<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Voorstel raad
Nummer                                                Contact en vragen via
                                                          Technischevragen@hollandskroon.nl
Portefeuillehouder
    M.M.J. van Gent




 Datum raadsvergadering                                Datum B&W-besluit
 29 november 2018                                      6 november 2018


 Onderwerp
 Subsidieplafond 2019


 Voorgesteld besluit
 1. het subsidieplafond 2019 voor budget- en activiteitensubsidie, inclusief budgettaire ruimte, vast te
      stellen op € 1.597.027
 2. daarmee te besluiten om de budgetsubsidies te indexeren met 2,4%.


 Wettelijke grondslag
 Algemene Subsidieverordening Hollands Kroon


 Kern van de zaak
 Met het vaststellen van een subsidieplafond stelt de gemeenteraad vast welk budget voor het verstrekken
 van subsidies beschikbaar is. De aanvragen voor 2019 zijn in het plafond verwerkt, inclusief de benodigde
 budgetten voor ‘De Holland Kroonse Uitdaging’ en de indexering van de budgetsubsidies.


 Openbaarheid documenten
  Openbaar  Het voorstel bevat niet-openbare documenten




                                                                              Pagina
                                                                                  1/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voorstel raad
De raad besluit:




Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 november 2018




Griffier                                     Voorzitter




                                                                   Ons Kenmerk


                                                                   Pagina
                                                                       2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorstel raad
Aanleiding
Dit voorstel gaat in op het vaststellen van het subsidieplafond 2019 en geeft inzicht in de verdeling van het
budget, inclusief budgettaire ruimte om in 2019 nieuwe (incidentele) subsidieaanvragen in behandeling te
nemen via de Hollands Kroonse Uitdaging.


Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect
Met het vaststellen van een subsidieplafond scheppen we duidelijkheid (voor verenigingen en instellingen)
over hoeveel budget er in 2019 beschikbaar is voor subsidieverstrekking.


Motivering per voorgesteld besluit
Ad 1.
Bij de vaststelling van het subsidieplafond wordt aansluiting gezocht bij de benoemde programma’s en
clusters. Op thema (aansluitend op de FCL-ECL in de gemeentelijke begroting), zien de plafonds er als volgt
uit:
                      Subsidieplafond Gezondheid                   €            23.540
                      Subsidieplafond Jeugd                        €            10.831
                      Subsidieplafond Kunst en Cultuur             €          673.424
                      Subsidieplafond Maatschappelijke             €            64.937
                      voorzieningen en Zorg
                      Subsidieplafond Ouderen                      €          119.565
                      Subsidieplafond Sport, Recreatie en          €          491.529
                      Toerisme


Naast deze thema’s is budgettaire ruimte opgenomen (een budget van € 213.200). In totaal dus een plafond
van € 1.597.027. Met de budgettaire ruimte kunnen in 2019 incidentele aanvragen in behandeling worden
genomen via de Hollands Kroonse Uitdaging (met een plafondbedrag van € 100.000) en wordt budget
gereserveerd voor crowdfunding (met een plafondbudget van € 75.000). Het resterende budget is voor het
faciliteren van de Hollands Kroonse Uitdaging en servicekosten voor het digitale platform ‘Hollands Kroon
daagt uit!’, waarop initiatiefnemers hun aanvragen in kunnen dienen. Dit is conform het beleid dat we met
ingang van 2017 hebben ingezet.


In de begroting 2019 is rekening gehouden met een budget van € 1.642.600. Er is dan nog een
restantbudget van € 45.574 beschikbaar. Vanuit eerdere besluiten moeten nog de volgende bedragen
geboekt worden:
                                                                              Ons Kenmerk


                                                                              Pagina
                                                                                  3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Voorstel raad
                     Restantbudget                             €                45.574
                     Inboeken op accommodatiebeleid            €                20.852
                     Beheervergoeding Kroondieren              €                10.220
                     Overboeken naar reserve zwembaden         €                28.555
                     Subtotaal                                 €                -14.053


Het negatieve saldo van € 14.053 wordt aangezuiverd vanuit het budget bijzondere bijstand. Die keuze
maken we, omdat in 2018 besloten is om de Voedselbank een hogere subsidie te verstrekken en voortaan te
baseren op een bijdrage per pakket. In 2018 is dit ten laste van het budget bijzondere bijstand gebracht. In
2019 boeken we het volledig binnen het subsidieplafond.


In het subsidieplafond Kunst en Cultuur houden we rekening met een bijdrage van € 50.000 voor lokale
omroep. Wij nemen als college nog een separaat besluit over deze aanvraag. Als dat negatief is, dan
verstrekken we een reguliere bijdrage van € 1,30 per huishouden (€ 26.000). Bij de Bestuursrapportage
wordt dan aan u voorgelegd om het budgetplafond (omlaag) bij te stellen. In een memo informeerden wij u
dat wij uw raad nog om een besluit gaan vragen voor een hogere subsidie voor lokale omroep. Met de
vaststelling van het subsidieplafond geeft u ons college een nieuw budgettair kader mee en kan het college
de aanvraag in behandeling nemen en besluit daarover nemen. In tegenstelling tot wat in de memo staat
komen wij dan niet terug met een voorstel, maar informeren wij u over ons besluit.


Indexering
Sinds 2012 is geen indexering toegepast. Dit heeft als gevolg dat binnen de exploitatiebegroting van de
organisaties die een budgetsubsidie ontvangen, steeds minder ruimte is voor het inzetten van de activiteiten
waarvoor de subsidie verstrekt wordt. De vaste lasten groeien door indexering en cao-bepalingen waardoor
deze ruimte kleiner wordt. We stellen voor om in 2019 de budgetsubsidies te indexeren met 2,4% (CPB cijfer
dat we hanteren voor indexering).


Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten)
Geen


Alternatieven (incl. argumenten)
U kunt ook afwegen om geen subsidieplafond vast te stellen. U creëert dan een openeindregeling.

                                                                             Ons Kenmerk


                                                                             Pagina
                                                                                 4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Voorstel raad
Subsidieaanvragen die voldoen aan inhoudelijke criteria moeten gehonoreerd worden. Het ontbreken van
financiële middelen is dan geen weigeringsgrond.


Financiële gevolgen
Kosten/opbrengsten                    € 1.642.600

Dekking binnen begroting*             Programma : diverse, zie toelichting
                                      Cluster: diverse, zie toelichting


Geen dekking binnen begroting*        Dekkingsvoorstel: --

Toelichting:
In de begroting is een budget opgenomen van € 1.642.600. Dat is verdeeld over diverse programma’s en
clusters. In onderstaande tabel zijn de begrote bedragen per programma en cluster opgenomen, welk
bedrag er op basis van dit voorstel nodig is en welke wijziging daarvoor nodig is. Er vinden dus
verschuivingen tussen programma’s en clusters plaats.

                                                          Benodigd
Programma        Cluster                Begroot                    Begrotingswijziging
                                                            budget
Bedrijvigheid    Toerisme                  8.200               8.200                    0
Bedrijfsvoering Overig                                        28.555            28.555
Leefbaarheid     Omgevingskwaliteit       36.834              10.915            -25.919
Leefbaarheid     Omgevingskwaliteit                           10.220            10.220
Vitaliteit       Sport & educatie        743.982             479.051          -264.931
Vitaliteit       Sport & educatie                            213.200           213.200
Vitaliteit       Bestaanszekerheid       158.031             176.410            18.379
Vitaliteit       Kunst en cultuur        636.693             673.424            36.731
Vitaliteit       Zorg                     58.860              35.828            -23.032
Vitaliteit       Bestaanszekerheid                           -14.055*         -14.055*
Vitaliteit       Sport en educatie                            20.852            20.852
Totaal                                 1.642.600          1.642.600                     0
* door afrondingsverschillen wijkt dit bedrag € 2 af van het bedrag genoemd in de tabel bij de motivering.




                                                                              Ons Kenmerk


                                                                              Pagina
                                                                                  5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Voorstel raad
Bijlagen
Specificatie subsidieplafond 2019
Beleidsregels




                                    Ons Kenmerk


                                    Pagina
                                        6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>