<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Eijsden-Margraten, 1 maart 2011

22032011.Rv.V.40
Commissie AZ+M: 16-03, punt V
Commissie GGZ: 16-3, punt V
Commissie Inwoners: 16-3, punt V
Raad 22-03, punt IV

Aan de gemeenteraad

Betreft:

Vaststelling programmabegroting 2011 en meerjarenraming 2012 — 2014

1 Inleiding

De fusie van Eijsden en Margraten is vanaf 1 januari j.l. een feit. Ondanks een aantal, te
verwachten, aanloopproblemen mogen wij constateren dat de samenvoeging van de beide
organisaties naar tevredenheid verloopt. Gebleken is dat de medewerkers zich snel aan de
nieuwe organisatie aanpassen. Al moeten we ook concluderen dat een aantal veranderingen
nog niet optimaal tot uitvoering komen. Hier wordt de komende maanden hard aan gewerkt.
Een fusie heeft nu eenmaal tijd nodig om tot wasdom te komen.

Gebruikelijk dienen begrotingen vóór 15 november van het voorgaande dienstjaar aan de
Provincie te worden aangeboden. In de wet Ahri is opgenomen dat aanbieding uitgesteld mag
worden tot 1 april van het lopende dienst jaar.

Voor u ligt de conceptbegroting 2011 van de nieuwe gemeente Eijsden-Margraten. In deze
begroting is tevens het meerjarenperspectief voor de periode 2012-2014 verwerkt. De voor u
liggende begroting heeft met name een financieel karakter en is ontstaan door een
samenvoeging van de begrotingen van de voormalige gemeenten Eijsden en Margraten, in

combinatie met het verwerken van mutaties op grond van de gewijzigde omstandigheden.

De concept begroting is opgesteld volgens de richtlijnen van het duale stelsel, waarbij uw
raad een inzicht in de cijfers op hoofdlijnen wordt gegeven. De begroting zal in de komende
jaren verder worden geoptimaliseerd en verfijnd. Dit optimalisatieproces moet leiden tot een
programmabegroting, waarbij uw raad in staat wordt gesteld om het beleid (de kaders) op
hoofdlijnen te bepalen. Bij het proces van beleidsontwikkeling hoort tegelijkertijd dat
verantwoording wordt afgelegd, om uw raad in staat te stellen de controlerende taken te
kunnen vervullen. De opbouw van de nieuwe begroting zal worden afgeleid van een door uw
raad nog vast te stellen beleidsvisie waarbij ook de nader in te vullen bezuinigingen voor de

jaren 2014 en verder dienen te worden aangegeven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2 Coalitieprogramma Eijsden-Margraten 2011-2014
Na de vorming van een coalitie en het vaststellen van het coalitieprogramma Eijsden-
Margraten 2011-2014 zijn wij samen met de ambtelijke organisatie aan de slag gegaan. Het
coalitieprogramma is omgevormd tot een raadsprogramma 2011-2014, welk gelijktijdig met
de begroting 2011 ter besluitvorming aan uw raad wordt voorgelegd. Vanuit dit concept
raadsprogramma een verbinding gemaakt naar deze begroting. In deze eerste begroting is
het slechts mogelijk voornamelijk in te zoomen op de financiële consequenties. Op basis van
de in het coalitieprogramma benoemde beleidsvelden zijn hieraan de financiële middelen
gekoppeld.

Hoofdpunten van het concept raadsprogramma:

1. _ Vitaliteit en duurzaamheid vormen de kernthema’s van de gemeente. Zij vormen ieder
op zich en in hun onderlinge samenhang de kern van het te voeren beleid met als
motto: vitaal en duurzaam.

2. Integratie — met oog voor behoud van eigen identiteit — van beide gemeenten en hun
afzonderlijke (kerk)dorpen.

3. Het positioneren van de nieuwe gemeente, zowel intern (opbouwen van een nieuwe
bestuursstijl, inrichting van de organisatie, invoeren dienstverleningsconcept) als extern
ten opzichte van de inwoners (participatie, sociale cohesie, gemeenschapsgevoel,
KlantContactCentrum) en onze buren (Maastricht, Valkenburg aan de Geul, Gulpen-
Wittem, Vaals en de gemeenten in aanliggend België).

4. De realisering van een aantal fysieke en majeure projecten:

e ver- en nieuwbouw van het gemeentehuis aan het Amerikaplein in Margraten;

e herinrichting van het Amerikaplein, realisering van een multifunctionele
accommodatie (mfa) in de kern Margraten;

e _ uitvoering van het centrumplan Eijsden;

e inrichten van een vernieuwd sportcomplex voor de gefuseerde voetbalclub BMR te
Mheer;

e realisering van een brede school in Gronsveld;

e nieuwe bestemming geven aan de onderwijslocatie Kampweg te Gronsveld;

e _ herbestemming van het Ursulinencomplex te Eijsden;

e realisering van een woon-zorgcomplex in Noorbeek;

e _ ontwikkeling van een aantal nader te bepalen woningbouwlocaties.

5. Formuleren en uitvoeren van een samenhangend beleid als antwoord op de krimp, zich
vertalend in een clustering van kernen in relatie met een prioritering van kernen aan de
hand van kerngrootte. Het antwoord op krimp kan niet alleen door de gemeente worden
gegeven; hiervoor is samenwerking met alle betrokken partners een absoluut vereiste.
Motto: krimp zonder kramp.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>6. Het op orde houden van de financiële huishouding door een combinatie van
bezuiniging, heroverweging van beleid (waaronder temporisering), efficiency-
maatregelen en belastingmaatregelen.

7. Gerichte aandacht voor alle doelgroepen in onze gemeenten: zorgbehoevenden,
sociaal zwakkeren, de jeugd, senioren, verenigingen en bedrijven, onze gasten en
bezoekers.

3 Uitgangspunten begroting 2011-2014
De oorspronkelijke meerjarenramingen van de voormalige gemeenten zijn samengevoegd.
Hieraan toegevoegd zijn de in 2010 aangebrachte wijzigingen alsmede de structurele
doorwerking vanuit de respectievelijke | bestuurskrant, tussenrapportage en
eindejaarsrapportages. De hieruit voortvloeiende begroting is daarom overwegend technisch
en financieel van aard en voornamelijk gebaseerd op bestaand beleid. In dit hoofdstuk wordt

inzicht gegeven in de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij het opstellen van de begroting.

Een samenvoeging van de begrotingen van de twee voormalige gemeenten is een complex
proces. Bij de invulling van de paragrafen bedoeld in artikel 9 van het Besluit Begroten en
Verantwoorden (BBV) is uitgegaan van de voorlopig nog van toepassing zijnde kaders
(beleidsnota's). Immers uw raad dient eerst de noodzakelijke kaderstellende uitspraken te
doen alvorens een meer op de nieuwe gemeente Eijsden-Margraten toegesneden beleid kan
worden geformuleerd.

Bij het opstellen van de begroting 2011-2014 zijn de volgende uitgangspunten (grondslagen)

als vertrekpunt genomen:

e de gewijzigde begrotingen 2010-2013 van de gemeenten Margraten en Eijsden;

e mede op advies van de provincie en met instemming van de Klankbordgroep herindeling,
zijn de programma's ingedeeld conform de voorgeschreven hoofdfuncties van de
functionele begroting (IV3);

e de uitgangspuntennotitie 2011-2014;

o in de begroting is alleen bestaand (aanvaard) beleid opgenomen (er is sprake van
een beleidsarme ' financiële! meerjarenraming);

o investeringen in activa met maatschappelijk nut worden niet geactiveerd;

o er worden geen uren van het ambtelijk apparaat toegerekend aan
bestemmingsplannen en kapitaalwerken;

o de fusie mag niet leiden tot autonome lastenverhoging bij de burgers (de gemiddelde
lastendruk blijft gelijk, voor de individuele burger kan dit zowel positiever als
negatiever uitpakken);

o het tarief onroerende zaakbelasting (OZB) voor beide gemeenten wordt eerst gelijk

getrokken, waarbij is uitgegaan van een stijging van de totale OZB-opbrengst tot de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>macronorm OZB van 3,5% (1,75% inflatie en 1,75% trendmatige stijging) Zie hierna
onder aanpassing lokale heffingen;

o de tarieven voor rioolbelasting en afvalstoffenheffing zijn kostendekkend (rekening
houdende met de aanwezige reserves en voorzieningen);

o delegestarieven zijn zoveel mogelijk kostendekkend;

o de tarieven voor de overige belastingen blijven zoveel mogelijk gelijk aan 2010;

o investeringen welke nog niet gestart zijn, (beleid)wensen en bestaande knelpunten
zijn geïnventariseerd en als bijlage E bij deze begroting opgenomen;

o nieuw beleid is slechts opgenomen daar waar er een verplichting aan ten grondslag
ligt;

o de programmabegroting in 2011 is reëel sluitend en in meerjarig perspectief zou het
wenselijk zijn dat ook het jaar 2014 sluitend is;

o de algemene uitkering is berekend op basis van de decembercirculaire 2010;

o de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling die is bedoeld om in de frictiekosten
tegemoet te komen en gespreid wordt ontvangen, wordt ingezet voor frictiekosten;

o omdat de efficiencyvoordelen op de ambtelijk en bestuurlijke organisatie, die ontstaan
door de schaalvergroting, niet direct gerealiseerd worden, wordt pas vanaf 2014 een
voordeel ingeboekt van € 760.000;

o direct als voordeel te nemen efficiency voordelen zijn in deze begroting reeds
verwerkt;

e rentepercentage 4%;

e ramingen voor de periode 2011-2014 zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2010.
Conform de aanbevelingen in de circulaire van het Rijk is voor prijsstijging een stelpost
opgenomen;

e _ binnen de totale salariskosten is rekening gehouden met het loonniveau dat in het laatste
CAO akkoord is vastgelegd (tot 1 juli 2011). Voor de raming loonstijgingen 2011 — 2014 is
aangesloten bij de aanbevelingen van het Rijk. Hiervoor is eveneens een stelpost
opgenomen verminderd met de wel in de meerjarenraming meegenomen autonome
ontwikkeling.

4 Doel van het raadsvoorstel, samenvatting en besluiten
Ter voldoening aan de artikelen 190 en 191 van de Gemeentewet bieden wij u hierbij de
begrotingsstukken voor het jaar 2011 en de meerjarenraming 2012 — 2014 aan. Aan de
inhoud en opzet van de begroting worden door de wetgever eisen gesteld. Dit is gebeurd in
het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Uitgangspunt van
het BBV is in de eerste plaats dat de begroting voldoet aan de informatiebehoefte van de
raad. De waarborging van de informatiebehoefte van de raad staat voorop, omdat het
budgetrecht één van de belangrijkste rechten van de raad is. Wij stellen u voor de

programmabegroting 2011 en meerjarenraming 2012 — 2014 vast te stellen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>5 Samenvatting financiële positie

De begroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2014 laten de volgende resultaten zien:

Meerjaren Meerjaren

Meerjaren

begroting raming “raming raming

(bedragen in duizenden Euro's) 2011 2012 2013 2014

Begrotingssaldo vóór resultaatbestemming

Resultaatbestemming (mutaties reserves)

Begrotingssaldo na resultaatbestemming 0 0 -1-59 1-841

Het sluitend krijgen van de begroting 2011 en de meerjarenraming 2012 tot en met 2014 is
ook dit jaar een moeizaam proces geweest. Het is ons college gelukt met in achtneming van
het bijstellen van bestaand beleid en niet of nauwelijks opnemen van nieuwe
beleidsvoornemens, de jaren 2011 en 2012 sluitend te krijgen. Voor het jaar 2013 wordt een
klein nadeel voorzien. Echter het jaar 2014 laat een aanzienlijk tekort zien. Indien daarbij
rekening wordt gehouden met het vervallen van de in dat jaar ontvangen gewenningsbijdrage
(€ 873.000) zal het u duidelijk zijn dat de meerjarenraming voor het jaar 2015 nog aanzienlijk
negatiever zal uitvallen. De maatregelen van het Rijk naar aanleiding van de crisis komen
hierbij nadrukkelijk inzichtelijk. Een rondje langs collega-gemeenten leert dat ook zij met
dezelfde problemen kampen. Om dit negatieve verwachtingspatroon het hoofd te bieden zal
het noodzakelijk zijn dat wij reeds dit jaar samen met het ambtelijk apparaat starten met het in
kaart brengen van mogelijke bezuinigingen. Wij zullen u voor de begrotingsbehandeling voor
het jaar 2012, voorstellen doen.

De financiële uitgangspunten voor de begroting door het Rijk worden verwoord in de
zogenaamde meicirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds. Deze circulaire is inmiddels
door de septembercirculaire en de decembercirculaire bijgesteld. Voor de jaren 2011 en 2012
is nog weinig doorwerking van de rijksbezuinigingen waar te nemen. Het achterblijven van de
ontwikkeling van het accres alsmede bezuinigingen komen voornamelijk vanaf 2014 tot
uitdrukking.

De ontwikkeling van het begrotingssaldo is in navolgend overzicht weergegeven. De
belangrijkste mutaties zijn ook toegelicht.

meerjaren=

meerjaren-  meerjaren-

begroting raming raming raming

(bedragen in duizenden Euro's) 2011 2012 2013 2014

Saldo bij aanvang begrotingsproces 932 259 -1-46 142
Bijstelling bestaand beleid onder invloed van de fusie (1) -/-543 -/-512 -/-665 -/-690
Noodzakelijk nieuw beleid / opvoeren bestaand beleid (2) -/-1.570 -/-1.896 -1-1.736 -/-1.875
Raadsprogramma 2011 - 2014 (3) -/-232 -/-87 -/-67 -/-67
Efficiency voordeel personeel (4) 180 265 310 731
Aanwending algemene reserve voor reconstructie wegen (5) 500 500 500

Besparing door latere realisatie MFA Margraten (6) 584 406

</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Incidentele bijdrage MTB boekjaar 2011 (7) -/-132

Bijtelling WMO budgetten (8) -/-536 -/-536 -/-536 -/-536
Overige besparingen / bijstelling budgetten (9) 56 140 152 152
Inzet gewenningsbijdrage opvang frictiekosten (10) 592 759 703

Inzet gewenningsbijdrage als algemeen dekkingsmiddel (11) 473 873 873
Meeropbrengst OZB (12) 169 229 323 429
Begrotingssaldo (na bestemming) 0 0 -1-59 -1-841

Bijstelling bestaand beleid onder invloed van de fusie:

Binnen de samengevoegde begrotingen zijn alle posten beoordeeld en daar waar
mogelijk en noodzakelijk bijgesteld. Synergie voordelen zijn afgeraamd. De
belangrijkste posten zijn: accountantscontrole, kosten rekenkamercommissie, bijdrage
GHOR, bijdrage stichting Eugene Gerhard, bijdrage MTB onder aftrek lagere WSW
bijdrage, vervallen bijdrage startersleningen, meeropbrengst bouwleges (onder invloed
aanpassing verordening Margraten aan Eijsden), gemeente publicaties, bijstelling
dividend Enexis, verzekeringen, taxatiekosten WOZ, geen dotatie reserve wegen en
overige kleine bijstellingen.

Evenzo zijn de tegenvallende posten ten opzichte van de oorspronkelijke begrotingen
verwerkt. Als belangrijkste worden genoemd: bijstellen vergoeding commissieleden,
hogere bijdrage regionale brandweer, bijstelling rente inkomsten bruglening verkoop
Essent, lagere bijdrage WSW door Rijk, correctie bespaarde rente, afschaffen
forensenbelasting, geen onttrekking reserve wegen (kosten reconstructies komen
rechtstreeks ten laste van de begroting) geen onttrekking algemene reserve i.v.m. 1%
genormeerde uitgaven.

Autonome ontwikkelingen / nieuw beleid:

De Ahri richtlijnen geven aan dat de eerste begroting van de nieuwe gemeente een
zogenaamde beleidsarme begroting dient te zijn. Dit betekent dat bij de bepaling van
de beleidsruimte voor de periode 2011-2014 alle beïnvloedbaar nieuw beleid waarvoor
nog geen verplichtingen zijn aangegaan geschrapt zijn in de bestaande
meerjarenramingen van de voormalige gemeenten. Ten aanzien van reconstructies van
wegen wordt nog vermeld dat dit onder invloed van de beleidskeuze om geen
reconstructies meer te activeren maar rechtstreeks ten laste van de begroting te
brengen, is ontstaan. De vrijgevallen kapitaallasten zijn in het primaire saldo verwerkt.
Nu worden hier verantwoord de beleidsvoornemens welke onder invloed van gemaakte
afspraken, aangegane verplichtingen en continuering van bestaand beleid, noodzakelijk
zijn.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Het betreft:

bedragen tn duizenden Euro's)

begroting
2011

meerjaren.

raming
2012

meerjaren-
raming
2013

meerjaren-
raming
2014

Bestaand beleid:

reconstructies van wegen 1.344 1.353 1.339 1.353
Bijdrage rotondes 300

Inrichting 60 km gebieden 12 20

Renovatie kleedlokaal VV Eijsden (kap.inv. € 186.925) 4 15 15 14
Onderhoud bomen Pisartlaan 35

Verhoging bijdrage IKL 6 6 6 6
afbouw detachering med. Cultureel erfgoed gemeente Maastricht 21 21

vervanging vervoermiddelen buitendienst 17 17 17 17
Bijdrage Hel van het Mergelland 2

vervanging materieel buitendienst 54 54 54 54
Nieuw noodzakelijk beleid:

Sloop gebouw Roelekeboel 25

Presentie gelden commissie Kunst & Cultuur 6 6 6 6
Ontwikkeling cultuurbeleid 16 16 16 16
basisproduct zorgnetwerk GGD 8 8 8 8
rente bouw nieuw gemeentehuis 80 240 400
conversie WABO software 25

bomenbeleid opstellen vm Eijsden 30

Totaal 1.570 1.896 1.736 1.875

3 Raadsprogramma 2011-2014:

(bedragen in duizenden Euro's)

begroting
2011

meerjaren-

raming
2012

meerjaren-
raming
2013

meerjaren.
raming
2014

Treinverbinding Maastricht — Eijsden 50

Opwaardering Groenstructuurplan 20 20

Stimuleren van innovatieve en schone ondernemingen 2 2 2 2
Studie Cultureel erfgoed 20

Actualisering meerjarenonderhoudsprogramma's sportcomplexen 25

Uitvoering jaarlijks Requiem Amerikaanse Begraafplaats 20 20 20
Subsidies jeugd- jongerenverenigingen en peuterspeelzalen 20 20 20 20
Duurzaam bouwen 25 25 25 25
Opstellen structuurvisie 25

Woningbehoefte onderzoek 50

Totaal 232 87 67 67

4 Efficiency voordeel personeel:

De streefformatie is berekend op 153,5 fte. Dit is een geleidelijk proces dat in 2014

gerealiseerd dient te zijn. De op dit moment bekende uitstroom in de tussenliggende

jaren is hier verwerkt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Aanwending algemene reserve voor reconstructies van wegen:

Zowel bij de voormalige gemeente Eijsden als bij de gemeente Margraten werden
reconstructies van wegen geactiveerd en respectievelijk in 40 en 25 jaar afgeschreven.
Met gebruikmaking van de opbrengsten van Essent zijn de resterende boekwaarden
afgeboekt waardoor de vrijval van de kapitaallasten direct beschikbaar komt. Hierdoor
wordt het mogelijk om reconstructies direct ten laste van de exploitatie te brengen.
Deze werkwijze legt in de eerste jaren een extra druk op de beschikbare middelen. Om
dit proces gelijkmatig te laten ingroeien in de begroting is een extra bedrag van € 1,5

miljoen euro in de algemene reserve gestort welke in 2011 t/m 2013 ingezet wordt.

Besparing door latere realisatie MFA Margraten:
Binnen de meerjarenraming van de voormalige gemeente Margraten was rekening
gehouden met realisatie van de MFA in 2010-2011. Nu duidelijk is dat realisatie later

zal plaatsvinden, kunnen de geraamde exploitatielasten in 2011 en 2012 afgeraamd
worden.

Incidentele bijdrage MTB boekjaar 2011:

De begroting 2011 van de MTB laat een tekort zien van 2,8 miljoen euro. Een bedrag
van 1,5 miljoen euro wordt veroorzaakt door frictiekosten welke middels
terugverdieneffect in de komende jaren wordt opgevangen. Hiervoor wordt een externe
financiering tijdelijk aangetrokken. Het resterende tekort dient door de aandeelhouders
gedragen te worden. Het aandeel voor de gemeente Eijsden-Margraten hierin bedraagt
9,9% of te wel een bedrag van € 132.000,00. Vanaf 2012 worden positieve resultaten

verwacht waardoor dit bedrag slechts incidenteel geraamd hoeft te worden.

Bijstelling WMO budgetten:

De geraamde bedragen 2010 in vergelijking met de werkelijk bedragen in dat jaar laten
voor beide gemeente aanzienlijke tekorten zien. Deze zijn in de bestuurskrant, de
tussenrapportage en het eindejaarsbericht voor het merendeel bijgesteld. Structurele
doorwerking betekent thans een bijraming van € 536.000. Deze verhoging wordt voor
het merendeel veroorzaakt door de verhoogde bijdrage voor hulp in de huishouding.
Onder invloed van een nieuwe aanbesteding is het uurtarief vanaf begin 2010 verhoogd
van € 19,00 naar ruim € 23,00.

Overige besparingen / bijstelling budgetten:

Kritisch doorlopen van de productenbegroting heeft nog een besparing opgeleverd.
Bezuinigingen zijn nog mogelijk op openbare verlichting, speelvoorzieningen,
onderhoud bermen, onderhoud tennisbanen en nog enkele kleine posten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>10

11

12

Inzet gewenningsbijdrage opvang frictiekosten:

De via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen gewenningsbijdrage
(over 4 jaar totaal groot € 4,3 miljoen) wordt deels ingezet voor frictiekosten boventallig
personeel ten opzichte van de streefformatie alsmede voor de extra kosten in verband
met de dubbele huisvesting.

Inzet gewenningsbijdrage als algemeen dekkingsmiddel:

De hiervoor genoemde gewenningsbijdrage hebben wij voor het overige deel ingezet
als dekkingsmiddel in de jaren 2012 t/m 2013. Hiervoor hebben wij reeds aangegeven
dat voor de volgende begroting aanzienlijke heroverwegingen noodzakelijk zijn. Hiertoe
dienen alle uitgaven heroverwogen te worden.

Meeropbrengst OZB:

Bij de berekening van de verhoging voor de Onroerende Zaak Belasting is uitgegaan
van een gelijkstelling van het tarief van de voormalige gemeente Margraten aan het
tarief van de voormalige gemeente Eijsden. Daarnaast is voor het jaar 2011 een
indexering van 1,75% toegepast. Voor de jaren 2012 t/m 2014 is een verhoging van
3,5% toegepast zijnde 1,75% indexering en 1,75% trendmatige stijging. In een
separaat voorliggend voorstel tot tariefsharmonisatie OZB en rioolheffing, wordt
aangegeven dat het nadeel voor de inwoners van de voormalige gemeente Margraten
gecompenseerd kan worden door harmonisatie van het rioolrecht.

De lastendruk per gemiddeld huishouden met een woningwaarde van € 250.000,00,

laat dan het volgende beeld zien:

Eijsden Margraten

2010 2011 2010 2011

OZB (op basis van een WOZ waarde van € 250.000) | 241 252 219 252
Rioolrecht 236 236 250 236
Totaal 477 488 469 488

Het nu voorgestelde tarief OZB (woning eigenaar) is thans nagenoeg gelijk aan het
normtarief zoals bij de bepaling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt
gehanteerd (0,1009% t.o.v. 0,0935%). De ogenschijnlijk procentuele hogere stijging
wordt veroorzaakt daar de waardedaling van de woningen welke gecompenseerd dient
te worden door een hoger tarief. Voor wat betreft de niet benutte belastingcapaciteit
wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen.

De afvalstoffenheffing is in het overzicht niet meegenomen. Hiervoor zal u vóór het 3°
kwartaal een harmonisatievoorstel bereiken. Uitgangspunt hierbij zal zijn dat ook voor

deze belastingsoort de gemiddelde lastendruk per huishouden niet zal stijgen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>6 Planning en communicatie
De programmabegroting 2011 — 2014 zal op 16 maart aanstaande plenair in een
raadsconferentie worden toegelicht, waarna inhoudelijke behandeling plaatsvindt in de 3
afzonderlijke aansluitende commissievergaderingen.

De behandeling van de programmabegroting 2011 — 2014 in de raad zal plaatsvinden op 22
maart aanstaande.

7 Tot slot

Wij zijn er in geslaagd om een, naar onze mening, verantwoorde begroting voor het jaar 2011
op te stellen. Wij bedanken een ieder die aan de totstandkoming van deze begroting heeft
meegewerkt.

Indien uw raad amendementen op de voorliggende begroting indient, gaan wij er vanuit dat
hierbij ook een dekkingsplan wordt bijgevoegd.

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, De burgemeester,
Drs. H.J.M. van Dijk J.H.M. Bronckers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>RAADSBESLUIT
22032011.Rv.V.40

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;
Gelezen het wijzigingsvoorstel van burgemeester en wethouders;

Gelet op het advies van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen:

Besluit:

De programmabegroting 2011-2014 vast te stellen inclusief de volgende beslispunten:

= de mutaties op de reserves conform bijlage A.
= het wijzigingsvoorstel, kenmerk 111N001253

</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>[A

gemeente

(GO eijsden-margraten

Programma 3.

Kenmerk: 111N001253

Wijzigingen door de raad bij de vaststelling van de begroting aangebracht op voorstel van het college.

Zowel in de tekst als het overzicht van baten en laten op blz. 30 “en landaanwinning” schrappen.

De staatjes op blz. 90 en 91 vervangen door onderstaande staatjes:

Programma 10

begroting 2011 “raming 2012

meerjaren=

framing 2013

meerjaren-

meenaren-
taming 2014

Lasten:

Algemene baten en lasten 85.219 325.197 547.972 815.200
Dekkingsmiddelen 149.656 149.656 149.656 149.656
Totaal lasten 234.875 474.853 697.628 964.856
Baten:

Algemene baten en lasten -1.153.698 -1.090.899 -760.574 -1.384.465
Dekkingsmiddelen -26.641.519 -25.379.860 -25.413.354 -25.781.531
Totaal baten -27.795.217 -26.470.759 -26.173.928 -27.165.996
Saldo programma voor resultaatbestemming -27.560.342 -25.995.906 -25.476.300 -26.201.140

Dekkingsmiddelen

begroting 2011

meerjaren-
taming 2012

meerjaren-
raming 2013

meerjaren-
raming 2014

Directe lasten:

Bestaand beleid 144.080 144.080 144.080 144.080
Nieuw beleid/investeringen 0 0 0 0
Totaal directe lasten 144.080 144.080 144,080 144.080
Indirecte lasten 5.576 5.576 5.576 5.576
Totaal lasten 149.656 149.656 149.656 149.656
Directe baten -26.641.519 -25.379.860 -25.413.354 -25.781.531
Saldo beleidstaak vóór bestemming -26.491.863 -25.230.204 -25.263.698 -25.631.875
Behandeld door = : Dhr. H. Waterborg Uw brief van

Bijlage(n) : Geen Uw kenmerk

Ons kenmerk : 11IN001253

IAM

</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Het staatje op blz.101 vervangen door het onderstaande staatje

stand) per 1 januari CU Stand per 31 december: |

min)

2011 |€14,6 € 23,1
2012 |€23,1 € 22,6
2013 [€ 22,6 € 21,7
2014 [€ 21,7 € 21,5

</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>