<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                               PROGRAMMABEGROTING 2020                                                                    PROGRAMMABEGROTING 2019

Kaag en Braassem                                    (A)          (B)         (C)           (D)            (E)             (F)                (G)         (H)         (I)           (J)            (K)
                                                                                                       =(C) + (D)      =(E) - (K)                                                              =(I) + (J)
Inwoners                                                                     26.625                                                                                  26.377
Kinderen 0-4 jaar                                                                              986                                                                                     995
Omschrijving                                     Tarief BPI Tarief BPK     BPI 2020      BPK 2020       BPI/BPK          Verschil          Tarief BPI Tarief BPK   BPI 2019      BPK 2019      BPI/BPK
                                                          €          €     x € 1.000      x € 1.000         2020       2020-2019                    €          €   x € 1.000      x € 1.000        2019
                                                                                                        x € 1.000       x € 1.000                                                              x € 1.000
Infectieziektenbestrijding                            2,00                          53           -            53               2               1,94                         51           -           51
Epidemiologie en gezondsheidsbeleid                   0,75                          20           -            20               1               0,73                         19           -           19
Tuberculosebestrijding                                0,71                          19           -            19               1               0,69                         18           -           18
Gezondsheidsbevordering                               0,70                          19           -            19               1               0,68                         18           -           18
Soa / Sense                                           0,60                          16           -            16               1               0,58                         15           -           15
Medische milieukunde                                  0,52                          14           -            14               0               0,51                         13           -           13
Lijkschouw                                            0,44                          12           -            12               0               0,43                         11           -           11
Technische hygiënezorg                                0,14                           4           -             4               0               0,14                          4           -            4
Crisisplan Publieke Gezondheid                        0,07                           2           -             2               0               0,07                          2           -            2
Wettelijke Taken GGD                                  5,93             -           158           -           158               6               5,77                        152           -          152

Veilig Thuis (VT)                                    11,10                         296           -           296               55 *1)          9,13                        241           -           241
Crisisinterventieteam (CIT)                           1,53                          41           -            41                1              1,49                         39           -            39
Jeugdpreventieteam (JPT)                              1,63                          43           -            43                2              1,58                         42           -            42
Meldpunt Zorg en Overlast                             0,84                          22           -            22                1              0,82                         22           -            22
Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen               0,72                          19           -            19                1              0,70                         18           -            18
Maatschappelijke Zorg, preventie en beleid            0,39                          10           -            10                0              0,38                         10           -            10
Openbare O&V HV-online en BOPZ-online                 0,16                           4           -             4                0              0,15                          4           -             4
Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis                16,37             -           436           -           436               60             14,25                        376           -           376

JGZ 0-4 jaar                                                    297,81             -             294         294                6                        289,53            -             288         288
JGZ 4-19 jaar                                        13,37                         356           -           356               13             13,00                        343           -           343
Rijksvaccinatieprogramma                                          54,47            -              54          54                8                         45,88            -              46          46
CJG dienstverlening                                   0,68                          18           -            18                1              0,66                         17           -            17
Beleidsadvisering jeugd                               0,33                           9           -             9                0              0,32                          8           -             8
Prenatale voorlichting                                            5,02             -               5           5                0                          4,88            -               5           5
Publieke Zorg voor de Jeugd                          14,38      357,30             383           352         735               28             13,98      340,29            369           339         707
Gemeentelijke Gezondsheidsdienst (GGD)               36,68      357,30             977           352       1.329               93             34,00      340,29            897           339       1.235
Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)                    2,61         -                69           -            69                2              2,54         -               67           -            67

Correctie herverdeling VT CIT JPT                                                  -27                        -27              26                                          -53                        -53
TOTAAL                                               39,29      357,30        1.019              352       1.371             122 *2)          36,54      340,29            911           339       1.249

*1) Voor de extra middelen van Veilig Thuis wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat de gemeenten deze via centrumgemeente Leiden gecompenseerd krijgen. Risico bestaat dat indien uit het onderzoek
Veilig Thuis blijkt dat er meer middelen nodig zijn, dit via centrumgemeente Leiden aan het RDOG wordt gesubsidieerd, conform de werkwijze 2018. In 2018 zijn de extra benodigde middelen aangewend
om de extra taken van Veilig Thuis te financieren en zijn deze middelen niet naar de gemeenten teruggevloeid.
NB. De verhoogde rijksbijdrage aan de centrumgemeenten zijn door het rijk aan het gemeentefonds onttrokken.

*2) Ten opzichte van de begroting 2019 geeft de begroting 2020 aan dat € 122.000 aan extra middelen vanuit Kaag en Braassem nodig zijn.
Dit verschil wordt veroorzaakt door:                            € x 1.000
♦ Toename aantal inwoners                               248             9
♦ Afname aantal kinderen                                  -9           -3
♦ Taakuitbreiding Veilig Thuis                                        44
♦ Rijksvaccinatieprogramma                                              7
♦ Indexering                                          2,86%            39 --> is de indexering conform voorstel WGFK
♦ Correctie herverdeling VT CIT JPT                                   26
 Totaal                                                              122
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>