<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Begroting
2019-2022
Het kán in Hollands Kroon!
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud
Inleiding ...................................................................................................................................................................................................................................................... 4
Financiële inleiding ..................................................................................................................................................................................................................................... 5
Leeswijzer ................................................................................................................................................................................................................................................... 8
Programma Bedrijvigheid ......................................................................................................................................................................................................................... 12
Wat gaat het kosten? ............................................................................................................................................................................................................................... 15
Programma Vitaliteit ................................................................................................................................................................................................................................ 17
Wat gaat het kosten? ............................................................................................................................................................................................................................... 24
Programma Leefbaarheid ......................................................................................................................................................................................................................... 26
Wat gaat het kosten? ............................................................................................................................................................................................................................... 33
Programma Dienstverlening ..................................................................................................................................................................................................................... 35
Wat gaat het kosten? ............................................................................................................................................................................................................................... 39
Paragraaf 1. Weerstandsvermogen .......................................................................................................................................................................................................... 42
Paragraaf 2. Financiering .......................................................................................................................................................................................................................... 48
Paragraaf 3. Lokale heffingen ................................................................................................................................................................................................................... 53
Paragraaf 4. Grondbeleid.......................................................................................................................................................................................................................... 61
Paragraaf 5. Kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................................................. 66
Paragraaf 6. Verbonden partijen .............................................................................................................................................................................................................. 72
Paragraaf 7. Bedrijfsvoering ..................................................................................................................................................................................................................... 83
Meerjarenbeeld 2019 – 2021 ................................................................................................................................................................................................................... 90
Resultaat voor en na bestemming ............................................................................................................................................................................................................ 91
Investeringsstaat 2019 – 2022 .................................................................................................................................................................................................................. 93
Overzicht incidentele baten en lasten ...................................................................................................................................................................................................... 94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Kengetallen ............................................................................................................................................................................................................................................... 95
Vervolg van de verplichte kengetallen ..................................................................................................................................................................................................... 97
Bijlage 1. Meerjarige balans ................................................................................................................................................................................................................... 101
Bijlage 2 Staat van reserve en voorzieningen ......................................................................................................................................................................................... 103
Bijlage 3 Aangenomen amendementen ................................................................................................................................................................................................. 106
Bijlage 4 Raadsvoorstel wensen en bezuinigingen ................................................................................................................................................................................. 106
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inleiding

Met genoegen bieden wij u de begroting aan voor het jaar 2019 en verder. Deze begroting biedt ruimte voor de doorvertaling van het coalitieakkoord en de ambities van
uw raad. Omdat dit jaar in het teken stond van de verkiezingen heeft u in juli een Kaderbrief 2019-2022, de eerste stap in het begrotingsproces, ontvangen. De doorvertaling
hiervan treft u aan in dit document.


Zoals al in de inleiding van het Coalitieakkoord werd gesteld, de ontwikkeling van de gemeente ligt goed op koers. We willen realistisch en ambitieus door op de ingeslagen
weg. Denk aan thema’s als woningbouw, het optimaliseren van toerisme en toegankelijker maken van vaarroutes, veel ruimte voor sport, onze samenwerking in De Kop
Werkt en het door-ontwikkelen van Integrale Kindcentra. Het spreekt voor zich dat Hollands Kroon zich voor 100% inzet als actieve partner in bestuurlijke samenwerking als
dit bijdraagt aan leefbaarheid en welzijn. Nieuwe accenten in het beleid zijn: de energietransitie, economische ontwikkeling en meer aandacht voor kunst en cultuur. Maar
ook het Burgerinitiatief, een terugkerend persmoment na B&W-vergaderingen, het verder ontwikkelen van een internationaal cluster datacentra en het verkleinen van de
fysieke afstand tussen inwoner en de publieksbalie. De rode draad in dit verhaal? Dat is de inwoner. Die betrekken wij actief bij alles wat we doen.


Wij zien concrete kansen om onze samenleving nieuwe impulsen te geven. Om deze kansen te verzilveren, is het belangrijk dat we politiek en bestuurlijk openstaan voor
experiment en ontwikkeling. Mits die bijdragen aan een robuuste en inclusieve samenleving, leunend op een brede economie. Daarom willen wij een houding uitstralen die
het best valt samen te vatten met de zin: ‘Het kán in Hollands Kroon’1. Met deze begroting 2019 is het wat ons betreft ook daadwerkelijk mogelijk om dit, ook financieel, te
realiseren.


Anna Paulowna, 6 november 2018


College van Burgemeester & Wethouders




1
    Dit lichten wij verder toe in het concept-collegeprogramma, dat toegevoegd is aan deze begroting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Financiële inleiding
In deze inleiding beschrijven we financiële situatie voor de begroting 2019. De kaderbrief 2019 is hiervoor de basis.

                                                                                      2019                2020            2021         2022

 Saldo meerjarenbegroting 2018                                                    143.107              248.080          710.756     710.756

 2. Begrotingswijzigingen met effecten op saldo t/m mei 2018

            Ouderenpakket (amendementen, begroting 2018)                           -55.000              -55.000         -55.000     -55.000

            Werf en kazerne Wieringerwerf (raad mei 2018)                         -141.000            -141.000      -141.000       -141.000

            Slim samenwerken bij de Kop                                            -13.000              -13.000         -13.000     -13.000

            Bestuursrapportage (raad juni 2018)                                 1.377.736            2.428.840     3.173.944      4.465.944

            Mei circulaire 2018                                                   -385.000          -1.545.000     -1.111.000     -1.761.000

 SALDO                                                                            926.843              922.920     2.564.700      3.206.700
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>September circulaire 2018

De Algemene Uitkering geeft in de september circulaire vrijwel hetzelfde beeld als in de mei circulaire. De stijging in 2020 is te wijten aan een fout in de mei
circulaire. Abusievelijk had het ministerie van BZK de Wajong gelden voor 2020 niet meegenomen.

 Wijziging t.o.v. meicirculaire 2018                        2019            2020           2021          2022
 Algemene Uitkering                                       30.000         950.000         82.000       150.000
 Decentralisatie-uitkeringen                             -27.000         -58.000        -84.000        -84.000
 Integratie uitkering sociaal domein                      85.000          -1.000        -1.0000         -1.000
 Totaal                                                   88.000         892.000         -3.000        65.000


Overhead

Hollands Kroon heeft een organisatiestructuur die gebaseerd is op zelfsturende teams, waarbij de medewerkers in algemene dienst zijn. Dit betekent dat er sprake
is van een managementarme organisatie. Elk team is verantwoordelijk voor zowel (beleid)inhoudelijke zaken als de bedrijfsvoering. Teamleden beoordelen elkaar,
wat wordt aangemerkt als overhead. Daarnaast werkt de organisatie volledig op basis van resultaatafspraken. Dit houdt onder meer in dat er geen tijd wordt
geschreven.

Her bovenstaande brengt met zich mee dat alle personele lasten en overige kosten in de sfeer van de bedrijfsvoering op het taakveld overhead (programma
bedrijfsvoering, cluster organisatie) worden begroot en verantwoord. Een uitzondering hierop op is de doorbelasting van overhead naar investeringen en de
grondexploitaties. Dit is een wettelijke eis. In deze programmabegroting is dit nog niet verwerkt. Zodra de programmabegroting en het raadsvoorstel
noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen zijn goedgekeurd, zal deze overhead doorbelasting alsnog plaatsvinden. Na goedkeuring van de programmabegroting
en het raadsvoorstel noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen ontvangt u een gewijzigde programmabegroting met daarin de goedgekeurde besluiten
verwerkt.

Kostendekking
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>In het wijzigingsbesluit ‘Vernieuwing BBV’, dat per 2017 is ingegaan, staat dat uit de begroting moet blijken hoe tarieven worden berekend en welke beleidskeuzes
bij die berekening zijn gemaakt. In onze ogen vraagt dit om een gerichte dialoog tussen raad en college, die niet tijdens de begrotingsbehandeling plaats zou
moeten vinden. Ook dit jaar stellen wij uw raad voor om dit in de verschillende verordeningen te verwerken, zodat de dialoog over de tariefopbouw bij de
behandeling daarvan kan plaats vinden.

Weerstandsvermogen

In de paragraaf weerstandsvermogen gaan we nader in op de risico’s en de mogelijkheden om deze op te vangen. Alle bekende risico’s zijn inzichtelijk waar
mogelijk gekwantificeerd. De begrotingsbuffer en de beschikbare algemene reserve is bedoeld om deze risico’s indien nodig af te dekken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Leeswijzer

Begrippen
    §   Inwoners. Hiermee bedoelen wij naast individuele inwoners ook bedrijven en instellingen.
    §   Hij is gender neutraal bedoeld.
    §   Participatie staat voor inwoners-/burger-/overheidsparticipatie in de meest brede zin.
    §   Participatiewet. Als we praten over de Participatiewet bedoelen we alle taken, werkzaamheden en acties in het kader van ‘participatie in het sociaal domein’.


De begroting 2019 bestaat uit drie delen, te weten het programmaplan, de paragrafen en de bijlagen. Per deel geven we hierna kort aan hoe deze is opgebouwd en gelezen
moet worden.


Programmaplan
Het programmaplan bestaat uit vier programma’s: Bedrijvigheid, Vitaliteit, Leefbaarheid en Dienstverlening. Per programma worden de bij het programma behorende
clusters nader uitgewerkt. Elk cluster is gekoppeld aan een maatschappelijk effect en hieraan gerelateerde doelstellingen. De doelstellingen zijn nader uitgewerkt in
activiteitenbeschrijvingen waar voor 2019 de nadruk op komt te liggen. Alleen als er voor het uitvoeren van deze activiteiten extra middelen nodig zijn ten opzichte van de
basis meerjarenbegroting, dan zijn deze weergegeven onder het desbetreffende cluster. Dat doen we als een voorgesteld bedrag. Aan het eind van elk programma is het
totaal overzicht van baten en lasten vanuit de basis meerjarenbegroting in een financiële tabel opgenomen. Per cluster is een onderverdeling gemaakt. De mutaties in
reserves zijn hierin voor het gehele programma opgenomen. In deze tabellen zijn de voorgestelde extra middelen nog niet verwerkt.


De financiële gevolgen en dekking van de voorgestelde extra middelen zijn verwerkt in het afzonderlijke raadsvoorstel Noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen. Na
besluitvorming hierover verwerken we dit definitief in de beleidsteksten en financiële tabellen. In het voorstel Noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen worden ook de
extra inkomsten en/of bezuinigen nader toegelicht. Die laten we buiten beschouwing in dit programmaplan.

KPI’s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>In deze begroting zijn per doelstelling KPI’s met de daarbij horende streefwaarden opgenomen. Het merendeel van de cijfers is afkomstig uit onderzoeken die in het afgelopen
jaar zijn uitgevoerd, zoals de Burger- en Ondernemerspeiling en Cliënttevredenheidsonderzoek onder de WMO en Jeugdzorg. Ook is gebruik gemaakt van eigen cijfers en
onderzoeken die door andere partijen zijn uitgevoerd bijvoorbeeld de Gezondheidsmonitor van de GGZ.


Streefwaarden
Voor het stellen van de streefwaardes zijn wij uitgegaan van de volgende voorwaarden:
    §   Was de score beter dan een benchmark, willen wij deze score behouden.
    §   Was de score lager dan een benchmark, willen wij minimaal deze score behalen in 2021.
Is er geen gemeentelijke benchmark beschikbaar dan is er een eigen streefwaarde aan de KPI meegegeven.
Is er geen streefwaarde opgenomen dan is een doelstelling niet goed meetbaar. In enkele gevallen is er voor gekozen om wel een aantal indicatoren bij een doelstelling
weer te geven, maar deze zijn lastig door de gemeente beïnvloedbaar.


Motivering KPI
De doelstellingen in de begroting zijn voorzien van een aantal KPI’s die inzicht geven in de stand van zaken hoe de inwoner de huidige situatie beleeft of van cijfers die de
feitelijke situatie beschrijven. Onderliggende factoren die bedragen aan de beleving of een feitelijke situatie zijn niet opgenomen. Deze zijn na te kijken in de diverse
onderzoeken.


Voorbeeld
Het algemene cijfer van het openbaar groen is in 2018 door de inwoners op een 6,4 gewaardeerd.
Om deze KPI positief te beïnvloeden kan worden bekeken op welke subonderdelen slecht wordt gescoord. Subonderdelen zijn bijvoorbeeld de staat van de wegen of
onderhoud van de perken en plantsoenen. Wanneer de inwoners dit specifiek laag waarderen, kunnen activiteiten hierop worden gericht.


Gemiddelden
In de onderzoeken wordt uitgegaan van gemiddelden. De Burger- en Ondernemerspeiling zijn niet verplicht voor gemeenten om uit te voeren. Het kan zijn dat hoe groter
of kleiner de benchmarkgroep aan gemeenten wordt, het gemiddelde wordt beïnvloed. Het is dan ook verstandig om ieder jaar de streefwaarden te evalueren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Onderzoeken
Wij stellen voor om de Burger- en Ondernemerspeiling eens in de twee jaar uit te voeren. De onderzoeksperiode ligt in het vervolg rond november-januari.
Daarnaast wordt er beleid opgesteld voor de monitoring van KPI’s voor de komende vier jaar waarbij er rekening mee wordt gehouden om naast deze grote onderzoeken
ook in te zetten op korte feedbackcycli, bijvoorbeeld als het gaat om klanttevredenheid.


Paragrafen
Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft een aantal paragrafen verplicht voor. Elke paragraaf heeft betrekking op een specifiek onderwerp dat verweven door de
begroting voor komt. Door ze apart te presenteren wordt het inzicht vergroot.


Weergegeven bedragen en mutaties in reserves (tabellen)
In de financiële begroting worden de mutaties in de reserves per programma op een aparte regel weergegeven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Programma’s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Programma Bedrijvigheid

Cluster Economische ontwikkeling
Maatschappelijk effect:                             Optimaal vestigingsklimaat voor ondernemers afgestemd op klantpotentieel en locatieprofiel met oog
                                                    voor het buitengebied.

 Doelstelling(en)     KPI’s horende bij Doelstelling                                      Activiteiten
                                                                                           •
 Hollands Kroon is    →         In 2021 wordt het vestigingsklimaat gemiddeld             De activiteiten die bijdragen aan het behalen van deze doelstelling volgen
 een dynamische       gewaardeerd met een 6,2*. Dat is in 2018 een 6,1.                   voor een deel uit het programma De Kop Werkt!, zoals o.a. de
 vestigingslocatie.                                                                       deelprogramma’s Bereikbaarheid en ‘Match 2020’. Daarnaast positioneren
                      (bron: Ondernemerspeiling 2018)                                     en versterken we de bekendheid van de datacenterlocatie Wieringermeer,
                                                                                          verbeteren we de ontsluiting van Agriport A7 en ontwikkelen we extra
                      →         De wijze waarop de gemeente haar ondernemers              acquisitieactiviteiten voor de bedrijventerreinen langs de A7. Ook
                      betrekt en de samenwerking zoekt wordt in 2021 gemiddeld met        onderzoeken we hoe lokale bedrijventerreinen die volledig zijn uitgegeven
                      een 6 of hoger gewaardeerd. Dat is in 2018 een 4,9.                 kunnen worden uitgebreid, vertrekpunt hierbij is het convenant
                                                                                          bedrijventerreinen. Een dynamische vestigingslocatie kan niet zonder
                      (bron: Ondernemerspeiling 2018)                                     internet.   Daarom   vervullen   we   een    actieve   partnerrol   richting
                                                                                          initiatiefnemers voor de uitrol van breedband internet in het buitengebied.
                                                                                          We werken integraal in de hele keten aan een kwalitatief en kwantitatief
                                                                                          optimale huisvesting van arbeidsmigranten.


                                                                                          Dit kunnen en doen we niet alleen: we voeren frequent strategisch overleg
                                                                                          met de Ondernemers Federatie Hollands Kroon (OFHK) en Land- en Tuinbouw
                                                                                          Organisatie (LTO).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                  De mens en zijn leefomgeving hoort hier natuurlijk ook bij. We verbinden
                                                                                                  bedrijven met het Werkgeversservicepunt voor het invullen van vacatures
                                                                                                  door mensen met een uitkering en we zetten de bestemmingsreserve
                                                                                                  Revitalisering (revitaliseringsfonds) in (o.a. bij de herstructurering van
                       * betreft de waarde van de Benchmark                                       centrum Wieringerwerf).



Cluster Havens
Maatschappelijk effect:                             Optimaal vestigingsklimaat voor de watergebonden economische activiteiten.

 Doelstelling(en)      KPI’s horende bij Doelstelling                                             Activiteiten
                                                                                                  •
 Instandhouding        →         Het aantal schepen dat aan de visserij gerelateerd in de         We bieden (vanuit De Kop Werkt!) een regionaal strategisch aanbod van
 visserijfunctie van   haven van Den Oever in 2017 is 74.      (bron: Ecocertificering Hollands   havengebonden vestigingslocaties in samenwerking met de havens uit de
 Den Oever             Kroon) We monitoren dit aantal, maar verbinden er geen                     regio. We zetten in op een gezonde exploitatie van de haven van Den Oever,
                       streefwaarde aan.                                                          zodat we ook bij een eventueel dalend aantal vissersschepen de
                                                                                                  visserijfunctie in stand kunnen houden.



                                                                                                  •
 Een versterkte        →         In 2016 is er in totaal aan € 283.319 havengeld                  We verzelfstandigen of privatiseren de werkhaven De Oude Zeug en de
 signatuur van de      opgehaald. Hieronder valt naast de opbrengst van de schepen                recreatiehavens waar mogelijk.
 werk- en              ook het kadegeld en de opbrengsten van de camperplaatsen.
 recreatiehavens.      (bron: Eigen administratie Haven Den Oever). We monitoren dit bedrag,      Daarnaast ondersteunen we het belang van de regionale visserijvloot door
                       maar verbinden er geen streefwaarde aan.                                   deelname aan het Bestuurlijk Platform Visserij en versterken we de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                         →        In 2021 willen we dat het ondernemersklimaat op de          economische ontwikkelingen door deelname aan de vereniging van
                         haven met een 7 wordt gewaardeerd. (bron: Ondernemerspeiling 2018)   Waddenzeegemeenten en de Raad van Advies voor Waddenzeehavens.


                         →       In 2016 zijn er 5.596 aanlandingen in de haven van Den
                         Oever geweest. Het ging hier onder meer om aanlandingen van
                         vissersschepen (1.829) en schelpdiervisschepen (643). (bron: Eigen
                         administratie Haven Den Oever) We monitoren deze aantallen, maar

                         verbinden er geen streefwaarde aan.



Cluster Toerisme en Recreatie
Maatschappelijk effect:                              Uniciteit van Hollands Kroon is bekend in binnen- en buitenland.

 Doelstelling(en)        KPI’s horende bij Doelstelling                                       Activiteiten
                                                                                              •
 De dag- en              →        In 2021 willen wij 76.000 belaste toeristische              Vanuit De Kop Werkt! voeren we het project IJsselmeerkustbeleving uit,
 verblijfsrecreatie in   overnachtingen. Dit waren er 73.650 in 2017. Dat betekent 500        lossen we knelpunten op in het vaarroute netwerk Kop van Noord-Holland en
 Hollands Kroon          extra overnachtingen per jaar. (bron: Belastingen Hollands Kroon)    ondersteunen we de inzet van het Revitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie.
 neemt toe, ter
 bevordering van de                                                                           We stellen een investeringsagenda (kansenkaart) op en voeren deze uit. We
 economische                                                                                  maken een verkenning naar gewenste faciliteiten voor watersporters en
 ontwikkeling.                                                                                optimaliseren het wandel-, fiets- en vaarroutenetwerk en breiden deze uit.
                                                                                              Daarnaast ondersteunen we de promotie van de zes grote evenementen.


                                                                                              We werken samen met Greenport Noord-Holland Noord aan projecten
                                                                                              gericht op de groei van het agrotoerisme. Ook Holland boven Amsterdam
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                    wordt gebruikt. Hun promotiemogelijkheden worden optimaal gebruikt
                                                                                                    (denk aan de toeristische promotie van de versterking van de Afsluitdijk en
                                                                                                    het Werelderfgoed Waddenzee).




      Nummer                Omschrijving                                                          Voorgestelde extra middelen
                                                                                                              2019                2020               2021              2022
      BCT1                  We werken samen met De Nieuwe Afsluitdijk en Holland boven                      50.000               50.000            50.000             50.000
                            Amsterdam aan de toeristische promotie van de versterking van de
                            afsluitdijk.



Wat gaat het kosten?
Onderstaande tabel is exclusief de mutaties genoemd in het voorstel noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen.

             Programma Bedrijvigheid                         2019              2020               2021               2022

             Economische ontwikkeling                    1.514.089         1.144.852           1.136.352        1.136.352
  Clusters




             Havens                                        351.727           354.795            350.029          350.029
             Toerisme en Recreatie                          88.950            88.950             88.950            88.950
             Lasten                                      1.954.766         1.588.597           1.575.331        1.575.331


             Economische ontwikkeling                    1.886.769           694.085            694.085          694.085
  Clusters




             Havens                                        288.078           288.078            288.078          288.078
             Toerisme en Recreatie                         254.971           254.971            254.971          254.971
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Baten                      2.429.818   1.237.134   1.237.134   1.237.134


Saldo voor bestemming       475.052     -351.463    -338.197    -338.197
Mutaties binnen reserves    -707.548    111.058     111.058     111.058
Saldo na bestemming         -232.496    -240.405    -227.139    -227.139
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Programma Vitaliteit
Algemeen maatschappelijk effect: Vergroten van de sociale cohesie en binding met de leefomgeving


Cluster Zorg
Maatschappelijk effect:                                Ontplooiing tot zelfbewuste en vitale inwoners in fysieke en cognitieve zin.

 Doelstelling(en)        KPI’s horende bij Doelstelling                                               Activiteiten
                                                                                                       •
 Iedereen die zorg       →         In 2021 weet 74%* van de Wmo-cliënten in Hollands                  We gaan onverminderd door met de transformatie in Wmo en Jeugdzorg met
 behoeft, krijgt deze.   Kroon waar ze terecht kunnen met een hulpvraag. In 2017 was                  onze partner Incluzio. Thema’s die daarnaast aandacht krijgen zijn beschermd
                         dit 64%. (bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugd 2017)                  wonen, zorgmijders, verwarde personen, asielgerechtigde minderjarige
                                                                                                      vluchtelingen die 18 worden, huiselijk geweld en kindermishandeling,
                         →         In 2021 weet 74% van de Jeugdzorg-cliënten in Hollands             jeugdbescherming en -reclassering, onafhankelijke cliëntondersteuning en
                         Kroon, altijd of vaak, waar ze terecht kunnen met een hulpvraag.             cliëntparticipatie en verlengde pleegzorg. Regionaal werken we aan het
                         In 2017 was dit 64%. (bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugd 2017 /     borgen van een goede zorginfrastructuur waarin de inhoud en de processen
                         vormvrije vraag, zodoende geen benchmark.)                                   feilloos op elkaar aansluiten.


                         * betreft de waarde van de Benchmark
                                                                                                       •
 Evenwicht vinden        In 2021 worden Wmo en jeugdzorg uitgevoerd binnen het                        We stellen een 3D verordening op, waarmee ‘de kanteling’ gestimuleerd
 tussen de geleverde     daarvoor vastgestelde plafondbudget (100% of minder). In 2017                wordt. Ook ontwikkelen we preventief gezondheidsbeleid, in samenhang met
 zorg en de              was dit 106% en de prognose voor 2018 is 113%. Dit wordt de                  de uitvoering van zorg. Het aanbod van voorliggende voorzieningen wordt
 beschikbare             komende jaren trapsgewijs afgebouwd; 2019 = 109%; 2020 =                     geëvalueerd.
 financiën.              104%. (bron: Jaarrekening HK 2017 & Programmabegroting HK 2017-2020)
                                                                                                      We stellen een Addendum 2019 vast met betrekking tot de overeenkomst
                                                                                                      met Incluzio Hollands Kroon en we zien erop toe dat de meerjarenbegroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                        van de GR GGD sluitend is. De uitvoering van Veilig Thuis brengen we op orde.
                                                                                        We werken aan kern-gebonden ondersteuning en besteden meer budget aan
                                                                                        het opleiden van vrijwilligers.


                                                                                        •
Ouderen en mensen     →        In 2021 woont net als in 2016 94,3% van de inwoners      We breiden de doet & ontmoet groepen uit. We werken mee aan het
met een beperking     van 75 jaar en ouder zelfstandig. Landelijk was dit in 2016       realiseren van woonvormen waarbij dementerenden en partners samen
wonen langer thuis,   92,2%. (bron: Gemeentelijke monitor Sociaal Domein)               kunnen blijven wonen en onderzoeken welke tussenvormen tussen
indien nodig met                                                                        zelfstandig wonen met begeleiding en beschermd worden nodig zijn.
ondersteuning of
hulp.                 →        In 2021 wordt er door 20% van de inwoners van            We organiseren een gesprek over de versterking van de samenwerking met
                      Hollands Kroon intensief zorg verleend aan hulpbehoevende         het mantelzorgcentrum. Ook verbinden we ketenpartners op het raakvlak
                      vrienden of familie en door 40% incidenteel. In 2017 is dit 13%   tussen Wmo en het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen.
                      intensief en 32% incidenteel. (bron: Burgerpeiling 2018)
                                                                                        We maken kenbaar dat we een subsidieregeling hebben die zich richt op
                                                                                        domotica en andere activiteiten die zelfstandig wonen bevorderen.


                                                                                        •
Sociale eenzaamheid   →        In 2021 is het aantal inwoners dat zich eenzaam voelt    We bieden ondersteuning aan vluchtelingen om te kunnen participeren in de
voorkomen.            niet verder gestegen dan 13% in 2018. Landelijk is dit in 2018    maatschappij. Hiervoor creëren we een gecoördineerde multidisciplinaire
                      14%*. (bron: Burgerpeiling 2018)                                  samenwerking van ketenpartners en betrokken gemeentelijke teams. Samen
                                                                                        met Wonen plus Welzijn en Noordkop voor elkaar zetten we in op de
                      →        In 2021 is het aantal inwoners dat behoefte heeft aan    kwetsbare vrijwilliger en we stimuleren het gebruik van de Hollands Kroonse
                      meer sociale contacten niet verder gestegen dan de 20% in 2018.   Uitdaging voor het verstrekken van incidentele subsidies om kleinschalige
                      Landelijk is dit in 2018 21 %*. (bron: Burgerpeiling 2018)        projecten te ontplooien en uitvoeren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                        * betreft de waarde van de Benchmark



    Nummer              Omschrijving                                                             Voorgestelde extra middelen
                                                                                                             2019                 2020               2021               2022
    VCZ1                Veilig Thuis                                                                       46.000               46.000             46.000             46.000



Cluster Bestaanszekerheid
Maatschappelijk effect:                              Economische onafhankelijkheid om op redelijke wijze in de maatschappij te kunnen participeren, ook bij persoonlijke
                                                     tegenslag.



 Doelstelling(en)       KPI’s horende bij Doelstelling                                            Activiteiten
                                                                                                   •
 Steeds meer            →        In 2021 hebben we maximaal 15 personen met een                   We bieden schulddienstverlening aan, aan ondernemers en continueren de
 inwoners voorzien in   bijstandsuitkering per 1000 inwoners. In 2017 waren dit 19,5              financiële dienstverlening aan inwoners. We controleren daarbij op
 hun eigen              personen per 1000 inwoners. Landelijk is dit in 2017 41,9                 rechtmatige verstrekking. Het aanvraagproces voor een uitkering wordt zo
 levensonderhoud.       personen per 1000 inwoners*. (bron: Waarstaatjegemeente.nl / CBS)         ingericht dat we integraal aandacht besteden aan de vraag van de inwoner
                                                                                                  en dat we maximaal inzetten op zelfredzaamheid om onnodige instroom in
                                                                                                  de uitkering of schulddienstverlening te voorkomen.


                                                                                                  Het project schuldmaatjes breiden we uit (Wonen Plus Welzijn zet vrijwilligers
                                                                                                  op de servicepunten in zodat inwoners met financiële vragen hier terecht
                                                                                                  kunnen). We voeren preventieve activiteiten uit ten behoeve van het
                                                                                                  voorkomen van financiële hulpvragen en maken daarvoor afspraken met
                                                                                                  woningbouwcorporaties, energieleveranciers en zorgverzekeraars.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                             We zetten in op uitstroom voor inwoners met een korte en middellange
                                                                                             afstand tot de arbeidsmarkt en stellen daartoe een samenhangende visie op
                                                                                             over de uitvoering van de Participatiewet op alle onderdelen: Inkomen,
                                                                                             armoedebeleid, rechtmatigheid en re-integratie.
                       * betreft de waarde van de Benchmark
                                                                                             •
Iedereen kan           →         In 2018 voelt 6% van de inwoners zich ernstig               We bieden voorzieningen aan, zoals het kind- en ouderenpakket (uit te
volwaardig meedoen     belemmerd in deelname maatschappij. (bron: Burgerpeiling 2018); Bij   breiden naar een pakket voor iedereen), een collectieve zorgverzekering,
in de maatschappij     dit cijfer is er geen landelijk gemiddelde.                           cursussen via de Academie voor jou en we bespreken de mogelijkheden van
                       In 2021 willen we nog steeds dat maximaal 6% van de inwoners          de stichting Armoedefonds met het Arkerboetje en de Voedselbank.
                       zich ernstig belemmerd is in deelname aan de maatschappij.
                                                                                             We evalueren bijzondere bijstand (reiskosten en vervoersvoorzieningen).
                                                                                             Wij zijn op 1 augustus 2018 gestart met de pilot Maatwerkbudget. Deze pilot
                                                                                             loopt tot 1 augustus 2020. Wij monitoren de pilot om na te gaan of wij de
                                                                                             dienstverlening hierdoor verbeteren en of wij besparen op maatschappelijke
                                                                                             kosten.


                                                                                             •
Iedereen komt goed     →         In 2021 willen we nog steeds dat net als in 2017 er         We zetten een goed werkend (regionaal afgestemd) werkgeversservicepunt
voorbereid op de       maximaal 3,7% werkloosheid is. Landelijk is dit in 2017 4,9%.         op en stemmen hierover af met de regio. We ontwikkelen een visie op de
arbeidsmarkt en        (bron: Waarstaatjegemeente.nl / CBS)                                  inzet van loonkostensubsidie, Wet Sociale Werkvoorziening, beschut werk en
vindt een (passende)                                                                         re-integratie en leerwerktrajecten, ook in samenhang met de toekomst van
baan, ook mensen                                                                             Noorderkwartier.
met een beperking.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre> Mensen voor wie                                                                             •
 (regulier) werken       →         In 2021 participeert 80% van de cliënten met de          Wij geven vervolg aan de uitkomsten van het onderzoek naar het aantal
 (nog) niet mogelijk     kwalificatie blijver of groeier naar vermogen of levert een        jongeren (tussen de 23 en 27 jaar) zonder startkwalificatie, school of werk.
 is, participeren naar   maatschappelijke bijdrage. In 2018 was dit 77%. (bron:
 vermogen, werken        Suite4SociaalDomein)                                               Wij hebben zo snel mogelijk na vestiging in de gemeente contact met
 aan hun                                                                                    vergunninghouders, met het doel verwelkomen en activeren. Wij
 ontwikkeling en                                                                            onderzoeken de mogelijkheid om de maatschappelijk begeleiding van
 leveren een                                                                                Vluchtelingenwerk te intensiveren. Wij bieden een passend traject aan om zo
 maatschappelijke                                                                           snel mogelijk onafhankelijk te worden van een uitkering.
 bijdrage aan onze
 gemeente.




    Nummer               Omschrijving                                                      Voorgestelde extra middelen
                                                                                                      2019                  2020               2021               2022
    VCB1                 Uitbreiding Meedoen                                               133.000                       133.000            133.000            133.000
    VCB2                 Wettelijke verplichting beschut werk                              46.000                         46.000             46.000             46.000




Cluster Kunst en Cultuur
Maatschappelijk effect:                            Verbinding door culturele identiteit.


 Doelstelling(en)        KPI’s horende bij Doelstelling                                     Activiteiten
                                                                                             •
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre> Het borgen van de    →        Geen KPI voorstel, afwachten op vervolg tot mogelijke             We stellen kaders op ten behoeve van kunst en cultuur en faciliteren een
 brede culturele      vorming cultuuradviesraad.                                                 kunst- en cultuuradviesraad. We gaan samen de kalender voor evenementen
 identiteit van                                                                                  maken.
 Hollands Kroon.
                                                                                                 We geven uitvoering geven aan de routekaart erfgoed, te beginnen met het
                                                                                                 vaststellen van een gemeentelijke monumentenlijst. We stellen de
                                                                                                 binnenkunst via een databank op de gemeentelijke website openbaar
                                                                                                 beschikbaar en onderhouden de buitenkunst en oorlogsmonumenten. We
                                                                                                 geven uitvoering aan cultuureducatie onder onze schoolgaande jongeren.



    Nummer           Omschrijving                                                                Voorgestelde extra middelen
                                                                                                                2019             2020              2021               2022
    VCK1             Ontwikkeling kunst- en cultuurraad                                                     30.000




Cluster Sport en Educatie
Maatschappelijk effect:                           Ontplooiing tot zelfbewuste en vitale inwoners in fysieke en cognitieve zin.


 Doelstelling(en)     KPI’s horende bij Doelstelling                                             Activiteiten
                                                                                                  •
 Inwoners hebben      →        In 2021 beoordelen de inwoners uit Hollands Kroon de              We starten het programma 'Lekker in je life' op met kinderen/jeugd van 5 -
 een gezonde          eigen gezondheid net als in 2018 met een 7,8. Landelijk is dit in          17 jaar gericht op bestrijding overgewicht en obesitas en voorkomen van
 leefstijl.           2018 een 7,7*. (bron: Burgerpeiling 2018)                                  chronische aandoeningen (secundaire preventie). We voeren een regionaal
                                                                                                 en lokaal activiteitenprogramma omtrent Alcohol en drugs uit. We maken
                                                                                                 jaarlijks afspraken met Sportservice over activiteiten gericht op actuele
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                    →         In 2021 is het aantal kinderen (VO 2e-4e klas) dat        thema's, zoals gezonde leefstijl, bevordering van participatie, meedoen met
                    overmatig alcohol gebruikt gedaald van 28,7% in 2016, naar          beperking, aangepast sporten, iedereen doet mee.
                    23%. (bron: Gezondheidsatlas)
                    * betreft de waarde van de Benchmark
                                                                                        •
De kernen hebben    →         Het aantal mensen dat tevreden is over het aanbod van     Het    accommodatiebeleid       evalueren      we.      Verzelfstandiging   van
voldoende           welzijnsvoorzieningen groeit van 42% in 2018, naar 59%* in          accommodaties gaat door, maar we zien nieuw trends en ontwikkelingen,
accommodaties om    2021. (bron: Burgerpeiling 2018)                                    zoals wensen voor nieuwbouw om activiteiten te clusteren (Anna Paulowna,
de sociale                                                                              Winkel -Nieuwe Niedorp en Wieringerwerf), verruiming van de BTW-
samenhang te                                                                            vrijstelling die gevolgen kan hebben voor exploitaties van accommodaties.
borgen.                                                                                 We stellen het bestemmingsplan vast waarmee een durfsportcentrum
                                                                                        mogelijk wordt, indien uit de Mer blijkt dat dit kan.
                    * betreft de waarde van de Benchmark
                                                                                        •
Educatie is         →         In 2021 is nog steeds minimaal 87% van de inwoners        We zorgen voor goede onderwijshuisvesting door ook in 2019 nieuwbouw te
laagdrempelig en    tevreden over de nabijheid van basisscholen in hun dorp. In de      ontwikkelen en bestaande locaties te revitaliseren of uit te breiden. We
toegankelijk voor   burgerpeiling 2018 geeft 87% van de inwoners aan tevreden te        ontwikkelen een visie op Integrale Kindcentra.
alle kinderen in    zijn over de nabijheid van basisscholen. Landelijk is dit in 2018
Hollands Kroon.     91%*. (bron: Burgerpeiling 2018)                                    We ondersteunen activiteiten rondom het vergroten van het beheersen van
                                                                                        de Nederlandse taal.
                    * betreft de waarde van de Benchmark
                                                                                        Jeugdbibliotheken (in scholen) zijn in zo veel mogelijk kernen bereikbaar. We
                                                                                        ontwikkelen één lokale en integrale educatieve agenda met verschillende
                                                                                        onderwerpen zoals, passend onderwijs, onderwijshuisvesting en (les)thema’s
                                                                                        die we extra onder de aandacht willen brengen bij kinderen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>      Nummer                Omschrijving                                                           Voorgestelde extra middelen
                                                                                                             2019                  2020      2021      2022
      VCS1                  Leerlingenvervoer                                                              150.000               150.000   150.000   150.000
      VCS2                  Duidelijkheid over de toekomst van een Multifunctioneel centrum                    Pm
                            Veerburg en eventuele realisatie van een nieuw sporthal op
                            sportcomplex Kleine Sluis.
      VCS3                  'Lekker in je life'                                                             35.000                35.000    35.000



Wat gaat het kosten?
Onderstaande tabel is exclusief de mutaties genoemd in het voorstel noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen.

             Programma Vitaliteit                             2019              2020               2021              2022

             Zorg                                        19.365.221       19.386.263          19.407.948     19.407.948
  Clusters




             Bestaanszekerheid                           13.734.489        13.711.484         13.708.464      13.708.464
             Kunst en cultuur                              760.410           760.755            760.419         760.419
             Sport & educatie                             6.792.702        7.066.611           6.804.101       6.804.101
             Lasten                                      39.739.989        40.012.280         39.746.099      39.746.099


             Zorg                                          602.373           602.373            602.373         602.373
  Clusters




             Bestaanszekerheid                            7.389.773        7.389.773           7.389.773       7.389.773
             Kunst en cultuur                               30.612             30.612            30.612           30.612
             Sport & educatie                              766.727           766.727            766.727         766.727
             Baten                                        8.789.485        8.789.485           8.789.485       8.789.485
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Saldo voor bestemming      -30.950.504   -31.222.795   -30.956.614   -30.956.614
Mutaties binnen reserves             -             -             -             -
Saldo na bestemming        -30.950.504   -31.222.795   -30.956.614   -30.956.614
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Programma Leefbaarheid

Cluster Infrastructuur
Maatschappelijk effect:                                Bereikbaarheid in en naar Hollands Kroon is optimaal en veilig.

 Doelstelling(en)        KPI’s horende bij Doelstelling                                                Activiteiten
                                                                                                       •
 Hollands Kroon          →         In 2021 is 65% van de inwoners (zeer) tevreden over de              De activiteiten die bijdragen aan het behalen van deze doelstellingen volgen
 heeft een fijnmazig     bereikbaarheid van Hollands Kroon in het algemeen in 2018 is dit              voor een deel uit het programma De Kop Werkt!, zoals het deelprogramma
 geïntegreerd            61%. (bron: Burgerpeiling 2018 / vormvrije vraag, zodoende geen benchmark.)   Bereikbaarheid, daarnaast haken we via deze samenwerking aan bij het
 concept voor                                                                                          provinciaal initiatief voor snelfietspaden. Wij werken immers samen aan een
 mobiliteit en een       →         In 2021 wordt de bereikbaarheid voor bevoorrading en                toekomstbestendige regio en een goede mobiliteit en bereikbaarheid is
 goede mobiliteit &      transport nog steeds gemiddeld gewaardeerd met een 7,8 door                   hiervoor heel belangrijk.
 bereikbaarheid.         de ondernemers. (bron: Ondernemerspeiling 2018)
                                                                                                       Lokaal vervangen we, conform het integraal beheerplan openbare ruimte en
                                                                                                       gebouwen, diverse bruggen. De buitenwegen waar de grootste knelpunten
                                                                                                       optreden voorzien we in de periode 2018-2022 van bermverharding en we
                                                                                                       pakken de grootste veiligheidsknelpunten van fietspaden aan. Dit doen we
                                                                                                       met de ketenpartners verkeersveiligheid. Bereikbaarheid vergroten we ook
                                                                                                       door onze bijdrage aan de belbus te continueren.


                                                                                                       Mobiliteit kan bovendien niet zonder beheer en onderhoud, daarom
                                                                                                       continueren we publiciteitsactiviteiten voor de fixi-app en voeren we het
                                                                                                       plan van aanpak voor de overdracht van wegen van Hoogheemraadschap
                                                                                                       Hollands Noorderkwartier naar de gemeente en de overdracht van water van
                                                                                                       de gemeente naar HHNK uit.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Cluster Milieu
Maatschappelijk effect:                         Een schoon en gezond leefklimaat.

 Doelstelling(en)       KPI’s horende bij Doelstelling                              Activiteiten
                                                                                    •
 Hollands Kroon         →       Geen KPI voorstel, wachten op lokale en regionale   Wij maken op de schaal van Noord-Holland Noord een Regionale Energie en
 gaat concreter         strategie en programma.                                     Klimaat Strategie en maken we voor Hollands Kroon een warmteplan, met
 inzetten op                                                                        daarin de keuzes hoe we in de toekomst zonder aardgas in onze warmte
 duurzaamheid,                                                                      kunnen voorzien. We voeren een stresstest klimaatadaptatie uit om de
 biodiversiteit en de                                                               kwetsbare locaties in kaart te brengen. Hierop gebaseerd bepalen we welke
 energietransitie.                                                                  kwetsbare locaties we aanpakken en in welke volgorde, op basis van een
                                                                                    integrale risicodialoog met alle betrokken partijen. Bij elke herinrichting en
                                                                                    nieuwe openbare ruimte onderzoeken we vooraf of klimaat adaptieve
                                                                                    maatregelen nodig zijn en passen we deze toe.


                                                                                    Bij elke ruimtelijke ontwikkeling sturen wij op een maximale bijdrage aan
                                                                                    duurzaamheid, biodiversiteit en energietransitie. Om dit optimaal te kunnen
                                                                                    doen communiceren we over duurzaamheid, biodiversiteit en de
                                                                                    energietransitie met concrete suggesties om initiatiefnemers te informeren
                                                                                    en enthousiasmeren. We doen dit van uit een totaalbeeld, hiervoor maken
                                                                                    we een programma Duurzaamheid met een bijbehorend plan van aanpak,
                                                                                    een gedragscode flora en fauna en een plan van aanpak / routekaart
                                                                                    (verbeteren) biodiversiteit. Een eerste praktijkvoorbeeld betreft het – waar
                                                                                    mogelijk - plaatsen van zonnepanelen op scholen en openbare gebouwen en
                                                                                    sturen we bij gemeentelijke inkoop op maximale bijdragen aan
                                                                                    duurzaamheid.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                            •
 Hollands Kroon       →        In 2020 wordt 75% van het afval gescheiden in Hollands      Groen is een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. We planten voor
 draagt bij aan een   Kroon in 2017 is dit 66%. (bron: HVC, Hollands Kroon)                ieder kind dat geboren wordt in Hollands Kroon een extra boom.
 schoon, gezond en
 groen leefklimaat.                                                                        Naast groen gaan we ook voor schoon en gezond, hiervoor gaan we onder
                                                                                           andere het volgende doen: duurzaam gas inkopen, oude armaturen in
                                                                                           gebouwen en van openbare verlichting vervangen voor slimme
                                                                                           energiezuinige (led)armaturen en per 1 januari 2019 100% duurzaam
                      →        Het aantal solitaire bomen in gemeentelijk beheer groeit    inkopen van elektriciteit voor gemeentelijk vastgoed. We voeren in
                      mee met het aantal nieuwe geborenen.*correctie bij eventuele         samenwerking met HVC projecten uit om in 2020 definitief te komen tot een
                      aankoop/verkoopgronden. (bron: eigen cijfers, Hollands Kroon)        gewenste 75% afvalscheiding en zorgen we bovendien voor bewustwording
                                                                                           van het belang van recyclen.




    Nummer            Omschrijving                                                        Voorgestelde extra middelen
                                                                                                     2019                 2020            2021              2022
    LCM1              Regionale Energie en Klimaat Strategie NHN                                    10.000              10.000
    LCM2              Warmteplan HK                                                                                                     20.000
    LCM3              Programma Duurzaamheid met een bijbehorend plan van aanpak                    50.000
    LCM4              We kopen duurzaam gas in                                                       5.000                5.000          5.000              5.000



Cluster Omgevingskwaliteit
Maatschappelijk effect:                           Een aangename leefomgeving.

 Doelstelling(en)     KPI’s horende bij Doelstelling                                       Activiteiten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                             •
Onze leefomgeving      →         In 2021 vindt nog steeds 75 procent van de inwoners dat     Wij voeren het integraal beheerplan openbare ruimte en gebouwen uit.
is gevarieerd, goed    er voldoende groen is in Hollands Kroon. (bron: Burgerpeiling 2018)   Daarbij zorgen wij ervoor dat het areaal aan speeltoestellen en
onderhouden en                                                                               terreinmeubilair veilig is en blijft door (oude) objecten tijdig te vervangen.
sluit aan bij de       →         De staat van de openbare ruimte wordt in algemene zin       Om hierop te kunnen blijven bijsturen monitoren we het kwaliteitsniveau van
behoefte van           in 2021 met een 7 gewaardeerd. In 2018 is dit een 6,4. (bron:         de openbare ruimte intensiever, brengen onze beheerdata op orde en
inwoners.              Burgerpeiling 2018 / vormvrije vraag, zodoende geen benchmark.)       pakken we de grootste knelpunten in de onkruidbeheersing actief aan door
                                                                                             het aanpassen van de openbare ruimte. Bij herinrichting en groot onderhoud
                                                                                             richten we de openbare ruimte zodanig in dat onkruidbeheersing slimmer
                                                                                             uitgevoerd kan worden.


                                                                                             Binnen het verband van P10 verkennen we de mogelijkheden om de
                                                                                             leefbaarheid op het platteland te versterken.
                                                                                             •
Het woningaanbod in    →         Wordt nog nader bepaald aan de hand van een                 We voeren het programma Kwalitatief woningbouwprogramma voor de Kop
Hollands Kroon sluit   woningmarkt onderzoek dat uitgevoerd gaat worden.                     uit   en   actualiseren   deze   doorlopend.    Tevens    voeren    we    een
aan bij wensen van                                                                           Woonmarktonderzoek uit voor alle vier de hoofdkernen.
(toekomstige)
inwoners.                                                                                    Om lokaal goed te kunnen schakelen lobbyen we dat er naar behoefte ook
                                                                                             buiten Bestaand stedelijk gebied gebouwd kan worden en behartigen we de
                                                                                             belangen van Hollands Kroon voor de (woningbouw)lobby NHN.


                                                                                             Naast deze meer beleidsmatige activiteiten voor we concrete projecten uit
                                                                                             zoals: dorpsontwikkelplan voor Middenmeer, het project ‘Herstructurering
                                                                                             Wieringerwerf’, de woningbouw in ’t Veld Noord, het gebiedsplan
                                                                                             Wieringermeer en faciliteren van           innovatieve initiatieven, d.m.v.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                         proeftuinen zoals tiny houses en nieuwe woonvormen. Hierbij hebben we
                                                                                         ook oog voor tijdelijke woonwensen.


                                                                                         We krijgen een beter overzicht in het thema huisvesting arbeidsmigranten en
                                                                                         nemen de nodige stappen om de kwantiteit en kwaliteit daarvan beter te
                                                                                         laten aansluiten op de behoeften. Maar ook zorgen we voor goede en veilige
                                                                                         Logiesaccommodaties voor tijdelijke werknemers door controles en daar
                                                                                         waar nodig handhavend op te treden.


                                                                                         Vanuit de Kop Werkt! oriënteren we ons op een Regionale Omgevingsvisie.
                                                                                         We participeren en monitoren of de visie strookt met onze eigen
                                                                                         Omgevingsvisie.


                                                                                          •
Inwoners zijn actief   →        In 2021 stelt minimaal 30% * van de inwoners dat de      Nieuwe initiatieven voor de openbare ruimte faciliteren we via Kernbeheer.
betrokken bij hun      gemeente de buurt voldoende betrekt bij de aanpak van             Om dit te kunnen doen vergroten we de bekendheid van Kernbeheer
leefomgeving.          leefbaarheid. Dat is in 2018 18%. (bron: Burgerpeiling 2018)      We willen in de geest van de omgevingswet de inwoners betrekken bij
                                                                                         het opstellen van ons eerste omgevingsplan Agriport (pilot onder de crisis-
                       →        In 2021 stelt 38% * van de inwoners dat zij voldoende    en herstelwet). Dit doen we ter voorbereiding op het omgevingsplan voor het
                       betrokken zijn geweest bij plannen, activiteiten en               gehele grondgebied.
                       voorzieningen. Dat is nu 18%. (bron: Burgerpeiling 2018)


                       * betreft de waarde van de Benchmark



   Nummer              Omschrijving                                                     Voorgestelde extra middelen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                       2019                   2020               2021              2022
    LCO1             Binnen het verband van P10 verkennen we de mogelijkheden om                      20.000              20.000               20.000
                     de leefbaarheid op het platteland te versterken.
    LCO2             Wij voeren een Woonmarktonderzoek uit voor alle vier de                          20.000
                     hoofdkernen.


Cluster Veiligheid
Maatschappelijk effect:                          Veilig voelen en zijn in Hollands Kroon.

 Doelstelling(en)    KPI’s horende bij Doelstelling                                          Activiteiten
                                                                                             •
 Hollands Kroon is   →        In 2021 wordt de veiligheid in de eigen buurt nog steeds       Wij handelen illegale dumpingen, ontruimingen en calamiteiten (juridisch)
 een veilige         met een 7,6 gewaardeerd. (bron: Veiligheidsmonitor 2017)                af, coördineren (meervoudig complexe) veiligheids- en zorgzaken, faciliteren
 leefomgeving.                                                                               en leveren een ambtelijke bijdrage aan het regionale kernteam veiligheid,
                                                                                             waaronder      een   regionale    projectleider   tegen    Mensenhandel.   We
                                                                                             ondersteunen het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC),
                     →        In 2021 stelt 46,1% * van de inwoners dat de gemeente          promoten de activiteiten van het RPC en faciliteren het Regionale Informatie
                     voldoende aandacht heeft voor verbeteren van de leefbaarheid            en Expertise Centrum. Daarnaast starten we extra toezicht om op te treden
                     en veiligheid. In 2017 is dat 24,6% . (bron: Veiligheidsmonitor 2017)   tegen onveilige situaties in het kader van huisvesting arbeidsmigranten, maar
                                                                                             zetten ook in op extra inspanningen om veilige situaties juist wel mogelijk te
                                                                                             maken.


                                                                                             We gaan diverse beleidsdocumenten opstellen (of aanpassen) zoals:
                                                                                             prostitutiebeleid, een gedragscode 'omgaan met agressie', VTH-programma,
                                                                                             mogelijke uitbreiding bibobbeleid, eventuele bijstelling damoclesbeleid,
                                                                                             ontwikkelen van een plan voor het inzichtelijk maken, bewustwording en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                               tegengaan van Contraterrorisme, radicalisering en extremisme, aanpak voor
                                                                                               cybercrime, coffeeshop beleid, aanpak illegale hennepteelt en –handel,
                                                                                               aanpak woonoverlast.


                                                                                               Tot slot monitoren we alle nieuwe nationale en provinciale wetgeving en
                                                                                               implementeren we deze waar nodig in lokale regels of beleid.
                      * betreft de waarde van de Benchmark
                                                                                               •
Mensen gaan in        →            In 2021 gaat nog steeds minimaal 74% van de inwoners        We zetten buurtbemiddeling voort en kijken naar mogelijkheden voor
Hollands Kroon op     prettig met elkaar om. (bron: Veiligheidsmonitor 2017)                   doorontwikkeling, de mediators pool zetten we in bij complexe geschillen.
een prettige manier                                                                            We dragen actief bij aan het ontwikkelen van vroeg-signalering overlast/
met elkaar om,                                                                                 problematische jeugd samen met de politie, onder andere door ‘Jeugd 2.0’,
waarderen en zijn                                                                              inzet social media en toepassen en borgen van een groepsscan. Tot slot
betrokken bij de                                                                               zorgen we voor een sluitende aanpak verwarde personen.
omgeving waarin ze
wonen.


                                                                                               •
Het aantal            →            Het percentage jongeren tussen de 13-23 met                 We werken mee aan het bovenregionale project jeugd, alcohol en drugs - In
(jeugd)delicten is    jeugdreclassering in Hollands Kroon is 0,2% in Nederland is dat          control - en zetten ook in op lokaal passende activiteiten vanuit dit project.
beperkt door          0,4% in 2017. (bron: CBS Jeugd )                                         Hierbij hoort ook de pilot Jongerenrechtbank RSG Wiringherlant en de
preventie en                                                                                   Persoonsgerichte Aanpak.
proactie.             →            Het percentage Jeugdcriminaliteit (12-21 jaar) in 2015 is
                      1,04% in Hollands Kroon in Nederland 1,45%. (bron: Verwey-Jonker
                      Instituut)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                            →         Het aantal doorverwijzingen in Hollands Kroon naar
                            bureau Halt per 1000 jongeren (12 - 18 jaar) is 4,9 personen in
                            2017 . (bron: Halt)




    Nummer                  Omschrijving                                                              Voorgestelde extra middelen
                                                                                                                  2019               2020     2021     2022
    LCV1                    Wij handelen illegale dumpingen, ontruimingen en calamiteiten                        30.000             30.000   30.000   30.000
                            (juridisch) af.
    LCV2                    We faciliteren en leveren ambtelijk bijdrage aan het regionale                       15.000             15.000   15.000   15.000
                            kernteam veiligheid
    LCV3                    We faciliteren een regionale projectleider Mensenhandel                               4.800              4.800    4.800    4.800
    LCV4                    We faciliteren het Regionale Informatie en Expertise Centrum                         12.000             12.000   12.000   12.000
    LCV5                    We organiseren diverse veiligheid gerelateerde activiteiten (intern en                5.000              5.000    5.000    5.000
                            extern) in de week van de Veiligheid




Wat gaat het kosten?
Onderstaande tabel is exclusief de mutaties genoemd in het voorstel noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen.

           Programma Leefbaarheid                                  2019              2020               2021              2022
     Clu
           ste




           Infrastructuur                                    4.251.730          4.477.944            4.677.545        4.677.545
                 rs
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>           Milieu                      8.566.441    8.714.984    8.754.450     8.754.450
           Omgevingskwaliteit          3.427.518    3.426.899    3.418.819     3.418.819

           Veiligheid                  3.837.695    3.778.876    3.777.132     3.777.132

           Lasten                     20.083.384   20.398.703   20.627.946    20.627.946


           Infrastructuur                78.452       78.452        78.452        78.452
Clusters




           Milieu                      9.843.294    9.843.294    9.843.294     9.843.294
           Omgevingskwaliteit          2.064.878    2.064.878    1.884.878     1.884.878

           Veiligheid                          -            -            -             -

           Baten                      11.986.624   11.986.624   11.806.624    11.806.624


           Saldo voor bestemming      -8.096.760   -8.412.079   -8.821.322    -8.821.322
           Mutaties binnen reserves   -1.155.799     -101.733    -1.263.371    -1.263.371
           Saldo na bestemming        -9.252.559   -8.513.812   -10.084.693   -10.084.693
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Programma Dienstverlening

Cluster Bestuur
Maatschappelijk effect:                             Een gemeente die bewijst toegevoegde waarde te hebben voor de samenleving.

 Doelstelling(en)      KPI’s horende bij Doelstelling                                         Activiteiten
                                                                                               •
 Verbetering           →        In 2022 is het opkomstpercentage bij de                        We verbeteren de kwaliteit van de gedigitaliseerde producten en diensten.
 dienstverlening aan   gemeenteraadverkiezingen 60%. In 2018 was het                           We houden de administraties bij. We ontwikkelen beleid voor de monitoring
 inwoners,             opkomstpercentage 50,64%. (bron: kiesraad.nl)                           en verbetering van de dienstverlening en ontwikkelen een dashboard om
 bedrijven en                                                                                  actuele informatie over projecten beschikbaar te stellen aan raad en college.
 instellingen          →        In 2021 heeft 34%* van de inwoners (heel) veel                 We maken daarnaast een plan van aanpak verkiezingen.
                       vertrouwen in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd. In
                       2018 is dit 13%. (bron: Burgerpeiling 2018)                             We zien toe op de uitvoering van het organisatieplan ‘Balans 2018’ en
                                                                                               optimaliseren het bereikbaar zijn via telefoon, mail en fysiek contact. We
                                                                                               leveren maatwerk en bieden flexibele openingstijden. We zetten regelmatig
                                                                                               een poll in op de website om het gebruiksgemak van de website te
                                                                                               onderzoeken.


                                                                                               We continueren het werken met een online platform waarop inwoners hun
                                                                                               ideeën en argumenten kunnen aandragen op gemeentelijke vraagstukken en
                                                                                               betrekken inwoners meer bij de totstandkoming en uitvoering van beleid.
                                                                                               Ook de Fixi app wordt doorontwikkeld en verspreid.


                                                                                               We bevorderen de bereikbaarheid van onze strategische partners. We stellen
                                                                                               data als open data beschikbaar op onze website.
                       * betreft de waarde van de Benchmark
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                             We anticiperen op verplicht toezicht/audit op informatiebeveiliging (ENSIA).



    Nummer            Omschrijving                                                         Voorgestelde extra middelen
                                                                                                       2019                 2020              2021               2022
    DCB1              Monitoren en verbeteren van de dienstverlening                                 37.000               37.000             37.000             37.000



Cluster Organisatie
Maatschappelijk effect:                           Een gemeente die bewijst toegevoegde waarde te hebben voor de samenleving.



 Doelstelling(en)     KPI’s horende bij Doelstelling                                        Activiteiten
                                                                                             •
 Een effectieve en    →        De algehele dienstverlening van de gemeente Hollands         Archief, (digitale) informatiehuishouding en postprocessen houden we op
 efficiënte en        Kroon wordt door de ondernemers in 2021 gemiddeld                     orde. We reserveren middelen voor opslag- en opvraagkosten van extern
 inzichtelijke        gewaardeerd met een 6,5*. In 2018 is dat een 5,7. (bron:              fysiek opgeslagen archief. We zorgen ervoor dat het contractbeheer en -
 organisatie          Ondernemerspeiling 2018)                                              management verder wordt ontwikkeld. We beginnen met het innemen van
                                                                                            een prominentere rol in het contract met Incluzio Hollands Kroon.
                      →        Inwoners waarderen de dienstverlening in 2021 met een
                      6,8*. In 2018 is dat een 6,1. (bron: Burgerpeiling 2018)               We vervangen onze kernapplicaties waarmee we het ‘applicatielandschap’
                                                                                             vernieuwen en zorgen voor doorontwikkeling van het administratief
                                                                                             systeem voor efficiëntere afhandeling van de bezwaarschriften en
                                                                                             verbetering van de kwaliteit van het formele bezwaarproces. We
                                                                                             onderzoeken of de wijk- en buurtindeling bij het CBS aangepast moet
                                                                                             worden conform de eisen van deze tijd. We versturen post en betalen
                                                                                             hiervoor portokosten, digitaliseren het welkomstpakket voor de inwoner.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                              De communicatie met inwoners rondom ruimtelijke planprocedures wordt
                                                                                              verbeterd.


                                                                                              We bewaken de voortgang van het versneld op orde krijgen van de interne
                                                                                              procescontrole en zorgen voor regelmatige rapportage aan de
                                                                                              gemeenteraad. We voeren de bestuursopdracht ICT uit en verschaffen
                                                                                              inzicht in onze ICT kosten ten opzichte van andere gemeenten. We zetten in
                                                                                              op het behalen van realistische besparingen bij inkoop van producten en
                                                                                              diensten, zonder dit ten koste te laten gaan van de kwaliteit.


                      * betreft de waarde van de Benchmark                                    We zorgen voor een goede relatie tussen gemeente en de pers door middel
                                                                                              van een tweewekelijks persuur.


                                                                                              We bevorderen innovatie bij inkoop- en aanbestedingsprocedures. Hierbij
                                                                                              hebben wij oog voor innovatieve producten, werken en diensten die een
                                                                                              belangrijke rol spelen in de efficiëntie en de kwaliteit van onze diensten.
                                                                                              Ook werken we samen met andere gemeenten, diensten en/of bedrijven
                                                                                              om efficiënter en effectiever in te kopen.



   Nummer            Omschrijving                                                           Voorgestelde extra middelen
                                                                                                        2019                  2020               2021                2022
   DCO1              Opslag- en opvraagkosten extern fysiek opgeslagen archief                        20.300                20.300             20.300              20.300



Cluster Leges en heffingen
Maatschappelijk effect:                            Een gemeente die bewijst toegevoegde waarde te hebben voor de samenleving.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre> Doelstelling(en)        KPI’s horende bij Doelstelling                                      Activiteiten
                                                                                              •
 Kostendekkende          Geen                                                                Leges en heffingen brengen we kostendekkend in rekening.
 leges en heffingen


                                                                                              •
 Waarderen               →       In 2019, 2020 en 2021 wordt, in plaats van de verplichte    We stellen een meerjarenplan op en starten met de uitvoering van inmeten
 woningen op             20% per jaar, 33,3% van de WOZ-objecten gecontroleerd op de         van gebruiksoppervlakte van woningen, in verband met de wettelijke
 gebruiksoppervlakte     kenmerken. Deze WOZ-controle wordt gebruikt om de BAG-              verplichting per 2022.
 in 2022                 oppervlakte te verbeteren. (bron: WOZ / BAG)




   Nummer                Omschrijving                                                       Voorgestelde extra middelen
                                                                                                       2019                2020             2021             2022
   DCM1                  Meerjarenplan inmeten van gebruiksoppervlakte woningen             13.000             13.000             13.000           13.000



Cluster Financiën
Maatschappelijk effect:                            Een gemeente die bewijst toegevoegde waarde te hebben voor de samenleving.



 Doelstelling(en)        KPI’s horende bij Doelstelling                                      Activiteiten
                                                                                              •
 Structureel sluitende   Geen                                                                 We realiseren MFA Fase 3.
 meerjarenbegroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                             We stellen een meerjarenbegroting vast. We corrigeren onttrekkingen aan
                                                                                             de reserve bouwgrondexploitatie. De gemeentelijke belastingen gaan niet
                                                                                             omhoog, behoudens inflatiecorrectie.


                                                                                             Binnen de organisatie zorgen we dat er functiescheiding is ter voorkoming
                                                                                             van fraude. We zien toe op de uitvoering van het organisatieplan ‘Balans
                                                                                             2018’.


                                                                                             We zorgen voor overdracht van kennis aan budgetbeheerders met
                                                                                             betrekking tot factuurregistratie en afhandeling. 75% van de facturen wordt
                                                                                             binnen acht dagen betaald.




Wat gaat het kosten?
Onderstaande tabel is exclusief de mutaties genoemd in het voorstel noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen.

             Programma Dienstverlening                  2019              2020             2021              2022

             Bestuur                                1.817.528        1.817.528         1.817.528         1.817.528
  Clusters




             Organisatie                           28.183.849       27.875.648        27.845.319       27.845.319
             Leges & heffingen                        164.689          164.689           164.689          164.689
             Financiën                               -600.799          192.737        -1.215.894        -1.215.894
             Lasten                                31.724.289       32.195.148        30.858.405       30.858.405
  Cluster




             Bestuur                                    1.521             1.521            1.521             1.521
             Organisatie                            1.119.559        1.119.559         1.119.559         1.119.559
             s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Leges & heffingen           9.270.848    9.270.848    9.270.848    9.270.848
Financiën                    981.039      923.306      916.933      916.933
Baten                      74.209.953   75.696.342   76.608.813   77.900.813


Saldo voor bestemming      42.485.664   43.501.194   45.750.408   47.042.408
Mutaties binnen reserves     -738.262     -988.262     -738.262     -738.262
Saldo na bestemming        41.747.402   42.512.932   45.012.146   46.304.146
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Paragrafen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Paragraaf 1. Weerstandsvermogen
Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van de gemeente om niet-structurele risico's te kunnen opvangen, zonder dat dit ten koste gaat van de
continuïteit in het afgesproken gemeentelijke takenpakket. Door dit weerstandsvermogen hoeft bij een incidentele financiële tegenvaller niet direct bezuinigd te
worden om de begroting weer sluitend te krijgen. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de
gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen de
weerstandscapaciteit, dat wil zeggen de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en alle
risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Ratio weerstandsvermogen
Het is mogelijk om de risico’s af te zetten tegen de buffers van gemeente Hollands Kroon. Door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen het verwachte
financiële gevolg van alle risico’s samen kan een conclusie worden getrokken over het weerstandsvermogen van de gemeente. Het weerstandsvermogen wordt
door middel van een berekening omgezet in een ratio weerstandsvermogen. Een ratio weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4 is op dit moment
acceptabel en valt onder de kwalificatie ‘voldoende’.




  Ratio weerstandsvermogen =         Beschikbare weerstandscapaciteit
                                     Benodigde weerstandscapaciteit
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>   De ratio kan worden gemeten in onderstaande tabel:

    Waarderingscijfer       Ratio weerstandsvermogen           Betekenis

             A                       2,0 < x                          Uitstekend
             B                       1,4 < x < 2,0                  Ruim voldoende
             C                       1,0 < x < 1,4                    Voldoende
             D                       0,8 < x < 1,0                         Matig
             E                       0,6 < x < 0,8                   Onvoldoende
             F                        x < 0,6                     Ruim onvoldoende



Gemeente Hollands Kroon heeft waarderingscijfer C vastgesteld als uitgangspunt.

Beoordeling ratio
De beschikbare weerstandscapaciteit is € 6.190.301 en is opgebouwd uit de omvang van de Algemene Reserve, de vrije begrotingsruimte en onbenutte
belastingcapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 2.000.000. Dit laatste bedrag is een inschatting van het totaal aan de risico’s dat zich kan
voordoen Deze inschatting wijkt substantieel af van de weerstandscapaciteit zoals deze vorig jaar nog in de begroting was opgenomen omdat de risico’s
geactualiseerd zijn en een groot aantal van de risico’s zijn weggevallen (achterhaald door de tijd dan wel inmiddels in de begroting verwerkt).

Ten opzichte van 2018
Bij het invullen van deze gegevens komt de begrote ratio per 01-01-2019 op 3,09 De ratio voor gemeente Hollands Kroon is hiermee waarderingscijfer ‘A,
Uitstekend’. In de begroting 2018 was de ratio nog 1,50. De stijging wordt veroorzaakt door het afnemen van het aantal risico’s.

In 2018 is er rekening gehouden met de terug verdien monitor van het COWWI. Omdat op dit moment nog niet bekend is in welke jaren de kosten van COWWI
worden terugverdiend is dit bedrag niet meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Trends & ontwikkelingen
Decentralisaties
De omvangrijke decentralisaties van de Jeugdhulp, Wmo en de Participatiewet naar de gemeenten hebben grote invloed op de financiële positie. Het gaat hier om
drie zogenaamde “open-einde regelingen” waarvoor op basis van landelijk vastgestelde verdeelsleutels toereikend budget voor de gemeenten verondersteld wordt.
Omdat de budgetten door het jaar heen kunnen worden bijgesteld zit hier een risico dat het begrote financiële kader aan de budget-kant kan worden bijgesteld
zonder dat de gemeente hierop kan sturen.

Daarnaast staan de gemeenten voor een nog grotere uitdaging. De decentralisatie is ingezet vanuit de gedachte dat het organiseren van zorg / hulp dichterbij de
mensen het beste door die bestuurslaag kan worden gedaan, die het dichtst bij de inwoners staat (de gemeente). De overheveling van budgetten is gepaard gegaan
met een korting vanuit de gedachte dat gemeenten dit beter en goedkoper kunnen. Het goedkoper organiseren (de transformatie van de zorg) blijkt een complexe
en hardnekkige uitdaging. De maakbaarheid van de samenleving waarin een groter beroep wordt gedaan op gezinnen / personen zelf om binnen de eigen directe
leefwereld (gezin, familie, vrienden, buurt, kerk, …) de zorgvraag te organiseren vraagt meer tijd dan de ontwikkeling van het Rijksbudget. Daarmee lopen we het
risico dat het rijksbudget niet toereikend zal zijn en de eigen middelen moeten worden aangesproken.

Grondexploitaties
In de uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst van Agriport / Robbenplaat wordt een verdeelsleutel gehanteerd die, afhankelijk van de verkopen per
plangebied, veranderd. Dit kan gevolgen hebben voor de opbrengsten van de gemeente Hollands uit de grondexploitatie van Robbenplaat wanneer eerst / versneld
alle gronden Agriport worden verkocht.

Aantrekkende economie
De schaarste op de arbeidsmarkt en geografische positie van de gemeente Hollands Kroon heeft mogelijk gevolgen voor het aantrekken van nieuwe mensen. In het
coalitieakkoord is een forse impuls geclaimd voor het realiseren van de bestuurlijke ambities en deze vallen of staan hiermee. Hollands Kroon moet zich blijven
onderscheiden als aantrekkelijk werkgever.

Risico op verbonden partijen
De gemeente heeft de nodige taken in regie weggezet bij zogenaamde Verbonden Partijen. De complexiteit van deze taken, verwachte schaalvoordelen bij een
gezamenlijke uitvoering ervan maar ook de gemeentegrens overstijgende taakuitoefening zorgt hier bijvoorbeeld voor. Het gevolg van deze beweging is dat de
directe invloed van het gemeentebestuur afneemt. De gemeente blijft niettemin wel verantwoordelijk voor het resultaat en er zullen andere wegen moeten worden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>bewandeld om invloed uit te blijven oefenen op de besluitvorming. Door het op afstand plaatsen van een gemeentelijke taak kunnen resultaten (plus of min) pas
laat boven tafel komen en kan dit ook in financiële zin gevolgen hebben. Omdat de gemeente hier niet in staat maar met andere gemeenten / overheidslichamen
samenwerkt is er een risico dat de besluitvorming niet loopt zoals verwacht.

Claimcultuur / aantrekken van economie maar mondigheid van inwoners
De economie trekt aan en bedrijven en particulieren investeren weer volop. Dit kan tot gevolg hebben dat de “nee” van de gemeente vaker tot een bezwaar,
beroep en/of een claim leidt. Bedrijven en inwoners worden mondiger en willen hun recht halen. Of ze uiteindelijk gelijk hebben of niet. De organisatie moet erop
ingericht worden hier mee om te gaan dan wel te voorkomen (denk aan inzet op het informele traject). Dit heeft mogelijk gevolgen (extra uitvoeringskosten /
toegekende claims) die niet zijn begroot.


Beleid
   Het beleid ten aanzien van het weerstandsvermogen van de gemeente Hollands Kroon is vastgelegd in de nota Reserves en voorzieningen en de nota
   Weerstandsvermogen.

         Wat willen we bereiken?                                                   Wat gaan we er voor doen?

     1. Inzicht in de financiële gevolgen van de decentralisaties / sociaal 1. Informatiestromen opzetten m.b.t. financiële gevolgen
         domein.                                                                   (financiële rapportage ontwikkelen & borgen binnen de planning en
                                                                                   control cyclus). In 2018 is gestart met het opzetten van een
                                                                                   bestuurlijke monitor sociaal domein. Deze is beperkt operationeel
                                                                                   maar is in de loop van 2018 operationeel om mee te kunnen lopen in
                                                                                   de P&C cyclus 2019.


     2. Optimaliseren en inbedden van het risicomanagement.                     2. Het continu geven van workshops binnen de organisatie en het
                                                                                   ontwikkelen van handige formats om risico’s te beheersen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Weerstandscapaciteit
   Hollands Kroon rekent de volgende componenten tot de beschikbare weerstandscapaciteit:

        •   Algemene Reserve
        •   Reserve Risico Grondexploitaties
        •   Post onvoorzien
        •   Onbenutte belastingcapaciteit
        •   Reserve vastgoed

Algemene reserve
In Hollands Kroon bedraagt de algemene reserve per 1-1-2019 € 2.945.225. Hiervan is € 1.866.437 nog niet bestemd. Deze reserve kan worden ingezet voor
incidentele onvoorziene, onvermijdelijke en onoverkomelijke uitgaven en om risico’s te kunnen afdekken.

Reserve Risico Grondexploitaties
In deze reserve wordt een bedrag gereserveerd voor een eventueel toekomstige tegenvallers bij grondexploitaties.

Stille reserves
Van een stille reserve is sprake wanneer de actuele waarde van een bezitting hoger is dan de boekwaarde die op de balans is opgenomen. Omdat deze hogere
waarde niet op de balans opgenomen mag worden, ontstaat een overwaarde die stille reserve wordt genoemd. Uit onderzoek is gebleken dat de stille reserves bij
gronden circa € 2 miljoen zijn, voor gebouwen is dit circa € 2 miljoen. De stille reserves worden wel vermeld in deze paragraaf, maar niet meegerekend in het
beschikbare weerstandsvermogen.

Vrije ruimte in de belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die er nog is om de ozb-belastingen te verhogen. Dit is gebaseerd op een berekening, waarbij rekening wordt gehouden
met de OZB macronorm, de werkelijke tariefstijging OZB en de wijziging van de woningwaarde. Het betreft een bedrag van € 395.000.

Onvoorziene uitgaven / begrotingsbuffer
In de begroting wordt jaarlijks een bedrag van € 10.000 opgenomen ter dekking van onvoorziene gebeurtenissen. Daarnaast is een begrotingsbuffer van € 500.000
aanwezig.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Reserve vastgoed
Als gevolg van de vaststelling van het accommodatiebeleid is een reserve vastgoed gevormd. De stand van de reserve is € 387.242.

Overzicht van de weerstandscapaciteit van de Gemeente Hollands Kroon



                                       in          de in           het
 De weerstandscapaciteit (€)
                                       exploitatie vermogen
 Algemene reserve (vrije deel)                             *) 1.866.437
 Reserve risico grondexploitaties                            3.031.623
 Vrije ruimte belastingcapaciteit           395.000
 Stelpost onvoorziene uitgaven              510.000
 Reserve vastgoed                                              387.242


 Totaal                                     905.000          5.285.301



*) In de algemene reserve is geen rekening gehouden met de terug verdienmonitor van COWWI.

Meerjarig verloop Algemene Reserve



           Algemene Reserve                 2018           2019           2020        2021           2022

           Stand per 1 januari        5.556.453        2.945.225      2.945.225    1.866.437     1.866.437
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Paragraaf 2. Financiering
Voor de inrichting en uitvoering van de treasury-functie van decentrale overheden zijn kaders gesteld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Onder de
treasury-functie vallen onder andere het geldstromenbeheer, het saldobeheer, liquiditeitsbeheer, financiering, uitzetting van gelden, renterisicobeheer en
schatkistbankieren. Uw raad heeft in het treasury-statuut eigen kaders vastgesteld op het gebied van treasury. In het treasury-statuut zijn uitgangspunten en kaders
opgenomen uit de wet Fido. De in deze wet genoemde taken vallen binnen de treasury-functie.

Renterisicobeheer
Kasgeldlimiet (kort geld)
Ter beperking van renterisico’s op leningen met een korte looptijd dienen gemeenten te voldoen aan de kasgeldlimiet. Dit betekent dat de korte schuld voor
gemeenten maximaal 8,5% van het begrotingstotaal mag bedragen. Voor de gemeente Hollands Kroon ca. 8,5mln. De korte schuld bestaat uit het opnemen van
gelden met een oorspronkelijke rente typische looptijd korter dan één jaar en de schuld in rekening-courant en is bedoeld voor het financieren van lopende uitgaven.
Wij hebben geen kortlopende geldleningen.

                                        Kasgeldlimiet (* € 1.000)
 Totaal jaarbegroting 2019 (lasten)                                                           € 99.047
 Kasgeldlimiet 8,5%                                                                             € 8.419



Renterisiconorm (lang geld)
Met behulp van de renterisiconorm wordt bepaald welk renterisico de gemeente loopt op haar vaste schuld (leningen met een looptijd van langer dan één jaar). De
renterisiconorm is bepaald op 20% van het begrotingstotaal. Dat wil zeggen dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen
dan 20% van het begrotingstotaal. Hierbij is een minimumbedrag bepaald van € 2,5 miljoen.

Het uitgangspunt van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico’s op langlopende schulden. Dit gebeurt door het aanbrengen van spreiding in de
looptijden van de leningen. Hiermee wordt voorkomen, dat een groot deel van de leningen tegelijk opnieuw moeten worden afgesloten, met het risico van snel
oplopende rentelasten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                       Renterisiconorm (* € 1.000)
 Begrotingstotaal 2019 (lasten)                                                                € 99.047
 Renterisiconorm 20%                                                                           € 19.809
 Aflossingen en renteherziening 2019                                                            € 5.318

Kredietrisicobeheer
Kredietrisicobeheersing richt zich op de kredietwaardigheid (en dus het risicoprofiel) van door de gemeente aan derden verstrekte leningen en bij derden
ondergebrachte beleggingen.

                                               (* € 1.000)
 Overige instellingen (ABN-AMRO garantieproduct)                                                € 6.807



Gemeentefinanciering
Per 1 januari 2019 hebben wij circa € 58.419.000 aan aangetrokken leningen. Ongeveer € 53.079.000 is voor financiering van gemeentelijke uitgaven en € 5.340.000
betreft de destijds doorgeleende leningen aan woningbouwverenigingen. De liquiditeitsprognose wordt regelmatig herzien door informatie uit de organisatie. Dat
stelt ons continu in staat om de financieringsbehoefte van de gemeente te bepalen.

Debiteuren- en crediteurenbeheer
Het debiteurenbeheer behoort tot onze normale bedrijfsactiviteiten. Gezien de ervaringen met het debiteurenbeheer is het kredietrisico als laag te kwalificeren. Het
niveau van schuldsanering is al enkele jaren hetzelfde. Wel is het merkbaar dat de inwoners de gemeente in een eerder stadium weten te vinden. Dit komt door een
gezamenlijke inzet van financiën en van de wijkteams. Het crediteurenbeheer is zodanig ingericht dat wij altijd in staat zijn om tijdig aan onze kortlopende
verplichtingen te voldoen.

Schatkistbankieren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Met ingang van 1 januari 2014 zijn decentrale overheden verplicht alle overtollige middelen, boven een drempelbedrag, die ze niet direct nodig hebben voor hun
publieke taak in de schatkist aan te houden. Voor de gemeente Hollands Kroon komt het drempelbedrag circa neer op € 780.000,-.

EMU-saldo en Wet Hof
Voor landen die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie gelden Europese begrotingsvoorschriften waaronder de zogenaamde EMU-normen. De EMU-normen
stellen limieten aan de overheidsschuld van een land. De jaarlijkse groei van de netto overheidsschuld, ook wel het financieringstekort of EMU-saldo genaamd, mag
in een jaar niet meer bedragen dan 3% van de omvang van de economie (bruto binnenlands product). Naar aanleiding van de schuldencrisis heeft Nederland in
Europees verband afgesproken de Europese normen in nationale wetgeving te verankeren. Met de wet houdbare overheidsfinanciën (wet Hof) is daar gevolg aan
gegeven (11 december 2013).

Ook gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen vallen onder de Nederlandse overheid. De schulden van de gemeenten en de jaarlijkse groei van deze
schulden tellen mee in de EMU-schuld en het EMU-saldo van de Nederlandse overheid. Daarom gaat de wet Hof ook over de ontwikkeling van de schulden van
gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen.

EMU-saldo
Het EMU-saldo (begrotingssaldo) is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid (Rijksoverheid, sociale fondsen en de decentrale overheden)
van een bepaald land in een bepaald jaar. Er kan een tekort of een overschot op de begroting zijn. Decentrale overheden moeten het EMU-saldo berekenen, zodat
op macro niveau het EMU-saldo voor Nederland kan worden bepaald. Ons EMU-saldo voor de begroting 2019-2022 is in het volgende overzicht berekend.

 EMU-saldo (* € 1.000)                                           2019       2020       2021      2022
 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking           3.353     1.726      4.280      4.922
 Afschrijvingen t.l.v. exploitatie                               5.731     6.096      6.367      6.367
 Bruto dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie               383       417        454       454
 Investeringen in (im)materiele vaste activa                    -8.817   -16.678    -11.346     -7.015
 Baten uit bijdragen van andere overheden                            0          0         0          0
 Desinvesteringen in (im)materiele vaste activa                      0          0         0          0
 Aankoop grond (die niet in de exploitatie staan)                    0          0         0          0
 Baten bouwgrondexploitatie (niet verantwoord in expl.)              0          0         0          0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre> Lasten op balanspost voorzieningen                                   -229       -229       -229    -229
 Lasten i.v.m. transactie derden (niet verantw. in expl.)                  0       0          0         0
 Verkoop effecten                                                          0       0          0         0
 Berekend EMU-saldo                                                    421     -8.668       -474   4.499



In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en jaarstukken naast de beleidsvoornemens en het
gerealiseerde beleid ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille ook inzicht moet geven in:
- de rentelasten;
- het renteresultaat;
- de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten;
- de financieringsbehoefte


 De externe renteresultaten over de korte en lange financiering                                     € 1.400.106
 b. De externe rentebaten (idem)                                                                    €   520.068


 Saldo rentelasten en rentebaten                                                                     € 880.038


 c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend - / -       €165.129
 c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet
 worden doorberekend - / -                                                        €     -
 c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke
 lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering) die aan het betreffende
 taakveld moet worden toegekend + /+                                               € -


 Aan taakvelden toe te rekenen externe rente                                                         € 165.129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>d1. Rente over eigen vermogen + /+                        €   -
d2. rente over voorzieningen + / +                        €   -
                                                                      €    -
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente                        € 714.909


e. De taakvelden toegerekende rente (renteomslag) - / -           € 690.282


f. Renteresultaat op taakveld Treasury                            €   24.627
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Paragraaf 3. Lokale heffingen
Elke gemeente in Nederland heeft de mogelijkheid om zelfstandig belastingen en heffingen op te leggen. Dat kan zijn voor taken die zij doet in het algemeen belang,
maar ook voor specifieke werkzaamheden of levering van diensten. Dit totale pakket van de lokale lasten is vastgelegd in door de gemeenteraad vastgestelde
belastingverordeningen. De hoogte van de lokale heffingen wordt deels bepaald door de ambities van de gemeente. Hoe meer ambities er zijn bij het bestuur, des
te meer middelen beschikbaar moeten zijn om ze te realiseren.

Het verhogen van de inkomsten via lokale heffingen betekent dat de inwoners meer moeten gaan betalen.

Trends & Ontwikkelingen
De belangrijkste ontwikkeling in 2019 op het gebied van de lokale belastingen is de waardeontwikkeling van het onroerend goed. De WOZ-waarden zullen naar
verwachting in 2019 stijgen. De stijging in de regio Kop van Noord-Holland is echter wel minder sterk dan in de Randstad. De verwachting voor de woningen is dat
de waarden stijgen met 4% en de niet-woning met 1%.

Het aantal verkopen bevindt zich nog stijgende lijn. De herwaardering, die in het najaar plaatsvindt op basis van verkoopcijfers rond de waarde-peildatum 1 januari
2018, geeft meer duidelijkheid over de effecten op de WOZ-waarden. Globaal worden daarbij de verkopen betrokken die binnen zes maanden voor of na de
peildatum hebben plaatsgevonden.

Het aantal formele bezwaren is in 2018 (203 bezwaren) is iets gedaald ten opzichte van 2017 (233 bezwaren). Het aantal informele bezwaren is juist flink gedaald.
In 2017 waren dat er 180 en in 2018 waren dat er 105. Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen die leiden tot een groter aantal bezwaren in 2019.

Het gemeentelijke belastingbeleid
Het coalitieakkoord bepaalt voor een groot gedeelte de invulling van beleid. Dit beleid is terug te vinden in:
    §   de diverse belastingverordeningen
    §   de doorberekening van kosten en tarieven van derden
    §   het Gemeentelijke Rioleringsplan
    §   de programmabegroting


In Hollands Kroon worden de volgende belastingen geheven:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>   §   onroerende zaakbelasting
   §   rioolheffing
   §   afvalstoffenheffing
   §   begraafrechten
   §   toeristenbelasting
   §   forensenbelasting
   §   havengeld
   §   leges
   §   campergeld
   §   staangeld


Het uitgangspunt is kostendekkende tarieven in rekening te brengen bij de inwoners, het maatschappelijk middenveld en bedrijven. Verder hebben de coalitiepartijen
in het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Koersvast’ afgesproken dat de lokale belastingen niet worden verhoogd, behoudens de inflatiecorrectie.

Onroerende zaakbelasting
Onder de naam onroerende zaakbelastingen worden over binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:
    1. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak, zijnde een niet-woning, al dan niet op grond van eigendom,
       bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;
    2. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft op grond van eigendom, bezit of beperkt
       recht.


Er bestaat een tariefdifferentiatie voor woningen en niet-woningen.


Op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) wordt van elke individuele onroerende zaak de waarde vastgesteld. Deze waarde-gegevens worden
gebruikt door de gemeente (onroerende zaakbelasting), het waterschap (watersysteemheffing) en de belastingdienst (inkomstenbelasting en successierecht).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Om een onevenredige stijging van de collectieve belastingdruk in Nederland te voorkomen is er een macronorm vastgesteld. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Financiën.

Uitgangspunten voor de onroerende zaakbelasting zijn:

       §   In de onderstaande tabellen is de begrote belastingopbrengst met de inflatiecorrectie voor 2019 verhoogd (€ 221.454). De inflatiecorrectie bedraagt
           2,4%. Wanneer het raadsvoorstel noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen is goedgekeurd dan worden deze bij de baten in het programma
           dienstverlening meegenomen.
       §   Elk belastingjaar is een herwaarderingsjaar. Dit betekent dat de WOZ-waarde gebaseerd worden op een nieuwe waarde-peildatum. Voor 2019 is dat 1
           januari 2018. Bij een toename van de hoogte van de WOZ-waarden en een keuze van gelijkblijvende OZB opbrengst, worden de tarieven naar beneden
           bijgesteld. Als de keuze valt op een verhoging van de OZB opbrengst, dan blijven de OZB tarieven gelijk of ze stijgen (dit is afhankelijke van de mate van
           stijging van de totale OZB opbrengst). De werkelijke waardestijging per individueel object kan echter afwijken van de gemiddelde waardeontwikkeling,
           met als gevolg een andere ontwikkeling van de lasten.


                                      Opbrengst 2019 (* € 1.000)
 Baten woningen                                                                              € 5.223.450
 Baten niet-woningen                                                                         € 4.225.228


In het begrotingsjaar 2019 leidt dat tot de volgende tarieven. De tabel schetst de voorlopige stand van zaken. Definitieve tarieven worden in november aan de raad
ter vaststelling aangeboden.


                       Eigenaar                                           Gebruiker
 Woning                                    0,1220%            Woning                  Niet van toepassing
 Niet-woning                               0,1812%       Niet-woning                            0,1461%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Deze tarieven zijn onder voorbehoud omdat de definitieve WOZ-waarden nog niet bekend zijn. De tarieven zijn berekend op basis van de meest recente cijfers over
de waardeontwikkeling, namelijk 4% voor woningen en 1% voor de niet woningen. Bij de berekening van bovenstaande tarieven is nog geen rekening gehouden met
de areaalontwikkeling. In november worden de definitieve tarieven in de verordening onroerende zaakbelasting aan de raad ter vaststelling aangeboden.

In de tabellen hieronder zijn de gevolgen van de aanslagen 2018 en 2019 weergegeven.



                        WOZ- waarde          WOZ-waarde
                        2018                 2019             Aanslag OZB 2018    Aanslag OZB 2019
 OZB woning eigenaar           €   200.000   €      208.000          €   250,00            € 253,00
                               €   300.000   €      312.000          €   375,00            € 380,00
                               €   500.000   €      520.000          €   625,00            € 634,00


                        WOZ- waarde          WOZ-waarde
                        2018                 2019             Aanslag OZB 2018 Aanslag OZB 2019
 OZB niet-woning               €   200.000   €      202.000          €   363,00            € 366,00
 eigenaar                      €   400.000   €      404.000          €   727,00            € 732,00
                               €   500.000   €      505.000          €   909,00            € 915,00



Rioolheffing
Rioolheffing wordt geheven om de kosten te dekken die verband houden met de aanwezigheid en het gebruik van de gemeentelijke riolering. De rioolheffing is een
bestemmingsheffing en is specifiek bestemd voor het beheer, onderhoud, vervanging en verbetering van de bestaande riolering.


Gemeenten zijn verplicht op basis van de Wet milieubeheer periodiek een Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) op te stellen. Hierin legt de gemeente haar beleid
(keuzes, maatregelen, financiering) vast voor een periode van 4 of 5 jaar. De in het GRP opgenomen kostendekkingsberekening verschaft inzicht in de kosten die
verband houden met het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Voor de jaarlijkse financiële consequenties wordt rioolheffing geheven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                            Opbrengst 2019
 Belastingen op producenten                                                          Kostendekkend
 Belasting op inkomen van gezinnen                                                   Kostendekkend



Afvalstoffenheffing
De gemeente is verplicht om huishoudelijke afvalstoffen (afkomstig van particulieren) in te zamelen. De gemeente mag de afvalstoffenheffing binnen de
gemeentegrens heffen, ook als er geen afval wordt aangeboden. De afvalstoffenheffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een object waar huishoudelijk afval
ontstaat. Voor afvoeren en verwerken van bedrijfsafval heeft de gemeente geen verplichtingen. Voor de afvalstoffenheffing geldt dat geen winst mag worden
gemaakt door de gemeente. De begrote opbrengst van de heffing mag niet hoger zijn dan de begrote kosten, die voor de desbetreffende voorziening worden
gemaakt. Het uitgangspunt in Hollands Kroon is een 100% kostendekkende opbrengst. De gemeente Hollands Kroon neemt diensten af van HVC voor het ophalen
en verwerken van huishoudelijk afval. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst gesloten met HVC.

Bij de tariefstelling is een onderscheid in een tarief voor een eenpersoonshuishouden, een tarief voor een tweepersoonshuishouden en een tarief voor
meerpersoonshuishoudens. Daarnaast is een tarief opgenomen voor het beschikken over een extra grijze afvalcontainer. Een extra groene en oranje afvalcontainer
worden kosteloos ter beschikking gesteld.

                                            Opbrengst 2019
 Afvalstoffenheffing                                                                 Kostendekkend


Lokale lastendruk
Om de vergelijking van woonlasten tussen gemeenten op het gebied van belastingen te kunnen maken, wordt vaak de term lokale lastendruk gebruikt. De gemiddelde
woonlasten bestaan voor een woning uit de OZB met een gemiddelde WOZ-waarde plus de riool- en afvalstoffenheffing. In de gemeente Hollands Kroon komt de
gemiddelde woonlasten in 2018 uit op € 778. Het landelijk gemiddelde van alle gemeenten bedroeg in 2018 € 721. Hollands Kroon komt in 2018 op de 268e plek (van
de 393 gemeenten). Positie één is hierbij de goedkoopste gemeente.

 Meerpersoonshuishouden                             Hollands Kroon 2018
 Gemiddelde woningwaarde                                                                   € 201.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre> OZB tarief                                                                                    0,1251%
 OZB heffing                                                                                         251
 Afvalstoffenheffing                                                                             321,36
 Rioolheffing                                                                                    205,92
 TOTAAL                                                                                          778,28



Vergelijking lastendruk regio 2018
                       Lasten mph    Lasten eph     rangnummer mph OZB tarief woningen         OZB tarief niet-           gemiddelde WOZ
 Gemeente              (Coelo 2018) (Coelo 2018) (Coelo 2018)         (Coelo 2018)             woningen (Coelo 2018)      waarde woningen
 Nederland (gem) 721
                                                                  Regionaal
 Schagen               736           697            177               0,1373                   0,3777                     225.000
 Texel                 650           551            51                0,0438                   0,1266                     269.000
 Den Helder            714           596            139               0,1387                   0,6888                     143.000
 Hollands Kroon        778           665            268               0,1251                   0,3286                     201.000
 Langedijk             841           748            333               0,1136                   0,3914                     244.000
 Medemblik             799           702            292               0,0929                   0,2684                     217.000
 Opmeer                839           740            330               0,1078                   0,2600                     232.000
           mph = meerpersoons huishouden          eph = eenpersoonshuishouden


Vergelijking lastendruk P10-gemeenten 2018
                              Lasten mph     Lasten eph      rangnummer mph OZB tarief woningen            OZB tarief niet-woningen   gemiddelde WOZ
 Gemeente                     (Coelo 2018)   (Coelo 2018)    (Coelo 2018)       (Coelo 2018)               (Coelo 2018)               waarde woningen
 Nederland (gem)              721
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                     Regionaal
 Midden Drenthe            676             631            88                  0,1165                 0,3708                      196.000
 Medemblik                 799             702            292                 0,0929                 0,2684                      217.000
 Hof van Twente            790             748            274                 0,1180                 0,3894                      225.000
 Hollands Kroon            778             665            268                 0,1251                 0,3286                      201.000
 Peel en Maas              712             662            136                 0,1163                 0,3933                      228.000
 Tynaarlo                  644             592            43                  0,1117                 0,2414                      244.000
 Goeree-Overflakkee        692             634            112                 0,1159                 0,2162                      213.000
 Berkelland                791             644            278                 0,1254                 0,3212                      202.000
 Westerveld                654             579            56                  0,1031                 0,2536                      245.000
 Borger-Odoorn             798             757            289                 0,2183                 0,3708                      175.000
 Aa en Hunze               661             610            66                  0,1265                 0,3141                      216.000
 Schouwen-Duiveland        856             727            343                 0,1397                 0,2521                      231.000
 Hulst                     765             673            240                 0,1149                 0,3361                      187.000
 Opsterland                706             599            127                 0,1149                 0,2970                      200.000
 Ooststellingwerf          670             506            77                  0,1084                 0,1532                      176.000
 Sluis                     730             660            168                 0,1123                 0,3698                      188.000
 Bronckhorst               824             746            313                 0,1251                 0,3622                      244.000


Kwijtschelding
Als een belastingplichtige geen of weinig financiële middelen heeft om de gemeentelijke belastingaanslag te voldoen, kan onder bepaalde voorwaarden
kwijtschelding worden verleend. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffen- en de rioolheffing. Deze derving van inkomsten mag de gemeente meenemen als
kostenpost voor het berekenen van het tarief van de betreffende heffing. Bij de toetsing wordt gebruik gemaakt van de voorwaarden van de Invorderingswet.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Andere heffingen en rechten
De gemeente Hollands Kroon maakt verder gebruik van de volgende heffingen en belastingen: begraafrechten, toeristenbelasting, forensenbelasting, haven- en
liggeld en leges.

                                           Opbrengst 2019
 Begraafrechten                                                                       Kostendekkend
 Toeristenbelasting                                                                            76.000
 Forensenbelasting                                                                           178.971
 Haven- en liggeld                                                                Niet kostendekkend
 Leges                                                                                Kostendekkend



Verder bestaat er voor de gemeente nog de mogelijkheid om reclamebelasting, precariobelasting, hondenbelasting en baatbelasting op te leggen. De uitvoering van
het opleggen van deze belastingen is echter behoorlijk arbeidsintensief en ook niet onomstreden. Daarom is afgezien van het heffen van deze belastingen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Paragraaf 4. Grondbeleid
De doelstelling van het gemeentelijke grondbeleid is om binnen de gestelde doelen van ruimtelijke ordening en andere beleidssectoren (zoals ruimte, wonen, werken,
economie) de gewenste verandering van het grondgebruik te realiseren met inzet van juridische en financiële instrumenten. Grondbeleid heeft daarmee een volgend,
dienend karakter voor doelstellingen van andere beleidsvelden. De doelen zijn beschreven in de nota Grondbeleid.

Regionaal beleid
In 2015 is een Kwalitatief Woningbouw Programma Kop van Noord-Holland (KWK) vastgesteld. De gemeenten Hollands Kroon, Den Helder, Schagen en Texel en de
provincie Noord-Holland hebben dit programma met elkaar opgesteld. Dit project maakt deel uit van de Publieke Uitvoeringsagenda ‘De Kop Werkt’.

Gemeentelijk beleid
In december 2013 heeft de raad de woonvisie van de gemeente Hollands Kroon vastgesteld. In de woonvisie zijn de initiatieven tot 2020 beschreven. Het
woningbouwprogramma is met name gericht op de kernen Anna Paulowna, Hippolytushoef, Nieuwe Niedorp/Winkel en Wieringerwerf. In de overige kernen wordt
vraagafhankelijk gebouwd.

Trends & ontwikkelingen
       §   Aantrekkende woningmarkt, krapte op de woningmarkt en hard stijgende woningprijzen
       §   Aantrekkende bedrijvenmarkt
       §   Explosief stijgende bouwkosten en wachttijden in de bouw
       §   Toenemende financieringsmogelijkheden
       §   Verzwarend provinciaal beleid, aangescherpte regelgeving vanuit het Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten en het Kwalitatief
           Woningbouw Programma Kop van Noord-Holland
       §   Terugtredende overheid die vooral gaat ondersteunen in plaats van zelf ontwikkelen lijkt heel langzaam weer om te keren

Ondanks het verzwarend provinciaal beleid heeft de gemeente Hollands Kroon alsnog goedkeuring gekregen voor de ontwikkeling van 60 woning op de locatie ‘t
Veld Noord. Door te kiezen voor een verkoopstrategie waarbij de gehele locatie via een tender is aangeboden hebben wij als gemeente invloed op de invulling van
het plan. Het risico van de ontwikkeling ligt geheel bij de ontwikkelaar en de gemeente ontvangt hiervoor eenmalig een geldbedrag. Dit geldbedrag zal lager zijn dan
wanneer de gemeente zelf ontwikkelt, maar met deze strategie lopen we geen risico meer. Het opstarten van een nieuwe grondexploitatie is voor deze locatie dan
ook niet nodig.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Beleidsdoel
Met het grondbeleid geven wij helderheid over de rol en de doelstellingen van de gemeente. Het doel is erop gericht om binnen vier jaar de gemeentelijke
grondposities met 50% te hebben verminderd. Dat vindt plaats door verkoop van ontwikkellocaties aan private partijen en door het innemen van een sturende rol.

 Wat willen we bereiken?     Wat gaan we er voor doen in 2018
 De exploitatieresultaten      § Alle gemeentelijke grondexploitaties doorlichten en herijken
 van de gemeentelijke          § Opstellen Meerjaren Prognose Grondexploitaties
 grondexploitaties vanaf       § Voor zover van toepassing afwaarderen van voorraden grond
 2016 minimaal                 § Indien van toepassing het treffen van een voorziening voor verliesgevende exploitaties
 kostenneutraal te             § Onderhandelen met private partijen over verkoop van ontwikkellocaties
 houden/te maken               § Geen nieuwe gronden verwerven



Wat gaat het kosten?
Het grondbeleid kan een grote financiële impact hebben. De eventuele baten, maar vooral ook de financiële risico’s zijn van belang voor de financiële positie van de
gemeente. Dat zal de komende jaren voor Hollands Kroon niet anders zijn. Hierna is een overzicht opgenomen van de grondexploitaties met daarin de boekwaarde
en de te realiseren kosten en opbrengsten.

                                Boekwaarde        Nog te realiseren        Nog te maken        Einddatum       Resultaat op      Netto contante       Tussentijdse
                                  1-jan-18        opbrengsten incl.       kosten incl. rente   exploitatie     eindwaarde        waarde per 31-      voorziening of
                                                        rente                                                                       dec-2017         afwaardering
 Den Oever Zuid II                    148.789               1.326.706           -1.278.208     31-12-2022            197.287              176.833
 Industrieweg                          85.465                   691.585             -67.425    31-12-2022            709.625              636.054
 Hoornseweg                          -982.995               2.220.764             -630.871     31-12-2024            606.898              522.751
 Robbenplaat                      -10.152.837             10.601.992            -2.484.756     31-12-2026          -2.035.601          -1.701.797         1.656.123
 Elshof-Zuid                       -1.275.663               1.446.012             -141.134     31-12-2025             34.247               29.207          250.000
 TOTAAL                           -12.177.241             16.287.059            -4.602.394                          -487.544             -336.952        1.906.123
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Lopende projecten

Ontwikkeling en uitvoering door de gemeente
       §   Plan Robbenplaat in Wieringerwerf
       §   Plan Industrieweg in Middenmeer
       §   Plan Hoornseweg in Middenmeer
       §   Plan Den Oever Zuid II


Ontwikkeling en uitvoering door derden, inbreng gronden door gemeente
       §   Grondexploitatie Elshof-Zuid in Anna Paulowna
       §   Plan De Hoop in Wieringerwaard
       §   Plan Antiekbeurs Winkel


Ontwikkeling en uitvoering door derden, maar met (financieel) samenwerkingsverband gemeente
       §   Agriport A-7


Vastgoed van vrijgekomen gemeentelijke gebouwen in uitvoering
       §   Uitbreiding Winkelhart in Nieuwe Niedorp
       §   Herontwikkeling voormalige basisschool De Zandhorst in Breezand
       §   CPO-project op grond voormalige basisschool Om de Oost in Den Oever
       §   Woningbouwontwikkeling Rijdershof bij voormalige schoollocatie Mariaschool in ’t Veld
       §   Woningbouwontwikkeling De Boet bij voormalige schoollocatie De Boet in ’t Veld
       §   Woningbouwontwikkeling Michaëlsterp bij voormalige Oosterlanderschool in Oosterland
       §   Woningbouwontwikkeling Polder Hofje aan de Spoorsingel in Anna Paulowna
       §   Woningbouwplan voormalige RKBS Sint Antonius in Nieuwe Niedorp
       §   Woningbouwplan Schoolstraat in Slootdorp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Vastgoed van vrijgekomen gemeentelijke gebouwen in voorbereiding
           §   Realisatie visrestaurant Havenzicht op de Oostkade in Den Oever
           §   Woningbouw voormalig gemeentehuis Wieringen in Hippolytushoef
           §   Woningbouw voormalige basisschool OBS Oude Niedorp in Oude Niedorp
           §   Woningbouw voormalige basisschool De Zwerm in Winkel
           §   Woningbouw voormalige basisschool De Meerpaal in Anna Paulowna
           §   Woningbouw voormalige basisschool De Dentele in Westerland
           §   Terrein Rijksscholengemeenschap (RSG) in Wieringerwerf
           §   Herontwikkeling Boerderij van Max in Den Oever


Momenteel zijn de bestemmingsplanprocedures opgestart of vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden tot herontwikkeling van bovenstaande locaties.


Financiële positie
In de nota grondbeleid is beschreven dat de raad jaarlijks inzicht krijgt in de financiële positie van de gemeentelijke grondexploitaties.


Winstneming
Winst nemen op grondexploitaties wordt beheerst door het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel. Het voorzichtigheidsbeginsel brengt met zich mee dat het
realiseren van winst wordt uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. In paragraaf 9 van de Nota Grondbeleid wordt uitvoerig ingegaan op winstneming uit
grondexploitaties.


Risico’s
Aan de gemeentelijke grondexploitaties zijn risico’s verbonden. Het risico is aanwezig dat resultaten lager uitvallen dan de prognoses. In de grondexploitaties zitten overigens
wel enkele procenten onvoorzien afhankelijk van de kostensoorten. Met name looptijdrisico’s (het duurt langer voordat opbrengsten worden gerealiseerd waardoor
rentekosten op al gedane uitgaven hoger worden dan ingerekend), calculatierisico’s (de werkelijke kosten en opbrengsten zullen hoger respectievelijk lager zijn dan de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>ingerekende kosten en opbrengsten) en afzetrisico’s spelen parten in de grondexploitaties. Afhankelijk van de fase waarin een exploitatie zich bevindt, zijn de
bovengenoemde risico’s groter of kleiner. De risico’s nemen af naar mate de uitvoering van de projecten vordert.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Paragraaf 5. Kapitaalgoederen
In de openbare ruimte vinden veel activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten is een infrastructuur nodig zoals riolering,
infrastructuur, verlichting, bruggen, openbaargroen en gebouwen. Dit zijn kapitaalgoederen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan zijn
bepalend voor het aanzien van onze gemeente en uiteraard voor de benodigde structurele, jaarlijkse lasten.

Op 19 december 2017 is het integraal beheerplan openbare ruimte en gebouwen 2018-2021 (IBP) vastgesteld. Dit beheerplan is de basis voor het beheer en
onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen.

Trends & ontwikkelingen
    §   Klimaatadaptatie
    §   Risico gestuurd beheer en onderhoud
    §   Toename vervangingsinvesteringen t.g.v. einde levensduur


Riolering: In 2017 is het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2018 – 2022 vastgesteld. In het GRP zijn in samenwerking met de regiogemeenten actuele thema’s als
klimaat en waterproblemen uitgewerkt. Op basis van de meest actuele kwaliteitsgegevens is in het GRP een strategisch investeringsprogramma opgenomen en is
een kostendekkend riooltarief berekend. Rioolvervangingen in de periode 2018 – 2022 zijn opgenomen in de meerjarenplanning.


Openbare Verlichting: Zoals beschreven in het IBP en het beleidsplan openbare verlichting (2016-2025) zullen er tot 2025 ca. 800 lichtmasten en 4.000 armaturen
worden vervangen. Bij de vervanging van armaturen worden led lampen met dimfunctie gemonteerd waardoor het energieverbruik daalt.


Infrastructuur: Het onderhoud aan verharding vindt op hoofdlijnen plaats op het afgesproken beeldkwaliteitsniveau. De verharding wordt regelmatig gecontroleerd
op gebreken. Op basis van deze inspecties vindt klein of groot onderhoud plaats. Complete renovatie van verharding komt pas in beeld als de onderliggende riolering
moet worden vervangen of wanneer de bestaande verharding echt aan vervanging toe is. Naast het onderhoud speelt de komende jaren ook de overname van de
buitenwegen van voormalig Niedorp van het Hoogheemraadschap naar de gemeente. De planning is dat deze overname 1 januari 2020 is afgerond en daarmee zal
het wegenareaal van Hollands Kroon met ca. 12% toenemen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Openbaar Groen: Het reguliere onderhoud van het openbaar groen vindt plaats volgens de gekozen beeldkwaliteit. In het integraal beheerplan is reeds als knelpunt
opgenomen dat er onvoldoende budget is voor groot onderhoud en vervanging van bomen. In de begroting van 2019 een extra bijdrage gevraagd voor een
kwaliteitsslag op het gebied van het openbaar groen.


Gebouwen: Zolang het accommodatiebeleid loopt vindt er hoofdzakelijk calamiteitenonderhoud plaats aan de gemeentelijke gebouwen (sporthallen en kazernes).
Na de eerstvolgende inspectie en de afronding van het accommodatiebeleid zullen de resterende gebouwen onderhouden worden volgens het geldend
meerjarenonderhoudsplan. Hiervoor is een bestemmingsreserve onderhoud gemeentegebouwen.


Water: Naast het reguliere onderhoud (uitmaaien sloten, baggeren etc.), wat volgens planning loopt, speelt de komende jaren vooral de overname van het stedelijk
water van de gemeente naar het Hoogheemraadschap. De planning is dat deze overname 1 januari 2020 is afgerond. Een uitgebreide inventarisatie in dit kader zal
uitwijzen in hoeverre er sprake is van achterstallig onderhoud. Zoals in het IBP aangegeven is het onderhoud van beschoeiingen en duikers een knelpunt. Hiervoor
is geen specifiek budget in de begroting opgenomen. Het plan is om bij de inventarisatie van de overname van het stedelijk water ook meteen de beschoeiingen en
duikers mee te nemen zodat er beter zicht is op zowel de kwantiteit en kwaliteit. De resultaten van deze inventarisatie moeten uiteindelijk inzicht geven hoeveel
geld er nodig is voor dit onderhoud. Dit zal pas bij de begroting van 2020 in beeld zijn.


Begraafplaatsen: Het reguliere onderhoud van de begraafplaatsen vindt plaats volgens de vastgestelde beeldkwaliteit. Er is geconstateerd dat er groot onderhoud
nodig is op de begraafplaats van Winkel vanwege verzakkingen en wateroverlast. Hiervoor is in de begroting van 2019 extra budget aangevraagd.


Speeltoestellen en terreinmeubilair: Het reguliere onderhoud van de speeltoestellen en terreinmeubilair wordt volgens de wettelijke eisen uitgevoerd. Probleem is,
zoals geschetst in het IBP, dat er geen geld is voor vervanging. Daarom is er in de begroting van 2019 extra budget aangevraagd om de hoogst noodzakelijke
vervangingen uit te voeren zodat de veiligheid en het aanbod van speeltoestellen en terreinmeubilair de komende jaren voldoende is gewaarborgd.


Havens: In het IBP is aangegeven dat, vanwege de werkzaamheden in Den Oever, de perikelen rond Oude Zeug en de mogelijke privatisering van de recreatieve
havens er (nog) geen concrete onderhoudsplannen zijn opgesteld. Wel is duidelijk dat er groot onderhoud gaat plaatsvinden bij de Haukeshaven (vervanging
damwanden) in 2019 en 2020. Het budget daarvoor is in de meerjarenbegroting opgenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Kunstwerken: Het reguliere onderhoud aan de bruggen vindt hoofdzakelijk plaats op basis van de uitkomsten van de vijfjaarlijkse instandhoudingsinspectie uit 2018.
Dit onderhoud wordt uit het onderhoudsbudget gefinancierd en indien nodig wordt de bestemmingsreserve onderhoud kunstwerken aangesproken. De reguliere
vervanging van de bruggen loopt verder grotendeels volgens planning. De vervanging van de Kerkwegbrug staat gepland voor 2019. De vervanging van
Westfriesesluisbrug zit nog in de voorbereidingsfase en hangt mede af van de afstemming met Provincie en Hoogheemraadschap.


Accommodatiebeleid: Zwaartepunt in het accommodatiebeleid zit op dit moment in het overdragen van beheer en exploitatie van de vier zwembaden in Hollands
Kroon en de toekomst van MFC Veerburg in Anna Paulowna. Onderhoud wordt uitgevoerd en daarvoor is voor de eerste cyclus van vijf jaar geld beschikbaar in de
reserve onderhoud zwembaden. Investeringen in Veerburg worden tot een minimum beperkt. Eerde is berekend dat er een bedrag van € 710.000 geïnvesteerd moet
worden in Veerburg. De kapitaallasten van deze investering kunnen we dekken in de begroting. Echter, omdat we toe werken naar een situatie waarbij Veerburg
verzelfstandigd wordt, of uitwerking van de businesscase om een nieuwe sporthal te realiseren op sportpark Kleine Sluis, moeten de investeringen in één keer
genomen worden (bruidsschat). Daarvoor hebben we op dit moment niet voldoende middelen in de begroting. Naar verwachting is in de eerste helft van 2019 meer
duidelijkheid te geven over de (hoogte van) het beschikbaar te stellen budget.


Overige objecten: In het IBP is een apart hoofdstuk opgenomen voor objecten die niet echt onder een noemer zijn te vatten en waar meestal ook geen specifiek
onderhoudsbudget voor aanwezig is. Deze objecten worden de komende tijd geïnventariseerd en, indien nodig, wordt bepaald in hoeverre er extra budget nodig
om het gewenste onderhoud uit te voeren. Het gaat hier om zaken zoals openbare kunst, stroom- en plattegrondkasten, recreatieve routes en AED’s.


                                           Vastgesteld           Beheers- en     Financiël    Ramingen           Is sprake van            Zo ja, zijn er
                                        kwaliteitsniveau       onderhoudsplan         e           t.l.v.         achterstand      voorzieningen/reserve
                 Vastgestelde
 Cat.                                                                 nen        gevolgen     exploitatie        onderhoud?            s voor achterstallig
                 beleidskaders
                                                                                 conform                                                  onderhoud?
                                                                                  plannen

 Civiele         IBP                    IBP                    IBP en een        Voor 2018   Er is een      Ja                    Ja
 Kunst-werken                                                  meerjarenraming   t/m 2020    structureel
                                        Basis: veilig, heel,                                                                      Er resteert nog circa
                                                               2012 t/m 2022     zijn er     onderhouds-
                                        schoon, geen
                                                                                 kredieten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                           Vastgesteld           Beheers- en        Financiël     Ramingen          Is sprake van               Zo ja, zijn er
                                       kwaliteitsniveau       onderhoudsplan               e            t.l.v.         achterstand      voorzieningen/reserve
              Vastgestelde
Cat.                                                                 nen            gevolgen      exploitatie          onderhoud?            s voor achterstallig
              beleidskaders
                                                                                    conform                                                     onderhoud?
                                                                                     plannen

                                       kapitaalvernietigin                          voor         budget van                             € 1.250.000 om de
                                       g                                            reguliere    € 637.893                              beweegbare bruggen aan
                                                                                    vervanging                                          huidige veiligheidseisen
                                                                                    van                                                 te laten voldoen.
                                                                                    bruggen.

Riolering     Ja Gemeentelijk          Ja, Riool moet         Het GRP is            N.v.t.       €1.316.625      Nee, slechte riolen    Ja
              Riolering Plan 2018-     voldoen aan de         uitgewerkt op                                      zijn en worden in de
              2022. Het nieuwe GRP     doelen die in het      strategisch niveau.                                meerjarenplanning
              is opgesteld met de      GRP staan              Voor meerjaren-                                    opgenomen.
              Noordkop gemeenten       vermeld.               planning is een
              en vastgesteld voor de                          operationeel Plan
              periode 2018-2022                               tot 2022
                                                              vastgesteld.

Openbare      IBP/beheerplan OV        IBP/beheerplan OV      IBP/beheerplan        jaarlijks    Er is een       Nee
verlichting                                                   OBV                   krediet      structureel
              Beleid in 2015           Basis: veilig, heel,
                                                                                                 onderhoudsbu
              vastgesteld door het     schoon, geen           In december 2015      € 181.868
                                                                                                 dget van €
              college.                 kapitaalsvernietigi    is een beheersplan    voor verv.
                                                                                                 103.544 en
                                                              openbare              armaturen
                                                                                                 voor
                                                                                    en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                             Vastgesteld          Beheers- en         Financiël       Ramingen         Is sprake van               Zo ja, zijn er
                                          kwaliteitsniveau     onderhoudsplan                e           t.l.v.           achterstand      voorzieningen/reserve
                Vastgestelde
Cat.                                                                    nen           gevolgen        exploitatie         onderhoud?            s voor achterstallig
                beleidskaders
                                                                                      conform                                                      onderhoud?
                                                                                       plannen

                                          ng. Terug brengen    verlichting door het   €69.250     duurzame
                                          energieverbruik      college vastgesteld.   voor        goederen €
                                                                                      masten      78.278

Infra.          IBP een kwaliteits-plan   IBP                  IBP en                 Ja          Gemiddeld         Geen achterstallig     Ja
                voor de openbare                                                                                    onderhoud a.g.v. te
                                          Uitgangspunten       Meerjarenplanning      Gemiddeld   € 1.500.000
                ruimte. Onderhoud op                                                                                weinig budget. Wel
                                          zijn veilige wegen   voor vijf jaar                     per jaar via
                basis van technische                                                  €                             enkele slechte wegen
                                          en voorkomen van                                        egalisatie-
                noodzaak                                                              1.709.000                     waar onderhoud
                                          kapitaal-                                               reserve en
                                                                                      per jaar                      bewust wordt
                                          vernietiging                                            circa 424k via
                                                                                                                    uitgesteld i.v.m.
                                                                                                  herinrichtinge
                                                                                                                    geplande of lopende
                                                                                                  n
                                                                                                                    projecten.

Water:          IBP/                      IBP/                 IBP/                   Ja          € 300.000         Nee
Havens,
                baggerplan                baggerplan           Baggerplan ( tot       € 300.000   (structureel
Baggeren,
                                                               2025)                  (t.b.v.     onderhoud)
Beschoeiingen
                                                                                      baggeren)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                        Vastgesteld        Beheers- en    Financiël    Ramingen           Is sprake van           Zo ja, zijn er
                                      kwaliteitsniveau   onderhoudsplan         e         t.l.v.           achterstand    voorzieningen/reserve
                Vastgestelde
Cat.                                                           nen        gevolgen     exploitatie         onderhoud?          s voor achterstallig
                beleidskaders
                                                                          conform                                                 onderhoud?
                                                                          plannen

Openbaar        IBP                   IBP                IBP              Nee         € 1.916.900    Ja                   Ja
Groen
                                                                                      (structureel
                                                                                      onderhoud)

Gemeentelijke   IBP/accommodatiebel   IBP                IBP              Nee         Budget         Ja                   Ja
gebouwen        eid                                                                   onderhoud

                                                                                      € 837.324

Havens          IBP                   IBP                IBP              Nee         € 153.851      Ja                   Ja

Speelplaatsen   IBP                   IBP                IBP              Nee         € 63.500       Ja                   Ja
en terrein-                                                                           (structureel
meubilair                                                                             onderhoud)

Begraafplaats   IBP                   IBP                IBP              Nee         € 112.000      Nee
en                                                                                    (structureel
                                                                                      onderhoud)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Paragraaf 6. Verbonden partijen
Definitie verbonden partij
Een verbonden partij is een rechtspersoon waar de gemeente een bestuurlijk en financieel belang in heeft.

Met bestuurlijk belang bedoelen we dat de gemeente een zetel heeft in het bestuur van een rechtspersoon of stemrecht heeft. De burgemeester, een wethouder,
raadslid of ambtenaar vervult dan namens de gemeente één of meer van de volgende functies bij die rechtspersoon:

•   lid van het Algemeen Bestuur;
•   lid van het Dagelijks Bestuur;
•   voorzitter;
•   secretaris;
•   penningmeester.

De gemeente heeft een financieel belang als de middelen die ze ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als
financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Als een gemeentelijke taak wordt uitgevoerd door een verbonden partij,
dan blijft de gemeente uiteindelijk wel verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s.

Beleidskaders
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de financiële verordening (op basis van artikel 212 Gemeentewet)
worden beheersmatige aspecten in paragrafen van de begroting behandeld. Een onderdeel hiervan is de paragraaf Verbonden partijen. De huidige financiële
verordening bevat geen bepalingen over de verbonden partijen.

Het bestuurlijke en financiële risico van verbonden partijen
De risico's, die kleven aan een verbonden partij, zijn onder te verdelen in bestuurlijke en financiële risico's. Het bestuurlijke risico bestaat uit het verder op afstand
staan van de gemeente door de overdracht van de taken aan de verbonden partij en de ‘dubbele petten rol’ van de gemeentelijke vertegenwoordiger in het
bestuur van een verbonden partij.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Door het op afstand staan van de gemeente zijn de informatievoorziening en de beïnvloedingsmogelijkheden voor het gemeentebestuur minder vanzelfsprekend
dan bij de eigen gemeentelijke organisatie. De gemeente moet dus meer moeite doen om zijn rol als klant/opdrachtgever waar te maken. Tegelijkertijd is zij als
bestuurder/eigenaar wel medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de verbonden partij.

Een gemeenschappelijke regeling, waarbij de gemeente alleen in het Algemeen Bestuur is vertegenwoordigd en niet in het Dagelijks Bestuur, zet de
gemeenschappelijke regeling dus meer op afstand. De directe bestuurlijke invloed vermindert. De maximale participatie in het bestuur van zo'n verbonden partij
maakt die afstand kleiner.

Die bestuurlijke bemoeienis heeft echter ook een keerzijde, namelijk als de belangen van de verbonden partij niet overeenkomen met de belangen van de
gemeente. Het bestuurslid wordt geacht zowel de belangen van de verbonden partij als de belangen van de gemeente die hij vertegenwoordigt te behartigen (de
dubbele pet). Dat kan de bestuurder in een moeilijke situatie brengen. Integriteit en transparantie binnen de bestuurlijke rollen en verantwoordelijkheden zijn dan
ook van groot belang.

De gemeente stelt financiële middelen ter beschikking aan verbonden partijen om de overeengekomen maatschappelijke taken voor de deelnemers uit te voeren.
Als die taak niet naar behoren wordt uitgevoerd, dan heeft de gemeente (een deel van) haar middelen ondoelmatig uitgegeven. Als het gaat om
gemeenschappelijke regelingen staat de gemeente bovendien samen met de andere deelnemers garant voor eventuele tekorten.

Bij vennootschappen draagt de gemeente het risico over het geïnvesteerde kapitaal en het mislopen van eventuele dividendopbrengsten. Een deelneming, die
ophoudt te bestaan, resulteert in een eenmalige afboeking van de restant boekwaarde van die deelneming ten laste van de algemene reserve. Omdat de
gemeente haar deelnemingen op grond van het BBV moet waarderen tegen verkrijgingsprijs, is de boekwaarde van bijvoorbeeld de aandelen veel lager dan de
actuele waarde. Het echte risico zit hem dan ook niet zo zeer in de eenmalige afwaardering van de boekwaarde, maar veel meer in het mislopen van de
dividendopbrengsten. Zeker als met deze dividendopbrengsten structureel rekening wordt gehouden in de exploitatie van de begroting. Een structureel lagere of
zelfs wegvallende dividendopbrengst leidt dan tot een structureel tekort in de begroting.

Stuur- en beheerinstrumentarium
In 2013 heeft de Raad de nota Verbonden Partijen vastgesteld, waarin de kaders over de wijze waarop we als bestuur grip houden op onze verbonden partijen
worden aangegeven. Deze uitgangspunten zijn daarmee een noodzakelijk onderdeel van het stuur- en beheerinstrumentarium van de gemeente. In deze nota is
onder meer aan de orde:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>•   het besliskader;
•   de rolverdeling raad/college;
•   beheer en toezicht;
•   risicos’en risicomanagement.

Financiële bijdrage aan de verbonden partijen
Hieronder een overzicht opgenomen van de belangrijkste financiële bijdragen aan de verschillende verbonden partijen. In totaal verstrekken wij ruim 11,1 miljoen
euro aan verbonden partijen. Hiervan gaat het overgrote deel naar de Veiligheidsregio, het Werkvoorzieningsschap Noorderkwartier NV (gesubsidieerde arbeid) en
de GGD. De specifieke doelstellingen en activiteiten worden toegelicht bij de programma’s binnen de begroting.

                               Naam                                Bijdrage 2019
              GR Gesubsidieerde Arbeid                                         3.710.000
              GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord                          3.618.997
              GR GGD Hollands Noorden                                          1.900.039
              GR RUD NHN                                                       1.687.578
              GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar                            208.388


              Totaal                                                          11.125.002



Publiekrechtelijke deelnemingen
         1.     Verbonden Partij                                       GR Gesubsidieerd Arbeid gevestigd te Schagen

              Bestuurlijk belang    Deelnemers zijn de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Schagen. Hollands Kroon is in het Dagelijks en Algemeen
                                    Bestuur vertegenwoordigd door de wethouder Sociaal Domein.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>     Financieel belang    Op basis van de door het AB vastgestelde begroting 2019 geldt voor Hollands Kroon een bijdrage van € 3.710.000 vanuit
                          het Sociaal Deelfonds. Deze is gebaseerd op het verwachtte rijksvergoeding Wet Sociale Werkvoorziening
                          Werkzoekenden (WSW) en gemeentelijke bijdrage.

                          Het verwachte begrotingssaldo 2019 bedraagt € 0. De verwachte omvang van het eigen vermogen, zowel aan het begin
                          als aan het einde van het jaar, is € 50.000 en de gemeenschappelijke regeling heeft een vreemd vermogen van €
                          1.086.000 (verwachting zowel begin als einde van het jaar).

     Doelstellingen       De GR is aangewezen als bestuurlijk opdrachtgever c.q. aandeelhouder voor uitvoeringsorganisatie van de WSW en de
                          regeling beschut werken, Noorderkwartier N.V.
     Beleidsvoornemens, Doelstelling voor 2019 is dat er 511 standaard eenheden (fte x arbeidshandicap) worden gerealiseerd. Ook Begeleid
     veranderingen        Werken maakt daarvan deel uit.

                           Het programma kenmerkt zich door de volgende speerpunten:
                           - realisatie van banen van de doelgroep Wsw;
                           - waaronder ook realisatie van banen via de regeling Begeleid Werken;
                           - mogelijk maken van banen voor mensen in de regeling Beschut Werken;
                           - realiseren van uitstroom naar activiteiten en banen bij reguliere werkgevers




2.    Verbonden Partij                                  GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gevestigd te Alkmaar

     Bestuurlijk belang   In deze GR nemen 17 gemeenten in Noord-Holland Noord deel.

                          Hollands Kroon is door de burgemeester vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur.

     Financieel belang    Op basis van de door het AB vastgestelde begroting 2019 geldt voor Hollands Kroon een bijdrage van 3.618.997
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                          Het begrotingssaldo 2019 is € 280.000 negatief (begroting 2019 is € 68,230 miljoen.). De verwachte omvang van het
                          eigen vermogen 2019 is in het begin € 4.460.000 en aan het eind € 3.839.000, het verwachte vreemd vermogen begin
                          2019 € 58.607.000 en aan het eind € 65.023.000.

     Doelstellingen       Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van
                          de veiligheid van de bevolking.

     Beleidsvoornemens, - In 2019 is 80% van de burgers en 100% van de bedrijven in NHN op de hoogte van risico’s en handelingsperspectieven.
     veranderingen
                          - In 2019 wordt gevaar bij woningbrand en bij ongevallen binnen 15 minuten weggenomen.

                          - In 2019 wordt de samenwerking in NHN door ketenpartners met een 8 gewaardeerd.



4.    Verbonden Partij                                        GR GGD Hollands Noorden gevestigd te Alkmaar

     Bestuurlijk belang   In deze gemeenschappelijke regeling participeren 17 gemeenten in Noord-Holland.

                          Hollands Kroon is in het Dagelijks en Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door de wethouder Sociaal Domein.

     Financieel belang    Op basis van de door het AB op 28 november 2018 vast te stellen begroting 2019 geldt voor Hollands Kroon een bijdrage
                          van:
                                               Oorspronkelijk           Bijgesteld
                          Algemeen:              € 901.265              € 916.048
                          0-4 & 12-18 jaar:       € 657.676             € 667.757
                          Huisvesting JGZ:        € 114.779             € 114.779
                          OGGZ:                  € 65.807               € 66.760
                          Veilig Thuis:          € 134.695              € 134.695
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                    De begroting 2019 sluit met een positief saldo van € 180.000 als de bijstelling plaats heeft gevonden.
                    De begroting van Veilig Thuis wordt nog separaat ter besluitvorming aan gemeenten voorgelegd, omdat het hierbij gaat
                    om een dienstverleningsovereenkomst.

                    De verwachte omvang begin 2019 van het eigen vermogen is € 86.000 (negatief) en eind 2019 € 96.000 (positief). Het
                    verwachte vreemd vermogen begin € 10.404.000 en aan het eind € 10.454.000

Doelstelling        Doel van de samenwerking is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te
                    boven gaan, voor de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

                    De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland Noord.

                    De GGD bevordert individueel en collectief gezond gedrag en is samen met andere spelers in de gezondheidszorg een
                    partner in het preventief beleid van de gemeenten. Taken:

                    •   ondersteuning van gemeenten bij de realisatie en uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid
                    •   uitvoeren van taken die wettelijk aan de GGD zijn opgedragen zoals infectieziektebestrijding, medische milieukunde,
                        technische hygiënezorg, publieksvoorlichting en gezondheidsbevordering;
                    •   uitvoeren van overige taken die door een of meer gemeenten aan de GGD zijn opgedragen zoals openbaar
                        geestelijke gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en dergelijke;
                    •   uitvoeren van Veilig Thuis;
                    •   uitvoering van jeugdgezondheidszorg van 9 maanden tot 19 jaar.
Beleidsvoornemens, Bij het uitwerken van de begroting 2020 neemt de GGD de volgende maatregelen:
veranderingen
                    •   Bij de inrichting van de begroting 2020 wordt financieel een duidelijk onderscheid in de GR-taken en aanvullende
                        diensten.
                    •   De GGD gaat onderzoeken op welke wijze er meer regelruimte en flexibiliteit in de begroting kan worden
                        gerealiseerd. Zodoende kan er gedurende het jaar flexibeler worden ingespeeld op niet voorziene ontwikkelingen en
                        risico’s.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                          •   De inrichting en de noodzakelijke capaciteit van de gemeenschappelijke ondersteunende diensten en de kosten
                              daarvan worden tegen het licht gehouden. Deze analyse wordt betrokken bij het vraagstuk rond de ondersteuning
                              voor Veilig Thuis.
                          •   Voor het verbeteren van het inzicht in de vermogenspositie van de GGD is het streven de vermogensvorming uit
                              resultaten van GR-taken en aanvullende diensten afzonderlijk inzichtelijk te maken.
                          •   Bij het toetsen van het financieel beleid is het gangbaar om gebruik te maken van verschillende financiële
                              kengetallen. De financiële positie wordt geanalyseerd aan de hand van de rentabiliteit, solvabiliteit en
                              liquiditeitspositie. Daarnaast geven activiteitenratio’s inzicht in de omloopsnelheid van middelen. Het streven is om
                              voor zowel de GR-taken als de aanvullende diensten passende kengetallen en normen te ontwikkelen.
                          De resultaten van dit project zijn in januari 2019 beschikbaar en worden bij de begroting 2020 betrokken.



5.    Verbonden Partij                             GR Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord gevestigd te Hoorn

     Bestuurlijk belang   In deze gemeenschappelijke regeling participeren 18 partijen (17 gemeenten en de provincie Noord-Holland).

                          Hollands Kroon is in het Dagelijks en Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door de wethouder Openbare Ruimte.

     Financieel belang    In de begroting 2019 is een bijdrage voorzien van € 1.687.578.

                          Het verwachte resultaat over 2019 bedraagt € 0 (voor bestemming). Verwachte omvang van het eigen vermogen, zowel
                          begin als eind van het jaar, is 2019 € 634.424. Voor het vreemd vermogen is dat begin en eind € 5.083.091.

     Doelstelling         Uitvoering te geven aan het milieubeleid en de milieutaken van de deelnemende gemeenten en de provincie. Verder om

                          milieusamenwerking tussen de deelnemende gemeenten, provincie en ketenpartners te bevorderen. Tenslotte de
                          uitvoering en coördinatie van regionale projecten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>     Beleidsvoornemens, Inzet is het uitvoeren van de taken met dezelfde kwaliteit met minder inzet. In 2019 wordt invulling gegeven aan de
     veranderingen         evaluatie van het functioneren. Koppeling van financiering aan output aan de hand van een producten- en
                           dienstencatalogus. Afhandeling vergunningverlening binnen de wettelijke termijn.

                           Ten opzichte van het bedrijfsplan zal de komende jaren echter een aantal belangrijke nieuwe thema’s hun intrede doen
                           zoals benoemd in de kaderbrief 2019:

                             §    Implementatie van de Omgevingswet;
                             §    Verminderen of vermeerderen van de milieutaken;
                             §    Financieringsvorm;
                             §    Masterplan ICT



3.    Verbonden Partij                                 GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar gevestigd te Alkmaar

     Bestuurlijk belang    In deze gemeenschappelijke regeling participeren 10 gemeenten in Noord Holland. Hollands Kroon is in het Algemeen
                           Bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester.

     Financieel belang     De bijdrage 2019 is € 208.388. Het verwachte resultaat 2019 is bedraagt € 16.344 negatief (voor bestemming). Raming
                           omvang van het eigen vermogen met ingang van 2019 bedraagt € 180.038 naar verwachting bedraagt dit eind 2019 €
                           163.694. Het vreemd vermogen is met ingang van 2019 € 180.000 en de verwachting is dat het eind 2019 € 180.000 is.

     Doelstelling          Het RHCA voert voor de aangesloten gemeenten de wettelijke taken uit zoals beschreven in de Archiefwet 1995:
                           toezicht op de nog niet overgebrachte archieven (inspectie), de wettelijke adviestaak, het toezien op en begeleiden van
                           het overdragen van archieven, het behoud en beheer van de in de archiefbewaarplaats bewaarde archieven en het
                           beschikbaar stellen van deze archieven zodat iedereen deze archieven kan raadplegen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>             Beleidsvoornemens, Om per 2018 alle aangesloten gemeenten aan te kunnen sluiten op een e-depot, worden in samenwerking met
             veranderingen          gemeenten verschillende pilots uitgevoerd. Het doel is een blauwdruk voor (de implementatie van) een e-depot,
                                    inclusief een beschrijving van de stappen die gezet moeten worden door het Regionaal Archief en de aangesloten
                                    gemeenten. De toenemende digitalisering bij de gemeenten, die gevolgen heeft voor de werkprocessen en
                                    duurzaamheid van de digitaal opgeslagen informatie, vraagt meer toezicht van de inspecteur.



Naast de hierboven genoemde verbonden partijen zijn er nog een aantal andere privaatrechtelijke deelnemingen. Deze zijn:

Bank Nederlandse Gemeenten
De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang. De gemeente Hollands Kroon heeft een financieel belang bestaande uit
een aandelenpakket en bestuurlijk belang via stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hollands Kroon wordt in aandeelhoudersvergaderingen
vertegenwoordigd door de wethouder Economische Zaken. Het prognose saldo eigen vermogen is € 4.500 miljoen, het vreemd vermogen € 149.500 miljoen.

Netwerkbedrijf Alliander NV
De gemeente Hollands Kroon heeft aandelen in het netwerkbedrijf Alliander nv. Hollands Kroon wordt in de aandeelhoudersvergaderingen vertegenwoordigd door
de wethouder Openbare Ruimte. Het eigenvermogen conform jaarrekening 2017 is € 3.942 miljoen en het vreemd vermogen is € 4.127 miljoen.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Deze vennootschap heeft als doel het behouden en stimuleren van de groei van het bedrijfsleven in de noordelijke regio van Noord-Holland en het begeleiden van
bedrijven bij verplaatsing of uitbreiding en het aantrekken van nieuwe bedrijven in deze regio. De gemeente Hollands Kroon heeft als aandeelhouder zeggenschap
via stemrecht op de aandelen en wordt vertegenwoordigd door de wethouder Economische Zaken.

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland
Hollands Kroon is aandeelhouder van de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland en staat garant voor de betaling van rente en aflossing van de leningen. De gemeente
ontvangt hiervoor jaarlijks een garantstellingsvergoeding. De Huisvuilcentrale beoogt het voeren van milieuverantwoord afvalbeheer voor aandeelhoudende
gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden in Noord-Holland Noord en Flevoland. De gemeente Hollands Kroon wordt in de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigd door de wethouder Openbare Ruimte. Het eigen vermogen conform jaarrekening 2017 is € 103 miljoen, vreemd
vermogen € 652 miljoen.

Overige partijen
Vereniging van Waddenzeegemeenten
De vereniging bestaat uit de (12) aan de Waddenzeekust gelegen gemeenten in de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland. De vereniging heeft de
volgende doelen en taken:

       •   komen tot een samenhangend gemeentelijk beleid voor het Waddenzeegebied;
       •   coördinatie gemeentelijk Waddenzeebeleid;
       •   adviseren gemeenten over regelgeving, bestuur en beheer Waddenzeegebied;
       •   namens gemeenten vertegenwoordiging in diverse bestuurlijke en ambtelijke overleggen;
       •   onderhouden contacten met belanghebbende instanties;
       • uitvoeren gezamenlijke projecten.

Het aandeel van de gemeenten in de kosten is gebaseerd op het aantal hectares buitenwater en het aantal inwoners per gemeente. De Vereniging heeft een Algemeen
Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Elke gemeente heeft 2 leden in het Algemeen Bestuur, 1 lid namens het college en 1 lid namens de raad. Hollands Kroon is momenteel
ook met een wethouder in het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd. De contributiebijdrage aan de vereniging (2018) € 22.447. Het eigen vermogen conform jaarverslag
2016 € 25.125, vreemd vermogen zowel begin als het eind van het jaar € 0.



Coöperatie parkmanagement Wieringermeer (CPW) U.A.
Op het Bedrijventerrein Robbenplaat is parkmanagement van toepassing. Parkmanagement is het middel om het beheer en de exploitatie doelmatig, flexibel en
efficiënt uit te voeren in een organisatiestructuur waarin bedrijven met elkaar en met de gemeente samenwerken.

In het CPW-bestuur zitten twee afgevaardigden van het bedrijfsleven (gevestigd op Robbenplaat) en namens de gemeente de wethouder Economische Zaken. De
gemeente betaalt de coöperatie jaarlijks een door de gemeente vast te stellen bedrag, dat is gerelateerd aan het beheer en onderhoud voor openbare
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>voorzieningen. Het kwaliteitsniveau van de openbare voorzieningen wordt daarmee een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De contributie voor 2019 is €
7.809 en voor onderhoud € 10.000.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Paragraaf 7. Bedrijfsvoering

Dienstverlening
Pilot “Balieloos werken” (mei – oktober 2018 )

Als vervolg op het thuisbezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen is Gemeente Hollands Kroon op 14 mei gestart met de pilot “Balieloos werken” . Tijdens deze
pilot worden documenten aan de “keukentafel” van onze inwoners aangevraagd.

Inwoners van Hollands Kroon maken digitaal een afspraak voor het document dat zij willen aanvragen en betalen dit direct met iDeal. Is digitaal niet mogelijk dan
kan via de medewerkers van team Contact telefonisch een afspraak ingepland worden en gaat de betaling van het document via een factuur achteraf. Dagelijks
gaan 3 tot 4 medewerkers met een bedrijfsauto de gemeente door om bij onze inwoners de aanvragen te regelen. De aanvraag kan alleen plaatsvinden binnen
onze gemeentegrenzen.

De pilot loopt in oktober 2018 af en daarna evalueren wij hoe deze vorm van dienstverlening is ervaren. Waar gaat het goed en waar kan het beter? Wij
onderzoeken op de punten waar het beter kan wat de mogelijkheden zijn om te verbeteren en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Vervolg Balieloos werken in 2019
Tijdens de pilot “Balielooswerken” is wel al naar voren gekomen dat er ook inwoners zijn die bezwaar hebben tegen een bezoek aan huis. Voor deze inwoners
hebben we voor de komende jaren de volgende oplossing. Zij hebben straks de keuze uit een bezoek aan het voormalig schoolgebouw Triplo aan de Sportlaan in
Anna Paulowna of een bezoek aan de Promotiewagen die straks op verschillende plekken door Hollands Kroon staat.

Het voormalig schoolgebouw Triplo gaan we als alles meezit in 2019 met verschillende teams in gebruik nemen. Team Persoons Informatie zal deze locatie ook
aanbieden als bezoeklocatie aan inwoners wanneer zij bezwaar hebben tegen bezoek aan huis. Daarnaast wordt het de vaste werkplek van het team
Postregistratie. De permanente aanwezigheid van het team Postregistratie draagt bij aan de veiligheid van de teams CIS (Consult Inkomen en
Schulddienstverlening) en CUP (Consult Uitstroom en Participatie) omdat zij hier ook de moeilijkere gesprekken gaan voeren (scheidingssituaties of
agressiesituaties). Daarnaast zal Incluzio het pand gebruiken voor het geven van trainingen.

Ook is de organisatie op dit moment druk bezig met de aanschaf van een Promotiewagen. Het aanschaffen van een Promotiewagen is de grote wens van het
college en wordt toegejuicht door meerdere teams. In het coalitieakkoord is afgesproken dat wij een excellente dienstverlening willen leveren aan onze inwoners.
Waarbij de fysieke afstand tussen inwoner en gemeente verkleint wordt. Met deze promotiewagen trekken we Hollands Kroon in om daarmee op vaste plekken in
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>een aantal kernen te gaan staan om het contact met de inwoners te zoeken. Met deze Promotiewagen zorgen we ervoor dat we laagdrempeliger en beter
bereikbaar zijn. Team Persoons Informatie zal de promotiewagen ook gebruiken bij situaties waarbij inwoners bezwaar hebben tegen een bezoek aan huis.
Daarnaast willen onder andere team Kernbeheer, Incluzio Hollands Kroon, team CIS, team CUP, HK-academie extern en team Toezicht en Inspectie maximaal
gebruik maken van deze wagen.

Maatschappelijk ondernemen
Hollands Kroon wil een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit doen we op verschillende manieren.

•   Starters op de arbeidsmarkt bieden we een kans via een werkervaringsplaats. Als starters een aanvraag doen voor een werkervaringsplan wordt hier in bijna
    alle gevallen positief op ingegaan.
•   Bij onze inkopen passen we in de aanbestedingen zo veel mogelijk de criteria van “social return” toe. Hiermee overbruggen en verkleinen we de afstand tot de
    arbeidsmarkt voor instromers in kansarme posities. Deze afstand kan ontstaan zijn door lichamelijke of geestelijke beperkingen, gebrek aan scholing, door
    (langdurige) ziekte en door taalproblemen.
•   Studenten bieden we de mogelijkheid kennis te maken met de diverse werkvelden, met interessante onderwerpen voor praktijkopdrachten of scripties. MBO,
    HBO en Universiteit studenten weten Hollands Kroon te vinden als het gaat om stageplaatsen of afstudeeropdrachten. Alle aanvragen worden gecoördineerd
    en in de organisatie uitgezet waarbij het uitgangspunt is dat elke aanvraag wordt gehonoreerd.
•   In 2019 continueren we de samenwerking met het ROC, om onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen en MBO studenten op te leiden voor de
    publieke sector.
•   De inzet van trainees op diverse werkvelden en projecten wordt gecontinueerd.
•   We onderzoeken of we HK-plein ook kunnen inzetten als platform voor werkzoekende of sociale activering.
•   HK doet: onze eigen actie om een steentje bij te dragen aan de lokale samenleving. Onze medewerkers zetten zich in voor een goed, en lokaal, doel. Zij staan
    met hun voeten midden in onze lokale samenleving en weten waar de behoeften liggen.
•   Het continueren van de inzet van mensen met een beperking.


Juridische kwaliteitszorg
In gesprek
We richten ons op een goede dienstverlening door met elkaar in gesprek te gaan. Bezwaarmakers worden door ons gebeld om op informele wijze met elkaar om
tafel te gaan. Ons uitgangspunt is bezwaarschriften afhandelen met de focus op de mens in plaats van op de procedure. De ambitie is het aantal bezwaarschriften
op deze manier terug te brengen, zodat er 10% minder formele behandelingen van bezwaarschriften zijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Ambtelijk horen
In 2017 zijn we gestart met ambtelijk horen op onderdelen van het sociaal domein. Met ambtelijk horen bereiken we een persoonlijk contact met inwoners,
kunnen we beter inspelen op persoonlijke omstandigheden en zijn de doorlooptijden van de bezwaarschriften korter. Gezien onze positieve ervaringen is onze
doelstelling om ambtelijk horen verder uit te rollen binnen onze organisatie. In 2019 gaan we onderzoeken of ambtelijk horen kan worden toegepast bij de
bezwaarschriften van de Jeugdwet en de WMO.

Opleidingen
Onze medewerkers ontwikkelen zichzelf continu op competenties, gedrag, houding en kennis. Via onze eigen Hollands Kroon Academie bieden wij trainingen,
workshops, lezingen en cursussen aan, die hen daarbij helpen. Medewerkers maken zelf een keuze uit het brede aanbod en betalen hun opleiding met de
zogenaamde kronen. Zij hebben jaarlijks 1.000 kronen (vergelijkbaar met €1.000) ter beschikking. Naast de opleidingen die wij als HKA aanbieden vinden collega’s
ook zelf steeds meer (team)trainingen die aan hun behoeften voldoen. De HKA faciliteert en ondersteunt de teams om hun leerbehoefte te realiseren. Naast de
trainingen in de Hollands Kroon Academie ondersteunt de HKA ook bij de organisatie van themaweken, zoals de gezondheidsweek en de week van de veiligheid. 1
februari 2018 is De Academie voor jou gelanceerd. Een platform waarop we trainingen aanbieden aan externe partijen zoals onze inwoners en instellingen. We
bieden trainingen aan die de zelfredzaamheid van onze inwoners ondersteunt. Het is een breed aanbod gericht op kwetsbare groepen in onze samenleving. Alle
trainingen voor inwoners aangeboden vanuit Incluzio Hollands Kroon worden bijvoorbeeld ook via De Academie voor Jou aangeboden. Naast trainingen voor
inwoners bieden we ook vakgerichte trainingen aan, waar collega’s van andere gemeenten zich ook voor kunnen inschrijven. In het kader van regionale
samenwerking kunnen we gezamenlijk op het vlak van opleiding en ontwikkeling meerwaarde behalen. Op deze manier komen collega's van de Gemeente
Hollands Kroon en andere gemeenten samen, ontstaat er meer inzicht en begrip, vindt kennisdeling plaats en kunnen we elkaar inspireren. Daarnaast worden
trainingen die gezamenlijk worden ingezet financieel interessanter om in te kopen. Hierdoor kunnen we op andere vlakken het aanbod voor onze medewerkers
vergroten en meer wensen in het kader van opleiding en ontwikkeling realiseren.

Het jaar 2018 stond vooral in het teken van opzetten en optimaliseren van het platform. Daarnaast hebben we ingezet op het bekend maken van De Academie
voor Jou bij andere gemeenten in Noord-Holland zodat samenwerking tot stand komt op dit gebied. In 2019 zetten we in op meer bekendmaking van De Academie
voor jou bij onze inwoners en een vergroting van het aanbod van trainingen ter ondersteuning van onze inwoners en de vakgerichte trainingen voor onze collega
gemeenten.

Formatie
Onze ambitie is om excellente dienstverlening te leveren met een efficiënte en effectieve organisatie, tegen zo laag mogelijke kosten. Dit vertaalt zich in een
optimale formatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Onze vaste medewerkers zijn goed opgeleid, werken resultaatgericht, zijn kritisch op kwaliteit, weten wat er van hen wordt verwacht en handelen daar naar.
Kortdurende inhuur en inhuur op basis van projectmatige aanpak biedt een grote mate van flexibiliteit en biedt de mogelijkheid om extra menskracht te kunnen
inzetten op (tijdelijke) speerpunten en bij piekmomenten. Met een basisorganisatie die beantwoordt aan bovengenoemde eisen, kunnen we met ingehuurde
menskracht en specifieke kennis snel schakelen. Groot voordeel hiervan is het feit dat de extra kosten van WW- uitkeringen hiermee zoveel mogelijk worden
beperkt (een gemeente is zelf risicodrager en betaalt zelf de uitkeringen van werknemers die moeten afvloeien). Een ander voordeel is dat we met deze
ontwikkeling inspelen op de arbeidsmarkt in de zeer nabije toekomst. Jonge medewerkers en aankomende generaties willen steeds meer als ‘kleine zelfstandige’
worden ingehuurd voor klussen en projecten. Een aantal van onze medewerkers zal het gewenste niveau echter niet bereiken of constateert zelf dat zij niet langer
in onze organisatie kunnen en/of willen passen. Vanuit goed werkgeverschap stellen we alles in het werk om deze medewerkers van werk naar werk te begeleiden.
Intern dan wel extern. Uiteraard vraagt dat investeringen (inspanningen en financiële middelen).

Verzuim
We streven er naar om het verzuim zo laag mogelijk te houden. Verreweg het grootste deel van het verzuim wordt veroorzaakt door lang of extra lang verzuim
(meer dan zes weken). We zien ook dat de gemiddelde medewerker zich ongeveer één keer per twee jaar ziek meldt. Maar als dit het geval is, is het ook relatief
vaak langdurig. Het gaat dan vooral om fysieke en fysiologische aandoeningen. Of het komt voor dat er een combinatie van factoren is, bijvoorbeeld een
samenhang en samenval met oorzaken in de privéomstandigheden en factoren vanuit het werk. Het protocol voorkomen ziekteverzuim zorgt voor een
nauwgezette samenwerking met de bedrijfsarts en is er op gericht om de hervattingsdrempel zoveel mogelijk weg te nemen zodat niets een succesvolle re-
integratie in de weg staat. Maatwerk staat hierbij centraal: wat is voor de medewerker de juiste balans tussen belastbaarheid en belasting. Vanuit een preventieve
gedachte worden binnen onze HKA meerdere trainingen aangeboden om medewerkers vitaal te houden. Bijvoorbeeld de trainingen werkstress te lijf; fit en vitaal
met voeding; ontspanning door mindfulness en versterken van persoonlijke kracht. De jaren 2016 en 2017 kenden een hoger percentage aan verzuim dan
voorgaande jaren. Vanaf 2018 zien we een tendens naar lager langdurig verzuim. Het doel is om het gemiddeld verzuim in 2019 op of onder het gemiddelde van
gemeenten in onze grootteklasse te houden.

Digitalisering
Met het opstellen van de ICT-bestuursopdracht wordt invulling gegeven aan de wettelijk en technisch vereiste projecten. De onderdelen van dit plan hebben
betrekking op:

Het door ontwikkelen van een veilige en stabiele ICT-omgeving. ICT is niet meer weg te denken in al onze activiteiten. Veiligheid en het uitvoeren van de wettelijke
verplichtingen zijn en blijven het komende jaar prioriteit. Inmiddels is de AVG van kracht geworden en hebben we een aantal maatregelen genomen om veiliger en
verantwoordelijker om te gaan met data. Ook het komende jaar bouwen we verdere aan een veilige ICT-omgeving. Naast dat we ons richten op techniek, richten
we ons ook op de medewerkers. Dit om ook hen meer te betrekken bij het thema informatieveiligheid. Door het geven van onder andere
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>bewustwordingstrainingen proberen we onze medewerkers ook verder te professionaliseren op dit gebied. Hiermee zorgen we ervoor dat de medewerkers die
werken met privacygevoelige gegevens zich ook bewuster zijn van de risico’s en gevolgen op dit gebied. We blijven zowel de maatschappelijke als de
technologische ontwikkelingen nauwlettend volgen en vertalen deze naar concrete aanpassingen in de ICT-omgeving. Dit betekent dat continu versterken en door
ontwikkelen van de ICT-omgeving noodzakelijk is en dat we de komende jaren geconfronteerd worden met een stijging van de jaarlijkse ICT kosten.

De uitwerking van de Digitale Agenda 2020.
Ontwikkelingen op gebied van de Omgevingswet, Wet Digitale Overheid (WDO), Common Ground en Samen Organiseren worden nauwlettend in de gaten
gehouden en zodra dit leidt tot concrete invulling hiervan worden deze vertaald naar praktische projecten.

Applicatielandschap en verbetering dienstverlening.
Op 1 januari 2020 verlopen een aantal contracten met applicatieleveranciers, deze moeten in 2019 aanbesteed worden. In 2019 wordt de gunning gedaan
van de aanbesteding(en) waarbij een groot aantal applicaties die gebruikt worden voor dienstverlening aan inwoners en bedrijven vervangen of vernieuwd
worden.

Het blijven verbeteren van onze (digitale) dienstverlening is het uitgangspunt. Hieraan geven we invulling door het aanbieden van meer digitale producten waarbij
we zorgen dat de inwoner op een veilige manier meer inzicht en regie krijgt op eigen gegevens en lopende aanvragen. Wij blijven onze informatievoorziening
verbeteren en spelen vooral in op de vraag vanuit de inwoners, bedrijven en instellingen.

Datakwaliteit
Door het principe ‘eenmalig vastleggen, meervoudig gebruiken’ organisatie breed te omarmen maken we beter gebruik van centraal geregistreerde (landelijke)
gegevens. Hiermee zorgen we ervoor dat de foutmarge in de door de gemeente gebruikte gegevens omlaag gaat en de kwaliteit omhoog. Door de hogere
datakwaliteit zijn de medewerkers altijd voorzien van actuele en juiste informatie. Hierdoor kunnen we concrete invulling geven aan het nemen van data gedreven
beslissingen, ondersteunen we beleidsvorming en processen beter en daarmee de dienstverlening aan de inwoner.

Om informatie te ontsluiten naar onze klanten is een goede informatievoorziening van groot belang. Dit doen we door middel van het creëren van één
samenwerkingsomgeving (platform) die real- time informatie zichtbaar maakt en waar digitale archieven worden opgeslagen. Het platform creëert en ondersteunt
een werkbare, gebruiksvriendelijke en veilige manier van werken. Dit doen we in samenwerking met de archiefinspectie en de provincie zodat ze ook passen
binnen de wet- en regelgeving op dit gebied.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Financiën
In 2019 gaan we door met het actief toepassen van verbetertrajecten en het verder automatiseren van de financiële processen. Ook de P&C cyclus blijft aandacht
vragen om zowel het proces van de totstandkoming als het uiteindelijke document verder te optimaliseren. Daarbij is het uitgangspunt dat de documenten een
duidelijk lijn gedurende het jaar hebben zodat voor eenieder goed te volgen is welke doelstellingen we gaan realiseren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Meerjarenbeeld 2019 – 2021
Onderstaande tabel is exclusief de mutaties genoemd in het voorstel noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen.


 Lasten                                                                 2019           2020          2021             2022
 Bedrijvigheid                                                      1.954.766      1.588.597      1.575.331        1.575.331
 Vitaliteit                                                        39.739.989     40.012.280     39.746.099       39.746.099
 Leefbaarheid                                                      20.083.384     20.398.703     20.803.369       20.627.946
 Dienstverlening                                                   31.724.289     32.195.148     30.858.405       30.858.405


                                     Subtotaal programma´s         93.502.428     94.194.728    92.807.781        92.807.781


                                            Mutaties reserves       4.602.759      4.314.414      3.897.264        3.897.264


 Totaal na bestemming                                              98.105.187     98.509.142    96.705.045        96.705.045


Onderstaande tabel is exclusief de mutaties genoemd in het voorstel noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen.


 Baten                                                                  2019           2020          2021             2022
 Bedrijvigheid                                                      2.429.818      1.237.134      1.237.134        1.237.134
 Vitaliteit                                                         8.789.485      8.789.485      8.789.485        8.789.485
 Leefbaarheid                                                      11.986.624     11.986.624     11.806.624       11.806.624
 Dienstverlening                                                   74.209.953     75.696.342     76.608.813       77.900.813


                                     Subtotaal programma´s         97.415.880     97.709.585    98.442.056        99.734.056


                                            Mutaties reserves       2.001.150      3.335.477      2.006.689        2.006.689
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre> Totaal na bestemming                                              99.417.030    101.045.062   100.448.745    101.740.745


Onderstaande tabel is exclusief de mutaties genoemd in het voorstel noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen.


 Saldo                                                                  2019           2020          2021              2022
 Bedrijvigheid                                                        475.052       -351.463       -338.197         -338.197
 Vitaliteit                                                       -30.950.504    -31.222.795    -30.956.614       -30.956.614
 Leefbaarheid                                                      -8.096.760     -8.412.079     -8.821.322        -8.821.322
 Dienstverlening                                                   42.485.664     43.501.194     45.750.408       47.042.408


                                     Subtotaal programma´s          3.913.452      3.514.857      5.634.275        6.926.275


                                            Mutaties reserves      -2.601.609       -978.937     -1.890.575        -1.890.575


 Totaal na bestemming                                               1.311.843      2.535.920      3.743.700        5.035.700




Resultaat voor en na bestemming
Onderstaande tabel is exclusief de mutaties genoemd in het voorstel noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen.


                                                                        2019           2020          2021              2022
 Lasten alle programma's                                           93.677.851     94.370.151     92.983.204       92.983.204
 Baten alle programma's                                            97.415.880     97.709.585     98.442.056       99.734.056
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre> Saldo voor bestemming                                                    3.913.452          3.514.857      5.634.275          6.926.275


 Toevoegingen aan reserves                                                4.602.759          4.314.414      3.897.264          3.897.264
 Onttrekkingen aan reserves                                               2.001.150          3.335.477      2.006.689          2.006.689


 Eindsaldo                                                                1.311.843          2.535.920      3.743.700          5.035.700


In de onderstaande tabel is het meerjaren beeld inzichtelijk voor en na resultaat bestemming. Deze tabel is opgesteld conform de BBV eisen. Ook deze tabel
is exclusief de mutaties genoemd in het voorstel noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen.


                                                      2019                                    2020                                  2021                                     2022
 Bedragen * €1.000                     Lasten         Baten       Saldo       Lasten         Baten       Saldo       Lasten         Baten        Saldo       Lasten         Baten       Saldo
 Bedrijvigheid                              1.955        2.430        475         1.589          1.237       -351        1.575         1.237         -338        1.575         1.237            -338
 Vitaliteit                                39.740        8.789     -30.951       40.012          8.789    -31.223       39.746         8.789      -30.957       39.746         8.789       -30.957
 Leefbaarheid                              20.083       11.987      -8.097       20.399         11.987     -8.412       20.628        11.807       -8.821       20.628        11.807        -8.821
 Dienstverlening
 Algemene Dekkingsmiddelen                       0      62.818      62.818                      64.362     64.362                     65.281       65.281                     66.573              0
 Overhead                                  27.625         311      -27.314       27.317            311    -27.006       27.287             311    -26.975       27.287          311        27.625
 Vennootschaps belasting                         0            0           0             0            0           0             0            0            0             0            0             0
 Onvoorzien                                     510           0       -510             510           0       -510             510           0        -510             510           0           -510
 Overig                                     3.589       11.081       7.492        4.368         11.023      6.655        3.062        11.017        7.955        3.062        11.017        7.955
 Totaal Programma dienstverlening:         31.724       74.210      42.486       32.195         75.696     43.501       30.858        76.609       45.750       30.858        77.901       47.042
 Saldo voor bestemming                     93.678       97.416       3.738       94.370         97.710      3.339       92.983        98.442        5.459       92.983        99.734        6.751
 Mutatie reserves Bedrijvigheid             1.205         498         -708             393         504       111              393          504       111              393       504             111
 Mutatie reserves Leefbaarheid              2.494        1.338      -1.156        2.768          2.667       -102        2.601         1.338       -1.263        2.601         1.338        -1.263
 Mutatie reserves Dienstverlening               903       165         -738        1.153            165       -988             903          165       -738             903       165             -738
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre> Resultaat na bestemming              98.105      99.417         1.312 98.509      101.045        2.536 96.705        100.449   3.744 96.705   101.741   5.036



Investeringsstaat 2019 – 2022
Onderstaande tabel is exclusief de mutaties genoemd in het voorstel noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen.


                                                                        2019          2020           2021             2022
 Verkeer, vervoer en waterstaat
 Bruggen                                                             683.000      2.052.500      1.631.400        1.600.000
 Wegen                                                             3.293.738      3.258.507      3.000.000        3.000.000
 Bermverhardingen                                                    250.000        250.000        250.000               0
 Verlichting                                                         251.118        251.118        251.118         251.118
 subtotaal Verkeer, vervoer en waterstaat                          4.477.856      5.812.125      5.132.518        4.851.118


 Volksgezondheid
 Riolering                                                         3.372.278      2.714.110      1.913.705        1.913.705
 subtotaal Volksgezondheid                                         3.372.278      2.714.110      1.913.705        1.913.705


 Bedrijfsvoering
 Mobiele telefonie                                                   200.000                       200.000
 Automatisering                                                        6.000         40.000        283.600            nntb
 Voertuigen                                                           50.000         50.000         50.000          50.000
 Machinepark openbare ruimte                                          50.000         50.000         50.000          50.000
 subtotaal Bedrijfsvoering                                           306.000        140.000       583.600          100.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre> Totaal Investeringen                                                8.156.134      8.666.235     7.629.823     6.864.823




Overzicht incidentele baten en lasten
Alleen bedragen groter dan € 50.000 zijn hierin opgenomen

 Incidentele lasten                                                                               2019          2020        2021   2022
 Programma Bedrijvigheid                                                                        818.606

                                                                                                818.606
 Reserve, tussentijdse winstneming den oever zuid en industrieweg


 Programma Leefbaarheid                                                                          60.000   1.328.788

                                                                                                          1.328.788
 Accommodaties, Afboeken boekwaarde Don Bosco, Baken en de Triangel

                                                                                                 60.000
 Openbare orde & Veiligheid, toezichthouder aanpak woonfraude


 Programma bedrijfsvoering                                                                      250.000       250.000
 Reserve, aanvullen algemene reserve, een eenmalige storting om deze reserve niet
                                                                                                              250.000
 negatief te laten worden

 Ingeleend personeel, digitaliseren informatievoorziening o.a. post en archief                  250.000


 Incidentele basten                                                                               2019          2020        2021   2022
 Programma Leefbaarheid                                                                                   1.328.788
 Reserve, Afboeken boekwaarde Don Bosco, Baken en de Triangel                                             1.328.788
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre> Programma bedrijfsvoering                                                                      250.000
 Reserve, lagere storting in egalisatiereserve wegenonderhoud i.v.m. doorrekening               250.000


 Programma Bedrijvigheid                                                                        690.014
 Grond, Industrieweg                                                                            690.014


Kengetallen

                                                               2017             2018            2019              2020            2021            2022
 Kengetallen                                                   werkelijk        begroot         begroot           begroot         begroot         begroot
 Netto schuldquote                                                      36%               19%             45%               41%             37%             32%
 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
                                                                        41%               24%             50%               45%             40%             36%
 leningen
 Solvabiliteitsratio                                                    36%               37%             31%               34%             37%             39%
 Structurele exploitatieruimte                                             0%             1%               0%               1%              2%              3%
 Grondexploitatie                                                          8%             13%             10%               10%             10%             10%
 Belastingcapaciteit                                                    115%           105%            105%              105%            105%            105%



Bovenstaande tabel dient verplicht opgenomen te worden in de begroting, zodat er meer inzicht komt in de financiële positie van de gemeente. Hieronder de normering
van de VNG en een korte toelichting op de kengetallen;

 Normering VNG                                             Voldoende Matig                      Onvoldoende
 Netto schuldquote                                               <100           100 > X < 130             > 130
 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
 leningen                                                        <100           100 > X < 130             > 130
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre> Solvabiliteitsratio                                                  > 50             30 < > 50            < 30
 Structurele exploitatieruimte                                       > 0,6            0 =< > 0,6             <0
 Grondexploitatie                                                                    geen norm
 Belastingcapaciteit                                                 <100         100 > X < 120            > 120



Gezien de kengetallen en de normgering ervan komen we tot de conclusie dat gemeente Hollands Kroon er financieel gezien voldoende voor staat. In dit oordeel is
rekening gehouden met de voorgestelde bezuinigingsvoorstellen en de huidige reserve positie.

Netto schuldquote & de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte
van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.


De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen
vermogen als percentage van het totale balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat uit de reserves (zowel de algemene reserve als de
bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.


Structurele exploitatieruimte Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke
structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt
thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.


Grondexploitatie Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. Voor de berekening van dit kengetal worden de niet
in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting en uitgedrukt in een
percentage. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar
beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen.


Belastingcapaciteit De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeenten zich verhoudt ten opzichte van het landelijke -gemiddelde. De uitkomst van
de berekening van dit kengetal is voor het jaarverslag hetzelfde als bij de begroting. Het kengetal hoeft dus voor het opnemen in het jaarverslag niet opnieuw te worden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>berekend. Het toch opnieuw opnemen houdt verband met het feit dat de kengetallen gezamenlijk en in samenhang bezien inzicht geven in de financiële positie van een
provincie of gemeente.


Vervolg van de verplichte kengetallen

Formatie per 1 januari 2019 niet bekend
Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.Gemeente Hollands Kroon werkt niet op
basis van formatie. Inhuur budget wordt financieel begroot en niet op basis van FTE’s.

KPI Werkelijke bezetting per 1.000 inwoners in fte's, 6,22
Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan.

KPI externe inhuur 10%
Kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen.

Apparaatskosten per inwoner € 0,57
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-,
materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken.

KPI Overhead als % van totale bruto exploitatielasten NB
Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Deze KPI is nog niet meetbaar
voor Hollands Kroon.

Taakvelden
Hieronder zijn de verplichte van de BBV voorgeschreven tabellen m.b.t. tot de taakvelden.


                                                           2019                         2020                        2021                          2022
     Taakvelden per programma's * 1.000 Lasten         Baten      Saldo    Lasten     Baten    Saldo    Lasten    Baten     Saldo     Lasten    Baten     Saldo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>    Dienstverlening                      32.628        74.375        41.747        33.348        75.861        42.513        31.762        76.774        45.012        31.762        78.066        46.304
 0.1 Bestuur                                1.818                2     -1.816         1.818                2     -1.816         1.818               2      -1.816         1.818               2      -1.816
0.10 Mutatie reserves                            903           165          -738      1.153              165          -988           903           165          -738           903           165          -738
 0.2 Ondersteuning Organisatie             27.625              311 -27.314           27.317              311 -27.006           27.287              311 -26.975           27.287              311 -26.975
 0.4 Treasury                                -601              981      1.582              193           923          731      -1.216              917      2.133        -1.216              917      2.133
 0.5 OZB Woningen                                165      5.145         4.980              165      5.145         4.980              165      5.145         4.980              165      5.145         4.980
0.61 OZB Niet-Woningen                            0       4.126         4.126               0       4.126         4.126               0       4.126         4.126               0       4.126         4.126
0.62 Alg. & Overig Uitk. Gemeentefonds            0      62.818        62.818               0      64.362        64.362               0      65.281        65.281               0      66.573        66.573
 0.7 Overige Baten & Lasten                 2.159               19     -2.140         2.145               19     -2.126         2.247               19     -2.228         2.247               19     -2.228
 0.8 Ondersteuning Organisatie             27.625              311 -27.314           27.317              311 -27.006           27.287              311 -26.975           27.287              311 -26.975

    Bedrijvigheid                        3.160         2.928         -232          1.981         1.741         -240          1.968         1.741         -227          1.968         1.741         -227
0.10 Recreatieve Havens                           16             0           -16            16             0           -16            16            0            -16            16            0            -16
 2.3 Econom. Havens & Waterwegen                 336           288           -48           339           288           -51           334           288           -46           334           288           -46
 2.4 Economische Ontwikkeling                    380             0          -380           380             0          -380           380            0           -380           380            0           -380
 3.1 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur         1.133         1.870             737            764           678           -87           756           678           -78           756           678           -78
 3.2 Bedrijfsloket & -Regelingen                  1             16            15            1             16            15            1             16            15            1             16            15
 3.3 Economische Promotie                         89           255          166             89           255          166             89           255          166             89           255          166
 3.4 Mutaties reserve                       1.205              498          -708           393           504          111            393           504          111            393           504          111


    Leefbaarheid                         22.402        13.325        -9.077        22.992        14.653        -8.338        23.054        13.144        -9.909        23.054        13.144        10.085
0.10 Mutatie reserves                       2.319         1.338             -980      2.593         2.667               74      2.426         1.338        -1.088         2.426         1.338        -1.088
 1.1 Crisisbeheersing & Brandweer           3.623                0     -3.623         3.624                0     -3.624         3.622               0      -3.622         3.622               0      -3.622
 1.2 Openbare Orde & Veiligheid                  215             0          -215           155             0          -155           155            0           -155           155            0           -155
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre> 2.1 Verkeer, Wegen & Water                 4.252              78      -4.173         4.478              78      -4.399   4.678              78      -4.599         4.678              78      -4.599
 4.2 Openbaar Groen (Openlucht) Recr.       3.143              77      -3.065         3.141              77      -3.063   3.135              77      -3.057         3.135              77      -3.057
 5.2 Riolering                              2.447         4.099         1.652         2.643         4.099         1.456   2.865         4.099         1.409         2.690         4.099               1.
 5.7 Afval                                  4.456         5.741         1.286         4.456         5.741         1.285   4.456         5.741         1.286         4.456         5.741         1.286
 7.2 Milieubeheer                           1.664               3      -1.661         1.616               3      -1.613   1.609               3      -1.606         1.609               3      -1.606
 7.3 Begraafplaatsen & Crematoria            219               390       172           219               390       171      219              390       172           219               390       172
 7.4 Ruimtelijke Ordening                         35           55             20            35           55         20          35           55             20            35           55             20
 7.5 Grondexpl. (Niet Bedrijfsterrein)            27           473       447                27           473       446          26           293       267                26           293       267
 8.1 Wonen & Bouwen                               5       1.068         1.064               5       1.068         1.063         4       1.068         1.064               4       1.068         1.064

    Vitaliteit                           39.740        8.789         30.951        40.012        8.789         -31.223 39.746        8.789         30.957        39.746        8.789         30.957
0.10 Mutaties reserve                             0             0             0             0             0          0          0             0             0             0             0             0
 4.1 Openbaar Basisonderwijs                 141               26        -115          141               26        -115     141              26        -115          141               26        -115
 4.3 Onderwijshuisvesting                   3.377              147     -3.230         3.641              147     -3.494   3.386              147     -3.239         3.386              147     -3.239
 5.1 Onderwijsbeleid & Leerlingzaken        1.284              46      -1.237         1.284              46      -1.238   1.284              46      -1.237         1.284              46      -1.237
 5.3 Sportbeleid & Activering                604                0        -604          604                0        -604     604               0        -604          604                0        -604
 5.4 Sportaccommodaties                     1.387              548       -840         1.397              548       -850   1.390              548       -842         1.390              548       -842
 5.5 Cultuurpresent.-Prod.-Partic.           124               23        -101          124               23        -102     124              23        -101          124               23        -101
 5.6 Musea                                        82            8         -74               82            8         -74         82            8         -74               82            8         -74
 6.1 Media                                   554                0        -554          554                0        -554     554               0        -554          554                0        -554
 6.2 Samenkracht & Burgerparticipatie        955               169       -786          932               169       -763     929              169       -760          929               169       -760
 6.3 Wijkteams                              4.587               0      -4.587         4.608               0      -4.608   4.608               0      -4.608         4.608               0      -4.608
 6.4 Inkomensregelingen                     8.829         7.221        -1.608         8.829         7.221        -1.608   8.829         7.221        -1.608         8.829         7.221        -1.608
 6.5 Begeleide Participatie                 3.517               0      -3.517         3.517               0      -3.517   3.517               0      -3.517         3.517               0      -3.517
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre> 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)        835        0     -835      835       0     -835      835       0     -835      835       0     -835
 7.1 Maatwerkdienst - Verlening 18+    5.771     602    -5.169    5.771    602    -5.169    5.771    602    -5.169    5.771    602    -5.169
6.71 Maatwerkdienst - Verlening 18-    4.055       0    -4.055    4.055      0    -4.055    4.055      0    -4.055    4.055      0    -4.055
6.72 Geëscaleerde Zorg 18+               16        0      -16       16       0      -16       16       0      -16       16       0      -16
6.81 Geëscaleerde Zorg 18-             1.420       0    -1.420    1.420      0    -1.420    1.420      0    -1.420    1.420      0    -1.420
6.82 Volksgezondheid                   1.767       0    -1.767    1.767      0    -1.767    1.767      0    -1.767    1.767      0    -1.767


    Totaal taakvelden                 98.105   99.417   1.312    98.509 101.045   2.536    96.705 100.449   3.744    96.705 101.741   5.036
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Bijlage 1. Meerjarige balans
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Staat van reserve en voorzieningen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Aangenomen amendementen


Bijlage 4 Raadsbesluit noodzakelijkheden en wensen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>