<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                         Begroting 2020

                      Meerjarenraming
                        2020-2023

                                         definitief




Voorlopige vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 maart 2019.
Voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het
Waterschap Limburg per 29 maart 2019.
Definitief vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 juni 2019.


Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave


A. Inleiding                                                   blz.    4
       1. Algemeen                                             blz.    4
       2. Het Gegevenshuis, missie en visie                    blz.    4
       3. De organisatie                                       blz.    5
       4. Ontwikkelingen                                       blz.    5


B. Beheer van Het Gegevenshuis                                 blz.    8
       Taakvelden ingevolge het nieuwe BBV                     blz.    8
       Controle en verantwoording                              blz.    8


C. Financieel                                                  blz.    9
       Algemeen                                                blz.    9
       1. De begroting 2020                                    blz.    9
       2. De meerjarenraming 2020 – 2023                       blz.   15
       3. Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld
                                          naar de taakvelden   blz.   20
       4. Incidentele en structurele lasten en baten           blz.   23
       5. Bestaand en nieuw beleid                             blz.   23
       6. Reserves                                             blz.   23
       7. Risico’s                                             blz.   24


D. Verplichte paragrafen                                       blz.   25
       Lokale heffingen (n.v.t.)
       Weerstandsvermogen                                      blz.   25
       Onderhoud kapitaalgoederen                              blz.   28
       Financiering                                            blz.   28
       Bedrijfsvoering                                         blz.   31
       Verbonden partijen (n.v.t.)
       Grondbeleid (n.v.t.)


Bijlagen
       Bijdrage deelnemers op productniveau                    blz.   33
       Bestuursnotitie                                         blz.   35
       Lijst met afkortingen                                   blz.   36




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>      A. Inleiding
1.    Algemeen

Op basis van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden (o.m. toetreding Vaals, uitbreiding
producten nieuwe gemeente Beekdaelen, uitbreiding algemeen beheer statische rioolgegevens en data
openbare ruimte, uitbreiding landmeten) en de rekening 2018 kon de begrotingswijziging 2019 worden
opgemaakt en ligt deze samen met deze begroting 2020 en meerjarenraming voor.
Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen, dient vóór 15 april de ontwerpbegroting voor het
volgend jaar door het Dagelijks Bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen
Bestuur van het Waterschap Limburg te worden voorgelegd. De raden van de deelnemende gemeenten
en het Algemeen Bestuur van het Waterschap kunnen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar
voren brengen. Het Algemeen Bestuur kan na ommekomst van acht weken na verzending van de
ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten de begroting vaststellen. Binnen
2 weken na vaststelling door het Algemeen Bestuur, maar in ieder geval voor 1 augustus, dient het
Dagelijks Bestuur de begroting te sturen aan Gedeputeerde Staten.

Er is bij deze uitvoeringsorganisatie geen sprake van verschillende programma’s die verschillende
maatschappelijke, economische, sociale of culturele effecten beogen. De sturing op dit soort
programma’s berust bij de deelnemers. Het Gegevenshuis levert een bijdrage aan de
verantwoordelijken voor programma’s bij de deelnemers in de vorm van wettelijke uitvoeringstaken of
het leveren van geo-data.
Volgens het nieuwe BBV dienen de geraamde lasten en baten te worden gerubriceerd volgens de
taakveldindeling. Voor Het Gegevenshuis onderscheiden we thans de volgende taakgebieden:

020     Burgerzaken (Geo)
210     Verkeer en vervoer (databeheer grijs)
570     Openbaar groen (databeheer groen)
720     Riolering (databeheer statische rioolgegevens)
810     Ruimtelijke ordening (beheer BGT)
830     Wonen en bouwen (beheer BAG)


2.    Het Gegevenshuis, missie en visie

Het Gegevenshuis ontzorgt (lokale) overheden op het gebied van het opzetten en het beheren van
object- en ruimtegerelateerde (Basis-)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende
beeldmateriaal. Hiermee kunnen (lokale) overheden voldoen aan wettelijke verplichtingen op dit gebied
en kunnen dienstverlening en bedrijfsvoering kwalitatief hoogwaardig en kosteneffectief worden
uitgevoerd. Het Gegevenshuis is door de opdrachtgevende overheden tevens opgericht om innovatie
in technologieën te vertalen naar de toepassing van object- en ruimtegerelateerde data in het publieke
domein, waardoor het Gegevenshuis een substantiële bijdrage kan leveren aan het imago van de regio
en de regionale (economische) ontwikkelingen en bijbehorende werkgelegenheid.
Als openbaar lichaam fungeert Het Gegevenshuis als shared service centre in het publieke domein en
ligt de focus om continu te innoveren, de dienstverlening te verbeteren en kosten te reduceren.

Het Gegevenshuis is een vooruitstrevende, professionele dienstverlenende organisatie die werkt op
basis van dienstverleningsovereenkomsten met duidelijk gedefinieerde kwaliteiten en kwantiteiten.
Het onderscheidend vermogen van het Gegevenshuis zit enerzijds in de integrale benadering van
(basis)registraties in administratieve en geometrische zin, zoals de integrale vastgoedregistratie,
anderzijds in het vermogen om nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën, nieuwe
bedrijfsvoeringconcepten van lagere overheden en nieuwe vormen van (publieke) dienstverlening
toepasbaar aan te bieden (uiteraard via de gemeentelijke portal). Nieuwe producten, nieuwe diensten
en nieuwe afnemers vloeien hieruit voort. Voor alles geldt dat de levering van producten en diensten de
marktconformiteitstoets moet doorstaan. Het Gegevenshuis fungeert als het ware in een
profit-organisatie, solide en betrouwbaar. Hierbij staat evenwel de status, verplichtingen en (wettelijke)
verantwoording als openbaar lichaam voorop.




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                                  4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De relatie met de opdrachtgevende lagere overheden die deelnemer zijn in het openbaar lichaam, is
gebaseerd op co-makership, waarbij de opbouw van lange-termijn relatie op basis van wederzijds
zakelijk vertrouwen de sleutelbegrippen zijn. Binnen 3 jaren is het streven dat alle lokale overheden in
tenminste de regio Limburg-Zuid deelnemen aan Het Gegevenshuis dan wel in een andere vorm van
regionale samenwerking, bijvoorbeeld het shared service centre Limburg-Zuid.


3.   De organisatie

Per 1 juli 2015 hebben de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,
Simpelveld en Voerendaal de gemeenschappelijke regeling opgericht en per die datum werden alle
rechten, plichten, goederen en personeel overgenomen van de GBRD/BAG-Geo van de Stadsregio
Parkstad Limburg.
Per 1 januari 2016 is de gemeente Schinnen toegetreden, per 1 januari 2017 het Waterschap Limburg,
per 1 januari 2018 de gemeente Eijsden-Margraten en per 1 januari 2019 de gemeente Vaals.
Deelnemers zijn steeds meer producten en diensten gaan afnemen, zoals landmeten, thematische
tekeningen, databeheer riool en databeheer openbare ruimte.
Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis wordt gevormd door de portefeuillehouders van de
deelnemende gemeenten en het waterschap. Het aantal stemmen is gerelateerd aan de bijdrage aan
Het Gegevenshuis en de bijdrage is gebaseerd op de afname van producten en diensten. Hiertoe wordt
jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst met iedere deelnemer apart afgesloten met daarbij
behorende productbladen waarin per product de te leveren kwaliteiten, doorlooptijden en kosten zijn
bepaald.

Het Gegevenshuis is dan ook een typische uitvoeringsorganisatie, waarbij de deelnemende gemeenten
en het Waterschap de rol van opdrachtgever en Het Gegevenshuis de rol van opdrachtnemer vervult.
Behoudens de uitvoering van de BGT staat het de deelnemers (nog) vrij om de soort en omvang van
de af te nemen producten te bepalen. (nog) omdat met de komst van de integrale objectenregistratie
een bestuurlijke keuze gemaakt zal moeten worden of er twee verschillende processen en systemen
ingericht moeten worden voor deelnemers die wél en die niét het beheer van alle basisregistraties bij
Het Gegevenshuis hebben belegd.

Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur jaarlijks over de voortgang en legt
verantwoording af over de bestede middelen.

De directeur van Het Gegevenshuis is onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur belast met
de leiding van de uitvoeringsorganisatie en met de zorg over de juiste taakvervulling. Op dit moment is
de organisatie nog relatief klein en is er een afdelingshoofd die zorg draagt voor de operationele sturing.
Door de gerealiseerde groei tot nog toe zal in 2019 een tweede afdelingshoofd worden aangetrokken.
Ondersteunende functies op het gebied van de PIOFAH-taken zijn voor een belangrijk deel belegd bij
de deelnemende gemeente dan wel worden op ad hoc basis ingehuurd. Voor financiën,
informatiemanagement en privacy zijn 1,8 fte in eigen dienst. Daar waar bedrijfsvoeringstaken zijn
uitbesteed, hebben deze medewerkers een regierol.


4.   Ontwikkelingen
Algemeen m.b.t. huidige werkzaamheden
Een belangrijke ontwikkeling is de verplichting door de Waarderingskamer dat de waardebepalingen
van woningen in 2022 op basis van verblijfsoppervlakte (m2) dient te worden vastgesteld. Thans zijn in
het WOZ-bestand uitsluitend m3 opgenomen. Het verblijfsoppervlak is een gegeven dat in de BAG wordt
geregistreerd, echter niet op het detailniveau dat nodig is voor de waardebepaling. Dit betekent dat per
pand het juiste aantal m2 per objectdeel in kaart moet worden gebracht en dat de BAG en de WOZ
volledig in overeenstemming moeten zijn (het totaal van alle objectdelen in de WOZ moet gelijk zijn aan
de totale verblijfsoppervlakte in de BAG). Daarnaast dient de geometrie volledig gelijk te lopen aan de
geometrie in de BGT. BsGW heeft voor dit traject de regie in handen genomen en de gemeenten
benaderd en per gemeente zal een offerte worden opgesteld hoeveel de transitiekosten zullen
bedragen. Het Gegevenshuis werkt nauw samen met BsGW in dit project, zodat ook zo efficiënt mogelijk
kan worden omgegaan met de verwerking van meldingen en mutaties die ten gevolge van de transitie
naar verblijfsoppervlak betrekking zullen hebben op de BAG en de BGT.


Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Alle afwijkingen die door geautomatiseerde transitie van andere bronbestanden in de BAG en de BGT
terecht zijn gekomen, zullen door dit project grotendeels opgespoord kunnen worden. Het hele project
biedt derhalve een enorme kans om een grote kwaliteitsslag te maken in de basisregistraties, zeker bij
een integrale aanpak zoals samen met BsGW is voorzien. Het Gegevenshuis schat in dat de extra
mankracht die voor het project aan de zijde van Het Gegevenshuis nodig zal zijn, niet geheel binnen de
eigen begroting kan worden opgelost. Vandaar dat bij de jaarrekening besloten is het batig saldo van
2018 te bestemmen als voorziening voor inhuur derden voor dit project.
Het project biedt nog een belangrijk voordeel: door de integrale aanpak van Het Gegevenshuis en
BsGW kan een belangrijke stap voorwaarts worden gezet om te komen tot de integrale
objectenregistratie, waarbij WOZ, BAG en BGT (en op termijn BOR) vanuit één procesgang worden
beheerd. BsGW kan hierdoor stappen zetten om uiteindelijk datagestuurd te kunnen waarderen.
De burger kan toegang worden gegeven om ‘zijn’ beheerde data in te zien en afwijkingen te melden.
Per saldo zal dit voor de deelnemers moeten leiden tot efficiencywinst en zal de bijdrage aan
Het Gegevenshuis en BsGW bij elkaar lager gaan uitvallen.

Een andere ontwikkeling is het common ground principe waaraan de VNG momenteel werkt aan een
verdere uitwerking en waarbij het de bedoeling is dat de overheid verplicht wordt hun
informatiehuishouding volgens dit principe in te richten. Bij common ground worden processen en
dataopslag geheel van elkaar gescheiden. Thans is dit vaak in een applicatie verenigd. Een gegeven
wordt in de toekomst maar op één plek opgeslagen. Iedereen die dit gegeven nodig heeft, kan dit
gebruiken, zonder zelf op te slaan. Om toegang te verkrijgen tot het gegeven is er een soort tussenlaag
waardoor niet alleen autorisaties en monitoring plaatsvindt van het gebruik, maar ook alle aspecten die
te maken hebben met de privacywetgeving kunnen worden beheerd. De burger kan steeds inzien wie
‘zijn’ gegevens voor welk doel gebruikt. Daar waar mogelijk, wil Het Gegevenshuis zoveel mogelijk
voorsorteren op dit principe. Als stappen worden gezet richting geïntegreerde objectenregistratie wordt
de informatiehuishouding ‘common ground’ ingericht.

Ook de ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet hebben invloed op (het stelsel van)
basisregistraties. Driedimensionale modellen zijn noodzakelijk geworden voor diverse publieke
werkzaamheden, bijvoorbeeld voor de berekening van afwatercapaciteit of geautomatiseerde
mutatiedetectie. Maar wat vooral van belang zal zijn is de continue zorg en aandacht voor actuele en
volledige data, alsmede de koppelbaarheid van veel (kern)registraties met de basisregistraties,
uitgevoerd volgens het common ground principe.


Strategische pijler groei
Bij groei moet gedacht worden aan 3 richtingen: uitbreiding van bestaande diensten ten behoeve van
huidige deelnemers, nieuwe diensten ten behoeve van de huidige deelnemers en uitbreiding van
deelnemers of afnemers. Bij de opmaak van deze begroting (begin 2019) is concreet in de uitwerking:
-   Toetreding gemeente Sittard-Geleen. Dit besluit is in 2017 en 2018 vertraagd, maar inmiddels is de
    situatie bij de opmaak van deze begroting dat Sittard-Geleen koerst op snelle besluitvorming tot
    toetreding. Daarnaast zijn er in 2018 gesprekken gevoerd met de andere heuvellandgemeenten. Het
    is nog afwachten of dit ook tot toetreding leidt.
-   Geo-databeheer Beheer Openbare Ruimte voor alle deelnemende gemeenten. We zien dat nieuwe
    toetreders als Eijsden-Margraten en Vaals het beheer van riooldata en data grijs en groen bij
    Het Gegevenshuis hebben belegd en dat onder de andere deelnemers ook in toenemende mate dit
    beheer wordt overgedragen. Bij het rioolbeheer zien we hierbij nog een uitbreiding van data, zoals
    de huisaansluitingen, maar ook een toename in de vraag tot het kwalificeren van data en het
    verstrekken van adviezen vertaald konden worden in deze begrotingswijziging.
-   Databeheer samenhangend met de na-ijleffecten van de steenkolenwinning. Bij de opmaak van dit
    document wordt gewerkt aan de uitwerking van de richting die de bestuurders hebben gegeven met
    betrekking tot de inrichting van een experticecentrum, waarbij Het Gegevenshuis een
    ondersteunende rol krijgt, vooral op het gebied van databeheer.
Het is uiteraard afwachten of al deze concrete uitwerkingen ook tot positieve besluitvorming zullen
leiden, maar duidelijk is dat er sterk is ingezet op de strategische pijler groei.




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                               6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Strategische pijler innovatie
Voor de begroting van 2020 is het nog te vroeg om concrete innovatie-acties te duiden, maar de
verwachting is dat veel innovatiecapaciteit zal worden ingezet op de integratie van de BAG, de WOZ en
de BGT, ingericht op basis van het common ground principe.

Voor 2019 staat verder onderzoek naar software voor een grondradar op de planning. Ook het verfijnen
van driedimensionale modellen zal worden doorontwikkeld. Tenslotte zullen pijlen gericht worden op de
noodzakelijke ontwikkelingen om te komen tot uitvoering van de Omgevingswet.
Op de Limburgse schaal werken organisaties als provincie, waterschap, BsGW, RUD, Veiligheidsregio
en Het Gegevenshuis aan modellen waarbij eenvoudige gegevensuitwisseling mogelijk wordt.

De gevolgen voor de organisatie
In deze begroting is ten opzichte van de meerjarenraming zoals deze vorig jaar werd vastgesteld, de
redelijk forse groei al meteen zichtbaar. Er is sprake van een substantiële groei die ook in
meerjarenperspectief zichtbaar effecten heeft. Dit betekent dat naast het uitvoering geven aan de
ontwikkelingen binnen de twee strategische pijlers, ook de organisatie klaar gestoomd moet worden om
deze uitbreiding te kunnen opvangen. Dit trekt met name een wissel op de PIOFAH-functies en het
professioneel verankeren van procesmanagement, administratieve organisatie/interne controle,
privacymanagement en de archiveringsfunctie. Maar ook de (vaak eenmalige) inrichtingen van
systemen om geo-data te genereren voor toepassing in andere domeinen.

In 2018 werd de organisatie op het gebied van de bedrijfsvoering versterkt en is een breed traject
opgestart tot professionalisering van het informatiemanagement en overige aspecten van de
bedrijfsvoering. Hier zal in 2019 stelselmatig aan gebouwd worden om uiteindelijk te komen tot werken
met managementsystemen, bekrachtigd door diverse ISO-certificeringen eind 2020/ begin 2021. In
2019 zal tevens het managementteam worden uitgebreid.
Voorwerk wat samenhangt met het inzetten van groei kost tijd (formatieruimte). Door de omvang van
de organisatie is hiervoor niet apart formatie voor geraamd. In de praktijk betekent dit behalve
inspanningen van de directeur en de afdelingshoofden dat ook seniormedewerkers van de vakgebieden
en op het gebied van ICT substantieel worden betrokken bij groeidossiers. Dit betekent dat een redelijk
aantal productief geraamde uren opgaan in de diverse groeidossiers, waardoor externe inhuur op
onderdelen nodig is. Vanaf de begroting van 2019 zijn hiervoor structurele middelen geraamd, die ook
voor de begroting 2020 zijn opgenomen.




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                               7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>      B. Beheer van Het Gegevenshuis
Taakvelden ingevolge het nieuwe BBV
De begroting van Het Gegevenshuis wordt in feite bepaald door de optelsom van de gesloten
dienstverleningsovereenkomsten met bijbehorende productbladen.
Hierin staat bepaald wat Het Gegevenshuis moet bereiken in dat begrotingsjaar van welke kwaliteit en
met welke doorlooptijden en hiervoor stellen de deelnemers de middelen beschikbaar op basis van een
transparante voorcalculatie. Wat dan nog rest is de strategische agenda van Het Gegevenshuis die rust
op de pijlers groei en innovatie. In de inleiding zijn de ontwikkelingen in dit kader opgenomen. Als deze
ontwikkelingen tot positieve besluitvorming leiden, krijgen deze ook weer hun vertaling in de
dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen en volgt de structurele beheersituatie.

Bij Het Gegevenshuis is sprake van een hoofdtaak: het beheren van geo-data van object- en
ruimtegerelateerde (basis)registraties. Het uitvoeren van deze taken vloeit voort uit de wettelijke
verplichtingen binnen het stelsel van basisregistraties (b.v. BAG, BGT, Wkpb) dan wel uit het
ondersteunen van beleid, uitvoering en publieke dienstverlening bij overheidstaken. De BAG en de BGT
zijn één op één te koppelen aan taakvelden, maar dat geldt niet voor alle basisregistraties. Het
geo-databeheer is volgens de beschrijvingen te koppelen aan het taakveld 020 Burgerzaken. Dit
betekent dan ook dat alle uitvoeringstaken die Het Gegevenshuis behartigt en niet rechtstreeks aan een
taakveld te koppelen zijn, worden ondergebracht in het taakveld 020.

De begroting kent, rekening houdende met uitbreiding van de taken op het gebied van riool, groen en
grijs, de volgende taakvelden:

020     Burgerzaken (Geo)
210     Verkeer en vervoer (databeheer grijs)
570     Openbaar groen (databeheer groen)
720     Riolering (databeheer statische rioolgegevens)
810     Ruimtelijke ordening (beheer BGT)
830     Wonen en bouwen (beheer BAG)

Voor de uitvoering van deze taken worden 3 hoofdactiviteiten onderscheiden: het inwinnen, het beheren
en het uitleveren/informeren. Kernkwaliteit van Het Gegevenshuis is de integrale benadering van deze
hoofdactiviteiten. Als een landmeter een gebied, gebouw of objecten gaat inmeten of als er sprake is
van een bouwvergunning, dan is die inwinning zodanig opgezet dat meteen de data voor alle
(basis-)registraties beschikbaar komen. Dit is uiteraard efficiënt, maar belangrijk is dat met deze
kernkwaliteit tevens de belangrijke uitgangspunten gerealiseerd kunnen worden: actuele, juiste en
volledige geo-data in de bestanden. De kans dat in 2 (basis-)registraties verschillende data voorkomen
(toch een behoorlijk probleem in Nederland) wordt hiermee sterk gereduceerd.

Controle en verantwoording
Zoals eerder aangegeven, vormen de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen
de kern van de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer. Deze kern heeft alleen maar zin als
opdrachtnemer periodiek en transparant over de overeengekomen prestaties en aantallen rapporteert.
De inhoud en wijze van rapporteren is samen met de contractmanagers verder uitgewerkt. Hierbij stond
centraal de vraag wat aan informatie en verantwoording nodig is om de opdrachtgever regie te kunnen
laten uitvoeren over Het Gegevenshuis. Dan gaat het over de prestaties als overeengekomen in de
productbladen, maar ook over de hiervoor benodigde middelen in begroting en rekening. De
stelselmatige ontwikkeling van kengetallen maakt daar deel van uit.




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                                 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>     C. Financieel
Algemeen
De begroting 2020 is gebaseerd op de feitelijke situatie bij de opmaak ervan en borduurt dan ook voor
op de bijgestelde begroting 2019 die samen met deze begroting in het proces van besluitvorming is
gebracht.
Dit uiteraard voor zover deze situatie van structurele aard is. Voor een organisatie als Het Gegevenshuis
die zo sterk in ontwikkeling is, kan het zijn dat alvorens het jaar 2020 van start gaat dat de feitelijke
situatie weer heel anders is door besluitvorming inzake toetreding van nieuwe deelnemers of inzake
uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers. Maar bij de opmaak van deze
begroting kunnen we alleen die aspecten meenemen waarover ook feitelijke besluitvorming heeft
plaatsgevonden.

1.   De begroting 2020
Voor de leesbaarheid is in dit hoofdstuk de begroting weergegeven inclusief stortingen en onttrekkingen
aan reserves. Ter voldoening aan de voorschriften van het BBV is hoofdstuk 1.3. opgenomen waarin
de tabellen conform deze voorschriften zijn ingericht.

De begroting 2020 is gebaseerd op voorcalculatie op basis van de feitelijke situatie met daaraan
toegevoegd de ontwikkeling die tot bijstelling van de begroting 2019 hebben geleid en een structureel
karakter hebben. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019 betreffen
de verhoging van de salarislasten als gevolg van uitbreidingen (in 2019 ten dele meegenomen wegens
effectuering in de loop van het jaar), het substantieel verminderen van de inhuur derden op het
onderdeel professionalisering bedrijfsvoering en de effecten van meldingen en mutaties
samenhangende met het project waarderen op gebruiksoppervlak. Aan de batenkant wordt
verondersteld dat de voorziening voor inhuur derden in 2019 volledig wordt benut.

Indexering volgens het laatst bekende indexcijfer Prijs Bruto Binnenlands Product
In de begroting is rekening gehouden met een indexering van 2,2%. In tegenstelling tot voorgaande
jaren waarbij een vast indexeringspercentage werd aangehouden, is nu op verzoek van het Algemeen
Bestuur een actueel indexcijfer gehanteerd, zoals gemeenten dit ook doen. Hierbij is gekozen voor het
indexcijfer behorende bij Prijs Bruto Binnenlands Product (onder meer in navolging van de gemeente
Landgraaf).
Bij de opmaak van deze begroting en meerjarenraming was het laatst bekende cijfer van de maand
december 2018: 2,2%, aldus https://www.cpb.nl/december-raming-2018-economische-vooruitzichten-
2019

Begroting                                               2018                 2019                 2020
                                                jaarrekening            bijgesteld
Lasten
  Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur       €       2.780.660    €        3.422.280 €        3.283.172
  Totaal                                    €       2.780.660    €        3.422.280 €        3.283.172
Baten
  Bijdragen deelnemers                      €       2.767.207    €        3.132.504   €      3.087.312
  Bijdragen derden                          €         115.330    €          132.882   €        135.805
  Aanwenden reserve ICT                     €               -    €           50.886   €         50.886
  Aanwenden reserve innovatie               €               -    €            9.170   €          9.170
  Voorziening inhuur derden                 €               -    €           96.839   €              -
  Totaal                                    €       2.882.537    €        3.422.280   €      3.283.172
  Resultaat voor bestemming                 €               -    €                -   €              -
  Bestemming ICT reserve                    €               -    €                -   €              -
Resultaat na bestemming                     €               -    €                -   €              -




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                                 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>1.1     Toelichting lasten begroting 2020

Personeel
De kosten voor het personeel zijn gebaseerd op het daadwerkelijke salaris dat de medewerkers
ontvangen. Er wordt dus niet begroot op schaalmaximum of maximum-1, maar op het feitelijk salaris
per medewerker. In onderstaand overzicht zijn ook de gevolgen van de invoering van HR21 in 2018
verwerkt en daar waar aan de orde de periodieke verhogingen in 2020. Verder is de indexering conform
bruto binnenlands product meegenomen. Dit is ook in het meerjarenperspectief zo berekend.

Personeel                                     2018                      2019                        2020
                                      jaarrekening                 bijgesteld
Personeel
Salarissen totaal            €             1.751.055     €          2.082.512     €            2.246.000
Vorming opleiding            €                42.987     €             52.063     €               67.380
Wagenpark/reiskosten         €                29.024     €             32.000     €               32.704
Overige
personeelskosten             €                13.696     €             24.990     €               26.952
Totaal personeel             €             1.836.762     €          2.191.565     €            2.373.036


De kosten voor vorming en opleiding en overige personeelskosten zijn gerelateerd aan de salarislasten.

Ten opzichte bijgestelde begroting 2019 kunnen de kosten voor het wagenpark in 2020 worden
doorgetrokken, rekening houdende met de indexering.

Bij de overige personeelskosten gaat het in hoofdzaak om de kosten die samenhangen met de
werkkostenregeling. Deze landelijk geldende regeling bepaalt dat maximaal 1,2% van het totale fiscale
loon belastingvrij kan worden ingezet voor vergoedingen aan medewerkers, zoals bijdrage
vakbondscontributie, kerstpakketten, afdelingsuitstapjes, etentjes e.d.

Ondersteuning bedrijfsvoering

Huisvesting, facilities, ICT/KA
Deze post betreft de huur van het kantoorpand en alle uitbestede facilitaire diensten aan de gemeente
Landgraaf en de ondersteuning op het gebied van ICT-kantoorautomatisering door Parkstad IT. Ten
opzichte van de bijgestelde begroting 2019 zijn voor huisvesting en facilities geen wijziging te
verwachten.
Voor wat betreft de bijdrage aan Parkstad IT voor ICT/kantoorautomatisering is nog onduidelijk hoe de
nieuwe opbouw van producten en diensten en de daarbij behorende kostentoerekening en doorrekening
bij Parkstad IT gestalte gaat krijgen, als uiteindelijk een opschaling op het niveau van het shared service
centre Zuid-Limburg plaats vindt. Vooralsnog is in deze begroting 2020 uitgegaan van de gehanteerde
methodiek in 2018 met indexering. Uiteraard kunnen deze kosten als gevolge van groei stijgen, maar
daar staan dan evenredig baten tegenover.

Eigen bedrijfsvoeringsapplicaties
Het Gegevenshuis heeft een eigen applicatie voor uren/verlof/ziekteregistratie, voor archivering, voor
het genereren van managementinformatie en procesbeschrijvingen. In 2020 zal mogelijk een
zaaksysteem of workflowsysteem worden aangeschaft waarvan de afschrijvingskosten starten in 2021.
Een en ander is evenwel niet te duiden, maar als de kosten worden voldaan uit de dan nog resterende
reserve ICT, heeft dit geen invloed op de exploitatie.

Overige kosten facilities en ICT
Dit betreft de kosten die gemaakt moeten worden buiten de dienstverleningsovereenkomst van
Landgraaf en buiten de facilitering door Parkstad IT. Concreet gaat het dan om drukwerk,
presentatiehulpmiddelen, mobiele devices e.d. Ook voor deze post geldt dat er geen afwijkingen zijn
ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019.




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                                  10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre> Ondersteuning bedrijfsvoering                                   2018                 2019              2020
                                                         jaarrekening            bijgesteld
Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA          €          192.953       €       213.677   €       233.498
Applicaties bedrijfsvoering                        €           12.606       €        13.830   €        14.134
Facilities, randapparatuur buiten contracten       €           14.441       €        20.340   €        20.787
Totaal bedrijfsvoering                             €          220.000       €       247.847   €       268.420

Software
Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019 zitten in de begroting uiteraard niet de incidentele kosten
van 2019 die te maken hebben met de aanschaf van extra licenties en conversies als gevolg van
uitbreiding deelnemers en afname van meer producten/diensten door de huidige deelnemers. Dit
verklaart waarom het bedrag aan licenties in de begroting 2020 fors lager is dan de bijgestelde begroting
2019.

Software                          Pakket                                             2019               2020
leverancier                                                                     bijgesteld
Nedgraphics                       BRK/Wkpb                              €           8.992     €         9.190
                                  Geo-cad                               €          17.395     €        17.777
                                  Ondersteuning                         €          18.409     €        18.814
                                  NedBGT/Nedinwinning                   €          22.205     €        22.693
Bentley                           Microstation                          €          18.270     €        18.672
Centric                           BAG + koppeling                       €          48.710     €             -
                                  Ondersteuning                         €          35.335     €        25.516
Geonovation                       Licenties                             €          17.500     €        17.885
                                  Ondersteuning                         €          24.467     €        14.785
Imagem                                                                  €          13.093     €        13.381
LNR Globalcom                                                           €           5.790     €         5.917
GIM                               FME Desktop                           €           3.180     €         3.250
LNR Net                                                                 €           4.500     €         4.599
Ideoma                            Bluebeam                              €             600     €           613
Sweco                             Obsurv                                €         109.314     €        79.986
Totaal software                                                         €         347.760     €       253.080


Software                                                        2018                  2019               2020
                                                        jaarrekening             bijgesteld
Licentiekosten bedrijfsapplicaties                  €       331.081     €           347.760       €   253.080
Lucht- en obliekfoto’s                              €        71.867     €                 -       €         -
Afschrijvingen                                      €        39.406     €            73.500       €    60.055
Afschrijvingen als gevolg investering 2017          €         7.022     €                 -       €         -
Stelpost innovatie                                  €             -     €            36.307       €    37.106
Totaal software                                     €       449.376     €           457.566       €   350.241


Inhuur derden
De inhuur van derden wijkt ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019 fors af. Dit is een gevolg van
het feit dat incidentele inhuur samenhangend met de projecten professionalisering bedrijfsvoering en
verwerking meldingen en mutaties als gevolg van het project waarderen op gebruiksoppervlak in 2020
nog maar in beperkte mate aan de orde zal zijn.




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                                      11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Voor het overige zien we bij inhuur derden de doortrekking van de cijfers als opgenomen in de
bijgestelde begroting 2019.

Inhuur derden                                                      2018           2019           2020
                                                           jaarrekening      bijgesteld
Productie (regulier)                                        €     143.835    €    17.548   €    17.934
Productie (privacy en informatie)                           €       2.371    €    70.563   €    20.000
Inhuur ivm uitvoering strategische agenda                   €      66.869    €    61.555   €    61.555
Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor tijdelijke / ad hoc
opdrachten en extra werk als gevolg van meldingen
waarderen naar gebruiksoppervlakte)                         €            -   €   286.077   € 100.458
Accountant                                                  €      14.257    €    13.550   €    13.848
P&O/Boekhouding                                             €      44.878    €    51.112   €    52.236
Totaal inhuur derden                                        €     272.210    €   500.405 €     266.032


Onvoorzien
De post onvoorzien wordt ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019 met 2,2 % geïndexeerd (bruto
binnenlands product) en bedraagt € 25.444,-.


1.2 Toelichting baten begroting 2020

Bijdrage deelnemers
Alle structurele kosten worden toegerekend naar de producten en diensten waarvoor voor elk
product/dienst een apart productblad is opgesteld. Sommige kosten, zoals personeel primaire proces
en kosten voor software zijn rechtstreeks toe te rekenen aan een product of dienst. Sommige kosten,
met name de kosten voor ondersteuning bedrijfsvoering worden via een verrekensleutel toebedeeld aan
de producten en diensten.

Overall kan worden gesteld dat de bijdrage van de deelnemers gelijk loopt met de gehanteerde index
van het bruto binnenlands product. Incidentele kosten voor software als gevolg van uitbreidingen die in
2019 aan de orde waren, zijn er in de begroting 2020 niet. Dat betekent ook dat de bijdrage voor
incidentele softwarekosten door de deelnemers niet aan de orde is, waardoor de bijdrage van de
deelnemers lager is dan de bijgestelde begroting 2019.

In de bijgestelde begroting 2019 werd voor het eerst de post bijdrage deelnemers wegens ad hoc
opdrachten opgenomen. De post is gebaseerd op de jaarrekeningen van voorgaande jaren en heeft
betrekking op allerlei opdrachten die door diverse deelnemers worden verstrekt, maar die niet
geprognosticeerd zijn in de dienstverleningsovereenkomsten. In een aantal gevallen leidt de incidentele
afname van producten tot een structurele afname. In die gevallen wordt de
dienstverleningsovereenkomst bijgesteld en de bijdrage van de deelnemer structureel verhoogd. Bij de
incidentele opdrachten kan vooral gedacht worden aan landmeetwerkzaamheden, thematische kaarten,
gis-analyses, riooladviezen en dergelijke.

Als de andere incidentele kosten die nu nog in de begroting 2020 zijn opgenomen, wegvallen, dan zullen
de bijdragen per deelnemer per product afnemen als gevolg van efficiencywinst door groei. In de
meerjarenraming wordt dit nadrukkelijk zichtbaar. Hiervoor is nu een aparte post opgenomen die voor
de begroting 2021 zal worden verdeeld over de producten en bijdrage van de deelnemers. En uiteraard
zullen als gevolg van verdere groei de bijdragen nog verder kunnen dalen.




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                              12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>De bijdragen op productniveau zijn in de bijlage opgenomen.

Bijdrage deelnemers                                       2018                   2019            2020
                                                  jaarrekening              bijgesteld
Bijdrage Beekdaelen                           €         356.075     €          472.472   €   447.083
Bijdrage Brunssum                             €         137.947     €          143.668   €   141.769
Bijdrage Eijsden-Margraten                    €         203.274     €          265.122   €   263.540
Bijdrage Heerlen                              €       1.198.627     €        1.215.506   € 1.225.038
Bijdrage Kerkrade                             €        138.504      €          136.321   €   139.320
Bijdrage Landgraaf                            €         341.034     €          273.407   €   303.476
Bijdrage Simpelveld                           €         110.273     €          123.421   €   106.779
Bijdrage Voerendaal                           €         177.809     €          170.222   €   156.520
Bijdrage Vaals                                €               -     €          147.468   €   114.821
Bijdrage Waterschap                           €         103.664     €          109.898   €   112.316
Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten         €               -     €           75.000   €    76.650
Totaal bijdrage deelnemers                    €       2.767.207     €        3.132.504   € 3.087.312

Overige baten, bijdragen derden
Voor wat betreft overige baten is er verder sprake van bijdragen door derden. Dit zijn bijdragen door
structurele afnemers van producten/diensten die geen deelnemer zijn, zoals de Brandweer,
woningcorporaties en de gemeenten Beesel en Valkenburg aan de Geul, BsGW, Na-ijleffecten
steenkoolwinning (subsidie door de provincie).

Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019 zijn deze cijfers met indexering doorgetrokken.

Bijdrage derden                                                        2018                      2019
                                                                  bijgesteld
Brandweer                                                 €              2.982      €          3.047
ROW/woningcorporaties                                     €             12.190      €         12.458
Gemeente Beesel                                           €              3.561      €          3.640
Gemeente Valkenburg                                       €              4.060      €          4.149
Gemeente Sittard-Geleen                                   €                 -       €          5.280
Parkstad Limburg                                          €              1.475      €          1.507
Mijnwater B.V.                                            €                   -     €          2.400
BsGW                                                      €                   -     €         37.900
Na-ijleffecten steenkolenwinning                          €                   -     €         37.500
Overige opdrachtgevers (stelpost)                         €             24.000      €         25.000
Totaal bijdrage derden                                    €             48.268      €        132.882

Aanwending reserve ICT
Ter dekking van de afschrijvingslasten 2020 van de aangeschafte software wordt de (doel)reserve ICT
voor een bedrag van € 50.886,- aangewend. Zoals eerder aangegeven worden geen nieuwe stortingen
meer in de reserve ICT gedaan en wordt deze reserve afgebouwd. In de toekomst zullen kosten van
rente en afschrijvingen van software rechtstreeks aan het product worden toegerekend.

Aanwending reserve innovatie
Deze reserve is bestemd door het Algemeen Bestuur voor het 3D-project dat met name in 2017 haar
beslag heeft gekregen. Deze aanwending is bedoeld voor de kosten van rente en afschrijving van de
voor het 3D-project aangeschafte software en eindigt na 2021.




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                             13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>1.3 Tabellen 2020 conform BBV

Begroting                                                2018                   2019                   2020
                                                 jaarrekening              bijgesteld
Lasten
  Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur        €         2.780.660   €           3.422.280 €         3.283.172
  Totaal                                     €         2.780.660   €           3.422.280 €         3.283.172
Baten
  Bijdragen deelnemers                       €         2.767.207   €           3.132.504   €       3.087.312
  Bijdragen derden                           €            73.619   €             132.882   €         135.805
  Aanwenden reserve ICT                      €                 -   €              50.886   €          50.886
  Aanwenden reserve innovatie                €                 -   €               9.170   €           9.170
  Voorziening inhuur derden                  €                 -   €              96.839   €               -
  Totaal                                     €         2.840.826   €           3.422.280   €       3.283.172
  Resultaat voor bestemming                  €                 -   €                   -   €               -
  Bestemming ICT reserve                     €                 -   €                   -   €               -
Resultaat na bestemming                      €                 -   €                   -   €               -


Ondersteuning bedrijfsvoering                                   2018                 2019              2020
                                                        jaarrekening            bijgesteld
Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA          €          192.953      €       213.677     €    233.498
Applicaties bedrijfsvoering                        €           12.606      €        13.830     €      14.134
Facilities, randapparatuur buiten contracten       €           14.441      €        20.340     €      20.787
Totaal bedrijfsvoering                             €          220.000      €       247.847     €    268.420



Software                                                        2018                 2019              2020
                                                        jaarrekening            bijgesteld
Licentiekosten bedrijfsapplicaties                 €         331.081       €       347.760     €    253.080
Lucht- en obliekfoto’s                             €          71.867       €             -     €           -
Afschrijvingen                                     €          39.406       €        73.500     €     60.055
Afschrijvingen als gevolg investering 2017         €           7.022       €             -     €          -
Stelpost innovatie                                 €                   -   €        36.307     €     37.106
Totaal software                                    €         449.376       €       457.566     €    350.241




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                                    14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>2   De meerjarenraming 2020-2023

Voor de leesbaarheid is in dit hoofdstuk de meerjarenraming weergegeven inclusief stortingen en
onttrekkingen aan reserves. Ter voldoening aan de voorschriften van het BBV is hoofdstuk 2.3.
opgenomen waarin de tabellen conform deze voorschriften zijn ingericht.

Voor de meerjarenraming is op dit moment niet meer te voorzien dan op dit moment bij 2019 bekend is.
In hoofdzaak bestaat de meerjarenraming dan ook uit doortrekking van de begroting 2020 met
indexering met de laatst bekende index bruto binnenlands product. Uiteraard zal dit met invulling van
de strategische agenda naar verwachting een geheel ander beeld opleveren, maar de financiële
vertaling kan eerst aan de orde zijn bij besluitvorming omtrent groei of innovatie.
De salarissen werden in meerjarenperspectief opgenomen op basis van voorcalculatie, rekening
houdende met indexering en rekening houdende met periodieke verhogingen als gevolg van de
invoering van HR21.

Meerjarenraming                                    2020          2021            2022           2023
Het Gegevenshuis
Lasten
Personeel, PIOFAH, Software,
Inhuur                                     €   3.283.172   € 3.298.880   € 3.287.301     € 3.313.951
Totaal                                     €   3.283.172   € 3.298.880   € 3.287.301     € 3.313.951
Baten
Bijdragen deelnemers                   €       3.087.312   € 3.155.233   € 3.224.648     € 3.295.590
Bijdragen derden                       €         135.805   €   138.793   €   141.847     € 144.967
Aanwenden reserve ICT                  €          50.886   €    34.551   €    27.071     €         -
Aanwenden reserve innovatie            €           9.170   €     8.992   €         -     €         -
Reductie bijdrage
deelnemers/schaalvoordeel              €               -   €   -38.688   € -106.264      € -126.607
Totaal                                 €       3.283.172   € 3.298.880   € 3.287.301     € 3.313.951




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                            15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>2.1      Specificatie lasten meerjarenraming 2020-2023
Ten behoeve van deze meerjarenraming volgt onderstaand een specificatie van de lasten op de
onderdelen.

Lasten Het Gegevenshuis                                    2020            2021                2022                2023

Personeel
Salarissen totaal                              €        2.246.000   €   2.316.334   € 2.359.707         € 2.396.626
Vorming opleiding                              €          67.380    €     69.490    €         70.791        €     71.899
Wagenpark/reiskosten                           €          32.704    €     33.423    €         34.159        €     34.910
Overige personeelskosten                       €          26.952    €     27.796    €         28.316        €     28.760
 Totaal personeel                              €        2.373.036   €   2.447.043   €       2.492.973   €       2.532.195


Ondersteuning bedrijfsvoering
Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA          €     233.498    €    238.635    €        243.885        €    249.250
Applicaties bedrijfsvoering                        €      14.134    €     14.445    €         14.763        €     15.088
Afschrijving zaaksysteem                           €            -   €      8.750    €          8.750    €          8.750
Facilities, randapparatuur buiten contracten       €      20.787    €     21.245    €         21.712        €     22.190
 Totaal bedrijfsvoering                            €     268.420    €    283.075    €        289.110        €    295.278


Software
Licentiekosten bedrijfsapplicaties                 €     253.080    €    258.648    €        264.338        €    270.153
Afschrijvingen                                     €      60.055    €     43.720    €         27.071        €           -
Stelpost innovatie                                 €      37.106    €     37.106    €         37.922        €     37.922
 Totaal software                                   €     350.241    €    339.473    €        329.331        €    308.075

Inhuur derden
Productie (regulier)                               €      17.934    €     18.329    €         18.732        €     19.144
Productie (privacy en informatie)                  €      20.000    €      5.000        €           -       €           -
Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda       €      61.555    €     61.555    €         61.555        €     61.555
Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (onder meer extra
werk als gevolg van meldingen waarderen naar
gebruiksoppervlakte)                               €     100.458    €     50.863        €           -       €           -
Accountant                                         €      13.848    €     14.153    €         14.464        €     14.782
P&O/Boekhouding                                    €      52.236    €     53.385    €         54.560        €     55.760
 Totaal inhuur derden                              €     266.032    €    203.285    €        149.312        €    151.242


Onvoorzien                                         €      25.444    €     26.004    €         26.576        €     27.160


Totaal                                         €       3.283.172    € 3.298.880     € 3.287.301         € 3.313.951

De salarissen zijn in meerjarenperspectief opgenomen op basis van voorcalculatie, rekening houdende
met indexering en rekening houdende met periodieke verhogingen als gevolg van de invoering van
HR21.

Verder werd uiteraard in meerjarenperspectief rekening gehouden met de feitelijke afschrijvingen van
software per pakket.

In de meerjarenraming werd rekening gehouden met de afname van inhuur die vooral te maken heeft
met de verwerking van meldingen en mutaties voortvloeiende uit het project waarderen op
gebruiksoppervlak. Tenslotte werd rekening gehouden met de afname van inhuur voor privacy en
informatiemanagement in meerjarenperspectief.




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                                               16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Voor het overige kunnen in deze fase de lasten niet anders worden geduid dan het doortrekken van de
lasten in de begroting 2020, vermeerderd met het laatst bekende indexcijfer bruto binnenlands product,
zijnde 2,2 % (stand in december 2018, laatst bekende bij de opmaak van deze meerjarenraming).


2.2 Specificatie baten meerjarenraming 2020-2023

Aan de batenkant in meerjarenperspectief zien we dat de bijdrage van deelnemers nagenoeg gelijk op
loopt met de gehanteerde index per jaar bruto binnenlands product.
Bij de overige baten zien we alleen dat de aanwending reserve ICT in meerjarenperspectief afloopt en
dat is logischerwijs een gevolg van het feit dat op enig moment de 4 jarentermijn van rente en
afschrijvingen is afgelopen.
Verder zijn de overige baten behoudens indexering gelijk gehouden.

Door de afname van de incidentele kosten (met name voor inhuur personeel op eerder genoemde
projecten) worden ook de efficiencyvoordelen van de schaalvergroting zichtbaar. Deze zijn als aparte
post zichtbaar gemaakt in deze meerjarenraming. Bij de opmaak van de begroting 2021 zal dit
efficiencyvoordeel naar de producten toe worden gerekend op de voor Het Gegevenshuis gebruikelijke
wijze van voorcalculatie.

Baten Het Gegevenshuis                          2020             2021             2022           2023

Bijdrage deelnemers
Bijdrage Beekdaelen                    €      447.083    €    456.919    €     466.971    €    477.245
Bijdrage Brunssum                      €      141.769    €    144.888    €     148.076    €    151.334
Bijdrage Eijsden-Margraten             €      263.540    €    269.338    €     275.263    €    281.319
Bijdrage Heerlen                       €    1.225.038    €   1.251.989   €    1.279.533   €   1.307.683
Bijdrage Kerkrade                      €      139.320    €    142.385    €     145.517    €    148.719
Bijdrage Landgraaf                     €      303.476    €    310.152    €     316.975    €    323.949
Bijdrage Simpelveld                    €      106.779    €    109.128    €     111.529    €    113.983
Bijdrage Vaals                         €      114.821    €    117.347    €     119.928    €    122.567
Bijdrage Voerendaal                    €      156.520    €    159.963    €     163.483    €    167.079
Bijdrage Waterschap                    €      112.316    €    114.787    €     117.312    €    119.893
Bijdrage deelnemers ad hoc
opdrachten                             €       76.650    €      78.336   €      80.060    €     81.821
Totaal bijdrage deelnemers             €    3.087.312    €   3.155.233   €    3.224.648   €   3.295.590

Reductie bijdrage
deelnemers/schaalvoordeel              €             -   €     -38.688   €     -106.264   €   -126.607


Overige baten
Bijdragen derden                       €      135.805    €    138.793     €    141.847    €    144.967
Aanwenden reserve ICT                  €       50.886    €      34.551    €     27.071    €           -
Aanwenden reserve innovatie            €        9.170    €       8.992   €            -   €           -
Totaal overige baten                   €      195.860    €    182.335     €    168.918    €    144.967


Totaal baten                           €    3.283.172    €   3.298.880    €   3.287.301   €   3.313.951




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                              17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Aanwending reserve ICT

Reserve ICT                                    2020            2021          2022         2023

Boekwaarde per 1 januari            €       169.781      €   118.896   €   84.345   €   57.274
Aanwending                          €        50.886      €    34.551   €   27.071   €       -
Storting                            €              -     €        -    €       -    €       -
Boekwaarde per 31 december          €       118.896      €    84.345   €   57.274   €       -


Reserve innovatie                              2020            2021          2022         2023

Boekwaarde per 1 januari            €       18.161       €    8.992    €       -    €        -
Aanwending                          €        9.170       €    8.992    €       -    €        -
Storting                            €            -       €        -    €       -    €        -
Boekwaarde per 31 december          €        8.992       €        -    €       -    €        -




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                      18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>2.3 Tabellen 2020-2023 conform BBV

Meerjarenraming                                            2020             2021             2022              2023
Het Gegevenshuis
Lasten
Personeel, PIOFAH, Software,
Inhuur                                         €   3.283.172      € 3.298.880       € 3.287.301         € 3.313.951
Totaal                                         €   3.283.172      € 3.298.880       € 3.287.301         € 3.313.951
Baten
Bijdragen deelnemers                           €   3.087.312      € 3.155.233      € 3.224.648          € 3.295.590
Bijdragen derden                               €     135.805      €   138.793      €   141.847          € 144.967
Totaal                                         €   3.223.117      € 3.294.026      € 3.366.495          € 3.440.557



Lasten Het Gegevenshuis                                       2020            2021            2022             2023

Personeel
Salarissen totaal                                  €        2.246.000   €   2.316.334   €   2.359.707    €   2.396.626
Vorming opleiding                                  €          67.380    €     69.490    €     70.791     €     71.899
Wagenpark/reiskosten                               €          32.704    €     33.423    €     34.159     €     34.910
Overige personeelskosten                           €          26.952    €     27.796    €     28.316     €     28.760
 Totaal personeel                                  €        2.373.036   €   2.447.043   €   2.492.973    €   2.532.195


Ondersteuning bedrijfsvoering
Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA          €         233.498    €    238.635    €    243.885     €    249.250
Applicaties bedrijfsvoering                        €          14.134    €     14.445    €     14.763     €     15.088
Afschrijving zaaksysteem                           €                -   €      8.750    €      8.750     €      8.750
Facilities, randapparatuur buiten contracten       €          20.787    €     21.245    €     21.712     €     22.190
 Totaal bedrijfsvoering                            €         268.420    €    283.075    €    289.110     €    295.278


Software
Licentiekosten bedrijfsapplicaties                  €        253.080    €    258.648    €    264.338     €    270.153
Afschrijvingen                                      €         60.055    €     43.720    €     27.071     €           -
Stelpost innovatie                                  €         37.106    €     37.106    €     37.922     €     37.922
 Totaal software                                    €        350.241    €    339.473    €    329.331     €    308.075


Inhuur derden
Productie (regulier)                                €         17.934    €     18.329    €     18.732     €     19.144
Productie (privacy en informatie)                   €         20.000    €      5.000    €           -    €           -
Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda        €         61.555    €     61.555    €     61.555     €     61.555
Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (onder meer extra
werk als gevolg van meldingen waarderen naar
gebruiksoppervlakte)                                   €     100.458    €     50.863    €           -    €           -
Accountant                                             €      13.848    €     14.153    €     14.464     €     14.782
P&O/Boekhouding                                        €      52.236    €     53.385    €     54.560     €     55.760
 Totaal inhuur derden                                  €     266.032    €    203.285    €    149.312     €    151.242


Onvoorzien                                             €      25.444    €     26.004    €     26.576     €     27.160


Totaal                                                 €    3.283.172   €   3.298.880   € 3.287.301      € 3.313.951




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                                            19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Baten Het Gegevenshuis                          2020                   2021             2022                    2023

Bijdrage deelnemers
Bijdrage Beekdaelen                  €      447.083        €       456.919      €      466.971       €        477.245
Bijdrage Brunssum                    €      141.769        €       144.888      €      148.076       €        151.334
Bijdrage Eijsden-Margraten           €      263.540        €       269.338      €      275.263       €        281.319
Bijdrage Heerlen                     €    1.225.038        € 1.251.989          €    1.279.533       €       1.307.683
Bijdrage Kerkrade                    €      139.320        €       142.385      €      145.517       €        148.719
Bijdrage Landgraaf                   €      303.476        €       310.152      €      316.975       €        323.949
Bijdrage Simpelveld                  €      106.779        €       109.128      €      111.529       €        113.983
Bijdrage Vaals                       €      114.821        €       117.347      €      119.928       €        122.567
Bijdrage Voerendaal                  €      156.520        €       159.963      €      163.483       €        167.079
Bijdrage Waterschap                  €      112.316        €       114.787      €      117.312       €        119.893
Bijdrage deelnemers ad hoc
opdrachten                           €       76.650        €    78.336          €       80.060       €          81.821
Totaal bijdrage deelnemers           €    3.087.312        € 3.155.233          €    3.224.648       €       3.295.590

Reductie bijdrage
deelnemers/schaalvoordeel            €               -     €       -38.688      €    -106.264        €       -126.607

Overige baten
Bijdragen derden                     €      135.805        €       138.793      €      141.847       €        144.967
Aanwenden reserve ICT                €          50.886     €        34.551      €       27.071       €                  -
Aanwenden reserve innovatie          €        9.170        €         8.992      €            -       €              -
Totaal overige baten                 €      195.860        €       182.335      €      168.918       €        144.967


Totaal baten                         €    3.283.172        € 3.298.880          €    3.287.301       € 3.313.951




Mutaties reserve                                         2020                 2021         2022                 2023
Storting reserve ICT                        €                  0   €             - €             -       €              -
Aanwenden reserve ICT                       €        50.886        €      34.551 €       27.071          €          -
Aanwenden reserve innovatie                 €            9.170     €      8.992 €                -       €              -




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                                             20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>3   Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de taakvelden


Totalen taakvelden                   2020                 2021                2022               2023

lasten                       €   3.343.227 €         3.342.422         €   3.314.372 €       3.313.951
baten                        €   3.283.172 €         3.298.880         €   3.287.301 €       3.313.951

geraamd totaal saldo         €     -60.055       €     -43.542         €    -27.071 €                  -

onttrekkingen aan reserves   €      60.055 €             43.542        €     27.071
toevoegingen aan reserves
voorziening inhuur derden
geraamd resultaat            €               -   €                 -   €             - €               -


Taakveld 020                         2020                 2021                2022               2023
Burgerzaken (GEO)
lasten                       €    961.675        €    934.289          €    878.419 €         856.056
baten                        €    920.560        €    902.124          €    855.246 €         856.056

geraamd totaal saldo         €     -41.115       €    -32.165          €    -23.173      €             -

onttrekkingen aan reserves   €     41.115        €       32.165 €            23.173
toevoegingen aan reserves
geraamd resultaat            €             -     €             -       €             -   €             -


Taakveld 210                         2020                 2021                 2022              2023
Verkeer en vervoer
(databeheer grijs)
lasten                       €   108.223         €   110.604           €   113.038       €   115.524
baten                        €   108.223         €   110.604           €   113.038       €   115.524

geraamd totaal saldo         €           -       €                 -   €             -   €             -

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves

geraamd resultaat            €               -   €                 -   €             -   €             -


Taakveld 570                         2020                 2021                2022               2023
Openbaar groen
(databeheer groen)
lasten                       €     78.432        €    80.158           €    81.921       €    83.723
baten                        €     78.432        €    80.158           €    81.921       €    83.723

geraamd totaal saldo         €           -       €             -       €             -   €             -

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves

geraamd resultaat            €             -     €             -       €             -   €             -




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                             21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Taakveld 720                         2020                 2021                2022                2023
Riolering (databeheer
statische rioolgegevens)
lasten                       €   417.996      €    427.192             €   436.590         €   446.195
baten                        €   417.996      €    427.192             €   436.590         €   446.195

geraamd totaal saldo         €            -   €                    -   €               -   €             -

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves

geraamd resultaat            €            -   €                    -   €               -   €             -



Taakveld 810                         2020                 2021                2022                2023
Ruimtelijke ordening
(BGT)
lasten                       €   940.760      €    953.592             €   972.186         €   989.590
baten                        €   927.049      €    947.444             €   968.288         €   989.590

geraamd totaal saldo         €   -13.711      €          -6.148        €     -3.898        €       -

onttrekkingen aan reserves   €     13.711     €           6.148 €             3.898        €       -
toevoegingen aan reserves

geraamd resultaat            €        -       €                -       €           -       €       -



Taakveld 830                         2020                 2021                2022                2023
Wonen en bouwen (BAG)
lasten                       €    776.086     €     793.046            €   805.148 €           822.862
baten                        €    770.857     €     787.816            €   805.148 €           822.862

geraamd totaal saldo         €      -5.229    €          -5.229        €       -           €             -

onttrekkingen aan reserves   €      5.229     €           5.229 €                      - €               -
toevoegingen aan reserves

geraamd resultaat            €        -       €            -           €       -           €             -




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                                 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>4   Incidentele en structurele lasten en baten

Voor de jaren 2020 - 2023 zijn de volgende lasten incidenteel van aard:
- Inhuur derden voor het project privacy en informatiemanagement. Eind 2020/ begin 2021 zal dit
  project worden afgesloten met diverse ISO-certificering en daarna maken de activiteiten in dit kader
  deel uit van de reguliere bedrijfsvoering/ kwaliteitsmanagement.
- Inhuur derden voor incidenteel extra werk samenhangende met de voorbereiding naar de integrale
  objectenregistratie en meer concreet voor de verwerking van meldingen en mutaties die voortkomen
  uit het project ‘waarderen op gebruiksoppervlakte’. Na incidentele verwerking maken nieuwe
  meldingen en mutaties deel uit van het regulier proces en is geen extra inhuur nodig.

Voor het overige zijn alle lasten en baten structureel van aard. Aan de batenkant zal wel de nu
opgenomen post reductie bijdrage deelnemers door schaalvoordeel worden toegerekend naar
producten en diensten en dus per deelnemer inzichtelijk worden gemaakt. Dit gebeurt bij de jaarlijkse
vaststelling van de begroting, te starten met de begroting 2021.


5   Bestaand en nieuw beleid

Voor de jaren 2020 - 2023 zijn alle lasten en baten gebaseerd op bestaand beleid. Er is geen nieuw
beleid in de ramingen verwerkt.


6   Reserves

Navolgende tabel biedt inzicht in het verloop van de reserves. Gestart wordt met het jaar 2019, waarin
rekening is gehouden met het resultaat van de jaarrekening 2018. Vervolgens wordt het begrote verloop
per 1 januari tot en met het jaar 2023 weergegeven.

Omschrijving                               2019          2020         2021          2022        2023

Reserve ICT                           € 220.667 € 169.781 € 118.896 €              84.345 € 57.274
Reserve innovatie                    € 27.331 € 18.161 € 8.992 €                      -   €      -
Totaal                               € 247.997 € 187.942 € 127.887 €               84.345 € 57.274


Bij de jaarrekening 2015 werd de reserve ICT gevormd. Vanaf 2016 werden voor initiële investeringen
vanaf dat moment aanvullende bijdragen van de deelnemers gevraagd ter voorkoming dat de reserve
wordt leeg getrokken voor rente en afschrijvingen, zonder dat reserveringen worden gedaan voor de
vervangingsinvesteringen.

Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de reserve ICT wordt afgebouwd en dat in de
toekomst de systematiek zodanig wordt omgebouwd dat kosten voor rente en afschrijvingen
rechtstreeks naar de producten wordt toegerekend.

De reserve innovatie werd in 2017 aangewend voor het project driedimensionalisering en de
aanwending ten behoeve van de afschrijvingen is in 2021 de laatste keer. Daarna is er dus geen sprake
meer van deze doelreserve.




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                             23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>7   Risico’s

Bij de opmaak van deze begroting 2020 zijn in financiële zin de in de bijgestelde begroting 2019
opgenomen risico’s te vermelden. Dit hangt samen met het feit dat het moment van opmaak voor beide
documenten gelijk is.

    1) Extra inhuur als gevolg van het project waarderen op basis van verblijfsoppervlak
Hoewel er een zo goed mogelijke inschatting is gemaakt wat het project waarderen op basis van
verblijfsoppervlak aan meldingen en mutaties voor de basisregistraties kan opleveren, is en blijft het een
inschatting waarvoor geen (landelijke) kengetallen bestaan. Wel is gekeken naar ervaringen van een
project bij Zwolle en is dit vertaald naar de situatie van Het Gegevenshuis. De inschatting is dat met de
nu opgenomen bedragen voor inhuur derden een en ander gerealiseerd kan worden voor het
belangrijkste deel in 2019. Niet uit te sluiten is dat dit een verdere doorwerking heeft in het jaar 2020.
De inschatting van het risico is klein.

     2) Privacybescherming en informatiebeveiliging, informatiemanagement en archief
Daar het project (behoudens privacy) in tijd vooral verschoven is van 2018 naar 2019 wordt de
risicobeschrijving van de bijgestelde begroting 2018 hier herhaald:
Ingevolge de aangescherpte (Europese) regels dient de organisatie van Het Gegevenshuis op een
aantal punten aangepast te worden. Dit is ook voorzien in deze bijgestelde begroting. Dit is evenwel
een raming die niet, zoals alle overige posten, gebaseerd is op voorcalculatie wegens het ontbreken
van kengetallen. Met de uitbreiding van personeel in de bedrijfsbureau-achtige functie en de inhuur van
derden is de raming dat hiermee voldoende invulling kan worden gegeven en dat stelselmatige opbouw
naar ISO-certificering kan worden opgepakt. Dat het risico van overschrijding zich voor zou kunnen
doen, wordt met deze raming niet groot geacht. Maar het is natuurlijk nieuwe materie waar weinig tot
geen kengetallen over bestaan, vandaar dat het wel hier genoemd wordt zonder dat een inschatting van
de omvang van het risico kan worden gemaakt.

    3) Overige risico’s
Omdat Het Gegevenshuis begroot op basis van voorcalculatie (werkelijke salarissen en werkelijke
contracten) en op basis van ontwikkelde kengetallen, is de kans op overige financiële risico’s zeer klein.
Dit geldt zeker nu ook voor invulling van de strategische agenda sinds 2018 structurele middelen zijn
opgenomen.




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                                 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>    D. Verplichte paragrafen
In het Besluit Begroting- en Verantwoording staat aangegeven dat in de Programmabegroting ten minste
de navolgende paragrafen opgenomen moeten zijn:
    1. Lokale heffingen
    2. Weerstandsvermogen
    3. Onderhoud kapitaalgoederen
    4. Financiering
    5. Bedrijfsvoering
    6. Verbonden partijen
    7. Grondbeleid

De paragrafen “lokale heffingen”, “verbonden partijen” en “grondbeleid” zijn op Het Gegevenshuis niet
van toepassing, omdat Het Gegevenshuis niet wordt gefinancierd door heffingen, niet participeert in
verbonden partijen en geen gronden in bezit heeft. De overige paragrafen worden hieronder toegelicht.


Ad 2. Weerstandsvermogen

Het Gegevenshuis is een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet op de gemeenschappelijke
regelingen en is verplicht in de begroting en jaarstukken de risico’s te vermelden die de financiële positie
van de gemeenschappelijke regeling kunnen beïnvloeden. Bij het opstellen van de begroting en de
jaarstukken moet met deze voorzienbare en kwantificeerbare risico’s rekening worden gehouden.

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is aangegeven dat de
risicoparagraaf dient te worden uitgebreid tot een weerstandsvermogensparagraaf. Het
weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor
geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële
positie.

Het Gegevenshuis is een uitvoeringsorganisatie die ten behoeve van de deelnemers wettelijke taken
uitvoert in het kader van het stelsel van basisregistraties: (geo-)data worden ingewonnen, beheerd en
weer uitgeleverd. Met deelnemers en afnemers worden vooraf afspraken gemaakt over de
hoeveelheden en kwaliteiten van producten en diensten die in dit kader worden geleverd. Hieraan is
gekoppeld een transparante voorcalculatie die de hoogte van de bijdrage van de deelnemers bepaalt.
Dit alles is vervat in een dienstverleningsovereenkomst met productbladen. Het Gegevenshuis levert
alleen vooraf overeengekomen producten en diensten waar de bijdrage van de deelnemer tegenover
staat.

Dit maakt ook de risicobenadering van Het Gegevenshuis enigszins afwijkend ten opzichte van de
meeste andere gemeenschappelijke regelingen. Weerstandscapaciteit gaat over de dekkingsmiddelen
en -mogelijkheden waarover de dienst kan beschikken om niet begrote, onvoorziene kosten (risico’s)
af te dekken, waarbij de weerstandscapaciteit in redelijke verhouding dient te staan tot de risico’s
waarvoor geen voorziening is gevormd. De kans dat er sprake is van niet begrote, onvoorziene kosten
(risico’s) is op basis van de inrichting en werkwijze van Het Gegevenshuis klein. Tegenover alle te
leveren producten en diensten staan baten in de zin van bijdragen van de deelnemers. Alle kosten
worden toegerekend naar deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van
ervaringsgegevens. Daar waar deze laatste ontbreken wordt een risicomarge in de prijs per
product/dienst opgenomen. Mocht er desondanks nog sprake zijn van onvoorziene kosten (risico’s) dan
dragen de deelnemers naar rato van de afname van het desbetreffend product of dienst bij aan deze
onvoorziene kosten.

Dit stelt het bij een gemeenschappelijke regeling op te bouwen weerstandsvermogen in een geheel
ander daglicht. De oprichters hebben niet de bedoeling gehad om onvoorziene tekorten te voldoen via
een weerstandsvermogen, maar via het bijstorten op basis van de feitelijke afname van producten en
diensten. Dit vloeit ook voort uit het feit dat Het Gegevenshuis als een shared service centre functioneert
en dat de pakketten van afname van producten en diensten per deelnemer zelf is samen te stellen
(behalve de verplichte afname van de BGT). Uiteraard zijn hieraan voorwaarden gekoppeld via de
gemeenschappelijke regeling en de dienstverleningsovereenkomsten.



Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                                   25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Zo komen bijvoorbeeld risico’s voor Het Gegevenshuis bij een afname van producten en diensten te
liggen bij de deelnemer die hiertoe besluit.
Bovendien zullen alleen structurele verplichtingen worden aangegaan of medewerkers in vast
dienstverband worden genomen als hier via een dienstverleningsovereenkomst structurele afname van
producten en diensten tegenover staan. Bij incidentele afname van producten en diensten zal er altijd
gewerkt worden met huur van applicaties en licenties en inhuur van personeel.

Reserve ICT
De reserve ICT zal verder worden afgebouwd en er zullen geen stortingen in de reserve meer worden
gedaan. De kosten voor rente en afschrijving zullen in de toekomst deel gaan uitmaken van de
rechtstreekse toerekening naar producten. Bezien zal nog worden of dit over de volle breedte in enig
jaar zal plaats vinden of dat dit per product gefaseerd wordt ingevoerd. Om grote fluctuaties te
voorkomen is het hoe dan ook raadzaam om dit bij een forse groei te realiseren.
In deze meerjarenraming is het aanwenden van de reserve ICT opgenomen waarover eerder besluiten
zijn genomen. De aanwending die wordt voorgesteld in de bijgestelde begroting 2019 (€ 60.000,- voor
landmeetconfiguratie) is evenwel nog niet meegenomen, omdat daar nog besluitvorming over dient
plaats te vinden.

Reserve Innovatie
Met de resultaatsbestemming jaarrekening 2015 is een reserve voor innovatie gevormd van € 40.000,-
Het Algemeen Bestuur heeft in 2016 besloten dat deze reserve kan worden aangewend voor het project
3D. Hiervan werd € 3.500,- besteed in 2016 en is het overige in 2017 besteed. Hiermee is deze reserve
besteed en wordt voor de kosten voor rente en afschrijving vanaf 2018 vier jaren deze reserve
aangewend .

Indicatoren
Aan de hand van de volgende indicatoren kan een beeld gegeven worden van de financiële positie van
de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis.
Voor het vaststellen van de indicatoren kunnen we enkel putten uit de gegevens die ten grondslag
hebben gelegen aan de jaarrekening 2018.

Dit levert het volgende beeld op:

De solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen op de
balans. Op basis van de solvabiliteit kan worden beoordeeld of de organisatie in staat is om op korte en
lange termijn te voldoen aan haar betalingsverplichtingen.



Solvabiliteitsratio                                                          01-01-2018      31-12-2018

Eigen vermogen                             (A)                           € 338.659,82 € 386.546,33
Totaal vermogen                            (B)                           € 1.112.609,55 € 996.227,54
Solvabiliteitsratio                        (A/B)                                30,44%       38,80%



Solvabiliteitsratio                 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%         90% 100%




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                               26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>De netto schuldquote (NSQ)
Een goed aanvullende indicator om de hoogte van de schulden van een organisatie te beoordelen is de
netto schuld als aandeel van de inkomsten (netto schuldquote). De netto schuld betreft de totale schuld
met in mindering de omvang van de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet t.b.v. de publieke zaak.
Omdat dit per organisatie sterk kan verschillen is het raadzaam de netto schuld te gebruiken.
De hoogte van de inkomsten bepaalt in belangrijke mate hoeveel schulden een organisatie kan dragen.
Hoe hoger het inkomen des te meer schuld een organisatie kan aangaan. Dit kengetal uitgedrukt in
procenten wordt de netto schuldquote genoemd.


Schuldratio                                                                01-01-2018         31-12-2018

Schulden:                           Langlopende schulden            €                 -   €               -
                                    Vlottende passiva               €        673.540,82   €     496.108,49
                                    Overlopende passiva             €        100.408,91   €     113.149,22
Vorderingen:                        Vorderingen                     €       -391.952,09   €    -281.025,16
                                    Liquide middelen                €       -519.558,92   €    -465.249,06
                                    Overlopende activa              €        -58.608,86   €      -45.607,46
Schulden -/- vorderingen            (A)                             €       -196.170,14   €    -182.623,97
Inkomsten voor bestemming
reserves                            (B)                             €      2.686.854,90   €   3.055.581,53
Netto schuldquote                   (A/B)                                      -7,30%              -5,98%


Voor een organisatie geldt dat het licht op rood springt als de netto schuldquote boven de 110% uitkomt.
Er is dan sprake van een zeer hoge schuld. Al bij een netto schuldquote boven de 100% springt het licht
voor een organisatie op oranje. Er blijft dan weinig leencapaciteit over om de gevolgen van financiële
tegenvallers door bijvoorbeeld een economische recessie op te vangen. Normaal bevindt de netto
schuldquote van een organisatie zich ergens tussen de 0% en 100%.

Omdat Het Gegevenshuis geen langlopende schulden kent bestaat er in theorie een ruime
leencapaciteit. Het uitgangspunt is en blijft echter dat bedrijfsvoeringskosten worden doorberekend aan
de afnemende partijen zodat ook in toekomst geen gebruik gemaakt hoeft te worden van langlopende
leningen.




De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen (NSQ)
Omdat Het Gegevenshuis géén leningen verstrekt, is een gecorrigeerde netto schuldquote niet aan de
orde.

Grondexploitatie
Het Gegevenshuis exploiteert noch bouwgrond, noch grond op industrieterreinen. De indicator
“grondexploitatie” kan daarom ook niet verstrekt worden.

Structurele exploitatieruimte
Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de (structurele) vrije ruimte
binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft het ook aan of een organisatie in staat is om
structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Voor
Het Gegevenshuis dat begroot op basis van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomsten, is
dit lastig om in deze definitie te vatten. Als indicator kunnen we hierbij nemen de incidentele lasten
versus de begrote lasten totaal. Vanuit die insteek kan de structurele exploitatieruimte 2018 als volgt
worden berekenend:

Totale incidentele lasten / totaal lasten = 126.958 / 2.653.702 = 4,78%.



Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                                   27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Belastingcapaciteit
Op basis van de begroting dragen de deelnemers bij in de kosten van de gemeenschappelijke regeling
Het Gegevenshuis. Het Gegevenshuis heft géén belastingen. De indicator “belastingcapaciteit” is dan
ook niet van toepassing.


Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen

Het Gegevenshuis heeft geen onroerend goed. Het Gegevenshuis heeft alle overige goederen
overgenomen van de Stadsregio Parkstad Limburg. Hiertoe behoort de totale inrichting van het gebouw,
de voertuigen uit het wagenpark (in 2016 zijn twee eigen voertuigen vervangen door leasevoertuigen)
en met name meetapparatuur. Alleen de meetapparatuur treffen we nog aan op de balans omdat de
overige goederen reeds financieel waren afgeschreven bij de overname.
Alle kosten die Het Gegevenshuis maakt, worden toegerekend naar de te leveren producten en diensten
conform dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende productbladen. Dit geldt ook voor de
kapitaalgoederen. Zo worden de kosten voor apparatuur en het wagenpark volledig toegerekend.

Hiermee wordt dus steeds voorzien in de onderhoudskosten van de kapitaalgoederen. Bij verandering
in de omvang b.v. bij uitbreiding of de hoogte van de kosten b.v. bij vervanging, verandert dus naar
evenredigheid ook de bijdrage voor de afnemers. Vandaar dat ook jaarlijks de dienstverlenings-
overeenkomst en bijbehorende productbladen worden vastgesteld alvorens de begroting kan worden
opgemaakt.


Ad 4. Financiering

Algemeen
De in januari 2001 in werking getreden Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) verplicht
een gemeenschappelijke regeling om een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening op te
nemen. Voor Het Gegevenshuis is de financieringssystematiek dat de deelnemers een voorschot per
kwartaal betalen, gebaseerd op de totale bijdrage conform begroting/dienst-verleningsovereenkomst.
Betalingen werden verricht door de gemeente Landgraaf, aan welke gemeente de financiële- en
salarisadministratie en het uitvoeren van het betalingsverkeer is uitbesteed. Hiervoor is een rekening
courant verhouding ontstaan tussen Het Gegevenshuis en de gemeente Landgraaf.
Het is de bedoeling dat uiteindelijk de voorschotten van de deelnemers zodanig worden gefactureerd
dat Het Gegevenshuis steeds over voldoende liquide middelen beschikt en dat de rekening
courantpositie met de gemeente Landgraaf maandelijks op nul wordt terug gebracht. Dit zal niet altijd
het geval kunnen zijn omdat de uitgaven niet gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn.

Risicobeheer
Met risico’s worden bedoeld renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitenrisico’s, koersrisico’s en
debiteurenrisico’s. Om het risico in algemene zin in te perken dient de uitvoering van de
financieringsfunctie alleen de publieke taak.
Het beheersen van risico’s komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en
renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan
de financiering door middel van korte en lange schuld.

Renterisico op vlottende schuld
Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beheersen mogen gemeenschappelijke regelingen
voor hun financieringsbehoefte niet onbeperkt kort geld aantrekken. Het aantrekken van kort geld is
normaliter goedkoper dan lang geld, maar is ook sterker aan fluctuaties onderhevig. De maximaal
toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de zogenaamde kasgeldlimiet.

Voor 2020 bedraagt de kasgeldlimiet voor Het Gegevenshuis:
   a. Omvang van de programmabegroting per 01-01-2020:            € 3.283.172
   b. Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage:                8,20%
Toegestane kasgeldlimiet voor 2020 (a) x (b):                     € 269.220




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                             28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>De kasgeldlimiet wordt aan het begin van het dienstjaar vastgesteld en geldt voor het gehele jaar. De
gemiddelde netto vlottende schuld afgezet tegen de kasgeldlimiet bedroeg de afgelopen jaren:

Jaar                             Gemiddelde netto               Kasgeldlimiet       Gemiddelde ruimte
                                  vlottende schuld                                         binnen de
                                                                                        kasgeldlimiet
2015 (2e halfjaar)                          452.076                    95.241                   -356.835
2016                                        376.949                   169.002                   -207.947
2017                                          2.077                   179.529                    177.452
2018                                         61.862                   174.612                    112.750
2019                                         77.205                   224.194                    146.989

In 2015 en 2016 was sprake van een negatieve ruimte binnen de kasgeldlimiet omdat de
gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis bij haar oprichting op 1 juli 2015 geen beschikking had
over eigen liquide middelen. In de loop van 2016 is het liquiditeitensaldo verbeterd.

Renterisico op vaste schuld
De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. Omdat
Het Gegevenshuis nog geen langlopende leningen heeft aangetrokken komt dit risico niet op.

Kredietrisico's
Dit betreft de risico’s op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na
kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij.
Omdat Het Gegevenshuis geen leningen en garanties aan derden verstrekt speelt dit risico niet.

Liquiditeitenrisico’s
De liquiditeitenrisico's houden verband met mogelijke wijzigingen in de meerjarenliquiditeitenplanning
waardoor renteresultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Omdat in de meerjarenraming
tegenover iedere afgesproken prestatie ook een afgesproken vergoeding staat blijft het liquiditeitenrisico
beperkt tot de extra opdrachten die niet waren voorzien in de begroting. Veelal hebben deze extra
opdrachten een geringe financiële omvang.

Koers- en valutarisico
Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële
activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkeling. Dit is voor
Het Gegevenshuis niet van toepassing.

Valutarisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een
bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van
hetgeen verwacht werd op het beslismoment. Het Gegevenshuis bezit evenwel geen vreemde valuta,
dus dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.

Debiteurenrisico’s
Dit betreft het risico dat we vorderingen op debiteuren niet kunnen innen en dus moeten afboeken.
Aangezien Het Gegevenshuis voornamelijk diensten verleend aan gemeenten en andere openbare
lichamen is het debiteurenrisico klein. In het geval dat een vordering, ook na aanmaning en
ingebrekestelling, niet via het minnelijke traject geïnd wordt, zal een dwanginvorderingstraject opgestart
worden.

Kasbeheer / kasgeldlimiet
Dit betreft het beheer van saldi en liquiditeiten voor een periode korter dan één jaar. De uitvoering ligt
bij de kassier van de gemeente Landgraaf die er onder andere op toe ziet dat de kasgeldlimiet niet wordt
overschreden.

Als uitgangspunt geldt verder, dat zoveel mogelijk het contante geldverkeer wordt beperkt en de
elektronische betaalvormen worden gestimuleerd. Voor het beheer van de financiële middelen houdt
Het Gegevenshuis een rekening-courant aan bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de
Rabobank. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) fungeert als huisbank.
Het Gegevenshuis verricht haar betalingsverkeer volledig via elektronisch bankieren bij de BNG.

Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                                 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Op basis van de regelgeving rondom het zogenaamde schatkistbankieren worden Limieten hoger dan
€269.220 (gebaseerd op de omvang van de begroting) afgeroomd door de schatkist. Voor het
maandelijks vereffenen van de rekening courant positie met de gemeente Landgraaf kunnen de dan
benodigde gelden worden afgeroepen bij de schatkist.

Financieringsrisico’s
Omdat de deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van
Het Gegevenshuis naar rato van de afname van producten en diensten en zich verplicht hebben
eventuele tekorten volgens deze verdeelsleutel te dragen, zijn er geen financieringsrisico’s.

EMU-saldo
Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt voor het
begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, namelijk het EMU-saldo.
Met het EMU-saldo wordt het saldo van inkomsten en uitgaven van de totale overheid bedoeld. In het
verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto
Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Het BBP is de totale (geld-)waarde van alle in een land
geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).

Actiever sturen op het EMU-saldo
Het EMU-saldo is gebaseerd op kasbasis. Omdat de sturing op basis van het baten- en lastenstelsel
geschiedt, krijgt het EMU-saldo niet de aandacht in de begrotings- en verantwoordings-cyclus die nodig
wordt geacht. Voor gemeenschappelijke regelingen is het van belang te weten of de individuele
referentiewaarden van het EMU-saldo die voor de individuele gemeenschappelijke regeling berekend
zijn, meerjarig overschreden worden.
Omdat het consequenties heeft als de macronorm overschreden wordt, is het voor individuele
overheden van belang om meerjarig op de individuele referentiewaarden te sturen.

Landelijk is bepaald dat het gezamenlijk aandeel van gemeenten, provincies, waterschappen en
gemeenschappelijke regelingen in het landelijk EMU-tekort (van 3 %) maximaal 0,4 % van het BBP mag
bedragen. Momenteel bekijkt de minister van Financiën of de referentiewaarde van 0,4% verder
verlaagd kan worden naar 0,3%. Omdat overheden (nog) niet afgerekend worden bij overschrijding de
referentiewaarde worden vanaf 2016 geen individuele referentiewaarden per overheidslichaam
berekend. Wel is het mogelijk ons EMU-saldo aan de hand van de begroting of jaarrekening te
berekenen. Voor de meerjarenraming gebeurt dit door middel van de geprognosticeerde balans.




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                             30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>ACTIVA                                          Saldo    Mutatie      Saldo    Mutatie     Saldo    PASSIVA                                        Saldo    Mutatie      Saldo    Mutatie     Saldo
                                              01-01-19      2019    01-01-20     2020    01-01-21                                                01-01-19      2019    01-01-20     2020    01-01-21


Vaste activa                                  204.346     -13.500   190.846    -75.055   115.791    Vaste passiva                                386.970    -101.766   284.780    -75.055   209.725


Materiële vaste activa                        204.346     -13.500   190.846    -75.055   115.791    Eigen vermogen                               386.546    -101.766   284.780    -75.055   209.725
Investeringen met een economisch nut          204.346     -13.500   190.846    -75.055   115.791    Bestemmingsreserves                          247.997     -60.055   187.942    -75.055   112.887
                                                                                                    Voorziening inhuur derden                          0     96.838     96.838         0     96.838


                                                                                                    Saldo van baten en lasten 2018               138.549    -138.549         0         0          0


                                                                                                    Voorzieningen                                      0          0          0         0          0
                                                                                                    Ontvangen waarborgsommen                         424


Vlottende activa                              791.882    -537.820   254.062         0    254.062    Vlottende passiva                            609.258    -449.554   159.704         0    159.704


Uitzettingen met een rentetypische looptijd   281.025    -281.025         0         0          -1   Netto vlottende schuld met een               496.108    -449.554    46.554         0     46.554
korter dan één jaar                                                                                 rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen              274.585    -274.585         0         0           0
Overige vorderingen                              6.440     -6.440         0         0           0 Overige schulden                               496.108    -449.554    46.554         0     46.554


Liquide middelen                              465.249    -256.794   208.455         0    208.455


Overlopende activa                             45.607          -1    45.606         0     45.606    Overlopende passiva                          113.149          0    113.149         0    113.149

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk             0          0          0         0           0 Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk        25.096          0     25.096         0     25.096
Nog te ontvangen bijdragen van overige                                                            Vooruit ontvangen bijdragen van overige
overheid                                         1.782         0       1.782        0       1.782 overheid                                          4.899         0       4.899        0       4.899
Overige overlopende activa                     43.825          0     43.825         0     43.825    Overige overlopende passiva                   83.154          0     83.154         0     83.154


Totaal activa                                 996.228    -551.320   444.908    -75.055   369.853    Totaal passiva                               996.228    -551.320   444.908    -75.055   369.853




Uit deze geprognosticeerde balans blijkt dat het saldo van liquide middelen niet negatief wordt. Een EMU-tekort wordt derhalve niet verwacht.




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                                                    31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Ad 5. Bedrijfsvoering

De kaders voor de bedrijfsvoering vloeien voort uit het businessplan dat ten grondslag heeft gelegenheid
aan de oprichting van Het Gegevenshuis. De bedrijfsvoering is gebouwd op de leveren producten en
diensten door Het Gegevenshuis. Alle middelen die Het Gegevenshuis inzet, worden ook toegerekend
naar de leveren output.

Voor de structureel te leveren producten en diensten worden ook in structurele zin middelen en mensen
ingezet. Voor incidentele en ad hoc dienstverlening zal dit steeds met incidentele middelen en mensen
het geval zijn waar dan per definitie vooraf overeengekomen incidentele bijdragen tegenover staan.

Gelet op de beperkte omvang van de organisatie wordt de ondersteuning op het onderdeel
bedrijfsvoering voor een belangrijk deel uitbesteed aan de gemeente Landgraaf (huisvesting, facilities,
financiële- en salarisadministratie) en aan Parkstad IT. Hier liggen dienstverleningsovereenkomsten aan
ten grondslag. Ondersteuning voor P&O-zaken en Arbo-arts wordt via een nul-urencontract ingehuurd.
Dit laat onverlet dat er in de eigen organisatie ook nog bedrijfsvoeringactiviteiten worden uitgevoerd.
vanaf de begrotingswijziging 2018 zijn structurele middelen beschikbaar voor personeel op de
onderdelen financiën, privacy en informatiemanagement.




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                               32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>BIJLAGE

Bijdrage deelnemers op productniveau


Bijdragen deelnemers                                 2020         2021          2022          2023

Bijdrage Beekdaelen
BAG                                          €    110.459   €   112.889   €   115.372   €   117.911
BGT/Imgeo                                    €    144.360   €   147.535   €   150.781   €   154.098
BOR                                          €     63.936   €    65.343   €    66.780   €    68.250
BRK/Wkpb                                     €      7.208   €     7.367   €     7.529   €     7.694
GEO-info                                     €     46.043   €    47.056   €    48.091   €    49.149
Landmeten                                    €     10.220   €    10.445   €    10.675   €    10.909
Riool                                        €     52.844   €    54.006   €    55.194   €    56.408
Thematische tekeningen                       €      8.968   €     9.165   €     9.367   €     9.573
Wibon/KlicWin jaarlijks                      €      3.046   €     3.113   €     3.181   €     3.251
Totaal                                       €    447.083   €   456.919   €   466.971   €   477.245
Bijdrage Brunssum
BGT/Imgeo                                    €     76.799   €    78.488   €    80.215   €    81.980
Landmeten                                    €     15.588   €    15.931   €    16.282   €    16.640
Riool                                        €     46.337   €    47.356   €    48.398   €    49.463
Subtotaal                                    €    138.724   €   141.776   €   144.895   €   148.083
Wibon/KlicWin jaarlijks                      €      3.046   €     3.113   €     3.181   €     3.251
Totaal                                       €    141.769   €   144.888   €   148.076   €   151.334
Bijdrage Eijsden-Margraten
BAG                                          €     79.468   €    81.216   €    83.003   €    84.829
BGT/Imgeo                                    €     79.003   €    80.741   €    82.517   €    84.332
BRK/Wkpb                                     €      2.449   €     2.503   €     2.558   €     2.615
GEO-info                                     €     20.017   €    20.457   €    20.907   €    21.367
Subtotaal                                    €    180.936   €   184.917   €   188.985   €   193.143
BOR                                          €     46.126   €    47.141   €    48.178   €    49.238
Riool                                        €     33.432   €    34.167   €    34.919   €    35.687
Wibon/KlicWin jaarlijks                      €      3.046   €     3.113   €     3.181   €     3.251
Totaal                                       €    263.540   €   269.338   €   275.263   €   281.319
Bijdrage Heerlen
BAG                                          €   335.225    € 342.600     € 350.137     €   357.840
BGT/Imgeo                                    €   213.234    € 217.925     € 222.719     €   227.619
BOR                                          €    29.791    €    30.447   €    31.117   €    31.801
BRK/Wkpb                                     €    14.057    €    14.366   €    14.682   €    15.005
GEO-info                                     €    41.365    €    42.275   €    43.205   €    44.156
Landmeten                                    €   267.305    € 273.185     € 279.195     €   285.338
Huisaansluitingen                            €    21.366    €    21.836   €    22.316   €    22.807
Riool                                        €   153.292    € 156.664     € 160.111     €   163.633
Thematische tekeningen                       €   133.207    € 136.138     € 139.133     €   142.193
Onroerend goed/transacties                   €    16.197    €    16.554   €    16.918   €    17.290
Totaal                                       € 1.225.038    € 1.251.989   € 1.279.533   € 1.307.683
Bijdrage Kerkrade
BGT/Imgeo                                    €    106.517   €   108.860   €   111.255   €   113.702
BRK/Wkpb                                     €      5.468   €     5.589   €     5.712   €     5.837
GEO-info                                     €     27.335   €    27.936   €    28.551   €    29.179
Totaal                                       €    139.320   €   142.385   €   145.517   €   148.719




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                       33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bijdrage Landgraaf
BAG                                           €    126.482    €   129.264   €      132.108   €   135.014
BGT/Imgeo                                     €     89.888    €    91.866   €       93.887   €    95.952
BRK/Wkpb                                      €      4.359    €     4.454   €        4.552   €     4.653
GEO-info                                      €     24.205    €    24.737   €       25.281   €    25.838
Riool*                                        €     58.543    €    59.831   €       61.147   €    62.492
Totaal                                        €    303.476    €   310.152   €      316.975   €   323.949
Bijdrage Simpelveld
BAG                                           €     38.161    €    39.001   €       39.859   €    40.736
BGT/Imgeo                                     €     34.726    €    35.490   €       36.271   €    37.069
BRK/Wkpb                                      €      2.381    €     2.433   €        2.487   €     2.541
GEO-info                                      €     15.167    €    15.501   €       15.842   €    16.190
Riool                                         €     13.298    €    13.591   €       13.890   €    14.195
Subtotaal                                     €    103.733    €   106.016   €      108.348   €   110.732
Wibon/KlicWin jaarlijks                       €      3.046    €     3.113   €        3.181   €     3.251
Totaal                                        €    106.779    €   109.128   €      111.529   €   113.983
Bijdrage Vaals
BAG                                           €     41.509    €    42.422   €       43.355   €    44.309
BGT/Imgeo                                     €     22.659    €    23.157   €       23.667   €    24.187
BOR                                           €     14.157    €    14.468   €       14.786   €    15.112
BRK/Wkpb                                      €      2.450    €     2.504   €        2.559   €     2.615
GEO-info                                      €     15.408    €    15.747   €       16.093   €    16.447
Riool                                         €     18.639    €    19.049   €       19.468   €    19.897
Totaal                                        €    114.821    €   117.347   €      119.928   €   122.567
Bijdrage Voerendaal
BAG                                           €     39.555    €    40.425   €       41.314   €    42.223
BGT/Imgeo                                     €     47.548    €    48.595   €       49.664   €    50.756
BOR                                           €     17.417    €    17.801   €       18.192   €    18.592
BRK/Wkpb                                      €      2.475    €     2.530   €        2.586   €     2.642
GEO-info                                      €     15.710    €    16.056   €       16.409   €    16.770
Landmeten                                     €      4.103    €     4.193   €        4.285   €     4.380
Huisaansluitingen                             €      2.536    €     2.592   €        2.649   €     2.707
Riool                                         €     17.710    €    18.099   €       18.497   €    18.904
Thematische tekeningen                        €      6.420    €     6.561   €        6.705   €     6.853
Subtotaal                                     €    153.474    €   156.851   €      160.302   €   163.828
Wibon/KlicWin jaarlijks                       €      3.046    €     3.113   €        3.181   €     3.251
Totaal                                        €    156.520    €   159.963   €      163.483   €   167.079
Bijdrage Waterschap
BGT Waterschap                                €   112.316     € 114.787     € 117.312        €   119.893
Totaal                                        €   112.316     € 114.787     € 117.312        €   119.893
Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten         €    76.650     €    78.336   €    80.060      €    81.821
Totaal                                        € 3.087.312     € 3.155.233   € 3.224.648      € 3.295.590

* voor de gemeente Landgraaf is er nog geen formeel besluit genomen m.b.t. riool




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                            34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Lijst afkortingen


      BAG                       Basisregistratie Adressen en Gebouwen
      BGT                       Basisregistratie Grootschalige Topografie
      BOR                       Beheer Openbare Ruimten
      BRK                       Basisregistratie Kadaster
      BRO                       Basisregistratie Ondergrond
      BRT                       Basisregistratie Topografie
      BRZO                      Besluit Risico’s Zware Ongevallen
      BBV                       Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
                                 gemeenten
      DVO                       Dienstverleningsovereenkomst
      GIS                       Geo Informatie Systeem
      GBKN                      Grootschalige Basiskaart Nederland
      GBRD/BAG-Geo              De afdeling basisregistraties en geometrie van de
                                 Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst als
                                 organisatieonderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg
      GPS                       Global Positioning System
      HR21                      Een functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten
      IMbgt                     Informatiemodel bgt
      IMgeo                     Informatiemodel geometrie
      INSPIRE                   Europese wetgeving uniforme registratie geo-datasets
                                 leefomgeving
      LV                        Landelijke Voorziening
      RRGS                      Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen
      SAGEO                     Stichting Arbeidsmarkt Geo
      SSC                       Smart Services Campus
      SSH                       Smart services Hub
      SVB-BGT                   Samenwerkingsverband van Bronhouders-Basisregistratie
                                 Grootschalige Topografie
      PIOFAH                    Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën,
                                 automatisering en huisvesting
      WION                      Wet Informatievoorziening Ondergrondse Netten
      WkPB                      Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
      WOZ                       Wet waardering onroerende zaken
      Wro                       Wet op de Ruimtelijke Ordening
      Wrzo                      Wet rampen en zware ongevallen
      WSP                       Werkgeversservicepunt Parkstad




Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 3.0                                   36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>