<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>           Begroting 2023
 Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)




Maastricht, februari 2022

20220208 Begroting 2023 Meld- en Coördinatiecentrum   1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voorwoord

Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening.
In de gemeenschappelijke meldkamer Limburg wordt intensief samengewerkt door de
politie, brandweer en ambulancezorg om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste
plaats te krijgen.
In het MCC zijn meerdere collega’s werkzaam van de partners in het veiligheidsdomein in
Limburg en de Meldkamer Limburg. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de
politie eenheid Limburg ondergebracht in het MCC evenals het Veiligheidsbureau van de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
In het geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd
vanuit het MCC. De kernfuncties zoals Regionaal Beleidsteam (RBT), Regionaal
Operationeel Team (ROT) en bijbehorende actiecentra zijn onder één dak gerealiseerd
zodat dat een optimale en integrale afstemming plaatsvindt. Hierdoor is het mogelijk om
bestuurlijke sturing en operationele sturing adequaat en resultaatgericht te realiseren.

Samenwerken en informatie delen (netcentrisch werken) blijft ook in 2023 een
belangrijke opgave. Een verdergaande samenwerking tussen de Veiligheidsregio Limburg
Noord en Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft hierin een belangrijke opgave zodat we in
Limburg staan voor een goede voorbereiding en aanpak van de rampen- en
crisisbestrijding.

Hierbij wordt de begroting 2023 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)
aangeboden. De begroting 2023 is gebaseerd op het bestaand beleid.

Het MCC kent een aantal eigenaren: de 16 deelnemende gemeenten, de Geneeskundige
Gezondheidsdienst Zuid Limburg, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de politie.

In de overeenkomst MCC is vastgelegd dat het MCC zal worden geëxploiteerd onder
gezamenlijk eigendom, risico en beheer van alle deelnemende partners. De
penvoering/administratie wordt uitgevoerd door de Politie. Het beheer van het pand is
middels een Service Level Agreement (SLA) belegd bij de politie. De manager MCC is
verantwoordelijk voor de coördinatie van het MCC.

De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als
bijdrage VRZL. Om schommelingen in de exploitatie en in de jaarlijkse bijdrage van de
gemeenten te vermijden, is een egalisatiefonds ingericht. Dit egalisatiefonds heeft een
vastgesteld plafondbedrag van maximaal drie exploitatiejaren, zijnde afgerond € 3,4
miljoen.
Als dit plafond bereikt is wordt het overschot aan de deelnemende eigenaren
gerestitueerd op basis van de afgesproken verdeelsleutel.

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio is ten behoeve van het beheer en de
exploitatie bevoegd tot goedkeuring en vaststelling van de begroting en het financieel
jaarverslag.
Aanpassingen en veranderingen met financiële consequenties zullen gedurende het jaar
op basis van begrotingswijzigingen worden aangeboden.


Anouk Das
Manager MCC




20220208 Begroting 2023 Meld- en Coördinatiecentrum                                      2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoud

  Voorwoord ...................................................................................................................................................... 2
  1. Bestuur en vaststelling ....................................................................................................................... 4
  1.1.     Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid .............................................................. 4
  1.2.     Opstellen en vaststellen begroting 2023 ........................................................................... 5
    1.2.1.      Opstellen ............................................................................................................................... 5
    1.2.2       Vaststellen ............................................................................................................................ 5
  2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC) ...................................................................................... 6
  3. Begroting 2023 ...................................................................................................................................... 7
  3.1.     Begroting 2023 MCC.................................................................................................................. 7
  4. Toelichting begroting 2023 MCC ..................................................................................................... 8




20220208 Begroting 2023 Meld- en Coördinatiecentrum                                                                                                               3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.     Bestuur en vaststelling

1.1.   Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan
instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het dagelijks bestuur is
verantwoordelijk voor het opstellen van de concept begroting. Het algemeen bestuur is
verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting.

Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2022):
Naam                                    Gemeente                 Functie
Mevrouw A. Penn-te Strake               Maastricht               Voorzitter
                                                                 Portefeuille Politie
De heer R. Wever                        Heerlen                  Portefeuille Financiën en
                                                                 Personeel
De heer J.Th.C.M. Verheijen             Sittard-Geleen           Plaatsvervangend voorzitter
                                                                 Portefeuille crisisbeheersing en
                                                                 rampenbestrijding
Mevrouw P. Dassen-Housen                Kerkrade                 Portefeuille Brandweer
Mevrouw M.F.H. Leurs-Mordang            Stein                    Portefeuille GHOR en Meld-
                                                                 kamer


Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2022):

Naam                                    Gemeente                  Functie
Mevrouw C. van Basten-Boddin            Beek                      Lid
De heer E. Geurts                       Beekdaelen                Lid
Mevrouw W.J.F. van der Rijt-van der     Brunssum                  Lid
Kruis
De heer G.J.M. Cox                      Eijsden-Margraten         Lid
Mevrouw N.H.C. Ramaekers-Rutjens        Gulpen-Wittem             Lid
De heer R. Wever                        Heerlen                   Lid
Mevrouw P. Dassen-Housen                Kerkrade                  Lid
De heer R. de Boer                      Landgraaf                 Lid
Mevrouw A. Penn-te Strake               Maastricht                Voorzitter
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz          Meerssen                  Lid
De heer D.W.J. Schneider                Simpelveld                Lid
De heer J.Th.C.M. Verheijen             Sittard-Geleen            Lid
Mevrouw M.F.H. Leurs-Mordang            Stein                     Lid
De heer H.M.H. Leunessen                Vaals                     Lid
De heer D.M.M.T. Prevoo                 Valkenburg a/d Geul       Lid
De heer W. Houben                       Voerendaal                Lid




20220208 Begroting 2023 Meld- en Coördinatiecentrum                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1.2.   Opstellen en vaststellen begroting 2023

1.2.1. Opstellen
De concept begroting 2023 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de
vergadering van 25 maart 2022.

Voorzitter,                                                Secretaris,
J.M. Penn-te Strake                                        F.C.W. Klaassen




1.2.2 Vaststellen
De begroting 2023 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 8 juli
2022.

Voorzitter,                                                Secretaris,
J.M. Penn-te Strake                                        F.C.W. Klaassen




20220208 Begroting 2023 Meld- en Coördinatiecentrum                                    5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC)

De volgende doelstellingen zijn voor het MCC geformuleerd:
1. Het huisvesten van een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum.
   Voor het meldkamerdeel is in 2016 de huisvesting gerealiseerd van de Meldkamer
   Limburg. Deze meldkamer levert de diensten voor de Veiligheidsregio’s Limburg-
   Noord en Zuid-Limburg.
2. Vanuit de centrale plek op proactieve wijze multidisciplinair voorbereiden van de
   aanpak van crises en rampen.
3. Het vanuit de centrale plek coördineren van crises en rampen.

In het   MCC werken de volgende partijen samen:
        De Politie.
        De Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
        De gemeenten die vallen binnen de grenzen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
        Crisispartners van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (zoals Waterschap,
         Rijkswaterstaat, Defensie, Euregionale partners).
        De Meldkamer Limburg.

In het MCC zijn de diensten fysiek onder één dak gehuisvest. Dat wil zeggen de
onderdelen van de diensten die zich bezig houden met de voorbereiding en de bestrijding
van crises en rampen.




20220208 Begroting 2023 Meld- en Coördinatiecentrum                                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3.     Begroting 2023

3.1.   Begroting 2023 MCC




                                              Jaarrekening    Begroting      Begroting
                                                  2021             2022            2023
Opbrengsten
Politie                                             699.320        710.660        738.400
Meldkamer Limburg                                   499.260        506.600        526.000
Veiligheidsregio Zuid-Limburg                       255.300        258.980        270.100
Derden                                               10.950         11.260         11.500
Overige baten                                             -              -              -
Totaal opbrengsten                               1.464.830      1.487.500      1.546.000
Lasten
Personeel                                           166.063        191.000        195.400
Rentekosten                                         198.097        222.000        260.000
Huisvesting                                         683.660        840.300        852.900
Automatisering/verbindingen                          74.180        167.200        169.700
Operationeel                                              -              -              -
Beheerskosten                                        78.387         67.000         68.000
Totaal Lasten                                    1.200.388      1.487.500      1.546.000
Resultaat                                          264.442               -              -




20220208 Begroting 2023 Meld- en Coördinatiecentrum                                7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>4. Toelichting begroting 2023 MCC

Bij het opstellen van de begroting 2023 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
     De vastgestelde begroting 2022 vormt de basis voor de begroting 2023.
     De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2022 en alleen
        geïndexeerd voor 2023.
     Bij de indexering van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2023 is een
        loonstijging van 2,3% en een materiele kostenstijging van 1,5% toegepast
        conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau.
     De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd
        als bijdrage van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL).Tevens is er een
        bijdrage van de Meldkamer Limburg(MKL) opgenomen conform voorgaande jaren.
     De bijdrage derden heeft betrekking op de bijdrage Burgernet door Burgernet en
        politie.
     Voor de berekening van de kapitaallasten 2023 is een afzonderlijke staat van
        activa opgemaakt. De vrijval en de nieuwe kapitaallasten van
        (vervangings)investeringen zijn in de begroting verwerkt. De geplande
        investeringen welke in 2021 niet zijn uitgevoerd zijn doorgeschoven naar het
        boekjaar 2023. De geplande investeringen voor 2022 zijn, conform vastgestelde
        begroting 2022, vooralsnog gehandhaafd. In de begroting is verder rekening
        gehouden met 3,8% rente conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het
        Centraal Planbureau. Bij de berekening van de afschrijvingskosten is uitgegaan
        van de Harmonisatie Afschrijvings-methodiek Politie (HAP).
     In de begroting 2023 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven




20220208 Begroting 2023 Meld- en Coördinatiecentrum                                  8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>