<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarverslag
2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                               Omnibuzz   ﻿



Jaarverslag
    1.     Voorwoord____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3

    2.     Omnibuzz______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6

    3.     Omnibuzz in ontwikkeling in 2024___________________________________________________________________________________________________________ 8

    4.     Pijler 1: Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren_____________________________________________ 10

    5.     Pijler 2: Efficiënt organiseren van doelgroepenvervoer_____________________________________________________________________ 14

    6.     Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie_____________________________________________________________________________________________ 20

    7.     Compliance__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 26

    8.     Omnibuzz in cijfers____________________________________________________________________________________________________________________________________ 32

    9.     Overlegstructuren_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 40

    10. Personeel_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 46

    11. Communicatie_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 48

    12. Programmaverantwoording_____________________________________________________________________________________________________________________ 52

Jaarrekening
    13. Balans___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 66

    14. De programmarekening____________________________________________________________________________________________________________________________ 80

    15. Overige gegevens_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 88

    16. Rechtmatigheidsverklaring_______________________________________________________________________________________________________________________ 90

    18. Bijlagen_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 100




Vormgeving:            bartistiek Design
Foto’s:                De Fotovakvrouw

2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Omnibuzz   ﻿




1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2024 en de jaarrekening 2024. Ook in 2024 heeft de eerder door ons geconstateerde groei
in reizigersvolume doorgezet. Het lijkt erop dat de vervoersdip, die ontstaan is tijdens de COVID-19 pandemie, voorbij
is en dat het herstel doorzet. De door ons uitgevoerde data-analyse laat zien dat de groei in het aantal ritten en zones
met name voortkomt uit de groep klanten die nieuw instromen.

1.1   Publieke mobiliteit

Deze door ons geconstateerde groei treedt in meerdere regio’s op. Het is niet ongemerkt gebleven en heeft geleid tot
een thema dat in 2024 landelijk zeer veel aandacht heeft gekregen: publieke mobiliteit. In heel Nederland is sprake van
stijgende vergrijzing en slechte(re) bereikbaarheid van bepaalde bestemmingen met openbaar vervoer. Dit resulteert
in een toenemende druk op collectieve vervoerssystemen zoals Omnibuzz en zorgen over de houdbaarheid (aanbod,
kwaliteit en financiën) van de (openbaar) vervoerssystemen in Nederland.

Meerdere verantwoordelijke Ministeries overleggen, samen met experts en vertegenwoordigers van provincies en
vervoerssystemen, over een nieuwe opzet. Het doel is een dusdanig vergaande integratie van het huidige openbaar
vervoerssysteem en de collectieve vervoerssystemen, waarmee iedere burger in Nederland kan reizen met het voor
hem/haar meest geschikte vervoersmiddel of een combinatie hiervan. Beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaal-
baarheid staan hierbij voorop.

Wij zijn, vanwege de unieke positie die Limburg heeft, nauw betrokken bij deze overleggen. Limburg is uniek, omdat de
OV-concessie en het Wmo-doelgroepenvervoer op dezelfde schaal zijn georganiseerd. Daarnaast werken Omnibuzz, de
Provincie Limburg en Arriva nauw samen en realiseren nieuwe mogelijkheden. In 2025 zullen de gemeenten betrokken
worden bij dit thema. Wij zullen (on)mogelijkheden met elkaar verkennen en nagaan op welke wijze publieke mobiliteit
kan worden geïntroduceerd in Limburg. De introductie zal zeker leiden tot aanpassingen bij Omnibuzz, de gemeenten
en Arriva, en zeker ook gevolgen hebben voor een aantal klantgroepen.

1.2   Vraagspreiding

De introductie van vraagspreiding heeft voor zekerheid gezorgd voor onze klanten. De tijdigheid van ophalen en
afzetten is in overeenstemming met de afspraken. Het instrument is echter geen wondermiddel. Een blijvende stijging
van de vraag betekent niet dat de vervoerders zomaar kunnen bijschakelen. Het tekort aan kundige chauffeurs blijft
een groot probleem (ook in het openbaar vervoer) en stelt de vervoerders voor uitdagingen. De vele klanten met
bijzondere indicaties maken de puzzel om iedereen tijdig en kwalitatief verantwoord te vervoeren, steeds complexer.
Ondanks deze maatregel en het tekort aan chauffeurs, zijn wij zeer tevreden over de geleverde kwaliteit. Dat geldt
ook voor onze klanten, die ons waarderen met een 8,3.

1.3   Ravijnjaar

Naar aanleiding van het ravijnjaar hebben een aantal gemeenten ons – terecht – gevraagd indringend te kijken naar

                                                                                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Omnibuzz   ﻿


mogelijkheden om de kosten om te buigen. Omnibuzz is van mening dat dit kan, echter als uitvoerend orgaan kunnen
wij niets aan de afgegeven indicaties veranderen. Wij kunnen gemeenten wel wijzen op een andere wijze van het
indicatiestellen dan wel het heroverwegen ervan. Meerdere gemeenten staan hier open voor en dat zorgt ervoor dat
wij de eerste veranderingen in de indicaties al hebben kunnen zien in 2024.

In het jaarverslag 2023 constateerden wij al dat het ons doel is ervoor te zorgen dat inwoners zoveel mogelijk hun
vervoerbehoefte op eigen kracht kunnen realiseren. Het beheersbaar houden van de begrotingen van zowel de
Provincie Limburg als de gemeenten staat hierin voorop. Dit doel was ook in 2024 het uitgangspunt en zal ook de
komende jaren ons doel blijven.

Er is nog veel meer te vertellen over wat Omnibuzz in 2024 heeft gedaan. Daarom nodigen wij u uit het jaarverslag
2024 te lezen. Dit jaarverslag vindt u ook op onze website: www.omnibuzz.nl. Neem dan ook eens een kijkje op de
pagina ReisWijzer https://www.omnibuzz.nl/reiswijzer/. Op deze pagina kan iedere inwoner, klant en indicatiesteller
alle beschikbare reismogelijkheden in de eigen gemeente zien. Wij hebben ReisWijzer zelf ontwikkeld, aangezien de
website www.ikwilvervoer.nl in 2024 heeft aangekondigd te stoppen. Het resultaat mag er zijn.

Met vriendelijke groeten,

Mr. G.M.F. Vreuls       Drs. V.G.J. Zwijnenberg CBM
Directeur Omnibuzz      Voorzitter algemeen bestuur




4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2   Omnibuzz




               5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                Omnibuzz      Omnibuzz



2. Omnibuzz
Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) die verantwoordelijk is voor hoofdzakelijk de uitvoering van het
vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten.
De bijna 40.200 klanten zijn inwoners die van hun gemeente een indicatie voor ons vervoer hebben gekregen. De dienst-
verlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. Omnibuzz
voert tevens in een aantal gemeenten ander kleinschalig vervoer uit in opdracht van die gemeente(n).

2.1   Kernwaarden

Omnibuzz heeft in haar bedrijfsplan een aantal kernwaarden geformuleerd:

› Klantgericht en betrouwbaar.
› Kostenefficiënt en duurzaam.
› Innovatief en flexibel.
› Kwaliteit en deskundigheid.
› Integriteit.

2.2   Missie

Onze missie luidt:


“Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later.”
Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. Het doel van Omnibuzz is de
beste service op het gebied van (aangepast) vervoer te bieden.

Omnibuzz zorgt dat klanten - vooral diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken
van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren.

Wij blijven voortdurend optimaliseren en ontwikkelen zodat het vervoer, ondanks groeiende uitdagingen, beheersbaar
blijft voor de gemeenten.

Wij zetten daarvoor in op het efficiënt organiseren van vervoer en het activeren van de eigen kracht van onze klanten
door het gebruik van andere vervoersoplossingen. Daarbij gaan wij uit van drie pijlers:

1 Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren.
2 Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
3 Omnibuzz als slimme organisatie.



6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3
    Omnibuzz in
    ontwikkeling in 2024




                           7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                             Omnibuzz      Omnibuzz in ontwikkeling in 2024



3. Omnibuzz in ontwikkeling in 2024
In 2024 heeft Omnibuzz zich specifiek met drie thema’s beziggehouden: publieke mobiliteit, instroom van ander doel-
groepenvervoer (leerlingenvervoer) en digitoegankelijkheid. Aan de hand van de drie pijlers van Omnibuzz worden alle
relevante ontwikkelingen omschreven en brengen wij de cijfers van Omnibuzz in kaart. Hoe wij hiermee aan de slag zijn
gegaan, leest u in dit jaarverslag.




8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>    Pijler I


4   Het kantelen van
    vervoer en het gebruik
    van OV stimuleren



                        9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz      Pijler I



4. Pijler 1: Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren
Omnibuzz overlegt intensief met de Provincie Limburg en         verzamelen. Onder andere vervoersarmoede, ontschot-
andere betrokken partijen en heeft daarnaast een aantal         ten, MaaS-applicaties en flexvervoer zijn onderwerpen
concrete instrumenten ter beschikking om deze ambities          waarop in de praktijk wordt ingezet.
te realiseren.
                                                               Om de komende jaren projecten over bovengenoemde
4.1   Publieke mobiliteit                                      onderwerpen uit te kunnen zetten, is samenwerking tus-
                                                               sen de gemeenten, zowel sociaal domein als mobiliteit,
In 2021 is de samenwerking tussen Omnibuzz, Provincie          de Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz noodzakelijk.
Limburg en Arriva naar aanleiding van het rapport ‘Iedereen    Publieke mobiliteit raakt namelijk niet alleen de Wmo-
Mobiel’ geïntensiveerd. In de loop van 2023-2024 is in deze    reizigers maar alle inwoners van Limburg. Om hierin een
samenwerking het thema publieke mobiliteit steeds vaker        eerste stap te maken, is er eind 2024 een aanvraag inge-
onderwerp van gesprek geweest, mede door een groeien-          diend voor financiering van projecten vanuit de Regiodeal
de landelijke discussie. Landelijk heeft niet alleen het OV,   Noord-Limburg, zodat wij kunnen starten met experimen-
maar ook het doelgroepenvervoer een aantal uitdagingen         teren met publieke mobiliteit. Het experimenteren gebeurt
in de toekomst. Limburg heeft door zijn unieke situatie de     middels een pilot gericht op het combineren van OV en
aandacht getrokken van onder andere het Ministerie van         Wmo-vervoer, waarbij ingezet wordt op een servicelijn,
Infrastructuur en Waterschappen (I&W), dat in 2024 de rol      het rijden van de first-and-last mile van en naar bediende
van kartrekker publieke mobiliteit op zich heeft genomen.      haltes en één vervoerskenmerk. In 2025 volgt de uiteinde-
                                                               lijke beoordeling van de aanvraag van de Regiodeal Noord-
Dit heeft tot gevolg gehad dat de Provincie Limburg, Arriva    Limburg waarna begonnen wordt met de uitrol van een
en Omnibuzz het afgelopen jaar meerdere gesprekken             pilot.
hebben gevoerd met het Ministerie van I&W over publie-
ke mobiliteit en de mogelijkheden in Limburg. Er is een        4.2   Rapport ‘Iedereen Mobiel’
concept plan van aanpak ‘Publieke mobiliteit in Limburg’
opgesteld dat in april is vastgesteld door de Provincie        Parallel aan publieke mobiliteit, is gewerkt aan de aanbeve-
Limburg, Omnibuzz en Arriva. In dit plan van aanpak staat      lingen uit het ‘Iedereen Mobiel’ rapport. Een rapport gericht
omschreven wat publieke mobiliteit omvat, gerelateerd aan      op het reisgedrag, de mobiliteitsbehoeften van 55-plussers
landelijke ontwikkelingen. Ook zijn de opgaven en kansen       in Limburg en de sturingsmogelijkheden voor deze doel-
beschreven die Limburg kent, zoals vergrijzing, personeels­    groep, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig gebruik kunnen
capaciteit, balans tussen stedelijk en landelijk gebied, be-   maken van het OV. De aanbevelingen in dit rapport hebben
reikbaarheid voor iedereen, leefbaarheid, brede welvaart       geleid tot een gezamenlijk actieplan. Alle geprioriteerde
en duurzaamheid. Dit alles komt samen in twee actielijnen:     aanbevelingen uit dit actieplan zijn vertaald in daadwer-
                                                               kelijke acties en deelprojecten die de komende jaren gaan
› Actielijn I: Het creëren van een gedeeld en breed gedra-     bijdragen aan een beter integraal mobiliteitsaanbod in
  gen gezamenlijk perspectief voor publieke mobiliteit         Limburg en dus aansluiten bij actielijn II van het plan van
  met een concreet handelingsperspectief voor betrokken        aanpak ‘Publieke mobiliteit in Limburg’.
  partijen.
› Actielijn II: Aan de slag in Limburg middels proeven, ex-    In 2024 heeft Omnibuzz, naar aanleiding van actielijn II, mo-
  perimenteren en pilots om te leren van lessen en data te     gelijkheden onderzocht die het gebruik van de Voor Elkaar

10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Pijler I

Pas (VEP) kunnen stimuleren. Tevens is onderzocht welke        Sittard-Geleen (stedelijk gebied) en de gemeente Horst aan
(medische) ritten mogelijk niet door gemeenten vergoed         de Maas (landelijk gebied) waren pilotgemeenten. Omdat
hoeven te worden. Hieronder leest u een beschrijving van       het aantal aanmeldingen lager was dan verwacht, is eind
deze projecten.                                                2024 besloten de ‘vrij reizen’-kaarten niet als voorloper
                                                               aan deze doelgroep te verstrekken. In 2025 wordt verder
Onderzoek mogelijkheden gebruik van de Voor Elkaar             onderzocht welke voorliggende voorzieningsmogelijkheden
Pas (VEP) stimuleren                                           wel geschikt zijn voor deze doelgroep.

Omnibuzz biedt, in samenwerking met Arriva, de Voor            Pilot aanbieden gratis dagkaarten aan nieuwe VEP-
Elkaar Pas (VEP) aan. Deze pas combineert twee vervoers-       klanten
vormen, OV en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV). Dit
product is afgestemd op de doelgroep. Een begeleider kan       Arriva heeft begin 2024 een aantal dagkaarten voor het
gratis met de VEP-klant meereizen in het OV van Arriva in      openbaar vervoer van Arriva ter beschikking gesteld aan
Limburg, indien de klant beschikt over een begeleiderspas      klanten die vanaf 2023 een VEP hebben aangeschaft en
van Arriva. Eind 2024 heeft 23,5% van onze klanten een VEP     geen gebruik hebben gemaakt van het OV. Het doel hiervan
en 85,8% daarvan heeft ook een begeleiderspas.                 was de drempel te verlagen en de klant te stimuleren om,
                                                               gebruik te maken van het OV, eventueel gecombineerd met
Om het gebruik van de VEP te stimuleren, zet Omnibuzz          Omnibuzz-vervoer. Deze pilot heeft geen duidelijke resulta-
in op een brede informatieverstrekking over de VEP in          ten opgeleverd. In 2025 worden andere mogelijkheden om
de nieuwsbrieven. Daarnaast krijgen nieuwe klanten van         het gebruik van de VEP te stimuleren verder onderzocht.
Omnibuzz een informatiepakket over de mogelijkheden van
de VEP en hoe deze bijdraagt aan de algehele mobiliteits-      Onderzoek welke (medische) ritten mogelijk niet door
vrijheid van de klant. Omnibuzz heeft in 2024 het gebruik      gemeenten hoeven te worden vergoed
en de inzet van de VEP onderzocht. Niet alleen is gekeken
naar mogelijke kansen om vervoer te bundelen. Ook is ge-       Om een duidelijk beeld te krijgen van welke Wmo-ritten
keken naar hoe bij de doelgroep de drempel om gebruik          mogelijk onder het zittend ziekenvervoer (ZZV) vallen, heeft
te maken van het OV verlaagd kan worden. Hiervoor zijn         Omnibuzz de ritdata geanalyseerd. Hieruit is gebleken dat
twee pilots uitgerold:                                         1% van alle Wmo-ritten mogelijk uitgevoerd kan worden
                                                               door ZZV. Dat betekent dat gemeenten mogelijk € 200.000,‑
› Pilot gratis Arriva-OV als voorloper op het Wmo-vervoer.     (afgerond) kunnen besparen als er actief op gestuurd
› Pilot aanbieden gratis dagkaarten aan nieuwe                 wordt, maar er zijn wel kanttekeningen te maken.
 VEP-klanten.
                                                               Van de 1% Wmo-ritten die nu onderzocht zijn, kan niet ge-
Pilot gratis Arriva-OV als voorloper op het Wmo-vervoer        steld worden dat deze ritten allemaal vallen onder de voor-
                                                               waarden van ZZV. Dit heeft ermee te maken dat Omnibuzz,
Wij hebben, samen met de Provincie Limburg en Arriva           wegens de AVG-wetgeving, niet voor iedere afzonderlijke rit
onderzocht hoe de toekomstige/potentiële Wmo-reizigers         data mag opslaan ten behoeve van het reisdoel. Klanten
makkelijker en langer aan het OV kunnen deelnemen.             kunnen namelijk ook reizen naar het ziekenhuis voor
Aanvragers van een Wmo-vervoersindicatie, die hiervoor         ziekenbezoek, vrijwilligerswerk of andere behandelingen
werden afgewezen, hebben de kans gekregen een jaar             die niet vallen binnen de ZZV. Bovendien staat de eigen
lang gratis met Arriva-OV in Limburg te reizen. Er zijn 50     bijdrage voor de klant van € 118,00 bij gebruik van ZZV
‘vrij reizen’-kaarten beschikbaar gesteld. De gemeente         voordat tot volledige vergoeding wordt overgegaan, bij een

                                                                                                                        11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Omnibuzz      Pijler I

beperkt gebruik niet in verhouding tot de klantbijdrage van      leefbaarheid/bereikbaarheid staan centraal bij Trendsportal,
Omnibuzz van € 0,91- € 1,02 per zone.                            evenals het toegankelijk maken en behouden van het algehe-
                                                                 le vervoersaanbod. In 2023 heeft een themasessie plaatsge-
Samen met het bestuur van Omnibuzz is besloten in 2025           vonden omtrent genoemde thema’s. De Provincie Limburg,
verder onderzoek uit te voeren ten aanzien van ZZV. Denk         Arriva en Omnibuzz hebben hieraan deelgenomen en hun
hierbij aan:                                                     visies gedeeld.

› Nader onderzoek naar klanten die in een Wlz-instelling         In 2024 heeft dit een vervolg gekregen, omdat Trendsportal
  wonen.                                                         zich heeft aangesloten bij de samenwerking tussen de
› Richtlijn indicatiestelling met als optie ZZV.                 Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz. De thema’s
› Dataonderzoek met weergave in Marap ten aanzien van            van Trendsportal en het project ‘Kommee’ sluiten aan
  ZZV.                                                           bij de doelstelling van publieke mobiliteit. Samen met
› Actieve informatievoorziening over ZZV.                        Trendsportal, Arriva en de Provincie Limburg hebben wij
                                                                 de aanvraag voor de Regiodeal Noord-Limburg opgesteld
Als wij meer klanten willen toeleiden naar het ZZV, zullen wij   en ingediend.
ze moeten attenderen op de mogelijkheid gebruik te maken
van ZZV. Wij zullen hiervoor de website en nieuwsbrief van       Sinds 2017 konden gebruikers van de website en klanten van
Omnibuzz gebruiken. Daarnaast overlegt Omnibuzz met              Omnibuzz op www.ikwilvervoer.nl algemene reisinformatie
de drie grootste zorgverzekeraars in Limburg over moge-          raadplegen en zien welke vervoersvormen er aangeboden
lijkheden om deze vergoedingsregeling (extra) onder de           worden in hun gemeente. Denk hierbij aan doelgroepen-
aandacht te brengen.                                             vervoer, (lokaal) alternatief vervoer en maatwerkvarianten.
                                                                 Deze informatie hebben de Wmo-consulenten gebruikt in
4.3   Ander (lokaal) vervoer                                     hun keukentafelgesprekken door te kijken welke andere
                                                                 vervoersvormen er mogelijk zijn voor mensen die een Wmo-
Mede door de terugtrekkende beweging van het OV groeit           indicatie aanvroegen.
het aanbod in aanvullend (lokaal) vervoer. Via initiatieven
als Trendsportal en ikwilvervoer.nl, sturen wij actiever op      In 2024 heeft Omnibuzz geconstateerd dat de website niet
het gebruik van alternatief vervoer in brede zin. Bij deze       meer up to date was. Daarnaast gaf de aanbieder van de
initiatieven betrekken wij de ontwikkelingen op het gebied       website aan te stoppen met deze website, omdat de web-
van gezamenlijke ‘multimodale’ samenwerking in reisinfor-        site commercieel gezien niet meer interessant was voor de
matie (MaaS).                                                    aanbieder.

Trendsportal is in 2022 gestart met de pilot ‘Kommee’. Aan       Omnibuzz heeft toen besloten het contract op te zeg-
deze pilot neemt Omnibuzz ook deel. Kommee is een ini-           gen en zelf een website te bouwen; de ReisWijzer
tiatief dat alle vervoersvormen onder de aandacht brengt         https://www.omnibuzz.nl/reiswijzer/. Vanaf 1 januari 2025
van inwoners van een gemeente door het organiseren van           is actuele informatie van alle vervoersinitiatieven op een
informatiebijeenkomsten en praktijkdagen.                        nieuwe toegankelijke Omnibuzz-website beschikbaar. Wij
                                                                 beheren deze website zelf, zodat hij ook up to date blijft.
Het afgelopen jaar is Kommee bezig geweest met het uit-
breiden van OV-ambassadeurs. Deze ambassadeurs on-               Vanaf 2025 zal Omnibuzz de ReisWijzer als een betrouw-
dersteunen reizigers met een mobiliteitsbeperking tijdens        baar instrument inzetten bij gebruikers/klanten, Wmo-
hun reis met het OV. Het thema vervoersgelijkheid en de          consulenten en andere medewerkers van gemeenten.

12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>    Pijler II


5   Efficiënt organiseren
    van doelgroepen-
    vervoer



                            13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Omnibuzz      Pijler II



5. Pijler 2: Efficiënt organiseren van doelgroepenvervoer
Omnibuzz verzorgt het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer     ënt vervoer zijn piekspreiding, actief sturen op groepsritten
(CVV) zo goed en efficiënt mogelijk. Omdat Omnibuzz is        en vast werk.
ingericht als mobiliteitscentrale behoren combinaties met
ander vervoer tot de mogelijkheid.                            Bij uitzondering wordt bij het bereiken van de maximale
                                                              capaciteit gebruikgemaakt van een tijdelijke en lokale aan-
5.1   Efficiënt CVV                                           namestop. Omdat Omnibuzz een aannamestop wil voorko-
                                                              men, is in 2023 de piekspreidingsmodule ontwikkeld voor
De aanbesteding van de huidige vervoerscontracten loopt       de ritreserveringssoftware. Met deze module wordt sturing
van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024. Het dage-     gegeven aan het gewenste vertrek- en ophaalmoment. Dit
lijks bestuur heeft in 2023 besloten om de vervoerscontrac-   levert een efficiëntere planning en inzet van vervoer op en
ten voor het Wmo-vervoer te verlengen met 3 jaar (1 januari   borgt tevens de kwaliteit van de uitvoering. Ritten worden
2025 tot en met 31 december 2027). Met de verlenging van      tijdens de reservering verschoven van tijdstippen waar het
de vervoerscontracten, willen wij bevorderen dat door de      knelt naar andere rustigere momenten. In 2023 hebben wij
opdrachtnemer duurzame arbeidsrelaties kunnen worden          piekspreiding bij één vervoerder ingezet. Inmiddels wordt
aangegaan en dat er geïnvesteerd kan worden in meer           deze module door alle vervoerders gebruikt. Sinds eind
duurzame voertuigen. Vervoerders zelf zagen ook liever een    2024 genereren wij relevante data waarmee Omnibuzz de
verlenging van de huidige overeenkomst dan een nieuwe         effecten in 2025 goed kan monitoren en evalueren.
aanbesteding in deze lastige tijd. Bovendien geeft dit meer
ruimte om te onderzoeken hoe bij de nieuwe aanbesteding       In de advisering aan gemeenten blijven wij inzetten op be-
(start 1 januari 2028) Zero Emissie Doelgroepenvervoer        wustwording en signalering. Het is complex om een goede
gerealiseerd kan worden. Verder is de verwachting dat         balans te vinden tussen maatwerk, zorgen dat vervoerspe-
opnieuw aanbesteden leidt tot een kostenstijging omdat        cificaties voor klanten passend zijn en het beheersbaar
nieuwe prijsafspraken met vervoerders gemaakt moeten          houden van het vervoer. Tevens is er aandacht voor het
worden. De bedrijven die het Omnibuzz-vervoer momen-          meldpunt verward gedrag (dementie), de reisbudgetten en
teel uitvoeren zijn:                                          de kosten van maatwerk en aanvullende reisspecificaties.

› Taxi Nelissen: Regio Maastricht.                            5.2   Online ritten reserveren
› Taxi Van Loo: Regio Heuvelland.
› Taxi Hanneman: Regio Parkstad en Westelijke Mijnstreek      De mogelijkheden tot het reserveren van ritten maakt
  (twee percelen).                                            Omnibuzz zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk onder an-
› Personenvervoer Midden-Limburg: Regio Roermond.             dere via taxipoints in de ziekenhuizen en de (door-) ontwik-
› Taxi Van Driel: Regio Weert en Venray/Noord-Limburg         keling van MijnOmnibuzz. Het gebruik van MijnOmnibuzz
  (twee percelen).                                            wordt structureel aangemoedigd en daar waar nodig,
› Taxi De Leeuw: Regio Venlo en Peel en Maas.                 bieden wij ondersteuning bij het vergroten van de digita-
                                                              le vaardigheden van gebruikers. MijnOmnibuzz wordt de
Efficiënt vervoer is een belangrijk instrument om de kosten   komende jaren verder doorontwikkeld naar meer gebrui-
van vervoer beheersbaar te houden. Binnen de lopende          kersgemak voor de klant en om de digitalisering van onze
contracten is Omnibuzz volop bezig met het efficiënter ma-    dienstverlening mogelijk te maken. Ook zijn wij in 2024 met
ken van het vervoer. Belangrijke instrumenten voor effici-    een uitgebreide promotiecampagne gestart. Intussen wordt

14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Pijler II

ruim 6% van de gereden ritten geboekt via MijnOmnibuzz          grotere efficiëntie bij ritreservering omdat de medewerkers
en daarmee ruim een kwart van de ritten gereserveerd zon-       meer aandacht kunnen besteden aan de klanten die dit
der telefonische tussenkomst (vaste planning en taxipoints).    nodig hebben.

MijnOmnibuzz is de opvolger van ons online klantportaal         Door het proactief aanmaken van MijnOmnibuzz accounts
en is in 2023 gelanceerd. Klanten kunnen:                       voor klanten met een e-mailadres, is het aantal accounts
                                                                in 2024 met 78% gestegen. Het hebben van een account
› Ritten boeken, wijzigen en inzien.                            wanneer het e-mailadres bekend is, is nu genormaliseerd.
› Klantgegevens inzien en contactgegevens wijzigen.             Met de toename van het aantal accounts is het aantal
› Facturen inzien en downloaden.                                gereden ritten, geboekt via MijnOmnibuzz, ook gestegen.
› Gemakkelijk contact zoeken met onze klantenservice            Samen met de vaste ritten (geautomatiseerd proces), de
 (contactformulier).                                            taxipoint-boekingen en de MijnOmnibuzz-reserveringen
                                                                werden in december meer dan 25% van de ritten buiten
In 2024 is de gebruiksvriendelijkheid van MijnOmnibuzz          het callcenter geboekt.
vergroot door:
                                                                5.3   Meldpunt beperkte zelfregie
› Een vereenvoudiging van het aanmaken van een nieuw
 wachtwoord.                                                    Naar aanleiding van de nieuwe indicaties ten aanzien van
› Zichtbare duidelijkheid over de geldigheid van de ver-        beperkte zelfregie, ingevoerd vanaf 1 januari 2019, heeft
 voersvoorziening en de OV-begeleiderskaart.                    Omnibuzz een meldpunt beperkte zelfregie ingericht.
› Het instellen van een maximum aan de vooruit te reser-
 veren periode.                                                 Om erop toe te zien dat huidige klanten de juiste bege-
› Het tonen van de indicaties doof/slechthorend en blind/       leiding krijgen en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
 slechtziend.                                                   deelnemen in het Omnibuzz-vervoer, kunnen chauffeurs
› Het tonen van de eigen bijdrage direct na het reserveren.     of callcentermedewerkers melding maken bij Omnibuzz
› Het starten van een mailcampagne.                             bij (vroegtijdige) signalen van beperkte zelfregie. Hiervoor
                                                                worden zowel de chauffeurs als callcentermedewerkers ge-
In eerste instantie zijn alle gebruikers geïnformeerd over      traind via het TX-keurmerk of Samen Dementievriendelijk.
de gebruiksmogelijkheden van MijnOmnibuzz middels een           Wij sturen de melding, al dan niet voorzien van een advies,
videocampagne. Vanaf september 2024 hebben wij alle             aan de gemeenten. Zij kunnen dan de huidige indicatie van
nieuwe gebruikers deze videocampagne toegestuurd.               desbetreffende klant heroverwegen dan wel veranderen.
                                                                In 2023 en 2024 heeft Omnibuzz geïnvesteerd in het effici-
Daarnaast is de functionaliteit intern verbeterd door het       ënter bijhouden van meldingen en de eventuele opvolging
zichtbaar maken van het aantal (geslaagde) inlogpogin-          hiervan.
gen van de klant en het bijhouden van de mutaties met
betrekking tot de contactgegevens. Een aantal gewenste          Omdat wij merken dat er een groeiende zorgbehoefte is
wijzigingen, zoals aansluiting op de piekspreidingsmodule       bij onze klanten, is het van belang dat de meldingen juist
en het tonen van een alternatief OV-advies hebben wij in        beoordeeld worden en de adviezen richting gemeenten
2024 voorbereid en zullen wij in 2025 implementeren.            zorgvuldig worden behandeld.

Het online portaal voldoet aan alle wettelijke eisen qua        Daarom zullen wij in 2025 het meldpunt beperkte zelfregie
veiligheid en toegankelijkheid. Deze digitalisering leidt tot   gaan evalueren.

                                                                                                                         15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Omnibuzz      Pijler II

5.4   Data-analyse                                             hiermee zelf bepaalde data, specifiek voor hun gemeente,
                                                               analyseren en wellicht sturing geven op beleidsmatig ni-
Omnibuzz maakt gebruik van vervoerdata die wij gebrui-         veau dan wel via de indicatiestelling. In 2025 wordt voor
ken voor onze rapportage-instrumenten, contractbeheer          elke gemeente een dashboard ontwikkeld, waarbij de ge-
en (advisering over) kostenbeheersing. Wij hechten waarde      meente zelf kan bepalen welke data in het dashboard wordt
aan data-analyse, zodat de kwaliteit en de efficiëntie van     opgenomen.
het vervoer optimaal blijft, het vervoer beheersbaar en de
adviesfunctie richting gemeenten optimaal ingevuld kan         5.5   Themasessie Wmo-consulenten
worden. Er is ingezet op proactieve analyse van beschikbare
data omdat Omnibuzz in de toekomst wil doorgroeien naar        In 2023 is Omnibuzz gestart met het organiseren van the-
een voorspellend vermogen.                                     masessies voor Wmo-consulenten. Deze themasessies
                                                               omvatten belangrijke en relevante thema’s ten aanzien van
In 2023 heeft Innervate in opdracht van Omnibuzz een da-       doelgroepenvervoer. Hiermee kan Omnibuzz blijven inzet-
tagedreven onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van       ten in de advisering aan gemeenten op bewustwording en
het vervoer sinds COVID-19. Het doel van het onderzoek is      signalering, zodat maatwerk mogelijk blijft en het vervoer
meer inzicht krijgen in de samenstelling van de vervoers-      toch ook beheersbaar blijft. In 2024 zijn wij begonnen met
vraag en zo een betere inschatting kunnen maken van de         het frequenter organiseren van deze themasessies bij af-
toekomstige ontwikkeling van het vervoer. Met datzelfde        zonderlijke gemeenten. Dit zullen wij in 2025 doorzetten.
doel heeft Moventem een klantonderzoek uitgevoerd, waar-
bij klanten ingedeeld zijn in groepen, zoals bijvoorbeeld      In deze themasessies worden gemeenten ook meegeno-
nieuwe klanten of klanten die aanmerkelijk minder zijn gaan    men in relevante thema’s die actueel zijn. Zo werd in het
reizen. Zo krijgen wij zicht op waarom nieuwe pashouders       rapport ‘Iedereen Mobiel’ gesteld dat er meer bewustzijn
zijn gaan reizen met Omnibuzz en andere pashouders juist       bij de Wmo-consulenten gecreëerd moet worden over de
minder of helemaal niet meer reizen. De omvangrijke re-        reisbudgetten. In 2024 zijn de Wmo-consulenten tijdens de
sultaten zijn in 2024 gedeeld met gemeenten en vormen de       presentaties bij de individuele gemeenten meegenomen in
basis voor onze verdere advisering.                            wat de kosten zijn voor de verschillende vervoersvormen
                                                               naast het Omnibuzz-vervoer. Ook is besproken wat het
Omdat er behoefte was aan verdieping heeft Pipple Data         effect is voor het toekennen van een (gelimiteerd) budget
Science in 2024 een onderzoek uitgevoerd op basis van de       bij de klant en hoe dit zorgt voor een optimalisatie van de
beschikbare data van Omnibuzz, gericht op het voorspel-        dienstverlening richting de klant.
lende vermogen uit de data. De belangrijkste indicator voor
het vervoer is heel simpel gezegd het vervoer in voorgaand     5.6   Instroom leerlingenvervoer en invulling ander
jaar. Dit is niet nieuw, maar wordt wel – op Omnibuzz-schaal         doelgroepenvervoer
- bevestigd door de analyse. Daarnaast zijn er individuele
klanten die eruit springen. Samen met gemeenten proberen       De huidige contracten in het Omnibuzz-vervoer bieden
wij deze excessen aan te pakken. In 2025 kijken wij naar een   mogelijkheden om ander vervoer uit te voeren, zonder
mogelijke voortzetting met Pipple Data Science.                dat altijd een aanbesteding nodig is. De invulling hiervan
                                                               is flexibel en afhankelijk van de behoefte bij de desbetref-
Omnibuzz heeft zich in 2024 ook zelf ontwikkeld op het         fende gemeente. Samen met de desbetreffende gemeente
gebied van data-analyse. Zo heeft Omnibuzz op verzoek          bekijkt Omnibuzz of instroom mogelijk en wenselijk is en
van een gemeente een dashboard in PowerBI ontwikkeld           tegen welke voorwaarden dit kan gebeuren. Elke mobili-
met specifieke data voor de gemeente. Gemeenten kunnen         teitsbehoefte is bespreekbaar. Dat betekent flexibiliteit en

16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Pijler II

maatwerk voor de deelnemende gemeenten. Pas nadat                 genvervoer uit andere gemeenten.
een gemeente een nieuwe taak concreet heeft opgedragen
aan Omnibuzz, wordt deze als zodanig ingerekend in de             Op 19 augustus 2024 is Omnibuzz daadwerkelijk ge-
begrotingen. Voor het leerlingenvervoer voor zes Midden-          start met de uitvoering van het leerlingenvervoer voor 6
Limburgse gemeenten was een aanbesteding noodzakelijk.            Midden-Limburgse gemeenten en het gym-zwemvervoer
                                                                  voor Roermond. De aanbesteding is middels een Europese
Naast instroom van doelgroepenvervoer spelen wij snel in          aanbestedingsprocedure aangeboden op Tenderned. Begin
op urgente, maatschappelijke behoeften aan vervoer. Dit is        2024 is het beoordelingsteam van de aanbestedende dienst
afgelopen jaren ingezet voor vervoer van en naar ‘besmette’       Omnibuzz samengekomen om de individuele beoordelin-
huisartsenpraktijken, COVID-19 hotels, vaccinatielocaties,        gen te bespreken en te komen tot een definitieve beoorde-
vervoer van vluchtelingen en evacuaties gedurende de              ling van de inschrijvingen. Dit beoordelingsteam bestond
wateroverlast. Omnibuzz voert ook vervoer uit voor dag-           uit twee personen namens Omnibuzz en twee personen
bestedingslocaties van Zuyderland, SGL en Bella Vita. In          namens de deelnemende gemeenten. De aanbesteding en
2025 zal dit verder uitgerold worden bij de overige deel-         ook de beoordeling is begeleid door Forseti.
nemende gemeenten. Op deze wijze kan het beschikbare
vervoersysteem worden ingezet ten behoeve van (urgente)           Vanaf start schooljaar 2024-2025 is Omnibuzz verant-
maatschappelijke doelen. Dit vervoer wordt niet begroot.          woordelijk voor de uitvoering van het leerlingenvervoer
                                                                  en voor het gym-zwemvervoer van gemeente Roermond.
Leerlingenvervoer                                                 Dit betekent concreet in de taakverdeling dat de individu-
                                                                  ele gemeenten verantwoordelijk zijn voor het indiceren,
De Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Leudal,              het besluitvormingsproces, voor het aanleveren van de
Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert                leerlingengegevens en eventuele mutaties in het systeem
hebben Omnibuzz opgedragen de aanbesteding en de                  SmartWheels.
uitvoering van het leerlingenvervoer uit te voeren De ge-
meente Roermond heeft Omnibuzz eveneens opgedragen                Inmiddels maken 723 leerlingen gebruik van dit vervoer en
de aanbesteding en de uitvoering van het gym-zwemver-             ongeveer 1.026 leerlingen van het gym- en zwemvervoer.
voer uit te voeren. Voor leerlingenvervoer zijn nieuwe ver-       723 leerlingen maken 5 dagen in de week gebruik van ver-
voerders gecontracteerd, is er nieuw personeel geworven           voer naar en van school. Dit komt neer op 7230 ritten per
en worden nieuwe applicaties en processen gebruikt. De            week. Op jaarbasis maken de leerlingen 40 weken gebruik
optimale afstemming van deze nieuwe aspecten op elkaar,           van het leerlingenvervoer, Hiermee staan de huidige 723
zowel intern als extern, vraagt veel aandacht, tijd en zorgvul-   leerlingen garant voor 289.200 ritten per jaar.
digheid. Om de gemeenten op de hoogte te houden, zullen
de beschikbare data met betrekking tot leerlingenvervoer          Omnibuzz is verantwoordelijk voor de uitvoering van het
overzichtelijk worden weergegeven in een te ontwikkelen           leerlingenvervoer. Wij onderscheiden hierin samengevat de
rapportage.                                                       volgende stappen:

Het algemeen bestuur Omnibuzz heeft op 27 september               › Ritaanname en ritplanning van de vervoerder
2023 onder andere ingestemd met het instellen van een              controleren.
bestuurlijke adviescommissie voor het leerlingenvervoer.          › Contractbeheer.
Via deze adviescommissie is de betrokkenheid van de be-           › Factuurcontrole.
stuurders leerlingenvervoer geborgd voor de eerste fase.          › Kwaliteitsbeheer.
Tegelijk is geanticipeerd op eventuele instroom van leerlin-      › Klachtafhandeling.

                                                                                                                         17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz      Pijler II

› Informatievoorziening en relatiebeheer.                      vervoer weggezet middels een meervoudig onderhandse
› Relatiebeheer vervoerders.                                   aanbestedingsprocedure. In deze procedure is gekozen
› Opstellen van rapportages ten behoeve van bestuur, di-       voor een eenvoudiger traject omdat het voor de duur van
 rectie, managementteam en andere belanghebbenden.             1 jaar gegund werd in voorbereiding op een Europese
› Organiseren van een bestuurlijk gremium                      aanbestedingsprocedure.
 leerlingenvervoer.
› Duiding van de kosten van de producten per gemeente.         De gemeenten Weert, Nederweert, Roermond, Maasgouw
› Begroting en verantwoording per gemeente.                    en Echt-Susteren hebben Omnibuzz in dit kader gevraagd
                                                               een aantal aspecten inzichtelijk te maken, zodat zij het col-
Omnibuzz hecht veel waarde aan de kwaliteit van het ver-       lege kunnen adviseren over het al dan niet opdragen van dit
voer. Gedurende de contractperiode vindt er structureel        vervoer aan Omnibuzz. Het doel is het jeugdwetvervoer op
overleg plaats tussen de opdrachtgever en de opdrachtne-       te dragen aan Omnibuzz. Hiervoor is een businesscase uit-
mer. Na verloop van tijd (bij een stabiele uitvoering) wordt   gewerkt, die gebaseerd is op het verzoek van de gemeente
dit afgebouwd tot kwartaaloverleggen. Tijdens dit overleg      Weert en op de businesscase voor het leerlingenvervoer in
komt de gang van zaken aan bod en worden klachten over of      2023. Eind 2024 hebben de gemeenten Weert, Nederweert,
onvolkomenheden van het systeem besproken en afgehan-          Maasgouw en Echt-Susteren het jeugdwetvervoer opgedra-
deld. Tevens heeft Omnibuzz structurele overlegmomenten        gen aan Omnibuzz. De dienstverleningsovereenkomst zal
op ambtelijk niveau met de deelnemende gemeenten en            begin 2025 worden getekend.
met de bestuurlijke commissie leerlingenvervoer, waaraan
de wethouders van de deelnemende gemeenten deelnemen.          Het jaar 2025 staat in het teken van de aanbesteding en de
                                                               voorbereiding op de implementatie van het jeugdwetver-
Jeugdwet vervoer                                               voer. In deze aanbesteding is ruimte gelaten voor eventuele
                                                               instroom van jeugdigen uit de gemeenten Roermond en
De gemeente Weert heeft de Gemeenschappelijke Regeling         Roerdalen, mochten zij op een later moment besluiten toch
Omnibuzz opdracht verstrekt per 1 augustus 2024 het op-        aan te willen sluiten.
drachtgeverschap, contractering en contractmanagement
van het vervoer in het kader van de Jeugdwet als onder-        In augustus 2025 starten wij met de daadwerkelijke uitvoe-
deel van het doelgroepenvervoer uit te voeren. In deze         ring van dit vervoer. Het gaat om een beperkt aantal (20-30)
opdracht is tevens gevraagd samen met Omnibuzz en de           unieke jeugdigen. De verwachting is dat jeugdwetvervoer
overige Midden-Limburgse gemeenten de voorbereidingen          structureel relatief weinig beleidsmatige advisering vraagt.
te treffen voor een Europese aanbesteding van het vervoer      Voorlopig zijn de uitgangspunten voor onze advisering en
in het kader van de Jeugdwet per 1 augustus 2025. Voor         beleidsondersteuning dus nog voornamelijk gericht op het
de gemeente Weert is per 1 augustus 2024 het jeugdwet-         vraagafhankelijk vervoer.




18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>    Pijler III


6   Omnibuzz als
    slimme
    organisatie



                   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Omnibuzz      Pijler III



6. Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie
Omnibuzz is in de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie     Deze bijlage beschrijft gedetailleerd welke taken Omnibuzz
met reguliere werkzaamheden als ritaanname, klantenad-         voor de gemeenten uitvoert en de kwaliteitseisen die hier-
ministratie, klachtafhandeling, facturering, klantcommuni-     voor gelden. Dit productenboek is in 2021 geactualiseerd.
catie etc. Om het totale vervoer beheersbaar te houden, is     In 2025 zullen wij de DVO en het productenboek evalueren
aanvullend beleid nodig. Om adequaat te kunnen reageren        en waar nodig bijstellen.
op de groeiende uitdagingen in het vervoer en de juiste
(landelijke) randvoorwaarden voor een toekomstbestendig        Informatie, communicatie en relatiebeheer
vervoerssysteem te creëren, is een sterke, innovatieve en
flexibele organisatie nodig. Vanuit inhoudelijke kennis en     Omnibuzz streeft naar optimale transparantie en tracht
ontwikkeling van nieuwe ideeën kan Omnibuzz gemeenten          het draagvlak voor belangrijke onderwerpen te vergroten.
optimaal adviseren.                                            Gemeenten ontvangen maandelijks een managementrap-
                                                               portage met alle relevante cijfers op gemeenteniveau, in-
6.1   Ondersteuning pijlers                                    clusief de ontwikkeling van het vervoer ten opzichte van de
                                                               begroting. Bovendien informeert Omnibuzz de gemeenten
Het toewerken naar een meer integraal vervoerssysteem          per kwartaal via voortgangsrapportages. Hierin worden ook
vraagt specialistische inhoudelijke kennis die Omnibuzz na-    de kostenontwikkelingen op de overige posten ten opzichte
mens de gemeenten kan inbrengen in het overleg met de          van de begroting weergegeven. Zo zijn gemeenten gedu-
Provincie Limburg. Wij gebruiken kennis over gedragsver-       rende het hele jaar in staat om bij te sturen.
andering om zo gericht mogelijk te kunnen communiceren
en adviseren.                                                  Naast de verplichte jaarlijkse stukken zoals de jaarreke-
                                                               ning, jaarverslag en begroting, stelt Omnibuzz ieder jaar
De effecten van de overheidsmaatregelen en het voort-          een jaarplan op. Dit plan dient als kompas voor de interne
durend monitoren van de continuïteitafspraken vraagt           bedrijfsvoering en geeft gemeenten een concreet beeld van
veel van de vervoerders en van het contractbeheer door         alle onderwerpen waarmee Omnibuzz het komend jaar be-
Omnibuzz. Wij passen de overeenkomsten met vervoerders         zig is of geconfronteerd wordt. Aanvullend informeren wij
zo nodig aan en borgen zo de continuïteit voor de lange ter-   bestuurders periodiek middels bestuursinformatiebrieven
mijn. Dit vraagt innovatief vermogen. Omnibuzz is hierdoor     over actuele onderwerpen, op basis waarvan zij de gemeen-
flexibeler en beter voorbereid op schommelingen in het         teraad kunnen informeren. Als aanvulling hierop worden
vervoersvolume, afwijkende uitvoeringsregels/protocollen       2 à 3 keer per jaar ook raadsinformatie- en themabijeen-
of nieuwe (acute) mobiliteitsbehoeften. Dit geldt voor de      komsten gehouden.
uitvoering van het vervoer, de contractuele inbedding en
de afstemming met gemeenten. Deze flexibiliteit maakt de       Onze relatiebeheerder heeft, zowel via mail als telefonisch,
organisatie sterker en beter toekomstbestendig.                intensief contact met de gemeenten over diverse onderwer-
                                                               pen. Naast inhoudelijke vragen, heeft Omnibuzz in 2024
6.2   Andere dienstverlening en advisering gemeenten           ook meermaals contact gehad met de gemeenten aangaan-
                                                               de klachten die betrekking hebben op verward gedrag of
De dienstverlening van Omnibuzz aan de deelnemende             agressie. Om het contact te versterken, heeft Omnibuzz
gemeenten is vastgelegd in een dienstverleningsovereen-        in 2024 kennismakingsgesprekken gevoerd bij gemeenten
komst (DVO) en een uitgebreid productenboek als bijlage.       waar nieuwe contactambtenaren zijn aangesteld. Hierin

20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Pijler III

zijn actuele thema’s, beleidsvraagstukken en overige          een heel klein aandeel van het totale aantal pashouders,
vragen aan de orde gekomen. Daarnaast sluit Omnibuzz          namelijk 1,06%, hetgeen een stijging is ten opzichte van
desgewenst aan bij de overleggen voor Wmo-consulenten         2023 (0,98%).
die een specifieke vraag hebben over een bepaald thema.
Denk hierbij aan bewustwording rondom indicaties, be-         Daarnaast merken wij een groeiende zorgzwaarte bij de
perkte zelfregie of mogelijkheden rondom instroom ander       Wmo-klanten. Dit is ook veelvuldig aan het licht gekomen
doelgroepenvervoer.                                           bij publieke mobiliteit. Denk hierbij aan het onderzoeken
                                                              op welke voorwaarden de Wmo-klant beoordeeld wordt
In 2024 heeft Omnibuzz intensieve gesprekken gevoerd          om al dan niet gebruik te kunnen maken van het OV. In
met gemeenten in Midden-Limburg over de instroom van          het kader hiervan is binnen het plan van aanpak ‘Publieke
ander doelgroepenvervoer, namelijk het leerlingenvervoer.     mobiliteit in Limburg’ gesteld dat in 2025 onderzoek wordt
Wij hebben de Midden-Limburgse gemeenten voorzien van         gedaan naar reizigersprofielen zodat een zo goed mogelijk
alle informatie en geadviseerd in het al dan niet aanbeste-   beeld verkregen wordt van welke Wmo-klant mogelijk met
den. Omnibuzz adviseert dus niet enkel op het gebied van      het OV zou kunnen reizen en onder welke voorwaarden.
Wmo-vervoer, maar sinds vorig jaar ook over het leerlin-
genvervoer en het jeugdwetvervoer om zo efficiënt mogelijk    Klachten en agressie
maatwerk vervoer te kunnen bieden.
                                                              Omnibuzz zet zich intensief in om de klachten te behande-
Omgaan met verward gedrag en dementie                         len. Wij hebben in 2024 geconstateerd dat veel klachten be-
                                                              trekking hadden op verward gedrag, agressie of dementie
Omnibuzz beschikt over het certificaat ‘Samen dementie-       bij de Wmo-klanten. Door het behandelen van de klachten
vriendelijk’ en werkt intern met een meldpunt voor vervoer-   heeft Omnibuzz zicht op de uitvoering van het vervoer
ders en medewerkers. Hierin bundelen wij de signalen en       vanuit het perspectief van de Wmo-klant. Hierdoor kan
vertalen deze naar adviezen voor gemeenten. Dit zorgt voor    een casus leiden tot kwaliteitsverbetering in het vervoer
passend vervoer voor deze kwetsbare en groeiende groep        en eventueel in de indicatiestelling.
klanten. Het levert bovendien een bijdrage aan de verplich-
ting van gemeenten in de (vroeg-)signalering van verward      Samen met de meldingen die binnenkomen via het meld-
gedrag. Gemeenten kunnen deze signalen gebruiken voor         punt beperkte zelfregie, wordt er actie ondernomen in de
het bieden van een passend zorgaanbod.                        afhandeling van de klacht. De afdeling klachten kan onder-
                                                              staande maatregelen nemen om agressie te voorkomen in
De problematiek van beperkte zelfregie is ook merkbaar in     het Omnibuzz-vervoer:
de directe dienstverlening van Omnibuzz aan de klanten
omdat (telefonische) contactmomenten meer tijd vragen.        Formele waarschuwing
Daarom trainen wij ons personeel op dit aspect.               Een schriftelijk bericht aan de klant naar aanleiding van
                                                              een incident, waarbij de klant gewaarschuwd wordt voor
De nieuwe indicaties extra zorg, persoonlijke overdracht en   een dreigend vervoersverbod of een andere maatregel bij
verplichte begeleiding zien erop toe dat het vervoer voor     een volgend incident.
klanten met (beginnende) dementie of andere vormen van
beperkte zelfregie aansluit op de behoeften van de klant en   Tijdelijk vervoersverbod
van de vervoerder. In 2024 hebben 24 klanten de indicatie     Een tijdelijk vervoersverbod blijft van kracht totdat in over-
extra zorg, 44 klanten persoonlijke overdracht en 357 ver-    leg met de gemeente wordt bepaald dat het verbod wordt
plichte begeleiding gekregen. In totaal is dat in 2024 nog    opgeheven.

                                                                                                                         21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Omnibuzz      Pijler III

Tijdelijk belverbod                                               Drempelvrij. Vanwege de geldigheid van 3 jaar, zou in 2024
Indien de klant belt, mag de verbinding worden verbro-            een nieuwe inspectie van de website moeten plaatsvin-
ken, omdat de klant herhaaldelijk agressief gedrag heeft          den. Dit is vanwege de bouw van een nieuwe website voor
getoond.                                                          Omnibuzz niet gebeurd. Er zal een inspectie plaatsvinden
                                                                  voor de nieuwe Omnibuzz-website.
Tijdelijk toegangsverbod
De toegang tot het kantoor van Omnibuzz is ontzegd naar           In 2024 zijn stappen gezet om alle vergaderstukken digi­
aanleiding van fysiek, dan wel verbaal geweld. Dit tijdelijk      toegankelijk op te stellen. Dit betreft ook documenten die
toegangsverbod betekent dat de klant het gebouw van               in het kader van de Woo gepubliceerd moeten worden.
Omnibuzz tijdelijk niet meer mag betreden.                        Wij merken dat dit aandacht blijft vragen omdat elk nieuw
                                                                  document steeds weer moet voldoen. Omnibuzz zal zich
Omnibuzz behandelt iedere klacht zorgvuldig, waarbij              dan ook structureel blijven inzetten om zoveel mogelijk
contact met gemeenten en vervoerders erg belangrijk is.           toegankelijke documenten aan te bieden en hiermee te
Omnibuzz kan gemeenten adviseren in het opleggen van              voldoen aan de wetgeving.
een sanctie, zoals het ‘tijdelijk’ vervoersverbod. Als het gaat
om agressie in het Wmo-vervoer, wordt het agressieproto-          6.4   Nieuwe Omnibuzz-website
col in werking gesteld en nemen wij altijd contact op met de
gemeente om de specifieke casus te bespreken. Aangezien           Het content managementsysteem (CMS) van de website van
dit veel uiteenlopende oorzaken kan hebben, is maatwerk           Omnibuzz is al 7 jaar oud. Dit betekent dat er in de nabije
een vereiste. In 2024 heeft met regelmaat contact tussen          toekomst geen updates meer kunnen worden uitgevoerd
Omnibuzz, de gemeente en de klant plaatsgevonden om               en onze website dan niet meer veilig is. In 2024 is het be-
een passende oplossing te bedenken, met als doel dat de           sluit genomen om een nieuwe website met een nieuw CMS
klant kan blijven participeren in de samenleving.                 te bouwen. Relevante ontwikkelingen zoals het uitvoeren
                                                                  van leerlingenvervoer en andere vervoersstromen worden
6.3   (Digitale) toegankelijkheid als kerntaak                    meegenomen in de inrichting van de website. In 2024 is de
                                                                  informatie die zichtbaar moet zijn op de nieuwe website
Van de taken die de gemeenten ons hebben opgedragen,              geïnventariseerd en zijn de eerste stappen in de bouw
is toegankelijkheid een belangrijke. Wij onderschrijven het       van de website genomen. Bovendien is de ReisWijzer, de
belang van drempelvrije toegang tot onze informatie en            website die inzicht geeft in andere vervoersstromen in elke
beschouwen het digitaal toegankelijk maken en houden              Limburgse gemeente, 1 januari live gegaan. In 2025 gaat de
van onze communicatie als kerntaak in de dienstverlening          nieuwe website volledig live.
van Omnibuzz.
                                                                  6.5   Bedrijfsvoering
Omnibuzz werkt continu aan digitalisering van ritreser-
vering, communicatie, facturatie en betalingen. Dit is een        Het applicatielandschap als basis
verplichting van overheden en levert gunstige effecten voor
kosten en duurzaamheid op. In 2022 is het toegankelijk-           De volledige dienstverlening van Omnibuzz draait op een
heidsbeleid vastgesteld, waarin de implementatie van de           aantal basisapplicaties. Het is van groot belang dit applica-
digitalisering en openbaarheid stapsgewijs is uitgewerkt.         tielandschap goed te onderhouden en toekomstbestendig
In 2023 heeft de inspectie van de digitoegankelijkheid van        in te richten. Het opzetten en implementeren van een
MijnOmnibuzz plaatsgevonden. De verbeterpunten zijn op-           Information Security Management System (ISMS) zorgt voor
gepakt in 2024 en dit heeft geresulteerd in het keurmerk          de professionalisering van de verdere borging van de infor-

22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Pijler III

matiebeveiliging. Dit zal in 2025 verder worden uitgewerkt.    open verbetercultuur, zodat wij continu kunnen optimali-
                                                               seren. Ook binnen de financiële administratie werken wij
Ons applicatielandschap vormt een stevig fundament             aan verbetering, bijvoorbeeld door digitalisering en betere
voor functionele uitbreiding van de informatiebeveiliging.     interne rapportages. Hierdoor wordt informatie sneller en
Het klantinformatiesysteem OMA (Omnibuzz Maatwerk              overzichtelijker gepresenteerd, wat helpt bij een strakke
Applicatie) en de portaalmodule voor gemeenten OPA             bewaking van het budget. Afgelopen jaar hebben wij alle
(Omnibuzz Portaal Applicatie) zijn recent omgezet naar een     processen rondom kwaliteitsbeheer en -verbetering sa-
.NET omgeving en zodoende toekomstbestendig gemaakt.           mengebracht, zodat wij efficiënter en effectiever kunnen
MijnOmnibuzz wordt de komende jaren verder dooront-            werken.
wikkeld. In die doorontwikkeling staan gebruikersgemak en
digitalisering van onze dienstverlening centraal. Daarnaast    In 2025 wordt deze informatie toegankelijk gemaakt voor
is in 2024 ook meer gebruikgemaakt van de mogelijkheden        alle medewerkers middels een SharePointpagina. Dit is een
van Sharepoint, onder andere voor het centraal opslaan         eerste stap in het voorkomen van dubbel werk en meer
van documenten en het delen van informatie met de me-          inzicht geven in kwaliteitsbeheersing. In afwachting van de
dewerkers (een intranetgedeelte).                              nieuwe SharePoint-omgeving is de kwaliteitspagina nog
                                                               niet gelanceerd in 2024. In het voorjaar van 2024 is het
In het afgelopen jaar is het applicatielandschap van           eerste medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehou-
Omnibuzz uitgebreid ten behoeve van het leerlingenver-         den. Hieruit kunnen wij concluderen dat de medewerkers
voer. Zo maakt Omnibuzz nu gebruik van de applicatie           van Omnibuzz erg tevreden zijn over hun werkgever en
SmartWheels, waar alle klantgegevens beheerd worden            Omnibuzz met een 8,4 beoordelen. De afdeling uitvoering
en de ritpatronen voor de leerlingen in verwerkt wor-          heeft als verbeterpunt de vindbaarheid en bekendheid van
den. In SmartWheels worden de volgende processtappen           de arbeidsvoorwaarden en personeelsregeling genoemd.
ondersteund:                                                   Hieraan zullen wij aandacht schenken.

› Leerlingen toevoegen (invoer door gemeente).                 In het najaar van 2024 is daarnaast een opdrachtnemer-
› Ritpatronen toegevoegen(invoer door gemeente).               stevredenheidsonderzoek (OTO) gehouden onder de ver-
› Afmelden van ritten bij ziekte en/of verlof.                 voerders die minimaal 1 jaar de uitvoering van de ritten
› Melden van sluiting scholen bij vakanties.                   voor Omnibuzz verzorgen. Ook dit onderzoek leverde een
› Wijzigen ritpatronen bij structurele wijzigingen.            positief beeld op, ondanks dat er op het moment van het
› Accounts aanmaken en rechten toekennen.                      onderzoek problemen waren met een van de onderaanne-
› Klachten registeren en behandelen.                           mers. Omnibuzz kreeg gemiddeld een 8.

De aangegeven ritpatronen worden via SmartWheels ver-
stuurd naar de vervoerder. Onze financiële afdeling haalt
hier de gegevens uit om facturen te kunnen versturen.
                                                                         “
                                                                         In het voorjaar van 2024 is het eerste
                                                                   medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
Kwaliteitsbeleid
                                                                     gehouden. Hieruit kunnen wij concluderen
Omnibuzz zorgt ervoor dat de kwaliteit binnen het bedrijf               dat de medewerkers van Omnibuzz erg
goed wordt beheerd. Dit doen wij door interne controles                   tevreden zijn over hun werkgever en
uit te voeren en onze bedrijfsprocessen in kaart te brengen,
inclusief de bijbehorende risico’s. Wij hanteren hierbij een
                                                                           Omnibuzz met een 8,4 beoordelen          ”
                                                                                                                        23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Pijler III




24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>7   Compliance




                 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Omnibuzz      Compliance



7. Compliance
Zoals beschreven in het productenboek is het van belang          Wij implementeren deze wet conform een stappenplan
dat Omnibuzz voldoet aan gestelde wetten vanuit de over-         op advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
heid. Omnibuzz implementeert de gestelde wijzigingen en/         Koninkrijksrelaties. Om ervoor te zorgen dat documenten die
of nieuwe wetten voor het merendeel zelf. Bij complexe           onder deze verplichting vallen ook digitaal toegankelijk zijn,
onderwerpen met potentieel grote risico’s, maken wij, in-        zijn in 2023 de interne processen ingericht om via sjablonen
dien nodig, gebruik van juridische toetsing door een externe     toegankelijke documenten te genereren. Deze sjablonen zijn
partij. Zowel in 2023 als in 2024 hebben wij juridisch advies    gebruikt voor alle vergaderstukken zodat deze voldoen aan
ingeroepen voor de aanbesteding van het leerlingenvervoer.       deze wetgeving. Naast compliance aan diverse relevante
                                                                 wetgeving, leidt dit tot verbetering van de vindbaarheid,
De stapeling van ‘kruimelfuncties’, vooral veroorzaakt door      leesbaarheid en bruikbaarheid van de aangeboden digitale
wettelijke verplichtingen, zoals de AVG, de archiefwet, di-      informatie en optimaal gebruikersgemak.
gitoegankelijkheid, Wet open overheid (Woo) en de Wet
Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv),          7.1   Wet Open Overheid
leidt tot groeiende uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie.
Deze wettelijke verplichtingen hebben veelal betrekking op       De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informa-
de digitale processen. Het is dus van groot belang dit goed      tie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van
in te richten en de wettelijke verplichtingen goed te borgen     de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Omnibuzz werkt
in de processen.                                                 stapsgewijs aan de gestelde eisen van de Woo. Concreet
                                                                 betekent dit, ook voor Omnibuzz, dat alle openbare stuk-
Ten aanzien van de AVG-wetgeving en het digitaal archief         ken voor iedereen beschikbaar én leesbaar moeten zijn.
heeft Omnibuzz Daadkracht in stelling gebracht om toezicht       Omnibuzz publiceert deze regelingen op www.officielebe-
hierop te houden. Sinds 2023 voeren zij in het kader van         kendmakingen.nl. Daarnaast plaatsen wij de documenten,
de AVG-wetgeving, de functionarisgegevensbescherming en          die wij wettelijk verplicht zijn te publiceren, op onze website
de functie van privacy officer uit voor Omnibuzz. In 2024        (denk hierbij aan AB-vergaderingen, jaarverslagen etc). Via
is het verwerkersregister onder de loep genomen en heeft         Woo@omnibuzz.nl kunnen belangstellenden een verzoek
Daadkracht advies uitgebracht over verschillende thema’s         om informatie indienen.
die betrekking hebben op hoe om te gaan met de privacy
van de persoonlijke gegevens. Daarnaast werkt Daadkracht         7.2   Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk
met ons aan het digitaal archief. In 2023 en 2024 is een stap-         Verkeer (Wmebv)
penplan uitgewerkt voor het inrichten van de processen voor
het bewaren, anonimiseren en vernietigen van de digitale         Ook aan de implementatie van de Wmebv werkt Omnibuzz
rit- en klantgegevens op totaal- en klantniveau. Afgelopen       stapsgewijs. De Wmebv richt zich op de digitale communi-
jaar is ook per afdeling geïnventariseerd welke documenten       catie met de burger. In 2024 is de zorgplicht in het kader
opgeslagen moeten worden en waar. Deze informatie zal            van de Wmebv vastgesteld, waarmee wordt voldaan aan de
in beleid worden omgezet dat voorgelegd wordt aan het            actuele wettelijke verplichting. In 2025 wordt de wet verder
bestuur. Na goedkeuring, zal dit beleid uitgevoerd worden.       geïmplementeerd. De relevante eisen worden meegenomen
                                                                 in de (door)ontwikkeling van de website, MijnOmnibuzz en
In het kader van de implementatie van de Wet Open                toegepast op e-mailverkeer. Ook de aanwijzingsbesluiten
Overheid (Woo) is Omnibuzz aangesloten op de Woo-index.          worden voorgelegd aan het bestuur. Uitgangspunt is te vol-

26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Compliance

doen aan alle eisen van de Wmebv, die op 1 januari 2026      drijfsvoering. Sommige projecten zijn reeds gestart vóór
volledig van kracht wordt.                                   het verslagjaar, vonden hun doorloop in 2024 en kunnen
                                                             eveneens doorlopen tot in 2025. Voorbeelden van deze
7.3   Privacy en informatiebeveiliging                       projecten zijn:

Omnibuzz werkt met een jaarlijks privacyplan om planba-      › Archivering van informatie en de voorbereiding op de
re, projectmatige activiteiten in het kader van privacy op     Wet open overheid (Woo) en Wet modernisering elektro-
te leveren. Sinds de intrede van de Algemene Verordening       nisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).
Gegevensbescherming (AVG) dient Omnibuzz verant-             › Actualisatie van het verwerkingsregister (2024).
woording af te leggen aan het bestuur en de Autoriteit       › Opstellen informatiebeleid Omnibuzz.
Persoonsgegevens. Sinds 2021 ziet Daadkracht voor ons        › Nieuwe verwerkersovereenkomsten in het kader van
toe op de privacy en informatiebeveiliging en contro-          leerlingenvervoer.
leert specifiek de naleving van de Algemene Verordening      › Opstart van het Information Security Management
Gegevensbescherming (AVG).                                     System (ISMS). Het plan van aanpak is opgesteld en uit-
                                                               voering vindt plaats in 2025.
In het afgelopen jaar heeft Omnibuzz een aantal projecten    › Opstarten van het project ‘Informatie op orde’ (in 2024
uitgevoerd ter bevordering van de dienstverlening en be-       opgestart).




                                                                                                                      27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Omnibuzz      Compliance

Het project ‘Informatie op orde’ omvat belangrijke stappen           poreerd in haar bedrijfsvoering. Jaarlijks wordt een intern
ten aanzien van het duurzaam beheren en optimaliseren van            auditplan vastgesteld dat de basis vormt voor de rechtma-
informatie- en dossierbeheer, in overeenstemming met de              tigheidsverklaring. In 2024 is een interne audit uitgevoerd
vereisten van wet- en regelgeving zoals de Wet open over-            door de adviseur finance en control. Hiervan is een rappor-
heid, de AVG, en de archiefwet. Het project heeft de funde-          tage opgesteld ten behoeve van management en dagelijks
ring gelegd voor de verbetering van duurzaam toegankelijk            bestuur.
informatiebeheer binnen Omnibuzz en vormt een integraal
onderdeel van de informatiestrategie.                                7.5   Inkoop en aanbesteding

Het streven is deze verbetering voort te zetten in 2025 met          In het verslagjaar hebben twee aanbestedingen plaatsge-
oog voor de archiefwet die Omnibuzz (in ieder geval jaarlijks)       vonden. In het kader van de interne audit is hier ook kritisch
aan zowel de gemeentearchivaris als de Provincie Limburg             naar gekeken. Naast een inhoudelijke controle op de aanbe-
verstrekt. In 2024 hebben er géén beveiligingsincidenten             stedingen wordt er periodiek een spend-analyse uitgevoerd
plaatsgevonden.                                                      op crediteur- en opdrachtniveau om de aanbestedingsgren-
                                                                     zen te monitoren.
7.4    Interne controle
                                                                     In het afgelopen jaar is de transactiemail dienstverlening
In 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de ge-              opnieuw aanbesteed (onderhands nationale procedure).
actualiseerde nota ‘Reserves, voorzieningen, weerstands-             Dit heeft geleid tot gunning van de opdracht aan Jetmail. De
vermogen en risicomanagement’. Deze nota vormt het                   salarisverwerking van Omnibuzz gebeurt door de gemeente
kader voor de vorming en besteding van reserves en voor-             Sittard-Geleen. In 2024 heeft de gemeente de salarisverwerking
zieningen. In deze notitie wordt ook het risicomanagement            aanbesteed. Vanaf 2025 zal AFAS de salarissen verwerken.
uitgewerkt en het weerstandsvermogen gekwantificeerd.
Daarnaast stellen wij jaarlijks een uitgangspuntennotitie            7.6   Financiële administratie
op. Hierdoor zijn deelnemende gemeenten betrokken bij
beleidsmatige ontwikkelingen en houden zij zicht op de               Implementatie verdeelsleutel
financiële consequenties hiervan.
                                                                     Per 1 januari 2023 zijn de nieuwe verdeelsleutels door het
De financiële administratie is verantwoordelijk voor een             algemeen bestuur van Omnibuzz vastgesteld. Dit heeft
tijdige, juiste en volledig registratie van alle financiële trans-   ertoe geleid dat de boekhouding ingericht is op basis van
acties. De afgelopen jaren zijn hierin belangrijke stappen           de nieuwe verdeelsleutels, om zodoende de directe ver-
gezet ten aanzien van zelfcontrole en checks and balances.           voerskosten, overhead- en indirecte vervoerskosten juist te
                                                                     verantwoorden. In 2024 zijn de rapportages in Power-BI, van
De adviseur finance en control vervult binnen Omnibuzz               zowel Wmo- als GGZ-vervoer en de controles verder geopti-
een belangrijke rol in de interne controle. Periodiek wordt          maliseerd om zodoende de controles op de verdeelsleutels
een managementrapportage opgesteld ten behoeve van de                efficiënter te kunnen uitvoeren.
deelnemende gemeenten (vooraps) en vinden gesprekken
plaats met budgethouders om een vinger aan de pols te                Debiteurenbeheer
houden. Ook wordt uitvoerig aandacht besteed aan wet- en
regelgeving en compliance.                                           In 2024 is het debiteurensaldo structureel laag gebleven
                                                                     en is bijna € 3.000,- afgeschreven ten opzichte van een
Omnibuzz heeft de rechtmatigheidsverklaring geïn­­cor­               facturatie van meer dan € 3,7 miljoen. Concreet is er 0,07%

28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Compliance

afgeschreven aan oninbare vorderingen.                           GGZ-vervoer

Continuïteitsafspraken                                           Per 1 augustus 2024 heeft de gemeente Weert het jeugd-
                                                                 wetvervoer bij Omnibuzz ondergebracht. De gemeente
Zoals eerder in het jaarverslag aangegeven, zijn gedurende       Roermond heeft dit al per 1 januari 2022 gedaan, net als de
2024 wederom de continuïteitsafspraken met de betrokken          gemeente Nederweert per 1 januari 2023.
partijen afgerekend. Vanaf 1 oktober 2022 heeft Omnibuzz
een geactualiseerd addendum met de vervoerder opgesteld,         Gezien de instroom van de gemeente Weert en de meer-
waarbij rekening is gehouden met de toekomstbestendig-           voudig onderhandse aanbesteding hiervoor, zijn de Power
heid van het addendum.                                           BI rapportages en de diverse formats opgebouwd conform
                                                                 de meervoudig onderhandse aanbestedingssystematiek.
Het addendum is gedurende het volledige boekjaar 2024 van        Daarnaast zijn in 2024 op initiatief van de gemeenten ge-
kracht geweest, waarbij de flexibele tariefafspraken inclusief   sprekken gestart over het voor een of meerdere gemeen-
bonus/malus afspraken zijn afgerekend met de betrokken           ten onderbrengen van het jeugdwetvervoer bij Omnibuzz.
partijen. Daarnaast is in 2024 onderzoek gedaan naar een         Hiervoor is een businesscase opgesteld en afgestemd met
aangepast addendum in 2025.                                      de gemeenten die in 2024 is vastgesteld door de gemeenten.

Optimalisatie                                                    Leerlingenvervoer

In 2024 heeft afstemming tussen Arriva en Omnibuzz plaats-       In 2024 is, om alles tijdig en juist te verantwoorden, een
gevonden om de facturatie van de VEP-ritten te versnellen.       groot aantal zaken voor het leerlingenvervoer en gym- en
Dit heeft in de praktijk geleid tot een snelheidswinst van een   zwemvervoer geïmplementeerd. Te denken valt hierbij aan
maand. Onze klanten hebben profijt hiervan want zij hebben       het inrichten van een leerlingenvervoerboekhouding, inrich-
de kosten van de ritten eerder inzichtelijk.                     ting van een inkoopfacturenprogramma leerlingenvervoer,
                                                                 rapportages in Smartwheels voor de afrekeningen met de
In 2024 zijn tevens de handleidingen verder geactualiseerd       vervoerders en afstemming met de fiscalist over de btw-sys-
en is aandacht geschonken aan de verdere continuïteit van        tematiek. Daarnaast zijn nieuwe bankrekeningen ingericht bij
de werkzaamheden door de kernprocessen breed te delen            de BNG en het Ministerie van Financiën, conform de gelden-
binnen de afdeling. Daarnaast is de fysieke factuurverzen-       de regelgeving hierover. Intern zijn er checklists opgesteld,
ding voor de facturatie klanten aanbesteed en geïmplemen-        inclusief de bijbehorende formats, om de werkzaamheden
teerd bij onze nieuwe transactieverwerker Jetmail.               van het leerlingenvervoer structureel vorm te geven.




                      “In 2024 is, om alles tijdig en juist te verantwoorden, een groot aantal zaken voor het
                                             leerlingenvervoer en gym- en zwemvervoer geïmplementeerd.”




                                                                                                                           29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                      Omnibuzz      Compliance




                            Aantal
                            klanten

                            1,74%



                   Aantal
                   rien

                   3,83%
       Aantal
     VEP-klanten

      23,5%



30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>8
    Omnibuzz
    in cijfers




                 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Omnibuzz      Omnibuzz in cijfers



8. Omnibuzz in cijfers
8.1   Ontwikkeling klantenbestand                                VEP. Dit is echter nog niet terug te zien in de cijfers van de
                                                                 VEP. Zo is het aantal klanten met een VEP gedaald met 0,1%
In 2024 is het klantenbestand van Omnibuzz toegenomen            en zijn de begeleiderspassen gestegen met een kleine 0,3%.
van 39.432 naar 40.177 klanten (+ 1,74 %). Dit is een grote      Het percentage VEP-sen varieert van 13,6% in de gemeente
stijging ten opzichte van 2023. Toen was er sprake van een       Brunssum tot 30,3% in Maastricht. Deze verschillen kunnen
stijging van 0,9%. Op gemeenteniveau zien wij forse verschil-    veroorzaakt zijn door de ‘dekkingsgraad’ van het OV en actief
len. In een aantal gemeenten neemt het aantal klanten, soms      lokaal beleid om OV-gebruik te stimuleren.
zelfs vrij sterk, toe. Het betreft de gemeente Beesel (+9,09%)
en de gemeente Echt-Susteren (+ 8,35%). Waar de gemeente         Ontwikkeling vervoersvolume
Valkenburg en de gemeente Voerendaal in 2023 een stijging
van ongeveer 10% kenden, is de stijging in 2024 afgenomen        Vanaf het begin van COVID-19 monitoren wij dagelijks de ont-
naar ongeveer 1%. De gemeente Gulpen-Wittem (- 14,05%)           wikkeling van het vervoer door het aantal ritten te vergelijken
en de gemeente Beekdaelen (- 9,07%) hebben te maken met          met 2019 als vergelijkingsjaar. Dit blijven wij voorlopig ook
een daling in hun klantenbestand.                                intensief doen. In 2023 hadden onze klanten in totaal 993.972
                                                                 ritten gemaakt. In 2024 zijn het in totaal 1.032.089 ritten. Dat
Voor Elkaar Pas                                                  is een stijging van 3,83 % ten opzichte van voorgaand jaar.
                                                                 Vergeleken met 2019 is dit nog altijd 22,26 % lager.
Van onze klanten is 23,5% in het bezit van een Voor Elkaar
Pas (VEP) en 85,8% van hen heeft de bijbehorende begelei-        In 2024 is te zien dat het volume weer iets is toegenomen
derspas. In 2024 zijn er plannen uitgewerkt voor het ver-        ten opzichte van 2023, maar de volumes liggen nog steeds
groten van de aantrekkelijkheid en de bekendheid van de          onder de volumes die tot 2019 ‘normaal’ waren.




                                                                                 “ In 2024 is het klantenbestand van
                                                                               Omnibuzz toegenomen van 39.432 naar
                                                                             40.177 klanten (+1,74 %). Dit is een grote
                                                                                     stijging ten opzichte van 2023.             ”
32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Omnibuzz in cijfers

Tabel overzicht aantal ritten
Aantal ritten per maand                2024             2023             2024 t.o.v. 2023      2019             2024 t.o.v. 2019
Januari                                       86.364            80.851                6,82%           116.790              -26,05%
Februari                                      80.232            73.490                9,17%           110.296              -27,26%
Maart                                         90.374            89.958                0,46%           111.558              -18,99%
April                                         86.979            79.939                8,81%           109.974              -20,91%
Mei                                           88.463            83.465                5,99%           116.307              -23,94%
Juni                                          85.612            82.111                4,26%           106.959              -19,96%
Juli                                          82.649            79.899                3,44%           102.638              -19,48%
Augustus                                      81.251            79.534                2,16%           105.956              -23,32%
September                                     86.614            83.246                4,05%           110.375              -21,53%
Oktober                                       91.095            89.071                2,27%           117.244              -22,30%
November                                      88.521            90.258                -1,92%          113.172              -21,78%
December                                      83.935            82.150                2,17%           106.367              -21,09%
Totaal                                    1.032.089            993.972                3,83%       1.327.636                -22,26%


In 2023 is de afrekening niet meer op zones gebaseerd maar op kilometers. Opmerkelijk is dat de procentuele stijging ten
opzichte van 2024 in kilometers vrijwel gelijk (4,45%) is aan de procentuele stijging in ritten (3,83%). Omnibuzz beschikt al
vanaf 2019 over de verreden kilometersdata. Hierdoor kunnen wij een tabel met vergelijkingen maken van eerdere jaren
(in deze dus 2024 ten opzichte van 2023 en 2019).

Tabel overzicht kilometers per maand
           Maand                       2024             2023             2024 t.o.v. 2023      2019             2024 t.o.v. 2019
Januari                                       544.907          510.473                6,75%           776.721              -29,85%

Februari                                      515.603          469.607                9,79%           678.275              -23,98%

Maart                                         590.824          574.725                2,80%           686.846              -13,98%

April                                         566.053          530.727                6,66%           687.449              -17,66%

Mei                                           583.980          552.895                5,62%           723.712              -19,31%

Juni                                          574.145          540.991                6,13%           664.801              -13,64%

Juli                                          549.689          525.861                4,53%           637.247              -13,74%

Augustus                                      542.019          523.903                3,46%           653.160              -17,02%

September                                     574.542          549.154                4,62%           676.811              -15,11%

Oktober                                       598.637          583.047                2,67%           706.550              -15,27%

November                                      575.750          584.353                -1,47%          676.138              -14,85%

December                                      551.994          534.110                3,35%           649.464              -15,01%

Totaal                                    6.768.144        6.479.847                  4,45%       8.217.174                -17,63%

                                                                                                                                   33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                              Omnibuzz           Omnibuzz in cijfers

Tabel overzicht kilometers per gemeente

Gemeente                             2023               2024             2024 t.o.v. 2023    2019                 2024 t.o.v. 2019
Beek                                         79.251             82.164               3,68%          104.222                 -21,16%
Beekdaelen                                  237.324            241.688               1,84%          249.860                  -3,27%
Beesel                                       57.016             69.613              22,09%           65.123                   6,89%
Bergen                                       55.012             65.269              18,64%           71.485                  -8,70%
Brunssum                                    250.758            254.533               1,51%          265.051                  -3,97%
Echt-Susteren                               212.070            233.545              10,13%          267.999                 -12,86%
Eijsden-Margraten                           193.659            213.796              10,40%          189.577                  12,78%
Gennep                                       85.945             85.162              -0,91%          126.889                 -32,89%
Gulpen-Wittem                               113.286            126.277              11,47%          134.359                  -6,02%
Heerlen                                     645.482            703.107               8,93%          833.627                 -15,66%
Horst ad Maas                               176.069            178.571               1,42%          221.485                 -19,38%
Kerkrade                                    450.948            468.549               3,90%          538.218                 -12,94%
Landgraaf                                   341.670            360.401               5,48%          407.795                 -11,62%
Leudal                                      165.142            174.483               5,66%          242.113                 -27,93%
Maasgouw                                    160.213            153.149              -4,41%          208.919                 -26,69%
Maastricht                                  855.397            864.616               1,08%      1.170.965                   -26,16%
Meerssen                                    166.592            170.095               2,10%          230.208                 -26,11%
Nederweert                                   55.495             50.013              -9,88%           85.907                 -41,78%
Peel en Maas                                157.377            170.071               8,07%          218.690                 -22,23%
Roerdalen                                    77.492             89.409              15,38%          112.369                 -20,43%
Roermond                                    193.752            202.972               4,76%          297.386                 -31,75%
Simpelveld                                   48.156             52.635               9,30%           68.973                 -23,69%
Sittard-Geleen                              699.304            729.425               4,31%          804.784                  -9,36%
Stein                                        95.930            103.289               7,67%          129.814                 -20,43%
Vaals                                        85.418             79.591              -6,82%           89.973                 -11,54%
Valkenburg ad Geul                          179.468            178.369              -0,61%          180.485                  -1,17%
Venlo                                       319.635            330.148               3,29%          508.825                 -35,12%
Venray                                      149.024            147.806              -0,82%          161.861                  -8,68%
Voerendaal                                   58.925             66.713              13,22%           76.859                 -13,20%
Weert                                       114.037            122.681               7,58%          153.351                 -20,00%

Totaal                                  6.479.847         6.768.144                  4,45%   8.217.173,00                   -17,63%


De gemeenten Beesel (22,09%), Bergen (18,64%) en Roerdalen (15,38%) kennen de grootste stijging ten opzichte van 2023. Er
is maar bij enkele gemeenten een daling te zien, variërend van 1% tot 10%. Bij de gemeente Valkenburg aan de Geul is zelfs
een lichte daling te zien van 0,61%. Deze gemeente kende vorig jaar een flinke stijging van 25,2% in vergelijking met 2022.

34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Omnibuzz in cijfers

8.2   Relatie met vervoerskosten voor gemeenten                   8.3   Contractbeheer en kwaliteitsaspecten

De bevoorschotting aan onze vervoerders is gebaseerd              Omnibuzz voert op alle relevante aspecten intensief
op een verwacht vervoersvolume op basis van historische           overleg met de vervoerders. Na de uitbraak van COVID-19
data. De afgesproken werkwijze is dat de vervoerders een          hebben wij te maken gehad met diverse maatregelen die
wekelijks voorschot van 72% tot 78% van deze omzet ont-           hun effect hadden op het vervoer. In 2024 hebben wij
vangen van Omnibuzz, gebaseerd op het gerealiseerde               geen maatregelen meer gehad, hoewel de gevolgen van
vervoer in 2019. Aan het einde van elk kwartaal wordt             COVID-19 nog merkbaar waren. Zo is het vervoersvolume
afgerekend op basis van de werkelijk verreden zones.              nog niet op het niveau van voor COVID-19. Als gevolg hier-
Naar aanleiding van COVID-19 heeft Omnibuzz met de                van hebben wij sinds 2022 gewerkt met een addendum.
vervoerders aanvullende continuïteitsafspraken gemaakt            Dit addendum is geëindigd per 31 december 2024. Dit wil
die zijn vastgelegd in een addendum.                              overigens niet zeggen dat het vervoersvolume weer op
                                                                  het niveau van voor COVID-19 is. Wel was het addendum
Deze afspraken komen erop neer dat de tariefcorrectie uit         in de huidige vorm niet meer aan de orde.
de oorspronkelijke raamovereenkomst (die van toepassing
is bij een vervoersvraag van 80-90%) is doorgetrokken tot         De taxibedrijven kampten ook in 2024 met een chauffeurs­
een vraagniveau van 40%. Dat betekent dat er gewerkt              tekort. Omnibuzz heeft in 2024 geen brede campagne
wordt met het zogenaamde flexibele tarief. Gedurende              meer opgezet zoals wel is gebeurd in 2023. Wel blijft
heel 2024 is er in alle percelen sprake geweest van dit           Omnibuzz ondersteunen bij het vinden van chauffeurs en
flexibele tarief. Dit leidt in totaal tot een vervoersresultaat   het afstemmen en eventueel sturen van de vervoersvraag
dat zeer dicht bij de begroting 2024-1 ligt. Het negatief         op de beschikbare capaciteit.
vervoersresultaat is ruim € 10.000,-.
                                                                  8.4   Kwaliteitscontroles vervoerders
Op gemeenteniveau bestaan ook hier weer verschillen,
afhankelijk van de ontwikkelingen in de vervoersvraag.            Omnibuzz verricht dagelijks kwaliteitscontroles en houdt
Daarnaast hebben wij in de begrotingswijziging 2024-1             permanent de belangrijkste kwaliteitsindicatoren bij, zoals
reeds rekening gehouden met lagere vervoerskosten (ten            klachten, dataterugkoppeling, no shows etc. Afwijkingen
opzichte van het niveau 2019). Dit heeft geresulteerd in          van de afgesproken normen signaleren wij tijdig. Naar
een neerwaartse bijstelling van de begroting 2024 met             aanleiding hiervan zetten wij verbetertrajecten met het
€ 1,8 miljoen.                                                    desbetreffende taxibedrijf in gang.

De vervoersopbrengsten zijn in lijn met de begin 2024             Punctualiteit
aangeleverde prognose aan de gemeenten. Alhoewel deze
geen invloed hebben op de begroting en jaarrekening van           Landelijk is er in diverse branches een ernstig personeels-
Omnibuzz, zijn deze voor de deelnemende gemeenten wel             tekort. In de afgelopen jaren zagen wij dit ook sterk terug
van belang. De eigen bijdragen zijn gedurende het jaar            bij onze vervoerders. Door het gebrek aan chauffeurs, was
conform de gebruikelijke procedure aan de gemeenten               er sprake van een lage performance. Het lukte de meeste
uitgekeerd. Er zijn, net als bij de vervoerskosten, verschil-     vervoerders niet met het huidige personeelsbestand de
len op gemeenteniveau te onderkennen, afhankelijk van             ritten tijdig uit te voeren. Omnibuzz heeft in 2022 en 2023,
de vervoersvraag in deze gemeenten. Voor een uitgebrei-           samen met de vervoerders, intensief gezocht naar kansen
de toelichting op de totale financiële impact verwijzen wij       op de arbeidsmarkt. In 2024 zagen wij gelukkig een steeds
naar de jaarrekening.                                             gezondere balans terug bij de vervoerders. Vervoerders

                                                                                                                           35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                               Omnibuzz      Omnibuzz in cijfers

gaven steeds vaker aan dat goed personeel nog steeds           op reguliere zaken zoals te laat of niet opgehaald, te lang in
schaars is, maar dat zij gelukkig wel weer in de positie       het voertuig of opmerkingen over de chauffeur.
waren om ook personeel te weigeren en keuzes konden
maken bij het aannemen van personeel.                          Op basis van de soort klachten wordt samen met de
                                                               vervoerder gekeken naar een eventueel verbeterplan,
Over 2024 was er sprake van een goede performance bij          zodat de klachten zich bij deze klanten niet opstapelen.
de vervoerders. Ten aanzien van performance zijn de vol-       Zo voorkomen wij groeiende onvrede of escalatie en
gende malussen en bonussen opgelegd:                           kunnen wij structurele knelpunten in de dienstverlening
                                                               minimaliseren. Mede hierdoor is in 2024 maar één enkele
› Q1: vijfmaal een bonus van 1%.                               keer beroep gedaan op de klachtencommissie. Uit blijk
› Q2: tweemaal een bonus van 1%.                               van oprechte excuses of onterecht handelen vanuit de
› Q3: viermaal een bonus van 1% en eenmaal een malus           vervoerder of Omnibuzz, hebben wij in 2024 in totaal 34
 van 4%.                                                       attenties naar klanten gestuurd.
› Q4: vijfmaal een bonus van 1%.
                                                               Ritten zonder data
Vanaf eind april maken zes percelen gebruik van de
piekspreiding. Sinds kort maakt ook één perceel gebruik        Het percentage dataterugkoppeling moet minimaal 95%
van de module piekspreiding op de doordeweekse da-             bedragen. Er zijn 4567 ritten waarvan geen data zijn terug-
gen. Wij monitoren de module piekspreiding constant            gekoppeld, hetgeen overeenkomt met een percentage van
om continu te bepalen of de geleverde capaciteit ook in        0,44%. Ten opzichte van 2023 is dit percentage gestegen
verhouding staat met de gevraagde ritten.                      (0,19%). Deze stijging is te wijten aan een storing in de
                                                               BCT-terminals, waardoor er in totaal vier dagen geen data
Klachten Wmo-vervoer                                           is verwerkt bij vervoerder Van Driel. Ondanks dit incident
                                                               kunnen wij zeggen dat in 2024 de dataterugkoppeling bij
In 2024 zijn in totaal 2.777 klachten ingediend. Dit is een    alle taxibedrijven stabiel is gebleven.
daling van 12,6% ten opzichte van 2023. Van 29 klachten
is de status niet duidelijk omdat deze nog niet beoordeeld     Emissienorm
zijn of niet beoordeeld kunnen worden. In 2022 heeft dit
geleid tot het toevoegen van een nieuwe beoordelingsca-        De vervoerders hebben bij de aanbesteding ingeschreven
tegorie ‘geen oordeel’, die onder andere gebruikt wordt als    met de intentie stapsgewijs te groeien naar een volledig
de klacht betrekking heeft op te nemen COVID-19 maat-          emissievrije uitvoering van de ritten. Om het vervoer bin-
regelen of interpretaties in het kader van communicatie.       nen de protocollen en richtlijnen uit te kunnen voeren,
In 2024 zijn 237 klachten hierover ingediend. Dit is een       hebben vervoerders in 2022 regelmatig (voertuig-)keuzes
daling van bij 9,28% ten opzichte van 2023. Van de 2.511       moeten maken die bijdragen aan het terugdringen van de
klachten die wél zijn beoordeeld, zijn er 1643 (deels) ge-     verspreiding van het COVID-19 virus. Denk hierbij aan de
grond verklaard (65,43%). Op 1.032.089 ritten betekent dit     inzet van bussen in plaats van personenauto’s. Dit ging
ongeveer 1,6 gegronde klacht per 1.000 ritten. Deze cijfers    voor een deel ten koste van de inzet van duurzame auto’s.
zijn licht gedaald ten opzichte van 2023. Toen was 67% van
de klachten gegrond en betrof het 1,9 gegronde klacht per      In 2022 was er door COVID-19 een forse vertraging op de
1.000 ritten. Ook in 2024 blijven de klachten ruim onder de    levering van diverse voertuigen en was er een uitdaging op
afgesproken kwaliteitsnorm van (maximaal) 3 gegronde           het gebied van laadinfrastructuur. Denk hierbij aan onvol-
klachten op 1.000 ritten. De klachten richten zich doorgaans   doende laadcapaciteit binnen het perceel of het kunnen

36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Omnibuzz in cijfers

uitbreiden met laadpalen. Meerdere vervoerders hadden         Tot en met december 2024 zijn de volgende percentages
te maken met een overbelast energienetwerk. Dit was in        gerealiseerd door de vervoerders:
2023 ook merkbaar en heeft tot de constatering geleid
dat de destijds gemaakte duurzaamheidsafspraken in de         › Perceel 1: 43,33 %.
aanbesteding niet meer realistisch en haalbaar waren.         › Perceel 2: 31,81 %.
                                                              › Perceel 3: 25,53 %.
Begin 2023 heeft het bestuur ingestemd met nieuwe duur-       › Perceel 4: 31,32 %.
zaamheidsscores die realistischer zijn voor 2023 en 2024.     › Perceel 5: 30,42 %.
Hiermee is het oorspronkelijke duurzaamheidspercentage        › Perceel 6: 37,38 %.
van minimaal 35% vervangen voor nieuwe percentages            › Perceel 7: 32,71 %.
per perceel, namelijk:                                        › Perceel 8: 26,04 %.

› Perceel 1: 27%.                                             Hiermee voldoen alle vervoerders aan de afgesproken
› Perceel 2: 28%.                                             norm en enkelen ruim boven de afgesproken norm. Wij
› Perceel 3: 25%.                                             zullen dit jaar en de komende contractjaren groei in het
› Perceel 4: 31%.                                             percentage zero emissie blijven stimuleren.
› Perceel 5: 30%.
› Perceel 6: 30%.                                             In sommige gebieden kan de netbeheerder de nieuwe of
› Perceel 7: 20%.                                             grotere netaansluiting door netcongestie niet realiseren.
› Perceel 8: 22%.                                             Netcongestie is het gebrek aan capaciteit van het elektri-
                                                              citeitsnetwerk; het net is vol. Bedrijven kunnen dan niet
Hierbij is rekening gehouden met de huidige ontwikke-         aangesloten worden totdat er een netuitbreiding plaats
lingen en beschikbaarheid van elektrische (en andere          heeft gevonden. In steeds meer gebieden in Nederland is
duurzame) voertuigen. In het ‘Bestuursakkoord Zero            sprake van netcongestie, waardoor het een van de belang-
Emissie Doelgroepenvervoer’, dat eind 2019 door alle          rijkste belemmeringen voor de elektrificatie is geworden.
deelnemende gemeenten is ondertekend, hebben de               Alle huidige vervoerders hebben uitbreiding van de capa-
gemeenten afgesproken dat het Omnibuzz-vervoer vanaf          citeit aangevraagd.
2025 volledig zero emissie zal zijn. Daarmee dragen wij bij
aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs       Omnibuzz blijft toewerken naar 100% zero emissie doel-
en helpen wij de luchtkwaliteit te verbeteren. Inmiddels      groepenvervoer. De vraag is echter welke termijn realis-
moeten wij echter vaststellen dat 2025 niet realistisch is.   tisch is en hoe dit gerealiseerd kan worden. Daarnaast
Dit komt met name door het achterblijven van de produc-       vinden gesprekken plaats met gemeenten over hun visie
tie van geschikte rolstoelbussen. De huidige – elektrische-   met betrekking tot duurzaamheid en de plannen op het
rolstoelbussen zijn te beperkt in hun actieradius.            gebied van laadinfra. Er zullen ook in 2025 gesprekken
                                                              volgen met de Provincie Limburg.
Momenteel streven wij naar zero emissie rijden in 2030. Om
het vervoer op basis van alternatieve brandstoffen mogelijk   No Show
te maken is een bijbehorende infrastructuur van oplaad-
punten essentieel. Momenteel zijn de laadmogelijkheden        Ondanks dat Omnibuzz actief klanten benaderd waarvan
voldoende voor de huidige elektrische voertuigen. Als dit     de ritten frequent zijn loos gemeld, bedraagt het aantal no
percentage gaat groeien vanwege uitbreiding met rolstoel-     shows in 2024 in totaal 24.522 ritten. Dit is 2,38% ten opzich-
bussen, dan is de huidige laadinfrastructuur onvoldoende.     te van het streefcijfer 2%. Het percentage loosmeldingen is

                                                                                                                          37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Omnibuzz      Omnibuzz in cijfers

iets toegenomen ten opzichte van 2023 (2,3%). De oorzaak             informatie op te vragen.
voor de loosmeldingen ligt in de meeste gevallen niet bij de
vervoerder, maar bij de klant die bijvoorbeeld fouten maakt          In 2024 zijn 4.628 mensen bevraagd over de ervaringen tijdens
bij het boeken van ritten of vergeet dat een rit is geboekt.         hun rit. In 2023 waren dit 4.445 mensen. Dit zorgt nog steeds
Dit is voor de vervoerders dubbel nadelig, want deze ritten          voor betrouwbare en representatieve resultaten. De gemid-
worden niet afgerekend. Er zijn geen significante verschillen        delde waardering van de klanten is een 8,3, net als voorgaand
tussen de percelen.                                                  jaar. Dit is voor onze vervoerders en de eigen organisatie een
                                                                     belangrijke graadmeter en bewijs dat klanten in deze roerige
Klanttevredenheid                                                    periode onze dienstverlening zijn blijven waarderen.

Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, vraagt         Parallel doen wij steeds meer aan benchmarking en verge-
Omnibuzz klanten naar hun ervaringen over recent uitgevoer-          lijken wij de resultaten op tevredenheid met andere regio’s
de ritten. Dit levert inzicht op in de klantbeleving en het klant-   in Nederland. Dit levert nuttige contacten op en bovendien
contact biedt onze klanten de mogelijkheid om laagdrempelig          zien wij hier een bevestiging van de positieve resultaten in
eventuele onvrede (klachten) te uiten, vragen te stellen of          ons vervoersgebied.




38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>9   Overleg­structuren




                         39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                Omnibuzz      Overleg­structuren



9. Overlegstructuren
9.1   Bestuur

Het algemeen bestuur van Omnibuzz bestaat uit de wethouders van de 30 aangesloten gemeenten. Conform artikel 9 van de
Gemeenschappelijke Regeling is een dagelijks bestuur gevormd uit 7 leden; drie uit Noord- en Midden-Limburg en vier uit Zuid-
Limburg. De heer Zwijnenberg, wethouder Roermond, is in 2022 als voorzitter benoemd. De volledige samenstelling van beide
besturen staan in onderstaande overzichten.




40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Overleg­structuren

Leden algemeen bestuur

Gemeente                              Naam verantwoordelijk wethouder

Beek                                  Marcel Meurkens

Beesel                                Linda Nijssen-van den Beucken

Beekdaelen                            Levin de Koster

Bergen                                Wouter Bollen

Brunssum                              Vérénice Hermans

Echt-Susteren                         Geert Frische

Eijsden-Margraten                     Chris Piatek

Gennep                                Frank Pubben

Gulpen-Wittem                         Frans Derksen

Heerlen                               Arlette Vrusch (vice-voorzitter)

Horst aan de Maas                     Roy Bouten

Kerkrade                              Jo Paas

Landgraaf                             Alex Schiffeler

Leudal                                Huub van Helden

Maasgouw                              Rob Cretskens

Maastricht                            Jeroen Hoenderkamp

Meerssen                              Inge Smeets

Nederweert                            Carla Dieteren

Peel en Maas                          Thijs van Lierop

Roerdalen                             Loes Vestjens

Roermond                              Vincent Zwijnenberg (voorzitter)

Simpelveld                            Andrea Ernes

Sittard-Geleen                        Ivo Tillie

Stein                                 Joep Ummels

Vaals                                 Erica Jaegers

Valkenburg                            Jef Kleijnen

Venlo                                 Jacques Smeets

Venray                                Martin Leenders

Voerendaal                            Harry Coenen

Weert                                 Michèle Ferrière


                                                                         41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Omnibuzz      Overleg­structuren

Leden dagelijks bestuur Omnibuzz

Plaatsnaam                               Naam verantwoordelijk wethouder

Beekdaelen                               Levin de Koster

Heerlen                                  Arlette Vrusch (vice-voorzitter)

Horst aan de Maas                        Roy Bouten

Maastricht                               Jeroen Hoenderkamp

Roermond                                 Vincent Zwijnenberg (voorzitter)

Sittard-Geleen                           Ivo Tillie

Venlo                                    Jacques Smeets




Naast de jaarlijks terugkerende vergaderingen van het                  9.3   Cliëntenpanel
algemeen bestuur in juli en december heeft er in 2024
geen extra vergadering voor het algemeen bestuur                       Het cliëntenpanel van Omnibuzz heeft een onafhankelijke
plaatsgevonden.                                                        status. Veel leden hebben jarenlange ervaring met doel-
                                                                       groepenvervoer. Omdat het panel bestaat uit een vertegen-
9.2     Ambtelijk overleg                                              woordiging van verschillende subgroepen, zoals senioren,
                                                                       jeugdigen, mensen met visuele, lichamelijke, verstandelijke
De deelnemende gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor               en meervoudige beperkingen, leden uit Wmo-raden en
hun doelgroepenvervoerbeleid. Omnibuzz is beschikbaar                  burgeradviesraden houden wij goed contact met de ver-
voor advies, toelichting, vragen of andere ondersteunings-             scheidene klantgroepen. Zij vormen een brug tussen de
behoeften. De bestuursvergaderingen worden telkens voor-               klanten en Omnibuzz.
bereid met alle contactambtenaren. Op deze wijze kunnen
deze ambtenaren de bestuurders goed ondersteunen en                    Elk afzonderlijk lid levert een actieve bijdrage en commu-
adviseren. Indien nodig organiseert Omnibuzz aanvullende               niceert naar de eigen achterban. Dit verloopt voor alle
ambtelijke bijeenkomsten waarvoor, afhankelijk van het                 partijen tot dusver voortvarend. De vergaderingen met
onderwerp, ook financiële contactpersonen worden uitge-                het cliëntenpanel van Omnibuzz vinden 3 tot 4 keer per
nodigd. Het actief betrekken van ambtenaren bij belangrijke            jaar plaats.
onderwerpen leidt doorgaans tot gedragen voorstellen.
                                                                       9.4   Stakeholdermanagement
Om de continuïteit van deze kennis en het draagvlak bij
gemeenten te borgen, nodigen wij nieuwe contactambte-                  Omnibuzz organiseert digitale informatiebijeenkomsten
naren uit voor een kennismakingsgesprek. Dit houdt de                  voor gemeenteraadsleden. Hierin lichten wij relevante
lijnen kort en bevordert de uitwisseling van ideeën en de              onderwerpen toe en kunnen raadsleden vragen stellen.
collegialiteit over en weer. Wij merken dat medewerkers                In 2024 hebben wij echter geconstateerd dat de opkomst
van gemeenten Omnibuzz steeds vaker en sneller weten te                voor deze informatiebijeenkomst erg mager is, ondanks dat
vinden. Gezien de uitdagingen waar wij samen voor staan,               raadsleden hebben aangegeven dat zij deze laagdrempelige
is dit een zeer positieve ontwikkeling.                                opzet als zeer prettig ervaren.

42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Overleg­structuren

Bovendien is Omnibuzz, samen met verschillende ge-               Voor Omnibuzz en de deelnemende gemeenten betekent
meenten en Gemeenschappelijke Regelingen, aangesloten            dit platform:
bij een controllersoverleg dat periodiek plaatsvindt. Hier
komen relevante onderwerpen aan bod zoals de recht-              1 Het professioneel delen en beschikbaar maken van
matigheidsverantwoording. Aanvullend voert Omnibuzz                kennis en informatie. Het platform is een professioneel
desgewenst overleg met zorgorganisaties, instellingen of           georganiseerd platform voor kennis- & informatie-
vertegenwoordigingen van andere subgroepen binnen het              deling tussen zowel de opdrachtgevers onderling, als
klantenbestand. Dit levert veel onderling begrip op en knel-       tussen de opdrachtgevers en bestaande kennisorgani-
punten worden sneller aangekaart en opgepakt.                      saties (CROW, PIANO, etc.).
                                                                 2 Coördinatie op thema’s waar een landelijke en/of
Omnibuzz onderhoudt tevens contact met organisaties als            grootschalige aanpak nodig is. Via het platform werken
de Provincie Limburg, FNV en andere landelijke organisaties        gemeenten samen op landelijke thema’s. Denk hierbij
en overheden. Wij zoeken proactief (landelijke) sparring-          aan verduurzaming van het doelgroepenvervoer en in-
partners op, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid,          tegratie van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.
veilig vervoer, elektrisch rijden en laadinfrastructuur om         Het geeft gecoördineerde (niet-bindende, maar wel
invloed uit te oefenen op de landelijke regelgeving, richtlij-     dringende) beleidsadviezen. Via dit platform werken
nen en protocollen.                                                gemeenten ook samen als acute aanpak nodig is. Denk
                                                                   hierbij aan concrete maatregelen en afspraken met de
In 2023 en 2024 is het onderwerp publieke mobiliteit steeds        taxisector in het kader van de COVID-19 pandemie.
belangrijker geworden. Hierover is Omnibuzz intensief in         3 Behartiging van gedeelde belangen. Het vertegenwoor-
gesprek gegaan met het Ministerie van Infrastructuur en            digt gemeenten en is gesprekspartner bij landelijke
Waterstaat. In 2024 is Trendsportal ook bij dit overleg aan-       essentiële overleggen met Ministeries en de taxisector.
gesloten. Op deze manier dragen wij bij aan de financiële          Ze is hierin veel slagvaardiger dan gemeenten afzon-
continuïteit én een toekomstbestendig vervoerssysteem.             derlijk. Denk hierbij aan landelijk beleid met betrekking
Andersom benaderen partijen en samenwerkingsver-                   tot de jaarlijkse NEA-index.
banden uit Nederland ons steeds vaker voor advies en
ondersteuning. Dit bevestigt dat onze inhoudelijke exper-        De VDVN heeft in 2024 veel aandacht besteed aan publieke
tise belangrijk wordt gevonden en dat ons netwerk deze           mobiliteit. Dit werd een groot thema binnen de vervoers-
waardevol vindt.                                                 sector, mede door de invloeden van het Ministerie van
                                                                 Infrastructuur en Waterstaat. Om de belangen van het Wmo-
Deelname platform opdrachtgevers in het                          vervoer te behartigen heeft VDVN een standpunt ingenomen
doelgroepenvervoer (VDVN)                                        ten aanzien van publieke mobiliteit en kenbaar gemaakt wat
                                                                 het belang van maatwerk vervoer is voor de Wmo-klant.
Het platform is een landelijke samenwerking van gemeenten
op het gebied van doelgroepenvervoer (Wmo-, leerlingen-,
jeugdwet- en dagbestedingsvervoer). Via het platform wor-
den de belangen van gemeenten behartigd. Het is namens
gemeenten gesprekspartner voor landelijke partners: de
                                                                     “In 2023 en 2024 is het onderwerp publieke
                                                                          mobiliteit steeds belangrijker geworden.
taxisector (KNV) en betrokken Ministeries. Er is een nauwe              Hierover is Omnibuzz intensief in gesprek
samenwerking met de VNG. Het is uniek en belangrijk omdat            gegaan met het Ministerie van Infrastructuur
de specifieke belangen van gemeenten op het thema doel-
groepenvervoer niet elders landelijk zijn belegd.
                                                                                                en Waterstaat.         ”
                                                                                                                           43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Overleg­structuren




44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>10   Personeel




                 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Omnibuzz      Personeel



10. Personeel
10.1 Personeelsbeleid

Begin 2022 heeft de directie de wens uitgesproken het thema ‘integriteit’ binnen Omnibuzz verder te ontwikkelen en te
verankeren in de organisatie. Om dit handen en voeten te geven, is in het najaar van 2022 gestart met een aantal inter-
actieve workshops voor alle medewerkers. Begin 2024 heeft de eerste online dilemmatraining plaatsgevonden waarbij
medewerkers gevraagd werd hun mening te geven over diverse integriteitskwesties. Dit zal in 2025 een vervolg krijgen.

Daarnaast is gewerkt aan het onderdeel vitaliteit door het organiseren van een vitaliteitsmiddag en de introductie van
de leasefiets.

In het kader van Arbo- en vitaliteitsbeleid is er een nieuwe Risico-Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd. Deze heeft geleid
tot een concreet plan van aanpak voor de jaren 2024, 2025 en de eerste helft van 2026.

10.2 Opleidingen en ontwikkeling

Ook in 2024 hebben medewerkers weer gebruik kunnen maken van diverse trainingen, waaronder die van de IGOM-
academie. Daarnaast heeft er voor de geïnteresseerden een reanimatiecursus plaatsgevonden en is er een uitgebreide,
praktisch georiënteerde training geweest voor alle medewerkers met klantcontact.

Er is binnen de organisatie veel aandacht voor de ontwikkeling en, indien mogelijk, doorstroom van medewerkers. Ook
in 2024 zijn enkele medewerkers binnen de organisatie van functie veranderd.

10.3 Ziekteverzuim

Na de forse daling van het ziekteverzuim in 2023 ten opzichte van 2022 is het ziekteverzuim in 2024 enigszins gestegen
naar 7,9%. Langdurige ziekte van een aantal medewerkers is de hoofdoorzaak van deze stijging.

10.4 Overig

Er is een begin gemaakt met het actualiseren van het personeelshandboek. Dit zal in 2025 een vervolg krijgen.

Daarnaast is er veel aandacht geweest voor de overgang naar een nieuw personeelsinformatie- en salarissysteem. Per
1 januari 2025 schakelt de gemeente Sittard-Geleen om van Visma/Raet naar AFAS. Omdat de salarisadministratie van
Omnibuzz door de gemeente Sittard-Geleen uitgevoerd wordt, zal ook Omnibuzz deze switch maken. In eerste instantie
zal de overgang plaatsvinden voor een aantal essentiële onderdelen met de verwachting dat dit in 2025 en 2026 wordt
uitgebreid met andere modules.




46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>11   Communicatie




                    47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz      Communicatie



11. Communicatie
Begrijpelijke taal en laagdrempelige            vervoer zijn in 2024 ontwikkeld; de        punt ‘begrijpelijke taal’ is gehanteerd.
teksten                                         realisatie van de nieuw opgezette
                                                Wmo-website staat op de planning           11.6 Vakgroep digitale
Onderstaand statement was ook                   voor de eerste helft van 2025.                  dienstverlening
in 2024 uitgangspunt van onze
communicatie.                                   11.3 ReisWijzer                            Omdat er veel speelt rondom het
                                                                                           thema digitoegankelijkheid, neemt
                                                ReisWijzer is een uniek product van        de communicatieadviseur deel aan
 “  In begrijpelijke taal schrijven en
 spreken staat bij Omnibuzz op de
                                                Omnibuzz en is ontwikkeld omdat de
                                                website per 1 januari 2025 uit de lucht
                                                                                           de vakgroep digitale dienstverlening.
                                                                                           Onder het motto: veel weten meer
 agenda en heeft onze constante aan-            zou gaan. ReisWijzer is een website        dan één, worden in dit overleg kennis
 dacht. Wij letten erop dat onze com-
                                                met informatie over alternatief ver-       en ervaringen uitgewisseld over dit
 municatie(middelen) zo laagdrem-
                                                voer in alle deelnemende gemeenten         onderwerp en de consequenties die
 pelig en begrijpelijk mogelijk zijn
                                                aan de Gemeenschappelijke Regeling         het heeft voor de communicatie(mid-
 voor onze hoofddoelgroep; onze
 klanten. Gemakkelijke, begrijpelijke           Omnibuzz. Klanten en andere geïnte-        delen) van gemeenten.
 en duidelijke teksten op B1-niveau             resseerden kunnen heel overzichtelijk,
 zijn daarbij het uitgangspunt.
                                   ”            per gemeente, zien welke alternatieve
                                                vervoersvoorzieningen voorhanden
                                                                                           11.7 Interne communicatie

                                                zijn. De website is in eigen beheer, dus   In 2024 zijn er formats ontwikkeld
11.1 Sjablonen                                  wij kunnen deze snel en gemakkelijk        voor het invullen van de afwezigheids-
                                                actualiseren en doorontwikkelen.           assistent en voor de mailhandtekenin-
De in 2023 ontwikkelde drempelvrije                                                        gen van de medewerkers. Er vinden
sjablonen voor onder andere beleidsno-          11.4 Schrijftraining                       op reguliere basis werkoverleggen
tities zijn in 2024 herijkt en er zijn enkele                                              plaats tussen directeur, managers,
nieuwe sjablonen aan toegevoegd.                In 2024 hebben de medewerkers die          teamleiders en supervisors en de
                                                contact met klanten hebben, deelge-        communicatieadviseur. Onze mede-
11.2 Website                                    nomen aan een schrijf- en grammati-        werkers zijn geïnformeerd over actu-
                                                catraining. In deze schrijftraining, die   ele onderwerpen via directiebrieven
Wij zijn gestart met de ontwikke-               elk jaar herhaald zal worden, staat        en SharePoint (Intranet).
ling van onze nieuwe website. Ook               schrijven en spreken in begrijpelijke
hier is 100% toegankelijkheid het               en correcte taal centraal.                 11.8 Externe communicatie
uitgangspunt. De nieuwe website is
anders van opzet en bestaat, naast              11.5 Actualisatie folders,                 Externe communicatie vindt plaats
de Omnibuzz website met reguliere                    klantbrieven en regelingen            met:
Wmo-informatie, uit de ReisWijzer en
een website met informatie over het             Een aantal folders en regelingen is in     › Het algemeen bestuur en het dage-
leerlingenvervoer.                              2024 herschreven. Ook zijn de klant-         lijks bestuur.
                                                brieven van de klantenservice en           › Colleges van B&W van 30
De websites ReisWijzer en leerlingen­           finance herijkt waarbij ons uitgangs-        gemeenten.

48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Communicatie

› De gemeenteraadsleden van 30 gemeenten                       11.10 Reguliere communicatiewerkzaamheden
  (raadsinformatiebijeenkomsten)
› De contactambtenaren/coördinatoren van 30                    In 2024 zijn, net als in voorgaande jaren, reguliere com-
  gemeenten.                                                   municatiewerkzaamheden (in- en extern) uitgevoerd. Niet
› De communicatieadviseurs van 30 gemeenten.                   alleen uitvoeringstaken, ook (strategisch) communicatiead-
› Taxibedrijven.                                               vies behoort tot deze werkzaamheden.
› Chauffeurs.
› Cliëntenpanel.                                               Hieronder vallen onder andere:
› Algemeen publiek.
› Media.                                                       › Nieuwsbrieven aan klanten.
                                                               › Klantbrieven.
11.9 Raadsinformatiebijeenkomsten                              › Vervangen van onze taxipoints.
                                                               › Actueel houden van de website.
Twee keer per jaar organiseert Omnibuzz voor alle raads-       › Het maken van nieuw fotomateriaal.
leden een raadsinformatiebijeenkomst. Tijdens deze bij-        › ‘Omnibuzz in cijfers’ (banner met algemene data over
eenkomst praten wij de raadsleden bij over wat wij gedaan       Omnibuzz).
hebben, wat onze plannen zijn en over specifieke onder-        › Onderhouden van mediacontacten (pro- en reactief).
werpen als daar aanleiding voor is. Deze bijeenkomsten
vinden digitaal plaats.                                        11.11 Nieuwsbrieven

Helaas constateren wij dat het aantal deelnemende raads-       In 2024 zijn drie nieuwsbrieven aan onze klanten verzon-
leden beperkt is. Wat hiervan de oorzaak is, is niet bekend.   den. Inmiddels krijgen ruim 18.000 klanten deze nieuws-




                                                                                                                Omnibuzz website

                                                                                   Aantal bezoekers 2023     Aantal bezoekers 2024

                                                                                           98.300                  117.800
                                                                                    Aantal pagina’s 2023      Aantal pagina’s 2024

                                                                                         309.000                   338.000

                                                                Nieuwsbrief 21             Nieuwsbrief 22            Nieuwsbrief 23

                                                                 Papieren versie           Papieren versie           Papieren versie
                                                                  20.461                     20.059                    20.113
                                                                   Online versie             Online versie             Online versie

                                                                   19.174                     19.727                   20.231
                                                                                                                                       49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Omnibuzz      Communicatie

brief via mail. De overige klanten krijgen een papieren versie.    11.13 Projecten

Wij blijven aandacht houden voor het verminderen van               In 2024 is Omnibuzz gestart met een aantal projecten:
de verzendkosten door onze klanten te attenderen op de
digitale nieuwsbrief.                                              › Leerlingenvervoer Midden-Limburg.
                                                                   › Publieke mobiliteit.
De digitale nieuwsbrief is drempelvrij en kan ook via onze         › Doorontwikkeling MijnOmnibuzz; onder andere
website gelezen of voorgelezen worden (Readspeaker).                instructievideo’s.
                                                                   › Zonnebloem jubileumactiviteiten.
11.12 ChatGPT                                                      › Introductie piekspreiding.

In 2024 is een protocol voor het gebruik van ChatGPT opge-         Bij alle projecten speelt communicatie een centrale rol en
steld voor onze medewerkers. Tevens zijn er tips en adviezen       is er ruimschoots aandacht voor het op de juiste wijze, op
over het gebruik van ChatGPT voor de medewerkers opge-             het juiste tijdstip, met de juiste middelen communiceren
steld. Alle drie de notities zijn vastgesteld in het MT-overleg.   over deze projecten.




50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>12
     Programma­
     verantwoording




                      51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Omnibuzz      Programma­verantwoording



12. Programmaverantwoording
12.1 De programmarekening
                                        Begroting 2024                                                                           Begroting 2024-1
                                        Baten                         Lasten                       Saldo                         Baten
Programma Vervoer
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken    €                         -   €                        -   €                         -   €                        -
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)         €                         -   €               25.940.629   €              25.940.629     €                        -
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)      €                         -   €                 133.547    €                  133.547    €                        -
Algemene dekkingsmiddelen
0.5 Treasury                            €                    5.000    €                  14.107    €                    9.107    €                   75.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken    €                         -   €                        -   €                         -   €              2.173.876
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)         €                25.999.735   €                        -   €              -25.999.735    €             24.432.484
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)      €                  133.547    €                        -   €                  -133.547   €                  174.799
Overhead
0.4 Overhead Wmo                        €                 2.783.552   €                2.783.552   €                         -   €              2.874.675
0.4 Overhead GGZ                        €                    6.775    €                   6.775    €                         -   €                    6.122
0.4 Overhead LLV                        €                         -   €                        -   €                         -   €                  118.314
Onvoorzien
0.8 Overige baten en lasten             €                         -   €                  50.000    €                   50.000    €                        -
Stuctureel saldo van baten en lasten    €                28.928.610 €                 28.928.610 €                           0 €               29.855.270


Incidenteel
Toevoegingen aan de reserves            €                         -   €                        -   €                         -   €                        -
Onttrekkingen aan de reserves
- Algemene reserve                      €                         -   €                        -   €                         -   €                        -
- Bestemmingsreserve ICT                €                    6.125    €                        -   €                    -6.125   €                   10.744
- Bestemmingsreserve Data analyse       €                         -   €                        -   €                         -   €                        -
Incidenteel saldo van baten en lasten   €                     6.125 €                          - €                      -6.125 €                     10.744

Structureel en reëel evenwicht          €            28.934.735 €                    28.928.610 €                      -6.125 €               29.866.014




Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aan-              van overhead volgens het kader van BBV, alle kosten opge-
sluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierover voorschrijft.             nomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning
Uitgangspunt is dat lasten en baten zoveel mogelijk direct              van het primaire proces. Hierbij is onderscheid aangebracht
worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten.               in Wmo, GGZ of LLV gerelateerde overheadkosten.
Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activitei-
ten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant,               Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de vol-
moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd.               gende zaken gerekend:
Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden.
Onder het taakveld 0.4 ‘Overhead’ zijn, conform de definitie              › Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.

52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>         Omnibuzz      Programma­verantwoording




                                                                Realisatie 2024
Lasten                            Saldo                         Baten                          Lasten                    Saldo

€                    2.173.876    €                2.173.876    €                          -   €             1.857.199   €            1.857.199
€                   24.439.484    €            24.439.484       €                    596.465   €            25.075.545   €           24.479.080
€                       174.799   €                  174.799    €                          -   €              226.225    €              226.225


€                        18.000   €                  -57.000    €                    271.609   €               18.728    €             -252.881
€                             -   €                -2.173.876   €                  2.175.076   €                     -   €            -2.175.076
€                             -   €            -24.432.484      €                 24.432.486   €                     -   €           -24.432.486
€                             -   €                 -174.799    €                    240.786   €                     -   €             -240.786


€                    2.874.675    €                         -   €                  2.874.675   €             2.825.648   €              -49.027
€                         6.122   €                         -   €                      6.122   €                7.622    €                1.500
€                       118.314   €                         -   €                    118.314   €              118.014    €                 -300


€                        50.000   €                   50.000    €                          -   €                     -   €                     -
€                   29.855.270 €                            0 €                   30.715.533 €             30.128.982 €                -586.551



€                             -   €                         -   €                          -   €                     -   €                     -

€                             -   €                         -   €                          -   €                     -   €                     -
€                             -   €                  -10.744    €                     10.745   €                     -   €              -10.745
€                             -   €                         -   €                     33.808   €                     -   €              -33.808
€                             - €                    -10.744 €                        44.553 €                       - €                -44.553

€                   29.855.270 €                     -10.744 €                    30.760.086 €             30.128.982 €                -631.104




         › Personeel en organisatie.                                                 › Documentaire informatievoorziening.
         › Inkoop (inclusief aanbesteding en                                         › Managementondersteuning van het primaire proces.
          contractmanagement).                                                       › Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).
         › In- en externe communicatie met uitzondering van
          klantcommunicatie.                                                        Onder 0.5 ‘Treasury’ zijn de rente– en bankkosten/ opbreng-
         › Juridische zaken.                                                        sten opgenomen. Voor het jaar 2024 bestaat dit bedrag uit
         › Bestuurszaken en bestuursondersteuning.                                  bankkosten en renteopbrengsten. De kosten direct toe te
         › Informatievoorziening en automatisering.                                 rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen
         › Facilitaire zaken en huisvesting.                                        onder het taakveld 6.6 ‘Maatwerkvoorzieningen (Wmo)’. Dit

                                                                                                                                              53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                             Omnibuzz      Programma­verantwoording

zijn de vervoerslasten inclusief de lasten van de continuïteitafspraken met de vervoerders en de lasten van de afdeling
uitvoering (regie), exclusief de manager uitvoering. De lasten van de manager uitvoering worden, conform de definitie
overhead, onder overhead opgenomen. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten
gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus malus en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten
bestaan uit loon– en beheerkosten.

De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.6 ‘Maatwerkvoorzieningen
(Wmo)’ bestaan uit opbrengsten van VEP-ritten, ritten van de klanten boven budget en eveneens als enkele pgb-klanten.
De baten voor taakveld 6.6 ‘Maatwerkvoorzieningen (Wmo)’ bestaan daarnaast uit gemeentelijke bijdragen, wat eveneens
geldt voor het taakveld 4.3 ‘Onderwijsbeleid en leerlingzaken’ en voor het taakveld 6.72c ‘Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)’.

In 2024 zijn er geen toevoegingen aan de reserves gedaan die de exploitatie rechtstreeks raken. In 2024 is een bedrag
van € 44.553,– onttrokken aan de bestemmingsreserves ‘ICT’ en ‘Data analyse’. Deze onttrekking is ook in de voorliggende
jaarrekening verwerkt. Het algemeen bestuur heeft hiermee ingestemd in haar vergaderingen van 3 juli 2019, 8 decem-
ber 2021 en 18 december 2024 inzake dekking voor de kosten van MijnOmnibuzz, dekking van de afschrijvingslasten
van investeringen uit het verleden en dekking van data gerelateerd onderzoek. Voor de splitsing tussen de structurele
en incidentele baten en lasten en het daarbij behorende structureel en reëel evenwicht wordt verwezen naar de tabel
‘Rekening per programma’.

Tevens is er in de tabel ‘Rekening per programma’ een splitsing gemaakt tussen het Wmo-, GGZ-en leerlingenvervoer. Het
GGZ-vervoer wordt verantwoord onder de noemer 6.72c ‘ Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)’ en het leerlingenvoer, inclusief
gym- en zwemvervoer, wordt verantwoord onder de noemer 4.3 ‘Onderwijsbeleid en leerlingzaken’.

12.2 Beleidsindicatoren

Conform het ‘Besluit begroting en verantwoording’ dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde
beleidsindicatoren op te nemen. Deze beleidsindicatoren lichten de effecten van het beleid toe. Hieronder zijn de voor
Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren over het boekjaar 2024 opgenomen.

Indicator                                  2024                            Eenheid                                 Bron
Formatie                                   0,053                    Fte per 1.000 inwoners                    Eigen gegevens
Bezettting                                 0,056                    Fte per 1.000 inwoners                    Eigen gegevens
Apparaatskosten                            € 2,62                    Kosten per inwoner                      Eigen jaarrekening
                                                               Kosten als % van totale loonsom +
Externe inhuur                             0,4%                                                              Eigen jaarrekening
                                                                 totale kosten inhuur externen
Overhead                                   9,8%                       % van totale lasten                    Eigen jaarrekening


12.3 Verplichte paragrafen

In het kader van artikel 9 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende paragrafen opgenomen:


54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Programma­verantwoording

› Weerstandsvermogen en risicomanagement (zie 12.4 op pagina 55).
› Financiering (zie 12.6 op pagina 59).
› Bedrijfsvoering – rechtmatigheidsverantwoording (12.7 op pagina 62).

12.4 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegen-
vallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft in artikel 11 van het
nieuwe ‘Besluit begroting en verantwoording’ het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

› De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of
  kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
› Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de finan-
  ciële positie.

De weerstandsratio is een verhoudingsgetal, tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risi-
coanalyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen. De weerstandscapaciteit, geconfronteerd met de risico’s, leidt tot
een weerstandsratio van 0,96.

Risicomanagement

Bij het opstellen van het bedrijfsplan is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico’s waarmee Omnibuzz
kan worden geconfronteerd. Voor deze risico’s zijn vervolgens ook maatregelen benoemd om deze zo goed mogelijk te
beheersen. Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt
van de financiële impact en de kans dat de risico’s zich voordoen. Gedurende 2024 is een actualisatie van deze risico-in-
ventarisatie gemaakt waarbij rekening is gehouden met actuele ontwikkelingen. Dit vormt de basis voor het bepalen van
het weerstandsvermogen.

De belangrijkste geïdentificeerde risico’s zijn:

Risico’s                                              Politiek   Strategisch   Proces   Personeel   ICT   Financieel   Kwaliteit
 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven                             

 Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer                                                                     

 Afhankelijkheid leveranciers ICT                                                                   

 Digitale dreigingen                                                                                




Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota ‘Reserves en Voorzieningen’

                                                                                                                               55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                     Omnibuzz      Programma­verantwoording

geactualiseerd dient te worden. De meest recente actualisering heeft in 2023 plaatsgevonden en is vastgesteld door het
algemeen bestuur van Omnibuzz op 20 december 2023.

Op basis van een risico-inventarisatie en impactanalyse is het minimale (€ 550.000,–) en maximale (€ 760.000,–) benodigde
weerstandvermogen en hiermee de hoogte van de algemene reserve berekend. Risicomanagement maakt onderdeel uit
van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstands-
capaciteit afdoende is om de risico’s waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken.

Primo 2024 was het saldo van de algemene reserve € 900.000,–. Na akkoord van het algemeen bestuur op 18 december
2024 is € 174.051,– onttrokken aan de algemene reserve, ter compensatie van de misgelopen klant opbrengsten als gevolg
van het niet toepassen van de Landelijke Tarieven Index (LTI). Na onttrekking en uitbetaling hiervan aan de gemeenten,
resteert ultimo 2024 een saldo ad € 725.949,–. Het saldo van de algemene reserve ligt hiermee binnen de in december
2023 vastgestelde bandbreedte.

Naast de algemene reserve is er sprake van de bestemmingsreserve ‘ICT’ welke primo 2024 € 35.244,– bedroeg. In 2024
heeft geen dotering aan deze reserve plaatsgevonden. Voor het boekjaar 2024 heeft een onttrekking uit de bestemmings-
reserve ‘ICT’ plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten, die goedgekeurd zijn in het algemeen
bestuur van 3 juli 2019 en 8 december 2021:

› Realisatie MijnOmnibuzz.
› Dekking afschrijvingskosten van investeringen.

Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 10.745,–.

Het resterende saldo ultimo 2024 ad € 24.499,– zal in zijn geheel besteed worden aan de dekking van toekomstige
afschrijvingen.

Naast de bestemmingsreserve ‘ICT’ is er tevens sprake van, na goedkeuring van het voorstel resultaatbestemming door het
algemeen bestuur op 3 juli 2024, de bestemmingsreserve ‘Data analyse’ ad € 75.000,-. Na goedkeuring van het algemeen
bestuur op 18 december 2024 zijn de hiertoe geoormerkte kosten onttrokken:

› Onderzoek en rapportering data analyse

Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 33.808,–.

Het resterende saldo ultimo 2024 ad € 41.192,– zal besteed worden aan toekomstig data gerelateerd onderzoek, denk
aan bijvoorbeeld aan onderzoek naar het gebruik van de VEP.

Het verloop van deze verschillende reserves is in bijgevoegde tabel inzichtelijk gemaakt.




56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Programma­verantwoording

Tabel staat van reserves

                                                    Bestem-                                          Vermin-
                                                                    Vermeer-
                                   Saldo aan        ming                                             deringen/     Saldo aan        Nog te       Bestem-          Reserves
                                                                    deringen         Overige
                                   het begin        van het                                          beschikking   het einde        bestemmen    ming van         na bestem-
Alle bedragen in €                                                  wegens           vermeer-
                                   van het          resultaat                                        over de       van het          resultaat    het resul-       ming ulti-
                                                                    bijboeking       de-ringen
                                   dienstjaar       voorgaand                                        reserve/      dienstjaar       2024         taat 2024        mo 2024
                                                                    van rente
                                                    boekjaar                                         voorz.

Reserves

Algemene reserve

Algemene reserve                       900.000                  -                -               -      174.051-       725.949               -                -      725.949

Totaal algemene reserve                900.000                  -                -               -      174.051-       725.949               -                -      725.949



Bestemmingsreserves
Programma Wmo-vervoer
Bestemmingsreserve

 - Bestemmingsreserve ICT               35.244                  -                -               -       10.745-        24.499               -                -       24.499

- Bestemmingsreserve Data
                                                -       75.000                   -               -       33.808-        41.192               -                -       41.192
analyse
Totaal Bestemmingsreserves              35.244          75.000                   -               -       44.553-        65.691               -                -       65.691



Resultaat voor bestemming

Resultaat boekjaar

 - Te bestemmen resultaat Wmo        2.095.839                  -                -               -    2.095.839-                -     279.359                 -      279.359

 - Te bestemmen resultaat GGZ          25.984-                  -                -               -       25.984                 -      15.256                 -       15.256

 - Te bestemmen resultaat LLV                   -               -                -               -             -                -     336.489                 -      336.489

Totaal Resultaat voor bestemming     2.069.855                  -                -               -    2.069.855-                -      631.104                -      631.104

Totaal Reserves                      3.005.099          75.000                   -               -    2.288.459-       791.640         631.104                -     1.422.744



12.5 Financiële kengetallen

Omnibuzz neemt op grond van het BBV in de paragraaf weerstandsvermogen een zestal financiële kengetallen op. De
stand van zaken van deze kengetallen geeft samen met het weerstandsvermogen inzicht in de financiële positie. Het gaat
om de volgende financiële kengetallen:

› Netto schuldquote.
› Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.
› Solvabiliteitsratio.
› Structurele exploitatieruimte.
                                                                                                                                                                           57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                      Omnibuzz      Programma­verantwoording

› Grondexploitatie.
› Belastingcapaciteit.

Netto schuldquote

Dit kengetal geeft een indicatie van de druk van schuldenlast (rente/aflossing) op de eigen middelen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De quote wordt berekend door de netto schuld te delen door het totaal aan jaarlijkse baten. De gecorrigeerde schuldquote
wordt vervolgens berekend door ook rekening te houden met aan derden verstrekte leningen.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Omnibuzz aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Hiertoe wordt de
omvang van het eigen vermogen gerelateerd aan de totale omvang van het vermogen (dus het eigen en het vreemde
vermogen).

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft weer hoeveel structurele ruimte er is om de eigen lasten te dragen, ook als bijvoorbeeld de baten
afnemen of lasten in de toekomst gaan toenemen. De ruimte wordt berekend door het structurele saldo (verschil tussen
structurele baten en lasten) te delen door het totaal aan jaarlijkse baten.

Grondexploitatie (niet van toepassing voor Omnibuzz)

Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie is (de totale waarde van de gronden in eigendom) in relatie tot het totaal
aan jaarlijkse baten.

Belastingcapaciteit (niet van toepassing voor Omnibuzz)

Met het vaststellen van het opcenten tarief wordt bepaald hoeveel extra ruimte er is om eigen lasten te dragen. Het BBV
bevat geen normen voor deze kengetallen.

In bijgevoegde tabel zijn de uitkomsten van de zes kengetallen opgenomen.




58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Programma­verantwoording

                                                                 Verloop van de kengetallen
Kengetallen                                                        Jaarverslag 2023           Begroting 2024-1   Jaarverslag 2024

Netto schuldquote                                                         -9%                       2%                 -4%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen              -9%                       2%                 -4%

Solvabiliteitsratio                                                      40%                        14%                16%

Structurele exploitatieruimte                                             7%                       -0,04%              2%

Grondexploitatie                                                          nvt                       nvt                nvt

Belastingcapaciteit                                                       nvt                       nvt                nvt


Uit de tabel blijkt dat de netto schuldquote negatief is. Een negatieve uitkomst geeft aan dat Omnibuzz geen schulden heeft.

De solvabiliteitsratio stijgt licht ten opzichte van de begroting 2024-1 als gevolg van een positief resultaat voor de gemeen-
ten qua resultaatbestemming 2024. In 2024 is de structurele exploitatieruimte bij Omnibuzz 2% vanwege het positief
gerealiseerde saldo van de structurele baten en lasten. De structurele baten en lasten worden volledig afgedekt door de
Omnibuzz-gemeenten. Tekorten worden aangevuld en enige overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

De kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing voor Omnibuzz.

12.6 Financiering

De financiering van Omnibuzz vindt plaats door een bijdrage van de deelnemende gemeenten. Ten aanzien van de
financiering is het kasgeldlimiet en de renterisiconorm van belang. Hieronder komen deze aspecten nader aan de orde.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO
verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar.

De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage
voor de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz vastgesteld op 8,2%.

Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden.




                                                                                                                                    59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Omnibuzz            Programma­verantwoording

De kasgeldlimiet ziet er als volgt uit:

                                            (1) Vlottende schuld                    (2) Vlottende middelen               (3) Netto vlottende schuld
 Kwartaal 1                                 €                          1.559.173    €                        4.691.649   €                     -3.132.476

 Kwartaal 2                                 €                          1.759.672    €                        4.023.568   €                     -2.263.897

 Kwartaal 3                                 €                          2.147.453    €                        4.430.286   €                     -2.282.833

 Kwartaal 4                                 €                          7.608.110    €                        8.705.053   €                     -1.096.942

(4) Gemiddelde van kwartalen                €                          3.268.602 €                       5.462.639 €                           -2.194.037

 (6) Ruimte onder kasgeldlimiet             €                          2.194.037

(5) Berekening kasgeldlimiet

 (7) Omvang begroting per 1 januari 2024                                            €                   29.855.270

 (8) in procenten van de grondslag                                                                               8,2%

 (5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:                                                     €                        2.448.132

                                           Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5) €                   4.642.169




Omnibuzz is in 2024 ruim binnen de kasgeldlimiet gebleven, omdat Omnibuzz meer vlottende middelen dan vlottende
schulden tot haar beschikking had. Daarnaast stijgen de vlottende schuld en vlottende middelen in Q4 2024 grotendeels
evenredig in verband met de reeds ontvangen voorschotten Wmo, GGZ en LLV van de gemeenten inzake Q1 2025.

Rente risiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering
te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer
mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Aangezien Omnibuzz op dit moment geen gebruik maakt van externe
financiering, voldoet zij aan deze norm.

Schatkistbankieren

Het wetsvoorstel ‘Verplicht schatkistbankieren’ is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15
december 2013 van kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke
Regelingen. Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schat-
kist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen.

Decentrale overheden krijgen op de deposito’s een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat
betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleg-
gingen bij het onttrekken niet kunnen worden herbelegd en naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens
als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Omnibuzz mag een drem-
pelbedrag buiten de schatkist aanhouden van maximaal € 1.000.000,–. Het feitelijke bedrag is voor Omnibuzz rond de
€ 900.000,–. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Programma­verantwoording

De Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet
Hof. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp
per jaar. Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begro-
tingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden
zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

                                                                                                       2024 x        2024-1 x € 1.000       Begroting 2024
Nr   Omschrijving                                                                                      € 1.000      Huidig begrotingsjaar      x € 1.000
                                                                                                      Verslagjaar       (na wijziging)    Huidig begrotingsjaar
1    Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)           587                 0                      0

2    Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                          50                 50                    40

3    Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                                0                  0                      0

4    Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                      42                 0                      0

     Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de
5                                                                                                         0                  0                      0
     exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6    Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

     Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet
                                                                                                          0                  0                      0
     op exploitatie verantwoord
     Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met
7                                                                                                         0                  0                      0
     derden die niet op de exploitatie staan)

8    Baten bouwgrondexploitatie:                                                                          0                  0                      0

     Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord                                          0                  0                      0

9    Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen                   0                  0                      0

     Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie
10   lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden          0                  0                      0
     gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11   Verkoop van effecten


a    Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                                                                  Nee                Nee                   Nee

b    Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie                                   0                  0                      0



     Berekend EMU-saldo                                                                                  595                 50                    40




                                                                                                                                                             61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                           Omnibuzz      Programma­verantwoording

12.7 Bedrijfsvoering - Rechtmatigheidsverantwoording               rechtmatigheidsverantwoording. Dit beleid ontbrak nog bij
                                                                   Omnibuzz in 2023.
Vanaf verslagjaar 2023 legt het dagelijks bestuur door middel
van de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening            In 2024 hebben wij daarom de realisatie van dit overkoe-
verantwoording af over het rechtmatig handelen aan het             pelend M&O-beleid opgepakt en laten vaststellen door het
algemeen bestuur.                                                  dagelijks bestuur. Er is geen sprake geweest van misbruik of
                                                                   oneigenlijk beleid binnen Omnibuzz.
Om dit te kunnen bewerkstelligen is in 2024 de interne audit
geactualiseerd en uitgevoerd en zijn er meerdere verordenin-       Normenkader geoperationaliseerd in toetsingskader
gen en protocollen aangepast. Daarnaast zijn dit jaar enkele
processen en vormen van informatievoorziening geoptimali-          In 2023 is het normenkader uitgebreid onder de loep geno-
seerd om ook zo de onderbouwing van de rechtmatigheids-            men en geactualiseerd. Dit normenkader was echter nog niet
verantwoording te versterken.                                      geoperationaliseerd in een toetsingskader. Ook dit is geen
                                                                   verplichting, maar om de onderbouwing van de rechtmatig-
Op basis hiervan is het dagelijks bestuur van mening dat de        heidsverantwoording verder te versterken, is in 2024 ook het
in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de         normenkader in een toetsingskader geoperationaliseerd en
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de         opgenomen in het opnieuw vastgestelde controleprotocol.
daarvoor gestelde grens. Er zijn hierbij geen afwijkingen gecon-
stateerd die de verantwoordingsgrens hebben overschreden.          Van Data B. Mailservice naar Jetmail

Tevens wordt de rapportagetolerantie (€ 50.000,-) overschre-       Vorig jaar werd via de spendanalyse een onzekerheid gecon-
den en is de gemeente Weert bij het jeugdwetvervoer per            stateerd omtrent de aanbesteding van Data B. Mailservice
01-08-2024 ingestroomd, hetgeen hogere lasten tot gevolg           B.V. Op basis daarvan hebben wij een nieuwe aanbesteding
heeft gehad.                                                       uitgevoerd in 2024. Met als gevolg een nieuwe partij die onze
                                                                   transactiemailing uitvoert, Jetmail, en tevens een forse bespa-
In het hoofdstuk rechtmatigheidsverklaring wordt de ac-            ring op de jaarlijkse kosten voor deze dienst.
ceptabele overschrijding op enkele programma onderdelen
benoemd. Deze overschrijding is acceptabel gezien het bin-         12.8 Bedrijfsvoering
nen het vastgesteld beleid past. De lasten van bijvoorbeeld
de VEP worden gedekt door baten bij de VEP. Daarnaast zijn         Ziekteverzuim
er diverse baten welke de lasten dekken, te denken valt aan
forse rente opbrengsten en opbrengsten klanten welke een           Na de forse daling van het ziekteverzuim in 2023 ten opzichte
budgetoverschrijding hebben gehad.                                 van 2022 is het ziekteverzuim in 2024 enigszins gestegen naar
                                                                   7,9%. Langdurige ziekte van een aantal medewerkers is de
In onderstaande wordt een overzicht gegeven van de opvol-          hoofdoorzaak van deze stijging.
ging op de geconstateerde afwijkingen van vorig jaar.
                                                                   Bedrijfsvoering
Er is een overkoepelend M&O-beleid opgesteld
                                                                   Voor de realisatie en de stand van zaken omtrent de beleids-
Het hebben van een overkoepelend M&O-beleid is niet                voornemens op het vlak van bedrijfsvoering verwijzen wij
verplicht, maar het versterkt wel de onderbouwing van de           naar het jaarverslag.


62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Programma­verantwoording




                                          63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Programma­verantwoording




64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>13   Balans




              65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       Omnibuzz         Balans



13. Balans
Activa                                    31-dec-2023       31-dec-2024       Passiva                         31-dec-2023       31-dec-2024



Vaste activa                                                                  Vaste passiva

Materiële vaste activa:                                                       Algemene reserve                       900.000            725.949

Investeringen met een economisch nut             340.206           325.801    Egalisatiereserve                             -                 -

Financiële vaste activa                                 -                 -   Bestemmingsreserve                      35.244             65.691

                                                                              Resultaat voor bestemming Wmo        2.095.839            279.359

                                                                              Resultaat voor bestemming GGZ          25.984-             15.256

                                                                              Resultaat voor bestemming LLV                 -           336.489

                                                                              Voorzieningen                                 -                 -

                                                                              Langlopende schulden                          -                 -

 Totaal vaste activa                             340.206           325.801    Totaal vaste passiva                 3.005.099        1.422.744



Vlottende activa                                                              Vlottende passiva

Uitzettingen met een rentetypische
                                                                              Netto-vlottende schulden:
looptijd korter dan één jaar:

Uitzettingen in Rijks schatkist met een
rentetypische looptijd korter dan één          5.948.359         7.178.230    - Overige schulden                   2.232.070       2.324.543
jaar

- Overige vorderingen                            408.568           427.275

                                                                              Overlopende passiva:

Liquide middelen                                568.157            897.271    Te betalen verplichtingen             506.730             973.622

                                                                              Voorschotbedragen: Overige
Overlopende activa                              229.876           202.276                                          1.751.267       4.309.945
                                                                              Nederlandse overheidslichamen

Totaal vlottende activa                        7.154.959         8.705.053    Totaal vlottende passiva             4.490.067        7.608.110

Totaal generaal                                7.495.166         9.030.854    Totaal generaal                      7.495.166        9.030.854




66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Omnibuzz            Balans

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven - productenrekening 2024
Alle bedragen in €                                                                                          Huidig dienstjaar
                                                                                     Oorspronkelijk
                        Oorspronkelijk                                                                                Toaal van de
                                                                                     bedrag van de
                        bedrag van de                         Verminderin-                                            afschrijving /    (Extra) afschrij-   (Extra)                          Boekwaarde
                                                                                     kapitaal-                                                                               Boekwaarde
                        kapitaaluitga-    Vermeerde-          gen (anders                              % of andere    aflossing op      vingen van          aflossingen op                   aan het
                                                                                     uitgaven                                                                                aan het begin
                        ven (aanschaf-    ringen in het       dan door                                 maatstaf van   de kapitaaluit-   kapitaaluit-        kapitaalver-                     einde van het
                                                                                     (aanschaffinsw)                                                                         van het dienst-
                        fingsw) aan het   dienstjaar          afschr. of afl.)                         afschr.        gaven aan het     gaven in het        strekkingen in                   dienstjr. (kol.
                                                                                     aan het einde                                                                           jr. (kol. 2-7)
                        begin van het                         in het dienstjr.                                        begin van het     dienstjr.           het dienstjr.                    10-8-9)
                                                                                     van het dienstjr.
                        dienstjaar                                                                                    dienstjr.
                                                                                     (kol. 2+3-4)
Kolom 1                 Kolom 2           Kolom 3             Kolom 4                Kolom 5          Kolom 6         Kolom 7           Kolom 8             Kolom 9          Kolom 10         Kolom 11

Programma
Wmo-vervoer

Inventaris                    110.861             5.407                      -            116.268           10,00%                  -          23.696                    -        110.861            92.572

Hardware                       25.727            31.327                      -             57.054           33,33%                  -          13.590                    -         25.727            43.464
Inrichting en
                               83.834             5.400                      -             89.234            4,00%                  -            4.398                   -         83.834            84.836
verbouwing
Technische
                               83.368                     -                  -             83.368            6,67%                  -            7.906                   -         83.368            75.462
installaties
Software                       36.416                     -                  -             36.416           10,00%                  -            6.949                   -         36.416            29.467


Totaal Wmo-
                              340.206            42.133                          -        382.339                                   -           56.538                   -        340.206          325.801
vervoer

Totaal-generaal               340.206            42.133                          -        382.339                                   -           56.538                   -        340.206          325.801




13.1 Toelichting op de balans                                                                               Bovenstaand is een overzicht opgenomen van de activa.
                                                                                                            Deze investeringen behoren tot de categorie investeringen
Activa                                                                                                      met economisch nut.

De debetzijde van de balans bestaat uit de materiële vaste                                                    Financiële vaste activa (ad € 0,–)
activa en de vlottende activa. Deze posten komen hieronder
aan de orde.                                                                                                Gedurende 2024 zijn geen financiële vaste activa geacti-
                                                                                                            veerd, derhalve bedraagt het saldo € 0,–.
 Materiële vaste activa (ad € 325.801,–)
                                                                                                              Vlottende activa (ad € 8.705.053,–)
De materiële vaste activa hebben primo 2024 een waarde
van € 340.206,–. Gedurende 2024 is er voor € 42.133,– ge-                                                   De vlottende activa bestaan uit uitzettingen in ‘s Rijks schat-
activeerd, voornamelijk voor de inrichting van een taxipoint,                                               kist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, ove-
aanschaf inbraakbeveiliging en de aanschaf van hardwa-                                                      rige vorderingen, liquide middelen en overlopende activa.
re. Rekening houdende met de afschrijvingen in 2024 ad
€ 56.538,– resteert een saldo ultimo 2024 ad € 325.801,–.                                                   Deze posten worden hierna verder toegelicht.

                                                                                                                                                                                                           67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Omnibuzz      Balans

 Uitzettingen in ‘s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (ad € 7.178.230,–)

Dit betreft de gelden welke op de Ministerie van Financiën rekening staan in het kader van Schatkistbankieren. Het positieve
saldo op deze rekening wordt verklaard door het positieve resultaat van 2024 (Wmo, GGZ en LLV) en de reeds ontvangen
voorschotten van de gemeenten inzake Q1 2025. Daarnaast zijn deze gelden ultimo 2024 tevens om betalingen in 2025
over Q4 2024 af te wikkelen.

 Overige vorderingen (ad € 427.275,–)

Dit betreft nog te innen bedragen van debiteuren, hoofdzakelijk klanten. Het merendeel van de vorderingen is in 2025
ontvangen c.q. verwachten wij te ontvangen.

 Liquide middelen (ad € 897.271,–)

Het saldo liquide middelen van Omnibuzz ultimo boekjaar 2024 bedraagt in totaal € 897.271,–. De gelden zijn direct
opvraagbaar. Het saldo is als volgt opgebouwd:

Type                                                          Saldo

Betaalrekening BNG WMO                                         €                                                       502.068

Betaalrekening BNG GGZ                                         €                                                           88.683

Betaalrekening BNG LLV                                         €                                                       302.019

Betaalrekening Rabobank                                        €                                                            4.501

Totaal                                                        €                                                        897.271



Omnibuzz blijft ruim binnen het maximaal toegestane bedrag volgens de regeling inzake Schatkistbankieren (€ 1.000.000,–).
In tabel ‘Berekening benutting drempelbedrag Schatkistbankieren’ is dit verder weergegeven.




68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Omnibuzz           Balans

Tabel berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)


Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)			

(1)                                Drempelbedrag                                                                  1000

                                                                                                                  Kwartaal 1        Kwartaal 2        Kwartaal 3        Kwartaal 4

(2)                                Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen               574              569               687               901

(3a) = (1) > (2)                   Ruimte onder het drempelbedrag                                                          426              431               313                    99

(3b) = (2) > (1)                   Overschrijding van het drempelbedrag                                                         -                 -                 -                 -

(1) Berekening drempelbedrag

                                                                                                                  Verslagjaar

(4a)                               Begrotingstotaal verslagjaar                                                                                                               29.855

(4b)                               Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen                                                               29.855

(4c)                               Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat



(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met
een minimum van €1.000.000
als het begrotingstotaal kleiner
of gelijk is aan 500 mln. En als
begrotingstotaal groter dan
€ 500 miljoen is is het drempel-   Drempelbedrag                                                                                                                               1000
bedrag gelijk aan € 10 miljoen,
vermeerderd met 0,2% van het
deel van het begrotingstotaal
dat de € 500 miljoen te boven
gaat.



(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen			

                                                                                                                  Kwartaal 1        Kwartaal 2        Kwartaal 3        Kwartaal 4
                                   Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
(5a)                                                                                                                     52.219           51.794            63.161            82.885
                                   (negatieve bedragen tellen als nihil)
(5b)                               Dagen in het kwartaal                                                                       91                91                92                92

(2) - (5a) / (5b)                  Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen               574              569               687               901




                                                                                                                                                                                     69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Omnibuzz      Balans

 Overlopende activa (ad € 202.276,–)

De overlopende activa betreft voor een groot deel nog te factureren omzet. Dit zijn onder andere nog te ontvangen
bijdragen van klanten voor de Voor Elkaar Pas en de rente opbrengsten Q4 2024. Het restant saldo bestaat voornamelijk
uit transitorische posten welke in 2025 aflopen.

Passiva

De creditzijde van de balans bestaat uit het eigen vermogen, voorzieningen en (langlopende) schulden. Een toelichting
op deze posten is hierna opgenomen.

 Eigen vermogen (ad € 1.422.744,–)

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat voor bestemming. Het
resultaat voor bestemming is gesplitst in het resultaat voor bestemming Wmo, resultaat voor bestemming GGZ en resultaat
voor bestemming LLV inclusief gym- en zwemvervoer. Een overzicht hiervan is in onderstaande tabel opgenomen.




70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Balans

Tabel Staat van Reserves - productenrekening 2024


                                                    Bestem-                                          Vermin-
                                                                    Vermeer-
                                   Saldo aan        ming                                             deringen/     Saldo aan        Nog te       Bestem-          Reserves
                                                                    deringen         Overige
                                   het begin        van het                                          beschikking   het einde        bestemmen    ming van         na bestem-
Alle bedragen in €                                                  wegens           vermeer-
                                   van het          resultaat                                        over de       van het          resultaat    het resul-       ming ulti-
                                                                    bijboeking       de-ringen
                                   dienstjaar       voorgaand                                        reserve/      dienstjaar       2024         taat 2024        mo 2024
                                                                    van rente
                                                    boekjaar                                         voorz.

Reserves

Algemene reserve

Algemene reserve                       900.000                  -                -               -      174.051-       725.949               -                -      725.949

Totaal algemene reserve                900.000                  -                -               -      174.051-       725.949               -                -      725.949



Bestemmingsreserves
Programma Wmo-vervoer
Bestemmingsreserve

 - Bestemmingsreserve ICT               35.244                  -                -               -       10.745-        24.499               -                -       24.499

- Bestemmingsreserve Data
                                                -       75.000                   -               -       33.808-        41.192               -                -       41.192
analyse
Totaal Bestemmingsreserves              35.244          75.000                   -               -       44.553-        65.691               -                -       65.691



Resultaat voor bestemming

Resultaat boekjaar

 - Te bestemmen resultaat Wmo        2.095.839                  -                -               -    2.095.839-                -     279.359                 -      279.359

 - Te bestemmen resultaat GGZ          25.984-                  -                -               -       25.984                 -      15.256                 -       15.256

 - Te bestemmen resultaat LLV                   -               -                -               -             -                -     336.489                 -      336.489

Totaal Resultaat voor bestemming     2.069.855                  -                -               -    2.069.855-                -      631.104                -      631.104

Totaal Reserves                      3.005.099          75.000                   -               -    2.288.459-       791.640         631.104                -     1.422.744




 Algemene reserve (ad € 725.949,–)

Primo 2024 was het saldo van de algemene reserve € 900.000,–. Na akkoord van het algemeen bestuur op 18 december
2024 is € 174.051,– onttrokken aan de algemene reserve, ter compensatie van de misgelopen klant opbrengsten als gevolg
van het niet toepassen van de LTI. Na onttrekking en uitbetaling hiervan aan de gemeenten, resteert ultimo 2024 een saldo
ad € 725.949,–. Het saldo van de algemene reserve ligt hiermee binnen de in december 2023 vastgestelde bandbreedte.




                                                                                                                                                                           71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Omnibuzz      Balans

 Bestemmingsreserve ‘ICT’ (ad € 24.499,–)                       Gerealiseerd resultaat voor bestemming GGZ (ad
                                                                € 15.256,–)
De bestemmingsreserve ‘ICT’ bedroeg primo 2024 € 35.244,–.
Voor het boekjaar 2024 was één mutatie. Dit betreft een        Het resultaat over 2024 bedraagt voor het GGZ-vervoer een
onttrekking uit de bestemmingsreserve ‘ICT’ ter financiering   positief bedrag van € 15.256,–. Deze gelden hebben betrek-
van hiertoe geoormerkte kosten, die goedgekeurd zijn in het    king op het GGZ-vervoer van de gemeente Nederweert,
algemeen bestuur van 3 juli 2019 en 8 december 2021:           Roermond en Weert en dit resultaat wordt veroorzaakt
                                                               door een lagere vervoersvraag. Voor het resultaat per ge-
› Realisatie MijnOmnibuzz.                                     meente wordt verwezen naar pagina 110.
› Dekking afschrijvingskosten van investeringen.
                                                                Gerealiseerd resultaat voor bestemming LLV (ad
Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 10.745,–.            € 336.489,–)

Het resterende saldo ultimo 2024 ad € 24.499,– zal in zijn     Het resultaat over 2024 bedraagt voor het LLV-vervoer,
geheel aangewend worden ter dekking van toekomstige            inclusief het gym- en zwemvervoer van de gemeente
afschrijvingen.                                                Roermond, een positief bedrag van € 336.489,–. Deze gel-
                                                               den hebben betrekking op 6 Midden-Limburgse gemeen-
 Bestemmingsreserve ‘Data analyse’ (ad € 41.192,–)             ten en dit resultaat wordt veroorzaakt door een lagere
                                                               vervoersvraag dan de geprognosticeerde data conform de
Na goedkeuring van het voorstel resultaatbestemming door       Europese aanbesteding. Voor het resultaat per gemeente
het algemeen bestuur op 3 juli 2024 is de bestemmingsre-       wordt verwezen naar pagina 114.
serve ‘Data analyse’ gevormd ad € 75.000,-. Na goedkeuring
van het algemeen bestuur op 18 december 2024 zijn in het       De bestemming van het resultaat wordt ter vaststelling
verslagjaar de hiertoe geoormerkte kosten onttrokken:          voorgelegd aan het algemeen bestuur.

› Onderzoek en rapportering data analyse                        Langlopende schulden (ad € 0,–)

Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 33.808,–.           Omdat in 2024 geen langlopende schulden zijn aangegaan,
                                                               bedraagt het saldo € 0,–.
Het resterende saldo ultimo 2024 ad € 41.192,–. zal besteed
worden aan toekomstig data gerelateerd onderzoek, denk          Vlottende passiva (ad € 7.608.110,–)
aan bijvoorbeeld aan onderzoek naar het gebruik van de
VEP.                                                           De vlottende passiva bestaan uit de overige schulden, te
                                                               betalen verplichtingen en voorschotbedragen van overige
 Gerealiseerd resultaat voor bestemming Wmo (ad                Nederlandse overheidslichamen.
 € 279.359,–)
                                                                Overige schulden (ad € 2.324.543,–)
Het resultaat over 2024 bedraagt, mede als gevolg van
gestegen rente opbrengsten, een positief bedrag ad             De overige schulden bedragen ultimo 2024 € 2.324.543,– en
€ 279.359,–. De bestemming van het resultaat wordt ter         betreffen de eigen bijdrage klanten Wmo ontvangen na-
vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur. Voor het     mens de gemeenten Q4 2024 ad € 827.922,–. Daarnaast
resultaat per gemeente wordt verwezen naar pagina 100.         is het saldo van de crediteurenpost opgenomen onder de

72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Balans

overige schulden. Deze heeft voornamelijk betrekking op       een service level agreement voor de duur van 3 jaar afge-
de afrekening vervoerders Q4 2024. Zowel de uitbetaling       sloten. Dit is stilzwijgend verlengd.
eigen bijdrage klanten aan de gemeenten als de afrekening
vervoerders zijn begin 2025 uitbetaald.                       In 2018 is Omnibuzz met Toshiba Tec Netherlands BV een
                                                              copyrent overeenkomst aangegaan voor een multifunctio-
 Te betalen verplichtingen (ad € 973.622,–)                   nal voor de duur van 5 jaar. In 2021 is een copyrent over-
                                                              eenkomst aangegaan voor een andere multifunctional met
De te betalen verplichtingen bestaan uit nog te betalen       Sharp Electronics Benelux BV voor de duur van 5 jaar.
facturen en de tussenrekening vervoerders. Deze lopen in
2025 af vanwege de betaaldatum begin 2025.                    In 2019 heeft Omnibuzz het collectief vraagafhankelijk
                                                              vervoer in het kader van de Wmo aanbesteed voor de
 Voorschotbedragen van overige Nederlandse overheidsli-       30 Limburgse gemeenten. Als resultaat van deze aanbe-
 chamen (ad € 4.309.945,–)                                    steding zijn rechtstreeks contracten afgesloten met zes
                                                              taxibedrijven die per 1 januari 2020 zijn ingegaan. Deze
Dit betreft reeds ontvangen voorschotbedragen over Q1         overeenkomsten hebben een looptijd van vijf jaar tot en
2025 van zowel Wmo, GGZ als LLV gemeenten.                    met 31 december 2024 met een mogelijke verlenging van
                                                              nog drie jaar (einddatum 31 december 2027). Deze mogelijk
Niet uit de balans blijkende verplichtingen                   verlenging is in 2023 bekrachtigd door het dagelijks bestuur
                                                              van Omnibuzz wat betekent dat de contracten tot en met
Met ingang van 12 juni 2017 is Omnibuzz een huurcon-          31 december 2027 doorlopen.
tract met Buval BV aangegaan voor het pand Geerweg 3 in
Sittard-Geleen (eind 2017 is het pand en de huurovereen-      Gedurende de COVID-19 periode heeft Omnibuzz continu-
komst overgenomen door Two Guys Estate BV). Dit contract      ïteitsafspraken met de vervoerders gemaakt die in een ad-
heeft een looptijd van 10 jaar met een mogelijke verlenging   dendum met de vervoerders zijn vastgelegd. Dit addendum
met 5 jaar. De opzegtermijn voor dit contract bedraagt 12     had een looptijd tot en met 31-12-2024. Per 01-01-2025
maanden.                                                      zijn hernieuwde addendum afspraken gemaakt, welke
                                                              beperkter in kosten zijn vanuit gemeentelijk perspectief
Eind 2021 is een nieuwe overeenkomst aangegaan met            ten opzichte van voorgaande addenda. De looptijd van dit
Detron Business Communications BV voor het onderhoud          hernieuwde addendum is tot en met 31-12-2027.
en support van de telefooncentrale voor de duur van 3 jaar,
welke stilzwijgend verlengd is.                               In juli 2022 is met Detron ICT Beheer BV een raamovereen-
                                                              komst ten behoeve van levering van diensten ICT-beheer
In 2017 heeft Omnibuzz ook een contract afgesloten met        en -onderhoud afgesloten voor de duur van 4 jaar, met 2
Arriva inzake de Voor Elkaar Pas. Deze overeenkomst ein-      keer 1 jaar optie tot verlenging.
digt van rechtswege op 13 december 2031.
                                                              WNT-verantwoording 2024 Omnibuzz
Vanaf 1 december 2018 heeft Omnibuzz de ritreserverings­
software Tamis geïmplementeerd. Hiertoe is met Neone          Sinds 1 januari 2013 is de ‘Wet normering bezoldiging top-
Nederland BV een contract aangegaan voor de duur van 3        functionarissen publieke en semi-publieke sector’ (WNT)
jaar. Deze is stilzwijgend verlengd.                          van kracht. De WNT is op Omnibuzz van toepassing. Deze
                                                              wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks
Daarnaast is met Neone Nederland BV per 1 februari 2019       bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van

                                                                                                                       73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz       Balans

hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden deze gege-
vens, ongeacht de hoogte, gepubliceerd. Voor het jaar 2024 is de generieke maximum bezoldigingsnorm voor Omnibuzz
vastgesteld op € 233.000,–. Dit is inclusief belaste kostenvergoedingen, pensioen en de werkgeverslast.

Publicatie van bezoldigingsgegevens dienen onder meer openbaar te worden gemaakt via het financieel jaarverslag. Bij
de definiëring van topfunctionarissen gaat het om personen die tot de hoogste uitvoerende en toezichthoudende orga-
nen van een rechtspersoon of instelling behoren en/of hoogst leidinggevenden binnen een rechtspersoon of instelling
zijn. Hieronder vallen de leden van het algemeen en dagelijks bestuur en de functionarissen die formeel lid zijn van een
(centraal) management- of directieteam.

Op basis van de Wet normering topinkomens (WNT) publiceren wij de bezoldiging aan topfunctionarissen. Binnen Omnibuzz
gelden de volgende personen als topfunctionaris: de directeur en de bestuursleden. We kennen geen toezichthouders
(RvC/RvT) zoals in de WNT omschreven. Onze bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

Tabel WNT-verantwoording
Naam                            Functie         Fte                     Periode                    Bezoldiging
Dhr. G.M.F. Vreuls              Directeur       1,0                     2024                       €                169.923



De bezoldiging bestaat uit de volgende componenten:

Component                                                                                2024                             2023

Beloning                                                           €                   134.554 €                        128.044

Belastbare en variabele onkostenvergoedingen                       €                    12.061 €                         11.452

Voorzieningen (pensioen)                                           €                    23.308 €                         21.597

Totale bezoldiging                                                 €                  169.923 €                         161.093




74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Balans

Bedragen x € 1                                                                                         Dhr G.M.F. Vreuls
Functiegegevens                                                                                               Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2024                                                                  01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                                                                       1

Dienstbetrekking?                                                                                                      Ja



Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                                     €              146.616

Beloningen betaalbaar op termijn                                                                  €               23.308

Subtotaal                                                                                         €              169.923



Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                                                     €              233.000



Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag                                                            N.v.t

Totale bezoldiging 2024                                                                           €             169.923



Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan                     N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling                                                         N.v.t

Gegevens 2023
Aanvang en einde functievervulling in 2021                                                                  01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                                                                       1

Dienstbetrekking?                                                                                                     Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                                     €              139.496

Beloningen betaalbaar op termijn                                                                  €               21.597

Bezoldiging 2023                                                                                  €             161.093

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                                                     €              223.000

Totaal bezoldiging 2023                                                                           €             161.093




Uit bovenstaande blijkt dat de topfunctionarissen binnen Omnibuzz het bezoldigingsmaximum van de WNT niet over-
schreden hebben. Alle leden die in 2024 zitting hebben gehad in het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van Omnibuzz
zijn onbezoldigd geweest.




                                                                                                                       75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                                            Omnibuzz      Balans

Leden algemeen bestuur
Gemeente                 Naam verantwoordelijk wethouder
Beek                     Marcel Meurkens

Beesel                   Linda Nijssen-van den Beucken

Beekdaelen               Levin de Koster

Bergen                   Martijn Buijsse

Brunssum                 Vérénice Hermans

Echt-Susteren            Geert Frische

Eijsden-Margraten        Chris Piatek

Gennep                   Frank Pubben

Gulpen-Wittem            Frans Derksen

Heerlen                  Arlette Vrusch (vice-voorzitter)

Horst aan de Maas        Roy Bouten

Kerkrade                 Jo Paas

Landgraaf                Ales Schiffelers

Leudal                   Huub van Helden

Maasgouw                 Math Wilms

Maastricht               Anita Bastiaans

Meerssen                 Inge Smeets

Nederweert               Carla Dieteren

Peel en Maas             Thijs van Lierop

Roerdalen                Loes Vestjens

Roermond                 Vincent Zwijnenberg (voorzitter)

Simpelveld               Andrea Ernes

Sittard-Geleen           Ivo Tillie

Stein                    Joep Ummels

Vaals                    Erica Jaegers

Valkenburg               Jef Kleijnen

Venlo                    Jacques Smeets

Venray                   Martin Leenders

Voerendaal               Harry Coenen

Weert                    Michèle Ferrière



76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Balans

Leden dagelijks bestuur Omnibuzz

Plaatsnaam                         Naam verantwoordelijk wethouder

Beekdaelen                         Levin de Koster

Heerlen                            Arlette Vrusch (vice-voorzitter)

Horst aan de Maas                  Roy Bouten

Maastricht                         Jeroen Hoenderkamp

Roermond                           Vincent Zwijnenberg (voorzitter)

Sittard-Geleen                     Ivo Tillie

Venlo                              Jacques Smeets




                                                                      77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                       Omnibuzz      Balans




                 LLV




           GGZ




     Wmo




78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>14
     De programma­
     rekening




                     79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz      De programma­rekening



14. De programmarekening
14.1 Algemeen                                                           meenten’. Voor de resultaatbepaling wordt het ‘raamwerk
                                                                        BBV’ gehanteerd.
Het algemeen bestuur heeft op 5 juli 2023 de eerste begro-
ting 2024 en op 3 juli 2024 de eerste begrotingswijziging               De activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs, zijn-
2024-1 vastgesteld.                                                     de de inkoopprijs met eventuele bijkomende kosten, minus
                                                                        de lineaire afschrijvingen. Deze lineaire afschrijvingen zijn con-
Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering                        form de vastgestelde financiële verordening van Omnibuzz.
                                                                        De passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.
De verslaggevingsvoorschriften die voor een
Gemeenschappelijke Regeling gelden zijn weergegeven in                  Controleverordening
het ‘Besluit begroting en verantwoording provincie en ge-

                                        Begroting 2024                                                                          Begroting 2024-1
                                        Baten                         Lasten                     Saldo                          Baten
Programma Vervoer
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken    €                         -   €                      -   €                          -   €                        -
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)         €                         -   €             25.940.629   €              25.940.629      €                        -
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)      €                         -   €                133.547   €                  133.547     €                        -
Algemene dekkingsmiddelen
0.5 Treasury                            €                    5.000    €                 14.107   €                      9.107   €                   75.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken    €                         -   €                      -   €                          -   €              2.173.876
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)         €                25.999.735   €                      -   €             -25.999.735      €             24.432.484
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)      €                  133.547    €                      -   €                  -133.547    €                  174.799
Overhead
0.4 Overhead Wmo                        €                 2.783.552   €              2.783.552   €                          -   €              2.874.675
0.4 Overhead GGZ                        €                    6.775    €                  6.775   €                          -   €                    6.122
0.4 Overhead LLV                        €                         -   €                      -   €                          -   €                  118.314
Onvoorzien
0.8 Overige baten en lasten             €                         -   €                 50.000   €                   50.000     €                        -
Stuctureel saldo van baten en lasten    €                28.928.610 €               28.928.610 €                            0 €               29.855.270


Incidenteel
Toevoegingen aan de reserves            €                         -   €                      -   €                          -   €                        -
Onttrekkingen aan de reserves
- Algemene reserve                      €                         -   €                      -   €                          -   €                        -
- Bestemmingsreserve ICT                €                    6.125    €                      -   €                    -6.125    €                   10.744
- Bestemmingsreserve Data analyse       €                         -   €                      -   €                          -   €                        -
Incidenteel saldo van baten en lasten   €                     6.125 €                        - €                      -6.125 €                      10.744

Structureel en reëel evenwicht          €            28.934.735 €                   28.928.610 €                     -6.125 €                29.866.014



80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>         Omnibuzz      De programma­rekening

         De controleverordening Omnibuzz 2023 e.v. is op 20 december              rapportering qua data een bestemmingsreserve ‘Data analyse’.
         2023 vastgesteld door het algemeen bestuur. In de vergade-
         ring van het dagelijks bestuur van 25 september 2024 is het
         controleprotocol 2024 e.v. vastgesteld. Beide verordeningen
         dienen als referentiekader voor de controle van de accountant.

         Nota reserves en voorzieningen

         In de vergadering van het algemeen bestuur van 20 december
         2023 is de maximum omvang van de weerstandscapaciteit vast-
         gesteld op € 760.000,– en de minimum omvang op € 550.000,–.

         Daarnaast is voor diverse ICT-gerelateerde projecten een
         bestemmingsereserve ‘ICT’ gevormd en voor onderzoek en

                                                              Realisatie 2024
Lasten                            Saldo                       Baten                          Lasten                    Saldo

€                    2.173.876    €              2.173.876    €                          -   €             1.857.199   €             1.857.199
€                   24.439.484    €             24.439.484    €                    596.465   €            25.075.545   €            24.479.080
€                       174.799   €                174.799    €                          -   €              226.225    €               226.225


€                        18.000   €                -57.000    €                    271.609   €               18.728    €              -252.881
€                             -   €              -2.173.876   €                  2.175.076   €                     -   €             -2.175.076
€                             -   €             -24.432.484   €                 24.432.486   €                     -   €            -24.432.486
€                             -   €               -174.799    €                    240.786   €                     -   €              -240.786


€                    2.874.675    €                       -   €                  2.874.675   €             2.825.648   €               -49.027
€                         6.122   €                       -   €                      6.122   €                7.622    €                 1.500
€                       118.314   €                       -   €                    118.314   €              118.014    €                  -300


€                        50.000   €                 50.000    €                          -   €                     -   €                      -
€                   29.855.270 €                          0 €                   30.715.533 €              30.128.982 €                -586.551



€                             -   €                       -   €                          -   €                     -   €                      -

€                             -   €                       -   €                          -   €                     -   €                      -
€                             -   €                -10.744    €                     10.745   €                     -   €               -10.745
€                             -   €                       -   €                     33.808   €                     -   €               -33.808
€                             - €                  -10.744 €                        44.553 €                       - €                 -44.553

€                   29.855.270 €                   -10.744 €                    30.760.086 €             30.128.982 €                 -631.104



                                                                                                                                             81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                                                                       Omnibuzz      De programma­rekening

14.2 Toelichting op de rekening

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste afwijkingen c.q. incidentele baten en lasten ten opzichte van de gewijzigde
begroting opgenomen.

Afwijkingen ten opzichte van de begrotingswijziging 2024-1
Lasten Wmo
Loonkosten                                                                                  €                        54.602
Beheerskosten                                                                               €                        10.284
Kosten VEP                                                                                  €                       366.385
Kapitaallasten                                                                              €                        -1.455
Directe vervoerskosten Wmo                                                                  €                        13.729
BonusMalus                                                                                  €                        24.375
Totaal afwijking lasten Wmo                                                                 €                       467.921
Baten Wmo
Klantbijdrage Vervoer Wmo                                                                   €                      -106.383
Bijdrage VEP                                                                                €                      -355.300
Bijdrage overig                                                                             €                      -241.044
Totaal afwijking baten Wmo                                                                  €                      -702.727
Last Tussentijdse afrekening gemeenten                                                      €                             -
Baat Onttrekking Algemen reserve                                                            €                             -
Vrijval bestemmingsreserve ICT                                                              €                       -10.745
Vrijval bestemmingsreserve Data analyse                                                     €                       -33.808
Totaal afwijking batig saldo Wmo                                                            €                      -279.359
Lasten GGZ
Overheadkosten                                                                              €                          120
Indirecte vervoerskosten                                                                    €                        -1.697
Directe vervoerkosten GGZ                                                                   €                       -11.484
Totaal afwijking lasten GGZ                                                                 €                       -13.061
Baten GGZ
Bijdrage overig                                                                             €                        -2.195
Totaal afwijking baten GGZ                                                                  €                        -2.195
Totaal afwijking batig saldo GGZ                                                            €                       -15.256
Lasten LLV
Overheadkosten                                                                              €                        -1.500
Indirecte vervoerskosten                                                                    €                        16.415
Directe vervoerkosten LLV + Gym- en zwemvervoer                                             €                      -333.090
Totaal afwijking lasten LLV                                                                 €                      -318.175
Baten LLV
Bijdrage overig                                                                             €                       -18.312
Totaal afwijking baten LLV                                                                  €                       -18.312
Totaal afwijking batig saldo LLV                                                            €                      -336.489
Totaal afwijking batig saldo WMO + GGZ + LLV                                                €                      -631.104




82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      De programma­rekening

De totale afwijking batig saldo van € 631.104,– wordt veroor-   De belangrijkste afwijkingen van lasten en baten ten opzichte
zaakt door enerzijds Wmo-gerelateerde kosten en opbrengsten:    van de begroting 2024-1 worden per post op de volgende pa-
                                                                gina’s toegelicht.
› De overschrijding van de gerealiseerde loonkosten ad
 € 54.602,–.                                                    14.3 Toelichting lasten Wmo
› De overschrijding van de beheerkosten ad € 10.284,–.
› De kosten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn be-       Loonkosten (ad € 54.602,–)
  groot € 366.385,–.
› De lager uitgevallen kapitaallasten ad € 1.455,–.             De hoger uitgevallen loonkosten worden met name veroor-
› De stijging van de vervoerskosten ad € 13.729,– ten op-       zaakt door hogere inhuur bij het callcenter. Daartegenover
  zichte van de begroting.                                      staat dat de studiekosten lager uitvallen dan begroot.
› De hoger uitgevallen bonus-malus ten opzichte van de
  begroting met € 24.375,–.                                     Voorgaande zorgt gezamenlijk voor een overschrijding van
› De stijging in de klantbijdrage vervoer ad € 106.383,–.       de loonkosten van€ 54.602,–.
› De baten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn be-
  groot € 355.300–.                                              Beheerkosten (ad € 10.284,–)
› De baten van overige bijdrage € 241.044,–.
› De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve ‘ICT’ ad          De post beheerkosten is € 10.284,– hoger dan begroot.
  € 10.745,–.                                                   Deze post dient echter in samenhang gezien te worden
› De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve ‘Data ana-        met de onttrekking aan de bestemmingsreserves ‘ICT’ en
  lyse’ ad € 33.808,–.                                          ‘Data analyse’ ad € 44.553,–. Dit betekent per saldo een
                                                                onderschrijding op deze posten van € 34.269,–.
Anderzijds wordt dit batig saldo veroorzaakt door GGZ-
gerelateerde kosten en opbrengsten:                             De onderschrijding van de kosten betreft de volgende
                                                                zaken:
› De overschrijding van de overheadkosten ad € 120,–.
› De onderschrijding van de indirecte vervoerkosten ad          › Lagere kopieer- en printkosten.
  € 1.697,–.                                                    › Lagere kosten transactiemailing als gevolg van de
› De onderschrijding van de directe vervoerkosten ad             aanbesteding.
  € 11.484,–.                                                   › Lagere kosten inrichting thuiswerkplekken.
› De baten van overige bijdrage ad € 2.195,–.                   › De overschrijding van de kosten betreft de volgende
                                                                 zaken:
Daarnaast wordt dit batig saldo veroorzaakt door LLV-           › Extra kosten beheer en onderhoud MijnOmnibuzz.
gerelateerde kosten en opbrengsten:                             › Additioneel onderhoud pand.
                                                                › Data gerelateerd onderzoek en afschrijving van investe-
› De onderschrijding van de overheadkosten ad € 1.500,–.         ringen uit het verleden. Deze zaken worden middels de
› De overschrijding van de indirecte vervoerkosten ad            bestemmingsreserve ‘ICT’ en ‘Data analyse’ gedekt en
 € 16.415,–.                                                     niet middels de begroting.
› De onderschrijding van de directe vervoerkosten van
  het leerlingenvervoer en gym- en zwemvervoer ad               Voorgaande zorgt gezamenlijk voor een overschrijding op
  € 333.090,–.                                                  de beheerkosten van € 10.284–, vóór onttrekking aan de
› De baten van overige bijdrage ad € 18.312,–.                  bestemmingsreserves.

                                                                                                                          83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                                                                           Omnibuzz      De programma­rekening

 Kosten Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 366.385,–)                   pagina 100 en paragraaf 18.2 ‘Bijlage 2: Gerealiseerde ver-
                                                                 sus gebudgetteerde vervoer Wmo’ op pagina 107.
Deze post heeft betrekking op de kosten voor het aan-
maken van de Voor Elkaar Pas en het vervoer dat hieruit           Bonus-malus (ad € 24.375,–)
voortvloeit. Omnibuzz draagt zorg voor betaling aan de le-
verancier en verrekent vervolgens deze kosten met de klant       Zoals toegelicht in de eerde paragraaf ‘Kwaliteitscontrole
(zie ook ‘Bijdrage VEP’ bij baten). Het betreft hier vervoer-,   vervoerders’ hebben de diverse bonussen (verdeeld over
pas- en servicekosten.                                           de kwartalen en percelen) en een enkele malus, geleid tot
                                                                 een overschrijding van de bonus-malus post ad € 24.375,–.
 Kapitaallasten (ad -€ 1.455,–)                                  Deze post wordt volledig veroorzaakt door de kwaliteit van
                                                                 het vervoer.
De kapitaallasten zijn lager dan begroot. De bankkosten zijn
in lijn met de begroting. De kapitaallasten zijn daarentegen     14.4 Toelichting baten Wmo
gedaald als gevolg van lagere afschrijvingen dubieuze de-
biteuren. Dit als gevolg van doelmatig debiteurenbeheer.          Klantbijdrage vervoer Wmo (ad € 106.383,–)

 Directe vervoerskosten Wmo (ad € 13.729,–)                      De ontvangen klantbijdrage is € 106.383,– hoger dan de
                                                                 begrote klantbijdrage. Dit betreft voornamelijk de com-
De vervoerskosten zijn € 13.729,– hoger dan opgenomen            merciële ritten door Omnibuzz-klanten waarvan het bud-
in de begroting 2024-1.                                          get overschreden is en enkele pgb-klanten. De reguliere
                                                                 klantbijdragen die Omnibuzz namens de gemeenten ont-
De begroting 2024-1 is gebaseerd op het vervoersvolume           vangt zijn per kwartaal teruggestort aan de deelnemende
van 2023, rekening houdend met een opslag van 5% en              gemeenten en worden om fiscale redenen niet verwerkt in
begrote continuïteitsafspraken.                                  de begroting en jaarrekening van Omnibuzz.

De kosten van 2024 zijn gebaseerd op de gerealiseerde ver-        Bijdrage Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 355.300,–)
voersvraag 2024 inclusief de kosten van het flexibel tarief
(continuïteitsafspraken vervoerders).                            Dit betreft de bijdrage van klanten voor de Voor Elkaar
                                                                 Pas; zowel de bijdrage voor de ritten als de bijdrage voor
Dit afsprakenkader, in combinatie met de vervoersvraag,          de abonnementskosten. De vaste bijdrage per jaar van de
heeft tot een realisatie geleid welke nagenoeg gelijk is         klant is gebaseerd op 1/5e deel van de kostprijs van de
aan de begroting waarbij verschillen te onderkennen zijn         kaart plus de kostprijs voor de servicekosten. Het verschil
op gemeenteniveau, zowel in positieve als negatieve zin.         tussen kosten en de lagere opbrengsten ad € 11.085,– komt
Concreet hebben 14 gemeenten minder directe vervoers-            voort uit de systematiek van afboeking omtrent voortijdige
kosten dan de begroting 2024-1 en 16 gemeenten hebben            pasopzegging.
meer directe vervoerskosten dan begroot in de begroting
2024-1.                                                           Bijdrage overig (ad € 241.044,–)

Voor een aanvullende specificatie van het gerealiseerde          Het merendeel van de € 241.044,– heeft betrekking op
vervoer, de verdeling in kilometers en de bijbehorende           renteopbrengsten die Omnibuzz heeft ontvangen over
kosten op gemeenteniveau wordt verwezen naar paragraaf           gelden inzake Schatkistbankieren naar aanleiding van de
18.1 ‘Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten Wmo’ op          rentepercentages. Het resterende deel betreft de interne

84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      De programma­rekening

doorbelasting van Wmo naar GGZ en van Wmo naar LLV.            verandert de verhouding qua verdeelsleutel ritten tussen
                                                               de gemeenten.
 Onttrekking bestemmingsreserve ‘ICT’ (€ 10.745,–)
                                                                Directe vervoerkosten (ad -€ 11.484,–)
Voor het boekjaar 2024 heeft deze onttrekking uit de be-
stemmingsreserve ‘ICT’ plaatsgevonden ter financiering van     Per 01-08-2024 is de gemeente Weert ingestroomd in het
hiertoe geoormerkte kosten:                                    GGZ-vervoer. Op basis van de reisdata van Weert is de be-
                                                               voorschotting gefactureerd. In de praktijk is de realisatie
› Realisatie MijnOmnibuzz.                                     lager bij de gemeente Weert dan deze bevoorschotting
› Dekking afschrijvingskosten van investeringen.               wat grotendeels het positieve resultaat op de directe ver-
                                                               voerskosten verklaart. Voor de gemeente Nederweert en
Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal€ 10.745,–.            Roermond heeft er een lichte stijging op de directe ver-
                                                               voerskosten plaatsgevonden als gevolg van een hogere
 Onttrekking bestemmingsreserve ‘Data analyse’                 realisatie dan in 2023, naast het solidaire gewogen gemid-
 (€ 33.808,–)                                                  delde tarief.

Voor het boekjaar 2024 heeft deze onttrekking uit de be-       14.6 Toelichting baten GGZ
stemmingsreserve ‘Data analyse’ plaatsgevonden ter finan-
ciering van hiertoe geoormerkte kosten:                         Bijdrage overig (ad € 2.195,–)

› Onderzoek en rapportering data analyse                       Het bedrag heeft betrekking op renteopbrengsten die
                                                               Omnibuzz heeft ontvangen over gelden naar aanleiding
Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 33.808,–.           van de gestegen rentepercentages..

14.5 Toelichting lasten GGZ                                    14.7 Toelichting lasten LLV

 Overheadkosten (ad € 120,–)                                   In de jaarrekening 2024 zitten de herverdelingseffecten van
                                                               de overgang van 7 (Conform businesscase) naar 6 (Conform
De begrote algemene post voor de overheadkosten is             jaarrekening 2024) Midden-Limburgse gemeenten ver-
volledig gerealiseerd conform begroting 2024-1, wat leidt      werkt, conform afstemming met de gemeenten.
tot een lichte overschrijding ad € 120,–. In de jaarrekening
2024 zijn daarnaast de investeringskosten verrekend tus-        Overheadkosten (ad -€ 1.500,–)
sen Nederweert, Roermond en Weert, welke Roermond en
Nederweert in 2022 en 2023 hebben gemaakt.                     De begrote algemene post voor de overheadkosten is
                                                               volledig gerealiseerd conform begroting 2024-1, wat leidt
 Indirecte vervoerkosten (ad -€ 1.697,–)                       tot een lichte onderschrijding ad € 1.500,–. De post over-
                                                               headkosten is inclusief de investeringskosten om het LLV
De indirecte vervoerskosten zijn € 1.697,– lager uitgevallen   te implementeren.
dan begroot aangezien er minder indirecte vervoerskosten
zijn gerealiseerd in de Wmo-administratie wat tot een la-       Indirecte vervoerkosten (ad € 16.415,–)
gere interne doorbelasting aan de GGZ-administratie heeft
geleid. Als gevolg van de instroom van de gemeente Weert       De indirecte vervoerskosten zijn € 16.415,– hoger uitgeval-

                                                                                                                       85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                                                                            Omnibuzz      De programma­rekening

len dan begroot aangezien er conform businesscase 7 gemeenten waren waarover de loonkosten van de klantenservice
LLV verdeeld konden worden. In de praktijk zijn dit nu 6 gemeenten om de loonkosten over te verdelen. De post indirecte
vervoerskosten dient in samenhang met baten van de ‘Bijdrage overig’ gezien te worden, wat deze overschrijding volledig
compenseert.

 Directe vervoerkosten (ad -€ 333.090,–)

Per 01-08-2024 is het LLV en gym- en zwemvervoer operationeel. De begroting 2024-1 is voor de directe vervoerskosten
gebaseerd op de door de gemeenten aangeleverde data (hoeveelheid component) voor de Europese aanbesteding en op
basis van het gemiddeld gewogen tarief, welke is berekend op basis van de afgegeven inschrijfprijzen van de winnende
percelen (prijs component). In de praktijk blijkt dat hoofdzakelijk het hoeveelheidscomponent lager is uitgevallen bij 5 van
de 6 gemeenten. De data van de gemeente Maasgouw is nagenoeg gelijk aan de begroting 2024-1.

Het gym- en zwemvervoer laat een kostenpost van 84% ten opzichte van de begroting 2024-1 zien.

14.8 Toelichting baten LLV

 Bijdrage overig (ad -€ 18.312,–)

Het bedrag heeft betrekking op renteopbrengsten die Omnibuzz heeft ontvangen over gelden naar aanleiding van de
rentepercentages welke vergoed worden.

NB: De Wmo-kosten en -opbrengsten voor de 30 Omnibuzz gemeenten worden in paragraaf 18.1 ‘Bijlage 1: Bijdrage
deelnemende gemeenten Wmo’ op pagina 100 verantwoord.

De GGZ-kosten en -opbrengsten worden in paragraaf 17.3 ‘Bijlage 3: Bijdrage deelnemende gemeente GGZ’ op pagina 104
verantwoord voor de gemeenten Nederweert, Roermond en Weert. De LLV-kosten en -opbrengsten worden in paragraaf
18.5 ‘Bijlage 5: Deelnemende gemeenten LLV’ op pagina 114 voor de 6 Midden-Limburgse gemeenten verantwoord. Alle
drie de vervoersvormen worden door Omnibuzz in separate administraties verantwoord.

Voorgaande kosten worden verdeeld over de gemeenten, conform de afgesproken verdeelsleutels in kilometers, ritten
en inwoners. Hiervoor wordt eveneens naar de bijlagen verwezen.

14.9 Toelichting algemene dekkingsmiddelen

De bijgestelde bijdrage van de gemeenten in de eerste begrotingswijziging 2024-1 en de onttrekking uit de bestemmingsre-
serve ‘ICT’ en ‘Data analyse’ blijken voldoende te zijn voor de dekking van de werkelijke kosten. Voorgesteld wordt het totale
positieve resultaat over 2024 te verdelen conform paragraaf 15.1 ‘Voorstel resultaatbestemming 2024’ op pagina 88.




86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>15
     Overige
     gegevens




                87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                                              Omnibuzz      Overigegegevens



15. Overige gegevens
15.1 Voorstel resultaatbestemming 2024

Het dagelijks bestuur stelt voor om het resultaat 2024 ad € 631.104,– als volgt te bestemmen:

› Terugbetaling aan de deelnemende gemeenten € 629.404,–.
› Dotering aan de algemene reserve € 1.700,–.

De onderverdeling van het resultaat naar de individuele gemeenten is terug te vinden in 18.1 ‘Bijlage 1: Bijdrage deelne-
mende gemeenten Wmo’ op pagina 100, in 18.3 ‘Bijlage 3: Bijdrage deelnemende gemeente GGZ’ op pagina 110 en in
18.5 ‘Bijlage 5: Deelnemende gemeenten LLV’ op pagina 114, waarbij qua terugbetaling rekening wordt gehouden met
het onderscheid tussen het Wmo-, GGZ, LLV en gym- en zwemvervoer. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat er ook
gemeenten zijn welke naar aanleiding van het resultaat 2024 aan Omnibuzz moeten betalen.

15.2 Reserves

Er wordt een voorstel ter dotering aan de algemene reserve ten gunste van de 30 gemeenten gedaan op basis van
fiscale advisering inzake het GGZ en LLV. Deze dotering vindt plaats op basis van de reeds gefactureerde winstopslag om
zodoende de btw-systematiek te optimaliseren.

Er wordt geen voorstel gedaan ter wijziging van de huidige bestemmingsreserves naar aanleiding van het resultaat in de
jaarrekening 2024.

Het algemeen bestuur van Omnibuzz zal hierover op 2 juli 2025 een besluit nemen.




88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>16
     Rechtmatigheids­
     verklaring




                        89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                                          Omnibuzz      Rechtmatigheids­verklaring



16. Rechtmatigheidsverklaring
16.1 Grondslagen voor de rechtmatigheidsverantwoording

De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in
de financiële verordening en op basis van de kadernota rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV. Dat betekent dat:

› De rechtmatigheidsverantwoording betrekking heeft op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties,
 en de baten en lasten met betrekking tot de specifieke uitkeringen op grond van art. 17 Financiële-verhoudingswet;
› De financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigen-
 lijk gebruik criterium vallen, omvat:

     › Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader zoals op 25-9-2024 door het DB is vastgesteld.
       Voorwaarden die direct van invloed zijn op de verslaggeving en dus op het getrouwe beeld van de jaarrekening wor-
       den niet opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. Deze zijn onderdeel van de accountantscontrole;
     › Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn,
       waarbij voor een aantal scenario’s in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen ac-
       ceptabel zijn. Voor over- en onderschrijdingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van
       investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan het AB zijn gemeld (de
       afspraken over tijdigheid zijn opgenomen in financiële verordening welk door de het AB is vastgesteld op 3-7-2024).
     › Ten aanzien van het M&O criterium is de nota M&O beleid van onze organisatie leidend bij het voorkomen en opspo-
       ren van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele
       gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) op-
       genomen in de rechtmatigheidsverantwoording.

De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2024 van de Commissie
BBV en onze eigen financiële verordening. Dit betekent dat:

› Een verantwoordingsgrens van 3% van de totale lasten inclusief mutaties reserves is gehanteerd waarboven cumula-
 tieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen;
› Een rapporteringstolerantie van € 50.000 is gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfs-
 voering worden opgenomen.

16.2 Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw
opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet.
Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsver-
antwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede
de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt


90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Rechtmatigheids­verklaring

in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen
bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving.
Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het dagelijks bestuur op 25 september 2024 vastgestelde
normen- en toetsingskader (onderdeel van het Controleprotocol 2024 e.v.) van de relevante wet- en regelgeving verder
toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven
te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief
toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 903.869,-. De grondslag voor deze verantwoording is de
Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

16.3 Bevinding

Het dagelijks bestuur stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 689.715,- bedraagt. Dit is lager dan de daarvoor gestelde grens
van € 903.869,-. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is
volgens het dagelijks bestuur overigens een bedrag van € 689.715,- acceptabel op basis van door het algemeen bestuur
vastgestelde afspraken en ziet toe op lastenoverschrijdingen op enkele programmaonderdelen.

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de
afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze
paragraaf heeft het dagelijks bestuur ook beschreven welke actie zij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst
te voorkomen.




                                                                                                                        91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Rechtmatigheids­verklaring




92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>17   Controle­verklaring




                           93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Omnibuzz      Controle­verklaring



17   Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te Geleen

17.1 Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2024

Ons oordeel

Wij hebben de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening 2024 van gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te Geleen
gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

       › Geeft de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het ver-
        mogen van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz op 31 december 2024 en het resultaat over 2024 in overeenstem-
        ming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De jaarrekening bestaat uit:

       › De balans per 31 december 2024.
       › Het overzicht van baten en lasten over 2024.
       › De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen,
        waaronder de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur over de financiële rechtmatigheid van baten, las-
        ten en balansmutaties over 2024.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het
Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol en het normenkader dat is vastgesteld door
het algemeen bestuur van Omnibuzz d.d. 25 september 2024 en de Regeling controleprotocol Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2024 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties
(Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij Assurance opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.




94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Controle­verklaring

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen
van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat
kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op
€301.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor fouten 1% bedraagt en voor onzekerheden 3%
van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado en het controleprotocol
vastgesteld met bestuursbesluit d.d. 25 september 2024.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd
zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2024. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkin-
gen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld
in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde
materiele afwijkingen boven de € 301.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of
WNT-redenen relevant zijn.

Controleaanpak frauderisico’s

Wij hebben risico’s geïdentificeerd en ingeschat op een afwijking van materieel belang in de jaarrekening die het gevolg is
van fraude. Wij hebben tijdens onze controle inzicht verkregen in de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en haar omge-
ving, de componenten van het interne-beheersingssysteem, waaronder het risico-inschattingsproces en de wijze waarop het
dagelijks bestuur inspeelt op frauderisico’s en het interne-beheersingssysteem monitort en de wijze waarop het algemeen
bestuur toezicht uitoefent, alsmede de uitkomsten daarvan. Wij constateren dat het dagelijks bestuur beschikt over een actuele
frauderisicoanalyse.

Wij hebben de opzet en de relevante aspecten van het interne-beheersingssysteem en in het bijzonder de frauderisicoanalyse
geëvalueerd. Wij hebben de opzet en het bestaan geëvalueerd, en voor zover wij noodzakelijk achten, de werking getoetst van
interne-beheersmaatregelen gericht op het mitigeren van frauderisico’s.

Als onderdeel van ons proces voor het identificeren van risico’s op een afwijking van materieel belang in de jaarrekening die het
gevolg is van fraude, hebben wij frauderisicofactoren overwogen met betrekking tot frauduleuze financiële verslaggeving. Wij
hebben geëvalueerd of deze factoren een indicatie vormden voor de aanwezigheid van het risico op afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude.

Op basis van deze werkzaamheden en het in de controlestandaarden veronderstelde risico, hebben wij de veronderstelde
frauderisico’s overwogen met betrekking tot het doorbreken van interne-beheersmaatregelen door het management, inclusief of

                                                                                                                              95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Omnibuzz      Controle­verklaring

er indicaties zijn voor tendentie bij het management van de entiteit die mogelijk een risico vormt op een afwijking van materieel
belang die het gevolg is van fraude.

Wij hebben de volgende gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd gericht op het risico van het doorbreken van interne-be-
heersmaatregelen door het management:

› Het toetsen of specifieke journaalposten en andere aanpassingen die tijdens het opstellen van de financiële overzichten zijn
  aangebracht aanvaardbaar zijn.
› Het toetsen of specifiek (op basis van fraudekarakteristieken) journaalboekingen die gedurende het boekjaar en tijdens het
  opstellen van het financiële overzicht zijn aangebracht aanvaardbaar zijn.
› Het beoordelen van significante transacties buiten het kader van de normale bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke
  regeling Omnibuzz.

In onze controle bouwen wij daarnaast een element in van onvoorspelbaarheid. Ook hebben wij de uitkomst van andere con-
trolewerkzaamheden beoordeeld en overwogen of er bevindingen zijn die een aanwijzing geven voor fraude of het niet-naleven
van wet- en regelgeving.

Wij hebben kennisgenomen van de beschikbare informatie en om inlichtingen gevraagd bij leden van het dagelijks bestuur,
management en het algemeen bestuur.

Hieruit volgden geen signalen van fraude die kunnen leiden tot een afwijking van materieel belang.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2024 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a
WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrek-
kingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting
juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

› Het jaarverslag, waaronder de programmarekening en de paragrafen.
› Overige gegevens.
› Bijlage 1 tot en met 6.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

› Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
› Alle informatie bevat die op grond van het BBV voor het jaarverslag is vereist.

96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Controle­verklaring

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekening-
controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij
voldaan aan de voor de gemeenschappelijke regeling van toepassing zijnde vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeen-
stemming met het BBV.

   Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
17.2




Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verant-
woorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en
regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het
d.d. 25 september 2024 door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader en voor het getrouw toelichten van de financiële
rechtmatigheid in de jaarrekening.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico’s in relatie
tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico’s vanuit
de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Het
dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico’s
kunnen worden opgevangen, toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid en het
uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en ge-
schikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens
onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze

                                                                                                                           97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Omnibuzz      Controle­verklaring

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie
van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming
toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden
(Bado), het controleprotocol inclusief het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op d.d. 25 september
2024, de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2024,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

› Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van
  fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
  controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van ma-
  terieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
  het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de
  interne beheersing.
› Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te
  selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spre-
  ken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie.
› Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële
  rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen
  die daarover in de jaarrekening staan.
› Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat
  de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico’s vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers
  financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Tevens het op basis van de verkregen controle-infor-
  matie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de
  financiële positie. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht
  in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
  inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die ver-
  kregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van
  materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling.
› Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
› Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de
significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in
de interne beheersing.

Rosmalen, 28 maart 2025
WHS Registeraccountants


H.H. van Santvoort MSc RA

98
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>18   Bijlagen




                99
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Omnibuzz       Bijlagen



18. Bijlagen
18.1 Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten Wmo

Totaal bijdrage deelnemende gemeenten

                                                            Begroting 2024-1                Totaal betaalde voorschotten gemeen-
Gemeente                   Begroting 2024
                                                            Voorschot gemeenten             ten inclusief afrekening vervoer

                                                                                             A
Beek                       €                         353.096 €                       317.786 €                             317.786
Beekdaelen                 €                         827.643 €                       915.600 €                             915.600
Beesel                     €                         231.522 €                       228.529 €                             228.529
Bergen                     €                         212.648 €                       201.455 €                             201.455
Brunssum                   €                         927.802 €                       985.842 €                             985.842
Echt-Susteren              €                         840.505 €                       810.861 €                             810.861
Eijsden-Margraten          €                         607.564 €                       755.482 €                             755.482
Gennep                     €                         452.598 €                       365.691 €                             365.691
Gulpen-Wittem              €                         411.798 €                       424.896 €                             424.896
Heerlen                    €                    2.911.073 €                        2.739.706 €                            2.739.706
Horst aan de Maas          €                         723.172 €                       695.817 €                             695.817
Kerkrade                   €                    1.878.083 €                        1.895.930 €                            1.895.930
Landgraaf                  €                    1.398.049 €                        1.415.653 €                            1.415.653
Leudal                     €                         726.620 €                       624.848 €                             624.848
Maasgouw                   €                         643.507 €                       589.479 €                             589.479
Maastricht                 €                    4.448.544 €                        3.962.841 €                            3.962.841
Meerssen                   €                         726.625 €                       645.347 €                             645.347
Nederweert                 €                         282.539 €                       236.882 €                             236.882
Peel en Maas               €                         717.114 €                       627.963 €                             627.963
Roerdalen                  €                         374.207 €                       317.888 €                             317.888
Roermond                   €                    1.160.849 €                          953.117 €                             953.117
Simpelveld                 €                         224.626 €                       195.750 €                             195.750
Sittard-Geleen             €                    2.821.793 €                        2.872.803 €                            2.872.803
Stein                      €                         447.724 €                       407.252 €                             407.252
Vaals                      €                         280.544 €                       306.984 €                             306.984
Valkenburg aan de Geul     €                         559.540 €                       673.122 €                             673.122
Venlo                      €                    2.007.958 €                        1.609.032 €                            1.609.032
Venray                     €                         642.795 €                       667.577 €                             667.577
Voerendaal                 €                         269.567 €                       241.360 €                             241.360
Weert                      €                         673.057 €                       621.667 €                             621.667

 TOTAAL                    €                   28.783.163 €                       27.307.159 €                         27.307.159


100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>      Omnibuzz      Bijlagen




                                                                            Onttrekking bestemmingsreserve Data
Kosten 2024                            Onttrekking bestemmingsreserve ICT                                       Te bestemmen resultaat 2024
                                                                            analyse

B                                       C                                   D                                   E = A-(B-C-D)
€                               312.570 €                               88 €                               371 €                                5.675
€                               888.739 €                              195 €                              1.144 €                              28.200
€                               255.969 €                               73 €                               289 €                              27.078-
€                               222.952 €                               72 €                               209 €                              21.216-
€                               958.177 €                              151 €                              1.369 €                              29.185
€                               847.374 €                              174 €                              1.054 €                             35.285-
€                               776.437 €                              142 €                              1.010 €                             19.802-
€                               349.285 €                               97 €                               479 €                               16.983
€                               442.319 €                               77 €                               530 €                              16.816-
€                          2.809.285 €                                 476 €                              4.331 €                             64.771-
€                               678.358 €                              239 €                               740 €                               18.438
€                          1.884.049 €                                 247 €                              3.011 €                              15.138
€                          1.412.237 €                                 202 €                              2.118 €                               5.736
€                               633.692 €                              196 €                               681 €                               7.967-
€                               545.713 €                              133 €                               625 €                               44.524
€                          3.803.045 €                                 682 €                              6.373 €                             166.850
€                               629.000 €                              101 €                               853 €                               17.300
€                               211.619 €                               95 €                               248 €                               25.606
€                               637.827 €                              248 €                               625 €                               8.991-
€                               340.617 €                              113 €                               379 €                              22.236-
€                               962.121 €                              331 €                              1.502 €                              7.171-
€                               201.044 €                               56 €                               251 €                               4.988-
€                          2.842.690 €                                 504 €                              4.116 €                              34.733
€                               409.418 €                              135 €                               483 €                               1.549-
€                               279.150 €                               55 €                               323 €                               28.212
€                               641.763 €                               89 €                               846 €                               32.294
€                          1.564.930 €                                 565 €                              2.353 €                              47.020
€                               649.230 €                              243 €                               869 €                               19.458
€                               252.315 €                               67 €                               311 €                              10.577-
€                               630.428 €                              278 €                               937 €                               7.546-

€                        27.072.354 €                                6.125 €                            38.428 €                          279.359


                                                                                                                                                  101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       Omnibuzz       Bijlagen

Uitsplitsing directe vervoerskosten
                                          Begroting     Afrekening
                                                                        Totaal betaal-                     Kosten flexibel    Saldo directe
                                          2024-1        vervoer 2024                     Kosten regulier
Gemeente                 Begroting 2024                                 de voorschot                       tarief -Nacalcu-   vervoerskosten
                                          voorschot     voorschot                        vervoer 2024
                                                                        gemeenten                          latorisch tarief   2024
                                          gemeenten     gemeenten
                                          A              B               C=A-B           D                 E                  F = C-D-E
Beek                     €       276.772 €       240.958 €             - €       240.958 €       221.492 €           18.279 €             1.186
Beekdaelen               €       654.132 €       717.646 €             - €       717.646 €       646.329 €           53.339 €           17.977
Beesel                   €       175.572 €       170.950 €             - €       170.950 €       182.304 €           15.045 €          26.398-
Bergen                   €       164.932 €       151.430 €             - €       151.430 €       158.703 €           13.097 €          20.370-
Brunssum                 €       748.154 €       789.249 €             - €       789.249 €       711.348 €           58.705 €           19.196
Echt-Susteren            €       680.742 €       639.109 €             - €       639.109 €       624.266 €           51.518 €          36.675-
Eijsden-Margraten        €       485.425 €       597.892 €             - €       597.892 €       576.150 €           47.547 €          25.806-
Gennep                   €       356.862 €       275.135 €             - €       275.135 €       243.085 €           20.061 €           11.989
Gulpen-Wittem            €       340.795 €       342.304 €             - €       342.304 €       333.649 €           27.535 €          18.880-
Heerlen                  €     2.336.873 €     2.135.059 €             - €     2.135.059 €      2.046.162 €         168.862 €          79.964-
Horst aan de Maas        €       553.376 €       514.469 €             - €       514.469 €       465.662 €           38.429 €           10.378
Kerkrade                 €     1.529.218 €     1.509.277 €             - €     1.509.277 €      1.394.739 €         115.102 €              564-
Landgraaf                €     1.137.203 €     1.124.204 €             - €     1.124.204 €      1.049.275 €          86.593 €          11.664-
Leudal                   €       577.450 €       473.396 €             - €       473.396 €       447.445 €           36.926 €          10.975-
Maasgouw                 €       523.195 €       466.728 €             - €       466.728 €       397.580 €           32.811 €           36.338
Maastricht               €     3.552.071 €     3.036.480 €             - €     3.036.480 €      2.713.338 €         223.921 €           99.220
Meerssen                 €       605.854 €       518.825 €             - €       518.825 €       469.818 €           38.772 €           10.235
Nederweert               €       213.202 €       167.289 €             - €       167.289 €       135.064 €           11.146 €           21.078
Peel en Maas             €       545.033 €       454.585 €             - €       454.585 €       433.619 €           35.785 €          14.819-
Roerdalen                €       288.010 €       231.987 €             - €       231.987 €       236.093 €           19.484 €          23.589-
Roermond                 €       865.692 €       666.053 €             - €       666.053 €       627.871 €           51.816 €          13.634-
Simpelveld               €       177.423 €       147.185 €             - €       147.185 €       141.910 €           11.711 €             6.436-
Sittard-Geleen           €     2.265.565 €     2.258.237 €             - €     2.258.237 €      2.082.202 €         171.836 €             4.199
Stein                    €       342.781 €       297.997 €             - €       297.997 €       282.231 €           23.291 €             7.525-
Vaals                    €       228.622 €       248.938 €             - €       248.938 €       208.593 €           17.214 €           23.131
Valkenburg aan de Geul   €       463.565 €       550.851 €             - €       550.851 €       487.141 €           40.202 €           23.509
Venlo                    €     1.502.810 €     1.120.439 €             - €     1.120.439 €      1.016.870 €          83.918 €           19.651
Venray                   €       458.928 €       474.137 €             - €       474.137 €       426.699 €           35.214 €           12.225
Voerendaal               €       208.614 €       182.099 €             - €       182.099 €       179.535 €           14.816 €          12.252-
Weert                    €       463.901 €       406.611 €             - €       406.611 €       388.998 €           32.103 €          14.490-
 TOTAAL                  €   22.722.773 €     20.909.522 €             - €   20.909.522 €     19.328.171 €        1.595.080 €          -13.729

102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Bijlagen

Uitsplitsing indirecte vervoerskosten

                                                      Begroting 2024-1            Indirecte vervoerkosten    Resultaat indirecte
 Gemeente                   Begroting 2024
                                                      voorschot gemeenten         2024                       vervoerskosten

                                                      A                           B                          C=A-B
Beek                        €                   35.389 €                    34.682 €                   32.076 €                      2.606
Beekdaelen                  €                   82.271 €                104.643 €                      98.919 €                      5.724
Beesel                      €                   21.826 €                    22.760 €                   24.982 €                      2.222-
Bergen                      €                   14.429 €                    15.831 €                   18.116 €                      2.285-
Brunssum                    €                  109.423 €                124.405 €                     118.381 €                      6.023
Echt-Susteren               €                   78.632 €                    88.462 €                   91.120 €                      2.658-
Eijsden-Margraten           €                   56.202 €                    89.915 €                   87.356 €                      2.560
Gennep                      €                   50.666 €                    44.315 €                   41.462 €                      2.852
Gulpen-Wittem               €                   34.963 €                    46.058 €                   45.838 €                        220
Heerlen                     €                  353.181 €                377.295 €                     374.607 €                      2.689
Horst aan de Maas           €                   59.039 €                    67.187 €                   63.971 €                      3.216
Kerkrade                    €                  233.072 €                268.869 €                     260.411 €                      8.457
Landgraaf                   €                  166.473 €                194.977 €                     183.164 €                     11.813
Leudal                      €                   57.489 €                    57.854 €                   58.893 €                      1.039-
Maasgouw                    €                   58.647 €                    59.308 €                   54.027 €                      5.280
Maastricht                  €                  585.316 €                600.686 €                     551.137 €                     49.549
Meerssen                    €                   73.577 €                    78.235 €                   73.757 €                      4.478
Nederweert                  €                   24.931 €                    24.123 €                   21.478 €                      2.645
Peel En Maas                €                   57.183 €                    55.013 €                   54.066 €                        948
Roerdalen                   €                   33.662 €                    31.817 €                   32.787 €                       971-
Roermond                    €                  143.006 €                129.164 €                     129.880 €                       717-
Simpelveld                  €                   20.820 €                    21.908 €                   21.668 €                        239
Sittard-Geleen              €                  322.206 €                373.724 €                     355.965 €                     17.759
Stein                       €                   42.088 €                    44.933 €                   41.752 €                      3.181
Vaals                       €                   26.034 €                    31.736 €                   27.925 €                      3.811
Valkenburg aan de Geul      €                   54.294 €                    79.559 €                   73.155 €                      6.404
Venlo                       €                  242.969 €                218.796 €                     203.480 €                     15.316
Venray                      €                   70.619 €                    77.340 €                   75.151 €                      2.189
Voerendaal                  €                   29.480 €                    27.093 €                   26.885 €                        208
Weert                       €                   79.968 €                    82.277 €                   81.044 €                      1.233
 TOTAAL                     €                3.217.856 €              3.472.963 €                   3.323.455 €                    149.508

                                                                                                                                       103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Omnibuzz       Bijlagen

Uitsplitsing overheadkosten

                                                   Begroting 2024-1
 Gemeente                Begroting 2024                                        Overheadkosten 2024         Resultaat overheadkosten
                                                   voorschot gemeenten

                                                   A                           B                           C=A-B
Beek                     €                   40.935 €                    42.150 €                    40.723 €                     1.427
Beekdaelen               €                   91.240 €                    93.311 €                    90.151 €                     3.159
Beesel                   €                   34.124 €                    34.817 €                    33.638 €                     1.179
Bergen                   €                   33.287 €                    34.194 €                    33.036 €                     1.158
Brunssum                 €                   70.225 €                    72.187 €                    69.743 €                     2.444
Echt-Susteren            €                   81.131 €                    83.290 €                    80.470 €                     2.820
Eijsden-Margraten        €                   65.937 €                    67.675 €                    65.383 €                     2.291
Gennep                   €                   45.070 €                    46.242 €                    44.676 €                     1.566
Gulpen-Wittem            €                   36.040 €                    36.533 €                    35.296 €                     1.237
Heerlen                  €                  221.019 €                227.353 €                   219.655 €                        7.698
Horst aan de Maas        €                  110.757 €                114.161 €                   110.296 €                        3.865
Kerkrade                 €                  115.793 €                117.785 €                   113.797 €                        3.988
Landgraaf                €                   94.373 €                    96.472 €                    93.205 €                     3.266
Leudal                   €                   91.681 €                    93.597 €                    90.428 €                     3.169
Maasgouw                 €                   61.665 €                    63.443 €                    61.295 €                     2.148
Maastricht               €                  311.157 €                325.675 €                   314.648 €                       11.027
Meerssen                 €                   47.194 €                    48.288 €                    46.653 €                     1.635
Nederweert               €                   44.406 €                    45.470 €                    43.930 €                     1.540
Peel En Maas             €                  114.898 €                118.365 €                   114.357 €                        4.008
Roerdalen                €                   52.535 €                    54.085 €                    52.253 €                     1.831
Roermond                 €                  152.151 €                157.900 €                   152.554 €                        5.346
Simpelveld               €                   26.383 €                    26.658 €                    25.755 €                      903
Sittard-Geleen           €                  234.022 €                240.841 €                   232.687 €                        8.155
Stein                    €                   62.855 €                    64.321 €                    62.144 €                     2.178
Vaals                    €                   25.888 €                    26.309 €                    25.418 €                      891
Valkenburg aan de Geul   €                   41.681 €                    42.712 €                    41.266 €                     1.446
Venlo                    €                  262.179 €                269.797 €                   260.662 €                        9.135
Venray                   €                  113.248 €                116.098 €                   112.167 €                        3.931
Voerendaal               €                   31.473 €                    32.169 €                    31.079 €                     1.089
Weert                    €                  129.188 €                132.779 €                   128.283 €                        4.496
 TOTAAL                  €                2.842.534 €             2.924.675 €                 2.825.648 €                       99.027

104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Bijlagen




                          105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                    Omnibuzz        Bijlagen

18.2 Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde vervoer Wmo

Tabel vervoersvolume
                         Vervoersvolume BBV 2024-1                                                                    Vervoersvolume realisatie 2024

                                                          Toeslagen km Toeslagen km Meereizend     Persoonlijke                                        Toeslagen km
Gemeente                 Ritten            Kilometers                                                                 Ritten            Kilometers
                                                          hoog         laag         OV'er          overdracht                                          hoog
Beek                              10.422         83.214          2.498       20.563         491                   -             9.961         82.164             3.501
Beekdaelen                        31.446        249.190          1.019       49.989        1.615                  -            30.719        241.688             2.147
Beesel                             6.840         59.867          2.416       17.295         582                   -             7.758         69.613             2.598
Bergen                             4.758         57.763          2.038        9.606         259                   -             5.626         65.269              794
Brunssum                          37.385        263.296          3.399       75.203        1.818                  -            36.763        254.533             2.228
Echt-Susteren                     26.584        222.673          7.629       56.257        1.769                  -            28.297        233.545             9.158
Eijsden-Margraten                 27.021        203.341          2.711       57.769        1.214                  -            27.128        213.796             3.466
Gennep                            13.317         90.242          5.760       20.558         723                   -            12.876         85.162             3.946
Gulpen-Wittem                     13.841        118.950          8.296       33.038        1.021                  -            14.235        126.277             7.018
Heerlen                       113.382           677.756         23.396      140.168        6.177                  -        116.333           703.107            17.477
Horst aan de Maas                 20.190        184.873          3.169       42.074         698                   -            19.866        178.571             4.134
Kerkrade                          80.799        473.495         20.448      114.402        5.202                  -            80.870        468.549            21.965
Landgraaf                         58.593        358.753         16.175       88.780        2.461                  -            56.881        360.401            19.245
Leudal                            17.386        173.399          2.229       40.941         720                   -            18.289        174.483             2.940
Maasgouw                          17.823        168.224          4.097       37.296        1.114                  -            16.778        153.149             4.800
Maastricht                    180.514           898.167         44.669      279.881        8.183                  -        171.154           864.616            42.501
Meerssen                          23.511        174.922         10.279       38.921        1.372                  -            22.905        170.095             9.797
Nederweert                         7.249         58.269           135        13.219         323                   -             6.670         50.013              275
Peel En Maas                      16.532        165.246          5.130       43.840        1.052                  -            16.790        170.071             6.971
Roerdalen                          9.561         81.367          2.553       17.930         655                   -            10.182         89.409             2.475
Roermond                          38.815        203.440           687        44.504        1.672                  -            40.334        202.972             1.207
Simpelveld                         6.584         50.564           904         7.137         531                   -             6.729         52.635              728
Sittard-Geleen                112.309           734.269         38.068      175.042        5.544                  -        110.544           729.425            37.130
Stein                             13.503        100.727          3.542       25.737         791                   -            12.966        103.289             4.157
Vaals                              9.537         89.689           536        24.830         505                   -             8.672         79.591             1.017
Valkenburg aan de Geul            23.909        188.441          8.244       58.976         930                   -            22.718        178.369            10.194
Venlo                             65.751        335.617         17.346       75.420        3.599                  -            63.190        330.148            18.614
Venray                            23.242        156.475          2.866       36.839        1.134                  -            23.338        147.806             3.655
Voerendaal                         8.142         61.871          1.178       18.671         450                   -             8.349         66.713             1.128
Weert                             24.725        119.739          3.476       36.065         896                   -            25.168        122.681             4.919

TOTAAL                      1.043.671        6.803.840        244.894    1.700.951       53.503                   -      1.032.089        6.768.144        250.185


106
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>      Omnibuzz       Bijlagen




                                                         Afwijking Realisatie tov BBV 2024-1

Toeslagen km     Meereizend         Persoonlijke                                                Toeslagen km      Toeslagen km      Meereizend          Persoonlijke
                                                         Ritten             Kilometers
laag             OV'er              overdracht                                                  hoog              laag              OV'er               overdracht
        21.143                877                   6                461-            1.049-              1.003               580                 386                    6
        50.745             1.533                     -               727-            7.502-              1.128               756                  82-                    -
        18.765                433                    -               918             9.746                 182             1.470                 149-                    -
        11.953                218                    -               868             7.506               1.244-            2.347                  41-                    -
        73.196             1.671                     -               622-            8.763-              1.171-            2.007-                147-                    -
        61.722             1.403                     -              1.713           10.872               1.529             5.466                 366-                    -
        57.703                893             1.634                  107            10.455                 755               65-                 321-             1.634
        21.971                712                    -               441-            5.081-              1.815-            1.414                  11-                    -
        33.633                982                    -               394             7.327               1.278-              596                  39-                    -
       161.544             5.073                     -              2.951           25.351               5.919-           21.375            1.104-                       -
        43.869                828             2.232                  324-            6.302-                965             1.795                 130              2.232
       121.580             3.965              2.171                   71             4.946-              1.517             7.178            1.237-                2.171
       109.469             2.648              3.974                1.712-            1.648               3.070            20.689                 187              3.974
        47.818                698                  267               903             1.085                 712             6.877                  22-                  267
        34.712             1.035                     -             1.045-           15.075-                703             2.584-                 79-                    -
       276.702             7.132              1.626                9.360-           33.550-              2.168-            3.180-           1.051-                1.626
        40.439             1.187                   376               606-            4.826-               482-             1.518                 185-                  376
        10.269                211                    -               579-            8.256-                140             2.950-                112-                    -
        46.079                815                    -               258             4.825               1.841             2.238                 237-                    -
        21.026                680             4.038                  621             8.042                 78-             3.096                  25              4.038
        46.743             1.815              1.439                 1.519                468-              520             2.239                 143              1.439
        13.091                481                    -               146             2.071                176-             5.954                  50-                    -
       183.288             5.857                   932             1.765-            4.844-               938-             8.247                 313                   932
        30.715             1.476                     -               537-            2.562                 615             4.978                 685                     -
        29.271                549                    -               865-           10.097-                481             4.441                  44                     -
        57.144                874                  50              1.191-           10.072-              1.950             1.832-                 56-                  50
        75.529             2.712                   35              2.561-            5.469-              1.268               109                 887-                  35
        42.338             1.218                   108                96             8.669-                788             5.499                  84                   108
        17.088                636                    -               207             4.842                 50-             1.583-                186                     -
        36.926                857             1.447                  443             2.942               1.442               861                  39-             1.447

     1.796.472           49.469              20.335               -11.582          -35.696               5.291            95.521            -4.034               20.335


                                                                                                                                                                       107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Omnibuzz       Bijlagen

Tabel directe vervoerskosten in euro’s

                         Vervoersvolume BBV 2024-1 in €                                          Vervoerszones realisatie 2024 in €

                         Ritten /      Toeslagen km Toeslagen km Meereizend   Persoonlijke       Ritten /       Toeslagen km Toeslagen km
Gemeente
                         kilometers    hoog         laag         OV'er        overdracht         kilometers     hoog         laag
Beek                     €     215.352 €      1.199 €      3.907 €      1.361 €              -   €     210.798 €         2.679 €          5.583
Beekdaelen               €     646.187 €       489 €       9.498 €      4.473 €              -   €     627.854 €         1.250 €         12.979
Beesel                   €     151.315 €      1.160 €      3.286 €      1.611 €              -   €     174.857 €         1.609 €          4.639
Bergen                   €     135.881 €       978 €       1.825 €       718 €               -   €     154.898 €          433 €           2.768
Brunssum                 €     705.608 €      1.632 €     14.289 €      5.035 €              -   €     685.442 €         1.609 €         19.668
Echt-Susteren            €     569.097 €      3.662 €     10.689 €      4.901 €              -   €     599.086 €         5.633 €         15.661
Eijsden-Margraten        €     534.765 €      1.301 €     10.976 €      3.362 €              -   €     555.146 €         2.643 €         15.081
Gennep                   €     244.608 €      2.765 €      3.906 €      2.004 €              -   €     232.496 €         2.757 €          5.860
Gulpen-Wittem            €     302.031 €      3.982 €      6.277 €      2.827 €              -   €     318.077 €         4.347 €          8.506
Heerlen                  €   1.910.511 €     11.230 €     26.632 €     17.111 €              -   €   1.974.572 €       12.499 €          45.038
Horst aan de Maas        €     462.158 €      1.521 €      7.994 €      1.934 €              -   €     448.350 €         2.747 €         11.237
Kerkrade                 €   1.343.443 €      9.815 €     21.736 €     14.409 €              -   €   1.334.220 €       15.582 €          32.878
Landgraaf                €   1.003.465 €      7.764 €     16.868 €      6.818 €              -   €     997.038 €       13.138 €          29.923
Leudal                   €     424.953 €      1.070 €      7.779 €      1.995 €              -   €     431.925 €         1.774 €         11.674
Maasgouw                 €     417.520 €      1.967 €      7.086 €      3.086 €              -   €     383.095 €         2.996 €          8.623
Maastricht               €   2.698.025 €     21.441 €     53.177 €     22.666 €              -   €   2.582.407 €       28.949 €          81.408
Meerssen                 €     461.487 €      4.934 €      7.395 €      3.801 €              -   €     448.929 €         6.627 €         10.772
Nederweert               €     150.529 €        65 €       2.512 €       896 €               -   €     131.644 €          187 €           2.649
Peel En Maas             €     404.774 €      2.462 €      8.330 €      2.914 €              -   €     415.311 €         4.481 €         11.570
Roerdalen                €     207.115 €      1.225 €      3.407 €      1.815 €              -   €     225.776 €         1.535 €          5.152
Roermond                 €     599.736 €       330 €       8.456 €      4.630 €              -   €     607.081 €         1.022 €         13.815
Simpelveld               €     132.233 €       434 €       1.356 €      1.472 €              -   €     136.949 €          437 €           3.191
Sittard-Geleen           €   2.011.991 €     18.273 €     33.258 €     15.357 €              -   €   1.992.794 €       23.771 €          49.003
Stein                    €     265.549 €      1.700 €      4.890 €      2.190 €              -   €     267.432 €         2.587 €          8.123
Vaals                    €     222.793 €       257 €       4.718 €      1.399 €              -   €     198.833 €         1.087 €          7.152
Valkenburg aan de Geul   €     489.361 €      3.957 €     11.205 €      2.577 €              -   €     463.624 €         6.523 €         14.547
Venlo                    €     998.823 €      8.326 €     14.330 €      9.970 €              -   €     974.195 €       12.738 €          22.407
Venray                   €     424.963 €      1.376 €      6.999 €      3.141 €              -   €     408.957 €         2.798 €         11.510
Voerendaal               €     162.275 €       565 €       3.548 €      1.248 €              -   €     172.591 €          785 €           4.397
Weert                    €     363.314 €      1.669 €      6.852 €      2.481 €              -   €     371.267 €         3.275 €         11.351

TOTAAL                   €   18.659.861 €   117.549 €     323.181 €   148.203 €              -   €   18.525.642 €     168.499 €       487.163




108
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>      Omnibuzz          Bijlagen




                                         Afwijking Realisatie t.o.v. BBV 2024-1 in €

Meereizend       Persoonlijke            Ritten /           Toeslagen km     Toeslagen km     Meereizend       Persoonlijke
                                                                                                                                  Totaal
OV'er            overdracht              kilometers         hoog             laag             OV'er            overdracht
€        2.429 €                    3    €            4.554- €        1.480 €           1.676 €        1.068 €                 3 €           327-
€        4.246 €                     -   €        18.333- €             761 €           3.482 €            227- €               - €        14.318-
€        1.199 €                     -   €         23.541 €             449 €           1.353 €            412- €               - €        24.931
€            604 €                   -   €         19.017 €            545- €             943 €            115- €               - €        19.300
€        4.629 €                     -   €        20.167- €             22- €           5.379 €            406- €               - €        15.215-
€        3.886 €                     -   €         29.990 €           1.971 €           4.972 €       1.015- €                  - €        35.918
€        2.474 €                807      €         20.380 €           1.342 €           4.105 €            889- €             807 €        25.746
€        1.972 €                     -   €        12.111- €                8- €         1.954 €            32- €                - €        10.197-
€        2.720 €                     -   €         16.046 €             365 €           2.228 €            107- €               - €        18.532
€       14.052 €                     -   €         64.061 €           1.269 €          18.406 €       3.058- €                  - €        80.678
€        2.294 €              1.034      €        13.809- €           1.226 €           3.243 €            359 €         1.034 €            7.946-
€       10.983 €              1.076      €            9.223- €        5.767 €          11.141 €       3.426- €           1.076 €            5.335
€        7.335 €              1.841      €            6.427- €        5.374 €          13.055 €            517 €         1.841 €           14.360
€        1.933 €                139      €            6.972 €           705 €           3.895 €            62- €              139 €        11.649
€        2.867 €                     -   €        34.425- €           1.029 €           1.536 €            219- €               - €        32.079-
€       19.756 €                819      €       115.618- €           7.508 €          28.230 €       2.910- €                819 €        81.971-
€        3.288 €                201      €        12.558- €           1.693 €           3.377 €            513- €             201 €         7.800-
€            584 €                   -   €        18.886- €             122 €             137 €            311- €               - €        18.938-
€        2.258 €                     -   €         10.538 €           2.018 €           3.240 €            657- €               - €        15.139
€        1.884 €              1.747      €         18.661 €             309 €           1.745 €             69 €         1.747 €           22.531
€        5.028 €                926      €            7.344 €           692 €           5.359 €            397 €              926 €        14.719
€        1.332 €                     -   €            4.716 €              3 €          1.835 €            139- €               - €         6.415
€       16.224 €                410      €        19.196- €           5.499 €          15.745 €            867 €              410 €         3.324
€        4.089 €                     -   €            1.884 €           887 €           3.233 €        1.898 €                  - €         7.902
€        1.521 €                     -   €        23.960- €             830 €           2.434 €            122 €                - €        20.574-
€        2.421 €                    26   €        25.737- €           2.566 €           3.341 €            156- €             26 €         19.960-
€        7.512 €                    18   €        24.628- €           4.412 €           8.078 €       2.458- €                18 €         14.579-
€        3.374 €                    60   €        16.006- €           1.422 €           4.510 €            233 €              60 €          9.781-
€        1.762 €                     -   €         10.315 €             220 €             850 €            514 €                - €        11.899
€        2.374 €                731      €            7.953 €         1.606 €           4.499 €            107- €             731 €        14.682

€      137.029 €              9.838      €       134.220- €          50.950 €          163.982 €     11.173- €            9.838 €          79.377




                                                                                                                                              109
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                      Omnibuzz         Bijlagen

18.3 Bijlage 3: Bijdrage deelnemende gemeente GGZ

Totaal bijdrage deelnemende gemeenten
                                       Begroting 2024-1
                                                             Additioneel               Totaal betaald voor-                               Te bestemmen
 Gemeente      Begroting 2024          voorschot                                                                 Kosten 2024
                                                             voorschot 2024            schot gemeenten                                    resultaat 2024
                                       gemeenten
                                       A                      B                         C=A+B                     D                       E = C-D
Nederweert     €            58.471 €                  35.172 €                     200 €                 35.372 €                 37.811 €                 2.439-
Roermond       €            81.851 €                 145.749 €                     200 €                145.949 €              147.908 €                   1.958-
Weert          €                  - €                       - €                  65.585 €                65.585 €                 45.933 €               19.653
 TOTAAL        €          140.322 €                 180.921 €                65.985 €                  246.907 €             231.652 €                  15.256


Uitsplitsing directe vervoerskosten
                                 Begroting 2024-1                           Totaal betaald                                                   Saldo directe
                                                  Additioneel voor-                               Kosten regulier      Nacalculatorisch
Gemeente       Begroting 2024    voorschot                                  voorschot                                                        vervoerskosten
                                                  schot 2024                                      vervoer 2024         tarief
                                 gemeenten                                  gemeenten                                                        2024
                                 A                 B                         C=A-B                 D                   E                      F = C- D - E
Nederweert     €          56.181 €               32.764 €                   -€              32.764 €            34.337 €              1.685 €              3.258-
Roermond       €          70.670 €              131.990 €                   -€          131.990 €              134.356 €              6.593 €              8.959-
Weert          €                 -€                   -€            61.125 €                61.125 €            35.674 €              1.750 €              23.701
 TOTAAL        €        126.851 €              164.754 €           61.125 €            225.879 €              204.367 €             10.028 €            11.484


Uitsplitsing indirecte vervoerskosten

                                           Begroting 2024-1            Additioneel                      Indirecte vervoerskosten Resultaat indirecte
 Gemeente       Begroting 2024
                                           voorschot gemeenten         voorschot 2024                   2024                     vervoerskosten
                                            A                           B                                C                           C = A+B-C
Nederweert      €                 1.048 €                         1.129 €                              - €                  1.648 €                         -520
Roermond        €                 5.648 €                         8.917 €                              - €                  6.482 €                        2.435
Weert           €                        - €                         - €                        3.480 €                     1.504 €                        1.976
 TOTAAL         €                 6.696 €                     10.046 €                         3.480 €                     9.635 €                         3.891


Uitsplitsing overheadkosten
                                                                        Additioneel voorschot            Overheadkosten 2024
                                           Begroting 2024-1                                                                          Resultaat
 Gemeente       Begroting 2024                                          2024 inclusief                   inclusief herverdeling
                                           voorschot gemeenten                                                                       overheadkosten
                                                                        winstopslag                      investeringskosten
                                            A                           B                                 C                          C = A+B-C
Nederweert      €                     1.242 €                     1.279 €                         200 €                       141 €                        1.338
Roermond        €                     5.533 €                     4.843 €                         200 €                       477 €                        4.566
Weert           €                        - €                          - €                         980 €                     7.004 €                        -6.024
 TOTAAL         €                 6.775 €                         6.122 €                      1.380 €                     7.622 €                          -120



110
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Bijlagen




                          111
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Omnibuzz        Bijlagen

18.4 Bijlage 4: Gerealiseerde versus gebudgetteerde vervoer GGZ

Tabel vervoersvolume
                    Vervoersvolume BBV 2024-1                                                                  Vervoersvolume realisatie 2024

Gemeente            Ritten                   Kilometers                                                        Ritten                 Kilometers

Nederweert                           326                   11.730                                                               560                    13.638
Roermond                           2.575                   42.529                                                             2.202                    44.103
Weert                                    -                         -                                                            511                    13.112

TOTAAL                             2.901                   54.258                                                             3.273                    70.853


Tabel directe vervoerskosten in euro’s

                    Vervoersvolume BBV 2024-1 in €                                                             Vervoersvolume realisatie 2024 in €

Gemeente            Ritten/ kilometers       Toeslag individueel       Toeslag jeudgwet    Meereizend OV'er    Ritten/ kilometers     Toeslag individueel

Nederweert          €             20.559 €                  4.999 €                  7.207 €                  - €            24.916 €                     652
Roermond            €             82.578 €                 19.618 €                 28.938 €              856 €              82.829 €                  19.523
Weert               €                    - €                       - €                    - €                 - €            23.796 €                   3.073

TOTAAL              €           103.137 €                  24.616 €                36.145 €               856 €            131.541 €                   23.248




112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>      Omnibuzz        Bijlagen




                                                     Afwijking Realisatie t.o.v. BBV 2024-1

                                                     Ritten                        Kilometers

                                                                             234                       1.909
                                                                            373-                       1.574
                                                                             511                      13.112

                                                                            372                       16.594




                                              Afwijking Realisatie t.o.v. BBV 2024-1 in €

Toeslag jeugdwet       Meereizend OV'er       Ritten/ kilometers       Toeslag individueel      Toeslag jeudgwet         Meereizend OV'er       Totaal

€              8.769 €                    -   €                4.358   €              -4.347    €               1.562    €                  -   €         1.573
€            29.145 €                2.859    €                 251    €                 -94    €                  207   €             2.003    €         2.367
€              8.375 €                431     €               23.796   €               3.073    €               8.375    €              431     €        35.674

€            46.289 €               3.290 €                   28.404 €                1.368- €                 10.144 €               2.434 €            39.614




                                                                                                                                                            113
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Omnibuzz         Bijlagen
18.5 Bijlage 5: Deelnemende gemeenten LLV

Totaal bijdrage deelnemende gemeenten

                Begroting 2024-1 Voorschot gemeenten
 Gemeente                                                Kosten 2024                                   Te bestemmen resultaat 2024
                inclusief winstopslag

                A                                        B                                             C=A-B
Echt-Susteren   €                               496.636 €                                   403.761 €                                        92.876
Maasgouw        €                               260.158 €                                   257.914 €                                         2.244
Nederweert      €                               254.463 €                                   203.925 €                                        50.538
Roerdalen       €                               287.657 €                                   238.836 €                                        48.821
Roermond        €                               487.597 €                                   425.711 €                                        61.887
Weert           €                               506.878 €                                   426.755 €                                        80.123
 TOTAAL         €                            2.293.390 €                                 1.956.901 €                                      336.489


Uitsplitsing directe vervoerskosten
                                     Begroting 2024-1
                Begroting 2024-1                                               Kosten regulier ver-
                                     Voorschot ge-       Kosten regulier                               Nacalculatorisch     Saldo directe ver-
Gemeente        Voorschot gemeen-                                              voer 2024 Gym- en
                                     meente Gym- en      vervoer 2024 LLV                              tarief               voerskosten 2024
                ten LLV                                                        zwemvervoer
                                     zwemvervoer
                A                    B                   C                     D                       E                    E = A+B-C-D-E
Echt-Susteren   €           461.280 €                   -€             376.650 €                      -€             7.525- €                92.155
Maasgouw        €           235.350 €                   -€             236.044 €                      -€             4.716- €                 4.021
Nederweert      €           234.163 €                   -€             189.979 €                      -€             3.795- €                47.980
Roerdalen       €           265.040 €                   -€             217.654 €                      -€             4.348- €                51.735
Roermond        €           399.547 €             31.542 €             354.574 €             26.636 €                7.084- €                56.963
Weert           €           465.795 €                   -€             393.419 €                      -€             7.860- €                80.236
 TOTAAL         €          2.061.175 €            31.542 €          1.768.318 €               26.636 €              -35.327 €               333.090



Uitsplitsing indirecte vervoerskosten

 Gemeente       Begroting 2024-1 Voorschot gemeenten     Indirecte vervoerskosten 2024                 Resultaat indirecte vervoerskosten

                A                                        B                                             C = A-B
Echt-Susteren   €                                16.735 €                                    16.330 €                                          405
Maasgouw        €                                10.607 €                                    12.642 €                                        -2.035
Nederweert      €                                10.017 €                                     7.749 €                                         2.269
Roerdalen       €                                10.489 €                                    13.644 €                                        -3.155
Roermond        €                                21.761 €                                    16.881 €                                         4.880
Weert           €                                11.550 €                                    12.014 €                                          -464
 TOTAAL         €                                81.159 €                                    79.260 €                                         1.899


114
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Bijlagen

Uitsplitsing overheadkosten inclusief investeringskosten

                     Begroting 2024-1 Voorschot   Additioneel voorschot 2024
 Gemeente                                                                          Overheadkosten 2024          Resultaat overheadkosten
                     gemeenten                    winstopslag

                     A                            B                                C                             D = A+B-C
Echt-Susteren        €                     18.421 €                            200 €                      18.305 €                         316
Maasgouw             €                     14.001 €                            200 €                      13.943 €                         258
Nederweert           €                     10.083 €                            200 €                       9.993 €                         289
Roerdalen            €                     11.929 €                            200 €                      11.887 €                         242
Roermond             €                     34.547 €                            200 €                      34.703 €                         44
Weert                €                     29.333 €                            200 €                      29.182 €                         351
 TOTAAL              €                    118.314 €                       1.200 €                        118.014 €                     1.500




                                                                                                                                           115
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>                                                                                                                               Omnibuzz        Bijlagen

18.6 Bijlage 6: Gerealiseerd vervoer LLV

Tabel vervoersvolume
                                                                    Vervoersvolume realisatie 2024

                                                                                                   Aantal kilometers bo-       Aantal uren gym- en
Gemeente            Ritten                    Verreden kilometers        Opslagen in kilometers
                                                                                                   ven 50 kilometers           zwemvervoer
Echt-Susteren                        20.474                   334.499                      7.254                     9.595                             -
Maasgouw                             15.850                   203.568                      1.264                           -                           -
Nederweert                            9.715                   163.524                      9.804                     8.133                             -
Roerdalen                            17.106                   172.149                      4.280                     5.458                             -
Roermond                             21.165                   296.661                     13.378                    18.095                           445
Weert                                15.062                   378.731                      4.352                     8.217                             -

 TOTAAL                              99.372                  1.549.133                    40.332                    49.499                           445


Tabel directe vervoerskosten in euro’s

                                                                 Vervoersvolume realisatie 2024 in €

                                                                         Additionele kosten
Gemeente            Ritten/ kilometers LLV    Opslagen LLV                                         Gym- en zwemvervoer         Totaal
                                                                         boven 50 kilometers
Echt-Susteren      €                366.428 €                   6.384 €                    3.838 €                         -€                   376.650
Maasgouw           €                234.932 €                   1.112 €                           -€                       -€                   236.044
Nederweert         €                178.098 €                   8.628 €                    3.253 €                         -€                   189.979
Roerdalen          €                211.704 €                   3.766 €                    2.183 €                         -€                   217.654
Roermond           €                335.563 €                  11.773 €                    7.238 €                  26.636 €                    381.210
Weert              €                386.302 €                   3.830 €                    3.287 €                         -€                   393.419

 TOTAAL             €              1.713.027 €                 35.492 €                   19.800 €                  26.636 €                   1.794.954




116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>117
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>           Niets uit deze uitgave
      mag worden verveelvoudigd,
 opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
   fotokopieën, opname, of op enige
 andere manier, zonder voorafgaande
      schriftelijke toestemming van
                 Omnibuzz.




V1.00 - 202504
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>