<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                      Gemeente

                                                                                   Sittard-Geleen
                                                                                          bO!T)



Voorstel aan Gemeenteraad
Registratienummer:          2855199


Onderwerp
Jaarrekening 2021 en conceptbegroting 2023 van de GGD Zuid-Limburg

Voorstel / Beslispunten
     1.   Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de GR GGD Zuid-Limburg;
     2.   In te stemmen met de conceptbegroting 2023 van de GR GGD Zuid-Limburg en hierop geen
          zienswijze in te dienen.

Samenvatting / openbare besluitenlijst
De kerntaak van de GGD Zuid-Limburg is het beschermen, bewaken en bevorderen van de
gezondheid van de inwoners van Zuid-Limburg. De GGD Zuid-Limburg draagt eraan bij dat
iedereen kan deelnemen aan de maatschappij, dat de jeugd gezond opgroeit en dat de mensen
zich veilig en prettig voelen in de wijk waar ze wonen.

De GR GGD Zuid-Limburg heeft conform de gemeenschappelijke regeling haar jaarrekening 2021
en de conceptbegroting 2023 ter instemming aan de gemeenten voorgelegd.

De jaarrekening 2021 ter informatie en de conceptbegroting 2023 voor het indienen van zienswijze.

Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in de conceptbegroting 2023 bedraagt € 5.064.457.
Dat is een groei van € 565.711 ten opzichte van de begroting 2022. De meeste groei vindt plaats op
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), waarmee een aantal kansrijke start projecten van Trendbreuk (die in
de pilotfase voor een groot gedeelte door de JGZ worden uitgevoerd) worden geborgd en
verduurzaamd.
Daarbij is het van belang om meer (bewezen effectieve) interventies in te zetten en regionaal meer
massa te maken om de trendbreukambitie in de komende jaren te realiseren.




Burgemeester                                     Gemeentesecretaris
                                                 JAM. Heesën      "
 mrJH^n&UTIWM) Verheijen
.Btffgemeester van Sittard-Geleen
                       :ard-Geleen




Voorstel aan Gemeenteraad                  2855199                                   pagina 1 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                       Gemeente

                                                                                    Sittard-Geteen
                                                                                           born


Toelichting voorstel
Tijdens de raadsvergadering van 17 december 2019 is het Regionale gezondheidsbeleid 2020-2023
“Zuid springt eruit. Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid” vastgesteld.
Diverse raadsinformatiebrieven inzake Covid-19, Trendbreuk en fusie Ambulancedienst zijn het
afgelopen jaar aan uw raad aangeboden.

De GR GGD Zuid-Limburg heeft conform de gemeenschappelijke regeling haar jaarrekening 2021
ter kennisname en de conceptbegroting 2023 ter instemming aan de gemeenten voorgelegd.

Jaarrekening 2021

Het jaardocument bestaat uit een jaaroverzicht en de jaarrekening. Conform hetgeen is bepaald in
de Wet gemeenschappelijke regelingen en de GR GGD Zuid-Limburg is het geven van zienswijze
op de jaarstukken niet aan de orde. Deze stukken dienen als achtergrondinformatie bij de
conceptbegroting.

Ten aanzien van de onderdelen die voor rekening van de gemeenten komen, zijn de volgende
resultaten geboekt:
GGD algemeen:                     + €400.000
Jeugd Gezondheidszorg (JGZ):      - € 155.000
Veilig Thuis:                     + € 107.000
Resultaat 2021:                   + € 352.000

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid-Limburg op 6 juli aanstaande
zal het voorstel worden gedaan om met het resultaat 2021 het negatief resultaat JGZ uit 2020
alsmede een deel van de project- en frictiekosten inzake de fusie van 1 JGZ te dekken. Het overall
positieve resultaat zal daarmee niet terugvloeien naar de gemeenten.

Conceptbegroting 2023

Vaststelling
Vaststelling van de conceptbegroting 2023 is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur
van de GGD Zuid-Limburg. De vergadering van het Algemeen Bestuur vindt plaats op 6 juli 2022.

Achtergrond
De kerntaak van de GGD Zuid-Limburg is het beschermen, bewaken en bevorderen van de
gezondheid van de inwoners van Zuid-Limburg. De GGD Zuid-Limburg draagt eraan bij dat
iedereen kan deelnemen aan de maatschappij, dat de jeugd gezond opgroeit en dat de mensen
zich veilig en prettig voelen in de wijk waar ze wonen.

Met het vaststellen van het Regionale gezondheidsbeleid “Zuid Springt eruit” in 2019, kozen de
zestien gemeenten eensgezind voor een Trendbreuk: het inhalen van de gezondheidsachterstand
die de regio landelijk gezien heeft. Daarbij zetten de gemeenten in op de jeugd: vanaf het moment
dat ouders een zwangerschapswens hebben tot en met de adolescentie. In 2023 zal de GGD Zuid-
Limburg zich wederom specifiek inzetten voor de Trendbreuk.

De GGD Zuid-Limburg stelt jaarlijks een zo realistisch mogelijke conceptbegroting op met daarin de
baten en lasten voor het komend kalenderjaar. Het Regionale gezondheidsbeleid “Zuid Springt
eruit” en het vastgestelde meerjarenperspectief 2020-2023 vormen de leidraad voor deze
conceptbegroting.


Voorstel aan Gemeenteraad                   2855199                                   pagina 2 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                              Gemeente

                                                                                           Sittard-Geleen


Evenals in de begroting 2022, waar hierop al een voorzet is gedaan, doet de belangrijkste
kostenstijging zich voor bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), waarmee een aantal kansrijke start
projecten van Trendbreuk (die in de pilotfase voor een groot gedeelte door de JGZ worden
uitgevoerd) worden geborgd en verduurzaamd.

In 2019 hebben alle gemeenten ermee ingestemd dat er per 1 januari 2020 één organisatie
ontstond voor de jeugdgezondheidszorg (1JGZ). In deze organisatie zijn alle disciplines van de vier
voormalige organisaties die zich bezig hielden met de gezondheidszorg van 0 tot 18 jaar gebundeld.
Dit heeft ervoor gezorgd dat er sinds januari 2020 één doorgaande lijn is voor de gezondheidszorg
van 0 tot 18 jaar. Hierdoor is de knip tussen de leeftijd 4 en 5 jaar komen te vervallen. Dit levert ook
efficiencyvoordelen op. In totaliteit is - bij gelijkblijvende dienstverlening op het niveau 2019 - een
berekend voordeel van € 500.000 haalbaar vanaf 2025.

De conceptbegroting 2023 van de GGD Zuid-Limburg (alle 16 gemeenten) stijgt met een totaal
bedrag van € 2.790.678. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Omschrijving                Incidenteel effect             Structureel effect       Effect gemeentelijke
                                                                                    bijdrage 2023
                                      Autonome ontwikkelingen:
1.Index____________                                                      634.178                  634.178
2. Wet- en regelgeving                                                   450.000                  450.000
Totaal autonome                                     0                  1.084.178                1.084.178
ontwikkelingen
                                    Bestuurlijk gemaakte afspraken:_______
1. Eigentijdse JGZ                                 I               200.00Ö                         200.000
2. Borging kansrijke                                               187.500                         187.500
start aandeel JGZ __
3. Borging “nu niet                                                      250.000                   250.000
zwanger"___________
4. Borging                                                                60.000                     60.000
programmabureau
5. Bijstelling begroting                                                        0                             0
2023 VT___________
Totaal bestuurlijk                                  0                    697.500                   697.500
gemaakte afspraken
                                      Bestuurlijk nog te besluiten:
1. Bestuurlijk traject                    200.000                                                  200.000
toekomstige GGD
2. Ambitie “Zuid                                                         809.000                   809.000
springt eruit”______
Totaal bestuurlijk                        200.000                        809.000                 1.009.000
nog te besluiten

Totale bijstelling                        200.000                      2.590.678                2.790.678
gemeentelijke
bijdrage 2023

Autonome ontwikkelingen:
1. Conform de gemaakte afspraken zal de conceptbegroting 2023 worden geïndexeerd op basis
van de in de septembercirculaire opgenomen percentages.


Voorstel aan Gemeenteraad                        2855199                                     pagina 3 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                        Gemeente

                                                                                     Sittard-Geleen
                                                                                          bom


2. Bij wet- en regelgeving gaat het om de gevolgen in het kader van de landelijke datalekken en
fraudezaken. Hierdoor zijn de regelgeving en de controles aangescherpt. Dit heeft gevolgen voor de
bedrijfsvoering van de GGD. Er dienen functies te worden uitgebreid en de verdergaande
digitalisering leidt tot hogere automatiseringskosten.

Bestuurlijk gemaakte afspraken:
1. Het jaar 2021 heeft volledig in het teken gestaan van het gereed maken van één JGZ-organisatie
om in 2022 te starten met een omvangrijke transformatieopdracht. In de begroting 2022 zijn
hiervoor de eerste financiële middelen al ter beschikking gesteld. Congruent aan de fasering in de
begroting 2022 leidt de dóórontwikkeling van de eigentijdse professionele JGZ (zoals reeds bekend
in de meerjarenraming in de begroting 2022) tot een kostenverhoging in 2023 van € 200.000. deze
verhoging is het resultaat van enerzijds een efficiëntie slag van € 300.000 en anderzijds de
dóórontwikkeling van de JGZ van € 500.000. Deze hogere kosten zijn met name het gevolg van de
uitbreiding van contactmomenten zodat het “goede gesprek” kan worden gevoerd.

2. In de begroting 2022 is reeds een bedrag opgenomen van € 562.000 voor de borging van de
interventies “Stevig Ouderschap” en “Voorzorg”. Dit betrof echter niet de borging voor een geheel
jaar omdat er in het r,e kwartaal van 2022 nog subsidie is ontvangen van de provincie Limburg. De
kosten van “Stevig Ouderschap” en “Voorzorg” bedragen, zoals reeds bekend in de
meerjarenraming in de begroting 2022, € 750.000. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage in
2023 met € 187.500 zal stijgen.

3. De borging van de provinciale subsidie Trendbreuk “Nu niet zwanger” leidt tot een verhoging van
€ 250.000. De verwachting is dat gemeenten hiervoor structureel rijksmiddelen gaan ontvangen. Op
dit moment is echter nog niet duidelijk of en in welke mate dit het geval zal zijn.

4. Het programmabureau Trendbreuk is in 2022 voor een deel door de provincie gesubsidieerd.
Borging gedurende een heel jaar betekent een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage
van € 60.000.

5. Naar aanleiding van de jaarrekening 2020, waarbij het resultaat van Veilig Thuis in ruime mate
positief was, is afgesproken om bij de conceptbegroting 2023 te bekijken of de begroting Veilig
Thuis structureel naar beneden kan worden bijgesteld. Ondanks dat ook 2021 als gevolg van Covid
een bijzonder jaar was, is het resultaat 2021 gering. Op basis van de laatste ontwikkelingen is niet
te verwachten dat Veilig Thuis structureel een te hoge begroting heeft. Op grond hiervan is de
conceptbegroting van Veilig Thuis niet naar beneden bijgesteld.

Bestuurlijk nog te besluiten:
1. De leden van het Dagelijks Bestuur van de GGD Zuid-Limburg hebben in 2021 de wens
uitgesproken om nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen 2022 een duidelijke koers te bepalen
voor een toekomstbestendige GGD. Bij wijze van overdracht ontvangen de toekomstige bestuurders
hiermee de contouren voor een nieuw meerjarenperspectief 2024-2027. De aanleiding voor dit
traject komt onder andere voort uit het verzoek van het Algemeen Bestuur om een debat te voeren
over de strategische GGD-opgave in de brede zin van het woord. Naast de bestuurlijke vraag
bevindt de GGD zich inmiddels vijftien jaar na de fusie. Een zorgvuldige reflectie is passend.

Ondanks de gevoelde noodzaak is het, als gevolg van de druk die de coronapandemie op de
organisatie van de GGD Zuid-Limburg legt, nodig om deze deadline in een realistischer tijdsbestek
te plaatsen en te verplaatsen naar het tweede of derde kwartaal van dit jaar.



Voorstel aan Gemeenteraad                   2855199                                    pagina 4 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                         Gemeente

                                                                                      Sittard-Geleen


De noodzakelijke heroriëntatie op de GGD-opdracht zal onherroepelijk zijn uitwerking krijgen in de
strategische opgave van de GGD, in de dienstverlening en een daarbij passende besturingsfilosofie
en governance, in een (wellicht) andere organisatiestructuur en in een bedrijfsmatigere inrichting
van de organisatie.

Het betreft hier een meerjarig traject waarbij een en ander de komende beleidsperiode (2024-2027)
verder ingevuld zal worden. De inschatting is dat in 2023, incidenteel aanvullende middelen
noodzakelijk zijn (€ 200.000) om het traject verder vorm te kunnen geven. Het gaat hier vooral om
externe personele inhuur. Deze incidentele kosten maken geen deel uit van de vaste bijdrage van
de gemeenten maar zullen op basis van realisatie met de gemeenten worden verrekend.

2. De ambitie van het Regionale gezondheidsbeleid “Zuid springt eruit! Zuid-Limburg zet nieuwe
trend in gezondheid" is de leidraad voor het beleid van de GGD in de periode 2020-2023. Deze
ambitie kent een doorkijk tot 2030 en geeft daarmee ook deels richting aan de conceptbegroting
2023 en de nieuwe beleidsperiode 2024-2027.

De initiële trendbreukambitie (ter hoogte van € 2,8 miljoen) bleek in de begroting 2022 niet
haalbaar. Het Algemeen Bestuur wenste meer inzicht te krijgen in de status van programma’s
(structureel of projectfase) en er was behoefte aan een nadere onderbouwing hoe met de huidige
inzet een voorfinanciering wordt gedaan die kan leiden tot gezondheidswinst en minder uitgaven in
de toekomst. Daarnaast stond de gevraagde investering op gespannen voet met de gemeentelijke
financiële realiteit en de relatief korte horizon tot het moment van opstellen van de begroting 2022.
Bestuurlijk is daarom besloten om, ondanks het brede draagvlak op inhoud en ambitie, een
aangepast voorstel voor te leggen. In de begroting 2022 zijn de ambities voor de Trendbreuk
daarom bijgesteld naar hetgeen noodzakelijk is in het kader van de borging van de subsidie van de
provincie Limburg.

Echter om de trendbreukambitie in de komende jaren te realiseren is het van belang om meer
(bewezen effectieve) interventies in te zetten en regionaal meer massa te maken. In de lijn met de
beleidsuitgangspunten uit het Regionale gezondheidsbeleid is het daarom aan te bevelen om in
2023 een aantal interventies gefaseerd uit te rollen en structureel in de conceptbegroting op te
nemen.

Voor de JGZ-bijdrage aan Trendbreuk is de borging van 'Voorzorg’ en ‘Stevig ouderschap’ een
verplichting die gezamenlijk is aangegaan en die voortvloeit uit de provinciale subsidie voor
Kansrijke Start. Ondanks de forse opgave in de regio, voldoen we hiermee nog niet aan de
landelijke norm (1% van het aantal geboortes voor Voorzorg en 6% voor Stevig ouderschap).

In onderstaande tabel zijn de activiteiten die in 2023 worden gestart en opgenomen zijn in de
conceptbegroting 2023 weergegeven:

Omschrijving__________________________________                                                 Kosten
Netwerkaanpak kinderen met overgewicht en obesitas                                         €   375.000
Knooppunt kansrijke start________________________                                          €   175.000
Uitbreiding Voorzorg en Stevig Ouderschap                                                  €   259.000
Totaal                                                                                     €   809.000

Zienswijze
Het College stelt voor in te stemmen met de conceptbegroting 2023, maar hierop geen zienswijze in
te dienen.


Voorstel aan Gemeenteraad                    2855199                                    pagina 5 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                       Gemeente

                                                                                    Sittard-Geleen
                                                                                        Torn

Financiën
Aandeel Sittard-Geleen in de conceptbegroting 2023
Op basis van de huidige gegevens vraagt de GGD Zuid-Limburg voor 2023 van de gemeente
Sittard-Geleen de volgende bedragen:


        GGD onderdeel        Begroting 2022       Begroting 2023     Verschil
        GGD Basisdiensten         € 1.054.044          € 1.209.016      € 154.972
        Veilig Thuis______   ______ € 933.941          € 1.009.738       €75.797
        JGZ                        €2.510.761          €2.845.703       € 334.942
        exclusief RVP____
        Totalen                     € 4.498.746        € 5.064.457      €565.711

De bijdrage van de gemeente aan de GGD Zuid-Limburg zal in 2023 ten opzichte van de begroting
2022 met € 565.711 stijgen. Deze stijging heeft zoals eerder toegelicht betrekking op de kosten van
indexering (bijna € 100.000) en grotendeels op de dóórontwikkeling van de JGZ.

De indexeringskosten kunnen gedekt worden uit het budget indexering op concernniveau.
Voor de autonome kosten stijging geldt het begrotingskader, waarbij eerst gekeken wordt of de
kosten binnen het eigen programma of product kunnen worden opgevangen.

Voor de autonome kosten ad € 466.344 geldt het begrotingskader, waarbij eerst gekeken wordt of
de kosten binnen het eigen programma of product opgevangen kunnen worden. Daarbij was al een
deel van deze kostenstijging voorzien in de meerjarenbegroting van de GGD Zuid-Limburg en
verwerkt de jaarschijf 2023 van onze begroting 2023.

Daarnaast zit In deze autonome kostenstijging een bedrag voor de Netwerkaanpak kinderen met
overgewicht en obesitas. Hiervoor is in onze conceptbegroting 2023 reeds een bedrag opgenomen.
Dit dient al voor een deel als dekking. Daarnaast is in onze conceptbegroting een bedrag van
€ 300.000 structureel opgenomen als preventiemiddelen. Tot slot gaan gemeenten van het rijk
middelen ontvangen voor Nu niet Zwanger. Deze inkomsten zijn op dit moment nog niet bekend.
Mocht daarna nog een bedrag resteren, zal dit worden meegenomen bij de integrale afweging in
onze programmabegroting 2023.

Dit is exclusief het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de kosten inzake de Wet op de
lijkbezorging. De kosten van het RVP worden door het rijk volledig aan de gemeenten vergoed en
dit sluizen wij door naar de GGD Zuid-Limburg. De kosten inzake de Wet op de lijkbezorging
worden op basis van maandelijkse facturen bij de gemeenten in rekening gebracht. Hiervoor
hebben wij een bedrag (€ 65.000) in onze conceptbegroting 2023 geraamd.

Duurzaamheid
Goede gezondheid en welzijn zijn nodig voor duurzame ontwikkeling. Er is al vooruitgang geboekt
op dit gebied, maar het kan veel beter. Dit kan door een integrale aanpak op gezondheid op basis
van de principes van ‘positieve gezondheid’.

Inclusie
Inclusie gaat er over dat iedereen kan meedoen in onze samenleving en erbij hoort. In een
inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking dezelfde dingen doen als mensen
zonder beperking. De GGD Zuid-Limburg houdt bij al haar werkzaamheden hiermee rekening.


Voorstel aan Gemeenteraad                   2855199                                   pagina 6 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                      Gemeente

                                                                                   Sittard-Geleen
                                                                                       Torn

Juridisch
De beslispunten in de rubriek Voorstel zijn geüniformeerd, zodat over alle gemeenschappelijke
regelen (GR’en) waar onze gemeente deelnemer van is eenzelfde besluiten worden genomen ten
aanzien van de P&C documenten van deze GR’en. De basis voor de besluitvorming door College
en Gemeenteraad ligt vast in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), meer specifiek artikel
34b (wat betreft de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de jaarrekening en artikel 35
(wat betreft de conceptbegroting en wijzigingen van de begroting).

In de beslispunten wordt de terminologie van de Wgr gevolgd, bijvoorbeeld de term “zienswijzen” in
relatie tot de conceptbegroting. In de teksten van de GR’en kan een andere terminologie worden
gehanteerd. Leidend is altijd de Wgr zelf. In lijn met onze Kadernota verbonden partijen wordt - nu
de Wgr hier niet over voorschrijft - kennis genomen van de jaarrekening en vindt besluitvorming in
de vorm van instemming plaats over de conceptbegroting. In combinatie met het al dan niet
indienen van een zienswijze is instemming de aangewezen terminologie Te meer omdat de
conceptbegrotingen ook inzicht geven in de van de deelnemers te ontvangen middelen, waardoor er
een direct verband bestaat met de gemeentelijke begroting.

Sommige GR’en hebben de Gemeenteraad extra bevoegdheden toegekend door hen ook een
zienswijze te vragen ten aanzien van de jaarrekening. Deze positieve afwijking van de Wgr is
uiteraard toegestaan en vraagt - in voorkomend geval - toevoeging van een beslispunt. Dit laatste
is niet aan de orde bij de GR GGD Zuid-Limburg.

Kanttekeningen
De GGD Zuid-Limburg heeft een te laag weerstandsvermogen waardoor zij financiële tegenvallers
niet kunnen opvangen en in zo’n situatie op de gemeenten moeten kunnen terugvallen.

Planning
12 mei 2022: Ronde
19 mei 2022: Gemeenteraad
6 juli 2022: Algemeen Bestuur GR GGD Zuid-Limburg

Bijlagen
01   Aanbiedingsbrief begroting 2023
02   GGD begroting 2023
03   Financiële doorkijk begroting 2023
04   Jaarverslag 2021
05   Raadsbesluit inzake jaarstukken GGD Zuid-Limburg
06   Aanbiedingsbrief jaardocument 2021 GGD ZL
07   Jaaroverzicht GGD ZL 2021 interactief




Voorstel aan Gemeenteraad                  2855199                                   pagina 7 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Gemeente

                                                                                       _      Sittard-Geleen
                                                                                                  Torn



Voorstel aan Gemeenteraad


Steller : Maurice Leenders                                 Reg. nummer                2855199
Telefoon : 0652084885
E-mail    : Maurice.Leenders@sittard-geleen.nl             Reg. datum              : 31 maart 2022
Cluster: Samenleving                                       Reg. nummer(s) bijlagen :

Portefeuillehouder:
L.G.A.J. Geilen




Voorstel aan Gemeenteraad                        2855199                                        pagina 8 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>