<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                Gemeente

                                                                             Sittard-Geleen
                                                                                 Torn

Voorstel aan Gemeenteraad
Registratienummer:              Z/25/716125


Onderwerp
Voorlopig jaarverslag/jaarrekening 2024, ontwerp begrotingswijziging 2025-1, ontwerpbegroting
2026 en het ontwerp meerjarenperspectief 2027-2029 GR Omnibuzz

Voorstel
Het college besluit de raad voor te stellen:
       1. In te stemmen met het (voorlopige) jaarverslag/jaarrekening 2024 van de GR Omnibuzz;
       2. Geen zienswijze op het (voorlopige) jaarverslag/jaarrekening 2024 van de GR Omnibuzz
          in te dienen;
       3. Met de ontwerp-begrotingswijziging 2025-1 van de GR Omnibuzz in te stemmen;
       4. Geen zienswijze op de ontwerp-begrotingswijziging 2025-1 van de GR Omnibuzz in te
          dienen;
       5. Met de ontwerpbegroting 2026 van de GR Omnibuzz in te stemmen;
       6. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van de GR Omnibuzz in te dienen;
       7. Met het ontwerp-meerjarenperspectief 2027-2029 van de GR Omnibuzz in te stemmen;
       8. Geen zienswijze op het ontwerp-meerjarenperspectief 2027-2029 van de GR Omnibuzz
          in te dienen.

 Inleiding
 Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz heeft het voorlopige
jaarverslag/jaarrekening 2024, de ontwerpbegrotingswijziging 2025-1, de ontwerpbegroting 2026 en
 het ontwerp meerjarenperspectief 2027-2029 aangeboden aan de raden van de deelnemende
gemeenten. Als extra informatie zijn is de uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2025-1, 2026 en 2027-
2029 toegevoegd.

Aan de raden wordt gevraagd om uiterlijk 23 juni hun zienswijzen op de voorlopige
jaarverslag/jaarrekening 2024, de ontwerpbegrotingswijziging 2025-1, de ontwerpbegroting 2026 en
het ontwerp meerjarenperspectief 2027-2029 aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. De
gemeenteraad wordt gevraagd om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het voorlopige
jaarverslag/jaarrekening 2024, de ontwerpbegrotingswijziging 2025-1, ontwerpbegroting 2026 en
het ontwerp meerjarenperspectief 2027-2029. Aangezien de behandeling plaatsvindt in de
raadsvergadering van 2 of 3 juli 2025 kan de gemeenteraad haar zienswijzen voor de deadline
kenbaar maken.




Voorstel aan Gemeenteraad                  Z/25/716125                               pagina 1 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                   Gemeente

                                                                                Sittard-Geleen

Vanaf dit jaar dient het dagelijks bestuur voorafgaand aan het vaststellen van de begroting door het
algemeen bestuur van de GR Omnibuzz schriftelijk en gemotiveerd te reageren op de ingediende
zienswijzen. De ingediende zienswijzen en de gemotiveerde reactie worden samen met de
ontwerpbegroting aangeboden aan het algemeen bestuur ter vaststelling in haar vergadering van 2
juli 2025.

Beoogd effect
Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), meer specifiek artikel 34b (wat betreft
de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening) en artikel 35 (wat
betreft de ontwerpbegroting en wijzigingen van de begroting) heeft de gemeenteraad de
mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op het jaarverslag/jaarrekening en de ontwerpbegroting
van de GR Omnibuzz.

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om geen zienswijzen in te dienen.

Argumenten
(VOORLOPIGE) JAARSTUKKEN 2024 GR OMNIBUZZ


1.1 De (voorlopige) jaarstukken 2024 informeren over de ontwikkelingen bij de GR Omnibuzz in het
    afgelopen jaar.
    Geconstateerd kan worden dat de vraag naar het Wmo-vervoer zich in 2024 op totaalniveau
    heeft gestabiliseerd tot ruim 80% van het niveau voor COVID-19. Op totaalniveau is het Wmo-
    vervoer dit jaar heel dicht op de begroting 2024-1 gebleven. Op gemeenteniveau is de
    ontwikkeling van het vervoer echter zeer divers. Onze gemeente is qua vervoer binnen deze
    begroting 2024-1 gebleven.

      Het financieel resultaat van de GR Omnibuzz over 2024 bedraagt € 631.000

      In de begrotingswijziging 2024-1 heeft het Algemeen bestuur van Omnibuzz het besluit
      genomen de directe vervoerskosten op totaalniveau met € 1,8 miljoen naar beneden bij te
      stellen ten opzichte van de eerste begroting 2024. Achtergrond hiervan is dat Omnibuzz het
      vervoersvolume voorde begrotingswijziging 2024-1 gebaseerd heeft op het gerealiseerde
      vervoer in 2023. In de eerste begroting 2024 (en ook de jaren hiervoor) had Omnibuzz dit
      uitgangspunt los moeten laten, omdat het vervoersvolume vanwege de nasleep van COVID-19
      erg grillig en onvoorspelbaar bleek. In de plaats daarvan heeft Omnibuzz het vervoer in de
      afgelopen begrotingen gebaseerd op het gerealiseerde volume in 2019 (dus pré COVID-19), en
      hier een afslag op toegepast. Met genoemde aanpassing vanaf de begroting 2024-1 beoogde
      Omnibuzz de begroting meer in lijn te brengen met de werkelijke vervoersvraag op
      gemeenteniveau, zodat geen grote afrekeningen meer nodig waren na afsluiting van het
      boekjaar. Deze verwachting is ook uitgekomen, gezien het zeer bescheiden resultaat op de
      directe vervoerskosten WMO van € -14.000. Voor de indirecte vervoerskosten en overhead
      geldt dat Omnibuzz in 2024 ruim binnen de begroting zijn gebleven (€ 149.000 respectievelijk €
      99.000 onderschrijding), waarmee het totale resultaat voor de 30 deelnemende WMO
      gemeenten (na onttrekking bestemmingsreserves € 45.000) uitkomt op € 279.000 positief.

      De totale jaarrekening 2024 van de GR Omnibuzz sluit af met een positief resultaat van
      € 631.000. Dit is inclusief het GGZ vervoer (€ 15.000 positief) dat Omnibuzz in 2024 heeft
      uitgevoerd voor een drietal gemeenten (Roermond, Nederweert en Weert) en het
      leerlingenvervoer (€ 336.000 positief) dat vanaf augustus 2024 is uitgevoerd voor een zestal
      gemeenten (Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert). Het

Voorstel aan Gemeenteraad                     Z/25/716125                               pagina 2 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                    Gemeente

                                                                                 Sittard-Geleen
                                                                                     Torn
      forse resultaat op leerlingenvervoer wordt verklaard doordat in de praktijk minder leerlingen
      vervoer nodig hadden dan eerder door de gemeenten aangeleverd was ten behoeve van de
      business case. Voor het GGZ-vervoer en leerlingenvervoer wordt een separate administratie
      gevoerd en deze worden ook afzonderlijk met de betreffende gemeenten afgerekend.

      Resumerend
      De totale jaarrekening 2024 van Omnibuzz wordt afgesloten met een positief resultaat van €
      631.000. In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld om het positieve jaarrekening
      resultaat over 2024 ad € 631.104 als volgt te bestemmen:
          > € 629.404 uitbetaling aan de deelnemende gemeenten (voor zover op gemeenteniveau
             een positief resultaat is gerealiseerd);
          > € 1.700 dotatie aan de algemene reserve (fiscale achtergrond).

Voor Sittard-Geleen betekent dit een positief resultaat (terugbetaling) van € 34.733.

      + = VOORDEEL;- = NADEEL
      Omschrijving________                          Bedrag
      Aandeel gemeente                          €     2.842.690
      Totaal                                    €      2.842.690

      Dekking______________________
      Totaal betaalde bijdrage gemeente
                                                €      2.872.803
      inclusief afrekening vervoer______
      Totaal                                    €      2.872.803

      Saldo                                     €           30.113

      Onttrekking bestemmingsreserve ICT        €             504
      Onttrekking bestemmingsreserve data
                                                €            4.116
      analyse_________________________
      Te bestemmen resultaat 2024               €           34.733

Het resultaat 2024 wordt meegenomen in de tweede/derde ProRap 2025 van onze gemeente.

UITGANGSPUNTENNOTITIE BEGROTING 2025-1 EN 2026 GR OMNIBUZZ

De uitgangspuntennotitie heeft betrekking op de begrotingswijziging 2025-1, de begroting 2026 en
het meerjarenperspectief 2027-2029. De uitgangspunten vloeien voort uit eerdere besluiten,
contractuele afspraken en het (financieel economisch) beleid van Omnibuzz.

In de uitgangspuntennotitie formuleert de GR Omnibuzz de belangrijkste speerpunten voor de
komende periode met inachtneming van de actuele ontwikkelingen. Het vastgestelde jaarplan 2025
vormt hierbij de basis. De financiële uitgangspunten zijn op 18 december 2024 door het algemeen
bestuur vastgesteld en in het geheel in deze uitgangspuntennotitie opgenomen.

De beleidsmatige uitgangspunten en de prioriteiten die daarin worden gesteld, komen voort uit de
visie en de wijze waarop Omnibuzz vanuit die visie anticiperen op actuele ontwikkelingen.



Voorstel aan Gemeenteraad                     Z/25/716125                                pagina 3 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                    Gemeente

                                                                                Sittard-Geleen

Op hoofdlijnen heeft Omnibuzz de volgende doelstellingen(/pijlers) voor de periode 2025 en
volgende voorgesteld:

Pijler 1 - Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorziening
Pijler 2 - Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer
Pijler 3 - Investeren in een slimme organisatie
Daarnaast zijn ook de financiële uitgangspunten voor de begroting 2025-1,2026 en volgende jaren
opgesteld. Op basis van deze financiële uitgangspunten zijn de voorliggende begrotingswijziging
2025-1 en de begroting 2026 en volgende jaren opgesteld.

ONTWERPBEGROTINGWIJZIGING 2025-1 GR OMNIBUZZ

2.7 De Wgr bepaalt dat de gemeenteraad moet instemmen met de ontwerpbegrotingswijziging
2025-1 van een gemeenschappelijke regeling.

Ten opzichte van de begroting 2025 (goedgekeurd door het algemeen bestuur op 18 december
2024) zijn er een aantal nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt, die tot een bijstelling van de
begroting 2025 leiden. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de begroting 2025 zijn:

 1. Als uitgangspunt worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar
    voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-1) genomen. Uitgangspunt is
    het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2025-1
    is het uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2024 op gemeenteniveau.
 2. Op de vervoerscijfers zoals genoemd bij 1) wordt een generieke opslag van 5% toegepast om
    de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen.
 3. De individuele gemeenten hebben de mogelijkheid om naar wens een alternatief
    opslagpercentage toe te passen om een hogere (of lagere) verwachte stijging van het
    vervoersvolume op gemeenteniveau (zie 2) op te vangen: dit individueel opslagpercentage kan
    op maat worden ingerekend.
 4. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2025 (vastgesteld op 1,5%). Voor
    het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief 2025 op basis van de
    afgegeven tarieven in de vervoerscontracten verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2025.
 5. Het voorcalculatorisch tarief 2025 wordt bepaald op basis van het na-calculatorisch tarief voor
    2024 (nog te bepalen), voor het gerealiseerde deel van het vervoer 2024, verhoogd met de
    NEA-index die geldt voor 2025 (1,5%).
 6. Voor de salaris- en loonkosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse
    kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In de begroting 2025-1 zal
    gebruik worden gemaakt van het meest recente formatieplan. Indexatie van de
    salariscomponent gebeurt op basis van de meest actuele Cao informatie. De recente Cao SGO
    2024-2025 loopt tot 31 maart 2025 en er valt te verwachten dat de loonontwikkeling opnieuw
    een centraal thema in de onderhandelingen wordt. Op basis van de septembercirculaire van
    het gemeentefonds verwacht Omnibuzz een stijging van 3,5% op jaarbasis reëel en zal
    Omnibuzz deze inrekenen in hun begroting. Indien er echter tijdig nog nieuwe afspraken
    overeengekomen worden tussen werkgevers en vakbonden, dan zal voor begroting 2025-1
    aansluiting worden gezocht bij deze gemaakte afspraken.
 7. De overheadkosten 2025 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de
    diverse kostencomponenten en er wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de
    schatting uit de MEV 2025 middellange termijnplanning van het CPB zijnde 3,2%.
 8. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis
    van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.


Voorstel aan Gemeenteraad                    Z/25/716125                                 pagina 4 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                          Gemeente

                                                                                        Sittard-Geleen

 9.    De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en
       klantenservice) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting zal het aantal ritten uit
       2024 opgenomen worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerde aantal ritten 2025 als basis
       genomen.
 10.   De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform Notitie overhead Commissie BBV/IV3)
       (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal
       inwoners (gebaseerd op CBS gegevens peildatum 1-1-2025).
 11.   In de begroting wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 550.000 bedraagt
       conform de vastgestelde Nota Reserves, Voorzieningen en Risicomanagement 2023.
 12.   In de overheadkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post
       wordt gesteld op € 50.000.
 13.   Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.

       Tabel begroting Omnibuzz voor 30 deelnemende gemeenten
        Omschrijving       Begroting      Begrotings­   Verschil
                             2025          wijziging
                                            2025-1
        Directe          €21.774.255      €20.469.240 €-1.305.015
        vervoerskosten
        Flexibel tarief
        Subtotaal           € 21.774.255     € 20.469.240     €-1.305.015

        Indirecte            €3.519.950       €3.726.127         €206.177
        vervoerskosten
        Overhead             €3.013.414       €3.257.932         €244.518
        Totaal Wmo          € 28.307.619     € 27.453.299       € -854.320
                                                              - = voordeel tov 2025-0
                                                              + = nadeel tov 2025-0


Ten opzichte van de eerste begroting 2025 vallen de totale kosten voor het WMO-vervoer ruim €
850.000 lager uit. Deze daling kan worden uitgesplitst naar de directe vervoerskosten alsmede de
indirecte vervoerskosten en overhead.

Wmo Directe vervoerskosten
• Het vervoerstarief is conform de contractuele afspraken geïndexeerd met de NEA-index voor
  2025 die is vastgesteld op 1,5%. In de eerste begroting 2024 was 3,4% ingerekend (NEA-index
  2024). Per saldo heeft deze verlaging geleid tot een daling van € 400.000.
• Gezien de hiervoor benoemde stabilisatie in het vervoer zijn wij thans in een 'nieuw normaal’
  aangekomen, waarin de vervoersvraag ten opzichte van pré COVID-19 ongeveer 80%
  bedraagt. De vervoerders hebben in de afgelopen periode hun bedrijfsvoering hierop kunnen
  aanpassen. Om deze reden hebben wij de addendum afspraken, die wij met de vervoerders
  hadden gemaakt, beëindigd met ingang van 1 januari 2025. Dit betekent dat de tarieven
  overeenkomstig de raamovereenkomst weer van toepassing zijn, en er geen sprake meer is
  van een flexibel tarief waarmee de vervoerders gecompenseerd werden voor het lagere volume
  indien dit uitkwam tussen de 40% en 80% (ten opzichte van 2019). In enkele van de percelen is
  het vervoersvolume op dit moment lager dan 80%. Hiervoor is een overgangsregeling in het
  leven geroepen, het ‘addendum-light’ waarmee de vervoerders nog een vorm van compensatie
  ontvangen totdat het volume ten minste 4 achtereenvolgende maanden >80% is. De inschatting
  van het vervoersvolume in de begroting 2025-1 hebben wij gebaseerd op het gerealiseerde



Voorstel aan Gemeenteraad                      Z/2 5/716125                                    pagina 5 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                     Gemeente

                                                                                   Sittard-Geleen
                                                                                      To: n

     vervoer per gemeente in 2024. Het effect van bovenstaande punten leidt per saldo tot een
     daling van de begroting van ca. € 1,3 miljoen.
•    In de begroting 2025-1 is een generiek opslagpercentage van 5% toegepast op het
     gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar om een stijging in het vervoersvolume
     op te vangen. De individuele gemeenten hebben daarbij ook de mogelijkheid gekregen om naar
     wens een ander % toe te passen, dan wel geen opslag toe te passen. Het effect van de opslag
     bedraagt op totaalniveau circa € 370.000.
 •   Bovenstaande effecten leiden gezamenlijk tot een verlaging van de begroting op totaalniveau
     van € 1,3 miljoen.

WMO indirecte vervoerskosten en overhead
De indirecte vervoerskosten laten een stijging zien van € 206.000 ten opzichte van de eerste
begroting 2025. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de aanstaande cao-verhogingen,
waardoor de loonkosten van de medewerkers van ritreservering en de klantenservice naar
verwachting met 3,5% zullen stijgen, terwijl initieel met 2% rekening was gehouden. Een ander
wezenlijk onderdeel van de actuele cao-afspraken is dat de toeslagen voor avond- en
weekenddiensten (ORT, DOT) fors verhoogd zullen worden. Daarnaast is het formatieplan
geactualiseerd en doorgerekend. Ten slotte verwachten wij hogere renteopbrengsten waardoor de
kosten verlaagd worden. Per saldo laten de indirecte vervoerskosten een stijging zien.

Ook de overheadkosten stijgen als gevolg van deze cao-afspraken. Tevens leiden prijsstijgingen
van diverse leveranciers, de noodzakelijke vernieuwing van de website en verplichtingen ten
aanzien van archiefbeheer, informatiebeveiliging en privacy tot hogere overheadkosten. Verdere
kostenstijgingen hebben wij voor een deel kunnen opvangen door bijvoorbeeld lagere reiskosten
woon-werk en transactiemailing. Per saldo laten de overhead kosten een stijging zien van €
244.000.

Het overhead percentage voor de begrotingswijziging 2025-1 bedraagt, conform de gemeentelijke
IV-3 maatstaven 9,87% en bevindt zich hiermee ruim binnen de bandbreedtes van gemeentelijke
organisaties. Voorde toekomstige begrotingen zullen wij de ontwikkeling van dit percentage
nauwlettend in de gaten en stabiel houden.

Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in de begroting 2025 en begrotingswijziging
2025-1 is:

      Tabel begroting gemeente Sittard-Geleeji
       Omschrijving       Begroting      Begrotings­       Verschil
                            2025           wijziging
                                            2025-1
       Directe            €2.351.631       €2.220.716      €-130.915
       vervoerskosten
       Flexibel tarief


       Indirecte             € 376.789      €402.055          €25.266
       vervoerskosten
       Overhead               € 249.673     €267.266          € 17.593
       Totaal Wmo           € 2.978.093   € 2.890.037        € -88.056
                                                         - = voordeel tov 2025-0
                                                         + = nadeel tov 2025-0




Voorstel aan Gemeenteraad                  Z/25/716125                                    pagina 6 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                  Gemeente

                                                                              Sittard-Geleen

Voor Sittard-Geleen dalen de kosten voor het Wmo-vervoer 2025-1 ten opzichte van de begroting
2025-0 met € -88.056 naar € 2.890.037.


ONTWERPBEGROTING 2026 EN HET MEERJARENPERSPECTIEF 2027-2029 GR OMNIBUZZ

3.1 De Wgr bepaalt dat de gemeenteraad moet instemmen met de ontwerpbegroting 2026 en
meerjarenperspectief 2027-2029 van een gemeenschappelijke regeling.

Begroting 2026
De begroting 2026 (€ 28.407.234) is gestegen met € 953.935 ten opzichte van de begroting 2025-1
(€ 27.453.299) en het daaruit volgende meerjarenperspectief naar € 30.961.506. Dit totale resultaat
bestaat uit:

      Tabel begroting Omnibuzz voor 30 deelnemende gemeenten
       Omschrijving     Begrotings­      Begroting     Verschil
                          wijziging         2026
                           2025-1
       Directe          € 20.469.240     € 21.282.841   €813.601
       vervoerskosten
       Flexibel tarief


       Indirecte             €3.726.127     €3.831.369         € 105.242
       vervoerskosten
       Overhead              €3.257.932     € 3.293.024         €35.092
       Totaal Wmo           € 27.453.299   € 28.407.234        € 953.935
                                                           - = voordeel
                                                           + = nadeel
Toelichting uitgangspunten begroting 2026
Voorgesteld wordt om de begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 op basis van de
volgende financiële uitgangspunten op te stellen:
 1. De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaar voorafgaand aan het
    jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) worden als uitgangspunt genomen.
    Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de
    begroting 2026 vormt het begrote vervoersvolume 2025 (gebaseerd op realisatie 2024 plus
    opslagpercentage) op gemeenteniveau het uitgangspunt.
 2. Op de vervoerscijfers zoals genoemd bij 1) wordt een generieke opslag van 2,5% toegepast om
    de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen.
 3. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid om naar wens een alternatief
    opslagpercentage toe te passen om een hogere (of lagere) verwachte stijging van het
    vervoersvolume op gemeenteniveau (zie 2) op te vangen: dit individueel opslagpercentage kan
    op maat worden ingerekend.
 4. Het vervoerstarief 2026 wordt geïndexeerd met het gemiddelde van de twee bekendgemaakte
    NEA-indexen van 2024 en 2025 (2,5%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het
    voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de vervoerscontracten,
    verhoogd met 2,5%.
 5. De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding, het
    addendum op vervoerscontracten en de afspraken gemaakt in het kader van de
    afrekensystematiek. Het tarief voor 2026 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor
    2025. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index (zie 5).


Voorstel aan Gemeenteraad                   Z/2 5/716125                               pagina 7 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                   Gemeente

                                                                                Sittard-Geleen
                                                                                    Torn
6.   Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-
    informatie of een op deze informatie te baseren schatting. Voor 2026 en de hierop volgende
    jaren wordt gewerkt met een indexpercentage van 2,0%.
7. De overheadkosten 2026 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de
    diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index.
    Voor 2026 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de
     middellange termijnplanning MEV van het CPB, zijnde 3,0%.
8. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis
    van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.
9. De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en
     klantenservice) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting zal het aantal ritten uit
     2024 opgenomen worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerd aantal ritten 2026 e.v. als
     basis genomen.
10. De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform Notitie overhead Commissie BBV/IV3)
     (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal
     inwoners (gebaseerd op CBS gegevens peildatum 1-1-2026).
11. In de begroting 2026 wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 550.000
     bedraagt conform de vastgestelde Nota Reserves, Voorzieningen en Risicomanagement 2023.
12. De overheadkosten een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt
    gesteld op € 50.000.
13. Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.

Dit leidt tot het volgende resultaat voor gemeente Sittard-Geleen:

      Tabel begroting gemeente Sittard-Geleen
       Omschrijving      Begrotings­       Begroting           Verschil
                          wijziging          2026
                           2025-1
       Directe            €2.220.716        €2.313.459            €92.743
       vervoerskosten
       Flexibel tarief

       Indirecte             €402.055         €414.273            € 12.218
       vervoerskosten
       Overhead               € 267.266       €270.145             €2.879
       Totaal Wmo           € 2.890.037     € 2.997.877          € 107.840
                                                            - = voordeel
                                                            + = nadeel




Voorstel aan Gemeenteraad                    Z/2 5/716125                               pagina 8 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Gemeente

                                                                                           Sittard-Geleen
                                                                                                corn
Totale meerjarenperspectief 2027-2029

      Tabel begroting Omnibuzz voor 30 deelnemende gemeenten
       Omschrijving       Begroting      Begroting     Begroting
                            2027            2028          2029
       Directe          €21.944.327      €22.693.448 €23.493.392
       vervoerskosten
       Flexibel tarief


       Indirecte                 €3.954.170         €3.947.176          €4.035.408
       vervoerskosten
       Overhead                  €3.357.063         € 3.405.384         € 3.432.706
       Totaal Wmo           € 29.255.560           € 30.046.008     € 30.961.506

Toelichting uitgangspunten meerjarenperspectief 2027-2029
Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2027-2029
1 Het vervoersvolume van de begroting 2026 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de
   meerjarenbegroting. Er wordt daarbij uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 1 % voor de jaren
   2027-2029.
2 De vervoerstarieven voor de meerjarenbegroting 2027-2029 worden jaarlijks geïndexeerd met
   het eerdergenoemde gemiddelde van de twee NEA-indexen van 2024 en 2025 (2,5%).
3 Voor indexatie van de overheadkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op
   de schatting uit de CEP middellange termijnplanning van het CPB. Voor 2027 bedraagt deze
   2,4%, voor 2028 en 2029 is dit 2,3%.

Dit leidt tot het volgende resultaat voor de gemeente Sittard-Geleen:

      Tabel resultaat begroting gemeen e Sittard-Geleen
       Omschrijving        Begroting     Begroting      Begroting
                              2027           2028          2029
       Directe             €2.385.364    €2.466.793     €2.553.748
       vervoerskosten
       Flexibel tarief


       Indirecte                  €427.551         €426.794         €436.335
       vervoerskosten
       Overhead                €275.398             € 279.362        €281.604
       Totaal Wmo            € 3.088.313          € 3.172.960      € 3.271.686

Toelichtingen dekking

                                       B2025-01         B2026-0          B2027-0        B2028-0              B2029-0
Raming begroting Sittard-Geleen    €    2.978.561 €      3.064.938 €      3.161.645 €    3.261.378 €          3.261.378
Raming begroting Omnibuzzmbt       €    2.890.037 €      2.997.877 €      3.088.313 €    3.172.960 €          3.172.960
het aandeel van Sittard-Geleen

                                   €      -88.524 €         -67.061 €       -73.332 €      -88.418 €             -88.418




Voorstel aan Gemeenteraad                            Z/25/716125                                       pagina 9 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                 Gemeente

                                                                              Sittard-Geleen

Dit voorstel heeft positieve financiële gevolgen (voor de begroting van de gemeente Sittard-Geleen)
die verwerkt worden in respectievelijk de tweede/derde ProRap van de gemeente voor
begrotingswijziging 2025-1 en de programmabegroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-
2029 van de gemeente voor begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029.

Geen zienswijze, omdat:
   • de extra kosten betrekking hebben op autonome ontwikkelingen/indexeringen;
   • de gemeente kan instemmen met het beleid van de GR Omnibuzz.
Kanttekeningen
Geen. Dit voorstel heeft geen negatieve juridische of personele gevolgen.

Inclusie
Dit voorstel betreft de jaarlijkse P&C stukken van de GR Omnibuzz. Door GR Omnibuzz wordt
vervoer voor iedereen toegankelijk dit draagt bij aan een inclusieve gemeente.

Duurzaamheid
Dit voorstel betreft de jaarlijkse P&C stukken (jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025-1,
begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029) van de GR Omnibuzz. Gezamenlijk
vervoer zoals GR Omnibuzz draagt bij aan duurzaamheid omdat er daardoor minder voertuigen op
de weg zijn. Hierdoor neemt de uitstoot van schadelijke gassen, zoals CO2, af, wat goed is voor het
milieu. Bovendien vermindert het de verkeersdrukte en het energiegebruik. Minder auto's betekent
ook minder geluidsoverlast en minder grondstoffen voor autoproductie. Gezamenlijk vervoer, zoals
GR Omnibuzz, kan dus een positief effect hebben op duurzaamheid.

Financiën
Voor de uniformiteit en de inzichtelijkheid worden alle financiële consequenties van alle
gemeenschappelijke regelingen die voortkomen uit de concept begrotingen 2026 verwerkt in de
programmabegroting 2026 van de gemeente. Hierdoor worden alle financiële aanpassingen in één
P&C product verwerkt. Voor de kosten van indexering wordt dekking gezocht bij het budget
indexering op gemeentelijk niveau.

In de programmabegroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 van de gemeente wordt de
hogere bijdrage verwerkt.

Communicatie en Participatie
Het besluit komt op de Openbare besluitenlijst te staan. De GR Omnibuzz wordt met een brief op de
hoogte gebracht van de zienswijze van uw raad.

Vervolg
Behandeling in de ronde vergadering in juni 2025.
Besluitvorming in de raadsvergadering in 3 juli 2025].
Het algemeen bestuur neemt op 2 juli 2025 een vaststellingsbesluit over de ontwerpbegroting.


Openbare besluitenlijst
De gemeenteraad heeft de (voorlopige) jaarverslag/jaarrekening 2024, het concept eerste wijziging
begroting 2025-1, de ontwerpbegroting 2026 en ontwerp-meerjarenperspectief 2027-2029
ontvangen. De gemeenteraad besluit hierover het volgende.
    a. met het voorlopige jaarverslag/jaarrekening 2024 van de GR Omnibuzz in te stemmen;
    b. geen zienswijze op het voorlopige jaarverslag/jaarrekening 2024 van de GR Omnibuzz in te
         dienen;

Voorstel aan Gemeenteraad                   Z/25/716125                              pagina 10 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                         Gemeente

                                                                                      Sittard-Geleen
                                                                                           13orn
      c.    met de ontwerpbegroting 2025-1 van de GR Omnibuzz in te stemmen;
      d.    geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2025-1 van de GR Omnibuzz in te dienen;
      e.    met de ontwerpbegroting 2026 van de GR Omnibuzz in te stemmen;
      f.    geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van de GR Omnibuzz in te dienen;
            met het ontwerp meerjarenperspectief 2027-2029 van de GR Omnibuzz in te stemmen;
            geen zienswijze op het ontwerp meerjarenperspectief 2027-2029 van de GR Omnibuzz in
            te dienen.


Bijlagen
Concept raadsbesluit
Aanbiedingsblad Raad
Bijlage 1: Aanbiedingsbrief van GR Omnibuzz aan de Gemeente
Bijlage 2: Voorlopige jaarstukken 2024 GR Omnibuzz
Bijlage 3: Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 GR Omnibuzz
Bijlage 4: Concept aanbiedingsbrief van de Gemeente aan Omnibuzz




Voorstel aan Gemeenteraad


Steller:                                                  Registratienummer         Z/25/716125
E-mail:                     @sittard-geleen.nl
Team: Team Zorg                                          Registratiedatum              24-04-2025
                                                         Registratienummer(s) bijlagen :
                                                        Bijlage 1: Aanbiedingsbrief van GR Omnibuzz aan
                                                        de Gemeente
                                                        Bijlage 2: Voorlopige jaarstukken 2024 GR
                                                        Omnibuzz
                                                        Bijlage 3. Ontwerpbegroting 2026 en
                                                        meerjarenperspectief 2027-2029 GR Omnibuzz
                                                        Bijlage 4: Concept aanbiedingsbrief van de
                                                        Gemeente aan Omnibuzz
                                                        0.1 Raadsvoorstel
                                                        0.2 Concept Raadsbesluit
                                                        0.3 Aanbiedingsblad Raad




Voorstel aan Gemeenteraad                        Z/25/716125                                pagina 11 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>