<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    1ste programmarapportage 2022




Datum:   12-04-2022


                                            Colofon:
                          Gemeente Sittard-Geleen
                                    Team Financiën
                                        Postbus 18
                                    6130 AA Sittard
                            Inlichtingen: tel 14 046



                                                       1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

INLEIDING .......................................................................................................................................3
1.      FINANCIËLE CONDITIE .............................................................................................................4
2.      ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA ................................................................................... 16
     PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING .......................................................................................................... 17
     PROGRAMMA 1: VEILIGHEID................................................................................................................................... 18
     PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT .................................................................................................. 19
     PROGRAMMA 3: ECONOMIE ................................................................................................................................... 20
     PROGRAMMA 4: ONDERWIJS .................................................................................................................................. 21
     PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ........................................................................................................ 22
     PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN .......................................................................................................................... 23
     PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU .......................................................................................................... 26
     PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING ................................................. 27
3.      VOORTGANG GROTE DOSSIERS ............................................................................................. 28
4.      BESLISPUNTEN ...................................................................................................................... 47
5.      BIJLAGEN .............................................................................................................................. 48
BIJLAGE 1 - VOORTGANGSRAPPORTAGE REGELING GROTE PROJECTEN .......................................... 48
BIJLAGE 2 – SPECIFIEKE UITKERING SPORT 2022 ............................................................................. 63




                                                                                                                                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inleiding
Voor u ligt de 1ste rapportage 2022, het eerste product uit de P&C-cyclus 2022. In het besluit1 over
deze cyclus is de aanpak, inrichting en planning van onze P&C-producten op hoofdlijnen uitgewerkt.
Nieuw element is de focus die wij in de aanpak en inrichting van onze tussentijdse rapportages
leggen. Hierbij is het volgende onderscheid gemaakt:

Focus tussentijdse rapportages
          Rapportage                         Focus

    1ste / 3de rapportage      Focus op inhoud
                               •    Voortgangsrapportage grote dossiers
                               •    Nadrukkelijk géén financiële bijstellingen, financiële tabellen etc.

    2de / 4de rapportage       Focus op financiën
                               •    Financiële rapportage (begrotingsbijstellingen en risico’s)
                               •    Geen inhoudelijke ontwikkelingen, rapportage voortgang grote dossiers etc.



Net als in voorgaande jaren hanteren wij in onze rapportages het uitzonderingsprincipe. Dit betekent
dat we afwijkingen van de begroting 2022 en/ of nieuwe ontwikkelingen en risico’s melden. Voor
zover de begrotingsuitvoering volgens planning verloopt, wordt hierover in deze rapportage niets
opgenomen. Wij hebben alle ontwikkelingen meegenomen die op het moment van samenstelling van
deze rapportage (begin april 2022) bekend waren.

In deze rapportage gaan wij achtereenvolgens in op de volgende onderdelen:
     1. Financiële conditie;
     2. Ontwikkelingen per programma;
     3. Voortgang grote dossiers.
     4. Beslispunten

Wij starten deze rapportage met de financiële conditie. In dit onderdeel wordt voor de start van de
nieuwe bestuursperiode inzicht gegeven in onze financiële positie. Dit doen we door de verschillende
onderdelen toe te lichten. Hiervoor baseren wij ons op het begrotingsbeeld uit de 4de rapportage.
Daarnaast geven wij op hoofdlijnen inzicht in actuele ontwikkelingen die van invloed zijn/ kunnen
gaan zijn op onze financiële positie. Voorbeelden hiervan zijn de doorwerking van het regeerakkoord,
de gevolgen van de oorlogssituatie in Oekraïne en de impact van corona. Door het inhoudelijke
karakter van de 1ste rapportage stellen wij het begrotingsbeeld nu niet bij. In de 2de rapportage 2022
actualiseren wij het financieel perspectief, inclusief bijstelling van het begrotingsbeeld.

In hoofdstuk 2 rapporteren wij per programma de inhoudelijke ontwikkelingen en risico’s.
Ontwikkelingen en risico’s die het gevolg zijn van corona maken wij afzonderlijk inzichtelijk. In
hoofdstuk 3 rapporteren wij over de voortgang op de grote dossiers. Hierbij sluiten we aan op het
raadsbesluit P&C-cyclus 2022, waarin is aangegeven dat wij in de 1ste en 3de rapportage rapporteren
over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. In deze rapportage doen wij
voorstellen gericht op de actualiteit van de benoemde dossiers. Tot slot leggen wij in hoofdstuk 4 de
beslispunten voor die ook in het raadsvoorstel zijn opgenomen.




1
    Raadsbesluit P&C-cyclus 2022 van 27 januari 2022




                                                                                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. Financiële conditie

Uitgangspunten

Scope 4de rapportage 2022
De basis voor onze P&C-producten is vastgelegd in het raadsbesluit ‘P&C-cyclus 2022’ . In dit besluit is
aanpak, inrichting en planning van onze tussentijdse rapportages op hoofdlijnen uitgewerkt. Voor de
1ste rapportage 2022 zijn de volgende aandachtspunten benoemd:

Focus 1ste rapportage
      Rapportage                      Focus

 1ste rapportage        Focus op inhoud
                        •    Nieuwe ontwikkelingen en risico’s per programma op basis van het
                             uitzonderingsprincipe
                        •    Invloed van corona wordt afzonderlijk gerapporteerd
                        •    Voortgangsrapportage grote dossiers
                        •    Nadrukkelijk géén financiële bijstellingen, financiële tabellen etc.



Begrotingskaders
Passend binnen een duurzaam financieel beleid hanteren wij voor de voorstellen tot
begrotingsaanpassing een aantal kaders:
    - toepassing begrotingskaders, waarbij we nadelen achtereenvolgens opvangen binnen
         taakveld, programma of de totale begroting. Voordelen voegen we toe aan de algemene
         reserve;
    - we ramen reëel, waarbij we streven naar een betaalbare begroting met aandacht voor
         niveau van de lokale lasten;
    - we hebben inzicht in kansen en bedreigingen (risico’s) en vertalen dit financieel in ons
         weerstandsvermogen;
    - we maken duidelijke afspraken over de aan te houden buffers in onze algemene reserve en
         algemene reserve weerstandsvermogen;
    - de integrale afweging over de inzet van de ruimte voor nieuw beleid vindt jaarlijks plaats in
         de begrotingsvoorbereiding;
    - voor zover de ruimte voor nieuw beleid niet toereikend is, passen we het principe ‘oud voor
         nieuw’ toe;
    - de beheerplannen voor onderhoud kapitaalgoederen en onderhoud vastgoed zijn vertaald
         naar onze begroting.
Wij beogen door toepassing van deze kaders onze financiële positie op orde te houden, resulterend in
een blijvend structureel en reëel sluitende begroting. Duidelijk, realistisch en gericht op het zoveel
mogelijk voorkomen van verrassingen.

Bijstelling begrotingsbeeld
In deze rapportage wordt het begrotingsbeeld niet bijgesteld. Bijstelling van de begroting vindt zoveel
mogelijk plaats via de P&C-cyclus. De 2e rapportage 2022 is het eerstvolgende moment. Daarnaast
kan de begroting bijgesteld worden op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel met bijbehorende
begrotingswijziging. Dit geldt bijvoorbeeld voor urgente onderwerpen, waarbij:




                                                                                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>       -besluitvorming, inclusief toewijzing van budgetten door de raad, gelet op noodzakelijke
        uitvoering, niet kan wachten tot het eerstvolgende rapportagemoment2;
    - het onderwerp een afzonderlijke behandeling rechtvaardigt, gezien de politieke relevantie
        en/ of de impact op de begroting.
Deze nadere concretisering van het bijstellen van ons begrotingsbeeld is te zien als een aanvulling op
bovenstaande begrotingskaders.


Financiële conditie
Vooraf
Ondanks dat we in deze inhoudelijke rapportage het begrotingsbeeld niet bijstellen, gaan wij
nadrukkelijk in op de financiële conditie van onze gemeente. Wij willen inzicht geven in de
robuustheid van onze financiële positie. Daarbij gaat het om vragen als ‘zijn we financieel wendbaar
en weerbaar?’, ‘kunnen we de financiële risico’s aan?’ en ‘is er ruimte voor nieuw beleid?’
Antwoorden op deze vragen zijn om verschillende redenen relevant. We staan aan de start van een
nieuwe bestuursperiode, waarbij een coalitieakkoord, uitgaande van de Toekomstvisie 2030/
ontwikkelpaden, de richting voor de komende 4 jaar bepaalt. Van belang is hierbij een balans te
vinden tussen de ambities en de financiële mogelijkheden binnen onze begroting om deze ambities te
kunnen realiseren. Daarnaast worden gemeenten momenteel geconfronteerd met veel
onzekerheden. Denk aan de onzekerheden op basis van het regeerakkoord, het conflict Rusland-
Oekraïne alsmede de prijsstijgingen in de meest brede zin van het woord. Kortom voldoende
aanleiding om inzicht te geven in onze financiële conditie. In de 2de rapportage 2022 stellen we het
begrotingsbeeld bij,

Onderwerpen
Voor het inzicht in onze financiële conditie kijken we achtereenvolgens naar:
    - de opbouw van onze begroting
    - de onderdelen van de financiële positie
    - autonome ontwikkelingen en risico’s

De opbouw van onze begroting
Programmabegroting
In onderstaande tabel zijn per programma de begrote baten en lasten opgenomen. Zowel voor het
lopend jaar (2022) als voor de jaren 2023 tot en met 2025. Per programma is aangegeven hoeveel
geld binnenkomt (baten) en hoeveel geld we uitgeven (lasten). De in het overzicht opgenomen
bedragen zijn gebaseerd op de 4de rapportage 2021.

Programmabegroting 2022-2025
                                                   2022                     2023                     2024                     2025

                      bedragen x € 1.000   baten          lasten    baten          lasten    baten          lasten    baten          lasten

                                                     PROGRAMMA'S - BATEN EN LASTEN
0. Bestuur en ondersteuning                288.166       78.568    265.702     68.417        264.387         66.372   261.935         64.574

1. Veiligheid                                1.251         14.408     1.130         13.822     1.130         13.804     1.130         13.778

2. Verkeer, vervoer en waterstaat            4.602         26.695     4.335         26.599     4.335         27.864     4.335         28.128

3. Economie                                  4.298         11.821     4.286         10.188     4.117          9.988     4.117          9.927

4. Onderwijs                                 2.902         11.523     2.770         11.448     2.770         11.683     2.770         11.555

5. Sport, cultuur en recreatie               8.617         38.622     7.993         34.956     7.439         35.107     5.899         34.097



2   Bijvoorbeeld voorstel Maatregelenpakket Corona voor ondernemers – raad 27 januari 2022 -




                                                                                                                                               5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                       2022                             2023                               2024                         2025

                      bedragen x € 1.000    baten             lasten            baten              lasten          baten          lasten        baten          lasten

                                                          PROGRAMMA'S - BATEN EN LASTEN
6. Sociaal domein                             57.777         175.460     58.613    174.118                          59.967        174.698         60.966       174.551

7. Volksgezondheid en duurzaamheid            25.790            26.275           25.880             24.859          26.183         25.251         26.180        25.283

8. Volkshuisvesting , RO - SV                     6.407         16.438              2.201            8.503           2.201          7.762          2.201          7.640

Totale baten en lasten per programma         399.810           399.810          372.910            372.910         372.529        372.529        369.533       369.533



Uit het overzicht blijkt dat wij in de programma’s 0. Bestuur en ondersteuning en 6. Sociaal domein
het meeste geld ontvangen en uitgeven. De belangrijkste baten in programma 0 hebben betrekking
op de uitkeringen uit het gemeentefonds en belastingopbrengsten. Deze algemene dekkingsmiddelen
zetten we in voor de uitvoering van onze programma’s. De belangrijkste uitgaven binnen dit
programma hebben betrekking op de gemeentelijke bestuursorganen en onze eigen bedrijfsvoering.
Het geld binnen programma 6 besteden we aan de uitvoering van de taken binnen het sociaal
domein, met name op het gebied van de Wmo, jeugdzorg en participatie. De baten binnen dit
programma zijn gelden die we ontvangen voor de gebundelde uitkering (BUIG). Hieruit betalen we de
uitkeringen.

Raming van grote begrotingsposten
In bovenstaande tabel zijn per programma de begrote bedragen weergegeven. Onderstaand geven
wij voor een aantal grote begrotingsposten aan hoe deze ramingen tot stand zijn gekomen en welke
ontwikkelingen hier nog van invloed op zijn.

raming materiële beleidsterreinen
      Post            % beg.                                  Uitgangspunten raming                                                         Ontwikkelingen
                      totaal
                                                                Baten
Gemeentefonds        42%         -     (Accressen uit de) septembercirculaire                                                       -       Effect herverdeling
                                 -     Opschalingskorting tot en met 2022 bevroren                                                  -       Decembercirculaire
                                                                                                                                    -       Regeerakkoord
OZB                  15%                                                                                                            -       Areaaluitbreiding/
                                                                         2022         2023            2024         2025                     -inkrimping
                                                              Beleidsmatige verhoging per jaarschijf                                -       Uitbreiding lokaal
                                       woningen                              0,0%           1,0%            3,5%      0,0%                  belastinggebied
                                       niet-woningen                         2,5%           1,0%            1,0%      0,0%          -       Niveau OZB niet-
                                                                                                                                            woningen (Coelo)
                                                                         2022         2023            2024         2025
                                                                                                                                    -       Differentiatie tarief niet-
                                                               Beleidsmatige verhoging cumulatief
                                                                                                                                            woningen in onderzoek
                                       woningen                              0,0%           1,0%            4,5%      4,5%
                                       niet-woningen                         2,5%           3,5%            4,5%      4,5%
                                                                                                                                    -       OZB woningen boven
                                                                                                                                            gemiddelde provincie/ 4
                                                                                                                                            grootste Limburgse
                                 -     Belastingcapaciteit 113%                                                                             gemeenten(woonlasten-
                                       De verhouding van onze woonlasten ten opzichte van het                                               monitor)
                                       landelijk gemiddelde
Afval/ riool         7%          -     100% kostendekkend                                                                           -       Effecten
                                 -     Eenmalige voucher ( € 12,50) voor het gratis wegbrengen                                              kostendekkingsplan
                                                                                                                                            (water en klimaat
                                       van afval naar milieuparken (gedekt uit financiële ruimte
                                                                                                                                            adaptatieplan)
                                       begroting 2022)
                                                                                                                                    -       Effecten regionaal
                                                                                                                                            uitvoeringsplan van afval
                                                                                                                                            naar grondstof 2022-
                                                                                                                                            2025
                                                             Lasten
Jeugd                9%          -     Raming volumeontwikkeling, structureel op basis van reële                                    -       Surplus op stelpost van
                                       aantallen                                                                                            75%
                                                                                                                                    -       Regeerakkoord:
                                 -     Raming van middelen voor de bekostiging van het
                                                                                                                                            ombuiging op jeugd
                                       meerjarenplan jeugd. Gericht op ontwikkelingen en
                                                                                                                                            vanaf 2024
                                       maatregelen om baten en lasten in evenwicht te brengen.
                                                                                                                                    -       Motie Eerste Kamer




                                                                                                                                                                          6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>       Post         % beg.                          Uitgangspunten raming                                  Ontwikkelingen
                    totaal
                               -    Nb. rekening gehouden met extra middelen voor Jeugd voor
                                    2023-2025 conform richtlijn Rijk/ VNG (stelpost 75%
                                    bedragen Hervormingsagenda)
Wmo                10%         -    Raming volumeontwikkeling in 2022 op basis van reële              -    Gemeentefonds; uitname
                                    aantallen. Met ingang van 2023 is in de raming                         eigen bijdrage huis-
                                    geanticipeerd op extra rijksmiddelen voor de Wmo.                      houdelijke hulp en
                                                                                                           uitname valpreventie
                               -    Abonnementstarief leidt tot kostenstijging (‘aanzuigende
                                                                                                      -    Terugkeer inkomens-
                                    werking’)
                                                                                                           afhankelijke eigen
                                                                                                           bijdrage huishoudelijke
                                                                                                           hulp
Participatie       11%         -    Raming volumeontwikkeling in 2022 en 2023 op basis van            -    Ontwikkeling van de
                                    reële aantallen. Vanaf 2024 is in de volumeontwikkeling                BUIG-middelen,
                                    geanticipeerd op afname van de bijstandsaantallen                 -    Ontwikkeling conjunctuur
                                                                                                           (bijv. mismatch
                                                                                                           arbeidsmarkt, VDL
                                                                                                           Nedcar en onzekerheid
                                                                                                           vraag werkgevers)
Ibor               9%          -    Nota onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2020-             -    Extra middelen
                                    2023                                                                   (exploitatie en
                                                                                                           investering) nodig voor
                               -    Beheerplannen per beheergroep
                                                                                                           volledige uitvoering van
                               -    Kwaliteitsniveau laag, m.u.v. groen, reiniging en
                                                                                                           de beheerplannen
                                    straatmeubilair: kwaliteitsniveau basis en plaatselijk hoog       -    Aanpassing kwaliteits-
                               -    Raming afgestemd op beheerorganisatie, beschikbaarheid                 niveaus
                                    personeel/ inhuur, marktomstandigheden (reëel ramen)


Aanvullend op bovenstaand overzicht geven we onderstaand een indicatie van het aandeel van de
belangrijkste kostensoorten in ons begrotingstotaal. Hierbij merken we op dat de aard van de
kostensoort bepaalt in welke mate de budgetten (op korte termijn) te beïnvloeden zijn.

raming materiële kostensoorten
                                                                                                                      aandeel in
                                                 kostensoort                                                          begroting
salariskosten                                                                                                                    18%
kapitaallasten                                                                                                                    7%
subsidieverstrekking professionele instellingen/ vrijwilligersorganisaties                                                        8%
gemeenschappelijke regelingen/ verbonden partijen                                                                                10%
verstrekkingen sociaal domein                                                                                                    31%


De onderdelen van de financiële positie
Onderstaand geven wij inzicht in onze financiële positie. Dit doen we door achtereenvolgens de cijfers
te presenteren van onze begrotingssaldi, ruimte voor nieuw beleid (wendbaarheid), weerstands-
vermogen (weerbaarheid) en ombuigingen.

Begrotingssaldi
In de 4de rapportage 2021 hebben wij onze begroting voor het laatst bijgesteld. Sindsdien zijn er geen
besluiten genomen die van invloed zijn op deze begrotingssaldi.

Begrotingssaldi
                                                                     Begroting        Begroting       Begroting        Begroting
                        bedragen x €1.000
                                                                       2022             2023            2024             2025
                                        Begrotingssaldi tot en met 4de rapportage 2021
Saldi voor resultaatbestemming                                               2.440         1.809             509              1.353

Toevoeging aan de algemene reserve                                           -2.440       -1.809            -509             -1.353

Saldi na resultaatbestemming                                                      -               -               -                  -




                                                                                                                                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>De 4de rapportage 2021 resulteerde in structurele voordelen. Passend binnen onze begrotingskaders
en gezien het risicoprofiel om de uitvoering van majeure projecten, zoals Glanerbrook en bestuurlijk-
ambtelijke huisvesting binnen de taakstellende budgetten te realiseren, zijn de voordelige saldi uit
deze rapportage volledig gestort in de algemene reserve.

Ruimte voor nieuw beleid
Onderstaande tabel geeft inzicht in de bedragen die binnen onze begroting beschikbaar zijn om
uitvoering te geven aan ‘nieuw beleid’.

Ruimte voor nieuw beleid
                                                               Begroting   Begroting    Begroting   Begroting         Totaal
                     bedragen x €1.000
                                                                 2022        2023         2024        2025          2022-2025
                                               Beschikbare ruimte voor nieuw beleid
Exploitatieruimte                                                                500          500               -       1.000



Investeringsruimte

- nog in te zetten middelen uit IP 2021-2024                       2.872        3.300       2.100                       8.272

- geoormerkte middelen Toekomstvisie (ontwikkelpaden) /            5.600        4.000       4.400                      14.000
  BAk
- toevoeging investeringsruimte (begroting 2022)                                                        5.000¹          5.000

Beschikbare investeringsruimte                                     8.472        7.300       6.500        5.000         27.272



¹ Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Landschapspark Burgemeester Damenpark (eind 2022
of begin 2023) moet een dekkingsplan ter besluitvorming worden voorgelegd. Vooruitlopend op de
uitwerking van dit plan worden de resterende middelen in de jaarschijf 2025 hiervoor geoormerkt.

De vrije ruimte voor nieuw beleid geeft een indruk over onze wendbaarheid/ flexibiliteit om middelen
in te kunnen zetten voor nieuwe ontwikkelingen, ambities en dergelijke. Over de toewijzing van deze
middelen zijn eerder al kaderstellende besluiten genomen. Daadwerkelijke inzet van de middelen
vindt plaats op basis van afzonderlijke voorstellen.

Exploitatieruimte
Binnen onze begroting is in de jaarschijven 2023 en 2024 een bedrag van jaarlijks € 0,5 mln.
beschikbaar voor nieuw beleid. In de kaderbrief 2021 is besloten deze middelen beschikbaar te
houden voor de Toekomstvisie en het Bestuursakkoord (Bak) en binnen deze ruimte ook middelen te
reserveren voor experimenten en initiatieven die door de samenleving worden aangedragen en
aanpakt. Vanaf 2025 vangen we de exploitatieruimte voor nieuw beleid op binnen de reguliere
begroting. In de kadernota 2022 gaan we in op aanpak, uitgangspunten en planning om dit proces
‘oud voor nieuw’ concreet vorm te geven.

Investeringsruimte
Het investeringsvolume voor nieuw beleid bedraagt over de periode 2022 tot en met 2025 ruim € 27
mln. Dit bedrag omvat de volgende onderdelen:
    - Het restant van het investeringsprogramma 2021-2024 van € 8,3 mln. vastgesteld in de
         begroting 2021. Bij het onderdeel voortgang grote dossiers hebben we een gedetailleerd
         overzicht van de voortgang van dit investeringsprogramma opgenomen.
    - In de kaderbrief 2021 hebben we een bedrag van € 14 mln. geoormerkt voor de
         Toekomstvisie, onder andere voor de ontwikkelpaden en het BAk. Dit onder de voorwaarde
         dat de middelen zoveel mogelijk worden ingezet op basis van samenwerking en



                                                                                                                                8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>           cofinanciering. Wij merken hierbij op dat de bereidheid door de samenleving om financieel
           te participeren nog aandacht vraagt. Terwijl cofinanciering randvoorwaardelijk is om de
           ontwikkelpaden voortvarend uit te kunnen voeren.
     -     In de begroting 2022 hebben we in de jaarschijf 2025 € 10 mln. investeringsruimte
           toegevoegd. Hiervan is € 5 mln. ingezet voor de dekking van het raadsbesluit Huisvesting
           bestuurlijk-ambtelijk inclusief Vidar, waarna nog € 5 mln. beschikbaar is.

De inzet van het resterend investeringsvolume van ruim € 27 mln. vindt plaats op basis van
afzonderlijke voorstellen. Naar aanleiding van het investeringsprogramma 2021-2024 merken wij nog
op dat voor zover investeringen nog niet zijn afgerond of in uitvoering zijn genomen de
daadwerkelijke uitvoering duurder zal uitvallen door de actuele prijsstijgingen. In het onderdeel
autonome ontwikkelingen/ risico’s komen we hierop terug.

Weerstandsvermogen
Uit onderstaande overzichten blijkt hoe weerbaar we zijn. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in
de incidentele middelen die we kunnen inzetten voor het opvangen van financiële risico’s. Het
weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve én de algemene reserve risicobeheersing. De
saldi uit beide reserves zijn gebaseerd op de 4de rapportage 2021. De opbouw en uitwerking van deze
reserves is gebaseerd op de richtlijnen uit de kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Verloop algemene reserve
                  Bedragen x € 1.000                      31-12-2022       31-12-2023       31-12-2024     31-12-2025

                                                 Opbouw algemene reserve
Omvang algemene reserve                                         19.844             21.328        22.404         24.351

Bestemmingen                                                     -6.614            -5.781         -5.781         -5.781
Ondergrens (2% van het begrotingstotaal)                         -7.994            -7.455         -7.450         -7.390

Surplus in algemene reserve                                      5.236              8.092         9.173         11.180


In de opbouw van de algemene reserve houden we een ondergrens aan van 2% van het
begrotingstotaal. Daarnaast zijn middelen gereserveerd voor een aantal specifieke bestemmingen.
Per saldo loopt het surplus in de algemene reserve op van € 5,2 mln. in 2022 tot € 11,2 mln. in 2025.
Dit betreft middelen die incidenteel ingezet kunnen worden.

Onderdeel van de specifieke bestemmingen zijn de gereserveerde middelen voor corona. Zie hiervoor
onderstaande tabel.

Reservering coronamiddelen
         Bedragen x € 1.000                                                                                    Saldo
                                              Overzicht inzet coronamiddelen
Saldo eind 2021                                                                                                  4.074
Eerder besloten mutaties                                                                                           343
Raadsbesluit 27 januari 2022           Maatregelenpakket corona voor ondernemers                                 -1.160
Saldo eind 2022                                                                                                  3.257


Na verwerking van het maatregelenpakket corona voor ondernemers (raadsbesluit 27 januari 2022)
hebben wij een bedrag van € 3,3 mln. beschikbaar om nadelige corona-effecten op onze begroting op
te kunnen vangen. In de jaarrekening 2021 actualiseren we dit bedrag aan de hand van de
decembercirculaire (6e steunpakket) en de verrekening van de corona-effecten uit deze jaarrekening.




                                                                                                                          9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Verloop algemene reserve risicobeheersing
                     Bedragen x € 1.000                        31-12-2022      31-12-2023       31-12-2024             31-12-2025

                                            Opbouw algemene reserve risicobeheersing
achtervang voor specifieke risico's                                    6.591           7.361             7.441               7.521

achtervang voor 1% restrisico                                          3.997           3.727             3.725               3.695

Saldo algemene reserve risicobeheersing                             10.588            11.088            11.166              11.216


Op basis van het actueel risicoprofiel hebben we onze risico’s financieel gekwantificeerd (kans x
impact). Daarnaast houden we voor risico’s die niet te kwantificeren zijn, een achtervang aan van 1%
van het begrotingstotaal.

Ombuigingen
Bij het onderdeel begrotingssaldi hebben we gezien dat er een structureel sluitende begroting en
meerjarenraming voorligt. Om onze financiën duurzaam op orde te houden, moeten we uitvoering
geven aan een aantal ombuigingen die in het verleden zijn vastgesteld. In onderstaand overzicht zijn
de (resterende) ombuigingen opgenomen.


                                                                                            bedragen x € 1.000
                                                            OMBUIGINGEN

           OMBUIGING                         BESLUITVORMING                    2022         2023          2024             2025
Vastgoed                              Herstelplan programmabegroting              450            457             415           412
                                      2018
Vergroten                             Programmabegroting 2019                         50           50             50              50
woningbouwprogramma
Vermarkten ESCS-locatie, incl.        Programmabegroting 2019                    1.200         1.200         1.200           1.200
zwembad Nieuwe Hateboer
                                      Programmabegroting                          -780

Verlaging rentepercentage             Programmabegroting 2020                                                                  540
investeringen nieuw beleid
Jeugd                                 2de rapportage 2020                         800            800             800           800

Temporisering nieuw beleid            2de rapportage 2020                                                        558           632

Onderuitputting oude kredieten        Programmabegroting 2021                     133
2002-2018

Totale ombuigingen                                                              1.853          2.507        3.023            3.634


Bovenstaande ombuigingen zijn financieel in de begrotingscijfers verwerkt. Aan de inhoudelijke
realisatie wordt gewerkt.
     - Vastgoed vullen we jaarlijks in door verkooptransacties op het gebied van vastgoed;
     - De invulling van het restant op de ombuiging woningbouwprogramma (begroting 2019)
          koppelen we aan de areaaluitbreiding OZB en is daarmee geëffectueerd;
     - De invulling van de ombuiging op de ESCS-locatie is afhankelijk van de ontwikkelingen op
          deze locatie. In de begroting 2022 hebben we voor het risico op niet-realisatie een
          achtervang in ons weerstandsvermogen gevormd van € 780.0003. Volledige niet-realisatie
          betekent een aanvullend risico op onze begroting van € 420.000.
     - Voor de invulling van de ombuiging jeugd zijn/ worden diverse kostenverlagende
          maatregelen genomen.

3
    Risicoklasse 3; 65%




                                                                                                                                       10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>        -    De overige ombuigingen hebben betrekking op kapitaallasten (rente en afschrijving).
             Invulling vindt jaarlijks plaats op basis van actuele renteontwikkelingen en de voortgang van
             onze projecten. Kanttekening hierbij is dat de rentetarieven inmiddels stijgen.

Autonome ontwikkelingen en risico’s

Gemeentefonds
Decembercirculaire
De decembercirculaire is normaliter gericht op de afronding van het huidige uitkeringsjaar. In deze
decembercirculaire zijn, bij uitzondering, ook enkele mutaties vanaf het jaar 2022 bekend gemaakt.
De mutaties uit de decembercirculaire zijn onder te verdelen in:
    - Mutaties die leiden tot een resultaat in de jaarrekening 2021 en de meerjarenbegroting
       2022-2025;
    - Compensaties voor wettelijke taken, met name voor versterking dienstverlening, jeugdhulp,
       salarislasten sociaal domein en kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht;
    - Compensatie voor de coronamaatregelen. Het bedrag voor 2021 heeft betrekking op
       aanvulling meerkosten sociaal domein, compensatie derving inkomsten 2020, en
       compensaties voor lokaal cultuuraanbod en exploitatietekorten sociale werkbedrijven. Het
       bedrag voor 2022 betreft een compensatie voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Effecten decembercirculaire 2021
Bedragen x € 1.000                                              2021          2022   2023   2024      2025
                                               Mutaties decembercirculaire 2021
Resultaat decembercirculaire 2021                                194            58   -105   -94        -75
Compensatie voor wettelijke taken                                776           958    954   937        938
Corona steunpakket                                              1904           140      0     0          0
Totaal mutaties decembercirculaire 2021                        2.874         1.156    849   843        863


De effecten voor 2021 verwerken we in de jaarrekening 2021; de effecten ingaande 2022 nemen we
mee in de 2de rapportage 2022.

Herijking gemeentefonds
Het Ministerie van BZK werkt aan een nieuwe verdeling van het Gemeentefonds. Zowel de Raad voor
het Openbaar Bestuur (ROB) als de VNG is om advies gevraagd. Het ROB is kritisch over de
voorgenomen herverdeling en vraagt aandacht voor maximering van de effecten voor
nadeelgemeenten. Daarnaast zou de houdbaarheid van voorgestelde verdeling beperkt moeten
worden tot een periode van maximaal 3 jaar. De ALV van de VNG heeft een resolutie aangenomen die
aansluit op het advies van de ROB. Het is aan het kabinet om een besluit over de herijking te nemen.
Naar verwachting wordt in de meicirculaire 2022 hier helderheid over gegeven. De beoogde invoering
is op zijn vroegst 1 januari 2023. Vooruitlopend hierop heeft de Minister van BZK in de Maartbrief
2022 van 6 april jl. laten weten de adviezen van het ROB en de VNG grotendeels op te volgen. De
effecten voor gemeenten worden via een ingroeipad voor 2023 gemaximeerd op € 7,5 per inwoner en
vanaf 2024 op maximaal € 15 per inwoner4. Daarnaast wordt invoering van het nieuwe model tijdig
geëvalueerd en wordt op basis van deze evaluatie besloten over het traject 2026 en verder.

Regeerakkoord
In het regeerakkoord zijn diverse onderwerpen uitgewerkt die van betekenis zijn voor de financiële
positie van gemeenten. Hieronder lichten we de belangrijkste ontwikkelingen toe.

4
    Het cumulatieve effect bedraag in 2025 maximaal € 37,5 per inwoner




                                                                                                             11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Gemeentefonds
Het accres voor het gemeentefonds is tot en met 2025 grotendeels berekend op basis van bestaande
afspraken. Tot en met 2025 is er sprake van een cumulatief extra accres van € 2 mld. Door een
uitname voor de woningbouwimpuls neemt het extra accres af tot circa € 1,25 mld. Deze uitname
wordt via een specifieke uitkering (SPUK) herverdeeld onder gemeenten. In 2026 wordt cumulatief
extra accres begrensd op € 840 mln.

Opschalingskorting
De verdere toename van de opschalingskorting in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 wordt
geschrapt. Deze eerder ingeboekte aanvullende korting loopt op tot ruim € 675 mln. ingaande 2025.
Vanaf 2026 is de opschalingskorting structureel ingezet voor een bedrag van € 975 mln. Dit betekent
dat gemeenten in hun meerjarenbegroting rekening moeten houden met een volledige terugkeer van
de opschalingskorting.

Jeugdzorg
De uitspraak van de arbitragecommissie over de jeugdzorg wordt niet overgenomen. Door extra te
treffen beleidsmaatregelen wordt in 2024 € 100 mln. extra bespaard, oplopend naar € 500 mln.
structureel vanaf 2025. De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen om deze extra besparing te
schrappen. Het is momenteel nog niet duidelijk of het Kabinet deze motie overneemt.

Samenvattend
Op basis van een eerste indicatie van het effect van het regeerakkoord op de gemeentefinanciën blijkt
dat tot en met 2025 door de stijging van het accres en het bevriezen van de opschalingskorting extra
middelen beschikbaar komen. Middelen die hard nodig zullen zijn om invulling te geven aan de
gemeentelijke opgaven en het opvangen van nadelige effecten uit eerder genoemde autonome
ontwikkelingen.

Vanaf 2026 heeft het regeerakkoord een nadelig effect op de gemeentefinanciën. Naast de extra
korting op de Jeugdzorg, moet vanaf 2026 een negatief accres en de opschalingkorting van in
totaliteit € 1,85 mld. opgevangen worden. Dit heeft gevolgen voor de meerjarenbegroting 2023-2026,
die structureel sluitend moet zijn. Hierbij in aanmerking nemend dat nieuwe investeringen, realisatie
van nieuwe ambities en meerjarige contracten een structurele dekking van bijbehorende lasten
vragen. Dit kan met name voor 2026 en volgende jaren een probleem zijn.

De daadwerkelijke effecten verwachten we op basis van de meicirculaire exacter in beeld te kunnen
brengen. Daarnaast is het nog de vraag of de situatie in Oekraïne-Rusland nog tot een aanpassing in
het regeerakkoord zal leiden. Ook de verdere invloed van corona op de gemeentelijke begrotingen is
nog onzeker. Het Rijk heeft laten weten per het tweede kwartaal met het coronasteunpakket te
stoppen. Generieke steunmaatregelen zijn op de lange termijn niet houdbaar. Een lange termijn
aanpak van het coronavirus en een lange termijn visie op steun wordt door het Rijk nog nader
uitgewerkt.

Contourenbrief
Door de Tweede Kamer is kritiek geuit op het regeerakkoord. Gemeenten kunnen door de
onzekerheid over de financiële mogelijkheden vanaf 2026 geen structureel sluitende begroting
opstellen zonder bezuinigingen. Mede naar aanleiding van deze kritiek heeft de Minister van BZK een
contourenbrief voor het zomerreces aangekondigd. Deze brief moet zicht geven op een stabielere
financiële positie van gemeenten en duidelijkheid geven over structurele financiering. Er wordt
gewerkt aan een stabiele en toekomstbestendige financiering van onder meer gemeenten.




                                                                                                        12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Richtingen waaraan hierbij wordt gedacht zijn: verruiming van het lokale lastengebied (alternatieven
voor OZB en motorrijtuigenbelasting), stabielere accressystematiek en een specifieke aanpak voor
grensregio’s. Deze toekomstbestendige financiering moet bijdragen aan begrotingsstabiliteit bij
gemeenten.

Lobby G40
De G40 voert over de financiële positie van gemeenten een lobby richting Tweede Kamer. De
beleidsvoornemens van het nieuwe kabinet hebben negatieve gevolgen voor de financiële positie en
daarmee ook voor het leveren van een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen
(woningbouw, energietransitie, klimaatopgave etc.). Als gevolg van de beleidsvoornemens moeten de
gemeenten in de meerjarenbegroting rekening houden met een scherpe daling van de inkomsten
vanaf 2026. Dit betekent dat er in komende coalitieperiode slechts geld is voor incidentele uitgaven,
omdat de dekking vanaf 2026 ontbreekt.

Risico’s
Prijsstijgingen
Momenteel staat de uitvoering van de gemeentelijke begroting binnen de beschikbaar gestelde
budgetten onder druk. Op diverse gebieden worden we geconfronteerd met prijsstijgingen en/ of
stijgingen van tarieven. Dit varieert van rentestijgingen, prijsstijgingen in de bouw, tot stijging van de
energieprijzen. Daarnaast is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt, waardoor werving van
personeel en inhuur steeds lastiger en duurder wordt. Deze krapte op de arbeidsmarkt en de stijging
van de tarieven heeft een nadelige invloed op de uitvoeringskracht van gemeenten. Het ontbreekt
vaak aan eigen capaciteit en/of inhuur om de opgaven waar de gemeente voor aan de lat staat, tijdig
te kunnen uitvoeren.

Door deze ontwikkelingen lopen we enorme risico’s om onze projecten en investeringen niet binnen
de beschikbaar gestelde kredieten uit te kunnen voeren. Bij projecten die we financieren met vreemd
vermogen worden we geconfronteerd met stijgende rentetarieven. Met de huidige grote
onzekerheden als hoge inflatie, oorlog in Oekraïne en oplopende rentetarieven op de kapitaalmarkt
zal vreemd vermogen in de toekomst naar verwachting alleen maar duurder worden. De rentevisies
en rentescenario’s van gezaghebbende instanties gaan allemaal uit van een stijgende rente op de
kapitaalmarkt. Wij hebben hierop geanticipeerd door het renterisico voor toekomstige grote
investeringsuitgaven nu al af dekken door meerdere langlopende leningen met uitgestelde storting af
te sluiten waarbij de stortingsmomenten aansluiten bij de huidige verwachtingen van de inkomende
en uitgaande geldstromen van die grote projecten

Het effect van bovenstaande ontwikkelingen op onze begroting is nu nog niet financieel te
kwantificeren. Wel worden diverse onderdelen van onze begroting hierdoor geraakt. We maakten al
melding van de betekenis voor onze investeringen/ projecten, zowel nieuw beleid als
vervangingsinvesteringen. Daarnaast is deze ontwikkeling ook van invloed op de uitvoering van onze
beheerplannen, de aanschaf van materialen, inhuur van advies en deskundigheid etc. In de 2de
rapportage 2022 komen we hierop terug. Hierbij leggen we een relatie met de middelen die in de
meicirculaire beschikbaar worden gesteld voor compensatie van loon- en prijsontwikkeling. Overigens
verwachten wij dat de effecten van genoemde prijsstijgingen ook uit de p&c-producten van de
gemeenschappelijke regelingen zal blijken.




                                                                                                             13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Aanvullende koopkrachtmaatregelen
Recentelijk heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over aanvullende
koopkrachtmaatregelen voor 2022. Hiermee wordt beoogd compensatie te bieden voor de gestegen
energietarieven en prijzen voor benzine en diesel.
    - Verhogen energietoeslag met 600 euro extra
        Gemeenten ontvangen € 480 mln. extra in het gemeentefonds om de laagste inkomens te
        compenseren voor de gestegen energieprijzen. Dit komt bovenop de € 200 mln. die eind
        2021 via het gemeentefonds voor ‘energiearmoede’ beschikbaar zijn gesteld . Dit betekent
        dat huishoudens in de doelgroep minimabeleid (tot 120% van het sociaal minimum) via de
        categoriale bijzondere bijstand een eenmalige energietoeslag van € 800 ontvangen.
    - Eerder inzetten middelen voor energiebesparende maatregelen kwetsbare huishoudens
        Dit jaar wordt € 150 miljoen eerder ingezet via gemeenten voor de verdere ondersteuning
        van kwetsbare huishoudens bij het nemen van energiebesparende maatregelen en
        verdergaande isolatie. Dit komt bovenop de middelen die op 15 oktober 2021 beschikbaar
        zijn gesteld. Hiermee kunnen energielasten worden verlaagd, kan de verduurzaming in de
        gebouwde omgeving worden versneld en wordt de weerbaarheid van huishoudens tegen
        toekomstige prijsfluctuaties vergroot.
    - Daarnaast wordt de btw op energie per 1 juli verlaagd van 21% naar 9% en is de accijns op
        benzine en diesel per 1 april verlaagd met 21%

Conclusies financiële conditie
Kijkend naar de cijfers uit de verschillende onderdelen van onze financiële conditie kunnen we
constateren dat:
     - op basis van de 4de rapportage 2021 de meerjarenbegroting 2022-2025 sluitend is;
     - in 2023 en 2024 jaarlijks € 0,5 mln. beschikbaar is voor exploitatieruimte nieuw beleid;
     - ruim € 27 mln. investeringsruimte voor nieuw beleid beschikbaar is, waarvan ruim € 8 mln.
         voor het IP 2021-2024 en € 14 mln. voor de Toekomstvisie (ontwikkelpaden);
     - het saldo van de algemene reserve toereikend is;
     - het gekwantificeerd risicoprofiel is afgedekt in de algemene reserve risicobeheersing en we
         aanvullend een achtervang van € 4 mln. (2022) hebben voor niet te kwantificeren
         restrisico’s;
     - in de reservering coronamiddelen € 3,3 mln. beschikbaar is om nadelige coronaeffecten op
         onze begroting op te kunnen vangen;
     - de inhoudelijk nog te realiseren ombuigingsopgave oploopt van € 2,0 mln in 2022 naar € 3,8
         mln. in 2025;
     - ons lokale lastenniveau het hoogste van de 4 grootste Limburgse gemeenten is, boven het
         provinciale gemiddelde ligt (woonlastenmonitor) en het OZB-tarief niet-woningen het
         hoogste van Nederland is (Coelo), zie tabel raming materiele beleidsterreinen;
     - de ontwikkeling van de financiële positie hoogst onzeker is, door de effecten van het
         regeerakkoord (accres en herverdeling gemeentefonds, Wmo, Jeugdzorg en
         opschalingskorting) en de betekenis van de prijsstijgingen voor de uitvoerbaarheid van onze
         begroting en projectenportefeuille.

Bovenstaande posten geven invulling aan de wendbaarheid en weerbaarheid van onze begroting.
Aanvullend hebben we bij de toelichting op de autonome ontwikkelingen en risico’s veel
onzekerheden geconstateerd die van invloed zijn op onze financiële positie. Onzekerheden op basis
van het Regeerakkoord, onzekerheden op basis van de nieuwe bestuursperiode en onzekerheden
door een aantal autonome ontwikkelingen. We betrekken deze onzekerheden en ontwikkelingen in
de voorbereiding van de 2de rapportage 2022 en begroting 2023. Voor zover kwantificeerbaar nemen




                                                                                                       14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>we deze onderdelen mee in de bijstelling van onze begroting en/ of de actualisatie van het
risicoprofiel.

Passend binnen ons financieel beleid streven wij naar het realiseren van een structureel en reëel
sluitende meerjarenbegroting. Dit betekent dat, ook om voor repressief begrotingstoezicht in
aanmerking te blijven komen, wij sturen op structurele begrotingsoverschotten. Waarbij we aandacht
hebben voor een weerbare begroting waarin ons risicoprofiel is afgedekt en een wendbare begroting
met ruimte voor het realiseren van ambities in de nieuwe bestuursperiode. Voor zover het financieel
perspectief daar aanleiding toe geeft, kan dit leiden tot heroverweging/ fasering van nieuw beleid en/
of het invulling geven aan het principe ‘oud voor nieuw’.

Vervolg
Keuzes maken
In de voorbereiding van de kadernota 2022-2026 en begroting 2023 maken we een doorkijk van de
ontwikkeling van de financiële positie voor de middellange termijn (2030). Deze ontwikkelingen
maken we inzichtelijk aan de hand van een aantal scenario’s (positief, neutraal, negatief). Om de
balans te vinden tussen een weerbare en wendbare financiële positie is het maken van keuzes
onvermijdelijk. Deze keuzes moeten:
    - robuust zijn (geldigheid voor meerdere jaren);
    - transparant zijn (inzichtelijk en helder);
    - uitlegbaar zijn (aan inwoners, bedrijven en instellingen);
    - kostengeoriënteerd zijn.

Vooruitlopend op verdere verdieping van te maken keuzes geven we onderstaand alvast een paar
voorbeelden:
investeringsprogramma
    - blijven we doorgaan met investeringen die steeds duurder worden;
    - In een markt die steeds minder kan leveren;
    - of maken we een pas op de plaats totdat betere en meer betaalbare tijden komen?

oud voor nieuw (kaasmes in plaats van kaasschaaf)
    - of het nieuwe beleid in plaats van het oude beleid kan (substituut); of
    - het oude beleid nog wel relevant is door nieuwe wet- en regelgeving (verouderd); of
    - kan het oude beleid op een andere manier (effectiever, efficiënter en/of minder) worden
        uitgevoerd.

betaalbare gemeente.
    - hoge lokale lasten verminderen;
    - ombuigingen, afbouw van voorzieningen;
    - handhaven hoge investeringen.

Proces
In de 2de rapportage 2022 stellen we het begrotingsbeeld bij. Voor de doorwerking van het rijksbeleid
op onze begroting maken we met name gebruik van de meicirculaire 2022. Daarnaast maken we een
financiële vertaling van de autonome ontwikkelingen. Vervolgens gaan we van start met de
begrotingsvoorbereiding. Voor de doorwerking van het rijksbeleid, gaan we ervan uit ons te kunnen
baseren op de door de minister van BZK aangekondigde contourennota. Verder werken we de
begroting 2023 uit op basis van bestaand beleid. De lokale prioriteiten, vastgelegd in het
coalitieakkoord, werken we gelijktijdig met de begrotingsvoorbereiding uit in de kadernota.




                                                                                                         15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>2. Ontwikkelingen per programma

Uitgaande van het principe van een uitzonderingsrapportage geven wij in dit hoofdstuk per
programma inzicht in de ontwikkelingen en risico’s. Zoals in de inleiding aangegeven heeft deze
rapportage een inhoudelijke focus. Dit betekent dat op programmabladen geen financiële tabellen
zijn opgenomen met voorstellen om de exploitatiebudgetten bij te stellen respectievelijk kredieten te
voteren.




                                                                                                        16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Effecten / Risico’s Corona
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Aanschaf en overname machines wijkbeheer
In 2021 zijn wij gestart met een kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte op de onderdelen reiniging,
groen en bebording. In 2022 wordt hier verder op ingezet. Dit resulteert in een intensievere inzet van
onze machines. Om ook in 2022 integraal, efficiënt en flexibel te kunnen werken en de
kwaliteitsverhoging te kunnen borgen is, naast de reeds geleasede machines, aanschaf van één extra
machine nodig.

Er wordt voorgesteld een krediet te voteren van € 215.000 voor de aanschaf en overname van deze
machines. De jaarlijkse kapitaallasten van circa € 25.000,-. die gemoeid zijn met overname van de
geleasede machines en de aanschaf van één nieuwe machine passen binnen de begroting. In de
begroting zijn nu middelen opgenomen voor de leasekosten. Deze post kan worden benut voor de
afdekking van de kapitaallasten. De financiële doorwerking wordt in de 2de rapportage 2022
verwerkt.

Risico’s
Niet van toepassing.




                                                                                                         17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Programma 1: Veiligheid

Effecten / Risico’s Corona
Boa’s
De coronapandemie heeft veel impact gehad op de inzet van boa’s. Sinds halverwege maart 2020 tot
eind februari 2022 hebben de boa’s de taak gehad zorg te dragen voor toezicht op en handhaving van
de coronaregels. Deze taak had de hoogste prioriteit. Extra inhuur was noodzakelijk om hier
uitvoering aan te geven. Het imago van de boa’s heeft landelijk gezien, vanwege de corona-
maatregelen, een extra deuk opgelopen. Dit brengt mogelijk extra weerstand met zich mee bij het
uitvoeren van de dagdagelijkse werkzaamheden. Door het onvoorspelbare karakter van het
coronavirus moeten we voor de toekomst rekening houden met een scenario waarbij er weer
beperkende maatregelen en dus extra boa-inzet nodig is. De krapte op de arbeidsmarkt leidt er nu toe
dat het vinden van geschikte kandidaten lastig is én blijft. Desondanks hebben wij enkele jonge,
minder ervaren boa’s kunnen aantrekken. Het intern begeleiden en doorontwikkelen van deze
medewerkers vergt naast tijd, de juiste facilitering, coaching en (bij-)scholing.

Controle en naleving coronatoegangsbewijs:
Regeling specifieke uitkering controle naleving coronatoegangsbewijzen 2022
Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt een specifieke uitkering van € 66,7 mln. ter beschikking.
Ze verstrekt op aanvraag aan gemeenten eenmalig een specifieke uitkering als bijdrage in de kosten.
Kosten die gemaakt zijn om ondersteuning te bieden bij of nabij voorzieningen of activiteiten die op
grond van die tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verplicht waren om de
coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen en deze
controle te bevorderen. De aanvraag ziet op de kosten die gemaakt zijn in de periode van 1 januari
2022 tot en met 22 maart 2022. Voor de gemeente Sittard-Geleen is het maximale bedrag vastgesteld
op € 0,35 mln. Gezien de versoepeling van de coronamaatregelen, zal er nagenoeg geen aanspraak op
deze specifieke regeling worden gemaakt.

Ontwikkelingen
Gemeentelijk cameratoezicht
Gemeentelijk cameratoezicht is niet meer weg te denken in de veiligheidsaanpak van onze gemeente
en wordt daarom gecontinueerd. Het huidige cameratoezichtsysteem is echter verouderd. De
levensduur van het systeem is verstreken. Daarom is er in 2021 een nieuw cameratoezichtsysteem
aanbesteed. Ten behoeve van de eenmalige investering is middels de 4e programmarapportage 2021
en krediet ad € 0,7 mln. gevraagd, dat via de inzet van bestaande exploitatiebudgetten wordt
afgelost. Extra financiële inzet is dan ook niet van de gemeenteraad gevraagd. De gegunde partij heeft
echter ingeschreven met een hoger bedrag dan het gevraagde krediet. In de 3e programmarapportage
2022 komen we hierop terug. Wél kan reeds gemeld worden dat een eventueel extra beslag op de
algemene middelen niet aan de orde zal zijn.

Technische Veiligheidscommissie (Veiligheidsvisie Chemelot e.o.)
Wij hebben u per brief (24 februari 2022) geïnformeerd over de vertraging van de aanbevelingen van
de Technische Veiligheidscommissie. Dit in verband met de zorgvuldigheid om de consequenties goed
in beeld te brengen. Wij verwachten dat medio dit jaar de inhoudelijke verdieping is afgerond.

Risico’s
Niet van toepassing.




                                                                                                            18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Effecten / Risico’s Corona
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Risico’s
Glasvezelnetwerk
De aanleg van een glasvezelnetwerk in Sittard-Geleen heeft geleid tot een rechtszaak met een andere
potentiële aanbieder van glasvezel. Dit resulteert in onvoorziene kosten voor juridische
ondersteuning. Of de beoordeling van de rechtbank bijkomende gevolgen heeft voor de aanleg van
het glasvezelnetwerk is vooralsnog onduidelijk.

Asbest in de voegenkit
Bij de aanleg van riolering tussen 1945 en 1993 is op sommige plaatsen voegenkit gebruikt. In deze
voegenkit kan asbest zitten. Voordat projecten uitgevoerd worden, wordt via riool inspectie bekeken
of voegenkit aanwezig is. Vervolgens wordt een monster van de kit uit het riool gehaald en door een
laboratorium geanalyseerd. Afhankelijk van de concentratie asbest valt de voegenkit in risicoklasse 2
of 1. Risicoklasse 2 is een stuk strenger dan risicoklasse 1. Hoe dan ook, voor het verwijderen van de
asbesthoudende voegenkit door de aannemer dienen, aanvullende werkzaamheden uitgevoerd te
worden. Deze werkzaamheden zijn niet begroot bij de raming van projecten. Er is dan ook een risico
op overschrijding van de budgetten.

Inflatie en gespannen arbeidsmarkt
Door de hoge inflatie en de hogere prijs van grondstoffen zijn de levertijden en kosten van materialen
die worden gebruikt bij civieltechnische projecten de afgelopen tijd flink gestegen. Aanbestedingen
vallen duurder uit dan begroot en ook doorlooptijd van projecten loopt uit. Bovenstaande zorgt voor
een risico voor overschrijding van projectkosten.

Als gevolg van capaciteitsproblemen kunnen niet alle projecten voorbereid en begeleid worden
conform de vooraf bepaalde planning. Daarnaast is het problematisch om openstaande vacatures in
te vullen door de enorme, en steeds nijpender wordende krapte op de arbeidsmarkt. Dit geldt ook
voor het invullen van de ontstane vacatures die nodig zijn voor het beheer en onderhoud van onze
leefomgeving.




                                                                                                         19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Programma 3: Economie

Effecten / Risico’s Corona
Evenementen
Ondanks het beëindigen van de beperkende coronamaatregelen voor evenementen wordt ook in
2022 het effect van corona naar verwachting nog gevoeld. Veel externe evenementenorganisatoren
starten weer op na twee jaar geen evenement te hebben georganiseerd. In vergunningsaanvragen
zien wij een piek in de periode van april tot en met september, omdat diverse evenementen in deze
periode zijn gepland. Er zijn verscherpte veiligheidseisen. Ook is het niet in alle gevallen zeker of
leveranciers en artiesten nog actief zijn. Deze factoren hebben invloed op zowel externe
evenementen die door de gemeente geadviseerd en gefaciliteerd worden als ook op de door de
gemeente georganiseerde evenementen.

Als onderdeel van het brede pakket ter ondersteuning van ondernemers in Sittard-Geleen zijn in 2022
extra middelen beschikbaar ter ondersteuning en facilitering van deze partijen bij de organisatie van
evenementen.

Ontwikkelingen
Sterke ruimtelijk economische structuur
Het in voorbereiding zijnde detailhandelsbeleid voor de Westelijke Mijnstreek vraagt meer tijd dan
ingeschat, mede omdat dit een proces van drie gemeenten is. Het beleid wordt niet in het voorjaar
2022 maar in september/oktober 2022 ter besluitvorming voorgelegd.

De evaluatie van de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) is in 2021 afgerond
door een extern bureau. In de loop van 2022 worden de gedane aanbevelingen uitgewerkt en ter
standpuntbepaling voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
(BORE). Het BORE zal begin 2023 een integraal advies voorleggen aan de gemeenten. De
gemeenteraad is over de stand van zaken geïnformeerd per brief van 23 februari 2022. Tussentijdse
informatie over de voortgang volgt in de loop van 2022.

Risico’s
Niet van toepassing.




                                                                                                        20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Programma 4: Onderwijs

Effecten / Risico’s Corona
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Onderwijshuisvesting
In opdracht van de gemeente, schoolbesturen en kindpartners heeft ICS Adviseurs een concept
Strategisch huisvestingsplan voorbereid. Tijdens het bestuurlijk overleg is afgesproken dat de hieruit
voortvloeiende huisvestingsscenario’s voor de komende jaren op haalbaarheid, integraliteit en
toekomstbestendigheid moeten worden getoetst, alvorens hierover in 2022 besluitvorming kan
plaatsvinden. Dan zal ook blijken of de hiervoor in de begrotingsruimte nieuw beleid (Kaderbrief
2021) toereikend is.

Op basis van het Strategisch Huisvestingsplan kan ook een besluit worden genomen over de
aanvragen om huisvestingsvoorzieningen die door schoolbesturen zijn ingediend voor het Programma
voorzieningen huisvesting onderwijs 2023. Evenals voorgaande jaren zal hiervoor, gezien het
beschikbare investeringsvolume, prioriteit worden gegeven aan voorzieningen gericht op
capaciteitsuitbreiding.

Risico’s
Niet van toepassing.




                                                                                                         21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

Effecten / Risico’s Corona
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
De Domijnen
In 2020 is de evaluatie van De Domijnen uitgevoerd, in 2021 gevolgd door het transitieplan voor de
komende jaren. Onderdeel van het transitieplan is het afronden van een aantal open dossiers,
waaronder de positionering van het archief. In de loop van 2022 volgt een voorstel.

Plaatsen en inrichten bezoekerscentrum Glanerbrook
De vernieuwbouw van Sportpark Glanerbrook is een omvangrijke klus die meerdere jaren gaat duren.
Voor het omgevingsmanagement van het project is het belangrijk om van begin af aan een vaste plek
te hebben. Van waaruit we met de buurt en verenigingen in gesprek kunnen en waar mensen
laagdrempelig terecht kunnen met vragen. Vanaf de voorlopig ontwerpfase (2022) t/m de
opleveringsfase (2025) wordt daarom een tijdelijk informatiecentrum ingericht op de parkeerplaats
van Glanerbrook. Hierin wordt tevens een tijdelijke expositie georganiseerd voor het 90-jarig bestaan
van het Burgemeester Damenpark in 2022. De investering wordt in 3 jaar afgeschreven. De kosten
van het bezoekerscentrum Glanerbrook waren niet voorzien, maar de kapitaallasten worden gedekt
uit het rentevoordeel in de jaarschijven 2023-2024-2025. De financiële doorwerking wordt in de 2de
2022 rapportage verwerkt.

Volwassenenfonds Sport en Cultuur
De gemeente Sittard-Geleen stimuleert alle mogelijke manieren om de kansen en mogelijkheden van
onze inwoners te vergroten. We streven hierbij naar een inclusieve samenleving waarin eenieder de
mogelijkheid heeft om mee te kunnen doen, ook onze inwoners met een laag inkomen.

Sinds 1 september 2021 is de gemeente Sittard-Geleen aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport
en Cultuur. Middels cofinanciering van de Provincie Limburg is er jaarlijks gezamenlijk ongeveer €
15.200 beschikbaar gesteld voor onze inwoners met een laag inkomen om te sporten of deel te
nemen aan culturele activiteiten. Financiering en afstemming vindt plaats vanuit de beleidsterreinen
Sport, Cultuur en Armoede. Het Volwassenenfonds faciliteert en staat in verbinding tussen de
gemeente, onze inwoners, de intermediairs en aanbieders van sport en cultuur. Deze pilot loopt tot
31-12-2023.Het fonds is positief ontvangen, hetgeen tot gevolg heeft dat de middelen inmiddels
volledig zijn aangewend. Naar aanleiding van het verzoek van de raad in november 2021 wordt de
mogelijkheid bezien van een aanvulling voor het fonds vanuit de algemene middelen.

Risico’s
Niet van toepassing.




                                                                                                        22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Programma 6: Sociaal Domein

Effecten / Risico’s Corona
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Energietoeslag voor lagere inkomens
Naar aanleiding van de stijgende energieprijzen heeft het kabinet op 10 december 2021 besloten tot
de mogelijkheid van het uitkeren van een eenmalige energietoeslag aan huishoudens met een laag
inkomen. Inmiddels is gebleken dat de energieprijzen nog verder stijgen. Het kabinet heeft daardoor
op 11 maart jl. besloten deze eenmalige toeslag te verhogen van € 200 naar € 800 per huishouden.
Het budget zal in de meicirculaire 2022 aan gemeenten worden uitgekeerd. Met het ingediende
wetsvoorstel op 15 maart jl., krijgen gemeenten de bevoegdheid om in het kalenderjaar 2022 de
eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het
sociaal minimum).

Huisvesting Vidar Millenerweg
Vanwege de stijgende energieprijzen nemen de kosten van het energieverbruik in de panden aan de
Millenerweg toe. Vidar start een energiebewustzijn-campagne om alle medewerkers bewust te
maken zuinig met onze energie om te gaan. In de zomerperiode heerst er in de
productie/leerwerklijnomgeving (gebouw 2) een slecht intern klimaat. De temperaturen stijgen
dermate dat er een ongezonde en onwerkbare situatie ontstaat. In mei worden er mobiele koelunits
geplaatst. Deze koelunits zorgen ervoor dat de werkomstandigheden tijdens warm zomerweer
acceptabel zijn.

De huuronderhandeling met de eigenaar over de huurverlenging wordt in het tweede kwartaal
afgerond. Vidar houdt rekening met een forse huurverhoging die vanaf 2023 zal gelden. Momenteel
huurt Vidar tegen een gunstige huurprijs die bedongen was bij de verkoop.

Leerwerklijnen
Vidar biedt uitkeringsgerechtigden die de aansluiting op de arbeidsmarkt -nog- missen een
ontwikkelroute die bij hen past. Onder meer door de inzet van leerwerklijnen binnen de eigen
productmarktcombinaties. Maar ook dichtbij in de wijk en bij partners. De ontwikkelroutes moeten
aansluiten bij de behoefte van de groep uitkeringsgerechtigden en gericht zijn op de kansen die de
markt nu biedt. De samenstelling en behoefte van deze groep verandert mee met de actuele situatie
op de arbeidsmarkt. We zien dat de groep met de grootste afstand tot het werk en de meer complexe
begeleidingsvraag nu overblijft. De ontwikkeling van de twee factoren - de vraag op de arbeidsmarkt
en de behoefte van werkzoekenden - vormt in combinatie met de transitie binnen Vidar een
dynamisch proces. Vidar zet zich in om de leerwerklijnen zo vorm te geven dat deze blijven aansluiten
bij de behoefte en de verwachte bezetting hiervan. Het resultaat van dit proces blijven we monitoren
en waar nodig sturen we bij.

Praktijkdiagnose voor jongeren
In 2021 zagen zowel Vidar als het Jongerenloket de problemen en kwetsbaarheden van jongeren
toenemen. Het betreft een doelgroep die voorheen veelvuldig instroomde bij het UWV voor een
Wajong-uitkering. Echter met de inwerkingtreding van de Participatiewet is de Wajong alleen nog
toegankelijk voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Door de strenge
instroomvereisten is er een sterke daling in de instroom van de Wajong waar te nemen. De groep
jongeren met een duurzame arbeidsbeperking die wél nog arbeidsvermogen hebben, hetzij minimaal,




                                                                                                        23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>melden zich bij de gemeenten. Problematieken in het gedrag, zware persoonlijkheidsissues en
cognitieve beperkingen zien wij veelvuldig terug bij deze specifieke doelgroep.

De bestaande dienstverlening in het ondersteunen naar werk of weer terug school blijkt voor deze
doelgroep onvoldoende te zijn. Het betreft namelijk jongeren waar het ontwikkelperspectief nog
onduidelijk is en waar geen actuele diagnose meer voorhanden is. Er is behoefte aan een toets op
leerbaarheid, belastbaarheid en ambitie voor jongeren die al een tijdje weg van school zijn. Om in een
passende werkomgeving, aansluitend bij de leefwereld van de jeugdigen, te ervaren wat ze kunnen en
willen. Aanvullend op de reeds bestaande werkplaats aan Millenerweg is een passend en divers
praktijkdiagnose-aanbod voor jongeren nodig. Experimenten met praktijkdiagnose-plekken voor
jongeren in samenwerking met Stichting Out of the Box, Fortuna Sittard en Het Goed tonen aan dat
deze plekken van toegevoegde waarde zijn.

Beschermd Wonen (Wmo)
    • Transformatie
       Gemeenten staan aan de vooravond van een grote transformatie op het gebied van
       beschermd wonen. Gemeenten moeten hun beschermd wonen landschap doorontwikkelen,
       meer verbindingen met de overige voorzieningen leggen en cliënten vaker in staat stellen in
       hun vertrouwde omgeving beschermd te kunnen wonen. Daarvoor zullen individuele
       gemeenten in de toekomst middelen ontvangen voor de trajecten beschermd wonen van
       nieuwe cliënten. De centrumgemeenten ontvangen nog middelen voor de cliënten die al
       beschermd wonen en gedurende de komende jaren uitstromen.
    • Ontvlechting
       Vooruitlopend op deze decentralisatie, en na jarenlang overleg, vormen de drie gemeenten
       van de Westelijke Mijnstreek per 1 januari 2022 in de praktijk al een aparte regio voor
       Beschermd Wonen. Om te kunnen voorzien in de kosten voor de cliënten waarvoor de
       Westelijke Mijnstreek verantwoordelijk is, moet het budget dat centrumgemeente
       Maastricht ontvangt, over beide subregio’s verdeeld worden. Hierover zijn afspraken met de
       gemeente Maastricht gemaakt. Ook heeft de nieuwe taak invloed op de kosten van de
       uitvoering van de Wmo.
    • Financiële tegemoetkoming
       Met de gemeente Maastricht zijn afspraken gemaakt over de omgang met historische
       resultaten. De regio heeft in de eerste jaren na de decentralisatie een tekort op deze
       middelen gekend. Er is toen niet voor gekozen om dit tekort met alle regiogemeenten samen
       te dragen. In de tussentijd is het tekort omgebogen naar een overschot. Het is de
       verwachting dat dit de komende jaren een overschot blijft. Desondanks resteert er over de
       afgelopen jaren een gesaldeerd tekort voor de hele regio. Om tot werkelijke ontvlechting te
       komen, neemt de Westelijke Mijnstreek alsnog ‘haar’ deel van dit historische tekort voor
       haar rekening als tegemoetkoming. Dit is te verbinden aan de cliënten van de subregio via
       een vastgestelde verdeelsleutel. Deze tegemoetkoming van Sittard-Geleen aan Maastricht
       wordt omwille van de omvang over een periode van drie jaren betaald (2023, 2024 en 2025).
       De verwachting is dat dit opgevangen kan worden binnen het totale budget Beschermd
       Wonen.

Omnibuzz
Naar aanleiding van de monitoring van Omnibuzz over de eerste maanden van 2022 en de verwachte
prijsaanpassing in verband met de hogere brandstofkosten van de vervoerders stellen we voor om de
verwachte vervoerslasten te verhogen met 5%, hiermee wordt de “besparing” die naar aanleiding van
de COVID-19 epidemie is ingeboekt in de begroting van Omnibuzz en de gemeente gedeeltelijk




                                                                                                         24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>ongedaan gemaakt. Deze toename aan de lastenkant wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een
toename aan de opbrengstenkant zodat een nettobedrag van € 50.000 als aanvulling in de 2de
rapportage 2022 wordt opgenomen. Hiermee beperken we het risico op budgetoverschrijdingen.
.
Risico’s
Bezwaarschrift Moveoo
Moveoo houdt in haar Activiteitenplan Maatschappelijke Opvang Westelijke Mijnstreek 2022
rekening met een indexatie van 3,27% voor de exploitatiekosten. Dit percentage dat ook gepubliceerd
is door de Nederlandse Zorg Autoriteit gaat uit van een reële kostprijsdekkende vergoeding voor
2022. Wij gaan op basis van de door de Raad geaccordeerde begroting 2022 uit van een index
(gecombineerde index voor loon en overige exploitatielasten) van 1,5%. Moveoo heeft hierover bij de
Bezwarencommissie een bezwaar ingediend. Een uitspraak in het voordeel van Moveoo zal impact
hebben (precedentwerking) op de indexering voor alle (professionele) partijen waarmee de gemeente
een (subsidie)relatie heeft en daarmee voor de hoogte en bijstelling van de budgetten zoals die
momenteel in de meerjarenbegroting zitten. De uitspraak van de Bezwarencommissie wordt in het
tweede kwartaal verwacht.

Wmo voorzieningen
Het van rijkswege ingezette beleid om mensen langer thuis te laten wonen veroorzaakt een verhoogd
gebruik van de Wmo voorzieningen. Daarnaast zorgt het verplichte reële tarief dat voor de diensten
aan de zorgaanbieders moet worden betaald voor een flinke prijsstijging, waardoor de budgetten
onder druk komen te staan. Vanuit het Rijk is er geen zicht op een compensatie van het in 2019
ingevoerde abonnementstarief zodat er binnen de huidige financiële kaders geen ruimte is om dit op
te vangen. In de 2de rapportage 2022 komen we hierop terug.




                                                                                                      25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Effecten / Risico’s Corona
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Risico’s
Niet van toepassing.




                                         26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Programma 8:
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Effecten / Risico’s Corona
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Risico’s
Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023. Ondanks dit uitstel gaan wij
intern door met de voorbereidingen, zodat we goed aan de start verschijnen bij de definitieve
ingangsdatum. Op financieel vlak zullen er kosten worden gemaakt om deze omvangrijke
implementatie succesvol te laten zijn. Dit komt door de extra inhuur capaciteit voor voorbereidende
werkzaamheden, het aanpassen van werkprocessen en het trainen en opleiden van medewerkers.

Wet Kwaliteitsborging (WKB)
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zorgt voor een andere vorm van toezicht en
controle op bouwwerken. De implementatie van deze wet vindt vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs
plaats. De voorbereiding voor de implementatie is inmiddels opgestart en heeft een hoge impact op
de beperkt beschikbare middelen. Een verhoging van de capaciteit (Fte) is nodig om de
werkzaamheden ter voorbereiding op de implementatie vorm te geven, maar ook om te wennen aan
de nieuwe manier van werken. Financieel zal de Wkb impact hebben op de legesinkomsten omdat
een deel van deze inkomsten verschuift naar externe partijen. Deze opbrengsten zullen worden
gemist, terwijl de kosten toenemen omdat er extra capaciteit noodzakelijk is om de nieuwe werkwijze
vorm te geven. De financiële verhoudingen zullen dus veranderen, waarbij al een inschatting is
gemaakt dat het break-even point pas over 6 tot 8 jaar bereikt zal zijn.




                                                                                                      27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>3. Voortgang grote dossiers

Op basis van de verordening ex artikel 212 Gemeentewet zijn onze rapportages ingericht op basis van
het uitzonderingsprincipe. Aanvullend rapporteren wij overeenkomstig het raadsbesluit over de P&C
cyclus 2020 in de 1ste en de 3de programmarapportage over de voortgang op een aantal limitatief
benoemde dossiers. In genoemd raadsbesluit zijn deze dossiers opgesomd. In de voorbereiding van
deze rapportage hebben wij naar de actualiteitswaarde van de opgesomde dossiers gekeken. Op basis
hiervan stellen wij een aantal wijzigingen voor.
     - De dossiers Pilots/ proeftuinen en Bestuursakkoord niet meer op te nemen. De Proeftuin
         Centrum Geleen is beëindigd en het Bestuursakkoord met de Provincie Limburg is eind 2021
         afgerond.
     - Toe te voegen de dossiers voortgang ontwikkelpaden en voortgang steunpakket corona
         ondernemers. De Toekomstvisie 2030 wordt aan de hand van de 5 ontwikkelpaden
         geconcretiseerd en uitgevoerd. Ons inziens een majeur dossier om op voortgang te volgen.
         Inzicht in de voortgang van het steunpakket corona voor ondernemers overeenkomstig de
         toezegging in het raadsdebat van 27 januari jl. over dit voorstel.
     - Overeenkomstig het verzoek tijdens de begrotingsbehandeling hebben wij het overzicht van
         de openstaande moties geactualiseerd.
     - Over de voortgang van het dossier ambtelijke en bestuurlijke huisvesting rapporteren we
         overeenkomstig raadsbesluit op basis van de Regeling grote projecten.

In dit hoofdstuk rapporteren wij achtereenvolgens over de voortgang van onderstaande dossiers.
     1. Chemelot Circular Hub
     2. Voortgang uitvoering Ibor
     3. Ombuiging: vermarkten ESCS-locatie
     4. Voortgang aangenomen raadsmoties
     5. Regeling grote projecten
         5a.      Glanerbrook
         5b.      Huisvesting
         5c.      Het Groene Net (warmtenet)
         5d.      Unilocatie Grevenbicht - Obbicht
     6. Investeringsprogramma 2021-2024
     7. Beveiliging ICT
     8. Organisatie-ontwikkeltraject
     9. Voortgang ontwikkelpaden
         9a.      Geleen-Zuid
         9b.      Geleen-Centrum
         9c.      Sittard-Centrum
         9d.      Sittard-West
         9e.      Circulaire samenleving
     10. Voortgang steunpakket corona ondernemers

1. Chemelot Circular Hub
Recent is bekend geworden dat een Europese subsidieaanvraag vanuit Chemelot Circular Hub is
toegekend, namelijk voor het project "Syschemiq”. Daarnaast zijn er recent een “Ambassadeur
Chemelot Circular Hub” en een "Programmamanager Chemelot Circular Hub” aan de slag gegaan, die
op dagelijkse basis aan de slag zijn met de uitvoering van de agenda en prioriteiten van Chemelot
Circular Hub.




                                                                                                      28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>2. Voortgang beheerplan Ibor
Beheerplannen
In november 2019 heeft de gemeenteraad het Integraal Basis Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)
vastgesteld. De verdiepingsslag, het opstellen van 8 afzonderlijke beheerplannen en aansluitend de
confrontatie van benodigde budgetten met de beschikbare is afgerond. Hiermee zijn fase 1 en 2 van
het proces om de beheerplannen te verankeren in de meerjarenbegroting voltooid. Aangezien de
beheerplannen nog niet voorzien zijn van een formele status, zijn deze in het 1e kwartaal van 2022
alsnog door het College vastgesteld.

In de aanloop naar de besluitvorming van de programmabegroting 2022 is al aangegeven dat de
volledige uitvoering van de feitelijke beheerplannen op dit moment niet mogelijk is, en niet in één
keer in 2022 kan worden gerealiseerd. De reden hiervoor is dat we op dit moment niet beschikken
over voldoende deskundig personeel en dat personeel is momenteel ook moeilijk te vinden.
Bovendien kost het veel tijd om de werkzaamheden op de markt te zetten en is tegelijkertijd diezelfde
markt totaal overspannen. De extra middelen die we voor 2022 aan de gemeenteraad gevraagd en
gekregen hebben zijn in het kader van reëel begroten daarop bijgesteld. Met de beschikbare
budgetten voor 2022 zijn we momenteel op basis van de beheerplannen scenario’s aan het
uitwerken. Deze scenario’s willen we in het tweede kwartaal van dit jaar bekend hebben.

Naast het op orde brengen van de basis, is het net zo belangrijk dat we de basis op orde blijven
houden. Dit vereist een verdere professionalisering van de beheerorganisatie. Hiervoor is elk
beheerplan voorzien van aanbevelingen en een ontwikkelagenda. Belangrijk onderdeel hiervan is de
implementatie van assetmanagement , waar momenteel al hard aan wordt gewerkt. Niet alleen om
de basis verder op orde te brengen, maar tevens stap voor stap te groeien naar een
toekomstbestendige beheerorganisatie.

Herstelmaatregelen
Bij het opstellen van het integraal beheerplan openbare ruimte 2019 is daarnaast gebleken dat er
herstelmaatregelen noodzakelijk zijn om de kwaliteit van verhardingen weer op het vastgestelde
beheerniveau te brengen. Hiervoor is een Groot Onderhoud Wegen (GOW) – meerjarenprogramma
opgesteld. Om dit programma uit te kunnen voeren heeft de Raad separaat financiële middelen ter
beschikking gesteld. In 2020 is gestart met het uitvoeren van deze herstelmaatregelen, waaraan ook
in 2021, 2022 en 2023 invulling is/wordt gegeven.

Het voor 2021 beschikbare budget voor herstelmaatregelen ad € 4,97 miljoen is volledig besteed.
Daarnaast is er groot onderhoud uitgevoerd op wegen met de extra exploitatiegelden die in de
begroting hiervoor zijn opgenomen (conform ingroeimodel). In totaal zijn in 2021 binnen het
Programma GOW 52 wegen uitgevoerd 41 van de geplande 76 en 11 aanvullende wegen. Niet alle
wegen op de planning zijn derhalve gerealiseerd. De reden hiervoor is dat in 2021 een aantal wegen is
voorbereid en/of uitgevoerd waarbij meer dan alleen de benodigde onderhoudsmaatregelen in de
werkzaamheden zijn opgenomen. Daarnaast is een aantal wegen doorgeschoven naar een later
uitvoeringsjaar binnen het Programma GOW, of als separaat project in verband met betrokkenheid
bewoners bij de betreffende straat. Hierdoor vindt uitvoering deels in 2022 plaats, hetgeen
consequenties heeft voor de te besteden budgetten.

In 2022 staat wederom een groot aantal wegen op de planning. Voor de herstelmaatregelen in 2022
is inclusief de extra bijdrage voor teerhoudend asfalt een budget beschikbaar van € 4 miljoen.
Daarnaast zijn er in 2022 conform ingroeimodel in de begroting extra exploitatiegelden beschikbaar
voor het uitvoeren van groot onderhoud op wegen.




                                                                                                        29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>2. Voortgang beheerplan Ibor
In het 3e kwartaal van 2021 is een nieuwe maatregelentoets uitgevoerd, deze is uitgangspunt voor de
planning van de wegen voor 2022 en 2023. Op basis van de aanvullende informatie vanuit de
gemeentelijke organisatie in het 1e kwartaal van 2022 wordt bepaald, welke werkzaamheden er
binnen het Programma GOW worden opgepakt en welke als separaat project.


3. Ombuiging vermarkten ESCS-locatie
Coalitieakkoord/ Addendum
Het college heeft een positief principestandpunt onder voorwaarden ingenomen ten aanzien van de
realisatie van een eco-vakantiepark door de ontwikkelaar Smart Properties. Middels een uitgebreid
participatieproces is er een natuur- en landschapsvisie ontwikkeld welke kaders geeft aan
toekomstige ontwikkeling op deze locatie. De visie kent twee denkrichtingen voor het gebied namelijk
een natuurrijke invulling of een economische ontwikkeling dat het gebied, de stad en de regio een
impuls zullen geven. In overleg met actieplatform Wij Schwienswei is afgesproken dat er door hen nog
een derde denkrichting wordt uitgewerkt. Op dit moment is onduidelijk of en wanneer we deze
uitwerking ontvangen. Het vervolg van de ontwikkeling ESCS locatie wordt door het college ter
besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De begrote ombuiging van € 1,2 miljoen wordt in
2022 niet gerealiseerd en zal in de 2e rapportage 2022 worden afgeboekt. Binnen ons
weerstandsvermogen is met dit risico al voor 65% (€ 780.000) rekening gehouden.


4. Voortgang aangenomen raadsmoties
Motie “Red scouting Sint Jozef uit de brand”
Bij brief van 22 oktober 2021 hebben wij aangegeven dat het gebouw van scouting Sint Jozef
particulier eigendom is en het primair de verantwoordelijkheid van de scouting zelf is om te besluiten
hoe zij hiermee verder willen. Maar scouting Sint Jozef maakt onderdeel uit van ons jeugdbeleid en
daarom hebben wij contact om te bezien of en hoe wij kunnen ondersteunen. Inmiddels hebben wij
met diverse partijen gesprekken gevoerd en kunnen wij een en ander afronden. Wij zullen de raad op
korte termijn per brief informeren over de afhandeling van de motie.

Motie Straattheater
Op 22 februari 2022 heeft het college ingestemd met de “Rapportage Straattheater” en deze
doorgezonden aan de gemeenteraad. Daarmee is de motie afgehandeld. De raad wordt via de P&C
cyclus geïnformeerd over de uitvoering van de pilot.

Motie Meer promoten van het mijnverleden van Geleen
In dit kader heeft reeds samen met Visit Zuid-Limburg overleg plaatsgevonden met stakeholders
binnen het centrum van Geleen en kennisdragers over het mijnverleden (de heemkundevereniging).
Op dit moment wordt door de heemkundevereniging geïnventariseerd wat in de omgeving van
Geleen / gemeente Sittard-Geleen belangrijke en interessante locaties zijn in het kader van het
mijnverleden. Vervolgens wordt onderzocht of deze locaties recreatief worden ontsloten en waar
mogelijk beleefbaar worden gemaakt.

Motie Windpark Holtum-Noord
Engie heeft in januari 2022 een wijzigingsvergunning aangevraagd. Er is inmiddels nader juridisch
advies ingewonnen bij Boels Zanders. Tevens heeft de RUD-ZL geadviseerd aangaande de ingediende
wijzigingsaanvraag. Een weigeringsbesluit op de door Engie in januari Jl. ingediende
wijzigingsaanvraag door het college wordt voorbereid. De beroepszaak van de eerder verleende
omgevingsvergunning zal niet voor 1 juli a.s. door de rechtbank worden behandeld.




                                                                                                         30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>4. Voortgang aangenomen raadsmoties
Motie Witte Anjer Perkje
Het Witte Anjer Perkje is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen. In het college op 08-03-2022
is met art.43 beantwoordingsbrief aangegeven dat veteranen en gemeente bepalen op welke wijze
vorm wordt gegeven aan de aanleg van een witte anjer perkje. In overleg met de veteranen willen we
komen tot een locatiekeuze op een centrale plek of een plek met een speciale betekenis voor
veteranen zodat een locatie draagvlak heeft. De verwachting is dat de aanleg in juni wordt
gerealiseerd.

Motie energiehulp verenigingen
De motie verzoekt om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor verenigingen om energie te
besparen. In de komende periode wordt onderzocht hoe groot de problematiek onder de
verenigingen is én of de pilot verduurzaming gemeentelijk vastgoed gebruikt kan worden om op
grotere schaal verenigingen te hulp te schieten. De evaluatie van die pilot zal input zijn voor het
onderzoek. Daarnaast zijn wij intern gestart met een brede discussie over de mogelijkheden van
verduurzaming. Wij wachten de uitkomsten van deze zaken af, vooraleer wij de verenigingen actief
benaderen

Motie Bescherming erfgoed gemeente Sittard-Geleen
Deze motie is inmiddels afgedaan met een antwoordbrief aan de Raad.

Motie Lokale lasten niet-woningen
De motie is in uitvoering genomen. Het onderwerp is onder de aandacht gebracht van de Eerste
Kamer. Er wordt onderzocht hoe de problematiek verder het beste landelijk onder de aandacht
gebracht kan worden. De raad wordt over de voortgang op de hoogte gehouden.

Motie Bezwaarschriften WOZ via No-Cure-No-Pay kosten de gemeenschap veel tijd en geld!
Deze motie is ondersteund door de gemeente bij de algemene leden vergadering van de VNG van 16
juni 2021 en is hiermee landelijk onder de aandacht gebracht. De motie is hiermee uitgevoerd.

Motie Vrijlating giften
De beleidsregels rondom de vrijlating van giften waren in voorbereiding ten tijde van de motie en
konden relatief snel, eind maart, door het college worden vastgesteld. Hierin zijn de verzoeken van de
raad met betrekking tot de hoogte van de vrijlatingsbedragen en het niet toepassen van de
meldingsplicht meegenomen. De raad is hierover geïnformeerd met een Raadsinformatiebrief. De
motie is daarmee afgehandeld.

Motie Reanimatielessen in onderwijs
Op 20 november 2020 heeft de raad een motie aangenomen over reanimatielessen. De kosten voor
reanimatielessen op middelbare scholen staan niet in verhouding tot het rendement, omdat mensen
onder de 18 jaar (de meeste middelbare scholieren) namelijk nog niet kunnen worden opgeroepen
om te reanimeren. De gemeente financiert de reanimatielessen daarom niet. De raad wordt/is via een
brief geïnformeerd over de afhandeling van de motie.
p
Rouwloket
De motie rouwloket vraagt om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om hulp te bieden bij
rouw na overlijden van een dierbare. Denkende aan hulp bij sociaal-maatschappelijke aspecten zoals
lotgenotencontact en hulp door een rouwcoach en waarbij die persoon ook kan dienen als wegwijzer
inzake administratie, belastingzaken en juridische zaken. Alle hulpvragen die na het verlies van een




                                                                                                         31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>4. Voortgang aangenomen raadsmoties
dierbare ter sprake kunnen komen. Dit onderzoek is nog niet afgerond.


5. Regeling grote projecten
Conform de vastgestelde Regeling grote projecten rapporteren wij over de voortgang op basis van
een vastgestelde format. Inmiddels wordt deze regeling toegepast voor onderstaande projecten. Voor
de voortgangsrapportage verwijzen wij naar bijlage 1.
        5a.      Glanerbrook
        5b.      Huisvesting, te weten:
                      ▪ Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen
                      ▪ Vidar (unilocatie)
                      ▪ Wijkbeheer en IPOR
                      ▪ Huis aan de Markt
        5c.      HGN
        5d.      Unilocatie onderwijs en sportvoorzieningen


6. Investeringsprogramma 2021-2024
In de begroting 2021 hebben wij een meerjarig investeringsprogramma opgenomen van ruim € 75
mln. Dit met het doel om onder meer invulling te geven aan de accenten uit het coalitieakkoord en
addendum. De kapitaallasten die gekoppeld zijn aan dit investeringsprogramma hebben wij binnen
onze begroting gedekt. Onderstaand geven wij, voor zover mogelijk, de actuele stand van zaken weer
ten aanzien van de dossiers die in het investerings- en exploitatieprogramma 2021-2024 zijn
opgenomen. Bij ieder dossier is de verwijzing naar de nummering van de voorstellen in begroting
2021 opgenomen. Daarnaast geven wij in onderstaande tabel aan de hand van de besluitvorming
inzicht in de (financiële) voortgang van het investeringsprogramma respectievelijk de voorstellen die
in deze rapportage worden gedaan.


                                                                                                             Reeds besloten           Nog
                  bedragen x € 1.000                 2021        2022     2023     2024     2025   Totaal                          beschikbaa
                                                                                                                                        r
                                                                                                            datum      bedrag
                                                     VOORTGANG INVESTERINGSPROGRAMMA

 Geoormerkte middelen IP 2021-2024

 1. Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90              1.500       400                              1.900   14-07-21          50
                                                                                                            15-12-21    1.850               -
 2. Huisvesting wijkbeheer                              350       1.500    5.400     400            7.650   27-05-21    7.650
                                                                                                                                            -
 3. Landschapspark Oost en fietspad                     100        100      100      100              400                                 400


 4. Proeftuin Zeeheldenbuurt                                               1.000                    1.000                               1.000

 5. Revitalisering Geleen Zuid                              pm      pm       pm       pm               pm                                 pm


6. Stedelijke ontwikkeling beide centra Sittard en     3.100                                        3.100   22-04-21    3.100               -
Geleen
 7. Strategisch huisvestingsplan O&K functies:         1.500                                        1.500   14-07-21      371             172
capaciteit
                                                                                                            15-12-21      957
 8. Strategisch huisvestingsplan O&K functies:                    1.500    1.500    1.500           4.500                               4.500
renovatie
 9. Transformatievisie Westelijke Mijnstreek            500        500      500      500            2.000   15-12-21    1.000           1.000
 10. Verplaatsing ingang kasteelpark Born               275                                           275   14-07-21      275               -

 11. Zwem- en schaatsvoorziening                       2.224      6.560    6.928   15.648          31.360   16-12-20   31.360               -

 12. Vrijetijdseconomie: Passantenhaven                     82                                         82   24-02-22          82            -

 13. Mobiliteit verbreding A2 (grondwal Baakhoven)                          200                       200                                 200

14. Herinrichting en normalisatieproces WWL             300                                           300   11-11-21      300               -
Tudderenderweg

 15. Gebiedsvisie omgeving Chemelot                         pm      pm       pm       pm               pm                                 pm




                                                                                                                                                32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>6. Investeringsprogramma 2021-2024
16. Gymnastiekvoorziening DaCapo College en         1.000                                        1.000                        1.000
Gymnastiekvereniging Swentibold

19. Algemene investering in de gemeente             4.000                                        4.000   22-04-21    2.000        -
                                                                                                         24-06-21    2.000
Geoormerkte middelen Toekomstvisie
(ontwikkelpaden)
 17. Projecten in het kader van de Toekomstvisie    1.600    2.000    2.000    2.400             8.000                        8.000

 18. Projecten in het kader van het BAK             2.000    2.000    2.000    2.000             8.000   22-04-21    2.000    6.000

Toevoeging investeringsruimte 2025
 Begroting 2022                                                                        10.000   10.000   15-12-21    5.000    5.000


 Totaal bedrag investeringsvoorstellen             18.531   14.560   19.628   22.548   10.000   85.267              57.995   27.272




Uit bovenstaande tabel blijkt dat van het totale investeringsprogramma 2021-2024 van ruim € 75 mln.
en de in de begroting 2022 toegevoegde investeringsruimte van € 10 mln. op basis van raadsbesluiten
€ 58 mln. daadwerkelijk beschikbaar is gesteld. Resteert nog een investeringsbedrag van ruim € 27
mln. Het inzetten van deze middelen vindt plaats op basis van afzonderlijke voorstellen.

Proeftuin Zeeheldenbuurt (inv.4/ exp. 14)
In de Zeeheldenbuurt wordt de openbare ruimte, waaronder hemelwatersysteem en riolering
plaatselijk vernieuwd. Inmiddels is het innovatieve proefproject voor de herinrichting van de
openbare ruimte in voorbereiding. Zo wordt er samen met de bewoners gesproken over de invulling
van het plein aan de Evertsenstraat, zodat de uitvoeringswerkzaamheden ter plaatse nog in het
voorjaar van 2022 kunnen plaatsvinden. Daarnaast wordt in 2022 ook verder invulling gegeven aan
het plan van aanpak en de concrete invulling van de opgaven rondom smart city, klimaatadaptatie en
arbeidsparticipatie.

Strategisch huisvestingsplan O&K functies (inv. 7 en 8)
Uit bestuurlijk overleg met schoolbesturen en kindpartners is gebleken dat de toekomstscenario’s
nader moeten worden getoetst aan de geformuleerde visie voor besluitvorming over het Strategisch
Huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties kan plaatsvinden. Mede op grond van het concept-plan
hebben schoolbesturen aanvragen ingediend voor het programma voorzieningen huisvesting
onderwijs 2022. De kosten van de toegekende voorzieningen bedragen € 1,328 mln. en kunnen
daarom gerealiseerd worden binnen de nog voor 2021 gereserveerde middelen voor 2021 (1,5 mln.).

Verplaatsing ingang Kasteelpark Born (inv. 10)
De raad heeft voor het verplaatsen van de ingang van het Kasteelpark Born een bedrag van € 275.000
ter beschikking gesteld. Met deze verplaatsing wordt uitvoering gegeven aan een overeenkomst uit
2000 tussen de gemeente en de Stichting Kasteelpark. Daarnaast is het doel van deze verplaatsing om
meer synergie te krijgen tussen het Kasteelpark Born en het winkelcentrum Born. Dit in het belang
van de toekomstbestendigheid van het wijkwinkelcentrum Born en om meer bezoekers van het
Kasteelpark naar het centrum te trekken en andersom. Om deze synergie te versterken, zouden
volgens het oorspronkelijke plan onderstaande maatregelen worden gerealiseerd:
     • Verplaatsen van de entree (nieuw kassagebouw en winkel) naar het binnenplein van het
         Kasteelpark direct naast de Kasteelhoeve (voormalige notariswoning op het einde van de
         Kasteeltuin);
     • Verfraaien van de looproute tussen de oprijlaan van de Kasteelhoeve en de markt Born door
         middel van enkele houten “uitkijkvlonders” en (indien financieel mogelijk) tussen de
         parkeerplaats en de nieuwe entree door middel van herkenningspunten;
     • Markt Born voorzien van parkeervakken met “punaises” en parkeertegeltjes;



                                                                                                                                      33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>6. Investeringsprogramma 2021-2024
     • Uitbreiden aantal parkeerplaatsen langs de Postweg.
Deze maatregelen zijn besproken met de Stichting Kasteelpark, de ondernemers van Born en de
Werkgroep Integrale Toegankelijkheid (WIT).
In afwijking van de eerdere plannen is uit deze overleggen gebleken dat het verplaatsen van de entree
naar het binnenplein naast de notariswoning (einde van de Kasteeltuin) niet de voorkeur geniet maar
dat een verplaatsing naar het begin van de Kasteeltuin om onderstaande redenen een betere optie is:
     • Veiligere verbinding voor de bezoekers (veelal kinderen) van het Kasteelpark. Dit omdat de
          loopafstand van de parkeerplaats naar de entree 120 m¹ korter en daardoor de
          conflictsituatie tussen auto en voetganger ook met deze lengte afneemt;
     • Afstand parkeerplaats – entree Kasteelpark wordt daardoor ook kleiner voor minder valide
          bezoekers (beter beloopbaar en veiliger);
     • In tegenstelling tot het oorspronkelijke plan wordt de entree zichtbaar vanaf de Parkweg,
          mensen hoeven niet te zoeken (ook veiliger);
     • De Kasteelruïne (toeristische trekpleister) wordt zichtbaar vanaf de Parkweg. Deze is nu
          verscholen achter opgaande struiken;
     • Dit is een betere optie bij een eventuele verkoop van de Kasteelhoeve.
De verplaatsing van de entree naar de voorzijde van de Kasteeltuin wordt met voorgestelde plannen
€ 50.000 duurder dan het gevoteerde krediet. Om de uitvoering niet verder te vertragen,, wordt in
afwachting van het besluit van de gemeenteraad met betrekking tot middelen bij de 2e rapportage, de
gunning versoberd en wordt de opdracht voor de verfraaiing van de looproute middels vlonders
(raming € 50.000) op een later tijdstip verleend.

Vrijetijdseconomie: Passantenhaven (inv. 12)
Op 24 februari 2022 heeft de Raad kennis genomen van het Onderzoek Passantenhaven
Schipperskerk en heeft het gereserveerde krediet uit het investeringsprogramma 2021-2024
beschikbaar gesteld voor de realisatie van de passantenhaven. Naar aanleiding van aanvullende
gesprekken met de woonbotenbewoners zal samen met Rijkswaterstaat invulling worden gegeven
aan de definitieve locatie van de passantenhaven en het verbeteren van leefbaarheidsaspecten in de
Berghaven van Schipperskerk.

Mobiliteit verbreding A2 (grondwal Baakhoven) (inv. 13)
Op 7 april 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Tracébesluit wegverbreding A2 Het
Vonderen – Kerensheide. Door deze uitspraak is het Tracébesluit onherroepelijk. Niet onbelangrijk is
het feit dat de bestuursrechter in de overwegingen heeft meegewogen dat de gemeente Sittard-
Geleen heeft toegezegd ter hoogte van Baakhoven de geplande geluidwal te verhogen en te
verlengen. Het Ministerie van I&W geeft aan de wal aan te leggen voordat de verbreding een feit is.
Daartoe dienen vooraf de benodigde gronden te worden verworven en zal de gemeente Echt-
Susteren de wal planologisch mogelijk moeten maken. De verwachting blijft dat de gereserveerde
middelen, zijnde € 200.000 in 2023 beschikbaar worden gesteld voor de realisatie van de verhoging
en de verlenging. Een en ander wordt op korte termijn vastgelegd in een Bestuursovereenkomst
tussen gemeente en Rijkswaterstaat.

Gebiedsvisie omgeving Chemelot (inv. 15)
In de afgelopen periode van ongeveer anderhalf jaar is met veel partijen gewerkt aan de
totstandkoming van de Strategische gebiedsvisie voor de omgeving van Chemelot. Met de vaststelling
van deze visie in de gemeenteraden van Sittard-Geleen en Stein, door gedeputeerde staten van de
Provincie Limburg en de directies van Chemelot, DSM en Brightlands Chemelot Campus in december
2021 is dit traject afgerond. Daarmee is een stevige basis gelegd om te komen tot een



                                                                                                        34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>6. Investeringsprogramma 2021-2024
uitvoeringsagenda, waarmee de komende jaren gewerkt kan worden aan het versterken van een
vitale economie en aan een veilige, gezonde en duurzame omgeving. Hiermee geven we mede
invulling aan de ambities uit de Toekomstvisie 2030, het NOVI-gebied Zuid-Limburg en de Chemelot
Circular Hub. Het betreffen tien opgaves op het vlak van het verbeteren van externe veiligheid en
milieu, mobiliteit, energie, de transformatie van bedrijventerreinen en wonen en de
gebiedsontwikkeling van het Graetheideplateau, De Lexhy, de haven Stein en het centrum van Geleen
en de verbinding hiervan met de campus. Eventuele financiële consequenties voor Sittard-Geleen ten
behoeve van de uitvoering van de gebiedsvisie worden separaat ter besluitvorming ingebracht en ten
eerste meegenomen in de begroting 2023 en verder.

Aanjaagmiddelen voedselbossen (exp. 6)
Het college heeft een subsidie verstrekt aan de Stichting Plök als bijdrage aan de realisatie van een
demo voedselbos. De stichting is inmiddels gestart met de realisatie. Een tweede subsidie is in april
verstrekt aan het LEADER project Voedselvoorziening Watersley.

Aanjaagmiddelen energievraagstukken, duurzaamheid en SDG's (exp. 7)
In 2022 wordt met het Global Goals programma breder ingezet op bewustwording binnen de
organisatie en de gemeente. Er wordt gestuurd op het realiseren van vraagstukken die in het
verlengde liggen van de Global Goals (andere benaming voor de Sustainable Development Goals,
SDG’s). Dat doen we door intern actief initiatieven van medewerkers te ondersteunen die bijdragen
aan de Global Goals. Organisatiebreed gaan we in gesprek met de organisatie en laten we de Global
Goals terugkomen in onze interne advisering. Op die manier creëren we bewustwording rondom de
Global Goals en onze rol als gemeente Sittard-Geleen in de maatschappelijke opgaven.

Benodigde middelen NOVI POVI (exp. 8)
In de aanpak NOVI-gebied Zuid-Limburg staat een duurzame toekomst voor Zuid-Limburg met brede
welvaartsgroei centraal. Eind 2020 is met het plan van aanpak 1.0 een goede basis gelegd voor de
langjarige samenwerking van Rijk en regio. Dit heeft geleid tot de definitieve aanwijzing van Zuid-
Limburg als NOVI-gebied in februari 2021. In december 2021 is de startagenda voor 2022 vastgesteld
door het Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg. Vanuit onze inzet voor de NOVI-aanpak focussen we
ons in 2022 op die doorbraken waar zich een momentum voordoet en echt meerwaarde kan worden
ontwikkeld of waar behoefte is aan ondersteuning. Hierbij verbinden we vanuit onze gemeente de
opgaven op regionale schaal en de ontwikkelingen in Sittard-Geleen die daar een onderdeel van uit
maken. Onze middelen worden ingezet als Procesmiddelen/aanjaagmiddelen.

Initiatieven 1 miljoen bomenplan (exp. 11)
Eind 2020 heeft het college in samenwerking met de Stichting IKL, vrijwilligers, verenigingen en
particulieren een aanvraag voor het 1 miljoen bomenplan ingediend bij de Provincie Limburg. De
aanvraag is behandeld door de Provincie Limburg en deels gehonoreerd. Door het faillissement van
de Stichting IKL zal de realisatie van de plannen op een andere wijze georganiseerd moeten worden.
Het college is in overleg met de Provincie Limburg en de initiatiefnemers van de gehonoreerde
initiatieven, om te bepalen op welke manier in de periode 2022 – 2023 toch uitvoering gegeven kan
worden aan de ingediende plannen.

Jongerenparticipatie (exp 18)
De voorbereidingen voor het vergroten van jongerenparticipatie zijn gestart. Gedacht wordt
bijvoorbeeld aan het zoeken van een huiswerkplek, creëren van leerbanen/stages voor leerlingen en
(online)evenementen.




                                                                                                        35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>7. Beveiliging ICT
Naar aanleiding van diverse security calamiteiten die inmiddels bekend zijn uit de landelijke pers
volgen wij alle aanbevelingen die door de diverse betrokken partijen worden gedaan nauwkeurig op.
Het betreffen diverse aandachtspunten die niet alleen betrekking hebben op het gebied van veiligheid
van de ICT omgeving. Het betreft ook maatregelen die vanuit de gehele organisatie met verhoogde
aandacht opnieuw beoordeeld dienen te worden.
Strikt genomen gaat het op hoofdlijnen over de volgende zaken:
     • Borgen van de continuïteit van de belangrijkste processen indien een cyberhack de ICT
         omgeving voor langere tijd volledig zou vernietigen inclusief onherstelbaar verlies van data.
     • Hoe ziet de crisisorganisatie in het geval van een catastrofale cyberhack er uit?
     • Het nemen van preventieve maatregelen ter voorkoming van een cyberhack met hoge
         impact.
     • Het aanvullen van informatie beveiligingsprocessen binnen onze service en
         kwaliteitsmanagement processen.

De eerste twee punten zijn aandachtsgebieden die voor de gehele organisatie gelden.
Bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM) is breder dan alleen Informatiebeveiliging en ICT. Hiervoor is breed
in de organisatie gestart met het analyseren van de organisatorische impact van (landelijke)
aanbevelingen en adviezen. Het derde punt betreft vooral zaken waarmee het team
Informatiemanagement en ICT al geruime tijd mee aan de slag is. Veel van de technisch georiënteerde
aanbevelingen hadden vanuit ICT al aandacht.

Het betreft onder andere:
     - Realisatie van een Offline back-up die niet aanpasbaar is naast de reguliere back-up
         processen. Deze back-up van de totale omgeving is sinds medio januari gerealiseerd. Op dit
         moment werken we aan verbeteringen rondom de offline back-up.
     - Implementatie van een continue 24 uurs monitoring systeem, waarmee belangrijke
         verdachte gebeurtenissen op ons netwerk vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden. Het
         systeem is operationeel voor de eerste logbronnen. Op dit moment werken we aan de fine
         tuning van het systeem. De naam van deze oplossing is SIEM/SOC en de afkortingen staan
         voor Security Information & Event Management / Security Operations Center.
     - We werken momenteel aan de verdere invulling van macro netwerksegmentatie naar micro
         netwerksegmentatie.
     - Vanaf 1 april dwingen we Multifactor authenticatie vanaf alle werkplekken af. Nu geldt dit
         alleen nog voor werkplekken buiten de gemeente.
     - Onze mobiele devices gaan in de toekomst nog beter beschermd worden. Dit kan impact
         hebben op het gebruiksgemak van de apparatuur voor de gebruikers. Vandaar dat er op dit
         moment nieuw beleid in de maak is in overleg met de OR.
Als gemeente hebben wij informatie beveiliging als een hoge prioriteit op de agenda staan. De
hierboven genoemde maatregelen vergen voor ICT op onderdelen een extra eenmalige inspanning en
leidt tevens tot structurele verhoogde benodigde capaciteit en middelen ten behoeve van de
noodzakelijke blijvende focus op ICT veiligheid. Deze structurele uitbreiding van capaciteit (1 fte, ICT
security specialist) en verhoging actieve beveiliging van mobiele apparaten zijn in de begroting 2021
als autonome ontwikkelingen verwerkt. De vacature ICT security specialist is per januari 2022
ingevuld. Daarnaast constateren we dat veiligheid van ICT, maar ook de beschikbaarheid van de ICT
omgeving met bijbehorende dienstverlening steeds meer een 24/7 ondersteuning vraagt. Zowel de
technische omgeving, maar ook de bestaande ICT organisatie zijn hier momenteel niet op ingericht.

Ondanks alle maatregelen die we continu nemen, kunnen we nooit uitsluiten dat ook wij het



                                                                                                           36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>6. Investeringsprogramma 2021-2024
slachtoffer worden van een hack. Afhankelijk van de omvang en professionaliteit van de hackoperatie
zijn de gevolgen ook evenredig. In het meest extreme geval zijn we dagenlang offline en kunnen we
geen digitale werkzaamheden van welke aard dan ook nog uitvoeren. Herstel is dan zelfs alleen nog
mogelijk met inschakeling van zeer professionele cyber specialisten of zelfs het betalen van losgeld
aan criminelen. In de verplichte paragraaf weerstandsvermogen is Cyberaanval daarom ook als een
specifiek risico opgenomen.

Het beperken van de risico’s wordt bereikt door het behalen van de ENSIA-audit
(verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid) en blijven voldoen aan de beveiligingsmaatregelen
zoals die vanuit de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) opgelegd worden. Vanuit de ENSIA
audit 2020 zijn er specifiek voor ICT geen bevindingen maar wel aanbevelingen van de IT auditor. Een
aantal van deze aanbevelingen zijn opgevolgd. Naast de aanschaf van SIEM/SOC en een betere
beveiliging van mobiele apparaten is er in de begroting 2021 structurele uitbreiding gekomen binnen
ICT voor informatieveiligheid. Binnen de aanwezige budgetten (2021) is er structurele ruimte om de
aanbevelingen van de IT auditor aan te pakken. Inmiddels loopt de ENSIA-audit 2021.

Met de komst van VIDAR is er voor 2022 een nieuwe uitdaging om de informatiebeveiliging van dit
organisatieonderdeel op hetzelfde niveau te brengen als de rest van de organisatie. Immers alle
gemeentelijke organisatieonderdelen moeten voldoen aan de BIO. In Q2 of Q3 van 2022 doen we
derhalve samen met de IT auditor een 0 meting en een GAP analyse om inzichtelijk te maken welke
maatregelen en verbeterplannen nodig zijn om de informatiebeveiliging van VIDAR op het gewenste
niveau te brengen.


8. Organisatie-ontwikkeltraject
In de organisatieontwikkeling hebben we in 2021 verdere, concrete stappen gezet. Op het gebied van
Sturing en Leiderschap is de formele besluitvorming van de aanpassing van de managementstructuur
van de organisatie afgerond, waarbij de laag clusterhoofden is verdwenen en verantwoordelijkheden
lager in de organisatie zijn belegd. De besluitvorming betrof eveneens aanpassingen van het
organisatiebesluit, budgetregeling, mandaatbesluit en mandaatregister. De OR is in deze ontwikkeling
doorlopend meegenomen.

Om de uitgangspunten van Sturing en Leiderschap in de praktijk vorm te geven en levend te maken
hebben alle teammanagers in 2021 met hun team een teamplan 2022 gemaakt. De teamplannen
geven inzicht in de ontwikkeling van de teams op de uitgangspunten uit Sturing en Leiderschap en
dan concreet het sturen op de 3 V’s (vertrouwen, verbinding en vakmanschap) en het van buiten naar
binnen werken. Het werken met de teamplannen is een groeiproces waarin we al doende leren.
Daarnaast wordt in het eerste kwartaal van 2022 de ‘teamscan Sturing en Leiderschap’ ontwikkeld die
als hulpmiddel in overleg met teammanagers wordt ingezet om hun teams te begeleiden bij de
nieuwe manier van werken en sturen.

We hebben aandacht voor integrale en concern brede samenwerking waarbij de teammanagers meer
van buiten naar binnen werken. In 2021 is ingezet op het coachen en ondersteunen van managers in
hun rol onder meer d.m.v. training en coaching en het organiseren van managementdagen. Dit wordt
in 2022 voortgezet.

In de samenhang tussen de Toekomstvisie 2030 en de wijze van organiseren en werken speelt de
brede samenwerking een belangrijke rol. In september 2021 is de visie ‘Organisatie en manier van
werken’ definitief vastgesteld. De richting is hiermee aangegeven en bouwt verder op de



                                                                                                       37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>8. Organisatie-ontwikkeltraject
uitgangspunten die onder de naam ‘Wij werken samen voor Sittard-Geleen’ eerder zijn geformuleerd.
In de Visie ‘Organisatie en manier van werken’ zijn de gevolgen van Covid-19 voor onze manier van
werken en het toekomstperspectief uit de Toekomstvisie 2030 meegenomen. De organisatievisie
geeft sturing aan hoe we deze andere manier van werken en organiseren gaan realiseren. We zetten
concreet in op vijf sporen om de gewenste maatschappelijke meerwaarde te realiseren:
     • Werken vanuit integrale opgaven
     • Dienstverlening waarbij de mens centraal staat
     • Zelfstandige professionals en ruimte voor initiatief, innovatie en persoonlijke ontwikkeling
     • Digitaal samenwerken aan de opgaven
     • Flexibele huisvesting
In 2021 is verder gewerkt aan het versterken van de strategische advieskracht. De ervaringen van het
proces en de werkwijze van de Toekomstvisie 2030, maar ook de stadslabs en de Omgevingswet
leveren hieraan een goede bijdrage. De in 2021 ingezette beweging om de inhoudelijke
ontwikkelpaden die uit het proces van de Toekomstvisie 2030 voortvloeien nader uit te werken,
wordt in 2022 voortgezet. Dit krijgt concreet vorm in samenwerking met in- en externe partners.

In het kader van verjonging en het binden van talent is eind september 2021 een tweede lichting van
10 talentvolle deelnemers gestart met een nieuw Talentprogramma. Dit programma zal doorlopen tot
juli 2023. Begin 2022 zijn de talenten aan de slag gegaan met de groepsopdracht die in het teken staat
van verbinding en van buiten naar binnen werken.

De drie Experimenten ‘Verjonging’ die in oktober 2019 zijn gestart, hebben een looptijd tot en met
februari 2022. De experimenten zijn gericht op instroom, doorstroom en ontwikkelen van talent. In
dit kader zijn o.a. aan enkele medewerkers die binnen een half jaar met pensioen gaan nieuwe, of
relatief jonge medewerkers gekoppeld om jonge talentvolle medewerkers aan onze organisatie te
binden en de ervaringen van onze bijna gepensioneerde medewerkers niet verloren te laten gaan.
Eind februari 2022 zijn deze experimenten geëvalueerd. De belangrijkste conclusie is dat we op basis
van de positieve ervaringen met het experiment waarbij oudere en jongere medewerkers aan elkaar
gekoppeld zijn, gaan onderzoeken hoe we dit structureel kunnen gaan inzetten in onze organisatie.
De OR wordt hierin meegenomen

Op basis van de besluitvorming over de herinrichting van Financiën en Control zijn verdere stappen
gezet. Zo is de bezetting van Concern Control in 2021 gecompleteerd met invulling van diverse
vacante functies. Daarnaast heeft Concern Control een kaderstellende en begeleidende rol naar de
directie en teammanagement ingevuld met betrekking tot de teamplannen en de werkbezoeken,
alsmede de ontwikkeling van een monitoringsysteem.

Op het gebied van de bedrijfsvoering is ook in 2021 met name door Covid-19 de ondersteuning van
het thuiswerken verder doorontwikkeld en is het tijd- en plaats onafhankelijk werken gemeente
breed gefaciliteerd. Eind 2021 heeft het college de thuiswerkregeling vastgesteld. Deze regeling ligt
nu voor bij de OR. In het eerste kwartaal van 2022 is verder gewerkt aan het voorbereiden en
organiseren van hybride werken en digitale vaardigheden. Na de persconferentie van 15 februari zijn
de kantoorpanden m.i.v. 17 februari weer volledig geopend en is er weer een ruimere mogelijkheid
om op kantoor samen te werken en te ontmoeten. Om deze teruggang naar kantoor te begeleiden
wordt ingezet op een begeleidingsprogramma voor de teams en teammanagers op het gebied van
hybride werken en digitalisering. Daarnaast blijft er volop aandacht voor de ambtelijke huisvesting,
zaakgericht werken, monitoring en stuurinformatie.




                                                                                                         38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>9. Voortgang ontwikkelpaden
9a.     Geleen-Zuid
Karakter en inhoud van het ontwikkelpad
Het ontwikkelpad Geleen Zuid bouwt voort op de reeds in 2020 in gang gezette integrale
wijkontwikkeling Geleen Zuid. De integrale wijkontwikkeling is gestart vanuit ZOwonen en gemeente
en heeft geleid tot een ambitiedocument ‘Luuj Make Gelaen-Zuid’ (voorjaar 2021) gericht op een
gezonde en veilige wijk. Dit ambitiedocument is een stevige intentieverklaring om samen met de wijk
aan de slag te gaan gericht op een sociaal-maatschappelijke en fysieke verbetering van de wijk. Het
leidend principe “we werken met open vizier en met de kaarten op tafel” vat dat samen. De opgaven
in Geleen Zuid, met name op het vlak van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid, kennen veel
overeenkomsten met de opgaven sociale en ecologische veerkracht zoals in de toekomstvisie 2030
vastgelegd, vandaar ook dat we Geleen Zuid als één van de plekken in Sittard-Geleen zien waar we de
toekomstvisie 2030 concreet en tastbaar maken.

Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente
De samenwerking is het afgelopen jaar flink verbreed. Denk dan aan het wijkplatform, de
huurdersbelangenvereniging, MIK-PIW, Triade, Zuyd Hogeschool, het Waterschap en de politie
(waaronder dus ook toekomstambassadeurs). Er lopen ook al mooie initiatieven en projecten in de
wijk, zoals de gezonde basisschool van de toekomst en de Tuinen van Zuid. Ook is er reeds een aantal
woningen gesloopt en is een start gemaakt met de eerste nieuwbouw. Daarnaast hebben we
afgelopen jaar een subsidie van het rijk van € 3,7 miljoen ontvangen ten behoeve van het
verduurzamen van 250 particuliere woningen in Geleen-Zuid. En zoals gezegd, er wordt
voortgebouwd op de reeds in gang gezette wijkontwikkeling en dat wat reeds in de wijk in gang is
gezet of al gebeurt. Als gevolg hiervan vervult de gemeente in dit ontwikkelpad dus ook meerdere
rollen.

Ontwikkelingen en risico’s
De komende jaren wordt werk gemaakt van de volgende concrete ambities: gezond opgroeien en
gezond blijven, perspectief op werk, veiligheid door gemeenschapszin en zelfstandig ouder worden.
Ambities die met een fysiek en sociaal programma aan projecten en initiatieven vorm krijgen, waar
wijkbewoners nauw bij betrokken worden. 2022 staat in het teken van dit programma en het hierbij
betrekken van bewoners, organisaties en betrokken personen in en uit de wijk.

Dit programma zal niet alleen maar bestaan uit initiatieven en projecten die extra c.q. nieuw geld
kosten, voor een deel betreft het ook het anders en meer in samenhang uitvoeren van bestaande
dienstverlening. Echter met name het fysieke programma: de fysieke herstructurering en
herinrichting van de wijk, vraagt om forse investeringen. Zowel van ZOwonen, van het Waterschap als
van de gemeente. In 2022 wordt dit nader uitgewerkt en vastgelegd in een financiële strategie en
overeenkomst.

9b.     Geleen-Centrum
Karakter en inhoud van het ontwikkelpad
Het ontwikkelpad Geleen Centrum richt zich op het nieuw vormgeven van het centrum als
broedplaats voor circulaire innovatie. In samenspraak met Stadslabs Sittard-Geleen worden
inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente verbonden én geholpen met het
doel om goede keuzes te maken. Keuzes die leiden tot maatschappelijke innovaties die de circulaire
samenleving dichterbij brengen.

Het is dan ook dé uitnodiging aan inwoners en ondernemers om mee te bouwen aan de circulaire




                                                                                                       39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>9. Voortgang ontwikkelpaden
innovaties. Het is ook een uitnodiging aan studenten, onderzoekers, ondernemers, sporters en
ontwerpers uit de hele wereld om in Geleen Centrum om mee te bouwen aan die innovaties. De
opgaven die voortvloeien uit de opgaves liggen op het vlak van wonen, werken, ontmoeten,
gezondheid, veiligheid en duurzaamheid en richten zich op het herleven van een bruisend centrum.
Opgaven die aansluiten op de opgaven sociale, economische, ecologische en institutionele veerkracht
zoals vastgelegd in de Toekomstvisie 2030. Geleen Centrum draagt daarmee bij aan het concreet en
tastbaar maken van de toekomstvisie.

Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente
Binnen het ontwikkelpad Geleen Centrum wordt flink ingezet op samenwerking en participatie.
Samenwerking met inwoners, Stadslabs Sittard-Geleen en stadmakers, Chemelot en Brightlands
Campus, Vistacollege, provincie Limburg, Zuyd Hogeschool, ondernemers en MKB, ZOwonen,
Zuyderland, ontwikkelaars en beleggers, MIK-PIW, JÓNGK! Breakfastclub. De gemeente, vaak in de rol
van regisseur, faciliteert en ondersteunt de samenwerking en werkt waar nodig mee aan concrete
uitvoering. De gemeentelijke rol spitst zich enerzijds toe op het faciliteren van de dialoog met alle
partijen in het centrum. Anderzijds heeft de gemeente een rol als eigenaar van diverse panden en
gebouwen, de regisseur van de veiligheid in het centrum en het mogelijk maken van (regel)ruimte
voor de circulaire innovatie.

Zoals al aangegeven is er een basis die mede is gebaseerd op ‘Het verspreide paleis’ als vernieuwend
stedenbouwkundig concept dat door het Ministerie van EZK (Economische Zaken en Klimaat) als beste
werd beoordeeld in een landelijke prijsvraag. De nadere uitwerking zal in de gemeenteraad aan de
orde komen.

Ontwikkelingen en risico’s
Verschillende initiatieven zijn ingezet: de aanpak van de winkelleegstand in de Salmstraat in
combinatie met vernieuwende woon- werk en ontmoetingsfuncties, een horecaplein rond het oude
raadhuis, Stadslabsinitiatieven zoals Hotspot en Sjoenk, de huisvesting van zorgbehoevenden,
vergroening en het creëren van ontmoetingsplekken. Initiatieven die ‘buiten’ nu nog niet zichtbaar
zijn, waarbij over de aanpak van de winkelleegstand en vergroening nog overleg plaatsvindt. Wel
initiatieven die klaargestoomd worden voor de dialoog met ‘buiten’. Belangrijk is de stem van de
omgeving in hoeverre initiatieven passen in het streven naar de versterking van het centrum. Een
deel van de initiatieven gaat deel uitmaken van een subsidieverzoek op grond van de eerstdaags door
het Ministerie van EZK open te stellen Impulsaanpak Winkelgebieden. Het voorwerk om te komen tot
een aanvraag is gedaan door gemeente en meerdere stakeholders. Een aanvraag die als eerste stap in
het centrum gericht is op de herbestemming van leegstaande, voormalige horecapanden aan de
Markt en de inrichting van een nieuw horecaplein rond het voormalige raadhuis. De vergroening
maakt deel uit van de verbinding naar Glanerbrook. Een andere verbinding die aandacht krijgt is
richting Chemelot en Brightlands Campus.

En daarmee komen we bij een eerste risico: de herinrichting van de openbare ruimte en de inzet van
panden in eigendom van de gemeente vragen om forse investeringen. In de aanloop naar de
subsidieaanvraag Impulsaanpak Winkelgebieden wordt de investeringsinzet uitgewerkt waarbij
rekening wordt gehouden met een uitvoeringstermijn en -fasering van ongeveer 7 jaar. Verder blijkt
de leegstandsaanpak een discussiepunt omdat die aanpak het kernwinkelgebied raakt. Het
gezamenlijk vormgeven van een aanpak met MKB, vastgoedeigenaren en inwoners, onder andere
door het bepalen van gemeenschappelijke belangen is essentieel voor het welslagen van de aanpak.
Een aanpak waarmee geld is gemoeid dat deels door eigenaren, deels door de overheid (al dan niet




                                                                                                        40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>9. Voortgang ontwikkelpaden
met inzet van subsidies) vorm moet krijgen. In 2022 worden ambities, al dan niet in de vorm van
initiatieven nader uitgewerkt en vastgelegd in een financiële strategie en overeenkomst met
deelnemende partijen.

9c.       Sittard-Centrum
Karakter en inhoud van het ontwikkelpad
De Toekomstvisie 2030 gaat voor ‘een bestendig en veilig Sittard Centrum waar toerisme,
ontmoeting, cultuur(historie) en groen nauw met elkaar verbonden worden’. De belangrijkste opgave
is het behouden en versterken van een vitaal en krachtig centrum met zijn historisch hart. Een
centrum dat meer is dan een aantrekkelijk winkelgebied. Het ontwikkelt zich verder als bruisend
cultuurhistorisch belevingscentrum met een mix van functies op het gebied van retail, horeca,
stedelijk wonen, cultuur, onderwijs en werken. Een centrum met een kwalitatief hoogwaardige
ruimte, uitstekend bereikbaar voor iedereen en met goede parkeervoorzieningen. Het centrum is een
ontmoetingsplek voor jong en oud.
In Sittard Centrum is de afgelopen jaren het programma Zitterd ReVisited uitgevoerd, waarmee naast
ruimtelijke ook sociale-economische versterking is gedaan. Vanuit de provinciale subsidiebeschikking
Binnenstedelijke Ontwikkeling Centrum Sittard zijn in 2021 de laatste resultaatafspraken bereikt.
Hierin o.a. opgenomen het economisch compacter maken van de binnenstad, de verbetering van de
historische schootsvelden en de start van de transformatie van het voormalige V&D gebouw aan de
Markt. Ook wordt binnen het programma Ontwikkellocaties een aantal locaties actief opgepakt om
tot ruimtelijke en maatschappelijk ontwikkeling te brengen, zoals bijvoorbeeld de herbestemming van
de voormalige Petrusschool en het Frans Klooster.

Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente
Binnen de programma’s Zitterd ReVisited en Binnenstedelijke Ontwikkeling Centrum Sittard waren
inwoners, ondernemers en bedrijven al in gesprek over initiatieven en projecten. Ook is met inwoners
aanvullend gewerkt aan het versterken van de toeristisch-recreatieve producten van de binnenstad.
Hieruit zijn verschillende werkgroepen (bijvoorbeeld Rónj Taofel en Zittesj Tuutje) ontstaan die veelal
begeleid worden door het Stadslab.

Een brede Participatiegroep Binnenstad wordt momenteel ingezet om de herontwikkeling van het
voormalig V&D-gebouw aan de Markt mee te begeleiden. Sinds mei 2021 werken we in de groep
samen aan het zogenoemde ‘Huis aan de Markt’; een representatieve ontmoetingsplek met functies
zoals raadzaal en vergaderruimten, maar ook met een experience centre dat de stad promoot. De
Participatiegroep Binnenstad denkt mee, werkt mee en beslist mee bij het vormgeven van het Huis
aan de Markt.

In november 2021 is de agenda van de participatiegroep verbreed met ook andere onderwerpen die
de binnenstad van Sittard verder versterken. De groep bestaat nu uit ongeveer 20 personen en groeit.
In de Participatiegroep Binnenstad zijn al vertegenwoordigd het Wijkplatform, inwoners van de
binnenstad, ondernemers, het Centrummanagement, Horeca Markt, Horeca Nederland, verschillende
monumentengremia, Zuyd Hogeschool, Domijnen, veiligheidspartners, wijkbeheer, JONGK en
partners inclusiviteit.

In februari 2022 is de groep verder geïnformeerd over de ambitie van het ontwikkelpad Sittard
Centrum en bestaande initiatieven. Van hieruit zijn nu concreet vervolgstappen met elkaar gezet. De
gemeente faciliteert het gesprek van de Participatiegroep Binnenstad en het hieraan gekoppelde
ontwikkelpad. Als participatieve overheid is de gemeente ook -gelijkwaardig- deelnemer in dit proces.




                                                                                                          41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>9. Voortgang ontwikkelpaden
Omdat de gemeente ook representatieve en rechtmatige overheid is, blijft het de taak van de
gemeente om ook af te wegen in relatie tot het algemeen belang alsmede uitvoering te geven aan
wet- en regelgeving. Complementair, maar ook als deelnemer in de participatiegroep, is Stadslabs in
Sittard Centrum actief, gericht op maatschappelijke innovaties.

Ontwikkelingen en risico’s
De agenda van de Participatiegroep Binnenstad is verbreed met onderwerpen voor het ontwikkelpad
Sittard Centrum. De participatiegroep neemt daarmee initiatief om de binnenstad integraal te
versterken. De ambitie van een aantrekkelijk, cultureel en toeristisch centrum waar veel te beleven
valt, behoeft nog de nodige aandacht. We maken er een gedeeld doel van, waar we sámen de
schouders onder zetten. Met de vastgestelde prioriteiten in het programma Ontwikkellocaties staat
voor de komende periode vast waar de gemeente nog een rol ziet om eerdere ambities uit het
programma Zitterd ReVisited af te maken. Waar mogelijk neemt de Participatiegroep Binnenstad hier
een participerende rol.
In de Participatiegroep Binnenstad worden verder ook nieuwe thema’s en ideeën opgepakt en
uitgewerkt, passend bij de veerkrachten van de Toekomstvisie 2030. Eventuele nieuwe kaders en
uitgangspunten voor het toekomstperspectief van het centrum van Sittard zullen vanuit de lijn van
het ontwikkelpad Sittard Centrum in co-creatie worden opgesteld. Mogelijk zullen ook private partijen
eigenstandig en met eigen middelen programma’s en projecten ontwikkelen die goed passen binnen
het gedachtegoed van de toekomstvisie 2030. Ook hier neemt de Participatiegroep Binnenstad een
centrale, adviserende rol.

9d.      Sittard-West
Karakter en inhoud van het ontwikkelpad
In Sittard West wordt divers gewoond, gewerkt in het handelspark, geleerd aan de onderwijs-
boulevard en gerecreëerd in de uitgestrekte parken en het aangrenzende buitengebied. Sittard West
ontvangt dagelijks vele jongeren op de scholen, duizenden werknemers in de aanwezige bedrijven en
organisaties. Ontsloten door de ringweg en het NS-station. Sittard West is door toekomst-
ambassadeurs aangewezen als ontwikkelpad, omdat hier nú energie zit waarop we kunnen
aansluiten. Zo heeft Sittard West alle troeven in huis om een slimme wijk te worden, met een open
onderwijs- en kennislandschap, waar jong en oud een leven lang kunnen leren, ontwikkelen en
werken. Ook loopt de wijk voorop met experimenten voor nieuwe vormen van wonen en
samenleven.

Een vertegenwoordiging van inwoners, organisaties, bedrijven en gemeenten is met elkaar in gesprek
en geeft richting om verder te bouwen aan deze dynamische wijk. Dit gebeurt in de zogenoemde
Brede Klankbordgroep. De samenleving ziet momenteel veel ‘gedeelde waarden’ in de thema’s
‘Buiten bewegen’, ‘Open ontmoeten’ en ‘Leren met de wijk’.

Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente
In de Brede Klankbordgroep is iedereen die wil meedenken en meedoen welkom. In de
klankbordgroep zijn nu al vertegenwoordigd: verschillende inwoners, de Wijkplatforms,
vertegenwoordigers van wijkactiviteiten, het Buurtpreventieteam, ondernemers, ZOwonen, alle
schoolorganisaties, MIK/PIW, Zuyderland, Burgerkracht, Knooppunt informele zorg,
sportverenigingen, Ecsplore, Pitboel Theater, Veiligheidspartners, Wijkbeheer, JÓNGK! en ook de
leerlingen/studenten/docenten in de wijk. De groep bestaat nu uit ongeveer 50 personen. De Brede
Klankbordgroep neemt het voortouw om de wijk in de richting van de Toekomstvisie 2030 te
versterken. Met de Toekomstvisie als ons kompas, werken we samen aan het ontwikkelpad Sittard




                                                                                                        42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>9. Voortgang ontwikkelpaden
West. Door nú vooruit te kijken, nemen we een voorsprong op de ontwikkelingen die op ons
afkomen. In de wijk lopen al initiatieven zoals het project Gasloos Limbrichterveld (verduurzamen van
de woningvoorraad in buurt), de herbestemming van het voormalig DSM-complex (met bedrijvigheid
en wonen voor jonge professionals) en de sociale activiteiten zoals ‘huis voor de wijk’. Ook hebben
professionele stakeholders (zoals ZOwonen, Zuyderland, scholen) plannen om verder te investeren in
de woon- en leefomgeving Sittard West. De gemeente faciliteert het gesprek van de Brede
Klankbordgroep en het hieraan gekoppelde ontwikkelpad. Als participatieve overheid is de gemeente
ook -gelijkwaardig- deelnemer in dit proces. Omdat de gemeente ook representatieve en rechtmatige
overheid is, blijft het de taak van de gemeente om ook af te wegen in relatie tot het algemeen belang
alsmede uitvoering te geven aan wet- en regelgeving.

Ontwikkelingen en risico’s
In januari 2022 is een digitale atelierweek gehouden in Sittard West. Inwoners, organisaties en
bedrijven konden zich aanmelden voor verschillende digitale werksessies, waar we interactief aan de
slag zijn gegaan. De drie gedeelde thema’s (Buiten bewegen, Open ontmoeten en Leren met de wijk)
zijn uitgewerkt in concrete ideeën. De werksessies zijn druk bezocht en het is mooi om te zien hoeveel
energie zit in Sittard West. Jong en oud voelt zich betrokken en verantwoordelijk. Creativiteit is
opgehaald en samen afgewogen.

Hieruit ontstaan nu ongeveer 12 projecten, passend bij de veerkrachten van de Toekomstvisie 2030,
waarvan de Brede Klankbordgroep denkt dat we die snel tot uitvoering kunnen brengen. In maart
2022 bepalen we samen hoe we voor deze projecten ‘een stap naar doen’ kunnen zetten in aparte
projectgroepen. De Brede Klankbordgroep blijft het centrale overleggremium voor Sittard West. De
klankbordgroep toert van plek naar plek, van initiatief naar initiatief. Van bijvoorbeeld ‘Trevianum’ en
het voormalige ‘DSM-kantoor’ naar het ‘Grand open café’ van VV Sittard. We kijken dus in elkaars
keuken en komen zo tot verdere samenhang.

9e.      Circulaire samenleving
Karakter en inhoud van het ontwikkelpad
Er gebeurt al veel om in onze gemeente de CO2 uitstoot te verminderen en minder afval achter te
laten: de Chemelot Circular Hub, Het Groene Net, kleine initiatieven uit de samenleving met een
(mogelijk) grote impact, de eigen projecten en activiteiten van de gemeente, Circulair Geleen (GL1) en
innovatieve verduurzaming MKB. Het ontwikkelpad Circulaire samenleving is gericht op het
aanbrengen van versnellingen binnen deze projecten én het realiseren van synergie tussen deze
projecten. Daarbij is draagvlak bij onze inwoners en bedrijven noodzakelijk om de energietransitie uit
te kunnen voeren. Extra inspanningen zijn nodig om dit draagvlak te vergroten.

Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente
De rol van de gemeente verschilt per onderdeel van het ontwikkelpad. Voor elk van de onderdelen
geldt dat de gemeente een stimulerende en faciliterende rol heeft. Bij een aantal onderdelen heeft de
gemeente een eigen publiek aandeel. Bij het onderdeel ‘eigen projecten en activiteiten’ heeft de
gemeente het voortouw.

Ontwikkelingen en risico’s
In de programmarapportage komen de verschillende onderdelen aan de orde. In algemene zin zien
we dat de urgentie toeneemt omdat klimaatverandering inwoners heel direct raakt. Denk aan de
recente overstromingen in Zuid-Limburg en de enorme stijging van de energieprijzen waardoor
mensen in de problemen komen. Er moet een goede balans komen tussen het oplossen van de




                                                                                                           43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>9. Voortgang ontwikkelpaden
energiecrisis en het realiseren van de energietransitie. Versneld investeren in de energietransitie
maakt onze samenleving minder kwetsbaar tegen een volgende energiecrisis.



10. Voortgang steunpakket corona ondernemers
De gemeenteraad heeft op 27 januari jl. het steunpakket lokale maatregelen voor het MKB
vastgesteld. De maatregelen zijn gericht op ondersteuning, schadelastbeperking en het bieden van
perspectief aan ondernemers als gevolg van Corona. De maatregelen zijn deels voortzetting van
bestaande maatregelen uit 2021 en deels nieuwe maatregelen die in overleg met het
ondernemersveld (ondernemersverenigingen) ingevoerd worden. De maatregelen en de voortgang in
het kort:
    1. Het niet opleggen van de reclamebelasting en precariobelasting terrassen over het
          heffingsjaar 2022;
Deze maatregel is een continuering van de maatregel uit 2021. BsGW heeft op basis van opdracht van
de gemeente Sittard-Geleen de belastingen niet geïnd. De gederfde inkomsten worden
gecompenseerd vanuit het Coronabudget dat de raad hieraan heeft toegekend. Het budget wordt
gebruikt voor de uitvoering van centrummanagement en reguliere activiteiten in de centra.

     2. Voortzetten van de tijdelijke verruiming terrassen voor 2022;
De verruiming van de terrassen is voor geheel 2022 vastgesteld en is continuering van de regeling
tijdelijke verruiming terrassen uit 2021. De terrasgebieden zoals de markt in Sittard zijn
voetgangerszone (verkeersbesluit) om zo de veiligheid van de bezoekers en personeel op terrassen te
garanderen. De coördinatie voor de verruiming van de terrassen ligt bij het horecaloket, in nauwe
afstemming met de betrokken horeca, stichting Horeca Sittard en Centrummanagement.

     3. Tijdelijke ontheffing parkeerverbod voor ondernemers voor bezorging;
De ontheffing is van kracht tijdens (gedeeltelijke) lockdown. Er hebben enkele tientallen ondernemers
gebruik van gemaakt tijdens de lockdown periode. Nu de centra weer open zijn is extra verkeer in de
binnenstad niet wenselijk en zijn de ontheffingen in overleg met de ondernemersverenigingen en
betreffende ondernemers, weer ingetrokken. Voor de langere termijn speelt de behoefte aan
structurele oplossingen voor afhalen en bezorgen voor horeca en ook detailhandel. Dit vraagstuk
speelt vooral in de kern Sittard en wordt meegenomen als onderdeel van de herinrichting markt
Sittard en het ontwikkelpad centrum Sittard.

    4. Intensiveren communicatie en overleg met ondernemers tijdens en na Corona;
De communicatie met ondernemers is afgelopen maanden zowel ambtelijk als bestuurlijk
geïntensiveerd. Dit zijn zowel formele als informele contact momenten, men weet elkaar goed te
vinden. Ook overleg tussen de verschillende ondernemersverenigingen is georganiseerd met als doel
onderlinge afstemming en gezamenlijke aanpak. Overleg met het ondernemersveld en de
ondernemersverenigingen over samenstelling en de uitrol van het maatregelenpakket is periodiek
georganiseerd. De informatie voor ondernemers rondom de maatregelen verloopt via
nieuwsberichten van de ondernemersverenigingen, via onze webpagina en Ondernemersnieuwsbrief.
Het bereik van ondernemers is hiermee substantieel, naar schatting zo'n 2500 ondernemers.

    5. Noodfonds voor ondernemers die geen aanspraak kunnen doen op bestaande regelingen;
Het Noodfonds is ingesteld voor ondernemers die als gevolg van Corona en een gedwongen
bedrijfssluiting tijdens lockdown in een noodsituatie verkeren én waarvan de nadelige gevolgen,
deels, oplosbaar zijn met incidentele noodsteun. Voor het uitvoeren van het Noodfonds is op 15



                                                                                                        44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>10. Voortgang steunpakket corona ondernemers
februari een subsidieregeling vastgesteld door het college. Voorwaarde voor financiële noodsteun is
dat een onderneming op termijn levensvatbaar is.

De inzet van het Noodfonds is onderdeel van een adviestraject met een intakegesprek en een
integraal advies van een expertgroep over de bedrijfsvoering van de onderneming en de benodigde
interventies en ondersteuning om toekomstbestendig te worden. De hoogte van de financiële
noodsteun wordt afgestemd op de situatie van de ondernemer, maar bedraagt vanuit de regeling
maximaal € 15.000. Het noodfonds is opengesteld voor aanvragen van 22 februari tot 31 mei. Na deze
periode wordt de balans opgemaakt en bekeken of er noodzaak is om de noodsteun te continueren.
Het beschikbare budgetplafond is € 500.000,-. In de eerste periode tot half maart zijn er 25
ondernemers die een aanvraag hebben ingediend.

    6.   Versterken van individuele ondersteuning en advies aan ondernemers door een Taskforce
         Corona;
Onderdeel van het steunpakket is het versterken van advies en ondersteuning aan ondernemers.
Hiervoor is een expertgroep samengesteld van adviseurs met expertise op het gebied van
bedrijfsvoering, financiën en ondernemen. De expertgroep adviseert over de bedrijfsvoering,
mogelijkheden voor (reguliere) financiering, de inzet van ondersteuning/adviestrajecten en de
benodigde financiële ondersteuning (uit het noodfonds). Een bedrijfsadviseur van het IMK (Instituut
voor Midden -en Kleinbedrijf) is ingehuurd om assessment uit te voeren en bij financiële steun een
levensvatbaarheidstoets. Het beoordelen van de noodzaak en hoogte van financiering vanuit het
noodfonds is een belangrijk onderdeel van de adviesfunctie van de expertgroep. Het IMK is medio
februari formeel gestart en de expertgroep start begin maart. De ondersteuning wordt voornamelijk
eind eerste en in het tweede kwartaal 2022 gerealiseerd, daarna wordt bekeken of er behoefte is aan
verdere continuering.

     7. Versterken gecoördineerde dienstverlening aan ondernemers via 1 centraal loket;
Voor ondernemers is er een centrale toegang voor het aanvragen van noodsteun en dienstverlening
via het ondernemerscontact. Vandaaruit worden vragen doorgeleid naar de expertgroep, betreffende
afdelingen of instanties. Op regionaal niveau zijn verschillende instanties en dienstverlenings-
organisaties actief met ondersteuningsaanbod voor MKB. Om het gebruik van regionale aanbod te
coördineren is een regionale expertpool opgericht. In de komende periode (Q2) wordt de koppeling
verbeterd en samenwerkingsafspraken gemaakt tussen het regionale aanbod (expertpool) en onze
lokale toegang voor ondernemers.

    8. Horeca aanspreekpunt in de vorm van een accounthouder gemeente;
Het accounthouderschap is belegd bij team economische ontwikkeling. De uitwerking van het
accounthouderschap wordt in Q2 vorm gegeven.

    9. Ondersteuning bij de handhaving Corona-toegangsbewijs;
Ondersteuning CTB-controle (Corona Toegangsbewijs) heeft gericht plaatsgevonden, onder meer bij
de grote sportcomplexen. De gesprekken over sectorale ondersteuning bij controle CTB liepen nog
met ondernemers, maar waren gezien de afbouw van de maatregelen niet meer actueel. De middelen
hiervoor vanuit het Rijk waren tot 1 maart beschikbaar gesteld. Aangezien het CTB in de afgelopen
weken volledig is afgebouwd, wordt hier op dit moment verder geen uitvoering aan gegeven.

   10. Organisatorische ondersteuning aan centra en winkelgebieden;
Om in te spelen op vragen en ondersteuningsbehoefte is er een interdisciplinair kernteam. De uitrol




                                                                                                      45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>10. Voortgang steunpakket corona ondernemers
van het maatregelenpakket wordt hierin afgestemd, maar ook specifieke onderwerpen zoals het
gebruik van het marktplein, inrichten van veiligheidszones, sloop V&D en effect op ondernemers,
verkeersoverlast in de centra. Ook na Corona kan dit kernteam een functie hebben voor de
interdisciplinaire afstemming van zaken die spelen in de centra.

     11. Ondersteunen en faciliteren bij de organisatie van evenementen waaronder
         ‘voorjaarsopening van de stad’;
Onder regie van het evenementenbureau en in nauwe samenwerking met centrummanagement
Sittard en Geleen en Bijzonder Born wordt er gewerkt aan een stads-breed plan voor evenementen.
De evenementenreeks 2022 heeft als doel bezoekers te trekken en de lokale economie te boosten
maar ook om de belangrijke functie van de stadskernen rondom ontmoeting en recreëren te
versterken en (opnieuw) aan te jagen.

Voor het realiseren van de evenementen wordt het evenementenbureau tijdelijk uitgebreid om de
initiatieven te ondersteunen maar ook om de overkoepelende regie en communicatie voor de gehele
stad te ondersteunen. De ondersteuning richt zich op concept en planontwikkeling, organisatorische
ondersteuning, communicatie en regie op het totaal. Alle stadsdelen hebben in februari ideeën
aangedragen waar ze de komende periode mee aan de slag willen gaan. Er wordt nu een
samenhangend evenementenprogramma samengesteld. Volgens planning wordt eind eerste kwartaal
2022 een totaalplan opgeleverd en kan er in de lente gestart worden met de evenementenreeks.

     12. Promoten koop lokaal en optimaliseren lokale inkoop (impuls lokale economie).
Als impuls voor lokale economie is lokaal inkopen en lokaal kopen mogelijk een effectief middel. Als
gemeente sturen we op inkoop bij lokale en regionale ondernemers, waarbij we zien dat dit resulteert
in een substantiële lokale inkoop. In Q2 wordt in kaart gebracht hoe het proces van lokale inkoop
verloopt en waar nog winst te behalen valt voor lokale ondernemers. Naast inkoop van gemeente
biedt ook inkoop van instellingen en bedrijven mogelijk kansen voor het maken van nadere afspraken
en inkoopbeleid gericht op de lokale markt. Om dit in beeld te brengen wordt een aantal instellingen
en bedrijven benaderd om dit te onderzoeken. Koop lokaal promoten bij de consument ligt
voornamelijk bij de ondernemers zelf. Waar mogelijk faciliteren en steunen we dit als gemeente.




                                                                                                       46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>4. Beslispunten

Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 1ste rapportage 2022 op een rij
gezet. Deze beslispunten nemen wij overeenkomstig over in het besluitvormingsdocument over deze
rapportage. Omdat het begrotingsbeeld in deze rapportage niet wordt bijgesteld, is het aantal
expliciete beslispunten beperkt.

Beslispunt 1 heeft betrekking op de in de voortgangsrapportage grote dossiers opgenomen thema’s.
Het raadsbesluit ‘P&C-cyclus 2022’ omvat, overeenkomstig voorgaande jaren, een limitatieve
opsomming van politiek relevante thema’s (‘grote dossiers’). In de voorbereiding van de 1ste
rapportage 2022 is de actualiteit van deze opsomming beoordeeld. Naar aanleiding hiervan wordt
een aantal wijzigingen voorgesteld. Deze wijzigingen zijn in onderstaande tabel toegelicht.

           dossier                                                 toelichting
                                               Niet meer opnemen

Proeftuinen               De proeftuin Centrum Geleen is beëindigd.

BAk                       Het BAk met de provincie Limburg is eind 2021 afgerond.

                                                  Toe te voegen
Ontwikkelpaden            De Toekomstvisie 2030 wordt aan de hand van de 5 ontwikkelpaden geconcretiseerd en
                          uitgevoerd; een majeur dossier om op voortgang te volgen.

Steunpakket corona        Toezegging in het raadsdebat van 27 januari jl. om via de grote dossiers de voortgang in de
ondernemers               maatregelen uit het steunpakket te volgen.

                                                   Wijzigingen
Moties                    Toezegging in het begrotingsdebat (november 2021) om het overzicht moties te actualiseren.


Huisvesting               Over de voortgang van het dossier ambtelijke en bestuurlijke huisvesting wordt
                          overeenkomstig raadsbesluit op basis van de Regeling grote projecten gerapporteerd.



Beslispunt 2 heeft betrekking op de Specifieke Uitkering Sport (SPUK). Om te voldoen aan de aanvraag
SPUK 2022 in het kader van de verruiming BTW-Sportvrijstelling, moet een door de gemeente
vastgestelde begroting voorliggen. De voor de aanvraag relevante bedragen hebben wij budgettair
neutraal in de begroting opgenomen. Concreet betekent dit dat wij tegenover de hogere uitgaven als
gevolg van de kostprijsverhogende inkoop-BTW de SPUK-uitkering hebben geraamd. Voor een
toelichting verwijzen wij naar bijlage 2 ‘Specifieke Uitkering Sport 2022’ in de 1ste rapportage 2022.

In deze bijlage zijn voor 2022 in de begroting geraamde bedragen opgenomen. De raad heeft deze
bedragen op meerdere momenten in de P&C-cyclus goedgekeurd. Een van de subsidievoorwaarden
geeft aan dat de raad de opgevoerde bedragen moet goedkeuren. Door het volledig opnemen van de
subsidieaanvraag 2022 in deze rapportage, voldoen wij aan deze voorwaarde.

In te stemmen met de 1ste rapportage 2022 en in het bijzonder met:

      1.   De in hoofdstuk 3 ‘Voortgang grote dossiers’ opgenomen thema’s aan te passen aan de
           actualiteit.

      2.   Het akkoord gaan met de Specifieke Uitkering Sport (SPUK) 2022, zoals opgenomen in bijlage
           2 Specifieke Uitkering Sport 2022.



                                                                                                                        47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>5. Bijlagen
Bijlage 1 - Voortgangsrapportage Regeling grote projecten

      a) Sportpark Glanerbrook

      Artikel 4            Prestatie    Stand van zaken 11 maart 2022 ex artikel 4
                           indicator
                           11     mrt
                           2022
Lid   Voortgang                         Bestemmingsplan:
a                                       Voorafgaand       aan     de     formele     start    van     het
                                        bestemmingsplanproces (publicatie voorontwerp 6 weken
                                        inspraak) zijn alle onderzoeken en het voorontwerp online
                                        gepubliceerd en is een extra participatieronde georganiseerd. In
                                        een bijeenkomst op 16 februari 2022 in de Hanenhof is aan
                                        omwonenden,         werkgroep      integrale     toegankelijkheid,
                                        jongerenraad en gebruikers de vraag gesteld of we in het
                                        bestemmingsplan volledig waren, zijn het plan en de
                                        onderzoeken verduidelijkt en kon men eventuele vragen aan het
                                        college meegegeven. Dit alles voorafgaand aan de
                                        besluitvorming over het voorontwerp in het college Na
                                        verwerking reacties is besloten in het college over het
                                        voorontwerp en is medio maart de formele procedure met
                                        publicatie gestart. Het raadsvoorstel bestemmingplan ligt medio
                                        september ter vaststelling in de gemeenteraad.
                                        Voorlopig ontwerp:
                                        Medio april 2022 wordt de laatste hand gelegd aan het voorlopig
                                        ontwerp met raming op basis waarvan het project gerealiseerd
                                        kan worden. Het PvE en addendum op het PvE, de ruimtelijk
                                        functionele wensen gebruikers en exploitant zijn de basis voor
                                        het voorlopig ontwerp.
                                        Uitvoering:
                                        Het voorlopig ontwerp wordt in bouwteam uitgewerkt naar een
                                        bouw- en aanneemovereenkomst met een aannemende partij.
                                        De aanbesteding is vanwege te weinig inschrijvingen opnieuw
                                        opgestart     waardoor      de     ontwerp-     en     vervolgens
                                        realisatieplanning 4 tot 6 maanden uitlopen. Gunning van de
                                        bouwteam aannemer is medio juni 2022 voorzien en afsluiten
                                        overeenkomsten op basis van het definitief ontwerp met die
                                        aannemer eind 2022. In de eerste helft 2023 wordt dan het
                                        uitvoerings(technisch)ontwerp opgesteld en treffen we de
                                        bouwvoorbereidingen op basis van een nog op te stellen
                                        transitieplan omdat ten tijde van de vernieuwbouw een deel van
                                        de exploitatie c.q. het gebruik door moet blijven draaien. Start
                                        bouw is voorzien half 2023 met een (gefaseerde) bouwtermijn
                                        van ca. 25 maanden. Oplevering c.q. start nieuwe exploitatie is
                                        dus voorzien 2e helft 2025 waarna het landschapsplan kan
                                        worden afgerond begin 2026.



                                                                                                             48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>    Artikel 4                 Prestatie    Stand van zaken 11 maart 2022 ex artikel 4
                              indicator
                              11     mrt
                              2022
                                           De nieuwe exploitatie
                                           In de 2e helft van 2022 worden de voorbereidingen getroffen
                                           voor de aanbesteding van de nieuwe exploitatie vanaf 2025.
    Resultaten                             Een toekomstbestendige vernieuwbouw van het sportcomplex
                                           Glanerbrook conform het raadsbesluit december 2020 met een
                                           nieuwe daarop ingerichte exploitatieopzet.
                                           Behaalde resultaten:
                                           PvE, Addendum op het PvE, (concept) Voorlopig Ontwerp (VO)
                                           en     elementenraming       van    Concept     VO,    ontwerp
                                           bestemmingsplan, structuurontwerp landschapsplan, start
                                           aanbesteding bouwteamaannemer (afronding selectiefase),
                                           voorbereidingen aanbesteding nieuwe exploitatie.
b   Politieke                              De raad heeft in december 2020 een krediet gevoteerd voor de
    keuzevraagstukken                      uitwerking van de vernieuwbouw. Opdracht daarbij was de
                                           omgeving, exploitant en met name de (huidige en toekomstige)
                                           gebruikers nauw te betrekken. Dit is gebeurd in een participatie
                                           traject, waarvan de producten Programma van Eisen (PvE),
                                           Addendum op het PvE en nadere ruimtelijk functionele wensen
                                           naar een (concept) Voorlopig Ontwerp medio april 2022. Bij het
                                           niveau voorlopig ontwerp hoort een elementenraming welke
                                           stabiel genoeg is voor uitwerking naar definitief ontwerp en in
                                           bouwteam met de aannemer af te prijzen                    bouw-
                                           aanneemovereenkomst voor de realisatie. Dit voorlopig ontwerp
                                           met elementenraming en doorkijk naar realisatie en start nieuwe
                                           exploitatie wordt medio april 2022 opgeleverd. De raad zal na
                                           het afronden van de VO-fase, een voorstel ontvangen over
                                           eventuele meerkosten en wijze van dekking van het project.
c   Wijziging    reikwijdte   …            Na afronding van de VO-fase wordt gerapporteerd hoe de
    project                                ruimtelijk functionele wensen uit de raadsopdracht van
                                           december 2020 verwerkt zijn.
D   Planning                               De (eerdere) aanbesteding bouwteamaannemer is vanwege te
                                           weinig inschrijvingen in de selectiefase gestopt en opnieuw
                                           opgestart     waardoor      de   ontwerp-      en    vervolgens
                                           realisatieplanning 4 tot 6 maanden uitlopen. Zie tevens onder a
                                           realisatie.
e   Kostenontwikkeling                     •   Tijdens het afprijzen van het structuurontwerp zijn
                                               meerkosten zichtbaar geworden als gevolg van stijgende
                                               bouwkosten.
                                               De meerkosten zijn ook ontstaan doordat de kosten voor de
                                               ontvlechting van Laco ten laste van het krediet zijn gebracht
                                               door de Raad en de ambtelijke uren drukken op het krediet.
                                               Aanvullend onderzoek is nodig om de kosten binnen kaders
                                               te houden.
                                           •   Na afronding van de VO fase ontvangt de Raad een
                                               raadsvoorstel met de eventuele meerkosten, risico’s en



                                                                                                               49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>    Artikel 4               Prestatie    Stand van zaken 11 maart 2022 ex artikel 4
                            indicator
                            11     mrt
                            2022
                                              dekkingswijze. Tot dan worden geen onomkeerbare
                                              besluiten genomen inzake de aanbesteding van de
                                              vernieuwbouw.
                                         • De raming wordt uitgewerkt naar prijspeil 1-1-2022.
                                              Uitgezonderd scopewijzingen (afwijken van het voorlopig
                                              ontwerp) betekent dit dat enkel prijsstijgingen van
                                              materialen en lonen, de zogenaamde BDB-index, kunnen
                                              leiden tot kostenverhogingen. Op dit moment is het gezien
                                              de recente marktontwikkelingen niet mogelijk daarvoor een
                                              reservering op nemen anders dan een gemiddelde van de
                                              reguliere prijsontwikkelingen tot 1-1-2022 en deze (voor nu)
                                              door te trekken (jaarlijkse index op index) tot start
                                              exploitatie 2e helft 2025. De recente marktontwikkelingen
                                              laten een buitensporige toename van bouwkosten zien, die
                                              vooralsnog niet meegenomen kan worden.
    Financiering                         De raad heeft op 16 december 2020 een krediet gevoteerd van €
                                         48,3 mln. uit de onder meer de post nieuw beleid alsmede het
                                         kapitaliseren van toekomstige exploitatievoordelen van € 1 mln.
                                         Van deze exploitatievoordelen resteren nog ca. € 300.000.
                                         Tevens resteren, onder meer, nog reserveringen voor het btw-
                                         risico op de investeringen en toekomstige exploitatie. Eerst na
                                         afronding van de VO-fase en de daarbij behorende raming kan
                                         de raad voorgesteld worden in hoeverre de resterende
                                         exploitatieruimte c.q. -voordelen ingezet kunnen dan wel en/ of
                                         moeten worden tot het halen van de raadsopdracht.
    Budgettaire inpassing                De vertaling van de initiële financiering raadsbesluit van 16
                                         december 2020 is budgettair ingepast.
    Externe                              De subsidiespecialist is in kaart aan het brengen of er subsidies
    financieringsbronnen                 zijn waar dit project aanspraak op kan maken.
f   Risico’s                             Planning:
                                         Omdat de aanbesteding bouwteam onvoldoende inschrijving
                                         heeft opgeleverd is deze opnieuw gestart waardoor 4 tot 6
                                         maanden vertraging is opgelopen.
                                         Budgettair:
                                         Door loonstijgingen en hogere materiaalprijzen is er een grote
                                         kans dat het door de raad ter beschikking gestelde budget niet
                                         voldoende zal zijn.

                                         0-op-de-meter is technisch haalbaar maar 0-in-euro’s is
                                         afhankelijk van het seizoensgebonden terugleveren op het
                                         elektriciteitsnetwerk. Hiervoor zijn meerdere grote trafo’s nodig,
                                         investeringsopgaven die door Enexis moeten worden afgeprijsd.
                                         In het proces naar het uitvoerings(technisch)ontwerp 1e helft
                                         2023 kan       afgewogen worden wat het meest efficiënte
                                         investering- en exploitatiemodel energie voor Glanerbrook zal



                                                                                                              50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>      Artikel 4                Prestatie    Stand van zaken 11 maart 2022 ex artikel 4
                               indicator
                               11     mrt
                               2022
                                            zijn.
      omvang                                Eventuele financiële gevolgen zullen bij oplevering VO bekend
                                            zijn.
      Impact                                De huidige dienstverleningsovereenkomst met Laco zal een half
                                            jaar langer op de huidige verouderde locatie met kwetsbare
                                            installaties in stand gehouden moeten worden met een half jaar
                                            hogere exploitatielasten en dito risico’s.
      beheersing                            Het ontwerpteam en het bouwteam in oprichting (in relatie tot
                                            de aanbesteding) zijn vanaf 2022 versterkt met een specialist
                                            (bouwteamonderhandelaar) in het uitwerken en afprijzen in
                                            bouwteam van het ontwerp met de toekomstige
                                            aanneemcombinatie bouwen en installaties naar een bouw-
                                            aanneemovereenkomst.
g     Sturing en beheersing                 Voor dit project zijn een stuurgroep, projectteam, ontwerpteam
                                            en een bouwteam in oprichting (i.r.t. de aanbesteding) ingesteld
                                            die periodiek bij elkaar komen. In de stuurgroep worden
                                            besluiten genomen dan wel voorbereid. Mijlpalen zoals VO, DO,
                                            aanbesteding aannemer, etc. worden in de stuurgroep
                                            vastgesteld. Voor het project wordt thans het governance model
                                            van VO tot realisatie aangescherpt i.r.t. de huidige lopende
                                            exploitatie via het transitieplan naar de nieuwe exploitatie.

h     Voorgenomen acties                        -   Lopende aanbestedingsprocedure bouwteam.
                                                -   Raadsvoorstel kredietvotering raming voorlopig
                                                    ontwerp medio april 2022
                                                - Raadsvoorstel kredietvotering voorlopig ontwerp
                                                    landschapspark uiterlijk bij vaststellen bestemmingsplan
                                                    4de kwartaal 2022
                                                - Na gunning bouwteam uitwerken en afprijzen
                                                    bouwteam- en aannemingsovereenkomst eind 2022
                                                - 1e helft 2023 bouwvoorbereidingen middels
                                                    uitvoering(technisch)ontwerp en transitieplan
                                                - Start bouw halverwege 2023
I     Door de raad gevraagde                De raad heeft specifiek (commissie B&V) gevraagd naar de wijze
      informatie                            van communicatie/ betrekken van de omgeving.
j     Overige

      b) Huisvesting - Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting

                                Prestatie   Stand van zaken 15 maart 2022
                                indicator
Lid    Voortgang                            De aanbesteding voor een huisvestingsadviseur is in
a                                           voorbereiding en zal eind maart worden gepubliceerd. De
                                            definitieve gunning is dan begin juli. Deze huisvestingsadviseur




                                                                                                               51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                            gaat beginnen met het opstellen van het Programma van Eisen
                            (PvE). De huisvestingsadviseur kan de organisatie behoefte in
                            beeld brengen en vertalen naar aanbestedingsvormen en -
                            documenten, en hierbij adviseren in en deelnemen aan de
                            diverse soorten aanbestedingsprocedures, inclusief het
                            bijbehorende contractbeheer.

                            De huisvestingsadviseur adviseert gevraagd en ongevraagd
                            gedurende het gehele projectproces (van definitiefase tot en
                            met de exploitatiefase) en denkt mee in oplossingen.

                            Daarnaast is de adviseur sparringpartner van het ontwerpteam
                            en toetst hun producten. De huisvestingsadviseur zorgt voor de
                            benodigde vergunningen, bewaakt de integrale kwaliteit van de
                            te realiseren huisvesting, rekening houdend met de
                            gedefinieerde uitgangspunten voor de lange-termijn ambities
                            van de gemeente Sittard-Geleen. Vanwege het gewenste streven
                            naar uniformiteit (zoals werkplekfactor en uitstraling) wordt de
                            huisvestingsadviseur     voor    de     huisvestingsvraagstukken
                            bestuurlijk en ambtelijk en VIDAR in één aanbesteding opgepakt.
    Resultaten              Middels een processchema zijn de rollen van ambtelijk
                            opdrachtgever en projectmanager verduidelijkt.
b   Politieke               De raad heeft op 15.12.2021 ingestemd met het realiseren van
    keuzevraagstukken       de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in stadhuis Geleen en
                            de Hanenhof, inclusief de kredietvotering. Het Programma van
                            Eisen zal in de loop van 2022 bestuurlijk worden vastgesteld en
                            de raad wordt via de raadswerkgroep op de hoogte gehouden.
c   Wijziging reikwijdte    In het raadsbesluit 15.12.2021 is als uitgangspunt voor de
    project                 duurzaamheid Energielabel A en BENG genoemd.
                            Ten aanzien van duurzaamheid is het uitgangspunt dat wij
                            voldoen aan de wettelijke eisen. We brengen in kaart wat de
                            effecten zijn van de toekomstige wettelijke eisen.
D   Planning                Het raadsbesluit van 15.12.2021 gaat uit van een verwachte
                            opleverdatum van 31.12.2025. Bij het opstellen van de planning
                            wordt hierop gestuurd door o.b.v. de te kiezen contractvorm,
                            maar ook middels het anders invullen van de tijdelijke
                            huisvesting voor de medewerkers van stadhuis Geleen.
e   Kostenontwikkeling      Op basis van een haalbaarheidsstudie door De Drie Architecten is
                            het budget vastgesteld. Bij de uitwerking van het Programma van
                            Eisen wordt zoals eerder aangegeven beoordeeld of het budget
                            toereikend is. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de
                            actuele (wettelijke) ontwikkelingen op het vlak van
                            duurzaamheid (zie onderdeel c).
    Financiering            Het project wordt gefinancierd via het kapitaliseren van de
                            huidige kapitaallasten o.b.v. 50 jaar afschrijving (lineair) en 2%
                            rente en een vrijval van de te verwachten besparing van de
                            exploitatielasten van de diverse huisvestingslocaties (stadhuis
                            Sittard en Geleen, kantoor Walramstraat, Geleenbeeklaan).
    Budgettaire inpassing   De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het



                                                                                                 52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                            raadsbesluit van 15.12.2021.
       Externe financierings-               De subsidiespecialist brengt in kaart of er subsidies zijn waar dit
       bronnen                              project aanspraak op kan maken.
f      Risico’s                             Een risicoanalyse inclusief beheersmaatregelen en kwantificering
                                            (RISMAN) wordt momenteel opgesteld.
       Omvang                               Wordt nog uitgewerkt
       Impact                               Idem
       Beheersing                           Idem
g      Sturing en beheersing                Sturing door een in te stellen Stuurgroep (waarin zitting hebben
                                            de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever) die periodiek bij
                                            elkaar komt. Na elke fase en mijlpaal (o.a. vaststelling PvE,
                                            voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO), aanbesteding
                                            aannemer, alle mijlpalen inclusief ramingen) volgt een bestuurlijk
                                            besluit.

                                            Financiële sturing en beheersing vindt plaats via
                                            Risicomanagement -RISMANmethode- en externe toetsing
                                            (bouwkostendeskundige). Kwaliteitsmanagement zal plaats-
                                            vinden via de in te huren huisvestingsadviseur (gebruikskwaliteit)
                                            en de toezichthouder en directievoerder (bouwkundige
                                            kwaliteit). Contractmanagement en Omgevings-management
                                            wordt ook ingericht.
h      Voorgenomen acties                   Publicatie   aanbesteding    huisvestingsadviseur,  opstellen
                                            ruimtelijk,   functioneel   en   technisch     PvE  (inclusief
                                            duurzaamheidsmaatregelen).
I      Door de raad gevraagde               Dit is de eerste programmarapportage na vaststelling van het
       informatie                           raadsvoorstel in december 2021.

j      Overige



      b) Huisvesting: VIDAR (unilocatie)

                                Prestatie   Stand van zaken 15 maart 2022
                                indicator
Lid    Voortgang                            De gemeenten Stein en Beek hebben een drietal potentiële
a                                           locaties voor de nieuwe huisvesting VIDAR aangedragen. De
                                            locaties worden momenteel met elkaar vergeleken, waarna een
                                            terugkoppeling volgt naar de gemeenten Stein en Beek. Het
                                            college van Sittard-Geleen neemt daarna een beargumenteerd
                                            besluit over de definitieve locatie.

                                            Nadat het besluit van de definitieve keuze is genomen, wordt
                                            een stedenbouwkundige massastudie opgesteld. Het projectplan
                                            en de projectopdracht liggen ter ondertekening voor bij de
                                            ambtelijk opdrachtgever.
       Resultaten                           Het ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen (PvE) is
                                            gereed, waarbij nog een check plaatsvindt op de benodigde m2




                                                                                                                  53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                           BVO’s (en onderdelen); dit wordt na de definitieve locatiekeuze
                           vertaald naar een stedenbouwkundige massastudie en een
                           technisch programma van eisen. Voor dit laatste wordt de
                           aanbesteding van een huisvestingsadviseur voorbereid, die eind
                           maart zal worden gepubliceerd. De definitieve gunning is dan
                           begin juli. De huisvestingsadviseur kan de organisatie behoefte
                           in beeld brengen en vertalen naar aanbestedingsvormen en -
                           documenten, en hierbij adviseren in en deelnemen aan de
                           diverse soorten aanbestedingsprocedures, inclusief het
                           bijbehorende contractbeheer.

                           De huisvestingsadviseur adviseert gevraagd en ongevraagd
                           gedurende het gehele projectproces (van definitiefase tot en
                           met de exploitatiefase) en denkt mee in oplossingen. Daarnaast
                           is de adviseur sparringpartner van het ontwerpteam en toetst
                           hun producten. De huisvestingsadviseur zorgt voor de benodigde
                           vergunningen, bewaakt de integrale kwaliteit van de te
                           realiseren huisvesting, rekening houdend met de gedefinieerde
                           uitgangspunten voor de lange-termijn ambities van de gemeente
                           Sittard-Geleen en Vidar. Vanwege het gewenste streven naar
                           uniformiteit (zoals werkplekfactor en uitstraling) wordt de
                           huisvestings- adviseur voor de huisvestingsvraagstukken
                           bestuurlijk en ambtelijk en VIDAR in één aanbesteding opgepakt.

b   Politieke keuze        De raad heeft op 15.12.2021 ingestemd met het ruimtelijk en
    vraagstukken           functioneel Programma van Eisen. Het college stelt in april 2022
                           de definitieve locatiekeuze voor de nieuwe huisvesting VIDAR
                           vast. In het derde kwartaal 2022 wordt het nader uitgewerkte
                           vestigingsvoorstel     (inclusief voorgestelde     bestemmings-
                           planwijziging) inclusief de eventuele kredietvotering voorgelegd
                           aan de raad.
c   Wijziging reikwijdte   In het programma van eisen en het raadsbesluit 15.12.2021 is als
    project                uitgangspunt voor de duurzaamheid Energielabel A en BENG
                           genoemd. Ten aanzien van duurzaamheid is het uitgangspunt dat
                           wij voldoen aan de wettelijke eisen. We brengen in kaart wat de
                           effecten zijn van de toekomstige wettelijke eisen.
D   Planning               Het raadsbesluit van 15.12.2021 gaat uit van een verwachte
                           opleverdatum van 31.12.2025.
E   Kosten-ontwikkeling    De investering (of huurprijs) wordt gedekt uit de
                           huisvestingsbudgetten voor de Millenerweg en Rijksweg Zuid en
                           de besparing op de exploitatiekosten (o.a. energiekosten), die de
                           komende jaren meebewegen met de gebruikelijke indexering
                           van de exploitatiekosten en ontwikkeling van de huurkosten.
                           Voor de huurkosten van Vidar wordt rekening gehouden met de
                           marktconforme tarieven. In het kader van de onderhandelingen
                           van de verkoop van de panden Millenerweg is een gunstige
                           huurprijs bedongen. De huidige huurovereenkomst voor
                           Millenerweg loopt tot en met 2022.




                                                                                               54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                             Het exacte bedrag voor de investeringsruimte en dus de
                             exploitatielasten is met name afhankelijk van het definitieve plan
                             van eisen, de locatiekeuze en de daaraan verbonden kosten, de
                             alsdan geldende gemeentelijke rekenrente en de verdere
                             uitwerking van de plannen. Het streven is dat de overgang van
                             de huidige naar de nieuwe locatie budgetneutraal wordt
                             uitgevoerd.
    Financiering             Bij een koopoptie (vastgoed in bezit van gemeente) wordt het
                             project gefinancierd via het kapitaliseren van de huidige
                             huursom (Millenerweg) en een kapitalisatie van kapitaallasten
                             o.b.v. 50 jaar afschrijving (lineair) en 2% rente (Rijksweg Zuid). Bij
                             een eventuele huuroptie wordt het project gefinancierd door
                             een derde en betaalt de gemeente jaarlijks een huurprijs. Deze
                             huisvestigingskosten (kapitaallasten van de investering of
                             huurprijs) worden gedekt uit het toekomstig budget huisvesting.
    Budgettaire inpassing    De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het
                             raadsbesluit van 15.12.2021; de definitieve financiële
                             kaderstellingen worden in Q3 van 2022 vastgesteld.
    Externe financierings-   Indien alsnog voor een huuroptie wordt gekozen, dan is externe
    bronnen                  financiering via een belegger aan de orde. Dit zal dan, door
                             kapitalisatie van de huur (contant maken van de looptijd),
                             Europees moeten worden aanbesteed. De subsidiespecialist
                             brengt in kaart of er subsidies zijn waar dit project aanspraak op
                             kan maken.
F   Risico’s                 Een risicoanalyse inclusief beheersmaatregelen en kwantificering
                             (RISMAN) wordt nog opgesteld. Grootste risico’s zijn momenteel
                             het budget (is dit voldoende), de locatie (nog niet definitief).
    Omvang                   Wordt nog uitgewerkt
    Impact                   Idem
    Beheersing               Idem
G   Sturing en beheersing    Sturing door een in te stellen Stuurgroep (waarin zitting hebben
                             de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever) die periodiek bij
                             elkaar komt.

                             Na elke fase en mijlpaal (o.a. vaststelling PvE, voorlopig ontwerp
                             (VO), definitief ontwerp (DO), aanbesteding aannemer, alle
                             mijlpalen inclusief ramingen) volgt een bestuurlijk besluit.
                             Financiële sturing en beheersing zal gaan plaatsvinden via
                             Risicomanagement (RISMANmethode) en externe toetsing
                             (bouwkostendeskundige). Kwaliteitsmanagement zal plaats-
                             vinden via de in te huren huisvestingsadviseur (gebruikskwaliteit)
                             en de toezichthouder en directievoerder (bouwkundige
                             kwaliteit). Contract- en Omgevingsmanagement wordt ook
                             ingericht.
h   Voorgenomen acties       Stedenbouwkundige massastudie, laten vaststellen definitieve
                             locatie, publicatie aanbesteding huisvestingsadviseur, nadere
                             uitwerking tot technisch PvE (inclusief duurzaamheids-
                             maatregelen).




                                                                                                      55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>I      Door de raad gevraagde                 Dit is de eerste programmarapportage na vaststelling van het
       informatie                             raadsvoorstel in december 2021.
j      Overige



      b) Huisvesting: Wijkbeheer en IPOR

                                  Prestatie   Stand van zaken 7 februari 2022
                                  indicator
Lid    Voortgang                              Planologisch:
a                                             Mauritspark heeft in het vigerende bestemmingsplan de
                                              bestemming wonen. Overeenkomstig het raadsbesluit van 2012
                                              zal Mauritspark na aankoop van de woningen een
                                              bedrijventerrein worden en dient de bestemming wonen
                                              gewijzigd te worden in de bestemming bedrijven. Het
                                              voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hier is 1
                                              inspraakreactie op ingekomen. Het ontwerpbestemmingsplan
                                              wordt in april 2022 ter visie gelegd.
                                              Voorbereiding:
                                              Voor de huisvesting Wijkbeheer en IPOR zijn een PVE,
                                              inpassingsstudies buitenruimte (magazijnen garage etc.),
                                              workshops nieuwe (hybride) werken, inpassingsstudie
                                              Mauritspark 1 en diverse kostenramingen opgesteld.
                                              Uitvoering:
                                              In de 1e helft van februari 2022 zijn de bomen op het perceel
                                              waar de teams Wijkbeheer en IPOR gevestigd zullen worden
                                              gerooid.
       Resultaten                             Een toekomstbestendige centrale huisvesting voor de teams
                                              Wijkbeheer en IPOR voor een duurzame periode van 50 jaar die
                                              aansluit op de gemeentelijke visie van het ‘anders werken’.
                                              Behaalde resultaten:
                                              PVE,      inpassingsstudie    buitenruimte,      inpassingsstudie
                                              Mauritspark 1, diverse kostenramingen, omgevingsvergunning
                                              kappen bomen.
B      Politieke                              De raad heeft in mei 2021 een krediet gevoteerd voor de
       keuzevraagstukken                      huisvesting van Wijkbeheer en IPOR op Mauritspark. Daarnaast
                                              heeft de raad ingestemd om het huidige pand Mauritspark 1 niet
                                              te slopen maar om dit pand te vernieuwbouwen (BENG of ENG).
C      Wijziging     reikwijdte               Voor de toekomstige ontwikkelingen voor Mauritspark zijn de
       project                                panden Mauritspark 2-3 aangekocht. Met deze aankoop kan met
                                              name de buitenruimte (garages, opslag, magazijnen etc.) beter
                                              ingepast worden. De aankoop van de panden Mauritspark 2-3
                                              wordt gedekt uit het project BIRK (veiligheidszone langs het
                                              spoor Sittard-Geleen) overeenkomstig het raadsbesluit 4e
                                              programmarapportage 2020.
D      Planning                               Omdat nog niet bekend was of de huisvesting met of zonder de
                                              panden Mauritspark 2-3 (inmiddels verworven) zou plaatsvinden
                                              is de aanbesteding voor het bouwmanagement tijdelijk on hold
                                              gezet. De planning heeft hierdoor enige vertraging opgelopen.



                                                                                                                  56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                            De aanbesteding voor het bouwmanagement is in procedure. Er
                            zijn 4 bureaus uitgenodigd om in te schrijven. Na beoordeling
                            van de inschrijving en presentatie is eind maart de definitieve
                            gunning voorzien.
                            Omdat het PVE, inpassingsstudies buitenruimte, inpassingsstudie
                            Mauritspark en de voorlopige kostenramingen al zijn opgesteld
                            kan, nadat het bouwmanagementsbureau is geselecteerd, vlug
                            overgegaan worden tot de architectenselectie. Vervolgens zal
                            een bouwteam geselecteerd worden.

                            In overleg met het te selecteren- bouwmanagementsbureau,
                            architectenbureau en bouwteam, zal getracht worden de
                            opgelopen vertraging zo veel als mogelijk in te lopen zodat de
                            ingebruikname toch in 2023 plaats kan vinden.
E   Kostenontwikkeling      In het door de raad ter beschikking gestelde krediet is nog geen
                            rekening gehouden met de eventuele prijsstijgingen van
                            materialen en lonen. In samenwerking met het nog te selecteren
                            bouwmanagementsbureau, architectenbureau en bouwteam zal
                            nader onderzoek, naar de prijsstijgingen en de eventuele
                            gevolgen hiervan, plaatsvinden.
    Financiering            De raad heeft in mei 2021 een krediet gevoteerd van 7,7 mln. uit
                            de post nieuw beleid plus 0,4 mln. te dekken uit de besparing
                            energielasten als gevolg van deze investering.
    Budgettaire inpassing   De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het
                            raadsbesluit van 27 mei 2021.
    Externe                 De subsidiespecialist brengt in kaart of er subsidies zijn waar dit
    financieringsbronnen    project aanspraak op kan maken.
F   Risico’s                Planning:
                            Door de verwerving van Mauritspark 2-3 heeft de planning enige
                            vertraging opgelopen. In overleg met het te selecteren-
                            bouwmanagementsbureau, architectenbureau en bouwteam, zal
                            getracht worden de opgelopen vertraging zo veel als mogelijk in
                            te lopen zodat de ingebruikname toch in 2023 plaats kan vinden.
                            Budgettair:
                            Door loonstijgingen en hogere materiaalprijzen is de kans
                            aanwezig dat het door de raad ter beschikking gestelde budget
                            waarschijnlijk niet voldoende zal zijn. In samenwerking met het
                            nog te selecteren bouwmanagementsbureau, architectenbureau
                            en bouwteam zal nader onderzoek, naar de prijsstijgingen en de
                            eventuele gevolgen hiervan, plaatsvinden.

                            Binnen het perceel staat nog een trafo van Enexis
                            Netwerkbeheer. Nader onderzoek moet uitwijzen of de trafo in
                            de plannen ingepast kan worden of dat de trafo verplaatst dient
                            te worden.
    Omvang                  Eventuele financiële gevolgen zullen na het VO/DO bekend zijn.
    Impact                  Het personeel van Wijkbeheer zal bij een vertraging langer op de
                            huidige verouderde locaties werkzaam moeten blijven.




                                                                                                  57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>       Beheersing                           Nader onderzoek moet uitwijzen of er een tekort ontstaat door
                                            de loon- en prijsstijgingen en welke maatregelen eventueel
                                            genomen kunnen worden. Dit mag echter niet ten koste van
                                            duurzaamheid gaan. Nader onderzoek moet uitwijzen of de trafo
                                            in de plannen ingepast kan worden of dat de trafo verplaatst
                                            dient te worden en wat de eventuele financiële consequenties
                                            hiervan zijn.
G      Sturing en beheersing                Voor dit project zal een Stuurgroep, kernteam en waarschijnlijk
                                            een projectteam ingesteld worden die periodiek bij elkaar
                                            komen. In de stuurgroep zullen besluiten genomen dan wel
                                            voorbereid worden. Mijlpalen VO, DO, aanbesteding aannemer,
                                            etc. worden in de stuurgroep vastgesteld. In het kernteam zullen
                                            alle belanghebbenden en uitvoerende partijen zitting nemen.

                                            Kwaliteitsmanagement vindt plaats via een nog te selecteren
                                            extern bouwmanagementsbureau. Financiële sturing en
                                            beheersing is mede afhankelijk van het te selecteren
                                            bouwmanagementsbureau en de te selecteren architect.
H      Voorgenomen acties                       -   Lopende aanbestedingsprocedure bouwmanagement.
                                                -   Na gunning bouwmanagement starten aanbesteding
                                                    architectenselectie.
                                                - Daarna aanbesteding bouwteam.
I      Door de raad gevraagde               Voor deze voortgangsrapportage heeft de raad geen specifieke
       informatie                           vragen/informatie gesteld/gevraagd.
J      Overige                              Ten aanzien van duurzaamheid is het uitgangspunt dat wij
                                            voldoen aan de wettelijke eisen. We brengen in kaart wat de
                                            effecten zijn van de toekomstige wettelijke eisen.



      b) Huisvesting: Huis aan de Markt

                                Prestatie   Stand van zaken 16 maart 2022
                                indicator
Lid    Voortgang                            De heraanbesteding van het Huis aan de Markt is in gang gezet.
a                                           Op 2 maart is de Selectieleidraad gepubliceerd. De Selectiefase
                                            duurt tot en met 6 mei. De navolgende Gunningsfase eindigt op
                                            30 september 2022.
       Resultaten                           Er is gekozen voor een Europese Niet Openbare procedure. Dit
                                            houdt in dat de gemeente eerst maximaal 5 partijen selecteert
                                            op kwaliteit en referenties. Deze 5 partijen gaan door naar de
                                            Gunningsfase en worden geacht om onder meer een
                                            schetsontwerp in te dienen, naast een visie op planning, proces
                                            en duurzaamheid, en een prijsaanbieding.
b      Politieke                            De raad heeft in december 2021 ingestemd met de
       keuzevraagstukken                    kredietvotering voor het Huis aan de Markt, nadat in 2020
                                            besloten was over te gaan met de aankoop van het voormalige
                                            V&D pand voor de herontwikkeling in het kader van de
                                            toekomstvisie 2030.




                                                                                                               58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>c   Wijziging reikwijdte     De technische vereisten van het project zijn aangepast in de
    project                  Gunningsleidraad, passend bij de complexiteit van deze
                             binnenstedelijke locatie. Er wordt uitgegaan van de wettelijke
                             vereisten op energiegebied, waarbij waar mogelijk de
                             toekomstige EU-regelgeving voor energieneutrale gebouwen zal
                             worden gehanteerd.
D   Planning                 Er ligt een nieuwe planning voor die uitgaat van een Publicatie
                             van de stukken op 2 maart 2022 en een definitieve gunning op
                             30 september. De goedkeuring hierop is inmiddels schriftelijk
                             bevestigd door de provincie.
e   Kostenontwikkeling       Er is een kostentoets gedaan door medewerkers en externe
                             deskundigen, waaruit de conclusie is getrokken dat de eerder
                             gehanteerde ramingen correct zijn. In de nieuwe aanbesteding
                             wordt voorgesteld om deze bedragen als richtprijs op te nemen
                             en niet als harde criteria. Door de recente ontwikkelingen in
                             Oekraïne worden er bouwkostenstijgingen verwacht. De impact
                             op het project is op dit moment nog lastig in te schatten.
    Financiering             De financiering van de investering bestaat uit diverse middelen
                             welke beschreven zijn in het raadsvoorstel van 15 december
                             2021.
    Budgettaire inpassing    De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het
                             raadsbesluit van 15.12.2021.
    Externe                  De subsidiespecialist is in kaart aan het brengen of er subsidies
    financieringsbronnen     zijn waar dit project aanspraak op kan maken.
f   Risico’s                 Om het aanbestedingsrisico (geen geldige inschrijver) te
                             minimaliseren worden de inschrijvingsvereisten op onderdelen
                             versoepeld en enkele harde criteria verwerkt in
                             beoordelingscriteria met puntentelling. Om het financieel risico
                             te minimaliseren zijn de inschrijvingsvereisten op onderdelen
                             aangepast, waardoor marktpartijen naar verwachting tot een
                             aanbieding komen die past binnen de financiële verwachtingen.
                             Het genoemde bouwkostenrisico i.v.m. de situatie in de Oekraïne
                             zal de komende maanden inzichtelijk worden gemaakt
    Omvang                   /
    Impact                   /
    Beheersing               /
g   Sturing en beheersing    Voor het project is er een bestuurlijke Stuurgroep en een
                             ambtelijke Projectgroep. Er komt een nieuwe projectmanager en
                             projectondersteuner op het project. Overdracht vindt zorgvuldig
                             plaats en de huidige projectmanager blijft op de achtergrond
                             beschikbaar om mee te denken en zijn huidige kennis en
                             ervaringen te delen.
h   Voorgenomen acties       Selectie van de marktpartijen die gaan deelnemen aan de
                             Gunningsfase, afronding van de aanpassingen aan de
                             Gunningsleidraad, het technisch Programma van Eisen voor het
                             Huis aan de Markt en de juridische overeenkomsten.
I   Door de raad gevraagde   De raad heeft voor deze voortgangsrapportage geen specifieke
    informatie               informatie gevraagd.



                                                                                                 59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>j    Overige                                /



    c) Het Groene Net
Momenteel wordt aan startdocument voor het Groene Net gewerkt. Nadat in de ronde dit
startdocument is besproken, wordt via de P&C-cyclus conform de Regeling grote projecten over de
voortgang gerapporteerd.

    d) Unilocatie onderwijs en sportvoorzieningen Grevenbicht-Obbicht

     Artikel 4                  Prestatie   Stand van zaken 1 maart 2022
                                indicator
a    Voortgang                              Planologisch:
                                            Het bestemmingsplan en het exploitatieplan Unilocatie
                                            Grevenbicht-Obbicht is op 11 oktober 2021 vastgesteld. Tegen
                                            het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State.
                                            Grondverwerving:
                                            Ten behoeve van het project zijn reeds enkele percelen
                                            aangekocht. Daarnaast zal naar verwachting met enkele andere
                                            eigenaren binnen afzienbare termijn overeenstemming worden
                                            bereikt over de grondverwerving. Voor de percelen waarvoor
                                            met de eigenaren geen overeenstemming wordt verkregen zal
                                            een onteigeningsprocedure gestart worden. Het verzoek aan de
                                            Kroon om tot onteigening over te gaan zal ter besluitvorming aan
                                            de raad worden voorgelegd.
                                            Voorbereiding en uitvoering:
                                            De aanbestedingsprocedure voor de architectenselectie is in
                                            februari 2022 afgerond. Na het uitwerken van het voorlopig
                                            ontwerp (VO) zal een bouwteam worden samengesteld.
                                            Vervolgens zal worden overgegaan tot de verdere planuitwerking
                                            en uitvoering van de (voorbereidende) werkzaamheden.
     Resultaten                             Realisatie van een Integraal Kindcentrum (basisschool, peuter-
                                            en kinderopvang) en een centraal voetbal- en tenniscomplex ten
                                            behoeve van de kernen Grevenbicht-Papenhoven-Schipperskerk
                                            en Obbicht
                                            Behaalde resultaten:
                                            Besluitvorming realisatie en kredietvotering, vaststelling
                                            bestemmingsplan en exploitatieplan Unilocatie Grevenbicht-
                                            Obbicht, aankoop percelen, voorbereiding onteigenings-
                                            procedure, opdrachtverlening bouwmanagement en architect,
                                            vaststelling Ontwikkelplan.
b    Politieke                                  -    Mogelijke realisatie van een vrijliggend fietspad langs de
     keuzevraagstukken                               Kempenweg.
                                                -    Besluitvorming onteigening in verband met verwerving
                                                     benodigde grond.
c    Wijziging reikwijdte                   N.v.t.
     project
d    Planning                               De omgevingsvergunning kan naar verwachting in september




                                                                                                                  60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                            2022 aangevraagd worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van
                            oplevering van de voorziening omstreeks eind 2023.
e   Kostenontwikkeling      In de afgelopen jaren zijn de bouwkosten en materiaalprijzen
                            sterk gestegen. Na vaststelling van het VO kan meer
                            duidelijkheid worden gegeven over de realisatiekosten en
                            exploitatiekosten, en hoe deze zich verhouden tot het
                            vastgestelde krediet. De kostenontwikkeling van de
                            grondverwerving is met name afhankelijk van een eventuele
                            onteigeningsprocedure, vanwege de hiermee gemoeide
                            juridische kosten.
    Financiering            De raad heeft op 8 juli 2020 een krediet ter beschikking gesteld
                            voor de Unilocatie, bestaande uit een Integraal Kindcentrum,
                            gymzaal, voetbal- en tennisvoorziening en bijbehorende
                            infrastructurele voorzieningen.
    Budgettaire inpassing   Zie hiervoor onder Financiering.
    Externe                 Voor de sportvoorziening is de SPUK-regeling van toepassing.
    financieringsbronnen    Andere subsidiemogelijkheden worden nog onderzocht.
                            Daarnaast is de herontwikkeling van de schoollocatie Obbicht
                            betrokken in de subsidieregeling Kader KLC van de provincie
                            Limburg.
f   Risico’s                Planologisch:
                            Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk. Er zijn twee
                            beroepschriften ingediend. De Raad van State zou het
                            bestemmingsplan kunnen vernietigen, hetgeen zou kunnen
                            betekenen dat de planologische procedure opnieuw moet
                            worden doorlopen.
                            Planning:
                            De planning heeft o.m. vanwege de planologische procedure een
                            vertraging van twee maanden opgelopen. Tegen het
                            bestemmingsplan is beroep ingesteld. De afhandeling van deze
                            procedure kan een verdere vertraging tot gevolg hebben,
                            evenals een eventuele onteigeningsprocedure.
                            Budgettair:
                            Door loonstijgingen, hogere materiaalprijzen, een eventuele
                            onteigeningsprocedure en vertraging van de realisatie van het
                            project is het door de raad ter beschikking gestelde budget
                            wellicht ontoereikend. Bij het VO, DO en TO wordt een
                            risicoanalyse opgesteld. Ten aanzien van de kostenontwikkeling
                            van projecten zal overigens ook in algemene zin worden
                            gerapporteerd.
    Omvang                  De omvang is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State
                            en de grondverwervingsprocedure. De financiële omvang wordt
                            duidelijk na het VO.
    Impact                  Eventuele vernietiging van het bestemmingsplan heeft ook
                            impact op onderwijs en sport. Door de dan oplopende vertraging
                            zullen de huidige locaties langer in stand gehouden moeten
                            worden.
    Beheersing              Planning:




                                                                                               61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                             Vanwege de strakke planning kunnen grote vertragingen naar
                             verwachting niet worden opgevangen binnen de voorziene
                             doorlooptijd van het project.
                             Budgettair:
                             Hoewel gestreefd wordt naar maximaal mogelijke
                             kostenreductie bij de realisatie en exploitatie van de
                             voorziening., is het mogelijk dat er een financieel tekort ontstaat.
                             Hierover kan meer duidelijkheid worden gegeven na vaststelling
                             van het VO.
g   Sturing en beheersing    Sturing vindt plaats door het ingestelde Projectteam, Kernteam
                             en Stuurgroep die periodiek bij elkaar komen. Mijlpalen zoals
                             een PvE, Ontwikkelplan, VO, DO, aanbesteding aannemer, etc.
                             worden in de stuurgroep vastgesteld. Financiële sturing en
                             beheersing zal plaatsvinden via “Total Cost of Ownership” in
                             combinatie met BIM modelleren. Kwaliteitsmanagement vindt
                             plaats via een extern bouwmanagementbureau.
h   Voorgenomen acties       Ontwerpfase architect, vaststellen bouwteam en aanvraag
                             omgevingsvergunning.
I   Door de raad gevraagde   Onderzoek naar de mogelijke haalbaarheid van een vrijliggend
    informatie               fietspad langs de Kempenweg heeft uitgewezen dat een
                             profielaanpassing met aanliggende fietsstroken een veiligere
                             oplossing is dan een vrijliggend fietspad. Dit omdat er minder
                             conflictsituaties tussen autoverkeer en fietsers zijn.
j   Overige                  De exploitatie van de Unilocatie wordt momenteel nader
                             uitgewerkt.




                                                                                                    62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 – Specifieke uitkering Sport 2022

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten en gemeentelijke sportstichtingen de btw die in rekening
wordt gebracht voor sport niet meer verrekenen. Om de ontwikkeling en instandhouding van
sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die
datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. Deze SPUK subsidie is ter
dekking van de kostprijsverhogende inkoop-btw.

Vanaf openstelling in 2019 is op basis van de geraamde uitgaven een budgettair neutrale subsidie
inkomstenraming in de begroting opgenomen. Deze inkomstenraming is ter dekking van de
kostprijsverhogende inkoop-btw welke geraamd is in de uitgaven budgetten voor sport.

Voor het jaar 2022 zijn in de begroting onderstaande bedragen opgenomen. Deze bedragen zijn door
de Raad op meerdere momenten goedgekeurd. Een subsidie voorwaarde is dat de opgevoerde
bedragen door de Raad zijn goedgekeurd. Door het integraal opnemen van de subsidieaanvraag 2022
in deze rapportage wordt hieraan voldaan.

BTW-belaste kostenposten: Onroerende zaken (sportaccommodaties)         Bedrag (incl. BTW)
1.1 - Onroerende zaken - Nieuwbouw                                                      € 5.256.978
1.2 - Onroerende zaken - Renovatie                                                      € 1.473.801
1.3 - Onroerende zaken - Onderhoud                                                      € 3.566.356

BTW-belaste kostenposten: Roerende zaken sportbeoefening en
sportstimulering
2.1 - Roerende zaken - Aankoop                                                                   €0
2.2 - Roerende zaken - Dienstverlening door derden                                        € 116.137
2.3 - Roerende zaken - Beheer en exploitatie                                            € 4.935.501

Totale kosten                                                                          € 15.348.773

Max. hoogte uitkering                                                                   € 2.686.035

De SPUK 2022 bedraagt maximaal 17,5% van de totale kosten. De gevraagde subsidie van € 2,7 mln.
maakt deel uit van de inkomsten bij de sportbudgetten. De uitkering voor 2022 moet uiterlijk 15 juli
2023 worden verantwoord. Dit is onderdeel van de gemeentelijke verantwoording in de jaarrekening
2022 volgens de SiSa-methode, zoals bepaald in het ‘Besluit financiële verhouding 2001’ en het
‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’. Uiterlijk 31 januari 2024 vindt de
definitieve vaststelling over het jaar plaats.




                                                                                                       63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>