<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                   gemeente
                   eijsden-margraten
            Aan de gemeenteraad
  Raadsvoorstel
  Onderwerp
  GR- Omnibuzz: Begrotingswijziging      2022-1, begroting  2023 e.v.
  Beslispunt(en)
 Als zienswijze over de begroting   2023 / meerjarenperspectiefOmnibuzz kenbaarte maken, dat de
  raad er mee kan instemmen.
  Toelichting--------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aanleiding/ motivering
  Het dagelijks bestuurvan Omnibuzz heeft de volgende documenten aangeboden aan de gemeente
  (zie bijlagen):
  1.       Aanbiedingsbrief gemeenteraden.
  2.        Jaarverslag 2021 (inclusief financiëleverantwoording).
  3.        Uitgangspuntennotitie begroting 2022-1 en 2023.
  4.        Begrotingswijziging van 2022-1;
  5.        Begroting 2023 en meerjarenperspectief2024-2026.
Uw raad kan een zienswijze indienen naaraanleiding van die documenten bij het Dagelijks Bestuurvan
Omnibuzz. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de documenten en naaraanleiding daarvangeen
zienswijze in te dienen.
Jaarrekening       2021
Omnibuzz heeft in de begrotingswijziging      2021-1 heeft vanwege een lagere vervoersvraag de begroting
2021 reeds naarbeneden bijgesteld met ruim € 2,8 mln. Het voorliggende jaarverslag 2021 laateen
onderschrijding van € 2,3 miljoen zien. Ook op de bedrijfsvoeringskosten heeft Omnibuzz € 0,6 mln.
minder kosten gemaakt, waardoor Omnibuzz de jaarrekening 2021 afsluitmet een positief resultaatvan
€2.9mln.
Omnibuzz stel voor de winstbestemming 2021 als volgt in te vullen:
- € 2.820.894 uitbetalen aan de deelnemende gemeenten.*
-€ 65.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve ICT.
   * Toch betekend dit voor Eijsden-Margraten dat er geen bedrag wordt ontvangen maardat er €
   15.028 dient te worden bijbetaald na verrekening van de winstuitkering. Dit omdat de vervoersvraag in
   Eijsden-Margraten in 2021 weliswaarlager lag dan voorafgaande jaren, maarde in de begroting 2021-
   1 toegepaste afslag van 10% bleekte optimistisch. Als gevolg hiervan heefteen lagere
   bevoorschotting    plaatsgevonden terwijl het daadwerkelijk gebruik hoger was dan in de begroting
  2021-1 geschat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Begroting 2022- 1ewijziging
Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van het boekjaar 2022 valt de gewijzigde begroting
2022-1 lager uit. Verwacht wordt namelijk dat het aantalritten in 2022 op 95% zal liggen van het
niveauvan 2019, daarwaareerder werd uitgegaan van 100%. De 'Begroting 2022-T laatvoor
Eijsden-Margraten dus een kostendaling van € 7.129 zien ten opzichte van de oorspronkelijke
begroting 2022. Deze kostendaling bestaatvoornamelijk uit een daling van de verwachte
vervoerskosten in verband met de Corona-crisis (€ 9.087).Daarnaastis nog een klein nadeel te
verwachten op de overige kosten vanwege een stijging in de regie- en bedrijfsvoeringkosten
( € 1.958). Wij kunnen echter nog geen realistische jaarprognose voor onze gemeenten maken.
Per saldolaatde begroting 2022-1    de volgendekostenvoor onze gemeentezien:
                                 Kosten                Eigen bijdragen       Saldo
                2022-1           €    537.773           €    -67.229          €     470.544
Begroting 2023en Meerjarenperspectief       2024- 2026
In deze paragraafwordt ingegaan op de Begroting 2023 en Meerjarenperspectief2024 -2026. Voor
het jaar2023 wordt uitgegaan van 100% van het vervoersvolume van 2019. In de begroting 2023 e.v.
voor Eijsden-Margraten zullen wij daarop een opslagpercentage van 5% perjaartoepassen. De jaren
erna worden de uitgaven tevens verhoogd met een prijsindex van 1,5%.
Naastde kosten die we betalen voor Omnibuzz ontvangen we de eigen bijdragen van de cliënten die
gebruik maken van de diensten van Omnibuzz. Het saldo van deze twee bepaalthet restant van de
benodigde middelen.
Zie onderstaande tabel, deze tabel betreft een inschatting van de kosten voor Eijsden-Margraten,
rekening houdend met de genoemde indexering en een opslag van 5% perjaar.
                               Kosten               Eigen bijdragen        Saldo
                    2023        €    579.863        €        71.479        €    508.384
                    2024        €    597.299        €        72.194        €    525.105
                    2025        €    616.256        €        72.916        €    543.340
                    2026        €    634.968        €        73.645        €    561.323
Directevervoerskosten     en vervoerstarief
Directe vervoerskosten zijn afhankelijk van daadwerkelijk vervoergebruik c.q. een aantalgerezen
zones en een vervoerstarief en worden achteraf definitief verrekend per deelnemende gemeente.
Voor 2023 wordt het vervoerstarief gebaseerd op het voor calculatorisch tarief 2022. Dit tarief wordt
verhoogd met de NEA-index. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met 3,5%. Voor Eijsden-Margraten
worden de directe vervoerskosten voor 2023 e.v. geraamd op € 440.427.
Indirectekosten
De afrekensystematiekvoor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer- en loonkosten en
kapitaalkosten),regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal
(gebaseerd op CBS-gegevens per 1-1-2022) en 50% op basis van aantalpashouders (gebaseerd op
gegevens administratie Omnibuzz per 1-1-2022).
Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op
basis van de meest actueleinformatie. Voor 2023 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een
percentage van 2%.
                                                                                                      2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> De beheerkosten 2023 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse
 kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2023 en
 de jaarschijven van de meerjarenbegroting 2024-2026 wordt gewerkt met een indexpercentage
 gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.
Voor Eijsden-Margraten worden de indirecte kosten als volgt geraamd:
 kosten regie- en planning:                        € 51.586
 beheer- en loonkosten en kapitaalkosten:          € 87.850
Aanpassingverdeelsystematiek
 Omnibuzz heeft op verzoek van gemeenten een aantalscenario’ s uitgewerkt van verdeelsleutels voor
 de afrekening van verschillende kosten tussen gemeenten. Hierover vindt in de loop van 2022
 besluitvorming plaats.Het voorstel gaat uit vaneen aanpassingin de afrekensystematiekvoor zowel
 beheers- en vervoerskosten (omzetting zones naarkilometers), zodat de kostenverdeling tussen
gemeenten sterker gerelateerd wordt aan daadwerkelijke verbruik. De omzetting naarkilometers
 maaktbovendien een betere afstemming van het klanttariefmet het OV-tarief mogelijk
 Klantbijdrage
 De klantbijdragen zijn gelijk aan een klantbijdrage in het OpenbaarVervoer. Voor 2022 geldt een
 bijdrage van € 0,85 per gereisde zone pluséénopstapzone per. Vanaf1 januari2022 wordt het tarief
jaarlijksgeïndexeerd met de Landelijk Tarieven Index (LTI), conform artikel 17 lid 5 van de
Verordening MaatschappelijkeOndersteuning gemeente Eijsden-Margraten 2015, versie 2022.
Voor 2023 worden de klantbijdragen verhoogd met de geschatte LTI-index. De klantbijdragen worden
voor de jaren 2024-2026 eveneens geïndexeerd met deze index. De klantbijdragen worden geïnd
door Omnibuzz maarworden niet verwerkt in de begrotingen.
Algemenereserve
 In de begroting 2023 wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal€ 520.000 bedraagt
conform de vastgestelde Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement. Actualisatievan deze
 nota in 2022 kan dit bedrag wijzigen. Voor de beheerkosten is een post onvoorzien opgenomen
conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000.
 Relevante    ontwikkelingen
 De impactvan COVID-19 werkt nagenoeg        in alle aspectenvan Omnibuzz vervoer door.
 Tekortaangekwalificeerde      chauffeurs
Veel chauffeurszijn noodgedwongen       uitgeweken naarander werk. Zij keren niet vanzelfsprekend
terug als chauffeurop het moment dat het vervoer weer aantrekt. Veel vervoerders ondervinden
 problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs.
 Vervoersvraag
 In de ontwikkeling in het vervoersvolume was altijd al sprakevan verschillen tussen gemeenten en
schommelingen in de tijd. Door de actualiteitis de bandbreedte van deze schommelingen aanzienlijk
toegenomen, dus neemt de voorspelbaarheid van vervoersvraag af. Dit maakhet moeilijk om
 begrotingen strak op te stellen.
 Door de teruggevallen volumes en de aangepasteuitvoeringsregels van het vervoer zijn de reguliere
 maatstavenvoor efficiënt vervoer niet meer in elke situatievan toepassing. De veiligheid van het
vervoer staatvoorop. Doordat klanten Omnibuzz als veilig c.q. besloten vervoer meer vertrouwen in
de COVID-19 dan het openbaar vervoer is de vraag naarOmnibuzz in verhouding hoger geweest.
 De toename van dementie/verward gedrag binnen de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van
 het vervoer en de dienstverlening aan klanten. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en
 informatieaanvragen kost gemiddeld meer tijd.
 Samengevat zal Omnibuzz in 2023-2026 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:
      • uitvoeren van concrete onderzoeken op basis van de verschillende aspectenuit het
           onderzoeksrapport over de integratie tussen OV- en doelgroepenvervoer;
                                                                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>     •     intensiveren van informatie en communicatie over voorliggend          vervoer om het gebruik te
          stimuleren, onder andere via www.ikwilvervoer.nl ;
     •    doorontwikkelen van de VEP (voor elkaarpas)om het gebruik van OV te optimaliseren;
     •    doorontwikkelen mogelijkheden voor maatwerknaaraanleiding van groeiende zorgbehoefte,
           met oog voor kwaliteit en binnen de beheersbaarheid en de realiteit in de vervoerssector
          (chauffeurstekorten);
     •    doorontwikkelen van concepten om een efficiënte planning en uitvoering te bevorderen;
     •    doorontwikkelen van MijnOmnibuzz en andere boekingssystemen die het reizen gemakkelijker
           maken en de efficiëntie van de bedrijfsvoering bevorderen;
     •     het organiseren en faciliteren van instroom van andere vervoer, indien wenselijk;
     •    implementeren van de aangepasteafrekensystematiekin de bedrijfsvorming, contractueel en
           in de klantcommunicatie, afhankelijk van besluitvorming in 2022; zie "wijziging
          gemeenschappelijke regeling ” hieronder;
     •    specialeaandacht besteden voor privacy/informatiebeveiliging, het digitale archief, digitale
          toegankelijkheid en openbaarheid;
     •    structureeltoetsen en controleren van de administratieveorganisatie, bijsturing van resultaten
          en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen
          de planning &control cyclus;
     •    advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, indien
          wenselijk/noodzakelijk;
     •    onderzoeken mogelijkheden voor prognoses van klant- en vervoersontwikkeling.
Wijziging Gemeenschappelijke            RegelingOmnibuzz
Er wordt een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid naaraanleiding van een wetswijziging in de
Wet GemeenschappelijkeRegelingen (WGR). Gemeenten worden verplicht gesteld om een
gedilateerde uittredingsbepaling op te nemen in alle gemeenschappelijke regelingen. Deze wijziging
wordt verwerkt in een conceptwijzigingsvoorstel         dat in de loop van 2022 aan het bestuurwordt
voorgelegd.      Het streven is om in het wijzigingsvoorstel de uitwerking van de hierboven genoemde
afrekensystematieken het uittredingsprotocol mee te nemen.
Relatiemet bestaandbeleiden strategische               visie/ integraliteit
      1.   Wet MaatschappelijkeOndersteuning 2015.
     2.    Verordening MaatschappelijkeOndersteuning gemeente Eijsden-Margraten 2015, versie 2022.
     3.    Programmabegroting 2022 e.v. Programma 1: Mens en Samenleving Beleidsveld Sociaal Domein.
Gevolgen         --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Burgerparticipatie,      toelichtingen verantwoording
Bij de vaststelling begrotingen komt geen burgerparticipatieaan orde.
Financiëleen personeleaspecten,              incidenteel/ structureel,begrotingspost
Jaarrekening       2021en begroting 2022-1
Omnibuzz heeft in de begrotingswijziging         2021-1 heeft vanwege een lagere vervoersvraag de
begroting 2021 reeds naarbeneden bijgesteld met ruim € 2,8 mln.
 Het voorliggende jaarverslag 2021 laateen onderschrijding van € 2,3 miljoen zien. Ook op de
bedrijfsvoeringskosten heeft Omnibuzz € 0,6 mln. minder kosten gemaakt, waardoor Omnibuzz de
jaarrekening 2021 afsluitmet een positief resultaatvan € 2.9 miljoen.
Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik achteraf definitief afgerekend met de
deelnemende gemeenten. In de begrotingswijziging             2021-1 toegepaste afslag vanwege een te
verwachten lagere vervoersvraag bleek financieel gezien te optimistisch voor Eijsden-Margraten. De
vervoersvraag in Eijsden-Margraten was weliswaarlager dan gebruikelijk, maarin mindere mate dan
 gedacht. Aan Eijsden-Margraten wordt nog een bedrag van € 15.028 in rekening gebracht als gevolg
van een lagere bevoorschotting         en hoger dan geschat gebruik.
                                                                                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De 'Begroting 2022-1' laatvoor Eijsden-Margraten een kostendaling van € 7.129 zien ten opzichte van
de oorspronkelijke begroting 2022. Deze kostendaling bestaat uit een te verwachten daling van de
verwachte vervoerskosten in verband met de Corona-crisis (€ 9.087). Alle vervoerskosten worden op
basis van daadwerkelijk gebruik achteraf definitief afgerekend met de deelnemende gemeenten. In
Eijsden-Margraten was in 2021 al sprakevan een hoger dan verwacht vervoersgebruik. Wij houden er
rekening mee, dat de in begroting 2022-1 opgenomen kostendaling niet zal worden gerealiseerd en
dat ook over 2022 een bedrag extra moeten worden betaald. Wij monitoren de situatieen in de eerste
bestuursrapportage2022 komen wij hierop terug.
In een normale situatieworden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaren
voorafgaand aan het jaarwaarop de begroting betrekking heeft als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is
het daadwerkelijk verreden aantalzones per gemeente. Voor de begroting 2023 is dit, vanwege de COVID-
19 crisis, niet realistisch: vanwege de corona-crisis waren de gerealiseerde vervoerscijfers lager dan
gebruikelijk. Voor het jaar2023 wordt, net zoals in 2022, de realisatievan het vervoer in 2019
aangehouden pluseen opslag van 5% perjaar. Bovenstaande ontwikkelingen zijn leidend om te komen tot
een betere inschatting van het vervoersvolume 2023.
Zie onderstaande tabel, deze tabel betreft een inschatting van de kosten voor Eijsden-Margraten vanaf
2023 e.v., rekening houdend met de genoemde indexering, een opslag van 5% perjaaren een inschatting
van inkomsten uit eigen bijdragen.
                                    Kosten       Eigen bijdragen Saldo
                            2023 €      579.863 €         71.479     €    508.384
                            2024 €      597.299 €         72.194 €        525.105
                            2025 €      616.256€          72.916 €        543.340
                            2026 €      634.968 €         73.645     €    561.323
Planning, uitvoering en evaluatie
20 april2022: een digitale informatiebijeenkomst voor raadsleden over deze onderwerpen.
7 juni 2022:        behandeling begrotingstukken gemeenteraad.
Uiterlijk 22 juni: indienen eventuele zienswijze bij het Dagelijks bestuurOmnibuzz;
Juli 2022:          vaststelling Algemeen BestuurOmnibuzz:
Communicatie
Het besluit wordt gecommuniceerd met het Dagelijks Bestuurvan Omnibuzz.
Maatschappelijke       effecten
Omnibuzz-vervoer is een hele belangrijke mobiliteitsvoorziening     voor onze inwoners met beperkingen
om mee te kunnen doen in de samenleving.
Het is aannemelijkdat een meer gesloten systeem van het Omnibuzz-vervoer als veiliger wordt
ervaren door onze inwoners met beperkingen. Dat bleek ook tijdens de corona-crisis. Omnibuzz-
vervoer bleek een passende mobiliteitsoplossing te zijn. De capaciteitvan Omnibuzz kan flexibel
worden ingezet bij nieuwe maatschappelijkebehoeften aan vervoer. In eerste instantie ging het om
vervoer van en naar‘besmette’ huisartsenpraktijkenen corona-hotels, later hoofdzakelijk naar
vaccinatielocaties. In de zomer van 2021 is Omnibuzz ingezet voor evacuatiesgedurende de
wateroverlast. Op deze wijze kan de beschikbare (over-)capaciteitworden ingezet ten behoeve van
maatschappelijkedoelen. De toename van dementie/verward gedrag binnen de doelgroep heeft
gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan klanten via de telefoon.
Omnibuzz houdt hier rekening mee.
 Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs
 noodgedwongen       vertrokken en uitgeweken naarandere sectoren. Zij keren niet vanzelfsprekend terug
als chauffeurop het moment dat het vervoer weer aantrekt. Veel vervoerders ondervinden momenteel
 problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd chauffeurs.
                                                                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Privacy
GR Omnibuzz voldoet aan de AVG-voorwaarden. In de voorliggende begroting geeft Omnibuzz aan
onder meer specialeaandacht onder te besteden aan privacyen informatiebeveiliging.
Risico’s
Uitgangspunt in de begroting van Omnibuzz 2023 e.v. is het gerealiseerde vervoersvolume van 2019.
Er bestaateen risico dat het vervoersvolume de komende jaren harder zal gaan stijgen en boven het
niveau2019 uit zal komen. Daarom willen wij een opslag van 5% perjaarop de begroting van
Omnibuzz hanteren en een structureleverhoging van de begrotingspost Omnibuzz vanaf2023
realiseren. Deze begrotingspost is in de begroting 2021 en 2022 immers verlaagd vanwege een lager
vervoersgebruik in 2020 en 2021.
                                Het college van Eijsden-Margraten
                                De gemeentesecretaris,                 De voorzitter,
                                Drs. M.A.G. Gerits                     Drs. G.J.M. Cox
                                                                                                  6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>             gemeente
             eijsden-margraten
                                                             RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Eijsden-Margraten
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;
Besluit:
Als zienswijze over de begroting 2023 / meerjarenperspectiefOmnibuzz kenbaarte maken, dat de
raad er mee kan instemmen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juni 2022.
                                                                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>