<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>cf




     Jaarverslag 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud
Voorwoord                                                               5

Leeswijzer                                                              6

1.     Financiële inleiding                                             7
       Algemene reserve                                                 7

2.     Coronacrisis                                                     8
       Landelijke structuur                                             8
       Structuur in Hollands Kroon                                      9

3.     Besluitvorming gemeenteraad                                     12

4.     Programmaresultaten                                             13

Programmaverantwoording                                                15

5.     Programma Bedrijvigheid                                         16

     Algemene inleiding                                                16

     Verantwoording begrotingsactiviteiten                             17
       Cluster Economische Ontwikkeling                                17
       Cluster Havens                                                  21
       Cluster Toerisme en recreatie                                   22

     Financiële samenvatting programma Bedrijvigheid                   25

     Financiële afwijkingen > € 25.000 programma Bedrijvigheid         26

6.     Programma Dienstverlening                                       28

     Algemene inleiding                                                28

     Verantwoording begrotingsactiviteiten                             30

                                                                 -2-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>       Cluster Bestuur                                                   30
       Cluster Organisatie                                               32
       Cluster Leges en heffingen                                        33
       Cluster Financiering                                              34

     Financiële samenvatting programma Dienstverlening                   35

     Financiële afwijkingen > € 25.000 programma Dienstverlening         36

7.     Programma Leefbaarheid                                            39

     Algemene inleiding                                                  39

     Verantwoording begrotingsactiviteiten                               40
       Cluster Infrastructuur                                            40
       Cluster Milieu                                                    41
       Cluster Omgevingskwaliteit                                        43
       Cluster Veiligheid                                                47

     Financiële samenvatting programma Leefbaarheid                      50

     Financiële afwijkingen > € 25.000 programma Leefbaarheid            51

8.     Programma Vitaliteit                                              55

     Algemene inleiding                                                  55

     Verantwoording begrotingsactiviteiten                               56
       Cluster Zorg                                                      56
       Cluster Bestaanszekerheid                                         63
       Cluster Kunst en Cultuur                                          71
       Cluster Sport en Educatie                                         72

                                                                   -3-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>  Financiële samenvatting programma Vitaliteit                   76

  Financiële afwijkingen > € 25.000 programma Vitaliteit         77

Paragraaf 1. Weerstandsvermogen                                  82

Paragraaf 2. Financiering                                        93

Paragraaf 3 Lokale heffingen                                     99

Paragraaf 4. Grondbeleid                                         106

Paragraaf 5 Kapitaalgoederen                                     111

Paragraaf 6 Verbonden partijen                                   114

Paragraaf 7 Bedrijfsvoering                                      124

Jaarrekening                                                     129

Verantwoording specifieke uitkering SISA                         167

Indicatoren                                                      175

KPI’s en Besluit Begroting en Verantwoording                     176




                                                           -4-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2020. Met uw raad zijn we over veel onderwerpen         De Omgevingswet is weliswaar uitgesteld, maar de voorbereidingen daarvoor zijn
in gesprek gegaan en zijn er veel besluiten genomen. We noemen:                          gestart.

                                                                                         Het rekeningresultaat van 2020 is uitgekomen op een positief resultaat van € 5,13
Bedrijvigheid
                                                                                         miljoen. Dit sluit vrijwel aan op het beeld dat we gedurende het jaar in de drie
    •    Diverse logiesaccommodaties
                                                                                         bestuursrapportages hebben gepresenteerd en waarbij de grootste afwijkingen
    •    Regioakkoord de Kop Groeit
                                                                                         incidenteel van aard zijn (bijstellingen gebundelde uitkering BUIG, het
    •    Ontwerpagenda Waddengebied 2050
                                                                                         gemeentefonds en verhoogde legesinkomsten). We mogen er trots op zijn dat,
                                                                                         ondanks bijvoorbeeld de stijgende kosten in de zorg, de gemeente in deze
Leefbaarheid
                                                                                         financiële positie verkeert en dat lastenverhoging voor inwoners beperkt kon
    •    Programma Duurzaamheid
                                                                                         blijven tot de inflatiecorrectie. Het onderhoud van de openbare ruimte, zoals het
    •    Kadernota Veiligheid
                                                                                         snoeien van bomen, het aanleggen van beschoeiing en het vervangen van
    •    Verkeersveiligheidsplan
                                                                                         verkeersborden is via de diverse integrale beheerplannen goed geregeld.
    •    Deltaplan Biodiversiteit
    •    Regionale Energie Strategie
                                                                                         Hoe mooi ook, al deze zaken staan in schril contrast met de situatie waar we
    •    Woonvisie
                                                                                         vanaf maart 2020 in zijn beland. Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. In
                                                                                         de jaarstukken wordt hier expliciet op ingegaan. We zien dat een aantal
Vitaliteit
                                                                                         publiekgerichte activiteiten niet door kon gaan, maar we zijn tevreden over de
    •    Beleid Schulddienstverlening
                                                                                         dienstverlening die wel door is gegaan, of specifiek voor COVID-19 ook is
    •    Krediet scholenbouw Hippolytushoef en Slootdorp
                                                                                         geïntensiveerd.
    •    Samenwerkingsovereenkomst Campus de Terp
    •    Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
    •    Toekomst sporthal Veerburg
    •    Subsidie- en Erfgoedverordening




                                                                                   -5-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Leeswijzer

We starten dit jaarverslag met een financiële inleiding. Daarna volgt een
hoofdstuk over de coronacrisis. Het jaarverslag 2020 bestaat uit drie delen, te
weten: de programmaverantwoording, de paragrafen en de jaarrekening. Per
deel geven we hierna kort aan hoe deze is opgebouwd en gelezen moet worden.
We sluiten het verslag af met de prestatie- en BBV-indicatoren.


Programmaverantwoording
De begroting 2020 bestaat uit vier programma’s: Bedrijvigheid, Dienstverlening,              Ruim 75% van de activiteiten hebben status ‘groen’, 20% ‘oranje’ en 5% rood. In
Leefbaarheid en Vitaliteit. Elk programma start met een algemene beschouwing.                de meeste gevallenis de coronacrisis reden van afwijking. Aan het einde van elk
De doelstellingen per programma zijn bij de begroting 2020 uitgewerkt in                     programma is het overzicht van baten en lasten opgenomen. Met een toelichting
activiteiten. In dit jaarverslag worden deze verantwoord. We geven ook een                   op de grote financiële afwijkingen. Per cluster is een onderverdeling gemaakt. De
status aan bij de verantwoording. Een status ‘rood’ betekent dat de activiteit in            mutaties in reserves zijn voor het gehele programma opgenomen.
zijn geheel niet is uitgevoerd, of pas in 2021 wordt uitgewerkt. Een status ‘Oranje’
betekent dat de activiteit wel is gestart, maar doorloopt in 2021. Status ‘groen’            Paragrafen
betekent dat de activiteit in 2020 is uitgevoerd en afgerond.                                Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal paragrafen
                                                                                             verplicht voor. Elke paragraaf heeft betrekking op een specifiek onderwerp dat
                                                                                             verweven door de begroting voorkomt. Door deze apart te presenteren wordt het
                                                                                             inzicht vergroot.


                                                                                             Jaarrekening
                                                                                             Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een verplichte indeling
                                                                                             voor van de jaarrekening. Elk hoofdstuk heeft betrekking op een specifiek
                                                                                             onderdeel van de balans waardoor de financiële positie inzichtelijk wordt.



                                                                                       -6-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1. Financiële inleiding
In 2020 sluiten de boeken met een positief saldo van € 5,13 miljoen. Onderstaand worden de voornaamste onderwerpen benoemd waar vanaf het begrotingssaldo 2020 de
grootste wijzigingen op zijn geweest die nu het positieve saldo verklaren. Deze afwijkingen zijn incidenteel van aard en waren niet begroot. Verderop in de jaarrekening
worden bij de programma’s de diverse afwijkingen uitgebreid toegelicht.


Bedragen * € 1.000
 Onderdeel                                                                                   V/N     Bedrag mutaties      Bedrag resultaat
 Resultaat begroting 2020 inclusief RV Noodzakelijkheden en Wensen, 23 oktober ’19                                                        50
 Gebundelde uitkering BUIG                                                                     V                  2.297
 Bijstellingen op het gemeentefonds                                                            V                  2.983
 Jeugdzorg en WMO                                                                              N                 -2.640
 Leges wonen & bouwen                                                                          V                  1.051
 Bijdrage windplan                                                                             V                  1.077
 Overige                                                                                      V/N                   363
 Saldo van de jaarrekening                                                                                                             5.131

Algemene reserve
Hieronder vindt u het meerjarig overzicht van de algemene reserve. In dit overzicht is rekening gehouden met de al besloten stortingen en onttrekkingen uit de algemene
reserve. De geprognotiseerde stand van de algemene reserve, inclusief de voorgestelde resultaatbestemmingen, bedraagt € 12,9 miljoen in 2021. Hierbij is geen rekening
gehouden met het verwerken van het begrotingssaldo van de meerjarenbegroting 2021 en verder.


Bedragen * € 1.000
Meerjarig verloop algemene reserve                                   2020        2021       2022       2023
Stand per 1 januari                                                  6.333      9.391     12.941      12.941
Toevoegingen                                                         8.911      1.374
Onttrekkingen                                                       -5.853      -2.219
Raadsvoorstel jaarstukken 2020 (restant begrotingsbuffer)                         469
                                                                                    -7-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel jaarstukken 2020 (resterend saldo)                                      3.926
Stand per 31 december                                                  9.391        12.941     12.941     12.941


2. Coronacrisis

Landelijke structuur                                                                           van de politie, brandweer, GHOR en coördinerend gemeentesecretaris. Samen
Om de coronacrisis sturing te geven, zit Nederland vanaf maart 2020 in een                     stemmen zij strategisch zaken voor de regio af.
crisisorganisatie. De Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure
(GRIP) is van toepassing. Dit is de werkwijze waarmee bepaald wordt hoe de
coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt. GRIP niveau 4 is voor deze
crisis van toepassing. Het gaat hierbij om een situatie waarin de ramp of crisis de
grenzen van een gemeente overstijgt. In deze situatie, zo is in de wet bepaald,
krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio de leiding en wordt er een regionaal
beleidsteam (RBT) gevormd. Daarnaast is GRIP Rijk van toepassing omdat de crisis
gaat over de nationale veiligheid. Dat betekent dat in dit geval ook de Ministeriële
Commissie Crisisbeheersing van kracht is. Vaste leden zijn de Minister-president,
Minister van Algemene Zaken, en de Minister van Veiligheid en Justitie. In dit
geval is ook de minister van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport                    Daarnaast is er een regionaal operationeel team (ROT) die zaken over de
aangesloten. In het RBT van onze Veiligheidsregio (VR) is de burgemeester van                  uitvoering van de crisis met elkaar afstemmen. Ook daarin zijn bovengenoemde
Alkmaar voorzitter. Hij geeft sturing aan deze crisisorganisatie. Ook neemt hij deel           partijen in aanwezig. Vanuit de gemeente nemen onze Veiligheidsadviseurs deel
aan het Veiligheidsberaad waarin alle voorzitters van de 25 VR-en deelnemen. Zij               aan dit team. Denk aan afstemming over de inzet van politie en de boa’s. Verder
overleggen – en maken afspraken met de minister van Veiligheid en Justitie over                loopt er een hoofdproces Communicatie, waarin in dit geval met name de
de Covid-19 maatregelen. Met name op het gebied van geneeskundige                              publieksinformatie wordt gedeeld (vanuit het Rijk). Maar zijn ook campagnes
hulpverleningsorganisatie (GHOR) in de regio’s, de politie, de brandweer en de                 opgezet die specifiek voor deze regio van toepassing zijn. Heel 2020 is er gewerkt
inzet van de gemeenten in de crisisorganisatie. In onze VR nemen de                            met noodverordeningen om de COVID-19 maatregelen te bekrachtigen. Via
burgemeesters deel in het RBT. In het RBT zijn ook vertegenwoordigers aanwezig                 ministeriele regelingen kwamen deze bij de VR-en terecht, die dit vertaalden naar
                                                                                               noodverordeningen per regio. Sinds 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet
                                                                                         -8-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>van kracht. De wet vervangt de noodverordeningen, waarin de maatregelen sinds                   vragen beantwoorden, hulp geven en verwijzen. Dit contact werd en wordt
maart 2020 werden opgenomen. Noodverordeningen zijn namelijk voor                               zeer op prijs gesteld.
kortdurende (crisis)situaties. Maar de crisis duurt langer. Daarom heeft het                •   De campagnes die het Rijk via het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie
kabinet de noodverordeningen vervangen door de Tijdelijke wet maatregelen                       COVID-19 worden gemaakt, worden door ons gedeeld. Ook informatie van de
COVID-19. De samenwerking in de regio blijft voorlopig in dezelfde crisisstructuur.             GGD en de VR wordt actief gedeeld met doelgroepen.
                                                                                            •   Informatie die gemeente specifiek is wordt via onze kanalen verspreid. Denk
                                                                                                aan onze website, onze sociale media kanalen en onze nieuwsbrieven, maar
Structuur in Hollands Kroon                                                                     ook de pers en huis aan huis bladen. En daarnaast via de aanspreekpunten
Sinds eind maart 2020 is in de organisatie een ‘Kernteam Corona’ opgericht.                     aan de verschillende inwoners, ondernemers en instellingen. We proberen
Hierin zitten de directeur bedrijfsvoering, een communicatieadviseur/                           informatie zo dichtbij mogelijk te laten landen.
woordvoerder en een veiligheidsadviseur. Ook is er een bestuurlijk overleg met              •   De website is ingericht met informatie over corona voor inwoners,
de burgemeester voorafgaand aan dit kernteam overleg. De lijnen vanuit de regio                 ondernemers en instellingen (sport/cultuur). We houden bij waarop gezocht
komen via deze weg samen. Daarnaast zijn er voor het kernteam                                   wordt en zorgen vervolgens dat die informatie direct beschikbaar komt.
aanspreekpunten in de organisatie op alle vakgebieden die door de crisis geraakt            •   Veel vragen zijn afgevangen in het eerste contact dat inwoners, ondernemers
wordt en waarbij dus inwoners, ondernemers en instellingen geraakt worden. Op                   en instellingen met de gemeente hebben. Die vragen komen via allerlei
deze manier komt informatie vanuit de regio naar de organisatie en andersom.                    kanalen binnen. Telefonisch, via sociale media, WhatsApp, e-mail en post.
Dit is een effectieve en efficiënte manier van samenwerken gebleken.                        •   Het Compensatie- en Herstelfonds is in 2020 voorbereid. Dit naar aanleiding
                                                                                                van motie M 2020 12. Het fonds is bedoeld om ondersteuning te geven aan
Vanaf eind maart zijn er veel zaken in onze dienstverlening aangepast (‘corona                  maatschappelijke organisaties (en daar waar mogelijk ook ondernemers) in
proof’) ingericht. We geven hieronder een overzicht:                                            Hollands Kroon die door de crisis getroffen zijn.
                                                                                            •   Er is belastinguitstel verleend. Er is echter meer ontvangen dan voorgaande
•   We hebben veel aandacht voor de getroffen doelgroepen. Met name onze                        jaren. Waar we in 2019 97,04% ontvingen hebben we in 2020 97,92%
    ondernemers, sportverenigingen en culturele instellingen. En daarnaast de                   ontvangen. Zelfs notoire niet betalers hebben hun belasting in 2020 betaald.
    kwetsbare groepen in het sociaal domein en de organisatoren van                         •   Er is uitvoering gegeven aan landelijke steunregelingen.
    evenementen. Via belrondes hebben we contacten gelegd. Het gaat met
    name om contact leggen, verbinding maken, meeleven, problemen aanhoren,




                                                                                      -9-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Financiën
In de september- en decembercirculaire 2020 van het gemeentefonds is het compensatiepakket aan gemeenten voor de coronacrisis opgenomen. Het gaat om de verdeling
van middelen die via het gemeentefonds lopen. In deze circulaire is een tegemoetkoming voor o.a. lokale culturele voorzieningen, inhaalzorg Jeugdwet, inhaalzorg Wmo,
compensatie gemiste inkomsten vanwege toeristenbelasting, participatie-wet (inkomsten uit detacheringen Sociale Werkbedrijven). Naast de algemene uitkering worden
ook doeluitkeringen door het Rijk beschikbaar gesteld.


Hollands Kroon heeft een solide financiële positie. De impact van corona op het jaar 2020 is nog beperkt gebleven. Veel van wat aan compensaties is verstrekt is via het Rijk
gecompenseerd. De gemeenteraad is hier het afgelopen jaar periodiek over geïnformeerd en dit blijven we voorlopig doen.


Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontvangen compensaties vanuit het Rijk en de uitputting daarvan. De tabel is opgesplitst voor tegemoetkoming wat kan
worden bijgedragen aan maatschappelijke instellingen (voorzieningen), overige tegemoetkomingen en de specifieke uitkeringen.




                                                                                    - 10 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Bedragen * € 1.000
Maatschappelijke voorzieningen/instellingen                           Tegemoetkoming       Tegemoetkoming                   Mutatie    Werkelijke lasten
                                                                        Rijk Gemeente-       Rijk Gemeente-        opgenomen in 2e     2020 / inkomsten
                                                                             fonds 2020           fonds 2020         en 3e bestuurs-             derving
                                                                       (sept.circ. 2020)      (dec.circ.2020)       rapportage 2020

Lokale sportverenigingen en zwembaden                                                 -                    -                    188                 252
Lokale culturele voorzieningen                                                      265                    -                     80                  14
Diverse binnen Samenkracht & Burgerparticipatie                                     141                   17                     24                  76
Inkomensregelingen, Arbeids- en Begeleide participatie                              207                   33                    -60                -164
Zorg, WMO en Schuldenbeleid                                                         151                   80                     30                  46
Subtotaal                                                                           764                  130                    261                 224

Organisatie
Extra kosten verkiezingen                                                            74                    -                     25                  16
Incidenteel terugdraaien opschalingskorting                                         168                        -                  -                   -
Ondersteuning organisatie/bedrijfsvoering                                             -                        -                275                 140
Communicatie                                                                          -                        -                 45                  36
Toezicht en handhaven                                                               114                        -                120                  53
Precariobelasting en Compensatie toeristen- en parkeerbelasting                      38                        -                  -                   -
Afval                                                                                 -                        -                313                 200
Subtotaal                                                                           394                        -                778                 445

Totaal maatschappelijke voorzieningen en organisatie                              1.158                  130                  1.039                 669
Specifieke uitkeringen
TOZO-bijstand                                                     -                                    4.400                  4.125               3.846
TOZO-kredieten/leningen                                                               -                  100                    100                  77
Totaal Specifieke uitkeringen                                                          -               4.500                  4.225               3.923


Totaal                                                                            1.158                4.630                  5.264               4.592




                                                                                 - 11 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>3. Besluitvorming gemeenteraad




                                 - 12 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4. Programmaresultaten
In de onderstaande tabel wordt per programma een overzicht gegeven van het verschil tussen het werkelijke en het begrote saldo. De derde kolom bevat het saldo na
wijziging (het begrotingssaldo bij de 3de bestuursrapportage) en de vierde kolom de daadwerkelijke realisatie 2020. In kolom vijf geven we het verschil weer en in kolom zes
of dat verschil ten opzichte van de raming een voor- of nadeel is. Bij de programma’s vindt u een nadere toelichting op de afwijkingen, binnen de taakvelden, boven de
€ 25.000,-.


Bedragen * € 1.000

    Omschrijving programma           Begroting      Begroting na wijziging    Realisatie         Saldo            V/N

Bedrijvigheid                                 591                    1.115             653             -462        V
Dienstverlening                           -45.064                  -47.158         -49.028           -1.871        V
Leefbaarheid                                8.923                    8.827           6.945           -1.882        V
Vitaliteit                                 37.134                   37.245          38.457            1.213        N
Totaal voor bestemming                      1.583                       29          -2.973           -3.002        V
Totaal mutaties reserves                   -1.633                   -5.225          -2.158            3.067        N
Totaal na bestemming                          -50                   -5.196          -5.131               65        N


Investeringen
In 2020 is ongeveer € 15,9 mln. geïnvesteerd. De grootste investeringen zijn gedaan voor de buitenwerf in Wieringerwerf € 3,5 mln., een strategische aankoop in
Wieringerwerf € 1,1 mln., Grond- weg- en waterbouwkundige werken € 5,6 mln. en € 3,7 mln. riolering.

Resultaat voor mutaties reserves
Het resultaat voor mutaties reserves is € 3,0 mln. voordelig.

Mutaties reserves
In 2020 zijn de reserves per saldo met € 2 mln. gemuteerd. De daling van de reserves wordt grotendeels veroorzaakt door het afboeken van de boekwaarden van de
zwembaden (€ 0,25mln.) en de overdracht van de bruidsschat voor het onderhoud van de zwembaden (€ 1,2 mln).


                                                                                   - 13 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bestemming van het resultaat
De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 5,13 mln. Dit resultaat wordt als volgt bestemd:


    a. het restant van de begrotingsbuffer te storten in de Algemene Reserve: € 469.000;
    b. Het behaalde resultaat op verkoop gemeentelijke gebouwen te storten in de Reserve Vastgoed: € 262.000;
    c. De nog niet bestede uitvoeringskosten TOZO beschikbaar te stellen voor het programma vitaliteit: € 190.000;
    d. Het budget onderhoud kerktoren Hippolytushoef beschikbaar te stellen voor het programma vitaliteit: € 203.000;
    e. Het voordeel van de niet bestede kosten Hollands Kroon Academie te storten in de Reserve Re-integratie en Arbeids-gerelateerde Verplichtingen: € 81.000;
    f. het resterende saldo te storten in de Algemene Reserve: € 3.926.000;

Toelichting per bestemming (betreft het jaarrekening resultaat)


-   Ad a) Begrotingsbuffer
    In de begroting is een begrotingsbuffer van € 500.000 opgenomen. Deze is bestemd voor eventuele tegenvallers of aanvullende beleidswensen. Conform de Kadernota
    2016 wordt het restant van de begrotingsbuffer, bij een voordelig jaarrekeningresultaat, in de algemene reserve gestort.
-   Ad b) Verkoop gemeentelijke panden
    In 2020 zijn diverse panden verkocht. Conform de nota reserves en voorzieningen worden de verkoopopbrengsten gestort in de reserve vastgoed.
-   Ad c) Uitvoeringskosten TOZO
    Gemeenten hebben in 2020 een eenmalige vergoeding gekregen voor de uitvoeringskosten TOZO. Voorgesteld wordt het niet bestede deel van deze uitvoeringskosten
    mee te nemen naar het volgende jaar, aangezien ook in 2021 de TOZO regeling nog van kracht is.
-   Ad d) Onderhoud kerktoren Hippolytushoef
    Het budget onderhoud kerktoren Hippolytushoef is niet meegenomen bij de overhevelingen. In 2021 zullen deze werkzaamheden wel uitgevoerd worden, waarbij ook
    subsidie van de Provincie wordt ontvangen. In een memo van 25-2-2021 bent u hierover geïnformeerd.
-   Ad e) Hollands Kroon Academie
    In 2020 is niet het volledige bedrag van de opleidingskosten gebruikt. Medewerkers van Hollands Kroon behouden het recht om hun tegoed aan opleidingsbudget mee
    te nemen naar het volgende jaar.

                                                                                     - 14 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>         Programmaverantwoording




- 15 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>5. Programma Bedrijvigheid




Algemene inleiding
Een jaar waarin de coronamaatregelen impact had(den) op de bedrijvigheid in                    Met agrariërs, LTO, de Greenport NHN en HHNK werkten we aan de agrarische
Hollands Kroon en de activiteiten binnen dit programma. Zo zijn de lancering van               visie. Met watersportverenigingen aan de verzelfstandiging van de jachthavens in
Waddenpoort, het Promotie Evenement Techniek (Match2020) en de actieve                         De Haukes. Met LTO zetten we de lokale boeren en tuinders op de kaart. En met
communicatie over de drie recreatieve routes niet doorgegaan. Toch was 2020                    het historisch genootschap, SBB, HHNK en ondernemers werkten we samen aan
een bedrijvig jaar. Het programma duurzaamheid kwam van de grond, we                           het project van Gat in de dijk.
maakten een start met de transitievisie warmte, er ligt een concept-RES en een
vastgesteld deltaplan biodiversiteit. Ook zijn we van start gegaan met de transitie            Ook regionaal werd er samengewerkt. Zo is het Regioakkoord de Kop Groeit
naar een circulaire economie en klimaatadaptatie. We onderzochten daarnaast                    vastgesteld en zijn er Mobipunten opgeleverd. Ook organiseerden we binnen het
de ontwikkelkansen voor bedrijventerreinen en winkelgebieden, introduceerden                   regionale programma Match2020 (Op Kop) met Woonzorggroep Samen de
de ondernemersnieuwsbrief en startten de digitale dienstverlening voor starters                succesvolle oproep aan ‘horecatijgers’. Om aan de slag te gaan als zorgheld in
via het Startersloket.                                                                         onze regio. Tot slot startten eind 2020 de Kopgemeenten samen met de provincie
                                                                                               Noord-Holland het locatieonderzoek naar grootschalige huisvesting voor
We hebben - ondanks de noodgedwongen fysieke afstand - veel samengewerkt.                      arbeidsmigranten.




                                                                                      - 16 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Verantwoording begrotingsactiviteiten
Cluster Economische Ontwikkeling

Doelstelling: Hollands Kroon is een dynamische vestigingslocatie
Activiteit begroting '20                                                                      Status Verantwoording
In het tweede kwartaal van 2020 start het proces herijking van bedrijventerreinen.                   In opdracht van de regio Kop van Noord-Holland is er in 2020 een scan
Provincie Noord-Holland is opdrachtgever van een behoefteraming. Deze geeft aan waar                 gemaakt van de bedrijventerreinen. De uitkomst is gemiddeld positief
- en of - er een behoefte is aan uitgifte/ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.                en benoemt de energie-infrastructuur als aandachtspunt. Naast de
Vooruitlopend hierop laat de regionale werkgroep bedrijvenlocaties een vitaliteits- en               scan is er in opdracht van de provincie Noord-Holland een
potentiescan maken van het huidige aanbod van bedrijventerreinen. De uitkomsten van                  behoefteraming uitgevoerd. Begin 2021 is het rapport beschikbaar.
beide rapporten kunnen leiden tot een herijking of nieuw regionaal convenant                         Voor de regio Kop van Noord-Holland biedt de behoefteraming op de
bedrijventerreinen. We verwachten dat voor de zomer van 2020 duidelijk is wat de                     schaal van Noord-Holland Noord, onvoldoende concrete
gevolgen zijn van beide rapporten.                                                                   aanknopingspunten om regionale afspraken te maken en het
                                                                                                     convenant te actualiseren. De regio Kop maakt daarom een
                                                                                                     verdiepingsslag om te komen tot een herijking van het convenant in
                                                                                                     2021. In het najaar van 2021 delen we dit met de raad, inclusief de
                                                                                                     scan en de behoefteraming.
We werken aan een programma duurzaamheid waarin aandacht is voor de                                  Het programma Duurzaamheid is op 3 maart 2020 vastgesteld door de
energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteit. De doelgroep              gemeenteraad. Met de regio is afgesproken dat de Regionale Energie
bedrijven(terreinen) krijgt daarin een nadere uitwerking. We starten begin 2020 met de               Strategie Hollands Kroon uitsluit van nieuwe windmolens. Hollands
uitvoering van het programma, na besluitvorming in de raad.                                          Kroon levert met het windpark een grote bijdrage aan duurzaam
                                                                                                     opgewekte energie in deze RES-regio. Het college en de raad vinden
                                                                                                     dat op het gebied van windturbines Hollands Kroon haar steentje heeft
                                                                                                     bijgedragen. De ontwikkeling van de warmte-transitievisie voor een
                                                                                                     aardgasvrije omgeving is gestart en voorziet in een intensief
                                                                                                     participatietraject. Ook is Hollands Kroon toegetreden tot een overleg
                                                                                                     over waterstofinfrastructuur in de Kop van Noord-Holland.
                                                                                     - 17 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                            Dat gebeurt samen met Alkmaar, Den Helder, het Ontwikkelingsbedrijf
                                                                                            NHN en de New Energy Coalition.
In 2019 hebben we een eerste inventarisatie uitgevoerd voor het Keurmerk Veilig             Een onafhankelijk uitgevoerd onderzoek laat zien dat er op dit moment
Ondernemen (KVO). Het keurmerk is ontwikkeld door het Centrum voor                          onvoldoende draagvlak is onder ondernemers om het Keurmerk Veilig
Criminaliteitspreventie en Veiligheid. In het laatste kwartaal van 2019 gaat de             Ondernemen in te voeren. Door het gebrek aan draagvlak en de impact
Ondernemers Federatie Hollands Kroon aan de slag met draagvlak voor het keurmerk.           van het coronavirus heeft het keurmerk nu niet de hoogste prioriteit. In
Als er voldoende draagvlak is starten we in het eerste kwartaal van 2020 met de KVO -       samenwerking met de Ondernemersfederatie Hollands Kroon wordt nu
certificering van een aantal bedrijventerreinen. Het proces van KVO-certificering duurt     eerst ingezet op structuur, verbinding en samenwerking onder
ruim een jaar.                                                                              ondernemers. Daarnaast is ervoor gekozen om gezamenlijk in te zetten
                                                                                            op een aanpak van de vier hoofdwinkelkerngebieden en een platform
                                                                                            voor de grotere ondernemers. Dit draagt bij aan de onderlinge
                                                                                            verbinding en samenwerking.
Het (digitale) startersloket is gestart in 2019. Het doel is om beginnende ondernemers      De raad is op 3 september 2020 via een memo geïnformeerd over de
voor te bereiden op de start van een eigen bedrijf. Aan het einde van het eerste kwartaal   evaluatie van het eerste jaar van het Startersloket. Doordat het
in 2020 komt er een raadsmemo met een evaluatie van het startersloket.                      organiseren van fysieke cursussen aan potentiële starters niet mogelijk
                                                                                            was, is in het tweede kwartaal gewerkt aan het aanbieden van een
                                                                                            digitale variant van het aanbod. Dit is positief ontvangen door de
                                                                                            doelgroep. Daarom bieden we ook in 2021 trainingen digitaal aan. De
                                                                                            respons op de samenwerking met het Startersloket is positief, zowel in
                                                                                            aantallen als in de feedback van (toekomstige) starters. De
                                                                                            samenwerking met Stichting Startersloket (en de gemeenten Schagen
                                                                                            en Den Helder) wordt in 2021 vervolgd.
In 2020 richten we ons op het doorontwikkelen van een internationaal cluster van            We hebben het relatiebeheer uitgevoerd voor huidige datacenters en
datacentra. We doen het relatiebeheer met datacenters en bereiden procedures voor.          initiatiefnemers van datacenters. Daarvoor werken we nauw samen
                                                                                            met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, provincie Noord-
                                                                                            Holland, PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
                                                                                            Onderwerpen zijn ruimtelijke procedures, vergunningen, energie,
                                                                                            landschappelijke inpassing en water.
                                                                                   - 18 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                            De omgevingsvergunning voor de realisatie van een datacenter aan de
                                                                                            Westlanderweg (Het Venster) in Middenmeer is verleend. Hierover is
                                                                                            de raad met een memo op 5 januari 2021 geïnformeerd.


                                                                                            Voor de lopende initiatieven (B1, Cyrus One, Luna en Nimble/Google)
                                                                                            zijn gesprekken gevoerd met ontwikkelaar Agriport A7 BV en bereiden
                                                                                            we ruimtelijke procedures voor. Met Agriport A7 BV zijn
                                                                                            privaatrechtelijke afspraken gemaakt over de planologische
                                                                                            voorbereiding en realisatie van deelgebied B1. Het college heeft
                                                                                            opdracht gegeven voor een nader onderzoek naar het benutten van
                                                                                            restwarmte. Het onderzoeksrapport is op 24 september afgerond en
                                                                                            vervolgens voorgelegd aan de raad.
Het concept Gebiedsplan Wieringermeer beschrijft het kader en waar we ruimte willen         De gemeenteraad heeft op 28 april 2020 besloten de procedure van
bieden aan bedrijvigheid in de Wieringermeer. Besluitvorming in de raad volgt nadat er      het gebiedsplan Wieringermeer te beëindigen. Daarbij heeft het
gesprekken zijn geweest met alle stakeholders over het concept gebiedsplan.                 college besloten wel verder te gaan met de lopende initiatieven.
                                                                                            (Deelgebied B1, Google/Nimble, Luna en Cyrus One (beide plangebied
                                                                                            Agriport). Deze worden ontwikkeld conform de actuele planologische
                                                                                            status. Dit betekent dat de gemeenteraad in 2021 nog een aanvraag tot
                                                                                            bestemmingsplanwijziging voor B1 wordt voorgelegd.
Vanuit de Kop Werkt worden de regionale zaken opgepakt. Vanuit het thema                    Er zijn zes mobipunten gerealiseerd in de gemeente. Bij twee ('t Veld
bereikbaarheid is het wegennetwerk en de bereikbaarheid tot in de haarvaten met             en Den Oever) kun je naast een fiets ook een deelauto lenen. Door de
(vraag gestuurd) openbaar vervoer een belangrijk dossier. In 2020 zijn de eerste            impact van het coronavirus is het gebruik aarzelend op gang gekomen.
mobipunten in gebruik. De ontwikkelingen zijn eind 2019 met de raad gedeeld.                Er is een marketingcampagne in voorbereiding om inwoners op de
                                                                                            voordelen te wijzen. Daarbij wordt inwoners in overweging gegeven
                                                                                            afstand te doen van hun tweede auto en terug te vallen op een veel
                                                                                            goedkoper Mobipunt-abonnement. Voor bereikbaarheid zijn ook
                                                                                            afspraken gemaakt in het kader van het Regioakkoord De Kop Groeit!

                                                                                   - 19 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Daarbij wordt ingezet op de ontwikkeling van de N77 als verbinding
                                                                                                  tussen de N99 en A7.
In 2020 geven we uitvoering aan de beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers               Het blijkt moeilijk om grootschalige logiesaccommodaties voor
zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld. We zetten ons met name in voor                     tijdelijke medewerkers te realiseren. Aan de ene kant zien we de
grootschalige huisvesting van kwalitatief goede aard, die landschappelijk goed wordt              (on)mogelijkheid om grootschalige locaties mogelijk te maken op
ingepast. We verwachten in 2020 tenminste drie grootschalige initiatieven te kunnen               bedrijventerreinen. Daar is extra onderzoek (vanuit de initiatiefnemers)
vergunnen, zodat steeds meer tijdelijke medewerkers in Hollands Kroon op vergunde                 voor nodig of er is niet aan te tonen dat sprake is van een goed woon-
locaties kunnen verblijven. Voldoende en goede huisvesting zorgt ervoor dat een                   en leefklimaat. Aan de andere kant zijn er verschillende grootschalige
belangrijk knelpunt voor economische groei van onze bedrijven wordt weggenomen en                 logiesaccommodaties onder voorwaarden akkoord vanuit de raad.
nieuwe bedrijven voldoende personeel in de nabije omgeving kunnen werven.                         Maar waarbij de provinciale regels rond huisvesting en locaties in het
                                                                                                  buitengebied tot vertraging leidt of onwenselijk zijn voor de provincie.
                                                                                                  De Noordkop-gemeenten zijn ingegaan op het voorstel van de
                                                                                                  provincie Noord-Holland om gezamenlijk een onderzoek te doen naar
                                                                                                  geschikte locaties voor de huisvesting van tijdelijke medewerkers en
                                                                                                  het harmoniseren van het beleid voor handhaving en inschrijving van
                                                                                                  nieuwe inwoners. Sinds het nieuwe beleid (oktober 2019) in werking is
                                                                                                  getreden zijn 248 ‘bedden’ vergund. Er is een aantal initiatieven voor
                                                                                                  grootschalig locaties in behandeling, maar deze zijn nog niet vergund.


Doelstelling: Vergroten van de werkgelegenheid in Hollands Kroon
Activiteit begroting '20                                                                   Status Verantwoording
Door uitvoering van Match 2020 (De Kop Werkt!) werken we aan een betere connectie                 In verband met coronamaatregelen zijn niet alle projecten doorgegaan.
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland. Zo kunnen we               Zo zijn evenementen uitgesteld of in alternatieve vorm georganiseerd.
beter en meer vacatures invullen met gekwalificeerd personeel, begeleiden we een                  Activiteiten gericht op het vergroten van de instroom in opleidingen en
aantal werkzoekenden naar een baan en binden we scholieren, studenten en                          banen in de sector Leisure zijn uitgesteld.
werknemers aan onze regio. We realiseren de projecten uit de vier sectorplannen (Agri,
Leisure, Zorg en Tech) en het project arbeidsmarktcommunicatie.

                                                                                  - 20 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Voor meer informatie over de voortgang in 2020 verwijzen we u naar
                                                                                                   de jaarrapportage 2020 van De Kop Werkt! Deze komt via de
                                                                                                   stuurgroep van DKW! bij de RRN (voor advies) en lokale raden terecht.
AMENDEMENT 21: Op blz. 145 van de begroting 2020 bij het cluster “Economische                      In de programmabegroting 2021 is de streefwaarde ‘80% van het
ontwikkeling” met de doelstelling “Het vergroten van de werkgelegenheid in HK” een                 landelijk aantal banen per 1000 inwoners’ als KPI opgenomen. Deze is
streefwaarde toe te voegen van: “80% van het landelijk aantal banen per 1000                       gekoppeld aan de doelstelling ‘Het vergroten van de werkgelegenheid
inwoners”.                                                                                         in HK’. Het percentage is nu 73,9%. Dit is een technische wijziging in de
                                                                                                   begroting die gaat over het toevoegen van een streefwaarde bij een
                                                                                                   begrotingsdoelstelling. Het is geen inhoudelijke verantwoording van
                                                                                                   een (inhoudelijke) activiteit.


Cluster Havens


Doelstelling: Instandhouding visserijfunctie van Den Oever
Activiteit begroting '20                                                                    Status Verantwoording
De havens en visserijsector hebben onze continue aandacht. Er zijn verschillende trends            In het Bestuurlijk Overleg Waddenzee is in december de Agenda voor
en ontwikkelingen, zoals de Brexit, verbod op pulsvisserij, toegankelijkheid, en                   het Waddengebied 2050 vastgesteld. Er is afgesproken dat de diepte
gebiedsagenda Waddengebied 2050. In overleg met andere gemeenten en stakeholders                   van de toegangsgeul voor Den Oever wordt gegarandeerd op -3.10
ontwikkelen we indien nodig een strategie om de belangen van Hollands Kroon te                     meter. In de Brexit-afspraken is vastgelegd dat Wieringer kotters
behartigen. We informeren de raad in het eerste kwartaal van 2020 met een memo over                toegang houden tot de Britse wateren, zodat ze bijdragen aan de
relevante ontwikkelingen en inzet van de gemeente Hollands Kroon.                                  instandhouding van de Wieringer vloot als economische drager van de
                                                                                                   haven.
We ondersteunen in 2020 het belang van de regionale visserijvloot door deelname aan                We hebben deelgenomen aan de regionale overleggen zoals het
het Bestuurlijk Platform Visserij en versterken we de economische ontwikkelingen door              Bestuurlijk Platform Visserij, de vereniging van Waddenzeegemeenten
deelname aan de vereniging van Waddenzeegemeenten en de Raad van Advies voor                       en de Raad van Advies voor Waddenzeehavens. Daarbij zorgen we
Waddenzeehavens. Alle genoemde activiteiten dragen ook bij aan de doelstelling ‘Een                ervoor dat onze ambities en doelstellingen voor visserij en havens
versterkte signatuur van de werk- en recreatiehavens.                                              onderdeel uitmaken van de Agenda voor het Waddengebied 2050.

                                                                                   - 21 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Het college heeft met de gemeenten Texel en Den Helder afgesproken
                                                                                                 een visserij overleg te starten om de vinger aan de pols te houden bij
                                                                                                 actualiteiten zoals de Brexit. En te anticiperen op de mogelijke
                                                                                                 gevolgen voor de visserijsector in de Noordkop.


Doelstelling: Een versterkte signatuur van de werk- en recreatiehavens
Activiteit begroting '20                                                                 Status Verantwoording
We verzelfstandigen of privatiseren de werkhaven De Oude Zeug en de recreatiehavens              Met de twee watersportverenigingen in De Haukes zijn gesprekken
waar mogelijk.                                                                                   gevoerd over verzelfstandigen van de jachthavens. Het college is van
                                                                                                 plan om, na besluitvorming in beide Algemene Ledenvergaderingen
                                                                                                 medio maart 2021, de havens over te dragen aan de beide
                                                                                                 verenigingen. Daarmee is de verzelfstandiging een feit.
                                                                                                 Overleggen over de privatisering van Haven Oude Zeug zijn in 2020
                                                                                                 verder gegaan. De intentieovereenkomst voor de verkoop van de
                                                                                                 haven wordt in het 1e kwartaal van 2021 getekend. De overdracht van
                                                                                                 de haven is beoogd in de 2e helft 2021.


Cluster Toerisme en recreatie


Doelstelling: De dag- en verblijfsrecreatie in Hollands Kroon neemt toe, ter bevordering van de economische ontwikkeling
Activiteit begroting '20                                                                 Status Verantwoording
In 2020 leggen we een voorstel voor om ons beleid op Bed & Breakfast ’s te versoepelen           Het raadsvoorstel over de versoepeling en actualisatie van het Bed &
en aan te passen op de huidige wensen. Ook promoten we het bloemenseizoen beter                  Breakfast beleid volgt in 2021. Door de van coronacrisis is het
door “Holland Boven Amsterdam” scherper aan te sturen op het voeren van campagne.                onderzoek naar de kansen voor het B&B-beleid uitgesteld.
                                                                                                 In Q1 2021 is gestart met het onderzoek naar B&B -beleid. Naar
                                                                                                 verwachting komt het raadsvoorstel in het laatste kwartaal van 2021.



                                                                                - 22 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                            Het promoten van het bloemenseizoen is uitgesteld naar 2021. Omdat
                                                                                            het seizoen (maart-april-mei) samenviel met de periode waarin
                                                                                            evenementen werden afgelast door de coronamaatregelen. Voor 2021
                                                                                            is nog niet aan te geven welke invloed de coronamaatregelen heeft op
                                                                                            het organiseren van deze activiteiten.
Vanuit de Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord bieden we ruimte aan       Door de coronacrisis hebben we het mogelijk maken van kleinschalige
kleinschalige overnachtingsmogelijkheden, zodat ondernemers de kans krijgen een paar        overnachtingsmogelijkheden uitgesteld.
huisjes/caravans/glampingtenten/yurts etc. te verhuren (bijzondere verblijfsrecreatie).
We toetsen de aanvragen van initiatiefnemers aan het beleid.
We vergroten de aantrekkelijkheid van onze recreatieve routes door een verbinding te        Er zijn drie recreatieve routes opgeleverd: de verhalenroute langs de
maken met het erfgoed en het vertellen van het verhaal van Hollands Kroon. We               IJsselmeerkust, de kunstroute en de route rondom 75 jaar vrijheid. Er
faciliteren via De Kop Werkt! bestaande routes door banken en steigers te plaatsen en       heeft communicatie plaatsgevonden over de routes (social media,
zetten in op de projecten die we bij De Kop Werkt! hebben gerealiseerd en opgestart ter     route.nl, etc.) maar geen promotie. Er zijn daarnaast vijf steigers
bevordering van de dagrecreatie. Ook zetten we actief in op goede communicatie om de        geplaatst langs de vaarroute Amstelmeer-IJsselmeer. Drie steigers zijn
routes onder de aandacht van het publiek te brengen.                                        overgenomen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en
                                                                                            deze zijn gerenoveerd.
Het moet duidelijk zijn voor mensen dat zij ‘Waddenpoort Den Oever’ binnen rijden. Het      De gemeenteraad is in januari 2020 door middel van een memo
verhaal moet meteen kenbaar worden, enthousiasmeren en voor zichzelf spreken. In            geïnformeerd dat in 2021 Waddenpoort wordt gelanceerd. Hoewel de
2020 organiseren we een evenement in samenwerking met Flora en Visserijdagen. Met           coronacrisis de lancering van Waddenpoort vertraagt, is lokaal via een
dit evenement moet de propositie van Den Oever duidelijk worden, o.a. voor                  Leader-project wel energie gestopt in de ontwikkeling van een
ondernemers en nieuw te vestigen ondernemers.                                               reclame-uiting bij de totstandkoming van het informatiecentrum bij de
                                                                                            Historische Hoek in de Vissershaven. Er is een waaier uitgebracht
                                                                                            waarin het bedrijfsleven van Den Oever zich presenteert. Aan de hand
                                                                                            van de waaier is een micro-site gemaakt: www.bezoekdenoever.nl wat
                                                                                            linkt aan www.bezoekhollandskroon.nl.
                                                                                            Waar het mogelijk is, hebben we campagnes gevoerd vanuit Holland
                                                                                            boven Amsterdam. Die hebben in ieder geval bijgedragen aan meer
                                                                                            bezoek voor de website bezoekhollandskroon.nl.
                                                                                   - 23 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>2020 is het jaar van 75 jaar bevrijding. We ondersteunen projecten die te maken hebben      Er is een interactieve fietsroute ontwikkeld. Die gaat langs memorabele
met het kenbaar maken van de oorlog in Hollands Kroon. Daarvoor hebben we € 8.000,-         plekken. Centraal staan militair erfgoed en 75 jaar vrijheid.
gereserveerd. We maken routes langs memorabele plekken, herdenkingspalen,                   Voorbereidingen voor lancering zijn gedaan, maar vanwege het
informatiebordjes etc. Hierbij is de doelgroep de recreant en toerist. Met het budget       coronavirus hebben we de keuze gemaakt om het project nog niet te
maken we de oorlog op een respectvolle manier beleefbaar en herkenbaar. We vertellen        lanceren. In 2021 gaan we deze route onder de aandacht brengen.
het verhaal via online kanalen of door fysieke objecten.
AMENDEMENT 21: Op blz. 146 van de begroting de streefwaarde bij het cluster                 In de programmabegroting 2021 is als streefwaarde de KPI ‘93.000
“Toerisme en Recreatie” met de doelstelling “De dag- en verblijfsrecreatie in HK neemt      overnachtingen’ opgenomen. Deze wordt gekoppeld aan de
toe, ter bevordering van de economische ontwikkeling” de streefwaarde van 76.000 te         doelstelling ‘De dag- en verblijfsrecreatie in HK neemt toe, voor de
wijzigen in 93.000.                                                                         bevordering van de economische ontwikkeling’. In verband met het
                                                                                            coronavirus monitoren we in 2021 of deze streefwaarde realistisch is.
                                                                                            Voor het jaar 2020 zijn 77.651 aanslagen opgelegd voor
                                                                                            overnachtingen.




                                                                                   - 24 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Financiële samenvatting programma Bedrijvigheid

Bedragen * € 1.000

   Programma Bedrijvigheid   Begroting     Begroting na wijziging   Realisatie     Saldo            V/N

 Lasten
Economische ontwikkeling           1.253                    8.314          2.787           -5.528    V
(lucht)Havens                        378                      917            839              -78    V
Toerisme                             265                      165             99              -66    V
Totaal lasten                      1.896                    9.397          3.725           -5.672    V


 Baten
Economische ontwikkeling            -694                   -7.561         -2.371           5.190    N
(lucht)Havens                       -298                     -408           -370              38    N
Toerisme                            -313                     -313           -331             -18     V
Totaal baten                      -1.305                   -8.282         -3.072           5.210    N


Saldo voor bestemming                591                    1.115            653            -462     V
Mutaties binnen reserves            -211                     -761           -546             215    N
Saldo na bestemming                  380                      353            107            -247     V




                                                                         - 25 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Financiële afwijkingen > € 25.000 programma Bedrijvigheid

Bedragen * € 1.000
       Cluster             Taakveld           Afwijking Afwijking   V/N
                                               baten     lasten
Economische          Bedrijfsloket & -              32              V     De leges voor standplaatsen laat een voordeel zien.
Ontwikkeling         Regelingen                                           Normaal gesproken worden standplaatsen aan het einde van het jaar verlengd en moeten hiervoor
                                                                          leges betaald worden. De standplaatsen zijn in 2019 aangehouden tot 2020 omdat er een
                                                                          omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig was voor de standplaatsen. Deze is in 2020 verleend.
                                                                          Hierdoor werden toen alle standplaatsen hernieuwd en moesten zij de verschuldigde leges betalen
                                                                          voor 2020 en 2021. Er waren ook extra aanvragen in verband met COVID-19 corona omdat veel
                                                                          winkels dicht waren.
                     Economische                 -1.841             N     De begrote inkomsten staan in direct verband met de lasten. Het betreft hier een onttrekking aan de
                     Ontwikkeling                                         bestemmingsreserve “Maatschappelijke en economische initiatieven”
                                                            1.929   V     De bestemmingsreserve Maatschappelijke en economische initiatieven is niet volledig benut met
                                                                          name door Covid-19. Vaarroutenetwerk Amstelmeer-IJsselmeer/ IJsselmeer kustbeleving &
                                                                          Knooppunt Kolhorn zijn onderdeel van de Kop werkt en volledig budgetneutraal, afronding moet
                                                                          plaatsvinden in 2021.
                     Fysieke                     -3.381             N     Het verschil heeft betrekking op de diverse grondexploitaties. Het zijn afwijkingen op de begroting
                     Bedrijfsinfrastructuur                               van zowel de baten als de lasten. Per saldo is er sprake van een klein voordeel. De toelichting per
                                                                          grondexploitatie is beschreven in de paragraaf grondbeleid.
                                                            3.598   V     Het verschil heeft betrekking op de diverse grondexploitaties. Het zijn afwijkingen op de begroting
                                                                          van zowel de baten als de lasten. Per saldo is er sprake van een klein voordeel. De toelichting per
                                                                          grondexploitatie is beschreven in de paragraaf grondbeleid.
                                                                1   V     Overige kleine verschillen
Totaal Economische                               -5.190     5.528
Ontwikkeling


                                                                            - 26 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Havens               Econom. Havens &                69    V   De haven de oude Zeug staat op het punt om verzelfstandigd te worden in 2020 daarom zijn er geen
                     Waterwegen                                onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
                     Recreatieve Havens     -40            N   Het nadeel is ontstaan door een eenmalige afwikkeling met Zakenclub Middenmeer. Dit was niet in
                                                               de begroting meegenomen.
                                              2       9    V   Overige kleine verschillen
Totaal Havens                               -38      78
Toerisme             Economische             18            V   Overige kleine verschillen
                     Promotie                        66    V   Door Covid-19 is een groot deel van het budget voor economische promotie niet uitgegeven.
                                                               Campagnes voor bloembollen, Belgische en Duitse toeristen hebben niet plaatsgevonden. Daarnaast
                                                               zijn alle evenementen gecanceld.
Totaal Toerisme                              18      66        Grondaankoop Den Oever heeft niet plaatsgevonden en wordt in 2021 uitgevoerd.

Mutatie Reserve      Mutatie Reserve       -315            N   Grondaankoop Den Oever heeft niet plaatsgevonden en wordt in 2021 uitgevoerd.
Bedrijvigheid                                       100    V
Totaal Mutatie Reserve Bedrijvigheid       -315     100
Eindtotaal                                -5.525   5.772




                                                                 - 27 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>6. Programma Dienstverlening

Algemene inleiding

2020 maakte een vliegende start: in januari werd de gemeente Hollands Kroon
door FUTUR, het landelijk netwerk voor jonge ambtenaren, uitgeroepen tot
winnaar van de FUTURPROOF-award. Deze prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan
een organisatie die toekomstgericht is en werk maakt van verjonging op de
werkvloer.


Vanaf 12 maart 2020 werken alle medewerkers 100% digitaal en thuis, op een
paar cruciale processen na (o.a. de boa’s). De meeste processen zijn normaal
doorgegaan door onze stabiele en goed ingerichte IT-omgeving. In de
dienstverlening zijn processen sneller gedigitaliseerd. Alleen processen zoals             De gemeenteraad is overgegaan naar 100% digitaal vergaderen. Dat geldt ook
paspoorten en rijbewijzen kunnen fysiek worden aangevraagd omdat dit volgens               voor het college, waarbij het in een enkel geval noodzakelijk is gebleken om fysiek
de wet niet digitaal mag. Dit gebeurt op vaste locaties, dus er vinden geen                te vergaderen.
huisbezoeken meer plaats. Dit geldt ook voor de wijkteams.
                                                                                           Er is een data-dashboard ‘organisatie’ ontwikkeld. In het dashboard staat veel
We hebben ons maximaal ingespannen om ervoor te zorgen dat er in Hollands                  informatie. Niet alleen over werkgeluk maar ook over bijvoorbeeld de TOZO-
Kroon een vaccinatielocatie zou komen. Dat is gelukt. De locatie op Agriport is            regeling, over ontvangen, afgehandelde en uitgekeerde aanvragen, over
sinds 8 maart 2021 open.                                                                   bijstandsaanvragen en aanvragen voor schulddienstverlening. Daarnaast hebben
                                                                                           we in beeld hoeveel vragen over corona er bij team contact zijn binnengekomen
Via de directie wordt de organisatie op de hoogte gebracht van aangepaste                  en hoeveel gesprekken ze per week voeren. Maar ook het aantal boetes door
maatregelen vanwege het coronavirus (via een routekaart). Deze routekaart                  overtredingen van de coronamaatregelen, hoeveel vergunningen er zijn
beweegt mee met de maatregelen. Ook het college en de raad wordt op de                     aangevraagd enzovoorts.
hoogte gebracht van (belangrijke) veranderingen.


                                                                                  - 28 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Op verschillende manieren is informatie gedeeld met en over de organisatie:                     •   In november is het eerste werkgeluk onderzoek uitgezet. Deze is ingevuld
                                                                                                    door 278 collega's.
    •   Thuiswerkjournaal (intern nieuws): in totaal hebben we 5                                •   Alle trainingen die digitaal gegeven konden worden, zijn digitaal gegeven.
        thuiswerkjournaals gemaakt. We hebben het thuiswerkjournaal                                 Zowel extern als intern. De trainingen die niet digitaal gegeven konden
        afgesloten met een 'doe boek' vlak voor de zomervakantie.                                   worden zijn uitgesteld.
    •   Samenwerkjournaal (intern nieuws): het thuiswerkjournaal is vervolgens                  •   Van alle resultaatgerichte afspraken (RGA’s) die teams voor 2020
        overgegaan in het samenwerkjournaal. In totaal zijn er in 2020 4                            gemaakt hebben is 85% gehaald. Door de coronacrisis zijn RGA’s die te
        exemplaren van het samenwerkjournaal verstuurd.                                             maken hebben met evenementen of waarbij direct contact met
    •   Pitstop Lite: een digitaal evenement voor de hele organisatie à la ‘De                      (groepen) inwoners noodzakelijk is, doorgeschoven naar 2021.
        Wereld Draait Door’. Het hoogste aantal kijkers op hetzelfde moment                     •   Er is een tijdelijk HK COVID-19 logo ontwikkeld (voor onder andere e-
        was 211 collega's.                                                                          mailhandtekening)
    •   Klavertjes vier actie, geef een beetje geluk aan je collega: rond de 225            De lijst hierboven is niet uitputtend. Er is hard gewerkt in 2020. Niet alleen door
        doosjes met klavertje vier zaadjes zijn verstuurd naar collega’s met een            de extra werkzaamheden in verband met de coronacrisis. Maar ook doordat de
        persoonlijke wens daarbij.                                                          ‘gewone’ werkzaamheden voor een groot deel ‘gewoon’ door zijn gegaan. Het
    •   HK Flits: de digitale live terugkoppeling van de B&W vergadering en van             toont niet alleen de goede inregeling van onze IT omgeving aan, maar ook de
        wat er speelt bij de gemeenteraad. In totaal zijn er 6 HK Flitsen                   veerkracht van onze organisatie. Daar zijn we ontzettend trots op.
        uitgezonden in 2020. Bij de eerste HK Flits hadden we 64 live kijkers en
        de teller loopt op. Collega’s kunnen de HK flits ook terugkijken.                   In 2021 gaan we uiteraard door om onze inwoners, ondernemers en instellingen
                                                                                            zo goed mogelijk te helpen om uit deze crisis te komen.




                                                                                   - 29 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Verantwoording begrotingsactiviteiten
Cluster Bestuur

Doelstelling: Verbetering dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen
Activiteit begroting '20                                                                      Status Verantwoording
In het eerste kwartaal 2020 levert de griffie een griffieplan op. Met daarin onder                   Het griffieplan is niet opgeleverd. Wel is de raad akkoord gegaan met
andere aandacht voor professionalisering van de griffie, het versterken van de                       formatie-uitbreiding bij de griffie. Deze is definitief per 3 augustus 2020
regionale samenwerking en een opzet van opkomst bevorderende maatregelen. Tot                        ingevuld. Opkomst bevorderende maatregelen is geagendeerd in het
slot een opzet van maatregelen om de inwoners dichter bij de politiek te betrekken.                  presidium. Er wordt uitvoering gegeven aan integrale communicatie en
                                                                                                     jongerenparticipatie. Daarnaast doet Hollands Kroon mee aan Politiek
                                                                                                     Actief. Een cursus voor iedereen die erover nadenkt om politiek actief te
                                                                                                     worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Ook voor
                                                                                                     mensen die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de
                                                                                                     lokale besluitvorming is de cursus zeer geschikt. 29 inwoners doen mee
                                                                                                     aan de eerste editie van de cursus Politiek Actief.


Doelstelling: Inwoners van Hollands Kroon worden (ook niet digitaal) geïnformeerd over en betrokken bij ontwikkelingen in de gemeente
Activiteit begroting '20                                                                      Status Verantwoording
De communicatie van en naar de raad wordt geprofessionaliseerd. Dit wordt onder                      In een beeldvormende vergadering op 23 juni is de raad geïnformeerd
andere gedaan door de website gebruiksvriendelijker te maken en de inwoners te                       over de integrale aanpak van communicatie en hoe er gecommuniceerd
bereiken via advertenties op bijvoorbeeld sociale media. Met het faillissement van                   wordt richting inwoners, ondernemers en instellingen. Met het memo
BDU is adverteren/informeren in de lokale kranten geen optie meer. In het                            Overzicht communicatie acties is motie M2019 16 uitgewerkt.
raadscommunicatieplan zal worden ingegaan op andere manieren om de inwoner niet
digitaal te bereiken. Het raadscommunicatieplan, dat in het eerste kwartaal 2020
wordt opgeleverd, zal een plan van aanpak bevatten.




                                                                                     - 30 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Uitwerking motie 16: Om samen met de griffie tot een integraal voorstel te komen            Met de op 23 juni 2020 in de beeldvormende vergadering besproken
waarin communicatie en verbeteren van betrokkenheid van onze inwoners met de                documenten en de daarbij behorende presentatie, is uitvoering gegeven
gemeente, centraal staat.                                                                   aan de motie M 2019 16, die op 7 november 2019 aangenomen is.




                                                                                   - 31 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Cluster Organisatie


Doelstelling: Een effectieve en efficiënte en inzichtelijke organisatie
Activiteit begroting '20                                                                      Status Verantwoording
Als organisatie zetten we ook in 2020 in op het verder ontwikkelen van digitale                      Resultaat videobellen: door het verplicht moeten inzetten van
dienstverlening en dienstverlening op locatie. Eind 2019 wordt de chat-bot1 en avatar2               videobellen door de coronacrisis is team Schulddienstverlening gestart
gereleaset waarna er uiteraard een breed communicatietraject volgt om onze                           met het videobellen via Microsoft Teams. Dit heeft goed uitgepakt.
inwoners bekend te maken met deze vorm van dienstverlening.                                          Microsoft Teams is een goed programma om mee te videobellen en we
Videobellen/conversatie is een mogelijkheid die wij nu nog niet aanbieden. We                        blijven dit gebruiken.
onderzoeken of dit toegevoegde waarde kan hebben voor onze inwoners.
Het nog verder inzetten op dienstverlening op locatie in relatie tot onze doelstelling               Het klant contact systeem is inmiddels aangeschaft en omgedoopt tot
‘iedereen is te spreken’ is iets waarmee de teams die belast zijn met externe                        Klant Informatie Systeem (KIS). Met KIS realiseren we het 100%
dienstverlening en direct klantcontact verder mee aan de slag gaan. Ook het aantal                   klantbeeld. In 2021 gaan we alle klantprocessen toevoegen aan KIS. Wij
producten dat we digitaal kunnen aanbieden dan wel het verbeteren van de kwaliteit                   hebben hiervoor gekozen omdat elk klantproces maatwerk is en aan
van onze digitaal aangeboden producten is iets waar we als organisatie continu mee                   moet sluiten bij de realiteit. We pakken dit op met de teams die
bezig zijn. De maatschappij ontwikkelt zich immers razendsnel. Het verbeelden van                    proceseigenaar zijn. In 2021 is de aanbesteding en de implementatie van
nieuwe plannen door middel van bijvoorbeeld Virtual Reality3 of Augmented Reality4                   de kernapplicaties afgerond. Tijdens de implementatie van de
is iets wat inwoners meer inzicht kan verschaffen waardoor ook betrokkenheid en                      kernapplicaties realiseren we gelijk de koppeling met KIS. Het klantbeeld
draagvlak kan worden vergroot. Dit zijn ontwikkeling die wij nauw volgen.                            wordt daardoor automatisch voorzien van de laatste status. Die wordt
                                                                                                     getoond in het webportaal ‘Mijn HollandsKroon’ op hollandskroon.nl. In
                                                                                                     dit webportaal kan de klant haar eigen contactgegevens aanpassen.
In de eerste helft van 2020 wordt de webwinkel geïmplementeerd. Hiermee kunnen                       De webwinkel is in 2020 opgeleverd en het aanbod digitale producten is
we onze digitale dienstverlening verder verbeteren en kunnen we meer digitale                        in 2020 met 25 producten uitgebreid.
producten aanbieden.

Het functioneren van de website (de zoekfunctie) is een blijvend aandachtspunt. In                   De website is in 2020 gemiddeld met een 7,1 beoordeeld. Vorig jaar
2020 blijven wij de zoekfunctie van de website optimaliseren.                                        eindigden we op gemiddeld op een 7.


                                                                                     - 32 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                Het aantal bezoekers op de website kent een lichte stijging in 2020 ten
                                                                                                opzichte van dezelfde periode in 2019. Met een uitschieter in maart 2020
                                                                                                vanwege coronacrisis en de WOZ-aanslag.
                                                                                                2019: totaal aantal bezoekers 233.334
                                                                                                2020: totaal aantal bezoekers 251.209


                                                                                                Het tweede deel van 2020 is het gemiddelde aantal gebruikers per
                                                                                                maand lager dan het eerste halfjaar. Dit heeft te maken met de WOZ-
                                                                                                aanslag in maart.


Cluster Leges en heffingen


Doelstelling: Waarderen woningen op gebruiksoppervlakte in 2020
Activiteit begroting '20                                                                 Status Verantwoording
In 2019 is een meerjarenplan opgesteld en in 2020 starten we met de uitvoering van              Er is gestart met het bepalen van de gebruiksoppervlakte van de hoek- en
inmeten van gebruiksoppervlakte van woningen, in verband met de wettelijke                      rijwoningen en twee onder één kap woningen. De planning is dat alle
verplichting per 2022.                                                                          woningen in 2022 op basis van de gebruiksoppervlakte gewaardeerd zijn.




                                                                                - 33 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Cluster Financiering


Doelstelling: Structureel sluitende meerjarenbegroting
Activiteit begroting '20                                                                  Status Verantwoording
De ambitie van Hollands Kroon is om een ratio weerstandsvermogen te hebben op                    We handhaven het weerstandsvermogen op niveau A.
niveau C (zie hiervoor ook de paragraaf Weerstandsvermogen). Sinds de jaarrekening
2018 hebben we een ratio weerstandsvermogen op niveau A. In 2020 willen we dit
niveau handhaven. Gedurende de behandeling van de begroting 2020 kan uw raad
echter besluiten nemen die invloed hebben op het weerstandsvermogen. Uiteraard
zult op de hoogte worden gesteld van de gevolgen hiervan op het
weerstandsvermogen.
In 2020 realiseren we een aantal dashboards (o.a. voor de begroting en de                        De dashboards zijn (in concept) beschikbaar en met de Auditcommissie
(bestuurlijke) projecten).                                                                       gedeeld.




                                                                                 - 34 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Financiële samenvatting programma Dienstverlening

Bedragen * € 1.000

          Dienstverlening   Begroting        Begroting na wijziging   Realisatie        Saldo          V/N

 Lasten
Bestuur                           1.888                       1.910          1.900               -10    V
Financiering                        -82                          44                 0            -45    V
Leges en Heffingen                 178                         178             171                -7    V
Organisatie                      30.843                     32.969         32.600               -369    V
Overig                             756                         469             112              -357    V
Totaal lasten                   33.581                      35.570         34.782               -787    V


 Baten
Bestuur                                 -2                       -2             -92              -91    V
Financiën                          -920                        -920         -1.083              -163    V
Leges en Heffingen               -9.926                     -10.046       -10.442               -396    V
Organisatie                        -758                      -1.880         -2.004              -124    V
Overig                          -67.041                     -69.880       -70.190               -310    V
Totaal baten                    -78.646                     -82.727       -83.811          -1.083       V


Saldo voor bestemming           -45.064                     -47.158       -49.028          -1.871       V
Mutaties binnen reserves          2.528                       2.137          2.147                9    N
Saldo na bestemming             -42.536                     -45.020       -46.882          -1.861       V




                                                                           - 35 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Financiële afwijkingen > € 25.000 programma Dienstverlening

Bedragen * € 1.000
                                               Afwijking Afwijking
Cluster                          Taakveld                              V/N                                Analyse onder- / overschrijding
                                                baten     lasten
                                                                             Jaarlijks wordt bij de opstelling van de jaarstukken de hoogte bepaald voor de
                                                                             voorziening voormalige wethouders. Er heeft een niet begrote onttrekking
                                                                             plaatsgevonden (dit geeft een voordeel in de exploitatie) van € 33.000. Er is € 58.000
Bestuur                    Bestuur
                                                                             ontvangen voor de uitvoering van het project vrijkomende agrarische bebouwing van De
                                                     91                V     Kop Werkt!
                                                               10 V          Overige kleine verschillen
Totaal Bestuur                                       91        10
                                                                             De Houdstermaatschappij GKNH is opgeheven. Het restant saldo, na liquidatie, is in 2020
                                                    163                V     uitgekeerd.
Financiering               Treasury                                          In de begroting was nog rekening gehouden met het aantrekken van een lening voor de
                                                                             financiering van onze activiteiten (met name de geplande investeringen). Dit is niet nodig
                                                               45 V          geweest.
Totaal Financiering                                 163        45
                                                                             Bij een aantal grote nieuwe objecten waren de nieuwe waarden voor 2020 pas laat in het
                           OZB Niet-Woningen
                                                    346                V     jaar bekend. Met deze opbrengst was nog geen rekening gehouden.
                                                                             De opbrengsten uit invorderingskosten zijn niet beïnvloedbaar. Dit is afhankelijk van het
Leges & Heffingen                                                            betaalgedrag van onze inwoners. Door coronacrisis hebben wij dit jaar iets minder strak
                           OZB Woningen
                                                                             gecontroleerd op naleving van de betalingstermijnen . Maar dit heeft weinig effect gehad
                                                     50                V     op het (niet) betalen van de aanslagen.
                                                                   7 V       Overige kleine verschillen


Totaal Leges & Heffingen                            396            7

                                                                   - 36 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                     Burgerzaken                    -20              N   Overige kleine verschillen
                                                                         Door de Covid-19 maatregelen zijn er minder reisdocumenten thuisbezorgd omdat deze
                                                                         documenten minder zijn aangevraagd. En er is minder thuisbezorgd doordat er meer
                                                          81         V   digitale rijbewijzen (DAR) zijn aangevraagd.
Organisatie          Ondersteuning                                       De hoogte van de voorziening voormalig personeel wordt jaarlijks bij de jaarrekening
                     Organisatie                                         bepaald. Er is een niet begrote onttrekking en dotatie verwerkt (€ 379.000) om te
                                                                         voldoen aan lopende WW-uitkeringen bij vaststellingsovereenkomsten.
                                                                         In 2020 is niet het volledige bedrag (€ 81.000) van de opleidingskosten gebruikt.
                                              144                    V   Medewerkers van Hollands Kroon behouden het recht om hun tegoed aan
                                                                         opleidingsbudget mee te nemen naar het volgende jaar. Bij het raadsvoorstel van deze
                                                                         jaarrekening wordt voorgesteld om het voordeel in de reserve re-integratie en arbeid
                                                                         gerelateerde verplichtingen te storten.
                                                                         Door de vaststelling van het accommodatiebeleid in 2014 is een reserve vastgoed
                                                                         gevormd. Bij het raadsvoorstel van deze jaarrekening wordt voorgesteld om het verschil
                                                                         tussen de kosten en opbrengsten van de verkopen ad. € 262.000 in deze reserve te
                                                                         storten.
                                                                         Als gevolg van Covid-19 is er minder uitgegeven aan gemeentelijke (kantoor)gebouwen
                                                                         wegens de lagere bezetting van panden. En er staan lasten op dit taakveld begroot, maar
                                                                         zijn werkelijk op het cluster veiligheid in het programma leefbaarheid verwerkt, omdat
                                                                         het daar thuishoort. Bij de eerste bestuursrapportage 2021 wordt dit op het juiste cluster
                                                               287 V     en taakveld begroot.
Totaal Organisatie                                  124        369
                                                                         De decembercirculaire laat ten opzichte van de septembercirculaire een stijging zien. In
                     Alg. & Overig                                       de memo van 19 januari 2021 bent u hierover geïnformeerd. Het betreft onder andere
Overig               Uitk.Gemeentefonds                                  het derde Coronapakket. Tevens is de uitkeringsfactor bijgesteld in het huidige jaar en in
                                                    231              V   vorige jaren.
                     Overige Baten & Lasten         79               V   In 2020 zijn er onvoorziene inkomsten geweest voor opgelegde dwangsommen.

                                                                - 37 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                           In 2020 is de begrotingsbuffer voor € 469.000 niet gebruikt. Naast dit voordeel heeft er
                                                                           een storting plaatsgevonden (hogere uitgaven) in de voorziening dubieuze debiteuren.
                                                                 393 V     De hoogte van deze voorziening wordt jaarlijks bij de jaarrekening bepaald.
                                  Vennootschaps-
                                  belasting
                                  Vennootschapsbelasting         -36 N     Dit betreft de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2018.
Totaal Overig                                              310   357
                                                                           Er is minder onttrokken aan de reserve voor het plan energie neutraal maken van
                                                                           gemeentelijke gebouwen en de verbouwing MFA De Ontmoeting fase 3 door hergebruik
                                                                           van materialen en doordat de aannemer efficiënter heeft gewerkt. De voordelige
Mutatie Reserve Dienstverlening   Mutatie Reserves
                                                           -88         N   balansmutatie geeft in de exploitatie een nadeel.
                                                                           Storting in de reserve onderhoud gebouwen voor groot onderhoud aan de zwembaden is
                                                                 79 V      niet meer nodig na de verzelfstandiging van de zwembaden.
Totaal Mutatie Reserve
Dienstverlening                                            -88    79




                                                                  - 38 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>7. Programma Leefbaarheid


Algemene inleiding

Regionaal werken we samen om de bereikbaarheid van Hollands Kroon
toekomstbestendig te maken. In samenwerking met MRA-Elektrisch zijn in de
gemeente in 2020 meerdere openbare laadpalen geplaatst op locaties waar vraag
is voor het opladen van elektrische voertuigen. Het verkeersveiligheidsplan, met
daarin de objectieve en subjectieve top 10 van verkeersonveilige situaties, is                 Digitaal is dit wel doorgegaan, bijvoorbeeld over de bomen in het buitengebied.
opgesteld. En er zijn plannen gemaakt om deze locaties verkeersveiliger te                     De Fixi-app voor meldingen in de openbare ruimte bestond in 2020 alweer 5 jaar.
maken.
                                                                                               In de openbare ruimte van Hollands Kroon wonen, werken en recreëren we.
Het programma duurzaamheid is in 2020 vastgesteld. We zijn begonnen met de                     Diverse woningbouwlocaties zijn uitgegeven. Het gebiedsplan waarin we voor de
transitievisie warmte en er ligt een concept-RES. Het deltaplan biodiversiteit is              Wieringermeer wilden vastleggen hoe we de ruimte willen inrichten is niet
vastgesteld en er wordt uitvoering gegeven aan klimaatadaptatie en de transitie                vastgesteld. De Woonvisie is wel vastgesteld. In 2020 is geïnvesteerd in
naar een circulaire economie. Als uitwerking van het deltaplan is aansluitend aan              onderhoud en kwaliteit van onze kapitaalgoederen. In de onderstaande paragraaf
park de Meet in Winkel/Nieuwe Niedorp de grootste nectartuin in de Noordkop                    leest u hierover meer. In de zomer van 2020 is het nieuwe pand aan de
gerealiseerd. Een plek van zo’n 2.000 m2 waar vlinders, bijen (en biodiversiteit in            Medemblikkerweg in gebruik genomen door de politie, de ambulancedienst, de
zijn geheel) de ruimte krijgen om te verblijven, foerageren en nestelen.                       brandweer en de buitendienst van Hollands Kroon. Met deze nieuwe locatie is de
                                                                                               dienstverlening door de hulpdiensten verbeterd.
Door de coronamaatregelen is een aantal participatieprojecten vertraagd en/of
uitgesteld naar 2021.                                                                          De Kadernota Veiligheid is vastgesteld. Een aantal kermissen kon in aangepaste
                                                                                               vorm doorgaan en tijdens oud en nieuw is goed samengewerkt tussen gemeente,
                                                                                               politie en jeugdwerk. Onze BOA’s hebben maximale inzet gepleegd om de
                                                                                               coronamaatregelen te handhaven.


                                                                                      - 39 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Verantwoording begrotingsactiviteiten
Cluster Infrastructuur

Doelstelling: Hollands Kroon heeft een fijnmazig geïntegreerd concept voor mobiliteit en een goede mobiliteiten en bereikbaarheid
Activiteit begroting '20                                                                     Status Verantwoording
Begin 2020 wordt een verkeersveiligheidsplan Hollands Kroon aan de gemeenteraad                     Op 2 juli 2020 is het Verkeersveiligheidsplan vastgesteld door de
voorgelegd met concrete voorstellen voor de aanpak van verkeersveiligheidsknelpunten in             gemeenteraad. Er is een uitvoeringsagenda opgesteld. In de
Hollands Kroon. Dit zal een combinatie zijn van infrastructurele investeringen en                   uitvoeringsagenda staan de projecten die in 2021 worden opgepakt
preventieve maatregelen (bewustwordingscampagnes), waarbij samenhang is met de                      om knelpunten aan te pakken.
acties die mogelijk voortvloeien uit de Kadernota Veiligheid. Veilige schoolroutes zullen           Om de verkeersveiligheid voor voetgangers te verbeteren is het
benoemd worden. Voor het bepalen van de knelpunten wordt actief gebruik gemaakt van                 zebrapadenbeleid opgesteld. Met daarin de richtlijnen wanneer een
signalen van bewoners. Dit loopt gelijk op met de regionale uitwerking van het SPV2030,             zebrapad juist wel of juist niet gewenst is.
een traject dat vanuit de Provincie getrokken wordt.
Via De Kop Werkt! (DKW) wordt in het eerste kwartaal 2020 een voorstel voorgelegd over              In het programma Bedrijvigheid is deze activiteit toegelicht voor de
het inrichten van mobipunten. Infrastructurele koppeling met de Metropoolregio                      Mobipunten en infrastructurele aanpassingen. Als nieuwe vorm van
Amsterdam is daarbij van belang. Dat vraagt om grote infrastructurele aanpassingen en een           openbaar vervoer is ‘lightrail’ onderzocht. Dat wordt op dit moment
duidelijk beeld van hoe we ons in de toekomst verplaatsen (auto, snelfiets, spoor, of               niet als alternatief gezien voor de huidige spoorlijn Alkmaar-Den
misschien wel water en lucht). Nieuwe vormen van openbaar vervoer om onze gemeente                  Helder. In 2021 krijgt de studie naar treinvervoer een vervolg.
beter te ontsluiten en om bereikbaarheid van en naar kernen te verbeteren worden actief
onderzocht.
Samenwerking in de Regio vindt plaats via DKW en wordt uitgebreid met de regio HAL en               Binnen de bestaande overlegstructuur 'Bestuurlijk
West-Friesland.                                                                                     Afstemmingsoverleg' op NHN-niveau, zitten de drie subregio's aan
                                                                                                    tafel en werken ze samen. Er wordt een studie naar de
                                                                                                    bereikbaarheid uitgevoerd op niveau van Holland Boven Amsterdam
                                                                                                    (HbA). De resultaten daarvan worden in 2021 verwacht.




                                                                                    - 40 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Motie 22: Voorafgaand aan de behandeling van de kadernota 2021 een voorstel te doen                   Met de vaststelling van de begroting 2021 is deze doelstelling
voor een meer objectieve en feitelijke KPI voor de doelstelling “HK heeft een fijnmazig               herschreven en zijn nieuwe KPI's geformuleerd
geïntegreerd concept voor mobiliteit / HK heeft een goede mobiliteit en bereikbaarheid”.


Cluster Milieu


Doelstelling: Hollands Kroon gaat concreter inzetten op duurzaamheid, biodiversiteit en de energietransitie
Activiteit begroting '20                                                                       Status Verantwoording
We ontwikkelen een programma Duurzaamheid met aandacht voor de energietransitie,                      De gemeenteraad heeft het programma Duurzaamheid op 3 maart
klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteit. Deze onderwerpen hebben nauw                 2020 vastgesteld. In dit programma werken we aan 4
raakvlak met elkaar en een eigen tempo in de uitwerking. Duurzaamheid vormt een                       maatschappelijke opgaves: energietransitie, klimaatadaptatie, de
integraal uitgangspunt bij de opzet en uitvoering van gemeentelijk beleid en                          circulaire economie en herstel biodiversiteit. Voor de laatste opgave
bedrijfsvoering. Duurzaamheid is leidend en een verbindend principe! We verwachten                    is het Deltaplan biodiversiteit opgesteld. Vanuit het programma
begin 2020 te kunnen starten met de uitvoering van het programma. Het programma                       Duurzaamheid werken we bijvoorbeeld aan de RES, Transitievisie
Duurzaamheid draagt ook bij aan de doelstelling ‘ Hollands Kroon draagt bij aan een                   Warmte en het energieneutraal maken van onze eigen gebouwen.
schoon, gezond en groen leefklimaat’.                                                                 Daarnaast werken we in de Noordkop aan een strategie en
                                                                                                      uitvoeringsagenda voor klimaatadaptatie. Verder is er een
                                                                                                      grondstoffenstroomanalyse opgesteld. Deze geeft
                                                                                                      aanknopingspunten voor onze eigen organisatie en circulair inkopen
                                                                                                      en opdrachtgeverschap.
De Regionale Energie Strategie en de Transitievisie Warmte Hollands Kroon zijn onderdeel              De concept-RES NHN is opgesteld in 2020. De gemeenteraad heeft
van het programma Duurzaamheid. Hierin is aandacht voor opgave voor het opwekken van                  de wensen en bedenkingen op de concept-RES op 1 oktober 2020
duurzame energie en hoe we onze woonwijken in 2025 zonder aardgas kunnen verwarmen.                   vastgesteld. Deze zijn meegestuurd naar het Nationaal Programma
Daarbij gaan we particuliere initiatieven helpen, kijken we naar de mogelijkheden van                 RES. In 2021 wordt de RES 1.0 vastgesteld. Daarnaast informeren en
energiecoöperaties en komt er een bewustwordingscampagne. De Regionale Energie                        betrekken we inwoners via bijvoorbeeld bijeenkomsten, kunnen zij
Strategie wordt in de loop van 2020 vastgesteld. Planning is afhankelijk van de vaststelling          meedenken via ons platform denkmee.hollandskroon.nl. Hebben we
                                                                                                      een nieuwe site duurzaam.hollandskroon.nl. Zetten we de

                                                                                    - 41 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>van het klimaatakkoord. Uiterlijk eind 2021 moet de transitievisie Warmte van de             gemeentelijke kanalen in, advertenties en free-publicity (lokale,
gemeente Hollands Kroon klaar zijn.                                                          regionale pers). Zowel over activiteiten van de gemeente, als van
                                                                                             bewoners. Daarbij werken we onder andere samen met het
                                                                                             Duurzaam Bouwloket en Buurkracht. Tot slot zijn we in 2020 gestart
                                                                                             met de Transitievisie Warmte. We hebben een verkenning laten
                                                                                             maken naar de vormen van verwarmen die in Hollands Kroon
                                                                                             geschikt zijn als vervanger van aardgas. Op 1 september 2020 heeft
                                                                                             de raad haar wensen uitgesproken over het communicatie- en
                                                                                             participatieplan. Op 23 november 2020 hebben 50 inwoners
                                                                                             deelgenomen aan een bewonersavond. Daarna hebben zich ruim 20
                                                                                             inwoners zich gemeld voor de meedenkgroep. Deze speelt een rol in
                                                                                             de vorming van de Transitievisie Warmte. Over vijf van de concept
                                                                                             keuzes die in de transitievisie worden beschreven mogen inwoners
                                                                                             hun mening geven. Het plan transitievisie warmte wordt medio 2021
                                                                                             voorgelegd aan de gemeenteraad.
In het programma Duurzaamheid geven we ook aan hoe we onze eigen voorbeeldfunctie            We hebben onderzocht hoe we onze eigen gebouwen
zien. We gaan in 2020 onderzoeken hoe we onze eigen gebouwen energieneutraal maken           energieneutraal maken en voor welke prijs. Een adviesbureau heeft
en voor welke prijs. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden van zonne- en windenergie?      voor de gemeentelijke gebouwen een rapport opgesteld. Ieder
Planning van deze activiteiten en projecten komen in het programma Duurzaamheid.             rapport beschrijft 2 scenario’s: energieneutraal op korte termijn en
                                                                                             op langere termijn. In het eerste half jaar van 2021 verwerken we
                                                                                             deze tot een compleet overzicht en een raadsvoorstel.
Biodiversiteit is een onderdeel van het programma Duurzaamheid. We gaan een deltaplan        Het Deltaplan Biodiversiteit is vastgesteld door de gemeenteraad op
Biodiversiteit maken dat uiterlijk in maart 2020 klaar is. In dit Deltaplan nemen we de      7 juli 2020. Een van de acties uit het Deltaplan is het
aanbevelingen van de werkgroep Biodiversiteit mee. Ook kijken we naar de mogelijkheid        groenstructuurplan. Dit proces is gestart. Besluitvorming kan naar
voor samenwerking met andere gemeenten. Andere projecten die terugkomen zijn ‘Tiny           verwachting in het derde kwartaal 2021 plaatsvinden.
Forests’, ‘Hollands Kroon is een geregistreerde bijengemeente’ en een
bewustwordingscampagne. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden die we zelf hebben
(bijvoorbeeld in ons maaibeleid).
                                                                                    - 42 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Doelstelling: Hollands Kroon draagt bij aan een schoon, gezond en groen leefklimaat
Activiteit begroting '20                                                                    Status Verantwoording
Eind 2019 is een Tiny Forest gerealiseerd bij scholengemeenschap St. Antonius en De Mient          Het Tiny Forest in Middenmeer is in november 2020 aangelegd. In
in Nieuwe Niedorp. Dat is gedaan in samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie             Niedorp hebben leerkrachten online educatie gehad over het
en Duurzaamheid (IVN). We willen in 2020 tenminste nog één Tiny Forest realiseren.                 beheer- en educatieplan voor een Tiny Forest.
Uitvoering motie M 2019 23                                                                         De raad is op 26 maart 2020 met een memo aanplant bomen
                                                                                                   geïnformeerd over de uitvoering van de motie van 7 november 2019
                                                                                                   (M 2019 23). Daarnaast is op 7 juli 2020 het Deltaplan Biodiversiteit
                                                                                                   vastgesteld door de gemeenteraad. De uitvoering van het Deltaplan
                                                                                                   Biodiversiteit is gestart. Het opstellen van een groenstructuurplan is
                                                                                                   een van de projecten uit het deltaplan. Zie verantwoording
                                                                                                   hierboven.


Cluster Omgevingskwaliteit


Doelstelling: Onze leefomgeving is gevarieerd, goed onderhouden en sluit aan bij de behoefte van inwoners
Activiteit begroting '20                                                                    Status Verantwoording
De Omgevingswet treedt naar verwachting per 1 januari 2021 in werking. De implementatie            Op dit moment bevindt het project zich nog deels in de
daarvan vergt inspanningen van gemeenten, met name omdat het aantal aanvragen voor                 voorbereidende fase. Aan de projectorganisatie wordt nog gewerkt,
planologische wijzigingen op dit moment onverminderd hoog blijft. Het is daarom nodig              maar is grotendeels opgezet. Het uitstel van de inwerkingtreding van
extra capaciteit in te zetten op de implementatie van deze wet. We kunnen daarmee de               de Omgevingswet naar 1 januari 2022 heeft geen gevolgen voor
gemeenteraad goed meenemen in het implementatieproces en bereiden ons, afhankelijk                 onze inspanningen. De verwachting is dat we op tijd klaar zijn om de
van het ambitieniveau dat de raad zal stellen, goed voor op de komst van deze omvangrijke          wet op een juiste manier in onze gemeente te implementeren.
wet. De Omgevingswet voorziet in spelregels voor alles dat de fysieke omgeving raakt en
een goede uitvoering daarvan draagt bij aan een aangename leefomgeving. De extra
middelen worden ingezet voor de implementatie van deze wet.



                                                                                 - 43 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>De schaalvergroting in de Agrarische sector zet door. Daardoor zal er meer vraag komen          Of leegstaande agrarische bebouwing een kans biedt voor bepaalde
naar wat te doen met de overblijvende (leegstaande) agrarische bebouwing. In 2020               (geclusterde) woonvormen wordt, op basis van de Woonvisie, verder
onderzoeken we in hoeverre deze bebouwing geschikt gemaakt kan worden voor                      uitgewerkt. Er is daarbij ook een regionaal een intentieverklaring
huisvesting van (kwetsbare) doelgroepen. In het tweede kwartaal brengen we een voorstel         tussen diverse partijen getekend over Wonen en Zorg. In 2021 wordt
richting de raad.                                                                               de uitwerking verwacht.
We gaan onverminderd verder met het betrekken van inwoners bij onderhoud en inrichting          Kernbeheer is voortdurend actief met het betrekken van inwoners
van de openbare ruimte via Kernbeheer. Kernbeheer plaatst oproepen op Facebook om               bij onderhoud en inrichting van de openbare ruimte. Een aantal
nieuwe initiatieven binnen te halen. Ook plaatst zij spandoeken waarin opgeroepen wordt         voorbeelden, aanvullend op wat in de 2e Bestuursrapportage al is
tot ‘meer groen in de buurt’. Inwoners die opmerkingen hebben over gemeentegroen                gemeld:
worden persoonlijk door Kernbeheer benaderd en gewezen op de mogelijkheid tot eigen               • Fontein in Anna Paulowna
invulling van de openbare ruimte.                                                                 • Tiny Forest in Middenmeer
                                                                                                  • Nectartuin park 'de Meet' Nieuwe Niedorp/Winkel
                                                                                                  • diverse kleine snippergroen projecten
                                                                                                We hebben na de eerste lockdown geen oproepen meer gedaan via
                                                                                                social media voor nieuwe initiatieven, in verband met de
                                                                                                coronacrisis. Inwoners kunnen ideeën voor de openbare ruimte nu
                                                                                                ook indienen via denkmee.hollandskroon.nl.
Kernbeheer is op zoek naar oplossingen voor zwerfafval in samenwerking met Consulting           Uit de samenwerking met Consulting Kids is als idee het ontwikkelen
Kids. Uitwerking van dit project vindt plaats eind 2019, begin 2020. Eén van de uit te          van een zwerfafval app ontstaan. De ontwikkeling van de app is bijna
werken ideeën is om een dorpenchallenge te organiseren.                                         gereed en inmiddels zijn we ook begonnen met de promotie opzet
                                                                                                van de app. Door de coronamaatregelen konden we de app niet
                                                                                                koppelen aan een goede lancering, dus konden we langer de tijd
                                                                                                nemen om de app te ontwikkelen. De app wordt in het tweede
                                                                                                kwartaal 2021 gelanceerd.
De Fixi app bewijst zich. In gevallen dat er een oplossing wordt gevraagd die wij niet kunnen   De Fixi app wordt goed gebruikt door onze inwoners. In alle gevallen,
bieden, zorgen wij voor persoonlijk contact in plaats van een terugmelding via de app.          met uitzondering van anonieme meldingen, wordt contact
                                                                                                opgenomen met de inwoners (persoonlijk, per mail of telefonisch).
                                                                                                Er zijn in 2020 10.518 meldingen in Fixi afgehandeld.
                                                                                    - 44 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                            Daarvan zijn er 10.230 afgehandeld door de MOR, 212 door de BOA's
                                                                                            en 76 door Kernbeheer.
Met datagericht beheer van onze openbare ruimte krijgen we steeds beter inzicht in de       Het platform voor de kaart is inmiddels gereed en wordt nu gevuld
kwaliteit van het areaal en welk onderhoud we op welk moment zouden moeten uitvoeren.       met (herinrichtings)projecten die komende jaren in de openbare
We kunnen dan aan inwoners beter uitleggen hoe de staat van het onderhoud is en kunnen      ruimte plaatsvinden. Als dit klaar is wordt dit in een presentatievorm
we beter inschatten wat de kosten voor het onderhoud zijn. De raad ontvangt een voorstel    op de website zichtbaar gemaakt voor onze inwoners. Het integraal
hoe dit in Hollands Kroon kan worden ingericht.                                             beheerplan openbare ruimte & gebouwen wordt uitgevoerd en
                                                                                            actualisatie daarvan wordt in 2021 beeldvormend met u besproken.
We hebben steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. We maken een               Samen met De Kop-gemeenten werken we aan een strategie en
uitvoeringsplan voor een regionale strategie klimaatadaptatie in de Noordkop. Die gaat in   uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. Door coronacrisis zijn we pas na
op het beheer en inrichten van de openbare ruimte. Het uitvoeringsplan is uiterlijk eind    de zomer gestart met het participatieproces. Daarmee lopen we
2020 klaar. Dit is een onderdeel van het programma Duurzaamheid.                            vertraging op. We verwachten aan het begin van het 2e kwartaal
                                                                                            2021 de strategie en uitvoeringagenda aan de raad voor te leggen.
                                                                                            Bij nieuwbouw houden we al rekening met klimaatadaptatie,
                                                                                            bijvoorbeeld met waterdoorlatende bestrating in Elshof Zuid en 't
                                                                                            Veld Noord.
We realiseren nieuwe urnenmuren en breiden bestaande urnenmuren uit op gemeentelijke        De uitbreiding van de urnenmuur op Anna Paulowna en het plaatsen
begraafplaatsen.                                                                            van een urnenmuur in Oude Niedorp zijn uitgevoerd. Voor de binnen
                                                                                            columbarium (Private Silence) in Nieuwe Niedorp is de vergunning
                                                                                            afgegeven en een aannemer geselecteerd. Het binnen columbarium
                                                                                            wordt in het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd.
We onderzoeken op basis van het VN-verdrag Handicap de toegankelijkheid van openbare        Dit onderwerp heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen. Niet
gebouwen en voorzieningen voor mensen met een beperking in de vier hoofdkernen. Op          doordat het niet door kon gaan, maar doordat corona gerelateerde
basis van de bevindingen zal beleid ontwikkeld worden. De nulmeting is in het derde         zaken prioriteit kregen. Wel is er een overeenkomst gesloten met
kwartaal van 2020 gereed.                                                                   ‘Ongehinderd’. Een expert op het gebied van toegankelijkheid van de
                                                                                            openbare ruimte en gebouwen. Zij gaan verschillende gebouwen in
                                                                                            de openbare ruimte en de openbare ruimte zelf toetsen.

                                                                                   - 45 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                    De laatste voorbereiding voor deze nulmeting worden getroffen en
                                                                                                    deze vindt corona-proof plaats. De Wmo Adviesraad wordt hierbij
                                                                                                    betrokken. Begin 2021 is de gemeenteraad met een memo
                                                                                                    geïnformeerd.


Doelstelling: Het woningaanbod in Hollands Kroon sluit aan bij wensen van (toekomstige) inwoners
Activiteit begroting '20                                                                     Status Verantwoording
We verwerken de wettelijke wijzigingen op bestemmingsplannen en procedures. We                      Het resultaat is niet gehaald. Het proces is vertraagd. Deze
stellen een paraplubestemmingsplan en een beheerplan geluidzonering op. Daarnaast                   doelstelling is doorgeschoven naar 2021.
worden de huidige bestemmingsplannen opgenomen in een omgevingsplan. De oplevering
van het paraplubestemmingsplan volgt naar alle waarschijnlijkheid in het derde kwartaal.
De kosten voor het opstellen van het omgevingsplan zien in 2020 met name op de
voorbereidende fase.
In 2019 is een woningmarktonderzoek uitgevoerd en een beeldvormende vergadering                     De Woonvisie is op 17 december 2020 vastgesteld. Daarmee
gehouden. Het woningmarktonderzoek is leidend in hoe we onze woningvoorraad naar                    brengen we focus aan in woningtypologie die we gebouwd willen
2029 in gaan richten en hoe we rekening willen houden met specifieke doelgroepen zoals              zien in de komende jaren. In 2020 zijn 189 woningen gebouwd. Per
jongeren, alleenstaanden en tijdelijke medewerkers die hier meer dan een jaar zijn. In het          saldo (sloop meegerekend) is de woningvoorraad met 106 woningen
eerste halfjaar van 2020 wordt de huidige woonvisie herzien of wordt een nieuwe                     toegenomen. Dat is in lijn met 2018 en 2019. Er zijn in 2020 126
woonvisie geschreven. In het derde kwartaal wordt deze voorgelegd aan uw raad.                      vergunningen afgegeven voor nieuwbouw. In 2020 zijn 9
                                                                                                    gemeentelijke locaties verkocht met een potentieel van 136 nieuw
                                                                                                    te bouwen woningen. Denk daarbij aan Elshof Zuid (66 woningen),
                                                                                                    de Meerpaal (30 woningen), de Zwerm (20 woningen) en de plek van
                                                                                                    het voormalig gemeentehuis Wieringen (16 woningen).
In 2019 is een woonwensenonderzoek uitgevoerd onder mensen die in Hollands Kroon                    Het onderzoek is in 2019 afgerond. De resultaten zijn met een
werken, maar niet wonen. De uitkomsten hiervan worden in 2020 meegenomen in de                      raadsmemo in 2019 met de raad gedeeld. De resultaten hebben de
herziening van de huidige woonvisie of in een nieuwe woonvisie.                                     basis gevormd van de Woonvisie.



                                                                                   - 46 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Doelstelling: Inwoners zijn actief betrokken bij hun leefomgeving
Activiteit begroting '20                                                                     Status Verantwoording
Betrokkenheid uit zich onder meer in openbare orde en veiligheid en dan vooral in                   WhatsApp preventie maakt geen onderdeel uit van de vastgestelde
buurtpreventie. De Whatsapp buurtpreventie is succesvol. In de uitwerking van de                    Kadernota Veiligheid. Plaatsen van borden gaat op verzoek. We
Kadernota Veiligheid vragen we aandacht voor de Whatsapp preventieborden. Borden                    stimuleren het verder niet. In 2020 zijn 22 whatsapp-borden
worden op verzoek geplaatst                                                                         geplaatst. Dat is in lijn met 2019.
Vanuit Kernbeheer werken we aan een integrale aanpak van kernen bij het inrichten van de            Het plan was om voor de zomervakantie een pilot te laten
openbare ruimte. Komend jaar zal een pilot in een nog te bepalen kern worden gestart,               plaatsvinden in 't Veld. Het programma, in nauwe samenwerking
waarbij inwoners nauw betrokken worden.                                                             met de dorpsraad, was zo goed als klaar. In verband met de
                                                                                                    coronacrisis is besloten het programma te verplaatsen naar 2021. Er
                                                                                                    is overwogen om de pilot geheel digitaal uit te voeren, maar
                                                                                                    daarmee bereiken we in de uitvoering van dit plan niet de juiste en
                                                                                                    gewenste interactie met de inwoners en dus ook niet het beste
                                                                                                    resultaat voor deze pilot. De pilot is inmiddels gestart.


Cluster Veiligheid


Doelstelling: Hollands Kroon is een veilige leefomgeving
Activiteit begroting '20                                                                     Status Verantwoording
Eind 2019 wordt de nieuwe Kadernota Veiligheid (2019- 2022) vastgesteld. De kadernota               De nieuwe kadernota Veiligheid is op 16 april 2020 vastgesteld.
richt zich op de programma’s: Ondermijning, Jeugd, Zorg & Veiligheid, CTER en Cyber. In             Vanaf januari 2020 wordt er gewerkt volgens deze kadernota. In
2020 wordt hier uitvoering aan gegeven.                                                             2020 zijn er 10 woningen gesloten op grond van de Wet Damocles.
                                                                                                    Daarnaast is er gestart met het project ‘Schimmige schuren’ en
                                                                                                    maken we deel uit van het team Volans. Dit team richt zich op
                                                                                                    bewustwording en meldingsbereidheid van ondermijning in de
                                                                                                    visserijsector.



                                                                                    - 47 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Doelstelling: Mensen gaan in Hollands Kroon op een prettige manier met elkaar om, waarderen en zijn betrokken bij de omgeving waarin ze wonen
Activiteit begroting '20                                                                      Status Verantwoording
We implementeren de Wet aanpak woonoverlast. Dit gaat om het borgen van een nieuwe                   We werken samen met de woningbouwverenigingen en zo nodig
burgemeestersbevoegdheid om in te grijpen bij meldingen van overlast. Besluitvorming in              met andere betrokken partijen zoals politie, Incluzio en de GGD. De
de gemeenteraad vindt plaats in januari 2020 via de APV. Op basis daarvan kan het                    Wet aanpak Woonoverlast is nog niet volledig ingezet. Wel zijn
uitvoeringsbeleid eerste kwartaal 2020 worden uitgewerkt.                                            overlastgevers gewezen op het feit dat dit ingezet kan worden, en
                                                                                                     dat er vanaf dat moment een dossier opgebouwd wordt voor
                                                                                                     mogelijke inzet in een later stadium. Het uitvoeringsplan is een
                                                                                                     dynamisch document. Dit komt omdat bij de uitvoering van de Wet
                                                                                                     aanpak woonoverlast altijd sprake is van maatwerk.
Verbeteren van de koppeling tussen het sociaal domein en veiligheid. Achter veel                     We hebben in veel casussen korte lijnen met het sociaal domein.
meldingen van overlast schuilt een zorgvraag. Door een regulier overleg in te richten                Ook kijken we bij overlastmeldingen of er sprake is van een
kunnen de signalen worden doorgegeven, zodat deze vanuit het sociaal domein beter                    zorgvraag, zodat we kunnen schakelen met zorgpartijen/sociaal
kunnen worden opgepakt. Dit gebeurt doorlopend na vaststelling van het uitvoeringsbeleid             domein. Er zijn vaak geen concrete cijfers te noemen. Welke partijen
(dus vanaf tweede kwartaal 2020).                                                                    betrokken zijn verschilt ook per casus.
Ondersteunen van de regionale borging van de Wet verplichte GGZ. We nemen actief deel                Sinds de inwerkingtreding van de Wet verplichte GGZ in januari 2020
aan de regionale werkgroep en zorgen dat hetgeen in de werkgroep wordt besproken ook                 is er regionaal regelmatig overleg om informatie te delen. Zo zijn
geborgd wordt binnen Hollands Kroon.                                                                 kinderziektes in het digitale systeem snel aangepakt en opgelost. Er
                                                                                                     zijn drie verkennende onderzoeken geweest in Hollands Kroon,
                                                                                                     hierbij zijn geen crisismaatregelen afgegeven.
Buurtbemiddeling wordt voortgezet. De uitgaven (€ 3000,- per jaar) zijn nodig voor                   De verdiepingstraining is verplaatst naar 19 maart 2021. Er zijn in
trainingen van de vrijwillige buurtbemiddelaars, reiskostenvergoedingen, bijeenkomsten, pr           2020 95 meldingen gedaan bij Buurtbemiddeling. Met
en foldermateriaal.                                                                                  woningcorporaties is afgesproken om met ingang van 2021 geen
                                                                                                     bijdrage voor buurtmiddeling meer door te belasten.




                                                                                     - 48 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Doelstelling: Het aantal (jeugd)delicten is beperkt door preventie en proactie
Activiteit begroting '20                                                                     Status Verantwoording
We ontwikkelen de jeugdaanpak door de samenwerking tussen jeugdwerk, politie en                     De uitwerking van het 7 stappen model en de netwerkkaart voor de
gemeente verder uit te breiden. Om beter in kaart te brengen wat er speelt en hoe de                lokale jeugdaanpak lag tijdelijk stil in verband met de coronacrisis. In
capaciteit moet worden ingezet, maken we een netwerkkaart van de verschillende                      het laatste kwartaal van 2020 is deze weer opgestart, in
jeugdgroepen in Hollands Kroon en leggen we de verbanden met omliggende gemeenten.                  samenwerking met jongerenwerk, politie en Incluzio. Dit loopt door
Deze netwerkkaart is in het tweede kwartaal van 2020 gereed. Ook implementeren we                   in 2021. De eerste resultaten zijn al geboekt. In Anna Paulowna is de
hierbij het 7 stappen model Jeugd. Dit landelijk instrument biedt een overzichtelijk kader          Lokale Tafel gestart, waarbij preventief wordt gehandeld bij jeugd
voor een integrale en effectieve aanpak jeugdgroepen.                                               die in contact komt met Jongerenwerk. Daarbij wordt gebruik
                                                                                                    gemaakt van een netwerkanalyse en worden positieve en negatieve
                                                                                                    krachten binnen jeugdgroepen in kaart worden gebracht. Anna
                                                                                                    Paulowna wordt nu als pilot gezien en in de rest van 2021 breidt zich
                                                                                                    dit verder uit over Hollands Kroon.


                                                                                                    In elke middelgrote/grote kern is er zicht op één of meerdere
                                                                                                    jongerengroepen die overlast veroorzaken. Criminele jeugdgroepen
                                                                                                    zijn niet op één locatie te plaatsen. Dit zijn fluïde netwerken die ook
                                                                                                    de gemeentegrens overgaan en steeds meer digitaal plaatsvindt.
                                                                                                    Iedere groep waar een integrale aanpak voor wordt gestart verloopt
                                                                                                    via het 7 stappenmodel.




                                                                                   - 49 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Financiële samenvatting programma Leefbaarheid

Bedragen * € 1.000

   Programma Leefbaarheid   Begroting       Begroting na wijziging   Realisatie      Saldo          V/N

 Lasten
Infrastructuur                    3.863                      4.361          4.125            -237    V
Milieu                            8.731                      9.938        12.548         2.609      N
Omgevingskwaliteit                4.218                      8.390          7.419            -971    V
Veiligheid                        4.043                      4.163          4.231             67    N
Totaal lasten                   20.854                     26.853         28.322         1.469      N


 Baten
Infrastructuur                      -78                     -1.065         -1.232            -167    V
Milieu                           -9.843                    -10.797       -14.008        -3.211       V
Omgevingskwaliteit               -2.010                     -6.148         -6.077             70    N
Veiligheid                              0                      -16             -59            -43    V
Totaal baten                    -11.932                    -18.026       -21.377        -3.351       V


Saldo voor bestemming             8.923                      8.827          6.945       -1.882       V
Mutaties binnen reserves         -1.350                     -4.134         -1.343        2.791      N
Saldo na bestemming               7.573                      4.693          5.602            909    N




                                                                          - 50 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Financiële afwijkingen > € 25.000 programma Leefbaarheid

Bedragen * €            Taakveld           Afwijking Afwijking V/N   Analyse onder- / overschrijding
1.000Cluster                                  baten    lasten
Infrastructuur          Verkeer, Wegen &       167              V    De hogere inkomsten bestaan uit schadevergoedingen van nutsbedrijven voor het openbreken van
                        Water                                        bermen, straten en stoepen. Er staan uitgaven tegenover voor het herstel van de schade.
                                                         237 V       Achteraf gezien waren enkele kosten te hoog begroot voor de overdracht van wegen per 1 januari
                                                                     2020 (€ 117.000). Vertraging in het aanbestedingstraject voor de vervanging van installaties bij een
                                                                     aantal beweegbare bruggen geeft een voordeel van € 60.000. Het ombouwen van energiezuinige
                                                                     ledverlichting levert een besparing van € 26.000 op. Door de milde winter in 2020 is er iets minder
                                                                     gestrooid op de gemeentelijke wegen dan gebruikelijk (€ 28.000).
Totaal Infrastructuur                          167       237
Milieu                  Afval                  306              V    De eindafrekeningen van 2017, 2018 en 2019 van de vergoeding voor gescheiden ingezameld papier,
                                                                     glas, plastic, blik en drankenkartons (PBD) leveren een onvoorzien bedrag van € 94.000 op. Goede
                                                                     resultaten bij het ophalen van met name PBD en de daarbij behorende vergoeding zorgt voor een
                                                                     voordeel van € 150.000. De toename van het aantal woningen zorgt voor meer inkomsten
                                                                     afvalstoffenheffing (€ 62.000)
                                                         467 V       Op 1 april 2020 is de nieuwe raamovereenkomst verpakkingen ingegaan. Daardoor hoeft er niet meer
                                                                     te worden betaald voor de verwerking van PBD (€ 315.000). De extra afvalinzamelingskosten door de
                                                                     coronacrisis waren te hoog ingeschat (€ 100.000). Een teruggave van betaalde afvalstoffenbelasting
                                                                     2019 zorgt voor een voordeel van
                                                                     € 36.000.
                        Riolering             2.881             V    Afwijkingen in zowel de baten en lasten zijn veroorzaakt door een dotatie en onttrekking aan de
                                                                     voorziening riolering.
                                                       -3.082 N      Afwijkingen in zowel de baten en lasten zijn veroorzaakt door een dotatie en onttrekking aan de
                                                                     voorziening riolering.
                                                 24         5 V      Overige kleine verschillen

                                                                             - 51 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Totaal Milieu                            3.211   -2.609
Omgevingskwaliteit   Begraafplaatsen &     95             V   De opbrengsten grafrechten 2020 zijn hoger dan begroot (€ 95.000). De inkomsten voor toekomstige
                     Crematoria                               jaren worden gestort in de daarvoor bestemde voorziening.
                                                  -194 N      Een aantal onvoorziene zaken zorgen voor de overschrijding. Meer werk moest uitbesteed worden
                                                              aan aannemers en er was meer inzet nodig om de begraafplaats Anna Paulowna op A-niveau te
                                                              houden. Ook het plaatsen van urnenmuren op de begraafplaatsen van Oude Niedorp en Anna
                                                              Paulowna kosten meer dan begroot was.
                     Grondexpl. (Niet    -406             N   Het verschil (€ 364.000,-) heeft betrekking op grondexploitatie de Dentele. Dit is een afwijking op de
                     Bedrijfterrein)                          begroting bij zowel de baten als lasten. Deze grondexploitatie wordt verder behandeld in de paragraaf
                                                              grondbeleid.
                                                 1.593 V      Het verschil (€ 364.000,-) heeft betrekking op grondexploitatie de Dentele. Dit is een afwijking op de
                                                              begroting bij zowel de baten als lasten. Strategische aankopen 2020 voor herstructurering
                                                              Wieringerwerf waren opgenomen in de begroting. Maar dit is conform regelgeving geactiveerd (€
                                                              1.150.000,-).
                     Openbaar Groen                -98 N      De overschrijding van de kosten openbaar groen heeft onder andere onderstaande oorzaken:
                     (Openlucht) Recr.                        •   Bestrijding van de iepziekte (€ 55.000);
                                                              •   Extra kosten voor het reinigen van wegen als gevolg van olie en chemische dump
                                                                  (€ 30.000);
                                                              •   Mede door de overname van het stedelijk water door HHNK is er in 2020 minder gebaggerd
                                                                  (voordeel € 42.000);
                                                              •   Het vervangen en repareren van o.a. een aantal stroomkasten (€ 28.000).
                     Ruimtelijke          110             V   In 2020 zijn meer ruimtelijke plannen in procedure gebracht. Hierdoor zijn de inkomsten van de leges
                     Ordening                                 voor ruimtelijke plannen gestegen. Daarnaast is voor een aantal percelen succesvol planschade
                                                              geclaimd.
                                                   160 V      Door het uitstellen van de Omgevingswet met 1 jaar vindt een groot deel van de invoeringskosten en
                                                              taken in 2021 plaats. Dit is bij de derde bestuursrapportage gemeld bij het besluit over



                                                                      - 52 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                          overhevelingen. Dit was voor een te lage omvang. De inschatting was dat eind 2020 nog wel een deel
                                                          van de voorbereiding had kunnen plaatsvinden.


                     Wonen & Bouwen       141         V   Het begrote bedrag voor leges omgevingsvergunningen is gebaseerd op een inschatting. Van tevoren
                                                          kan niet met zekerheid worden gezegd hoeveel vergunningen er worden aangevraagd en verleend en
                                                          tegen welke bouwkosten. In 2020 zijn er iets minder vergunningen verleend dan in 2019. Er is wel
                                                          sprake van hogere bouwsommen en zijn de legestarieven hoger geworden.
                                                -489 N    In 2004 heeft de provincie Noord Holland een ISV subsidie van maximaal € 462.000 vastgesteld voor
                                                          de realisatie van de Ansjoviskade in Kolhorn. Pas na afronding van het project, medio 2020, kon bij de
                                                          provincie de subsidieverantwoording worden ingediend. Op het moment dat de provincie de subsidie
                                                          definitief vaststelt, kan het subsidiebedrag uitbetaald worden aan de ontwikkelaar.
                                          -10         N   Overige kleine verschillen
Totaal Omgevingskwaliteit                 -70   971
Veiligheid           Crisisbeheersing &         -116 N    Overschrijding wordt veroorzaakt door beheer en onderhoudskosten voor brandweerkazernes. Deze
                     Brandweer                            kosten horen meer thuis binnen dit taakveld en beleidsterrein echter daar is de begroting niet op
                                                          aangepast.
                                                          In 2021 vindt er aanpassing plaats voor dit budget om de kosten op de juiste plek te begroten.
                     Openbare Orde &      43          V   De kosten voor de berging van een Engelse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog worden
                     Veiligheid                           volledig vergoed door het Rijk (€ 27.000).
                                                 49 V     De onderschrijding van de kosten openbare orde en veiligheid heeft verschillende oorzaken:
                                                          •   Diverse bijeenkomsten, trainingen e.d. op het gebied van ondermijning, zorg en veiligheid en
                                                              jeugd zijn geannuleerd door de coronacrisis (voordeel € 43.000);
                                                          •   De kosten voor de berging van een Engelse bommenwerper bedroegen in 2020
                                                              (nadeel € 27.000);
                                                          •   De werkelijke kosten voor extra inzet van boa's en verkeersmaatregelen vielen lager uit dan
                                                              begroot (voordeel € 82.000);
                                                          •   Gemaakte kosten voor activiteiten voor jong en oud tijdens de kerstvakantie

                                                                  - 53 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                 (nadeel € 26.000).




Totaal Veiligheid                         43      -67
Mutatie Reserve      Mutatie Reserve   -2.791            N   Strategische aankopen 2020 voor de herstructurering van Wieringerwerf zijn geactiveerd. Onttrekking
Leefbaarheid                                                 uit de reserve is nog niet nodig (€ 1.145.000). Het afboeken van de boekwaarden van 3 scholen vindt
                                                             pas plaats als de nieuwe school gereed is. De begrote onttrekking vindt later plaats (€ 1.329.000).
Totaal Mutatie Reserve Leefbaarheid    -2.791
Eindtotaal                               560    -1.469




                                                                     - 54 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>8. Programma Vitaliteit




Algemene inleiding

Het afgelopen jaar had een grote impact op onze dienstverlening en activiteiten
in het programma Vitaliteit. Dit leidde bijvoorbeeld tot vele vragen van sportclubs
en culturele instellingen. Zo zijn er door ons 300 vragen over corona beantwoord.              We hebben het belang van vitale inwoners in 2020 extra benadrukt. Daarom zijn
Ook het werk van het wijkteam werd in grote mate beïnvloed door de                             we er ook trots op dat we in 2020 de voorbereidingen afgerond hebben om JOGG
coronamaatregelen en de effecten ervan op onze inwoners. Het beeldbellen met                   (Jongeren Op Gezond Gewicht) gemeente te worden. En ondanks dat het
medewerkers maar ook met inwoners met een hulpvraag werd steeds normaler                       uitdagend was, ging het ‘gewone’ werk gewoon door. Een paar voorbeelden:
en ook kwam er meer aandacht voor innovatieve vormen van e-health.                             • We hebben samen met regiogemeenten en zorgpartners een regionale
Tegelijkertijd veranderde ook de hulpvragen zelf. We werden geconfronteerd met                    intentieverklaring ondertekend en een plan van aanpak gemaakt waarin
de toegenomen druk op jongeren en gezinnen. We hebben geprobeerd om daar                          doelstellingen zijn genoemd op het gebied van langer thuis wonen en het
waar het mogelijk was, mogelijkheden te zien. Zo werden in de vakanties                           aantal te realiseren woonvoorzieningen.
activiteiten opgezet om ontspanning aan te bieden aan jongeren en gezinnen.                    • De voorbereidingen voor de Nieuwe Wet Inburgering zijn in volle gang. In
Ook lieten de 35 deelnemers van ‘Jeugd aan zet’ de kracht zien van het elkaar                     2020 zijn daarnaast 41 vergunninghouders gehuisvest.
helpen. In dit programma konden deelnemende jongeren bijvoorbeeld buddy                        • De Erfgoedverordening en de Subsidieverordening Erfgoed zijn vastgesteld.
worden van iemand die wat extra aandacht nodig had. Het was zoeken hoe we de                   • Er is 16 uur voorschoolse educatie gerealiseerd voor alle peuters die het nodig
sociale eenzaamheid konden verkleinen in dit jaar. De doet en ontmoetgroepen                      hebben.
van Wonen Plus Welzijn konden bijvoorbeeld niet doorontwikkeld worden. Wel is                  • Het plan voor de integratie van tijdelijke werknemers is vastgesteld. Het
het ons gelukt om met alle activiteiten een kwetsbare groep van zo’n 150                          Poolse informatiepunt is een mooi voorbeeld van de uitbreiding van onze
inwoners in beeld te krijgen.                                                                     dienstverlening in 2020.

                                                                                      - 55 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Verantwoording begrotingsactiviteiten
Cluster Zorg

Doelstelling: Iedereen die zorg nodig heeft, krijgt deze
Activiteit begroting '20                                                                     Status Verantwoording
Met Incluzio wordt een nieuwe set van KPI’s (vervangt huidige set) vastgesteld en wordt de          De gemeenteraad heeft vastgesteld welke KPI's gemonitord worden.
bestaande overeenkomst geactualiseerd. In het eerste kwartaal volgt een nulmeting op                Aanvullend daarop is bij Incluzio kenbaar gemaakt welke gegevens
basis van nieuwe KPI’s. In het tweede kwartaal vertalen we deze door in de Kadernota                we nog meer gerapporteerd willen zien. Dit is nog niet vertaald naar
2021 zodat uw raad hierop kan sturen.                                                               nieuwe KPI's voor het contract. Wel is de managementinformatie in
                                                                                                    de kwartaalrapportages aangepast.
Incluzio is gestart met klantmonitoring (wijkteammedewerker vraagt uit aan cliënt): in              De continue meting is gestart. In 2020 hebben 250 Wmo-cliënten de
plaats van een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek voeren we een ‘continumeting                      vragenlijst gekregen en zijn 46 jeugdzorg-cliënten uitgenodigd om de
cliënttevredenheid’, waarbij gemonitord wordt hoe toegang, dienstverlening en effect                vragenlijst in te vullen. De respons is niet hoog. Samen met Incluzio
vanuit het perspectief van cliënten ervaren is.                                                     en het onderzoeksbedrijf onderzoeken we de mogelijkheden om de
                                                                                                    respons te verhogen. Ook is er in 2020 voor gekozen om eenmalig
                                                                                                    een vragenlijst over 2019 uit te zetten. Ook hier zien we geen hoge
                                                                                                    respons (ongeveer 15%) ondanks de schriftelijke uitvraag en de
                                                                                                    gestuurde herinneringen.
In het eerste kwartaal brengen we op basis van verzamelde data in beeld hoe we het al dan           De gemeenteraad heeft op 19 december 2019 besloten dat de
niet slagen van ons zorgconcept cijfermatig kunnen uitdrukken.                                      prestaties van IHK meetbaar moeten worden gemaakt op basis van
                                                                                                    de basis set van de VNG.
                                                                                                    • Cliënttevredenheid
                                                                                                      Dit wordt vanaf 2020 door een onafhankelijk externe partij
                                                                                                      gemeten, op drie momenten (toegang, tijdens hulpverlening en na
                                                                                                      afsluiting).
                                                                                                    • Doelbereik
                                                                                                      Het is nog niet gelukt om het doelbereik volledig volgens de VNG-
                                                                                                      indicatoren te monitoren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                            Voor de hulpverlening door het wijkteam zijn we nog in afwachting
                                                                                            van doorontwikkeling van ons eigen registratiesysteem. Voor de
                                                                                            informatie van tweedelijnszorgaanbieders blijkt het lastig om dit in
                                                                                            de door hen aan te leveren managementinformatie een plek te
                                                                                            geven, ondanks landelijke verplichtingen.
                                                                                          • Wacht en levertijden voor hulpmiddelen
                                                                                            Managementinformatie kan geleverd worden.
                                                                                          • Uitval/ afsluitreden
                                                                                            Hiervoor geldt dat Incluzio dit voor de eigen dienstverlening
                                                                                            monitort, maar voor de tweedelijnszorgaanbieders geldt hetzelfde
                                                                                            als bij doelbereik.
                                                                                          In de Klankbordgroep wordt 1x per zes weken de voortgang
                                                                                          besproken van de uitwerking van het raadsbesluit. In december 2020
                                                                                          hebben we geconcludeerd dat de Klankbordgroep in 2021 het werk
                                                                                          voort moet zetten en is besloten om tweedelijnszorgaanbieders uit
                                                                                          te nodigen om te bespreken hoe we over de managementinformatie
                                                                                          kunnen beschikken.
Circa 50 inwoners ontvangen individuele ondersteuning via het mantelzorgcentrum van       Eind 2020 zijn er 757 mantelzorgers ingeschreven bij het
ongeveer 20 uur per traject. Zij organiseren 15 collectieve themabijeenkomsten. Wij       Mantelzorgcentrum. Sinds 1 juli 2020 betekent dit een stijging van
ondersteunen in 2020 het mantelzorgcentrum bij het organiseren van de mantelzorgdag       17%. In verband met de coronamaatregelen zijn de workshops en
en het mantelzorgcompliment voor +/- 600 mantelzorgers waarvoor maximaal € 50.000,00      cursussen afgelast. In plaats daarvan zijn twee digitale bijeenkomsten
is gereserveerd.                                                                          gehouden, waaraan ook een aantal mantelzorgers uit Hollands Kroon
                                                                                          deel namen. Deze beeldsessies werden erg op prijs gesteld, niet in de
                                                                                          laatste plaats onder (oudere) mantelzorgers die kennis konden
                                                                                          maken met dit nieuwe medium.




                                                                                 - 57 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                            Er was dit jaar geen feestelijke Dag van de Mantelzorg, maar in
                                                                                            samenwerking met het Mantelzorgcentrum werd door Regio
                                                                                            Noordkop een speciale tv-uitzending gemaakt voor de
                                                                                            mantelzorgers. Daarnaast zijn ongeveer 700
                                                                                            mantelzorgcomplimenten uitgereikt en 64 bioscoopbonnen voor
                                                                                            jonge mantelzorgers.
Aan mantelzorgondersteuning wordt op verschillende manieren invulling gegeven. De           In het eerst halfjaar van 2020 zijn aantal gesprekken gevoerd tussen
vorm van ondersteuning vraagt een bredere blik en onderzoekt de mogelijkheden voor een      Incluzio Hollands Kroon en het Mantelzorgcentrum. Op 18 juni 2020
vernieuwde aanpak. In 2020 leggen we een besluit voor over de wijze waarop hier invulling   is dit afgerond. De bestaande (financiële) situatie is in 2020
aan wordt gegeven.                                                                          geconsolideerd. Het Mantelzorgcentrum stelt prioriteiten en treft
                                                                                            beheersmaatregelen. De ondersteuningsmogelijkheden worden over
                                                                                            het jaar gespreid. De opgedane ervaring met videobellen - als gevolg
                                                                                            van de coronacrisis - is als positief ervaren en wordt daarom verder
                                                                                            uitgebreid. Kortom: er is voor gekozen om door te gaan op de
                                                                                            ingeslagen weg van preventie en daarmee kostenbeheersing en dit
                                                                                            als speerpunt te blijven inzetten in de komende jaren.
Het project ‘Kamers met Kansen’ draait nu als pilot. Naar verwachting is de succesvolle     In 2020 zijn 7 van de 9 jongeren succesvol uitgestroomd. Dit komt
uitstroom na het pilotjaar 78%. Voor komend jaar zetten wij in op 90%. Dit willen we in     neer op 78%. De methodiek binnen LINK-Inn is aangepast n.a.v. de
2021 en verder continueren. Daarvoor worden extra middelen gereserveerd.                    ervaringen die zij op hebben gedaan. Mogelijk leidt dit tot een hoger
                                                                                            uitstroompercentage in 2021.
We onderzoeken op welke wijze we de integrale manier van werken zo goed mogelijk            Deze activiteit heeft in het afgelopen jaar minder prioriteit gekregen
kunnen realiseren (bijvoorbeeld beleid en werkwijzen) zodat de zorgvraag altijd centraal    door de coronacrisis. In de tussentijd is er wel doorgewerkt met het
staat. Hierover wordt de raad in het tweede kwartaal 2020 geïnformeerd.                     maatwerkbudget en is de raad geïnformeerd met een jaarverslag. Dit
                                                                                            is ondertussen weer opgepakt. Ook in de begroting 2021 van Incluzio
                                                                                            Hollands Kroon is hier ruimte voor opgenomen.




                                                                                   - 58 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Doelstelling: Evenwicht vinden tussen geleverde zorg en de beschikbare financiën
Activiteit begroting '20                                                                     Status Verantwoording
Het budgetplafond voor dienstverlening van Incluzio is het door de raad in september 2019           Op 12 maart 2020 presenteerden wij u de basisbegroting 2020 die
vastgestelde bedrag, verminderd of vermeerderd met ontwikkelingen in de Rijksuitkering.             uitkwam op € 20.915.000. We presenteerden besparende
De begroting 2020 van Incluzio is hierop ingericht en (innovatieve) maatregelen voor het            maatregelen om uit te komen op een budgetplafond van
sluitend maken van deze begroting worden door gemeente en Incluzio samen vastgesteld.               € 19.129.000. Daarna hebben wij u per kwartaal geïnformeerd. De
We onderzoeken bijvoorbeeld of huishoudelijke ondersteuning anders vormgegeven kan                  definitieve cijfers over 2020 laat zien dat het resultaat uitkomt op
worden en hoe contracten met onderaannemers maximaal benut kunnen worden door het                   € 22.395.500. Het pakket aan uitgangspunten en besparingen leek
instellen van plafondfinanciering. Dit wordt vertaald in een jaarplanning. Die komt in het          begin 2020 realistisch, maar er waren substantiële wijzigingen. Bij de
eerste kwartaal beschikbaar. Bij substantiële wijzigingen komen we met voorstellen bij de           Wmo zagen we de huishoudelijk hulp veel meer groeien dan
Bestuursrapportages om het budgetplafond bij te stellen. Tweemaandelijks informeren wij             voorzien (€ 480.000) en ook nam het aantal toegekende
u over de resultaten van de maatregelen.                                                            woonvoorzieningen toe (€ 130.000). Bij jeugd kregen we te maken
                                                                                                    met een exceptionele casus (€ 550.000) en bleek het in 2020 nog niet
                                                                                                    haalbaar om lumpsumafspraken te maken met de tweedelijnszorg.
                                                                                                    Dit heeft erin geresulteerd dat er circa € 1.450.000 meer zorgvolume
                                                                                                    is gedeclareerd. Ondanks het feit dat we in de jeugdzorg nog
                                                                                                    nadrukkelijker zijn gaan sturen op instroom en wachttijd, hebben we
                                                                                                    met name in het laatste kwartaal alsnog een grote stijging van
                                                                                                    aanmeldingen gezien voor crisisopvang en jeugd-GGZ (€ 600.000). Dit
                                                                                                    is naar verwachting toe te schrijven aan de coronacrisis en de druk
                                                                                                    op jongeren en gezinnen die toeneemt. Dat is een landelijk beeld. Tot
                                                                                                    slot waren er nog meerkosten in verband met Covid-19 (€ 60.000).
We investeren in leefbaarheidsactiviteiten in de kernen. Een voorbeeld hiervan is “Samen            Het doel was om in 2020 een dekkend aanbod van 27 dagdelen aan
Meedoen” (de ‘doet en ontmoet’ groepen). Deze worden in 2020 verder doorontwikkeld                  laagdrempelige activiteiten te organiseren om de leefbaarheid te
met als beoogd resultaat een dekkend aanbod in heel Hollands Kroon van integratie van               vergroten. Dit is niet gelukt door de coronacrisis. Dit zijn er 19,5
zware dagbesteding en laagdrempeliger activiteiten en een afname van geïndiceerde                   geworden.
dagbesteding bij aanbieders buiten de gemeentegrenzen.

                                                                                    - 59 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                               Er is al met al (in alle activiteiten) een kwetsbare groep van
                                                                                               gemiddeld 150 inwoners in beeld. Dit gaat veelal om inwoners die
                                                                                               nog géén Wmo- of jeugd indicatie hebben.
We geven uitvoering aan het bovenregionaal transitieplan jeugd waarvoor het Rijk budget        De uitvoering van het transformatieplan Jeugd loopt in goede
beschikbaar heeft gesteld. Daarmee wordt concreet uitvoering gegeven aan het                   samenwerking met Incluzio Hollands Kroon. Het concept
preventiever handelen binnen de jeugdzorg. Bijvoorbeeld het invoeren van het concept           Buurtgezinnen loopt in Hollands Kroon en daarnaast worden, in
buurtgezinnen, het verbeteren van de samenwerking tussen jeugdzorg en (passend)                samenwerking met het onderwijs en de kinderopvang, afspraken
onderwijs en het meer en beter inzetten van maatjes voor jongeren. De raad wordt               gemaakt over de samenwerking tussen de partijen. Daarnaast is er
halverwege 2020 geïnformeerd over de stand van zaken.                                          met de Kenniswerkplaats Jeugd een samenwerking aangegaan over
                                                                                               hoe de wijkteams in de regio meer van elkaar kunnen leren op het
                                                                                               gebied van integraal werken.
Het specialistisch ambulant jeugdteam wordt uitgebreid met een afvaarding van de               Het specialistisch ambulant jeugdteam is niet uitgebreid. Wel is er
wijkteamdisciplines Inkomen, Participatie en Schulddienstverlening en Veiligheid. Door         gezamenlijk casuïstiek overleg en wordt er samengewerkt met het
deze uitbreiding kan de juiste hulpverlening bij casuïstiek met complexe problematiek nog      maatwerkbudget. Met Incluzio Hollands Kroon zetten we stappen op
sneller plaatsvinden.                                                                          het verbeteren van de integraliteit in het wijkteam. Door de
                                                                                               coronacrisis heeft dit niet de prioriteit gekregen.
Het aantal vrijwilligers loopt terug en de vrijwilligers die beschikbaar zijn worden steeds    Er ligt een plan om meer bewustwording te creëren bij inwoners,
kwetsbaarder. Dit vergt meer van de welzijnsorganisaties. Gekeken wordt hoe dit opgelost       organisaties en professionals. Hiermee willen de
kan worden. Dit kan door op verschillende manieren: door bijvoorbeeld een “super”              vrijwilligersorganisaties bereiken dat er meer begrip voor de
vrijwilliger aan te stellen die de kwetsbare vrijwilligers ondersteunt, maar een optie kan     doelgroep komt en het draagvlak wordt vergroot om
ook zijn dat er meer werk naar professionals gaat. Op regionaal niveau wordt hier              vrijwilligerswerk te doen. Ook wil men met deze actie nieuwe
onderzoek naar gedaan en afspraken over gemaakt. De verwachting is dat dit medio 2020          vrijwilligers werven in verband met het teruglopende aantal
is afgerond, waarover uw raad dan wordt geïnformeerd.                                          vrijwilligers. Dit plan is ook aan de gemeente Schagen en Den Helder
                                                                                               voorgelegd. In Hollands Kroon gaat deze campagne in 2021 van start.




                                                                                      - 60 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Doelstelling: Ouderen en mensen met een beperking wonen langer thuis, indien nodig met ondersteuning of hulp
Activiteit begroting '20                                                                    Status Verantwoording
Woonzorggroep Samen en de Omring hebben opdracht gegeven om te onderzoeken hoe                     Er is een regionale intentieverklaring ondertekend waarin
we tot een gedeeld beeld kunnen komen over de effecten van vergrijzing in de regio. Wij            doelstellingen zijn genoemd op het gebied van langer thuis wonen en
werken mee aan die onderzoeken. In de loop van 2020 wordt, op basis van de resultaten,             het aantal te realiseren woonvoorzieningen. Een plan van aanpak is
een plan van aanpak opgesteld.                                                                     vervolgens gerealiseerd. De regietafels om uitvoering te geven aan
                                                                                                   de opgave van vergrijzing naar vernieuwing starten in januari 2021.
In alle kernen wordt het project ‘leefbaarheid door ontmoeten’ uitgerold. Medio                    Vanaf 1 januari 2020 zijn de Keijzershof in Anna Paulowna en
september 2019 zijn alle dorpen aangeschreven om ideeën aan te leveren die moeten                  Carrousel in Breezand als ontmoetingsplekken geopend via een
leiden tot bruisende, toekomstbestendige dorpen op het gebied van sociale leefbaarheid.            samenwerkingsconstructie met Woonzorggroep Samen, Wonen Plus
Een ontmoetingsplek (in een bestaande locatie) is een voorwaarde. De voorziening van een           Welzijn, Woningstichting Anna Paulowna, de omwonenden en de
ontmoetingspunt levert een bijdrage aan de sociale veerkracht van de inwoners en zorgt             gemeente. Dit liep goed. Maar door coronacrisis waren de
voor leefbaarheid in de kleine kernen.                                                             ontmoetingscentrums deels gesloten.


Doelstelling: Sociale eenzaamheid voorkomen
Activiteit begroting '20                                                                    Status Verantwoording
In 2020 wordt het Thuishuis in Winkel opgeleverd. Het Thuishuis is een kleinschalige               De Wooncompagnie heeft aangegeven dat de oplevering van het
woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en /of (dreigen te)               Thuishuis in het Project Winkelmade is uitgesteld. Dit vindt nu plaats
vereenzamen. Daarnaast zijn de vrijwilligers ook actief in de betreffende kern in de vorm          aan het einde van het eerste kwartaal van 2021. Door de veranderde
van het thuisbezoek. Alle projecten zijn gericht op eenzaamheidsvermindering en het                samenstelling van de bewonersgroep zijn er op dit moment drie
stimuleren van verbindingen onderling en in de eigen wijk. Eind 2020 wordt dit project             potentiële bewoners. Met een vierde kandidaat is de Stichting
geëvalueerd.                                                                                       Thuishuis Winkel in gesprek.
                                                                                                   Ondanks de coronamaatregelen zijn er toch – wel beperkt en
                                                                                                   aangepast - huisbezoeken afgelegd en vinden er andersoortige
                                                                                                   activiteiten plaats in het kader van ontmoeten (lees:
                                                                                                   eenzaamheidsbestrijding). Er is afgesproken het project niet eind
                                                                                                   2020, maar eind 2021 te evalueren.

                                                                                   - 61 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>In 2020 wordt het project Buurtcirkel voortgezet. Dit is een project gericht op het in        De evaluatie vindt plaats in 2021. In de begroting 2020 is per ongeluk
contact brengen van mensen in elkaars buurt die weinig tot geen sociaal netwerk hebben,       een verkeerde tijdsindicatie opgenomen. Evaluatie vindt plaats in het
onder begeleiding van een buurtcoach. Aan de hand van de evaluatie in het 1e kwartaal         eerste kwartaal van 2021.
van 2020 wordt besloten of het project voortgezet en wellicht uitgebreid wordt met
meerdere buurtcirkels.




                                                                                     - 62 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Cluster Bestaanszekerheid


Doelstelling: Steeds meer inwoners voorzien in hun eigen levensonderhoud
Activiteit begroting '20                                                                     Status Verantwoording
Voor 2020 verwachten we geen verdere daling voor het huidige bestand (voormalig                     Er heeft geen aanbesteding van re-integratie plaatsgevonden. We
Wajong, statushouders en inwoners met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt), dat                 houden vooralsnog vast aan de bestaande werkwijze en zoeken
steeds kwetsbaarder is. Naast specifieke maatwerktrajecten die we inzetten, vraagt dit ook          eerst, zoals ook in de eerste en tweede bestuursrapportage al
meer tijd, investering en intensievere begeleiding (met regelmaat ook hulpverlening) nodig          kenbaar is gemaakt, afstemming met de regio. Dat zit nog in een
om voor deze groep de uitstroom naar werk te realiseren. We ontwikkelen een visie over              verkennende fase en heeft nog niet geleid tot visievorming.
de toekomst van re-integratie trajecten door middel van een marktconsultatie en
aanbesteding. Het doel is dat we als gemeente de regierol vervullen en dat mensen op
maat worden begeleid. In 2019 zijn we reeds gestart met het bepalen van de visie en het
uitzetten van de markconsultatie waardoor uiterlijk in het tweede kwartaal de
aanbesteding van start kan.
Om alle inwoners in een eerder stadium van financiële problemen te kunnen helpen zal de             Het vroeg-signaleringsplan is afgerond. Door de overstap naar een
huidige capaciteit bij het team schulddienstverlening minimaal gehanteerd blijven. Hoe              ander systeem is het mogelijk resultaten te koppelen waardoor we
preventie- en vroegsignaleringsactiviteiten meer gerealiseerd kunnen worden, wordt in               efficiënter aan de slag kunnen. Hierdoor kan het aantal partners
2020 een plan ontwikkeld.                                                                           uitbreiden (eerder wilden om deze reden een aantal
                                                                                                    zorgverzekeraars bijvoorbeeld niet meewerken). De overstap wordt
                                                                                                    in 2021 volledig gerealiseerd.
Team schulddienstverlening voert minimaal eens per kwartaal casuïstiek overleg met                  Vluchtelingenwerk is zeer tevreden over het contact en de door ons
vluchtelingenwerk over een gezamenlijke aanpak voor de financiële problematiek zodat we             geleverde dienstverlening. Afspraak is nu, dat als de
in een vroeg stadium schulden kunnen oppakken en bij voorkeur kunnen voorkomen.                     begeleidingsperiode van de vluchteling eindigt en de persoon is niet
                                                                                                    financieel zelfredzaam, deze direct wordt doorverwezen naar
                                                                                                    Schulddienstverlening met een warme overdracht. Hierdoor kunnen
                                                                                                    we toekomstige financiële problemen voorkomen.



                                                                                  - 63 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                                          Daarnaast is eens per kwartaal een casuïstiek overleg met
                                                                                          vluchtelingenwerk, waarin een gezamenlijke aanpak over financiële
                                                                                          problematiek bij vluchtelingen wordt besproken. Waardoor in een
                                                                                          vroeg stadium schulden kunnen worden voorkomen of opgepakt.
We onderzoeken hoe we anderstaligen (bijvoorbeeld arbeidsmigranten) en                    Er heeft een onderzoek plaatsgevonden. De correspondentie is ook
laaggeletterden beter kunnen bereiken en hulpverlening kunnen bieden. Zodat we geen       aangepast. Al onze brieven zijn aangepast naar B2 niveau zodat het
groepen uitsluiten. De ambitie is om in ieder geval de correspondentie met/naar de        voor iedereen begrijpelijk is.
inwoners uiterlijk in Q2 2020 op orde te hebben.
In het eerste kwartaal maken we intern afspraken met gemeentelijke belastingen, team      Op twee punten zijn resultaten gehaald dit jaar: Er is een goede
Terugvordering & Verhaal/BBZ en team schulddienstverlening om een sluitende aanpak te     samenwerking ontstaan tussen consulenten schulddienstverlening
creëren die recht doet aan het voorkomen van problematische schulden bij onze inwoners    (SDV) en Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ). Zij werken samen en gaan
versus het ophalen van openstaande vorderingen en leningen.                               ook gezamenlijk op huisbezoek. De samenwerking biedt
                                                                                          mogelijkheden om problematische schulden te voorkomen. Met de
                                                                                          gemeentelijke belastingen waren afspraken gemaakt om ook
                                                                                          vroegtijdig signalen door te geven. Maar door verandering in
                                                                                          wetgeving is dit niet meer toegestaan. We zijn momenteel verder
                                                                                          aan het controleren hoe we AVG technisch deze signalen toch
                                                                                          kunnen ontvangen.
Lopende convenanten in verband met vroegsignalering (woningcorporaties,                   Met de woningcorporaties vindt ieder kwartaal overleg plaats.
energieleveranciers en zorgverzekeraars) worden één keer per kwartaal intern              Vroegsignalering is geëvalueerd en laat een toename van
geëvalueerd. Ook met de woningcorporaties wordt viermaal per jaar het convenant           betalingsregelingen zien, en een afname van schuldregelingen. Erg
geëvalueerd op de uitvoering hiervan. Waar nodig maken we aanvullende afspraken om de     positief. We willen de vroegsignalering afspraken dan ook uitbreiden
dienstverlening te verbeteren zodat inwoners in een vroeg stadium in contact komen met    en professionaliseren. In november 2020 is daarom een
een schulddienstverlener en eventuele huisuitzettingen worden voorkomen.                  samenwerking gestart met Inforing. Bij elke melding die wordt
                                                                                          gedaan kan direct feedback worden gestuurd naar de signaalpartner
                                                                                          dat de melding wordt opgepakt en wat de uitkomst is.



                                                                                 - 64 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                                            Er worden nu extra vroeg-signaleringsmeldingen ontvangen. Met de
                                                                                            woningbouwverenigingen is in oktober een vergadering gehouden.
                                                                                            Alle partijen zijn erg positief over de samenwerking.

We gaan in overleg met Wonen Plus Welzijn over het aanbieden van aanvullende                Vrijwilligers worden bijgeschoold. Aandachtspunt hierbij is dat er bij
trainingen aan de Administratief Ondersteuners (voorheen Schuldhulpmaatjes). Er wordt       andere contracten met vrijwilligersorganisaties in de overeenkomst
gedacht aan een training gesprekstechnieken. Wanneer de ondersteuners meer                  standaard ook een budget afgesproken wordt dat de organisaties zelf
handvatten hebben voor het voeren van de gesprekken kan er sneller en efficiënter           kunnen besteden aan opleiding. Hierdoor ligt de
ondersteuning worden geboden.                                                               verantwoordelijkheid niet bij de gemeente maar bij de organisaties.
                                                                                            Voor onze overeenkomst met Wonen plus welzijn is dit niet zo. Bij de
                                                                                            volgende contractbesprekingen nemen wij dit mee om eventueel aan
                                                                                            te passen. Het heeft ons als gemeente nu extra tijd gekost om dit te
                                                                                            organiseren. Hier zit ruimte voor verbetering.
Het werkgeversservicepunt is vanaf het vierde kwartaal 2019 een nieuwe weg ingeslagen       Het in de 2e Bestuursrapportage geschetste beeld van de impact van
om de samenwerking te verbeteren met als doelstelling om vraag en aanbod beter              de coronacrisis op ondernemers, heeft zich ook in de laatste 2
passend te maken. Werkzoekenden ontvangen dienstverlening in de vorm van workshops,         kwartalen van 2020 voortgezet. Veel ondernemers moeten alle
arrangementen en inzet van instrumenten. Dit vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Een     zeilen bijzetten om te overleven. De horeca en detailhandel, met
andere doelstelling is dat werkgevers het Werkgeversservicepunt beter weten te vinden. Er   uitzondering van supermarktbranche, staan onder zware druk.
komt een landelijke campagne en daarnaast zal het Werkgeversservicepunt effectiever         Kansrijke sectoren zijn er ook in onze regio. Dit zijn techniek, bouw
inzetten op sociale media om de naamsbekendheid te vergroten.                               en groen, ICT, onderwijs en zorg. Hier kunnen dan ook nog steeds
                                                                                            vacatures worden opgehaald. De in 2e Bestuursrapportage
                                                                                            aangekondigde registratie als doelstelling voor de 2e helft 2020 is
                                                                                            niet gehaald. Wel kunnen we de volgende resultaten melden:
                                                                                            • Aantal vacatures opgehaald door bemiddeling WSP: ca. 400
                                                                                            • Aantal plaatsingen met bemiddeling WSP vanuit doelgroep
                                                                                              Participatie: ca. 190
                                                                                            • Eind oktober is succesvolle online Banenmarkt gehouden met goed
                                                                                              resultaat.

                                                                                 - 65 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                                                         •   52 bedrijven hebben meegedaan
                                                                                                         •   316 actieve werkzoekenden
                                                                                                         •   Er zijn 441 blinddates gerealiseerd
                                                                                                         •   494 mensen hebben een bedrijfspresentatie bijgewoond
                                                                                                             (sommigen 2 presentaties)
                                                                                                     • Er zijn 247 CV checks gedaan


Doelstelling: Iedereen kan volwaardig meedoen in de maatschappij
Activiteit begroting '20                                                                      Status Verantwoording
Het huidige inburgeringsstelsel functioneert niet naar behoren. De aansluiting met                   De ingangsdatum is uitgesteld naar 1 januari 2022. Er wordt
participatie en onderwijs mist en de inburgeringsplichtigen zijn minder goed in staat om             regionaal samengewerkt, de volgende resultaten zijn in 2020 bereikt:
zelfstandig invulling te geven aan hun inburgering. Om deze reden treedt naar verwachting            Vaststellen startnotitie, marktconsulatie, opzetten van een
per januari 2021 een nieuwe wet in werking. Het nieuwe stelsel is erop gericht om alle               programma van eisen voor de leerroutes, pilot voor de Z-route (met
inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee te laten doen in de Nederlandse                        negen deelnemers), opstarten van gesprekken met COA en het
maatschappij, het liefst via betaald werk. Wij bereiden ons voor op de nieuwe wetgeving              vormgeven van de werkwijze ‘brede intake’.
zodat wij op 1 januari 2021: o een passend aanbod (taal)onderwijs hebben ingekocht
waarbij naar de mogelijkheid is gekeken om een (boven)regionaal aanbod te creëren: o
een passend aanbod op het gebied van participatie hebben gecreëerd waarin de
elementen, sociale contacten, werknemersvaardigheden en werk/werkervaringsplaats op
de voorgrond treden: o een passend aanbod voor het ontzorgen hebben gecreëerd voor de
inburgeringsplichten in de eerste zes maanden gericht op financiële zelfredzaamheid: o
ons werkproces zo hebben ingericht dat met elke inburgeraar een persoonlijk
ontwikkelingsplan wordt opgesteld waarin alle bovengenoemde bovenstaande aspecten
met elkaar verbonden worden en waarop gehandhaafd wordt.
Ook in 2020 wordt er al specifiek aandacht besteed aan statushouders. Enkele voorbeelden             In 2020:
zijn: vanwege culturele verschillen extra inzet voor vrouwelijke statushouders om deel te
kunnen nemen aan de samenleving en extra aandacht (uitbreiding van huidige trajecten)

                                                                                     - 66 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>voor statushouders die bijna klaar zijn met de inburgering zodat de overgang van              • hebben 9 statushouders deelgenomen aan de training e-learning
inburgering naar werken bij een werkgever soepel verloopt. Een concreet voorbeeld               (minder dan gepland omdat dit een uitdaging bleek gezien de
hiervan is Elearning (taal leren en voorbereiding op arbeidsmarkt). We hebben een om 60         problematiek rondom de doelgroep);
statushouders hieraan te laten deelnemen in 2020.                                             • hebben 9 statushouders deelgenomen aan de pilot Z-route (gericht
                                                                                                op zelfredzaamheid);
                                                                                              • hebben 5 nieuwe statushoudergezinnen een intake hebben gehad
                                                                                                volgens de richtlijnen van de vervroegde intake;
                                                                                              • zijn alle statushouders die aan het einde van hun DUO lening zitten
                                                                                                benaderd via een brief, waarbij extra ondersteuning vanuit de
                                                                                                gemeente wordt aangeboden;
                                                                                              • hebben 14 statushouders deelgenomen aan het
                                                                                                participatieverklaringstraject;
                                                                                              • hebben wij de begeleiding van de man en de vrouw in één gezin
                                                                                                apart opgepakt;
                                                                                              • heeft de coronacrisis veel invloed gehad op de inzet van trajecten.
                                                                                                Hierdoor hebben we minder in kunnen zetten. Ondanks dat is veel
                                                                                                dienstverlening doorgegaan. Door op afstand contact te hebben
                                                                                                met statushouders door inzet van de tolkentelefoon en intensieve
                                                                                                samenwerking ketenpartners (bv Vluchtelingenwerk).
Bestaande klanten worden aangeschreven wanneer ze weer de Individuele Inkomens                Er zijn 89 mensen benaderd in juni 2020. Dat heeft geleid tot 44
Toeslag (IIT) kunnen aanvragen, zodat zij dit extraatje niet mislopen. Op Facebook en         toekenningen. 45 mensen (50%) hebben niet gereageerd. In oktober
andere media zullen wij IIT meer gaan promoten, zodat ook inwoners die bij ons niet           zijn er nog eens 94 mensen aangeschreven. Hiervan hebben 45
bekend zijn, op deze mogelijkheid worden gewezen. De inwoner krijgt dankzij de IIT meer       mensen alsnog de IIT toegekend gekregen. 49 (52%) mensen hebben
financiële ruimte wat voor meer deelname aan de maatschappij kan zorgen.                      bij deze ronde niet gereageerd.
Ten behoeve van de inburgering van migranten binnen de gemeente Hollands Kroon wordt          Het plan van aanpak is gereed. Om de integratie van
een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak dient als leidraad bij de integratie van   arbeidsmigranten te bevorderen is een plan van aanpak geschreven
migranten, zodat zij sneller en in meerdere mate zullen participeren in de samenleving.       en door het college vastgesteld. Hierin staan handvatten beschreven
                                                                                              die onder te verdelen zijn in vier pijlers:
                                                                                   - 67 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                                   1. De opening van een digitaal informatiepunt.
                                                                                                   2. De inzet van taalprogramma’s.
                                                                                                   3. Het betrekken van werkgevers.
                                                                                                   4. Het beïnvloeden van het mediabeeld.
                                                                                                   De raad is hier in oktober 2020 over geïnformeerd.
In het regeerakkoord is de maatschappelijke diensttijd opgenomen als middel om jongeren            Twee groepen hebben de Maatschappelijke diensttijd succesvol
te betrekken bij vrijwilligerswerk. Dit wordt regionaal met heel Noord Holland Noord               afgerond. In het najaar is er weer een groep in Hollands Kroon
opgepakt. Hiervoor is subsidie toegekend. Jongeren (die zich vrijwillig aanmelden) uit de          gestart. Er zijn 10 jongeren gestart met het ‘Gouden kans project’.
gemeente Hollands Kroon worden in 2020 betrokken bij de regionale uitrol. Zo krijgen zij           Status tot nu toe: een gemotiveerde groep (één jongere is
ongeacht hun opleidingsniveau, achtergrond of eventuele beperkingen de mogelijkheid om             afgevallen).
hun talenten te ontwikkelen en ontplooien zodat ze zich beter kunnen oriënteren op een
plek in de samenleving en de arbeidsmarkt.


Doelstelling: Iedereen goed voorbereid op de arbeidsmarkt en vindt een (passende) baan, ook mensen met een beperking
Activiteit begroting '20                                                                    Status Verantwoording
We zetten in samenwerking met ‘Agros en Pro’ de gesubsidieerde pilot ‘Duurzaam aan het             In 2020 volgden tien mensen een traject bij Agros. Hiervan hebben
werk’ voort. Door middel van het werk wordt dan bepaald of de deelnemers voor een                  drie mensen een werkervaringsplaats bij Pro wat mogelijk tot een
indicatie banenafspraak of beschut werken in aanmerking komen. Hierdoor vinden zij een             contract leidt.
passende plek.
We maken geld vrij voor projecten in het kader van aansluiting Onderwijsarbeidsmarkt. Dit          Hollands Kroon heeft budget vrijgemaakt om projecten te kunnen
op verzoek van het regionale PHO Sociaal Domein/Economische Zaken.                                 (co)-financieren. Daarmee hebben we invulling gegeven aan het
Met deze financiële ruimte kunnen we (externe) projecten co-financieren waardoor we                verzoek van het PHO. Maar het is bij andere gemeenten niet gelukt
samen met ketenpartners daadkrachtig voortgang boeken en Onderwijs en Arbeidsmarkt                 om budget vrij te maken, waardoor deze activiteit niet is uitgewerkt
beter op elkaar aansluit.                                                                          in beoogde projecten. We vinden het verstandig om geld te
                                                                                                   reserveren voor 2021. Wellicht kunnen we lokaal invulling geven aan
                                                                                                   een aantal projecten.



                                                                                   - 68 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Doelstelling: Mensen voor wie (regulier) werken (nog) niet mogelijk is, participeren naar vermogen, werken aan hun ontwikkeling en leveren een maatschappelijke
bijdrage aan onze gemeente.
Activiteit begroting '20                                                                   Status Verantwoording
Door de hoogconjunctuur zien we het grote gat tussen onze kandidaten en bestaande                 We hebben onderstaande instrumenten ingezet (en daarbij
vacatures. Voor een groep mensen is de afstand tot de arbeidsmarkt te groot. Er is meer           aangegeven hoeveel mensen we hebben bereikt):
inzet nodig op de moeilijkere doelgroep om de doelstellingen te behalen. Deze inwoners            • Loonkostensubsidie: 37
moeten eerst meer in hun kracht komen (werken aan structuur, zelfvertrouwen,                      • Via Pro: 24 (inclusief beschut werk)
intensievere coaching en begeleiding) om hen ‘stapjes’ te laten maken op de                       • Maatwerktraject: 63
participatieladder. We steunen hiervoor experimenten waarbij gebruik wordt gemaakt van            • Jobcoaching: 27
bijvoorbeeld het inzetten van loonkostensubsidie of het talentadoptieplan en daarnaast            We zien een toename aan loonkostensubsidie trajecten. Een aantal
blijven we gebruik maken van trajecten op maat.                                                   inwoners die niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te
                                                                                                  verdienen konden bij Pro aan het werk met loonkostensubsidie. We
                                                                                                  evalueren begin 2021 onze resultaten van de trajecten. In verband
                                                                                                  met te weinig animo bij werkgevers is het talent adoptie plan niet
                                                                                                  doorgegaan.
We voldoen aan de taakstelling vanuit het ministerie voor het aantal plaatsen betreft             17 personen uit Hollands Kroon hebben een beschut werken
Beschut Werk. Er is een wachtlijst voor Beschut Werk (9 personen). We zetten                      dienstverband. Er is één persoon uitgestroomd in verband met
dagbesteding in als mensen niet geplaatst kunnen worden. Dit gaat vanuit het                      bereiken pensioenleeftijd. Overige cijfers:
participatiebudget.                                                                               • 2 personen op de wachtlijst
                                                                                                  • 1 persoon is niet geplaatst omdat hij niet wil/kan (uwv kandidaat)
                                                                                                  • 1 persoon doet dagbesteding, nog niet klaar voor beschut werk
                                                                                                  • 2 personen gaan per januari 2021 bij beschut werken instromen
                                                                                                    (de mensen die eerst beiden regulier aan de slag waren maar dat
                                                                                                    was niet haalbaar)
                                                                                                  • 1 persoon is ingestroomd in Pro-dienstverband.


Doelstelling: Geen scholier gaat van school zonder startkwalificatie.

                                                                                  - 69 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Activiteit begroting '20                                                                      Status Verantwoording
Vanuit het inlichtingenbureau (project Jongeren in beeld) ontvangen we een lijst met                 Het plan van aanpak was in januari gereed. Het aantal mensen op de
jongeren van 23 tot 27 die geen startkwalificatie, werk en inkomen hebben. Hierop staan              lijst houden we bij en fluctueert in aantal. In januari is de eerste
zo’n 60 jongeren, waarvan ongeveer 30% bij ons bekend is. De andere jongeren willen we               groep jongeren benaderd die op de lijst stonden en niet bij ons
benaderen om te kijken of we ze kunnen ondersteunen. Hiervoor maken we een plan van                  bekend waren. Dit waren achttien jongeren. 33% had daarvan een
aanpak dat in februari 2020 gereed is.                                                               eigen bedrijf, 45% volgde een opleiding, 11% was gedeeltelijk in
                                                                                                     loondienst en nog eens 11% wilden contact. Met die 11% is contact
                                                                                                     opgenomen. Ondertussen is er een opleiding gestart. Er zijn geen
                                                                                                     trajecten gestart voor de eerste groep. De tweede groep van twaalf
                                                                                                     jongeren is in september benaderd in verband met de
                                                                                                     coronamaatregelen.
Daar waar we in eerdere jaren een afname van het aantal voortijdig schoolverlaters                   In schooljaar 2019-2020 heeft de gemeente Hollands Kroon 85
hebben geconstateerd, zien we nu een toename van jongeren die de school verlaten                     nieuwe voortijdig schoolverlaters. Dit aantal is gelijk aan schooljaar
zonder startkwalificatie. Hiervoor is nog geen concrete sturingsinformatie beschikbaar. We           2018-2019 maar doordat er iets minder leerlingen deelnemen is
richten ons systeem zodanig in dat we beschikken over specifieke sturingsinformatie voor             percentage voortijdig uitval omhoog gegaan van 2 % naar 2.05%. In
de gemeente Hollands Kroon die we ook kunnen gebruiken in de verantwoording aan de                   het 4e kwartaal van 2020 is het nieuwe leerlingvolgsysteem (JVS)
gemeenteraad.                                                                                        geïmplementeerd. Daarvan is nog geen sturingsinformatie
                                                                                                     beschikbaar In 2021 wordt de inrichting van het systeem daarop
                                                                                                     verder vormgegeven.
Op dit moment zitten we in het voorlaatste jaar van een project om een sluitend vangnet              Alle jongeren vanuit de praktijkschool en het voorgezet speciaal
te creëren. In dit vangnet worden jongeren, die de praktijkschool en voortgezet speciaal             onderwijs uit onze regio en jongeren die de niveau 1 opleiding van
onderwijs volgen, warm overgedragen aan de gemeenten en worden de overige jongeren                   het ROC Kop van Noord-Holland en het startcentrum zijn afgelopen
die school verlaten zonder startkwalificatie geregistreerd en een traject aangeboden. Naar           jaar warm overgedragen naar de gemeenten. De andere
aanleiding van de resultaten zullen in 2020 nieuwe gelden worden gevraagd bij het                    schoolverlaters worden door het RMC gemonitord en daar waar
Ministerie van Onderwijs. Dit traject wordt in het najaar van 2019 gestart. Hier wordt zorg          nodig een traject aangeboden. Op 27 augustus 2020 is een nieuw
en onderwijs bij betrokken. De regierol ligt van bovenstaand proces ligt bij de gemeente.            regionaal plan, met bijbehorende doelstellingen en ambities en de
                                                                                                     subsidie aanvraag door het PHO Sociaal Domein goedgekeurd. De

                                                                                    - 70 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                                  doelstelling blijft het verminderen van het aantal jongeren dat
                                                                                                  voortijdig het onderwijs verlaat.


                                                                                                  Preventieve activiteiten, verzuimgesprekken, begeleiden van
                                                                                                  jongeren naar onderwijs of werk en het bespreken van thuiszitters
                                                                                                  zijn daar een onderdeel van.


Cluster Kunst en Cultuur


Doelstelling: Het borgen van de brede culturele identiteit van Hollands Kroon.
Activiteit begroting '20                                                                   Status Verantwoording
Er wordt uitvoering gegeven aan de activiteiten, opgenomen in de bijlage van de notitie           De begroting en (de samenvatting van) het plan 2021-2024 voor
Cultuur in Hollands Kroon 2019-2022. Onderzocht wordt op welke wijze cultuureducatie in           Hollands Kroon, waarin de aanpak staat voor Cultuur met Kwaliteit 3
Hollands Kroon structureel vorm kan krijgen, waaronder een cultuurcoach. Verwachting is           (CmK3) zijn goedgekeurd. De cultuurcoach is van start gegaan.
dat dit voor de zomer in 2020 afgerond is.
Kopgroep bibliotheken komt in 2020 met een nieuw beleidsplan, met daarin onder andere             Het nieuwe beleidsplan wordt voor de zomer van 2021 verwacht en
aandacht voor laaggeletterdheid, innovatie in de bibliotheekfunctie en spreiding van              wordt opgesteld aan de hand van het nieuwe (landelijke)
voorzieningen. Vooruitlopend op dit nieuwe beleidsplan volgt een voorstel om eenmalig             Bibliotheekconvenant 2020-2023. De focus ligt op: het bevorderen
extra te investeren in de jeugdcollectie van de schoolbibliotheken.                               van lezen, het bevorderen van participatie in de
                                                                                                  informatiesamenleving en het bevorderen van een leven lang
                                                                                                  ontwikkelen. De bibliotheek maakt weer de omslag naar bemande
                                                                                                  vestigingen. In 2020 is de subsidie structureel verhoogd.
Na een selectie gemeentelijk erfgoed door de gemeentelijke monumentencommissie en de              Op basis van een inventarisatie door de gemeentelijke
historische verenigingen wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang en                  monumentencommissie en de historische verenigingen is een
vervolg hiervan.                                                                                  selectie gemaakt van 30 panden. Tot op heden hebben 9 eigenaren
                                                                                                  van objecten positief gereageerd op een monumentale status. Via
                                                                                                  een participatietraject hebben nog 3 eigenaren zich gemeld. Samen

                                                                                  - 71 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                                                   met 14 voormalige provinciale monumenten kunnen we dan komen
                                                                                                   tot een eerste lijst van 26 monumenten. De eerste aanwijzingen
                                                                                                   vinden naar verwachting uiterlijk in het eerste kwartaal 2021 plaats.
                                                                                                   Om daar een vervolg aan te geven en ook om ons erfgoed nog beter
                                                                                                   te borgen in de nieuwe Omgevingsvisie, werven we een
                                                                                                   erfgoedadviseur.


                                                                                                   De gemeenteraad heeft de Erfgoedverordening en de
                                                                                                   Subsidieverordening Erfgoed vastgesteld.


                                                                                                   In 2020 hebben we een pilot gedaan met de Archeologische
                                                                                                   werkgroep West-Friesland voor archeologisch advies en onderzoek.
                                                                                                   De werkgroep is bij 18 projecten betrokken geweest.


                                                                                                   Met betrokken partijen in Oosterland is afgesproken dat voor
                                                                                                   eigendom en beheer van de kerktoren meerdere scenario's in beeld
                                                                                                   worden gebracht, met als insteek een gezamenlijke
                                                                                                   verantwoordelijkheid. Eind 2021 moet daar duidelijkheid over zijn.

Cluster Sport en Educatie


Doelstelling: Inwoners hebben een gezonde leefstijl
Activiteit begroting '20                                                                    Status Verantwoording
In het kader van een gezond gewicht bij kinderen en jeugd is onder meer het                        Eind 2020 zijn er in drie regio’s deelnemers actief binnen het
interventieprogramma ‘Lekker in je Life’ ingezet, om bestaand overgewicht en obesitas bij          programma. Verdeeld over de regio’s zijn de cijfers:
kinderen en jeugd terug te dringen. In 2020 worden in het kader van dit programma                  • Nieuwe Niedorp: 9 deelnemers actief en 1 afgesloten;
activiteiten opgezet zoals werving van deelnemers en promoten van de interventie. In het           • Wieringerwerf: 6 deelnemers actief en 2 afgesloten;
2e en 4e kwartaal volgt tussentijdse evaluatie op basis van de verzamelde                          • Anna Paulowna: 2 deelnemers actief en 2 afgesloten.
                                                                                  - 72 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>monitorgegevens en bijeenkomsten voor ouders van kinderen met overgewicht. Ook             De programma’s lopen thuis door, ook met de maatregelen van
worden in de jaarprogramma’s met Sportservice en de GGD Jeugdgezondheidszorg               corona. De deelnemers worden op de disciplines geholpen met een
activiteiten afgesproken die gezond gewicht bij kinderen bevorderen.                       op maat programma. Vooral bij de discipline gedrag werkt dit het
                                                                                           beste. Dan zijn andere disciplines (bewegen en voeding) de
                                                                                           vervolgstap die goed zijn aan te pakken.
In het kader van vermindering van alcohol en drugsgebruik worden de scholen                De voorlichting is opgestart in het nieuwe schooljaar 2020-2021 met
gestimuleerd om de voorlichtingsprogramma’s van “In Control of Alcohol” in te zetten. De   een lesprogramma over alcohol en drugs bij de tien eerste klassen en
kosten hiervan worden door de gemeente gedragen onder het project In Control of            elf tweede klassen op het Wiringherlant. Hier worden ouders ook bij
Alcohol/Drugs. Voor middelbare scholen in de regio Kop van NH wordt afgestemd met de       betrokken. Vanwege de tweede lockdown van de scholen door
regiogemeenten qua inzet van programma’s.                                                  corona is onduidelijk of de voorlichting dit schooljaar in elke klas
                                                                                           door kon en kan gaan.




                                                                                 - 73 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Doelstelling: De kernen hebben voldoende accommodaties om de sociale samenhang te borgen
Activiteit begroting '20                                                                       Status Verantwoording
In november 2019 wordt het Lokale Sportakkoord vastgesteld. Daarmee wordt een                         Het Lokaal Sportakkoord is in november 2019 vastgesteld en
startsein gegeven voor een samenwerkingsperiode waarin gemeente en sportaanbieders                    goedgekeurd door de Vereniging van Sport en Gemeenten. Daarmee
samen gaan werken aan het bieden van kansen aan alle inwoners van Hollands Kroon om                   is een budgetsubsidies van € 30.000,- beschikbaar gekomen voor
te kunnen bewegen en sporten. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met alle                          2020. Er zijn 22 aanvragen ingediend en uiteindelijk zijn acht
sportverenigingen en sportaanbieders in Hollands Kroon.                                               aanvragen toegekend voor een totaalbedrag van € 4.910. We hebben
                                                                                                      op deze wijze ondersteund bij diverse (promoties van)
                                                                                                      beweegactiviteiten, gezonde sportkantines en realisatie van een
                                                                                                      MTB-parcours. In totaal blijft er dan nog € 25.090 uitvoeringsbudget
                                                                                                      over van dit jaar. Dat staat in een voorziening bij Sportservice en
                                                                                                      gebruiken we om in 2021 nieuwe aanvragen te kunnen honoreren.
Het accommodatiebeleid wordt in 2020 geëvalueerd met alle stakeholders. Deze evaluatie                De evaluatie is door de coronacrisis uitgesteld. We willen evalueren
is in het tweede kwartaal afgerond. Op basis hiervan trekken we de conclusie of de kaders             in een situatie waarin het gebruik van accommodaties weer
van het huidige accommodatiebeleid gehanteerd kunnen blijven, of dat bijstelling hiervan              'normaal' plaatsvindt. Tijdens de coronacrisis is met organisaties
(al dan niet gebaseerd op veranderende wet- en regelgeving) gewenst is voor het                       contact onderhouden over de knelpunten die ontstaan in beheer en
faciliteren van eigenaren van maatschappelijk vastgoed. Uitkomsten van de evaluatie                   exploitatie van hun accommodaties. Financiele ondersteuning is
worden betrokken bij de begroting 2021, waarbij ook een relatie wordt gelegd met het                  onder andere verleend aan de zwembaden.
integraal beheerplan gemeentelijke gebouwen en de uitvoering daarvan.


Doelstelling: Educatie is laagdrempelig en toegankelijk voor alle kinderen in Hollands Kroon
Activiteit begroting '20                                                                       Status Verantwoording
Met ingang van 1 augustus 2020 moet de gemeente wettelijk voldoen aan een aanbod van                  Op 19 mei 2020 heeft het college ingestemd met het scenario
16 uur per week aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De bekostiging hiervan                     'Hollands Kroon B' voor voor- en vroegschoolse educatie en de
geschiedt uit het Gemeentelijk onderwijsachterstanden-budget dat van het rijk ontvangen               jaarlijkse kosten. Dat wil zeggen: per 1 augustus is een aanbod van 16
wordt. In overleg met de schoolbesturen en directies kinderopvang wordt onderzocht op                 uur Voorschoolse Educatie beschikbaar en voor ouders van VVE-
                                                                                                      doelgroepkinderen worden de laatste 8 uur gratis aangeboden.

                                                                                  - 74 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>welke wijze invulling kan worden gegeven aan het bieden van 16 uur VVE. Na een eerste       Aanbieders hebben hun voorbereiding tijdig afgerond en
scan (resultaten eind 2019) wordt verdere plan van aanpak opgesteld in Q1 van 2020.         (aanstaande) ouders zijn geïnformeerd. We hebben complimenten
                                                                                            ontvangen van onze VVE-partners voor de proactieve professionele
                                                                                            werkwijze en samenwerking.
Op basis van het Masterplan IKC worden de betrokken besturen door de gemeente               Een afvaardiging van de besturen kinderopvang en basisonderwijs
gefaciliteerd in de procesbegeleiding IKC (op basis van projectplannen per beoogd IKC).     ontwikkelen met Bureau Sardes de IKC-monitor. Deze past binnen de
                                                                                            visie sociaal domein Hollands Kroon en het Masterplan Integrale
                                                                                            Kindcentra, dat op 8 oktober 2019 door uw raad is vastgesteld. Het
                                                                                            format IKC-monitor is in juli 2020 gerealiseerd en door het college
                                                                                            vastgesteld. In 2020 zijn vier IKC's gefaciliteerd in de
                                                                                            procesbegeleiding van IKC-vorming.




                                                                                   - 75 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Financiële samenvatting programma Vitaliteit

Bedragen * € 1.000

       Programma Vitaliteit   Begroting     Begroting na wijziging   Realisatie      Saldo          V/N

 Lasten
Bestaanszekerheid                  14.502                  18.455         18.467              12    N
Kunst en Cultuur                     880                     1.435          1.146            -289    V
Sport en Educatie                   5.881                    8.066          8.560            494    N
Zorg                               24.292                  25.431         26.810         1.379      N
Totaal lasten                     45.555                   53.387         54.983         1.595      N


 Baten
Bestaanszekerheid                  -7.360                  -14.987       -14.976              10    N
Kunst en Cultuur                      -31                      -50             -47             4    N
Sport en Educatie                    -728                     -713         -1.160            -447    V
Zorg                                 -302                     -393           -342             50    N
Totaal baten                       -8.421                  -16.143       -16.526             -383    V


Saldo voor bestemming             37.134                   37.245         38.457         1.213      N
Mutaties binnen reserves           -2.601                   -2.467         -2.415             52    N
Saldo na bestemming               34.533                   34.778         36.042         1.265      N




                                                                          - 76 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Financiële afwijkingen > € 25.000 programma Vitaliteit

Bedragen * € 1.000
Cluster              Taakveld                 Afwijking Afwijking V/N   Analyse onder- / overschrijding
                                                 baten    lasten
Bestaanszekerheid    Arbeidsparticipatie                      47 V      De schatting (€ 100.000) in de derde bestuursrapportage dat er budget voor arbeidsparticipatie
                                                                        niet wordt besteed is hoger uitgevallen. Door de coronacrisis zijn er veel trajecten, zoals re-
                                                                        integratie-, arbeidsbemiddelings- en e-learningtrajecten, stil komen te liggen, of niet opgestart.
                                                                        Hoewel in juni veel projecten weer zijn gestart, zijn de achterstanden niet ingehaald.
                     Begeleide Participatie       104              V    Het resultaat van de Gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid (GRGA) van zowel 2020,
                                                                        als ook 2019 is terugbetaald die niet in de begroting was opgenomen.
                                                              54 V      De bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid (GRGA) is lager dan
                                                                        begroot. Deze ruimte is gereserveerd gebleven om eventuele problematiek door de coronacrisis
                                                                        bij de GRGA te kunnen dekken.
                     Inkomensregelingen            -99             N    Binnen dit taakveld wordt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
                                                                        verantwoord. Vanuit het Rijk ontvangen we een specifieke uitkering ter dekking van alle kosten
                                                                        die gemaakt worden voor de uitvoering van deze regeling. We rapporteren een afwijking op de
                                                                        baten omdat de verwachting was dat meer mensen een beroep zouden doen op de TOZO-
                                                                        uitkering. Als gevolg van een lager aantal aanvragen is de vergoeding vanuit het Rijk ook lager.
                                                                        (€ 282.000 nadeel). Dit bedrag wordt gecompenseerd door een voordeel op de uitgaven (zie
                                                                        lasten).
                                                                        Daarnaast zijn er meer inkomsten op verhaal van sociale uitkeringen gerealiseerd (voordeel ca
                                                                        €158.000) dan verwacht.
                                                            -182 N      Bij de derde bestuursrapportage is de begroting van de TOZO-regeling te hoog ingeschat. Het
                                                                        aantal aanvragen is in 2020 lager uitgevallen dan verwacht, waardoor we minder kosten hebben
                                                                        (€302.000 voordeel). Dit voordeel loopt weg tegen lagere ontvangsten vanuit het Rijk.


                                                                           - 77 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                                           Daarnaast is bij de derde bestuursrapportage het bijstandsbudget te veel naar beneden
                                                           bijgesteld (€ 486.000). Dit is veroorzaakt doordat in de gegevensbestanden die zijn gebruikt om
                                                           de jaarprognose te bepalen de uitbetaling vakantiegeld niet was meegenomen.
                     Samenkracht &               69 V      Binnen dit taakveld worden diverse onderdelen verantwoord. De voornaamste afwijkingen komen
                     Burgerparticipatie                    voort uit lagere kosten (€ 40.000). Voor het faciliteren van het (welzijns) accommodatiebeleid is
                                                           maar een gering aantal initiatieven aangevraagd. Daarnaast zijn de kosten voor de
                                                           jongerenrechtbank (€25.000) lager uitgevallen. Door de coronacrisis zijn er geen initiatieven
                                                           ontplooit in het kader van 'leefbaarheid door ontmoeten'.
                                           -15         N   Overige kleine verschillen
Totaal Bestaanszekerheid                   -10   -12
Kunst & Cultuur      Cultuurpresentatie,         25 V      Een onderdeel van het positieve verschil (ca € 83.000) wordt veroorzaakt doordat er bij de derde
                     cultuurproductie en                   bestuursrapportage vanuit is gegaan dat de coronacompensatie nog in 2020 zou worden
                     cultuurparticipatie                   toegekend aan instellingen. Maar hier is mee gewacht tot het gemeentelijke Compensatie- en
                                                           herstelregeling is vastgesteld, wat in het raadsbesluit van 18 februari 2021 heeft plaatsgevonden.
                                                           De hiermee gemoeide bijdragen aan instellingen worden ten laste gebracht van de begroting 2021
                                                           met als dekking uit de reserve die is gekoppeld aan de compensatie en herstelregeling.
                                                           Er is in het kader van 'Samen Doen’ circa € 50.000 aan beheers en gebruikskosten verantwoord.
                                                           Deze kosten horen meer thuis binnen het taakveld en beleidsterrein ondersteuning organisatie
                                                           maar daar is de begroting niet op aangepast.
                     Musea                       265 V     Het onderhoud aan de kerktoren in Hippolytushoef is nog niet uitgevoerd (begroot ca €211.000).
                                                           Dit komt omdat er gewacht is op de subsidiebeschikking die is aangevraagd bij de provincie om bij
                                                           te dragen aan de kosten. In een memo 9 maart 2021 bent u hierover geïnformeerd. De start van
                                                           de werkzaamheden is in juni 2021.
                                                           Niet alle voorgenomen archeologiewerkzaamheden zijn in 2020 uitgevoerd. De incidentele
                                                           voorbereidingskosten (€ 14.500) in verband met de werkzaamheden van de Archeologische
                                                           Werkgroep West-Friesland zijn nog niet uitgevoerd. Verder onderzoek naar monumentale
                                                           waarden die mogelijk een monumentale status krijgen, vindt in 2021 plaats (€ 37.000). De focus

                                                              - 78 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                                          in 2020 lag eerst op het aanpassen van de Erfgoedverordening en het vaststellen van een
                                                          subsidieregeling.
                                           -4    -1       Overige kleine verschillen
Totaal Kunst &                             -4   289
Cultuur
Sport & Educatie   Onderwijsbeleid &      325         V   De werkzaamheden voor de Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig
                   Leerling zaken                         schoolverlaten (RMC) zijn tot mei 2019 uitgevoerd door de gemeente Schagen. Na de splitsing is
                                                          er een verdeling van de opgebouwde budgetten gemaakt. De regiosubsidie RMC is, via de
                                                          regiogemeente Den Helder in 2020 toebedeeld aan de gemeente Holland Kroon. Hierdoor zijn de
                                                          personele kosten die zijn ingezet voor de RMC taken verrekend. Zowel de baten/de dekking door
                                                          de subsidie als de kosten worden vanaf 2021 structureel in de begroting opgenomen.
                                                -241 N    Binnen dit taakveld worden meerdere onderdelen verantwoord:
                                                          1) De voornaamste afwijking wordt veroorzaakt door Leerplicht RMC. De afwijking van € 325.000
                                                          (nadeel) wordt gedekt door de RMC-subsidie (zie verantwoording baten).
                                                          2) De volwasseneneducatie in Kreileroord is in 2020 grotendeels gefinancierd uit bovenregionale
                                                          middelen, die niet via de exploitatie van gemeente lopen (€ 40.000 voordeel).
                                                          3) In 2020 zijn geen kosten gemaakt voor het taalproject onderwijs NT2 (€ 130.000 voordeel). Het
                                                          project is vertraagd omdat het is verbreed naar het gehele basisonderwijs.
                                                          4) De hogere kosten voor het leerlingenvervoer (€ 100.000 nadeel). De inschatting was dat de
                                                          kosten door corona lager zouden blijven en dit de hogere kosten door indexatie zouden
                                                          compenseren. Echter zijn tijdens de coronaperiode de relatief duurdere ritten wel doorgegaan.
                                                          Waardoor de kosten juist hoger zijn. 1 kind vervoeren is veel kostbaarder dan meerdere kinderen
                                                          tegelijk.
                   Onderwijshuisvesting   72          V   Aan het eind van het jaar heeft er een schade-uitkering plaatsgevonden voor waterschade aan de
                                                          brede school Breezand wat verrekend is met het schoolbestuur om de schade te herstellen.




                                                             - 79 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                                -86 N     De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door de waterschade-uitkering aan het
                                                          schoolbestuur van brede school in Breezand en een spoedopdracht voor asbestverwijdering van
                                                          obs De Kei.
                 Sportaccommodaties      42           V   Dit gaat om de SPUK subsidie-ontvangst voor de compensatie van BTW, die niet gecompenseerd
                                                          kan worden bij het BTW Compensatie Fonds, op onderhoud en beheer van sportaccommodaties.
                                                -83 N     Binnen dit taakveld worden diverse onderdelen verantwoord. De voornaamste afwijking komt
                                                          voort uit de verzelfstandiging van de zwembaden (conform RV HOZE). De subsidie- en bruidsschat
                                                          bijdrage zijn voldaan. De loonkosten zijn volgens de afspraken in het RV (CAO Zwembaden)
                                                          verantwoord en de detachering van het personeel aan de baden is in rekening gebracht waarbij
                                                          rekening is gehouden met de sluiting als gevolg van de coronamaatregelen. De sluiting van de
                                                          zwembaden heeft langer geduurd dan was ingeschat en er zijn nog kosten van voor de
                                                          verzelfstandiging verrekend.
                 Sportbeleid &           30           V   We hebben een subsidie ontvangen voor de uitvoering van het Sportakkoord. De subsidie is pas
                 Activering                               aan het einde van 2020 toegekend en nog niet opgenomen in de begroting.
                                                -59 N     De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door de gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering
                                                          van het sportakkoord.
                                         -22    -24       Overige kleine verschillen
Totaal Sport &                           447   -494
Educatie
Zorg             Geëscaleerde Zorg 18-          34 V      Er zijn geen extra kosten bij de pilot voor het Bovenregionaal Multidisciplinair Centrum
                                                          Kennemerland (MDCK) - bedoeld voor kinderen en vrouwen na ernstig huiselijk geweld.
                 Maatwerkdienst -        -96          N   Dit gaat om de eigen bijdrage vanuit het CAK die in werkelijkheid lager is uitgevallen dan bij de 3e
                 Verlening 18+                            bestuursrapportage was ingeschat. Het CAK heeft een ICT-transitie gemaakt waardoor hun
                                                          gegevens later beschikbaar waren om een goede inschatting te maken. De eigen bijdrage is
                                                          vanwege de coronacrisis voor 2 maanden, in de 1e lockdown, vrijgesteld.




                                                             - 80 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                      Maatwerkdienst -               -874 N      De definitieve jaaromzet van Incluzio HK komt uit op € 22.395.466. Daarmee wordt het
                      Verlening 18-                              beschikbaar budget overschreden met € 1.892.850. De totale overschrijding kan worden gesplitst
                      Maatwerkvoorzieningen          -328 N      in € 385.000 inkoop WMO en Jeugd € 1.507.850. De overschrijding op WMO wordt met name
                      (WMO)                                      veroorzaakt door meer vraag naar huishoudelijke hulp door het invoeren van het
                      Wijkteams                      -213 N      abonnementstarief en toename van het aantal trapliften. De overschrijding op jeugd wordt
                                                                 veroorzaakt door overschrijding of niet instellen van de budgetplafonds. Via de Q4 rapportage
                                                                 bent u in detail geïnformeerd over de overschrijding op het budgetplafond IHK. Het budgetplafond
                                                                 wordt op verschillende taakvelden in het cluster Zorg begroot. Incluzio is bevoegd om binnen de
                                                                 eigen begroting te schuiven met budgetonderdelen. Om die reden worden de afwijkingen ten
                                                                 opzichte van het totale budgetplafond verantwoord, zoals u gedurende het hele jaar gewend
                                                                 bent. Dit sluit mogelijk niet altijd aan op overschrijdingen op de afzonderlijke taakvelden.
                                                                 Aanvullend is een voordeel van € 300.000 gerealiseerd op het taakveld wijkteams. Kosten
                                                                 leerplicht en ICT sociaal domein, die voorheen onder COWWI vielen en om die reden op het
                                                                 taakveld wijkteams zijn geboekt, zijn met ingang van 2020 op het daarvoor geldende taakveld
                                                                 geboekt (leerplicht en ICT). De daarvoor beschikbare budgetten zijn (nog) niet overgeheveld.
                                              46        1        Overige kleine verschillen
Totaal Zorg                                   -50   -1.380
Mutatie Reserve       Mutatie Reserve         -52            N   Voor de sloop van de Terpgymzalen en de opslag van de gym- en fitnessapparatuur zijn de kosten
Vitaliteit                                                       lager geweest dan was ingeschat. Voor dit deel is de onttrekking uit de reserve niet nodig.
Totaal Mutatie Reserve Vitaliteit             -52
Eindtotaal                                    331   -1.595




                                                                    - 81 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>         Paragrafen




- 82 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Paragraaf 1. Weerstandsvermogen
Inleiding
Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van de gemeente om niet-structurele risico's te kunnen opvangen, zonder dat dit ten koste gaat van de
continuïteit in het afgesproken gemeentelijke takenpakket. Door dit weerstandsvermogen hoeft bij een incidentele financiële tegenvaller niet direct tot een bezuiniging
overgegaan te worden om de begroting weer sluitend te krijgen. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van
de gemeente voor de begroting en voor de meerjarenraming. Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaat het
weerstandsvermogen uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit, dat wil zeggen de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om
niet begrote kosten te dekken en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Trends & ontwikkelingen


Coronavirus
Het coronavirus is een gebeurtenis die het jaar 2020 heeft gedomineerd en wat ook zeker nog in 2021 gevolgen heeft. Om die reden is er ook een impactanalyse uitgevoerd
om te bepalen of en in welke mate de gevolgen van dit virus zijn doorwerking heeft op onze begroting en onze financiële positie. Voor de jaarrekening 2020 houdt dit in dat,
in lijn met de verslaggevingsrichtlijnen BBV hierover, een toelichting over (de impact van) het coronavirus moet worden opgenomen bij de grondslagen en ook in de
toelichting opgenomen gebeurtenissen na balansdatum omdat we nog altijd niet verlost zijn van het coronavirus.


De gemeente Hollands Kroon heeft de belangrijkste risico’s en onzekerheden geïnventariseerd en geprobeerd een volledige beschrijving te geven van bijzondere
gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening geen rekening hoeft te worden gehouden en de verwachtingen daarover. De situatie en ontwikkelingen rond het coronavirus
veranderen per dag. De lange termijn impact op de maatschappij en economie is nog erg onzeker. Een impactanalyse die wij hebben uitgevoerd laat zien dat de gevolgen
van het coronavirus op de gemeentelijke begroting in belangrijke mate wordt gecompenseerd door het Rijk. Denk bijvoorbeeld aan compensaties vanwege de tijdelijke
sluiting van culturele instellingen, sportverenigingen en zwembaden, beperkingen voor vervoer, kosten vanwege inhaalzorg en meerkosten vanwege zorg, hogere kosten
van afvalinzameling, kosten van handhaving, hogere instroom van uitkeringsgerechtigden en de kosten van uitvoering van de nieuwe regelingen TOZO.


De ontwrichting van de samenleving is fors te noemen met op meerdere momenten in 2020, en ook in 2021, verschillende vormen van een lockdown. De onzekerheid is nog
altijd groot. Weliswaar is het vaccinatieprogramma opgestart maar of en hoe de economie weer opstart in 2021 is nog onbekend en dit geldt ook voor de schade aan de
samenleving.

                                                                                     - 83 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>De gemeente heeft een lokaal ondersteuningspakket vastgesteld waar de volgende maatregelen in elk geval deel van uitmaken:
    1. uitstel van aanmaningen en inningen van lokale belastingen (maatwerk voor ondernemers);
    2. het in stand houden van de zorginfrastructuur door omzetverlies te compenseren en de kosten van inhaalzorg;
    3. andere organisaties die naar verwachting hinder ondervinden van het coronavirus, zoals sportverenigingen, zwembaden (HOZE-groep), schoonmaakbedrijven, SW-
        bedrijf, kinderopvang, gezondheidsbedrijven, doelgroepenvervoer, voedselbank en onze belbus organisatie. Deze organisaties zijn in 2020 op onderdelen
        gecompenseerd voor verlies aan inkomsten of vanwege extra kosten. Het is nog niet duidelijk of en hoe dit doorwerkt in 2021.


Naast dit pakket zijn in 2020 de TOZO-regelingen operationeel geworden. Uitgangspunt is dat het Rijk toereikend middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering hiervan.
Eind 2020 is TOZO-3 van kracht geworden en inmiddels is duidelijk dat de TOZO-regeling ook nog tot medio 2021 doorloopt (TOZO-4). Daarnaast is er een nieuwe regeling
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) bij de gemeente neergelegd (met ingang van 2021). Het Rijk stelt hier ook middelen voor beschikbaar. Of dit
toereikend is moet blijken.


Tot slot, bij precaire situaties rond inwoners, instellingen, ondernemers of bedrijven die om onmiddellijke actie vragen, wordt in overleg met de betrokkenen geprobeerd
ondersteuning op maat te bieden, om onherstelbare schade te voorkomen. Hollands Kroon heeft een solide financiële positie. De impact van de coronacrisis op het jaar
2020 is nog beperkt gebleven. Veel van wat aan compensaties is verstrekt is via het Rijk gecompenseerd. De gemeenteraad is hier het afgelopen jaar periodiek over
geïnformeerd en dit blijven we voorlopig nog doen.


Decentralisaties
De omvangrijke decentralisaties van de Jeugdhulp, Wmo en de Participatiewet hebben grote invloed op de financiële positie. Het gaat hier om drie zogenaamde ‘open-einde
regelingen’ waarvoor, op basis van landelijk vastgestelde verdeelsleutels toereikend budget voor de gemeenten verondersteld wordt. Omdat de budgetten door het jaar
heen kunnen worden bijgesteld zit hier een risico dat het begrote financiële kader aan de budget-kant kan worden bijgesteld zonder dat de gemeente hierop kan sturen.
Daarnaast staan de gemeenten voor een nog grotere uitdaging. De decentralisatie is ingezet vanuit de gedachte dat het organiseren van deze zorg/hulp het beste gedaan
kan worden door de bestuurslaag die het dichtst bij de inwoners staat (de gemeente). De overheveling van budgetten is gepaard gegaan met een korting vanuit de gedachte
dat gemeenten dit niet alleen beter, maar ook goedkoper kunnen. Het goedkoper organiseren (de transformatie van de zorg) blijkt een complexe en hardnekkige uitdaging.
De maakbaarheid van de samenleving waarin een groter beroep wordt gedaan op gezinnen/personen zelf om binnen de eigen directe leefwereld (gezin, familie, vrienden,
buurt, kerk, …) de zorgvraag te organiseren, vraagt meer tijd dan de ontwikkeling van het Rijksbudget. Daarbij komt ook nog de voortdurende onduidelijkheid over de
herijking van het gemeentefonds en de uitwerking van de verdeelmaatstaven van het budget voor Jeugdzorg. Met deze onzekerheden is het een financiële onzekere tijd
voor de gemeenten.
                                                                                   - 84 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Grondexploitaties
De vastgoedmarkt is aan het aantrekken, waardoor de risico’s afnemen. In de paragraaf grondbeleid worden de (risico’s van) grondexploitaties toegelicht.


Economische ontwikkeling
De economische groei in de jaren 2018 en 2019 leek zich aanvankelijk gewoon door te zetten in 2020. Het coronavirus gooide wat dat betreft roet in het eten en de groei
sloeg om in een forse krimp van de economie. Een krimp die in 2021 naar verwachting weer wat herstelt maar nog erg voorzichtig zal zijn. Er zijn nog teveel onzekerheden in
de markt over werk, inkomen, de ontwikkeling van het coronavirus (zowel qua besmettingen als vaccinaties) dat er ook in 2021 nog delen van de economie op slot zitten.
Deze onzekerheden bieden ook een kans voor de gemeente als werkgever. Het kan aantrekkelijk zijn om voor een gemeente te gaan werken. De geografische locatie van de
gemeente Hollands Kroon werkt mogelijk wel beperkend. Hollands Kroon moet zich daarom blijven onderscheiden als aantrekkelijke werkgever.


Projecten/ overschrijdingen
Projecten (investeringen en openbare ruimte zoals wegen/bruggen/gebouwen) kennen een lange doorlooptijd. Tussen initiatieffase en de fase van realisatie/oplevering zit
vaak veel tijd (mogelijk meerdere jaren). Dit heeft gevolgen voor de initiële ramingen wanneer er nog niet is aanbesteed tot het moment van daadwerkelijk gunnen. Het is
van belang om bij de initiatieffase al een beeld te hebben van de kosten en de informatievoorziening hierop goed te organiseren. Via het projectendashboard geven wij hier
invulling aan maar daarmee zijn we er niet. In de praktijk kunnen we tegen onvoorziene zaken aanlopen die doorwerken op het project (asbest, nieuwe eisen zoals VNG-
normen in het onderwijs, onvoorziene omstandigheden, enzovoorts). Daarnaast zien we dat de achterliggende jaren van forse economische groei ertoe hebben geleid dat
lonen en prijzen van materialen door schaarste oplopen en ook doorwerken in de kosten van onze projecten. Projectcontrol en informatievoorziening aan uw raad zijn
beheersmaatregelen voor sturing op het resultaat.




                                                                                   - 85 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Beleid
Het beleid voor het weerstandsvermogen van de gemeente Hollands Kroon is vastgelegd in de nota Reserves en voorzieningen en in de nota Weerstandsvermogen.


                Wat willen we bereiken?                                                          Wat gaan we er voor doen?
Inzicht in de financiële gevolgen van de           Financiële informatievoorziening (financiële rapportage ontwikkelen en deze borgen binnen beleidscyclus). In 2018 is
decentralisaties/ sociaal domein                   gestart met een bestuurlijke monitor sociaal domein. Deze is operationeel. De ontwikkelingen binnen het sociaal
                                                   domein worden via de beleidscyclus verwerkt. Daarnaast wordt u apart geïnformeerd over de financiële gevolgen in het
                                                   geval van afwijking (gemeentefonds, prognoses Incluzio).
Optimaliseren en inbedden van het                  Het continu geven van workshops binnen de organisatie en het ontwikkelen van handige formats om risico’s te
risicomanagement.                                  beheersen. In 2020 is met name aandacht uitgegaan naar het monitoren/in beeld brengen van de gevolgen van het
                                                   coronavirus en op het project Campus De Terp. Op meerdere momenten bent u hierin meegenomen.

Weerstandscapaciteit
Hollands Kroon rekent de volgende componenten tot de beschikbare weerstandscapaciteit:
•   algemene reserve
•   reserve risico bouwgronden
•   post onvoorzien
•   onbenutte belastingcapaciteit
•   reserve vastgoed (in 2014 ontstaan als gevolg van het accommodatiebeleid)


Algemene reserve
In Hollands Kroon bedraagt de algemene reserve per 31 december 2020 € 9.391.000. Het vrij beschikbare deel daarvan is € 8.545.000. Dit deel van de reserve kan worden
ingezet voor incidentele onvoorziene, onvermijdelijke en onoverkomelijke uitgaven en om risico’s te kunnen afdekken.


Reserve Risico Bouwgronden
In deze reserve wordt een bedrag gereserveerd voor eventueel toekomstige tegenvallers bij grondexploitaties. De stand van 31 december 2020 is € 2.827.000. Dit bedrag is
niet beklemd.


                                                                                  - 86 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Onbenutte belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die er nog is om de belastingen te verhogen. Dit is gebaseerd op een berekening, waarbij rekening wordt gehouden met de
OZB-macronorm, de werkelijke tariefstijging OZB en de wijziging van de woningwaarde. Het betreft een bedrag van € 5.695.000.


Post onvoorzien
In de begroting wordt jaarlijks een bedrag van € 10.000 opgenomen voor de dekking van onvoorziene gebeurtenissen en er is een ‘begrotingsbuffer’ opgenomen van
€ 500.000. In 2020 is voor € 31.000 aangesproken.


Reserve vastgoed
Als gevolg van de vaststelling van het accommodatiebeleid is een reserve vastgoed gevormd. De stand van de reserve is ultimo 2020 € 834.000. In het overzicht van
bestemmingsreserves is te zien welke mutaties in 2020 hebben plaatsgevonden.


Stille reserves
Van een stille reserve is sprake wanneer de actuele waarde van een bezitting hoger is dan de boekwaarde die op de balans is opgenomen. Omdat deze hogere waarde
niet op de balans opgenomen mag worden, ontstaat er een overwaarde die stille reserve wordt genoemd. De stille reserves worden wel vermeld in deze paragraaf, maar
zijn niet meegerekend in het beschikbare weerstandsvermogen.


Overzicht van de weerstandscapaciteit van de Gemeente Hollands Kroon


 De weerstandcapaciteit ( x € 1.000)                               in de exploitatie       in het vermogen
 Algemene reserve (vrije deel, exclusief resultaat 2020                                               8.546
 en begrotingssaldo 2021 en verder)
 Reserve risico grondexploitaties                                                                     2.827
 Vrije ruimte belastingcapaciteit                                             5.695
 Stelpost onvoorziene uitgaven                                                  479
 Reserve vastgoed                                                                                       834
                                                                              6.174                  12.207

                                                                                  - 87 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Meerjarig verloop Algemene Reserve


Bedragen * € 1.000
Meerjarig verloop algemene reserve                                   2020       2021         2022     2023
Stand per 1 januari                                                 6.333      9.391        12.941   12.941
Toevoegingen                                                        8.911      1.374
Onttrekkingen                                                      -5.853      -2.219
Raadsvoorstel jaarstukken 2020 (restant begrotingsbuffer)                        469
Raadsvoorstel jaarstukken 2020 (resterend saldo)                               3.926
Stand per 31 december                                               9.391     12.941        12.941   12.941


Hierboven vindt u het meerjarig overzicht van de algemene reserve. In dit overzicht is rekening gehouden met de al besloten stortingen en onttrekkingen uit de algemene
reserve. Er is nog geen rekening gehouden met het verwerken van het begrotingssaldo van de meerjarenbegroting 2021 en verder.


Ratio weerstandsvermogen
Het is mogelijk om de risico’s af te zetten tegen de buffers van de gemeente Hollands Kroon. Door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen het verwachte financiële
gevolg van alle risico’s samen, kan een conclusie worden getrokken voor het weerstandsvermogen van de gemeente. Het weerstandsvermogen wordt door een berekening
omgezet in een ratio weerstandsvermogen. Een ratio weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4 is acceptabel en valt onder de kwalificatie ‘voldoende’.




                                                                                   - 88 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Aan de ratio weerstandsvermogen wordt de volgende betekenis gegeven


 Waarderingscijfer                                         Ratio weerstandvermogen                                    Betekenis
 A                                                         2,0 < x                                                    Uitstekend
 B                                                         1,4 < x < 2,0                                              Ruim voldoende
 C                                                         1,0 < x < 1,4                                              Voldoende
 D                                                         0,8 < x < 1,0                                              Matig
 E                                                         0,6 < x < 0,8                                              Onvoldoende
 F                                                         x < 0,6                                                    Ruim onvoldoende


De gemeente Hollands Kroon heeft waarderingscijfer C vastgesteld als uitgangspunt.


Beoordeling ratio
De beschikbare weerstandscapaciteit is € 18.186.637 en de benodigde weerstandscapaciteit is € 2.979.692,-. Dit laatste bedrag is berekend in een risicomodel, waarin alle
risico’s zijn gekwantificeerd. Deze kwantificering heeft plaatsgevonden volgens het vastgestelde beleid. In de vertrouwelijke bijlage vindt u de risico’s die de benodigde
weerstandscapaciteit onderbouwen.




                                                                                     - 89 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Ratio weerstandsvermogen
Bij het invullen van deze gegevens komt de ratio per 31 december 2020 op 6,10. De ratio voor gemeente Hollands Kroon blijft hiermee gelijk aan vorig jaar op
waarderingscijfer A, Uitstekend.
De ratio per 31 december 2019 was 6,32. Hoewel er sprake is van een forse stijging van de beschikbare weerstandscapaciteit (ruim € 9 mln.) tot € 18,2mln. is de ratio
weerstandsvermogen licht gedaald. Dit komt omdat we, ten opzichte van 2019, de risico’s ook zien toenemen, met ca. € 1,6mln. De stijging van de weerstandscapaciteit
komt vooral door de toename van de belastingcapaciteit bij niet-woningen. De risico’s zijn toegenomen vanwege met name de investering in Campus de Terp,
onzekerheden rondom Covid-19 en het Sociaal Domein.


Kengetallen


Kengetallen                                                      2019 werkelijk      2020 werkelijk
Netto schuldquote                                                            31%                42%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen                 28%                33%
Solvabiliteitsratio                                                          38%                37%
Structurele exploitatieruimte                                                 2%                 2%
Grondexploitatie                                                              7%                 6%
Belastingcapaciteit                                                          95%                95%


Toelichting
Door de kengetallen uit de deze paragraaf en de normering ervan komen we tot de conclusie dat gemeente Hollands Kroon er financieel gezien voldoende voor staat.
Hieronder de normering van de VNG en een korte toelichting op de kengetallen;


Normering VNG                                                   Voldoende          Matig       Onvoldoende
Netto schuldquote                                                   <100      100 > X < 130       > 130
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen        <100      100 > X < 130       > 130
Solvabiliteitsratio                                                 > 50          30 < > 50       < 30
Structurele exploitatieruimte                                       > 0,6         0 =< > 0,6          <0

                                                                                     - 90 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Grondexploitatie                                                              geen norm
Belastingcapaciteit                                             <100      100 > X < 120        > 120


 Netto schuldquote & de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte          De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast tegenover de eigen
 leningen                                                                            middelen. Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de
                                                                                     exploitatie drukken.
 De solvabiliteitsratio                                                              Geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan de financiële verplichtingen
                                                                                     te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage
                                                                                     van het totale balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat uit de reserves
                                                                                     (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht
                                                                                     van baten en lasten.
 Structurele exploitatieruimte                                                       Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een
                                                                                     gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of
                                                                                     structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele
                                                                                     en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en
                                                                                     incidentele lasten.
 Grondexploitatie                                                                    Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde)
                                                                                     baten. Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden
                                                                                     en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de
                                                                                     programmabegroting en uitgedrukt in een percentage. De boekwaarde van de voorraden
                                                                                     grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De
                                                                                     accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de
                                                                                     balans zijn opgenomen.
 Belastingcapaciteit                                                                 De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeenten zich verhoudt
                                                                                     tegenover het landelijke gemiddelde. De uitkomst van de berekening van dit kengetal is
                                                                                     voor het jaarverslag hetzelfde als bij de begroting. Het kengetal hoeft dus voor het
                                                                                     opnemen in het jaarverslag niet opnieuw worden berekend. Het toch opnieuw opnemen

                                                                                 - 91 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>    houdt verband met het feit dat de kengetallen gezamenlijk en in samenhang gezien inzicht
    geven in de financiële positie van een gemeente.




- 92 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Paragraaf 2. Financiering
Inleiding
De uitgaven en inkomsten van de gemeente lopen niet gelijk in de tijd. Soms leent de gemeente geld om op tijd betalingen te kunnen doen. En soms heeft ze (tijdelijk)
overtollige liquide middelen. De gemeente hanteert een systeem van centrale financiering. In dit systeem bestaat er geen direct verband tussen een bepaalde
investering en het aantrekken van financieringsmiddelen. Alle rentebaten en rentelasten worden verzameld en daarna toegerekend aan de gemeentelijke producten op
basis van de zogenoemde omslagrente. Bij de begroting is deze omslagrente bepaald op 1,013%.

Treasury
Voor de inrichting en uitvoering van de treasury-functie van decentrale overheden zijn kaders gesteld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Onder de
treasury-functie vallen onder andere het geldstromenbeheer, het saldobeheer, liquiditeitsbeheer, financiering, uitzetting van gelden, renterisicobeheer en
schatkistbankieren. Uw raad heeft in het treasury-statuut eigen kaders vastgesteld op het gebied van treasury. In het treasury-statuut zijn uitgangspunten en kaders
opgenomen uit de wet Fido. De in deze wet genoemde taken vallen binnen de treasury-functie.

Renterisicobeheer
Kasgeldlimiet (kort geld)
De gemeente kan niet onbegrensd risico’s nemen voor kortlopende financiering (korter dan één jaar). Dit wordt wettelijk begrensd door de kasgeldlimiet. Conform de
Wet Fido is de kasgeldlimiet 8,5% van de begroting per 1 januari. De korte schuld bestaat uit het opnemen van gelden met een oorspronkelijke rente typische looptijd
korter dan één jaar en de schuld in rekening-courant en is bedoeld voor het financieren van lopende uitgaven. Wanneer de gemeente de kasgeldlimiet drie
aaneengesloten kwartalen overschrijdt, moet een plan ter goedkeuring aan de toezichthouder worden voorgelegd waarin staat hoe en binnen welke termijn de
overschrijding ongedaan wordt gemaakt. Dit is tot op heden nog niet voorgekomen.


                                                 Kasgeldlimiet * € 1.000
           Totaal primitieve jaarbegroting 2020 exclusief mutaties    € 103.135
           reserves (lasten)
           Kasgeldlimiet 8,5%                                         € 8.766




                                                                                   - 93 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Renterisiconorm (lang geld)
Met behulp van de renterisiconorm wordt bepaald welk renterisico de gemeente loopt op haar vaste schuld (leningen met een looptijd van langer dan één jaar). De
renterisiconorm is bepaald op 20% van het begrotingstotaal. Dat wil zeggen dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen
dan 20% van het begrotingstotaal. Hierbij is een minimumbedrag bepaald van € 2,5 miljoen. Het uitgangspunt van de renterisiconorm is het beheersen van de
renterisico’s op langlopende schulden. Dit gebeurt door het aanbrengen van spreiding in de looptijden van de leningen. Hiermee wordt voorkomen, dat een groot deel
van de leningen tegelijk opnieuw moeten worden afgesloten, met het risico van snel oplopende rentelasten.


                                                Renterisiconorm *€ 1.000

         Totaal primitieve jaarbegroting 2020 exclusief mutaties        € 103.135
         reserves (lasten)
         Renterisiconorm 20%                                            € 20.627

         Aflossingen en renteherziening 2020                            €   6.047



De inschatting van risico’s is gebaseerd op de verwachte rente- en aflossingsverplichtingen van de komende jaren. Zoals ook uit onderstaande grafiek blijkt, zijn de
risico’s op de korte en middellange termijn redelijk gespreid

                                                  (bedragen € x 1000)




                                                                                    - 94 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Kredietrisicobeheer
Kredietrisicobeheersing richt zich op de kredietwaardigheid (en dus het risicoprofiel) van door de gemeente aan derden verstrekte leningen en bij derden
ondergebrachte beleggingen. Voor 2020 is totaal € 459.000 ontvangen.
   bedragen x€ 1.000




Dividend
Naast inkomsten uit bijvoorbeeld de algemene uitkering en belastingen, heeft de gemeente ook inkomsten door dividend uit deelnemingen. De belangrijkste
deelnemingen zijn Alliander, BNG en de HVC. Het totaal aan dividend ontvangen in 2020 is € 623.000 .
   bedragen x€ 1.000




   NB de ontvangst van de NV Houdstermaatschappij GKNH, is een incidentele baat en niet voorzien, en komt voort uit de afwikkeling van de liquidatie van de NV
   Houdstermaatschappij GKNH




                                                                                   - 95 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Gemeentefinanciering
Per 31 december 2020 hebben wij circa € 48.264.000 aan aangetrokken leningen. Ongeveer € 44.437.000 is voor financiering van gemeentelijke uitgaven en
€ 3.827.000 is de destijds doorgeleende leningen aan woningbouwverenigingen. Op de doorgeleende leningen aan de woningbouwvereniging is € 92.000 aan rente
ontvangen.

Debiteuren- en crediteurenbeheer
In 2020 is de debiteuren positie beoordeeld en heeft ertoe geleid dat de post voorziening dubieuze debiteuren op hetzelfde niveau is gebleven. Het crediteurenbeheer
is zodanig ingericht dat wij altijd in staat zijn om tijdig aan onze kortlopende verplichtingen te voldoen. De liquiditeitsprognose wordt regelmatig herzien door informatie
uit de organisatie. Dat stelt ons in staat om continu de financieringsbehoefte van de gemeente te bepalen.

Schatkistbankieren
Met ingang van 1 januari 2014 zijn decentrale overheden verplicht alle overtollige middelen, boven een drempelbedrag, die ze niet direct nodig hebben voor hun
publieke taak in de schatkist aan te houden. De berekening van het drempelbedrag voor schatkistbankieren voor gemeentes met een begroting kleiner dan € 500 mln. is
als volgt: 0,75% van het begrotingstotaal. Hieruit volgt een drempelbedrag van € 774.000. De schatkistlimiet is een limiet voor de gemiddelde liquide middelen per
kwartaal.




                                                                                     - 96 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)
                                                                                                     Verslagjaar
(1)                   Drempelbedrag                                                                                   774
                                                                                                             Kwartaal 1        Kwartaal 2   Kwartaal 3   Kwartaal 4

(2)                   Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen                            -           6           90            8

(3a) = (1) > (2)      Ruimte onder het drempelbedrag                                                                  774            768          683          766
(3b) = (2) > (1)      Overschrijding van het drempelbedrag                                                                 -            -            -            -
(1) Berekening drempelbedrag
                                                                                                             Verslagjaar
(4a)                  Begrotingstotaal verslagjaar                                                                 103.136

(4b)                  Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen                 103.136

(4c)                  Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat                             -

(1) = (4b)*0,0075 +
(4c)*0,002 met een
                      Drempelbedrag                                                                                   774
minimum van
€250.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
                                                                                                             Kwartaal 1        Kwartaal 2   Kwartaal 3   Kwartaal 4
                      Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
(5a)                                                                                                                       -         506        8.298          701
                      (negatieve bedragen tellen als nihil)
(5b)                  Dagen in het kwartaal                                                                            90             91           92           92

(2) - (5a) / (5b)     Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen                            -           6           90            8




                                                                                    - 97 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en jaarstukken naast de beleidsvoornemens en het
gerealiseerde beleid ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille ook inzicht moet geven in:
    •   de rentelasten;
    •   het renteresultaat;
    •   de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten;
    •   de financieringsbehoefte

Renteresultaat
Op basis van de bovenstaande gehanteerde (doorberekende) rentes bedraagt het renteresultaat op het taakveld treasury voor de gemeente Hollands Kroon in 2020
€ 98.724 voordelig. Er is daarom geen uitbreiding van de leningenportefeuille nodig en waardoor de rentelasten die hierop betrekking hebben niet gaan toenemen.


                                                                                                                             2020
  De externe rentelasten over korte en lange financiering                                                               1.183.126
  De externe rentebaten                                                                                                   -96.937
  Totaal door te rekenen externe rente                                                                                  1.086.189
  De rente die aan de grondexploitatie wordt doorberekend                                                                -104.978
  Saldo door te rekenen externe rente                                                                                     981.211
  Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)                                                                      0
  De aan taakvelden (programma's incl. overzicht overhead) toe te rekenen rente                                           981.211
  De werkelijk aan taakvelden (programma's incl. overzicht overhead) toegerekende rente                                 1.079.935




                                                                                    - 98 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Paragraaf 3 Lokale heffingen
Elke gemeente in Nederland heeft de mogelijkheid om zelfstandig belastingen en heffingen op te leggen. Dat kan zijn voor taken die zij doet in het algemeen belang, maar
ook voor specifieke werkzaamheden of levering van diensten. Dit totale pakket van de lokale lasten is vastgelegd in door de gemeenteraad vastgestelde
belastingverordeningen. De hoogte van de lokale heffingen wordt deels bepaald door de ambities van de gemeente. Hoe meer ambities het bestuur heeft, hoe meer
middelen beschikbaar moeten zijn om ze te realiseren. Het verhogen van de inkomsten via lokale heffingen betekent dat de inwoners meer moeten gaan betalen.

Trends & Ontwikkelingen
De belangrijkste ontwikkeling in 2020 op het gebied van de lokale belastingen is de waardeontwikkeling van het onroerend goed. Net als in 2019 is te zien dat de
gemiddelde WOZ-waarde van de woningen is gestegen (4,8 %). Bij de niet-woningen was sprake van een stijging van 1,8%. Het aantal formele bezwaren is in
2020 (270 bezwaren) licht gestegen tegenover 2019 (251 bezwaren). In 2020 zijn er 6 bezwaren gegrond verklaard. In 2019 waren dat 72 gegrond verklaringen. Wat met
name opvalt is de hoeveelheid bezwaren van de zogenaamde ‘no-cure-no-pay-bureaus’. Dit is een landelijke trend en heeft ook de aandacht van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten. Het aantal informele bezwaren is gedaald tegenover vorig jaar. In 2020 waren dat er 93. In 2019 waren dat 117.

Het gemeentelijke belastingbeleid
Het coalitieakkoord bepaalt voor een groot gedeelte de invulling van beleid. Dit            •   rioolheffing
beleid is terug te vinden in:                                                               •   afvalstoffenheffing
•   de diverse belastingverordeningen;                                                      •   begraafrechten
•   de doorberekening van kosten en tarieven van derden;                                    •   toeristenbelasting
•   het Gemeentelijke Rioleringsplan;                                                       •   forensenbelasting
•   de programmabegroting.                                                                  •   havengeld
                                                                                            •   leges
In Hollands Kroon worden de volgende belastingen geheven:                                   •   campergeld
•   onroerende zaakbelasting                                                                •   staangeld


Het uitgangspunt is om kostendekkende tarieven in rekening te brengen bij de inwoners, het maatschappelijk middenveld en bedrijven. Verder hebben de coalitiepartijen in
het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Koersvast’ afgesproken dat de lokale belastingen niet worden verhoogd, behoudens de inflatiecorrectie.


                                                                                   - 99 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Onroerende zaakbelasting
Onder de naam onroerende zaakbelastingen worden twee directe belastingen geheven:
1. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak, zijnde een niet-woning, al dan niet op grond van eigendom, bezit,
    beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;
2. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft op grond van eigendom, bezit of beperkt recht.


Er bestaat een tariefdifferentiatie voor woningen en niet-woningen. Op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) wordt van elke individuele onroerende
zaak de waarde vastgesteld. Deze waardegegevens worden gebruikt door de gemeente (onroerende zaakbelasting), het waterschap (watersysteemheffing) en de
belastingdienst (inkomstenbelasting en successierecht). Om een onevenredige stijging van de collectieve belastingdruk in Nederland te voorkomen is er een macronorm
vastgesteld. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Financiën.


Uitgangspunten voor de onroerende zaakbelasting zijn:
•   bij de bepaling van de opbrengst wordt rekening gehouden met de extra opbrengst vanwege areaal uitbreiding;
•   de begrote belastingopbrengst is voor 2020 met een inflatiecorrectie van 1,5 % verhoogd;
•   elk belastingjaar is een herwaarderingsjaar. Dit betekent dat de WOZ-waarde gebaseerd wordt op een nieuwe waardepeildatum. Voor 2020 was dat 1 januari 2019. De
    gemiddelde waardeontwikkeling leidt tot een tariefaanpassing zodat de herwaardering geen lastenontwikkeling voor onze inwoners tot gevolg heeft. Daarnaast moet
    bij het berekenen van het tarief rekening worden gehouden met de te behalen hogere opbrengst. De werkelijke waardestijging per individueel object kan afwijken van
    de gemiddelde waardeontwikkeling, met als gevolg een andere ontwikkeling van de lasten.
•   bij de berekening van het tarief wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van het areaal (uitbreiding van het aantal objecten).
Bovenstaande uitgangspunten hebben geleid tot onderstaande tarieven.


Eigenaar                                               Gebruiker
Woning                                      0,1190% Woning                    NVT
Niet-woning                                 0,1788% Niet-woning           0,1435%


Opbrengst OZB                         Begroot          Werkelijk
Baten niet-woningen                      € 4.622.028      € 4.967.764
Baten woningen                           € 5.379.850      € 5.384.836
                                                                                  - 100 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Totaal                                 € 10.001.878     € 10.352.600


Bij de niet-woningen is er sprake van een enorme areaalontwikkeling. Dit wordt veroorzaakt door de bouw van het windpark en de datacenters. Dit zijn bijzondere objecten
waarbij vooraf niet goed te bepalen is wat de WOZ-waarde wordt. Dat komt ook omdat deze objecten op 1 januari 2020 nog niet 100% gereed waren. Er kan pas in januari
2021 bepaald worden voor welk percentage gereed de objecten moeten worden gewaardeerd.


Rioolheffing
Rioolheffing wordt geheven om de kosten te dekken die verband houden met de aanwezigheid en het gebruik van de gemeentelijke riolering. De rioolheffing is een
bestemmingsheffing en is specifiek bestemd voor het beheer, onderhoud, vervanging en verbetering van de bestaande riolering. Gemeenten zijn verplicht, op basis van de
Wet milieubeheer, om periodiek een Gemeentelijk riolering plan (Grp) op te stellen. Hierin legt de gemeente haar beleid (keuzes, maatregelen, financiering) vast voor een
periode van 4 à 5 jaar. De in het Grp opgenomen kostendekkingsberekening geeft inzicht in de kosten die verband houden met deze taak. Voor de dekking van deze kosten
wordt rioolheffing geheven.


Belastingsoort                       Begroot           Werkelijk
Rioolheffing                            € 3.865.070       € 3.917.454
Tarief                                       € 195,-


Ook bij de woningen is er sprake van een behoorlijke areaalontwikkeling. Er zijn in 2020 ongeveer 200 nieuwe woningen opgeleverd.


Afvalstoffenheffing
De gemeente is verplicht om huishoudelijke afvalstoffen (afkomstig van particulieren) in te zamelen. De gemeente mag de afvalstoffenheffing binnen de gemeentegrens
heffen, ook als er geen afval wordt aangeboden. De afvalstoffenheffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een object waar huishoudelijk afval ontstaat. Voor het
afvoeren en verwerken van bedrijfsafval heeft de gemeente geen verplichtingen. Voor deze heffing geldt dat er geen winst mag worden gemaakt. De begrote opbrengst van
de heffing mag niet hoger zijn dan de begrote kosten die worden gemaakt. Het uitgangspunt in Hollands Kroon is een 100% kostendekkende opbrengst. De gemeente
Hollands Kroon neemt diensten af van HVC voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst gesloten met HVC.
Bij de tariefstelling wordt een onderscheid gemaakt in een tarief voor een éénpersoonshuishouden, een tarief voor tweepersoonshuishoudens en een tarief voor
meerpersoonshuishoudens. Daarnaast is een tarief opgenomen voor het beschikken over een extra afvalcontainer. In de verordening is een nieuw tarief opgenomen voor

                                                                                  - 101 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>scholen. Het afval van scholen kan namelijk ook gezien worden als huishoudelijk afval. Scholen kunnen ervoor kiezen hun afval te laten ophalen en verwerken door de
gemeente (HVC) en betalen hier dan afvalstoffenheffing voor.


Belastingsoort                      Begroot           Werkelijk
Afvalstoffenheffing                     € 6.140.106      € 6.202.387


Tarieven
Eénpersoonshuishouden                     € 229,32
Tweepersoonshuishouden                    € 325,20
Meerpersoonshuishouden                    € 353,52
Extra container                           € 132,00


Lokale lastendruk
Om de vergelijking van woonlasten tussen gemeenten op het gebied van belastingen te kunnen maken, wordt vaak de term lokale lastendruk gebruikt. De gemiddelde
woonlasten bestaan voor een woning uit de OZB met een gemiddelde WOZ-waarde plus de riool- en afvalstoffenheffing. In Hollands Kroon komen de gemiddelde
woonlasten voor 2020 op € 814. Het landelijk gemiddelde van alle gemeenten bedroeg in 2020 € 776. Hollands Kroon komt in 2020 op de 225e plek (van de 377 gemeenten)
Positie één is hierbij de goedkoopste gemeente.


Meerpersoonshuishouden Hollands Kroon 2020
Gemiddelde woningwaarde                                 € 223.000
OZB tarief                                                 0,12%
OZB heffing                                              € 265,00
Afvalstoffenheffing                                      € 353,52
Rioolheffing                                             € 195,00
TOTAAL                                                   € 813,52




                                                                                 - 102 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Vergelijking lastendruk regio 2020


Gemeente                   Lasten               Lasten Rangnummer mph (Coelo 2020)        OZB tarief     OZB tarief   gemiddelde
                         (€) mph*(€) eph* (Coelo 2020)                                     woningen            niet- WOZ waarde
                     (Coelo 2020)                                                                (%)      woningen woningen (€)
                                                                                        (Coelo 2020)            (%)(Coelo 2020)
                                                                                                       (Coelo 2020)


Nederland (gem)             € 776                € 705                                       0,1102         0,5069     € 286.000
Regionaal
Den Helder                  € 771                € 629                         147           0,1336         0,6994     € 266.000

Hollands Kroon              € 814                € 690                         225            0,119         0,3223     € 223.000
Langedijk                   € 924                € 812                         337           0,0992         0,4285     € 295.000
Medemblik                   € 763                € 680                         130           0,0814         0,2774     € 266.000
Opmeer                      € 833                € 736                         254           0,1097         0,2765     € 265.000
Schagen                     € 812                € 629                         217           0,1276         0,3806     € 258.000
Texel                       € 706                € 590                             61        0,0389         0,1203     € 310.000
* mph = meerpersoons huishouden; eph = éénpersoonshuishouden




                                                                         - 103 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Vergelijking lastendruk P10-gemeenten 2020


Gemeente                  Lasten               Lasten Rangnummer mph (Coelo 2020)         OZB tarief OZB tarief niet-woningen (%)   gemiddelde WOZ waarde
                        (€) mph* (€) eph* (Coelo 2020)                                 woningen (%)                  (Coelo 2020) woningen (€) (Coelo 2020)
                     (Coelo 2020)                                                       (Coelo 2020)
Nederland (gem)            € 776                € 705                                        0,1102                       0,5069                 € 286.000
Regionaal
Aa en Hunze                € 695                € 642                            44          0,1191                        0,318                 € 261.000
Berkelland                 € 806                € 648                            209         0,1051                       0,3193                 € 245.000
Borger-Odoorn              € 881                € 831                            307         0,2133                       0,3752                 € 205.000
Bronckhorst                 € 93                € 761                            187         0,1156                       0,3703                 € 289.000
De Fryske Marren           € 747                € 604                            108         0,1204                       0,4399                 € 229.000
Het Hogeland               € 829                € 782                            202         0,1714                       0,7809                 € 174.000
Hof van Twente             € 778                € 748                            161          0,124                        0,419                 € 250.000
Hollands Kroon             € 814                € 690                            225          0,119                       0,3223                 € 223.000
Horst aan de Maas          € 813                € 757                            223         0,1483                       0,4442                 € 264.000
Hulst                      € 817                € 722                            228         0,1126                       0,3706                 € 211.000
Medemblik                  € 763                € 680                            130         0,0814                       0,2774                 € 266.000
Midden Drenthe             € 724                € 679                            77          0,1102                       0,3844                 € 225.000
Ooststellingwerf           € 710                € 534                            65          0,0977                        0,151                 € 214.000
Opsterland                 € 722                € 622                            76          0,1052                       0,3044                 € 233.000
Peel en Maas               € 741                € 691                            101         0,0978                       0,3703                 € 261.000
SchouwenDuiveland          € 898                € 815                            321         0,1351                       0,3194                 € 260.000
Sluis                      € 769                € 695                            143          0,104                        0,376                 € 220.000
Twenterand                 € 780                € 745                            163         0,1539                       0,4752                 € 234.000
Westerkwartier             € 825                € 771                            238         0,1516                      0,44336                 € 222.000
Westerveld                 € 683                € 601                            36           0,102                       0,3017                 € 279.000

                                                                       - 104 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Kwijtschelding
Bij de toetsing volgt de gemeente het landelijk geldend kwijtscheldingsbeleid. Dat is vastgelegd in de uitvoeringsregeling invorderingswet 1990 en de leidraad invordering.

Andere heffingen en rechten
De gemeente Hollands Kroon maakt gebruik van de volgende heffingen en belastingen: begraafrechten, toeristenbelasting, forensenbelasting, haven- en liggeld en leges.


Overige heffingen                     Begroot          Werkelijk
Begraafrechten                             € 337.155                € 431.776
Toeristenbelasting                         € 134.000                € 133.823
Forensenbelasting                          € 178.971                € 197.541
Haven- en liggeld                          € 255.000                € 266.467
Leges                                    € 2.886.656               € 2.985.587
Totaal                                   € 3.791.782               € 4.015.194


Verder bestaat er voor de gemeente nog de mogelijkheid om reclamebelasting, precariobelasting, hondenbelasting en baatbelasting op te leggen. De uitvoering van het
opleggen van deze belastingen is behoorlijk arbeidsintensief en ook niet onomstreden. Daarom is afgezien van het heffen van deze belastingen




                                                                                   - 105 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Paragraaf 4. Grondbeleid
Met grondbeleid worden instrumenten ingezet om gemeentelijk beleid te realiseren. Denk daarbij aan ruimtelijke ordening, wonen, economie en arbeid, maatschappelijke
ontwikkeling, verkeer en vervoer. Grondbeleid heeft een volgend, dienend karakter voor doelstellingen van andere beleidsvelden. De doelstelling van het gemeentelijk
grondbeleid is binnen de gestelde doelen de gewenste verandering van het grondgebruik te realiseren met inzet van juridische en financiële instrumenten. De doelen zijn
beschreven in de nota Grondbeleid.

Regionaal beleid
Op 10 november 2020 heeft het college het Convenant: Regionale samenwerkingsafspraken woningbouw van de Kop van Noord-Holland 2020-2030 (KwK) vastgesteld. De
gemeenteraad is hier met een memo over geïnformeerd. De gemeenten Hollands Kroon, Den Helder, Schagen en Texel en de provincie Noord-Holland hebben dit
programma met elkaar opgesteld. Hierin is het bouwprogramma in de Kop van Noord-Holland tot 2030 vastgelegd. In het convenant zijn ook samenwerkingsafspraken
vastgelegd. Met de introductie van de werkwijze van adaptief programmeren wordt gewerkt aan een optimale balans tussen vraag- en aanbod van woningen. Deze
werkwijze biedt ruimte voor de ambities van de regio en de mogelijkheid om flexibel in te spelen op actuele ontwikkelingen. Door middel van monitoring kan het
programma tijdig worden bijgesteld, zodat er continu gewerkt wordt aan de juiste hoeveelheid woningbouwplannen in de Kop van Noord-Holland. Partijen zijn gestart met
de uitwerking van een Woonakkoord waarin ambities en samenwerkingsafspraken verder worden uitgewerkt.

Gemeentelijk beleid
In december 2013 heeft de raad de woonvisie van de gemeente Hollands Kroon vastgesteld. In de woonvisie zijn de initiatieven tot 2020 beschreven. Het
woningbouwprogramma is met name gericht op de kernen Anna Paulowna, Hippolytushoef, Nieuwe Niedorp/Winkel en Wieringerwerf. In de overige kernen wordt
vraagafhankelijk gebouwd. De nieuwe gemeentelijke woonvisie is op 19 december 2020 aangeboden aan de raad en aangenomen.


Verder heeft de gemeenteraad in maart 2019 de Nota Grondbeleid 2019-2022 vastgesteld. In deze nieuwe Nota Grondbeleid geeft de gemeente haar visie op haar
grondbeleid en legt ze vast op welke wijze zij haar grondbeleidsinstrumentarium inzet. Het beleidskader wordt in grote lijnen gevormd door de vastgestelde Omgevingsvisie
van de gemeente. De wens om ons verder te ontwikkelen tot regisseur staat centraal in de sturingsfilosofie van de omgevingsvisie. Hierin vormt het thema ‘Niet de regels
staan centraal maar het initiatief!’ de leidraad in verdere ruimtelijke ontwikkelingen en daarmee ook in het grondbeleid.




                                                                                   - 106 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Beleidsdoel


                                                                  Wat willen we bereiken?
                    De exploitatieresultaten van de gemeentelijke grondexploitaties vanaf 2016 minimaal kostenneutraal te houden/te maken

                     Geplande activiteiten 2020                                                      Wat hebben we bereikt
Alle gemeentelijke grondexploitaties doorlichten en herijken       Alle gemeentelijke grondexploitaties zijn doorgelicht.


Opstellen Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG)               Er is een MPG 2020 opgesteld en in mei 2020 vastgesteld door de raad.


Voor zover van toepassing afwaarderen van voorraden grond          Niet van toepassing in 2020.


Indien van toepassing het treffen van een voorziening voor         Niet van toepassing in 2020.
verliesgevende exploitaties


Onderhandelen met private partijen over verkoop van                Er zijn overeenkomsten afgesloten met private partijen voor de verkoop van Elshof-Zuid in
ontwikkellocaties                                                  Anna Paulowna.
                                                                   Met Agriport Synergie Solutions B.V. is een raamovereenkomst afgesloten. Doel is de
                                                                   verkoop van de gronden aan de Hoornseweg in Middenmeer en Robbenplaat in
                                                                   Wieringerwerf te laten verzorgen door het verkoopteam van Agriport.
                                                                   De woningbouwlocaties oude gemeentehuis Wieringen in Hippolytushoef en oude
                                                                   basisschool de Zwerm in Winkel zijn via een openbare inschrijving in de markt gezet en
                                                                   gegund.


Geen nieuwe gronden verwerven                                      Er zijn in 2020 geen nieuwe gronden verworven.




                                                                                 - 107 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>Met het grondbeleid geven wij helderheid over de rol en de doelstellingen van de gemeente. Het doel is erop gericht om binnen drie jaar de gemeentelijke grondposities
met 50% te hebben verminderd. Dat vindt plaats door verkoop van ontwikkellocaties aan private partijen en door het innemen van een sturende rol. Momenteel hebben we
nog zes grondexploitaties lopen, waarvan de laatste naar verwachting eind 2026 afgesloten kan worden.

Wat gaat het kosten?
Het grondbeleid kan een grote financiële impact hebben. De eventuele baten, maar vooral ook de financiële risico’s zijn van belang voor de financiële positie van de
gemeente. Dat is de komende jaren voor Hollands Kroon niet anders. Hierna is een overzicht opgenomen van de grondexploitaties met daarin de boekwaarde en de te
realiseren kosten en opbrengsten.

Bouwgronden In Exploitatie


                          Boekwaarde      Nog te realiseren      Nog te maken              Einddatum          Resultaat op     Netto Contante          Tussentijdse
                           01-01-2021        opbrengsten            kosten                 exploitatie        eindewaarde       Waarde per           Voorziening (1),
                                             (incl. rente)        (incl. rente)                                                 01-01-2021         Afwaardering (2) of
                                                                                                                                                     winstneming (3)
Den Oever Zuid II               266.611              906.950           -1.130.156                31-12-2023           43.405             40.901
Industrieweg                    344.876              247.793             -291.172                31-12-2022          301.497            289.789              366.000 (3)
Hoornseweg                     -761.198            2.037.731             -857.893                31-12-2024          418.639            386.758
Robbenplaat                  -9.347.588            9.719.183           -2.163.849                31-12-2026       -1.792.827         -1.591.471            1.656.123(1)
Elshof-Zuid                      20.322                      0                    -0             31-12-2020           20.322             20.322              250.000(2)
Dentele                        -171.873              301.653             -109.553                31-12-2022           20.227             19.441
TOTAAL                       -9.648.850          13.213.310            -4.552.623                                   -988.737           -834.259


In vergelijking met de nominale waarde is voor de netto contante waarde rekening gehouden met een discontering voet van 2%. Ook is rekening gehouden met de
verwachte kosten- en opbrengstenstijging voor de komende jaren. In de laatste kolom is te zien dat er bij een aantal complexen een voorziening (1) of afwaardering (2) is
getroffen of dat er een winstneming (3) heeft plaatsgevonden.


                                                                                       - 108 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Bij bedrijventerrein Robbenplaat is een voorziening getroffen van € 1.656.123 omdat deze grondexploitatie volledig zorgt voor het totale negatieve resultaat op eindwaarde
en netto contante waarde. Het bedrag van de getroffen voorziening is eerder vrijgemaakt en staat op de Reserve Grondexploitaties om de negatieve eindwaarde van dit
complex op te vangen. Voor woningbouwlocatie Elshof-Zuid heeft in de jaarrekening 2011 een afwaardering plaatsgevonden van € 250.000 vanwege de crisistijd en
stagnerende voortgang van deze inbreidingslocatie. Dit bedrag is al verwerkt in de boekwaarde, waardoor Elshof-Zuid nu een licht positieve eindwaarde laat zien. Voor
bedrijventerrein Industrieweg heeft een winstneming plaatsgevonden. De netto contante waarde toonde een ruime winst en een groot deel van deze winst was al behaald
(waardoor de boekwaarde positief was), waardoor € 366.000 aan winst is genomen. Ook dit bedrag staat op de Reserve Grondexploitaties.

Ontwikkeling en uitvoering door derden
Er worden door private ondernemers diverse woningbouwlocaties ontwikkeld. De gemeente heeft voor deze locaties een faciliterende rol.

Financiële positie
In de Nota Grondbeleid is beschreven dat de raad jaarlijks inzicht krijgt in de financiële positie van de gemeentelijke grondexploitaties. Dit gebeurt door het aanbieden van
een Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) in mei van ieder jaar.

Winstneming
De tussentijdse winstneming op bouwgronden in exploitatie is gebaseerd op de PoC-methode (Percentage of Completion) zoals voorgeschreven in de notitie Grondbeleid in
begroting en jaarstukken (2019). Bij de lopende grondexploitaties is in 2015 tussentijdse winst genomen bij de grondexploitatie Industrieweg. Het ging om een bedrag van
€ 366.000. Dit bedrag is gestort in de Reserve Grondexploitaties.




                                                                                    - 109 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>Risico’s
Aan de gemeentelijke grondexploitaties zijn risico’s verbonden. Door de economische ontwikkelingen bestaat het risico dat de exploitatie resultaten lager uitvallen dan de
prognoses. In de grondexploitaties zitten overigens wel enkele procenten onvoorzien afhankelijk van de kostensoorten. Met name looptijdrisico’s (het duurt langer voordat
opbrengsten worden gerealiseerd waardoor rentekosten op al gedane uitgaven hoger worden dan ingerekend), calculatierisico’s (de werkelijke kosten en opbrengsten zijn
hoger of lager dan de ingerekende kosten en opbrengsten) en afzetrisico’s spelen parten in de grondexploitaties. Afhankelijk van de fase waarin een exploitatie zich bevindt,
zijn de bovengenoemde risico’s groter of kleiner. De risico’s nemen af naar mate de uitvoering van de projecten vordert.


De stand van de reserve risico bouwgronden is per 31 december 2020 is € 2.826.676. Dit bedrag kan gebruikt worden om de mogelijke negatieve resultaten van de
grondexploitaties te dekken.




                                                                                   - 110 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>Paragraaf 5 Kapitaalgoederen
In de openbare ruimte van Hollands Kroon vinden activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Hiervoor zijn kapitaalgoederen nodig zoals riolering, wegen,
verlichting, kunstwerken, bomen, water en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan zijn bepalend voor het aanzien van onze gemeente en
uiteraard voor de benodigde structurele, jaarlijkse lasten.

Trends & ontwikkelingen                                                                        Infrastructuur
- Klimaatverandering, klimaatadaptatie, (afname) biodiversiteit en                             In 2020 is op 17 locaties groot onderhoud aan bestratingen
    energietransitie                                                                           uitgevoerd (11.500 m2). Ook is er op 25 locaties onderhoud aan asfaltwegen
-   Hoge vervangingskosten door einde levensduur van diverse objecten in de                    uitgevoerd (28 km) en zijn er 9 straten gerenoveerd/heringericht. Vaak samen
    openbare ruimte                                                                            met het vervangen van de riolering.

Integraal beheerplan openbare ruimte                                                           Openbare Verlichting
In december 2017 is het integraal beheerplan openbare ruimte en gebouwen                       In 2020 zijn 810 armaturen vervangen door led-armaturen. Daarnaast zijn 65
door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn de beheerplannen van de                          lichtmasten vervangen. Het totale aantal lichtmasten bedraagt nu 11.460 stuks.
verschillende arealen gecombineerd tot één integraal plan. Het is de eerste stap               Hiervan is 76% uitgerust met ledlampen.
op weg naar een stabiel beheer van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Het
Integraal beheerplan (IBP) heeft een theoretische looptijd van 4 jaar (2018-2021).             Civieltechnische kunstwerken
                                                                                               In 2020 is het aantal te beheren bruggen met 8 toegenomen. Ook zijn een
Riolering                                                                                      landhoofd en een weegbrug, beide met een monumentale status, overgenomen
In de openbare ruimte van de gemeente zijn diverse herinrichtingsprojecten                     in het kader van de wegenoverdracht van het HHNK naar de gemeente. Daarnaast
uitgevoerd waarbij slechte vrij-verval-riolen zijn vervangen. In 2020 is in de                 is verder gewerkt aan de vervanging van de Westfriesesluisbrug nabij Kolhorn en
kernen Hippolytushoef, Van Ewijcksluis en Kreileroord bijna 30 km riolering                    is de vervanging van een aantal vaste bruggen in 2021 en 2022 voorbereid.
geïnspecteerd. Alle rioolgemalen en randvoorzieningen zijn in 2020 gereinigd en
geïnspecteerd. Ook zijn er twee hoofdgemalen gerenoveerd.                                      Groen
                                                                                               Met betrekking tot het openbare groen voldeed in 2020 97% van de
                                                                                               gecontroleerde locaties binnen de bebouwde kom aan de beoogde
                                                                                               beeldkwaliteit.

                                                                                     - 111 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Verder zijn er in totaal ca. 10.000 bomen gecontroleerd op veiligheid, is er aan ca.             energieverbruiken van de gebouwen te verminderen. Doordat er minder gebruik
3.000 bomen onderhoud gepleegd en zijn er ca. 400 nieuwe bomen geplant en                        is gemaakt van een flink aantal gebouwen door de coronamaatregelen, zijn de
ruim 100 bomen aan particulieren geleverd.                                                       energiekosten ook lager uitgevallen, in vergelijking tot regulier gebruik. Aan de
                                                                                                 andere kant betekent dit ook dat er minder inkomsten gegenereerd zijn, door een
Spelen en terreinmeubilair                                                                       mindere verhuur dan normaal het geval is.
In 2020 is het reguliere onderhoud van de speeltoestellen en terreinmeubilair
volgens de (wettelijke) eisen uitgevoerd. Daarnaast zijn er drie speeltuinen                     Havens
opgeknapt: in Wieringerwaard, Kolhorn en Lutjewinkel.                                            In 2020 is begonnen met het vervangen van de damwanden van de Haukeshaven.
                                                                                                 De werkzaamheden lopen door in 2021. In de haven van Den Oever is in 2020
Water                                                                                            vlakbij de Vissershaven een oud stalen windscherm verwijderd. In 2020 is in
De overdracht van het beheer van het stedelijk water is afgerond met als                         Vissershaven van Den Oever de ondergrondse infra aangepast voor een nieuw te
resultaat dat vanaf 1 januari 2020 het beheer en onderhoud van het stedelijk                     maken dok. Met het bedrijf Luyt zijn door het college afspraken gemaakt over de
water is belegd bij het HHNK. Deze overdracht is soepel verlopen en heeft in de                  bouw van een nieuw duurzaam droogdok, zodat de milieuomstandigheden in de
praktijk nauwelijks geleid tot problemen. Er is gestart met het vervangen van                    haven structureel verbeteren. Verder is er nog een zware waterdichte vloer
(slechte) gemeentelijke beschoeiingen in de bebouwde kom. In 2020 is er in                       aangelegd zodat zwaardere kranen kunnen worden ingezet op de kade.
Wieringerwaard en Anna Paulowna ca. 2.800 m1 aan slechte beschoeiing
vervangen. Daarnaast zijn in het buitengebied diverse onstabiele walkanten                       Begraafplaatsen
verstevigd met een beschoeiing.                                                                  In 2020 is, naast het uitgevoerde reguliere onderhoud, ook een nieuwe
                                                                                                 urnenmuur geplaatst op begraafplaats Oude Niedorp. Op de begraafplaats Anna
Gebouwen                                                                                         Paulowna is er een urnenmuur bijgekomen.
In 2020 is gestart met het opstarten van de uitvoering van het
meerjarenonderhoudsplan wat in 2019 is opgesteld. Ook is een pilot gedraaid met                  Achterstanden in onderhoud
de verduurzamingsmaatregelen met een korte terugverdientijd (minder dan 5                        In 2020 is gestart met het wegwerken van achterstanden van bebording, bomen,
jaar) uit de in 2019 opgestelde EED (Energy Efficiency Directive/Europese Energie                beschoeiingen en gemeentelijke gebouwen.
Doelstellingen) rapporten. Dit zijn verplicht uit te voeren rapporten om de




                                                                                       - 112 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>         Onderdeel      Vastgestelde beleidskaders     Vastgesteld         Beheers- en      Financiële gevolg Lasten         Achterstallig                 Zo ja, zijn
                                                     kwaliteitsniveau onderhoudsplannen       en conform          t.l.v.     onderhoud? er voorzieningen of reserves voor
                                                                                               plannen         exploitatie                        achterstallig onderhoud?


Riolering              GRP 2018- 2022                GRP             GRP/MJP 2022                 3.688.810      994.178 Nee                 Ja
Infrastructuur         IBP                           IBP             IBP/MJP 5 jaar               4.538.725 1.804.689 Nee                    Ja
Openbare verlichting   IBP/beheerplan OV 2015-       IBP/beheerplan IBP/beheerplan OV                                        Nee
                       2025                          OV 2015-2025    2015-2025                      235.891      210.145
Civieltechnische       IBP                           IBP             IBP/MJP 2022                                            Ja              Ja
Kunstwerken                                                                                         195.460      344.980
Groen                  IBP                           IBP             IBP                                                     Ja              Voor bomen is in 2020-
                                                                                                                                             2024 extra onderhoudsbudget
                                                                                                         NVT 2.558.305                       beschikbaar
Spelen en              IBP                           IBP             IBP                                                     Nee             Ja
terreinmeubilair                                                                                     69.598       77.349
Water                  IBP/ Baggerplan               IBP/            IBP/ Baggerplan (tot                                    Ja              Ja, voor baggeren en vanaf
                                                     baggerplan      2025)                          287.347      408.201                     2020 ook beschoeiingen
Gebouwen               IBP/accommodatiebeleid        IBP             IBP                                 NVT     989.491 Ja                  Ja
Havens                 IBP                           IBP             IBP                                                     Ja              Ja, t.b.v. de renovatie van de
                                                                                                  1.088.758      401.567                     Haukeshaven
Begraafplaatsen        IBP                           IBP             IBP                                 NVT     233.032 Nee




                                                                             - 113 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Paragraaf 6 Verbonden partijen
Definitie verbonden partij                                                                    Het bestuurlijke en financiële risico van verbonden partijen
Een verbonden partij is een rechtspersoon waar de gemeente een bestuurlijk en                 De risico's, die kleven aan een verbonden partij, zijn onder te verdelen in
financieel belang in heeft. Met bestuurlijk belang bedoelen we dat de gemeente                bestuurlijke en financiële risico's. Het bestuurlijke risico bestaat uit het verder op
een zetel heeft in het bestuur van een rechtspersoon of stemrecht heeft. De                   afstand staan van de gemeente door de overdracht van de taken aan de
burgemeester, een wethouder, raadslid of ambtenaar vervult dan namens de                      verbonden partij en de ‘dubbele petten rol’ van de gemeentelijke
gemeente één of meer van de volgende functies bij die rechtspersoon:                          vertegenwoordiger in het bestuur van een verbonden partij. Door het op afstand
    •   lid van het Algemeen Bestuur;                                                         staan van de gemeente zijn de informatievoorziening en de
    •   lid van het Dagelijks Bestuur;                                                        beïnvloedingsmogelijkheden voor het gemeentebestuur minder vanzelfsprekend
    •   voorzitter;                                                                           dan bij de eigen gemeentelijke organisatie. De gemeente moet dus meer moeite
    •   secretaris;                                                                           doen om zijn rol als klant/opdrachtgever waar te maken. Tegelijkertijd is zij als
    •   penningmeester.                                                                       bestuurder/eigenaar wel medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de
De gemeente heeft een financieel belang als de middelen die ze ter beschikking                verbonden partij. Een gemeenschappelijke regeling, waarbij de gemeente alleen
stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als             in het Algemeen Bestuur is vertegenwoordigd en niet in het Dagelijks Bestuur, zet
financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de                     de gemeenschappelijke regeling dus meer op afstand. De directe bestuurlijke
gemeente. Als een gemeentelijke taak wordt uitgevoerd door een verbonden                      invloed vermindert. De maximale participatie in het bestuur van zo'n verbonden
partij, dan blijft de gemeente verantwoordelijk voor het realiseren van de                    partij maakt die afstand kleiner. Die bestuurlijke bemoeienis heeft ook een
doelstellingen van de programma’s.                                                            keerzijde. Namelijk als de belangen van de verbonden partij niet overeenkomen
                                                                                              met de belangen van de gemeente. Het bestuurslid wordt geacht zowel de
Beleidskaders                                                                                 belangen van de verbonden partij als de belangen van de gemeente die hij
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten                  vertegenwoordigt te behartigen (de dubbele pet). Dat kan de bestuurder in een
(BBV) en de Financiële verordening (op basis van artikel 212 Gemeentewet)                     moeilijke situatie brengen. Integriteit en transparantie binnen de bestuurlijke
worden beheersmatige aspecten in paragrafen van de begroting behandeld. Een                   rollen en verantwoordelijkheden zijn dan ook van groot belang. De gemeente
onderdeel hiervan is de paragraaf Verbonden partijen. De huidige financiële                   stelt financiële middelen ter beschikking aan verbonden partijen om de
verordening bevat geen bepalingen over de verbonden partijen.                                 overeengekomen maatschappelijke taken voor de deelnemers uit te voeren.




                                                                                    - 114 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>Als die taak niet naar behoren wordt uitgevoerd, dan heeft de gemeente (een                   exploitatie van de begroting. Een structureel lagere of zelfs wegvallende
deel van) haar middelen ondoelmatig uitgegeven. Als het gaat om                               dividendopbrengst leidt dan tot een structureel tekort in de begroting.
gemeenschappelijke regelingen staat de gemeente samen met de andere
deelnemers garant voor eventuele tekorten. Bij vennootschappen draagt de                      Stuur- en beheerinstrumentarium
gemeente het risico over het geïnvesteerde kapitaal en het mislopen van                       In 2013 heeft de raad de Nota verbonden partijen vastgesteld. Hierin staan de
eventuele dividendopbrengsten. Een deelneming die ophoudt te bestaan,                         kaders over de wijze waarop we als bestuur grip houden op onze verbonden
resulteert in een eenmalige afboeking van de restant boekwaarde van die                       partijen. Deze uitgangspunten zijn daarmee een noodzakelijk onderdeel van het
deelneming ten laste van de algemene reserve. Omdat de gemeente haar                          stuur- en beheerinstrumentarium van de gemeente. In deze nota is onder meer
deelnemingen op grond van het BBV moet waarderen tegen verkrijgingsprijs, is                  aan de orde:
de boekwaarde van bijvoorbeeld de aandelen veel lager dan de actuele waarde.                       •       het besliskader;
Het echte risico zit hem dan ook niet zo zeer in de eenmalige afwaardering van de                  •       de rolverdeling raad/college;
boekwaarde, maar veel meer in het mislopen van de dividendopbrengsten. Zeker                       •       beheer en toezicht;
als met deze dividendopbrengsten structureel rekening wordt gehouden in de                         •       risicos’en risicomanagement.

Financiële bijdrage aan de verbonden partijen
Op de volgende pagina’s is een overzicht opgenomen van de belangrijkste financiële bijdragen aan de verschillende verbonden partijen. In totaal verstrekken wij ruim 11
miljoen euro aan verbonden partijen. Hiervan gaat het overgrote deel naar de Veiligheidsregio, de GR Gesubsidieerde Arbeid (Pro bedrijven) en de GGD Hollands Noorden.


        Naam                                                  Bijdrage 2020 Programma
        GR Gesubsidieerde Arbeid                                   3.655.000                  Vitaliteit
        GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord                    3.643.589             Leefbaarheid
        GR GGD Hollands Noorden                                    2.438.218                  Vitaliteit
        GR Omgevingsdienst (voorheen RUD) NHN                      1.746.835             Leefbaarheid
        GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar                     214.694            Dienstverlening


        Totaal                                                    11.698.336



                                                                                    - 115 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Publiekrechtelijke deelnemingen


       1.   Verbonden Partij      GR Gesubsidieerd Arbeid gevestigd in Schagen
            Bestuurlijk belang    Deelnemers zijn de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Schagen. Hollands Kroon is in het Dagelijks en Algemeen Bestuur
                                  vertegenwoordigd door de wethouder Sociaal Domein.
            Financieel belang     Op basis van de door het AB vastgestelde begroting 2020 geldt voor Hollands Kroon een bijdrage van € 3.710.000 vanuit het
                                  Sociaal Deelfonds. Deze was gebaseerd op het verwachtte rijksvergoeding Wet Sociale Werkvoorziening Werkzoekenden (WSW)
                                  en gemeentelijke bijdrage. In 2020 is de werkelijke bijdrage € 3.655.000,- geweest.
                                  Het begrotingssaldo 2020 bedroeg € 0 in de nog voorlopige cijfers is het werkelijke resultaat € 1.233.000. De omvang van het
                                  eigen vermogen, zowel aan het begin als aan het einde van het jaar, is € 50.000 (exclusief eventuele resultaatbestemming). De
                                  gemeenschappelijke regeling heeft een vreemd vermogen van € 1.318.000 per 31-12-2020.
            Doelstellingen        De GR is aangewezen als bestuurlijk opdrachtgever c.q. aandeelhouder voor uitvoeringsorganisatie van de WSW en de regeling
                                  beschut werken, Pro bedrijven N.V.
            Beleidsvoornemens,    Doelstelling voor 2020 waren dat er 562 standaard eenheden (fte x arbeidshandicap) worden gerealiseerd. Ook Begeleid
            veranderingen         Werken maakt daarvan deel uit.
                                  Het programma kenmerkt zich door de volgende speerpunten:
                                  • realisatie van banen van de doelgroep Wsw;
                                  • waaronder ook realisatie van banen via de regeling Begeleid Werken;
                                  • mogelijk maken van banen voor mensen in de regeling Beschut Werken;
                                  • realiseren van uitstroom naar activiteiten en banen bij reguliere werkgevers.


       2.   Verbonden Partij      GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gevestigd in Alkmaar
            Bestuurlijk belang    In deze GR nemen 17 gemeenten in Noord-Holland Noord deel. Hollands Kroon is door de burgemeester vertegenwoordigd in
                                  het Algemeen Bestuur.
            Financieel belang     Op basis van de door het AB vastgestelde begroting 2020 geldt voor Hollands Kroon een bijdrage van € 3.667.731
                                  Het verwachte resultaat over 2020 bedraagt € 3.425.000 (voor bestemming). De omvang van het eigen vermogen per 31-12-
                                  2020 is € 4.803.000 (excl. verwacht resultaat). Het vreemd vermogen per 31-12-2020 bedraagt € 48.257.000

                                                                                 - 116 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>     Doelstellingen       Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, voor de veiligheid van de
                          bevolking.
     Beleidsvoornemens,   • In 2020 werkt de Veiligheidsregio samen met gemeenten, de RUD Noord-Holland Noord en de GGD Hollands Noorden aan de
     veranderingen          voorbereiding van de nieuwe Omgevingswet.
                          • Voor het onderdeel risicobeheersing van onze brandweer betekent de invoering van de Omgevingswet een nieuwe, andere
                            manier van werken. De eventuele financiële consequenties worden in beeld gebracht en voorgelegd aan het bestuur.


4.   Verbonden Partij     GR GGD Hollands Noorden gevestigd in Alkmaar
     Bestuurlijk belang   In deze gemeenschappelijke regeling participeren 17 gemeenten in Noord-Holland.
                          Hollands Kroon is in het Dagelijks en Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door de wethouder Sociaal Domein.
     Financieel belang    Op basis van de door het AB bijgestelde begroting 2020 geldt voor Hollands Kroon een bijdrage van:
                                                     Bedrag
                          Algemeen                      900.276
                          JGZ 0-18 jarigen              676.342
                          OGGZ                           68.535
                          Huisvesting                   135.805
                          Rijksvaccinatieprogramma       90.197
                          Veilig Thuis                  567.063
                          Totaal                     2.438.218
                          De GGD sluit het jaar af met een voordelig resultaat van € 221.000. De omvang van het eigen vermogen op 1-1-2020 was
                          € 1.600.000 (positief) en is op 31-12-2020 € 1.877.000 (positief). Het vreemd vermogen was 1-1-2020 € 15.448.000 en is op 31-
                          12-2020 € 16.875.000.
     Doelstelling         Doel van de samenwerking is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven
                          gaan, voor de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de
                          gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland Noord. De GGD bevordert individueel en collectief gezond gedrag
                          en is samen met andere spelers in de gezondheidszorg een partner in het preventief beleid van de gemeenten.

                                                                       - 117 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>                     Taken:
                     • ondersteuning van gemeenten bij de realisatie en uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid
                     • uitvoeren van taken die wettelijk aan de GGD zijn opgedragen zoals infectieziektebestrijding, medische milieukunde,
                       technische hygiënezorg, publieksvoorlichting en gezondheidsbevordering;
                     • uitvoeren van overige taken die door een of meer gemeenten aan de GGD zijn opgedragen zoals openbaar geestelijke
                       gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en dergelijke;
                     • uitvoeren van Veilig Thuis;
                     • uitvoering van jeugdgezondheidszorg van 9 maanden tot 19 jaar.
Beleidsvoornemens,   Bij het uitwerken van de begroting 2020 neemt de GGD de volgende maatregelen:
veranderingen        • Rapportages worden meer ingericht op het behalen van (beoogde) resultaten en maatschappelijk effecten en er volgt een
                       overzicht van alle plustaken per gemeente als bijlage.
                     • De komende jaren vindt een bestuurlijke herijking plaats. De koers voor deze herijking wordt bepaald door de wijziging van de
                       gemeenschappelijke regeling in 2019, de evaluatie van de dienstovereenkomst Veilig Thuis en andere ontwikkelingen.
                     • De GGD zet in de uitvoering van de dienstverlening in op flexibele en digitale dienstverlening, waarbij inwoners zelf meer regie
                       voeren en waarbij onze inzet aansluit op de lokale situatie in het sociaal domein, onderwijs en de zorg.


                     Covid-19
                     De Covid-19 pandemie betekende voor GGD Hollands Noorden constant aanpassen van de organisatie aan wijzigingen van het
                     landelijk testbeleid en het uitvoeren van bron- en contactonderzoek. In april 2020 werd gestart met de eerste teststraat in
                     Alkmaar, aan het einde van 2020 beschikten we over 6 teststraten en één testlocatie (Texel) verspreid over het hele werkgebied.
                     Er werden ruim 219.000 tests uitgevoerd, het aantal Covid-besmettingen over 2020 in ons werkgebied bedroeg 24.770. Aan het
                     einde van 2020 bestond het Corona Team uit 239 fte. Dit aantal medewerkers groeit nog steeds in verband om in 2021 ook de
                     vaccinaties uit te voeren. De kosten voor het bestrijden en beheersen van Covid-19 bedroegen over 2020 ruim 14 miljoen euro.
                     Deze worden volledig vergoed door het Ministerie van VWS. Maandelijks wordt een declaratie ingediend bij VWS.




                                                                    - 118 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>5.   Verbonden Partij     GR Omgevingsdienst (voorheen Regionale Uitvoeringsdienst) Noord-Holland Noord gevestigd in Hoorn
     Bestuurlijk belang   In deze gemeenschappelijke regeling participeren 18 partijen (17 gemeenten en de provincie Noord-Holland). Hollands Kroon is
                          in het Dagelijks en Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door de wethouder Openbare Ruimte.
     Financieel belang    In de begroting 2020 is een bijdrage voorzien van € 1.746.835
                          Het verwachte resultaat over 2020 bedraagt € 2.797.454 (voor bestemming). De omvang van het eigen vermogen per 31-12-
                          2020 is € 2.968.317 (excl. verwacht resultaat). Het vreemd vermogen per 31-12-2020 bedraagt € 9.443.491.
     Doelstelling         Uitvoering geven aan het milieubeleid en de milieutaken van de deelnemende gemeenten en de provincie. Verder om
                          milieusamenwerking tussen de deelnemende gemeenten, provincie en ketenpartners te bevorderen. Tenslotte de uitvoering en
                          coördinatie van regionale projecten.
     Beleidsvoornemens,   De OD NHN draagt, nu en in de toekomst, door een adequate, professionele en transparante uitvoering van
     veranderingen        vergunningprocedures, bij aan een optimaal veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Met betrekking tot de toekomstige
                          financieringsvorm is afgesproken dat er in 2020 een bestuurlijke keuze wordt gemaakt over de wijze waarop de jaarlijkse
                          bijdrage van de deelnemers tot stand komt.


6.   Verbonden Partij     GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar gevestigd in Alkmaar
     Bestuurlijk belang   In deze gemeenschappelijke regeling participeren 10 gemeenten in Noord-Holland. Hollands Kroon is in het Algemeen Bestuur
                          vertegenwoordigd door de burgemeester.
     Financieel belang    De bijdrage 2020 is € 214.694. Het resultaat over 2020 is € 134.067 positief. De omvang van het eigen vermogen per 31-12-2020
                          is € 438.710. Het vreemd vermogen is per 31-12-2020 is € 958.009.
     Doelstelling         Het RHCA voert voor de aangesloten gemeenten de wettelijke taken uit zoals beschreven in de Archiefwet 1995:
                          toezicht op de nog niet overgebrachte archieven (inspectie), de wettelijke adviestaak, het toezien op en begeleiden van het
                          overdragen van archieven, het behoud en beheer van de in de archiefbewaarplaats bewaarde archieven en het beschikbaar
                          stellen van deze archieven zodat iedereen deze archieven kan raadplegen.
     Beleidsvoornemens,   • In 2020 is extra aandacht geschonken aan het verder ontwikkelen van een e-depot en het aansluiten van de gemeenten op
     veranderingen         deze voorziening voor het duurzaam bewaren van digitale archieven en nog niet benodigde depotruimte aan derden.
                          • Het verder digitaliseren van analoge archiefbescheiden en deze ook op een goede en gebruiksvriendelijke digitale manier
                           beschikbaar stellen.

                                                                        - 119 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>• Het ontwikkelen van een online ‘bronnenbox’ waarmee scholen op een toegankelijke manier gebruik kunnen maken van de bij
 het archief aanwezige bronnen.
• Door de coronamaatregelen waren er minder bezoekers.




                                           - 120 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Naast de hierboven genoemde verbonden partijen zijn er nog een aantal andere privaatrechtelijke deelnemingen. Deze zijn:


Bank Nederlandse Gemeenten
De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang. De gemeente Hollands Kroon heeft een financieel belang bestaande uit een
aandelenpakket en bestuurlijk belang via stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hollands Kroon wordt in aandeelhoudersvergaderingen
vertegenwoordigd door de wethouder Economische Zaken. Het eigen vermogen per 31-12-2020 is € 4.364 miljoen, het vreemd vermogen per 31 december 2020 € 155.995
miljoen. De nettowinst bedraagt € 221 miljoen. (Bron: https://www.bngbank.nl/over-bng-bank/corporate-governance/aandeelhouders/dividendbeleid/besluit-begroting-
en-verantwoording)


Netwerkbedrijf Alliander NV
De gemeente Hollands Kroon heeft aandelen in het netwerkbedrijf Alliander nv. Hollands Kroon wordt in de aandeelhoudersvergaderingen vertegenwoordigd door de
wethouder Openbare Ruimte. Het eigen vermogen conform jaarrekening 2020 is € 4.328 miljoen en het vreemd vermogen is € 5.094 miljoen.
(Bron: Jaarverslag 2020 - Alliander verslagen )


Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Deze vennootschap heeft als doel het behouden en stimuleren van de groei van het bedrijfsleven in de noordelijke regio van Noord-Holland en het begeleiden van bedrijven
bij verplaatsing of uitbreiding en het aantrekken van nieuwe bedrijven in deze regio. De gemeente Hollands Kroon heeft als aandeelhouder zeggenschap via stemrecht op de
aandelen en wordt vertegenwoordigd door de wethouder Economische Zaken.


NV Huisvuilcentrale Noord-Holland
Hollands Kroon is aandeelhouder van de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) en staat garant voor de betaling van rente en aflossing van de leningen. De gemeente
ontvangt hiervoor jaarlijks een garantstellingsvergoeding. De Huisvuilcentrale beoogt het voeren van milieuverantwoord afvalbeheer voor aandeelhoudende gemeenten en
gemeentelijke samenwerkingsverbanden in Noord-Holland Noord en Flevoland. De gemeente Hollands Kroon wordt in de aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigd
door de wethouder Openbare Ruimte. Het eigen vermogen conform jaarrekening 2020 is € 142 miljoen. Het vreemd vermogen bedraagt € 850 miljoen.




                                                                                 - 121 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Overige verbonden partijen


Vereniging van Waddenzeegemeenten
De vereniging bestaat uit de (12) aan de Waddenzeekust gelegen gemeenten in de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland. De vereniging heeft de volgende doelen
en taken:
    •   komen tot een samenhangend gemeentelijk beleid voor het Waddenzeegebied;
    •   coördinatie gemeentelijk Waddenzeebeleid;
    •   adviseren gemeenten over regelgeving, bestuur en beheer Waddenzeegebied;
    •   namens gemeenten vertegenwoordiging in diverse bestuurlijke en ambtelijke overleggen;
    •   onderhouden contacten met belanghebbende instanties;
    •   uitvoeren gezamenlijke projecten.
Het aandeel van de gemeenten in de kosten is gebaseerd op het aantal hectares buitenwater en het aantal inwoners per gemeente. De vereniging heeft een Algemeen
Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Elke gemeente heeft 2 leden in het Algemeen Bestuur, 1 lid namens het college en 1 lid namens de raad. De wethouder Economische
Zaken is lid van het dagelijks bestuur. De contributiebijdrage aan de vereniging (2020) € 26.414. Het eigen vermogen conform jaarverslag 2019 € 52.970,-, vreemd vermogen
€ 128.733.


Coöperatie parkmanagement Wieringermeer (CPW) U.A. )
Op het Bedrijventerrein Robbenplaat is parkmanagement van toepassing. Parkmanagement is het middel om het beheer en de exploitatie doelmatig, flexibel en efficiënt uit
te voeren in een organisatiestructuur waarin bedrijven met elkaar en met de gemeente samenwerken. In het CPW-bestuur zitten twee afgevaardigden van het bedrijfsleven
(gevestigd op Robbenplaat) en namens de gemeente de wethouder Economische Zaken. De gemeente betaalt de coöperatie jaarlijks een door de gemeente vast te stellen
bedrag, dat is gerelateerd aan het beheer en onderhoud voor openbare voorzieningen. Het kwaliteitsniveau van de openbare voorzieningen wordt daarmee een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De contributie voor 2020 is € 7.809 en voor onderhoud € 12.500.


P10: Netwerk van grote plattelandsgemeenten
De P10 is een netwerkorganisatie van 29 plattelandsgemeenten. Veel problematiek is niet uniek aan één gemeente en plattelandsgemeenten kennen vaak dezelfde
problemen. Om dit gezamenlijk aan te kunnen pakken is de P10 in het leven geroepen. Het voeren van lobby, het uitzetten van pilots en veel andere initiatieven worden
ontplooid. Hollands Kroon is een van de grootste spelers in de P10, zowel als het gaat om oppervlakte als om inzet. De wethouder Economische Zaken is lid van het dagelijks


                                                                                  - 122 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>bestuur en trekt de programmalijn leefbaar platteland. De burgemeester is voorzitter van de werkgroep Agrarische Sector binnen de programmalijn Leefbaar Platteland en
lid van het dagelijks bestuur.




                                                                                - 123 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>Paragraaf 7 Bedrijfsvoering
Dienstverlening                                                                                   vaccinatiebus, is helaas niet uitvoerbaar gebleken. Ook vanwege het niet kunnen
Om de dienstverlening aan onze inwoners te optimaliseren is Sophie ontwikkeld.                    waarborgen van 1,5 meter afstand.
Sophie onderscheidt zich omdat ze een ‘avatar’ is: een plaatje dat zich via een app
driedimensionaal kan presenteren en met wie je kunt chatten maar ook live tegen                   Door de coronacrisis heeft videobellen een vlucht genomen. Via Microsoft Teams
kan praten. Daardoor lijkt het alsof ze zo uit je telefoon, computer of laptop stapt,             zijn door veel teams gesprekken met inwoners, bedrijven en instellingen gevoerd.
alsof ze een echt persoon is. Na ruim een jaar ontwikkelen is Sophie op 1                         In het wijkteam bleek videobellen met inwoners echt een laagdrempelige en
september 2020 live gegaan. Sophie wordt dagelijks gevuld met nieuwe                              welkome aanvulling op de dienstverlening. Maar ook op andere domeinen is
informatie en nieuwe antwoorden op vragen. Het is bijzonder om te zien wat                        gebleken dat videobellen geen belemmering is om een goed gesprek te voeren.
mensen zoal aan haar vragen. Ook de hoeveelheid vragen is enorm. De techniek                      Het is efficiënt, werkt gemakkelijk en alhoewel digitaal, toch persoonlijk, wat
achter Sophie wordt continu doorontwikkeld. Sophie is echt een aanvulling op de                   zeker in het afgelopen jaar heel belangrijk was. En uiteraard nog steeds is.
dienstverlening omdat men 24/7 vragen aan haar kan stellen. Zowel in de app als
in de chat. In een dashboard wordt bijgehouden wat de meest gestelde vragen                       Maatschappelijk ondernemen
zijn, op welke tijdstippen de meeste vragen gesteld worden en hoeveel vragen er                   Hollands Kroon heeft ook in 2020 op verschillende manieren een actieve bijdrage
per dag gesteld worden.                                                                           geleverd aan de maatschappij. Zo is er bij aanbestedingen zoveel mogelijk de
                                                                                                  criteria van ‘social return on investment’ (SROI) toegepast. Dit houdt in dat de
Vanaf maart 2020 is noodgedwongen gestopt met het thuis aanvragen van                             gemeente afspraken maakt met bedrijven om werk of opleidingen aan te bieden
reisdocumenten en rijbewijzen. Door de coronamaatregelen was het niet meer                        aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij 10 partijen aan wie een
verantwoord voor medewerkers om bij inwoners langs te laten gaan. Het proces                      aanbesteding is gegund is een SROI-verplichting opgenomen in het contract.
kan niet buiten de voordeur worden voltrokken in tegenstelling tot het bezorgen                   Bedrijven hebben op verschillende manieren invulling gegeven aan SROI. Er zijn
van de reisdocumenten en rijbewijzen. Uit het oogpunt van veiligheid zijn diverse                 twee vacatures en één re-integratietraject aangeboden aan het WSP Kop, een
locaties ‘corona-proof’ ingericht zodat de reisdocumenten daar op afspraak                        partij is in gesprek over een maatschappelijke invulling, er zijn 3 leerlingen via een
kunnen worden aangevraagd. Ook de Hollands Kroonmobiel heeft vanaf maart                          beroepsbegeleidende leerweg gestart bij een bedrijf, één persoon met een WIA-
2020 niet meer gereden. Op het moment dat de anderhalve meter niet meer                           uitkering is gestart bij een bedrijf, twee bedrijven in contact gebracht met Pro-
gehandhaafd hoeft te worden gaat de Hollands Kroonmobiel weer rijden. Het op                      bedrijven en 3 voldoen aan de 5% regel. Die laatste 3 bedrijven voldoen al
een andere manier benutten van de Hollands Kroonmobiel, bijvoorbeeld als                          standaard aan ‘social return’, doordat zij structureel het hele jaar door werken
                                                                                                  met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
                                                                                        - 124 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>                                                                                           is gehaald. Deze ambitie is met 15% vermindering van formele behandelingen
Daarnaast is er bij Hollands Kroon is één werkervaringsplaats aangeboden en is             ruimschoots behaald.
zoveel mogelijk studenten een kans gegeven om kennis te maken met diverse
werkvelden, interessante onderwerpen voor praktijkopdrachten of scripties. In              In 2017 zijn we gestart met ambtelijk horen bij bezwaarschriften tegen besluiten
totaal hebben 9 studenten hun afstudeeronderzoek bij Hollands Kroon                        op grond van de Participatiewet. Door onze positieve ervaringen bij de informele
uitgevoerd. Vanuit het ROC zijn in 2020 4 studenten afgestudeerd en zijn er 2              aanpak bij bezwaarschriften, is het ambtelijk horen niet verder uitgerold op het
studenten gestart. 6 trainees zijn ingezet op diverse projecten zoals de                   fysieke domein. Wel heeft Incluzio via een memo aangegeven hun werkproces bij
ontwikkeling van de woonvisie, het meten van werkgeluk en de lancering van Op              bezwaarschriften op het gebied van Jeugdwet en Wmo te optimaliseren.
Kop. Daarnaast is de inzet van mensen met een beperking in 2020 gecontinueerd.
Zo hebben de mensen van Pro Schoon onze gebouwen schoongemaakt en de                       Opleidingen
facilitaire apparaten onderhouden. Pro Groen wordt ingezet in de                           Door de coronacrisis is voor de Hollands Kroon Academie waar mogelijk het
groenvoorziening en Pro Bezorgd wordt regelmatig ingezet voor het versturen                aanbod omgezet in online trainingen, workshops, cursussen en webinars. Een
van grote aantallen brieven. Op deze wijze werken wij mee aan een meer                     aantal trainingen zijn gepauzeerd. Dit zijn met name de teamtrainingen waarbij
inclusieve samenleving. Door het coronavirus is HK-Doet, een dag waarop                    veel interactie komt kijken. De medewerkers zijn heel flexibel omgegaan met deze
Hollands Kroon samen met allerlei organisaties in Hollands Kroon een steentje              verandering in leren en zijn zichzelf blijven ontwikkelen in deze tijd. Bij De
bijdragen voor een goed en lokaal doen, helaas niet doorgegaan.                            Academie voor Jou was er wel sprake van een verandering in het kader van
                                                                                           regionale samenwerking. Andere gemeenten besloten namelijk weer te gaan
We hebben geen activiteiten ondernomen om HK-plein meer regionaal in te                    trainen op het moment dat we weer fysiek bij elkaar mogen komen. Daarnaast
inzetten.                                                                                  zijn de aanmeldingen in de trainingen voor kinderen die worden georganiseerd
                                                                                           door de wijkteams van Hollands Kroon toegenomen. Door het coronavirus is het
Juridische kwaliteitszorg                                                                  initiatief om een Regio Academie op te zetten in 2020 met als uitgangspunt
We hebben ons gericht op een goede dienstverlening door met elkaar in gesprek              fysieke trainingen en bijeenkomsten gewijzigd. Vanuit het besef dat digitalisering
te gaan. Bezwaarmakers zijn door ons gebeld om op informele wijze met elkaar               een steeds grotere en blijvende rol gaat spelen in onze dienstverlening én manier
om tafel te gaan. Deze gesprekken vonden zowel fysiek als digitaal plaats,                 van werken, hebben de gemeenten Alkmaar en Hollands Kroon ervoor gekozen
vanwege de coronamaatregelen. Het uitgangspunt is:                                         om een gezamenlijke academie te bouwen waarin op veelal digitale manier wordt
bezwaarschriften afhandelen met de focus op de mens in plaats van op de                    getraind en geleerd: 'My Learning Factory'.
procedure. De ambitie om het aantal bezwaarschriften op deze manier terug te
brengen, zodat er 10% minder formele behandelingen van bezwaarschriften zijn,
                                                                                 - 125 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Formatie                                                                                       stappenchallenge waarbij medewerkers gemotiveerd worden om voldoende te
In 2020 zijn in totaal 26 collega's uitgestroomd, 15 collega's hebben intern                   bewegen.
gesolliciteerd en zijn doorgestroomd naar een ander team. Ook zijn er nieuwe
collega's de organisatie ingestroomd. Dat waren er 39.                                         Digitalisering
                                                                                               Informatietechniek is niet meer weg te denken in al onze activiteiten. Veiligheid
In 2020 is de rechtspositie van ambtenaren genormaliseerd. Ambtenaren vallen                   en het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen zijn en blijven prioriteit. Het
nu onder het civiele arbeidsrecht. De implementatie is afgerond en de (tijdelijke)             ingaan van de AVG in 2018 is aangevuld met het van kracht worden van de BIO in
overeenkomsten voor nieuwe medewerkers zijn aangepast.                                         2020 (Baseline informatiebeveiliging overheid). In 2020 is daarvoor het
                                                                                               informatieveiligheidsbeleid vernieuwd en actueel gemaakt.
Verzuim
We streven ernaar om het verzuim zo laag mogelijk te houden. Verreweg het                      Informatievoorziening en applicaties
grootste deel van het verzuim wordt veroorzaakt door lang of extra lang verzuim                Om informatie te ontsluiten naar onze klanten is een goede
(meer dan 6 weken). De tendens is dat het (extra) lange verzuim langzaam naar                  informatievoorziening van groot belang. Dit doen we door onze klantprocessen
beneden gaat. Ook waren er minder ziekmeldingen in 2020. We zien dat de                        dossier/zaakgericht in te richten in het nieuwe Klant Informatie Systeem (KIS). En
gemiddelde medewerker zich minder dan één keer per twee jaar ziekmeldt. Ook                    waarvan de digitale archieven worden opgeslagen in het Document Management
interessant is het zogenaamde ‘nulverzuim’. Dat is het aantal medewerkers dat                  Systeem (DMS) in SharePoint. Documentopslag van niet klantgerichte processen,
zich niet heeft ziekgemeld. In 2020 heeft 70% van de medewerkers zich niet                     en de archivering daarvan, vindt plaats op de teamsites op SharePoint binnen
ziekgemeld. Maar als een medewerker zich dan ziekmeldt is het ook relatief vaak                onze Office 365 omgeving. Dit doen we in samenwerking met de collega’s van
langdurig. Het gaat dan vooral om fysieke en fysiologische aandoeningen. Of het                archiefbeheer, de archiefinspectie en de provincie zodat ze ook passen binnen de
komt voor dat er een combinatie van factoren is. Bijvoorbeeld een samenhang en                 wet- en regelgeving op dit gebied.
samenval met oorzaken in de privéomstandigheden en factoren vanuit het werk.
Het protocol ‘voorkomen ziekteverzuim’ zorgt voor een nauwgezette                              Het nieuwe Klant Informatie Systeem (KIS) is inmiddels aangeschaft. Het is een
samenwerking met de bedrijfsarts en is erop gericht om de hervattingsdrempel                   Klant Contact Systeem, Document Management Systeem (DMS) en Dossier
zoveel mogelijk weg te nemen zodat niets een succesvolle re-integratie in de weg               systeem in één geworden. Dit ter voorbereiding op het nog verder verbeteren van
staat. Maatwerk staat hierbij centraal: wat is voor de medewerker de juiste                    de digitale dienstverlening en het inzetten van RPA (zie hieronder). Team Contact
balans tussen belastbaarheid en belasting. Vanuit een preventieve gedachte                     registreert hierin alle vragen en plaatst ook de terugbelberichten in KIS.
worden in de HKA meerdere trainingen aangeboden om medewerkers vitaal te
houden. Bijvoorbeeld de trainingen voor een gezondere levensstijl en een

                                                                                     - 126 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Dit terugbelbericht komt automatisch in de werkvoorraad van de medewerker.                 Financiën
Lopende dossiers worden zichtbaar in het webportaal van de desbetreffende                  In 2020 was het uitgangspunt dat de beleidsdocumenten een duidelijk lijn
inwoner.                                                                                   gedurende het jaar zouden hebben zodat voor iedereen goed te volgen is welke
                                                                                           doelstellingen zijn gerealiseerd. In deze beleidsdocumenten was het de bedoeling
Het inzetten van Robotic Process Automation (RPA) waardoor handelingen                     dat de onderwerpen risicomanagement, voortgang investeringen en treasury een
geautomatiseerd kunnen worden door softwarematige robots, is uitgesteld naar               prominentere rol zouden krijgen. Met name risicomanagement is maximaal
2021. De reden is de aanschaf van het nieuwe Klant Informatie Systeem en de                toegepast. In dossiers en bij college/raadsvoorstellen is hier aandacht voor
aanbesteding van de Kernapplicaties. We hebben het contract met één van onze               geweest. Het voornaamste dossier wat afgelopen jaar heeft gespeeld is de
applicatieleveranciers die af zou lopen op 31 december 2020 wederom verlengd               coronacrisis. In het kernteam corona is uitgebreid aandacht geweest voor de
tot en met 31 december 2021 en een nieuwe aanbesteding uitgezet. Het                       financiële aspecten. Mede hierdoor is ervoor gekozen om een extra rapportage
programma van eisen is zo opgesteld dat er voldoende doorontwikkelingen                    aan de beleidscyclus toe te voegen, namelijk de 3e bestuursrapportage. Dit was
mogelijk zijn.                                                                             een bijzondere en eenmalige rapportage om de financiële gevolgen van de
                                                                                           coronacrisis in combinatie met de septembercirculaire, de saldo-neutrale
Dashboards                                                                                 wijzigingen en de overhevelingen te rapporteren.
In 2020 zijn er grote stappen gemaakt op het gebied van datadashboards voor de
gemeenteraad. De dashboards ‘Financiële begroting’, ‘Bestuurlijke projecten’,              In 2020 is er een start gemaakt om de impact van de
‘Woningbouwmonitor’ en de ‘Sociaal Domein monitor’ zijn daarin de                          rechtmatigheidsverantwoording om de rolinvulling van college, raad en
belangrijkste. Voor de interne organisatie zijn er een flink aantal dashboards             ambtelijke organisatie in beeld te brengen. Hiervoor hebben wij twee memo’s
gebouwd, al dan niet in combinatie met een eigen gebouwde applicatie om de                 aan het college en aan de raad aangeboden. Ook zijn we hiervoor in gesprek
juiste data te genereren.                                                                  geweest met een afvaardiging van de Auditcommissie. Daarnaast zijn intern
                                                                                           voorbereidingen getroffen in 2020 om in 2021 de rechtmatigheidsverantwoording
                                                                                           te kunnen afgeven.




                                                                                 - 127 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Kengetallen
Hieronder vindt u de verplichte kengetallen met betrekking tot de formatie.


    1. Formatie per 31 december
Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 31 december. De gemeente Hollands Kroon werkt niet op
basis van formatie. Inhuur budget wordt financieel begroot en niet op basis van fte’s.


    2. KPI Werkelijke bezetting per 1.000 inwoners in fte's:       6,7
Het inwonertal per 31 december 2020 betreft 48.584 en er zijn 366 medewerkers (328 fte). Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de
toegestane formatieve.


    3. Apparaatskosten per inwoner                                 € 626
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-,
automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Dit kengetal is met ongeveer 7% gestegen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de
stijging van personele lasten (in- en extern personeel), huisvestings- en automatiseringskosten.


    4. KPI Overhead als % van totale bruto exploitatielasten
Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Deze KPI is niet meetbaar voor Hollands
Kroon.




                                                                                    - 128 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>          Jaarrekening




- 129 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>Balans
Bedragen * € 1.000
Activa                                                                                  31-12-2020 31-12-2019
Vaste activa
Immateriële vaste activa                                                                       14         16
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief                                   14         16
Materiële vaste activa                                                                    118.248     106.967
Investeringen met een economisch nut
    1. Gronden uitgegeven in erfpacht                                                           0          0
    2. Investeringen met een economisch nut waar een heffing over kan worden gerekend      21.208      17.908
    3. Overige investeringen met een economisch nut                                        74.698      71.290
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut                            22.341      17.769
Financiële vaste activa                                                                    11.915      12.306
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen                                                       284        284
Leningen aan woningbouwcorporaties                                                           3.827      4.091
Overige langlopende leningen                                                                  956       1.000
Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer                  6.848      6.931
Totaal vaste activa                                                                       130.176     119.288




                                                                              - 130 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>Vlottende activa                                                                                                                                31-12-2020 31-12-2019
Voorraden                                                                                                                                            7.994      8.707
Grond- en hulpstoffen, niet in exploitatie genomen bouwgronden                                                                                          0          0
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie                                                                                               7.994      8.707
Gereed product en handelsgoederen                                                                                                                       0          0
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter 1 jaar                                                                                           6.632      9.395
Vorderingen op openbare lichamen                                                                                                                      709       1.097
Verstrekte kasgeldleningen                                                                                                                              0          0
Overige vorderingen                                                                                                                                  2.025      2.895
Rekening courant verhouding met het rijk                                                                                                             3.898      5.404
Liquide middelen                                                                                                                                        0          0
Kas saldi                                                                                                                                               0          0
Banksaldi                                                                                                                                               0          0
Overlopende activa                                                                                                                                 16.071      11.578
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een
                                                                                                                                                     7.559      7.193
specifiek bestedingsdoel
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen                                    8.512      4.385
Totaal vlottende activa                                                                                                                            30.697      29.681


Totaal activa                                                                                                                                     160.871     148.969




                                                                              - 131 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>Passiva                                                                                     31-12-2020 31-12-2019
Vaste Passiva
Eigen vermogen                                                                                   59.629    56.656
Algemene reserve                                                                                  9.391     6.333
Bestemmingsreserves                                                                              45.107    46.820
Resultaat na bestemming                                                                           5.131     3.503
Voorzieningen                                                                                    25.603    25.094
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s                                          4.869     5.288
Egalisatievoorzieningen                                                                          19.560    18.827
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden                                 1.174      979
Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer                                   48.264    53.101
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen                  48.264    53.101
Waarborgsommen                                                                              0                  0
Totaal vaste passiva                                                                            133.496   134.851




                                                                                  - 132 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>Vlottende Passiva                                                                                                                                 31-12-2020 31-12-2019
Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar                                                                             7.988      5.597
Banksaldi                                                                                                                                              6.198      2.306
Overige schulden                                                                                                                                       1.790      3.291
Overlopende passiva                                                                                                                                  19.387       8.521
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks
                                                                                                                                                       6.384      3.292
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter
                                                                                                                                                       9.663      1.726
dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen                                                                     3.341      3.503
Totaal vlottende passiva                                                                                                                             27.375      14.118


Totaal                                                                                                                                              160.871     148.969
Gewaarborgde geldleningen, Garantstellingen                                                                                                         104.693     104.271




                                                                                  - 133 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>Overzicht van baten en lasten begrotingsjaar 2020


Bedragen * € 1.000
                                      Begroting                                           begroting na wijziging 2020                    werkelijk 2020
      Overzicht baten en lasten
                                      Lasten            Baten            Saldo            Lasten              Baten       Saldo          Lasten               Baten       Saldo
Programma Bedrijvigheid                     1.896               -1.305             591                9.397      -8.282       1.115                3.725         -3.072           653
Programma Leefbaarheid                     20.854           -11.932               8.923              26.853     -18.026       8.827               28.322        -21.377       6.945
Programma Vitaliteit                       45.555               -8.421           37.134              53.387     -16.143      37.245               54.983        -16.526      38.457
Programma Dienstverlening:
Algemene Dekkingsmiddelen                           -       -67.041          -67.041                      -     -69.880      -69.880                      -     -70.190     -70.190
Overhead                                   30.843                -758            30.085              32.969      -1.880      31.089               32.600         -2.004      30.596
Heffing VPB                                       0                 0                0                   0            0             0                 36              0            36
Saldo bedrag onvoorzien                        510                  0              510                 469            0           469                     0           0             0
Overige clusters Bedrijfsvoering            2.229           -10.847              -8.618               2.132     -10.967       -8.835               2.146        -11.616      -9.470
Totaal programma Dienstverlening           33.581           -78.646          -45.064                 35.570     -82.727      -47.158              34.782        -83.811     -49.028
Saldo van Baten en Lasten                                                         1.583                                            29                                        -2.973
Mutatie reserves bedrijvigheid                 393               -604              -211                493       -1.254           -761              393           -939            -546
Mutatie reserves dienstverlening            2.753                -225             2.528               7.299      -5.161       2.137                7.220         -5.073       2.147
Mutatie reserves leefbaarheid               1.417               -2.767           -1.350               2.394      -6.528       -4.134               2.394         -3.738      -1.343
Mutatie reserves Vitaliteit                       0             -2.601           -2.601                809       -3.275       -2.467                809          -3.223      -2.415
Mutaties Reserve                                                                 -1.633                                       -5.225                                         -2.158


Resultaat na bestemming                                                             -50                                       -5.196                                         -5.131




                                                                                           - 134 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding
De jaarrekening 2020 is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop
ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht
aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume
wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar.
Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.


Dividendopbrengsten van deelnemingen worden verantwoord in het jaar waarin dividenduitkering is ontvangen. De gemeente neemt al hetgeen omtrent de financiële
positie op de balansdatum is gebleken in acht, tussen het moment van opmaken van de programmarekening en het tijdstip van vaststelling daarvan, overeenkomstig de
notitie gebeurtenissen na balansdatum van de commissie BBV. Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK): Aanvragers van een voorziening op grond van
de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn op grond van de WMO een eigen bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat het CAK de berekening,
oplegging en incasso van deze eigen bijdrage uitvoert. Door de keuze het CAK dit te laten uitvoeren heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de
juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat de gemeenten geen zekerheid kunnen verkrijgen over de
omvang en hoogte van de eigen bijdragen.

Vaste activa
Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De overige vaste materiele
activa hebben betrekking op investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut.



                                                                                   - 135 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs. Dit is de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is
genomen. Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.


Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingspijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar
verwachting duurzaam zijn. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan in het jaar volgend op het jaar van ingebruikneming van
het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden ineens ten laste van de exploitatie gebracht.


Materiële vaste activa met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende
investering in mindering gebracht. De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven in het aantal jaren van de economische levensduur. Met een eventuele restwaarde
wordt geen rekening gehouden. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende
gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het verslagjaar heeft een dergelijke
vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.


Per activa-soort wordt onderscheid gemaakt in economische levensduur. Zie hierna.




                                                                                    - 136 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>Termijnen in maximaal aantal jaren


Nr.     Omschrijving                                                                         Termijn
1       Nieuwbouw woonruimten en schoolgebouwen                                                  40
2       Kantoren en bedrijfsgebouwen                                                             40
3       Rioleringen                                                                              60
4       Verbouwing/renovatie kantoren, bedrijfsgebouwen en schoolgebouwen                        20
5       Technische installaties in bedrijfsgebouwen                                              15
6       Telefooninstallatie, kantoormeubilair, schoolmeubilair                                   10
7       Materialen, voertuigen en transportmiddelen                                               8
8       Civiele kunstwerken aanleg                                                               80
9       Waterwerken                                                                              40
10      Wegen, straten en pleinen                                                                25
11      Grond                                                                                     0
12      Software                                                                                  5
13      Sportpark aanleg                                                                         50


Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven.
Met ingang van 2015 worden de investeringen met economisch nut gesplitst in de investeringen waarvoor een heffing kan worden geheven, zoals leges of belasting, en
overige investeringen met economisch nut. Deze uitsplitsing is in de tabellen van de materiele vaste activa verwerkt


Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals b.v. wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken worden geactiveerd en afgeschreven. De ondergrond van deze
werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven).




                                                                                   - 137 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>Omschrijving                                                Termijn                       Groenvoorziening aanleg                                         25
Begraafplaatsen eerste aanleg terrein                           40                        Groenvoorziening reconstructie                                  15
Begraafplaatsen uitbreiding terrein                             20                        Speelterreinen aanleg                                           25
Civiele kunstwerken aanleg                                      80                        Sportpark aanleg                                                50
Civiele kunstwerken reconstructie                               15                        Sportpark reconstructie                                         15
Columbaria, urnenmuren                                          20                        Verkeersaanduidingen                                            10
Gebouwen, woningen excl. inrichting grotendeels van steen       40                        Waterwerken reconstructies                                      15
Gebouwen, woningen excl. inrichting grotendeels van hout        20                        Wegen aanleg                                                    25
Gebouwen, woningen, noodlokalen etc. van tijdelijke aard        15                        Wegen reconstructie                                             15




Financiële vaste activa
Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal
van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de
aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk
gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. De obligatieportefeuille is gewaardeerd tegen de verwachte aflossingswaarde. Bijdragen aan activa van
derden worden gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin
het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>Vlottende activa


Voorraden
De als ‘onderhanden werken’ opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs
omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), evenals een redelijk te
achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.


De gemeente neemt de tussentijdse winsten op basis van het realisatiebeginsel. Hiermee wordt bedoeld wanneer aan de onderstaande punten wordt voldaan dat er
tussentijdse winsten worden geboekt.
    -   De grond (of het deelperceel) is verkocht;
    -   De kosten zijn gerealiseerd; en het resultaat van de grondexploitatie kan op betrouwbare wijze worden ingeschat;
    -   Het is waarschijnlijk dat de economische voordelen die aan het project zijn verbonden naar de gemeenten zullen toevloeien.
Met andere woorden de gemeente heeft bij het opstellen van de jaarstukken de Percentage Of Completion (POC) methode toegepast.


Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt dynamisch
bepaald op basis van de geschatte inningskansen.


Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.




                                                                                 - 139 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>Vaste passiva


Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de
wethouders is echter op de contante waarde van de (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatie voorzieningen stoelen
op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen
die daarvoor geformuleerd zijn. In de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’ die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid nader uiteengezet.


Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of
langer.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in
de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.




                                                                                  - 140 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>Toelichting op de balans per 31 december (bedragen * 1.000)
Immateriële vaste activa


                                        Boekwaarde        Boekwaarde
      Immateriële vaste activa
                                        31-12-2019         31-12-2020
Kosten onderzoek en ontwikkeling
                                                     16                 14
voor een bepaald actief
Totaal                                               16                 14


De immateriële vaste activa betreft een investering uit de voormalige gemeente Wieringermeer en wordt in 15 jaar afgeschreven.
                                      Boekwaarde per                              Des-                              Bijdragen van                        Boekwaarde
      Immateriële vaste activa                            Investeringen                           Afschrijvingen                        Afwaarderingen
                                        31-12-2019                            Investeringen                           Derden                             31-12-2020
Kosten onderzoek en ontwikkeling
                                                     16                                                        2                                                      14
voor een bepaald actief
Totaal                                               16                   0                   0                2                    0                0                14


Materiele vaste activa


                            Materiële vaste activa                                 Boekwaarde per 31-12-2019        Boekwaarde per 31-12-2020

Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven.                                  17.908
                                                                                                                                            21.208
Overige investeringen met een economisch nut                                                               71.341                           74.698

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut                                                17.717                           22.341

Totaal                                                                                                    106.966                          118.248


                                                                                   - 141 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven


                                                 Boekwaarde                                                                      Bijdragen                      Boekwaarde
Investeringen met economisch nut                                                                                 Afschrijvinge
                                                 per 31-12-       Herrubricering Investeringen Des-investering                     van         Afwaarderingen   per 31-12-
waarvoor een heffing kan worden geheven.                                                                              n
                                                    2019                                                                          derden                           2020
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken             17.908                              3.724              35            389                                       21.208
Grond (t.b.v. rioolgemaal)                                    -                                                                                                              -
Machines, apparaten en installaties                           -                                                                                                              -
Totaal                                               17.908                   -          3.724              35            389              -                -       21.208


Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Riool herinr.Helfrich Kieviet parallel Terpstr                                631
Riool herinr. Granpré Molière nrd zijde Meeuwstr                              202
Riool herinr K.Doormanstraat e.o.                                             275
Riool Herin. Burg. Lovinkstraat Zandvaart Breezand                            710
Riool Herin. Patrijzenlaan Wieringerwaard                                     391
Riool Herinr. Spoorsingel Anna Paulowna                                       392
Riool Herinr. Patrijsstraat Wieringerwerf                                     453
Riool Scheidersweg, Winkel                                                    362
Overige                                                                       307
                                                                            3.723




                                                                                    - 142 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>Overige investeringen met een economisch nut

                                           Boekwaarde                                                                Bijdragen                Boekwaarde
Overige investeringen met economisch nut    per 31-12- Herrubricering Investeringen Des-Investeringen Afschrijvingen    van    Afwaarderingen per 31-12-
                                              2019                                                                    Derden                     2020
Gronden en terreinen                              3.148                         422                  2                                     42       3.526
Woonruimten                                             8                                                                2                                          6
Bedrijfsgebouwen                                   62.909                         1.910                              2.044                        449         62.326

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken             1.114                         1.466                100              93                                     2.387

Vervoermiddelen                                      225                               77                               53                                         249
Machines, apparaten en installaties                 3.316                         1.734                                271                            96       4.683
Overige materiële vaste activa                       621                          1.150                                251                                     1.520
Totaal                                             71.342               0         6.759                102           2.714          0             587         74.698


Onderstaande investeringen hebben plaatsgevonden
                                                                                                                   Machines, apparaten en
Bedrijfsgebouwen                                            Grond- weg en waterbouwkundige werken
                                                                                                                   installaties
Verbouwing De Ontmoeting (BTW)                        219 Aanleg ruwe kadevloer                                234 Gemeentewerf W’werf installaties        1.659
Gemeentewerf W’werf Gebouw Gemeente                   421 Renovatie Haukeshaven                                770 Overig                                     75
                                                          Vervanging beschoeiing binnen bebouwde kom           287
                                                          Overig                                               175
Gemeentewerf W’werf Gebouw Vrijgesteld              1.036                                                    1.466
Brede School Slootdorp                                130
Overige                                               104 Gronden en terreinen
                                                    1.910 Gemeentewerf Wwerf buitenruimte                     422
Overige materiële vaste activa                                                                                                                             1.734
Aankoop Lidl Wieringerwerf                          1.004
Aankoop ambulancepost Wieringerwerf                   146
                                                    1.150


                                                                             - 143 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>Investeringen met een maatschappelijk nut
Vanaf 2017 moet zichtbaar worden gemaakt welke investeringen er voor 2017 geactiveerd zijn en welke investeringen geactiveerd worden vanaf 2017.


                                             Boekwaarde                                                                         Bijdragen                    Boekwaarde
Investeringen in de openbare ruimte met                                                           Des-
                                              per 31-12-     Herrubricering Investeringen                      Afschrijvingen     van       Afwaarderingen   per 31-12-
maatschappelijk nut                                                                           Investeringen
                                                2019                                                                             Derden                         2020
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken            17.541                             5.628               59             940                                     22.170
Machines, apparaten en installaties                    176                                                                 5                                           171
Totaal                                             17.717                 0           5.628               59             945            0               0        22.341


Onderstaande investeringen hebben plaatsgevonden
         Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Verbeteren toegankelijkheid bushaltes                         215 Wegen herinr.Helfrich Kieviet parallel Terpstr           277 Overige          681
Groot onderhoud wegen 15 jaar                                1.880 Wegen herinr K.Doormanstraat e.o.                       113
Herinrichting Oosterterpweg                                   779 Wegen Herinr.Burg. Lovinkstraat Zandvaart Breezand       312
Verlichting armaturen 2020                                    224 Wegen Herinr.Clauslaan Margrietstraat 't Veld            225
Bermverharding 2020                                           292 Wegen Herinr. Patrijzenlaan Wieringerwaard               168
Wegen Omvormen Hoornseweg tot fietspad Wieringerw.            136 Wegen Herinr. Spoorsingel Anna Paulowna                  169
                                                                   Wegen Scheidersweg, Winkel                              157                5.628




                                                                                 - 144 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut, vanaf 2017 geactiveerd


                              Boekwaarde                                                                                         Bijdragen                    Boekwaarde
                                                                                                Des-
                               per 31-12-        Herrubricering           Investeringen                         Afschrijvingen     van       Afwaarderingen   per 31-12-
                                                                                            Investeringen
                                  2019                                                                                           Derden                          2020
Grond-, weg- en
                                     9.568                                        5.625                 57                806                                     14.330
waterbouwkundige werken
Machines, apparaten en
                                         176                                                                                5                                           171
installaties
Totaal                               9.744                            0           5.625                 57                811            0               0        14.501


Investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut, vanaf 2017 geactiveerd

Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Verbeteren toegankelijkheid bushaltes                    215   Wegen herinr.Helfrich Kieviet parallel Terpstr        277 Wegen Scheidersweg, Winkel                           157
2020 Groot onderhoud wegen 15 jaar                     1.880   Wegen herinr K.Doormanstraat e.o.                     113 Wegen Herinr. Spoorsingel Anna Paulowna              169
Herinrichting Oosterterpweg                              779   Burg. Lovinkstraat Breezand                           312 Overige                                              678
Verlichting armaturen 2020                               224   Wegen Herinr.Clauslaan Margrietstraat 't Veld         225
Bermverharding 2020                                      292   Wegen Herinr. Patrijzenlaan Wieringerwaard            168
Wegen Omvormen Hoornseweg tot fietspad Wieringerw.       136
                                                                                                                                                                           5.625

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut, voor 2017 geactiveerd

                              Boekwaarde                                                                                       Bijdragen                Boekwaarde
                                                                                                Des-
                               per 31-12-        Herrubricering           Investeringen                         Afschrijvingen    van    Afwaarderingen per 31-12-
                                                                                            Investeringen
                                 2019                                                                                           Derden                     2020
Grond-, weg- en
                                     7.973                                              3                   3             134                                      7.839
waterbouwkundige werken
Totaal                               7.973                            0                 3                   3             134            0               0         7.839

                                                                              - 145 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>Investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige werken en machines, apparaten en installaties met maatschappelijk nut, voor 2017 geactiveerd.

Grond- weg- en waterbouwkundige werken

Wegen Krijnstraat - Sternstraat                                            3


                                                                           3

Vlottende activa

Voorraden

                                                              Boekwaarde       Boekwaarde
                       Voorraden
                                                              31-12-2019       31-12-2020
Grond- en hulpstoffen, niet in exploitatie genomen
                                                                           0                0
bouwgronden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in
                                                                     8.708               7.994
exploitatie
Gereed product en handelsgoederen                                        0                   0
                                                     Totaal          8.708               7.994


Bouwgronden IN exploitatie                   Boekwaarde                                            Winst       Boekwaarde     Voorziening       Balanswaarde
                                             31-12-2019       Investeringen     Opbrengsten       neming        31-12-2020    verlieslatend      31-12-2020
                                                                                                                                complex
Plan Robbenplaat                                      9.193             225                  70                       9.348             1.656           7.692
Plan Industrieweg                                      -271             117                 190                        -344                              -344
Plan Hoornseweg                                         892             122                 253                         761                               761
Den Oever zuidzijde                                    -116              53                 204                        -267                              -267
Elshof Zuid                                             557               6                 583                         -20                               -20
De Dentele                                              109              66                   3                         172                               172
Totaal                                               10.364             589               1.303            0          9.650            1.656            7.994

                                                                               - 146 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>Af: voorziening verlieslatende complexen              1.656
Saldo per                                             8.708

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter 1 jaar

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter    Boekwaarde 31-12-                                           Balanswaarde 31-12-      Balanswaarde 31-12-
                                                                                  Voorziening oninbaarheid
1 jaar                                                      2020                                                          2020                     2019
Vorderingen op openbare lichamen                                      709                                                           709                    1.097
Verstrekte kasgeldleningen                                                0                                                            0                      0
Overige vorderingen                                                   2.378                                  353                    2.025                  2.895
Rekening courant verhouding met het rijk                              3.898                                                         3.898                  5.404
Totaal                                                                6.985                                  353                    6.632                  9.395


Overlopende activa

                                                                                                   Boekwaarde per Boekwaarde per
              Overlopende Activa
                                                                                                     31-12-2019        31-12-2020
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die
                                                                                                               7.193          7.559
ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende
                                                                                                               4.385          8.116
begrotingsjaren komen
Totaal                                                                                                        11.578         15.675




                                                                              - 147 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>Vaste passiva

Eigen vermogen


           Eigen Vermogen     Boekwaarde 31-12-2019      Boekwaarde 31-12-2020

Algemene reserve                               6.333                         9.391
Bestemmingsreserves                           46.820                        45.107
Resultaat na bestemming                        3.503                         5.131
Totaal                                        56.656                        59.629


Algemene reserve


                                                                               Bestemming      Vermindering
                              Boekwaarde                                                                        Boekwaarde
Algemene reserve                            Toevoeging      Onttrekking       resultaat vorig ter dekking van
                               31-12-2019                                                                        31-12-2020
                                                                                 boekjaar      afschrijvingen
Algemeen                            6.333         5.408             5.853              3.503                           9.391
Sub totaal Algemene Reserve         6.333         5.408             5.853              3.503                0          9.391




                                                                  - 148 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>Bestemmingsreserves
                                                                                                             Bestemming          Vermindering ter
                                                             Boekwaarde                                                                              Boekwaarde
Bestemmingsreserves                                                        Toevoeging         Onttrekking    resultaat vorig     dekking van
                                                             31-12-2019                                                                              31-12-2020
                                                                                                             boekjaar            afschrijvingen
Afkoopsom havens                                                   4.481                               136                                                4.345
Realisatie bestemmingsplannen                                        153                 20             34                                                  139
Onderhoud gemeentegebouwen                                           947                364            587                                                  724
Bovenwijkse voorzieningen                                            892                 14             36                                                  870
Openbare voorzieningen Agriport A7                                   292                                21                                                  271
Egalisatie Afvalstoffenheffing                                        62                                                                                     62
Risico bouwgronden                                                 3.033                               206                                                2.827
Egalisatie kapitaallasten gemeentelijke eigendommen                1.866                                                                        87        1.779
Egalisatie kapitaallasten schoolgebouwen                               0                                                                                      0
Onderhoud wegen                                                    3.294                641            450                                                3.485
Onderhoud kunstwerken                                              2.058                100                                                               2.158
Onderhoud havens                                                   1.485                 67                                                               1.552
Baggeren sloten                                                      530                312            464                                                  378
Onderhoud schoolgebouwen                                               0                                                                                      0
Re-integratie en arbeidskosten gerelateerde verplichtingen           922                27                                                                  949
Reg. Havengebonden Bedrijven terreinen                                 0                                                                                      0
Vastgoed                                                           1.131                               297                                                  834
Duurzaam toerisme                                                     60                                                                                     60
Egalisatie activa                                                      0                                                                                      0
Bedrijfsmiddelen                                                   1.830                500                                                   308         2.022
Sociaal Domein                                                     2.853                                                                                  2.853
Doorontwikkeling Buitendienst                                        625                                                                                    625
Schoolgebouwen                                                    16.411                742                                                  1.205       15.948
Zwembaden                                                          1.281                 29          1.254                                                   56
Econom. en Maatschap. Stimulering                                  1.288                               262                                                1.026
Duurzaam Economisch Sociaal Programma                                  0              487                                                                   487
Overhevelingen                                                     1.324            1.655            1.324                                                1.655
Subtotaal Bestemmingsreserves                                     46.820            4.958            5.071                   0               1.600       45.107
Totaal Reserve                                                    53.153           10.366           10.924               3.503               1.600       54.498
                                                                      - 149 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>Toelichting op reserves

Reserve (aard)   Doel                              Toevoeging   Onttrekking Toelichting
Algemene         Het vormen van een buffer voor          250                Toevoeging conform begroting
Reserve          financiële tegenvallers
                                                        1.600              Aanvullen algemene reserve conform begroting 2020
                                                          420              Restant begrotingsbuffer jaarrekening 2019
                                                        3.139              Resterend saldo jaarrekening 2019
                                                                     2.350 Bijdrage zorg en ondersteuning Incluzio Hollands Kroon
Afkoopsom       Dekking van exploitatietekorten                        136 Dekking exploitatie tekorten (conform begroting) havens Den Oever en de Haukes
havens (overig) en toekomstige investeringen
                havens Den Oever en De Haukes
Bestemmingspl Inzetten voor de kosten                     20                Toevoeging om schommelingen in begroting tegen te gaan
annen           realiseren bestemmingsplannen
                                                                        34 Opstellen paraplubestemmingsplan
Onderhoud        Spreiding van de lasten van             403               Voeding van de bestemmingsreserve (conform begroting)
gemeentelijke    groot onderhoud gemeentelijke
gebouwen         gebouwen
(overig)
                                                          39               Huurinkomsten MFA De Ontmoeting fase 3
                                                                        50 Energie neutraal gemeentelijk gebouwen
                                                                       200 Aanpassen Zuiderzeehal en (sloop) Terpgymzalen
                                                                       337 Verbouwing MFA De Ontmoeting fase 3
Bovenwijkse      Egalisatie bovenwijkse                   13               Storting Robbenplaat
voorziening      voorzieningen
                                                                        36 Verbeteren verkeerssituatie Winkelhart Nieuwe Niedorp
Openbare         Kosten dekking voor de                                 21 Beheerkosten groenvoorziening
voorziening      voorzieningen van openbaar nut
agriport         die door de ontwikkelaar aan de
                 gemeente zijn overgedragen
Afvalstoffen     Egalisatie reserve
heffing
Risico           Afdekken van verliezen op                             200 Grondexploitatie Den Oever Zuid II
bouwgronden      bouwgrondexploitaties
                                                                            - 150 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>                                                              6 Voorbereiding fase 1 't Veld Noord
Kapitaalsten       De dekking van (een deel van)             87 Kapitaallasten conform begroting
gemeentelijke      de kapitaallasten van specifieke
eigendommen        gemeentelijke eigendommen.
Onderhoud          Dekking lasten van investeringen   526        Voeding van de bestemmingsreserve (conform begroting)
wegen              voor bestaande wegen
                                                      115       Jaarstukken 2019 - ontvangen vergoeding graafwerkzaamheden
                                                            450 Jaarstukken 2019 - nadeel groot onderhoud
Onderhoud          Bedoeld om het jaarlijkse          100       Voeding van de bestemmingsreserve (conform begroting)
civiele            (achterstallig) onderhoud van de
kunstwerken        bruggen te bekostigen.
Onderhoud          Opvangen van kosten aan            67         Voeding van de bestemmingsreserve (conform begroting)
havens             bestaande investeringen havens
Baggeren sloten    De reserve wordt aangewend         312        Voeding van de bestemmingsreserve (conform begroting)
(overig)           voor het periodiek baggeren van
                   sloten.
                                                            312 Voeding van de bestemmingsreserve (conform begroting)
                                                            152 Afkoop overdracht stedelijk water
Re-integratie en   Het opvangen van risico's van      27        Bijdrage jaarstukken 2019
arbeidskosten      voormalig personeel en
gerelateerde       arbeidsgerelateerde kosten
verplichtingen
Vastgoed           Realiseren van versnelde                 250 Afboeken boekwaarden zwembaden
(bufferfunctie)    besluitvorming over ingediende
                   burgerinitiatieven en
                   duidelijkheid over vervolg en
                   financiële consequenties
                                                             47 Negatief resultaat verkoop De Meerpaal
Bedrijfsmiddele Voorkoming van fluctuaties in         500       Storting conform begroting
n               exploitatie lasten veroorzaakt
                door vertragingen investeringen
                van bedrijfsmiddelen
                                                            308 Afschrijvingslasten ICT
Sociaal Domein Het voorkomen dat                        -     -
               onverwachte hogere uitgaven in
                                                                 - 151 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>                het sociaal domein directe
                bezuinigingen tot gevolg heeft
Doorontwikkeli Spreiding van de lasten van            -       -
ng buitendienst groot onderhoud van
                gemeentegebouwen tbv de
                buitendienst
School          Spreiding van de lasten van        742            Storting conform begroting
gebouwen        groot onderhoud van
                schoolgebouwen en ter dekking
                van de kapitaalslasten
                schoolgebouwen
                                                          1.205 Kapitaallasten conform begroting
Zwembaden         Sparen voor toekomstig            29          Subsidieplafond 2019
                  onderhoud zwembaden
                                                          1.179 Bruidschat zwembaden
                                                             75 Overheveling zwembad Den Krieck
Economische       Financiële ondersteuning van              124 Ontwikikkeling Patrijsstraat bijdrage woningen
en                innovatieve startups voor
Maatschappelij    bedrijven en dekking voor
ke Stimuliering   uitgaven ter voorbereiding op
                  ontwikkelingen in Hollands
                  Kroon
                                                           138 Herstructurering Wieringerwerf
Budget         Incidentele budgetten meerjarig    1.655        Overhevelingen van 2020 naar 2021 via voorstel derde bestuursrapportage 2020 Raad
overhevelingen te spreiden. Door het vormen                    dd. 17 december 2020
               van deze reserves is het verloop
               van deze budgetten
               inzichtelijker
                                                          1.324 Overhevelingen van 2019 naar 2020 via voorstel tweede bestuursrapportage 2019 Raad
                                                                dd. 26 september 2019 en voorstel overhevelingen Raad dd. 19 december 2020
Duurzaam          Ondersteuning geven aan          487          Storting van ontvangen tegemoetkomingen van het Rijk i.v.m. Covid-19
Economisch        maatschappelijke instellingen
Sociaal           die door de Covid-19 crisis
Programma         getroffen zijn


                                                                  - 152 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>Voorzieningen


                                      Boekwaarde       Toevoeging     Vrijval          Aanwending       Boekwaarde

                                      31-12-2019                                                        31-12-2020
Voorziening voor verplichtingen,
verliezen en risico’s
Verplichtingen voormalig personeel             988             596              217            218             1.149
Verplichtingen wethouders                    1.596              17                33           186             1.394
Bijdrage Provincie N 241                       365                              183            182                   0
Bouwgrondexploitatie                           351                                              13               338
Voorziening Agriport Infrastructuur          1.988                                                             1.988
Subtotaal                                    5.288             613              433            599             4.869
Egalisatievoorzieningen
Rioolgemalen                                   841                                             198               643
Riool                                       17.986            3.918         2.987                             18.917
Subtotaal                                   18.827            3.918         2.987              198            19.560

Van derden verkregen middelen die
specifiek besteed moeten worden

Beklemde gelden t.b.v. derden                      2                               2                                 0
Afkoopsommen onderhoud graven                  977             325              128                            1.174


Subtotaal                                      979             325              130                 0          1.174


Totaal                                      25.094            4.856         3.550              797            25.603




                                                                        - 153 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>Toelichting op voorzieningen

Voorziening      Doel                                  Toevoeging   Onttrekking Toelichting
Verplichtingen   Voldoen aan de lopende                      596                Dit betreft de verhoging van de verplichtingen
voormalig        wachtgeldverplichtingen. Hieronder                        434 Verstrekte uitkeringen
personeel        vallen ook die van de vorige 4
                 gemeenten
Verplichtingen   Bestemd voor                                 18                Dit betreft de verhoging van de verplichtingen
wethouders       betalingsverplichtingen aan                               219 Verstrekte uitkeringen en vrijval
                 voormalige wethouders. Hieronder
                 vallen ook die van de vorige 4
                 gemeenten
Rioolgemalen     Onderhoud en vervanging riool-                            198 Kosten gemaakt voor het product rioolgemalen
                 gemalen
Riool            Onderhoud en vervanging riolering          3918          2987 Per saldo minder uitgegeven aan riool, dus voeding van de voorziening
Afkoopsommen     Het dekken van onderhoudskosten             325                Storting van de vooruitbetaalde jaarlijkse onderhoudskosten van graven
onderhoud        van graven en grafbedekkingen                             128 Jaarlijks valt een vast deel vrij in de exploitatie voor de onderhoudskosten van graven
graven           gedurende de afgekochte periode
Voorziening      Bestemd voor
Agriport         betalingsverplichtingen ivm
Infrastructuur   voorziening Agriport Infrastructuur
Bijdrage         Bijdrage voor de werkzaamheden                            365 De werkzaamheden zijn volledig afgerond. De Provincie heeft ook voor 50% bijgedragen
Provincie N241   door de Provincie van een rotonde                             vanuit hun eigen middelen. De voorziening vervalt in 2021
                 bij Zijdewind
Van derden       De van derden verkregen middelen                             2 De voorziening wordt niet meer gebruikt en is in 2020 ten gunste van de exploitatie
verkregen        met een specifiek bestedingsdoel                               vrijgevallen. Deze voorziening vervalt
middelen spec.
bestemming
Bouwgrond-       Realisatie projecten                                       13 Kosten gemaakt voor watercompensatie
exploitatie      watercompensatie (vm gemeente
                 Wieringen) en afronden
                 werkzaamheden voor de gesloten
                 grondexploitaties



                                                                             - 154 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

                                       Boekwaarde           Boekwaarde
          Vaste schulden
                                      per 31-12-2019       per 31-12-2020
Onderhandse leningen van
binnenlandse banken en overige                  53.101             48.264
financiële instellingen
Waarborgsommen                                         0                  0
                             Totaal             53.101             48.264


                                        Saldo          Vermeerderingen                          Saldo
                                                                              Aflossingen
                                      31-12-2019                                              31-12-2020
Onderhandse leningen van
binnenlandse banken en overige             53.101                                     4.837        48.264
financiële instellingen
Waarborgsommen                                     0                                                       0
                           Totaal          53.101                     0               4.837        48.264




                                                                                    - 155 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>Vlottende passiva


                                                                                       Boekwaarde                Boekwaarde
                                                                                      per 31-12-2019            per 31-12-2020
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar                        5.597                     7.988
Overlopende passiva                                                                                 8.521                  19.387
                                                                         Totaal                    14.118                  27.375


Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

                                                                                       Boekwaarde                 Boekwaarde
                                                                                      per 31-12-2019            per 31-12-2020
Banksaldi                                                                                           2.306                   6.198
Overige schulden                                                                                    3.291                   1.790
                                                                         Totaal                     5.597                   7.988


Overlopende passiva

                                                                                                                           Boekwaarde                Boekwaarde
                                               Overlopende passiva
                                                                                                                          per 31-12-2020            per 31-12-2019
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen,
                                                                                                                                            6.384                    3.292
met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een
                                                                                                                                            9.663                    1.726
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen                                                          3.341                    3.503
                                                                                                              Totaal                       19.387                    8.521




                                                                                     - 156 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking
van lasten van volgende begrotingsjaren

                                                                    Saldo                                 Vrijgevallen         Saldo
                                                                                      Toevoegingen
                                                                 31-12-2019                                Bedragen          31-12-2020
Subsidieproject Het Wier van Wieringen                                       731                                    731                   0
Correctie subs.opzet org.struct.Wwerf centrum                                   2                                        2                0
Subsidie herprofilering Kadeweg Slootdorp                                    118                                                        118
Voorschot uitvoer.kst uitkoopreg.won.hoogspan.mast.7 won.                      18                     -                  7                11
Stimulering sport 2020                                                          -                112                  60                  52
Provincie en Min.BZK vooruitontv. Duurzaamheid                                  -                104                                    104
Zaaknr: 1035928.100 Pand: Korenmolen De Hoop                                    -                    7                                    7
Toren NH Kerk Winkel                                                            -                    2                                    2
Zaaknr. 1055416 Stichting Nationaal Restauratiefonds                            -                    15                                   15
Korenmolen De Hoop te Wieringerwaard                                           27                    6                                    33
Subsidie GOAB 2020                                                              -                511                                    511
Walvoorzieningen Vissershaven Den Oever                                        40                                     40                  0
Waddenfonds/Zeestad; Atlantikwall stelling DO                                  32                                                         32
Raadhuis Barsingerhorn                                                         13                    3                                    16
RMC Regiogemeente Den helder                                                 302                      -               60                242
Spuk subsidie 2019                                                             65                                     65                   -
Tozo-regeling                                                                   -             12.006              4.162                7.844
Stimulering verkeersmaatreg. 2020-2021                                          -                209                                    209
Match 2020 De Kop Werkt Gemeente Den Helder                                     -                    88                                   88
Match kosten 2019 rest naar balans vooruitontvangen                          380                      -                  -              380
Totaal                                                                      1.726             13.063              5.127                9.664




                                                                            - 157 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>Waarborgen en garanties


Het buiten de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd
worden:


                                      Oorspronkelijk
          Aard/omschrijving                                   Percentage             Boekwaarde      Boekwaarde
                                         bedrag
                                                                dekking               31-12-2020   31-12-2019
Woningbouw                                    112.802             50                       100.200      98.572
Diversen                                         7.887            100                        4.493            5.699
                                              120.689                                      104.693          104.271


Het buiten de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantstellingen:


                                          Garantiebedrag
            Garantstellingen
                                            31-12-2020
Medisch Centrum Alkmaar                               590
Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep                     0
HVC Huisvuilcentrale                               15.387
                                                   15.977




                                                                                 - 158 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>Niet in de balans opgenomen verplichtingen


Claims
In 2020 zijn een aantal zaken waarbij de gemeente aansprakelijk is gesteld nog niet afgewikkeld. Door de eisers zijn er schadeclaims ingediend. Er zijn nog geen definitieve
uitspraken in deze zaken waardoor onzeker is of we een schadevergoeding moeten betalen en hoe hoog deze dan is.


Verplichtingen
Op 31 december 2020 bestaan de volgende meerjarige (lease-) verplichtingen



 Verplichtingen                          Jaarbedrag excl BTW                                  Jaar afloop

 Wagenpark                                                        129.533                     2024
 Comparex                                                         216.025                     2023
 Comparex                                                         134.000                     2021
 St. Thuis en Welzijn                                              12.000                     2021
 Urbain Trade koffie apparaten                                      3.684                     2022
 Nestle koffie apparaten                                            3.263                     2022


In de begroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen ter dekking van onvoorziene gebeurtenissen. Voor onvoorziene uitgaven is uitgegaan van een raming van € 450.000.
In 2020 is hiervan geen besteding uit gedaan.




                                                                                    - 159 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>Lonen, salarissen en sociale lasten


WNT-verantwoording 2020 Gemeente Hollands Kroon
De WNT is van toepassing op Gemeente Hollands Kroon. Het voor Gemeente Hollands Kroon toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (algemeen
bezoldigingsmaximum)


Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.


Gegevens 2020                                          W. Eppinga           J. Klopstra     Gegevens 2019                                             W. Eppinga          J. Klopstra
Functiegegevens                                        Gemeentesecretaris   Griffier        Functiegegevens                                        Gemeentesecretaris      Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020               01/01 – 31/12        01/01 – 31/12
                                                                                        Aanvang en einde functievervulling in 2019                   01/01 – 31/12      01/09 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)             0,889                 1,0 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                  0,824               1,0
Dienstbetrekking?                                              Ja                  Ja Dienstbetrekking?                                                    Ja                Ja
Bezoldiging                                                                                 Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen               105.141                84.598Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                   92.636            26.600
Beloningen betaalbaar op termijn                             18.065                12.264Beloningen betaalbaar op termijn                                16.096             3.192
Bezoldiging                                                 123.206                96.862Bezoldiging                                                    108.732            29.792

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum               178.689               201.000Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                  157.870            64.844

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen                                             Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag                                                        N.v.t.                   N.v.t. bedrag                                                     N.v.t.             N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is                                                 Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan                                                    N.v.t.                   N.v.t. toegestaan                                                 N.v.t.             N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde                                            Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling                                                      N.v.t.                   N.v.t. betaling                                                   N.v.t.             N.v.t.



                                                                                 - 160 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>Overzicht incidentele baten en lasten
Vanuit het BBV is een overzicht van incidentele baten en lasten een verplicht onderdeel van de toelichting op de programmarekening. Dit betreft zowel programma’s als
reserves. Mutaties op doorlopende baten en lasten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Uitkering en afschrijvingen zijn niet meegenomen. Verder hebben wij ervoor gekozen
om alleen incidentele baten en lasten op te nemen die groter zijn dan € 50.000.


Bedragen * € 1.000
Programma                                             Omschrijving                                                      begroot 2020    werkelijk 2020
     Lasten
     Bedrijvigheid, economische ontwikkeling               Diverse projecten de kop werkt                                       3.065             1.225
     Bedrijvigheid (lucht havens                           Haven DO geschikt maken kade                                            80                97
     Bedrijfsvoering, organisatie                          Afwaardering Materiele vaste activa                                    300               295
     Bedrijfsvoering, organisatie                          ICT kosten Geo-Databeheer/integratie office 365                        507               565
     Bedrijfsvoering, organisatie                          MFA Gebouw fase 3                                                      295               259
     Leefbaarheid, infrastructuur                          Herstructurering Wieringerwerf De Terp                                 213               231
     Leefbaarheid, omgevings kwaliteit                     Extra bagger werkzaamheden/beheer openbaar Groen                       506               464
     Leefbaarheid,omgevings kwaliteit                      Grond expl. O.a. Lidl en ambulancepost                               1.269               124
     Leefbaarheid,omgevings kwaliteit                      Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningskabel                      492               494
     Vitaliteit, bestaanszekerheid                         Bbz maatregelen Corona                                               4.225             3.743
     TOTAAL                                                                                                                    10.952             7.497


     Baten
     Bedrijvigheid, economische ontwikkeling               Diverse projecten de kop werkt                                       3.065             1.195
     Leefbaarheid,omgevings kwaliteit                      Laatste bijdrage Windcollectief                                      1.077             1.077
     Leefbaarheid,omgevings kwaliteit                      Fietspad en herstel Wierdijk                                           771               771
     Leefbaarheid,omgevings kwaliteit                      Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningskabel                      492               515
     TOTAAL                                                                                                                     5.405             3.558



                                                                                  - 161 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>Overzicht begrotings- en kredietoverschrijdingen
In de volgende tabel wordt een nadere verklaring gegeven voor begrotingsoverschrijdingen op de programma’s Leefbaarheid (€1,469 mln) en Vitaliteit (€1,21 mln). Deze
programma’s hebben hogere lasten dan begroot. In deze tabel zijn alleen die lasten opgenomen die worden overschreden. In de programma’s doen zich ook lasten voor die
lager zijn dan begroot. Deze staan wel bij de programma’s genoemd maar niet in onderstaande tabel.


                                                                                                                                  Compensatie     Binnen         Binnen
                                    Afwijking
 Programma            Cluster                                                      Oorzaak                                          hogere      beleid en on-   beleid en
                                      lasten
                                                                                                                                    lasten      voorzienbaar voorzienbaar
                                                Afwijkingen in zowel de baten en lasten zijn veroorzaakt door een dotatie en
Leefbaarheid Milieu                     3.082                                                                                          x
                                                onttrekking aan de voorziening riolering.
                                                Een aantal onvoorziene zaken zorgen voor de overschrijding. Meer werk
                                                moest uitbesteed worden aan aannemers en er was meer inzet nodig om de
Leefbaarheid Omgevingskwaliteit           194 begraafplaats Anna Paulowna op A-niveau te houden. Ook het plaatsen van                                x
                                                urnenmuren op de begraafplaatsen van Oude Niedorp en Anna Paulowna
                                                kosten meer dan begroot was.
                                                De overschrijding van de kosten openbaar groen. Bestrijding van de iepziekte,
Leefbaarheid Omgevingskwaliteit            98 Extra kosten voor het reinigen van wegen als gevolg van olie en chemische                              x
                                                dump, Het vervangen en repareren van o.a. een aantal stroomkasten.
                                                In 2004 heeft de Provincie Noord Holland een ISV subsidie vastgesteld voor
                                                de realisatie van de Ansjoviskade in Kolhorn. Pas na afronding van het project,
Leefbaarheid Omgevingskwaliteit           489                                                                                                                       x
                                                medio 2020, kon bij de Provincie de subsidieverantwoording worden
                                                ingediend.
                                                Overschrijding wordt veroorzaakt door allocatie van kosten van
Leefbaarheid Veiligheid                   116                                                                                                                       x
                                                leegstandsbeheer.




                                                                                  - 162 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Compensatie     Binnen         Binnen
                                 Afwijking
Programma           Cluster                                                       Oorzaak                                   hogere      beleid en on-   beleid en
                                  lasten
                                                                                                                            lasten      voorzienbaar voorzienbaar
                                             Het bijstandsbudget te veel afgeraamd bij de laatste bestuursrapportage
Vitaliteit   Bestaanszekerheid        182                                                                                                                   x
                                             veroorzaakt doordat de gebruikte gegevensbestanden onvolledig waren.
                                             De afwijking wordt veroorzaakt door Leerplicht RMC, de afwijking wordt
Vitaliteit   Sport & Educatie         241                                                                                      x
                                             gedekt door de RMC subsidie
                                             De afwijking wordt veroorzaakt door de waterschade-uitkering aan het
Vitaliteit   Sport & Educatie          86 schoolbestuur van bredeschool in Breezand en een spoedopdracht voor                  x
                                             asbestverwijdering van obs De Kei.
                                             Binnen dit taakveld worden diverse onderdelen verantwoord. De
                                             voornaamste afwijking komt voort uit de verzelfstandiging van de
                                             zwembaden (conform RV HOZE). De subsidie- en bruidsschat bijdrage zijn
                                             voldaan. De loonkosten conform de afspraken in het RV (CAO Zwembaden)
Vitaliteit   Sport & Educatie          83 verantwoord en de detachering van het personeel aan de baden is in rekening                                       x
                                             gebracht waarbij rekening is gehouden met de sluiting als gevolg van
                                             COVID19. Op deze onderling componenten zitten afwijkingen. De sluiting van
                                             de zwembaden heeft langer geduurd dan was ingeschat en er zijn nog kosten
                                             van voor de verzelfstandiging verrekend.
                                             Het resultaat van Incluzio HK komt uit op € 22,4.mln. Daarmee wordt het
                                             beschikbaar budget overschreden. De overschrijding kan worden gesplitst in
Vitaliteit   Zorg                    1.892                                                                                                   x
                                             inkoop WMO en Jeugd. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar het
                                             programma




                                                                              - 163 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>Overzicht taakvelden
Bedragen * € 1.000
                                                   Gewijzigde begroting                              Realisatie 2020

          Omschrijving programma

                                          Lasten         Baten            Saldo          Lasten          Baten            Saldo
Bedrijvigheid                                  9.889             -9.536           353          4.118             -4.011           107
2.30 Recreatieve Havens                            28              -35              -7             19                6             25
2.40 Econom. Havens & Waterwegen                   889            -373            516              820            -375            445
3.10 Economische Ontwikkeling                  3.463             -3.130           333          1.534             -1.289           245
3.20 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur            4.850             -4.414           436          1.253             -1.033           219
3.30 Bedrijfsloket & -Regelingen                     1             -16             -15               0             -48             -48
3.40 Economische Promotie                          165            -313            -148             99             -331            -233
0.10 Mutatie Reserve                               493           -1.254           -761             393            -939            -546
Dienstverlening                              47.918          -87.743        -39.825           47.133         -88.884        -41.366
0.01 Bestuur                                   1.910                 -2       1.908            1.900               -92        1.808
0.20 Burgerzaken                                   331            -419             -88             249            -399            -149
0.40 Ondersteuning Organisatie               32.638              -1.462      31.176           32.351             -1.606      30.745
0.50 Treasury                                      44             -920            -875               0           -1.083      -1.083
0.61 OZB Woningen                                  178           -5.423      -5.246                171           -5.474      -5.303
0.62 OZB Niet-Woningen                               0           -4.622      -4.622                  0           -4.968      -4.968
0.70 Alg. & Overig Uitk.Gemeentefonds                0       -69.861        -69.861                  0       -70.092        -70.092
0.80 Overige Baten & Lasten                        469             -19            450              76              -98             -22
0.90 Vennootschapsvbelasting                         0               0              0              36                0             36
0.10 Mutatie Reserves                          7.299             -5.161       2.137            7.220             -5.073       2.147
0.11 Resultaat rekening baten en lasten        5.050               146        5.196            5.131                 0        5.516




                                                                                         - 164 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>                                                 Gewijzigde begroting                              Realisatie 2020

         Omschrijving programma

                                        Lasten         Baten            Saldo          Lasten          Baten            Saldo
Leefbaarheid                               29.248          -24.554          4.693           30.716         -25.115          5.602
1.10 Crisisbeheersing & Brandweer            3.762                 0        3.762            3.879                 0        3.879
1.20 Openbare Orde & Veiligheid                  401             -16            385              352             -59            293
2.10 Verkeer, Wegen & Water                  4.361             -1.065       3.296            4.125             -1.232       2.893
5.70 Openbaar Groen (Openlucht) Recr.        4.144               -43        4.102            4.243               -33        4.210
7.20 Riolering                               1.997             -4.099      -2.102            5.079             -6.980      -1.901
7.30 Afval                                   6.009             -6.695           -686         5.542             -7.001      -1.458
7.40 Milieubeheer                            1.932                 -3       1.929            1.927               -27        1.899
7.50 Begraafplaatsen & Crematoria                495            -465             31              690            -559            130
8.10 Ruimtelijke Ordening                        718           -1.133           -415             558           -1.243           -685
8.20 Grondexpl. (Niet Bedrijfterrein)        2.541             -1.545           996              948           -1.139           -191
8.30 Wonen & Bouwen                              492           -2.962      -2.471                981           -3.104      -2.123
0.10 Mutatie Reserve                         2.394             -6.528      -4.134            2.394             -3.738      -1.343




                                                                                       - 165 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>                                                 Gewijzigde begroting                             Realisatie 2020

             Omschrijving programma

                                        Lasten         Baten            Saldo         Lasten          Baten            Saldo
Vitaliteit                                 54.196          -19.418         34.778          55.791         -19.749         36.042
4.10 Openbaar Basisonderwijs                     141             -22            119             165               0            165
4.20 Onderwijshuisvesting                    2.015              -227        1.787           2.101              -299        1.802
4.30 Onderwijsbeleid & Leerlingzaken         1.498               -32        1.466           1.739              -357        1.382
5.10 Sportbeleid & Activering                    506               0            506             566             -30            536
5.20 Sportaccommodaties                      3.906              -432        3.474           3.990              -474        3.516
5.30 Cultuurpresent.-Prod.-Partic.               258             -16            242             233             -13            220
5.40 Musea                                       368               -8           360             103             -16            86
5.50 Cultureel Erfgoed                           15                0             15             15                0            15
5.60 Media                                       795             -26            768             795             -18            778
6.10 Samenkracht & Burgerparticipatie        1.777              -491        1.286           1.708              -476        1.232
6.20 Wijkteams                               7.484                 0        7.484           7.697               -12        7.685
6.30 Inkomensregelingen                    12.449          -14.434         -1.984          12.632         -14.335         -1.703
6.40 Begeleide Participatie                  3.710               -58        3.652           3.656              -162        3.494
6.50 Arbeidsparticipatie                         519               -4           515             472               -4           469
6.60 Maatwerkvoorzieningen (WMO)             1.046                 0        1.046           1.374               -13        1.361
6.71 Maatwerkdienst - Verlening 18+          4.257              -272        3.984           4.276              -176        4.099
6.72 Maatwerkdienst - Verlening 18-          9.815                 0        9.815          10.688                 0       10.688
6.81 Geëscaleerde Zorg 18+                       16                0             16               0               0              0
6.82 Geëscaleerde Zorg 18-                       19                0             19             -16               0            -16
7.10 Volksgezondheid                         2.795              -120        2.674           2.790              -142        2.649
0.10 Mutatie Reserve                             809           -3.275      -2.467               809           -3.223      -2.415


Eindtotaal                                141.251         -141.251                0       137.759        -137.759                0




                                                                                      - 166 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>Verantwoording specifieke uitkering SISA
                           Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 28 januari 20
 FIN   B1 Regeling specifieke uitkering Aantal gedupeerden (met Besteding (jaar T) van              Cumulatieve besteding (t/m     Besteding (jaar T) van      Cumulatie
          gemeentelijke hulp               overlegbare               onderdelen a, b en d. (artikel jaar T) van onderdelen a, b en onderdeel c (artikel 3)     besteding
          gedupeerden                      bevestigingsbrief van     3)                             d (artikel 3)                                              T) van ond
          toeslagenproblematiek            Belastingdienst/Toeslagen                                                                                           (artikel 3)



           Gemeenten
                                                     Aard controle R                     Aard controle R                Aard controle n.v.t.                 Aard controle R     Aard co
                                                     Indicator: B1/01                    Indicator: B1/02                  Indicator: B1/03                  Indicator: B1/04       Indic
                                           0                            €0                                   €0                                €0                               €0
BZK    C1 Regeling specifieke uitkering    Totaal ontvangen bedrag      Eindverantwoording (Ja/Nee)
          Reductie Energiegebruik          beschikking




           Gemeenten
                                                     Aard controle R                  Aard controle n.v.t.
                                                     Indicator: C1/01                   Indicator: C1/02
                                           € 57.500                     Nee
                                           Projectnaam/nummer per       Besteding (jaar T) per project       Bestedingen (jaar T) komen        Besteding (jaar T) aan
                                           project                                                           overeen met ingediende            afwijkingen.
                                                                                                             projectplan (Ja/Nee)



                                                                                                                                               Alleen invullen bij akkoord
                                                                                                                                               ministerie.

                                                Aard controle n.v.t.                     Aard controle R                Aard controle n.v.t.                 Aard controle R
                                                   Indicator: C1/03                      Indicator: C1/04                 Indicator: C1/05                   Indicator: C1/06
                                        1 2019-0000641744            € 2.035                                 Ja
                                      100


                                                                            - 167 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>                                       Kopie                       Cumulatieve totale                   Toelichting                        Project afgerond in (jaar T)?
                                       projectnaam/nummer          bestedingen (t/m jaar T)                                                (Ja/Nee)

                                                                   Deze indicator is bedoeld
                                                                   voor de tussentijdse
                                                                   afstemming van de juistheid
                                                                   en volledigheid van de
                                                                   verantwoordingsinformatie

                                            Aard controle n.v.t.                 Aard controle n.v.t.                 Aard controle n.v.t.            Aard controle n.v.t.
                                               Indicator: C1/07                    Indicator: C1/08                     Indicator: C1/09                Indicator: C1/10
                                    1 2019-0000641744            € 2.035                                I.v.m. Covid-19 heeft er uitstel   Nee
                                                                                                        plaatsgevonden tot 31-12-
                                                                                                        2021. Contracten zijn
                                                                                                        afgesloten met buurtzorg maar
                                                                                                        zullen pas in 2021 volledig
                                                                                                        betaald worden na hervatting
                                                                                                        werkzaamheden.
                               100
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid Besteding (jaar T) aan         Besteding (jaar T) aan               Besteding (jaar T) aan         Opgebouwde reserve ultimo
       2019-2022 (OAB)              voorzieningen voor             overige activiteiten (naast          afspraken over voor- en        (jaar T-1)
                                    voorschoolse educatie die      VVE) voor leerlingen met een         vroegschoolse educatie met
                                    voldoen aan de wettelijke      grote achterstand in de              bevoegde gezagsorganen van
                                    kwaliteitseisen (conform       Nederlandse taal (conform            scholen, houders van
                                    artikel 166, eerste lid        artikel 165 WPO)                     kindcentra en peuterspeelzalen
                                    WPO)                                                                (conform artikel 167 WPO)


          Gemeenten
                                                Aard controle R                     Aard controle R                     Aard controle R                  Aard controle R
                                                Indicator: D8/01                    Indicator: D8/02                    Indicator: D8/03                 Indicator: D8/04
                                       € 327.371                   €0                                   €0                                 € 379.938
                                       Hieronder per regel één     Aan andere gemeenten (in             Hieronder per regel één            Aan andere gemeenten (in
                                       gemeente(code)              jaar T) overgeboekte                 gemeente(code) selecteren en       jaar T) overgeboekte
                                       selecteren en in de         middelen (lasten) uit de             in de kolommen ernaast de          middelen (baten) uit de
                                       kolommen ernaast de         specifieke uitkering                 verantwoordingsinformatie voor     specifieke uitkering
                                       verantwoordingsinformatie   onderwijsachterstandenbeleid         die gemeente invullen              onderwijsachterstandenbeleid
                                       voor die gemeente
                                       invullen

                                                                       - 168 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>                                                                         Bedrag                                                                  Bedrag

                                                  Aard controle n.v.t.                    Aard controle R                 Aard controle n.v.t.                Aard controle R
                                                    Indicator: D8/05                      Indicator: D8/06                  Indicator: D8/07                  Indicator: D8/08
                                       1
IenW E20 Regeling stimulering              Besteding (jaar T)            Cumulatieve besteding (t/m           Cumulatieve cofinanciering (t/m Project afgerond (alle
         verkeersmaatregelen 2020-                                       jaar T)                              jaar T)                         maatregelen) in (jaar T)
         2021                                                                                                                                 (Ja/Nee)

           Provincies en Gemeenten
                                                      Aard controle R                  Aard controle n.v.t.                   Aard controle R              Aard controle n.v.t.
                                                    Indicator: E20/01                   Indicator: E20/02                   Indicator: E20/03               Indicator: E20/04
                                           €0                            €0                             €0                             Nee
                                           Naam/nummer per               Per maatregel, maatregel       De hoeveelheid van de op te    Eventuele toelichting, mits
                                           maatregel                     afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) leveren en de opgeleverde      noodzakelijk
                                                                                                        verkeersveiligheidsmaatregelen
                                                                                                        per type maatregel (m1, m2,
                                                                                                        aantallen )



                                              Aard controle n.v.t.                     Aard controle n.v.t.               Aard controle n.v.t.             Aard controle n.v.t.
                                                Indicator: E20/05                       Indicator: E20/06                  Indicator: E20/07                Indicator: E20/08
                                      1 31164737                   Nee                                        0
                                     10
EZK   F1   Regeling aankoop woningen       Totale Besteding (jaar T)
           onder een                       ten last van Rijksmiddelen
           hoogspanningsverbinding         (automatisch berekend)



                                                     Aard controle R
                                                     Indicator: F1/01
                                           € 508.723
                                           Projectnaam/UWHS-             Besteding (jaar T) ten laste         Is de bestemming gewijzigd         Indien woning verplaatst:        Eindveran
                                           nummer                        van Rijksmiddelen per                (Ja/Nee)                           conform de ingediende            per woning
                                                                         woning                                                                  perceelschets (Ja/Nee)

                                                                             - 169 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>                                            Aard controle n.v.t.                    Aard controle R                  Aard controle D1                  Aard controle D1           Aard c
                                               Indicator: F1/02                     Indicator: F1/03                  Indicator: F1/04                  Indicator: F1/05           Indic
                                        1
                                        UWHS170002                    €0                               Nee                                                                  Nee
                                        2
                                        UWHS170102                    €0                               Nee                                                                  Nee
                                        3
                                        UWHS170149                    €0                               Nee                                                                  Nee
                                        4
                                        UWHS170143                    € 14.361                         Nee                                                                  Nee
                                        5
                                        UWHS170164                    € 173.146                        Nee                                                                  Nee
                                        6
                                        UWHS170168                    € 321.216                        Nee                                                                  Nee
                                        7
                                      100
EZK   F9   Regeling specifieke uitkering Projectnaam/nummer           Besteding (jaar T) ten laste     Cumulatieve besteding ten        Project afgerond in (jaar T)?       Toelichting
           Extern Advies Warmtetransitie                              van Rijksmiddelen                laste van Rijksmiddelen (t/m     (Ja/Nee)
                                                                                                       jaar T)
                                                                                                       Deze indicator is bedoeld voor
                                                                                                       de tussentijdse afstemming van
                                                                                                       de juistheid en volledigheid van
                                                                                                       de verantwoordingsinformatie

                                                Aard controle R                     Aard controle R                Aard controle n.v.t.              Aard controle n.v.t.     Aard co
                                                Indicator: F9/01                    Indicator: F9/02                  Indicator: F9/03                  Indicator: F9/04         Indic
                                      1 EAW-20-00201217          €0                                    €0                                 Nee
                                      6
                                        Eindverantwoording
                                        (Ja/Nee)


                                               Aard controle n.v.t.
                                                  Indicator: F9/05
                                        Nee
SZW   G2 Gebundelde uitkering op        Besteding (jaar T)            Baten (jaar T) algemene          Besteding (jaar T) IOAW            Baten (jaar T) IOAW               Besteding
         grond van artikel 69           algemene bijstand             bijstand (exclusief Rijk)                                           (exclusief Rijk)                  IOAZ
         Participatiewet_gemeentedeel
         2020
                                        Gemeente                      Gemeente                         Gemeente                           Gemeente                          Gemeente
                                                                          - 170 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>          Alle gemeenten verantwoorden I.1 Participatiewet (PW)         I.1 Participatiewet (PW)         I.2 Wet inkomensvoorziening      I.2 Wet inkomensvoorziening      I.3 Wet
          hier het gemeentedeel over (jaar                                                               oudere en gedeeltelijk           oudere en gedeeltelijk           inkomensv
          T), ongeacht of de gemeente in                                                                 arbeidsongeschikte werkloze      arbeidsongeschikte werkloze      oudere en
          (jaar T) geen, enkele of alle                                                                  werknemers (IOAW)                werknemers (IOAW)                gedeeltelij
          taken heeft uitbesteed aan een                                                                                                                                   arbeidsong
          Openbaar lichaam opgericht op                                                                                                                                    gewezen
          grond van de Wgr                                                                                                                                                 zelfstandig

                                                    Aard controle R                Aard controle R                  Aard controle R                 Aard controle R               Aard
                                                   Indicator: G2/01               Indicator: G2/02                 Indicator: G2/03                Indicator: G2/04              Indica
                                         € 6.046.707                € 163.034                      € 371.081                        € 1.848                                € 68.715
                                         Besteding (jaar T) Bbz     Baten (jaar T) Bbz 2004        Baten (jaar T) WWIK (exclusief Besteding (jaar T)                       Baten (jaa
                                         2004 levensonderhoud       levensonderhoud                Rijk)                            Loonkostensubsidie o.g.v.              Loonkoste
                                                                                                                                    art. 10d Participatiewet               o.g.v. art.
                                                                                                                                                                           Participatie
                                                                                                                                                                           Rijk)
                                         Gemeente                       Gemeente                         Gemeente                         Gemeente                         Gemeente
                                         I.4 Besluit                    I.4 Besluit bijstandverlening    I.6 Wet werk en inkomen          I.7 Participatiewet (PW)         I.7 Particip
                                         bijstandverlening              zelfstandigen 2004               kunstenaars (WWIK)                                                (PW)
                                         zelfstandigen 2004             (levensonderhoud) (Bbz
                                         (levensonderhoud) (Bbz         2004)
                                         2004)
                                                      Aard controle R                  Aard controle R                  Aard controle R                  Aard controle R         Aard
                                                     Indicator: G2/07                 Indicator: G2/08                 Indicator: G2/09                 Indicator: G2/10        Indica
                                         € 70.747                       € 24.289                         €0                               € 254.367                        €0
SZW   G3 Besluit bijstandverlening       Besteding (jaar T)             Baten (jaar T)                   Baten vanwege vóór 1 januari     Besteding (jaar T) Bob           Baten (jaa
         zelfstandigen 2004 (exclusief   kapitaalverstrekking           kapitaalverstrekking             2020 verstrekt kapitaal                                           (exclusief
         levensonderhoud beginnende                                     (exclusief Rijk)                 (exclusief Rijk)
         zelfstandigen)_gemeentedeel
         2020

          Besluit bijstandverlening
          zelfstandigen (Bbz) 2004




                                                                            - 171 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>          Alle gemeenten verantwoorden
          hier het gemeentedeel over (jaar
          T), ongeacht of de gemeente in
          (jaar T) geen, enkele of alle
          taken heeft uitbesteed aan een
          Openbaar lichaam opgericht op
          grond van de Wgr.

                                                        Aard controle R                    Aard controle R                   Aard controle R               Aard controle R         Aard
                                                       Indicator: G3/01                   Indicator: G3/02                  Indicator: G3/03              Indicator: G3/04        Indica
                                             € 103.991                     €0                                € 110.865                         €0                            €0
                                             Volledig zelfstandige
                                             uitvoering (Ja/Nee)



                                                    Aard controle n.v.t.
                                                      Indicator: G3/07
                                             Ja
SZW   G4 Tijdelijke                          Welke regeling betreft        Besteding (jaar T)                Besteding (jaar T)                Baten (jaar T)                Baten (jaa
         overbruggingsregeling               het?                          levensonderhoud                   kapitaalverstrekking              levensonderhoud               kapitaalve
         zelfstandig ondernemers                                                                                                                                             (aflossing)
         (Tozo) _gemeentedeel 2020


          Alle gemeenten verantwoorden
          hier het gemeentedeel over
          Tozo (jaar T), ongeacht of de
          gemeente in (jaar T) geen,
          enkele of alle taken heeft
          uitbesteed aan een Openbaar
          lichaam opgericht op grond van
          de Wgr

                                                    Aard controle n.v.t.              Aard controle R                        Aard controle R               Aard controle R         Aard
                                                        Indicator: G4/01             Indicator: G4/02                       Indicator: G4/03              Indicator: G4/04        Indica
                                           1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni    € 2.539.132                  € 11.949                                 €0                            €0
                                             2020)
                                           2 Tozo 2 (1 juni tot 1        € 514.122                    € 83.747                                 € 27.191                      €0
                                             oktober 2020)

                                                                                - 172 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>                                         3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31      € 556.091                          € 38.136                           € 28.978                        €0
                                           december 2020)
                                           Kopie regeling                Aantal besluiten                   Aantal besluiten                   Totaal bedrag vorderingen       Volledig ze
                                                                         levensonderhoud (jaar T)           kapitaalverstrekking (jaar T)      levensonderhoud (jaar T)        uitvoering
                                                                                                                                               Tozo 1 (i.v.m. verstrekte
                                                                                                                                               voorschotten op Tozo-
                                                                                                                                               aanvragen levensonderhoud
                                                                                                                                               welke zijn ingediend vóór 22
                                                                                                                                               april 2020)


                                                  Aard controle n.v.t.                    Aard controle R                    Aard controle R                 Aard controle R     Aard co
                                                      Indicator: G4/07                   Indicator: G4/08                   Indicator: G4/09                Indicator: G4/10       Indica
                                         1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni      726                                3                                  €0
                                           2020)                                                                                                                               Ja
                                         2 Tozo 2 (1 juni tot 1          147                                11
                                           oktober 2020)                                                                                                                       Ja
                                         3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31      159                                7
                                           december 2020)                                                                                                                      Ja
                                           Kopie regeling                Besteding (jaar T)                 Baten (jaar T)                     Baten (jaar T)                  Uitvoering
                                                                         kapitaalverstrekking Tozo          kapitaalverstrekking Tozo          kapitaalverstrekking Tozo       (jaar T) uit
                                                                         buitenland (gemeente               buitenland (gemeente               buitenland (gemeente            Tozo buite
                                                                         Maastricht)                        Maastricht), aflossing             Maastricht), overig             (gemeente
                                                                                                                                                                               Maastricht


                                                  Aard controle n.v.t.                    Aard controle R                    Aard controle R                 Aard controle R         Aard
                                                      Indicator: G4/12                   Indicator: G4/13                   Indicator: G4/14                Indicator: G4/15        Indica
                                         1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni
                                           2020)
                                         2 Tozo 2 (1 juni tot 1
                                           oktober 2020)
                                         3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31
                                           december 2020)
VWS   H4 Regeling specifieke uitkering     Ontvangen Rijksbijdrage       Overig (jaar T) ten opzichte
         stimulering sport                 (jaar T)                      van ontvangen Rijksbijdrage -
                                                                         automatisch ingevuld
          Gemeenten
                                                                               - 173 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>                                                Aard controle R.                   Aard controle n.v.t.
                                                Indicator: H4/01                     Indicator: H4/02
                                     € 111.516                       € 51.946
                                     Projectnaam/nummer              Totale aanvraag per project          Verrekening (jaar T)               Verrekening (jaar T)              Verrekenin
                                                                     (jaar T) ten laste van               Onroerende zaken                   Roerende zaken                    overige ko
                                                                     Rijksmiddelen                        (sportaccommodaties) per           sportbeoefening en                project ten
                                                                                                          project ten laste van              sportstimulering per project      Rijksmidde
                                                                                                          Rijksmiddelen                      ten laste van Rijksmiddelen


                                              Aard controle n.v.t.                    Aard controle R                    Aard controle R                    Aard controle R         Aard
                                                Indicator: H4/03                      Indicator: H4/04                   Indicator: H4/05                   Indicator: H4/06        Indic
                                   1 divers                          € 59.570                             €0                                 €0                                € 59.570
                                 100
                                     Kopie                           Totale besteding (jaar T) per        Percentage besteed (jaar T)
                                     projectnaam/nummer              project ten lasten van               per project ten opzichte van
                                                                     Rijksmiddelen (automatische          aanvraag ten laste van
                                                                     berekening)                          Rijksmiddelen (automatische
                                                                                                          berekening)


                                              Aard controle n.v.t.                    Aard controle R                     Aard controle R
                                                Indicator: H4/09                      Indicator: H4/10                    Indicator: H4/11
                                   1 divers                                                  € 59.570                              53,42%
                                   2                                                                                                0,00%
                                 100                                                                                                0,00%
VWS   H8 Regeling Sportakkoord       Besteding aanstellen            Besteding uitvoering                 Cumulatieve besteding            Cumulatieve besteding               Eindveran
                                     sportformateur (jaar T)         sportakkoord (jaar T)                aanstellen sportformateur (t/m uitvoering sportakkoord (t/m          (Ja/Nee)
                                                                                                          jaar T)                          jaar T)

                                     Gerealiseerd                    Gerealiseerd                         Gerealiseerd                       Gerealiseerd

                                                 Aard controle R                      Aard controle R                 Aard controle n.v.t.              Aard controle n.v.t.     Aard co
                                                 Indicator: H8/01                     Indicator: H8/02                  Indicator: H8/03                  Indicator: H8/04         Indic
                                     €0                              € 30.000                             €0                                 € 30.000                          Ja


                                                                         - 174 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>          Indicatoren




- 175 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>KPI’s en Besluit Begroting en Verantwoording
In deze bijlage kunt u alle kritische prestatie indicatoren teruglezen. Ook zijn per programma de beleidsindicatoren uit het Besluit begroting en verantwoording opgenomen.
Voor het programma Leefbaarheid en Dienstverlening zijn een aantal extra indicatoren meegegeven.

Per indicator is aangegeven, als er cijfers beschikbaar zijn, of er sprake is van een positieve of negatieve ontwikkeling.

    •   De cijfers zijn op 26-2-2021 opgehaald via www.waarstaatjegemeente.nl.
    •   De burger- en ondernemerspeiling is in 2020 in de periode januari-februari uitgevoerd.

Leeswijzer
                Van dat jaar zijn geen cijfers bekend. Voorbeelden zijn de jaren dat er geen inwoners- en ondernemerspeiling is gehouden.
 nbb            Nog niet bekend. De cijfers zijn nog niet beschikbaar gesteld door de diverse instanties.
 Nb             Niet bekend. Niet uitgevraagd in de peiling of het onderzoek moet nog uitgevoerd worden.


Algemeen

                                                                                        2016            2017            2018     2019           2020        ▲/▼

  Aantal inwoners per 1 januari (bron: CBS)                                            47.546          47.600          47.681   47.815*        48.432*       ▲


  Aantal huishoudens per 1 januari (bron: CBS)                                         20.107          20.186          20.205   20.458          21.042       ▲

* Voorlopig cijfer CBS




                                                                                      - 176 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>Programma Bedrijvigheid

                                                                                               Nul-    Streef-
  Cluster        Doelstelling         KPI met streefwaarde/beleidsindicator                                           2018        2019       2020   ▲/▼
                                                                                              meting   Waarde
                 Hollands Kroon is    In 2021 wordt het vestigingsklimaat gemiddeld
  Economische
                 een dynamische       gewaardeerd met een 6,2*. Dat is in 2018 een 6,1.        6,1      6,2                                   6     ▼
  ontwikkeling
                 vestigingslocatie.   (bron: Ondernemerspeiling 2018)
                                      De wijze waarop de gemeente haar ondernemers
                 Hollands Kroon is
  Economische                         betrekt en de samenwerking zoekt wordt in 2021
                 een dynamische                                                                4,9       6                                   5,2    ▲
  ontwikkeling                        gemiddeld met een 6 of hoger gewaardeerd. Dat is
                 vestigingslocatie.
                                      in 2018 een 4,9. (bron: Ondernemerspeiling 2018)
                                      Het aantal banen per 1.000 inwoners in Hollands
                                      Kroon is 495,7 per 1.000 inwoners in 2018. Landelijk
                 Vergroten van de
  Economische                         is dit 663 banen per 1.000 inwoners. (bron: CBS
                 werkgelegenheid in                                                           495,7                   495,7       500,2      nnb    ▲
  ontwikkeling                        Bevolkingsstatistiek / LISA – bewerking ABF
                 Hollands Kroon.
                                      Research). We monitoren dit aantal, maar verbinden
                                      er geen streefwaarde aan.
                                      Het percentage van het aantal banen per 1000
                 Vergroten van de
  Economische                         inwoners ligt op 80% van het landelijk aantal banen
                 werkgelegenheid in                                                                     80%                        74%       nnb
  ontwikkeling                        per 1000 inwoners. In 2019 is dat 74%. (bron: Lisa
                 Hollands Kroon.
                                      handelsregister)
                 Vergroten van de
  Economische                         De hoeveelheid niet ingevulde vacatures in Hollands
                 werkgelegenheid in                                                                              Deze KPI is niet meetbaar
  ontwikkeling                        Kroon.
                 Hollands Kroon.
                                      Het percentage werkloosheid van de
                 Vergroten van de
  Economische                         beroepsbevolking in Hollands Kroon bedraagt 2,8
                 werkgelegenheid in                                                            2,8                     2,8         2,5       nnb    ▲
  ontwikkeling                        procent in 2018. Landelijk is dit 3,9 procent. (bron:
                 Hollands Kroon.
                                      CBS Arbeidsdeelname)

                                                                                 - 177 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>                                      Het aantal schepen dat aan de visserij gerelateerd in
              Instandhouding
                                      de haven van Den Oever in 2017 is 74. (bron:
Havens        visserijfunctie van                                                                74                            75                ▲
                                      Ecocertificering Hollands Kroon) We monitoren dit
              Den Oever.
                                      aantal, maar verbinden er geen streefwaarde aan.
                                      In 2016 is er in totaal aan € 283.319 havengeld
              Een versterkte          opgehaald. Hieronder valt naast de opbrengst van de
              signatuur van de        schepen ook het kadegeld en de opbrengsten van de
Havens                                                                                        € 283.319           € 319.343 € 330.014 €266.467   ▲
              werk- en                camperplaatsen. (bron: Eigen administratie Haven
              recreatiehavens.        Den Oever). We monitoren dit bedrag, maar
                                      verbinden er geen streefwaarde aan.
              Een versterkte
                                      In 2021 willen we dat het ondernemersklimaat op de
              signatuur van de
Havens                                haven met een 7 wordt gewaardeerd. (bron:                  6,6       7                            6,6      =
              werk- en
                                      Ondernemerspeiling 2018)
              recreatiehavens.
                                      In 2016 zijn er 5.596 aanlandingen in de haven van
                                      Den Oever geweest. Het ging hier onder meer om
              Een versterkte
                                      aanlandingen van vissersschepen (1.829) en
              signatuur van de
Havens                                schelpdiervisschepen (643). (bron: Eigen                  5596               4494**     4432      4110     ▼
              werk- en
                                      administratie Haven Den Oever) We monitoren deze
              recreatiehavens.
                                      aantallen, maar verbinden er geen streefwaarde
                                      aan.
              De dag- en
              verblijfsrecreatie in   In 2021 willen wij 93.000 belaste toeristische
Toerisme en
              Hollands Kroon          overnachtingen. Dit waren er 73.650 in 2017. (bron:      73650      76000    92185     93055     nbb*      ▲
Recreatie
              neemt toe, ter          Belastingen Hollands Kroon)
              bevordering van de



                                                                                 - 178 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>                   economische
                   ontwikkeling.


*over het jaar 2020 wordt in 2021 aangifte gedaan. Het definitieve cijfer is nog niet bekend.


Beleidsindicatoren Bedrijvigheid

                                                                                                  2016 of
  Taakveld        Beleidsindicator                                                              eerder, zie   2017    2018    2019    ▲/▼
                                                                                                 indicator


  Economie        % functiemenging (bron: Lisa)                                                    45%        46,1%   46,4%   46,6%   ▲



  Economie        Vestiging (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15-65 jaar( Bron: Lisa)            153,8       169,4   166,4   167     ▲




                                                                                    - 179 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>Programma Dienstverlening



                                                                                         Nul-    Streef-
  Cluster           Doelstelling           KPI met streefwaarde                                            2018   2019   2020   ▲/▼
                                                                                        meting   Waarde



                    Verbetering            In 2022 is het opkomstpercentage bij de
                    dienstverlening        gemeenteraadverkiezingen 60%. In 2018
  Bestuur                                                                               50,64%
                    inwoners, bedrijven en was het opkomstpercentage 50,64%. (bron:
                    instellingen           kiesraad.nl)

                    Verbetering            In 2021 heeft 34%* van de inwoners (heel)
                    dienstverlening        veel vertrouwen in de wijze waarop de
  Bestuur                                                                                13%      34%                    17%    ▲
                    inwoners, bedrijven en gemeente wordt bestuurd. In 2018 is dit
                    instellingen           13%. (bron: Burgerpeiling 2018)

                                           De algehele dienstverlening van de
                    Een effectieve en
                                           gemeente Hollands Kroon wordt door de
                    efficiënte en
  Organisatie                              ondernemers in 2021 gemiddeld                 5,7      6,5                    6,1    ▲
                    inzichtelijke
                                           gewaardeerd met een 6,5*. In 2018 is dat
                    organisatie
                                           een 5,7. (bron: Ondernemerspeiling 2018)

                    Een effectieve en
                                           Inwoners waarderen de dienstverlening in
                    efficiënte en
  Organisatie                              2021 met een 6,8*. In 2018 is dat een 6,1.    6,1      6,8                    6,3    ▲
                    inzichtelijke
                                           (bron: Burgerpeiling 2018)
                    organisatie




                                                                             - 180 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>                       Kostendekkende leges
  Leges en heffingen                           Geen
                       en heffingen


                                               In 2019, 2020 en 2021 wordt, in plaats van
                       Waarderen woningen      de verplichte 20% per jaar, 33,3% van de
                       op                      WOZ-objecten gecontroleerd op de
  Leges en heffingen                                                                               n/a                            90%*
                       gebruiksoppervlakte in kenmerken. Deze WOZ-controle wordt
                       2022                    gebruikt om de BAGoppervlakte te
                                               verbeteren. (bron: WOZ / BAG


                       Structureel sluitende
  Financiën                                    Geen
                       meerjarenbegroting


*Van de woningen is inmiddels alles gecontroleerd, behalve de gestapelde bouw. Dit betekent dat 90% gecontroleerd is.


Beleidsindicatoren Dienstverlening

                                                                                      2016 of
  Taakveld          Beleidsindicator                                                 eerder, zie         2017       2018   2019   2020   ▲/▼
                                                                                     indicator
                    Gemeentelijke woonlasten éénpersoonhuishouden € (bron:
  Vhrosv                                                                                   662           667        671    682    690    ▼
                    COELO)

                    Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden € (bron:
  Vhrosv                                                                                   772           778        784    804    814    ▼
                    COELO)


                                                                                 - 181 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>  Bestuur en
                     Formatie, Fte per 1.000 inwoners (eigen gegevens)*
  ondersteuning

  Bestuur en
                     Overheid % van totale lasten (bron: eigen cijfers)**
  ondersteuning

  Bestuur en         Bezetting Fte per 1.000 inwoners werkelijk (bron: eigen
                                                                                                                     6,35         6,35        7,13      ▼
  ondersteuning      cijfers)

  Bestuur en         Apparaatskosten Kosten per inwoner werkelijk (bron: eigen
                                                                                                                    €574,-       € 585,-     € 662      ▼
  ondersteuning      cijfers)

  Bestuur en         Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale
                                                                                                                     7,12%
  ondersteuning      kosten inhuur externen werkelijk (bron: eigen cijfers)
* Gemeente Hollands Kroon werkt niet op basis van formatie. Inhuur budget wordt financieel begroot en niet op basis van Fte’s.
** Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Deze KPI is niet meetbaar voor Hollands
Kroon.




                                                                                 - 182 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>Programma Leefbaarheid


                                                                                                  Nul-    Streef-
  Cluster          Doelstelling                 KPI met streefwaarde                                                2018   2019   2020   ▲/▼
                                                                                                 meting   Waarde

                   Hollands Kroon heeft een
                                                In 2021 is 65% van de inwoners (zeer)
                   fijnmazig geïntegreerd
                                                tevreden over de bereikbaarheid van Hollands
                   concept voor mobiliteit. /
  Infrastructuur                                Kroon in het algemeen in 2018 is dit 61%.         61%      65%                    NB
                   Hollands Kroon heeft een
                                                (bron: Burgerpeiling 2018 / vormvrije vraag,
                   goede mobiliteit en
                                                zodoende geen benchmark.)
                   bereikbaarheid.
                   Hollands Kroon heeft een
                                                In 2021 wordt de bereikbaarheid voor
                   fijnmazig geïntegreerd
                                                bevoorrading en transport nog steeds
                   concept voor mobiliteit. /
  Infrastructuur                                gemiddeld gewaardeerd met een 7,8 door de         7,8      7,8                    7,3    ▼
                   Hollands Kroon heeft een
                                                ondernemers. (bron: Ondernemerspeiling
                   goede mobiliteit en
                                                2018)
                   bereikbaarheid.
                   Hollands Kroon gaat
                   concreter inzetten op
                                                Geen KPI voorstel, wachten op lokale en
  Milieu           duurzaamheid,
                                                regionale strategie en programma.
                   biodiversiteit en de
                   energietransitie.
                   Hollands Kroon draagt bij    In 2020 wordt 75% van het afval gescheiden in
  Milieu           aan een schoon, gezond       Hollands Kroon in 2017 is dit 66%. (bron: HVC,    66%      75%      70%    70%            =
                   en groen leefklimaat.        Hollands Kroon)
                   Hollands Kroon draagt bij    Het aantal solitaire bomen in gemeentelijk
  Milieu           aan een schoon, gezond       beheer groeit mee met het aantal nieuwe                                     *     78**
                   en groen leefklimaat.        geborenen.*correctie bij eventuele

                                                                                     - 183 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>                                        aankoop/verkoopgronden. (bron: eigen
                                        cijfers, Hollands Kroon)


             Onze leefomgeving is
             gevarieerd, goed           In 2021 vindt nog steeds 75 procent van de
Omgevings-
             onderhouden en sluit aan   inwoners dat er voldoende groen is in            75%   75%   75%
kwaliteit                                                                                                  =
             bij de behoefte van        Hollands Kroon. (bron: Burgerpeiling 2018)
             inwoners.
             Onze leefomgeving is       De staat van de openbare ruimte wordt in
             gevarieerd, goed           algemene zin in 2021 met een 7 gewaardeerd.
Omgevings-
             onderhouden en sluit aan   In 2018 is dit een 6,4. (bron: Burgerpeiling     6,4    7    6,2   ▼
kwaliteit
             bij de behoefte van        2018 / vormvrije vraag, zodoende geen
             inwoners.                  benchmark.)
             Het woningaanbod in
                                        Wordt nog nader bepaald aan de hand van
Omgevings-   Hollands Kroon sluit aan
                                        een woningmarkt onderzoek dat uitgevoerd
kwaliteit    bij wensen van
                                        gaat worden.
             (toekomstige) inwoners.
                                        In 2021 stelt minimaal 30% * van de inwoners
             Inwoners zijn actief
Omgevings-                              dat de gemeente de buurt voldoende betrekt
             betrokken bij hun                                                           18%   30%   13%   ▼
kwaliteit                               bij de aanpak van leefbaarheid. Dat is in 2018
             leefomgeving.
                                        18%. (bron: Burgerpeiling 2018)
                                        In 2021 stelt 38% * van de inwoners dat zij
             Inwoners zijn actief
Omgevings-                              voldoende betrokken zijn geweest bij
             betrokken bij hun                                                           18%   38%   20%   ▲
kwaliteit                               plannen, activiteiten en voorzieningen. Dat is
             leefomgeving.
                                        nu 18%. (bron: Burgerpeiling 2018)




                                                                             - 184 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>                                               In 2021 wordt de veiligheid in de eigen buurt
                  Hollands Kroon is een
  Veiligheid                                   nog steeds met een 7,6 gewaardeerd. (bron:        7,6       7,6                    7,6                  =
                  veilige leefomgeving.
                                               Veiligheidsmonitor 2017)
                                               In 2021 stelt 46,1% * van de inwoners dat de
                                               gemeente voldoende aandacht heeft voor
                  Hollands Kroon is een
  Veiligheid                                   verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid.    24,6%    46,1%                    28%                  ▲
                  veilige leefomgeving.
                                               In 2017 is dat 24,6% . (bron:
                                               Veiligheidsmonitor 2017)
                  Mensen gaan in Hollands
                  Kroon op een prettige
                  manier met elkaar om,        In 2021 gaat nog steeds minimaal 74% van de
  Veiligheid      waarderen en zijn            inwoners prettig met elkaar om. (bron:           74%       74%                     80%                  ▲
                  betrokken bij de             Veiligheidsmonitor 2017)
                  omgeving waarin ze
                  wonen.
                                               Het percentage jongeren tussen de 13-23 met
                  Het aantal (jeugd)delicten
                                               jeugdreclassering in Hollands Kroon is 0,2% in
  Veiligheid      is beperkt door preventie                                                     0,2%                  0,2         0,2         nnb      =
                                               Nederland is dat 0,4% in 2017. (bron: CBS
                  en proactie.
                                               Jeugd )
                                               Het percentage Jeugdcriminaliteit (12-21 jaar)
                  Het aantal (jeugd)delicten
                                               in 2015 is 1,04% in Hollands Kroon in
  Veiligheid      is beperkt door preventie                                                     1,04%
                                               Nederland 1,45%. (bron: Verwey-Jonker
                  en proactie.
                                               Instituut)
                  Het aantal (jeugd)delicten Het aantal doorverwijzingen in Hollands Kroon
  Veiligheid      is beperkt door preventie    naar bureau Halt per 1000 jongeren (12 - 18       4,9                  8,6         8,7         nnb      ▼
                  en proactie.                 jaar) is 4,9 personen in 2017. (bron: Halt)
*Door de gemeente zijn er in 2019 350 bomen geplant. Er zijn verder 109 bomen door een actie van kernbeheer aan inwoners in Hollands Kroon geleverd.

                                                                                    - 185 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>** Door iepziekte zijn 1100 bomen geveld in de berekening zijn 830 Iepen niet meegenomen, deze stonden in singels en hadden een diameter 5-15 cm.

Beleidsindicatoren Leefbaarheid

                                                                                2016 of
  Taakveld         Beleidsindicator                                            eerder, zie   2017           2018             2019           2020    ▲/▼
                                                                               indicator
                   Verwijzingen Halt aantal per 10.000 inwoners 12-18 jaar
  Veiligheid                                                                       71          49             86              87            nnb     ▼
                   (bron: Bureau Halt)

  Veiligheid       Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (bron: CBS)               0,2         0,2            0,4              0,2           nnb     ▲


  Veiligheid       Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (bron: CBS)               3,6         2,4            2,2              2,9           nnb     ▼


  Veiligheid       Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners (bron: CBS)          1,6         1,7            1,3              1,2           nnb     ▲


  Veiligheid       Vernieling per 1.000 inwoners (bron: CBS)                       4          3,9            3,5              3,7           nnb     ▼

  Volksgezond-
                   Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner (bron: CBS)      225         167            151              147           nnb     ▲
  heid en Milieu

  Volksgezond-
                   % hernieuwbare elektriciteit (bron: RWS)                     110,3%       111,4%         19,5%             nnb           nnb     ▼
  heid en Milieu

  Vhrosv           gemiddelde WOZ waarde woningen x €1,000 (bron: CBS)            198         201            205              214           223     ▲

                   Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen (bron:
  Vhrosv                                                                           5           4             6,6               7            nnb     ▲
                   Basisregistratie adressen en gebouwen)


                                                                               - 186 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>Vhrosv   % Demografische druk (bron: CBS)    74,9%    75,5%   75,5%   74,4%   nnb   =




                                            - 187 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>Programma Vitaliteit


                                                                                            Nul-    Streef-
  Cluster       Doelstelling                 KPI met streefwaarde                                             2018     2019   2020    ▲/▼
                                                                                           meting   Waarde

                                             In de begroting 2020 nieuw geformuleerde
                Hollands Kroon levert
                                             doelstelling.
  Zorg          effectieve en kwalitatief
                                             De KPI’s zijn in december 2019 door de raad
                goede zorg.
                                             vastgesteld.
                                             In 2021 weet 74%* van de Wmo-cliënten in
                                             Hollands Kroon waar ze terecht kunnen met
                Iedereen die zorg behoeft,
  Zorg                                       een hulpvraag. In 2017 was dit 64%. (bron:     64%      74%                      87%     ▲
                krijgt deze.
                                             Cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugd
                                             2017)
                                             In 2021 weet 74% van de Jeugdzorg-cliënten
                                             in Hollands Kroon, altijd of vaak, waar ze
                                             terecht kunnen met een hulpvraag. In 2017
                Iedereen die zorg behoeft,
  Zorg                                       was dit 64%. (bron:                            64%      74%                      85%     ▲
                krijgt deze.
                                             Cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugd
                                             2017 / vormvrije vraag, zodoende geen
                                             benchmark.)
                                             In 2021 worden Wmo en jeugdzorg
                                             uitgevoerd binnen het daarvoor
                Evenwicht vinden tussen de   vastgestelde plafondbudget (100% of
  Zorg          geleverde zorg en de         minder). In 2017 was dit 106% en de           106%     104%      116,8%   103%   116%*   ▼
                beschikbare financiën.       prognose voor 2018 is 113%. Dit wordt de
                                             komende jaren trapsgewijs afgebouwd;
                                             2019 = 109%; 2020 = 104%. (bron:

                                                                              - 188 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>                                   Jaarrekening HK 2017 &
                                   Programmabegroting HK 2017-2020)




       Ouderen en mensen met een In 2021 woont net als in 2016 94,3% van de
       beperking wonen langer      inwoners van 75 jaar en ouder zelfstandig.
Zorg                                                                              96,5     94,3    96,5   96,7    96,9    ▲
       thuis, indien nodig met     Landelijk was dit in 2016 92,2%. (bron:
       ondersteuning of hulp.      Gemeentelijke monitor Sociaal Domein)
                                   In 2021 wordt er door 20% van de inwoners
       Ouderen en mensen met een van Hollands Kroon intensief zorg verleend
       beperking wonen langer      aan hulpbehoevende vrienden of familie en     13% en   20% en                 17% en
Zorg                                                                                                                      ▲
       thuis, indien nodig met     door 40% incidenteel. In 2017 is dit 13%       32%      32%                    33%
       ondersteuning of hulp.      intensief en 32% incidenteel. (bron:
                                   Burgerpeiling 2018)
                                   In 2021 is het aantal inwoners dat zich
       Sociale eenzaamheid         eenzaam voelt niet verder gestegen dan
Zorg                                                                              13%      14%                    15%     ▼
       voorkomen.                  13% in 2018. Landelijk is dit in 2018 14%*.
                                   (bron: Burgerpeiling 2018)
                                   In 2021 is het aantal inwoners dat behoefte
                                   heeft aan meer sociale contacten niet
       Sociale eenzaamheid
Zorg                               verder gestegen dan de 20% in 2018.            20%      20%                    11%     ▲
       voorkomen.
                                   Landelijk is dit in 2018 21 %*. (bron:
                                   Burgerpeiling 2018)




                                                                     - 189 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>                                            In 2021 hebben we maximaal 15 personen
                                            met een bijstandsuitkering per 1000
            Steeds meer inwoners
Bestaans-                                   inwoners. In 2017 waren dit 19,4 personen
            voorzien in hun eigen                                                            19,4      15         17,7        16,2        38    ▼
zekerheid                                   per 1000 inwoners. Landelijk is dit in 2017
            levensonderhoud.
                                            41,9 personen per 1000 inwoners*. (bron:
                                            Waarstaatjegemeente.nl / CBS)
                                            In 2018 voelt 6% van de inwoners zich
                                            ernstig belemmerd in deelname
                                            maatschappij. (bron: Burgerpeiling 2018); Bij
Bestaans-   Iedereen kan volwaardig
                                            dit cijfer is er geen landelijk gemiddelde. In   6%        6%                                 7%    ▼
zekerheid   meedoen in de maatschappij.
                                            2021 willen we nog steeds dat maximaal 6%
                                            van de inwoners zich ernstig belemmerd is
                                            in deelname aan de maatschappij.
            Iedereen komt goed
                                            In 2021 willen we nog steeds dat net als in
            voorbereid op de
Bestaans-                                   2017 er maximaal 3,7% werkloosheid is.
            arbeidsmarkt en vindt een                                                        3,7%     3,7%        2,8%       2,5%         nnb   ▲
zekerheid                                   Landelijk is dit in 2017 4,9%. (bron:
            (passende) baan, ook mensen
                                            Waarstaatjegemeente.nl / CBS)
            met een beperking.
            Mensen voor wie (regulier)
            werken (nog) niet mogelijk is, In 2021 participeert 80% van de cliënten
            participeren naar vermogen,     met de kwalificatie blijver of groeier naar
Bestaans-
            werken aan hun ontwikkeling vermogen of levert een maatschappelijke              77%      80%                     82%         85%   ▲
zekerheid
            en leveren een                  bijdrage. In 2018 was dit 77%. (bron:
            maatschappelijke bijdrage       Suite4SociaalDomein)
            aan onze gemeente.
Bestaans-   Geen scholier gaat van school
                                            Geen KPI’s aangekoppeld                                 Geen KPI’s aan de doelstelling gekoppeld.
zekerheid   zonder startkwalificatie

                                                                               - 190 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>                 Het borgen van de brede
  Kunst en                                      Geen KPI voorstel, afwachten op vervolg tot
                 culturele identiteit van
  cultuur                                       mogelijke vorming cultuuradviesraad.
                 Hollands Kroon.
                                                In 2021 beoordelen de inwoners uit
  Sport en       Inwoners hebben een            Hollands Kroon de eigen gezondheid net als
                                                                                                7,8    7,7          7,6   ▼
  educatie       gezonde leefstijl.             in 2018 met een 7,8. Landelijk is dit in 2018
                                                een 7,7*. (bron: Burgerpeiling 2018)
                                                In 2021 is het aantal kinderen (VO 2e-4e
                 Inwoners hebben een
  Sport en                                      klas) dat overmatig alcohol gebruikt gedaald
                 gezonde leefstijl.                                                             28,5   23%   25,6         ▲
  educatie                                      van 28,5% in 2016, naar 23%. (bron:
                                                Gezondheidsatlas)
                                                Het aantal mensen dat tevreden is over het
                 De kernen hebben voldoende
  Sport en                                      aanbod van welzijnsvoorzieningen groeit
                 accomodaties om de sociale                                                     42%    59%          37%   ▼
  educatie                                      van 42% in 2018, naar 59%* in 2021. (bron:
                 samenhang te borgen.
                                                Burgerpeiling 2018)
                                                In 2021 is nog steeds minimaal 87% van de
                                                inwoners tevreden over de nabijheid van
                 Educatie is laagdrempelig en   basisscholen in hun dorp. In de burgerpeiling
  Sport en
                 toegankelijk voor alle         2018 geeft 87% van de inwoners aan              87%    87%          91%   ▲
  educatie
                 kinderen in Hollands Kroon.    tevreden te zijn over de nabijheid van
                                                basisscholen. Landelijk is dit in 2018 91%*.
                                                (bron: Burgerpeiling 2018)
*Prognose 1-3-2021




                                                                                 - 191 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>Beleidsindicatoren Vitaliteit

                                                                             2016 of
  Taakveld         Beleidsindicator                                         eerder, zie     2017      2018    2019    2020   ▲/▼
                                                                            indicator

  Onderwijs        Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (bron: DUO)           0.26       Geen data    1,6     2,2    nnb    ▼


  Onderwijs        Relatiefverzuim per 1.000 leerlingen (bron: DUO)           25.20       Geen data   17,03    19     nnb    ▲

                   % voortijdige schoolverlaters totaal (vo + MBO) (bron:
  Onderwijs                                                                    1,1%         1,2%      1,8%     2%     nnb    ▼
                   DUO)

  Sport, cultuur
                   % Niet-sporters (RIVM 2016)                                54,3%
  en recreatie

  Sociaal
                   banen per 1.000 inwoners van 15-65 jaar (bron: LISA)        554          578,9     589,7   595,9   nnb    ▲
  Domein

  Sociaal
                   % jongeren met delict voor rechter (bron: CBS)              1%            0%        1%      1%     nnb     =
  Domein

  Sociaal
                   % kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin                   4%            4%        4%      4%     nnb     =
  Domein

  Sociaal
                   % werkloze jongeren 16/t/m 212 jarigen (bron: CBS)          2%            1%        1%      1%     nnb     =
  Domein

  Sociaal
                   % netto arbeidsparticipatie (bron: CBS)                    67,8%        68,4%      69,1%   70,5%   nnb    ▲
  Domein



                                                                             - 192 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>          Aantal personen met bijstandsuitkering per 1.000
Sociaal
          inwoners 18 jaar en ouder (nb gaat hier om tweede          18,4    19,4   17,7    16,2    38     ▼
Domein
          halfjaar in het cijfer!) (bron: CBS)
Sociaal   Lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners
                                                                     8,9     11,2   19,8    11,3    10,7   ▲
Domein    15-65 jaar (bron: CBS)

Sociaal
          % jongeren met jeugdhulp tot 18 jaar (bron: CBS)           10%     8,9%   12,5%   13,2%   nnb    ▼
Domein

Sociaal
          % jongeren met jeugdbescherming (bron: CBS)               1,2%     1,1%   1,2%    1,3%    nnb    ▼
Domein

Sociaal
          % jongeren met jeugdreclassering (bron: CBS)              0,2%     0,2%   0,2%    0,2%    nnb    =
Domein
          Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per
Sociaal
          1.000 inwoners (nb gaat hier om tweede halfjaar in het      36     34      34      36     34     ▲
Domein
          cijfer!) (bron: GMSD)




                                                                   - 193 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>