<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  Raadsavond                        22-5-2023
  Zaaknummer                        541881
  Portefeuillehouder                Nick van Egmond e.a.
  Voorbereid door                   Concernadvies
  Onderwerp                         Aanbieding van de zienswijzen op de begrotingen 2024 van de
                                    volgende gemeenschappelijke regelingen:
                                        - Holland Rijnland
                                        - Omgevingsdienst West-Holland
                                        - Hecht
                                        - BVO Rijn en Braassem
                                        - SOZ Holland Rijnland

Beslispunten
   1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van Holland Rijnland vast te stellen;
   2. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van Omgevingsdienst West-Holland vast
       te stellen;
   3. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van Hecht vast te stellen;
   4. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de BVO Rijn en Braassem vast te
       stellen;
   5. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de SOZ Holland Rijnland vast te
       stellen.

Wat willen we bereiken
De zienswijze van Kaag en Braassem met betrekking tot de ontwerpbegrotingen 2024 van
de gemeenschappelijke regelingen kenbaar maken.

Samenvatting
Gemeente Kaag en Braassem neemt vanaf 2023 deel in zes gemeenschappelijke
regelingen. Deze partijen hebben allen een ontwerpbegroting voor het jaar 2024 opgesteld
voor de aan hen opgedragen taken. De conceptbegroting van de Veiligheidsregio Hollands-
Midden wordt na 9 mei aangeboden voor zienswijze en deze zal één cyclus later
(gemeenteraad 3 juli 2023) in de gemeenteraad geagendeerd staan. De gemeenteraden van
de deelnemende gemeenten worden gevraagd hun zienswijzen op de verschillende
ontwerpbegrotingen kenbaar te maken.




                                                                            Pagina 1 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inleiding
De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de
gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 naar voren
brengen. Bijgevoegd vindt uw raad de zienswijzen van de ontwerpbegrotingen 2024 van de
volgende vijf gemeenschappelijke regelingen ter behandeling in de raadsvergadering van
Kaag en Braassem:
    - Holland Rijnland
    - Omgevingsdienst West-Holland
    - Hecht
    - Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem
    - Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

De Serviceorganisatie Zorg (hierna SO Zorg) Holland Rijnland vormt vanaf 1 januari 2023
formeel een aparte Gemeenschappelijke Regeling. De SO Zorg draagt bij aan het realiseren
van een adequaat aanbod van passende en betaalbare jeugdhulp voor kinderen en gezinnen
die het echt nodig hebben. Dit gebeurt in opdracht van de deelnemende gemeenten in regio
Holland Rijnland.

De conceptbegroting van de Veiligheidsregio Hollands-Midden wordt pas na 9 mei
aangeboden voor zienswijze en deze zal één cyclus later (gemeenteraad 3 juli 2023) in de
gemeenteraad geagendeerd staan.

Ter informatie worden ook de concept jaarstukken 2022 aangeboden aan de gemeenteraad.
Omdat de SOZ formeel sinds 1 januari 2023 bestaat, worden er voor de SOZ geen
jaarstukken 2022 aangeboden. Holland Rijnland en de BVO hebben de jaarstukken 2022
nog niet gedeeld.

Argumenten
Wij stellen u voor om met de ontwerpbegrotingen van de hierboven genoemde partijen in te
stemmen. Onderstaand treft u een toelichting op de verschillende begrotingen aan.

Holland Rijnland
De begroting Holland Rijnland volgt de uitgangspunten van de Kaderbrief 2024, die is
besproken en vastgesteld tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21
december 2022. In deze begroting worden de activiteiten beschreven die Holland Rijnland in
2024 uitvoert om de ambities te realiseren die we in de regio met elkaar hebben vastgesteld.

Op het moment van het opstellen van deze begroting (begin 2023) werken we toe naar de
invulling van de - in het werkprogramma genoemde - gebiedsgerichte programma’s: de
Stedelijke As, het Groene Hart en de Duin- en Bollenstreek. De komende periode wordt
binnen deze programma’s gewerkt aan investeringsprojecten. Deze zullen vervolgens
gebundeld worden in de Regionale Investeringsagenda (RIA) Holland Rijnland. De RIA
Holland Rijnland vormt een belangrijk middel om onze regio te positioneren richting het Rijk
en de provincie. Met de RIA vergroten we de kansen voor cofinanciering vanuit andere
bestuurslagen en organiseren we een multiplier op onze eigen middelen. (meer in RIB AB 22
maart 2023).

Verder blijft Holland Rijnland regionaal beleid voeren en worden regionaal gemaakte
afspraken en ontwikkelingen gemonitord. Denk hierbij onder andere aan:
    - Holland Rijnland blijft de afspraken monitoren die gemeenten met elkaar maakten in
       de Regionale Woonagenda over kwalitatieve en kwantitatieve woningbouw.
    - Holland Rijnland zorgt voor goede afspraken met de provincie over het openbaar
       vervoerspakket (de OV-concessie) en Holland Rijnland stelt een kantorenmonitor op.
    - Holland Rijnland voert ook in 2024 een aantal sociaal-maatschappelijke taken uit: het
       Regionaal Bureau Leerrecht, de Regiotaxi en de Urgentiecommissie

                                                                               Pagina 2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>       Woonruimteverdeling. Het Regionaal Bureau Leerrecht geeft uitvoering aan het
       beleidsplan 2022-2025 en waarborgt het recht op onderwijs van kinderen en
       jongeren. Het team woonurgenties draagt zorg voor de rechtvaardige toepassing van
       de huisvestingsverordening daar waar het gaat om urgentieverklaringen voor de
       meest kwetsbaren. En we voeren sterk en professioneel contractbeheer voor de
       regiotaxi, met tevreden reizigers als doelstelling.

Omgevingsdienst West-Holland
In de begroting 2024 zijn een aantal effecten verwerkt ten opzichte van de begroting 2023
Hieronder staan de belangrijkste effecten:
    1. Er is een indexatie van 7,05% op de uurtarieven in de deelnemersbijdragen verwerkt
       conform de Kadernota 2024, zoals vastgesteld in het AB van 13 maart 2023. De
       indexering voor 2024 ligt fors hoger dan de percentages van 2023 vanwege de
       correctie van de ontwikkelingen in het jaar 2022 en 2023.
    2. Voor 2024 zal er een nieuwe CAO gelden. De eventuele gevolgen vanuit deze CAO
       zijn, voor zover bekend, meegenomen in deze begroting.
    3. De vacatures zijn opgenomen in de salariskosten. De inzet is nog steeds om vaste
       mensen aan te nemen voor structureel werk en daarmee de inhuur te beperken.
    4. In de begroting zijn mogelijke extra lasten die de voorbereiding en uitvoering van de
       nieuwe strategienota met zich meebrengt, nog niet opgenomen. Als deze zich
       voordoen worden ze apart aan het bestuur voorgelegd.
    5. De effecten van de inwerkingtreding van Omgevingswet zijn meegenomen. De
       deelnemersbijdrage van de gemeente is hierdoor verhoogd (gemeente wordt
       bevoegd gezag voor bodemtaken).

HECHT
De verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de begroting 2024 wordt in grote mate
veroorzaakt door onvoorziene, niet uit te stellen en onvermijdbare, autonome ontwikkelingen
zoals loon en prijsindexatie en demografische ontwikkelingen conform de FKGR.
Wij merken op dat in de conceptjaarrekening voor het jaar 2022 sprake is van een negatief
resultaat bij Hecht en gaan ervanuit dat dit wordt opgevangen binnen de algemene reserve.

De in de Begroting 2024 benoemde “inhoudelijke en financiële kaders” worden door de raad
als taakstellend budget meegegeven. Wij vertrouwen erop dat Hecht in de begroting 2024
binnen deze budgettaire kaders de taken vervult en de voorgenomen baten realiseert.

BVO Rijn en Braassem
In de vorige zienswijze is door de gemeenteraad ingestemd met de begroting, met een
voorbehoud en twee kanttekeningen.
Het voorbehoud betrof het sparen in de BVO. Hierop is besloten om geen extra reserve aan
te leggen in de BVO-begroting. Daarmee is aan het voorbehoud voldaan en het resultaat
hiervan zien we terug in de BVO begroting 2024-2027.
De kanttekeningen betroffen het voorzien in een ICT-benchmark en het effect in bijdragen
voor de verdeelsleutel kenbaar maken. Een goede ICT-benchmark is, vanwege het feit dat
kostenstijging een aandachtspunt blijft, nogmaals aangekaart. Er is voor gekozen om het
punt van de verdeelsleutel niet nogmaals op te nemen in de (concept)zienswijze. Hier is
aandacht voor, ook binnen het BVO-bestuur.

SOZ
Gemeenten zijn vanuit de Jeugdwet verplicht om passende jeugdhulp in te kopen voor
jeugdige inwoners en hun ouders. Sinds 1 januari 2023 is de Serviceorganisatie Zorg
Holland Rijnland (hierna SO Zorg) een eigenstandige organisatie op basis van een
bedrijfsvoerings Gemeenschappelijke Regeling. De SO-zorg fungeert als inkoop- en
contractmanagementorganisatie voor de jeugdhulp in de regio Holland Rijnland.



                                                                                Pagina 3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>In de concept programmabegroting 2024 schetst het bestuur van de SO Zorg de inhoudelijke
en financiële kaders voor haar werkzaamheden. Volgens artikel 3 van de
gemeenschappelijke regeling behartigt de SO Zorg de belangen van de gemeenten op het
terrein van de uitvoering van de gemeentelijke contractering in het kader van de Jeugdwet.
Deze begroting van de SO Zorg betreft dus alleen de kosten die de uitvoeringsorganisatie
zelf maakt voor personeel, huisvesting, ICT, etc. Het betreft niet de uitgaven voor de
ingekochte jeugdhulp bij de aanbieders.

Ons gemeentelijke aandeel in de SOZ wordt per 2024 groter. Dan sluiten wij voor alle
specialistische jeugdhulp aan de bij de regionale overeenkomsten. Voorheen was dit alleen
het geval voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten jeugdhulp. Dit betekent ook
dat onze financiële bijdrage aan de SOZ per 2024 hoger wordt: van € 21.593 in 2023 naar €
147.794 in 2024.

Risico’s
De ontwerpbegrotingen vallen binnen de bestuurlijke begrotingsuitgangspunten en wat
betreft de indexatie is het advies gevolgd van de Werkgroep Financiële Kaderstelling
Gemeenschappelijke Regelingen van gemeenten in regio Hollands Midden.
Ondanks dat de ontwerpbegrotingen binnen de bestuurlijke begrotingsuitgangspunten vallen,
vloeit er een mogelijk financieel risico voort uit toekomstige ontwikkelingen.
Voor verdere inhoudelijke risico’s willen we u verder verwijzen naar de zienswijzebrieven.

Duurzaamheid
Gemeenschappelijke Regelingen en regionale samenwerking zijn belangrijk in het behalen
van de duurzaamheidsdoelstellingen van gemeente Kaag en Braassem. CO2-uitstoot door
verkeer & vervoer, verkeersbewegingen en bodemdaling houden zich niet aan
gemeentegrenzen. Hierom is het belangrijk dat we regionaal samenwerken in de diverse
Gemeenschappelijke Regelingen.

Participatie en inspraak
   • De Gemeenschappelijke regelingen delen in de periode april – mei hun
       conceptbegrotingen met de gemeenteraden.
   • 9 mei: behandeling in het college
   • 22 mei: behandeling in de Visie en Advies
   • 12 juni: besluitvorming in Gemeenteraad
   • Direct na 12 juni versturen we de zienswijzen aan de partijen en verwerken we de
       gevolgen in onze begroting van 2024.

Financiële consequenties
Vaststelling van de diverse ontwerpbegrotingen hebben financiële consequenties en zullen
worden verwerkt in onze op te stellen begroting 2024.

Regio
Dit voorstel gaat over de conceptbegrotingen 2024 van vijf van de zes gemeenschappelijke
regelingen waar Kaag en Braassem aan deelneemt.
De conceptbegroting van de Veiligheidsregio Hollands-Midden wordt pas na 9 mei
aangeboden voor zienswijze en deze zal één cyclus later (gemeenteraad 3 juli 2023) in de
gemeenteraad geagendeerd staan.

Evaluatie
Niet van toepassing.




                                                                              Pagina 4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Roelofarendsveen, 9-5-2023
Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
de loco-gemeentesecretaris,            de burgemeester,
J.J. Démoed                            A. Heijstee-Bolt


Bijlagen behorend bij het voorstel

   1. Ontwerpbegroting Holland Rijnland 2024
   2. Zienswijze Kaag en Braassem Holland Rijnland begroting 2024
   3. Ontwerpbegroting ODWH 2024
   4. Zienswijze Kaag en Braassem ODWH begroting 2024
   5. Ontwerpbegroting Hecht 2024
   6. Zienswijze Kaag en Braassem Hecht begroting 2024
   7. Ontwerpbegroting BVO Rijn en Braassem 2024
   8. Zienswijze Kaag en Braassem BVO Rijn en Braassem begroting 2024
   9. Ontwerpbegroting SOZ Rijnland 2024
   10. Zienswijze Kaag en Braassem SOZ Rijnland begroting 2024
   11. Jaarstukken 2022 ODWH
   12. Jaarstukken 2022 Hecht




                                                                        Pagina 5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>