<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                Aan de gemeenteraad




            datum     13 meo 2019
    ons kenmerk
       uw brief van
          uw BSN
       uw kenmerk
  behandeld door
        onderwerp     Zienswijzen ontwerpbegrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen

         bijlage(n)   5 (vier zienswijzen en een financieel overzicht van de RDOG)


Geachte leden van de raad,

Hierbij treft u de ontwerpbegrotingen 2020 aan van de volgende gemeenschappelijke
regelingen:

         Holland Rijnland
         Veiligheidsregio Hollands Midden
         Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
         Omgevingsdienst West-Holland

Uw raad heeft de gelegenheid een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegrotingen uit te
brengen. Wij stellen u voor met de ontwerpbegrotingen in te stemmen.

In algemene zin blijkt uit de begrotingen dat alle verbonden partijen verwachten dat de
indexering conform de werkgroep FKGR niet voldoende is. Dit gezien de huidige cao-
onderhandelingen (stijging lonen tussen de 2,5% en 4,0%) en de stijgingen van de
pensioenpremies (1,3% in 2019). Daarnaast wordt bij alle verbonden partijen het vinden van
goed personeel als risico benoemd (hogere kosten agv inhuur personeel). Ten slotte komt
door veranderende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld door de Omgevingswet) ook op ICT-
gebied veel op de verbonden partijen af.

Onderstaand treft u een kleine voorselectie van de inhoud van de brieven aan.

Holland Rijnland
De begroting 2020 is helder en goed leesbaar van opzet en past binnen het afgesproken
financiële kader. Binnen Holland Rijnland wordt er momenteel gewerkt aan het opstellen van
een nieuwe regionale agenda. In het voorwoord van de begroting geven zij dan ook aan dat

                                                                                     Pagina 1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>onderwerp           zienswijzen ontwerpbegrotingen 2019 gemeenschappelijke regelingen




dit gevolgen kan hebben voor de verdeling van de beschikbare middelen binnen de
begroting. In de zienswijze sluiten wij hier op aan. Uit een heldere agenda, met concrete
doelen en speerpunten, moet een logische financiële vertaling volgen.

Voor Kaag en Braassem heeft dit het volgende gevolg:

    Holland Rijnland
                                                            frictie en     bijstelling
             Jaar           Regulier €          TWO €                                         Totaal €
                                                           transitie €        frictie €
             2019              290.652          23.498          7.471              -          321.621
             2020              298.881          21.749          7.690           -6.463        321.857
            verschil             8.229          -1.749            219           -6.463            236

Veiligheidsregio Hollands Midden
Op 18 april 2019 hebben wij de ontwerpprogrammabegroting 2020 en de Meerjarenramingen
2021-2023 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) ontvangen. Deze voldoet aan
het Financieel kader gemeenschappelijke regelingen en de door het algemeen bestuur
vastgestelde begrotingsuitgangspunten 2020 e.v.
De veiligheidsregio heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan het opbouwen van een
toekomstbestendige organisatie. Financieel gezien zijn de resultaten hiervan nu ook
zichtbaar. In onze zienswijze hebben we nog een paar aandachtspunten, maar willen we
bovenal uitspreken dat we trots zijn op het bereikte resultaat van de VRHM, terugkijkend op
de Cebeon-taakstelling en het uitvoeren van het Organisatieplan Samen Verder.

Voor Kaag en Braassem zijn de financiële gevolgen als volgt:

                                                                                          aandeel
   Jaar      Omschrijving                                                VRHM                       nr
                                                                                             K&B
   2019      Bijdrage 2019 factuur                                  46.802.303          1.621.662    A
             Index 2020 2,52% (cf. werkgroep FKGR)                   1.179.418             40.866    B
             Overheveling agv BDuR korting                                 -                  -      C
             Compensatie in kostenontwikkeling '17 en '18              844.000             27.852    D
   2020
             Digitale transformatie                                    325.000             10.725    E
             Bluswatervoorziening                                      150.000              4.950    F
             Bijdrage 2020 factuur                                  49.300.721          1.706.055    G
             PB 2019 exogene ontwikkelingen                            385.600             12.725    H
             Index 2,52%                                                 9.717                321    I
   2021
             Compensatie in kostenontwikkeling '17 en '18              256.000              8.448    J
              Bijdrage 2021-2023                                    49.952.038          1.727.548    K

 Totaal Totaal comp kostenontwikkeling '17 en '18                    1.100.000            36.300    D+J
 Verschil Stijging van 2019 naar 2020 (totaal)                       2.498.418            84.393    G-A
 Verschil Stijging van 2020 maar 2021 (totaal)                         651.317            21.493    K-G




                                                                                               Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>onderwerp       zienswijzen ontwerpbegrotingen 2019 gemeenschappelijke regelingen




Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
De begroting sluit aan bij de Kadernota 2020, die is vastgesteld door het Algemeen Bestuur
van de RDOG Hollands Midden.

Bij de RDOG speelt er een groot risico rondom Veilig Thuis. Op dit moment vindt een
kostenonderzoek plaats en op basis van die uitkomsten wordt de bijdrage 2020 bijgesteld.
Daarnaast geven ze aan dat er nog veel onduidelijk is rondom de doorontwikkeling van het
zorg- en veiligheidshuis en de verplichte GGZ die mogelijk tot begrotingswijzigingen kunnen
leiden. De conceptzienswijze is op deze aandachtspunten toegespitst.

Omdat de financiële gevolgen voor Kaag en Braassem aanzienlijk zijn, is in de bijlage een
financieel overzicht opgenomen waarbij de verschillen tussen 2019 en 2020 inzichtelijk
worden gemaakt.

Omgevingsdienst West-Holland
In de begroting 2020 zijn de tarieven uit de Kadernota 2020, zoals vastgesteld door het
algemeen bestuur op 11 februari 2019, gehanteerd. Hierbij is de “Financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen” 2020 gevolgd en dit leidt tot een indexatie van 2,78%. In het
tarief van 2020 zijn de effecten van een nieuwe cao, die in 2019 ingaat, niet verwerkt.

Voor de begroting 2020 vormt het Dienstplan 2019 de basis. Het Dienstplan vormt de
bundeling van de werkplannen voor de individuele deelnemers (gemeenten en provincie), en
is daarmee de werkportefeuille voor de dienst. Het Dienstplan is een vaste bijlage bij de
Kadernota. Voor Kaag en Braassem heeft dit het volgende gevolg:

                    Omgevingsdienst West Holland
                          Jaar               Uren                  Bijdrage €
                          2019             9.420                     821.000
                          2020            10.340                     927.000
                    verschil                  920                    106.000

De verhoging van de bijdrage van € 106.000 is het gevolg van de uitbreiding van de taken
die onder zijn gebracht bij de Omgevingsdienst, waaronder de wettelijke verplichting voor het
opruimen van asbest.

Kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud van de conceptreacties die zijn bijgevoegd en
wij stellen u voor daarmee in te stemmen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
de gemeentesecretaris,          de burgemeester,
M.E. Spreij                     mr. K.M. van der Velde-Menting




                                                                                    Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>