<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>              gemeente
              eijsden-margraten
        Aan de gemeenteraad
Raadsvoorstel
Onderwerp
2e Bestuursrapportage 2021
Beslispunt(en)
    1. De 2e Bestuursrapportage 2021 vaststellen;
    2. De reserve Omgevingswet ter grootte van € 120.000 ten laste van de niet gebruikte middelen
        van 2020 en 2021 instellen;
    3. Het restantsaldo 2021 ad € 339.959 te parkeren in afwachting van het saldo van de
        jaarrekening 2021;
    4. Instemmen met de voorwaarden van de reserve Fysiek sociaal / verbeteren tijdelijke
        woonsituatie statushouders;
    5. Instemmen met de voorwaarden van de bruteringsreserve Sportcontainer;
    6. De budgetoverhevelingen 2021-2022 voor een bedrag van € 1.253.201 vaststellen;
    7. De budgetneutrale programma overschrijdende raadwijziging vaststellen;
    8. Ter kennisneming aannemen de stand van zaken betreffende de overhevelingen 2020-2021.
Toelichting------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanleiding / motivering
De financiële verordening van de gemeente Eijsden-Margraten 2017 schrijft voor dat jaarlijks 2
bestuursrapportages aan de raad worden aangeboden. Thans ligt de 2e Bestuursrapportage
2021 ter vaststelling aan uw raad voor. In april 2021 heeft uw raad het procesvoorstel inzake
aanpassingen p&c vastgesteld. Voor de 2e bestuursrapportage betekent dit dat alleen een toelichting
plaatsvindt op financiële afwijkingen en op budgetoverhevelingen.
Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit
De 2de bestuursrapportage 2021 maakt onderdeel uit van de planning- & control cyclus.
Gevolgen---------------------------------------------------------------------------------------------------
Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording
N.v.t.
Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost
Saldoverloop
Na de 1e bestuursrapportage 2021 sloot de begroting 2021 meteen nadelig saldo van € 184.903. Na
de 2e bestuursrapportage 2021 is dit saldo omgebogen naar € 155.056 positief. De peildatum van de
2e bestuursrapportage is 16november 2021 Wat opvalt is dat deze ombuiging voornamelijk is
                                                                                                            1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>gerealiseerd door incidentele meevallers. Hierbij moet u denken aan afstoten vastgoed, hogere leges
en belastinginkomsten, mindere uitgaven i.v.m. Corona en vervallen uitvoeringsprogramma IKL.
Ook zijn enkele structurele posten opgenomen in deze begroting. Deze hebben invloed op de door de raad
vast te stellen programmabegroting 2022-2025. Dit komt er als volgt uit te zien.
                                                  2022              2023             2024           2025
 Saldo begroting 2022-2025                €297.730           €296.540         €-114.104       € 141.912
 Saldo begroting 2022-2025 na 2e          € 161.809          € 160.488        € -250.289      € 5.727
 burap
Voor de details en de samenstelling verwijzen we u naar het boekwerk de 2e Bestuursrapportage.
Bij het voorstel over de overhevelingen hebben wij u voorgesteld voor de omgevingswet een
bestemmingsreserve in te stellen om zodoende de beschikbaar gestelde middelen veilig te stellen.
Onderstaand volgt hiertoe het voorstel.
Naam                               Reserve omgevingswet
 Programma                        4.Wonen & Mobiliteit
 Beschikkingsbevoegdheid          College
 Doelstelling                      De reserve is bedoeld voor de invoering van de omgevingswet
 Toevoegingen                     •   € 120.000 betreft niet gebruikte middelen van 2020 en 2021
                                                                                                         2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>  Onttrekkingen                 •     Ten behoeve van de invoering van de omgevingswet.
  Omvang                        Max. € 200.000
  Looptijd                      Tot na invoering omgevingswet
Aanvullende criteria ingestelde reserves
Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2020 en de behandeling van de invulling eerste tranche
coronafonds heeft de raad twee reserves ingesteld. Te weten de reserve fysiek sociaal verbeteren
woonomgeving statushouders en de bruteringsreserve sportcontrainer. Conform de nota reserves en
voorzieningen dient de raad nog de voorwaarden hiervan vastte stellen. Onderstaand zijn deze
weergegeven.
Naam                             Reserve fysiek sociaal / verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders
 Programma                      Programma 1. Mens en samenleving
  Beschikkingsbevoegdheid       College
  Doelstelling                   Het verbeteren van de tijdelijke woonsituatie van statushouders.
 Toevoegingen                    De reserve is gevuld vanuit het resultaat jaarrekening 2020.
                                 Cf. amendement PvdA/D66/Groen Links.
 Onttrekkingen                   Maatregelen in lijn met de doelstelling: verbeteren huisvesting statushouders.
 Omvang                         € 350.000
  Looptijd                       Onbeperkt.
 Naam                          Bruteringsreserve sportcontrainer
 Programma                      Programma 1. Mens en samenleving
 Beschikkingsbevoegdheid        Raad
 Doelstelling                   Dekking kapitaallasten sportcontrainer.
 Toevoegingen                   De reserve is gevuld vanuit de reserve COVID-19 / Coronafonds.
 Onttrekkingen                  € 2.900 / jaar; dekking jaarlijkse kapitaallasten sportcontrainer
 Omvang                         €29.000
 Looptijd                       2022 t/m 2031
Planning, uitvoering en evaluatie
Beeldvormende vergadering op 6-12-2021.
Besluitvormende vergadering op 14-12-2021.
Communicatie
De communicatie zal via de gebruikelijke kanalen plaatsvinden.
Maatschappelijke effecten
N.v.t.
Privacy
N.v.t.
Risico’s
N.v.t.
                                                                                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Het college van Eijsden-Margraten
De gemeentesecretaris,            De voorzitter,
Drs. M.A.G. Gerits                Drs. G.J.M. Cox
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>     Jt
      JJ^geme gemeente
              eijsc
              eijsden-margraten
                                                             RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Eijsden-Margraten
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op de behandeling in de Beeldvormende vergadering en Raadsvergadering”;
Besluit:
    1. De 2e Bestuursrapportage 2021 vaststellen;
    2. De reserve Omgevingswet ter grootte van € 120.000 ten laste van de niet gebruikte middelen
         van 2020 en 2021 instellen;
    3. Het restantsaldo 2021 ad € 339.959 te parkeren in afwachting van het saldo van de
        jaarrekening 2021;
    4. Instemmen met de voorwaarden van de reserve Fysiek sociaal / verbeteren tijdelijke
         woonsituatie statushouders;
    5. Instemmen met de voorwaarden van de bruteringsreserve Sportcontainer;
    6. De budgetoverhevelingen 2021-2022 voor een bedrag van € 1.253.201 vaststellen;
    7. De budgetneutrale programma overschrijdende raadwijziging vaststellen;
    8. Ter kennisneming aannemen de stand van zaken betreffende de overhevelingen 2020-2021.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 december 2021.
                                                                                                  5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021
                                                               Voordeel/Nad                                                                                                                                Datum besluit;
Programma                   Beleidsveld          Bedrag (€)                 l/S Omschrijving
                                                               eel                                                                                                                                         C=colleqe R=Raad
A. SALDO PRIMITIEVE
                                               €         8.517 Voordeel
BEGROTING 2021
B. SALDO TWEEDE
                                               €        -2.224 Nadeel
BESTUURSRAPPORTAGE 2020
C. SALDO EERSTE
                                               €     -191.196 Nadeel
BESTUURSRAPPOTAGE 2021
D. SALDO BEGROTING NA
                                               €     -184.903 Nadeel
WIJZIGING (A+B+C)
E. AUTONOME
ONTWIKKELINGEN
1. Mens en Samenleving      1.1 Sociaal Domein €   -1.400.000 Nadeel           i  Het tekort op jeugd is gedurende het jaar fors gestegen, dit ligt met name in een forse groei in de gespecialiseerde
                                                                                 jeugdzorg met dure landelijke - en verblijfstrajecten. Deze kosten zijn voor de gemeente lastig in de hand te houden
                                                                                 omdat de verwijzing naar deze trajecten vaak niet door de gemeentelijke toegang worden beschikt maar via de
                                                                                 alternatieve verwijsroute (door de huisarts, specialist of door gecertificeerde instellingen zoals Bureau Jeugdzorg). Als
                                                                                 gevolg hiervan zijn er gedurende het jaar een aantal cliënten bijgekomen met een zware en dure zorgvraag.
1. Mens en Samenleving      1.1 Sociaal Domein €    1.400.000 Voordeel         I  Per 01-01-2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel ingevoerd. Als gevolg hiervan wordt venwacht dat per 01-01-
                                                                                 2022, een groot deel van de kosten die we nu dragen voor verblijf van voogdij en 18+ cliënten over zal gaan naar een
                                                                                 andere gemeente. Dit betreffen niet enkel de verblijfskosten maar ook de bijbehorende kosten voor behandeling en
                                                                                 begeleiding. Omdat op dit moment deze kosten voor de gemeente Eijsden-Margraten onevenredig hoog zijn t.o.v
                                                                                 andere gemeenten, door de vestiging van diverse verblijfsgroepen in onze gemeente, worden we hiervoor door de
                                                                                 overheid gecompenseerd. Naar verwachting zal deze compensatie het huidige tekort volledig dekken.
1. Mens en Samenleving      1.1 Sociaal Domein €      -45.000 Nadeel           i In het 3e kwartaal 2021 heeft er instroom plaats gevonden van 2 zware LTA trajecten (landelijk transitie arrangement)
                                                                                 en 1 doorlopend traject uit 2020 dat zwaar op de kosten drukt (in totaal samen prognose € 130.000) Als gevolg van de
                                                                                 landelijke systematiek (aspecifiek toekennen, pas inzicht in kosten bij declaratie) is de LTA een financieel risicovol
                                                                                 element.
1. Mens en Samenleving      1.1 Sociaal Domein     -€ 445.000 Nadeel           i In de begroting 2021 is € 3,2 mln aan kosten geraamd voor het totaal aan uitkeringen en loonkostensubsidie. Mede
                                                                                 door corona is het bestand aan uitkeringsgerechtigde in deze periode opgelopen, maar is zichtbaar dat in het derde
                                                                                 kwartaal 2021 het aantal weer afneemt. Echter vallen de kosten door deze ontwikkeling naar verwachting in 2021 wel
                                                                                 hoger uit. Deze autonome ontwikkeling heeft de volgende gevolgen:
                                                                                 • Bijstandsuitkeringen vallen € 80.000 hoger uit dan primitief begroot.
                                                                                 Bovenstaande zaken hebben geen geen gevolgen voor de kosten van de bedrijfsvoering. Deze blijven binnen de
                                                                                 begroting.
                                                                                 • IOAW uitkeringen waren niet apart geraamd en worden daarom geheel bijgeraamd € 207.000.
                                                                                 • Loonkostensubsidies waren ook niet apart geraamd. Dezekosten stijgen sterk door de aantrekkende arbeidsmarkt.
                                                                                   Voor 2021 moet er €125.000 worden bijgeraamd.
                                                                                 • Verhoging bijdrage aan verlies MTB € 33.000.
                                                                                 Bovenstaande zaken hebben geen gevolgen voor de kosten van de bedrijfsvoering. Deze blijven binnen de begroting.
1. Mens en Samenleving      1.1 Sociaal Domein €       57.347 Voordeel        I  De definitief te ontvangen BUIG gelden bedragen zijn hoger dan begroot.
1. Mens en Samenleving      1.1 Sociaal Domein €      -20.120 Nadeel          i  Via de algemene uitkering is het 5e compensatiepakket coroanacrisis ontvangen (onderdeel gemeentelijk
                                                                                 schuldenbeleid). De ontvangen bijdrage heeft betrekking op 2022. Hiervan wordt voorgesteld dit over te hevelen naar
                                                                                 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                       Voordeel/Nad                                                                                                                                Datum besluit;
Programma                    Beleidsveld                 Bedrag (€)                 l/S Omschrijving
                                                                       eel                                                                                                                                         C=colleae R-Raad
1. Mens en Samenleving       1.1 Sociaal Domein        €       -16.112 Nadeel          i Via de algemene uitkering is het 5e compensatiepakket coronacrisis ontvangen (onderdeel re-integratie
                                                                                         schuldenbeleid). De ontvangen bijdrage heeft betrekking op 2022. Hiervan wordt voorgesteld dit over te hevelen naar
                                                                                         2022.
1. Mens en Samenleving       1.1 Sociaal Domein        €       -10.060 Nadeel          I Via de algemene uitkering is het 5e compensatiepakket coronacrisis ontvangen (onderdeel bijzondere bijstand). De
                                                                                         ontvangen bijdrage heeft betrekking op 2022. Hiervan wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2022.
3. Klimaat & Energie         3.1 Afval, water & milieu €     -203.053 Nadeel           I Op basis van ontvangen afrekeningen van de variabele afval component zijn de kosten over 2021 € 244.053. (incl.
                                                                                         60.000 compensabele btw) hoger dan geraamd. Op dit bedrag wordt de in 2021 ontvangen corona compensatie afval
                                                                                         2020 ad. € 41.000 in mindering gebracht waarna per saldo de meerkosten € 203.053 bedragen. Aangezien de kosten
                                                                                         en opbrengsten van afval binnen het compartiment vallen worden de meerkosten gedekt uit de vooriziening afval. Per
                                                                                         1-1-2021 is echter de voorzieningn leeg, derhalve dient de voorziening ter grootte van de meerkosten ad. € 203.053
                                                                                         weer gevuld te worden, (een voorziening mag niet negatief zijn)
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.4 Financiën&Middelen    €      400.000 Voordeel        I  Op basis van de septembercirculaire 2021 is de algemene uitkering herberekend. De te ontvangen meeropbrengst
                                                                                         bedraagt € 400.000. In deze meeropbrengst is ook het 4e en 5e compensatiepakket coronacrisis verwerkt.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.4 Financiën&Middelen    €       -41.000 Nadeel         i  Via de algemene uitkering is het 5e compensatiepakket coronacrisis ontvangen (onderdeel afval). De bijdrage dient
                                                                                         overgeheveld te worden naar het compartiment afval.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.4 Financiën&Middelen    €     -131.300 Nadeel          I  Door de gemeentelijke organisatie zijn in het kader van de Corona pandemie extra kosten gemaakt. Deze kosten             ■
                                                                                         waren niet voorzien en dienen derhalve te worden bijgeraamd.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.4 Financiën&Middelen    €      -87.600 Nadeel          i  Door de wateroverlast van afgelopen juli zijn extra kosten gemaakt, oa voor verkeersregelaars en schadeherstel           •
                                                                                         veldwegen.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.4 Financiën&Middelen    €      -45.000 Nadeel         I   De overschrijding is veroorzaakt door de definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2016. Het geraamd bedrag was
                                                                                         gebaseerd op een aanname. Thans dienen we nog de definitieve aanslagen over 2017 tot en met 2021 te ontvangen
                                                                                         Ook hier zijn we uitgegaan van een begroot bedrag van € 25.000.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.4 Financiën&Middelen    €        60.000 Voordeel      I   Betreft een voordeel op het BTW compensatiefonds onderdeel afval. Een en ander is het gevolg van de afrekening           ■
                                                                                         van de variabele component afval 2020.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.4 Financiën&Middelen    €      225.050 Voordeel       I   De herberekening van de staat van investeringen heeft geleid tot een positieve bijstelling ten opzicht van de begroting.
E. TOTAAL AUTONOME
                                                       €    -301.848       Nadeel
ONTWIKKELINGEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                             Voordeel/Nad                                                                                                                               Datum besluit;
 Programma               Beleidsveld                          Bedrag (€)                  l/S Omschrijving
                                                                             eel                                                                                                                                        C=colleae R=Raad
 F. BESLUITEN
 1. Mens & Samenleving   1.1 Sociaal Domein                 €     -139.025 Nadeel             I  Vanuit het rijk zijn via het 4e pakket maatregelencoronacrisis middelen ontvangen voor de inzet van de                 C 16-11-2021
                                                                                                 Participatiecoach, bestrijding van de eenzaamheid en voor de inzet van Jeugd en Jongerenwerk. Deze middelen zijn
                                                                                                 via de algemene uitkering ontvangen en dienen derhalve te worden afgezonderd.
 1. Mens & Samenleving   1.2 Vitale inwoners en             €       -18.420 Nadeel            i  Bijdrage stookkosten huisvesting statushouders 2019 t/m 2021.                                                          C 05-10-2021
                        gemeenschappen
 1. Mens & Samenleving  1.3 Culturele identiteit            €         -5.000 Nadeel           1  Bijdrage Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial / Liberation Concert.                          C 14-09-2021
2 Landschap & Natuur    2.2 Openbare ruimte                 €       -94.000 Nadeel         s     Bijramen budget onderhoud groen, dit naar aanleiding van de nieuwe beheersovereenkomst met de MTB. De                  C 16-11-2021
                                                                                                 meerkosten zijn het gevolg van areaaluitbreidingen openbaar groen sinds 2014 die pas dit jaar door MTB prijstechisch
                                                                                                 zijn verwerkt in het bestek.
2. Landschap & Natuur   2.0 Landschap en landbouw           €          9.055 Voordeel        1   Het project Gebiedsvisie Middenterras is afgerond. Daarmee kan het restantbudget 2021 worden afgeraamd.                C 09-11-2021
                                                                                                 De budgetten 2022 t/m 2025 - jaarlijks € 20.000 - worden ingezet voor de verdere uitwerking van ontwikkellocaties en
                                                                                                -opgaven uit de Gebiedsvisie conform het plan van aanpak uitwerking Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch.
2. Landschap & Natuur   2.0 Landschap en landbouw           €        24.950 Voordeel         1   Het project Knopen Lopen wordt uitgevoerd als investering waarvan de kapitaallast op de begroting drukt met ingang    C 16-03-2021
                                                                                                van 2022. Het budget 2021 kan daarmee vrijvallen. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2022 t/m 2025.
3. Klimaat & Energie    3.1 Afval, water & milieu           €      -42.250 Nadeel          s     Openbare verlichting bijramen - energiekosten € 26.250 en inspecties / onderhoud € 16.000 - als gevolg van verhoging C 27-07-2021
                                                                                                 energiebelastingen en/of areaaluitbreidingen (meer lichtmasten & armaturen).
4. Wonen & Mobiliteit   4.1 Mobiliteit&Verkeer              €      -99.302 Nadeel            1   Bijramen budget onderhoud wegen. In 2021 zijn niet geplande werkzaamheden uitgevoerd in de Industriestraat Eijsden C 16-11-2021
                                                                                                 en op de Rijksweg Gronsveld.
4. Wonen & Mobiliteit   4.2 Vastgoed                        €      209.705 Voordeel         1    Netto verkoopresultaat Eindstraat 1-3-5 Sint Geertruid : verkoopprijs € 306.000 - aandeel Mooiland € 89.874 -         C 15-06-2021
                                                                                                verkoopkosten € 6.421.
4. Wonen & Mobiliteit   4.3 Omgevingsvisie                  €      178.960 Voordeel         1    Bijstelling opbrengsten leges Wabo en bestemmingsplannen op basis van een prognose van de nog te verwachten           C 06-07-2021
                                                                                                vergunningaanvragen in 2021.
F. TOTAAL BESLUITEN                                         €        24.673     Voordeel
G. BIJSTELLING BESTAAND
BELEID
1. Mens en Samenleving  1.2 Vitale inwoners en              €        10.652 Voordeel        i   Bijstelling budget huisvesting statushouders. Uit de prognose van de huuropbrengsten blijkt dat deze hoger zijn dan    -
                        gemeenschappen                                                          begroot. Het structurele effect is reeds verwerkt in de begroting 2022 t/m 2025.
1. Mens en Samenleving  1.3 Culturele identiteit            €        63.500 Voordeel       I    In verband met tot op heden achterblijvende subsidie verzoeken kan het budget Erfgoed worden afgeraamd.
2. Landschap & Natuur   2.0 Landschap en landbouw           €         9.000 Voordeel       I    Aframen budget informatiecentrum vuursteenmijn : afgesproken is dat de eerste bijdrage aan de stichting wordt
                                                                                                gedaan op het moment dat zij daadwerkelijk de ruimte in het voormalige kerkgebouw van Rijckholt gaan huren. Dit is
                                                                                                nu nog niet het geval. Verwacht wordt dat zij de sleutel in het tweede kwartaal 2022 krijgen.
2. Landschap & Natuur   2.0 Landschap en landbouw           €       60.000 Voordeel        I    Aframen budget jaarprogramma IKL : zoals bekend is IKL afgelopen voorjaar failliet verklaard waardoor nagenoeg alle
                                                                                                activiteiten in het jaarprogramma van IKL niet ter hand zijn genomen. We zijn op zoek gegaan naar een alternatieve
                                                                                                aanbieder van IKL, maar deze gesprekken zijn nog lopende. Daarnaast heeft de provincie een verkenner ingezet om
                                                                                                te kijken welke partijen de taken van IKL onder welke condities kunnen overnemen. Het budget kan worden
                                                                                                afgeraamd.
2. Landschap & Natuur   2.3 Economie, recreatie en toerisme €       10.000 Voordeel        I    Aframen budget cameratoezicht bedrijventerreinen op basis van de realisatie in voorgaande jaren en de prognose voor
                                                                                                2021.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                 Voordeel/Nad                                                                                                                            Datum besluit;
 Programma                    Beleidsveld                           Bedrag (€)                l/S Omschrijving
                                                                                 eel                                                                                                                                     C=colleqe R=Raad
2. Landschap & Natuur        2.3 Economie, recreatie en toerisme  €        7.500 Voordeel         i  Evenementen : vanwege Corona zijn er dit jaar geen kermissen geweest. Daarom kan het budget worden afgeraamd.
4. Wonen & Mobiliteit        4.1 Mobiliteit&Verkeer              €        39.000 Voordeel        I   (Meeropbrengsten vergoedingen van nuts- en telecombedrijven voor (graaf)werkzaamheden in Eijsden-Margraten.
4. Wonen & Mobiliteit        4.1 Mobiliteit&Verkeer              €        20.000 Voordeel        I   Aframen budget verbeteren busvervoer: in maart 2021 heeft het college ingestemd met de nota over de ontwikkeling
                                                                                                     van Station Eijsden. De gemeente zal starten met een gebiedsontwikkeling en heeft hiervoor enkele gesprekken
                                                                                                     gevoerd. Dit heeft niet geleid tot extra onderzoek of kosten ten aanzien van deze ontwikkeling. We hebben voor de
                                                                                                     begroting 2022 extra middelen laten opnemen om een gebiedsontwikkelingsplan op te stellen. Het budget 2021 kan
                                                                                                     derhalve worden afgeraamd.
4. Wonen & Mobiliteit        4.2 Vastgoed                        €        11.782 Voordeel     l/S Per 1 oktober 2021 heeft de Rabobank als huurder het servicepunt Eijsden verlaten. Conform overeenkomst hebben
                                                                                                    zij de nog toekomstig verschuldigde huurpenningen voldaan.
                                                                                                     Na aftrek van de huurderving Q4-2021 blijft een netto-opbrengst over van € 11.782.
5. Bestuur S Bedrijfsvoering 5.1 Openbare orde en veiligheid     €        30.000 Voordeel        I   De resultaatbestemming 2020 van de Veiligheidsregio ZL levert een voordeel op van € 26.000. Daarnaast is de
                                                                                                    vergoeding piketdiensten € 4.000 hoger dan geraamd.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.2 Identiteit&Samenwerking         €       124.000 Voordeel        I   Aframen budget samenwerking Middengebied : in 2021 worden minder uitvoeringskosten gemaakt dan verwacht
                                                                                                    vanwege stagnatie van de planontwikkeling en vanwege het langere voorbereidingstraject op onderdelen. Derhalve
                                                                                                    wordt een bedrag van € 105.000 afgeraamd. Daarnaast is er nog een voordeel van € 19.000 in de vorm van een niet-
                                                                                                     begrote vergoeding voor personele inzet van Eijsden-Margraten.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.2 Identiteit&Samenwerking         €        34.000 Voordeel       I   Aframen budget samenwerking Lijn50 : het budget kan worden afgeraamd omdat de de uitgaven die voorzien waren,
                                                                                                    thans op projectniveau worden afgedekt.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.3 Bestuur&Dienstverlening         €        10.000 Voordeel       I   Jumelage : het budget wordt afgeraamd omdat er vanwege Corona dit jaar geen activiteiten zijn geweest.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.3 Bestuur&Dienstverlening         €        11.000 Voordeel       I   Memorial Day : het restantbudget wordt afgeraamd. Vanwege Corona was het evenement dit jaar beperkt van opzet
                                                                                                    waardoor ook de kosten aanzienlijk lager waren.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.3 Bestuur&Dienstverlening         €      -115.000 Nadeel         I   Begeleiding en wachtgelden / pensioenen van voormalige bestuurders
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.3 Bestuur&Dienstverlening         €        15.000 Voordeel       I   Aframen budget burgerparticipatie (raad) : dit budget kan (deels) worden afgeraamd omdat de medewerker
                                                                                                    burgerparticipatie pas vanaf 1 september in dienst is.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.3 Bestuur&Dienstverlening         €         5.000 Voordeel       I   Aframen budget presentiegelden raad: een deel van het budget kan worden afgeraamd als gevolg van het aantal
                                                                                                    beeldvormende vergaderingen en de aan-/afwezigheid van burgerleden hierbij.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.3 Bestuur&Dienstverlening         €         5.000 Voordeel      I    Aframen budget cursussen / opleiding raad : een deel van het budget kan worden afgeraamd omdat door Corona de
                                                                                                    meeste cursussen/opleiding niet fysiek hebben plaatsgevonden maar in de vorm van kostenloze webinars.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.3 Bestuur&Dienstverlening         €        15.000 Voordeel       l   Aframing budget Rekenkamer: de rekenkamer heeft dit jaar geen onderzoek verricht. Na het ontslag van voorzitter
                                                                                                    Schouterden is de heer Satijn benoemd als nieuwe voorzitter. Echter, tot een onderzoek is het niet gekomen omdat de
                                                                                                    heer Satijn daarna als gedeputeerde is benoemd en zijn ontslag als voorzitter van de Rekenkamer heeft ingediend.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.4 Financiën&Middelen              €        23.700 Voordeel      1    Afboeken onvoorzien.                                                                                                -
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.4 Financiën&Middelen              €       -25.000 Nadeel        1    In de begroting 2021 is een voordeel opgenomen van € 25.000 als gevolg van het afstoten van onroerend goed. Dit
                                                                                                    voordeel is behaald, maar wordt op meerdere kostenplaatsen verantwoord. Vandaar dat deze post hier dient te worden
                                                                                                    afgeraamd.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.4 Financiën&Middelen              €        -9.000 Nadeel        1    Kosten juridische advisering, oa in het kader van de uitvoering van het Damocles-beleid                             -
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.4 Financiën&Middelen                     € 34.000 Voordeel      1    Er is een voordeel van € 34.000 in verband met een ontvangen afrekening speficieke uitkeringen 2020.                -
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.4 Financiën&Middelen                    €130.000 Voordeel       1    Het voordeel OZB is gerealiseerd door de areaaluitbreiding en vooralsnog minder gehonoreerde bezwaarschriften dan
                                                                                                    begroot.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                   Voordeel/Nad                                                                                            Datum besluit;
Programma                    Beleidsveld              Bedrag (€)                l/S Omschrijving
                                                                   eel                                                                                                     C-colleqe R-Raad
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.4 Financiën&Middelen       € 80.000 Voordeel       1 De meeropbrengst forensenbelasting van € 80.000 ten opzichte van de begroting.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.4 Financiën&Middelen       € 18.000 Voordeel       1 De meeropbrengst hondenbelasting is een gevolg van meer aangegeven honden dan begroot. -
G. TOTAAL BIJSTELLING
                                                    €      617.134    Voordeel
BESTAAND BELEID
H. TOTAAL TWEEDE
BESTUURSRAPPORTAGE 2021                             €      339.959    Voordeel
(E+F+G)
I. NIEUW SALDO BEGROTING
                                                    €      155.056    Voordeel
2021 (D+H)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: A3 TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021: MEERJARENRAMING 2022-2025
                                                                                                                             Voordeel /                                                                                            Datum besluit; C=college
Programma                                 Beleidsveld                           2022         2023         2024          2025             l/S Omschrijving
                                                                                                                             Nadeel                                                                                                R=Raad
A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2022-2025     na eerste wijziging           €   297.730  €   296.540 €   -114.104  €   141.912 Voor-/nadeel                                                                                            R 10-11-2021
B. AUTONOME ONTWIKKELINGEN
B. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN                                       €            €            €            €
C. BESLUITEN
2 Landschap & Natuur                      2.2 Openbare ruimte            €   -94.000  €   -94.000 €    -94.000  €   -94.000 Nadeel        S  Bijramen budget onderhoud groen, dit naar aanleiding van de nieuwe                    C 16-11-2021
                                                                                                                                             beheersovereenkomst met de MTB. De meerkosten zijn het gevolg van
                                                                                                                                             areaaluitbreidingen openbaar groen sinds 2014 die pas dit jaar door MTB prijstechisch
3. Klimaat & Energie                      3.1 Afval, water & milieu      €   -30.750 €    -30.750 €    -30.750  €   -30.750 Nadeel        S Openbare verlichting bijramen - energiekosten € 22.750 en inspecties / onderhoud €     C 27-07-2021
                                                                                                                                             8.000 - als gevolg van verhoging energiebelastingen en/of areaaluitbreidingen (meer
                                                                                                                                             lichtmasten & armaturen). De stijging was deels al venwerkt in de begroting 2022 t/m
                                                                                                                                             2025.
C. TOTAAL BESLUITEN                                                     €  -124.750  €  -124.750  € -124.750 €    -124.750 Nadeel
D. BIJSTELLING BESTAAND BELEID
5. Bestuur & Bedrijfsvoering                                            €   -11.171  €   -11.302  €   -11.435  €   -11.435 Nadeel         S  Per 1 oktober 2021 heeft de Rabobank de huur in het servicepunt Eijsden opgezegd in
                                                                                                                                             ruil voor een afkoopsom. De begrote huurinkomsten 2022 t/m 2025 worden hier
                                                                                                                                             afqeraamd.
D. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID                                   €   -11.171  €   -11.302 €    -11.435  €   -11.435 Nadeel
E. TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021 (B+C+D)   €  -135.921  €  •136.052  € -136.185   €  -136.185 Nadeel
F. NIEUW SALDO BEGROTING 2022-2025 (A+E)                                €   161.809 €    160.488 €  -250.289   €      5.727 Voor-/nadeel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 (OVERHEVELING BUDGETTEN 2021 NAAR RESERVE PRIORITEITEN)
Nummer Programma          Beleidsveld                Voorstel overhevelen  Voorstel niet overhevelen   Toelichting vakafdeling
     1     Programma 1    1.1 Sociaal Domein                                €                  131.858 TONK 2021
           Mens en                                                                                      De kosten zijn opgenomen in de bijzondere bijstand 2021. Dit geld kan in 2022 gebruikt worden voor de incidentele versterking SEM ( met name
           Samenleving                                                                                 werkzaamheden TOZO, TONK, BBZ, advisering zelfstandigen en dergelijke).
     2     Programma 1    1.1 Sociaal Domein          €            139.025                             Vanuit het rijk zijn via het 4e pakket maatregelencoronacrisis middelen ontvangen voor de inzet van de Participatiecoach, bestrijding van de
           Mens en                                                                                     eenzaamheid en voor de inzet van Jeugd en Jongerenwerk. Deze middelen zijn via de algemene uitkering ontvangen en dienen derhalve te
           Samenleving                                                                                 worden afgezonderd. Omdat de doorlooptijd van deze projecten en de daarbij behorende kostenspreiding wordt voorgesteld deze kosten over te
                                                                                                       hevelen naar 2022.
     3     Programma 1    1.1 Sociaal Domein          €             56.183                             Middels het 4e en 5e compensatie coronapakket zijn voor 2022 middelen ontvangen voor de voor de uitvoering van de participatiewet in 2022.
           Mens en                                                                                     Deze hebben betrekking op bijzondere bijstand, heroriëntatie zelfstandigen, gemeentelijk schuldenbeleid en re-integratie.
     4     Programma 1    1.2 Vitale inwoners en      €             20.000                             Uitvoerino soortakkoord (2020i
           Mens en        gemeenschappen                                                               Er hebben in 2021 vanwege Corona geen activiteiten in het kader van de uitvoering van het Sportakkoord plaatsgevonden. Derhalve wordt in
           Samenleving                                                                                 afwijking van de door u vastgestelde richtlijnen toch voorgesteld het niet gebruikte bedrag van 2020 over te hevelen naar 2022.
     5     Programma 1    1.2 Vitale inwoners en      €             40.000                             Uitvoerino soortakkoord f2021 i
           Mens en        gemeenschappen                                                               Er hebben in 2021 vanwege Corona geen activiteiten in het kader van de uitvoering van het Sportakkoord plaatsgevonden. De middelen zijn in
           Samenleving                                                                                 2021 ontvangen en voldoen aan de voorwaarden tot overheveling.
     6     Programma 1    1.2 Vitale inwoners en      €             45.142                             Gelden leefstiilinterventies
           Mens en        gemeenschappen                                                               Betreft plannen voor uitvoering leefstijlinterventies gedekt uit uitkering verstrekt in oktober. Plannen zijn vergevorderd maar wachten nog op
           Samenleving                                                                                 input externe partijen. Hierdoor zal uitvoering pas plaatsvinden in 2022.
     7     Programma 1    1.3 Culturele identiteit    €             19.175                             Project Samenklank
           Mens en                                                                                     Het budget ad € 19.175 is vanwege Corona reeds overgeheveld van 2020 naar 2021 maar project heeft in 2021 (wederom wegens corona, er
           Samenleving                                                                                 mocht niet gerepeteerd worden) niet kunnen plaatsvinden. Nu is men voornemens het project in 2022 doorgang te laten vinden. Voorgesteld
                                                                                                       wordt in afwijking van de door u vastgestelde richtlijnen toch het niet gebruikte bedrag van 2020 over te hevelen naar 2022.
     8     Programma 1    1.3 Culturele identiteit    €             62.840                             Lokale Cultuur 2021 en Buurt- en Doroshuizen
           Mens en                                                                                     Gelden groot € 62.840 pas definitief toegekend in septembercirculaire 2021 uit 4e en 5e pakket Coronamaatregelen. Invulling in 2022 middels 8
           Samenleving                                                                                 projecten.
     9     Programma 1    1.3 Culturele identiteit    €             62.505                             Cultuur middelen
           Mens en                                                                                     Het budget (€ 62.505) is in 2021 incidenteel beschikbaar gesteld en kan dus overgeheveld worden. Bij de invulling van het budget wordt middels
           Samenleving                                                                                 acht projecten de focus gelegd op verschillende doelgroepen, thema’s en culturele disciplines. De projecten versterken de culturele identiteit
                                                                                                       van de gemeente en zijn getoetst aan de prioritaire thema’s en de speerpunten van het programma Kunst en Cultuur.
    10     Programma 1    1.3 Culturele idenditeit    €             25.000                             Oostellen Kerkenvisie
           Mens en                                                                                     Opstellen toekomstperspectief rondom kerkgebouwen (kerkenvisie) heeft vanwege personeelsverloop in 2021 niet plaatsgevonden. Derhalve
           Samenleving                                                                                 wordt verzocht dit in afwijking van de richtlijnen nogmaals over te hevelen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>11 3. Duurzaam        3.4 Omgevingsvisie                    € 120.000 Omoevinoswet
   wonen                                                              De inwerkingtreding van de Omgevingswet is eind 2020 door de landelijke wetgever opnieuw uitgesteld. De nieuwe datum is nu 1 juli 2022. Dit
                                                                      uitstel heeft enerzijds te maken met de vertraging van de landelijke geregelde digitale voorzieningen en anderzijds met Corona.
                                                                      Beiden zorgen in gezamenlijkheid voor het vertragingsbericht zoals de minister heeft medegedeeld. Het uitstel van de inwerkingtreding betekent
                                                                      niet dat er minder kosten worden gemaakt, de kosten verschuiven enkel naar een later tijdstip. Voor de verschillende producten heeft dit dus
                                                                      gevolgen voor de planning : doordat het traject van de Omgevingsvisie door de Corona-impact is vertraagd, worden deze kosten deels later
                                                                      gemaakt en bijgevolg wordt het Omgevingsplan ook later opgesteld. Daarnaast zijn de interne opleidingstrajecten doorgeschoven omdat we
                                                                      deze zo kort mogelijk op de datum van in werkingtreding willen houden.
                                                                      In de praktijk betekent dit dat het beschikbare budget 2021 niet volledig zal worden gebruikt.
                                                                      Echter, dit budget is nodig om de implementatie de komende jaren te kunnen uitvoeren conform de wettelijke regels.
                                                                      Er wordt dan ook voorgesteld om het restantbudget van 2021 over te hevelen naar 2022.
                                                                      Het te overhevelen budget bestaat uit 2 onderdelen. Te weten: € 78.829 en € 41.171. De € 78.829 is reeds overgeheveld en mag daarom niet
                                                                      meer worden overgeheveld. € 41.171 betreft een structureel budget en mag daarom ook niet worden overgeheveld.
                                                                      Formeel dient € 120.000 in de 2e bestuursrapportage te worden afgeraamd. Ten aanzien van deze niet gehonoreerde overheveling willen we
                                                                      echter een opmerking plaatsen. Het betreft de invoering van de omgevingswet. Formeel voldoet de gevraagde overheveling niet aan de criteria,
                                                                      er is hier echter sprake van een uitzonderlijke situatie. De invoering van de omgevingswet is een verplichte regeling welke telkens vanuit hoger
                                                                      hand al meerdere malen is uitgesteld. Zeker is echter dat de geraamde kosten voor de invoering wel gemaakt dienen te worden, zij het alleen
                                                                      later. Het advies is dan ook hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen om zodoende de beschikbaar gestelde middelen veilig te stellen.
12 4. Wonen &         4.0 Wonen                 €    40.000           Poort van het Heuvelland
   Mobiliteit                                                         In eerste instantie was de vaststelling van het Masterplan Poort van het Heuvelland voorzien voor eind 2021. Dit is niet haalbaar gebleken door
                                                                      meerdere oorzaken. Zo willen wij het concept plan, voordat dit ter vaststelling wordt aangeboden, bespreken met het nieuwe provinciebestuur,
                                                                      zodat ook hun opvatting/ standpunt kan worden meegenomen in het raadsvoorstel. Voor de opstelling van het concept Masterplan is met vele
                                                                      partijen/geïnteresseerden gesproken. Aanvankelijk was het niet de bedoeling om dit concept Masterplan weer hier neer te leggen en reacties op
                                                                      te halen, alvorens het plan ter inzage zou worden gelegd. Echter, gezien de betrokkenheid van diverse partijen, en hun gewaardeerde inbreng,
                                                                      is besloten om ook het concept plan in eerste instantie terug te leggen bij deze partijen/ geïnteresseerden. Dit alles leidt ertoe dat het plan nu
                                                                      pas in 2022 aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd en dat ter afronding van onderzoeken etc. in 2022 nog budget nodig is. Tevens is dan
                                                                      budget nodig om de eerste contouren van het uitvoeringsprogramma nader te kunnen onderbouwen. Derhalve verzoeken wij u het
                                                                      restantbudget 2021 ad. € 40.000 over te hevelen naar 2022.
13 4. Wonen &         4.1 MobiliteitS Verkeer   €    80.000           Verantwoord oo weo
   Mobiliteit                                                         In juli 2021 heeft de raad het rapport verantwoord op weg vastgesteld en heeft het college het uitvoeringsprogramma vastgesteld. In augustus-
                                                                      november zijn 4 pilots uitgevoerd. Inmiddels zijn enkele opdrachten verstrekt waaronder het opstellen van een communicatiestrategie, het
                                                                      samenstellen van een regieteam en het aanpassen van de LF6 -route. Ook de andere actiepunten worden of zijn opgepakt, maar er worden nu
                                                                      nog geen kosten gemaakt. Verzocht wordt het bedrag van € 80.000 dan ook over te hevelen naar 2022 opdat de aangegane verplichtingen in
                                                                      2022 kunnen worden betaald.
14 Programma 4        4.3 Dienstverlening       €    23.000           Verkiezinoen
   Dienstverlening en                                                 Corona leidt waarschijnlijk ook tot extra kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.
   besturen                                                           Daarom stellen wij voor het restantbudget 2021 over te hevelen naar 2022 als aanvulling op het budget 2022 (€ 76.000).
15 Programma 5        5.4 Financiën en middelen €   454.000           Corona herstelfonds
   Bestuur en                                                         Voorgesteld wordt het restant van de voor 2021 beschikbaar gestelde middelen over te hevelen naar 2022, zodat in 2022 een vervolg kan
   Bedrijfsvoering                                                    worden gegeven aan acties / maatregelen ten behoeve de pijlers Herstel, Hervormen en Verbinden.
16 Programma 5        5.4 Financiën en middelen €   186.331           Cao 2021
   Bestuur en                                                         In de begroting 2021 is rekening gehouden met een Cao verhoging met ingang van 1 januari 2021. Aangezien er nu slechts een principe
   Bedrijfsvoering                                                    akkoord is bereikt zal de definitieve Cao pas is 2022 worden geeffectueerd. Het verzoek is dan ook de hiervoor in 2021 gereserveerde middelen
                                                                      over te hevelen naar 2022.
   TOTALE TOEVOEGING AAN RESERVE PRIORITEITE €    1.253.201 € 251.858
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre> BEGROTINGSWIJZIGING 2021
 Bijlage 4: Budgetneutrale wijziging 2de bestuursrapportage 2021 raad
 Programma / Omschrijving                                                                                    2021                   2021                   2022                    2022                    2023                    2023                    2024                     2024
                                                                                                       Verhoging (+) /         Verhoging (+)/         Verhoging (+) /          Verhoging (+) /         Verhoging (+) /         Verhoging (+) /         Verhoging (+)/           Verhoging (+)/
                                                                                                   verlaging (-) uitgaven verlaging (-) inkomsten verlaging (-) uitgaven  verlaging (-) inkomsten  verlaging (-) uitgaven verlaging (-) inkomsten  verlaging (-) uitgaven  verlaging (-) inkomsten
 1. Mens en samenleving
 Initiële storting in de bruteringsreserve sportcontrainer (uit reserve COVID-19) als dekking voor          29.000
 de kapitaallasten 2022 t/m 2031 van de sportcontrainer.
 Bezuiniging onderhoud groene sportvelden.                                                                -100.000
4. Wonen & Mobiliteit
 Karreweg Fase 1 : opbrengst grondverkoop 2021 lager dan geraamd vanwege afwijking in m2                                          -26.000
 uitgeefbare grond. Dit drukt de winst en daarmee de storting (via de reserve Grex) in de
algemene reserve.
 Septemberlaan Noorbeek : in de begroting is de winst 2021 op de exploitatie te hoog geraamd                                      -78.000
en daarmee de storting (via de reserve Grex) in de algemene reserve. Dit wordt hier
gecorrigeerd.
 Meeropbrengsten leges Wabo en bestemmingsplannen.                                                                                271.040
5. Bestuur & Bedrijfsvoering
Aanwending reserve Covid-19 tbv vorming reserve sportcontrainer.                                           -29.000
Inhuur VVTH+ juli t/m december 2021 met als dekking de meeropbrengsten leges Wabo en                      271.040
bestemmingsplannen.
Karreweg fase 1 : vanwege de lagere opbrengst grondverkoop in 2021 is de storting in de                    -26.000
algemene reserve lager dan begroot (€ 125.000 in plaats van € 151.000).
Septemberlaan Noorbeek : vanwege de winstcorrectie is de storting in de algemene reserve                   -78.000
lager dan begroot (€ 57.000 in plaats van € 135.000).
Bezuiniging onderhoud groene sportvelden.                                                                 100.000
TOTAAL                                                                                                    167.040                 167.040                               0                        0                                               Ö                       0                        0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>   Bijlage 5 Stand van zaken overhevelingen 2020-2021
   Programma                       Beleidsveld                   Bedrag (EUP Omschrijving                                                                                                                              Stand van zaken                                              Restantbedrag
 1 Programma 1 Mens en             1.1 Sociaal Domein             € 40.000 Wet Inburaerina                                                                                                                             Het overgehevelde bedrag is in 2021 geheel uitgegeven.                 €0
   Samenleving                                                               Voorde voorbereiding, implementatie (2020 en 2021) en uitvoering (2022 en verder) van de Wet Inburgering wordt jaarlijks geld
                                                                             beschikbaar gesteld door het Rijk, via een decentralisatie-uitkering. Het grootste deel van de kosten voor de implementatie wordt in
                                                                             2021 gemaakt omdat dan de wet daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. Het voorstel is daarom om het deel van de decentralisatie-
                                                                             uitkerina dat in 2020 niet wordt benut over te hevelen naar 2021.
 2 Programma 1 Mens en             1.2 Vitale inwoners en         € 20.000 Soortakkoord                                                                                                                                 Er hebben in 2021 vanwege Corona geen activiteiten in het          € 20.000
   Samenleving                     gemeenschappen                            Voor de uitvoering van het sportakkoord wordt jaarlijks (voor de jaren 2020, 2021 en 2022) geld beschikbaar gesteld door het Rijk. Deze   kader van de uitvoering van het Sportakkoord
                                                                             wordt vertrekt via een specifieke uitkering. De verantwoording over de uitkering maakt deel uit van de jaarlijkse gemeentelijke           plaatsgevonden. Derhalve wordt in afwijking van de door u
                                                                             verantwoording volgens de SiSa systematiek. Wanneer geld niet is uitgegeven dient dit teruggestort te worden.                             vastgestelde richtlijnen toch voorgesteld het niet gebruikte
                                                                              Door corona is de ondertekening van het sportakkoord uitgesteld en daarmee ook de uitvoering. Voor 2020 is dus nog budget over (dit      bedrag over te hevelen naar 2022.
                                                                             budget is ook pas in oktober beschikbaar gesteld). Voorstel is daarom het budget over te hevelen naar 2021 zodat wij dit niet hoeven
                                                                             terug te betalen aan het Rijk. Tussen het college en de participanten is voor de uitvoering een intentie verklaring overeengekomen. Voor
                                                                              15 december zal de feitelijke overeenkomst worden getekend. Mocht op 31 december de overeenkomst nog niet zijn getekend dan
                                                                             vervalt het niet bestede bedrag alsnog in het rekeningsaldo.
 3 Programma 1 Mens en             1.3 Culturele idenditeit       €  25.000 Kerkenvisie                                                                                                                                Opstellen toekomstperspectief rondom kerkgebouwen                   € 25.000
   Samenleving                                                               Via de septembercirculaire heeft de gemeente een bedrag van € 25.000 ontvangen om een toekomstperspectief op te stellen rondom            (kerkenvisie) heeft vanwege personeelsverloop niet
                                                                             kerkgebouwen. De werkzaamheden hiertoe worden in Q4 voorbereid en zullen in 2021 opgepakt worden. Derhalve stellen wij u voor dit         plaatsgevonden in 2021. Derhalve wordt verzocht dit in
                                                                             betreffend budget over te hevelen naar 2021. Mochten de voorbereidende werkzaamheden op 31 december nog niet zijn uitgevoerd              afwijking van de richtlijnen nogmaals over te hevelen.
                                                                             dan vervalt het niet bestede bedraa alsnoa in het rekeninasaldo.
 4 Programma 1 Mens en             1.3 Culturele idenditeit       €  19.175 Het budget (motie samenklank) is vanwege Corona reeds overgeheveld van 2020 naar 2021 maar het project heeft in 2021 (wederom              De motie samenklank is vanwege Corona nog niet tot                  € 19.175
   Samenleving                                                               wegens corona, er mocht niet gerepeteerd worden) niet kunnen plaatsvinden. Aangezien het budget reeds overgeheveld is, is nogmaals        uitvoering kunen komen. Vanwege dee uitzonderlijke
                                                                             overhevelen niet meer toegestaan.                                                                                                         situatie wordt voorgesteld af te wijken van de oor u
                                                                                                                                                                                                                       vastgestelde richtlijnen en toch nog een keer over te
                                                                                                                                                                                                                       hevelen naar 2022.
 5 Programma 2 Landschap, natuur   2.1 Buitengewoon buitengebied  € 30.000   Waterkerina fZuideliik Maasdal!                                                                                                           Realisatie van de begrootte kosten zal plaatsvinden in 2021.           €0
   en water                                                                   In het proces rondom het zuidelijk Maasdal zijn er de afgelopen periode belangrijke stappen gezet, in maart is de onderzoeksrapportage
                                                                             in de stuurgroep zuidelijk Maasdal afgerond. De afgelopen periode is er een zoektocht ingezet om commitment te krijgen voor de
                                                                             majeure opgaven in het zuidelijk Maasdal. Dit betreft een intensief en nauwgezet proces, het lijkt erop dat voor het meest noordelijk
                                                                             gedeelte van het plangebied (Maastricht) er urgentie is ontstaan voor wat betreft nautische veiligheid, hiervoor is ook geld opgenomen in
                                                                             de rijksbegroting. Naar alle waarschijnlijkheid gaat deze toezegging werken als een hefboom in het proces en wordt de kans groter dat
                                                                             er een vervolgstap gezet kan worden in het MIRT proces. Uiteraard wil onze gemeente hierin blijven participeren om te kunnen voldoen
                                                                             aan de gestelde hoogwaterveiligheidsopgave en de daaraan gekoppelde landschappelijke en toeristisch/economische ambities. Alleen
                                                                             kunnen we dit immers niet, daarom willen we graag blijven meedoen in het proces van het zuidelijk Maasdal, samen met de provincie,
                                                                             het Waterschap, Rijkswaterstaat en de gemeente Maastricht. Participeren betekent dus meedoen in het proces maar ook het leveren
                                                                             van een financiële bijdrage in een mogelijke (regionale)verkenning die in 2021 dan wellicht kan worden gestart. Daarom wordt verzocht
                                                                             om € 30.000 euro over te hevelen naar 2021 zodat er kan worden ingespeeld op het toekomstige MIRT-proces met de
                                                                             hoogwaterveiligheidsopgave en de eigen ambities zoals ook verwoord in het bestuursakkoord.
 6 3. Duurzaam wonen               3.4 Omgevingsvisie            € 150.000 Omaevinaswet                                                                                                                                De start van de Omgevingswet is opnieuw verplaatst,                 € 78.829
                                                                             De inwerkingtreding van de Omgevingswet is medio 2020 door de landelijke wetgever met één jaar uitgesteld. De nieuwe datum is nu 1        namelijk van 1-1-2022 naar 1-7-2022. Dit heeft
                                                                             januari 2022. Dit uitstel heeft enerzijds te maken met de vertraging van de landelijke geregelde digitale voorzieningen en anderzijds met consequenties voor het gebruik van het beschikbare budget
                                                                             de corona-situatie. Beiden zorgen in gezamenlijkheid voor het vertragingsbericht zoals de minister heeft medegedeeld.                     in 2021 (inclusief budget overgeheveld van 2020 naar
                                                                             Het uitstel van de inwerkingtreding zorgt er echter niet voor de minder kosten worden gemaakt, enkel worden de kosten op een later        2021). De financiële consequentie is dat voor €78.829 van €
                                                                             tijdstip gemaakt. Voor de verschillende producten heeft dit dus in tijd gevolgen. Doordat het traject van de Omgevingsvisie door de       150.000 geen realisatie in 2021 heeft plaatsgevonden. De
                                                                             corona-impact is vertraagd worden deze kosten later gemaakt, daarop volgend wordt het Omgevingsplan ook later opgesteld.                  invoering van de Omgevinswet is een wettelijke taak alleen
                                                                             Bovendien zijn de interne opleidingstrajecten doorgeschoven omdat we deze zo kort mogelijk op de datum van in werkintreding willen        blijft het onduidelijk wanneer deze wet precies wordt
                                                                             houden.                                                                                                                                   ingevoerd. Aangezien de genoemde middelen wel
                                                                             Derhalve betekent dit in de praktijk dat het bestaande budget in 2020 niet wordt gebruikt, evenzo wellicht niet geheel in 2021. Echter is noodzakelijk zijn maar omdat nog onduidelijk is wanneer de
                                                                             het volledige budget nodig om de implementatie de komende jaren te kunnen uitvoeren conform de wettelijke regels.                         invoering daadwerkelijk plaatsvind wordt geadviseerd
                                                                                                                                                                                                                       hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen.
 7 Programma 4 Dienstverlening en  4.3 Dienstverlening            € 49.324   Verkiezinoen                                                                                                                              Het restantbudget 2020 is volledig ingezet als dekking voor            €0
   besturen                                                                  Corona leidt tot extra kosten in 2021 voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in maart 2021. Ter compensatie ontvangt Eijsden-           de werkelijke kosten van de Tweede Kamerverkiezingen.
                                                                             Margraten al in 2020 een bijdrage van € 49.324. Omdat de kosten in 2021 worden gemaakt, verzoeken wij u de compensatie over te
                                                                             hevelen naar 2021 en als dekkinq in te zetten voor de kosten 2021.
 8 Programma 5                     5.2 Personeel                  € 95.000   Thema Wonen: de projectleider wonen is per 1 november 2020 gestart voor de duur van 1 jaar.                                               Het overgehevelde bedrag is in 2021 geheel uitgegeven.                 €0
 9 Programma 5                     5.2 Personeel                  € 58.000   Dienstverlening: projectleider dienstverlening is per 1 november 2020 gestart met met fase 2a.                                            Het overgehevelde bedrag is in 2021 geheel uitgegeven.                 €0
10 Programma 5                     5.2 Personeel                  € 25.000   Woonbehoeften- en schaarste onderzoek: In het kader van de uitvoering van de motie huisvestingsverordening dient een woonbehoefte-        Het overgehevelde bedrag is in 2021 geheel uitgegeven.                 €0
                                                                             en schaarste onderzoek te worden uitqevoerd..
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>