
frictie. Dit laat onverlet dat in een individueel geval op bijzondere gronden de gemeente
Sittard-Geleen kan besluiten dat een medewerker niet over gaat naar Het Gegevenshuis. Hier
is in het vervolg van deze businesscase en het financieel kader geen rekening mee
gehouden.


De berekening van de personeelskosten
Voor     de    berekening       van    de   personeelskosten        wordt   uitgegaan     van    salaris     plus
werkgeverslasten, opleiding (3% salaris), vervoerskosten en overige personeelskosten (bijv.
verstrekkingen       in   het    kader      van   de   Werkkostenregeling      1,2%).    Bij    de   gemeente
Sittard-Geleen is 0,8% van de totale salarislast van het personeel wier taken overgaan naar
Het Gegevenshuis opgenomen in de begroting. Zoals eerder aangegeven zijn ook op dit
onderdeel forse investeringen nodig om de continuïteit te garanderen.


Plaatsing van medewerkers
Zoals aangegeven in het vorenstaande is iedere medewerker wier werk bij Sittard-Geleen
door toetreding tot Het Gegevenshuis vervalt, plaatsbaar op een vergelijkbare functie bij
Het Gegevenshuis.
Na positieve besluitvorming op deze businesscase zal de directie van Het Gegevenshuis met
iedere medewerker van Sittard-Geleen en het huidig personeel van Het Gegevenshuis een
gesprek voeren omtrent interesses en ambities. Aan de hand hiervan wordt gekeken welke
matchen te maken zijn met de benodigde formatie vulling van de organisatie en wordt een
voorstel gedaan en besproken met de medewerker. Dit leidt tot een voorstel tot benoeming.
Op basis van dit voorstel kan de gemeente Sittard-Geleen het voornemen tot eervol ontslag
nemen onder voorwaarde van benoeming bij Het Gegevenshuis, waarbij de medewerker de
gebruikelijke rechtsbescherming geniet (bezwaar/beroep). Hierna volgt de formalisering
door het besluit tot eervol ontslag met gelijktijdige benoeming bij Het Gegevenshuis. Met
eventuele       bijzondere/individuele          afspraken     die   de   gemeente       Sittard-Geleen       met
medewerkers maakt (bijvoorbeeld op basis van het sociaal statuut) is in de uitwerking van
deze businesscase en de financiële doorrekening geen rekening gehouden.




Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017    15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Voor wet betreft vorenstaande zijn in het GO van Sittard-Geleen overgangsafspraken te
maken over de verschillen in persoonlijke arbeidsvoorwaarden en formele inpassing in het
loongebouw van Het Gegevenshuis. Er zal dus in het GO een afsprakenkader/sociaal plan
moeten worden opgesteld en overeengekomen en een was-wordt-lijst moeten worden
opgesteld.


Rechtspositie
Het Gegevenshuis volgt de rechtspositie van de gemeente Heerlen. De verschillen in
rechtspositie met Sittard-Geleen zijn marginaal. Gelet op de doorprojectie naar het SSC-ZL,
onderzoekt Het Gegevenshuis de mogelijkheden om hier zoveel mogelijk aansluiting bij te
zoeken. Voor de medewerkers blijven de verschillen ten opzichte van de huidige situatie
marginaal.


Ontwikkeling van medewerkers
Het Gegevenshuis hecht groot belang aan de permanente ontwikkeling van medewerkers in
aansluiting op de strategische agenda waarvan een van de pijlers innovatie is. Ontwikkeling
via opleiding (waarvoor 3% van salarissom beschikbaar is) maar ook ontwikkeling via
kennisdeling, training on the job en deelname aan (landelijke) kennisactiviteiten.


Introductie
Naast de persoonlijke gesprekken met de directie, draagt Het Gegevenshuis zorg voor een
introductiebijeenkomst en zal waar nuttig en noodzakelijk op individueel niveau een
introductieprogramma worden opgesteld. Naast de gebruikelijke gesprekken in het kader
van persoonlijke ontwikkeling, functioneren en beoordelen, zal zeker in de beginperiode
extra ruimte worden gemaakt voor individuele begeleiding.


Telewerken/thuiswerken
Bij Het Gegevenshuis staat de te realiseren output centraal, niet de plek of het tijdstip
waarop     dit   gebeurt    (uiteraard     met    inachtneming       van    de   termijnafspraken       in   de
dienstverleningsovereenkomsten).            Dit    betekent      dan       ook   dat     medewerkers         van
Het Gegevenshuis de mogelijkheid hebben om te werken vanaf ieder willekeurige plek: dit
kan thuis zijn, maar ook bijvoorbeeld bij de gemeente Sittard-Geleen.


    10.      De techniek

Op termijn is het de bedoeling dat de gemeente Sittard-Geleen net als alle huidige
deelnemers       via   uniforme     applicaties    wordt     beheerd/bediend,          zodat   de   maximale
efficiencywinst en uniformiteit op dit onderdeel kan worden bereikt. Een volledige technische
migratie direct bij de overgang is evenwel niet gewenst, vanwege de volgende aspecten:
    -    Op onderdelen kan gekozen worden voor de technische invulling waarvoor
         Het Gegevenshuis heeft gekozen, maar ook op onderdelen voor de technische
         invulling waarvoor Sittard-Geleen heeft gekozen. Ofwel definitieve keuzes voor
         applicaties zijn niet dichtgetimmerd.




Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017   16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>    -   De    gemeente      Sittard-Geleen      heeft    nog    lopende     contracten      met    aangegane
        verplichtingen, waardoor het financieel niet interessant is om én deze financiële
        verplichtingen na te komen én via de bijdrage aan Het Gegevenshuis te betalen voor
        uitbreiding van licenties van applicaties die thans ingezet zijn bij Het Gegevenshuis.
    -   Het implementatieproces komt hierdoor ook niet bovenmatig onder druk.
    -   Bij applicaties die een breed gebruik hebben in de organisatie (de GIS-viewer) zal een
        overgang naar een nieuwe applicatie met de nodige zorg en begeleiding moeten
        gebeuren en moet op voorhand vaststaan dat van dezelfde functionaliteiten met dito
        gebruikersgemak voor medewerkers van Sittard-Geleen beschikbaar zijn.


Onderstaand volgt een overzicht van de bij Sittard-Geleen in gebruik zijnde applicaties met
bijbehorende looptijd en financiële verplichting.

SOFTWARE                                                                                       excl. 21% btw
Cyclomedia / Bag Smart                                                                                € 5.000
Cyclomedia / Licentie Luchtfoto's                                                                     € 2.015
Cyclomedia / Licentie Oblieks                                                                         € 5.000
Cyclomedia / Licentie Cyclorama's                                                                    € 24.276
ESRI / Licentie ArcGis for Server & Desktop                                                          € 11.534
ESRI / Licentie Geoweb                                                                                € 6.158
GIN / Contributie GIN                                                                                   € 113
Ideoma / Bluebeam                                                                                       € 400
IOV / Contributie IOVL                                                                                  € 100
PIN info / Eviewer                                                                                   € 10.000
Sweco / Licentie DG Dialog                                                                            € 8.840
Vicrea / Onderhoud Neuron BKR Extra large site                                                          € 600
Vicrea / Onderhoud Neuron Registratie - BAG                                                           € 8.433
Vicrea / Onderhoud Neuron Registratie Ext                                                               € 856
Vicrea / Onderhoud Neuron Registratie - WKPB                                                          € 8.766
Arp / Inkt                                                                                              € 650
06 GPS / 2e Rover                                                                                     € 1.000
                                                                            totaal                   € 93.741

Voorgesteld wordt om vooralsnog gedurende de looptijd van de verplichting van deze
applicaties gebruik te blijven maken op de wijze waarop dit thans ook bij Sittard-Geleen
gebeurt. Medewerkers van Het Gegevenshuis kunnen hier gebruik van maken via de
telewerkersfunctie (TOA).


Voor de verdere uitwerking in deze businesscase is van vorenstaande scenario uitgegaan. Dit
betekent dan ook dat in de financiële vertaling op het moment dat een applicatie kan worden
afgestoten, een verdere verlaging van de kosten aan de orde kan zijn.


    11.      Toetreding tot de GR, financieel

Er is onderzoek gedaan naar de huidige kosten van de producten en diensten bij Sittard-
Geleen. Om appels met appels en peren met peren te vergelijken heeft eerst een verkenning
van de processen plaats gevonden.


Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017   17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Zoals eerder opgemerkt zien we een grote mate van overeenkomst op, maar zijn een
(beperkt) aantal aspecten die niet één op één te vergelijken zijn. Dit heeft zijn vertaalslag
gekregen in de benodigde formatie (zie hoofdstuk personeel).


Volgens dezelfde opzet als de begroting van Het Gegevenshuis is vervolgens gekeken naar
de overige kosten en naar de toerekening per product.


Op deze wijze is de volgende opgave gedaan van de huidige kosten van Sittard-Geleen:

 TOTAAL
 Personeel                                                € 609.924
 Inhuur derden                                            € 148.865
 Overige personeelskosten                                    € 4.375
 Huisvesting en facilities *)                              € 50.056
 Software                                                  € 93.741
                                        totaal            € 906.961
*)   De kosten voor huisvesting, facilities en kantoorautomatisering als toegerekend door de
     administratie zijn zeer laag ten opzichte van de landelijke kengetallen: € 5.411 per fte. Landelijk
     kengetal van een goed presterende organisatie is ongeveer het dubbele hiervan.


Om dit overzicht af te zetten tegen de toekomstige bijdrage aan Het Gegevenshuis, dient
met de volgende posten nog rekening te worden gehouden:


 Totaal opgave Sittard-Geleen
 overige personeelskosten                                 € 906.961
 opleiding 2% extra                                        € 18.139
 werkkostenregeling 1%                                       € 9.070
                                        totaal            € 934.170

Bij toetreding tot Het Gegevenshuis dient de gemeente Sittard-Geleen een contractmanager
aan te stellen die ze in de huidige situatie niet nodig heeft. De huidige contractmanagers zijn
gemiddeld per week 4 uren kwijt aan hun contractmanagerschap. Sittard-Geleen geeft aan
hier een ruimere invulling aan te willen geven. Net zoals bij andere OG-ON relaties (bijv.
SSC-ZL ID of BsGW) is opdrachtgeverschap van belang in de gelaagdheid van strategisch,
tactisch en operationeel.


Binnen de gemeente Sittard-Geleen kiest men ervoor om een demandmanager Geo aan te
stellen die de volgende taken heeft:
        contractmanager richting GR Gegevenshuis (incl. deelname overleggen)
        adviseren richting management/bestuur
        advisering interne klanten S-G over de producten
        borgen van een goede aansluiting op de interne processen van S-G
        borgen van gegevensstromen, organisatie-overschrijdende informatisering i.c.m. IM-
         adviseur, aansluiting op gemeentelijke gegevensmodel




Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017   18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>          communicatie met ketenpartners S-G op het gebied van geo-taken (Kadaster, SVB-
           BGT, BsGW, etc.)
          vraagbundeling van opdrachten richting GR Gegevenshuis:
                 o   Basiskaart
                 o   GIS-producten
                 o   Kaart publiceren op internet
                 o   Kaartmateriaal voor presentaties
                 o   Landmeten - meetopdrachten
                 o   Ruimtelijke analyses
                 o   Stadsplattegrond (actueel houden)
                 o   Tekening bij besluit
                 o   Tekeningen digitaliseren
                 o   Themakaart
                 o   Transactietekening
          deelname straatnaamcommissie
          huisnummer- en adresbesluiten (mandaat)
          signaleren van problemen in de uitvoering en evt. escaleren
          beoordelen uitvoering o.b.v. DVO/SLA
          bewaken financiële aspecten incl. MARAP, Jaarrekening en Begroting
          prestatieverklaarder en zorgdragen voor interne doorbelasting (ondersteunt door
           fin./adm. ondersteuner)
          op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van Geo
          participeren in interne projecten


De gemeente Sittard-Geleen gaat hierbij uit van 21,6 uur per week zijnde 0,6 fte en met een
bijbehorende kennis/expertise op schaal 10 niveau. De salariskosten bedragen dan
€ 45.026,--.


Voor de berekening van de bijdrage aan Het Gegevenshuis is hetzelfde rekenmodel gevolgd
als ook bij de overige deelnemers aan Het Gegevenshuis wordt gebruikt. Voor wat betreft de
kosten kan worden opgemerkt dat voor personeel volgens de productienormen en
parameters van Het Gegevenshuis is gerekend waarbij rekening is gehouden met de
specifieke aanpassingen voor Sittard-Geleen (zie hoofdstuk personeel). Bij de software is
uitgegaan van de huidige kosten van Sittard-Geleen tot einde contractduur en daarna van de
bedragen die gelden bij Het Gegevenshuis op basis van offertes van de leveranciers. Hoewel
hierbij dus nog andere keuzes gemaakt kunnen worden, is in financiële zin doorgerekend op
basis van de bestaande contracten.
De kosten die worden toegerekend voor de PIOFAH-functies is op basis van de huidige
contracten die Het Gegevenshuis heeft voor de invulling daarvan (waarin groei is voorzien).
Het Gegevenshuis hanteert een jaarlijkse indexering van 2%.


Op       basis   van    deze   uitgangspunten      en   rekenmodellen       bedraagt      de   bijdrage      aan
Het Gegevenshuis voor Sittard-Geleen in meerjarenperspectief:




Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                               2016           2017            2018            2019           2020
Sittard-Geleen
  Landmeten                               € 102.343       € 104.390      € 106.478      € 108.607     € 110.779
  IMGeo/BGT                               € 235.409       € 240.117      € 244.919      € 249.818     € 254.814
  BAG                                     € 272.255       € 277.700      € 283.254      € 288.919     € 294.697
  Wkpb                                       € 6.515         € 6.646        € 6.779        € 6.914       € 7.052
  Externe basis-/kernregistratie             € 2.628         € 2.681        € 2.735        € 2.789       € 2.845
  Geo-info                                 € 38.384        € 39.152       € 39.935       € 40.734      € 41.549
  Thematische kaarten                      € 82.254        € 83.899       € 85.577       € 87.289      € 89.035
  Extra werkzaamheden spec S-G             € 20.000        € 20.400       € 20.808       € 21.224      € 21.649
  Netto totaal                           € 739.789       € 754.585      € 769.677      € 785.070 € 800.771
In deze tabel is dus gerekend vanaf prijspeil 2016; jaarlijks past Het Gegevenshuis in de
meerjarenbegroting een indexering toe van 2%. Dit is een gemiddelde van de feitelijke verhogingen van
enerzijds cao-afspraken en anderzijds prijsindexaties van toeleveranciers.
De bedragen per product zijn gebaseerd op de feitelijke kengetallen per producteenheid zoals die bij
Het Gegevenshuis zijn ontwikkeld c.q. proefondervindelijk zijn vastgesteld. Voor wat betreft salarissen
die hierbij worden toegerekend zijn dit de volgens het functiegebouw van Het Gegevens vastgestelde
salarissen (dus ongeacht welke medewerker daaraan gekoppeld is). De kosten voor software die hierin
worden toegerekend is op basis van offerte van de huidige leverancier. De overige kosten naar
evenredigheid van bestaande contracten. Bij nieuwe toetreders verlagen de bedragen per
producteenheid en dus de bijdrage van de deelnemers.



Deze bijdrage aan Het Gegevenshuis is exclusief BTW. De BTW is voor de gemeente
compensabel        via   het     BTW-compensatiefonds            en    hiervoor       wordt    jaarlijks     een
verrekeningsoverzicht aangeleverd.

                                                             2016       2017       2018       2019
huidige werkelijke kosten                               € 934.170 € 952.853 € 971.910 € 991.349
Af: bijdrage Het Gegevenshuis                          -€ 739.789 -€ 754.585 -€ 769.676 -€ 785.070
Af: kosten contractmanager                              -€ 45.026  -€ 45.927  -€ 46.845  -€ 47.782
totaal structureel                                      € 149.335 € 152.342 € 155.389 € 158.497
Incidenteel:
eigen software                                          -€ 93.741      -€ 95.616      -€ 97.528
onderhoudskosten HGH in bijdrage                         € 26.099       € 26.621       € 27.153
licentie-uitbreiding                                                                  -€ 81.515
Netto voordeel                                          € 81.713       € 83.347         € 3.500      € 158.497
Voor de berekening van het netto voordeel per jaar is in bovenstaande tabel uitgegaan van het gebruik
van de huidige softwarepakketten tot en met 2018 gelet op bestaande contracten en ter voorkoming
van desintegratiekosten. Deze tabel gaat er financieel van uit dat eind 2018 alle contracten worden
beëindigd en wordt aangesloten op de pakketten die Het Gegevenshuis dan integraal gebruikt. De
jaarlijkse onderhoudskosten zitten al toegerekend in de bijdrage (offerte leverancier). De eenmalige
kosten (offerte leverancier) zijn in dit overzicht in 2018 opgenomen. Denkbaar is dat dit meer
gefaseerd zal gebeuren, maar voor het totaal van het te berekenen voordeel in structurele zin en
meerjarenperspectief maakt dat niet uit.



De productbeschrijvingen treft u aan in de bijlage.



Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017    20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bij nieuwe toetreders zal de jaarlijkse bijdrage voor alle deelnemers, dus ook voor Sittard-
Geleen, verlagen. Immers Het Gegevenshuis kent geen verdienmodel en bepaalde lasten
nemen door nieuwe toetreders niet of slechts beperkt toe. Dit geldt voor de overhead, maar
ook voor taken op het gebied van applicatiebeheer.


Bovenstaand overzicht is zonder incidentele kosten die te maken hebben met de
implementatie/migratie van systemen. Dit is mede afhankelijk van de te maken keuzes ten
aanzien van de inzet van softwaresystemen.


Het Gegevenshuis werkt niet met algemene reserves. Dit betekent dat jaarlijks na de
vaststelling van de rekening eventuele overschotten worden terugbetaald naar rato van de
bijdrage conform de begroting. Bij eventuele tekorten dienen de deelnemers naar rato bij te
dragen.


De hele planning- en controlcyclus is verankerd in de gemeenschappelijke regeling en wordt
verder uitgewerkt in de dienstverleningsovereenkomst. Uiteraard is deze volledig ingericht
en afgestemd op het wettelijk kader.


    12.      Incidentele kosten

The founding fathers van Het Gegevenshuis tellen geen instapfee of iets dergelijks voor de
gedane investeringen in het opzetten van organisatie, inrichten van systemen, opleiden van
mensen etc. Uitgangspunt hierbij is dat de huidige gemeenten baat hebben bij iedere
toetreder.
Ook voor wat betreft het project tot instappen bij Het Gegevenshuis gelden in principe geen
incidentele kosten, tenzij er sprake is van out-of-pocket kosten (b.v. samenhangend met
wisseling software, omzetten data).


Desintegratiekosten voor Sittard-Geleen zullen beperkt zijn en betrekking hebben op niet
meer toe te rekenen overheadkosten (aandeel P&O, aandeel financiën, aandeel huisvesting
e.d.)


    13.      De procesgang voor het vervolg en de te nemen besluiten

Het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen kan eerst na overwegingen
ten aanzien van dit stuk een voorgenomen besluit nemen tot toetreding tot de
gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis. Dit voorgenomen besluit wordt door de
WOR-bestuurder voorgelegd aan de OR voor advies/instemming.


Na advies/instemming van de OR neemt het college van burgemeester en wethouders van
Sittard-Geleen een besluit tot toetreding tot de GR Het Gegevenshuis.


Het college legt dit besluit voor aan de gemeenteraad van Sittard-Geleen voor toestemming.
Na besluitvorming door de raad en publicatie legt het college dit voor aan het bestuur van
Het Gegevenshuis.


Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Na het besluit van het college tot toetreding wordt een implementatieplan opgemaakt,
waarbij de overgang c.q. het gebruik van de systemen wordt uitgediept en op procesniveau
afspraken worden gemaakt. Hierin zal ook het tijdsplan van overgang personeel en werk
worden opgenomen. De inventarisatie van de werkvoorraden maakt ook hier deel van uit.
Tenslotte zal de communicatie naar medewerkers en afnemers hierbij niet ontbreken.


De dienstverleningsovereenkomst tussen het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Sittard-Geleen en Dagelijks Bestuur van Het Gegevenshuis wordt vastgesteld.
Het college wijst uit haar midden het lid van Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis aan,
alsmede de contractmanager.
Daar waar aan de orde neemt het bevoegd gezag in Sittard-Geleen het ontslagbesluit van de
medewerkers op het zelfde moment dat het Dagelijks Bestuur van Het Gegevenshuis het
benoemingsbesluit neemt.


    14.      De meerwaarde voor de gemeente Sittard-Geleen

Vanuit de scope van Het Gegevenshuis kunnen de volgende aspecten worden benoemd:
    -   Bijdrage aan het bestuurlijke uitgangspunt van samenwerking op de Zuid-Limburgse
        schaal, niet alleen voor wat betreft de visie op het shared service centre
        Zuid-Limburg, maar ook de bijdrage aan de ontwikkeling van de triple helix
        aanvliegroute van de 3 Zuid-Limburgse campussen (meer concreet de Smart Service
        Campus);
    -   De efficiencywinst in de samenwerking met andere samenwerkingsonderdelen als
        brandweer, RUD, veiligheidsregio, Informatiedienst shared service centre Zuid-
        Limburg;
    -   De integrale benadering van de object- en ruimte gerelateerde basisregistraties
        onderling, alsmede de aansluiting naar andere registraties (BOR) met als belangrijk
        voordeel dat steeds alle registraties in overeenstemming, actueel en volledig zijn;
    -   De voordelen van schaalvergroting: professionalisering van het vakgebied, het
        opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, kostenbesparing (dit geldt hoe dan ook
        voor applicaties en het beheer daarvan), opheffing kwetsbaarheid en garantie
        continuïteit, ontwikkelingsmogelijkheden voor personeel;
    -   Verdere verlaging van de kosten bij uitbreiding door nieuwe toetreders; dit zal in
        ieder geval op de onderdelen overhead en kosten voor licenties en onderhoud van
        applicaties aan de orde zijn;
    -   Het kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en de toepasbaarheid van nieuwe
        technieken, bijvoorbeeld voor de 3D-inwinning boven- en ondergronds;
    -   De verbrede toepassing van geo-data in andere domeinen (één keer ontwikkelen,
        toepasbaar voor alle deelnemers);
    -   De beschikbaarheid van regionale geo-data voor beleidsondersteuning, publieke
        dienstverlening en uitvoering gemeentelijke taken.
Het belangrijkste risico ligt bij een goede aansluiting op de gemeentelijke processen. Het
informatiemodel is per gemeente verschillend. Het Gegevenshuis heeft bewezen bij
9 deelnemers dat ze in staat zijn om op dit onderdeel maatwerk te leveren per gemeente en
veel belang hechten aan een goede aansluiting bij het gemeentelijk informatiemodel.



Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017   22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Aansluiting gemeente Maastricht.
Voor de aansluiting van de gemeente Maastricht is een businesscase uitgewerkt die
cijfermatig negatief uitpakt voor Maastricht. Hier is nader onderzoek naar verricht en het
financiële verschil is verklaarbaar doordat in Maastricht het beheer van de basisregistraties
verweven is in haar primaire processen, waardoor bepaalde beheeractiviteiten die nu bij Het
Gegevenshuis en Sittard-Geleen gebundeld plaats vinden, bij Maastricht onderdelen zijn van
het primaire proces. Ook zijn er bepaalde activiteiten die Maastricht niet uitvoert, maar die
Het Gegevenshuis en Sittard-Geleen wel uitvoeren (b.v. WOZ-pandenkaart).


Vorenstaande maakt integratie op de korte termijn complex omdat ontvlechting van de
primaire processen hiervoor nodig is. Wel wordt gestreefd naar gezamenlijke inkoop en
kennisdeling op korte termijn.
Maastricht heeft op 15 december 2016 aangegeven dat bestuurlijk het standpunt blijft
gelden dat een overgang van BAG/BGT taken naar het SSCZL, inclusief Maastricht, op termijn
logisch is. Logisch omdat enerzijds deze taken verwantschap vertonen met de activiteiten
van het SSCZL en anderzijds dit past bij het streven om regionaal de werkprocessen in de
bedrijfsvoering van de gemeenten te standaardiseren over de gemeentegrenzen heen.


    15.     Conclusies

De belangrijkste conclusies zijn:
    - Bij      toetreding       tot     Het     Gegevenshuis        wordt      de      gemeente       Sittard-
        Geleen volledig ontzorgd van haar (wettelijke) taken in het kader van de object- en
        ruimtegerelateerde basisregistraties;
    - Met de toetreding wordt een stap gezet richting SSC-ZL daar van het beoogde
        einddoel dan reeds 2/3 deel is gerealiseerd;
    - Door de toetreding hoeft de gemeente Sittard-Geleen zelf geen investeringen meer te
        doen om de huidige organisatie op het noodzakelijke peil te brengen voor uitvoering
        van deze taken, zowel in mensen als in (land)meetapparatuur;
    - De gemeente Sittard-Geleen heeft de voordelen van schaalvergroting: de
        kwetsbaarheid wordt opgeheven, de continuïteit gegarandeerd, de uitvoering kan
        professioneler worden aangepakt, er kan sneller op ontwikkelingen en innovaties
        worden ingespeeld en de kosten voor de uitvoering worden goedkoper. De kosten
        zullen verder afnemen door groei van Het Gegevenshuis met meer deelnemende
        gemeenten;
    - Het huidig personeel dat met de taken is belast die door Het Gegevenshuis worden
        uitgevoerd, kunnen 1 op 1 overgeplaatst worden naar Het Gegevenshuis, zodat er
        geen sprake is van initiële kosten als gevolg van personele frictie;
    - Het personeel heeft in een grotere en specifiek organisatie als Het Gegevenshuis en
        naderhand het SSC-ZL meer mogelijkheden tot ontwikkeling binnen het vakgebied;
    - Voor de coördinatie en het vervullen van de rol van ambtelijk opdrachtgever dient de
        gemeente Sittard-Geleen een contractmanager aan te wijzen;




Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017   23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>    - Na besluitvorming dient een implementatieplan te worden opgesteld met bijzondere
          aandacht voor de overgang van personeel en de aansluiting op de huidige
          gemeentelijke processen.


    16.     Tot slot

Uiteraard is Het Gegevenshuis graag bereid tot nadere toelichting en tot ondersteuning in
het proces, tot het leveren van concepten/voorbeelden, tot het geven van presentaties voor
bestuur en ambtenaren. En uiteraard staan de deuren van Het Gegevenshuis open voor
bestuurders of ambtenaren die graag nadere informatie wensen of achter de schermen willen
kijken.


Dit stuk krijgt formele rechtskracht na vaststelling door het Dagelijks Bestuur van
Het Gegevenshuis.


Met dank voor uw interesse in Het Gegevenshuis. Het Dagelijks Bestuur ziet de gemeente
Sittard-Geleen graag als deelnemer.



Het Gegevenshuis,


De directeur/secretaris,




Mr. J.M.M. Leenen MFM.




Businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door gemeente Sittard-Geleen | def. versie | 27-1-2017   24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>