<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Voorstel aan Gemeenteraad
 Registratienummer:         2563399


 Onderwerp
 1sle programmarapportage 2020

Voorstel
 1. Kennis te nemen van de 1sle programmarapportage 2020 en in het bijzonder van de ontwikkeling
    van het financieel perspectief, waarbij de begroting nu niet wordt bijgesteld en de nadere
    uitwerking van de financiele ontwikkelingen wordt uitgewerkt in begrotingswijzigingen ter
    vaststelling via de 2e programmarapportage 2020 en maatregelen worden voorgesteld om
    binnen de begrotingskaders te blijven.

2. Akkoord te gaan met de aanvraag Specifieke Uitkering Sport (SPUK) 2020

3. Het beschikbaar stellen van een krediet voor de voorbereiding van de ontwikkellocatie rondom
   de President Kennedysingel ad € 470.000 te dekken uit de grondexploitatie.

4. Akkoord te gaan met het verwerken van de administratieve mutaties zoals opgenomen in bijlage
   1 van de 1sle programmarapportage 2020:

5. Akkoord te gaan met het verhogen van het maximum aan te trekken bed rag voor kortlopende
   financieringsmiddelen in 2020 tot € 59 min.


Samenvatting / openbare besluitenlijst

De 1sle programmarapportage 2020 is voorbereid vanuit de reguliere bedrijfsvoering ('going
concern'). Gaandeweg is deze voorbereiding ingehaald door de actualiteit rondom de coronacrisis
en het effect van de door het kabinet afgekondigde                  maatregelen.   In voorliggende
programmarapportage zijn beide lijnen uitgewerkt. In de bestuurssamenvatting en het hoofdstuk
coronacrisis is, voor zover dit nu is in te schatten, aangegeven wat het effect van deze crisis is op
de gemeentelijke beleidsterreinen en de interne bedrijfsvoering.
Daarnaast is uitgaande van going concern per programma inzicht gegeven in de ontwikkelingen,
risico's en prognoses van budgetten en kredieten. Hierbij is het principe van een
uitzonderingsrapportage gevolgd.
Het totaal van de financiele prognoses op basis van going concern bedraagt, afgezien van nog niet
kwantificeerbare ontwikkelingen en risico's, structureel circa € 2,4 min. nadelig. Mede als gevolg


Burgemeester        ie/                               Gemeentesecretaris
me. J.Th.C.M. verhei~        ~                        mr. G.J.C. Kusters




Voorslel aan Gemeenleraad                   2563399
                                                                                       pagina 1 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>van de coronacrisis zijn deze prognoses nog niet in begrotingswijzigingen vertaald. Het is in deze
fase immers onzeker of en in welke mate de geconstateerde trends zich doorzetten.
Vanwege de genoemde onzekerheid is de begroting nu niet bijgesteld. De ontwikkeling van het
begrotingsbeeld geeft wei een signaal om nadrukkelijk te gaan kijken naar oplossingen en
maatregelen. In de 2e programmarapportage 2020 worden hiervoor voorstellen gedaan. Ais dan zal
ook de impact van de coronacrisis op de begroting (inhoud en budgetten) op onderdelen concreter
in beeld kunnen worden gebracht.
Uitgangspunt is dat onverminderd wordt vastgehouden aan de begrotingskaders en structureel en
reeel begrotingsevenwicht wordt geborgd. Hiermee wordt tevens voldaan aan de door GS gestelde
randvoorwaarden voor repressief begrotingstoezicht en de totstandkoming van een Bestuurlijk
Afsprakenkader.




Voorstel aan Gemeenteraad                  2563399                                  pagina 2 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                           r   as     Sitt~e~nd-Geleen


 Toelichting voorstel
 Overeenkomstig de bepalingen in de verordening ex artikel 212 Gemeentewet (,financiele
 verordening')    heeft   de    1ste  programmarapportage     2020     het  karakter   van    een
 uitzonderingsrapportage. Dit betekent dat aileen wordt gerapporteerd over nieuwe ontwikkelingen
 waar in de begroting geen rekening mee gehouden is of over ontwikkelingen die tot een
 aanpassing van de begroting leiden. Voor zover de begrotingsuitvoering volgens planning verloopt,
 wordt hierover in deze rapportage niets opgenomen

 Onderstaand worden de voorstellen nader toegelicht.

Voorstel1
De bijstelling van de prognoses in deze rapportage bedraagt structureel ca € 2,4 min. nadelig. Een
nadelige prognose voor de budgetten van jeugdzorg van 2,0 min. structureel is de grootste post
hierin.
Ais gevolg van de coronacrisis zijn deze prognoses nog niet in begrotingswijzigingen vertaald. Het
is in deze fase immers onzeker of en in welke mate de geconstateerde trends zich doorzetten.
Daarnaast in de actualisatie van het financieel perspectief ook gekeken naar andere ontwikkelingen
en risico's die nu nog niet (volledig) kwantificeerbaar zijn.
Vanwege de genoemde onzekerheden wordt de begroting nu niet bijgesteld. De ontwikkeling van
het begrotingsbeeld is wei een signaal om nadrukkelijk te gaan kijken naar oplossingen en
maatregelen. Zodanig dat onverminderd wordt vastgehouden aan de begrotingskaders en
structureel en reeel begrotingsevenwicht wordt geborgd. Hiermee wordt tevens voldaan aan de door
GS gestelde randvoorwaarden voor repressief begrotingstoezicht en de totstandkoming van een
Bestuurlijk Afsprakenkader.

In de 2e programmarapportage 2020 wordt hier op teruggekomen. In die zin dat bovenstaande
onzekerheden ten aanzien van de financiele gevolgen van de coronacrisis voor het begrotingsbeeld
en de onzekerheden in het huidig financieel perspectief dan, voor zover mogelijk, nader
geconcretiseerd worden.
Gelet op de borging van het structureel en reeel begrotingsevenwicht is de insteek voornamelijk
structurele maatregelen te treffen. Waar dit niet direct of niet volledig mogelijk is, kunnen voor de
tijdelijke overbrugging incidentele maatregelen worden voorgesteld. Vooruitlopend op de uitwerking
kan aan de volgende zoekrichtingen worden gedacht:
     • acceptatie van de prognoses uit de 1ste programmarapportage                 2020; kijken naar
          be"invloedingsmogelijkheden ('draaiknoppen');
     • input uit eerdere (ambtelijke) onderzoeken die nog niet in voorstellen zijn vertaald;
     • temporisering van activiteiten als gevolg van de coronacrisis;
     • beoordeling per programma op be"invloedingsmogelijkheden ('draaiknoppen').
Het bovenstaande laat onverlet dat een aantal lopende activiteiten gecontinueerd moet worden. In
de 2e programmarapportage 2020 wordt een overzicht van deze activiteiten opgenomen, inclusief
de hiervoor benodigde middelen. Op basis hiervan kan een afweging plaatsvinden over prioritering
en/of temporisering.


Voorstel2:
Om te voldoen aan de aanvraag SPUK 2020 in het kader van de verruiming BTW-Sportvrijstelling
moet een door de gemeente vastgestelde begroting voorliggen. De in het kader van de aanvraag
relevante bedragen zijn budgettair neutraal in de begroting opgenomen. Concreet betekent dit dat



Voorstel aan Gemeenteraad                   2563399
                                                                                       pagina 3 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                r    .s      Sitt~e~nd-GeLeen


tegenover de hogere uitgaven als gevolg van de kostprijsverhogende              inkoop-BTW de SPUK-
uitkering is geraamd.
Om ook de in 2019 niet aangewende onderhoudsmiddelen in de SPUK-aanvraag te kunnen
betrekking worden de betreffende middelen ad € 638.000 nu overgeheveld.
Dekking van de onderhoudsuitgaven vindt plaats uit de reserve vastgoed en sportaccommodaties
(246.000) en uit de risicoreserve (281.000). De BTW wordt verrekend via de SPUK regeling
(111.000). Voor een gedetailleerdere toelichting wordt verwezen naar bijlage 2 'Specifieke Uitkering
Sport 2020' in de 1ste programmarapportage 2020.

Voorstel3:
Er is een stedenbouwkundige studie opgesteld voor het gebied tussen de President Kennedysingel
en de Swentiboldstraat, nu daar een aantal grote complexen vrijkomen. Het gebied is in de
actualisatie Zitterd Revisited aangewezen als herontwikkelingslocatie. Er is onder andere een
nieuwe brandweerkazerne gepland. Voor deze kazerne wordt nu een voorbereidingskrediet
gevraagd van € 0,47 min. In dit bedrag zijn de kosten voor het bouwrijp maken opgenomen en
tevens de kosten om te komen tot een ontwikkel- en realisatieovereenkomst. Dit betreft een
voorfinanciering, de jaarlijkse kapitaalslasten bedragen € 12.000. De voorbereidingskosten worden
na goedkeuring grondexploitatie door de Raad ten laste gebracht van de grondexploitatie. Omdat
de kapitaalslasten lager zijn dan € 50.000 is aileen het krediet verwerkt in de begrotingswijziging.


Voorstel4:
In afwijking van beslispunt 1 wordt voorgesteld een aantal administratieve (budgettair neutrale)
correcties nu wei in een begrotingswijziging te verwerken. Omdat hier reeds besluitvorming aan ten
grondslag ligt, kan door verwerking van de mutaties nu ook met de uitvoering worden gestart. Het
betreft de volgende onderwerpen:

               programma                                   onderwerp                    toelichting   pag.

Bestuur en ondersteuning             Verkoop niet-strategisch vastgoed              Pag.20

Verkeer, vervoer en waterstaat       Engelenhof verkoop 43 plekken Odaparking       Pag.22

Sport, Cultuur en recreatie          Sloop panden                                   Pag.27

Sport, Cultuur en recreatie          Verduurzaming   gemeentelijke pan den      Pag.27

Volkshuisvesting, Ruimtelijke        Verkoop grond aan Trevianum                Pag.35
Ordening en Stedelijke Vernieuwing


Voor een gedetailleerdere toelichting wordt verwezen naar het betreffende programma in hoofdstuk
4 van de 1ste programmarapportage, zie hiervoor de verwijzing naar de pagina's in bovenstaande
tabel.

Voorstel5
Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn er verzoeken vanuit zowel de Raad als vanuit de
ondernemers binnengekomen om uitstel te verlenen voor de betaling van de gemeentelijke
belastingen. De uitvoeringsorganisatie      BsGW heeft een regeling voorgesteld voor al haar
gemeentelijke deelnemers waarbij aile betalingen, incasso's en vorderingen worden opgeschort tot
30 juni 2020. Deze regeling geldt in principe voor aile ondernemers. Met ingang van 20 maart 2020
neemt Sittard-Geleen deel aan deze regeling.



Voorstel aan Gemeenteraad                        2563399                                        pagina 4 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre> Omdat de gemeentelijke belastingen nu later worden ge·incasseerd, zijn noodzakelijke extra
 kortlopende financieringsmiddelen aangetrokken om de betalingen binnen de beschikbare middelen
 te kunnen doen. Dit gebeurt overigens tegen een negatieve rente.


 Financien
In hoofdstuk 2 van de 1ste programmarapportage 2020 is een doorkijk opgenomen in de
ontwikkeling van het financieel perspectief. Hierbij is beoordeeld voor welke begrotingsposten op
basis van de reguliere bedrijfsvoering een bijstelling aan de orde is. Aanvullend zijn ontwikkelingen
en risico's in beeld gebracht die nu niet (volledig) financieel kwantificeerbaar zijn.
Vanwege de onzekerheden met betrekking tot de financiele impact van de coronacrisis en de
actualisatie van het financieel perspectief zijn de prognoses tot bijstelling nu niet in een
begrotingswijziging vertaald.
Het is in deze fase immers onzeker of en in welke mate de geconstateerde trends zich doorzetten.
In de 2e programmarapportage 2020 wordt hier, zoals bij de toelichting op voorstel 1 is aangegeven,
nader op teruggekomen.


Planning
De coronacrisis heeft ook effect op de wijze waarop de 1ste programmarapportage 2020 in de raad
wordt behandeld. Op verzoek van de Raadsagendacommissie wordt in de behandeling van dit
voorstel de volgende wijzigingen doorgevoerd:
        De voorziene themabijeenkomst op 9 april wordt ingevuld door de raad een videopresentatie
        aan te bieden.
        In plaats van de raadsronde van 16 april, waarin de beantwoording van de technische
        vragen mondeling zou plaatsvinden, is een proces voor een schriftelijke technische
        vragenronde ingericht waarbij onderstaande planning wordt gevolgd:
            o 14 april:       uiterste termijn voor indiening vragen door raadsfracties
            o 17 april:       aanbieding beantwoording via de griffie aan de raad

Raadsbehandeling:
Videopresentatie raad:              9 april 2020
Raadsronde:                         23 april 2020
Besluitvorming raad:                7 mei 2020




Voorstel aan Gemeenteraad                   2563399                                   pagina 5 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>8ij/agen
     1ste programmarapportage  2020
     raadsbesluit
     persbericht
     PowerPoint presentatie, behorende         bij videopresentatie    raad d.d. 9 april 2020


Voorstel aan Gemeenteraad


Steller  : Gerrie Bruijn, de                                  Reg. nummer                2563399
Telefoon : 0466-4778039
E-mail   : gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl                  Reg. datum                 06-04-2020
                                                             Reg.nummer(s) bijlagen
Portefeuillehouder: A.C.M.   Raven

Cluster: Concern

Burgemeester                                                 Gemeentesecretaris
mr. J.Th.C.M. Verheijen                                      mr. G.J.C. Kusters




Voorstel aan Gemeenteraad                          2563399                                         pagina 6 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>