<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>              gemeente
              eijsden-margraten

        Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Onderwerp
1e bestuursrapportage 2019

Beslispunt(en)
 1. De 1e bestuursrapportage vaststellen;
2. Het negatieve saldo 2019 ad. € 881.253 voorlopig parkeren in afwachting van de kadernota 2020
    -2023;
3. Budgetneutrale programma overschrijdende begrotingsswijziging vast stellen.


Toelichting------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanleiding / motivering
De financiële verordening van de gemeente Eijsden-Margraten 2017 schrijft voor dat jaarlijks 2
bestuursrapportages aan de raad worden aangeboden. Thans ligt de “Eerste Bestuursrapportage 2019” ter
vaststelling aan uw raad voor.


Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit
De 1e bestuursrapportage 2019, en de beleidsmatige verantwoording van het raadsprogramma
maken onderdeel uit van de planning- & control cyclus.


Gevolgen---------------------------------------------------------------------------------------------------
Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording
Nvt

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost
De 1e bestuursrapportage 2019 is opgesteld conform de opzet van de nieuwe programmabegroting
2019-2022. In deze bestuursrapportage zijn de vertrouwde A3 vellen verwerkt in het boekwerk “de
bestuursrapportage”. Beleidsmatig is per speerpunt aangegeven of de prestatie binnen de gestelde
kaders van tijd, geld en kwaliteit worden gerealiseerd. Als dit het geval is, is dit middels een groene
bullit aangegeven. Ook wordt aangegeven wat de stand van zaken is op dit moment. Wordt het
speerpunt vooralsnog niet binnen de gestelde kaders gerealiseerd dan wordt dit aangegeven met een
rode driehoek. Tevens wordt hiervoor dan een verklaring gegeven waarom het speerpunt vooralsnog
niet wordt gerealiseerd.
Financieel zijn per beleidsveld de mee (+) en tegenvallers (-) aangegeven. Ook hier is per mee- of
tegenvaller een toelichting gegeven. Daarnaast is een totaaloverzicht van baten en lasten per
beleidsveld opgenomen. Evenals bij de vorige bestuursrapportages is ook een financiële recapitulatie
opgenomen. In deze rapportage is het financiële verloop vanaf de primitieve begroting tot en met het
saldo na deze bestuursrapportage te volgen.
                                                                                                              1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Saldoverloop
De 1® Bestuursrapportage 2019 leidt tot een mutatie van het saldo van de programmabegroting 2019.
De 1® bestuursrapportage 2019 sluit in 2019 met een negatief saldo van € 881.253.

Na vaststelling van de programmabegroting 2019 in november 2018 en de 2® Burap 2018 in december
2018, hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan, waardoor deze bestuursrapportage een
negatief resultaat laat zien voor de begroting van dit jaar van ca. € 870.000 euro.

Bij vaststelling van de begroting 2019 was er nog sprake van een positief begrotingssaldo van €
24.000. Thans wordt de gemeente geconfronteerd met een negatieve ontwikkeling van ruim € 1,6 mln.
Door de positieve bijdrage vanuit de meicircuiaire (€ 773.000) wordt het negatieve resultaat gedempt
en teruggebracht tot een tekort van ca. € 870.000.

De belangrijkste factoren die bijdragen aan het negatieve resultaat voor 2019, zijn terug te voeren
naar een drietal elementen:
    1. Meerkosten binnen het Sociaal Domein, groot ca. € 658.000 structureel, hetgeen met name
        veroorzaakt wordt door toenemende kosten in de jeugdzorg.
   2. Daarnaast hebben we te maken met meerkosten vanuit reeds genomen besluiten en
        bijstelling van bestaand beleid binnen Programma 1 Mens&Samenleving van ca. € 600.000
        dat voor een groot deel betrekking heeft op het Sociaal Domein.
   3. Meerkosten organisatie vanwege een cao-stijging van 4% voor 2019 en meerjarig 3,5% (ca. €
       240.000).

Voor de details en de samenstelling verwijs ik u naar het boekwerk de 1® bestuursrapportage.

Planning, uitvoering en evaluatie

                                                                                                               Voordeel
Programma                                              2019           2020           2021           2022                l/S
                                                                                                               /Nadeel

A SALDO PRIMITIEVE BEGROTING 2019                  €     23.618 €       19.548 €       28.555 €      640.681 Voordeel

                                                                                                               Nadeel/
B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2018            €    -11.500   €     20.900 €       15.000 €       59.200
                                                                                                               Voordeel

C. SALDO BEGROTING 2019 NA WIJZIGING (A+B)         €     12.118 €       40.448 €       43.555   €    699.881 Voordeel


E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN                  €   -121.893   €   -416.416   €   -215.047   € -1.078.185   Nadeel


F. TOTAAL BESLUITEN                                €   -538.083   €   -652.966   €   -630.797   €   -659.696 Nadeel


G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID              €   -221.277   €   -228.927   €   -228.927   €   -228.927 Nadeel


H. TOTAAL EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2019 (E+F+G)   €   -881.253   € -1.298.309   € -1.074.771   € -1.966.808 Nadeel


I. NIEUWSALDO BEGROTING 2019 (D+H)                 €   -869.135   € -1.257.861   € -1.031.216   € -1.266.927 Nadeel



Zoals u uit de recapitulatie kunt zien sluit de bestuursrapportage meerjarig met een negatief saldo. Dit
negatief saldo vormt de input voor de kadernota en de hierna op te stellen begroting 2020-2023.
In de kadernota welke overigens ook in de raad van 2 juli wordt behandeld zullen voorstellen worden
gedaan om dit negatieve saldo om te buigen teneinde om in november een structureel sluitende begroting
te kunnen presenteren.

Planning
Oordeelsvormende vergadering op 2-7-2019.
Besluitvormende vergadering op 2-7-2019.

Communicatie
De communicatie zal via de gebruikelijke kanalen plaatsvinden


                                                                                                                          2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Maatschappelijke effecten
Nvt

Risico’s
Nvt



                            Het college van Eijsden-Margraten
                            Waarnemend secretaris,         De voorzitter,

                            Francois Kool                   Dieudonné Akkermans




                                                                                  3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    4<
     ^
             gemeente
             eijsden-margraten


                                                            RAADSBESLUIT



De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;




Besluit:
 1. De 1 e bestuursrapportage vast stellen
2. Het negatieve saldo 2019 ad. € 881.253 voorlopig parkeren in afwachting van de kadernota 2020
    -2023.
3. Budgetneutrale programma overschrijdende begrotingswijziging vaststellen


Aldus besloten in de openbare vergadering van 2 juli 2019




                                                                                               4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>