<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2022
20 maart 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE

Voorwoord                                                      5

JAARVERSLAG 2022                                               6

1. Leeswijzer                                                  7

2. Verantwoording activiteiten 2022                            8
    2.1. Programma Milieu                                      8
    2.2. Programma Bodem                                      10
    2.3. Programma omgevingsadvies                            11
    2.4. Programma Duurzaamheid                               12
    2.5. Programma Bouwen                                     14
    2.6. Programma Randvoorwaardelijke Taken                  16
    2.7. Klanttevredenheid                                    17

3. Samenvatting resultaat en resultaatbestemming              18
    3.1. Realisatie per deelnemer 2022 in uren                18
    3.2. Het resultaat                                        18
    3.3. De algemene reserve                                  21
    3.4. Resultaatbestemming                                  22

PARAGRAFEN 2022                                               23

4. PARAGRAFEN                                                 24
    4.1. Lokale heffingen                                     24
    4.2. Weerstandsvermogen                                   24
          4.2.1. Vrije ruimte in de algemene reserve          24
          4.2.2. Risico’s                                     24
          4.2.3. Financiële kengetallen                       27
    4.3. Onderhoud kapitaalgoederen                           28
    4.4. Financiering                                         29
    4.5. Bedrijfsvoering                                      31
          4.5.1 Informatisering en automatisering             31
          4.5.2 Personeel                                     31
          4.5.3 Planning & Control                            32
    4.6. Staat van investeringen                              33
    4.7. Verbonden partijen                                   33
    4.8. Grondbeleid                                          33

5. Jaarrekening 2022                                          34
    5.1. Balans per 31 december 2022                          34
    5.2. Toelichting op de balans                             36



Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)        3 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    5.3. Niet uit de balans blijkende verplichtingen          43
    5.4. Programmarekening 2022                               44
    5.5. Toelichting op de programmarekening                  45
    5.6. Wet normering topinkomens                            55

Ondertekening                                                 56

Bijlagen                                                      57

Bijlage A: Wet normering topinkomens                          58

Bijlage B: SISA-bijlage                                       60

Bijlage C: toelichting eindafrekening                         61

Bijlage D: programmarekening naar taakvelden                  63

Bijlage E: rapportage kwaliteitscriteria 2.1                  64

Bijlage F: controleverklaring                                 72




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)        4 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Voorwoord

Wat een bijzonder jaar was 2022…
Ook 2022 weer: we dachten na de Coronacrisis weer ‘gewoon’ aan het werk te kunnen maar de samenleving
stond opnieuw bol van verandering die in het algemeen niet bepaald als positief te duiden was. De
wereldwijde ontwikkelingen, met de oorlog in Oekraïne als dieptepunt, leverden ook voor de dienst effecten
op, zoals een bijzonder hoge inflatie. En daarnaast hadden diverse crises in Nederland, zoals bijvoorbeeld de
stikstofcrisis en de zoektocht naar woningbouwmogelijkheden, grote invloed op ons werk.

2022 was ook het jaar waarin de aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen werden omgezet in een
interbestuurlijk programma voor de uitvoering, dat dit jaar verder zijn beslag krijgt. Samen met de goede
samenwerking met de andere Zuid-Hollandse omgevingsdiensten maakt dit dat we breder kijken naar
onderwerpen, en met een gezamenlijk aanpak betere resultaten bereiken. Onze gezamenlijke profilering op
de arbeidsmarkt is een van de positieve ontwikkelingen die daaruit voortvloeit. Ook zien we een
kwaliteitsverbetering in de milieu- en bodemtaken en merken we dat we veelvuldig door de deelnemers voor
adviestaken worden ingeschakeld. Hoewel de Omgevingswet nog niet van kracht is werken we al in de geest
ervan: we denken graag samen met de deelnemers in mogelijkheden, ook voor de lange termijn.

In 2022 heeft na de gemeenteraadsverkiezingen een ingrijpende bestuurswisseling plaatsgevonden: alleen
nog collegeleden in het algemeen bestuur, een nieuwe voorzitter en een vernieuwd dagelijks bestuur. Ik heb
de nieuwe start als prettig ervaren en zie uit naar het vervolg. Met name de scheidende voorzitter wil ik nog
bedanken voor haar langjarige inzet voor de dienst en de goede samenwerking die ik heb ervaren.

Ook alle collega’s die zich het afgelopen jaar weer hebben ingezet voor een veilige, gezonde en duurzame
leefomgeving wil ik hartelijk danken. Gelukkig is onze dienst flexibel en in staat om steeds te zoeken naar de
beste manier om de beste resultaten te behalen. Met het project ‘IM in Control’ bijvoorbeeld. Daarmee
hebben we in 2022 planmatig allerlei informatiemanagement-onderwerpen aangepakt: een voorbeeldproject
van hoe het van goed naar beter kan gaan. Ook voeren we een interne doorkanteling door, waarmee we
sturen op productiviteit en effectiever opereren vanuit de vraag. Onze organisatie krijgt straks weer een
eendimensionale sturing met meer ruimte en duidelijkheid voor de medewerkers.

Het financieel eindresultaat van 2022 is positiever uitgevallen dan eerder in het jaar werd verwacht. Dat heeft
vooral te maken met een behoudende manier van ramen, die ons vaak behoedt voor problemen. Maar we
gaan het wel beter volgen door het jaar, zodat we beter kunnen anticiperen.

In dit jaarverslag leest u per programma wat we hebben bereikt in 2022, met een vooruitblik naar 2023. Ik
hoop dat we ook in 2023 samen met de gemeenten, de provincie en andere omgevingsdiensten weer ons
steentje mogen bijdragen aan de leefbaarheid in onze mooie regio!




Marlies Krul-Seen
Directeur Omgevingsdienst West-Holland




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                     5 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                          JAARVERSLAG 2022



Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)   6 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 treft u als eerste het jaarverslag van 2022 aan. Hierin wordt per programma verantwoording
afgelegd over 2022, zowel inhoudelijk als financieel. In hoofdstuk 3 behandelen we op hoofdlijnen de
resultaten van 2022 en de reserves. Hoofdstuk 4 vervolgt met de paragrafen, met onder andere de
actualisatie van de risico-inventarisatie. Vervolgens treft u de jaarrekening van 2022 aan in hoofdstuk 5. In dit
hoofdstuk is de balans opgenomen met toelichting, en de overzichten van baten en lasten met de
toelichtingen hierop. Daarna treft u diverse bijlagen aan (A t/m E) ter ondersteuning van het inzicht in de
jaarrekening. De jaarstukken worden afgesloten met een controleverklaring van de accountant in bijlage F.

Het jaarverslag en de jaarrekening van de dienst zijn opgesteld volgens het Besluit Begroting en
Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV). Deze voorschriften gelden ook voor
omgevingsdiensten.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                       7 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2. Verantwoording activiteiten 2022

2.1. PROGRAMMA MILIEU

Het programma Milieu controleert bedrijven op milieuwet- en regelgeving. We verlenen
vergunningen, toetsen meldingen en controleren bedrijven op het naleven van de regels.

In 2022 hebben we 98,5% van de werkplanuren gerealiseerd, met enkele fluctuaties per deelnemer. We
zorgen voor transparantie in ons werk door zoveel mogelijk terug te koppelen wat we inhoudelijk allemaal
doen. Hierdoor kunnen we echt inspelen op de vraag wat de deelnemers belangrijk vinden en zijn we in staat
om nog efficiënter te werken. Vorig jaar waren er nog veel meldingen van nieuwe bedrijven, dit jaar lag onze
inzet vooral bij vergunningplichtige bedrijven.

Geluidklachten
Na het opheffen van de coronabeperkingen nam met name het aantal geluidklachten weer toe. We toetsten
of de regels werden nageleefd en adviseerden de gemeenten over de opvolging van de klacht. In een aantal
gevallen traden we zelf op. Om de geluidklachten terug te dringen, gaan we in 2023 bij alle evenementen
geluidmetingen uitvoeren.
Er worden steeds meer warmtepompen geïnstalleerd en dit kan geluidsoverlast veroorzaken. Sommige
gemeenten gaan hier proactief mee aan de slag. We zullen in 2023 meerdere geluidmetingen uitvoeren.

VTH-nota
We hebben dit jaar veel inzet gepleegd om de VTH-nota in twee stappen om te zetten naar de Omgevingswet
die op 1 januari 2023 inwerking zou treden. Toen bekend werd dat de Omgevingswet opnieuw een half jaar
werd uitgesteld, hebben we de VTH-nota deels teruggezet naar de Wabo. Het algemeen bestuur heeft
inmiddels beide versies vastgesteld. De tweede stap, waarbij de beleidslijnen worden uitgezet, zullen we in
samenwerking met de deelnemers volgend jaar opstarten.

Datagedreven en risicogericht toezicht
In 2021 hebben we een start gemaakt met datagedreven onderzoek, waarbij we heel gericht op een bepaald
risico kunnen controleren. Deze vorm van toezichthouden pasten we in 2022 steeds vaker toe. Zo controleren
we nieuwe bedrijven niet meer op basis van gevelcontrole, maar na hun aanmelding bij de Kamer van
Koophandel. Onze focus ligt op milieurelevante thema’s bij diverse branches. In 2023 gaan we de
afvalstromen binnen het MKB monitoren. Daarnaast willen we meer controle op glastuinbouw.

Ondermijning
De regionale samenwerking tussen de gemeenten, politie en andere toezichthoudende instanties werpt zijn
vruchten af. Tijdens gemeentelijke sessies zijn verdachte dossiers besproken en dit leidde in sommige gevallen
tot integrale ondermijningscontroles. We hebben door deze samenwerking meer locaties bezocht dan
voorheen en verwachten dat er in 2023 nog meer dossiers worden besproken. In het programma van 2023 is
er meer tijd voor dit project gereserveerd.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                   8 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Wat zeggen de cijfers?
Realisatie per programma
                                                                            Actueel                               Verschil t.o.v.   Verschil t.o.v.
                                Begroting          Werkplan    Offertes    werkplan   Prognose     Realisatie      Actueel WP         Prognose
Milieu                            2022               2022       2022         2022       2022         2022             2022              2022
Totaal uren                              54.534         54.370       238       54.608      54.608        53.788              -820              -820
Uren x tarief               €        5.139.818    € 5.124.325 € 22.432 € 5.146.757 € 5.146.757 € 5.069.490        €     (77.267)    €     (77.267)
Materieel budget            €          237.027    € 220.611 €           - € 220.611 €    220.611 €    166.512     €     (54.099)    €     (54.099)
Totaal bijdrage deelnemer   €        5.376.845    € 5.344.936 € 22.432 € 5.367.368 € 5.367.368 € 5.236.001        € (131.366)       € (131.366)




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                                                    9 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2.2. PROGRAMMA BODEM

Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn de primaire taken van het programma
Bodem. Daarnaast informeren en adviseren we gemeenten en provincie vanuit onze expertise
over landelijke en regionale vraagstukken.

We hebben in 2022 104% van de werkplanuren Bodem gerealiseerd. De vraaggestuurde VTH-taken voor de
naleving van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit vormen daarvan het grootste
gedeelte.

Omgevingswet en warme overdracht bodemtaken
Daarnaast hebben we opnieuw veel tijd besteed aan de voorbereidingen op de invoering van de
Omgevingswet. Door de transitie naar de Omgevingswet worden veel bodemtaken van de provincie naar de
gemeenten overgeheveld. Dit wordt geregeld in de warme overdracht. Met het opnieuw uitstellen van de
Omgevingswet blijven we langer op twee manieren werken en dat kost extra tijd. In 2023 blijven we ons
inzetten om de deelnemers mee te nemen in de transitie.

Regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer
De bodemkwaliteitskaart verschaft inzicht in de kwaliteit van de grond in de gemeenten. Met behulp van deze
kaart wordt er samen met de regiogemeenten (duurzaam) beleid opgesteld voor het toepassen van grond in
de regio. Bijna alle deelnemers participeren in dit project. Het was de bedoeling om in 2022 de
bodemkwaliteitskaart en bijbehorende nota bodembeheer in gebruik te nemen. Het bleek echter dat
sommige data verouderd was en dat er bodemonderzoeken ontbraken. We verwachten in het eerste kwartaal
van 2023 de accurate bodemkwaliteitskaart op te leveren.

Kwaliteit van advisering
In 2022 hebben we opnieuw ingezet op de verbetering van de kwaliteit van onze advisering. Ons team is
professioneel uitgebreid en houdt intensiever toezicht op de ingediende plannen voor de toepassing van
grond binnen de regio. De kwaliteit van de informatie die we aangereikt krijgen is hierdoor verbeterd.
Daardoor wordt het risico op potentiële bodemverontreiniging een stuk kleiner. Het betekent ook dat we
efficiënter kunnen werken. In 2023 zullen wij deze werkwijze continueren.

Handhaving
In 2022 is bij een enkel dossier stevige inzet gepleegd. We hebben bij sommige locaties via contra-expertise
zelf monsters genomen of laten nemen. In een dossier heeft dit geleid tot een groot strafrechtelijk onderzoek.

Wat zeggen de cijfers?

Realisatie per programma
                                                                             Actueel                                 Verschil t.o.v.   Verschil t.o.v.
                                Begroting          Werkplan    Offertes     werkplan     Prognose     Realisatie      Actueel WP         Prognose
Bodem                             2022               2022       2022          2022         2022         2022             2022              2022
Totaal uren                              10.867         14.124       240         14.364       14.864        14.910               546                46
Uren x tarief               €        1.024.191    € 1.331.187 € 22.620 € 1.353.807 € 1.400.932 € 1.405.296           €     51.489      €       4.364
Materieel budget            €                 -   €    10.334 €         - €     10.334 €     10.334 €      63.110    €     52.776      €     52.776
Totaal bijdrage deelnemer   €        1.024.191    € 1.341.521 € 22.620 € 1.364.141 € 1.411.266 € 1.468.406           €    104.265      €     57.140




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                                                       10 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>2.3. PROGRAMMA OMGEVINGSADVIES

Onder Omgevingsadvies vallen alle adviesproducten die betrekking hebben op ruimtelijke
ordening, zoals bouwplannen, bestemmingsplannen en gebiedsontwikkeling. Ook
Schipholadvisering en programma Omgevingswet horen bij Omgevingsadvies.

Het aantal adviezen dat de dienst heeft verstrekt is opnieuw gestegen. Van 1100 adviezen in 2021 tot meer
dan 1200 in 2022. Positief voor het programma is dat we na het opheffen van de beperkende
coronamaatregelen weer bij de gemeenten op locatie kunnen werken. Hierdoor zijn de lijntjes weer korter en
kunnen onze adviseurs in rechtstreeks contact met gemeenteambtenaren proactief meedenken over allerlei
vraagstukken rondom ruimtelijke ordening en milieu.

Schipholtaken
Er is een nieuwe secretaris Bestuurlijk overleg Schiphol cluster Zuidwest, waar bijna alle deelnemers
onderdeel van zijn, maar de werkstructuur voor Schipholtaken is gelijk gebleven. We participeren in het BRS,
het Interbestuurlijk overleg en het cluster Zuidwest. Een belangrijke taak is het opstellen van reacties voor de
bestuurders. Ook leveren we ondersteuning in de regio bij het meten van vliegbewegingen en rapporteren
eenmaal per jaar het geluidsniveau bij meetposten.

Geoportaal
We hebben veel tijd geïnvesteerd in het uitwerken van het Geoportaal, waarvan de oplevering op 1 januari
2023 was gepland. Daarmee gaat een wens van tien jaar geleden om de advisering te verbeteren in vervulling.
Het Geoportaal combineert alle bestaande data over de bodem in één systeem. Alle rapporten en
vergunningen, eerdere adviezen en oude kaarten zijn nu door iedereen op te vragen. Er is een koppeling naar
het eigen zaaksysteem maar ook naar Google Maps. Met behulp van het Geoportaal kunnen adviezen sneller
worden gegeven, zijn ze beter van kwaliteit en visueel aantrekkelijker.

Omgevingswet
Voor de opnieuw uitgestelde Omgevingswet zijn veel werkzaamheden verricht. We hebben afspraken
gemaakt met ketenpartners over adviestermijnen, de aanpak van het datasysteem en het heffen van leges.
De voorbereidingen zijn gestart voor het aanpassen van de mandaatregelingen en gemeentelijke regelingen.
Er is een werkgroep omgevingsplan en er zijn landelijke en regionale overleggen. Ook worden de systemen
getest. We blijven investeren in kennis en kunde.

Wat zeggen de cijfers?

Realisatie per programma
                                                                       Actueel                              Verschil t.o.v.   Verschil t.o.v.
                                Begroting        Werkplan   Offertes  werkplan    Prognose   Realisatie      Actueel WP         Prognose
Omgevingsadvies                   2022            2022       2022       2022        2022       2022             2022              2022
Totaal uren                              30.805      31.418     2.916      34.334     33.504       32.255           -2.079            -1.249
Uren x tarief               €       2.903.348 € 2.961.170 € 274.833 € 3.236.003 € 3.157.776 € 3.040.027     € (195.976)       € (117.749)
Materieel budget            €           38.500 €    91.500 € 15.000 € 106.500 € 106.500 €         14.211    €    (92.289)     €    (92.289)
Totaal bijdrage deelnemer   €       2.941.848 € 3.052.670 € 289.833 € 3.342.503 € 3.264.276 € 3.054.238     € (288.265)       € (210.038)




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                                              11 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>2.4. PROGRAMMA DUURZAAMHEID

Het programma Duurzaamheid zorgt voor het uitwerken van de duurzaamheidsvisies van de
deelnemers. Daarnaast fungeren we als kennisbank op het gebied van klimaatadaptatie en
duurzaamheid.


We hebben nog nooit zoveel aanvragen voor subsidies en leningen verwerkt. Toch heeft Duurzaamheid
minder uren geschreven dan begroot in de werkplannen. Dat komt onder andere door de administratieve
overheveling van een deel van de Regionale Energie Strategie-uren (RES), die voortaan door de RES-regio
Holland-Rijnland worden betaald. Het betreffen de uren die we inzetten als trekker van twee werkgroepen
ten behoeve van de RES-regio. In de werkplannen van 2023 wordt dit aangepast.

Energietoezicht
Volgens schatting van de RVO moeten circa 2000 bedrijven voldoen aan de informatie en
energiebesparingsplicht. Ruim 1300 bedrijven zijn inmiddels beoordeeld, waarvan 400 in 2022. De meeste
bedrijven (circa 750) voldeden aan de wettelijke verplichtingen of zorgden na beoordeling direct voor de
verbeteringen. Hercontroles of handhaving waren dus minder nodig. Hierdoor besteedden we minder uren
aan energietoezicht dan begroot.
We hebben ons voorbereid op nieuwe taken, zoals de controle op energielabel-C voor kantoren dat vanaf 1
januari wettelijk verplicht is. De campagne rondom label-C was zo succesvol dat we het aantal uren dat we
hier projectmatig aan hebben besteed al konden afbouwen.
Voor de toekomstige EPBD-inspectie (die de energieprestatie van technische bouwsystemen in gebouwen
controleert en documenteert) hebben we een inventarisatie gemaakt van bestaande gebouwen. Met de
deelnemers zijn we in gesprek over de vraag waar deze taak voor nieuwe gebouwen komt te liggen.

Duurzaamheidsfondsen
Door de energiecrisis waren er vier tot vijf keer meer aanvragen voor subsidies en leningen dan vorige jaren.
De potjes raken nu voor het eerst leeg. We zijn in gesprek met de deelnemers hoe deze weer gevuld kunnen
worden. Ook de energiearmoede neemt toe. We helpen verschillende deelnemers met regelingen bij
energiearmoede.

Projecten
    • Bij het project Bijenlandschap hebben zich nieuwe partners aangesloten, waaronder het
        Rijksvastgoedbedrijf. Dankzij onze succesvolle bemiddeling heeft de Rijksvastgoedbedrijf zijn
        handtekening gezet op landelijk niveau. Een belangrijke stap in de goede richting voor natuurbeheer.
        Ook de provincie Zuid-Holland heeft een ambitieuze doelstelling geformuleerd; in 2030 moet Zuid-
        Holland een aaneengesloten bijenlandschap zijn.
    • Bij alles wat we doen gaat duurzaamheid steeds meer een rol spelen. Daarom bereiden we samen
        met de provincie en gemeenten een dienstbrede duurzaamheidsvisie voor. Deze moet in 2023
        geïmplementeerd worden.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                    12 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Wat zeggen de cijfers?

Realisatie per programma
                                                                           Actueel                              Verschil t.o.v.   Verschil t.o.v.
                                Begroting          Werkplan    Offertes   werkplan   Prognose    Realisatie      Actueel WP         Prognose
Duurzaamheid                      2022               2022       2022        2022       2022        2022             2022              2022
Totaal uren                              13.108         13.761        261     14.022     13.192        10.523           -3.499            -2.669
Uren x tarief               €        1.235.382    € 1.296.951 € 24.599 € 1.321.550 € 1.243.322 €    991.760     € (329.790)       € (251.563)
Materieel budget            €          304.141    € 325.986 €        843 € 326.829 € 326.829 €      261.721     €     (65.109)    €     (65.109)
Totaal bijdrage deelnemer   €        1.539.523    € 1.622.937 € 25.442 € 1.648.379 € 1.570.152 € 1.253.480      € (394.899)       € (316.672)




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                                                  13 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>2.5. PROGRAMMA BOUWEN

Het programma Bouwen heeft als kerntaken de behandeling van vergunningen en toezicht en
handhaving op bouw- en gebruiksactiviteiten. Ook het project Sanering wegverkeerslawaai
en sloopmeldingen (asbest) maken onderdeel uit van het programma.

In 2022 hebben we 96% van de begrote uren gerealiseerd. Deze uren zijn besteed aan de kerntaken voor alle
deelnemers en de voorbereiding voor de invoering van de Omgevingswet. Daarnaast voeren we bouwtaken
uit voor de gemeente Noordwijk en de provincie.

Omgevingswet en Wet private kwaliteitsborging (Wkb)
De invoering van de Omgevingswet en de bijbehorende Wet private kwaliteitsborging is opnieuw uitgesteld,
nu tot 1 januari 2024. We blijven ons onverminderd inzetten met behulp van interne opleidingstrajecten om
de overgang naar de nieuwe wet zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Goede kwaliteit dienstverlening
In 2022 hebben twee onafhankelijke adviesbureaus onderzoek gedaan naar de dienstverlening van het
programma Bouwen. Beide bureaus concludeerden dat de inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening goed
is. Wel zijn er verbeterpunten geconstateerd voor met name de communicatie en rapportage. Er wordt
gewerkt aan een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) die in 2023 in werking treedt. Het voordeel van
een apart werkplan is dat er meer ruimte komt voor deelnemer specifieke werkafspraken, rolverdeling en
werktools.

Stikstof
Stikstofproblematiek en de ontwikkeling van Natura-2000 gebieden zorgen voor steeds meer maatwerk in de
procedures rondom bouwvergunningen. Dat neemt meer tijd in beslag dan standaardprocedures. Bovendien
zorgen (wets)wijzigingen en gerechtelijke uitspraken voor vertraging in de doorlooptijd van de
vergunningsprocedure.

Sanering wegverkeerslawaai
De uitvoering van de gevelsanering ten behoeve van het project Sanering wegverkeerslawaai verloopt
grotendeels conform planning. De beschikbaarheid van adviesbureaus en aannemers om het werk uit te
voeren blijft helaas de bottleneck in dit project.

Wat zeggen de cijfers?

Realisatie per programma


                                                                          Actueel                                 Verschil t.o.v.   Verschil t.o.v.
                                Begroting        Werkplan   Offertes     werkplan     Prognose     Realisatie      Actueel WP         Prognose
Bouwen                            2022            2022       2022          2022         2022         2022             2022              2022
Totaal uren                              43.897      43.352       300         43.652       44.622        41.754           -1.897            -2.867
Uren x tarief               €       4.137.245 € 4.085.902 € 28.275 € 4.114.177 € 4.205.600 € 3.935.340            € (178.837)       € (270.260)
Materieel budget            €           63.187 €    40.000 €         - €     40.000 €     40.000 €      66.916    €     26.916      €     26.916
Totaal bijdrage deelnemer   €       4.200.432 € 4.125.902 € 28.275 € 4.154.177 € 4.245.600 € 4.002.257            € (151.921)       € (243.343)




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                                                    14 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)   15 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>2.6. PROGRAMMA RANDVOORWAARDELIJKE TAKEN

Randvoorwaardelijke taken richt zich op een kwalitatief goede dienstverlening en
verantwoording van de Omgevingsdienst. De taken worden uitgevoerd voor alle deelnemers
en betreffen voorlichting, relatiebeheer, functioneel applicatiebeheer, bestuurlijk overleg,
coördinatie Wet Bibob en algemene juridische advisering.


Omgevingswet en Gemeenschappelijke regeling
Een groot deel van de beschikbare uren voor kennisontwikkeling is besteed aan de voorbereiding op de
Omgevingswet die opnieuw is uitgesteld, ditmaal naar 1 januari 2024. We blijven investeren in het
onderhouden van onze opgedane kennis en volgen de wettelijke ontwikkelingen op de voet, vaak in
samenwerking met de andere vier omgevingsdiensten in Zuid-Holland. Het gemeentelijk uitvoeringsbeleid is
klaar en vastgesteld en zal ingaan op het moment dat de Omgevingswet van kracht wordt.
Ook de gemeenschappelijke regeling is gewijzigd en aangepast aan de nieuwe wetgeving.

IM in Control
We hebben enorm geïnvesteerd in ICT door middel van het project IM in Control! Dit jaar is het zaaksysteem
doorontwikkeld, de datakwaliteit op orde gemaakt en het DSO gereed gezet. Een heel belangrijk onderdeel
van het project was de ontwikkeling van het Geoportaal. Dit systeem combineert interne en externe data tot
kaarten die toezichthouders, vergunningverleners en adviseurs kunnen gebruiken om in één oogopslag te zien
wat er speelt. Hierdoor kan er sneller en efficiënter gewerkt worden. Het Geoportaal is in december 2022 in
gebruik genomen.

Investeren in mensen
In 2022 hebben we opnieuw nadrukkelijk geïnvesteerd in het opleiden van eigen personeel. Van de twee
traineeshipprogramma’s is er dit jaar één succesvol afgerond. Vier van de vijf trainees zijn in dienst gekomen.
Daarnaast werken we samen met andere omgevingsdiensten aan onze bekendheid en zichtbaarheid in de
regio, bijvoorbeeld door deel te nemen aan carrièrebeurzen. We hopen op de deze manier jonge mensen te
enthousiasmeren om bij ons te komen werken.

Nieuw bestuur
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen is een nieuw algemeen- en dagelijks bestuur
geïnstalleerd. We organiseerden de kennismaking met de dienst en zijn in gesprek over de prioriteiten van de
nieuwe colleges die betrekking hebben op ons takenpakket. Dit zorgt voor een tijdelijke toename van het
aantal uren van het programma. Het eindresultaat laat zien dat het totaal aantal uren van
randvoorwaardelijke taken binnen de begrote uren van de werkplannen in 2022 vallen.

Wat zeggen de cijfers?

Realisatie per programma
                                                                      Actueel                              Verschil t.o.v.   Verschil t.o.v.
                                Begroting       Werkplan   Offertes  werkplan    Prognose   Realisatie      Actueel WP         Prognose
Randvoorwaardelijke taken         2022           2022       2022       2022        2022       2022             2022              2022
Totaal uren                              23.385     23.222       160      23.382     23.382       24.166              785               785
Uren x tarief               €       2.204.036 € 2.188.630 € 15.080 € 2.203.710 € 2.203.710 € 2.277.664     €     73.954      €     73.954
Materieel budget            €          105.668 € 105.670 € 41.305 € 146.975 € 146.975 €          43.608    € (103.367)       € (103.367)
Totaal bijdrage deelnemer   €       2.309.705 € 2.294.300 € 56.385 € 2.350.685 € 2.350.685 € 2.321.272     €    (29.413)     €    (29.413)




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                                             16 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>2.7. KLANTTEVREDENHEID

In 2022 heeft de dienst de klanttevredenheid gemeten van afgeronde producten binnen de programma’s. Dit
is uitgevoerd met het uitsturen van korte enquêtes. De contactpersoon van een zaak kon op de vragen over
het product antwoorden met de mogelijkheden ‘zeer tevreden’, ‘tevreden’ of ‘ontevreden’. De ingestuurde
reacties werden door de betrokken portefeuillemanager beoordeeld en bij ontevreden reacties werd actie
ondernomen.

Resultaten
In 2022 zijn in totaal 1.385 enquêtes verstuurd waarbij 15% gereageerd heeft. Dit percentage is ten opzichte
van 2021 gestegen met 4%. Uit ervaring weten we dat tevreden contactpersonen vaak niet reageren omdat zij
geen bijzonderheden te melden hebben. Van de respondenten in 2022 was 93% tevreden en zeer tevreden.
Dit is een stijging van 6% ten opzichte van de resultaten in 2021. 7% gaf aan ontevreden te zijn, dat is ten
opzichte van het jaar ervoor een daling van 6%.

In de onderstaande tabel is de respons in aantallen en percentage weergegeven voor 2022 en 2021:

 Tevredenheid          2022              2021
 Zeer tevreden      108     51%       82     43%
 Tevreden           90      42%       85     44%
 Ontevreden         15      7%        26     13%




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                  17 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>3. Samenvatting resultaat en resultaatbestemming
3.1. REALISATIE PER DEELNEMER 2022 IN UREN
De tabel hieronder laat per deelnemer de realisatie van de uren zien.

Tabel 3.1 – Realisatie uren Werkplan 2022
Werkplan
                                                                           Uren Werkplan

                                                          Actueel                    Verschil t.o.v. Verschil t.o.v. % Verschil t.o.v.   % verschil obv
                             Begroting Werkplan Offertes werkplan Prognose Realisatie Actueel WP         Prognose        Actueel WP          Prognose
Deelnemers                        2022     2022    2022      2022      2022     2022           2022            2022              2022             2022
Hillegom                         7.680    7.738     190     7.928     8.168    8.070            142              -98            102%               99%
Kaag en Braassem               10.564    10.797        0   10.797    11.097  10.977             180            -120             102%               99%
Katwijk                          5.951    6.103   3.690     9.793     9.543    7.657        -2.135          -1.885                78%              80%
Leiden                         32.475    32.475        0   32.475    31.195  31.256         -1.218                62              96%            100%
Leiderdorp                       5.509    5.612     126     5.738     5.738    5.369           -369            -369               94%              94%
Lisse                            7.090    7.068        0    7.068     7.493    7.625            557             132             108%             102%
Nieuwkoop                      10.272    11.015       44   11.058    11.008  10.583            -476            -426               96%              96%
Noordwijk                      49.785    49.060       66   49.126    49.126  46.938         -2.188          -2.188                96%              96%
Oegstgeest                       5.343    5.571        0    5.571     5.571    5.212           -359            -359               94%              94%
Provincie Zuid-Holland         23.315    25.632        0   25.632    25.632  23.834         -1.798          -1.798                93%              93%
Teylingen                        9.460    9.504        0    9.504     9.679  10.565           1.061             886             111%             109%
Voorschoten                      3.027    3.153        0    3.153     3.403    3.575            422             172             113%             105%
Zoeterwoude                      6.123    6.519        0    6.519     6.519    5.735           -784            -784               88%              88%
Eindtotaal                    176.594 180.246     4.115 184.361 184.171     177.396         -6.965          -6.775                96%              96%


In de Vervolg Bestuurlijke Rapportage (op basis van realisatie tot en met augustus) is aangegeven dat we
verwachtten de begrote werkzaamheden niet voor 100% te kunnen uitvoeren door de krapte op de
arbeidsmarkt . Met vereende krachten is het uiteindelijk gelukt om op 96% uit te komen.

Met de opdrachtgevers is in het kader van de periodieke rapportages gesproken over deze onderbesteding en
bij een enkeling over een overschrijding van de uren en de daaruit voortvloeiende prognoses. Tijdens de
gesprekken werd duidelijk dat de opdrachtgevers deze onderbesteding of overschrijding ook verwachtten en
hierop akkoord gaven.

Voor inhoudelijke uitleg over de onderschrijding bij de programma’s verwijzen wij naar hoofdstuk 2.
De afrekening met de deelnemers vindt plaats conform de afspraken die vastgelegd zijn in de nota Planning
en Control van de dienst (zie bijlage 3 Toelichting eindafrekening, frictie en cao-lasten).

3.2. HET RESULTAAT
2022 was een jaar van voorstellen tot verandering. De dienst is in staat gebleken om 2022 af te sluiten met
een positief resultaat van € 372.757. Dit positieve resultaat is te verklaren door het strak sturen van de
organisatie op de financiële uitgaven, maar zeker ook door diverse incidentele meevallers.

Het resultaat van € 372.757 valt uiteen in een negatief verschil ten opzichte van de begroting van € 37.464 op
het primaire proces en een positief verschil van € 410.221 op het secundaire proces.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                                                 18 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Tabel 3.2.1 – Programmarekening 2022 primaire proces




De afwijking ten opzichte van de begroting op het primaire proces bedraagt € 37.464 negatief.

De vacatures zijn grotendeels ingevuld. Dit leverde een financieel voordeel op, aangezien we een aantal
trainees hebben aangenomen die in aanvang goedkoper zijn dan de begrote vacatureruimte. Dit heft het
structurele nadeel van een voorziening voor verlofsparen grotendeels op.

De andere incidentele voordelen betreffen twee vrijvallen uit de balans: de afkoopsom van de provincie op de
salarislasten en het RRE bedrag waarvan de SiSa verantwoording goedgekeurd is.

Daarnaast zijn diverse medewerkers vertrokken. Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben we vrijgekomen
arbeidsplaatsen in moeten vullen met inhuurmedewerkers. Inhuren is duurder dan vast personeel aannemen.
Op deze arbeidsmarkt is het verschil nog groter, maar door naast ‘gewone’ inhuur ook trainees in te huren,
hebben we dit verschil kunnen beperken.

Door hoog ziekteverzuim van 5,52% en de eerder genoemde krapte op de arbeidsmarkt, is het niet gelukt om
alle afspraken die gemaakt zijn in de werkplannen waar te maken.

Zoals eerder toegelicht in paragraaf 3.1 hebben we een onderbesteding op het oorspronkelijk afgesproken
werk van 4%. De oorzaken van deze onderschrijdingen op de uren, en dus op inhuurlasten, zijn op
hoofdniveau beschreven in hoofdstuk 2 van deze jaarstukken. Voor verdere details verwijzen wij naar de
eindrapportages van de deelnemers.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                     19 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Tabel 3.2.2 – Programmarekening 2022 secundaire proces




Het resultaat op het secundaire proces is € 410.221 positief. Dit resultaat heeft voornamelijk een incidenteel
karakter:

Incidenteel
Door de nasleep van corona is er een onderschrijding van € 94.235 op overige personeelslasten. Een groot
deel hiervan is ontstaan door opleidingen die niet doorgingen door ziekte of te weinig aanmeldingen. In de
tweede helft van het jaar zien we de ‘normale’ wereld weer verschijnen. Er werd weer een bedrijfsfeestje en
interne borrel georganiseerd, maar ook daarin waren dit jaar nog diverse stagnaties. Ook zijn de
afschrijvingslasten incidenteel lager uitgevallen door latere en minder aankopen dan verwacht.
In de overige huisvestingslasten is de terugbrengverplichting van de Schipholweg begroot. Deze
opleveringsverplichting is komen te vervallen. Dit betekent een voordeel van € 50.000. Daarnaast is er nog
een onderschrijding op de overige huisvestingslasten van € 18.993 en tenslotte is er nog een onderschrijding
op de huur en servicekosten van € 21.338, waarbij vooral de servicekosten te hoog ingeschat zijn.
Er is een onderschrijding op de onttrekking aan de reserve van € 304.464 die samenhangt met de
onderschrijding op ICT-lasten onder overige goederen en diensten. Dit heeft dan ook geen financieel effect.
Door het hybride werken en toch ook nog de nasleep van corona is er ook een onderbesteding van €80.000
op de kantoorkosten. In 2023 zal blijken of dit een structureel effect is.
Tot besluit is de rente in het laatste kwartaal van 2022 aanzienlijk gestegen. Dit is niet begroot en levert een
voordeel op van € 38.136.

Structureel
Er is een structurele onderschrijding op Huren en overige huisvestingslasten van € 35.000. Bij de Schipholweg
hadden we regelmatig onderhoudsbedrijven nodig voor reparaties en kleine verbeteringen. Ook moesten we
zelf zorgen voor de beveiliging van het pand. Daarnaast zit de WOZ-belasting al in de huurprijs, terwijl we dit
bij de Schipholweg apart gefactureerd kregen. Kortom, de Vondellaan is hierin zeer compleet. Waar we vorig
jaar nog regelmatig incidentele lasten zagen voor de Schipholweg (het huurcontract is eind vorig jaar
beëindigd), zien we deze lasten niet in 2022 voor de Vondellaan. Ook is het hybride werken nu de standaard
geworden, waardoor er minder snel zaken kapot gaan en er minder werkplekaanpassingen nodig zijn.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                       20 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>De structurele onderschrijding op het normale ICT-budget bedraagt € 34.736. Dit is veroorzaakt door het
ingaan van het contract met de nieuwe leverancier voor ICT-beheer. De leverancier met een gunstigere prijs-
kwaliteitverhouding is eind oktober gestart.

In hoofdstuk 2 zijn de resultaten per programma besproken en inzichtelijk gemaakt. Onderstaande tabel geeft
een totaaloverzicht.

Tabel 3.2.3 – Het resultaat 2022 verdeeld in taakvelden
(bedragen x €1000)                        Baten                             Lasten                               Saldo
                             Begroot     Realisatie   Verschil Begroot      Realisatie     Verschil Begroot     Realisatie   Verschil

0.1 Bestuur                     -             -          -          45            45           -0      -45           -45          0
0.4 Overhead                    -             101       -101     4.485         4.637         -152   -4.485        -4.537         52
7.4 Milieubeheer             12.231        11.770        462     9.707         8.797          909    2.525         2.973       -448
8.1 Ruimtelijke ordening      3.095         3.084          11    2.271         2.210           61      825           874        -50
8.3 Wonen en bouwen           4.223         4.052        171     3.346         2.943          403      877         1.109       -232
Totaal                       19.550        19.007        543    19.853        18.633        1.220     -303           374       -677

Bestemming resultaat
Storting in reserves                                                                                  -327          -327        -
Onttrekking uit reserves                                                                               630           326        304
Mutatie reserves                                                                                       303            -1        304
Saldo na bestemming                                                                                      0           373       -373


De onttrekking uit de reserves bestaat uit onttrekkingen aan de bestemmingsreserves (zie paragraaf 3.4)


3.3. DE ALGEMENE RESERVE
De algemene reserve stijgt in 2022 van € 753.543 naar € 1.453.300. Dit wordt veroorzaakt door een voorziene
dotatie aan de algemene reserve van € 327.000 en het positieve exploitatieresultaat (zie paragraaf 3.2).

Tabel 3.3.1 – De algemene reserve
 Eigen vermogen
 (in euro’s)                           31-12-2022     Toevoegingen       Onttrekkingen    31-12-2021         31-12-2021
                                                              2022                2022            na
                                                                                         bestemming
 Algemene reserve                       1.453.300           699.757                    0     753.543          1.383.543
 Algemene reserve                       1.080.543           327.000                    0       753.543         816.305
 Exploitatieresultaat 2021                372.757           372.757                    0             0         567.238


 ODWH bestemmingsreserves:                304.464                 0           325.536          630.000                0
 - Reserve organisatieontwikkeling               0                0            80.000           80.000                0
 gevolgen cao 2021-2022
 - Reserve Informatiemanagement in        304.464                 0           195.536          500.000                0
 Control
 - Reserve Terugbrengverplichting                0                0            50.000           50.000                0
 Schipholweg
 Eindsaldo boekjaar:                    1.757.764           699.757           325.536        1.383.543                0




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                                       21 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Zoals eerder aangeven, bedraagt het exploitatieresultaat voor 2022 € 372.757 positief. In de nota Planning &
Control is bepaald dat het exploitatieresultaat gestort kan worden in de algemene reserve wanneer het
maximale weerstandsvermogen nog niet bereikt is (zie ook paragraaf 4.2). Het maximale weerstandvermogen
wordt overschreden met € 502.955. Dit is al gemeld aan het bestuur en dient om de gevolgen van de cao-
ontwikkeling in 2023 op te vangen.

3.4. RESULTAATBESTEMMING
Het programmaresultaat bedraagt € 372.757 (positief), dit is na verwerking van de volgende mutaties in de
reserves:

Tabel 3.3.2 – Resultaat bestemming
Resultaat bestemming (in euro's)
Resultaat voor mutaties in reserves                    -374.221
Toevoegingen aan reserves (+)                          327.000
Onttrekkingen aan de reserves (-)                      -325.536
   Vrijval terugbrengverplichting Schiphol              -50.000
   Vrijval cao-ontwikkeling                             -80.000
   Vrijval informatiemanagement (IM) in control        -195.536
Programmaresultaat                                    -372.757




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                  22 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                       PARAGRAFEN 2022



Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)   23 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>4. PARAGRAFEN
4.1. LOKALE HEFFINGEN
De dienst heeft niet als taak lokale heffingen op te leggen. Deze taak ligt bij de deelnemende gemeenten.

4.2. WEERSTANDSVERMOGEN
De algemene reserve (lees weerstandsvermogen) geeft aan in welke mate de dienst in staat is
tegenvallers/risico’s op te vangen.

4.2.1. Vrije ruimte in de algemene reserve
Zoals eerder besproken en vastgesteld in de nota Planning & Control dient de algemene reserve maximaal 5%
van de omzet te bedragen. Voor 2022 betekent dit dat de algemene reserve maximaal € 950.345 mag zijn. Na
de onttrekkingen en toevoegingen aan de algemene reserve maar voor bestemming (zie paragraaf 3.4), is
deze boven het maximumbedrag. Het voorstel aan het algemeen bestuur is deze overschrijding toe te staan
om de cao-ontwikkeling in 2023 te kunnen opvangen binnen de algemene reserve.

Met de algemene reserve (voor bestemming) kunnen de geïnventariseerde risico’s van € 613.281 voor 100%
gedekt worden

Tabel 4.2.1 – Vrije ruimte in de algemene reserve
Bepaling omvang weerstandsvermogen
(in euro’s)                                           Bedrag
Omzet 2022                                           19.006.900
Norm weerstandsvermogen                                       5%
Maximale omvang algemene reserve                       950.345


Bepaling vrije ruimte algemene reserve
(in euro’s)                                           Bedrag
Algemene reserve 31-12-2022                           1.453.300
Risico impact                                           613.281
Vrije ruimte algemene reserve:                         840.019



4.2.2. Risico’s
In de onderstaande tabellen is de volledige inventarisatie van de risico's nader uitgewerkt. Vervolgens is de
verwachte omvang van de risico's ingeschat, rekening houdend met doorgevoerde beheersmaatregelen. Op
basis van de spelregels in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement is de financiële impact van het
risico bepaald. De omvang van de risico-impact geeft uiteindelijk de benodigde omvang van de algemene
reserve weer.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                    24 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Tabel 4.2.2 – Identificeren en classificeren
Naam risico                       Omschrijving risico                                                                                              Programma Risicocategorie         Speelt vanaf
Ongedekte prijsloonontwikkelingen Voor de dienst wordt door de commissie Financiele Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen jaarlijks de Alle            Financieel                      2021
niet in de indexering             indexatie vastgesteld op basis van de trend en daardoor is dit risico nagenoeg nihil. Het risico kan zich alleen
                                  voordoen op het moment dat indexatie in het bewuste jaar in grote mate afwijkt van de trend. Op dit
                                  moment (februari 2023) is er nog geen CAO 2023-2024 vastgesteld.
Wet dwangsom en beroep bij niet    Deze wet heeft tot gevolg dat als de Omgevingsdienst niet binnen de wettelijke (of redelijke) termijn beslist op   Alle         Juridisch                2015
tijdig beslissen                   een vergunningaanvraag, de aanvrager het bevoegd gezag in kwestie een brief (een soort ingebrekestelling) kan
                                   sturen met een aanvraag voor een dwangsom.
Rechtsgedingen                     Risico’s die voortvloeien uit rechtsgedingen als gevolg van handelen van de Omgevingsdienst (reguliere             Alle         Juridisch                2019
                                   taakuitvoering).
Robuustheid                        Heeft de organisatie voldoende kritische massa om haar (wettelijke) taken te kunnen uitvoeren. Op dit              Alle         Politiek /               2016
organisatie/medewerkers            moment is het hernieuwde aandacht voor de robuustheid van de omgevingsdiensten. Het vervullen van de                            bestuurlijk
                                   openstaande vacatures op een kwalitatieve manier is moeilijk.
Invoering Omgevingswet             Op dit moment is nog niet zeker wanneer de Omgevingswet wordt ingevoerd. Vooralsnog is 1/1/2024                    Alle         Financieel               2020
                                   uitgangspunt. Er bestaat een risico dat de getroffen voorbereidingen niet voldoende zullen zijn. zowel voor de
                                   dienst als voor de deelnemende gemeenten. Tevens leidt de invoering van de Omgevingswet mogelijk tot een
                                   verschuiving van werkzaamheden tussen de deelnemers en de dienst.

Privatisering bouwtaken            Kern voor het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen is dat in de toekomst bouwpartners zelf hun           Regulieren   Politiek /               2021
                                   kwaliteitsborging moeten regelen. De invoering van de wet kan gevolgen hebben voor de benodigde                                 bestuurlijk
                                   capaciteit binnen de ODWH mede afhankelijk van keuzes die gemeenten moeten maken.
Uren stuwmeer                      De afgelopen jaren het stuwmeer aan verlofuren afgebouwd, echter door de coronacrisis in 2020 is er weer           Alle         Financieel               2020
                                   een stijgende lijn in het aantal niet opgenomen verlofuren. Dit kan leiden tot productieverlies en hogere
                                   kosten voor inhuur Verkoop of vervanging kost geld wat niet voorzien is.
informatisering kosten             Ondanks de steeds toenemende automatiseringsgraad, ook in het kader van de Omgevingswet is het de                  Alle         Financieel               2021
                                   vraag of de dienst in staat is om dit te realiseren.
Bouwtaken Noordwijk                In de gemeente Noordwijk is op basis van een motie een onderzoek gestart naar het functioneren van de dienst       Alle         Organisatorisch          2022
                                   en het eventueel terughalen van de bouwtaken richting de gemeente Noordwijk. Hierover is nog geen definitief
                                   besluit genomen. Het terughalen van de taken betekent een risico voor de dienst op meerdere vlakken.

Verlofsparen                       Voor medewerkers is het mogelijk om een deel van je verlof te sparen voor later. Deze verlof-spaarpot kan   Alle                Organisatorisch          2022
                                   bijvoorbeeld gebruikt worden om eerder te stoppen met werken of een periode minder uren te gaan werken (met
                                   behoud van loon en pensioenopbouw). Maar kan ook tussendoor opgenomen worden voor bijvoorbeeld een
                                   sabbatical. De kosten worden gerekend tegen de tarieven nu, maar opgenomen tegen het tarief in de toekomst.
                                   DIt betekent dat hier mogelijk een risico voor de dienst in zit.



In tabel 4.2.5 is de financiële impact van de risico’s berekend op basis van de verwachte omvang van het
risico. Daarin is rekening gehouden met de kans waarmee het risico zich voordoet en met de zekerheidsfactor.
Bij de berekening van de impact is gebruikt gemaakt van de risicomatrix zoals beschreven in de nota
weerstandsvermogen. Daarbij zijn de volgende grenzen in omvang en waarschijnlijkheid vastgesteld:

Risicoscore omvang (of verwachtingswaarde) gebaseerd op de netto verwachte omvang van het risico.

Tabel 4.2.3 – Verwachtingswaarde
Score              Verwachtingswaarde van het risico
1                  < € 50.000
2                  ≥ € 50.000 en < € 100.000
3                  ≥ € 100.000 en < € 250.000
4                  ≥ € 250.000 en < € 500.000
5                  ≥ € 500.000




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                                                                                                      25 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Risicoscore waarschijnlijkheid (de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet).

Tabel 4.2.4 – Risicoscore




Tabel 4.2.5 – Risico-impact en bepaling hoogte weerstandsvermogen
Naam risico                        Minimale      Verwachte       Maximale       Str./ Bruto            Structureel Netto            Risico-     Kans Impact
                                   omvang        omvang          omvang         Incid. verwachte       effect maat- verwachte       score waar-
                                                                                       omvang          regelen      omvang          schijn-
                                                                                                                                    lijkheid
Ongedekte prijsloonontwikkelingen € 60.000 €          80.000 €        90.000 I         €    80.000 €        -80.000 €           -   6           90% €       -
niet in de indexering

Wet dwangsom en beroep bij niet    €        -    €           -   €          -   S      €           -   pm           €           -   1         5%    €        -
tijdig beslissen
Rechtsgedingen                     €     - €               -     €         -    S      €         -     pm           €         - 1             5%  €     -
Robuustheid                        € 50.000 €        100.000     €   150.000    S      €   200.000     pm           €   200.000 2             10% € 20.000
organisatie/medewerkers
Invoering Omgevingswet             €    50.000   € 150.000       € 250.000      I      € 150.000 pm                 € 150.000       3         25%   €    37.500
Privatisering bouwtaken            €        -    €        -      €        -     I      €         - pm               €        -      1         5%    €        -
Uren stuwmeer                      €   116.250   € 174.375       € 348.750      I      € 174.375 pm                 € 174.375       5         75%   €   130.781
informatisering kosten             €   400.000   € 500.000       € 750.000      S      € 1.000.000 € -500.000       € 500.000       3         25%   €   125.000
Bouwtaken Noordwijk                €        -    €        -      €        -     I      €         - pm               €        -      5         75%   €        -
Verlofsparen                       €    25.000   € 400.000       € 550.000      i      € 400.000 pm                 € 400.000       5         75%   €   300.000
Totaal omvang en impact risico's   €   701.250   € 1.404.375     € 2.138.750           € 2.004.375 € -580.000       € 1.424.375                     €   613.281
Bruto omvang = verwachte omvang * 1 (bij incidenteel) of *2 (bij structureel).
Netto verwachte omvang = bruto verwachte omvang – structureel effectmaatregelen.

Beheersmaatregelen met structureel effect
Om de financiële impact van de risico's te bepalen, moet rekening worden gehouden met de structurele
effecten van beheersmaatregelen die zijn getroffen om het risico te verminderen, over te dragen of te
vermijden. In onderstaande tabel staat per geïdentificeerd risico aangegeven welke aanpak is gekozen en
welk (structureel) effect de aanpak heeft. De genoemde bedragen maken deel uit van de risico-
impactberekening uit de vorige paragraaf.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                                                               26 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Tabel 4.2.6 – Aanpak en effect per geïdentificeerd risico
Naam risico                       Gekozen      Toelichting gekozen aanpak                                                       Effect maat- Structureel
                                  aanpak                                                                                        regelen      effect maat-
                                                                                                                                             regelen
Ongedekte prijsloonontwikkelingen Accepteren   Bij het vasstellen wordt gebruik gemaakt van het indexcijfer afgegeven door      -€ 80.000    -€ 80.000
niet in de indexering                          de commissie Financiele Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen.
                                               Deze wordt door het Algemeen Bestuur in de kadernota definitief
                                               vastgesteld. Het verleden laat zien dat deze indexatie meestal voldoende is
                                               op de werkelijke indexatie op te vangen. Indien dit niet het geval is heeft de
                                               dienst de opgave om dit zo veel mogelijk binnen de exploitatie op te lossen.

Wet dwangsom en beroep bij niet   Accepteren  Termijnen om te beslissen worden nauwlettend bewaakt. Het in 2014                 pm           €0
tijdig beslissen                              ingerichte ServiceburO vervult daarbij een belangrijke rol.
Rechtsgedingen                    Overdragen Hiervoor is een verzekering voor rechtsbijstand en aansprakelijkheid               pm           €0
                                              afgesloten met een daarbij gebruikelijke dekking. Gezien de inschatting zijn
                                              er geen extra maatregelen genomen.
Robuustheid                       Verminderen De dienst heeft er voor gekozen om de arbeidsmarkt actiever te benaderen.         pm           €0
organisatie/medewerkers                       Dit vindt plaats via "Werken in het Westen" en andere digitale kanalen.
                                              Tevens wordt er actief gesproken met onze ingehuurde mensen met als doel
                                              deze in vaste dienst te laten komen. Voor het programma Bouwen is in
                                              samenspraak met een externe partner een trainneeprogramma opgezet om
                                              zodoende personeel zelf op te leiden.
Invoering Omgevingswet            Accepteren Ondanks de onduidelijkheid over de invoering van de Omgevingswet heeft             pm           €0
                                              de dienst als streven om op 1/1/2022 gesteld te staan voor de uitvoering
                                              van de Omgevingswet. Dit gebeurd in samenspraak met onze deelnemers
                                              welke hiervoor uren beschikbaar hebben gesteld.
Privatisering bouwtaken           Accepteren Uit een impact analyse van de vereniging BWT die de ODWH heeft                     pm           €0
                                              uitgevoerd blijkt vooralsnog dat eventuele aanpassingen van de capaciteit
                                              (flexibele schil) kunnen worden opgevangen binnen de huidige formatie.

Uren stuwmeer                     Verminderen De afgelopen jaren is er sterk gestuurd op het verminderen van de                 pm           €0
                                              stuwmeren. Dit heeft geleidt tot een aanzienlijke vermindering van het
                                              aantal uren. In 2020 was er sprake van het coronavirus, waardoor het
                                              aantal uren weer is toegekomen. De komende tijd zal er verder gestuurd
                                              worden op het verminderen van het aantal uren.
informatisering kosten            Verminderen In 2020 is er een start gemaakt met doorontwikkeling van het zaaksysteem,         -€ 500.000   -€ 500.000
                                              mede in kader van de Omgevingswet. Tevens zal er worden gekeken naar het
                                              ontsluiten van de informatie. Beide trajecten zullen leiden tot een herijking
                                              van de visie over Informatisering. Tevens zal er gestuurd blijven worden op
                                              de budgetten.
Bouwtaken Noordwijk               Overdragen De nota Planning & Control voorziet in de situatie dat een deelnemer zijn          pm           €0
                                              takenpakket wilt terugnemen. Zij zullen dan frictiekosten dienen te betalen
                                              aan de dienst van 5x het aantal uren * geldend uurtarief.
Verlofsparen                      Verminderen Op basis van een memo van de commissie BBV zal de dienst een voorziening          pm           €0
                                              trefften voor deze kosten. Deze zal het grootste deel van het risico opvangen.
                                              Tevens zal er 2023 beleid worden gemaakt om jaarlijks te komen tot
                                              herijking van de voorziening.
                                              Totaal                                                                                         € -580.000


4.2.3. Financiële kengetallen
Artikel 11 van het BBV bepaalt dat de vijf financiële kengetallen opgenomen moeten worden. Dit zijn
kengetallen voor de netto schuldquote, solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte, grondexploitatie en
belastingcapaciteit. De laatste twee zijn voor de dienst niet van toepassing.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                                                          27 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Tabel 4.2.7 – Financiële kengetallen
Verloop kental                            Realisatie     Begroting    Realisatie
                                               2021          2021          2022
Netto schuldquote                               -4%           -1%           -7%
Solvabiliteitsratio                             11%           15%           13%
Structurele exploitatieruimte                    9%            0%            4%

Netto schuldquote
De netto schuldquote geeft de verhouding weer van de schuldenlast van de dienst ten opzichte van de eigen
middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de
exploitatie. De realisatie laat een ander beeld zien dan begroot. De eigen middelen zijn door het toevoegen
van het exploitatieresultaat (voor bestemming) hoger dan begroot.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van de totale passiva.
Bovendien geeft het aan in welke mate de dienst het eigen vermogen kan inzetten voor de dekking van de
schulden, oftewel in hoeverre de dienst in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Onder het
eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves. Het eigen vermogen
(voor bestemming) van de dienst is mede door het positieve exploitatieresultaat hoger dan begroot. Dit
betekent dat de dienst meer middelen beschikbaar heeft om de eventuele schulden te voldoen.

Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte geeft antwoord op de vraag of de dienst voldoende structurele baten heeft
om de structurele lasten te dekken. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is,
doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de
totale baten. Door incidentele meevallers heeft de dienst dit jaar een onderbesteding op de structurele
lasten, met name op het gebied van overige personeelslasten en overige huisvestingslasten. De structurele
baten zijn nagenoeg gelijk gebleven, waardoor er voor dit jaar exploitatieruimte is. Dit heeft grotendeels een
incidenteel karakter en voor een klein deel een structureel karakter (zie paragraaf 3.2).

4.3. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen bevat op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) in elk geval de volgende kapitaalgoederen: wegen, riolering, water, groen en
gebouwen. Voor de dienst is geen van deze onderdelen van toepassing.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                     28 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>4.4. FINANCIERING
Algemeen
De dienst is als uitvoeringsinstantie van een Gemeenschappelijke Regeling, volgens de Wet Financiering
Decentrale Overheden (Wet FIDO), verplicht een financieringsparagraaf op te nemen. Hierin beschrijven we
de ontwikkelingen rond de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de rente- en risiconorm, de
verwachte toe- en/of afname van geldleningen of uitzettingen en het beleid en de uitvoering van de treasury.

Alle deelnemers ontvangen voorschotnota’s op basis van de volgende verdeling:
• Eerste kwartaal: 25%
• Tweede kwartaal: 30%
• Derde kwartaal: 25%
• Vierde kwartaal: 20%

Een aantal deelnemers heeft in de loop van het jaar opdracht verstrekt voor aanvullende taken. De dienst
heeft de voorschotten hier niet op aangepast. Mede hierdoor wijken het resultaat en het bedrag nog te
betalen/ontvangen van die deelnemers af van de betaalde voorschotten.

Rentevisie
De dienst heeft geen leningen lopen.

Koersrisico
Koersrisico is de kans dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve
koersontwikkelingen. De dienst bezit geen derivaten en van koersrisico is daarom geen sprake.

Valutarisico
Valutarisico is bij de dienst uitgesloten omdat de dienst niet beschikt over, of aanspraken heeft in vreemde
valuta.

Rente- en risiconorm
De dienst heeft geen schulden. Er is geen sprake van een mogelijk renterisico.

Liquiditeitenplanning
Omdat de dienst met voorschotnota’s werkt, waarbij rekening is gehouden met ons uitgavenpatroon, is het
minder noodzakelijk een liquiditeitenplanning op te stellen. De dienst werkt aan een liquiditeitsdashboard.
Deze zal in de eerste helft van 2023 in gebruik genomen worden.

Financieringsrisico’s
Omdat de deelnemende gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van de dienst
en zich verplicht hebben de tekorten in zijn geheel gezamenlijk te dragen, zijn er geen financieringsrisico’s.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                     29 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Kasgeldlimiet
Jaarlijks geeft het ministerie aan welk bedrag een gemeente mag financieren met kortlopende geldleningen:
de kasgeldlimiet. Het betreft een percentage (8,2%) van het totaal van de begroting. Voor 2022 komt de
toegestane kasgeldlimiet op € 1.603.100
Deze limiet mag de dienst gedurende het begrotingsjaar niet overschrijden. Als de kasgeldlimiet structureel
wordt overschreden, moet de kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld.

Tabel 4.4 – Kasgeldlimiet
Overzicht Kasgeldlimiet                                        Bedragen in euro’s
                                                1 e kwartaal   2e kwartaal 3 e kwartaal   4 e kwartaal
Toegestane kasgeldlimiet
Omvang begroting                                19.550.000     19.550.000    19.550.000   19.550.000
In procenten van de grondslag                        8,20%          8,20%        8,20%         8,20%
In bedrag                                        1.603.100      1.603.100     1.603.100    1.603.100


Omvang vlottende korte schuld
Opgenomen gelden < 1 jaar                       10.372.729      6.993.228     8.894.511   13.343.245
Schuld in rekening courant                                0             0            0              0
Gestorte gelden door derden < 1 jaar-                     0             0            0              0
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld             0             0            0              0
                                                10.372.729      6.993.228     8.894.511   13.343.245


Vlottende middelen
Contante gelden in kas                                     -             -            -              -
Tegoeden in rekening courant                     8.097.020      8.134.836     6.062.115   11.966.968
Overige uitstaande gelden < 1 jaar               3.727.846      2.220.008     6.513.488    2.679.057
                                                11.824.866     10.354.844    12.575.603   14.646.025


Toets kasgeldlimiet
Toegestane kasgeldlimiet                         1.603.100      1.603.100     1.603.100    1.603.100
Totaal netto vlottende middelen                 -1.452.136     -3.361.616    -3.681.093   -1.302.781
Ruimte(+) / Overschrijding (-)                   3.055.236      4.964.716     5.284.193    2.905.881




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                              30 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>4.5. BEDRIJFSVOERING
Deze paragraaf geeft op basis van artikel 14 BBV inzicht in de stand van zaken van een aantal onderwerpen
die onder de bedrijfsvoering vallen.


4.5.1 Informatisering en automatisering

Algemeen
Een van onze ambities voor 2022 was om de informatievoorziening op peil te brengen. Hiervoor ontwikkelden
we het projectplan IM in control, met verschillende projecten die ervoor zorgden dat de kwaliteit en de
effectiviteit van de eigen bedrijfsvoering en de dienstverlening aan onze deelnemers aanzienlijk verbeterde.
Dit is te danken aan technische verbeteringen, maar vooral ook door de bewustwording binnen de dienst dat
Informatie Management niet een op zichzelf staande afdeling is. We zij samen In control! Want iedereen
maakt gebruik van de systemen en dus moet iedereen ook goede data en input leveren. Inmiddels zorgen 26
key-users (of ambassadeurs) er binnen elke afdeling voor dat dit gebeurt.

Belangrijkste projecten
    1. De digitale werkplek: Alle medewerkers maken gebruik van één informatieportaal, maar krijgen een
        gepersonaliseerd startscherm die toegang geeft tot de informatie die zij die dag nodig hebben.
    2. Veiligheid: Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld dat beschermt tegen de gevaren van
        cybercriminaliteit en dat zorgdraagt voor de privacybescherming. Onderdeel daarvan is een
        bewustwordingsprogramma binnen de eigen organisatie. De vitale risico’s zijn grotendeels gedicht bij
        de implementatie van de digitale werkplek. Hierin is onder andere het risico bij het inlogproces
        verkleind door een nieuwe manier van inloggen.
    3. Centraal informatieportaal: Dit portaal maakt het mogelijk om veel meer informatie op te zoeken
        door het koppelen van verschillende systemen.
    4. Datakwaliteit: De toegankelijkheid van de data in de systemen is verbeterd, met name voor het
        zaaksysteem PowerBrowser. Iedereen in de organisatie maakt hier gebruik van voor het vastleggen en
        raadplegen van informatie. PowerBrowser heeft een nieuwe structuur gekregen. Er is bovendien een
        team samengesteld, dat het doorvoeren van wijzigingen in de toekomst op een gestructureerde
        manier zal begeleiden. Het effect hiervan is dat iedereen efficiënter en beter kan werken. Accurate
        data zorgen bovendien voor een hogere kwaliteit van beslissingen rondom vergunningen en toezicht.


4.5.2 Personeel

HR op orde
We hebben geïnventariseerd wat er nodig is om HR op orde te maken. Onderdeel hiervan is het vastleggen en
digitaliseren van de HR-werkprocessen en -beleid. Door ons beleid te harmoniseren zorgen we ervoor dat we
mensen beter bij de dienst kunnen binnenhalen en - heel belangrijk - ze te boeien en binden.

Verloop en verjonging
Aan de instroom-, doorstroom- en uitstroomcijfers is te zien dat het totale aantal medewerkers 148 (133,2
FTE) is.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                  31 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Doorkanteling
We hebben een start gemaakt met de doorkanteling van onze matrixorganisatie naar een organisatie in
afdelingen. Op deze manier kunnen we nog beter zorgdragen voor de medewerkers en zal er meer aandacht
komen voor de inhoud. In 2022 is een tweetal kwartiermakers aangesteld die de afdelingen gaat opzetten.

Arbeidsmarktcommunicatie
De vijf omgevingsdiensten in Zuid-Holland werken samen aan arbeidsmarktcommunicatie. Met behulp van
diverse trajecten zorgen we voor een betere profilering van de Omgevingsdienst en stralen we uit dat we een
aantrekkelijke werkgever zijn. Op landelijk niveau hebben we meegedaan aan de Nationale Carrièrebeurs. Dit
leverde direct resultaat op in de vorm van een nieuwe collega.

OR
Er zijn tussentijdse digitale verkiezingen geweest voor de OR. Die is nu weer voltallig, met zelfs een paar
reservekandidaten.

Hybride werken
Vanaf maart zijn de coronaregels versoepeld en kon er weer op kantoor gewerkt worden. De meeste collega’s
werken in overleg met de leidinggevende hybride. In 2022 heeft iedereen een maandelijkse vergoeding
ontvangen op basis van een forfaitaire regeling, waarbij uitgegaan werd van het aantal werkdagen en de
reiskosten- en thuiswerkvergoeding.


4.5.3 Planning & Control

Rechtmatigheid
De rechtmatigheidsverantwoording is uitgesteld. Vanaf begrotingsjaar 2023 (in plaats van 2022) moet het
bestuur een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. De afdeling Planning & Control is
bezig vorm te geven aan het normenkader, de controlematrix, het controleprotocol en de norm- /
grensbedragen waarbij de verantwoordingsgrens op geconstateerde onrechtmatigheid ligt.

In 2022 heeft Planning & Control geïnvesteerd in het aanpassen van processen en onderliggende
documenten. Tevens is er een start gemaakt met het opstellen van een controleplan, het aanpassen van de
controleverordening en onderliggende beleidsregels. Deze zullen in het begin van 2023 ter besluitvorming
worden voorgelegd aan het bestuur.

Inkoop en Aanbesteding
De vijf Zuid-Hollandse diensten hebben ervoor gekozen om samen te werken op het gebied van inkoop- en
aanbesteding en waar mogelijk gezamenlijk de markt te benaderen. Er is gestart met het afstemmen van de
aanbestedingskalenders en het analyseren van de aanbestedingen. In 2022 is nog geen gezamenlijke
aanbesteding gedaan, maar de verwachting is dat de samenwerking in de toekomst voordelen zal hebben.

Processen
Vanwege de komst van de wetswijziging op rechtmatigheidsverantwoording en het project IM in Control,
hebben we in 2022 ook de focus op de primaire processen gelegd. Dit heeft geleid tot aanpassing van
diversen procesbeschrijvingen van de zaaktypen en de werkinstructies voor de producten. Door het uitstel
van de Omgevingswet zijn nog niet alle processen en werkinstructies af. Dit wordt in 2023 verder opgepakt.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                       32 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Duurzame bedrijfsvoering
Een van de speerpunten van onze dienst is duurzaamheid. We willen niet alleen duurzaam zijn voor onze
deelnemers, maar ook in onze bedrijfsvoering. De eerste stappen zijn gezet met het vernieuwen van het
wagenpark en het vervangen van de verlichting. In 2022 zijn de koffiemachines vervangen door refurbished
koffiemachines. Deze zijn duurzamer en passen beter in een circulaire economie. Een bijkomend voordeel is
dat we er minder huur voor hoeven te betalen. Ook de koffiebonen die we nu gebruiken hebben het
keurmerk duurzaam en fairtrade.

Dashboard
2022 was ook het jaar van het doorontwikkelen van onze interne rapportagetools. Het team
Informatiemanagement heeft met behulp van het programma Power BI aan een rapportagetool gewerkt die
de organisatie steeds beter voorziet van real-time sturingsinformatie. In 2023 zullen we ook de
informatievoorziening naar onze deelnemers herijken.

4.6. STAAT VAN INVESTERINGEN
Tabel 4.6 – Staat van investeringen
(in euro’s)                             Boekwaarde Bij:             Af:            Af:            Boekwaarde
                                        begin         investeringen desinvestering Afschrijvingen einde boekjaar
                                        boekjaar 2022 boekjaar 2022 boekjaar 2022 boekjaar 2022 2022

Verbouwing Vondellaan                         334.983          27.815            0         35.353       327.445
Inventaris, inrichting & apparatuur           325.653         100.565       10.817        106.045       309.356
Totaal                                        660.636         128.380       10.817        141.398       636.801



4.7. VERBONDEN PARTIJEN
Deze paragraaf is niet van toepassing op de dienst.

4.8. GRONDBELEID
Deze paragraaf is niet van toepassing op de dienst.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                         33 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>5. Jaarrekening 2022
5.1. BALANS PER 31 DECEMBER 2022
Hierna wordt via de balans met toelichting de financiële verantwoording afgelegd over het gerealiseerde
beleid in 2022.

Tabel 5.1 – Balans per 31 december 2022




Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten (BBV), de financiële verordening en de nota Planning & Control 2020-2023. De toegepaste
waarderingsgrondslagen voor de activa en passiva zijn ten opzichte van het voorgaande jaar ongewijzigd
gebleven.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van de op
de economische levensduur gebaseerde afschrijvingen, zoals bedoeld in artikel 64 van het BBV. De materiële
vaste activa worden afgeschreven binnen een termijn en op een wijze, die is vastgesteld door het bestuur in
de begroting 2015. Hierin volgt de dienst zowel het beleid van het BBV als de eigen financiële verordening.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                   34 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Vlottende activa
De vorderingen, overlopende activa en liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde,
verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 63 van het BBV.

Vlottende passiva
De vlottende schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zoals
bedoeld in artikel 48 en 49 van het BBV.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het saldo van
de rekening van baten en lasten.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                             35 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>5.2. TOELICHTING OP DE BALANS
Materiële vaste activa
Tabel 5.2.1 – Materiële vaste activa




In 2022 hebben wij in de begroting diverse investeringen van € 151.600 opgenomen. Er is geïnvesteerd voor
een bedrag van € 129.380.

Debiteuren
Er zijn in 2022 geen vorderingen wegens oninbaarheid op debiteuren afgeboekt.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                 36 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Vlottende activa
Tabel 5.2.2 – Vorderingen op openbare lichamen en overige vorderingen




*Debiteuren openbare lichamen betreft voor € 1.203.280 gemeente Noordwijk en € 6.383 voor de DCMR Milieudienst
Rijnmond. Beide bedragen zijn in januari betaald.

Schatkistbankieren
Tabel 5.2.3 – schatkistbankieren




*Dit is kortlopend gepresenteerd, aangezien het saldo altijd direct opeisbaar is.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                     37 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Tabel 5.2.4 – Drempelbedrag schatkistbankieren
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
                                                             Verslagjaar 2022
(1)                     Drempelbedrag                                              1.000              1.000                 1.000                 1.000
                                                                     Kwartaal 1               Kwartaal 2            Kwartaal 3            Kwartaal 4
                        Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
(2)                                                                                 223                206                   220                   232
                        schatkist aangehouden middelen
(3a) = (1) > (2)        Ruimte onder het drempelbedrag                              777                794                   780                   768
(3b) = (2) > (1)        Overschrijding van het drempelbedrag                         -                     -                     -                     -
(1) Berekening drempelbedrag
                                                                     Verslagjaar
(4a)                    Begrotingstotaal verslagjaar                              19.550
                        Het deel van het begrotingstotaal dat
(4b)                                                                              19.550
                        kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
                        Het deel van het begrotingstotaal dat
(4c)                                                                                 -
                        de € 500 miljoen te boven gaat
(1) = (4b)*0,0075 +
(4c)*0,002 met een
                        Drempelbedrag                                           1.000
minimum van
€1.000.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
                                                                     Kwartaal 1               Kwartaal 2            Kwartaal 3            Kwartaal 4
                        Som van de per dag buiten 's Rijks
(5a)                    schatkist aangehouden middelen                            20.068             18.769                20.264                21.365
                        (negatieve bedragen tellen als nihil)
(5b)                    Dagen in het kwartaal                                            90                    91                    92                    92
                        Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
(2) - (5a) / (5b)                                                                   223                206                   220                   232
                        Rijks schatkist aangehouden middelen


De drempel voor gemeenschappelijke regelingen met een begrotingstotaal tot € 500 miljoen voor het
verplicht schatkistbankieren bedraagt 2% van het begrotingstotaal met een minimum van
 € 1 miljoen.

Liquide middelen
In 2020 is er een bankgarantie afgegeven van € 129.056 voor de huur van het pand aan de Vondellaan 55 in
Leiden. Hier is dit jaar € 108 aan renteopbrengsten aan toegevoegd.

Tabel 5.2.5 – Liquide middelen




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                                                                  38 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Overlopende activa
De overlopende activa betreft uitgaven die betrekking hebben op 2023, maar waarvan de facturen eind 2022
zijn ontvangen.

Tabel 5.2.6 – Overlopende activa




Passiva
Tabel 5.2.7 – Eigen vermogen
Eigen vermogen
(in euro’s)                         31-12-2022   Toevoegingen   Onttrekkingen 31-12-2021    31-12-2021
                                                         2022            2022         na
                                                                             bestemming
Algemene reserve                     1.453.300       699.757               0     753.543     1.383.543
Algemene reserve                     1.080.543       327.000               0     753.543      816.305
Exploitatieresultaat 2021             372.757        372.757               0           0      567.238


ODWH bestemmingsreserves:             304.464              0         325.536     630.000            0
- Reserve organisatieontwikkeling           0              0          80.000      80.000            0
gevolgen cao 2021-2022
- Reserve Informatiemanagement in     304.464              0         195.536     500.000            0
Control
- Reserve Terugbrengverplichting            0              0          50.000      50.000            0
Schipholweg
Eindsaldo boekjaar:                  1.757.764       699.757         325.536    1.383.543           0


De algemene reserve stijgt in 2022 van € 753.543 naar € 1.453.300. Het maximum van de algemene reserve
mag in 2022 maximaal € 950.345 bedragen. Dit bedrag is gebaseerd op 5% van de omzet van het betreffende
jaar, zoals is vastgesteld in de nota Planning en Control 2020-2023.
Het voorstel aan het algemeen bestuur is deze overschrijding toe te staan om de cao-ontwikkeling in 2023 te
kunnen opvangen binnen de algemene reserve.
Het exploitatieresultaat 2022 bedraagt € 372.757 positief. Dit is na verwerking van de volgende mutaties in
de reserves:
• Toevoeging aan de algemene reserve van € 327.000 met betrekking tot het aanvullen van het
    weerstandsvermogen.


Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                              39 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>•   Onttrekking aan de bestemmingsreserve met betrekking tot de terugbrengverplichting van de
    Schipholweg 128 te Leiden van € 50.000.
•   Onttrekking aan de bestemmingsreserve met betrekking tot de cao-ontwikkeling 2022 van € 80.000.
•   Onttrekking aan de bestemmingsreserve met betrekking tot informatiemanagement (IM) in control van
    € 195.536. Het plan met betrekking tot deze bestemmingsreserve loopt door tot eind 2023. Het restant
    zal dan ook in 2023 gebruikt worden om de gestelde doelen te halen voor eind 2023.


Voorzieningen
Tabel 5.2.8 – Voorzieningen




De voorziening aanvulling WW bedraagt € 24.789. Via de salarissen wordt er maandelijks een bedrag aan deze
voorziening toegevoegd volgens de wet regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid.
De voorziening verlofsparen bedraagt € 150.000. Deze voorziening is gevormd om toekomstige lasten met
betrekking tot verlofsparen op te vangen. Deze structurele voorziening zullen we jaarlijks actualiseren.

Overige schulden
Tabel 5.2.9 –Overige schulden




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                 40 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Overlopende passiva
Tabel 5.2.10 – Overlopende Passiva




•   BSV-subsidies:
    Van 1 januari 2015 tot en met 2020 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
    subsidies beschikbaar gesteld voor geluidsanering voor woningen die op de landelijke
    saneringsvoorraadlijst staan. Alle 8.000 saneringswoningen in Holland Rijnland zijn in 68 projecten
    opgenomen en hiermee zijn de subsidies voor de voorbereiding en de uitvoering voor deze woningen
    veiliggesteld. Per project wordt een saneringsprogramma opgesteld en per woning onderzocht of het
    geluidniveau in de woning voldoet aan de wettelijk norm van 43 dB. Bij overschrijding van de norm
    ontvangt de woning geluidwerend gevelmaatregelen. De doorlooptijd van een project van
    subsidieaanvraag tot het aanbrengen van maatregelen duurt zes tot acht jaar. In 2022 is naast de
    uitvoeringssubsidie voor gevelmaatregelen in totaal € 700.000 aangevraagd en ontvangen voor het
    aanbrengen van geluid reducerend wegdek en het inrichten van een 30 km weg. Uitvoeringssubsidies
    worden verplicht opgenomen in de SiSa-verantwoording. Deze vindt u in bijlage B.

•   Regionaal geld wegverkeerslawaai restant ISV2 budget:
    Het overgebleven ISV-budget blijft bestemd voor gevelsanering. Deze budgetten worden gebruikt voor
    woningen die niet op de landelijke saneringsvoorraadlijst staan, maar wel aan een weg liggen samen met
    saneringswoningen. Deze woningen zijn tijdens de inventarisatie per abuis niet op de landelijke
    saneringsvoorraadlijst gezet. Het Ministerie van IenW stelt alleen subsidie beschikbaar als de woning op
    de saneringsvoorraadlijst staat. Is dit niet het geval, dan zijn de kosten voor de gemeente. Ook komt het
    voor dat de voorbereidingssubsidie niet toereikend is. De niet-gesubsidieerde kosten komen ook in dat
    geval ten laste van deze reserve.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                    41 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>•   ISV bodem Teylingen:
    De provincie Zuid-Holland heeft voor de periode 2010-2014 een ISV-deelbudget Bodem aan de gemeente
    Teylingen beschikbaar gesteld. Om aanspraak te kunnen maken op dit deelbudget, is op 9 februari 2012
    een bestuursovereenkomst ISV3 Bodem gesloten tussen de provincie en de gemeente. Deze
    overeenkomst heeft betrekking op de aanpak van de spoedlocaties in de gemeente Teylingen. De
    sanering van de restverontreinigingen in de Lindenlaan is uitgesteld. Op 18 mei 2017 heeft de dienst een
    beschikking ernstig, geen spoed genomen voor de resterende verontreiniging in de Lindenlaan. Hiermee is
    vastgesteld dat de sanering niet meer met spoed hoeft te worden uitgevoerd. Het gereserveerde budget
    uit de ISV-3 afspraken wordt vastgehouden voor het saneren van de restverontreiniging van de
    Lindenlaan, maar die sanering heeft het afgelopen jaar wederom niet plaatsgevonden. Omdat het geen
    meerwaarde heeft om de gelden nog langer op de balans van de Omgevingsdienst te laten staan is de
    vraag bij de gemeente Teylingen uitgezet om de gelden dit jaar naar hen over te maken.

•   Afkooptarief provincie:
    In 2019 is gevolg gegeven aan de wens van de provincie Zuid-Holland om het verschil in uurtarief dat aan
    de provincie en aan de overige deelnemers in rekening wordt gebracht op te heffen. Dit verschil in tarief
    is gebaseerd op de vergoeding van toelages die aan voormalig medewerkers van de provincie uitgekeerd
    moeten worden. Door het betalen van een afkoopsom van € 395.000, die op basis van een evenwichtige
    verdeling van risico’s is berekend, stelt de provincie de dienst in staat om met één uurtarief te werken. Dit
    jaar heeft er een vrijval plaatsgevonden van € 95.000

•   Specifieke uitkering voor energiebesparing :
    Het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) biedt specifieke uitkeringen voor
    energiebesparing. Die zijn bedoeld om bedrijven te controleren op de energiebesparingsplicht en zo bij te
    dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van 31 december 2026.

•   Specifieke uitkering IBP VTH:
    Het interbestuurlijke programma Vergunningen, toezicht en handhaving (IBP VTH) van het ministerie van
    Infrastructuur en Waterstaat (IenW) richt zich specifiek op het versterken van het VTH-domein Milieu. Zij
    doet dit door een specifieke uitkering (SPUK) aan elke Omgevingsdienst te verstrekken om activiteiten
    (werkzaamheden) te verrichten in het kader van IBP VTH. Deze uitkering is de doorvertaling van de
    aanbevelingen van de commissie-Van Aartsen en landelijk zijn er zestig voorgenomen acties. De geplande
    uitvoering van de acties is voor ons van september 2022 tot eind 2023.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                      42 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>5.3. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
De dienst is voor toekomstige jaren eveneens financiële verplichtingen aangegaan die niet zijn opgenomen in
een balanspost. Van deze niet uit de balans blijkende verplichtingen worden hieronder de belangrijke
verplichtingen toegelicht. Onder belangrijke verplichtingen verstaan we alle aangegane overeenkomsten,
waarbij de totale contractwaarde minimaal € 50.000 bedraagt.

In 2022 en de voorgaande jaren zijn de volgende contracten met een looptijd langer dan een jaar afgesloten.
Hierbij is het drempelbedrag voor de totale contractwaarde € 50.000.

Tabel 5.3 – Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Contractpartij                     Aard van                     Start      Looptijd van het    Bedrag per jaar
                                  het contract                 Contract       contract              in €
Leithon          Huur kantoorpand Vondellaan                  01-06-2020           31-7-2037           426.510
Multilease       Leaseauto's                                  19-03-2014         30-06-2022               6.455
van Mossel       Leaseauto's                                    3-1-2022         11-11-2026              30.529
Detron           ICT helpdesk en onderhoud en optimalisatie   15-12-2021         14-12-2029            138.416
Fivespark        mobiele abonnementen                         16-10-2020           28-2-2023             50.000
Fivespark        Telefoon-centrale                              1-1-2021         31-12-2026               7.500




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                       43 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>5.4. PROGRAMMAREKENING 2022
Hierna wordt via de programmarekening het overzicht van baten en lasten met toelichting de financiële
verantwoording afgelegd over het in het jaar 2022 gerealiseerde beleid.

Tabel 5.4 –Programmarekening 2022




Grondslagen voor de programmarekening
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten (BBV), de financiële verordening en de Nota Planning en Control 2020-2023. Baten worden
verantwoord in het jaar dat zij gerealiseerd zijn. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze
voorzienbaar zijn. De toegepaste waarderingsgrondslagen voor de baten en lasten zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar.

Programmaresultaat
De afrekening met de deelnemende gemeenten wordt uitgevoerd conform de afspraken in de Nota Planning
en Control 2020-2023. De systematiek houdt voor de deelnemende gemeenten in dat de kosten van
dienstverlening vanuit de dienst doorbelast worden op basis van de werkelijke uren maal een vooraf
vastgesteld uurtarief. De dienst heeft een algemene reserve die dient als buffer. De dienst streeft naar een
weerstandsvermogen van vijf procent.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                   44 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Alle baten en lasten die
betrekking hebben op het boekjaar en die ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend waren, zijn
in het jaarverslag verwerkt.

Onder de opbrengsten verstaan we: de bijdragen van de deelnemende gemeenten, de bijdrage van de overige
contractpartners, subsidies en overige inkomsten voor diensten die kunnen worden toegerekend aan het
verslagjaar. Zij worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Winsten worden slechts meegenomen wanneer
ze zijn gerealiseerd.

De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de verwachte levensduur. Als startmoment van de
afschrijving geldt de datum van in gebruik neming van het actief.


5.5. TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING

Begrotingswijzigingen 2022
Het streven van de dienst is om (maximaal) één begrotingswijziging per begrotingsjaar aan het algemeen
bestuur voor te leggen: de verwerking van de met de deelnemers afgesproken werkplannen.

De begroting 2022 is goedgekeurd in het algemeen bestuur van 12 juli 2021. In het najaar tot begin 2022
zijn op basis van de voorlopige realisatie 2021 en de plannen voor 2022 de definitieve werkplannen voor
2022 vastgesteld (uitzondering hierop is het werkplan van de gemeente Noordwijk). Dit betreft zowel uren als
materieel budget. De grootste mutaties in de werkplannen gelden voor Kaag en Braassem, Nieuwkoop,
Zoeterwoude en de
provincie. Ook de provinciale aanvullende budgetten zijn verhoogd ten aanzien van de oorspronkelijke
begroting 2022. Voor deze mutaties in de werkplannen is een begrotingswijziging gemaakt als onderdeel van
de bestuurlijke rapportage.

Daarnaast zijn, na de behandeling van de jaarstukken 2021 in het algemeen bestuur, de onttrekkingen aan de
reserves in de begrotingswijziging opgenomen. Tenslotte zijn de BSV-subsidies (gevelsanering) hoger geschat
dan begroot. Deze subsidies zijn budgettair neutraal. De bestuurlijke rapportage is vastgesteld in het
algemeen bestuur van 11 juli 2022.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                  45 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Toelichting op de lasten
De werkelijke uitgaven zijn hoger dan begroot. De verschillen ten opzichte van de begroting per
kostencategorie worden hierna toegelicht.

Tabel 5.5.1 – Salarissen tabel per FTE inhuur en salarissen




Personeelslasten
Er is een overschrijding in de personeelslasten van € 211.825. De posten salarissen, inhuur vacatureruimte,
goederen/diensten primaire proces, bijdragen gemeenten/provincie en overige inkomsten zijn
communicerende vaten.

Tabel 5.5.2 – Salarissen tabel per FTE inhuur en salarissen
                                     Verschil
Specificatie overschrijding        Begroting vs.
personeelslasten                  Realisatie 2022
Cao gemeenten eenmalige                   -60.000
uitkering december 2022
Voorziening verlofsparen                -150.000
Vrijval afkoop Provincie                  95.000
Vrijval balanspost RRE                  -127.000
Vertrokken vaste medewerkers             647.270
Verschuiving vertrokken                 -711.330
medewerkers naar inhuur
Overig personeelslasten door              94.235
Corona en thuiswerken
Totaal                                 -211.825


•   Per 1 december 2021 zijn de salarissen gestegen met 1,5%. Daarnaast gingen de salarissen per 1 april
    2022 nog een keer omhoog met 2,4%. Vanaf 1 januari 2022 ontvingen we een thuiswerkvergoeding van



Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                    46 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>     € 2 netto per thuiswerkdag. Dit is verwerkt in de begrotingswijziging. De medewerkers hebben eind 2022
    een eenmalige uitkering ontvangen, doordat de nieuwe cao gemeenten niet vlot verloopt. Dit betekent
    een incidentele overschrijding van € 60.000.
•   Er is in afwijking op de begroting een voorziening gevormd voor verlofsparen van € 150.000. Deze is
    gevormd om toekomstige lasten met betrekking tot verlofsparen op te vangen. Deze structurele
    voorziening zullen we jaarlijks actualiseren
•   De vrijval afkoop provincie bedraagt € 95.000. Deze vrijval is per abuis niet begroot. Deze afkoop is
    gebaseerd op de vergoeding van toelages die aan voormalig medewerkers van de provincie uitgekeerd
    moeten worden, zodat de provincie de dienst in staat stelt om met één uurtarief te werken.
•   Er is een incidentele vrijval op inhuurlasten van € 127.000. Dit betreft een balanspost uit 2021 die is
    vrijgevallen met betrekking tot de definitieve goedkeuring van de SiSa-verantwoording RRE.
•   Ondanks de onderschrijding op het werkplan hebben we toch een overschrijding op inhuurlasten. Dit
    komt door het vertrek van 7 fte aan vaste medewerkers die we door de krapte op de markt niet konden
    invullen. Inhuren is duurder dan een vaste medewerker aannemen. In deze huidige arbeidsmarkt is dit
    verschil nog groter, maar door naast ‘gewone’ inhuur ook trainees in te huren, hebben we dit verschil
    kunnen beperken. Ook door het hoge ziekteverzuim van 5,52% hebben we meer medewerkers ingehuurd.
•   Door de nasleep van corona is er een incidentele onderschrijding van € 94.235. Een groot deel hiervan is
    ontstaan door opleidingen die niet doorgingen door ziekte of te weinig aanmeldingen. In de tweede helft
    van het jaar zien we de ‘normale’ wereld weer verschijnen. Er werd een bedrijfsfeestje of interne borrel
    georganiseerd, maar ook daarin waren een paar kleine stagnaties vanwege de nasleep van corona.

Huur en overige huisvestingslasten
Tabel 5.5.3 – Huur en overige huisvestingslasten




Dit betreft een onderschrijding van € 125.331. Deze wordt grotendeels veroorzaakt door een onderschrijding
van € 103.993 in de overige huisvestingslasten.

In de overige huisvestingslasten is de terugbrengverplichting van de Schipholweg 128 te Leiden begroot. Deze
opleveringsverplichting is komen te vervallen. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 50.000.
De andere onderschrijding van € 53.993 betreft voor circa € 35.000 grotendeels een structurele
onderschrijding. Bij de Schipholweg hadden we regelmatig onderhoudsbedrijven nodig voor reparaties en
kleine verbeteringen. Ook moesten we zelf zorgen voor de beveiliging van het pand. Daarnaast zit de WOZ-
belasting al in de huurprijs, terwijl we dit bij de Schipholweg apart gefactureerd kregen. Kortom, het huidige
kantoorpand aan de Vondellaan is hierin zeer compleet. Waar we vorig jaar nog regelmatig incidentele lasten
zagen voor de Schipholweg (huurcontract is eind vorig jaar beëindigd), zien we deze lasten niet in 2022 voor
de Vondellaan. Ook is het hybride werken nu de standaard geworden, waardoor er minder snel zaken kapot
gaan en er minder werkplekaanpassingen nodig zijn.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                    47 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Overige goederen en diensten
Tabel 5.5.4 – Overige goederen en diensten




Het onderdeel ‘overige goederen en diensten’ omvat het merendeel van de materiële uitgaven van de
organisatie, zoals ICT-kosten en overige kosten. Deze overige kosten zijn onder andere autokosten,
schoonmaakkosten en salarisadministratie. Het budget voor overige goederen en diensten kent een voordeel
van € 419.199 ten opzichte van de begroting.

Tabel 5.5.5 – Specificatie voordeel op overige goederen en diensten
Specificatie overige goederen en   Verschil Begroting vs.
diensten                             Realisatie 2022
ICT IM in cotrol                               -304.464
ICT overige                                      -34.736
Overige lasten door hybride                      -79.999
werken en nasleep Corona
Totaal                                        -419.199


Deze onderschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door het project IM in Control. De uitvoering is in volle
gang en er is al heel veel bereikt in 2022. In 2023 gaan we hier volop mee verder.
Deze onderschrijding is budgettair neutraal, aangezien de onttrekking aan de reserves ook € 304.464 lager is.

De structurele onderschrijding op het normale ICT-budget bedraagt € 34.736. Dit is grotendeels veroorzaakt
door het ingaan van het contract met de nieuwe leverancier voor ICT-beheer. De leverancier met een
gunstigere prijs-kwaliteitverhouding is eind oktober gestart.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                    48 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Overige goederen en diensten primaire proces
Tabel 5.5.6 – Goederen en diensten primaire proces




Tabel 5.5.7 – Uitsplitsing onderschrijding goederen en diensten primaire proces
Specificatie overige goederen en   Verschil Begroting vs.
diensten primaire proces             Realisatie 2022
Materiële lasten deelnemers                     121.251
Aanvullende opdrachten                          419.095
Provincie
Totaal                                         540.346


Het budget voor goederen en diensten in het primaire proces laat een verschil zien van € 540.346 ten
opzichte van de begroting. Dit zijn in opdracht van de deelnemers uitgevoerde projecten. Een groot deel van
dit verschil betreft een onderschrijding van de provinciale opdrachten, zoals Spoed- en nazorg van € 358.000
en Briks van € 48.400. De materiële lasten voor de deelnemers zijn ook achtergebleven op de begroting. Deze
onderschrijding betreft voornamelijk de projectkosten voor de gemeenten en het materiële budget voor de
provincie. Voor details per deelnemer verwijzen wij u naar de eindrapportages van onze deelnemers. Deze
onderschrijding is budgettair neutraal, aangezien de werkelijke kosten worden doorbelast aan onze
deelnemers in de post deelnemersbijdrage gemeente/provincie.

Subsidies
Tabel 5.5.8 – Subsidies




De subsidie-lasten zijn € 309.486 lager dan begroot. Deze subsidies zijn budgettair neutraal. De opbrengsten
zijn opgenomen onder de post subsidies bij de baten. De onderschrijding is het indirecte gevolg van de
coronacrisis en de oorlog in Oekraïne: nooit eerder was het tekort aan bouwmaterialen en personeel zo groot
als nu.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                  49 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Afschrijvingslasten
Tabel 5.5.9 – Afschrijvingslasten




In 2022 hebben wij in de begroting diverse investeringen van € 151.600 opgenomen. Er is geïnvesteerd voor
een bedrag van € 129.380. Naast een onderschrijding op de investeringsruimte in 2022 van
€ 22.220 zijn de investeringen grotendeels later in het jaar gedaan, waardoor de afschrijvingslasten
incidenteel lager zijn dan begroot.

Toevoegingen aan de reserves
Tabel 5.5.10 – Toevoegingen aan de reserves




Dit betreft een voorziene dotatie aan de algemene reserve van € 327.000




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                 50 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Toelichtingen op de baten
In 2022 zijn de werkelijke baten lager dan de geraamde baten. Dit is voornamelijk te verklaren door het feit
dat de bijdrage van de gemeenten en provincie grotendeels bepaald worden door de realisatie van de uren en
de materiële lasten die rechtstreeks voor rekening van een of meerdere deelnemers worden gebracht. Zowel
de uren als de materiële lasten zijn lager uitgevallen dan begroot. In bijlage C wordt de samenvatting uren en
bijdrage per deelnemer nader zichtbaar gemaakt. Ook vindt u een gedetailleerd overzicht per deelnemer
terug in de eindrapportage van 2022. In deze eindrapportage geven we uitgebreid inzicht in de geraamde
uren en materiële lasten en de werkelijke uren en materiële lasten. Het saldo vormt de afrekening van meer-
en minderwerk per deelnemer.

Bijdrage gemeenten/provincie
Tabel 5.5.11 – Bijdrage gemeenten/provincie




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                    51 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>De onderschrijding wordt veroorzaakt door:
                              Begroting       Werkelijk    Verschil
Deelnemersbijdragen             2022           2022
(in euro's)                       A              B           A-B


Deelnemersbijdragen          -17.858.792 -17.335.654       -523.138
Aanvullende opdrachten          -951.208       -795.733    -155.475
Provincie
Aanvullende opdrachten                    0      -27.745     27.745
overige deelnemers
                             -18.810.000 -18.159.132       -650.868


De posten salarissen, inhuur vacature, goederen en diensten primaire proces, bijdrage gemeenten/provincie
en overige inkomsten zijn communicerende vaten.

De afwijking tussen de begroting en de realisatie op de deelnemersbijdragen bedraagt € 523.138.
Zoals eerder toegelicht in paragraaf 3.1 en bij de personeelslasten, hebben we een onderbesteding op het
oorspronkelijk afgesproken werk. In de realisatie over heel 2022 is gebleken dat we ten opzichte van het
actueel werkplan (begroting inclusief begrotingswijziging) uitkomen op een realisatie van 96%. De oorzaken
van deze onderschrijdingen op de werkzaamheden zijn op hoofdniveau beschreven in hoofdstuk 2 van deze
jaarstukken.

Overige inkomsten
Tabel 5.5.12 –Overige inkomsten




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                  52 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Tabel 5.5.13 –Overige inkomsten




De overige inkomsten laat een incidentele overschrijding van € 371.529 zien. We hebben diverse inkomsten
verkregen door werkzaamheden uit te voeren voor de bovengenoemde aanvullende opdrachten. In de
bestuurlijke rapportage zijn deze verwachte inkomsten opgenomen onder deelnemersbijdragen in plaats van
overige inkomsten. Ook hierbij geldt wederom dat dit onderdeel is van de communicerende vaten van het
primaire proces.

Subsidie baten
Tabel 5.5.14 – Specificatie overschrijding overige subsidie-inkomsten




De subsidie-inkomsten zijn € 301.897 lager dan begroot. De subsidies zijn budgettair neutraal. De lasten zijn
opgenomen onder de post subsidies en daar wordt ook de verklaring van de onderschrijding gegeven.

Rente baten
De rente is in het laatste kwartaal van 2022 aanzienlijk gestegen. Dit is niet begroot en levert een voordeel op
van € 38.136.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                      53 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Tabel 5.5.15 – Onttrekking aan reserves




Onttrekking aan reserves
(in euro’s)                                          Realisatie
                                                       2022
Vrijval terugbrengverplichting Schiphol                 -50.000
Vrijval cao-ontwikkeling                                -80.000
Vrijval informatiemanagement (IM) in control           -195.536
Totaal per boekjaar:                                  -325.536


De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves hebben betrekking op de vorig jaar gereserveerde bedragen.
Doordat het project IM In Control een plan is voor zowel 2022 als 2023, zal de onderschrijding met betrekking
tot het project IM in Control van € 304.464 in 2023 besteed worden.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                   54 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>5.6. WET NORMERING TOPINKOMENS
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan (artikel 2.3 van de WNT). Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de
dienst van toepassing zijnde regelgeving: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector. Een uitgebreid overzicht vindt u in bijlage A Wet Normering Topinkomens.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                55 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Ondertekening
Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Omgevingsdienst West-Holland d.d. 3 juli 2023,




De voorzitter,                                     de secretaris,




A. North                                           M.E. Krul-Seen




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                56 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Bijlagen




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)   57 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>BIJLAGE A: WET NORMERING TOPINKOMENS

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan (artikel 2.3 van de WNT). Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op de dienst van
toepassing zijnde regelgeving: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector.

Het bezoldigingsmaximum in 2022 voor dienst is € 216.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van
het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2021 voor
de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het
uurtarief.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

                    Bedragen x € 1              mevrouw M. Krul

                  Functiegegevens                  directeur




Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2022           1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)                                  1,0
Dienstbetrekking?                                               Ja


Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen           123.204
Beloningen betaalbaar op termijn                         22.013
Subtotaal                                               145.217


Individueel WNT-maximum                                 216.000


-/- Onverschuldigd betaald en nog niet                     N.v.t.
terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging                                      145.217


Reden waarom de overschrijding al dan niet is              N.v.t.
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens                         N.v.t.
onverschuldigde betaling

Gegevens 2021
Functiegegevens 2021
Aanvang en einde functievervulling in 2021           1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2021 (in fte)                             1,0
Dienstbetrekking?                                               Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen           117.273
Beloningen betaalbaar op termijn                         20.375
Subtotaal                                               137.648


Individueel WNT-maximum                                 209.000
Totaal bezoldiging 2021                                 137.648




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                 58 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

WNT gegevens 2022
Naam topfunctionaris            Functie                                     Looptijd
mevrouw Hoekstra                AB lid, wethouder Hillegom                  1/1 - 31/12
heer De Jong                    AB lid, wethouder Hillegom                  1/1 - 31/12
mevrouw Peters-Adrian           Voorzitter DB en AB, wethouder Kaag en Braassem
                                                                            1/1 - 31/12
mevrouw Van der Meer            AB lid, wethouder Kaag en Braassem          1/1 - 1/7
de heer D. Kistemaker           AB lid, wethouder Kaag en Braassem          1/7 - 31/12
heer Nagtegaal                  AB lid, wethouder Katwijk                   1/1 - 1/7
heer Mostert                    AB lid, wethouder Katwijk                   1/1 - 1/7
de heer J.C. Knape              DB en AB lid, wethouder Katwijk             1/7 - 31/12
de heer S. Spek                 AB lid, wethouder Katwijk                   1/7 - 31/12
De heer North                   Voorzitter DB en AB, Wethouder Leiden       1/1 - 31/12
mevrouw Jordan                  AB-lid, raadslid Leiden                     1/1 - 22/3
mevrouw Y.A. van Delft          AB lid, Wethouder Leiden                    1/7 - 22/3
heer Van Woudenberg             AB lid, wethouder Leiderdorp                1/1 - 1/7
mevrouw Van Elburg              AB lid, raadslid Leiderdorp                 1/1 - 22/3
de heer B. Vastenhoud           AB lid, wethouder Leiderdorp                1/7 - 31/12
de heer H. Romeijn              AB lid, wethouder Leiderdorp                1/7 - 31/12
heer van Haaster                DB en AB lid, wethouder Lisse               1/1 - 01/05
heer Meiland                    AB lid, raadslid Lisse                      1/1 -22/3
mevrouw H. Austie-Ziengs        AB lid, wethouder Lisse                     1/7 - 31/12
de heer C.P.M. van der Zwet     AB lid, wethouder Lisse                     1/7 - 31/12
heer Elkhuizen                  AB lid, wethouder Nieuwkoop                 1/1 - 1/7
Mevrouw A. Ingwersen            DB en AB lid, wethouder Nieuwkoop           1/1 - 31/12
mevrouw I.R.J.G. de Ridder      AB lid, wethouder Nieuwkoop                 1/7 - 31/12
de heer Alkemade                DB en AB lid, Wethouder Noordwijk           1/1 - 31/11
heer Duijndam                   AB lid, raadslid Noordwijk                  1/1 - 22/3
de heer R. ter Hark             AB lid, Wethouder Noordwijk                 1/7 - 31/12
heer Glasbeek                   AB lid, wethouder Oegstgeest                1/1- 1/7
heer Welling                    AB lid, raadslid Oegstgeest                 1/1- 22/3
de heer E. Bus                  AB lid, wethouder Oegstgeest                1/7 - 31/12
de heer T.I.M. van Tongeren     AB lid, wethouder Oegstgeest                1/7 - 31/12
Mevrouw Hooij                   AB lid, wethouder Teylingen                 1/1- 31/13
mevrouw Wietsma-Biesbroek       AB lid, raadslid Teylingen                  1/1 - 22/3
mevrouw E. Koek                 AB lid, wethouder Teylingen                 1/7 - 31/12
mevrouw Spil                    AB lid, wethouder Voorschoten               1/1 - 1/7
heer Cramwinckel                AB lid, wethouder Voorschoten               1/1 - 1/7
de heer C.J. van der Elst       AB lid, wethouder Voorschoten               1/7 - 31/12
de heer R.J.M. Zoetemelk        AB lid, wethouder Voorschoten               1/7 - 31/12
heer Bouter                     AB lid, wethouder Zoeterwoude               1/1 - 1/7
Mevrouw Van der Kooi- van den Kolk
                                AB lid, raadslid Zoeterwoude                1/1 - 22/3
de heer M. Paardekooper         AB lid, wethouder Zoeterwoude               1/7 - 31/12
de heer P. Olthof               AB lid, wethouder Zoeterwoude               1/7 - 31/12
heer Stolk                      DB en AB lid, gedeputeerde PZH              1/1 - 31/12
Mevrouw J. Baljeu               AB lid, gedeputeerde PZH                    1/1 - 31/12


2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
zijn niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking
die in 2022 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2022 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld,
of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                59 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>BIJLAGE B: SISA-BIJLAGE

    1. SiSa-Bijlage 2022 (tabel deel 1)



                                                                                      SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 30-1-2023
                       Uitkeringscode
         Verstrekker




                                                     Juridische
                                        Specifieke




                                                                  Ontvanger
                                                     grondslag
                                        uitkering




                                                                                                         Indicator                            Indicator                           Indicator                             Indicator                            Indicator                            Indicator
        IenW           E3               Subsidieregeling sanering verkeerslawaai              Hieronder per regel één             Besteding (jaar T) ten laste van     Overige bestedingen (jaar T)         Besteding (jaar T) door              Correctie over besteding (t/m        Kosten ProRail (jaar T) als
                                                                                              beschikkingsnummer en in de         Rijksmiddelen                                                             meerwerk dat o.b.v. art. 126         jaar T)                              bedoeld in artikel 25 lid 4 van
                                                                                              kolommen ernaast de                                                                                           Wet geluidshinder ten laste van                                           deze regeling ten laste van
                                                                                              verantwoordingsinformatie                                                                                     het Rijk komt                                                             Rijksmiddelen
                                        Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
                                        Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke
                                        regelingen (Wgr)
                                                                                                           Aard controle n.v.t.                     Aard controle R                     Aard controle R                        Aard controle R                      Aard controle R                    Aard controle R
                                                                                                              Indicator: E3/01                     Indicator: E3/02                    Indicator: E3/03                       Indicator: E3/04                     Indicator: E3/05                   Indicator: E3/06
                                                                                          1   IenM/BSK-2016/208849                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                          2   IenM/BSK-2017/150375                € 1.175                              €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                          3   IenW/BSK-2018/213362                € 9.180                              €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                          4   IenW/BSK-2019/163270                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                          5   IenW/BSK-2019/180811                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                          6   IenW/BSK-2019/212041                € 137.113                            €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                          7   IenW/BSK-2019/215788                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                          8   IenW/BSK-2019/216921                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                          9   IenW/BSK-2019/217727                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         10   IenW/BSK-2019/238534                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         11   IenW/BSK-2019/286                   €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         12   IenW/BSK-2019/291                   €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         13   IenW/BSK-2019/6058                  €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         14   IenW/BSK-2020/149577                -€ 1.152                             €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         15   IenW/BSK-2020/167803                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         16   IenW/BSK-2020/172145                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         17   IenW/BSK-2020/2618                  €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         18   IenW/BSK-2020/32375                 €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         19   IenW/BSK-2021/109097                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         20   IenW/BSK-2021/164790                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         21   IenW/BSK-2021/17643                 €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         22   IenW/BSK-2021/205825                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         23   IenW/BSK-2021/344718                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         24   IenW/BSK-2018/276294                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         25   BSV/22/00006                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         26   BSV/22/00149                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         27   BSV/22/00187                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         28   BSV/22/00188                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         29   BSV/22/00207                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         30   BSV/22/00208                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         31   BSV/22/00247                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         32   BSV/22/00248                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         33   BSV/22/00260                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         34   BSV/22/00287                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         35   BSV/22/00288                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         36   BSV/22/00289                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         37   BSV/22/00303                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         38   BSV/22/00307                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                         39   BSV/22/00348                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   €0
                                                                                              Kopie beschikkingsnummer            Cumulatieve bestedingen ten          Cumulatieve overige bestedingen      Cumulatieve Kosten ProRail (t/m      Correctie over besteding kosten      Eindverantwoording (Ja/Nee)
                                                                                                                                  laste van Rijksmiddelen (t/m jaar    (t/m jaar T)                         jaar T) als bedoeld in artikel 25    ProRail (t/m jaar T)
                                                                                                                                  T)                                                                        lid 4 van deze regeling ten laste
                                                                                                                                                                                                            van Rijksmiddelen
                                                                                                                                  Deze indicator is bedoeld voor       Deze indicator is bedoeld voor       Deze indicator is bedoeld voor
                                                                                                                                  de tussentijdse afstemming van       de tussentijdse afstemming van       de tussentijdse afstemming van
                                                                                                                                  de juistheid en volledigheid van     de juistheid en volledigheid van     de juistheid en volledigheid van
                                                                                                                                  de verantwoordingsinformatie         de verantwoordingsinformatie         de verantwoordingsinformatie

                                                                                                         Aard controle n.v.t.                   Aard controle n.v.t.                 Aard controle n.v.t.                 Aard controle n.v.t.                     Aard controle R                  Aard controle n.v.t.
                                                                                                            Indicator: E3/07                       Indicator: E3/08                     Indicator: E3/09                     Indicator: E3/10                     Indicator: E3/11                     Indicator: E3/12
                                                                                          1   IenM/BSK-2016/208849                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                          2   IenM/BSK-2017/150375                € 96.693                             €0                                   €0                                   €0                                   Ja
                                                                                          3   IenW/BSK-2018/213362                € 275.446                            €0                                   €0                                   €0                                   Ja
                                                                                          4   IenW/BSK-2019/163270                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                          5   IenW/BSK-2019/180811                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                          6   IenW/BSK-2019/212041                € 175.185                            €0                                   €0                                   €0                                   Ja
                                                                                          7   IenW/BSK-2019/215788                € 85.562                             €0                                   €0                                   €0                                   Ja
                                                                                          8   IenW/BSK-2019/216921                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                          9   IenW/BSK-2019/217727                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         10   IenW/BSK-2019/238534                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         11   IenW/BSK-2019/286                   €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         12   IenW/BSK-2019/291                   €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         13   IenW/BSK-2019/6058                  €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         14   IenW/BSK-2020/149577                € 1.930                              €0                                   €0                                   €0                                   Ja
                                                                                         15   IenW/BSK-2020/167803                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         16   IenW/BSK-2020/172145                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         17   IenW/BSK-2020/2618                  €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         18   IenW/BSK-2020/32375                 €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         19   IenW/BSK-2021/109097                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         20   IenW/BSK-2021/164790                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         21   IenW/BSK-2021/17643                 €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         22   IenW/BSK-2021/205825                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         23   IenW/BSK-2021/344718                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         24   IenW/BSK-2018/276294                €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         25   BSV/22/00006                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         26   BSV/22/00149                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Ja
                                                                                         27   BSV/22/00187                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         28   BSV/22/00188                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         29   BSV/22/00207                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         30   BSV/22/00208                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         31   BSV/22/00247                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Ja
                                                                                         32   BSV/22/00248                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         33   BSV/22/00260                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         34   BSV/22/00287                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         35   BSV/22/00288                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         36   BSV/22/00289                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         37   BSV/22/00303                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         38   BSV/22/00307                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee
                                                                                         39   BSV/22/00348                        €0                                   €0                                   €0                                   €0                                   Nee




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                                                                                                                                                                                   60 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>              SiSa-Bijlage 2022 (tabel deel 2)




IenW   E83B   Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem        Hieronder per regel één               Projectnaam / nummer                 Besteding (jaar T) per project       Cumulatieve besteding (t/m jaar     Cumulatieve eigen/externe             Project afgerond (Ja/Nee)
              2022                                                  gemeente(code) uit (jaar T)                                                                                     T) per project                      financiering (t/m jaar T) per
                                                                    selecteren en in de kolommen                                                                                                                        project
                                                                    ernaast de
                                                                    verantwoordingsinformatie voor
                                                                    die gemeente invullen
              SiSa tussen medeoverheden

                                                                             Aard controle n.v.t.               Aard controle n.v.t.                            Aard controle R                  Aard controle n.v.t.                  Aard controle n.v.t.                Aard controle n.v.t.
                                                                             Indicator: E83B/01                 Indicator: E83B/02                           Indicator: E83B/03                  Indicator: E83B/04                    Indicator: E83B/05                  Indicator: E83B/06
                                                                1 IENW/BSK-2022/223051            Industriekade 14-18 Sassenheim € 8.172                                            € 8.172                             €0
                                                                                                                                                                                                                                                              Nee
                                                                2   IENW/BSK-2022/223051                  Zuideinde Nieuwkoop                  € 20.062                             € 20.062                            €0                                    Nee
                                                                3   IENW/BSK-2022/223051                  Van Leeuwenpark Leiderdorp           € 48.074                             € 48.074                            €0                                    Nee
                                                                4   IENW/BSK-2022/223051                  Tespellaan Noordwijkerhout           € 14.674                             € 14.674                            €0                                    Nee
                                                                5   IENW/BSK-2022/223051                  Achterweg 11 Noordwijk               € 9.080                              € 9.080                             €0                                    Nee
                                                                6   IENW/BSK-2022/223051                  Uitvoer bodemsaneringen diffuus      € 1.966                              € 1.966                             €0
                                                                                                          lood regio WestHolland (€
                                                                                                          11.000)                                                                                                                                             Nee
                                                                    Kopie projectnaam / nummer            Uitvoering is volgens aanvraag       Optionele toelichting. Verplicht
                                                                                                          uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef     als bij 08 nee is ingevuld
                                                                                                          in indicator 09 de reden aan


                                                                                Aard controle n.v.t.                    Aard controle n.v.t.                 Aard controle n.v.t.
                                                                                Indicator: E83B/07                      Indicator: E83B/08                   Indicator: E83B/09
                                                                1 Industriekade 14-18 Sassenheim
                                                                                                          Ja
                                                                2 Zuideinde Nieuwkoop                     Ja
                                                                3 Van Leeuwenpark Leiderdorp                                                     Overschrijding: dit betreft
                                                                                                                                                 meerwerk voor de
                                                                                                                                                 uitbreiding van het
                                                                                                                                                 monitoringsnetwerk met
                                                                                                                                                 instemming van de
                                                                                                  Nee                                            provincie Zuid-Holland
                                                                4 Tespellaan Noordwijkerhout      Ja
                                                                5 Achterweg 11 Noordwijk          Ja
                                                                6 Uitvoer bodemsaneringen diffuus
                                                                  lood regio WestHolland (€
                                                                  11.000)                         Ja
                                                                  Eindverantwoording (Ja/Nee)


                                                                                  Aard controle n.v.t.
                                                                                  Indicator: E83B/10
                                                                    Nee
IenW   E93    Regeling specifieke uitkering Interbestuurlijk        Totale besteding (jaar T)          Cumulatieve besteding (t/m jaar         Eindverantwoording (Ja/Nee)
              programma VTH                                                                            T)


                                                                                        Aard controle R                 Aard controle n.v.t.              Aard controle n.v.t.
                                                                                      Indicator: E93/01                   Indicator: E93/02                Indicator: E93/03
                                                                    € 4.620                               € 4.620                            Nee
                                                                    Naam activiteit                       Besteding (jaar T)                 Cumulatieve besteding (t/m jaar
                                                                                                                                             T)


                                                                                  Aard controle n.v.t.                  Aard controle n.v.t.                 Aard controle n.v.t.
                                                                                   Indicator: E93/04                     Indicator: E93/05                    Indicator: E93/06
                                                                1 Deelname werk- en                       € 967                                € 967
                                                                  projectgroepen (Pijler 1 t/m 6)
                                                                2 Aanleveren van data voor het            € 3.653                              € 3.653
                                                                  IPB (Pijler 1 t/m 6)
                                                                3 Scholing en opleiding (Pijler 1         €0                                   €0
                                                                  t/m 6)
                                                                4 Inzicht in de bestaande vormen          €0                                   €0
                                                                  van bekostiging van de
                                                                  omgevingsdienst (Pijler 1)
                                                                5 Implementatie van de Landelijke         €0                                   €0
                                                                  Handhavingsstrategie
                                                                  Omgevingswet (Pijler 2 en 5)
                                                                6 Uniforme indeling naar risico van       €0                                   €0
                                                                  zorgbedrijven (risico ranking)
                                                                  (Pijler 2)
                                                                7 Openbaar maken van definitieve          €0                                   €0
                                                                  handhavingsbeschikkingen
                                                                  Wabo-inspecties (Pijler 2
                                                                8 Landelijke                              €0                                   €0
                                                                  arbeidsmarktcampagne (Pijler 4)

                                                                9 Onderzoek onder het IBP naar            €0                                   €0
                                                                  belangrijke (transitie)opgaven
                                                                  (Pijler 5)
                                                               10 Eén risicoanalyse en uitvoerings-       €0                                   €0
                                                                   en handhavingsplan per
                                                                  omgevingsdienst (Pijler 5)
                                                               11 Opstellen en uitvoeren van              €0                                   €0
                                                                  implementatieprogramma (Pijler
                                                                  5)
                                                               12 Participeren in onderzoek naar          €0                                   €0
                                                                  mandaten (Pijler 5)
                                                               13 Visitaties bij omgevingsdiensten        €0                                   €0
                                                                  en meewerken aan evaluatie van
                                                                  de pilots (Pijler 6)
                                                               14 Plan van aanpak voor het                €0                                   €0
                                                                  inrichten van een systeem van
                                                                  onderzoeken door ILT naar het
                                                                  functioneren van het VTH stelsel
                                                                  (Pijler 6)
                                                               15 materiele kosten (max 10% van           €0                                   €0
                                                                  bedrag genoemd in bijlage 2
                                                                  SPUK)
EZK    F21    Eenmalige specifieke uitkeringen ten behoeve        Besteding (jaar T)                      Cumulatieve besteding (t/m jaar      Wordt voldaan aan het bepaalde Wordt voldaan aan het bepaalde Eindverantwoording (ja/nee)
              van extra ondersteuning voor toezicht op en                                                 T)                                   in artikel 6, tweede lid van de in artikel 6, zesde lid, van de
              handhaving van de energiebesparingsplicht                                                                                        Regeling (ja/nee)               Regeling (ja/nee)


                                                                                        Aard controle R                 Aard controle n.v.t.                     Aard controle R                   Aard controle D2                        Aard controle R
                                                                                      Indicator: F21/01                  Indicator: F21/02                     Indicator: F21/03                   Indicator: F21/04                     Indicator: F21/05
                                                                    € 2.969                               € 2.969                              Ja                                   Ja                                  Nee




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                                                                                                                                                                                                    61 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>BIJLAGE C: TOELICHTING EINDAFREKENING

                           Onder-/over-
                              schrijding
   Opdrachtgever       in % t.o.v.     in uren       Bijdrage     Betaalde        Eind-
                       begroting          t.o.v.         2022         voor- afrekening
                         inclusief begroting                      schotten      2022 *
                       begrotings
                         wijziging
   Hillegom                  104%           332      769.910      -753.276       16.634
   Kaag en Braassem         102%           180     1.076.036    -1.043.987       32.049
   Katwijk                  125%         1.555       728.970      -600.312      128.658
   Leiden                     98%         -722     2.999.021    -3.162.124     -163.103
   Leiderdorp                 96%         -243       527.009      -569.043       -42.034
   Lisse                    108%           557       724.498      -690.876       33.622
   Nieuwkoop                  96%         -432     1.033.087    -1.070.864       -37.777
   Noordwijk                  95%       -2.499     4.695.650    -4.980.907     -285.257                                                  0
   Oegstgeest                 94%         -359       508.145      -562.112       -53.966
   Teylingen                111%         1.061       999.861      -925.414       74.447
   Voorschoten              113%           422       351.520      -333.074       18.446
   Zoeterwoude                87%         -850       662.852      -754.118       -91.266
   Provincie Zuid-            93%       -1.798     2.259.096    -2.489.768     -230.672
** Holland
   Eindtotaal                98%       -2.796  17.335.654 -17.935.873          -600.219
   * - door ODWH nog te betalen / + door ODWH nog te ontvangen
   ** bijdrage en betaalde voorschotten is exclusief additionele opdrachten Provincie (zie eindrapportage Provincie voor specificatie)




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                                          62 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>BIJLAGE D: PROGRAMMAREKENING NAAR TAAKVELDEN

Programmarekening naar taakvelden
(bedragen x €1000)                          Bestuur Milieubeheer    Ruimtelijke ordening      Wonen en Bouwen   Overhead   Totaal

Baten
Deelnemersbijdragen uren                                  11.315                   3.084                4.052              18.451
Deelnemersbijdrage materieel en projecten                    -                                            -                   -
Overige inkomsten                                              32                    -                    -         101       133
Subsidies                                                    423                                                              423

Totaal Baten                                              11.770                   3.084                4.052       101    19.007

Lasten
Personeelskosten                                           7.280                   2.116                2.728      3.031   15.155
    Salarissen & soc lasten                                5.882                   1.710                2.204      2.449   12.244
    Inhuur                                                 1.398                     406                  524        582    2.910
Huisvestingskosten                                                                                                   503      503
ICT                                                          164                         48                61        888    1.161
Overige kosten                                  45           159                         46                59         63      373
Projectkosten                                                846                                           94                 940
Subsidies                                                    349                                                              349
Afschrijvingskosten                                                                                                 152       152

Totaal lasten                                   45         8.797                   2.210                2.943      4.637   18.633

Saldo Baten en Lasten                          -45         2.973                    874                 1.109     -4.537      374

Bestemming resultaat
Storting in reserves                                                                                                         -327
Onttrekking uit reserves                                                                                                      326
Mutatie reserves                                                                                                               -1
Saldo na bestemming                                                                                                           373




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                                     63 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>BIJLAGE E: RAPPORTAGE KWALITEITSCRITERIA 2.1

Samenvatting
Uit deze rapportage blijkt dat de dienst de kwaliteit van uitvoering borgt zoals beschreven in de Wet VTH.
Voor het overgrote deel kan de dienst zelfstandig voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.2 van
1 juli 2019 en versie 2.3 van 15 april 2022. De systematiek van de wet en de verordening staan toe dat
organisaties mogen afwijken van deze standaardcriteria, indien zij niet zelfstandig kunnen voldoen. Men dient
dan te motiveren op welke wijze de kwaliteit van de uitvoering wordt geborgd om te voldoen aan de Wet
VTH.
Voor de onderdelen waar we niet zelfstandig voldoen, zijn de oplossingen beschreven in paragraaf 2.1 en 2.2.
Deze oplossingen bestaan uit samenwerkingsafspraken, uitbesteding en inhuur van extra deskundigheid. Deze
inhuur voor collegiale toetsen en specifieke klussen is beperkt nodig.

Onderstaande tekst komt grotendeels overeen met die van vorig jaar, maar daar waar nodig aangepast aan de
actuele ontwikkelingen

1. Inleiding
Uitvloeisel van de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is een jaarlijkse rapportageplicht van de
dienst aan haar opdrachtgevers over de kwaliteitscriteria (formeel “Kwaliteitscriteria 2.2 of 2.3”) zoals die zijn
vastgesteld. Door wisselingen in aantallen bedrijven, controlefrequenties en personeelswisselingen kunnen de
resultaten jaarlijks enigszins verschillen.
Doel van de rapportage is dat de opdrachtgevers weten of de dienst voldoet aan deze kwaliteitscriteria, of dat
(conform de methodiek) gemotiveerd wordt afgeweken. Het format van de rapportage is vastgesteld in het
Algemeen Bestuur (op 31 oktober 2016). De rapportage wordt jaarlijks aan het jaarverslag toegevoegd en kan
gebruikt worden door het bevoegd gezag om de kwaliteit van de uitvoering te beoordelen en is bruikbaar
voor verslaglegging aan de Gemeenteraad respectievelijk Provinciale Staten.

Begin 2017 werd gestart met een vernieuwing van de VTH kwaliteitscriteria. Sinds 15 april 2022 zou echter
gebruik moeten worden gemaakt van versie 2.3. In deze versie wordt uitgegaan van het inwerkingtreden van
de Omgevingswet. Het document is juridisch en qua terminologie geactualiseerd, zodat deze aansluit op de
Omgevingswet. Dat het inwerkingtreden van deze wet is uitgesteld, laat onverlet dat in verband met een
zorgvuldige voorbereiding en implementatie van de OW naast versie 2.2., eveneens uitgegaan dient te
worden van versie 2.3.

Competentieprofielen VTH vernieuwd
De Omgevingswet vereist andere competenties. Daarom zijn de profielen voor VTH zomer 2022 vernieuwd. Ze
zijn toegevoegd aan de kwaliteitscriteria Uitvoering en Handhaving. De competentieprofielen zijn uitgewerkt
als onderdeel van de VTH-uitvoeringsagenda, onder regie van de Kerngroep Kwaliteitscriteria, met
vertegenwoordigers van de koepelorganisaties VNG en IPO, Omgevingsdienst NL en het Rijk. Vanwege uitstel
van de inwerkingtreden van de Omgevingswet gaat deze rapportage met name over versie 2.2.

Veranderingen van versie 2.2 naar 2.3 zijn van name van toepassing (cursief)
   - op het generieke deskundigheidsgebied
       3. Vergunningen milieu toevoeging: (Bal + omgevingsplan)




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                       64 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>    -   specialistische deskundigheidsgebied
        21. Geluid & trillingen (milieu en bouw)
        22. Groen en Ecologie (als onderdeel van de beoordeling van initiatieven).
        Verwijderd 22a Groen en Ecologie (Vergunningen Wet natuurbescherming)
        Toegevoegd 23. Groen en Ecologie (Vergunningverlening natuur)
        Hernummering: Luchtkwaliteit: 23 wordt 24
    -   Specialistische deskundigheidsgebieden accent ruimtelijke ordening en duurzaamheid
        hernummering van 4 gebieden, te weten 24 Stedenbouw en inrichting openbare ruimte wordt 25 en
        verder!.

2. Stand van zaken
In de volgende paragrafen wordt aangegeven hoe de dienst per 31 december 2022 voldoet aan de
kwaliteitscriteria 2.2. De kwaliteitscriteria bevatten criteria voor kritische massa, procescriteria en criteria
voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten (zie achtergrondinformatie in paragraaf 2.3). De beide tabellen
geven in een oogopslag de stand van zaken weer. In de begeleidende tekst worden vervolgens acties en
afwijkingen toegelicht.

Deelname aan collegiale toetsing vanuit het vakberaad VTH door alle Omgevingsdiensten.
De dienst neemt deel aan het programma collegiale toetsing vanuit het vakberaad VTH. Het doel van de
collegiale toets is omgevingsdiensten, gemeenten en provincies te helpen bij het borgen van de kwaliteit die
bijvoorbeeld ook vastgelegd is in de verordeningen VTH. Daarin borgen gemeenten en provincies de kwaliteit
van de vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken.
In 2019 zijn de bevindingen uit de toetsing in 2018 opgepakt, waaronder het opstellen en bestuurlijk
vaststellen van het (wettelijke verplichte) gemeentelijk uitvoeringsbeleid VTH. Aan dit uitvoeringsbeleid is het
onderdeel vergunningen toegevoegd. De collegiale toets bij dienst is in 2021 weer uitgevoerd. Vanuit SPUK
IBP VTH pijler 6 worden de audits en visitaties vervolgd in project Visitatie. Hiervoor zijn middelen
gereserveerd en in de projectplanning verwerkt.

2.1      Kritische massa
Het kunnen voldoen aan de criteria van kritische massa is een dynamisch proces. Bedrijven kunnen vertrekken
of andere activiteiten ontwikkelen en medewerkers kunnen de organisatie verlaten of andere functies
betrekken. Met behulp van onderstaande tabel geven we voor de verschillende deskundigheidsgebieden aan
waar de dienst voldoet, acties opgestart zijn om te voldoen, waar gemotiveerd wordt afgeweken van de
Kwaliteitscriteria, of waar we kwaliteit van de uitvoering borgen door middel van samenwerking/uitbesteding
(zie legenda kleurencodes). Het kan ook voorkomen dat de dienst een bepaalde taak niet uitvoert.

Toelichting bij Tabel 1:
• Kolommen ”opleiding, ervaring en kennis": het huidige oordeel is gebaseerd op eigen onderzoek van de
   personeelsdossiers en gesprekken met medewerkers. Door een lopende reorganisatie bij de ODWH is een
   voorgenomen project nog niet gestart om dit oordeel uit 2021 en 2022 onafhankelijk te laten valideren.
• Kolom “frequentie” geeft aan of wij voldoen aan de minimale frequentie waarmee de taak zelfstandig
   uitgevoerd dient te worden (bijv. 20 bedrijfscontroles per medewerker per jaar)
• Kolom “aantal” geeft aan of wij voldoen aan het minimaal aantal medewerkers met omschreven
   deskundigheid en frequentie waarover een organisatie dient te beschikken.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                          65 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>2.1.1 Acties gestart om te voldoen (gele vlakken in de tabel)
De genoemde generieke acties bij deze taken richten zich op het op peil brengen van de opleiding, kennis en
ervaring van medewerkers. Dit is een continu proces. In 2021 is ter ondersteuning een strategisch
personeelsbeleidsplan vastgesteld. Volgend op dit personeelsbeleid en startgesprekken zijn opleidingen en
trainingen geïnitieerd. Dit zijn trainingen en opleidingen die richten op een breder terrein dan alleen de
milieuwetgeving, maar ook gelieerde onderwerpen.
Voorbeelden zijn: geluid, bestuursrecht, vergunningverlening, overheidsaansprakelijkheid,
preventiemedewerker, luchtvaart, Besluit bodemkwaliteit, Bestuurlijke boete, Europees bestuursrecht, Wet
BIBOB en natuurlijk de Omgevingswet.

2.1.2 Gemotiveerd afwijken (blauwe vlakken in de tabel)
De systematiek van de wet staat toe dat organisaties gemotiveerd mogen afwijken van de standaardcriteria.
Daar waar een organisatie niet zelfstandig kan voldoen aan de criteria kan men motiveren op welke wijze dit
wordt opgelost. Door corona en personale wijzigingen bleek het ook in het afgelopen jaar een uitdaging te
kunnen blijven voldoen aan de kwaliteitscriteria.
Hieronder wordt per item de motivering weergegeven die wij hanteren om af te wijken van de standaard en
hoe we dit oplossen binnen of buiten de organisatie. Het betreft de afwijkingen t.a.v. frequentie en aantallen,
dus de blauwe vlakken in de tabel. De nummering verwijst naar de betreffende onderwerpen in de tabel.
De oorzaak dat de dienst voor een aantal branches niet voldoet aan de criteria voor frequentie van
taakuitvoering en aantal gespecialiseerde medewerkers ligt voornamelijk aan het te kleine aantal bedrijven in
die branche. Hierdoor kunnen we te weinig “vlieguren” maken.

Deskundigheidsgebied KC 2.2.


Generieke deskundigheden                                 Opleiding   Ervaring   Kennis   Frequentie   Aantal
1. Casemanagen
2. Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening
3. Vergunningverlening milieu
        3.1. VV Procesindustrie
        3.2. VV Afval
        3.3. VV Agrarisch
4. Toezicht en handhaving bouw/ RO
5. Toezicht en handhaving milieu
        5.1. T&H Procesindustrie
        5.2. T&H Afval
        5.3. T&H Agrarisch
        5.4. T&H BRZO                                    Geen taak ODWH: uitgevoerd door de DCMR
6. Toezicht en handhaving bodem
7. toezicht en handhaving groen wetten                   Geen taak ODWH: Uitgevoerd door OD-ZHZ

Juridische deskundigheden
8. Juridische aspecten vergunningverlening
9. Juridische aspecten handhaving
                                                                                         Bouwsamenwerking
10. Juridische besluiten afwijkingsbesluiten
                                                                                         Leidse regio
11. Ketentoezicht
12. Buitengewone opsporing natuur en milieu en fysieke
     leefomgeving




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                             66 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre> Specialistische deskundigheidsgebieden accent bouwen                                                                   Tabel 1:
 13. Bouwfysica                                                Uitbesteed aan extern bureau
 14. Brandveiligheid                                           uitgevoerd door de brandweer
 15. Constructieve veiligheid                                  via Bouwsamenwerking Leidse regio aan Leiden
 16. Bouwakoestiek                                             Uitbesteed aan extern bureau
 17. Sloop en asbest


 Specialistische deskundigheidsgebieden accent milieu
 18. Afvalwater (indirecte lozingen)
 19. Bodem, bouwstoffen, water
 20. Externe veiligheid
 21. Geluid (milieu- en bouw)
 22. Groen en ecologie (als onderdeel van de beoordeling van
      Wabo vergunning- aanvragen)
 22A. Groen en ecologie (Vergunningverlening Wet
                                                               Geen taak ODWH: uitgevoerd door OD-Haaglanden
      natuurwetbescherming)
 23. Luchtkwaliteit
        23.1 uitvoeren onderzoek                               Uitbesteed aan extern bureau
        23.2. beoordelen en interpreteren van rapportages
        23.3. beoordelen geurrapportages

 Specialistische deskundigheidsgebieden accent ruimtelijke
 ordening
 24. Stedenbouw en inrichting openbare ruimte                  Geen taak ODWH
 25. Exploitatie en planeconomie                               Geen taak ODWH
 26. Cultuurhistorie                                           Geen taak ODWH
 27. Energiebesparing en duurzaamheid
deskundigheid 2022 Criteria van kritische massa


                Er wordt voldaan aan de KC 2.2
                Acties gestart om te voldoen
                Gemotiveerde afwijking
                Samenwerking /uitbesteed
                geen Taak ODWH
Tabel 2 kleurcodes bij tabel 1



Ad 3.1. VV Procesindustrie
Frequentie en aantal op puur procesindustrie wordt niet gehaald (te weinig procedures). De dienst heeft vier
procesindustriebedrijven in deze klasse.
Wat doen we om de kwaliteit te borgen?
Door de vergunningverleners wordt voor de procesindustrie en veiligheid samengewerkt met de DCMR.
Aanvullend zijn opleidingen verzorgd voor alle medewerkers van toezicht en vergunningverlening milieu voor
(externe) veiligheid en opslag gevaarlijke (afval)stoffen. Voor nieuwe medewerkers betreft dit een
meerdaagse cursus.

Ad 3.2. VV Afval
Er zijn voldoende gemeentelijke en provinciale afvalverwerkende bedrijven in de regio die in deze categorie
vallen.
Wat doen we om de kwaliteit te borgen?




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                                   67 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Procedures worden momenteel behandeld door gekwalificeerde inhuur en een ervaren medewerker. Er is in
2021 een opleiding gegeven aan alle vaste en inhuur medewerkers. Het openstellen van vacatureruimte heeft
nog steeds niet geresulteerd in extra vaste formatie. De tijdelijke inhuur is nog steeds in dienst bij de ODWH.
Cursussen en opleiding over afval staan met name in het teken van de Omgevingswet. In 2022 is een
uitwisselingsproject uitgevoerd in de provincie Zuid-Holland, waarbij gezamenlijk controles worden
uitgevoerd. De DCMR was hiervan projecttrekker.

Ad 3.3. VV agrarisch klasse II en III (type C)
Er lopen verschillende procedures, waardoor op dit moment aan de criteria wordt voldaan. De dienst heeft
zes agrarische bedrijven in deze categorie. Deze bevinden zich in de gemeente Nieuwkoop (3) en Kaag en
Braassem (3). Door dit beperkte aantal kan het voorkomen, dat voor vergunningverlening minder tijd besteed
wordt aan deze categorie.
Wat doen we om de kwaliteit te borgen?
Er zijn voldoende procedures bij bedrijven, die net buiten deze categorie vallen. Voor deze bedrijven, zijn veel
dezelfde thema’s, wetgeving en vraagstukken relevant. Omdat ook voor de portefeuille Omgevingsadvies
gebruik wordt gemaakt van de kennis van de vergunningverleners voor agrarisch onderwerpen is er
voldoende kennis- en ervaringsopbouw bij de medewerkers.

Ad 5.1. T&H Procesindustrie
Frequentie en aantal worden niet gehaald vanwege onvoldoende bedrijven, die binnen ons werkgebied
gevestigd zijn. Er zijn slechts 4 bedrijven in deze klasse. Er zijn meerdere bedrijven, die net buiten deze
categorie vallen en waar vergelijkbare thema’s, wetgeving en vraagstukken spelen.
Wat doen we om de kwaliteit te borgen?
Per 1 januari 2018 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de vijf omgevingsdiensten in Zuid-Holland
afgesloten, waarin kennisborging is opgenomen. Omdat de fysieke bedrijfsbezoeken de afgelopen drie jaar
minder zijn geweest, is de samenwerking minder tot wasdom gekomen dan gehoopt. Nu de
coronamaatregelen zijn opgeheven, zal de samenwerking verder vorm krijgen. Wij participeren actief om de
kwaliteit borgen.

Ad 5.3. T&H Agrarisch
De dienst heeft zes agrarische IPPC-bedrijven in deze klasse. Door de inzet van een beperkt aantal
medewerkers die toezicht houden bij deze bedrijven, is de kennis- en ervaringsopbouw meer dan voldoende.
Wat doen we om de kwaliteit te borgen?
Vanwege problemen, zoals naleefgedrag zijn voldoende agrarische controles uitgevoerd bij soortgelijke
bedrijven met dezelfde problematiek. Daarmee wordt voldaan aan de ervarings- en deskundigheidseisen. Een
derde medewerker wordt aanvullend opgeleid.

Ad 10. Bouwtaken in de Leidse regio:
Met de gemeenten in de Leidse regio (Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest) is een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten om voor de bouw gerelateerde taken de kwaliteit te garanderen. De
Kwaliteitscriteria 2.2 zijn ook hier het vertrekpunt. Bij deze overeenkomst was Servicepunt 71 aangesloten.
Het Servicepunt is echter per 1 januari 2023 opgeheven. De taken zijn overgenomen door de gemeente
Leiden/Leidse-regio.NL.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                      68 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Ad 11. Ketentoezicht
Frequentie en aantal worden onvoldoende gehaald vanwege weinig praktische mogelijkheden voor
onderzoek. Projecten, gericht op ketentoezicht, hebben geen doorgang gevonden. Data-analyse voor
informatie-gestuurd handhaven vindt voor regulier toezicht plaats. Hiermee wordt voor een belangrijk deel
invulling gegeven aan de ervaringsopbouw binnen de dienst.
Wat doen we om de kwaliteit te borgen?
Voor kennis en ervaring hebben wij externe medewerkers ingehuurd, die coördinerende en uitvoerende
werkzaamheden uitvoeren

Ad 12 BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar)
De frequentie wordt gehaald. Veelal richt het BSBm onderzoek zich op het Asbestverwijderingsbesluit en
vanuit milieu neemt de vraag toe. Er is in 2021 een impuls gegeven aan het toepassen van de Landelijke
handhaving strategie (LHS) door de toezichthouders. In 2021 en 2022 zijn de toezichthouders aanvullend
geïnstrueerd en registreren zij de conclusies die volgen op het toepassen van het LHS in het
bedrijfsprocessensysteem. Op het juist invullen en het opvolgen van de conclusies is controle door de senior
toezichthouder of teamleider. Om de kwaliteit te borgen volgen de medewerkers verplichte cursussen,
trainingen en het besprekingen op basis van casuïstiek. Nieuwe collega’s worden opgeleid.

Ad 18. Afvalwater (indirecte lozingen)
Controles werden de afgelopen jaren veelal administratief uitgevoerd, maar sinds medio 2022 zijn de fysieke
controles weer voortvarend opgepakt. Voor wat betreft frequentie en aantal wordt voldaan aan de criteria.
Wat doen we om de kwaliteit te borgen?
De monstername en de interpretatie van de data zijn uitbesteed aan een extern bureau. De hiermee
gemoeide kosten zijn begroot.
Meldingen en besluiten worden adequaat behandeld door medewerkers met voldoende kennis en ervaring
op dit specifieke onderdeel. Daarnaast heeft de dienst een kennis-team afvalwaterwater en samenwerking
met het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Ad 20. Externe Veiligheid
Frequentie en aantal worden niet gehaald, omdat er weinig bedrijven binnen onze regio zijn gevestigd,
waarvan het toezicht aan onze dienst is opgedragen. De mogelijkheid om QRA’s (kwantitatieve risicoanalyses)
op te stellen en/ of te beoordelen is hierdoor klein.
Wat doen we om de kwaliteit te borgen?
Via het EV-netwerk binnen de provincie wordt samengewerkt om de benodigde kennis te ontwikkelen. Door
het aanstellen van een extra medewerker binnen de dienst, is de EV-taak en samenwerking beter geborgd.

Ad 22. Groen en Ecologie
Frequentie en aantal voor het onderdeel Wabo-vergunningen zijn meer dan voldoende aanwezig. Vanwege
werkzaamheden voor de programma’s Omgevingsadvies, Bouwen en Duurzaamheid worden veel kennis en
ervaring opgebouwd. Doordat het ecologisch team steeds groter wordt, is ook de borging van kennis en werk
geen zorgpunt.
Wat doen we om de kwaliteit te borgen?
De medewerkers volgen cursussen, opleidingen en trainingen.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                   69 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Ad 23. Luchtkwaliteit
Wij voldoen aan het gevraagde ervarings- en kennisniveau, maar de frequentie van werkzaamheden wordt
niet gehaald. Enkele malen per jaar geven wij opdracht voor het uitvoeren van onderzoek door een
adviesbureau.
We beoordelen veel onderzoeken die in opdracht van andere partijen zijn opgesteld voor
vergunningaanvragen en ruimtelijke plannen.

2.2 Stand van zaken procescriteria en criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten
De procescriteria zijn gebaseerd op de dubbele beleidscyclus van de BIG-8. Een toets op de procescriteria is
tevens een toets op de inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten. In tabel 2 wordt beschreven welke oplossingen
we kiezen om te zorgen dat we voldoen aan de kwaliteitscriteria.

Tabel 2: Procescriteria en criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten
                                                    VV        T&H    Toelichting
1. Rapportage en Evaluatie
Verantwoording van prestaties, mensen en middelen                    begroting P&C
Probleem analyse VV (incl afhandelen meldingen                       Vergunningen- en actualisatieplan
Probleem analyse T&H                                                 Uitvoeringsbeleid T&H
Vergelijking en auditing                                             KPI's en werkplannen

2. Strategisch beleidskader
Prioriteit en meetbare doelstellingen VV                             Vergunningenplan
Prioriteit en meetbare doelstellingen T&H                            Uitvoeringsbeleid

3. Operationeel beleidskader
Strategie en basiswerkwijze
Beleid R.O. t.a.v. VV                                                taak gemeenten
Objectieve criteria beoordelen en beslissen VV                       Vergunningenplan
Naleefstrategie T&H                                                  Beleid ODWH, op basis landelijk beleid (LHS)
Toezicht strategie                                                   Beleid ODWH, op basis landelijk beleid (LHS)
Sanctiestrategie                                                     Beleid ODWH, op basis landelijk beleid (LHS)
Gedoogstrategie                                                      Beleid ODWH, op basis landelijk beleid (LHS)

4. Planning en controle

Borging personele en financiële middelen                             Begroting en kadernota, formatieplan

Uitvoeringsprogramma VV en T&H                                       werkplannen
Organisatorische condities                                           werkplannen
kwaliteitsborging                                                    mandaat/werkafspraken/ inrichting werkproces
                                                                     PB
5. Voorbereiden
Protocollen en werkinstructies VV                                    inrichting PB en zaakgericht werken
Protocollen en werkinstructies T&H                                   inrichting PB en zaakgericht werken
Protocollen voor communicatie en informatiebeheer                    communicatie protocollen en werkafspraken
interne en externe afstemming                                        P&C-cyclus, periodieke rapportages / IMR

6. Uitvoering
Uitvoering ondersteunende voorzieningen VV en T&H                    werkplannen

7. Monitoren
Monitoring                                                           P&C-cyclus, periodieke rapportages / IMR
Kleurcodes in tabel 2:
       Voldoet aan KC 2.2.



Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                              70 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>       acties gestart om te voldoen
       niet van toepassing
       geen taak ODWH

Toelichting op Tabel 2: oplossingen voor procescriteria en inhoudelijke kwaliteit


3. Achtergrondinformatie kwaliteitscriteria
De kwaliteitscriteria bevatten criteria voor kritische massa, procescriteria en criteria voor inhoudelijke
kwaliteit en prioriteiten. Deze worden hieronder beschreven: De kwaliteitscriteria bevatten criteria voor:
1. Kritische massa
    Kritische massa criteria geven onder andere aan welke capaciteit, kennis en ervaring tenminste in een
    organisatie aanwezig moet zijn om de VTH-taken goed uit te voeren.
    Op hoofdlijnen bestaat de kritische massa uit de onderstaande elementen.
    • Deskundigheid
             - Minimale basisopleiding medewerkers.
             - Minimale jaren werkervaring nodig om zelfstandig de taak uit te kunnen voeren.
             - Minimale aanvullende kennis, in aanvulling op de opleidingen.
    • Continuïteit
             - Minimale frequentie waarmee de taak zelfstandig uitgevoerd wordt.
             - Minimaal aantal medewerkers met omschreven deskundigheid en frequentie waarover een
                 organisatie dient te beschikken.
             - Borging waar de taken uitgevoerd moeten worden (binnen overheid of uitbesteed).

2. Procescriteria
   Voor de totstandkoming van producten zoals vergunningen, controles en handhavingsacties zijn diverse
   werkprocessen nodig. Transparantie en bestuurlijke vastlegging spelen daarin een belangrijke rol. De
   procescriteria samen leiden tot een sluitende cyclus en kwaliteitsborging. Daarbij is de “BIG-8”
   gehanteerd (beleidslevenscyclus).

3. Criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten
   Deze criteria bepalen de minimale ondergrens binnen de werkprocessen. Het gaat bijvoorbeeld om
   criteria met betrekking tot de diepgang waarmee getoetst wordt, het gebruik van de landelijke
   sanctiestrategie en (landelijke) prioriteiten.

Bij het toetsen aan de Kwaliteitscriteria zijn er twee mogelijkheden om aan de kwaliteitseisen van de Wet VTH
te voldoen. De eerste is om te ‘voldoen’ (to comply). Dit betekent dat er zowel aan frequentie van toezicht, als
ervaringsopbouw voldoende tijd wordt besteed. Hierbij is geen verdere actie nodig. Het is echter mogelijk dat
op basis van de opbouw van het bedrijvenbestand binnen de regio niet voldaan kan worden aan de
kwaliteitscriteria. In dit geval wordt gezocht naar alternatieve oplossingen, zoals samenwerking, collegiale
toetsing of uitbesteding.

In de gevallen waarin niet wordt voldaan dient er gemotiveerd te worden aangegeven hoe toch het
kwaliteitsniveau van de Wet VTH kan worden geborgd (to explain). Bijvoorbeeld door het periodiek uitvoeren
van collegiale toetsen op specifieke dossiers door externe partijen.




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)                                     71 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>BIJLAGE F: CONTROLEVERKLARING




Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)   72 / 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>