<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Begroting 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Samen hulpvaardig

Voor u ligt de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. In de begroting 2014 zijn
de concrete doelstellingen opgenomen voor de jaarschijf 2014. De doelstellingen sluiten aan op het
beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2013-2016 ‘Slim samenwerken vanuit de basis’
vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 1 maart 2013.

De concrete doelstellingen binnen de programma's zijn opgenomen in programmaplannen. Hierin is
uiteengezet wat het beoogde maatschappelijk effect is (wat willen we bereiken), de wijze waarop
gestreefd wordt dit effect te realiseren (wat gaan we doen) en het overzicht van baten en lasten (wat
gaat het kosten). In hoofdstuk 2 tot en met 6 zijn de programmaplannen opgenomen.

De verplichte paragrafen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
met betrekking tot het beheer zijn opgenomen in de hoofdstukken 7 tot en met 11. Hoofdstuk 12
betreft de financiële begroting.



Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord




P.M. Bruinooge                                      J.V.T.M. Stierhout
voorzitter                                          algemeen directeur




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                       Pagina 2 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

                                                                       pagina

1.   Samenvatting                                                            4

2.   Programma ambulancezorg                                                 8

3.   Programma brandweer                                                   14

4.   Programma GHOR                                                        22

5.   Programma gemeenschappelijke diensten, meldkamer                      27

6.   Programma gemeenschappelijke diensten, veiligheidsbureau              34

7.   Bedrijfsvoering                                                       39

8.   Weerstandsvermogen                                                    46

9.   Onderhoud kapitaalgoederen                                            48

10. Financiering                                                           50

11. Verbonden partijen                                                     52

12. Financiële begroting                                                   55

13. Bijlagen                                                               63




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017               Pagina 3 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. Samenvatting

1.1.           Wat willen we bereiken
1.2.           Wat gaan we doen
1.3.           Wat gaat het kosten




1.1.           Wat willen we bereiken

Missie
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat voor het verkleinen van risico’s en het beperken van
leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken
met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Het motto van de veiligheidsregio luidt:
'Samen Hulpvaardig'.

Wat is een veiligheidsregio?
Een veiligheidsregio is een gebied waarin de besturen en hulpverleningsdiensten samenwerken op
het gebied van rampenbestrijding- en crisisbeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en GHOR.
Gezamenlijk zorgen ze er voor dat de diensten en de gemeenten goed zijn voorbereid wanneer in die
regio een ramp of een groot incident gebeurt, zodat de hulpverlening snel en goed van start kan gaan.
Gezamenlijk zorgen ze er ook voor dat er maatregelen zijn genomen die de kans op rampen zo klein
mogelijk maken. Dit allemaal om de veiligheid van de inwoners te vergroten.

Wat is de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord?
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bestaat uit de ambulancedienst, de regionale brandweer, de
GHOR en de gemeenschappelijke diensten meldkamer, veiligheidsbureau en bedrijfsvoering. De
organisatie kent de volgende structuur:

                                                                    Algemeen directeur


                                       Personeel,     Hoofd                               Hoofd                 Planning
                                      Communicatie                                                                 &
                                      & Organisatie                                                             Control




               Regionaal commandant
                                                                                                                                                     Directeur
                                                                                                                                               ambulancezorg/GHOR




  Hoofd              Hoofd/           Hoofd             Hoofd             Hoofd          Hoofd                                         Hoofd/ plv.              Hoofd/ plv.
                    plv. reg.                                                                                                             dir.                  dir. GHOR
                     cmdt.                                                                                                             ambuzorg

                                                                                                                      Bedrijfsburea
                                                                                                   Stafbureau         u


    Risico-          Operat.            Vakbe-        Veiligheids        Techniek         Gemeen-                               Team                 Team           GHOR
  beheersing        voorberei-        kwaamheid        bureau                en           schappe-                              West                 Oost
                      ding            brandweer                           facilitair     lijke meld-
                                                                                            kamer




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                                                                                     Pagina 4 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bij de Veiligheidsregio werken ongeveer 225 fte. Samen wordt gebouwd aan het verwezenlijken van
dat belangrijke doel: ervoor zorgen dat iedere burger in de regio zich veilig kan voelen en weet dat
hij of zij kan rekenen op adequate zorg als dat nodig is.

Werkgebied
De samenwerking tussen 19 gemeenten in Noord-Holland Noord is vorm gegeven in een
gemeenschappelijke regeling. Het werkgebied, vanaf Castricum, via de zuidgrens van Graft- de Rijp
tot het IJsselmeer en alles ten noorden daarvan, inclusief Texel, heeft ruim 645.000 inwoners.


1.2.    Wat gaan we doen

Programma's
Het realiseren van de missie van de Veiligheidsregio is concreet vertaald in de volgende programma's:
1.      Ambulancezorg
2.      Brandweer
3.      GHOR
4.      Gemeenschappelijke diensten
        a.      Meldkamer
        b.      Veiligheidsbureau

Per programma is het programmaplan 2014 opgesteld. Hierin is uiteengezet wat het beoogde
maatschappelijk effect is (wat willen we bereiken), de wijze waarop gestreefd wordt dit effect te
realiseren (wat gaan we doen) en het overzicht van baten en lasten (wat gaat het kosten). In
hoofdstuk 2 tot en met 6 zijn de programmaplannen opgenomen.

Nog niet opgenomen is het programma Veiligheidshuizen die vanaf 1 januari 2014 in de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord worden ondergebracht. In 2013 wordt dit programma
uitgewerkt, de toe te rekenen baten en lasten er van worden met een begrotingswijziging voorgelegd
aan het algemeen bestuur. De gemeentelijke bijdrage per inwoner is € 0,40.

Vijf speerpunten in het beleid
In de voorliggende begroting 2014 zijn de concrete doelstellingen opgenomen voor de jaarschijf 2014.
De doelstellingen sluiten aan op het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2013-2016
‘Slim samenwerken vanuit de basis’ vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 1
maart 2013. Dat resulteert in de volgende vijf speerpunten van beleid, die als ‘rode draad’ in de
verschillende programma’s is terug te zien.
1. Risicobewustzijn stimuleren en werken aan veerkracht van de samenleving.
2. Vrijwilligheid en burgerparticipatie benutten.
3. Vakbekwaamheid op orde.
4. Slimme planvorming.
5. Toetsende rol veiligheidsregio.

1.3.    Wat gaat het kosten

Baten en lasten
De begroting van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bedraagt in 2014 ruim € 28 miljoen. In de
programmabeschrijvingen worden per programma de belangrijkste verschillen ten opzichte van de
begroting 2013 toegelicht.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                       Pagina 5 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De begroting 2014 is opgesteld met inachtneming van de uitgangspunten zoals deze door het
algemeen bestuur in de vergadering van 1 maart 2013 zijn vastgesteld. De bezuinigingstaakstelling
2014 van de Veiligheidsregio (exclusief ambulancezorg) van € 624.000 wordt uit de algemene reserve
gedekt en is in de begrotingscijfers verwerkt.

Verdeling baten en lasten

Grafiek 1                             Grafiek 2                             Grafiek 3
Verdeling lasten naar                 Verdeling baten naar                  Verdeling lasten naar
programma in procenten                financieringsbron in procenten        kostensoort in procenten
 39%                                                            24%            63%
                         33%


                                      40%




                           6%                                         21%
                                                                                                       26%

        7%         15%                               13%   2%
                                                                                     11%

   Ambulanc ezorg        Brandweer          NZa            Gemeente
                                                                                  Personeelslasten
   GHOR                  Meldkamer          Rijk (BDUR)    Reservemutatie         Direc te lasten
   Veiligheidsbureau                        Overig                                Indirecte lasten (bedrijfsvoering)




39% van het budget van € 28 miljoen heeft betrekking op ambulancezorg. Het aandeel brandweer in
begroting bedraagt 33%, meldkamer 15% en GHOR 6%. Aan het veiligheidsbureau wordt 7% van het
budget besteedt (zie grafiek 1). De programma's worden bekostigd uit de declaraties bij
zorgverzekeraars (40%), de gemeenten (24%), het Rijk (21%) en overige inkomsten (13%). De
bezuinigingstaakstelling veiligheidsregio van € 624.000 wordt gedekt uit de algemene reserve (2%)
(zie grafiek 2). Uit grafiek 3 blijkt dat de lasten voor 63% bestaan uit personeelslasten, 26% van de
begroting bestaat uit directe lasten en 11% wordt besteed aan bedrijfsvoering.

Bijdrage per inwoner gemeenten
Volgens de uitgangspunten loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen worden de
indexen van loon- en prijsontwikkeling bepaald op basis van de meest recente indexcijfers van het
Centraal Plan Bureau. De brief van gemeente Den Helder van 7 februari 2013, geeft aan dat de meest
actuele raming 0,25% loonontwikkeling en 1,5% prijsontwikkeling is. De gemeentelijke bijdrage
veiligheidsregio per inwoner stijgt dan met 0,625%. Daarnaast moet de veiligheidsregio een
bezuinigingstaakstelling realiseren voor 2014 van 2,5%. In de algemeen bestuursvergadering van 1
maart 2013 heeft het bestuur besloten een extra bezuinigingstaakstelling op te leggen van 0,625% als
gevolg van het niet compenseren van de loon- en prijsindexatie 2014, ofwel € 45.000 De
gemeentelijke bijdrage inclusief taakstellingen van 2,5% en 0,625% voor 2014 bedraagt dan € 10,40
per inwoner.

Bijdrage per inwoner gemeente ambulancezorg
De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg kent zijn oorsprong in de beloningen boven cao-niveau en
inschaling voor huidig en voormalig personeel. Vanaf 1 januari 2011 is het overgangsrecht
ouderenregelingen functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het versterkt ouderdomspensioen ABP (VOP)
voor 5% ten laste van de gemeentelijke bijdrage ambulancezorg gekomen. De gemeentelijke bijdrage
ambulancezorg wordt voor de begroting 2014 verlaagd van € 0,50 naar € 0,40 per inwoner. Dit komt
voor rekening van de 10 'contractgemeenten' van de voormalige gemeenschappelijke regeling RAD
NHN exclusief Texel. Het tekort van de ambulancezorg voor 2014 bedraagt € 263.000 op basis van de
bekostigingssystematiek 2013. Op 20 maart 2013 is het rapport Spreiding & Bereikbaarheid 2013
verschenen, waarin wordt geconcludeerd dat extra capaciteit nodig is om de prestaties in Noord-



DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                                     Pagina 6 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Holland Noord te halen. Het rapport kan positieve gevolgen hebben voor de nieuwe
bekostigingssytematiek 2014 en de daaraan gekoppelde NZa budget in 2014. Op dit moment kan het
nieuwe normbudget nog niet worden gekwantificeerd. Daarnaast draait een pilot in Bergen om de
rittijdoverschrijding terug te brengen binnen de gestelde norm van 92%. De eerste tekenen zijn positief
en naar verwachting kan in de loop van het jaar de maatregelen in het gehele gebied worden
ingevoerd. Als de normprestaties over 2013 worden gehaald zal ook dit een positief effect hebben op
het NZa budget voor 2013 en verder. Afhankelijk van deze ontwikkelingen zal beoordeeld worden in
hoeverre aanvullende bezuinigingsmaatregelen nodig zijn. De financiële gevolgen van de nieuwe
bekostigingssystematiek en de mogelijke aanvullende bezuinigingsmaatregelen zullen door een
begrotingswijziging aan het bestuur worden voorgelegd.

Verloop bijdrage gemeenten
In onderstaand overzicht is het verloop en de opbouw van de bijdrage per inwoner opgenomen

                            2007       2008         2009    2010    2011    2012     2013       2014


Brandweer                    4,78      4,91          5,20    5,24    5,32    4,93     4,84      4,73
GHOR                         0,98      1,00          1,03    1,04    0,96    0,88     0,84      0,88
Meldkamer                    3,09      3,17          3,23    3,26    3,24    3,18     2,96      2,77
Veiligheidsbureau            2,04      2,09          2,00    2,02    2,04    1,99     2,05      2,02
                           10,89      11,17         11,46   11,56   11,56   10,98    10,69     10,40

Ambulancezorg                0,79      0,79          0,79    0,79    0,79    0,79     0,50      0,40

De mutatie in toerekening van de bijdrage per inwoner aan de programma’s is niet rechtevenredig aan
de indexering. De toerekening is afhankelijk van de ontwikkeling van de baten en lasten binnen de
programma’s. In hoofdstuk 2 tot en met 6 wordt deze ontwikkeling per programma toegelicht.

Dekking bezuinigingstaakstelling uit algemene reserve
In de begroting is een bezuinigingstaakstelling van € 624.000 gedekt uit de algemene reserve. De
taakstelling is opgebouwd:

De nog te realiseren bezuinigingstaakstelling 2013 is € 238.000 en bestaat uit:
1. een verhoging van de loonkosten in 2013 met ongeveer € 125.000 als gevolg van de huidige
   ontwikkelingen voor de pensioenpremie en heffingen. Dit is een tegenvaller in de begroting, omdat
   het algemeen bestuur in de vergadering van 19 oktober 2012 heeft besloten de loon gerelateerde
   begrotingsposten niet te indexeren
2. de vervallen prijsindexatie voor goederen 2013 € 38.000 die wordt gedekt uit de algemene
   reserve;
3. het terugbrengen van het aantal hulpverleningsvoertuigen van 6 naar 4 € 60.000 die wordt
   uitgesteld en voorlopig wordt gedekt uit de algemene reserve;
4. het terugbrengen van het aantal geneeskundige combinaties van 4 naar 3 € 15.000 die voorlopig
   uitgesteld en wordt gedekt uit de algemene reserve.

De bezuinigingstaakstelling voor de begroting 2014 is € 386.000 en bestaat uit;
1. de bezuinigingstaakstelling op de gemeentelijke bijdrage 2,5%, ofwel € 188.000;
2. het vervallen van de loon- en prijsindexatie 2014 € 45.000;
3. de bezuinigingstaakstelling van V&J in 2014 € 87.000
4. het vervallen van de prijscompensatie op de huur van Nollenoor € 66.000.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                        Pagina 7 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2. Programma ambulancezorg
2.1.    Wat willen we bereiken
2.2.    Wat gaan we doen
2.3.    Wat gaat het kosten




2.1.    Wat willen we bereiken

2.1.1. Doel
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR) levert als partner in de Regionale Ambulance
Voorziening (RAV-NHN) samen met Connexxion Ambulancezorg (CAZ) voor de gemeenten in Noord-
Holland Noord ambulancezorg.

Ambulancezorg is de zorg, die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn
aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van
datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan
wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener.

Om bij te dragen aan de kwaliteit van de reguliere en opgeschaalde werkprocessen zet de Regionale
Ambulancevoorziening (RAV) de komende jaren in op efficiëntere, snellere en betere hulpverlening.

2.1.2. Ontwikkelingen

De RAV
De coöperatieve vereniging geeft de samenwerking tussen de beide vervoerder steeds verder vorm.
Doelstelling hiervan is om binnen de RAV optimaal samen te werken op de terreinen van
beleidsontwikkeling, kwaliteitszorg, opleidingen, trainen en oefenen en het medisch management.

De RAV richt zich op differentiatie van ambulancezorg. Hiermee wordt bedoeld dat het proces van
planbare ambulancezorg en spoedeisende ambulancezorg meer dan nu gescheiden wordt. Voor
planbare ambulancezorg is in een deel van de gevallen sprake van een minder complexe
zorgbehoefte en kan volstaan worden met vakbekwame medewerkers op een lager opleidingsniveau
dan de huidige ambulanceverpleegkundigen. In 2014 verwachten we de sofware applicatie RBSCare
te kunnen implementeren waarmee de centralist ondersteund wordt bij de planning van het vervoer.
Het logistieke proces ambulancezorg wordt hiermee aanzienlijk verbeterd en dit heeft een positief
effect op de overschrijdingen van de responsetijd bij spoedeisende ambulancezorg.

Een andere ontwikkeling is dat de RAV meer outcome dan output gericht wil gaan werken. Niet het
aantal ritten is het sturingsmiddel maar juist de gerealiseerde zorg voor de patiënt.

Samenwerking met regionale en multidiscplinaire partners
De regionale ambulancevoorziening werkt in NHN met verschillende partijen samen om de veiligheid
in de regio verder te verhogen. Zo is er een ‘Convenant Veilige Zorg’ opgesteld tussen het openbaar
ministerie en de politie aan de ene kant en ziekenhuizen, GGZ en Centrale Huisartsenposten en
ambulancezorg aan de andere kant. Daarin zijn afspraken gemaakt over gegevensuitwisseling en
over de inzet van politie bij onveilige situaties in de zorginstelling. Daarnaast maakt de ambulancezorg


DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                         Pagina 8 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>deel uit van de keten van acute zorg en heeft dus convenanten afgesloten met partners over de
werkwijze bij triage en overdracht van gegevens (o.a. in digitale vorm) en de samenwerking op andere
terreinen. Bovendien is er een nauwe samenwerking in de grensgebieden met de RAV Kennemerland
en RAV Amsterdam Amstelland voor gebiedsoverschrijdende ambulance-inzetten en inzet en triage
via de meldkamers ambulancezorg onderling. Daarnaast werkt de ambulancezorg veel samen met de
GGD, bijvoorbeeld op het terrein van overmatig alcoholgebruik (ambulance draagt bij aan
dataverzameling hieromtrent).

Schaalvergroting én schaalverkleining
Schaalvergroting speelt al langer op het vlak van operationele samenwerking. Zo werkt de RAV nu
samen met zorgpartners binnen de regio van de acute zorg (ROAZ) en die regio’s zijn op een andere
en grotere schaal georganiseerd dan de Veiligheidsregio (NHN heeft te maken met twee acute
zorgregio’s). Steeds vaker wordt landelijk ook over organisatorische schaalvergroting (niet alleen
operationeel samenwerken, maar ook beheersmatig) gesproken. De schaal van de politie (de tien
regio’s conform de gerechtelijke kaart) zou ook voor RAV-gebieden leidend kunnen zijn. Vanaf 2012
worden grote veranderingen verwacht ten aanzien van schaalvergroting van de gemeenschappelijke
meldkamers (GMK) in Nederland. De meldkamer ambulancezorg maakt onderdeel uit van de GMK.
De RAV is verantwoordelijk voor het functioneren van de meldkamer ambulancezorg.
Hierbij is het een aandachtspunt om ervoor zorg te dragen dat de unieke zaken van NHN, die hier
succesvol zijn (denk aan de logistiek vanuit de meldkamer en het project Burger AED) óók op een
grotere schaal blijven geborgd. Naast de trend om op een steeds grotere schaal te opereren, is
tegelijk een trend zichtbaar om in kleinere eenheden zorg te leveren, bijvoorbeeld ‘zorg in de wijk’. Zo
gaat het project Burger AED, waar de ambulancezorg nauw bij betrokken is, juist uit van lokale
netwerken. Ook gaan we, op basis van de resultaten van een onderzoek dat in 2013 wordt uitgevoerd
naar ambulancezorg op de Wadden, samen met de RAV Fryslân de ambulancezorg op de
Waddeneilanden optimaliseren.

Project Burger AED
De ambulancezorg blijft in 2014 bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek - ARREST 16 - naar
de resultaten van het Burger AED netwerk. Op basis van wetenschappelijke resultaten uit 2012 wordt
verwacht dat er in 2013 structurele financiering beschikbaar komt vanuit het ministerie van VWS voor
burgerhulpverlening.



2.2.    Wat gaan we doen

2.2.1. Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio Noord-Holland Noord
In het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2013-2016 en Regionaal Ambulanceplan
2011-2014 staan alle werkzaamheden benoemd. De innovatieve activiteiten die direct bijdragen aan
het verbeteren van de ambulancezorg als in dit beleidsplan beschreven. Vanwege het grote aantal
activiteiten in de komende jaren, zijn deze geclusterd weergegeven (verbeteren medische triage,
verbeteren logistieke planning, verbeteren uitwisseling gegevens, vakbekwaamheid en veiligheid
ambulancepersoneel).




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                         Pagina 9 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre> Sub-doelen                       De reguliere en opgeschaalde
                                         werkprocessen                          De meerderheid van de burgers                       De meerderheid van de burgers
 integrale                   (basisvoorzieningen) worden als ‘goed’          in NHN is in 2015 geïnformeerd over                           in NHN weet in 2015
 veiligheidsagenda:                    beoordeeld in 2015                de fysieke risico’s in hun regio (meting IVM)               Welke (operationele) prestaties
                                  (meting door IOOV en IVGZ)                                                                      de veiligheidsregio levert (meting IVM)




                                                                       Ambulancezorg
 Doelen                                                                 is efficiënter,
 Ambulancezorg:                                                        sneller en beter




                  Verbeteren
                medische triage
               op de meldkamer
                                              Optimalisatie van
                                                                                                                                                 Veiligheid en
                                               besteld vervoer
                                                                                           Verbeteren uitwisseling                               toezicht voor
                                                                                          van medische informatie                                 ambulance-
 Inspanningen                                                                                                                                      personeel
 Ambulancezorg:            Fijnmazige
                                                                             Actieve
                      logistieke informatie
                                                        Real-time           navigatie
                                                                                                                          Vakbekwaamheid
                                                       capoaciteits-
                                                                                                                         ambulancepersoneel
                                                         planning




Figuur: inspanningen programma ambulancezorg


2.2.2. Ambulancezorg is efficiënter sneller en beter

Verbeteren medische triage op de meldkamer
De coöperatieve vereniging heeft in 2012 medische triage in de meldkamer ambulancezorg verbeterd.
Het triagesysteem ProQA ondersteunt de centralist bij het indiceren van ambulancezorg en moet
zoveel mogelijk voorkomen dat een centralist een verkeerde beoordeling maakt van de medische
toestand van de patiënt. Over- of ondertriage komt nu in de regio’s zonder triagesysteem nog te veel
voor, met gevolgen voor betrokken en de inzet van middelen.

Verbeteren logistieke planning ambulancezorg
Met een nieuw ICT-systeem (RBS-Care) kan beter gebruik worden gemaakt van de historische
uitrukgegevens in een gebied en kan de meest efficiënte inzetplanning worden bepaald voor de regio.
Zo streven we naar een optimale dekking binnen de gestelde normtijd voor zowel acute zorg als ook
besteld vervoer. In 2013 is een pilot gestart in een van de andere RAV gebieden in Nederland. De
verwachting is dat in 2014 RBS-Care ondersteuning gaat bieden voor planning van vervoer in de
RAV-NHN. De planning van het besteld vervoer verbetert ook door differentiatie van het vervoer in te
voeren zodat de vervoerscapaciteit beter wordt benut. Ook werken we voor de acute zorg aan het
verbeteren van de real-time informatievoorziening door verbinding te maken met digitale systemen
van wegbeheerders en andere systemen. Hierdoor kan rijkere informatie worden verkregen over het
inzetgebied en voor de navigatie daar naartoe.

Verbeteren uitwisseling gegevens
Door informatie beter uit te wisselen kunnen diensten beter op elkaar worden afgestemd en kunnen
ketenprocessen eerder beginnen. Hierbij is de RAV-NHN in 2013 gestart met het digitaal doorzetten
van medische informatie vanuit de ambulance naar de SEH van het ziekenhuis, maar ook aan het
digitaal doorzetten van melderinformatie op de Meldkamer Ambulancezorg naar een naburige
Meldkamer Ambulancezorg.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                                                                             Pagina 10 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Vakbekwaamheid en veiligheid ambulancepersoneel
De vakbekwaamheid van ambulancemedewerkers wordt periodiek getoetst aan de hand van
profchecks. De profcheck is voor ambulancemedewerkers verplicht en vindt plaats aan de Ambulance
Academie. Dit zowel voor de gezondheid en veiligheid van de patiënt als voor de eigen veiligheid van
het ambulancepersoneel. De inzet van aggressiechoaches, waar VRNHN in 2012 de Veilig Publieke
Taak Award voor heeft gewonnen, zullen we blijven continueren.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                     Pagina 11 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre> 2.3.      Wat gaat het kosten

(bedragen x € 1.000)                                                Begroting            Begroting          Begroting
                                                                      2012                 2013               2014
                                                                     na wijz.            na wijz.*
Baten
Wettelijk budget NZa                                                         8.448            8.575                8.789
Wettelijk budget NZa voormalig personeel                                       170              154                   85
Wettelijk budget NZa overgangsrecht FLO                                      1.246            1.387                  878
Wettelijk budget NZa RAV                                                       418              428                  435
Projecten en subsidies                                                          96                0                    0
Overige baten                                                                  379              385                  391
Doorbelasting bedrijfsbureau aan meldkamer                                     105              191                  115
                                                                           10.862            11.120              10.693
Lasten
Personeelslasten                                                             6.504            6.770                7.037
Voormalig personeel en FLO                                                     170              154                   84
Overgangsrecht FLO                                                           1.311            1.459                  924
Materieel en tractie                                                         1.085            1.144                1.205
Boot Texel                                                                     372              378                  384
Contracttaken AVLS/GIS en C2000                                                120              129                  132
Bijdrage aan RAV                                                               194              197                  198
Projecten                                                                       96                0                    0
Rente                                                                          149              146                  118
Bedrijfsvoering direct                                                         318              303                  353
Bedrijfsvoering doorbelast                                                     709              644                  645
Taakstelling                                                                     0              -49                 -263
                                                                           11.028            11.275              10.817

Saldo baten minus lasten                                                        -166 N          -155 N              -124 N
Bijdrage gemeenten                                                               245             155                 124
Resultaat voor bestemming                                                        79 V                0                  0
Mutaties in reserves                                                             29                  0                  0
Resultaat na bestemming                                                         108 V                0                  0

De kolom ‘Begroting 2013 na wijziging’ is inclusief de in de vergadering van 19 oktober 2012 door het AB vastgestelde
aanvullende bezuingingstaakstelling (voor de ambulancedienst n.v.t.).

Verdeling lasten                             Verdeling baten
         75%
                                               94%
                                                                      1%

                                                                        5%




                         16%
          9%                                          NZa (zorgverzekeringen)
        Personeelslasten                              Gemeente
        Direc te lasten                               Overig
        Indirecte lasten (bedrijfsvoering)




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                                            Pagina 12 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>2.3.2. Toelichting baten en lasten ambulancezorg

Inleiding
Voor de uitvoering van het programma ambulancezorg is een budget geraamd van € 10.817.000
(2013 € 11.120.000). De lasten van het programma worden betaald uit declaraties bij de
zorgverzekeraars voor ambulancevervoer van patiënten en overige baten. De begroting van de
ambulancezorg sluit met de gemeentelijke bijdrage van € 0,40 per inwoner en een taakstelling van
€ 263.000. De ambulancezorg vult de taakstelling 2014 € 263.000 in met bezuinigingsmaatregelen.
Deze bezuinigingsvoorstellen worden met een begrotingswijziging aan het bestuur voorgelegd.

Baten
De baten bestaan voor het belangrijkste deel uit declaraties bij de zorgverzekeraars voor het
ambulancevervoer van patiënten. Met de zorgverzekeraars wordt afgerekend op basis van een tarief
per rit. De inkomsten worden verantwoord onder de post wettelijk budget NZa. De ritprijs en het
wettelijk budget aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in
overleg met de zorgverzekeraars. Jaarlijks worden met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over
de verwachte productie, het budget en de hieruit afgeleide ritprijs.

De geraamde baten nemen af met € 427.000. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de
begroting 2013 zijn:
a. Toename van het wettelijk budget NZa met € 214.000. Tijdens het opstellen van de begroting
   2013 waren de percentages van de loon- en prijsindex 2012 nog niet bekend, deze vielen hoger
   uit dan verwacht. Verder is rekening gehouden met indexatie 2013 en 2014. De efficiencykorting
   op basis van het convenant tussen AZN en het ministerie van VWS ad 1,5% is hierin verwerkt, net
   als de hogere vergoeding voor onderhoud en exploitatie gebouwen (zie ook lasten);
b. De afname van de baten voor het overgangsrecht FLO met € 509.000. In relatie tot de lasten is
   sprake van een voordelig effect van € 26.000, omdat het voor eigen rekening blijvend aandeel van
   afneemt;
c. De bijdrage per inwoner wordt herzien in 2014 naar van € 0,50 naar € 0,40 per inwoner. Vanaf 1
   januari 2011 komt het overgangsrecht ouderenregelingen functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het
   versterkt ouderdomspensioen ABP (VOP) voor 5% ten laste van de ambulancezorg;
d. De doorbelasting van het bedrijfsbureau aan de meldkamer is € 76.000 lager als gevolg van
   inkrimping van het bedrijfsbureau.

Lasten
De lasten bestaan voor 75% uit personeelslasten en voor 25% uit directe lasten en bedrijfsvoering. De
directe lasten van ambulancezorg bestaan uit de uitgaven voor het wagenpark, de kosten voor de
overtocht met de boot Texel en operationele ICT. De doorbelaste lasten voor bedrijfsvoering bestaan
uit de personeelslasten van de gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke lasten
die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend.

De geraamde lasten nemen af met € 458.000. Naast de loon-/prijsindexering zijn de belangrijkste
verschillen ten opzichte van de begroting 2013 na wijziging:
a. De toename personeelslasten exclusief FLO-regelingen met € 267.000 is voornamelijk als gevolg
    van indexatie en aanpassing van de sociale lasten.
b. De afname van de lasten voor het overgangsrecht FLO met € 525.000 (zie ook baten);
c. Toename van de kosten van bedrijfsvoering direct, voornamelijk door hogere onderhoudslasten
    gedekt door de hogere onderhoudsvergoeding
d. Op basis van de nu voorziene baten en lasten komt de taakstelling voor 2013 uit op € 263.000.


DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                      Pagina 13 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>3. Programma brandweer

3.1.    Wat willen we bereiken
3.2.    Wat gaan we doen
3.3.    Wat gaat het kosten




3.1.    Wat willen we bereiken

3.1.1. Doel
De regionale brandweer richt zich op het in standhouden van het bestuurlijk vastgestelde niveau van
brandweerzorg en zo mogelijk verhogen van de fysieke veiligheid van alle bijna 644.000 inwoners van
Noord-Holland Noord. Het uitgangspunt van de regionale brandweer is dat iedere burger in Noord-
Holland Noord overal kan rekenen op een adequaat niveau van brandweerzorg en risicobeheersing.
De kwaliteitseisen vanuit de Wet veiligheidsregio’s en bijbehorende besluiten zijn hierbij bepalend. Het
beleidsplan VR NHN geeft invulling aan de ambitie van het algemeen bestuur.

3.1.2. Ontwikkelingen

Modernisering brandweer
Het moderniseringsprogramma brandweer 2.0 leidt tot een andere kijk op de producten door een
verschuiving van activiteitgericht naar uitkomstgericht, zoals bijvoorbeeld de uitkomsten van het spoor
‘Minder brand’. Het programma brandweer 2.0 is weergegeven in het onderstaande figuur. Eind 2011
zijn diverse projecten gestart en in 2012 en 2013 moeten de resultaten van de diverse projecten na
bestuurlijke vaststelling richting geven aan de uitvoer. De uitvoer start in 2013 en wordt voortgezet in
2014. 2014 zal derhalve voor een belangrijk deel in het teken staan van de verdere en structurele
uitvoering en borging van het moderniseringsprogramma.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                        Pagina 14 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Regionalisering van de brandweer
De regionalisering van de brandweer staat door de gewijzigde Wet Veiligheidsregio’s nadrukkelijk op
de agenda. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio heeft op 29 juni 2012 het projectplan
Regionaliseren Brandweer Noord-Holland Noord unaniem aangenomen. Met de wijziging van de Wet
veiligheidsregio’s in september 2012 is de regionalisering van de brandweer verplicht geworden. Op
1 januari 2015 moeten de gemeentelijke brandweerkorpsen opgaan in één regionale organisatie. Het
projectplan zoals dat door het algemeen bestuur is vastgesteld kent een fasering in de aanpak. 2014
zal in navolging van de detailinvulling van de organisatie in 2013 in het teken staan van de nadere
implementatie. Betrokkenheid van gemeentesecretarissen, commandanten, beroeps brandweerlieden
en nadrukkelijk ook vrijwilligers wordt bij dit traject geborgd. De gevolgen voor 2014 worden in de loop
van 2013 duidelijk zodat de begroting 2014 hierop bijgesteld kan worden. In de begroting 2014 zijn
geen projectkosten opgenomen. Deze worden met een afzonderlijke begrotingswijziging voorgelegd
aan het bestuur.
Gevolgen van bovenstaande ontwikkelingen op de te verrichten activiteiten en te realiseren
doelstellingen komen in 2014 nadrukkelijk aan de orde. De voorbereiding van de regionalisering zal
extra tijd kosten. Het is noodzakelijk om verbindingen te (blijven) leggen naar reeds geplande
regionale activiteiten en ontwikkelingen maar ook met andere lokale, regionale en provinciale
ketenpartners.


3.2.    Wat gaan we doen

3.2.1. Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio Noord-Holland Noord
De brandweer zet de komende jaren in op een goede beoordeling van de reguliere en opgeschaalde
werkprocessen van de brandweer (basisvoorzieningen). Tevens draagt zij bij aan het informeren van
burgers binnen de regio als het gaat om fysieke risico’s en het informeren over haar eigen
operationele optreden. De brandweer heeft als doelstellingen; minder brand en een betrouwbare en
betaalbare dienstverlening, gekoppeld aan een slimme organisatie van de repressieve
brandweerzorg. Het beter benutten van vrijwillige inzet speelt als een rode draad door deze
doelstellingen heen. Deze doelen komen overeen met de sporen in het werkprogramma brandweer
2.0.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                        Pagina 15 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre> Sub-doelen                               De reguliere en opgeschaalde                       De meerderheid van de                      De meerderheid van de burgers
                                                 werkprocessen                              burgers in NHN is in 2015                        in NHN weet in 2015
 integrale                           (basisvoorzieningen) worden als ‘goed’                geïnformeerd over de fysieke                  welke (operationele) prestaties
 veiligheidsagenda:                            beoordeeld in 2015                           risico’s in hun regio (IVM)                    de veiligheidsregio levert
                                               (meting door IOOV)                                                                                (meting IVM)




 Doelen
 Brandweer:                            Minder brand
                                                                               Betrouwbaar en
                                                                                                                          Slimmer organiseren
                                                                              betaalbaar op tijd




                                                                                                                                                   Beter benutten
                                                                                                                                                   vrijwillige inzet
 Inspanningen
 Brandweer:

                                                Vakbekwaamheid
   Brandveilig leven                                                            Dekkingsplan 2.0

                                                                                                                               Ondersteuning vrijwillige
                                                                Planvorming                                                        medewerkers

                                                                                                   Onderzoeksopdracht
            Risicocommunicatie
                                                                                                     regionaliseren
                                                                                                                                                              Leiderschaps-
                                                                                                                                                           ontwikkeling beroeps

                                   Ontwikkeling
                                 risicobeheersing



Figuur: inspanningen programma brandweer


3.2.2. Minder brand

Brandveilig leven
De focus ligt hierbij op specifieke doelgroepen als jeugd op basis- en middelbare scholen, zelfstandige
ouderen conform Wet Maatschappelijke Ondersteuning, burgers met een lage sociaal economische
status en (ver)zorginstellingen waar zorgbehoevende personen verblijven. Uitgangspunt is dat de
financiële en personele inspanningen gepleegd worden op basis van de bestuurlijk vastgestelde
prestatie-indicatoren en vooraf gedefinieerde resultaten die gerealiseerd moeten worden bij elke
doelgroep. In 2012 en 2013 zijn de voorbereidingen getroffen om in 2014 de vastgestelde prestaties te
meten, te monitoren en om te zetten in verdere acties. Vanaf 2014 moeten de inspanningen
daadwerkelijk leiden tot minder brand in woningen.

 Prestatie-indicatoren brandveilig leven
 1. Het aantal binnenbranden daalt in 2014 met een nog door directie te bepalen % ten opzicht van
    2012
 2. Het aantal binnenbranden daalt in 2015 met nog door directie te bepalen % ten opzichte van
    2012

Risicocommunicatie
Vanuit het spoor minder brand wordt op basis van een meerjaren actieplan risicobewustzijn actief
bijgedragen aan het stimuleren van risicobewustzijn en het verhogen van de veerkracht van de
samenleving. Samen met commandanten en gemeenten wordt gewerkt aan het realiseren van dit
bestuurlijke speerpunt.

Ontwikkeling risicobeheersing
De wettelijke kaders en verantwoordelijkheidsverdeling voor het werkveld risicobeheersing zijn
gewijzigd door het nieuwe Bouwbesluit 2012, de invoering van de Omgevingswet in 2014, en de
hiervan afgeleide ontwikkeling van Regionale Uitvoeringsdiensten. In 2012 is een nieuwe regionale



DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                                                                                          Pagina 16 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>visie risicobeheersing NHN ontwikkeld, die inzicht moet verstrekken over de rol van de VR NHN als
regisseur en (wettelijk) adviseur. Het verbeteren van de bewustwording en zelfredzaamheid van
burgers, bedrijven en instellingen vormen een essentieel onderdeel van de nieuwe visie. Dit in lijn met
landelijke en regionale ontwikkelingen. Na vaststelling in 2013 zal de visie in 2014 en 2015 nader
dienen te worden uitgerold.

3.2.3. Betrouwbaar en betaalbaar op tijd

Vakbekwaamheid op orde

Uniform oefenprogramma lokale korpsen (samen werken aan oefenen)
Na de voorbereidingen in 2012 zijn de korpsen in 2013 gestart met het uitvoeren van gezamenlijk
ontwikkelde en voorbereide oefeningen. Deze oefeningen worden in een cyclus van 18 maanden
uitgevoerd en dienen ter voorbereiding op de taken die deel uitmaken van de lokale
basisbrandweerzorg. De efficiencywinst bij de ontwikkeling en voorbereiding van oefeningen wordt
ingezet om het daadwerkelijk meten en registreren van de kwaliteit van het brandweerpersoneel te
implementeren. Hiermee kunnen de korpsen op termijn voldoen aan de landelijke (nadere)
regelgeving op basis van het besluit kwaliteit personeel veiligheidsregio’s.
De gegevens over de vakbekwaamheid van de brandweerpersoneel worden gestructureerd
bijgehouden in het gezamenlijke registratiesysteem AG5 waarbij in 2013 de koppeling met het
managementinformatiesysteem Plato operationeel is geworden. Daarmee kan gestructureerde
informatie worden gegenereerd over de mate van vakbekwaamheid van het personeel en de mate
waarin de lokale en regionale vakbekwaamheidsorganisatie is ingericht.

Landelijke versterking brandweeronderwijs
In 2012 is het landelijke versterkingsplan brandweeronderwijs door alle relevante partners opgesteld
en bestuurlijk vastgesteld. Met dit versterkingsplan worden diverse landelijke knelpunten in
bijvoorbeeld de financiering en ontwikkeling van les- en leerstof en de inzet van innovatieve
onderwijsmethoden voor brandweerpersoneel, aangepakt. Ook zijn kaders opgenomen waarmee de
systematiek voor het aantonen van de blijvende vakbekwaamheid (middels oefenen, bijscholen en
beoordelen/toetsen) in alle veiligheidsregio’s aan dezelfde eisen moet gaan voldoen. Met het hiervoor
genoemde uniforme oefenprogramma en de bijbehorende uniforme vakbekwaamheidsregistratie
wordt hieraan ook in Noord-Holland Noord gewerkt. Verder gaat het versterkingsplan uit van een
schaalvergroting bij de regionale opleidingsinstituten waarbij één landelijk opleidingsinstituut met
gedeconcentreerde vestigingen dient te ontstaan. Na de verkenning in 2012 en eerste activiteiten in
2013 wordt in 2014 deze ontwikkeling voortgezet om ook deze doelstelling te behalen waarbij de
regionale samenhang tussen het opleiden en oefenen (zoals die in Noord-Holland Noord is vorm
gegeven) en de betrokkenheid van de lokale korpsen, centraal blijft staan.

Regionaal oefenen en bijscholen van gemeentelijke bevelvoerders
Het oefen- en bijscholingsprogramma voor de 350 gemeentelijke bevelvoerders zal zich in 2014
opnieuw richten op het meten van de kwaliteit tijdens het oefenen onder realistische omstandigheden.
Deze beoordelingen dienen als input voor nieuwe regionale trainingen en lokaal maatwerk in de
korpsen. Dit programma is in 2009 gestart en heeft tot doel dat elke bevelvoerder een deel van het
oefenprogramma bij de Veiligheidsregio volgt en bijgeschoold wordt op regionale procedures en
leermomenten. Voor de inhoud van het programma wordt een relatie gelegd met het regionale
leeragentschap.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                       Pagina 17 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Toetsen vakbekwaamheid piketofficieren en bevelvoerders
Na de eerste serie profchecks die in 2010 zijn uitgevoerd wordt het structureel toetsen van de
vakbekwaamheid van piketofficieren en bevelvoerders verder geïmplementeerd. Daarbij zal het
toetsmiddel 'profcheck' worden ingezet waarbij zoveel mogelijk worden aangesloten bij landelijke
ontwikkelingen op dit gebied. Hierbij wordt aangesloten bij de uitwerking van het organisatiebrede
project vakbekwaamheid.

Realistisch oefenen op oefencentra
Na de uitwerking van de inhoudelijke eisen en het organisatie- inkoopproces in 2012 en 2013, wordt
gestart met het regionaal organiseren van realistisch oefenen op oefencentra voor en door de lokale
korpsen. Het gaat hierbij zowel om een gezamenlijk inkoopproject als het verder onderzoeken van de
mogelijkheden om een voorziening voor het realistisch oefenen in de eigen omgeving te creëren.

Dekkingsplan
In 2011 is de foto van dekkingsplan fase 2, bestuurlijk vastgesteld. In 2012 heeft in het kader van
brandweer 2.0, betaalbaar op tijd, onderzoek plaats gevonden naar mogelijke verbeteringen binnen de
huidige operationele organisatie van de basisbrandweerzorg, specialismen en grootschalig optreden.
Doelstelling is om in alle gevallen te voldoen aan de wettelijke opkomsttijden. Bij objecten waar de
wettelijke opkomsttijd niet haalbaar blijkt te zijn zal aangegeven worden hoe het bestuur
beargumenteerd kan afwijken van deze opkomsttijden. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het
operationeel organisatieplan Oranje 2013. In 2013 zal besluitvorming over dit plan plaatsvinden
waarna in 2013 en 2014 eventueel verdere uitvoering gegeven kan worden aan de
verbetervoorstellen, waarbij innovatieve werkwijzen, zoals variabele voertuigbezetting en slim
alarmeren, een optie zijn.

Planvorming

Natuurbrandbeheersing
Bijzondere aandacht is de laatste jaren uitgegaan naar de repressieve planvorming op de
natuurbrandbestrijding. Naast de aandacht voor de voorbereiding op het operationeel optreden is de
volgende stap een verschuiving naar de voorzijde van de veiligheidsketen, de risicobeheersing, met
een duidelijk inzicht in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse partijen. Na de
start in 2012 door middel van het instellen van een taskforce natuurbrandbeheersing heeft dit in 2013
zijn vervolg gekregen middels voorstellen over risicocommunicatie, risicobeheersing en
incidentenbestrijding. Dit alles in lijn met het landelijke en provinciale actieprogramma
natuurbrandbestrijding. Deze activiteiten zullen in 2014 worden voortgezet en geborgd binnen de
dagelijkse activiteiten..

Operationele informatievoorziening
Middels planvorming en informatiemanagement worden de diverse leidinggevende functionarissen
(van het niveau van bevelvoerder tot en met het niveau van algemeen commandant brandweerzorg)
binnen de operationele brandweerorganisatie voorzien van die informatie die zij nodig hebben bij de
bestrijding van incidenten noodzakelijk is. Dit betreft dan actuele informatie die preparatief is
verzameld, gekoppeld en gebundeld, zoals beschikbare waterwinning en objectinformatie, maar ook
informatie over de exacte locatie en grootte van een incident en de status van en knelpunten tijdens
de bestrijding van een incident, de zogenaamde situatierapporten (sitraps). In 2012 is gestart met het
veiligheidsregiobrede project slimme planvorming. Dit project loopt door tot begin 2014 waarna
besluitvorming over nadere implementatie in 2014 kan plaatsvinden.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                      Pagina 18 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>3.2.4. Beter benutten vrijwillige inzet

Ondersteuning vrijwillige medewerkers
Het in 2011 opgerichte vrijwilligersplatform wordt op een goede wijze betrokken bij de Brandweer 2.0
projecten die de vrijwilligers ‘raken’. Voldoende interactie en duidelijkheid over de mate van invloed
van het platform zijn hierbij belangrijk.

Bij de uitwerking van de Visie op vrijwilligheid in Noord-Holland Noord is gekozen om in te zetten op
het bevorderen van de inzet van zogenaamde ondersteunende vrijwilligers die de vrijwilligers met
repressieve functies op diverse gebieden kunnen ontlasten. Dit project is gestart in 2013 en zal in
2014 worden voortgezet.

Vrijwilligheid en burgerparticipatie stimuleren
Via het spoor ‘Minder brand’ vanuit het programma brandweer NHN 2.0 werkt de afdeling
risicobeheersing met commandanten en gemeenten aan het bevorderen van dit bestuurlijke
speerpunt. Dit gedurende tenminste de periode 2012-2015. Vanuit landelijke initiatieven op het gebied
van het bevorderen van risicobewustzijn en zelfredzaamheid is een andere beeldvorming over de
traditionele vrijwilligheid ontstaan. Dit reikt breder dan de inzet van de traditionele repressieve
vrijwilliger. Met name de betrokkenheid van en bij maatschappelijk partners zoals
beroepsverenigingen, wijkbewoners, en burgers / bedrijven die een brand hebben ervaren, is een
nieuwe invalshoek.

Leiderschap
Middels het opstellen van een visie op Leiderschap in 2012 en daarop volgend een traject waarin aan
leiderschapskwaliteiten gewerkt wordt, wordt getracht de ontwikkeling van leiderschap structureel te
borgen binnen de brandweerorganisatie. De ontwikkeling van leiderschap dient daarbij afgestemd te
worden op specifieke behoeften, van zowel vrijwilliger, beroepsmedewerker, als organisatie.

Leiderschapstraining commandanten en afdelingshoofden is gestart in 2012 en is doorgezet in 2013.
Over voortzetting in 2014 zal nog nadere besluitvorming plaatsvinden. Het project leidinggeven op
operationeel niveau is in november 2012 van start gegaan en zal nader worden geïmplementeerd in
2013 en 2014..




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                       Pagina 19 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre> 3.3      Wat gaat het kosten

(bedragen x € 1.000)                                                      Begroting          Begroting       Begroting
                                                                            2012               2013            2014
                                                                           na wijz.          na wijz.*
Baten
Rijk                                                                               1.928         1.916            1.867
Rijk, extra BTW BDUR vanaf 2014                                                                                   1.725
Baten opleidingen                                                                  1.390         1.352            1.347
Mutatie onderhanden werken opleidingen
Projecten en subsidies                                                              653             235                 447
Overige baten                                                                       376             263                 491
Doorbelasting OMS aan meldkamer                                                     112             112                 112
                                                                                   4.459         3.878            5.989

Lasten
Personeelslasten                                                                   2.862         2.957            3.149
Materieel en tractie                                                               1.278         1.057            1.058
Operationele ICT systemen                                                            107           117              133
Opleiden en oefenen                                                                  396           377              504
Opleidingsinstituut                                                                  985           894              939
Projecten                                                                            937           235              447
Rente                                                                                 60            50               40
Bedrijfsvoering direct                                                               124           135              154
Bedrijfsvoering doorbelast                                                         1.435         1.254            1.502
BTW BDUR lokale brandweer                                                                                         1.429
                                                                                   8.184         7.076            9.355

Saldo baten minus lasten                                                          -3.725 N       -3.198 N        -3.366 N
Bijdrage gemeenten                                                                 3.174          3.114           3.050
Resultaat voor bestemming                                                           -551 N          -84 N          -316 N
Mutaties in reserves                                                                 457             84             316
Resultaat na bestemming                                                              -94 N               0               0

De kolom ‘Begroting 2013 na wijziging’ is inclusief de in de vergadering van 19 oktober 2012 door het AB vastgestelde
aanvullende bezuinigingstaakstelling.

Verdeling lasten kostensoort                Verdeling baten
    41%                                                       41%

                             38%


                                                                             4%


                                            24%



                 21%                                                31%

       Personeelslasten
       Directe lasten                             Rijk Bdur               Gemeente
       Indirecte lasten (bedrijfsvoering)
                                                  Reservemutatie          Overig




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                                            Pagina 20 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>3.3.2 Toelichting overzicht baten en lasten

Begrote bijdrage gemeenten
De lasten van programma brandweer zijn voor 2013 geraamd op € 9.355.000 (2013: € 7.076.000). De
uitvoering van het programma wordt mede gefinancierd door derden zoals de BDUR bijdrage van het
ministerie van V&J en de in rekening te brengen cursusgelden voor het opleidingsinstituut. Het saldo
van het programma brandweer is € 3.366.000 (2013: € 3.198.000).

Baten
De inkomsten stijgen met € 2.111.000 De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2013
na wijziging zijn:
a. Bijstelling en efficiencykorting BDUR-bijdrage € 49.000;
b. Extra BDUR bijdrage € 1.725.000 ter dekking van de vervallen BTW compensatie per 1 januari
    2014. Deze bijdrage is bestemd ter dekking van de BTW op de lasten regionale brandweer en
    lokale brandweer (zie lasten);
c. Het bedrag van € 447.000 onder projecten en subsidies betreft de subsidie Externe Veiligheid
    2014, hier staan projectkosten voor een zelfde bedrag tegenover;
d. De verhoging van de overige baten met € 228.000 is voornamelijk het gevolg van
    detacheringinkomsten (commandant Den Helder en ondersteuning commandant Hollands Kroon);

Lasten
De lasten bestaan voor 41% uit personeelslasten en voor 59% uit directe lasten en bedrijfsvoering. De
directe lasten van de brandweer bestaan voor een belangrijk deel uit uitgaven voor de regionale taken
en het opleiden en oefenen voor regionale eenheden en functionarissen in operationele functies. De
gemeenten hebben de operationele leiding (piketfunctionarissen), hulpverleningsvoertuigen,
duikteams en de organisatie gevaarlijke stoffen overgedragen aan de veiligheidsregio. De doorbelaste
lasten voor bedrijfsvoering bestaan uit de personeelslasten van de gemeenschappelijke diensten en
overige gemeenschappelijke lasten die niet direct aan een programma kunnen worden toegerekend.
De geraamde lasten nemen met € 2.279.000 toe. Naast de loon-/prijsindexering en de verhoging
doorbelasting bedrijfsvoering zijn de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2013 na
wijziging:
a. Toename van de personeelslasten door de indiensttreding van de gedetacheerde commandant
     Den Helder en de ondersteuner van de commandant Hollands Kroon;
b. Vanwege het gewijzigde BTW-regime zijn de daar voor in aanmerking komende posten verhoogd
     met 21% BTW (betreft vooral: materieel en tractie, operationele ICT-systemen, opleiden en
     oefenen, opleidingsinstituut en bedrijfsvoering) € 296.000;
c. De BDUR bijdrage wordt op basis van de OOV verdeelsleutel doorbetaald aan de gemeenten ter
     compensatie van de BTW op de lokale brandweer en is geraamd op € 1.429.000;




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                      Pagina 21 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>4. Programma GHOR

4.1.    Wat willen we bereiken
4.2.    Wat gaan we doen
4.3.    Wat gaat het kosten




4.1.    Wat willen we bereiken

4.1.1. Doel
De GHOR is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio belast met de coördinatie,
aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden
op dat gebied. De organisatie van de geneeskundige hulpverlening is een wettelijke taak die wordt
uitgevoerd door de veiligheidsregio. De GHOR staat onder leiding van een directeur die tevens deel
uitmaakt van de directie van de GGD. Om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden wordt de
Directeur GHOR in de voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening ondersteund door een
stafbureau: het GHOR bureau.

Onder geneeskundige hulpverlening wordt verstaan de geneeskundige hulpverlening in het kader van
de rampenbestrijding en crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van de
gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst
van de meldkamer. De geneeskundige hulpverlening richt zich conform geldende brancherichtlijnen
en samenwerkingsverbanden op twee primaire uitvoeringsprocessen:
(opgeschaalde) acute zorg;
publieke gezondheid.

De GHOR is verantwoordelijk voor de realisering van ketenregie op de ketenpartners in de
gezondheidszorg die bij opgeschaalde zorg een rol vervullen bij rampen en crises. De GHOR is met
nadruk uitsluitend verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van (de voorbereiding op)
de drie uitvoeringsprocessen en het maken van afspraken hierover met de geneeskundige
ketenpartners. De uitvoering van de primaire processen ligt bij de ketenpartners zelf. Vanuit de wet-
en regelgeving zijn deze zelf financieel en organisatorisch verantwoordelijk voor (de voorbereiding op)
rampen en crises.

De GHOR bevindt zich hierbij op het snijvlak van de gezondheidszorg (ziekenhuizen, ambulancezorg,
geestelijke gezondheidszorg en GGD) en de publieke veiligheidssector (brandweer, politie en
gemeenten). Om de werelden van zorg en veiligheid in balans te houden en geen van beide te kort te
doen, investeert de GHOR in de samenwerking met de partners in de publieke veiligheidssector en
binnen de geneeskundige hulpverleningsketen. Deze keten bestaat uit het netwerk van organisaties
binnen de gezondheidszorg, publiek en privaat, die een rol spelen bij de drie processen van de
geneeskundige hulpverlening.

Voor de dagelijkse acute zorg en openbare (publieke) gezondheidszorg gelden andere
coördinatiemechanismen dan de GHOR. In de acute zorg vervullen bijvoorbeeld de traumacentra een
coördinatierol. Voor de openbare gezondheidszorg is deze rol in de Wet Publieke Gezondheidszorg
opgedragen aan de GGD.


DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                       Pagina 22 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>4.1.2. Ontwikkelingen
Eén van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de GHOR is de bestendiging van de relatie tussen de
GGD en de GHOR. De introductie van de directeur publieke gezondheid, op basis van de tweede
tranche Wet publieke gezondheid, als verantwoordelijke functionaris voor zowel de GGD als de
GHOR zal leiden tot een intensivering van de werkrelatie. Concreet betekent dit dat de uitvoering van
de GGD processen rondom rampen en crises door de GHOR worden vormgegeven. Expertise op het
gebied van vakbekwaamheid en operationaliteit worden hiermee voor de GGD beschikbaar.

Naast de bovengenoemde wet wordt het effect van een andere wet binnen het GHOR domein (Wet
veiligheidsregio’s) de komende periode duidelijk. Met name de voorbereiding door zorginstellingen op
rampen en crises wordt hiermee verder vormgegeven en leidt tot toetsing en rapportage van
prestaties. Zowel van de individuele instelling als van de GHOR keten als totaal. De verdere
aanscherping      van    verantwoordelijkheden     van   de    partners   wordt    vastgelegd      in
samenwerkingsafspraken en convenanten waarbij niet alleen eisen worden gesteld aan de partners,
maar ook aan de GHOR. Dit zal met name in de samenwerking rondom informatiemanagement een
belangrijke ontwikkeling geven.



4.2.    Wat gaan we doen

4.2.1. Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio Noord-Holland Noord
De GHOR levert een bijdrage aan de ambitie van de veiligheidsregio door middel van een viertal
specifiek gestelde doelen. Deze doelen zijn gerelateerd aan in de vier primaire activiteiten van de
GHOR (coördinatie, aansturing, regie en advisering) zoals vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s.
Naast de doelen zijn een zestal (basis)inspanningen gedefinieerd die leiden tot specifieke activiteiten
binnen het GHOR programma. Deze activiteiten zijn deels mono- en deels multidisciplinair gericht. In
onderstaand figuur zijn de doelen en inspanningen weergegeven.




Figuur: inspanningen programma GHOR




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                       Pagina 23 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>4.2.2. Operationaliteit specifieke GHOR functionarissen is geborgd
Wettelijke eisen ten aanzien van de operationaliteit en vakbekwaamheid van de specifieke GHOR
functionarissen zijn landelijk aangescherpt en regionaal vertaald naar taken verantwoordelijkheden en
bevoegdheden. Functionarissen worden conform de regionale eisen geschoold, getraind en geoefend
in het functioneren binnen die nieuwe kaders (vanuit de coördinatietaken met name aandacht voor
communicatie en informatievoorziening). Daarnaast worden profchecks ingevoerd voor operationeel
leidinggevenden en zullen kwalitatieve en kwantitatieve registraties zicht geven op de individuele
prestaties van sleutelfunctionarissen. Tevens zal aandacht worden besteed aan adequate
ondersteunende middelen (planvorming).

4.2.3. Ketensamenwerking GHOR processen
De samenwerking met ketenpartners zal verder worden geformaliseerd. Nu de eigen
verantwoordelijkheid van zorginstellingen (en andere partners in de zorg) voor de voorbereiding en de
inzet bij crisissituaties helder is, zal de GHOR zich concentreren op de coördinatie zodat de ketens
goed op elkaar aansluiten. Informatiemanagement vormt hierbij het bindend element. Tevens zal
aandacht zijn voor de aansluiting van planvorming van de GHOR en specifieke planvorming van de
partners. De prestatieafspraken worden geformaliseerd in convenanten en samenwerkingsafspraken.
Vervolgens zal de GHOR de afgesproken operationele prestaties van ketenpartners ook periodiek
toetsen (toetsende rol).

4.2.4. GHOR is regisseur in verschillende zorgketens
De GHOR heeft de regisseursrol binnen de opgeschaalde werkprocessen van de zorgsector. De
komende jaren zullen de processen van de GHOR worden omschreven conform het nieuwe wettelijke
kader . Dat betekent onder andere dat medewerkers zich minder richten op de uitvoerende processen
en meer op de coördinerende processen rond informatievoorziening en communicatie. De komende
jaren investeert de GHOR nadrukkelijk in ketenregie. Medewerkers zullen moeten beschikken over
adequate competenties op het vlak van samenwerken in verschillende netwerken. Het bureau zal zich
de komende jaren doorontwikkelen van een functiegerichte organisatie naar een meer proces- en
netwerkgerichte organisatie.

4.2.5. GHOR is adviseur
De GHOR heeft een wettelijke adviestaak die zich de komende jaren vertaald in een adviesfunctie
richting geneeskundige en multidisciplinaire partners. Het betreft hier nadrukkelijk een adviesrol om de
geneeskundige partners in staat te stellen eigen verantwoordelijkheden in te vullen in relatie tot onder
meer planvorming en vakbekwaamheid. Daarnaast zal de GHOR streven naar het effectief en efficiënt
adviseren van multidisciplinaire partners als onderdeel van bestaande beleidskaders. Te denken valt
aan advisering van gemeenten (en partners) ten aanzien van vergunningen én het optreden bij
incidenten bij grootschalige evenementen.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                        Pagina 24 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>4.3.      Wat gaat het kosten

(bedragen x € 1.000)                                                   Begroting        Begroting           Begroting
                                                                         2012             2013                2014
                                                                        na wijz.        na wijz.*
Baten
Rijk                                                                       1.175               1.164               1.133
Overige baten                                                                 10                   0                   0
                                                                           1.185               1.164               1.133

Lasten
Personeelslasten                                                             920                 857                    846
Materieel en tractie                                                          98                  96                     95
Operationele ICT systemen                                                     13                  31                     27
Opleiden en oefenen                                                          142                 167                    170
Rampenbestrijdingsorganisatie                                                 11                  11                     32
Bedrijfsvoering                                                               56                  57                     58
Bedrijfsvoering doorbelast                                                   540                 505                    562
                                                                           1.780               1.724               1.790

Saldo baten minus lasten                                                    -595 N              -560 N              -657 N
Bijdrage gemeenten                                                           567                 537                 568
Resultaat voor bestemming                                                     -28 N              -23 N                  -89 N
Mutaties in reserves                                                           22                 23                     89
Resultaat na bestemming                                                        -6 N                 0                    0

De kolom ‘Begroting 2013 na wijziging’ is inclusief de in de vergadering van 19 oktober 2012 door het AB vastgestelde
aanvullende bezuinigingstaakstelling.



Verdeling lasten                            Verdeling baten
kostensoort
                                                63%

                              18%
47%




                                                                   32%
                                                      5%
                                                      Rijk Bdur
                        35%
                                                      Gemeente
       Personeelslasten                               Reservemutatie
       Directe lasten
       Indirecte lasten (bedrijfsvoering)




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                                            Pagina 25 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>4.3.2. Toelichting overzicht baten en lasten GHOR

Begrote bijdrage gemeenten
De uitvoering van het programma GHOR is begroot op € 1.790.000 (2013 na wijziging: € 1.724.000).
De lasten van het programma worden mede gefinancierd uit de rijksbijdrage (BDUR) van € 1.133.000.
Het saldo het programma is € 657.000 (2012 na wijziging: € 560.000).

Baten
Bijstelling en efficiencykorting BDUR-bijdrage € 31.000;

Lasten
De lasten bestaan voor 47% uit personeelslasten en voor 53% uit directe lasten en bedrijfsvoering. De
directe lasten van GHOR bestaan uit de uitgaven voor het opleiden en oefenen en materieel voor de
functionarissen in operationele functies. De doorbelaste lasten voor bedrijfsvoering bestaan uit de
personeelslasten van de gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke lasten die niet
direct aan een programma kunnen worden toegerekend.

De geraamde lasten stijgen met € 66.000. Naast de loon-/prijsindexering en de verhoging
doorbelasting bedrijfsvoering is het belangrijkste verschil ten opzichte van de begroting 2013 na
wijziging:
a. Een stijging van de kosten voor rampenbestrijding met € 21.000 door ook de kosten van de inzet
     van de OvDG hier te ramen (werd verantwoord onder personeelslasten);




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                      Pagina 26 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>5. Programma gemeenschappelijke
diensten, meldkamer

5.1.    Wat willen we bereiken
5.2.    Wat gaan we doen
5.3.    Wat gaat het kosten




5.1.    Wat willen we bereiken

5.1.1. Doel
De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) is opgebouwd uit onderdelen van zowel de
veiligheidsregio (ambulance en brandweer) als de politie en is de plaats waar de burger in Noord-
Holland Noord die in noodgevallen hulp nodig heeft, de overheid kan bereiken.

De meldkamer is belast met:
• het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van
   incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de
   daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening;
• het bieden van een adequaat hulpaanbod;
• het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

Door een sterke en nauwe samenwerking wordt geborgd dat aan alle vereisten en ambities op het
gebied van openbare orde, veiligheid en zorg kan worden voldaan. De nauwe samenwerking tussen
de veiligheidsregio en politie komt ook tot uiting door de jaarplannen meldkamer Veiligheidsregio en
meldkamer politie te bundelen tot één jaarplan. Het opleiding- en oefenjaarplan wordt eveneens GMK-
breed opgesteld.

De GMK vormt de eerste cruciale schakel van de multidisciplinaire hulpverlening en de
multidisciplinaire rampenbestrijding- en crisisorganisatie in Noord-Holland Noord. De meldkamer
alarmeert, informeert en ondersteunt gemeenten en hulpverleningsorganisaties waarmee wordt
samengewerkt.

De GMK heeft daarbij de ambitie uitgesproken om op 1 januari 2015 tot één van de best presterende
meldkamers in Nederland te behoren.

5.1.2. Ontwikkelingen

Een landelijke meldkamerorganisatie met tien locaties
Een belangrijke stap die wordt gezet is de vorming van één landelijke meldkamerorganisatie met
maximaal tien locaties onder verantwoordelijkheid van de Minster van V&J. De hoofdlijnen van beleid
en beheer stelt de minister in samenspraak met de Ministers van VWS en Defensie op, voor zover dat
relevant is voor de ambulancezorg en de KMar.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                     Pagina 27 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>De meldkamer van de toekomst wordt één landelijke organisatie met een eigen verantwoordelijkheid
en een eigen budget die gaat voorzien in:
• de noodzakelijke kwaliteitsverbetering;
• een toekomstbestendige infrastructuur die kan inspelen op nieuwe technische en
    maatschappelijke ontwikkelingen;
• het beheer van de meldkamers, hieronder valt bijvoorbeeld huisvesting, ict, leidinggevend en
    ondersteunend personeel en personeel ten behoeve van de multidisciplinaire werkprocessen;
• de realisatie van de in het regeerakkoord afgesproken taakstelling.

De kwaliteitsverbetering bestaat onder meer uit het standaardiseren van de werkprocessen en
systemen en het inspelen op technologische innovaties. Door de meldkamerlocaties organisatorisch
en technisch te verbinden ontstaat één virtuele meldkamer die het mogelijk maakt te komen tot
landelijke operationele coördinatie en capaciteitsmanagement. De gezamenlijke ambitie is in de
toekomstige meldkamer zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair te werken.

Daarnaast is het uitgangspunt dat de gezagsverhoudingen in geval van opgeschaalde situaties blijven
zoals opgenomen in de Wet op de Veiligheidsregio’s en de Politiewet. Bij een lokale crisis ligt het
gezag bij de burgemeester, bij een bovenlokale crisis bij de voorzitter van de veiligheidsregio. Over de
hoofdlijnen van beleid en beheer van de meldkamers overlegt de minister met een afvaardiging van
de veiligheidsregio’s voor zover het relevant is voor de uitvoering van het gezag.

Meldkamerlocatie
De Minister van Veiligheid en Justitie neemt in 2013 een besluit over locatie voor de meldkamer
Noord-Holland. De voorkeurslocatie voor vestiging van de meldkamer is voor veiligheidsregio en
politie de gemeente Alkmaar (nieuwbouwlocatie Helderseweg). Hier ligt een financiële rapportage van
Deloitte aan ten grondslag. Een andere mogelijke locatie voor de meldkamer is Schiphol. Dit heeft niet
de voorkeur van de veiligheidsregio en de politie.

Bovenregionale samenwerking RAV
Processen in de meldkamer ambulancezorg worden in toenemende mate gestandaardiseerd en
vragen toenemende mate bovenregionale uitvoering. Door versteviging van de ROAZ netwerk,
ontwikkelingen met betrekking tot triageprotocollen (ProQA), ambulancebijstand, gewondenspreiding
en het verstevigen van logistieke processen in de meldkamer ontstaat behoefte aan bovenregionale
samenwerking met de meldkamers ambulancezorg in Kennemerland en Amsterdam (verantwoordelijk
voor ambulancezorg in Zaanstreek- Waterland).

Multidisciplinaire intake
De landelijke meldkamerorganisatie voorziet in een nieuwe werkwijze; multidisciplinaire intake. Het
doel is om burgers zoveel mogelijk in het eerste contact te helpen door één centralist namens de
brandweer, politie en ambulancezorg. De GMK speelt in op deze ontwikkeling door
standaardprotocollen in te voeren voor ambulancezorg (2012) en brandweer (2013). De GMK is
bereid om ook standaardprotocollen voor de politie in te voeren. Hierna kan een proeftuin multi-intake
georganiseerd worden.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                        Pagina 28 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>5.2.     Wat gaan we doen

5.2.1. Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio Noord-Holland Noord
De meldkamer levert een belangrijke bijdrage ten aanzien van zowel de reguliere als de opgeschaalde
werkprocessen van veiligheidsdiensten in de regio. In de samenwerkingsovereenkomst tussen de
politie en de veiligheidsregio is reeds aangegeven welke doelstellingen de meldkamer nastreeft. Om
kort te zijn is het doel voor 2015 aantoonbaar één van de best presterende meldkamers te zijn.
Daarom zijn kwaliteitsborging en de vakbekwaamheid van het personeel belangrijke aspecten in de
komende jaren. Daarnaast is de meldkamer in veel gevallen een belangrijke schakel in het directe
contact met burgers die zich actief inzetten op het vlak van veiligheid (zowel aan de meldende kant als
ook in de daadwerkelijke hulpverlening).

                            De reguliere en opgeschaalde
 Sub-doelen                        werkprocessen                             De meerderheid van de burgers                       De meerderheid van de burgers
                       (basisvoorzieningen) worden als ‘goed’             in NHN is in 2015 geïnformeerd over                           in NHN weet in 2015
 integrale                       beoordeeld in 2015                   de fysieke risico’s in hun regio (meting IVM)               Welke (operationele) prestaties
 veiligheidsagenda:         (meting door IOOV en IVGZ)                                                                         de veiligheidsregio levert (meting IVM)




 Doelen GMK:
                                                           Meldingen voor brandweer, politie, ambulancezorg                      Opschaling van monodisciplinaire
                112-meldingen zijn aantoonbaar                    en bevolkingszorgzijn aantoonbaar                                     en multidisciplinaire
                 volgens de geldende normen                       volgens de geldende sectornormen                              hulpverlening geschiedt aantoonbaar
                   aangenomen en verwerkt                              aangenomen en verwerkt                                       volgens de geldende normen




 Inspanningen GMK:


                   Burgerparticipatie versterken                  Kwaliteitsborging                                   Vakbekwaamheid
                                                                                                                      personeel borgen




Figuur: inspanningen programma meldkamer


5.2.2. Burgerparticipatie versterken

Burger AED, burgernet en NL alert
Het via de meldkamers alarmeren van leekhulpverleners om zo snel mogelijk te starten met
reanimatie verloopt voorspoedig. In 2013 doen alle gemeenten aan dit Burger AED-project. De
veiligheidsregio krijgt (inter-)nationaal veel waardering voor de opzet van het project en de borging
door wetenschappelijk onderzoek. Ook Burgernet is operationeel. Hierbij wordt de burger door het
versturen van SMS berichten vanuit de GMK betrokken bij een onderzoek. Het is aan de gemeenten
om hierbij aan te sluiten. NL Alert is een alarmeringssysteem voor burgers ter vervanging van de
sirenes. Het netwerk stuurt bij rampen en grootschalige incidenten berichten naar burgers. Het
netwerk loopt buiten het GSM netwerk om en breekt in op alle mobiele telefoons van betrokken binnen
een geselecteerd gebied.

5.2.3. Kwaliteitsborging

Wet Veiligheidsregio's (Wvr)
In de Wvr zijn bepalingen opgenomen over de gemeenschappelijke meldkamer
ambulance/brandweer/politie. Het instellen en de instandhouding van de gemeenschappelijke




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                                                                                    Pagina 29 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>meldkamer is een publieke taak. Dit geldt ook voor de meldkamer ambulancezorg, ondanks dat deze
wettelijk een zorginstelling is vallend onder de Kwaliteitswet zorginstellingen.

Tijdelijke wet Ambulancezorg (TWAZ)
In de TWAZ en de Wvr zijn bepalingen opgenomen over de meldkamer ambulancezorg (MKA). De
daadwerkelijke uitvoering van de MKA wordt neergelegd bij een rechtspersoon aan wie de vergunning
tot ambulancezorg is verstrekt (de RAV). De veiligheidsregio en Connexxion vormen sinds 2010 de
coöperatieve verenging Regionale Voorziening Ambulancezorg Noord-Holland Noord en gaan
gezamenlijk voor deze vergunning. De TWAZ is met ingang van 1 januari 2013 van kracht.

De RAV besteedt aandacht aan het borgen van de vereisten die voortvloeien uit wetgeving en de
vergunning voor ambulancezorg. Een aantal effecten zijn het borgen van de P&C cyclus voor de RAV,
borgen ambulancebijstand en gewondenspreiding. Dit is een wettelijke taak van de RAV geworden
(voorheen GHOR). Daarnaast onstaat per 1 januari 2014 een nieuwe financieringsssytematiek voor
de ambulancezorg. Dit heeft effect op de begroting van de GMK.

Certificering
In 2014 wil de GMK de HKZ certificering CPA, ISO- certificering brandweer en ISO certificering
multiprocessen GMK (2010) binnen de systematiek van de Veiligheidsregio behouden. De GMK NHN
is één van de eerste meldkamers in Nederland op zowel de mono- als multiprocessen van ambulance,
brandweer, en politiezorg HKZ/ISO gecertificeerd. Het belang daarvan is voornamelijk dat alle
processen zijn beschreven en in de gebruikte systemen snel kunnen worden geraadpleegd door de
medewerkers. Op deze wijze kan de centralist in de meest voorkomende voorvallen het veld
adviseren en ondersteunen en daar waar nodig de regie nemen. Gecertificeerd zijn betekent voor de
GMK een continue aandacht voor en monitoring op wat zij doet, waarbij verder verbeteren het doel is.

Icarus
Met het project Icarus wordt een traject van verbetering van de klant- en patiëntgerichtheid en efficiënt
gebruik van onze middelen ingezet. In 2014 worden een aantal systemen ingevoerd die hier aan
bijdragen. In 2013 ligt de focus van de GMK op de monitoring van die verbeteringen. De kernvraag
daarbij is: leveren die systemen ook die efficiency en verbetering van hulp-/zorgverlening op, die wij
verwachten. Ook worden de systemen op basis van die monitoring en evaluaties verder verbeterd.
Met Icarus zet de GMK haar beleid van stimuleren van innovaties door.

Gestandaardiseerd, brandweer uitvraagprotocol
De uitvraag van brandweermeldingen wordt binnen het kwaliteitssysteem van het uitvraagprotocol
structureel gemeten. Hiervoor wordt dit kwaliteitssysteem geborgd binnen het kwaliteitsbeleid van de
VR. De uitkomsten van de metingen worden gebruikt voor verdere scholing en training en om het
protocol verder te ontwikkelen. De GMK onderzoekt of de module politie van het uitvraagprotocol
ingevoerd gaan worden binnen de meldkamer.

Imago meldkamer
In de praktijk blijkt dat ketenpartners en burgers niet op de hoogte zijn van de werkprocessen op de
meldkamer. Hierdoor ontstaat onbegrip. Dit onbegrip zorgt ervoor dat er verbale agressie tegen
centralisten voorkomt. De GMK neemt dan ook actief deel aan het project 112 – Help je mee? van de
ambulancezorg. Dit project heeft onder andere als doel centralisten weerbaarder te maken tegen
verbale agressie en de burger te informeren wat hij kan en mag verwachten van de ambulancezorg.
Daarnaast stelt de GMK zich open voor rondleidingen en geeft gevraagd en ongevraagd informatie
over haar werk. Door regulier in gesprek te gaan met de klant worden zichtbare resultaten geboekt op
het gebied van het terugdringen van imagoschade.


DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                         Pagina 30 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>5.2.4. Vakbekwaamheid personeel borgen
In samenwerking met de ketenpartners, stelt de GMK jaarlijks haar opleidings- en oefenplan vast. Het
plan doet recht aan de gevraagde inspanning en noodzakelijke opleidingen en de opleidingsbehoefte.
Door het verbeteren van de managementinformatie en de invoering van het kwaliteitssysteem van het
uitvraagprotocol worden de opleidingen en oefeningen nog meer afgestemd op de behoefte.
De opleidingen waarborgen dat medewerkers de noodzakelijke registratie tot voorbehoudende
handelingen behouden en voldoende geoefend blijven voor opschalingen. Met de komst van de
calamiteitencoördinatoren is binnen de normale werksituaties meer aandacht voor het behandelen van
werkinstructies, rampenplannen en die onderwerpen waar wordt gesignaleerd dat er een
opleidingsbehoefte bestaat.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                     Pagina 31 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>5.3.      Wat gaat het kosten


(bedragen x € 1.000)                                                  Begroting         Begroting           Begroting
                                                                        2012              2013                2014
                                                                       na wijz.         na wijz.*
Baten
Rijk                                                                          456               452                  450
Wettelijk budget NZa                                                        1.361             1.388                1.455
Projecten                                                                      76                 0                    0
Overige baten                                                                 445               447                  460
                                                                            2.338             2.287                2.365
Lasten
Personeelslasten                                                            2.353             2.289                2.356
Materieel en tractie                                                           34                35                   33
Operationele ICT Systemen                                                     253               233                  234
Contracttaken                                                                 215               218                  213
Projecten                                                                      85                24                    0
Rente                                                                           7                 6                    5
Bedrijfsvoering direct                                                         28                17                   24
Bedrijfsvoering doorbelast                                                  1.265             1.172                1.297
Doorbelasting bedrijfsbureau ambulancezorg                                    105               191                  115
                                                                            4.345             4.185                4.277

Saldo baten minus lasten                                                   -2.007 N          -1.898 N             -1.912 N
Bijdrage gemeenten                                                          2.044             1.908                1.788
Resultaat voor bestemming                                                        37 V             10 V              -124 N
Mutaties in reserves                                                             47              -10                 124
Resultaat na bestemming                                                          84 V               0                   0

De kolom ‘Begroting 2013 na wijziging’ is inclusief de in de vergadering van 19 oktober 2012 door het AB vastgestelde
aanvullende bezuinigingstaakstelling.



Verdeling lasten                            Verdeling baten
                                                          11%

 55%                                             34%
                              11%


                                                                           41%




                        34%
                                                         11%     3%

       Personeelslasten                                NZa (zorgverzekeringen)
       Direc te lasten                                 Rijk (Bdur)
       Indirecte lasten (bedrijfsvoering)              Gemeente
                                                       Reservemutatie
                                                       Overig




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                                            Pagina 32 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>5.3.2 Toelichting baten en lasten gemeenschappelijke diensten, meldkamer

Bijdrage gemeenten
Voor de uitvoering van het programma meldkamer is een budget geraamd van € 4.277.000 (2013 na
wijziging: € 4.185.000). De exploitatie van het programma wordt mede gefinancierd door het Rijk
(BDUR) en derden voor een bedrag van € 2.365.000 (2013 na wijziging: € 2.287.000). Het saldo van
het programma is € 1.912.000 (2013: € 1.898.000).

Baten
De baten stijgen met € 78.000 door:
a. Verhoging van het wettelijke budget aanvaardbare kosten met € 67.000. De baten komen uit de
    declaraties bij de zorgverzekeraars voor de CPA-toeslag voor het ambulancevervoer van
    patiënten. Met de zorgverzekeraars wordt afgerekend op basis van een CPA-toeslag per rit. Dit
    wordt verantwoord onder de post wettelijk budget NZa. De CPA-toeslag en het wettelijk budget
    aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in overleg met
    de zorgverzekeraars. Jaarlijks worden met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de
    verwachte productie, het budget en de hieruit afgeleide CPA-toeslag.

Lasten
De lasten bestaan voor 55% uit personeelslasten en voor 45% voor directe lasten en bedrijfsvoering.
De directe lasten van de meldkamer bestaan met name uit de uitgaven voor operationele ICT-
systemen en piketauto's. De doorbelaste lasten voor bedrijfsvoering bestaan uit de personeelslasten
van de gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke lasten die niet direct aan een
programma kunnen worden toegerekend.

De geraamde lasten stijgen met € 92.000. Naast de loon-/prijsindexering en de verhoging
doorbelasting bedrijfsvoering zijn de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2013 na
wijziging:
a. Toename van de personeelslasten met € 67.000, voornamelijk door bijstelling van de sociale
     lasten;
b. De projectkosten zijn € 24.000 lager. De kosten van het AED-project zijn structureel opgenomen
     en verantwoord onder de kosten van operationele ICT;
c. De doorbelasting van het bedrijfsbureau ambulancezorg aan de meldkamer is € 76.000 lager,
     voornamelijk vanwege inkrimping van het bedrijfsbureau.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                      Pagina 33 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>6. Programma gemeenschappelijke
diensten, veiligheidsbureau

6.1.     Wat willen we bereiken
6.2.     Wat gaan we doen
6.3.     Wat gaat het kosten




6.1.     Wat willen we bereiken

6.1.1. Doel
Noord-Holland Noord voorbereiden op de bestrijding van rampen en crises staat centraal in de
Veiligheidsregio NHN, en in het bijzonder in het Veiligheidsbureau. Dit multidisciplinair
projectenbureau richt zich specifiek op:
                                         1
1. De coördinatie van multidisciplinaire uitvoeringstaken; denk aan het multidisciplinair oefenen/
     opleiden en begeleiden van risico-evenementen en multidisciplinaire evaluaties van grootschalige
     inzetten;
2. Het adviseren/ondersteunen van gemeenten bij voorbereiding van crisisbeheersing en
     rampenbestrijding;
3. De professionalisering van multidisciplinaire crisisorganisatie inclusief de samenwerking met de
     vele externe crisispartners (PWN, Hoogheemraadschap, Provincie, Rijkswaterstaat, Kustwacht,
     Marine, KNRM, RedNed, Liander, Defensie etc).

Het bureau levert voor deze multidisciplinaire werkzaamheden vooral de project(bege)leiding, waarbij
de disciplines (GHOR, regionale brandweer, politie en gemeenten) voor de expertise en capaciteit
zorgen. Op deze wijze krijgen projecten en werkzaamheden 'in gezamenlijkheid' vorm. Het
Veiligheidsbureau vormt als het ware de kern van de Veiligheidregio als 'marktplaats' voor partners die
samenwerken bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

6.1.2 Ontwikkelingen
De komst van de Nationale Politie, de regionalisering van de brandweer, de start van Regionale
Uitvoeringsdiensten, de aanhecht van het Veiligheidshuis NHN bij de Veiligheidsregio, de ontvlechting
van de Gemeenschappelijke Meldkamer NHN (optuig landelijke meldkamerorganisatie met 10
locaties), de nieuwe huisvesting samen met politie en GGD en programmabureau Integrale Veiligheid
zijn zo van die ontwikkelingen die effecten hebben, dan wel gaan hebben, op de samenwerking cq.
samenwerkingsvorm op het multidisciplinair werkterrein. Blijft het Veiligheidsbureau hierbij een
markplaats of zal dit de komende jaren andere vormen krijgen.




1
 Taken zijn multidisciplinaire taken indien vanuit meer dan één kolom (brandweer, GHOR, politie, gemeente, waterschap en
defensie) expertise nodig is om de taak goed uit te kunnen voeren.



DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                                         Pagina 34 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>6.2.     Wat gaan we doen

6.2.1. Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio Noord-Holland Noord
Vanuit het regionaal beleidsplan “Slim samenwerken vanuit de basis” (vastgesteld in maart 2013) zijn
organisatiebrede speerpunten benoemd. De speerpunten vakbekwaamheid op orde, slimme
planvorming, toetsende rol veiligheidsregio en het nieuwe werken die in 2013 al werden opgepakt,
krijgen in 2014 een nadrukkelijk vervolg. Daarnaast wordt in 2014 een start gemaakt met invulling van
de speerpunten risicobewustzijn stimuleren/werken aan veerkracht van de samenleving en
vrijwilligheid/burgerparticipatie.

Meer specifiek voor het veiligheidsbureau zijn conform het regionaal beleidsplan de inspanningen de
komende jaren gericht op
• het verhogen van de operationaliteit van de crisisorganisatie voor de bevolkingszorg,
• het verbeteren en borgen van de operationele prestaties van de multidisciplinaire crisisorganisatie
   NHN,
• het borgen van de samenwerking met crisispartners.




Figuur: inspanningen programma veiligheidsbureau


6.2.2. Crisisorganisatie bevolkingszorg is op orde
In de professionalisering van de bevolkingszorg is de afgelopen jaren veel energie gestoken. Er zijn
flinke stappen gemaakt, echter de vraag liet zich steeds vaker stellen: Hebben wij in Noord Holland
Noord de zaken nu slim, efficiënt en kostenbewust georganiseerd en zijn wij in staat de
bevolkingszorgtaken bij crises echt adequaat uit te voeren? Een vraag die terecht gesteld wordt.
Immers los van de inefficiënte organisatievorm (19 x gemeentelijke crisisorganisatie), kost het



DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                      Pagina 35 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>gemeenten/regio steeds grotere inspanningen (personeel en geld) om het grote aantal gemeentelijke
crisisfunctionarissen adequaat opgeleid en geoefend te houden. Bovendien liggen tal van taken te ver
van de dagelijkse gemeentelijke werkzaamheden, zijn er slechts een zeer beperkt aantal
crisissituaties/ervaringen en is het een gegeven dat een aantal bevolkingszorg processen in NHN
(maar ook elders) nog nimmer nodig zijn geweest.

Medio 2013 is mede daarom het project Bevolkingszorg 8.0 Noord Holland Noord gestart. Dit project
dient enerzijds een vertaalslag te maken voor NHN van de landelijke fundamentele herbezinning van
de crisisorganisatie bevolkingszorg, zoals dit neergelegd is in het Oranje Boekje (Bevolkingszorg op
Orde rapport Veiligheidsberaad 2012 commissie Bruinooge), en anderzijds hierbij een professionele,
efficiënte en kostenbewuste organisatievorm/structuur te vormen. In de eerste helft 2014 zal over de
uitkomsten van dit project de knoop definitief bestuurlijk doorgehakt moeten worden.

6.2.3. Constant focus op operationaliteit/basiszorg op orde
Focus houden en hebben op operationaliteit van de crisisorganisatie NHN. Dit betekent dat ook in
2014 ingestoken wordt op een intensieve programma voor het multidisciplinair oefenen/opleiden
(multidisciplinair meerjarenplan vakbekwaamheid 2014 – 2017). Dit betekent ondermeer:
• basisoefening Regionaal Operationeel Team (ROT- oefening);
• de gemeenteoefeningen “op maat” en gemeentelijke opkomstoefeningen;
• Regionale Beleidsteam oefening (vergelijkbaar 2012);
• Oefeningen ramp/incidentbestrijdingsplannen o.a. Taqa Energy Alkmaar, Gulf Oil en
   Natuurbranden;
• Copi-dagen;
• Jaarlijks Ketenoefening laatste 2 weken maart;
• maandelijkse proefalarmeringen op GRIP-niveau;
• maandelijkse voorzieningenchecks (inclusief netcentrisch netwerk);
• de verplichte lerende oefeningen en beschikbaarheidstesten voor de regionale gemeentelijke
   eenheden (de pools);
• start met introductie van profcheck voor multidisciplinaire functies.

De criteria voor planvorming vastgelegd in het Beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ‘Slim
samenwerken vanuit de basis”. Het risicoprofiel van de regio Noord-Holland Noord is hierbij
richtinggevend. De vastgestelde meerjaren aanpak en planning voor de multidisciplinaire operationele
plannen vormen voor het Veiligheidsbureau het spoorboekje voor de komende jaren op dit terrein.
Voor 2014 staan o.a. objecten als NAM Den Helder, Gulf Oil den Helder en Zoon gasdepot Heiloo op
de rol.

6.2.4. Samenwerking met externe crisispartners is gecontinueerd en geborgd
Om tot een efficiënte en effectieve crisisbeheersing te komen, moet onze crisisorganisatie continu
blijven investeren in contacten/samenwerking met andere externe crisispartners. Gezamenlijk
oefenen, gezamenlijk evalueren van incidenten en het organiseren van voorlichtingsdagen zijn
voorbeelden waardoor de bekendheid en onderlinge samenwerking tussen partijen kan worden
vergroot. Met de verschillende partners (o.a. PWN, Liander, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap,
Defensie, Politie, Dares, KNRM, Spoorbranche) zijn ter versteviging van de samenwerking in de
afgelopen jaren convenanten tot stand gebracht. De verbondenheid tussen Veiligheidsregio NHN en
haar externe partners is mede hierdoor merkbaar toegenomen. Met de waterpartners wil de
Veiligheidsregio het zorgniveau vaststellen en afspraken borgen tussen gemeenten, veiligheidsregio
            2
en partners . Bij het maken van afspraken maakt de Veiligheidsregio zo veel mogelijk gebruik van de

2
    In het kader van de regionale visie op waterhulpverlening “Kust Veilig”.



DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                      Pagina 36 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>landelijke modelconvenanten, zoals die door het Veiligheidsberaad worden ontwikkeld. Doel van deze
afspraken is de operationele prestatie op het land en langs de waterkant beter en efficiënter te kunnen
waarmaken.

6.3.        Wat gaat het kosten

(bedragen x € 1.000)                                                 Begroting          Begroting           Begroting
                                                                       2012               2013                2014
                                                                      na wijz.          na wijz.*
Baten
Rijk                                                                          542                539                    537
Projecten en subsidies                                                          0                  0                      0
                                                                              542                539                    537
Lasten
Personeelslasten                                                              693                699                    713
Opleiden en oefenen                                                           123                125                    110
Rampenbestrijdingsorganisatie                                                 434                440                    421
Projecten                                                                      43                 25                     25
Bedrijfsvoering direct                                                          6                  6                      7
Bedrijfsvoering doorbelast                                                    627                581                    662
                                                                            1.926             1.876                1.938

Saldo baten minus lasten                                                   -1.384 N          -1.337 N             -1.401 N
Bijdrage gemeenten                                                          1.281             1.321                1.306
Resultaat voor bestemming                                                    -103 N              -16 N                  -95 N
Mutaties in reserves                                                           67                 16                     95
Resultaat na bestemming                                                        -36 N                0                    0

De kolom ‘Begroting 2013 na wijziging’ is inclusief de in de vergadering van 19 oktober 2012 door het AB vastgestelde
aanvullende bezuinigingstaakstelling.

Verdeling lasten                              Verdeling baten
                            29%
   37%


                                                                            67%



                                                 28%



                            34%                           5%

         Personeelslasten
         Directe lasten                          Rijk   Gemeenten   Reservemutatie
         Indirecte lasten (bedrijfsvoering)




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                                            Pagina 37 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>6.3.2 Toelichting baten en lasten veiligheidsbureau

Bijdrage gemeenten
Voor de uitvoering van het programma Veiligheidsbureau is een budget geraamd van € 1.938.000
(2013 na wijziging: € 1.876.000). De uitvoering van het programma wordt mede gefinancierd door de
BDUR bijdrage van het ministerie van V en J € 537.000. Het saldo van het programma
Veiligheidsbureau is € 1.401.000 (2013 na wijziging: € 1.337.000).

Baten
Geen substantiële afwijking.

Lasten
De lasten bestaan voor 37% uit personeelslasten en voor 63% voor directe lasten en bedrijfsvoering.
De directe lasten van het Veiligheidsbureau bestaan uit de uitgaven voor het opleiden en oefenen en
materieel van de functionarissen in operationele teams, zoals het Regionaal Operationeel Team,
Regionaal Beleidsteam, CommandoPlaatsIncident en Gemeentelijke Beleidsteams en Crisismanage-
mentteams. De doorbelaste lasten voor bedrijfsvoering bestaan uit de personeelslasten van de
gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke lasten die niet direct aan een
programma kunnen worden toegerekend.

De geraamde lasten stijgen met € 62.000. Naast de loon-/prijsindexering en de verhoging
doorbelasting bedrijfsvoering is het belangrijkste verschil ten opzichte van de begroting 2013 na
wijziging:
a. Een efficiencyslag op opleiden en oefenen en rampenbestrijdingsorganisatie maakt dat de lasten
     met € 15.000 en € 19.000 dalen.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                    Pagina 38 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>7. Bedrijfsvoering

7.1.    Wat willen we bereiken
7.2.    Wat gaan we doen
7.3.    Wat gaat het kosten




7.1.    Wat willen we bereiken

De bedrijfsvoering is steeds meer van belang voor het verwezenlijken van de programma’s en in
verband daarmee voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid. Het gaat hierbij
om het ondersteunen en het scheppen van de voorwaarden voor een adequate uitvoering van de
primaire processen van ambulancezorg, brandweer, GHOR, meldkamer en veiligheidsbureau. De
bedrijfsvoering is ondergebracht in Personeel, Communicatie en Organisatie (PCO) Techniek en
Facilitair (T&F) en Planning en Control (P&C).

Personeel Communicatie en Organisatie
PCO bestaat uit het bieden van ondersteuning aan directie, leidinggevenden en medewerkers. PCO
draagt zorg voor:
• de beleidsmatige en secretariële ondersteuning van bestuur en directie;
• ondersteuning van directie en management op het gebied van P&O;
• ondersteuning van directie en management op het gebied van communicatie.

Techniek en Facilitair
T&F verzorgt de ICT infrastructuur, het materieel, huisvesting en facilitaire diensten. De eerste zorg is
de continue beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige systemen, materieel en middelen. Bij de
automatisering gaat het om de ondersteuning van uiterst kritische processen rondom alarmering en
communicatie in hulpverleningssituaties. Betrouwbaarheid, beschikbaarheid, snelheid en
gebruiksvriendelijkheid zijn hierin de belangrijke kenmerken.

Planning & control
P&C heeft de zorg voor een betrouwbare, doelmatige en effectieve informatievoorziening betreffende
begrotings- en verantwoordingsdocumenten en financiële processen. P&C draagt zorg voor het:
• coördineren van de planning en control cyclus;
• registreren en controleren van financiële transacties;
• borgen van een betrouwbaar kwaliteitssysteem
• meting operationele en organisatorische prestaties
• adviseren bedrijfsvoering (financieel, bestuurlijk, juridisch, kwaliteit en prestatiemeting)

Kwaliteitzorg biedt ondersteuning bij het interne en externe (keten)kwaliteitsproces voor de gehele
organisatie. Het kwaliteitsmanagementsysteem van de Veiligheidsregio is HZK en ISO gecertificeerd.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                         Pagina 39 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>7.2.     Wat gaan we doen

7.2.1. Personeel, communicatie en organisatie

Personeelsmanagement en communicatie
2014 is het laatste jaar waarop de organisatie in gereedheid wordt gebracht om de vele nieuwe
brandweercollega’s per 1 januari 2015 welkom te heten in onze organisatie. De plaatsing van deze
nieuwe collega’s gaat gestalte krijgen conform de spelregels van het sociaal statuut. Eventuele
boventalligheid van personeelsleden wordt voorbereid. Een mobiliteitsbeleid wordt ingericht.
Werkprocessen worden via digitalisering klaargemaakt voor de grotere organisatie. Een belangrijk
middel om in contact te blijven met alle collega’s is een sociaal intranet waarop medewerkers alle
informatie kunnen vinden die ze nodig hebben maar ook zelf actief kunnen deelnemen aan discussies
over ontwikkelingen in de organisatie. Communiceren met, voor en door iedereen, is daarbij het motto.
De ontwikkeling van personeel blijft aandacht krijgen via het individueel loopbaanbudget, het
mobiliteitsbeleid en het talentenprogramma. Het leiderschapsprogramma maakt het management
klaar voor leidinggeven binnen de kaders van het nieuwe werken en leidinggeven in een
veranderende organisatie.

Formatieoverzicht
In onderstaand overzicht is opgenomen de begrote formatie per programma:
                                                                      Begroot          Begroot
                                                                         2013           2014
Ambulancezorg                                                                 90,9           96,9
Brandweer                                                                     37,1           39,1
GHOR                                                                           9,7            9,6
Meldkamer                                                                     33,9           33,9
Veiligheidsbureau                                                              8,6            8,6
Bedrijfsvoering                                                               43,2           44,5
Totaal                                                                       223,4          232,6

Toename formatie                                                                               9,2




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                      Pagina 40 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>In onderstaand overzicht wordt de toename met 9,2 fte naar 232,6 fte toegelicht:

Brandweer
Functie                                             Fte          Toelichting
Brandweerc ommandant Den Helder                        1,00      detachering
Ondersteuning commandant Hollands Kroon                0,50      detachering
Senior specialist meldk amer politie                   1,00      detachering
Specialist vakbek waamheid                            -0,50      efficiency
Totaal                                                    2,00

Ambulancezorg
Functie                                             Fte          Toelichting
Ambulancechauffeurs en -verpleegkundigen               8,00 verhoging toegestane formatie ambulancebemanning
Hoofd ambulancezorg                                   -1,00 efficiency
Senior specialist ambulancezorg                       -1,00 vervallen vanaf 2012, nog niet in begroting 2013 verwerkt
Totaal                                                    6,00

Bedrijfsvoering
Functie                                             Fte          Toelichting
Medewerker P&O                                            0,75 noodzakelijke versterking P&O
Ondersteunend medewerker T&F                              0,50 noodzakelijke versterking T&F
Totaal                                                    1,25

Totale afname                                             9,25




7.2.2. Planning & control

Kwaliteitmanagement
De veiligheidsregio is één van de eerste regio’s in Nederland die op zowel mono- als multiprocessen
HZK/ISO is gecertificeerd. De veiligheidsregio voor alle processen gehercertificeerd blijven. In het
kader van speerpunt ‘toetsende rol’ wil de veiligheidsregio de kwalitatieve prestaties per product van
de programma’s inzichtelijk maken. In 2014 wordt gewerkt aan een verdere doorontwikkeling van die
toets om daarmee ook meer zicht te krijgen op de outcome (het maatschappelijke effect) van de
gezamenlijke inspanningen.

Planning en control
In de afgelopen jaren is met de ontwikkelde planning & control cyclus een stevig fundament gelegd
voor betrouwbare, doelmatige en effectieve informatievoorziening over begrotings- en
verantwoordingsdocumenten en financiële processen. Het ‘in control’ zijn is vanaf de oprichting van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een speerpunt. ICS is een goed risicobeheersings- en
controlesysteem dat het directie en bestuur in staat stelt om met een redelijke mate van zekerheid te
kunnen vaststellen dat de doelstellingen (uiteenlopend van strategisch, operationeel, rapportage- en
compliance niveau) van de organisatie worden gerealiseerd. De mogelijke realisatie van ICS hangt
sterk samen met de mogelijke regionalisering. Een belangrijk argument is dat de organisatie met
betrekking tot interne beheersing als gevolg van de regionalisering nog wezenlijk verandert. De
verwachting is daarom ook dat het komen tot een ‘In Controle Statement’ pas na 1 januari 2015
gerealiseerd kan worden.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                              Pagina 41 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Managementinformatie
Managementinformatie gaat om het verzamelen en analyseren van informatie ten behoeve van de
dagelijkse sturing door het management en voor beleidsontwikkeling op langere termijn. Op grond van
de Wet veiligheidsregio’s moet de bestuurlijke informatievoorziening inzicht geven in de realisatie van
de beleidsdoelstellingen. In 2014 worden de operationele prestaties verder doorontwikkeld en
inzichtelijk gemaakt aan de hand van een zelf ontwikkelde auditsystematiek (toetsende rol
veiligheidsregio). Managementinformatie wordt verzameld via het digitale systeem Plato. De regio is
betrokken bij de uitvoering van het landelijke project Aristoteles. De uitkomsten uit het project
Aristoteles worden meegenomen in Plato.

7.2.3. Techniek en Facilitair

Informatieinfrastructuur
De Veiligheidsregio beschikt in 2014 over een moderne ICT-infrastructuur waarin ook de mobiele
kantoorwerkplekken goed beheersbaar zijn geworden. De toepassing van o.a. virtualisatietechnieken
zorgt voor een architectuur die garant staat voor een kostenefficiënte, veilige en flexibele omgeving.
De infrastructuur is ook geschikt voor mobiele operationele dataverbindingen, waarmee ingespeeld
kan worden op de ICT-technische ontwikkelingen voor Ambulancezorg en Brandweer. Het meerjarige
informatie- & automatiseringsbeleidplan geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen, waarbij
nadrukkelijk rekening wordt gehouden met regionale en landelijke trends.

Huisvesting
De medewerkers van de Veiligheidsregio zijn gehuisvest op zeven locaties. Directie, staf,
bedrijfsvoering en beleidsfuncties zijn geconcentreerd op twee locaties in Alkmaar. De locatie
Nollenoor is na het vertrek van de gemeentelijke brandweer Alkmaar heringericht. De Veiligheidsregio
organiseert het gebouwbeheer en facilitaire serviceverlening in samenwerking met de gemeente
Alkmaar en de Politie. De operationele eenheden, en dan in het bijzonder de Ambulancezorg, zijn
gehuisvest in Wognum, Den Helder, Texel, Wieringerwerf en Hoogkarspel. Het (meerjarig)
onderhoudsplan voor alle locaties is vastgesteld, georganiseerd en wordt uitgevoerd.

De businesscase voor het project gezamenlijke nieuwbouw t.b.v. Politie, GGD en VR is opgeleverd
en ligt voor ter besluitvorming voor de volgende fase. Een aantal uitgangspunten van de bestuurlijke
besluitvorming in oktober 2011 zijn aangepast:
• Door wijziging in de organisatiestructuur (invoering Nationale Politie) heeft de regiopolitie NHN het
     mandaat op dit dossier overgedragen aan de nationale Politie
• Het model Publiek Private Samenwerking met DBFMO contract is verlaten. Nieuwbouw zal op
     meer traditionele wijze worden gerealiseerd.
• De positie van de meldkamer is nog onduidelijk en in afwachting van de definitieve locatiekeuze
     voor de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland.

Materieelbeheer
In 2014 is de organisatie van het beheer en onderhoud van brandweer-, ambulance- en Ghor
materieel gestroomlijnd. In het kader van bezuinigingen is er regionaal materieel afgestoten en is ook
het wagenpark van dienst- en piketvoertuigen efficiënter ingericht. De regionalisering van de
brandweerkorpsen zal enorme consequenties met zich meebrengen voor de organisatie van onder
andere het materieelbeheer en logistiek.

Inkoop
Het inkoopproces van de Veiligheidsregio is geprofessionaliseerd. Leveranciersmanagement is
geïntroduceerd, selectieprocedures worden transparant en uniform uitgevoerd, het bestelproces is


DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                       Pagina 42 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>vereenvoudigd en aanzienlijk verbeterd. Ook op dit terrein wordt samenwerking met partners, zoals
Politie, gemeente, GGD en andere Veiligheidsregio’s waar mogelijk nagestreefd. Structurele
bezuinigingen door efficiënter in te kopen zijn en worden gerealiseerd.



7.3.        Wat gaat het kosten

7.3.1 Overzicht baten en lasten bedrijfsvoering

(bedragen x € 1.000)                                                   Begroting         Begroting            Begroting
                                                                         2012              2013                 2014
                                                                        na wijz.          na wijz*
Baten
Rijk                                                                              485                502                480
Projecten                                                                           0                  0                  0
Doorbelasting servicekosten huisvesting                                           324                315                341
Overige baten                                                                     259                204                 83
                                                                              1.068            1.021                    904
Lasten
Personeelslasten                                                              3.386            3.238                  3.327
Materieel en tractie                                                             42               55                     49
Bedrijfsvoering                                                               2.065            1.911                  1.868
Projecten                                                                       101                0                      0
                                                                              5.594            5.204                  5.244

Saldo baten minus lasten                                                     -4.526 N          -4.183 N           -4.340 N
Toerekening aan:
Ambulancezorg                                                                   709              644                    604
Brandweer                                                                     1.459            1.354                  1.386
Brandweer opleidingsinstituut                                                    37               37                     37
GHOR                                                                            540              505                    533
Meldkamer                                                                     1.154            1.061                  1.153
Veiligheidsbureau                                                               627              582                    627
                                                                              4.526            4.183                  4.340

De kolom ‘Begroting 2013 na wijziging’ is inclusief de in de vergadering van 19 oktober 2012 door het AB vastgestelde
aanvullende bezuinigingstaakstelling.

Verdeling lasten                              Verdeling baten                           Toerekening programma’s
                                                                                               14%
   63%

                                               53%                                       27%                    14%




                                                                            38%                                 33%

                          37%
                                                                                               12%
                                                         9%
         Personeelslasten                            Rijk                                 Ambulancezorg       Brandweer
                                                                                          GHOR                Meldkamer
         Indirecte lasten (bedrijfsvoering)          Doorbelaste huisvestingskosten
                                                                                          Veiligheidsbureau
                                                     Overige baten




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                                             Pagina 43 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>7.3.2 Toelichting baten en lasten bedrijfsvoering

Inleiding
Voor de toerekening van lasten aan programma's hanteert de Veiligheidsregio een systeem van 'direct
costing'. De direct toe te rekenen kosten worden rechtstreeks op het betreffende programma
verantwoord. De doorbelaste kosten voor bedrijfsvoering bestaan uit de personeelskosten van de
gemeenschappelijke diensten en overige gemeenschappelijke kosten die niet direct aan een
programma kunnen worden toegerekend. De gemeenschappelijke lasten van bedrijfsvoering worden
door middel van verdeelsleutels toegerekend aan de programma's. De verdeelsleutels zijn gebaseerd
op geschatte tijdsbesteding, aantal fte's en werkplekken.

(bedragen x € 1.000)                                  Toegerekend aan programma:
                               Totale      Ambulance Brandweer       GHOR       Meldkamer Veiligheids-
                               lasten        zorg                                           bureau
Directie en centrale staf            172              9        17           9          34           103
Bedrijfsbureau en P&C              2.206            475       787         305         264           375
T&F, ICT                             801             34       106          31         605            25
T&F, materieel beheer                481             29       241         109          46            56
T&F, huisvesting                     680             57       272          79         204            68
                                   4.340            604      1.423        533       1.153           627


Verdelingspercentages                      Ambulance Brandweer       GHOR       Meldkamer Veiligheids-
                                             zorg                                           bureau
Directie en centrale staf                            5%       10%         5%         20%           60%
Bedrijfsbureau en P&C                               21%       36%        14%         12%           17%
T&F, ICT                                             4%       14%         4%         75%            3%
T&F, materieel beheer                                6%       50%        23%          9%           12%
T&F, huisvesting                                     8%       40%        12%         30%           10%

Baten

Doorbelasting servicekosten huisvesting
De doorbelasting verhoogt voornamelijk vanwege hogere energielasten.

Overige baten
De detachering van een medewerker brandweer wordt voortaan op het programma brandweer
verantwoord en er is een detacheringsovereenkomst beëindigd.

Lasten
De lasten bestaan voor 63% uit personeelslasten en voor 37% uit directe lasten en bedrijfsvoering. De
bedrijfsvoeringslasten bestaan uit uitgaven voor huisvesting, kantoor, kantoorautomatisering en
overige (advies)kosten.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                        Pagina 44 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>De geraamde lasten nemen met € 40.000 toe. Naast de loon-/prijsindexering zijn de belangrijkste
verschillen ten opzichte van de begroting 2013 na wijziging:
a. Toename van de personeelslasten met € 89.000. Belangrijke oorzaak is de toename met 1,25 fte
    vanwege noodzakelijke versterking op P&O en T&F € 72.000. In de begroting 2013 is ten
    onrechte een bedrag van € 64.000 opgenomen voor te ontvangen loonkosten van derden. In 2014
    wordt het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd € 20.000. Daarnaast
    zijn interne mutaties verwerkt en zijn de sociale lasten bijgesteld. De verschuiving naar
    detachering brandweer en beëindigen van een detachering betekent een verlaging van € 127.000.
b. De kosten van bedrijfsvoering nemen met € 43.000 af. Naast de verhoging huur Nollenoor van
    € 67.000 en een hogere energielast van € 25.000 zijn er voordelen ten opzichte van de begroting
    2013 door onderverhuur € 20.000 en lagere kantoorkosten € 20.000 en doorbelasting BTW BDUR
    € 29.000. Het saldo van de BTW-BDUR bijdrage wordt beschikbaar gehouden voor het opvangen
    van BTW-nadelen door het wegvallen van de doorschuifmogelijkheid. In de begroting 2014 is
    € 29.000 minder toegerekend aan de programma’s.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                    Pagina 45 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>8. Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico’s op te
kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het
weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van
de organisatie voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.

Per 31 december 2012 heeft de Veiligheidsregio een financiële buffer van € 1.770.000, die bestaat uit
de algemene reserve van € 375.000, reserve aanvaardbare kosten € 256.000 en
bestemmingsreserves ter hoogte van € 1.139.000.

Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord
dragen de gemeenten bij in de lasten van deze organisatie voor zover zij niet worden bestreden uit de
opbrengsten uit andere vergoedingen. De 19 deelnemende gemeenten vormen dus als het ware de
weerstandscapaciteit.

Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een kleine algemene reserve
toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5%. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze
richtlijn mogelijk.

De adviesgroep gemeenschappelijke regelingen heeft als richtlijn voor de toegestane hoogte van de
algemene reserve een maximum geadviseerd van 2,5 % van het totaal van lasten Veiligheidsregio. Dit
komt op basis van de begrotingscijfers 2014 neer op een bedrag van € 434.000.

Verzekeringen
Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico’s op personeel en
materieel gebied. De Veiligheidsregio heeft de volgende verzekeringen afgesloten:
• Aansprakelijkheid Bedrijven
• Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders van Motorrijtuigen
• Rechtsbijstandverzekering gemeenschappelijke regelingen
• Motorrijtuigen bedrijfswagenpark
• Werkmaterieel BZK
• Computerapparatuur
• Inboedel- en opstalverzekering
• Instrumenten en apparatuur
• Ongevallen

Risico’s
Met risico’s worden alle voorzienbare risico’s bedoeld waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen,
maar wel van materiële betekenis kunnen zijn. De risico’s zijn conform de uitgangspunten
gemeenschappelijke regelingen ingedeeld naar hoog, middel en laag en waar mogelijk
gekwantificeerd.

Risico met classificatie hoog
• Structurele en incidentele tekorten door het wettelijk verplicht stellen van de regionalisering van de
    brandweer

De volgende structurele financiële risico’s neemt de regionalisering met zich mee:



DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                        Pagina 46 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>1. een ontoereikende structurele bijdrage BDUR voor het wegvallen van doorschuifregeling BTW,
   omdat de brandweer geen gemeentelijke taak meer is.
2. een ontoereikende structurele bijdrage van de gemeenten om de continuïteit van een kwalitatieve
   basis brandweerzorg te garanderen.

De volgende incidentele financiële risico’s neemt de regionalisering met zich mee:
3. een ontoereikende dekking project- en frictiekosten vanuit gemeenten/ ministerie.
4. een ontoereikende bijdrage BDUR BTW voor de extra incidentele kosten.

• Ontvlechting meldkamer
De ontvlechting van de meldkamer zal project en frictiekosten tot gevolg hebben. Bij het opstellen van
deze jaarrekening is nog niet duidelijk hoe deze kosten gedekt gaan worden.

• Bezuinigingen
Macro-economische omstandigheden zorgen ervoor dat overheidsorganen als gemeenten en V&J
moeten bezuinigingen. Het risico is niet zozeer gelegen in de opdracht alswel in de mate waarin de
bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. Het risico kan zijn dat de dienstverlening onder druk komt
te staan of dat niet meer kan worden voldaan aan (wettelijk) gestelde normen.

Risico’s met classificatie middel
• Efficiencytaakstelling
In maart 2010 is een convenant afgesloten tussen AZN en VWS over een efficiencytaakstelling. In
deze efficiencytaakstelling is opgenomen dat Indien in één of meerdere van de jaren 2011, 2012 en
2013 de groei van het aantal ritten minder is dan 2,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, wordt in
2013 het verschil tussen 7,5% en de daadwerkelijk gerealiseerde groei alsnog in mindering gebracht
bij het bepalen van budgetten voor de ambulancezorg;

• Rijksmaterieel
V&J heeft de verantwoordelijk voor de verwerving, de verstrekking en het beheer van rijksmaterieel,
van de brandweer als GHOR overgedragen aan het NIFV. Een nieuwe visie op de
verantwoordelijkheidsverdeling voor het materieelbeleid is in ontwikkeling. Op dit moment is nog niet
duidelijk wanneer en welk materieel overgaat naar de Veiligheidsregio’s en of hier een budgetneutrale
financiering voor geregeld wordt.

• Rechtszaak boventallige medewerker
Een boventallige medewerker heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Veiligheidsregio NHN
naar aanleiding van zijn ontslag. Deze dient enig moment in de Centrale Raad van Beroep.

• Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten
Een veiligheidsregio is een door het rijk ingestelde publiekrechtelijk samenwerkingsorgaan dat er
specifiek op wordt ingericht om rampen en crisis te voorkomen of te bestrijden. In de begroting is geen
budget opgenomen voor materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten.

• Gevolgen besluitvorming onder druk
Ondanks voldoende opleidingen en trainingen is het denkbaar dat in de advisering of in het repressief
of geneeskundig optreden besluiten moeten worden genomen die later en bij nader inzien anders of
beter hadden kunnen zijn. Dergelijke besluiten kunnen leiden tot ongewenste situaties met gevolg van
letsel en/of schade aan derden of eigen personeel.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                       Pagina 47 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>9. Onderhoud kapitaalgoederen
9.1     Wat willen we bereiken

Doel
De veiligheidsregio beschikt over diverse soorten kapitaalgoederen die jaarlijks moeten worden
onderhouden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Het betreft voornamelijk enkele panden,
voertuigen en kantoorautomatisering. De panden in eigendom van de veiligheidsregio zijn de panden
die worden gebruikt ten behoeve van de ambulancezorg. De overige panden waar gebruik van wordt
gemaakt worden gehuurd, evenals het pand voor de ambulancedienst op Texel. Verder beschikt de
veiligheidsregio over materieel en voertuigen die worden ingezet om de taken uit te kunnen voeren.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van
haar materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van
deze uitval zoveel mogelijk te beperken door garanties en zekerheden. Eén van de zekerheden wordt
ontleend aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten die gepaard gaan met het
operationeel houden van de onderhoudsobjecten.

9.2     Wat gaan we doen

Ambulanceposten
In 2011 is door een extern vastgoedadviesbureau onderzoek uitgevoerd naar de staat van onderhoud
van de ambulanceposten in onze veiligheidsregio. Het betreft de vier ambulanceposten in eigendom,
te weten Den Helder, Hoogkarspel, Wieringerwerf en Wognum.

De rapporten geven inzicht in de onderhoudskosten op korte en lange termijn alsmede de wensen
vanuit de gebruikers. Een aantal kosten zijn aan te merken als investeringskosten waarvoor separaat
dekking wordt gevraagd aan de Zorgverzekeraars. Voor een aantal posten (waaronder de
garagedeuren van de ambulancepost in Den Helder) heeft dit inmiddels plaatsgevonden en is de
investering goedgekeurd.

De reguliere meerjarige onderhoudskosten zijn per locatie in kaart gebracht. Naast het dagelijks klein
onderhoud zijn dit kosten aan bijvoorbeeld gevels, daken, technische installaties, vloeren en plafonds.
Voor de dekking van deze kosten zal een onttrekking plaats moeten vinden ten laste van de
voorziening groot onderhoud. Om de hoogte van de jaarlijkse dotatie aan deze voorziening vast te
stellen is een analyse gemaakt per ambulancevoorziening.

De berekeningen zijn conform de onderhoudsrapporten die een periode van 20 jaar bestrijken. Om de
jaarlijkse kosten van groot onderhoud de komende 20 jaar af te dekken is voor de jaren 2012 tot en
met 2031 een jaarlijkse dotatie noodzakelijk van minimaal € 25.505 (incl. BTW € 28.151). In het
volgend overzicht is de opbouw per locatie in grote lijnen weergegeven. Jaarlijks worden de feitelijke
kosten ten laste van deze voorziening groot onderhoud, gedetailleerd in kaart gebracht. Techniek en
Facilitair heeft een centrale rol in deze. De uitvoering van de onderhoudsrapporten wordt
tweewekelijks met de Ambulancezorg afgestemd.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                        Pagina 48 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>In 2013 gaan wij verder in op de specificatie van overige onderhoudskosten waaronder de kosten
gerelateerd aan het beheer van onze dienstvoertuigen en kosten gerelateerd aan het
voorzieningenpeil van onze kantoorautomatisering.

Overzicht onderhoudsverloop per ambulancepost periode 2012-2031
Object/         Adres                   Bouwjaar    BVO       Jaarbudg. cf     Onderh.in-       Klein       Dot. voorz.
Ambulancepost                                                 onderh. pl.      vesteringen      onderhoud   gr.onderh.
Den Helder      Schrijnwerkersweg 12    1991        578m2            23.215             7.100       5.866         8.009
Hoogkarspel     Sluisweg 8              1992        153m2             5.867             1.295      11.837         3.174
Wieringerwerf   Dr. Tasmanlaan 3        1992/96     136m2             5.901              770        2.576         3.955
Wognum          Nieuweweg 24c           2009        748m2            31.537        11.573           2.459         8.127
                                                                     66.520        20.738          22.738        23.265




9.3      Wat gaat het kosten

Voor het komend begrotingsjaar gaan wij met name in op het onderhoud van de ambulanceposten. Dit
doen wij aan de hand van een planning over het verloop van de voorziening groot onderhoud.

Van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) krijgen wij jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten van
het onderhoud van de ambulanceposten. De uitgaven die hiermee gepaard gaan, worden direct
geboekt ten laste van de voorziening groot onderhoud. De jaarlijkse onderhoudskosten die op
dagelijkse basis worden gemaakt zijn opgenomen in de exploitatiebegroting.

Onderhoud in 2014
In 2014 zijn vooralsnog geen onderhoudsuitgaven gepland die van wezenlijk invloed zijn op de
voorziening.

Hoogte voorziening groot onderhoud ambulanceposten
De hoogte van de voorziening is gerelateerd aan de nieuwe onderhoudsplannen (looptijd tot 2031)
waar specifiek in staat beschreven op welke onderdelen onderhoud dient plaats te vinden. De
beginstand van de voorziening per 1 januari 2013 is € 69.340. De verwachte hoogte van de
voorziening is ultimo 2014 € 126.919.

Verloop voorziening groot onderhoud
Jaar              Stand begin jaar     Toevoeging    Onttrekking     Stand einde jaar
2012                          69.441       27.883           27.984             69.340
2013                          69.340       28.317                0             97.657
2014                          97.657       29.263                0            126.919
2015                         126.919       28.151           17.690            137.380
2016                         137.380       28.808                0            166.187
2017                         166.187       28.151           43.020            151.318




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                                       Pagina 49 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>10. Financiering
De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de productgroepen en omvat de financiering van
beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Deze paragraaf is een uitwerking
van het financieringsstatuut, dat de infrastructuur vormt voor de inrichting van de financieringsfunctie.

Het financieringsstatuut is op 14 oktober 2004 door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio
NHN vastgesteld. Naast de voorschriften uit de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden’)
zijn de belangrijkste punten van het statuut in dit verband:
• Gelden worden alleen uitgezet bij banken met tenminste een A-rating;
• Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee
     financiële instellingen;
• De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

Uit deze paragraaf blijkt dat de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak
dient, dat het beheer prudent is en dat aan kasgeldlimiet en renterisiconorm wordt voldaan.

Risicobeheer
De korte rente (looptijd < 1 jaar) en de lange rente (looptijd > 1 jaar) zijn de laatste jaren vrij stabiel.
De verwachtingen zijn dat deze situatie zich komend jaar zal voortzetten. De korte rente is als regel
lager dan de lange rente. Op grond hiervan zullen wij de financieringsbehoefte dekken met kort geld
voor zover dat binnen de wettelijke normen van de kasgeldlimiet is toegestaan. Om het
liquiditeitenbeheer te optimaliseren heeft de Veiligheidsregio NHN een financieringsovereenkomst
gesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten per 2 februari 2011.

Kasgeldlimiet
Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor
gemeenschappelijke regelingen op het maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, de
kasgeldlimiet. Overschrijding hiervan leidt tot het aantrekken van geld met een looptijd van langer dan
1 jaar. Op basis van de huidige gegevens blijft de organisatie, evenals voorgaande jaren, binnen de
kasgeldlimiet.

Renterisiconorm
Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de renterisiconorm gemaximaliseerd op 20% van
de vaste schuld. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste
schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van de vaste schuld. In 2014 is er op basis van de
leningportefeuille geen sprake van herfinanciering en renteherziening




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                            Pagina 50 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Financieringsbehoefte en leningenportefeuille
In het onderstaande overzicht zijn de leningen opgenomen:

Verstrekker                           BNG           BNG         BNG         BNG         BNG            Totaal
Leningnummer                         89044         95990       98483     104486      105828
Begindatum                       1-12-1998      2-1-2013    1-4-2004    1-9-2009   13-9-2010
Einddatum                        1-12-2018      2-1-2023    1-4-2014    1-9-2039   13-9-2025
Rentepercentage                       4,72           2,65        4,29       4,48         3,25
Rentelast begrotingsjaar                 5             49           2         62           38            156

Oorspronkelijke hoofdsom                454         1.850      1.600      1.600        1.500            7.004
Cumulatieve aflossingen                -341                   -1.440       -213         -300           -2.294
Restant hoofdsom 1-1-14                 113         1.850        160      1.387        1.200           4.710
Aflossingen boekjaar                    -22                     -160        -54         -100             -336
Langlopend per 31-12-14                  91         1.850          0      1.333        1.100           4.374
Aflossingen 2015                        -23                                 -53         -100             -176
Langlopend per 31-12-15                  68         1.850                 1.280        1.000           4.198

Aflossingen 2016                        -23                                 -53         -100             -176
Langlopend per 31-12-16                  45         1.850                 1.227          900           4.022

Aflossingen 2017                        -22                                 -54         -100             -176

Langlopend per 31-12-17                  23         1.850                 1.173          800           3.846




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                               Pagina 51 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>11. Verbonden partijen
Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin VR NHN een
bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter
beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële
aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV).
Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel
vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de
doelstellingen van de veiligheidsregio. Ook wordt de realisatie van de beleidsvoornemens met
betrekking tot de verbonden partijen beschreven. Tevens is opgenomen of en zo ja welke risico’s en
problemen ten aanzien van de verbonden partijen zijn te onderkennen.

Relevante ontwikkelingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
VR NHN verzorgt sinds 1 juli 2006 samen met partner Connexxion Ambulancezorg (CA) het
ambulancevervoer in Noord-Holland Noord. De gemeenschappelijke regeling Regionale
Ambulancedienst Noord-Holland Noord was op dit gebied de rechtsvoorganger van VR NHN.
De RAV NHN is per 10 februari 2010 opgericht met als doel (kort geformuleerd) het hebben en
exploiteren van een vergunning tot het uitvoeren van ambulancevervoer. Per 1 januari 2013 beschikt
de RAV NHN over deze vergunning. RAV NHN kent twee leden: Ambulancezorg Noord-Holland
Noord (= VR NHN) en Connexxion Ambulancezorg. De administratie van deze taakuitvoering
gebeurde tot eind 2012 bij VR NHN en CA. Het secretariaat van de RAV werd al gevoerd door VR
NHN. Verder gebruiken beide partners één automatiseringspakket waarin de ambulanceritten worden
geregistreerd. Vanaf 2013 worden de ambulanceritten vanuit één centraal punt (VR NHN)
gefactureerd, maar behouden de partners afzonderlijk de verantwoordelijkheden over het
debiteurenbeheer. Beide partners staan bij de zorgverzekeraars bekend als één wettelijk gemachtigde
uitvoerende en verantwoordelijke zelfstandige organisatie (coöperatie) die beschikt over één
gezamenlijke bankrekening. In 2013 worden administratief beleid, taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden nader uitgewerkt.

Als gevolg van de nieuwe Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ) zijn de Wet ambulancevervoer en de
Wet ambulancezorg komen te vervallen. De Wet cliëntenrechten zorg en de Wet veiligheidsregio’s zijn
gewijzigd als gevolg van de nieuwe TWAZ. De wijze waarop de regionale ambulancevoorzieningen
ambulancezorg verlenen wordt jaarlijks door de Minister vergeleken. De wet wordt twee jaar na
inwerkingtreding geëvalueerd.

Instituut Fysieke Veiligheid
In 2012 is de wijzigingswet Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het Instituut
Fysieke Veiligheid en de volledige regionalisering van de brandweer in werking getreden. Als gevolg
hiervan zijn het voormalige Nederlands instituut fysieke veiligheid (NIFV) en het Nederlands bureau
brandweerexamens (NBBE) samengevoegd tot één organisatie (rechtspersoon).




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                      Pagina 52 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Baten en lasten deelnemingen in relatie tot de begroting

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
De begroting van RAV NHN maakt onderdeel uit van 2.1, programma Ambulancezorg.

Instituut Fysieke Veiligheid
Alle veiligheidsregio’s dragen financieel bij aan het IFV. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering
gebracht op de BDUR-gelden en is als verminderde BDUR-bijdrage in de begroting opgenomen.

Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
De bestuurdersrol is statutair vastgelegd. Twee bestuurders vormen het bestuur. Het voorzitterschap
rouleert jaarlijks volgens een vast schema tussen beide bestuurders. Voor 2013 is de directeur
GHOR/Ambulancezorg van VR NHN de bestuursvoorzitter; voor 2014 is dit de directeur
Ambulancezorg van Connexxion. De algemene directeuren van de beide zelfstandige organisaties en
de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Instituut Fysieke Veiligheid
De bestuursvoorzitter van VR NHN is lid van het algemeen bestuur van de IFV. Het algemeen bestuur
benoemt uit zijn midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. De voorzitter van het IFV is tevens
voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de
stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Visie op verbonden partijen
Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen
maatschappelijke doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van
een verbonden partij is het in ieder geval van belang dat:
• Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid
    worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten, statuten);
• Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
• De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij
    andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

Beleidsvoornemens deelnemingen
Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
Als gevolg van de wijziging in de manier van verwerken van de geadministreerde ritten van beide
partners heeft de directie van de RAV NHN besloten om de controlefunctie gescheiden te laten
plaatsvinden bij de partner die niet belast is met de centrale administratie; in dit geval Connexxion.
Vanaf 2013 worden per kwartaal bestuursrapportages opgesteld.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                        Pagina 53 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Overzicht Verbonden partijen
Deel-        Nominaal               %      Bestuurlijk belang                  Publiek doel                          Wijziging in 2012/2013                Financieel belang                 Balans met    Balans met

neming       belang/stemrecht                                                                                                                                                                VR NHN        VR NHN

                                                                                                                                                                                             ultimo 2011   ultimo 2012

                                                                                                                                                                                             (x 1.000)     (x 1.000)
                                                                       4
RAV          In 2012 is dit         50%    In 2013 is de directeur GHOR /      Het leveren van ambulancezorg voor    Vanwege de nieuwe TWAZ5 (2013)        Uitgangspunt is dat de             R/C RAV:       R/C RAV:
       3
NHN          € 1.                          Ambulancezorg van VR NHN            de gemeenten in Noord-Holland Noord   voeren beide partners een             vergoeding/ bevoorschotting aan       65             103

                                           bestuursvoorzitter; in 2014 de                                            gezamenlijke administratie onder de   de vervoerder alleen plaats kan     Nog in         Nog in

             In 2013 zal dit 5%            directeur van CA. De beide                                                naam RAV NHN                          vinden als deze ook voor de       tarieven te    tarieven te

             van de                        directeuren zijn tekeningsbevoegd                                                                               coöperatie de afgesproken         verrekenen:    verrekenen:
             bevoorschotting               voor het sluiten van                                                                                            geldstroom heeft gegenereerd         1.710           102

             bedragen, zijnde het          overeenkomsten                                                                                                                                    Opleidings-    Opleidings-

             werkkapitaal                                                                                                                                                                      budget         budget

                                                                                                                                                                                                  0             22




3
    Regionale ambulancevoorziening Noord-Holland Noord
4
    Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
5
    Tijdelijke wet ambulancezorg




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                                                    Pagina 54 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>12. Financiële begroting

12.1.    Overzicht baten en lasten
12.2.    Uiteenzetting financiële positie en de toelichting
12.3.    Meerjarenraming 2013-2015




12.1.    Overzicht baten en lasten

In overeenstemming met het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bestaat de
programmabegroting uit het overzicht van baten en lasten per programma. De financiële uiteenzetting
bestaat uit:
• Overzicht baten en lasten
• Dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1000,-)             Begroting 2012 (na wijziging)          Begroting 2013 (na wijziging)                 Begroting 2014
Programma                      Baten       Lasten      Saldo           Baten      Lasten      Saldo          Baten       Lasten      Saldo
Ambulancezorg                     10.862      11.028         -166         11.120      11.275        -155       10.693       10.817        -124
Brandweer                          4.459       8.184       -3.725          3.878       7.076      -3.198        5.989        9.355      -3.366
GHOR                               1.185       1.780         -595          1.164       1.724        -560        1.133        1.790        -657
Meldkamer                          2.338       4.345       -2.007          2.287       4.185      -1.898        2.365        4.277      -1.912
Veiligheidsbureau                    542       1.926       -1.384            539       1.876      -1.337          537        1.938      -1.401
Saldo baten minus lasten          19.386      27.263       -7.877         18.988      26.136      -7.148       20.717       28.177      -7.460

Bijdrage gemeenten
Ambulancezorg                                                 245                                    155                                  124
Brandweer                                                   3.174                                  3.114                                3.050
GHOR                                                          567                                    537                                  568
Meldkamer                                                   2.044                                  1.908                                1.788
Veiligheidsbureau                                           1.281                                  1.321                                1.306
                                                            7.311                                  7.035                                6.836
Resulaat voor bestemming                                     -566                                   -113                                 -624

Ambulancezorg                         29            0          29              0           0           0               0          0            0
Brandweer                            457            0         457             84           0          84             316          0          316
GHOR                                  22            0          22             23           0          23              89          0           89
Meldkamer                             47            0          47              0          10         -10             124          0          124
Veiligheidsbureau                     67            0          67             16           0          16              95          0           95
Mutaties in reserves                 622            0         622            123          10         113             624          0          624
Resultaat na bestemming           20.008      27.263              56      19.111      26.146             0     21.341       28.177            0




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                                              Pagina 55 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>De onderstaande grafieken geven inzicht in de verdeling van de lasten naar kostensoorten en naar
programma's. De meest rechtse grafiek geeft inzicht in de inkomsten van de Veiligheidsregio.

Verdeling lasten kostensoort               Verdeling lasten programma's                Verdeling baten
   63%                                      39%                                                                   24%
                                                                    33%


                                                                                       40%




                                                                     6%                                                 21%
                           26%

                                                    7%       15%                                      13%    2%
         11%

                                             Ambulanc ezorg        Brandweer                 NZa              Gemeente
      Personeelslasten
      Direc te lasten                        GHOR                  Meldkamer                 Rijk (BDUR)      Reservemutatie
      Indirecte lasten (bedrijfsvoering)     Veiligheidsbureau                               Overig




Dekkingsmiddelen en onvoorzien
De uitvoering van de programma's worden mede gefinancierd door het rijk, ritopbrengsten
ambulancezorg en derden. De herkomst van de financiering van de programma's is in de voorgaande
grafiek 'verdeling baten' weergeven.

Bijdrage per inwoner gemeenten
De bijdrage per inwoner voor de 19 deelnemende gemeenten is begroot op € 10,40. In het
onderstaande overzicht is het verloop en de opbouw van de bijdrage per inwoner opgenomen.

(bedragen x € 1000,-)                                Begroting 2013 na wijz.                   Begroting 2014
                                                    Aantal   Bijdrage Totale              Aantal  Bijdrage Totale
Programma                                         Inwoners per inw. Bijdrage            Inwoners per inw. Bijdrage
Brandweer                                          643.840          4,84       3.116     645.458             4,73             3.050
GHOR                                               843.840          0,84         709     645.458             0,88               568
Meldkamer                                          643.840          2,96       1.906     645.458             2,77             1.788
Veiligheidsbureau                                  843.840          2,05       1.730     645.458             2,02             1.306
                                                                   10,69       7.461                        10,40             6.713
Ambulancezorg                                      310.239          0,50         155     311.099             0,40               124
Totale bijdrage                                                                7.616                                          6.837

Bijdrage gemeenten Veiligheidsregio
Volgens de uitgangspunten loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen worden de
indexen van loon- en prijsontwikkeling bepaald op basis van de meest recente indexcijfers van het
Centraal Plan Bureau. De brief van gemeente Den Helder van 7 februari 2013, geeft aan dat de meest
actuele raming 0,25% loonontwikkeling en 1,5% prijsontwikkeling is. De gemeentelijke bijdrage
veiligheidsregio per inwoner stijgt dan met 0,625%. Daarnaast moet de veiligheidsregio een
bezuinigingstaakstelling realiseren voor 2014 van 2,5%. In de algemeen bestuursvergadering van 1
maart 2013 heeft het bestuur besloten een extra bezuinigingstaakstelling op te leggen van 0,625% als
gevolg van het niet compenseren van de loon- en prijsindexatie 2014, ofwel € 45.000 De
gemeentelijke bijdrage inclusief taakstellingen van 2,5% en 0,625% voor 2014 bedraagt dan € 10,40
per inwoner.

Bijdrage gemeente ambulancezorg
De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg kent zijn oorsprong in de beloningen boven cao-niveau en
inschaling voor huidig en voormalig personeel. Vanaf 1 januari 2011 is het overgangsrecht



DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                                             Pagina 56 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>ouderenregelingen functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het versterkt ouderdomspensioen ABP (VOP)
voor 5% ten laste van de ambulancezorg gekomen. De gemeentelijke bijdrage ambulancezorg wordt
voor de begroting 2014 verlaagd van € 0,50 naar € 0,40 per inwoner. Dit komt voor rekening van de
10 'contractgemeenten' van de voormalige gemeenschappelijke regeling RAD NHN exclusief Texel.

Meerjarenoverzicht
In het onderstaand overzicht is het verloop en de opbouw van de bijdrage per inwoner opgenomen.

                            2007       2008         2009    2010    2011    2012    2013       2014


Brandweer                    4,78      4,91          5,20    5,24    5,32    4,93    4,84      4,73
GHOR                         0,98      1,00          1,03    1,04    0,96    0,88    0,84      0,88
Meldkamer                    3,09      3,17          3,23    3,26    3,24    3,18    2,96      2,77
Veiligheidsbureau            2,04      2,09          2,00    2,02    2,04    1,99    2,05      2,02
                           10,89      11,17         11,46   11,56   11,56   10,98   10,69     10,40

Ambulancezorg                0,79      0,79          0,79    0,79    0,79    0,79    0,50      0,40

Bijdrage per gemeente
In bijlage 9.2 wordt een overzicht gepresenteerd van de gemeentelijke bijdrage per individuele
gemeente.



12.2.   Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Uitgangspunten begroting
De indexatie is gebaseerd op de 'uitgangspunten methodiek indexatie en weerstandsvermogen c.q.
algemene reserve van de adviesgroep gemeenschappelijke regelingen.
• Loonindexatie volgens CPB cijfer prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers 0,25 %
• Prijsindexatie volgens CPB cijfer Bruto Binnenlands Product                     1,50 %

De verhouding loon- prijs is voor de periode 2011 tot en met 2014 vastgesteld op 70% loon en 30%
prijs.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden de aanspraken verstaan op toekomstige uitkeringen
aan het huidige dan wel voormalige personeel.
Het BBV onderscheidt arbeidskostengerelateerde verplichtingen met en zonder jaarlijks vergelijkbaar
volume. Op grond van artikel 44, derde lid BBV, is het niet toegestaan om een voorziening te vormen
voor jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.
Hiervoor komen alleen de IZA premies voor gepensioneerden in aanmerking. Deze zijn in de
exploitatie opgenomen.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                      Pagina 57 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Investeringen
Met de invoering van het BBV wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch
nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen in maatschappelijk nut die een publieke taak vervullen en geen middelen genereren
hoeven niet te worden geactiveerd. In deze begroting komen deze investeringen niet voor.
Investeringen in economisch nut zijn verhandelbaar en/of kunnen bijdragen aan het genereren van
middelen.

Voor 2014 staan de volgende investeringen in economisch nut gepland. De lasten die deze tot gevolg
hebben, zijn verwerkt in de begroting 2014. De voorgenomen investeringen over 2014 betreffen:

Brandweer
Vervanging kleding                                                 30
Vervanging piketvoertuigen (2 maal)                                45
Vervanging deel uitrusting HV-voertuigen (6 maal)                  53
Totaal                                                            128

Ambulancezorg
Medische app                                                       40
MDT hardware                                                       50
Totaal                                                             90

Meldkamer
Vervanging voicelogging                                            50
Totaal                                                             50

GHOR

Totaal                                                              0

Veiligheidsbureau
Verbindingen COH bakken                                            15
Totaal                                                             15

Bedrijfsvoering
Vervanging piketauto's (2x)                                        30
Vervanging kantoorautomatisering                                  108
Totaal                                                            138


Totaal-generaal                                                   421




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                   Pagina 58 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Stand en verloop reserves

Algemene reserves
Het verloop van de algemene reserve voor de jaren 2013 en 2014 is als volgt:

Bedragen x € 1.000                                   Saldo     Mutatie       Mutatie          Saldo
                                                    1-01-13    2013*          2014           31-12-14

Algemene reserve                                         376        688           -624              440
Reserve aanvaardbare kosten                              255       -161              0               94
                                                         631       527            -624              534



* De mutatie 2013 algemene reserve en RAK is inclusief de voorgestelde resultaatbestemming 2012.

De reserve aanvaardbare kosten moet worden aangevuld met toekomstige resultaatbestemmingen
ambulancezorg.

Bestemmingsreserves
Het verloop van de bestemmingsreserves voor de jaren 2013 en 2014 is als volgt:

Bedragen x € 1.000                                   Saldo     Mutatie       Mutatie          Saldo
                                                    1-01-13     2013          2014           31-12-14

Kwaliteitsverbetering
brandweerscholing                                        261             0             0               0
Kwaliteitsverbetering
en regionalisering brandweer                             496             0             0               0
Verslaggevingsverschillen
BBV-RJZ                                                  382             0             0               0
                                                       1.139             0             0               0

Voorstellen voor aanwending van de bestemmingsreserves zullen aan het bestuur worden
voorgelegd. Deze kunnen leiden tot een begrotingswijziging voor beoogde onttrekking aan de
bestemmingsreserve.

1.    Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ
In de reserve zijn de verslaggevingsverschillen tussen Besluit Begroting en Verantwoording
Gemeenten en Provincies (BBV) en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving in de Zorg (RJZ)
opgenomen. Deze post heeft betrekking op de exploitatie van de ambulancezorg.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                          Pagina 59 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Stand en verloop voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen voor de jaren 2013 en 2014 is als volgt:

Bedragen x € 1.000                                   Saldo        Mutatie        Mutatie         Saldo
                                                    1-01-13        2013           2014          31-12-14
 Verplichtingen, verliezen en risico's
 Afk oopsom Gewest                                        41             -5              -5             36

Egalisatievoorzieningen
 Voorziening groot onderhoud gebouwen                     69             28              28            125
                                                         110             23              23            161


1.      Afkoopsom Gewest
Naar aanleiding van de overgang van de financiële administratie van de Regionale Ambulance Dienst
van het Gewest Kop van Noord-Holland naar de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is er een
personeelslid overgenomen. Om het verschil in het thans geldende salaris en het bij de
Veiligheidsregio te verdienen loon te compenseren is er een afkoopsom afgesproken. Hiertoe is er
een voorziening getroffen van € 72.055. Vanaf 1 december 2007 tot 1 augustus 2020, pensioendatum
van betrokkene zal er jaarlijks een gelijk deel van 1/14 vrijvallen.

2.      Voorziening groot onderhoud gebouwen
De egalisatievoorziening onderhoud gebouwen is gevormd ten behoeve van het groot onderhoud van
de vier ambulanceposten in eigendom, Den Helder, Wognum Wieringerwerf en Hoogkarspel. Een
meerjarenonderhoudsplan is opgesteld in 2012.

Financiering

De liquiditeitsbegroting voor 2014 ziet er als volgt uit (bedragen x € 1.000):

Verwacht resultaat                                                                             -624
Bij: afschrijvingen                                                                           1.704
                                                                                              1.080
Geplande investeringen                                                             421
Geplande aflossing op bestaande geldleningen                                      -336
                                                                                                  85
Begrote kasstroom                                                                             1.165

Per saldo wordt in 2014 € 1.165.000 minder uitgegeven dan ontvangen.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                             Pagina 60 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>12.3.   Meerjarenraming

Inleiding
Een meerjarenraming is van belang voor het algemeen bestuur omdat de consequenties in beeld
worden gebracht van beleid uit het verleden, van de onderhavige begroting en toekomstige
planvorming. De meerjarenraming speelt een belangrijke rol bij de kaderstellende functie van het
algemeen bestuur, omdat de meerjarenraming de financiële basis vormt voor het opstellen van de
begroting. Deze meerjarenraming bevat slechts staand beleid met een doorkijk naar de investeringen
tot in 2014 aan toe.

Gronden waarop de meerjarenraming is gebaseerd
• Stijging salarissen:                     2%
• Prijsmutatie goederen en diensten        2%
• Realisatie meerjareninvesteringsplan     ja
• Mutatie inwoneraantal                    nee

In de meerjarenraming zijn wij uitgegaan van de inflatierichtlijn van de Europese Centrale Bank. De
CPB cijfers over de jaren 2014 tot en met 2016 zijn op het moment van samenstelling van de
begroting nog niet bekend. De structurele efficiency korting van de BDUR van 1,5% per jaar oplopend
tot 6% in 2015 en de structurele bezuinigingstaakstelling van 2,5% per jaar oplopend tot 10% in 2014
zijn verwerkt in de baten Veiligheidsregio.

Exploitatie 2014-2016

Bedragen x € 1.000                                         2015           2016           2017
Veiligheidsregio
 Baten                                                   10.164         10.368         10.575
 Lasten                                                  17.707         18.061         18.423
Saldo baten en lasten                                    -7.543          -7.694         -7.847
Gemeentelijke bijdrage                                    6.846           6.983          7.123
Verwacht resultaat (+ = overschot/ - is tekort)            -696           -710            -725

Bijdrage per inwoner                                €    10,61     €     10,82    €     11,04

Ambulancezorg
 Baten                                                   10.907         11.125         11.347
 Lasten                                                  11.033         11.254         11.479
Saldo baten en lasten                                      -126           -129            -132
Gemeentelijke bijdrage                                      124            124             124
Verwacht resultaat (+ = overschot/ - is tekort)              -2              -5              -8

Bijdrage per inwoner contracttaak                   €     0,40     €      0,40    €      0,40

Met de regionalisering van de lokale brandweer per 1 januari 2015 worden de verwachte tekorten
Veiligheidsregio met efficiencymaatregelen en zo nodig taakstellingen opgevangen.
Voor de ambulancezorg is als uitgangspunt een ongewijzigde gemeentelijke bijdrage per inwoner van
€ 0,40 genomen.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                     Pagina 61 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Investeringen
De investeringen over 2014 tot en met 2016 zijn als volgt:

Bedragen x € 1.000                                            2015           2016            2017

Totaal investeringen                                          2191            781             620

Financiering

De liquiditeitsbegroting

Bedragen x € 1.000                                            2015           2016            2017

Verwacht resultaat                                             -699          -715            -732
Bij: Afschrijvingen                                           1.743         1.662           1.650
Geplande investeringen                                       -2.191          -781            -620
Geplande aflossing op bestaande leningen                       -176          -176            -176
Nieuwe leningen                                                   0             0               0
Begrote kasstroom                                             -624            705             854

Op grond van de liquiditeitsbegroting zijn na het jaar 2014 geen belangrijke wijzigingen in het
liquiditeitenbeheer en financiering te verwachten. De regionalisering lokale brandweer is niet verwerkt,
dit project heeft invloed op de liquiditeitsbegroting.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                        Pagina 62 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>13. Bijlagen

13.1.   Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
13.2.   Bijdrage per gemeente
13.3    Prestatie-indicatoren basisvoorzieningen
13.4.   Afkortingenlijst




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017           Pagina 63 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>13.1.   Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling
De gemeenschappelijke regeling is op 11 december 2003 vastgesteld door het college van
gedeputeerde staten van Noord Holland, en in werking getreden op 1 januari 2004. Vanaf 1 januari
2013 nemen 19 gemeenten deel aan de regeling.

Aan de gemeenschappelijke regeling nemen de volgende gemeenten deel:
Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft- De Rijp, Heerhugowaard,
Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Schermer,
Stede Broec, Texel.

Doelstelling
Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de
schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking
in het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in
de Wet Veiligheidsregio’s (1 januari 2013), het instellen, in stand houden en beheren van de centrale
post ambulancevervoer. Daarnaast voert de Veiligheidsregio op grond van de contractaak
ambulancezorg uit voor 11 gemeenten. Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Hollands Kroon,
Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Texel, en Schagen (voormalig deel Zijpe).

Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur
De leden van het algemeen bestuur zijn benoemd door de raden van de deelnemende gemeenten. In
alle gevallen is de burgemeester lid van het algemeen bestuur.

Samenstelling dagelijks bestuur per 29 juni 2012:
Naam                     Functie                    Gemeente         Samenstelling
                                                                     Burgemeester Alkmaar / Vz.
P. Bruinooge             Voorzitter                 Alkmaar          driehoek
O. van Veldhuizen        lid/ plv. Voorzitter       Hoorn            Voorzitter driehoek
H.W.M. Ter Heegde        Lid                        Heerhugowaard Voorzitter driehoek
                                                                     Voorzitter commissie
K. Schuiling             Lid                        Den Helder       Basisvoorzieningen / Vz. driehoek
H.R. Oosterop- Van                                                   Voorzitter commissie Jeugd en
Leussen                  Lid                        Graft-De Rijp    Sociale Veiligheid
                                                                     Voorzitter commissie
T.J. Romeyn              Lid                        Heiloo           Brandweerzorg
                                                    Openbaar
J. Steenbrink            Adviseur                   Ministerie       Hoofdofficier van Justitie
F. Brouwer               Adviseur                   Politie          Districtschef
N. Plug                  Adviseur                   GGD              Directeur Publieke Gezondheid
                                                                     Algemeen directeur
J. Stierhout             secretaris/adviseur        Veiligheidsregio Veiligheidsregio

Directie
De directie van de Veiligheidsregio bestaat uit:
 Naam                                          Portefeuille
 De heer J.V.T.M. Stierhout                    algemeen directeur
 De heer M.D. Smeekes                          directeur Ambulancezorg/GHOR
 De heer S. van de Looij                       regionaal commandant brandweer



DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                        Pagina 64 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre> 13.2. Bijdrage per gemeente

(bedragen x € 1000,-)      Aantal¹         Aantal
                          inwoners       inwoners       Brand-     GHOR        Meld-      Veiligh.     Ambul.      Totale
Gemeente                  1-1-2012      ambu.zorg        weer                  kamer      bureau        zorg      Bijdrage


Alkmaar                      94.269                        446          83        261        191                        981
Bergen (NH)                  30.682                        145          27         85         62                        319
Castricum                    34.474                        163          30         95         70                        358
Drechterland                 19.300         19.300          91          17         53         39             8          208
Enkhuizen                    18.268         18.268          86          16         51         37             7          197
Graft-De Rijp                 6.436                         30           6         18         13                         67
Heerhugowaard                52.483                        248          46        145        106                        545
Heiloo                       22.650                        107          20         63         46                        236
Den Helder                   57.065         57.065         270          50        158        115            23          616
Hollands Kroon               47.703         35.300         225          42        132         97            14          510
Hoorn                        71.254         71.254         337          63        197        144            29          770
Koggenland                   22.345         22.345         106          20         62         45             9          242
Langedijk                    26.991                        128          24         75         55                        282
Medemblik                    43.117         43.117         204          38        119         87            17          465
Opmeer                       11.393         11.393          54          10         32         23             5          124
Schagen                      46.436         11.589         219          41        129         94             5          488
Schermer                      5.456                         26           5         15         11                         57
Stede Broec                  21.468         21.468         101          19         59         43             9          231
Texel                        13.668                         65          12         38         28                        143
Totale bijdrage             645.458        311.099       3.050        568       1.788      1.306           124         6.837

¹ Het aantal inwoners is in deze begroting bepaald op de CBS cijfers per 1 januari 2012. De cijfers per 1 januari
2013 zijn bepalend. Bij het opstellen van deze begroting waren deze cijfers nog niet beschikbaar.




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                                   Pagina 65 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre> 13.3.       Prestatie-indicatoren basisvoorzieningen

 13.3.1. Ambulancezorg

Incidentbestrijding: spoedeisende ambulancezorg                                                Norm
 1. Paraatheid: bemensing volgens rooster                                                      ≥ 95%
 2. Bij minstens 92% van de A1-incidenten is de eerste ambulance binnen 15 minuten             ≥ 92%
    ter plaatse
 3. Ambulancepersoneel voldoet aan de vastgestelde vakbekwaamheidseisen                         100%
 4. Beschikbare materieel voldoet aan de gestelde eisen                                        ≥ 95%
 5. Planvorming is actueel en volledig                                                       ≥ 80-100%

Incidentbestrijding: planbare ambulancezorg                                                    Norm
 6. Paraatheid: bemensing volgens rooster                                                      ≥ 95%
                                             6
 7. Wachttijd patiënt is maximaal XX minuten                                                   ≥ 90%
 8. Ambulancepersoneel voldoet aan de vastgestelde vakbekwaamheidseisen                         100%
 9. Beschikbare materieel voldoet aan de gestelde eisen                                        ≥ 95%
 10. Planvorming is actueel en volledig                                                      ≥ 80-100%

Herstel: monodisciplinaire incidentevaluaties                                                  Norm
 11. Procedure beschikbaar en actueel                                                           100%
 12. Geïndiceerde incidenten worden binnen 6 weken geëvalueerd                                 ≥ 80%
 13. Verbeteracties worden vastgelegd in een verbeterregistratie                                100%
 14. Verbeteracties worden binnen de gestelde termijn afgehandeld                            ≥ 80-100%
 15. Het effect van verbeteracties wordt geëvalueerd                                            100%

 13.3.2. Brandweer

Risicobeheersing: advisering brandweer                                                         Norm
 1. Minstens 90% van de vergunningen is binnen de termijn afgegeven                            ≥ 90%

Risicobeheersing: beheer OMS                                                                   Norm
 2. Het % onterechte uitrukken bij automatisch brandalarm is maximaal 85% in 2014              ≥ 85%
 3. Het % onterechte uitrukken bij automatisch brandalarm is maximaal 80% in 2015              ≥ 80%

Incidentbestrijding: vakbekwaamheid                                                            Norm
 4. Alle bevelvoerders hebben 80% van de door regio aangeboden                                  100%
    bevelvoerderstrainingen gevolgd.
 5. Alle officieren van dienst zijn opgeleid conform de eisen inclusief periodieke              100%
    profcheck.
 6. Officieren van dienst hebben 80% van de oefeningen gevolgd                                  100%
 7. Alle algemeen commandanten brandweerzorg zijn opgeleid conform de eisen                     100%
    inclusief periodieke profcheck.
 8. Algemeen commandanten brandweerzorg hebben 80% van de oefeningen gevolgd.                   100%
 9. Alle hoofdofficieren van dienst zijn opgeleid conform de eisen inclusief periodieke         100%
    profcheck.

 6
     Afspraken nog niet beschikbaar



 DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                        Pagina 66 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre> 10. Hoofdofficieren van dienst hebben 80% van de oefeningen gevolgd.                               100%
 11. Alle adviseurs gevaarlijke stoffen zijn opgeleid conform de eisen inclusief periodieke         100%
     profcheck.
 12. Adviseurs gevaarlijke stoffen hebben 80% van de oefeningen gevolgd.                            100%
 13. Alle leiders meetplan organisatie zijn opgeleid conform de eisen inclusief periodieke          100%
     profcheck.
 14. Leiders meetplan organisatie hebben 80% van de oefeningen gevolgd.                             100%

Incidentbestrijding: operationele prestaties basisbrandweerzorg                                    Norm
 15. Bij alle prio1 incidenten is de brandweer binnen de door het algemeen bestuur                  100%
     vastgestelde opkomsttijden per object aanwezig.
 16. Bij alle prio1 incidenten is de brandweer binnen de maximale tijd van 18 minuten               100%
     aanwezig.

Incidentbestrijding: operationele prestaties regionale eenheden                                    Norm
 17. Bij alle incidenten is het hulpverleningsvoertuig binnen de door het algemeen                  100%
     bestuur vastgestelde opkomsttijd aanwezig.
 18. Bij alle incidenten is het duikteam binnen de maximale tijd van 45 minuten                     100%
     aanwezig.
 19. Bij alle incidenten is het gaspakkenteams binnen de maximale tijd van 30 minuten               100%
     aanwezig.
 20. Bij alle incidenten is de WVD binnen de maximale tijd van 30 minuten aanwezig.                 100%
                                                                            e
 21. Bij alle incidenten zijn de haakarmvoertuigen als onderdeel van het 1 peloton                  100%
     binnen de maximale tijd van 30 minuten aanwezig.
                                                                       e
 22. Bij alle incidenten is het haakarmbakken als onderdeel van het 1 peloton binnen de             100%
     maximale tijd van 30 minuten aanwezig.

Incidentbestrijding: operationele prestaties functionarissen                                       Norm
 23. Bij alle incidenten is de algemeen commandant binnen de maximale tijd van 45                   100%
     minuten aanwezig.
 24. Bij alle incidenten is de officier van dienst binnen de maximale tijd van 30 minuten           100%
     aanwezig.
 25. Bij alle incidenten is de hoofdofficier van dienst binnen de maximale tijd van 30              100%
     minuten aanwezig.
 26. Bij alle incidenten is adviseur gevaarlijke stoffen binnen de maximale tijd van 60             100%
     minuten aanwezig.
 27. Bij alle incidenten is de leider meetplan organisatie binnen de maximale tijd van 60           100%
     minuten aanwezig.

Incidentbestrijding: beschikbaarheid functionarissen leiding en coördinatie                        Norm
 Algemeen Commandant Brandweerzorg                                                                    4
 Officier van Dienst                                                                                  30
 Hoofdofficier van Dienst                                                                             8
 Adviseur gevaarlijke stoffen                                                                         4
 Leider meetplan organisatie                                                                          1




 DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                            Pagina 67 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Incidentbestrijding: beschikbaarheid regionaal georganiseerde eenheden                                  Norm
 Hulpverleningsvoertuigen                                                                                  6
 Duikteams                                                                                                 2
 Gaspakkenteams                                                                                            3
 WVD                                                                                                       9
 Haakarmvoertuigen                                                                                         7
 Haakarmbakken                                                                                             25

Herstel: monodisciplinaire incidentevaluaties                                                           Norm
 28. Meer dan 80% van de incidenten met de classificatie ‘zeer groot’ is binnen de                       ≥ 80%
     termijn van 6 weken geëvalueerd, met een maximum van 10 incidenten per jaar.



 13.3.3. GHOR

Risicobeheersing: advisering GHOR                                                                       Norm
 1. Advisering geclassificeerde risico-evenementen is binnen 30 werkdagen                                100%
    gerealiseerd
 2. Advisering geclassificeerde aandachtsevenementen is binnen 30 werkdagen                              ≥90%
    gerealiseerd
 3. Advisering geclassificeerde reguliere evenementen is binnen 30 werkdagen                             ≥90%
    gerealiseerd
 4. Advisering ruimtelijk beleid is binnen 30 werkdagen gerealiseerd                                     100%
 5. Opvolging advies in vergunning geclassificeerde risico-evenementen                                   100%
 6. Opvolging advies in vergunning geclassificeerde aandachtsevenementen                                 ≥80%
 7. Opvolging advies in vergunning geclassificeerde reguliere evenementen                                ≥80%
 8. Opvolging advies in ruimtelijk beleid                                                                100%

Incidentbestrijding: regie GHOR keten                                                                   Norm
 9. Schriftelijke afspraken met geneeskundige ketenpartners zijn actueel en                              100%
     beschikbaar.
                                                                    7
 10. Ketenpartners leveren jaarlijks op basis van gemaakte afspraken een rapportage                      100%
     op over de voorbereiding en respons op rampen en crises aan de voorzitter van de
     Veiligheidsregio.
 11. Rapportages worden namens de voorzitter van de Veiligheidsregio getoetst.                           ≥80%

Incidentbestrijding: GHOR sleutelfunctionarissen en eenheden                                            Norm
 12. Het piket van algemeen commandant geneeskundige zorg (ACGZ) is conform eisen                       4-6 pers.
     bezet
 13. De ACGZ voldoet aan de vastgestelde regionale opkomsttijden                                         45 min.
 14. De ACGZ voldoet aan de vastgestelde regionale vakbekwaamheidseisen                                   100%
 15. Voor de ACGZ is operationele planvorming actueel en beschikbaar                                    80-100%
 16. De voor de ACGZ beschikbare materialen en middelen voldoen aan gestelde eisen                         95%
 17. Het piket van Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG) is conform eisen bezet                        8 pers.
 18. De OvDG voldoet aan de vastgestelde regionale opkomsttijden                                         30 min.

 7
  Afspraken hebben betrekking op genormeerde prestatie-indicatoren in relatie tot bezetting, opkomst,
 vakbekwaamheid, materieel/materiaal en planvorming.


 DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                               Pagina 68 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre> 19.   De OvDG voldoet aan de vastgestelde regionale vakbekwaamheidseisen                                100%
 20.   Voor de OvDG is operationele planvorming actueel en beschikbaar                                80-100%
 21.   De voor de OvDG beschikbare materialen en middelen voldoen aan gestelde eisen                     ≥95%
 22.   Het piket van Hoofd Sectie Geneeskundige Zorg (HSGZ) is conform eisen bezet                     4-6 pers.
 23.   De HSGZ voldoet aan de vastgestelde regionale opkomsttijden                                      60 min.
 24.   De HSGZ voldoet aan de vastgestelde regionale vakbekwaamheidseisen                                100%
 25.   Voor de HSGZ is operationele planvorming actueel en beschikbaar                                ≥80-100%
 26.   De voor de HSGZ beschikbare materialen en middelen voldoen aan gestelde eisen                     ≥95%
 27.   Het piket van Hoofd Gewondennest (HGN) is conform eisen bezet                                  8-12 pers.
 28.   De HGN voldoet aan de vastgestelde regionale opkomsttijden                                       60 min.
 29.   De HGN voldoet aan de vastgestelde regionale vakbekwaamheidseisen                              ≥80-100%
 30.   Voor de HGN is operationele planvorming actueel en beschikbaar                                 ≥80-100%
 31.   De voor de HGN beschikbare materialen en middelen voldoen aan gestelde eisen                      ≥95%
 32.   Het piket van Coördinator Gewondenvervoer (CGV) is conform eisen bezet                         8-12 pers.
 33.   De CGV voldoet aan de vastgestelde regionale opkomsttijden                                       60 min.
 34.   De CGV voldoet aan de vastgestelde regionale vakbekwaamheidseisen                              ≥80-100%
 35.   Voor de CGV is operationele planvorming actueel en beschikbaar                                 ≥80-100%
 36.   De voor de CGV beschikbare materialen en middelen voldoen aan gestelde eisen                      ≥95%
                                                           8
 37.   De sectie geneeskundige zorg is conform eisen bezet                                            8-12 pers.
 38.   De leden van de sectie geneeskundige zorg (inclusief HIN) voldoen aan de                         60 min.
       vastgestelde regionale opkomsttijden
 39.   De leden van de sectie geneeskundige zorg (inclusief HIN) voldoen aan de                       ≥80-100%
       vastgestelde regionale vakbekwaamheidseisen
 40.   Voor de sectie geneeskundige zorg is operationele planvorming actueel en                       ≥80-100%
       beschikbaar
 41.   De voor de sectie geneeskundige zorg beschikbare materialen en middelen voldoen                   95%
       aan gestelde eisen
                                                                                                            9
 42.   De vier geneeskundige combinaties zijn conform eisen bezet                                          -
 43.   De geneeskundige combinaties voldoen aan de vastgestelde regionale                               60 min.
       opkomsttijden
 44.   De leden van de geneeskundige combinaties voldoen aan de vastgestelde regionale                ≥80-100%
       vakbekwaamheidseisen
 45.   Voor de geneeskundige combinaties is operationele planvorming actueel en                       ≥80-100%
       beschikbaar
 46.   De voor de geneeskundige combinaties beschikbare materialen en middelen                           ≥95%
       voldoen aan gestelde eisen
 47.   De GAGS in conform interregionale afspraken operationeel inzetbaar                                100%

Herstel: monodisciplinaire incidentevaluaties                                                           Norm
 48. Geïndiceerde incidenten worden conform de regionale afspraken binnen 30                             ≥80%
     werkdagen geëvalueerd
 49. Verbeteracties worden vastgelegd in een verbeterregistratie                                        100%
 50. Verbeteracties worden binnen de gestelde termijn afgehandeld                                     ≥80-100%
 51. Het effect van verbeteracties wordt geëvalueerd                                                    100%


 8
   Sectie bestuit uit een Hoofd Informatie (HIN) en tenminste drie personen die ondersteuning bieden (lede sectie
 geneeskundige zorg). Voor de bezetting geldt een vrije instroom.
 9
   De geneeskundige combinatie bestaat uit acht SIGMA’s (Vrijwilligers NRK), een ambuteam (2 chauffeurs en 2
 verpleegkundigen) en een Mobiel Medisch Team (MMT)


 DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                                 Pagina 69 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre> 13.3.4. Gemeenschappelijke meldkamer

Incidentbestrijding: reguliere indicatiestelling en alarmering                                Norm
 1. Minstens 90% van de 112 meldingen is binnen 10 seconden aangenomen.                       ≥ 90%
 2. De gemiddelde verwerkingstijd freecall prio1 brand gebouw brandweer ligt onder de        ≤ 60 sec
    60 seconden.
 3. De gemiddelde verwerkingstijd OMS meldingen brandweer ligt onder de 30                   ≤ 30 sec
    seconden.
 4. ≥ 95% ECHO meldingen (A1) wordt binnen 2 minuten uitgegeven en de gemiddelde              ≥ 95%
    tijd is < 2 minuten.
 5. ≥ 90% DELTA meldingen (A1) wordt binnen 2 minuten uitgegeven en de                        ≥ 90%
    gemiddelde tijd is < 2 minuten.
 6. Minstens 90% van de 112 meldingen ambulancezorg is conform standaard protocol             ≥ 90%
    uitgevraagd.

Incidentbestrijding: grootschalige alarmering en opschaling                                   Norm
 7. ≥ 90% GRIP-incidenten is binnen 2 min na opschaling gestart met alarmering van            ≥ 90%
     sleutelfunctionarissen.
 8. ≥ 95% GRIP incidenten is LCMS binnen 5 minuten na opschaling een eerste beeld             ≥ 95%
     weergegeven.

Vaakbekwaamheid                                                                               Norm
 9. Alle centralisten zijn geslaagd voor de periodieke vakbekwaamheidstest.                    100%
 10. Alle centralisten hebben minimaal 80 vakbekwaamheidsuren gevolgd.                         100%

 13.3.5. Veiligheidsbureau

Risicobeheersing: multidisciplinaire evenementen advisering                                   Norm
 1. Alle grootschalige evenementen NHN op het gebied van veiligheid begeleid en zijn           100%
    gecoördineerd door het VB (advisering, projectorganisatie en oefenen).

Incidentbestrijding: multidisciplinaire crisisteams en sleutelfunctionarissen                 Norm
 2. Het vastgestelde aantal functionarissen is beschikbaar voor leiding en coördinatie         100%
    (4x Directeur van Dienst, 4x Operationeel Leider Regionaal Operationeel Team, 8x
    Leider Commando Plaats Incident, 6x Informatiemanager)
 3. Het vastgestelde aantal functionarissen is beschikbaar voor ondersteuning ROT en           100%
    CoPi ( 29x Hulpcentralist, 8x Verslaggever)
 4. Het CoPI voldoet aan de in de wet VR beschreven opkomsttijd van 30 minuten                 100%
 5. Het ROT voldoet aan de in de wet VR beschreven opkomsttijd van 45 minuten                  100%
 6. Het RBT voldoet aan de in de wet VR beschreven opkomsttijd van 60 minuten                  100%
 7. De multidisciplinaire sleutelfunctionarissen voldoen aan de functie-eisen zoals            100%
    beschreven in het project vakbekwaamheid
 8. ROT en CoPi ruimten zijn beschikbaar (3x Commandohaakarmbak, 2x Regionaal                  100%
    Commandocentrum)
 9. Planvorming van de 16 benoemde regionale risico’s is beschikbaar voor de                   100%
    crisisteams




 DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                       Pagina 70 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Incidentbestrijding: regie bevolkingszorgprocessen                                                 Norm
 10. Het vastgestelde aantal functionarissen voor de regionale pools is beschikbaar                 100%
     • Kwartiermakersteam voorlichting: adviseur GBT en HAC voorlichting 14.
     • Pool voorlichting: medewerker Actiecentrum 30.
     • Pool CRIB (Centraal Registratie en Informatie Bureau) 18.
     • Pool Opvang en Verzorgen 18.
     • Pool Nazorg 18.
     • Pool Primaire levensbehoeften 18
     • Pool Informatiemanagement 18
     • Pool Algemeen Commandant Bevolkingszorg 8
     • Pool Ambtenaren Openbare Veiligheid 18
 11. 100% van de GBT’s NHN is geoefend                                                              100%
 12. 100% van de Teams Bevolkingszorg is geoefend                                                   100%
 13. 100% van de gemeentelijke crisisorganisaties is operationeel cf.                               100%
     deelplan/draaiboeken bevolkingszorg

Incidentbestrijding: samenwerking externe crisispartners                                           Norm
 14. Alle schriftelijke afspraken met de externe crisispartners zijn actueel en beschikbaar         100%
     • PWN
     • Liander
     • Defensie
     • Kustwacht
     • Rijkswaterstaat
     • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
     • Spoorbranche
 15. Minstens 80% van de afspraken met de externe crisispartners is getoetst                       ≥ 80%

Herstel: multidisciplinaire incidentevaluaties                                                     Norm
 16. 100% van de GRIP 1 en GRIP 2 incidenten is binnen de termijn van 2 weken                       100%
     geëvalueerd en geborgd in een verbetercyclus
 17. 100% van de GRIP 3 en GRIP 4 incidenten is binnen de termijn van 8 weken                       100%
     geëvalueerd en geborgd in een verbetercyclus




 DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                            Pagina 71 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre> 13.4. Afkortingenlijst

Afkorting                  Verklaring
AB                         Algemeen Bestuur
ADR                        Algemene Doorlichting Rampenbestrijding
AED                        Automatische externe defibrillator
AG5                        plannings- en registratiesysteem brandweer
AMBU-team                  Ambulanceteams
Amvb                       Algemene maatregel van bestuur
AOV                        Arbeidsongeschiktheidsverzekering
AVLS                       Automatisch Volg Locatie Systeem
AZN                        Ambulancezorg Nederland
BBV                        Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDUR                       Brede doeluitkering rampenbestrijding
BEVI                       Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BIG                        Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
BNG                        Bank Nederlandse Gemeenten
BOT                        Bedrijfsopvangteam
BOOB                       Beleidsplan Opleiden en Oefenen Brandweer
BRZO                       Besluit Risico’s en Zware Ongevallen
BURAP                      Bestuursrapportage
BZK                        Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAR-UWO                    Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst
CaCo                       Calamiteiten Coördinator Meldkamer
CAZ                        Connexxion Ambulance Zorg
CBRN                       Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear
CdK                        Commissaris van de Koningin
CGV                        Coördinator Gewonden vervoer
CHP                        Centrale Huisartsen Post
COH                        Commando Haakarmbak
CoPI                       Commando Plaats Incident
CPA-toeslag                Centraal post ambulancevervoer- toeslag
CRAS                       Centrale Registratie Afhandeling Schade
CRIB                       Centraal Registratie en Informatie Bureau
DB                         Dagelijks Bestuur
ESF                        Europees Sociaal Fonds
FIDO                       Wet Financiering Decentrale Overheden
FLO                        Functioneel Leeftijdsontslag
GAGS                       Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GBT                        Gemeentelijk Beleidsteam
GGD                        Gemeenschappelijke Gezondheid Dienst
GGZ                        Geestelijke Gezondheidszorg
GIS                        Geografisch Informatie Systeem
GMK                        Gemeenschappelijke meldkamer
GMS                        Geïntegreerd Meldkamersysteem
GNK                        Geneeskundige combinatie
GPT                        Gaspakkenteam



DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                    Pagina 72 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Afkorting                  Verklaring
GRIP                       Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
GROP                       GGD Rampen Opvang Plan
GSH                        Gevaarlijke Stoffen Haakarmbak
HAC                        Hoofd Actiecentrum
HaROP                      Huisartsen Rampen Opvang Plan
HGN                        Hoofd Gewonden Nest
HHNK                       Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HKZ                        Harmonisatie Kwaliteitszorg Zorginstellingen
HsGHOR                     Hoofd Stafsectie GHOR
HV                         Hulpverleningsvoertuig
ICT                        Informatie Computer Technologie
ICS                        In Control Statement
IGR                        Internationale Gezondheidsregeling
IMOOR                      Integraal multidisciplinair oefen/opleidingsplan
IMS                        Informatie management systeem
INK                        Instituut Nederlandse Kwaliteit
IOOV                       Inspectie openbare orde en veiligheid
ISO                        International Standard for Organisation
KIO                        Kleinschalig Incident Oefening
KLPD                       Korps Landelijke Politie Diensten
KNRM                       Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
LFR                        Landelijke Faciliteiten Rampenbestrijding
LMZA                       Landelijke Meldkamer Ambulancezorg
MARAP                      Management Rapportage
MDT                        Mobiele Data Terminal
MIV                        Raad Multidisciplinaire Informatie Voorziening
MMA                        Medisch Manager Ambulancezorg
MOC                        Multidisciplinair oefencentrum
NBBe                       Nederlands Bureau voor Brandweer examens
Nifv                       Nederlands Instituut voor fysieke veiligheid
NRK                        Nederlandse Rode Kruis
NVBR                       Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding
NZa                        Nederlandse Zorgautoriteit
O&O                        Opleiden en oefenen
OGS                        Organisatie Gevaarlijke stoffen
OMAC                       Operationeel medewerker Actiecentrum
OMS                        Openbaar Meld Systeem
OTO                        Opleiden Trainen Oefenen
OvDG                       Officier van Dienst Geneeskundig
P&C                        Planning en controlcyclus
PDA                        Personal Digital Assistent
PF2                        Programma Financiering Externe Veiligheid
POG                        Preventieve Openbare Gezondheidszorg
PSHOR                      Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
PSL                        Politie service lijn
PWN                        Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland
RADAR                      Rampen Bestrijding Doorlichting ARrangement
RAD                        Regionale Ambulance Dienst Noord-Holland Noord


DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                   Pagina 73 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Afkorting                  Verklaring
RAP                        Regionaal Ambulance Plan
RAV                        Regionale Ambulance Voorziening
RBT                        Regionaal Beleidsteam
RCC                        Regionaal Commando Centrum
RedNed                     Reddingsbrigade Nederland
RGF                        Regionaal Geneeskundig Functionaris
RIE                        Risico Inventarisatie en Evaluatie
RIVM                       Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
RJZ                        Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen
ROAZ                       Regionaal Overleg Acute Zorg
ROC                        Regionale Opleidingscoördinator
ROL                        Regeling Operationele Leiding
ROR                        Overleg ambtenaren Rampenbestrijding
ROT                        Regionaal Operationeel Team
ROS                        Reanimatie oproepsysteem
RRA                        Rapid Responder Ambulancezorg
S en B                     Spreiding en beschikbaarheid
Samij                      Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied
SEH                        Spoedeisende eerste hulp
SIGMA                      Snel inzetbare groep ter medische assistentie
SISA                       Single Information Single Audit
SMART                      Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
SMH                        Spoedeisende Medische Hulpverlening
TS4                        Tankautospuit met 4 persoons bemanning
UMTS                       Universal Mobile Telecommunications System
VCM                        Verbindings Coördinatiewagen
VMS                        Veiligheidsmanagementsysteem
VOP                        Versterkt ouderdomspensioen
VR                         Veiligheidsregio
VUMC                       Vrij Universiteit Medisch Centrum
VWS                        Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn
Waddex                     Waddenzee excercise
WAZ                        Wet Ambulancezorg
WCPV                       Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
WIFI                       Wireless Fiber
WPG                        Wet Publieke Gezondheidszorg
WVR                        Wet veiligheidsregio's
ZiROP                      ZiekenhuisRampenOpvangPlan




DOC P&C: Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017                                    Pagina 74 van 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>