<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden
                                                                                                                                               Postbus 558, 2300 AN Leiden
             Aan de colleges en raden                                                                                                                         071 523 90 90
                                                                                                                                                       www.hollandrijnland.nl
             van de Holland Rijnland gemeenten
                                                                                                                                              IBAN: NL87BNGH0285113992
                                                                                                                                                           KvK: 27365539
                                                                                                                                                    BTW: NL813768068B01




    Datum: 03-09-2024
  Kenmerk: UIT-24-25198
    E-mail: ambtelijksecretariaat@hollandrijnland.nl

Onderwerp: Begrotingswijziging Begroting 2025 Holland Rijnland


            Geachte college- en gemeenteraadsleden,

            In het algemeen bestuur van 3 april 2024 is de Regionale Investeringsagenda Holland
            Rijnland (RIA) inclusief de financiële paragraaf vastgesteld. In deze brief informeren wij u
            over de voorgenomen begrotingswijziging voor de begroting 2025 en nodigen wij u uit om
            hierop een zienswijze te geven.

            Begrotingswijziging 2025
            Met de vaststelling van de RIA hebben de gemeenten ingestemd om incidenteel 7 miljoen
            bij te dragen aan de RIA voor de jaren 2025, 2026 en 2027. Bijlage 1 laat zien op welke
            wijze Holland Rijnland voornemens is de middelen van de RIA te laten landen in de
            begroting 2025. Volledigheidshalve heeft Holland Rijnland ook de uitwerking in de
            meerjarenbegroting inzichtelijk gemaakt.




            deel van deze middelen heeft Holland Rijnland activiteiten uitgewerkt, te weten 500.000
            voor het aanjagen van projecten en           voor het vormen van thematische fondsen.
            Deze middelen nemen we op als lasten in de begroting 2025.

            De resterende middelen 2025 worden in een bestemmingsreserve gestort. Onttrekking aan
            de bestemmingsreserve geschiedt enkel na besluit van algemeen bestuur door middel van
            een begrotingswijziging. In de vergadering van het algemeen bestuur van 18 december
            wordt het algemeen bestuur gevraagd een bestemmingsreserve        prioritaire




                    Holland Rijnland is een regio van dertien gemeenten in de Randstad van de kust tot in het Groene Hart. We werken samen
                      en geven uitvoering aan opgaven op het gebied van ruimte, wonen, economie, landschap, mobiliteit en maatschappij.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Mocht u naast dit schrijven behoefte hebben aan nadere toelichting op de
begrotingswijziging, dan kunt u dat laten weten aan ons ambtelijk secretariaat, via
ambtelijksecretariaat@hollandrijnland.nl.

Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur
Holland Rijnland,
de secretaris-directeur,             de voorzitter,




L.P. Vokurka                         P.A.C.M. van der Velden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                      Bijlage 1: begrotingswijziging 2025


Programma                               Product                                               Baten/          2025*               2026*             2027*             Totaal
                                                                                                                                                                                   Resultaat
                                                                                              Lasten
Strategie en Beleid                     Regionale Investeringsagenda vormen van                  L                 300.000                                               300.000
                                        thematische fondsen*
                                        Regionale Investeringsagenda prioritaire                 L                 500.000                                               500.000
                                        projecten*
Totale Lasten                                                                                                      800.000                 -                 -          800.000

Strategie en Beleid                     Regionale Investeringsagenda thematische                 B            -1.000.000          -1.000.000        -1.000.000        -3.000.000       V
                                        fondsen**
                                        Regionale Investeringsagenda prioritaire                 B            -1.333.333          -1.333.333        -1.333.333        -4.000.000       V
                                        projecten**
Totale Baten                                                                                                  -2.333.333         -2.333.333        -2.333.333        -7.000.000        V

Resultaat voor mutaties reserve                                                                               -1.533.333          -2.333.333        -2.333.333        -6.200.000       V

                                        Mutatie Reserve RIA Thematische Fondsen              Storting*             700.000        1.333.333         1.333.333         3.366.667        N

                                        Mutatie Reserve RIA prioritaire projecten            Storting*             833.333        1.000.000         1.000.000         2.833.333        N

Totale mutaties reserves                                                                                       1.533.333          2.333.333         2.333.333         6.200.000        N




Effect op geraamd resultaat                                                                                              -                 -                 -                 -

* Aa ngezien plannen en bestedingen nog niet geheel duidelijk zi jn, wordt de bijdrage bijna geheel in de bestemmingsreserve ges tort. Zodra de bestedingen duidelijk zi jn, worden deze
ter vas ts telling aangeboden aan het AB met het voorstel deze bedragen in de (meerjaren)begroting op te nemen onder gelijktijdige onttrekking aan de reserve. In maart verwachten we
meer duidelijkheid te hebben. Tot die ti jd verwachten we 300.000 te besteden aan de thema ti sche fondsen en 500.000 aan het aanjagen van projecten.
**Bijdrage en lasten uitgespli ts t in bijdragen voor het regionaal fonds (vormen van thema ti sche fondsen) van             en in P2 en P3 (aanjagen van projecten in de onderzoeks- en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>              Bijlage 2: verdeelsleutel en bijdrage per gemeente



   Gemeente          Verdeelsleutel:                                                regionaal      Totale bijdrage
                  Inwonersaantallen op        P3 projecten                 fonds                  gemeente voor de
                      1 januari 2024                                                            jaren 2025 tot en met
                                                                                                        2027
Alphen ad Rijn                 114.966                   779.136                     584.352                1.363.488
Hillegom                        22.822                   154.667                     116.000                   270.667
Kaag & Braassem                 29.168                   197.674                     148.256                   345.930
Katwijk                         66.966                   453.835                     340.376                   794.212
Leiden                         130.108                   881.755                     661.316                1.543.071
Leiderdorp                      27.736                   187.970                     140.977                   328.947
Lisse                           23.447                   158.903                     119.177                   278.080
Nieuwkoop                       29.501                   199.931                     149.948                   349.880
Noordwijk                       45.734                   309.944                     232.458                   542.402
Oegstgeest                      25.948                   175.852                     131.889                   307.741
Teylingen                       38.470                   260.715                     195.536                   456.251
Voorschoten                     25.625                   173.663                     130.247                   303.911
Zoeterwoude                      9.732                    65.955                      49.466                   115.421
Totaal                         590.223                 4.000.000                   3.000.000                7.000.000




   Gemeente          Verdeelsleutel:       Bijdrage gemeenten       Bijdrage gemeenten          Bijdrage gemeenten       Totaal
                  Inwonersaantallen op           RIA fonds                RIA fonds                   RIA fonds
                      1 januari 2024               2025                     2026                        2027
Alphen ad Rijn                   114.966                 454.496                    454.496                   454.496      1.363.488
Hillegom                          22.822                   90.222                    90.222                    90.222        270.667
Kaag & Braassem                   29.168                 115.310                    115.310                   115.310        345.930
Katwijk                           66.966                 264.737                    264.737                   264.737        794.212
Leiden                           130.108                 514.357                    514.357                   514.357      1.543.071
Leiderdorp                        27.736                 109.649                    109.649                   109.649        328.947
Lisse                             23.447                   92.693                    92.693                    92.693        278.080
Nieuwkoop                         29.501                 116.627                    116.627                   116.627        349.880
Noordwijk                         45.734                 180.801                    180.801                   180.801        542.402
Oegstgeest                        25.948                 102.580                    102.580                   102.580        307.741
Teylingen                         38.470                 152.084                    152.084                   152.084        456.251
Voorschoten                       25.625                 101.304                    101.304                   101.304        303.911
Zoeterwoude                        9.732                   38.474                    38.474                    38.474        115.421
Totaal                           590.223               2.333.333                 2.333.333                  2.333.334      7.000.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>