<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026   Pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>VOORWOORD
Op het moment van schrijven voltrekt zich een humanitaire ramp in Oekraïne. De zestien
gemeenten in Noord-Holland Noord hebben in no time opvangplekken voor meer dan duizend
mensen geregeld. Particulieren en bedrijven bieden plaatsen aan. De veiligheidsregio coördineert
de opvang, heeft de centrale doorstroomlocatie ingericht, regelt vervoer en stemt af met Rijk,
gemeenten en andere partijen.

De Oekraïnecrisis lijkt illustratief voor het feit dat risico’s en crises steeds onvoorspelbaarder worden.
Dreigingen die zich voorheen slechts in de verte aftekenden, worden reëler: verstoring van de continuïteit
van de energievoorziening, cyberaanvallen. We zagen in de afgelopen jaren ook al de gevolgen van
klimaatverandering in de vorm van clusterbuien in Noord-Holland die veel schade aanrichtten. We hebben
samen met gemeenten, ziekenhuizen, huisartsen, verzorgings- en verpleeghuizen en de GGD twee jaar
lang heel hard gewerkt om de gevolgen van de coronacrisis te beperken voor inwoners.

Bij al deze risico’s en calamiteiten spelen verschillende partijen een rol. Zo is de veiligheidsregio in het
geval van cybercriminaliteit niet van de aanpak en opsporing, maar wel van het bestrijden van de
maatschappelijke ontwrichting die dit tot gevolg kan hebben. Het voorkomen van leed en schade vergt
nauwe samenwerking met de meer dan zeventig partners van de veiligheidsregio. Dat vraagt om elkaar
leren kennen, afspraken maken, samen oefenen, expertise opdoen. En om hier voldoende capaciteit voor
te houden, óók als een crisis langdurige inzet vraagt van professionals, zoals tijdens de coronapandemie.

Deze ontwikkeling vindt u terug in de begroting 2023 die nu voor u ligt. Onder meer onderbouwen we
hierin verder waarom we investeren in capaciteit op het gebied van nieuwe crisistypen. U leest in deze
begroting wat wij willen bereiken, welke ontwikkelingen we zien, wat we daarom gaan doen en wat dat
gaat kosten.

De begroting is gebaseerd op ons meerjarenbeleidsplan ‘Samen Hulpvaardig’ 2020-2023. Dit plan is
samen met gemeenten en andere partners tot stand gekomen. Hoofddoel in ons beleidsplan is het
voorkomen van leed en schade. We doen dit door goede hulp te bieden en samen te werken met partners,
inwoners en ondernemers.

Ook zetten we steeds meer in op het voorkomen van incidenten. Dit komt onder meer terug in de
veranderopgave van de brandweer. De maatschappij verandert door demografische, technische en
infrastructurele ontwikkelingen (denk aan de vergrijzing, de energietransitie). De brandweer speelt op
deze veranderingen in. We maken bijvoorbeeld een takenpakket op maat voor de brandweerposten, om
zo gerichter in te zetten op de risico’s die er in een bepaald gebied zijn én brandweervrijwilligers niet
onnodig te belasten.

In de zienswijzen op de kadernota hebben gemeenten ons extra op het hart gedrukt alle betrokkenen
goed mee te nemen in de veranderingen. Dat advies nemen we ter harte, onder meer door
postcommandanten van de brandweer en gemeenteambtenaren hier nauwer in te betrekken.

We beseffen dat het soms voelt alsof er afstand zit tussen een gemeenschappelijke regeling als de
veiligheidsregio en de gemeenten. In de praktijk zien we dat gemeenten en veiligheidsregio hecht met
elkaar zijn verweven. Een groot deel van onze piketfunctionarissen werkt dagelijks bij gemeenten, onze
specialisten van de brandweer voor risicobeheersing en Veilig Leven werken tussen de
gemeenteambtenaren op het gemeentehuis en onze brandweervrijwilligers komen uit de lokale
gemeenschap.



DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                           Pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Op de website vrnhn.mijngemeente.nl leest u meer over wat wij doen voor uw gemeente. De mensen van
de veiligheidsregio komen graag bij u langs om meer inzicht te geven in onze activiteiten en het gesprek
met u aan te gaan.



Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord




Anja Schouten                                  Krishna Taneja
Voorzitter dagelijks bestuur                   Directie




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                        Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
                                                          Pagina
1.      2023 op hoofdlijnen                                    4
1.1     Wat willen we bereiken                                 4
1.2     Wat gaan we doen                                       5
1.3     Wat gaat het kosten                                    6

2.      Programma’s                                           7
2.1     Programma Ambulancezorg                               7
2.2     Programma Brandweer                                  10
2.3     Programma GHOR                                       14
2.4     Programma Meldkamer                                  16
2.5     Programma Risico- en Crisisbeheersing                18
2.6     Programma Zorg- en Veiligheidshuis                   21
2.7     Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR             23

2.      Paragrafen                                           24
2.8     Bedrijfsvoering / Overhead                           24
2.9     Weerstandsvermogen en risicobeheersing               28
2.10    Onderhoud kapitaalgoederen                           32
2.11    Financiering                                         35
2.12    Verbonden partijen                                   38
2.13    Vennootschapsbelasting                               41
2.14    Covid-19, de coronapandemie                          42
2.15    Vluchtelingencrisis Oekraïne                         42

3.      Financiële begroting                                 43
3.1     Overzicht van baten en lasten                        43
3.2     Uiteenzetting financiële positie en toelichting      43
3.3     Meerjarenraming exploitatie                          44
3.4     Meerjarenraming balans                               46
3.5     Meerjarenraming investeringen                        47

4.      Bijlagen                                             48
4.1     Kerngegevens                                         48
4.2     Bijdrage per gemeente                                49
4.3     Financiële overzicht naar taakvelden                 51
4.4     Meerjarenraming exploitatie per programma            52
4.5     Overzicht van incidentele baten en lasten            54




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                      Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1. 2023 op hoofdlijnen
 1.1      Wat willen we bereiken

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico’s en het beperken van leed
en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met
alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven
gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en worden zij actief betrokken bij de
hulpverlening.

Een veranderende wereld betekent ook veranderende risico’s. Ons gebied heeft een aantal kenmerken
die risico’s met zich meebrengen die specifiek zijn voor onze regio. Zo heeft Noord-Holland Noord veel
plattelandsgebied, een Waddeneiland en vier gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. Bovendien
huisvest het gebied een kerncentrale, een marinehaven, twee luchthavens, en wordt de regio aan drie
kanten begrensd door water.

Samen met relevante partners zoals gemeenten, provincie, politie en het waterschap, dachten we na over
de aanwezige risico’s in onze regio. In het regionaal risicoprofiel beschrijven we welke soorten rampen
en crises zich in Noord-Holland Noord voor kunnen doen, wat de kans is dat dit zou gebeuren en wat de
impact ervan zou zijn. Om beter in te spelen op de snelle ontwikkelingen in de samenleving die steeds
weer tot nieuwe en onbekende risico’s leiden, hanteren we een risicoprofiel voor een periode van twee
jaar. Het actuele, uitgebreide risicoprofiel is te lezen op publicaties vrnhn.nl/risicoprofiel.




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                       Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre> 1.2      Wat gaan we doen

Hoewel de risico’s om ons heen veranderen, blijft onze identiteit als organisatie constant. Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord heeft zich ontwikkeld tot een regionaal platform, waar we multidisciplinair
samenwerken op twee vlakken: het voorkomen van en voorbereiden op incidenten én het bieden en
coördineren van de hulpverlening. Dit blijven de twee ongewijzigde pijlers waarop ons beleid en
beleidsplan 2020-2023 is gebaseerd. Bij de desbetreffende programma’s is dat vertaald in speerpunten
en activiteiten.




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                           Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre> 1.3      Wat gaat het kosten

Overzicht resultaten programma’s

Begroting 2023                                                       Bedragen x €1.000
Resultaten programma's incl. reserves/overhead   Baten      Lasten       Reserves      Overhead       Saldo

Totaal programma Ambulancezorg                     17.610     -15.833          -103       -1.674                 -

Programma Brandweer                                 1.861     -33.903           86                      -31.956
Programma GHOR                                         12      -1.436                                    -1.424
Programma Meldkamer                                 1.747      -2.898           -4                       -1.155
Programma Risico- en crisisbeheersing                   -      -2.720           11                       -2.709
Programma Zorg- en Veiligheidshuis                    696      -1.281                                      -585
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR           51.817           -                                    51.817
Overhead                                              203     -15.865             -        1.674        -13.988
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)                    -           -                                         -
Onvoorzien                                                          -                                         -
Totaal programma's VR                              56.336     -58.103           93         1.674              -

Totaal                                             73.946     -73.936           -10               -              -


Kaders begroting 2023
In Noord-Holland Noord is afgesproken dat de kadernota ook voor zienswijzen aan de gemeenteraden
wordt aangeboden. Voor 15 december 2021 heeft het dagelijks bestuur de kadernota aangeboden. Op 4
maart 2022 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2023 vastgesteld. Het algemeen bestuur heeft
besloten om af te zien van de taakstelling 2023 en een capaciteitsuitbreiding van 2 fte Nieuwe Crisistypen
(€ 190.000) structureel op te nemen vanaf begroting 2023. Uit de zienswijzen bleek verder dat de
gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers en richting van de veiligheidsregio. De
gemeentelijke bijdrage in de begroting 2023 is conform het besluit van het algemeen bestuur bij de
kadernota voor 2023 vastgesteld op € 45.745.723.

Begrote resultaat 2023
Voor zowel Ambulancezorg als de programma’s VR wordt het resultaat 2023 geraamd op nihil. Voor een
verdere toelichting op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 2 Programma’s.

Aansluiting op kadernota
In paragraaf 3.3. is aangegeven hoe de begroting en meerjarenraming zich bewegen ten opzichte van de
in de kadernota opgenomen bedragen. Kortheidshalve wordt naar de aldaar opgenomen toelichting
verwezen.

Aandeel overhead Ambulancezorg
Met het wijzigingsbesluit van het BBV is een definitie van overhead geïntroduceerd. Als gevolg van de
wijziging wordt overhead niet langer op programma’s verantwoord, maar als apart onderdeel.

Toerekening van overhead aan het programma Ambulancezorg wordt wel zichtbaar gemaakt, maar alleen
op programmaniveau. De reden hiervoor is dat de ambulancezorg een andere financiering kent dan de
VR, namelijk vergoedingen die worden verstrekt door zorgverzekeraars. Het niet toerekenen van
overhead geeft een onjuist beeld van de feitelijke uitkomst van genoemd programma.




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                               Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2. Programma’s

2.1 Programma Ambulancezorg
2.1.1   Wat willen we bereiken
2.1.2   Wat gaan we doen
2.1.3   Wat gaat het kosten


 2.1.1 Wat willen we bereiken

Doel
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg is
de zorg die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel
hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van
algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen
naar een andere zorgverlener. De ambulancezorg heeft tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te
leveren door het centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede
samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie.

Ontwikkelingen
Zoals bekend is sinds 2021 de wet ambulancevoorzieningen van kracht. Hiermee kregen de huidige
RAV’s met het oog op continuïteit een vergunning voor onbepaalde tijd. Zo ook onze RAV. Hierdoor kan
onze Regionale Ambulance Voorziening (RAV) de komende jaren blijven investeren in een kwalitatief
hoogwaardig ambulancezorg. Waarschijnlijk ook veranderende Ambulancezorg in de zin van verschuiving
naar meer mobiele zorg zonder vervoer. De Houtskoolschets Acute Zorg (juli 2020) van het ministerie van
VWS noemt voor toekomstige inrichting van de Acute Zorg in Nederland pijlers als meer acute zorg thuis,
zorgmeldkamers en integrale spoedposten.

Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Noord-Holland Noord moet nadrukkelijk inspelen op de
veranderende zorgvraag en de aanpassingen van de patiëntenstromen o.a. door de vergrijzing en de
ontwikkeling dat mensen steeds langer thuis wonen. De zorgvraag neemt toe, maar wordt ook steeds
complexer. Patiënten hebben steeds vaker meerdere chronische aandoeningen en wensen oplossingen
op maat. NWZ ziekenhuislocaties (Den Helder en Alkmaar) en het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn en
Purmerend) spelen met specialisaties hierop in. Dit betekent onder andere meer overplaatsingen, langere
rijafstanden, langere rijtijden en snellere ziekenhuisstops in onze regio. Voor het inspelen op dit soort
ontwikkelingen is differentiatie door middel van niet spoedeisende complexe ambulancevervoer, zoals
midden en laag complexe ambulancevervoer, een noodzaak. En vanaf medio 2021 heeft die differentiatie
in de vorm van middencomplexe ambulancezorg daadwerkelijk invulling gekregen. Het is inmiddels
duidelijk dat hiermee in een behoefte wordt voorzien en er sprake is van een efficiëntere inzet van
ambulance eenheden. Met behulp van business intelligence instrumenten zoekt en bewaakt de
ambulanceorganisatie constant naar het optimale rendement van differentiaties binnen de
ambulancezorg.

De RAV investeert nadrukkelijk op vergroten van AED netwerk en burgerhulpverlening. Als zodanig
participeerde de RAV actief in het NHN project Hart aan de Slag dat zich hierop richt (afgerond in 2021).
Innovaties zoals Electra Stroke zullen mogelijk in 2022/23 verder omarmt worden, maar dan voor de
gehele RAV. Electra Stroke richt zich erop dat door het maken van een hersenfilm in de ambulance,



DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                        Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>patiënten direct naar het juiste ziekenhuis kunnen worden gebracht waar de beste interventie kan worden
uitgevoerd. Daarmee wordt belangrijke tijdswinst geboekt en verbetert de uitkomst voor de patiënt.

De meldkamer ambulance is een belangrijke eerste schakel in de ambulancezorg. Vanaf 2022 is
stapsgewijze invoer van applicaties als RescueTrack en Ambuplanner gestart. Deze geven nu al een
stevige impuls geven aan snelheid en kwaliteit in het Meldkamerdomein.

De RAV NHN mocht op basis van het meest recente referentiekader spreiding en beschikbaarheid van
het RIVM wederom (2021 – 24, 2022 – 13) diensten uitbreiden in Noord-Holland Noord. Een meer
duidelijke erkenning van de voor een ambulanceorganisatie complexe geografische kenmerken van onze
regio. We zien dat mede hierdoor ook terug in duidelijk verbeterde ritprestaties. Uitdaging voor RAV
Noord-Holland Noord, en dat geldt voor elke RAV in Nederland, is en blijft vooral om de uitbreiding van
personeel op de ambulance voor elkaar te krijgen. Voor onze RAV lukt dat wonderwel. Maar de RAV NHN
vist voor de aankomende ambulanceverpleegkundigen uit de vijver van de ziekenhuizen. Dat was altijd al
zo, maar in het licht van de algehele personele krapte in de acute zorg, blijft dat wrang voor de
ziekenhuizen. De RAV NHN experimenteert deels al met combi-personeel ambulance – ziekenhuizen en
wil dat verder uitbouwen.

Al jaren zijn er knelpunten in de gedateerde ambulancehuisvesting van Den Helder en Hoogkarspel.
Grootste struikelblok vormde de ontbrekende financiële middelen. In coproductie met de
Zorgverzekeraars is een rapportage huisvestingsplannen RAV NHN met doorkijk naar 2025 tot stand
gekomen en eind november 2020 financiering vanuit de Zorgverzekeraars verkregen.



 2.1.2 Wat gaan we doen


 Speerpunt 24/7 paraat                    Bereikt dat
 Uitbreiding paraatheid                   de uitbreiding formatie personeel als gevolg van uitbreiding Spreiding   2022-3
                                          en Beschikbaarheid is gerealiseerd.
 Uitbreiding paraatheid                   de uitbreiding van de 13 diensten als gevolg van uitbreiding Spreiding   2023-3
                                          en Beschikbaarheid is gerealiseerd c.f. afspraak zorgverzekeraars.
 Verbeterplan prestaties                  de prestatie afspraak met zorgverzekeraars “aantoonbaar rendement        2022-3
                                          midden complex ambulancevervoer ” is gerealiseerd.
 Prestaties                               prestaties opkomsttijd ambulancezorg is gerealiseerd.                    2022-3
 Huisvesting                              de uitbreiding van de stallingsruimte van Wognum is gerealiseerd.        2022-3
 Huisvesting                              de 2e locatie op Texel is gerealiseerd.                                  2022-3
 Huisvesting                              ambulancepost Hoogkarspel is gerealiseerd en in gebruik genomen.         2023
 Huisvesting                              ambulancepost Den Helder is gerealiseerd en in gebruik genomen.          2024


 Speerpunt plannen met                    Bereikt dat
 netwerkorganisaties maken
 Kwaliteitskader ambulancezorg            het kwaliteitskader ambulancezorg als onderdeel                          2022-2
                                          managementtools/rapportage voor de eerste 19 signalen is
                                          gerealiseerd/geïmplementeerd.
 Kwaliteitskader ambulancezorg            de doorontwikkeling van het kwaliteitskader ambulancezorg als            2023
                                          onderdeel managementtools/rapportage tot en met 29 signalen is
                                          gerealiseerd/geïmplementeerd.
 Service level agreement RAV met          SLA is afgesloten en van kracht (uniformiteit RAV KEN/Zawa/NHN).         2022-2
 Meldkamer Ambulancezorg



DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                                 Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre> 2.1.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000                                                         Bedragen x € 1.000
                                                         Rekening      Primaire    1e Begr.wijz.   Begroting
                            PDC                            2021       begr. 2022        2022         2023
Baten
Wettelijk budget Nza                                         15.722        15.753        15.753        16.611
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO                         847           854           854           867
BDUR/Rijk/ministerie                                             88             -             -             -
Projecten en subsidies                                           28             -             -             -
Overige baten                                                 2.301           128           128           112
Interne doorbelastingen                                          29            20            20            20
Totaal baten                                                 19.015        16.755        16.755        17.610

Lasten
Salarissen                                                   13.275        12.138        12.138        12.571
Huisvesting                                                     232           645           652           441
Diensten en middelen                                            796           733           735           778
ICT                                                             137           201           207           210
WKR gerelateerde kosten                                         275           195           191           192
Wagenpark                                                       847           862           768           986
HRM                                                             833           395           450           514
Financiën                                                        20            21            21            73
Verzekeringen                                                     5             4             5             5
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen                          135            18            18            63
Totaal lasten                                                16.555        15.212        15.185        15.833

Saldo van baten en lasten                                     2.460         1.543         1.570         1.777

Toevoeging aan reserves                                         -32          -101          -101          -103
Onttrekking aan reserves                                          -             -             -             -

Resultaat programma                                           2.428         1.442         1.469         1.674

Overhead eigen programma                                        436           442           442           449
Toe te rekenen centrale overhead                              1.027         1.000         1.000         1.225

Resultaat programma incl. overhead vóór belastingen             965             -            27                -

Heffing Vennootschapsbelasting                                  208                            4

Resultaat programma incl. overhead na belastingen               757             -            23                -


Toelichting
Het wettelijk budget Nza stijgt door de uitbreiding van diensten en indexatie. Het inroosteren van de extra
diensten is mede de reden van de stijging van de post salarissen. Positief effect is dat er minder inhuur
wordt verwacht (HRM). Extra aanschaf van ambulances vanwege de uitbreiding van diensten en
uitgestelde vervanging (vertraging in productie) zorgen voor groei in de kosten van het wagenpark. De
huisvesting stijgt qua kostenniveau nog niet naar het verwachte niveau door de later geplande oplevering
van nieuwbouw dan in eerste aanleg was opgenomen in de begroting. Voor het overige is sprake van
geringe trendmatige aanpassingen door prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming.




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                             Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>2.2 Programma Brandweer
2.2.1   Wat willen we bereiken
2.2.2   Wat gaan we doen
2.2.3   Wat gaat het kosten


 2.2.1 Wat willen we bereiken

Doel
Bestrijden
De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening na
het zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de
repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuit voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen.
80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede
uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich
met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken.
Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten
hiervan te bestrijden.

Van bestrijden naar voorkomen
De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt, eindig is. Het streven
is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer brand en ongevallen nog meer
dan nu voorkomen. De brandweer kan dat niet alleen. Daarvoor is het gezamenlijk optrekken met
ketenpartners noodzakelijk. Het is ook nodig dat burgers en bedrijven hun eigen rol in veiligheid
onderkennen en hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Hierbij richt de brandweer zich op de risico’s.
Daar waar de kansen en effecten het grootst zijn, zal de brandweer brandpreventieve, repressieve en
risicobewustzijn verhogende maatregelen inzetten om het ontstaan van incidenten maximaal te
voorkomen. Mocht zich toch een incident voordoen dan zullen door getroffen preventieve maatregelen en
repressieve inzet de effecten zo klein als mogelijk worden gehouden. Hiervoor is een nauwe
samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk.

Ontwikkelingen
Veranderopgave brandweer
Tijdens de bestuurs-tweedaagse in november 2021 werd een eerste beeld gedeeld van de
brandweerorganisatie van de toekomst. Deze is door meer aanpassingsvermogen beter opgewassen
tegen maatschappelijke en demografische veranderingen die invloed hebben op werving en behoud van
brandweervrijwilligers, de veranderende vraag naar het soort brandweerzorg, nieuwe crisistypen en de
toenemende complexiteit van het werk.

In de algemene bestuursvergadering van 4 maart 2022 is de concept-visie veranderopgave brandweer
vastgesteld. Om de concept-visie te vertalen naar meerjarige organisatieontwikkeling zijn in samenspraak
met het bestuur drie prioriteiten (sporen) benoemd. Deze drie sporen vormen de kern van de
ontwikkelagenda van de brandweer en zullen de komende periode samen met de organisatie, onze
omgeving en in samenspel met het bestuur, vertaald worden naar concrete en toepasbare veranderingen
in onze brandweerpraktijk.

1. Doorontwikkeling van een gedifferentieerd operationeel model
We organiseren ons op basis van het risicoprofiel en onze omgevingsvraag en maken onderscheid in type
brandweerzorg. We ontwikkelen hierbij naar drie types kazernes en innovatieve incidentbestrijding. Dit
realiseren wij om in te spelen op een toenemende complexiteit met nieuwe specialismes en


DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                            Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>technologieën, om een sterke basis paraatheid te houden én ten behoeve van lokale slagkracht en het
bieden van (buren)hulp over onze eigen regiogrenzen. Internationale wetgeving en landelijke kaders
zorgen ervoor dat we ontwikkelen naar verdere flexibilisering van onze inzetconcepten en robuuste
posten, waaronder; uniforme 24/7 beroepsposten en sterke vrijwillige posten. Ook kijken we naar de
mogelijkheden om medewerkers structureel versneld en gedifferentieerd op te leiden en inzetbaar te
maken.

2. Professioneel partner en (advies)expert in preventie en Veilig Leven
Dat betekent dat we onze organisatie van risicobeheersing voorbereiden op de Omgevingswet en onze
advies- en netwerkrol verder professionaliseren. Volgend ook op de prioriteiten en de landelijke strategie
van Brandweer Nederland. Preventie en kennisontwikkeling wordt meer ingezet vanuit een dagelijks
samenspel met partners, instellingen en burgers en op specifieke thema’s, zoals de energietransitie. Met
sociale innovatie, hoogwaardige voorlichting en gericht samen oefenen, leren en ontwikkelen, vanuit het
principe van een veerkrachtige samenleving.

3. Opbouw van een opschaalbare regionale crisiseenheid
Nieuwe crisistypen creëren een grijs gebied tussen publieke en private partners. De coronapandemie laat
zien wat de langdurige impact kan zijn van crises op de dagelijkse operatie van de brandweer en
veiligheidsorganisaties. We bereiden ons voor op meer langlopende crisisvraagstukken, een
opschaalbare regionale crisiseenheid is één van de maatregelen. De komende maanden wordt in kaart
gebracht hoe een poule met medewerkers kan worden gevormd die straks kunnen meedraaien in onze
regionale crisisorganisaties. Deze wordt opgebouwd vanuit lokale brandweerposten en verbonden met
onze partners; van politie, het Hoogheemraadschap tot de kustwacht en het Rode Kruis.

Per ontwikkelfase zal een zorgvuldig proces worden uitgewerkt met heldere bestuurlijke mijlpalen en
voor draagvlak een zorgvuldige interne afstemming gedaan worden. Zodoende hebben alle betrokkenen
de gelegenheid tot inbreng en kan deze worden meegenomen in het bestuurlijk besluitvormingsproces.
Tegelijk vraagt het veranderproces flexibiliteit om mee te bewegen met landelijke besluitvorming
(taakdifferentiatie) en actuele ontwikkelingen en crisis.

Het organisatieontwikkelingsplan zal vóór besluitvorming door het algemeen bestuur aangeboden worden
aan de gemeenteraden voor zienswijze, omdat het onder andere zal gaan over opkomsttijden, de
aanwezigheid van brandweerposten, overige voorzieningen en maatregelen (art. 14 lid 2f Wvr).

De ontwikkelopgave in Noord-Holland Noord is niet uniek. Ook andere regio’s geven vorm aan
ontwikkeling en vergelijkbare innovatieve experimenten. Met verschillende regio’s wordt nauw
opgetrokken, zoals Haaglanden en Limburg-Noord, om samen te leren van kansen en uitdagingen in de
praktijk. Daarnaast wordt samengewerkt met de omliggende regio’s, met brandweer Nederland en het
lectoraat Brandweerkunde (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, kortweg NIPV), onder andere in een
landelijke toekomstverkenning en vervolgstappen die hieruit voortvloeien, zoals pilot projecten.



2.2.2 Wat gaan we doen

 Speerpunt informatiegestuurd werken           Bereikt dat
 Doorontwikkeling    afdeling   Kennis    en   deze regionale afdeling zich heeft doorontwikkeld en de              2023
 Informatie brandweer                          noodzakelijke capaciteit, kennis en informatiebronnen levert voor
                                               risico- en informatiegestuurde brandweerzorg.




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                                 Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre> Speerpunt          risicocommunicatie        en   Bereikt dat
 gedragsbeïnvloeding
 Voorbereiding Omgevingswet                        processen risicobeheersing zijn ingericht en kwaliteit van                   2023
                                                   advisering op orde is conform wettelijke kaders en gemeentelijke
                                                   afspraken.
 Risk Factory light                                de business case Risk Factory-Light is uitgevoerd en bestuurlijk             2023
                                                   behandeld.
 Spoor 2 – Balans tussen repressie en              op    basis     van   risicoprofiel   (gericht)   wordt    gewerkt   aan     2023
 preventie                                         veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag van burgers, bedrijven en
                                                   instellingen.


 Speerpunt opleiden en oefenen                     Bereikt dat
 Opleiden     en      oefenen      gericht   op    de    opleidingen      voor    gedifferentieerde     functies    (zoals     2023
 gedifferentieerde brandweerzorg                   brandweerassistent)        door de brandweerschool NH worden
                                                   aangeboden.
 Opleiden     en      oefenen      gericht   op    het oefenen van de posten is afgestemd op de risico’s in het                2023
 gedifferentieerde brandweerzorg                   verzorgingsgebied
 Brandweerschool NH                                de verbeterpunten uit de evaluatie brandweerschool NH door                  2023
                                                   VRNHN zijn geïmplementeerd.
 Opleidings- en oefenlocaties                      een integraal plan is vastgesteld om te komen tot opleidings- en            2023
                                                   oefenlocaties in NHN.
 Energietransitie                                  de energietransitie is vertaald naar een bijscholings- en                   2023
                                                   oefenprogramma.


 Speerpunt adviseren en controleren                Bereikt dat
 Verbeteren    advisering       risicobeheersing   het toezicht en de advisering op veilige gebouwen en                        2023
 brandweer                                         evenementen risicogericht is in lijn met de nieuwe omgevingswet.


 Speerpunt plannen maken met                       Bereikt dat
 partners
 Spoor 1 - Brandweerzorgplan 2023-2026             het Brandweerzorgplan 2023-2026 is vastgesteld.                             2023


 Speerpunt alarmeren en                            Bereikt dat
 inzetten
 Dynamisch alarmeren                               dynamisch alarmeren operationeel is om risicogedifferentieerd te            2023
                                                   kunnen uitrukken.


 Speerpunt 24/7paraat                              Bereikt dat
 Taakdifferentiatie: verplichtend karakter         bouwsteen 1 van taakdifferentiatie is ingevoerd.                            2022-2
 Energietransitie                                  een     strategisch   materieelplan     is   vastgesteld    waarin   de     2023
                                                   energietransitie versneld wordt ingezet gericht op verduurzaming.
 Brandweerassistent                                de functie van brandweerassistent bestuurlijk is geformaliseerd             2022-3
                                                   en gereed voor brede implementatie.
 Oplevering organisatie-ontwikkelplan              een meerjarig ontwikkelplan 2022-2025 is vastgesteld waarbij de             2022-3
                                                   ontwikkelsporen zijn vertaald in een uitvoeringsagenda.
 Spoor 1: Brandweerzorgplan                        het toekomstbestendige operationele model voor de brandweer                 2023
                                                   is uitgewerkt op regionale schaal inclusief dekkingsplan 2023-
                                                   2026.


DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                                            Pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre> Spoor 1: First Responder/ Slag Kracht         het experiment First Responder / Slag Kracht eenheid is                   2023
 eenheid                                       uitgevoerd   en      geëvalueerd   inclusief   besluitvorming   voor
                                               vervolgstappen.
 Spoor 1: Innovatie                            op basis van het organisatie-ontwikkelplan de eerste pilots               2022-3
                                               worden voorbereid en gestart.
 Spoor 3: Bredere crisisrol                    een pilot is gestart met HHNK.                                            2022-2
 Spoor 3: Bredere crisisrol                    er een voorstel gereed is voor het opbouwen van de flexibele              2022-3
                                               crisisorganisatie.




 2.2.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000                                                                 Bedragen x € 1.000
                                                              Rekening         Primaire    1e Begr.wijz.   Begroting
                          Product                               2021          begr. 2022        2022         2023
Baten
Overige baten                                                         7.632         2.360         2.359          1.861
Totaal baten                                                          7.632         2.360         2.359          1.861

Lasten
Risicobeheersing                                                       194            180           181           170
Basispakket                                                            117             48            50            52
Pluspakket                                                               -              -             -             -
Veilig leven                                                            77            132           131           118

Incidentbestrijding                                                  22.735        24.340        24.456         25.506
Inzet officiersfuncties                                                 464           447           447            583
Inzet eenheden                                                       22.271        23.893        24.009         24.923

Herstel, analyse en onderzoek                                           76            125           125           101
Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek                            13             74            74            39
Informatiegestuurde Organisatie                                         63             51            51            62

Lokale zichtbaarheid                                                  6.379         2.036         2.026          1.543
Jeugdbrandweer                                                           53            70            65             61
Brandweerpost                                                         6.326         1.966         1.961          1.482

Brandweer algemeen                                                    6.341         6.415         6.365          6.583

Totaal lasten                                                        35.725        33.096        33.153         33.903

Gerealiseerde resultaat programma                                   -28.093       -30.736        -30.794       -32.042


Toelichting
Voor de lasten is sprake van trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de
verwachte prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming. De salarissen zijn aangepast conform de
laatstelijk overeengekomen CAO. De kosten van brandweerposten (lokale zichtbaarheid) lopen terug
doordat in 2021 wederom een aantal kazernes is terug verkocht aan gemeenten. Hierdoor lopen ook de
overige baten terug.




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                                    Pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>2.3 Programma GHOR
2.3.1    Wat willen we bereiken
2.3.2    Wat gaan we doen
2.3.3    Wat gaat het kosten


 2.3.1 Wat willen we bereiken

Doel
De GHOR NHN stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder
regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening
en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR
vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke
uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen
en zorgverleners zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, met balans tussen faciliteren
en regisseren, krijgt de komende jaren nadrukkelijk aandacht en inhoud in samenwerking met huisartsen,
ziekenhuizen, GGD, RAV, GGZ, Care instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen), etc..

2.3.2 Wat gaan we doen

 Speerpunt 24/7 paraat                       Bereikt dat
 Grootschalige Ketenoefening wit             de   ketensamenwerking        (coördinatie,   integrale    aanpak     en    2023
                                             informatiedeling) bij grootschalige hulpverlening middels “Witte”
                                             netwerkoefening getest is.
 Deelplan geneeskundige zorg                 het deelplan geneeskundige zorg is doorontwikkeld en vastgesteld,           2023
                                             rekening houdende met de “nieuwe crisistypen” en de ervaringen uit
                                             de Corona- en Oekraïnecrisis.


 Speerpunt      plannen    maken     met     Bereikt dat
 netwerkpartners
 Zorgcontinuïteit (acute en care partners)   de preparatie zorgcontinuïteit (acute en care partners) in NHN bij crisis   2023
 bij crisis                                  is gemonitord en geborgd.


 Speerpunt       informatie     gestuurd     Bereikt dat
 werken
 Informatie gestuurd en netcentrisch         informatie gestuurd en netcentrisch werken verder is geborgd, rekening      2023
 werken bij crisis                           houdende met de “nieuwe crisistypen” en de aansluiting op landelijke
                                             ontwikkelingen.




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                                     Pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre> 2.3.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000                                                  Bedragen x € 1.000
                                                  Rekening      Primaire    1e Begr.wijz.   Begroting
                          Product                   2021       begr. 2022        2022         2023
Baten
Overige baten                                            82             12            12            12
Interne doorbelastingen                                  15              -             -             -
Totaal baten                                             97             12            12            12

Lasten
GHOR algemeen                                           904            891           880           953
GHOR adviezen risicobeheersing                            -              5             2             5
GHOR regierol                                             1              5             4             5
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden                    321            417           435           457
GHOR analyse en onderzoek                                 -              5             2             5
GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)                        8             10            10            11
Totaal lasten                                         1.234          1.333         1.333         1.436

Gerealiseerde resultaat programma                     -1.137        -1.321         -1.321       -1.424


Toelichting
Voor de lasten is sprake van trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de
verwachte prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming. De salarissen zijn aangepast conform de
laatstelijk overeengekomen CAO.




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                     Pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>2.4 Programma Meldkamer
2.4.1   Wat willen we bereiken
2.4.2   Wat gaan we doen
2.4.3   Wat gaat het kosten


 2.4.1 Wat willen we bereiken

Doel
De meldkamer Noord-Holland is belast met:
• het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van
  incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de
  daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening;
• het bieden van een adequaat hulpaanbod;
• het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen
burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan
deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren
afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende
jaren.



2.4.2 Wat gaan we doen

 Speerpunt alarmeren en inzetten           Bereikt dat
 Optimalisatie triage                      het optimaliseren van het triageproces en de werkwijze op de            2023
                                           meldkamer voor een efficiëntere ketensamenwerking door een
                                           éénduidige en optimale urgentieclassificatie en een protocol voor
                                           éénduidige triage is gerealiseerd.
 Optimalisering triage                     de doorontwikkeling van het triagesysteem om te komen tot een           2023
                                           optimalisatie inzet ambulance eenheden (Rescue Track / dynamische
                                           ambulancemanagement) in werkingsgebied meldkamer Noord
                                           Holland is gerealiseerd.
 Capaciteitsmodel Spreidings &             de regionale uitwerking van het capaciteitsmodel Spreiding &            2022-3
 Beschikbaarheid                           Beschikbaarheid is vertaald naar meldkamer capaciteit (centralisten
                                           en budget).
 Capaciteitsmodel Spreidings &             de capaciteit (centralisten en budget) conform het capaciteitsmodel     2023
 Beschikbaarheid                           Spreiding & Beschikbaarheid voor de meldkamer NH is gerealiseerd.
 Inrichten (virtuele) Meldkamer Planbare   de coördinatie van planbare ambulancezorg voor de hele ROAZ-regio       2023
 Ambulancezorg                             Noord Holland / Flevoland is gebundeld in één gezamenlijk meldkamer
                                           proces.




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                                Pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre> 2.4.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000                                                      Bedragen x € 1.000
                                                      Rekening      Primaire    1e Begr.wijz.   Begroting
                          PDC                           2021       begr. 2022        2022         2023
Baten (excl. mutaties reserves)
Wettelijk budget Nza                                       1.667         1.723         1.723         1.747
BDUR/Rijk/ministerie                                          15             -             -             -
Overige baten                                                  8             -             -             -
Interne doorbelastingen                                       14             -             -             -
Totaal baten                                               1.704         1.723         1.723         1.747

Lasten (excl. mutaties reserves)
Salarissen                                                 2.399         2.527         2.527         2.633
Diensten en middelen                                           -             2             2             2
ICT                                                           43            32            32            33
WKR gerelateerde kosten                                       46           135           135           135
Wagenpark                                                      2             4             2             5
HRM                                                          206            72            72            89
Financiën                                                      -             1             -             -
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen                        10             -             -             1
Totaal lasten                                              2.706         2.775         2.770         2.898

Gerealiseerde resultaat programma                         -1.002        -1.052         -1.047       -1.151


Toelichting
Het wettelijk budget Nza is aangepast aan het verwachte aandeel in het nieuwe verdeelmodel. De lasten
zijn overgenomen uit de werkbegroting van de MK NH.




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                         Pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>2.5 Programma Risico- en Crisisbeheersing
2.5.1   Wat willen we bereiken
2.5.2   Wat gaan we doen
2.5.3   Wat gaat het kosten


 2.5.1 Wat willen we bereiken

Doel
Doel van dit programma is het voorkomen van grootschalige incidenten, rampen en crises en het
beperken van effecten door het nemen van maatregelen door overheid, burgers en bedrijven. Dit
programma wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling risico- en crisisbeheersing
(RCB) primair een adviserende en regisserende rol vervult. De afdeling heeft een belangrijke
netwerkfunctie: het fungeert als marktplaats voor partners die samenwerken binnen de risico- en
crisisbeheersing. De doelstellingen van dit programma zijn benoemd op het niveau van maatschappelijke
effecten. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn
waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.

Ontwikkelingen
RCB richt in 2022 een Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) in. Het VIK is het knooppunt voor informatie
dat de aspecten van publieke veiligheid in de regio NHN monitort. Het is daarmee het fundament voor de
uitbouw naar een landelijk veiligheidsbeeld in het project KCR2. De noodzaak voor een gedeeld
veiligheidsbeeld bleek tijdens de coronacrisis. Landelijk en bovenregionaal, in NW4 coalitie en met andere
veiligheidspartners is er behoefte aan een gezamenlijk beeld voor een schaalbare organisatie en
capaciteit voor elke (crisis)situatie. Een gedeeld veiligheidsbeeld ondersteunt VRNHN bij het uitoefenen
van haar taken in samenwerking met partners. Dit is een doorontwikkeling van het proces, de
infrastructuur en een verbreding van het doel en de doelgroep van het huidige veiligheidsbeeld.

Naar aanleiding van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s wordt landelijk een nieuw uniform
kwaliteitsniveau bepaald voor bevolkingszorg. Landelijk wil bevolkingszorg een toekomstbestendige
kolom zijn, we zien veel ontwikkelingen op ons af komen waar we middels een landelijk
meerjarenprogramma op anticiperen.

Nieuwe crisistypen
De veiligheidsregio is optimaal toegerust op de incidenten en crises met een lokaal of regionaal effect,
maar de (maatschappelijke) ontwikkelingen vragen om voorbereiding op die ongekende crises, zoals
digitale verstoringen, langdurige energie-uitval, grootschalige pandemieën en andere typen crises waar
Nederland minder ervaring mee heeft. Dat betekent dat de veiligheidsregio’s in staat moeten zijn
verschillende crises te beheersen met allerlei crisispartners. Daarom is “nieuwe crisistypen” één van de
thema’s in het beleidsplan 2020-2023.

Dit vraagt om intensivering van de samenwerking met onze partners, tussen veiligheidsregio’s en met de
nationale crisisbeheersingsorganisatie. Dit heeft zich gemanifesteerd in het advies van de
Evaluatiecommissie wet Veiligheidsregio en ook de coronacrisis onderstreept dat de gangbare
crisisorganisatie niet volstaat.

Crisisbeheersing moet meer worden vormgegeven vanuit netwerksamenwerking waarbij alle
crisispartners zoveel mogelijk vanuit eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden bijdragen aan
crisisbeheersing. Bij de samenstelling van het netwerk moeten de aard en de schaal van de specifieke
dreiging of crisis leidend zijn. Omdat crises op verschillende manieren tot uiting kunnen komen, zijn

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                        Pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>telkens wisselende crisispartners en verschillende expertises nodig. Om dit te kunnen waarmaken, is het
van belang alle partners in beeld te hebben en daar goede afspraken mee te maken. Op basis van het
risicoprofiel, een terugblik op tien jaar GRIP-incidenten, het belang en de invloed van de verschillende
partners en bestaande samenwerkingsovereenkomsten, zijn zeventig partners gedefinieerd waar een
actieve netwerkrelatie mee moet worden opgebouwd.

De geschetste ontwikkelingen en het risicoprofiel van de regio vragen om meer urgentie en een
versnelling op het beleidsthema nieuwe crisistypen. De veiligheidsregio heeft nu niet de capaciteit om de
basis op orde te krijgen en heeft ook minder fte’s in vergelijking met ander veiligheidsregio’s. Het
algemeen bestuur heeft besloten om de capaciteit uit te breiden met 2 fte in 2023, om invulling te geven
aan de volgende 3 bestuurlijke beleidspeerpunten:
    • Intensivering van de samenwerking op de nieuwe crisistypen met de gemeenten en de andere 70
         crisispartners op risico-en crisisbeheersing.
    • Een flexibele(re) crisisorganisatie en netwerksamenwerking om sneller en beter in te spelen op
         een (langdurige) regionale en grensoverschrijdende crisis.
    • Versterken van de regisseursrol van de veiligheidsregio om gemeenten en partners voor te
         bereiden op een éénduidig optreden tijdens nieuwe maar ook ‘klassieke’ incidenttypen (zoals
         branden met gevaarlijke stoffen).



2.5.2 Wat gaan we doen

 Speerpunt         informatie   gestuurd   Bereikt dat
 werken
 Data ontsluiten                           het programma voor data ontsluiting om de processen van RCB en de             2023
                                           advisering naar bestuur te optimaliseren gereed is.
 Data ontsluiten                           conform projectplan de data wordt ontsloten om de processen van RCB           2023
                                           en de advisering naar bestuur te optimaliseren.


 Speerpunt            plannen       met    Bereikt dat
 netwerkorganisaties maken
 Omgevingswet                              het netwerk en de organisatie conform de bestuurlijke opdracht is             2023
                                           gerealiseerd.
 Wet Veiligheidsregio’s                    de voorbereidingen voor de Wet Veiligheidsregio’s op schema liggen.           2023
 Klimaatverandering                        het programma ‘effecten klimaatverandering‘ is opgesteld.                     2022-2
 Klimaatverandering                        conform    programma      ‘effecten     klimaatverandering‘      uitvoering   2023
                                           plaatsvindt.
 Energietransitie                          het programma ‘effecten energietransitie’ is opgesteld.                       2022
 Energietransitie                          conform programma ‘effecten energietransitie’ uitvoering plaatsvindt.         2022
 Digitale verstoringen                     conform    programma    ‘effecten     digitale   verstoringen’   uitvoering   2023
                                           plaatsvindt.
 Noordzee                                  het programma ‘effecten van de Noordzee’ is opgesteld.                        2022-2
 Noordzee                                  conform programma ‘effecten van de Noordzee’ uitvoering plaatsvindt.          2023




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                                     Pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre> 2.5.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000                                                      Bedragen x € 1.000
                                                    Rekening        Primaire    1e Begr.wijz.   Begroting
                        Product                       2021         begr. 2022        2022         2023
Baten
Overige baten                                                  -             -              -               -
Totaal baten                                                   -             -              -               -

Lasten
R&CB algemeen                                            1.516           1.565         1.565         1.732
R&CB risicogerichtheid en planvorming                        4              36            36            76
R&CB regie integrale bevord. veiligh.bewustzijn              -               -             -             -
R&CB samenbrengen/regie risico/crisispartners                -               -             -             -
R&CB crisisorganisatie bevolkingszorg                      461             432           432           519
R&CB crisisorganisatie multi                               436             381           381           377
R&CB sleutelfunctionarissen (multi)                          -               -             -             -
R&CB netwerk & regie                                         -              33            33            16
Totaal lasten                                            2.417           2.447         2.447         2.720

Gerealiseerde resultaat programma                       -2.417          -2.447         -2.447       -2.720


Toelichting
Voor de lasten is sprake van trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de
verwachte prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming. De salarissen zijn aangepast conform de
laatstelijk overeengekomen CAO. Daarnaast is onder R&CB algemeen rekening gehouden met de groei
in fte’s (2) die in de kadernota 2023 is opgenomen en vastgesteld door het algemeen bestuur. Onder
R&CB crisisorganisatie bevolkingszorg is mede rekening gehouden met extra stijging van piketgelden
conform de laatstelijk overeengekomen CAO.




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                         Pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>2.6 Programma Zorg- en Veiligheidshuis
2.6.1   Wat willen we bereiken
2.6.2   Wat gaan we doen
2.6.3   Wat gaat het kosten


 2.6.1 Wat willen we bereiken

Doel
Doel van het Zorg- en Veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren
van veiligheidsrisico’s. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. Belangrijkste taken van het Zorg- en
Veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente.
Daarnaast het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale
veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking,
procesregie en casusregie. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke
eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De brede commissie Zorg en Veiligheid
is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis.
Het Zorg- en Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

Ontwikkelingen
Zorg en veiligheid
In de commissie Zorg en Veiligheid, werken burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van de
politie, justitie, VNG, GGD en GGZ aan vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid die regionale
afstemming behoeven. Als Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ondersteunen we de commissie en
kunnen we in het organiseren van de afstemming en samenwerking een coördinerende rol vervullen. Als
veiligheidsregio met een groot netwerk aan ketenpartners opereren we op de gepaste schaal om
verschillende partijen bij elkaar te brengen.

De commissie werkt op basis van de vraag van de gemeenten. Wanneer gemeenten tegen problemen
aanlopen die ze niet op eigen schaal kunnen oplossen, kunnen ze de commissie inschakelen. De
besluitvorming over zorg- en veiligheidsvraagstukken blijft daarmee bij de gemeente zelf. Daarmee zorgen
we voor een afbakening van taken van de commissie.

De commissie begeleidt een aantal thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid, zoals momenteel
mensen met onbegrepen gedrag, Geweld hoort nergens thuis, In control of Jeugd, Alcohol en Drugs. In
2021 is het thema re-integratie ex gedetineerden toegevoegd. Voor 2022 en verder bestaat de
mogelijkheid nieuwe thema’s toe te voegen.

Daarnaast is de commissie de stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Voor wat betreft secretariaat
en ondersteuning van de commissie en het project personen met verward gedrag na 2022 is dit in
personele zin geborgd. Vanuit het Rijk is 10 miljoen structureel toegezegd voor ondersteuning voor het
Zorg- en Veiligheidshuis. Dit voor de implementatie van de ketenveldnorm, die nu door de Veiligheidsregio
vanuit de projectgelden wordt gefinancierd. Voor het Zorg- en Veiligheidshuis NHN is dit € 327.000. Met
deze financiële injectie is de basis op orde.




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                          Pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre> 2.6.2 Wat gaan we doen

 Speerpunt coördineren en                 Bereikt dat
 samenwerken
 Meerjarenperspectief Veiligheidshuizen   conform de landelijke richtlijn de visie Zorg en Veiligheidshuis            2022-3
                                          geactualiseerd is.
 OGGZ 1%                                  het project OGGZ 1% loopt en is gerealiseerd.                               2023
 Basis op orde casuïstiek                 geëvalueerd is of de huidige formatie toereikend is om de groeiende         2022-3
                                          aantal casussen tijdig te kunnen afhandelen.
 Personen met verward gedrag              de visie Mentaal Welzijn in de wijk in het kader van personen met           2022-1
                                          verward gedrag is vastgesteld door de gemeenteraden.
 Personen met verward gedrag              het plan van aanpak Personen met verward gedrag is gerealiseerd.            2023




 2.6.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000                                                              Bedragen x € 1.000
                                                               Rekening     Primaire    1e Begr.wijz.   Begroting
                          PDC                                    2021      begr. 2022        2022         2023
Baten
Projecten en subsidies                                               257           241           241             -
Overige baten                                                        846           369           369           696
Interne doorbelastingen                                              193           150           150             -
Totaal baten                                                       1.296           760           760           696

Lasten
Salarissen                                                         1.079           986            986         1.126
Diensten en middelen                                                   3             3              3             3
ICT                                                                    -             1              1             1
WKR gerelateerde kosten                                                5            15             15            12
HRM                                                                  188           131            131           139
Communicatie                                                          39             -              -             -
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen                               193           150            150             -
Totaal lasten                                                      1.507         1.286          1.286         1.281

Gerealiseerde resultaat programma                                   -211          -526           -526          -585


Toelichting
De salarissen zijn in de lijn van 2021 aangepast. Dit komt met name door de bestaande vraag vanuit een
gemeente om bij bepaalde werkzaamheden op gemeentelijk niveau te ondersteunen. Met ingang van
2023 houdt een subsidiestroom op te bestaan. De baten blijven op peil door de ontvangst van de zgn.
POK-gelden met ingang van 2021. Daarnaast wordt onderzocht of er nog andere subsidiebronnen zijn
aan te boren.




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                                  Pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>2.7 Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR
2.7.1   Wat willen we bereiken
2.7.2   Wat gaan we doen
2.7.3   Wat levert het op


 2.7.1 Wat willen we bereiken

De bedoeling is om met de bijdragen van de gemeenten en de vergoeding die wordt verkregen uit de
BDUR, naast de te genereren specifieke opbrengsten op de verschillende programma’s, een solide
dekking op de lange termijn te creëren voor de activiteiten van de veiligheidsregio.



 2.7.2 Wat gaan we doen

De activiteiten die de veiligheidsregio onderneemt zijn vastgelegd in de verschillende programma’s.



 2.7.3 Wat levert het op

Overzicht van baten en lasten

                                                                           Bedragen x € 1.000
                                                        Rekening        Primaire    1e Begr.wijz.   Begroting
                         PDC                              2021         begr. 2022        2022         2023
Baten
BDUR/Rijk/ministerie                                         6.080           5.940         6.058         6.071
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1                             6.080           5.940         6.058         6.071

Bijdragen gemeenten                                         44.529          44.531        44.531        45.746
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1                            44.067          44.069        44.069        45.271
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2                               462             462           462           475
Totaal baten                                                50.609          50.471        50.589        51.817

Lasten
Totaal lasten                                                      -             -              -               -

Gerealiseerde resultaat programma                           50.609          50.471        50.589        51.817


Toelichting
Er ontbreekt een directe relatie tussen de gemeentelijke bijdragen en BDUR enerzijds en de programma’s
anderzijds. Zodra deze directe relatie ontbreekt, kunnen baten niet worden toegerekend op het niveau
van programma’s en worden deze “centraal” benoemd. Een splitsing op taakveldniveau is wel te geven.




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                             Pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>2. Paragrafen

2.8 Bedrijfsvoering / Overhead
2.8.1   Wat willen we bereiken
2.8.2   Wat willen we realiseren
2.8.3   Wat gaat het kosten


2.8.1 Wat willen we bereiken

Doel
Op alle disciplines van Bedrijfsvoering wordt gewerkt aan de thema’s uit het beleidsplan. Team
Communicatie & Business Intelligence zorgt voor campagnes, beeldmateriaal en genereert media-
aandacht én levert en analyseert data zodat keuzes onderbouwd worden. Team HRM verzorgt
begeleiding van medewerkers, trainingen en denkt mee over organisatieontwikkeling. Team Financiën &
Kwaliteit rekent aanpassingen door en toetst nieuwe processen en levert audits. Team Informatiebeheer
& ICT realiseert ondersteunende ICT-middelen. Ook team Facilitair, Huisvesting & Inkoop is betrokken
daar waar organisatieontwikkeling effect heeft op bijvoorbeeld de huisvesting.




Ontwikkelingen

Informatieveiligheid en digitale systemen
We worden als samenleving steeds afhankelijker van digitale systemen. Als veiligheidsregio is het van
groot belang om onze eigen omgang met data en de opslag hiervan op orde te hebben, ons goed voor te
bereiden op een cyberincident en de kritische processen van de hulpverlening hierin inzichtelijk te maken.
Voor iedere organisatie is ICT en de juiste, veilige en continue beschikking over data daarom steeds
belangrijker, zeker in die van ons.

De Veiligheidsregio moet net als de gemeenten voldoen aan de geldende wet en regelgeving zoals
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verplichte certificeringen (o.a. NEN 7510 van
Ambulancezorg), veranderende normenkaders zoals Baseline Informatiebeveiliging Overheid en eisen
vanuit de Archiefinspectie. De accountant heeft dit ook aangegeven in het accountantsverslag.

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                        Pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Gezien toenemende cyberdreiging door ontwikkelingen in de wereld, moeten we blijven aansluiten bij de
jongste ontwikkelingen om veilig te kunnen blijven opereren. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
(NIPV) onderkent dit belang en heeft een uitgebreid programma op informatievoorziening ontwikkeld waar
informatieveiligheid een belangrijke pijler is. Daaruit vloeit ook het besluit van 16 april 2021 van de Raad
van Commandanten en Directeuren voort om een versnellingsprogramma te starten om te voldoen aan
de Baseline Informatieveiligheid (BIO) een norm voor informatieveiligheid bij overheidsinstellingen, die
volgt op de Baseline informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten. Alle veiligheidsregio’s en het NIPV
zijn hiervoor verantwoordelijk.

Veilig leven
Het voorkomen van leed en schade is een belangrijke pijler van onze dienstverlening. In huis voelen we
ons veilig, maar thuis is ook de plek waar zich de meeste ongelukken en branden voordoen. Met name
onder ouderen veroorzaakt dit leed. We kunnen verschil maken door niet alleen gebruik te maken van de
kracht van onze eigen medewerkers, maar ook door de samenleving te mobiliseren. We sluiten per
gemeente en samen mét de gemeente preventiecoalities met organisaties die achter de voordeur komen.
Medewerkers van deze organisaties krijgen een training van de brandweer, leren wanneer en hoe ze naar
ons kunnen doorverwijzen. In het onderwijs laten we leerlingen zien waar ze thuis op kunnen letten én bij
opa en oma of de oudere buren. Met communicatiecampagnes stimuleren we mensen om hun eigen huis
en dat van hun naasten veiliger te maken, eventueel met behulp van slimme sensoren.

We maken slimme combinaties. Zo kan de brandweer bij het adviseren over een veilige vluchtweg, ook
tips meenemen over het voorkomen van valongelukken op de trap. En zo kunnen zorg- en
welzijnsorganisaties met hulp van de veiligheidsregio ook helpen branden te voorkomen.

Het streven is om in alle gemeenten een op maat gemaakte aanpak voor brand- en valpreventie te
implementeren, om zo goed aan te kunnen sluiten bij lokale initiatieven en behoeften. Doelstelling is om
ieder jaar met maximaal drie nieuwe gemeenten deze aanpak te volgen. Door corona heeft dit vertraging
opgelopen, onder andere omdat fysieke activiteiten niet konden worden uitgevoerd. Wel is hierdoor het
online bereiken van inwoners in een stroomversnelling geraakt, door onder meer webinars en social
media-campagnes in te zetten. De gemeenten waar de aanpak al is geïmplementeerd zijn Alkmaar,
Bergen, Drechterland en Schagen. Hollands Kroon en Texel sluiten in 2022 aan, met andere gemeenten
is de veiligheidsregio in gesprek. Het streven is om eind 2023 de werkwijze in tien gemeenten doorgevoerd
te hebben en daarna de overige gemeenten aan te sluiten.

Naast de aanpak per gemeente zijn er ook regiobrede activiteiten, zoals lessen op basisscholen,
voorlichting na brand en mediacampagnes. Aanzetten tot gedragsverandering werkt, dat zien we in de
praktijk en dat zien we in de resultaten van enquêtes. We investeren in data-analyse en effectmetingen.
Dat doen we niet alleen om te zien of we met onze activiteiten ons doel geraakt hebben, maar ook om
steeds gerichter te werk te kunnen gaan en prioriteit te geven aan de mensen die het meeste risico lopen.

2.8.3 Wat willen we realiseren

 Speerpunt organisatie breed               Bereikt dat
 Veilig leven (campagne laat ouderen       de campagne laat ouderen niet vallen of stikken bij 10 gemeenten is      2023
 niet vallen of stikken)                   geïmplementeerd.
 Taakstelling 2022                         de structurele taakstelling 2022 van 1,5% is gerealiseerd.               2022-3
 Automatisering en informatiebeveiliging   doorontwikkeling van de automatisering en informatiebeveiliging          2023
                                           conform plan gerealiseerd is om te voldoen aan de Baseline
                                           Informatieveiligheid.
 Rechtmatigheidsverantwoording 2022        de rechtmatigheidsverantwoording over het jaar 2022 door het             2023
                                           bestuur van de Veiligheidsregio is geïmplementeerd.


DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                                 Pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>2.8.4 Wat gaat het kosten

Inleiding
De baten en lasten worden in twee verschillende overzichten weergegeven. Het eerste overzicht betreft
het totaal aan overhead zoals dat gepresenteerd dient te worden conform de vernieuwde BBV-richtlijnen.
Het tweede overzicht geeft voor de begroting een splitsing naar het programma ambulancezorg, de
overige VR-programma’s en directie/bedrijfsvoering. Hierdoor wordt duidelijk wat bedrijfsvoering betekent
voor de omvang van de overhead. Na het eerste overzicht volgen, indien nodig, korte toelichtingen op
grote afwijkingen. Het tweede overzicht is informatief opgenomen.

Overzicht van baten en lasten overhead

Bedragen x €1.000                                                        Bedragen x € 1.000
                                                        Rekening      Primaire    1e Begr.wijz.   Begroting
                          PDC                             2021       begr. 2022        2022         2023
Baten
Overige baten                                                  148            12            12            12
Interne doorbelastingen                                        132           113           113           191
Totaal baten                                                 1.126           125           125           203

Lasten
Salarissen                                                   8.094         9.280         9.250         9.572
Huisvesting                                                    622           558           558           571
Diensten en middelen                                           743           354           341           348
ICT                                                          1.654         1.932         1.881         2.047
WKR gerelateerde kosten                                        666           468           576           533
Wagenpark                                                       40            69            27            52
HRM                                                          3.289         2.216         2.430         1.945
Financiën                                                      121            93            93           104
Verzekeringen                                                  383           458           398           407
Communicatie                                                   573           190           170           184
Kwaliteit en Informatie                                         91           112            95            98
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen                          95             4             4             4
Totaal lasten                                               16.371        15.734        15.823        15.865

Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead           -15.245       -15.609       -15.698       -15.662

Aandeel ambulancezorg in overhead                            1.463         1.442         1.442         1.674

Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr.                -13.782       -14.167       -14.256       -13.988


Toelichting
Voor de lasten is over het algemeen sprake van trendmatige aanpassingen die met name worden
veroorzaakt door de verwachte prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming. De salarissen zijn aangepast
conform de laatstelijk overeengekomen CAO. De lagere post HRM in 2023 is het gevolg van het niet
aanwezig zijn van budgettaire ruimte om projecten op beleidsthema’s te financieren. Deze budgettaire
ruimte is VR-breed voorlopig weggevallen door de hogere salarislasten (cao valt hoger uit dan
geïndexeerd in gemeentelijke bijdrage) en hogere rentelasten (stijging rentepercentages).

Het aandeel van de ambulancezorg in de overhead stijgt door de uitbreiding van activiteiten van dit
bedrijfsonderdeel.




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                           Pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Splitsing naar onderdelen

Bedragen x €1.000                                                       Bedragen x € 1.000
                                                   Ambulance- VR-Overige                   Bedrijfs-     Begroting
                          PDC                         zorg    programma's   Directie       voering         2023
Baten
Overige baten                                                -             -            -          12            12
Interne doorbelastingen                                      -             -            -         191           191
Totaal baten                                                 -             -            -         203           203

Lasten
Salarissen                                                 415        1.755         1.415        5.987        9.572
Huisvesting                                                  -            -             -          571          571
Diensten en middelen                                         -            1            25          322          348
ICT                                                          -           -1             -        2.048        2.047
WKR gerelateerde kosten                                     21          247            46          219          533
Wagenpark                                                    -            -            39           13           52
HRM                                                          -           18           -99        2.026        1.945
Financiën                                                   13            -            75           16          104
Verzekeringen                                                -            -             -          407          407
Communicatie                                                 -            -             -          184          184
Kwaliteit en Informatie                                      -            -             -           98           98
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen                       -            -             -            4            4
Totaal lasten                                              449        2.020         1.501       11.895       15.865

Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead          -449        -2.020       -1.501      -11.692       -15.662

Aandeel ambulancezorg in overhead                          449             -            -        1.225        1.674

Resultaat overhead VR exclusief Ambu                         -        -2.020       -1.501      -10.467       -13.988




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                                  Pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>2.9 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
2.9.1   Inleiding
2.9.2   Beschikbare weerstandscapaciteit
2.9.3   Financiële risico’s
2.9.4   Benodigde weerstandscapaciteit
2.9.5   Verzekeringen en voorzieningen
2.9.6   Kengetallen financiële positie



2.9.1 Inleiding

Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico’s op te
kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen
is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie. Op grond
van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord dragen de
gemeenten bij in de lasten van deze organisatie voor zover zij niet worden bestreden uit de opbrengsten
van andere vergoedingen. De 16 deelnemende gemeenten vormen feitelijk de weerstandscapaciteit.

Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een beperkte algemene reserve
toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de exploitatielasten. Dit komt op basis van de
jaarstukken 2021 (€ 65.233.000 lasten voor VR NHN) neer op een bedrag van (afgerond) € 1.631.000.
Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

Daarnaast bestaat binnen de organisatie de Ambulancezorg die niet door de gemeentelijke bijdrage wordt
gefinancierd, maar door bijdragen van de zorgverzekeraars (Nza). Door de verbeterde financiering in het
algemeen en verruiming van vergoedingen voor de huisvesting in het bijzonder, is het mogelijk om voor
dit bedrijfsonderdeel een aparte algemene reserve op te bouwen. Hierdoor wordt ook richting de Nza
duidelijker zichtbaar dat geld afkomstig van de zorgverzekeraars ook daadwerkelijk wordt ingezet voor de
Ambulancezorg. Deze algemene reserve kent vooralsnog geen beperkingen.

Beide algemene reserves maken onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.



2.9.2 Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit op basis van de jaarrekening 2021 bestaat uit:




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                       Pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>2.9.3 Financiële risico’s

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet
duidelijk is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het
moment dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze gedekt in de begroting.

De mate van risico is opgenomen in 5 klassen:
 Klasse      %     Waarschijnlijkheid                 Toelichting
    1.       10%   Zeer klein                         Onwaarschijnlijk, kans 1 keer in de 10 jaar.
    2.       25%   Klein                              Niet waarschijnlijk, kans 1 keer in de 4 jaar.
    3.       50%   Middel                             Kan beide kanten op, kans 1 keer in de 2 jaar.
    4.       75%   Groot                              Waarschijnlijk, kan komend jaar voorkomen
    5.       95%   Zeer Groot                         Zeer waarschijnlijk, zal zich komend jaar voordoen.

De volgende risico’s worden onderkend. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming
van risico’s niet limitatief is.
                                                                                  Klasse / Financiële Weerstands-
    Risico                   Oorzaak                Gevolg                            %    impact     capaciteit
 1. Brandweervrijwilligers   Europese wet-en        Mogelijk verplichting tot     3 / 50% € 1.200.000 €   600.000
    van rechtswege           regelgeving            betaling minimum loon,
    overgaan in een                                 pensioen, betaling bij
    arbeidsovereenkomst.                            ziekte, etc.
 2. BTW plicht over          BTW regelgeving        Per jaar € 350.000 BTW        3 / 50%   €   875.000   €      437.500
    activiteiten van de                             over de activiteiten van de
    Meldkamer Noord-                                Meldkamer Noord-
    Holland aan VRNHN                               Holland aan VRNHN
                                                    vanaf start 1 mei 2019
 3. Langdurige uitval        Ziektie / ongeval      Hoger dan begrote             4 / 75%   €   200.000   €      150.000
                                                    inhuur nodig om
                                                    weggevallen capaciteit
                                                    op te vangen
 4. IT-dreigingen (bijv.     IT-beveiliging is      Dataverlies en                3 / 50%   €   200.000   €      100.000
    virus, cyberaanval enz.) onvoldoende tegen alle datalekken
                             IT-dreigingen

 5. Tekort ambulance-      Niet kunnen               Hoger dan geraamde           2 / 25%   €   200.000   €       50.000
    verpleegkundigen       aantrekken van            inhuur derden
                           verpleegkundigen
                           ambulancezorg
 6. Materiële en personele Materiële en personele    Ongedekte uitgaven (niet     2 / 25%   €   200.000   €       50.000
    schade bij omvangrijke schade bij omvangrijke    begroot)
    incidenten             incidenten

 7. Aanbestedingsclaim       Niet rechtmatig         Toewijzen van een            1 / 10%   €   200.000   €       20.000
                             uitvoeren van een       aanbestedingsclaim
                             aanbesteding
    Totaal                                                                                                € 1.407.500


Risico 1. Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst
Eind 2018 concludeert Pels Rijcken (kantoor landsadvocaat) dat er een reëel risico bestaat dat elementen
in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit de Europese en
internationale wet- en regelgeving. Onderzoek wijst uit dat er geen mogelijkheid is om binnen de
bestaande juridische kaders de huidige vrijwilligheid bij de brandweer te behouden. Op 14 juni 2019
hebben het Veiligheidsberaad en de minister van J&V besloten tot de oprichting van een denktank. De
denktank heeft een denkrichting uitgewerkt en voorgelegd aan het Veiligheidsberaad en minister van J&V
op 9 december 2019. Het uitgangspunt van de denkrichting is een werkbaar en fundamenteel onderscheid
(differentiatie van verplichte beschikbaarheid, werkinhoud/volume en opleiding) tussen vrijwilligers en
DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                                       Pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>beroepsmedewerkers, dat tegelijkertijd geen afbreuk doet aan het niveau en kwaliteit van de
brandweerzorg. In februari 2021 is het definitieve rapport ‘Inzicht in consequenties denkrichting’
taakdifferentiatie in het Veiligheidsberaad behandeld en besproken met de minister van JenV.

Burgemeesters Kolff en Depla hebben hun rapport over taakdifferentiatie opgeleverd, waartoe zij in 2018
de opdracht kregen van het Veiligheidsberaad. In het rapport wordt een oplossing geboden om de
rechtspositie van brandweervrijwilligers in lijn met Europese wetgeving te brengen, die stelt dat bij gelijk
werk gelijke arbeidsvoorwaarden en gelijke betaling geldt, maar ook om het vrijwilligersstelsel te
behouden.

In het rapport wordt voorgesteld om aan de hand van vier bouwstenen een fundamenteel onderscheid te
maken tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Deze bouwstenen zijn verplichte
beschikbaarheid (kazerneren/consigneren), aantal repressieve taken, type taken en vakbekwaam worden
en blijven. Het Veiligheidsberaad heeft kennis genomen van het rapport en heeft uitgesproken de
komende jaren aan de slag te willen gaan met de implementatie van bouwsteen 1, mits de benodigde
financiële middelen vanuit het rijk komen en een aantal knelpunten opgelost wordt. Bouwsteen 1 betreft
het opheffen van kazernering en consignatie en stelt dat wanneer er bij een inzet geen sprake is van vrije
instroom, maar een medewerker móet opkomen, er gelijke arbeidsvoorwaarden en betaling zou moeten
zijn. Dit zal betekenen dat vrijwillige brandweermensen straks niet meer geconsigneerd zijn, maar
aangesteld kunnen worden met een deeltijd beroepsaanstelling. Het Veiligheidsberaad is niet akkoord
met alle bouwstenen, maar er is draagvlak om te starten met de implementatie van bouwsteen 1. Het
veiligheidsberaad en minister JenV hebben op 21 juni 2021 de nieuwe stuurgroep ‘toekomst bestendig
brandweerstelsel’ de opdracht gegeven voor de implementatie van de eerste bouwsteen en onderzoek te
doen naar andere wenselijke thema’s om toe te werken naar een toekomstbestendig brandweerstelsel.

Risico 2. BTW-plicht over activiteiten van de Meldkamer Noord-Holland aan VRNHN
Uit recent onderzoek is gebleken dat er sprake kan zijn van BTW-plicht over de activiteiten die de
Meldkamer Noord-Holland verricht voor de veiligheidsregio’s. De wijze waarop de samenwerking en de
verdeling van de kosten is ingericht, voldoet in ieder geval niet aan de constructie “Kosten voor Gemene
Rekening” (KGR) waardoor BTW-druk kan worden voorkomen. Op dit moment wordt onderzocht hoe de
onderlinge verrekening alsnog passend kan worden gemaakt onder het regime KGR en hoe we het
gesprek kunnen aangaan met de belastingdienst over dit item. Daarnaast worden andere mogelijkheden
onderzocht indien de constructie KGR door de belastingdienst wordt afgewezen. Het risico wat de VRNHN
in deze loopt is circa € 350.000 extra BTW-druk op jaarbasis. De meldkamer bestaat in de huidige vorm
vanaf mei 2019. Indien er een BTW-plicht is, zal de veiligheidsregio in gesprek gaan met het ministerie
van J&V voor de compensatie van de BTW last.



2.9.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.407.500. De ratio
weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer
€ 2.804.000 / € 1.407.500 * 100% = 199%. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de
onderkende risico’s financieel te dragen.



2.9.5 Verzekeringen en voorzieningen

Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico’s op personeel en
materieel gebied. Daarnaast heeft de veiligheidsregio nog een aantal voorzieningen getroffen voor
toekomstige verplichtingen (onderhoud gebouwen).


DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                          Pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>2.9.6 Kengetallen financiële positie

Overzicht kengetallen

                                    Begroting jaar                    Verloop van de kengetallen
Kengetallen:                                         2021          2022          2023       2024     2025        2026
    Netto schuldquote                                       0,33          0,53     0,52       0,58     0,55        0,57
    Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle                0,33          0,53     0,52       0,58     0,55        0,57
    verstrekte leningen
    Solvabiliteitsratio                                     0,10          0,10     0,10       0,09     0,10        0,09
    Structurele exploitatieruimte                       3,63%        0,03%       0,00%      0,00%    0,00%       0,00%



Toelichting kengetallen
•      Netto schuldquote: netto schuld gedeeld door de inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves)
       Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende
       en kortlopende vorderingen en uitzettingen.
•      Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen vermogen
       en vreemd vermogen).
•      Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele
       onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (excl. mutaties reserves),
       uitgedrukt als percentage.

Uitgangspunten
Bij het weergeven van de kengetallen voor de financiële positie zijn een aantal uitgangspunten
gehanteerd:
• De gebruikte balansstanden zijn gebaseerd op ramingen per 1 januari 2023.
• De kortlopende schulden worden gelijk gesteld aan de kortlopende vorderingen en uitzettingen, omdat
    hierover geen gegevens per 1 januari 2023 beschikbaar zijn.

Duiding kengetallen
•      Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig
       voldoet VR NHN aan deze norm.
•      Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VR NHN is
       de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
           o een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de
                totale lasten;
           o een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en
                onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.
•      Structurele exploitatieruimte: deze begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De
       structurele exploitatieruimte is nihil, waardoor de ratio laag (nihil) is.




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                                       Pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>2.10 Onderhoud kapitaalgoederen
2.10.1 Wat willen we bereiken
2.10.2 Wat willen we realiseren
2.10.3 Wat gaat het kosten



2.10.1 Wat willen we bereiken

Doel
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van haar
materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van deze uitval
zoveel mogelijk te beperken door garanties en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden wordt
ontleend aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten die gepaard gaan met het
operationeel houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud.
Een andere zekerheid is het weten wanneer het materieel vervangen moet worden. Hiervoor beschikt de
Veiligheidsregio over een actueel MJIP (Meerjareninvesteringsplan) waarin alle nu bekende toekomstige
investeringen zijn opgenomen.

De veiligheidsregio beschikt over diverse soorten kapitaalgoederen die jaarlijks moeten worden
onderhouden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Dit betreffen o.a. panden, voertuigen en
kantoorautomatisering.

VR NHN heeft in 2022 diverse panden in eigendom. Naast de panden die worden gebruikt ten behoeve
van ambulancezorg, heeft de veiligheidsregio ook nog diverse brandweerkazernes. Deze kazernes zijn
gekocht van de gemeenten in 2013 om btw heffing bij de gemeenten te voorkomen. Het pand voor de
centrale huisvesting in Alkmaar (Hoofdkantoor) en het pand voor de ambulancedienst op Texel worden
gehuurd. De brandweerkazernes die niet in eigendom zijn, worden om niet gehuurd van de gemeenten.



2.10.2 Wat willen we realiseren

Gebouwen ambulancedienst
In 2019 heeft op basis van de in 2018 uitgevoerde (interne) analyse op de staat van de gebouwen een
extern onderzoek plaatsgevonden. Daaruit is naar voren gekomen dat de ambulancevoorzieningen in
Hoogkarspel en Den Helder niet langer geschikt zijn voor hun functie. Uit onderzoek naar meerdere
oplossingsvarianten is de conclusie getrokken dat nieuwbouw voor beide locaties de voorkeur geniet
boven een grootschalige renovatie. Het rapport is vertaald in een notitie voor het Lokaal Overleg van
maart 2020 waarin de probleemstelling vertaald is naar een advies het beschikbare budget huisvesting te
verhogen. De financiële middelen om dit te kunnen realiseren is door de zorgverzekeraars binnen het
wettelijk budget Nza ter beschikking gesteld.

De oplevering van de diverse locaties kent momenteel de volgende planning:
   - Nieuwbouw 2e locatie Texel               2022
   - Uitbreiding stallingsruimte Wognum       2022
   - Nieuwbouw Hoogkarspel                    2023
   - Nieuwbouw Den Helder                     2024

Brandweerkazernes
Voor de kazernes zijn in 2013 de volgende uitgangpunten afgesproken met de gemeenten en zijn/worden
als zodanig uitgevoerd:

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                       Pagina 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>1. Vastgoedbeleid is een gemeentelijke verantwoordelijkheid;
2. Kazernes < 10 jaar zijn in eigendom overgedragen aan VR NHN (per 31-12-2013) in het kader van
   de btw problematiek. Gemeenten hebben recht van 1e koop na afloop van de btw compensatie
   termijn van 10 jaar;
3. De jaarlijkse exploitatielasten komen voor rekening van de gemeenten die zijn betrokken bij de
   overdracht;
4. Overige kazernes worden door de gemeenten om niet in bruikleen gegeven aan VR;
5. Huisvestingslasten maken geen onderdeel uit van de begroting van de VR;
6. Het beheer en onderhoud is een gemeentelijke taak en wordt geborgd in de overeenkomsten voor
   beheer en onderhoud tussen gemeenten en VR;
7. Gemeenten berekenen hun facilitaire kosten (schoonmaak, alarmopvolging, e.d.) door aan VR;
8. Roerende goederen zijn om niet of tegen de geldende boekwaarde door VR overgenomen.
   Onderhoud, reparatie en vervanging is voor rekening van VR.

Het onderzoek, in meerdere jaren uitgevoerd in 2017-2018 naar de toekomstbestendigheid van de
bestuurlijke afspraken omtrent de huisvesting van de brandweer heeft niet geleid tot aanpassing van de
in 2013 gemaakte afspraken. Het onderzoek heeft geleid tot een verbeterde attentie bij gemeenten dat
de huisvesting van de brandweer een verantwoordelijkheid is van gemeenten en Veiligheidsregio samen.
Binnen de bestuurlijke uitgangspunten kunnen de knelpunten worden opgelost hetgeen in de praktijk ook
daadwerkelijk gebeurt. In meerdere kazernes zijn verbeteringen aangebracht met betrekking tot
arbeidshygiëne en er vindt een betere afstemming plaats op de uitvoering van het
meerjarenonderhoudsplan. Een aantal gemeenten zijn daadwerkelijk gestart met of er zijn de plannen in
voorbereiding voor het vervangen van veelal verouderde brandweerkazernes. Zo vond in 2020 de
oplevering plaats van de nieuwe kazerne Wieringerwerf en zijn plannen in voorbereiding voor de
vervanging van nog eens vier sterk verouderde kazernes.

Centrale huisvesting de Hertog
Het gebouw aan de Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar wordt samen met de GGD Hollands Noorden als
hoofdlocatie gebruikt. VR NHN is huurder. Voor het medegebruik door de GGD HN is een overeenkomst
voor gemene rekening opgesteld die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Op basis hiervan worden
de huisvestingskosten op basis van een verdeelsleutel verdeeld tussen de GGD HN en VR NHN zonder
dat dit tot extra btw-druk leidt. Met de verhuurder van het pand is een SLA afgesproken waarin het beheer
en onderhoud van het pand geregeld is.

Ambulancematerieel
In de komende jaren worden de reguliere investeringen gedaan op basis van het MJIP, waaronder
vervanging en uitbreiding van ambulances en inbouw van elektrische brancards.

Brandweermaterieel
De brandweer beschikt over up-to-date materieel en materiaal. Voertuigen en inventaris worden op basis
van het MJIP vervangen. Bij iedere vervanging wordt gekeken of er een technische noodzaak is om te
gaan vervangen. Voor reguliere brandweermaterialen zijn er inkoopovereenkomsten beschikbaar en waar
nodig worden deze inkoopovereenkomsten rechtmatig verlengd. Op die manier wordt zo efficiënt mogelijk
met de beschikbare middelen om gegaan.

Persoonlijke beschermingsmiddelen Brandweer
Ook op het gebied van kleding, ademlucht en persoonlijke beschermingsmiddelen is de brandweer
volledig up-to-date. Er zijn raamovereenkomsten gesloten voor bluslaarzen en blushandschoenen,
waarbij vervangen wordt indien noodzakelijk. Hiermee wordt verspilling voorkomen. De landelijke
uitstraling voor bluskleding, die inmiddels is vastgesteld, gaat ons in de toekomst hierbij nog meer helpen.



DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                          Pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Het nieuwe operationele uniform, dat de huidige uniformen moet vervangen, is eerder landelijk vertraagd
door de coronacrisis en ondervind nu vertraging in de productie door het conflict in Oekraïne, waar (een
deel van) het uniform zou worden geproduceerd. Zodra er duidelijkheid is over de productie van het
nieuwe uniform kan het scenario voor vervanging definitief worden uitgewerkt. Omdat tot op heden het
principe wordt gehanteerd dat we slechts vervangen als iets versleten is, is er alleen financiële dekking in
de exploitatiebegroting en zijn er geen investeringen die hiervoor kunnen worden ingezet. Bij een
omvangrijke vervanging zal incidentele ruimte moeten worden gezocht binnen de begroting als de
jaarbudgetten niet toereikend zijn.

Kantoorautomatisering
De VR beschikt over een visie op informatie-gestuurd werken die op hoofdlijnen de richting voor de
toekomst weergeeft. Met de acties in het jaarplan wordt verder invulling gegeven aan deze visie. Voor de
VR is een architectuur opgesteld die gericht is op de huidige ontwikkelingen binnen de regio en op landelijk
niveau.

Het risicobewustzijn van werken bij de veiligheidsregio is toegenomen. Dit vertaalt zich in het veilige
gebruik van ICT-voorzieningen, geen datalekken en grip op persoonsgegevens. Om toegang te krijgen
tot de werkomgeving is de toegangscontrole uitgebreid met een authenticator-procedure. In 2022 wordt
ook een start gemaakt met de uitwerking en implementatie van het BIO: Baseline Informatiebeveiliging
Overheid.

De benodigde investeringen zijn opgenomen in het MJIP en de kosten hiervan in de (meerjaren)begroting.



2.10.3 Wat gaat het kosten

Alle noodzakelijke kosten met betrekking tot het in standhouden van de gebouwen, vervoersmiddelen,
materialen en ICT-middelen zijn opgenomen in de begroting en meerjarenraming.




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                          Pagina 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>2.11 Financiering
2.11.1      Inleiding
2.11.2      Beleidskaders treasury activiteiten
2.11.3      Toerekening (voorgenomen) rentelasten naar taakvelden
2.11.4      EMU saldo


    2.11.1 Inleiding

De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's en omvat de financiering van beleid
en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Op 27 november 2015 is door het algemeen bestuur het treasurystatuut 2015 vastgesteld. In dit statuut
zijn de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten van de treasuryfunctie vastgelegd. Het
statuut is gebaseerd op de voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden
(Wet fido) inclusief de daarmee samenhangende wet- en regelgeving.

De belangrijkste punten uit dit statuut zijn:
• Aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee
   financiële instellingen;
• Uitzetten van tijdelijke overtollige financiële middelen vindt uitsluitend plaats bij het Agentschap van
   het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren). Uitgezonderd hierop zijn uitzettingen tot € 250.000.
   Deze middelen mogen worden uitgezet bij financiële ondernemingen die ten minste over een A-rating
   beschikken en gevestigd zijn in Nederland, of een andere EU lidstaat die beschikt over tenminste een
   AA rating;
• De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

In het treasurystatuut is opgenomen dat de beleidskaders van de belangrijkste treasury activiteiten worden
opgenomen in de paragraaf ‘Financiering’.



    2.11.2 Beleidskaders treasury activiteiten

Kasgeldlimiet (kortlopende geldleningen)
Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor
gemeenschappelijke regelingen op een maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, de kasgeldlimiet.
Voor 2023 is deze berekend op € 6,1 miljoen1. Overschrijding kan leiden tot het aantrekken van geld met
een looptijd langer dan één jaar. Voor 2023 is de verwachting dat de kasgeldlimiet niet wordt
overschreden.

Schatkistlimiet
Vanaf december 2013 is het schatkistbankieren van toepassing. Dit betekent dat overtollige geldmiddelen
boven schatkistlimiet verplicht moeten worden aangehouden in de schatkist. Dit voorkomt dat decentrale
overheden hun middelen kunnen uitzetten bij derden (zoals buitenlandse banken) en draagt bij aan het
verlagen van het EMU saldo van de totale Nederlandse overheid. Voor 2023 is de schatkistlimiet2
berekend op € 555.000. Gelden boven deze limiet moeten worden aangehouden in de schatkist.




1   Op basis van begrotingstotaal lasten (primair)
2   De limiet wordt berekend als 0,75% van het begrotingstotaal lasten (primair) met een ondergrens van € 250.000.

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                                              Pagina 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Renterisiconorm
Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de renterisiconorm gemaximaliseerd op 20% van het
begrotingstotaal. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste
schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van het begrotingstotaal. Voor 2023 is de renterisiconorm berekend
op € 14,8 mln. In het begrotingsjaar vinden geen renteherzieningen plaats. De renterisiconorm wordt naar
verwachting niet overschreden.

Financieringsbehoefte (kort-/langlopende geldleningen)
In basis is de leningenportefeuille van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord afgestemd op het kunnen
uitvoeren van de haar gestelde taken. In het verleden zijn kortlopende geldleningen aangetrokken die zijn
gebruik om tijdelijke tekorten in de liquide middelen op te vangen. Deze tekorten doen zich met name voor
aan het einde van een kwartaal en worden geneutraliseerd door ontvangen kwartaalbijdragen vanuit de
deelnemende gemeenten. Naar verwachting zal ook hiervoor in 2023 kortlopende geldleningen moeten
worden aangetrokken.

Op basis van de geplande investeringen 2023-2026 wordt meerjarig een financieringstekort verwacht. Om
te kunnen investeren, zullen in de periode 2023-2026 (langlopende) geldleningen moeten worden
aangetrokken. Het daadwerkelijke afsluitmoment van deze leningen wordt afgestemd op het leverings-
/betaalmoment van de betreffende investeringen. Voorzichtigheidshalve is in deze begroting reeds
rekening gehouden met de toekomstige rentelasten die uit deze (voorgenomen) geldleningen
voortvloeien. Deze lasten worden hoger geraamd dan de afgelopen jaren. Door de huidige inflatie en
onrust in Europa zien we de rente momenteel stijgen.

Ontwikkelingen leningenportefeuille
In 2014 is de omvang van leningenportefeuille fors toegenomen. Er zijn leningen aangetrokken ter
financiering van aangekocht materieel / kazernes van de gemeenten (aangekocht eind 2013) en de
projectkosten    regionalisering. In de periode 2019-2023 worden overgenomen kazernes weer
(terug)verkocht aan de betreffende gemeente. De daarvoor aangetrokken geldleningen worden in deze
periode afgebouwd. Daarnaast zal de portefeuilleomvang door het aantrekken van langlopende
geldleningen ter financiering van voorgenomen investeringen weer toenemen.



 2.11.3 Toerekening (voorgenomen) rentelasten naar taakvelden

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de verwachte rentelasten, het renteresultaat en de wijze
waarop de rente wordt toegerekend aan investeringen en projecten. De rente van geldleningen die zijn
aangetrokken voor de aankoop van materieel / kazernes wordt bij VR NHN gezien als projectfinanciering.
Voor de volledigheid zijn ook de rentelasten van voorgenomen geldleningen (zie financieringsbehoefte)
in het overzicht verwerkt.




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                        Pagina 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                               2023
Omschrijving                                                                                               Bedragen x €1
Externe financiering kort en lang
Rentelasten (incl. voorgenomen)                                                                                  317.842
Rentebaten                                                                                          -/-                    0
Saldo rentelasten en rentebaten                                                                                  317.842


Doorberekening rente aan grondexploitatie                                                           -/-
Toerekening rente van projectfinanciering aan het betreffende taakveld                              -/-                4.775
Toerekening rentebaten van specifieke projectfinanciering aan het betreffende taakveld             +/+
Aan taakveld toe te rekenen externe rente                                                                        313.067


Rente over eigen vermogen                                                                          +/+                     0
Rente over voorzieningen                                                                           +/+                     0
Totaal aan taakveld toe te rekenen rente                                                                         313.067


7.1 Volksgezondheid                                                                                 -/-               67.751
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer                                                                   -/-          233.070
0.4 Overhead                                                                                        -/-               12.246
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)                                                  -/-          313.067


Renteresultaat op het taakveld Treasury                                                                                    0




 2.11.4 EMU saldo

Onderstaand het berekende EMU saldo op basis van deze begroting en meerjarenraming
(op basis van artikel 71 lid 3 BBV).

                                                                                       T-1        T         T+1         T+2        T+3
                                                                                      2022       2023       2024        2025       2026
EMU-SALDO                                                                               -9.346      -431     -4.746       1.672     -2.604
EMU-SALDO referentiewaarde
Verschil EMU-saldo & referentiewaarde                                                  -9.346      -431      -4.746       1.672     -2.604

                                                 Kapitaalverstrekkingen en leningen         0         0           0           0          0
                       Financiële vaste activa
                                                 Uitzettingen                               0         0           0           0          0
 Mutaties      Activa                            Uitzettingen                               0         0           0           0          0
 (1 januari               Vlottende activa       Liquide middelen                           0         0           0           0          0
   tot 31                                        Overlopende activa                         0         0           0           0          0
december)                   Vaste Passiva        Vaste schuld                           2.734       287       7.428         923      4.022
              Passiva                            Vlottende schuld                       6.612       144      -2.682      -2.595     -1.418
                         Vlottende passiva
                                                 Overlopende passiva                        0         0           0           0          0
        Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                                                        Pagina 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>2.12 Verbonden partijen
2.12.1   Inleiding
2.12.2   Relevante ontwikkelingen
2.12.3   Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting
2.12.4   Invulling aandeelhouders- en commissarisrol
2.12.5   Visie op verbonden partijen
2.12.6   Beleidsvoornemens deelnemingen
2.12.7   Eigen vermogen en resultaat RAV


 2.12.1 Inleiding

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin VR NHN een bestuurlijk
én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld
bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de
verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig indien er
zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de
organisatie.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de
doelstellingen van de veiligheidsregio. Ook wordt de realisatie van de beleidsvoornemens met betrekking
tot de verbonden partijen beschreven. Tevens is opgenomen of en zo ja welke risico’s en problemen ten
aanzien van de verbonden partijen zijn te onderkennen.



 2.12.2 Relevante ontwikkelingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
(vestigingsplaats Alkmaar)
De RAV NHN is per 10 februari 2010 opgericht met als doel het hebben en exploiteren van een vergunning
tot het uitvoeren van ambulancevervoer. Per 1 januari 2013 beschikt de RAV NHN over deze vergunning.
RAV NHN kent twee leden: Ambulancezorg Noord-Holland Noord (= VR NHN) en Witte Kruis
Ambulancezorg. De centrale administratie wordt uitgevoerd door VR NHN en de controlfunctie door WK.
Het secretariaat van de RAV wordt door VR NHN gevoerd. Verder gebruiken beide partners één
automatiseringspakket waarin de ambulanceritten worden geregistreerd. De ambulanceritten worden door
VR NHN gefactureerd. De partners behouden afzonderlijk de verantwoordelijkheden over het
debiteurenbeheer. Beide partners staan bij de zorgverzekeraars bekend als één wettelijk gemachtigde
uitvoerende en verantwoordelijke zelfstandige organisatie (coöperatie) die beschikt over één
gezamenlijke bankrekening en spaarrekening. De Meldkamer is via een SLA verbonden aan de RAV.

Op 1 januari 2021 is de Wet ambulancevoorzieningen (Wav) in werking getreden. De nieuwe wet
ambulancezorg geeft zekerheid aan de RAV over haar positie. Om de continuïteit te kunnen waarborgen
wil de minister de huidige positie van de RAV’s intact houden. In de nieuwe wet is opgenomen dat: “Er
per veiligheidsregio een monopolist is, die niet alleen het alleenrecht heeft om spoedeisende
ambulancezorg te leveren, maar ook de plicht heeft om deze zorg te leveren.” De Nederlandse
Zorgautoriteit, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaan gezamenlijk toezicht houden op de
naleving van de Wav. De zorgverzekeraars maken met de RAV jaarlijks afspraken over het budget en de
daarvoor te leveren kwaliteit en prestaties.




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                        Pagina 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (vestigingsplaats Arnhem)
Het NIPV (voorheen IFV) is een bij wet opgerichte zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het
NIPV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s. Het NIPV ondersteunt de veiligheidsregio’s bij het
versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.
De regio’s Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland hebben hun krachten op het
gebied van vakbekwaam worden gebundeld. Sinds het formele ondertekeningmoment op 11 juli 2019 is
er één gezamenlijk opleidingsinstituut: de Brandweerschool Noord-Holland (BWS NH). BWS NH zet in op
kwalitatief goed onderwijs, het innoveren van brandweeronderwijs, het voldoen aan landelijk gestelde
kwaliteitscriteria en het onderhouden en ontwikkelen van les- en leerstof. Voorlopig richt BWS NH zich in
hoofdzaak op de opleidingen basisbrandweerzorg, aangevuld met de opleidingen brandweerchauffeur en
instructeur.

De landelijke (en verplichte) audit Kwaliteit Aanbieders Brandweeronderwijs (KAB) is uitgevoerd op 21
november 2019. De Brandweerschool heeft deze exercitie met goed gevolg doorlopen. Daarmee mag zij
voor de komende drie jaar brandweeronderwijs verzorgen conform de landelijke standaarden.

In januari 2020 heeft met goed gevolg een audit plaats gevonden ten behoeve van een accreditatie voor
het CrKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Inschrijving heeft in februari 2020 plaats
gevonden.



 2.12.3 Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
Het aandeel VR NHN in de kosten van de RAV NHN maakt onderdeel uit van het programma
Ambulancezorg.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (vestigingsplaats Arnhem)
Alle veiligheidsregio’s dragen financieel bij aan het NIPV. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering
gebracht op de BDUR-gelden.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.
De kosten van opleiden, en dus ook van de BWS NH, zijn opgenomen binnen het programma Brandweer.



 2.12.4 Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
De bestuurdersrol is statutair vastgelegd. Twee bestuurders vormen het bestuur. Het voorzitterschap
rouleert jaarlijks volgens een vast schema tussen beide bestuurders. Voor 2022 is de directeur WK de
bestuursvoorzitter, voor 2023 wordt dit de directeur ambulancezorg VRNHN. De algemene directeuren
van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene
Ledenvergadering (ALV).

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (vestigingsplaats Arnhem)
De voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur
van het NIPV. De bestuursvoorzitter van VR NHN is lid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur



DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                       Pagina 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>benoemt uit zijn midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. De voorzitter van het NIPV is tevens
voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.
Het bestuur wordt gevormd door de directeuren van de veiligheidsregio’s. Daarnaast kent de coöperatie
een algemene ledenvergadering.



 2.12.5 Visie op verbonden partijen

Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen maatschappelijke
doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van een verbonden partij is
het in ieder geval van belang dat:
• Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid worden
     vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten, statuten);
• Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
• De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere
     belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.



 2.12.6 Beleidsvoornemens deelnemingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
Er zijn bij de RAV NHN geen grote beleidsvoornemens te onderkennen; het bestaande beleid wordt
voortgezet.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (vestigingsplaats Arnhem)
De beleidsvoornemens voor de veiligheidsregio’s liggen op het terrein van:
- beleids- en bestuursondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke top
- kennis ontwikkelen, makelen en borgen voor de professional in het veld
- opleidingen, trainingen en oefeningen voor vakbekwaam worden en blijven faciliteren en verzorgen
- talent- en leiderschapsontwikkeling bevorderen
- materieel voor de veiligheidsregio's verwerven, beheren en organisatorisch inbedden
- projectmanagement en (organisatie)advies

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.
De coöperatie zet in de eerste jaren van haar bestaan in op het verder uitrollen van haar activiteiten en
het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Daarnaast wordt getracht schaalvoordelen te behalen door
het bundelen van de opleidingsactiviteiten. In 2022 wordt het functioneren van de coöperatie geëvalueerd
en worden voorstellen gedaan voor de doorontwikkeling.



 2.12.7 Eigen vermogen en resultaat RAV

Uit de concept jaarstukken 2021 RAV blijkt dat het eigen vermogen per 31 december 2021 € 0 is. Het
exploitatiesaldo 2021 is ook € 0. Dit wordt ook voor 2022 en 2023 voorzien.




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                         Pagina 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>2.13 Vennootschapsbelasting
2.13.1 Inleiding
2.13.2 Wat gaan we doen


 2.13.1 Inleiding

Door landelijke wetgeving zijn overheidsondernemingen vanaf 1 januari 2016 in principe belastingplichtig
voor de vennootschapsbelasting (VpB). Hiermee is voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
(VRNHN) de noodzaak ontstaan om voor al haar activiteiten te beoordelen of zij daarbij een onderneming
drijft.



 2.13.2 Wat gaan we doen

Door de gewijzigde feiten en omstandigheden met betrekking tot de activiteit Ambulancezorg over de
aangiftejaren 2020 en 2021 is contact gelegd met de Belastingdienst. De uiteindelijke kwalificatie van de
Belastingdienst heeft mogelijk invloed op de wijze waarop het dossier voor die activiteit opgebouwd moet
worden. Wanneer VRNHN in de zin van de Vennootschapsbelasting voor de activiteit Ambulancezorg een
onderneming drijft, zal een fiscale administratie opgebouwd en gevoerd moeten gaan worden.

De overige activiteiten laten een consistent beeld zien en daarvoor zal de gehanteerde systematiek met
betrekking tot dossiervorming gehandhaafd blijven. Dus ook voor de komende verslagjaren wordt jaarlijks
een quickscan uitgevoerd. Daarnaast wordt per aangiftejaar een Vpb-dossier per activiteit opgebouwd.

Voor de activiteit Ambulancezorg wordt in de begroting 2023 en de meerjarenraming in ieder geval
uitgegaan dat er jaarlijks een nihil aangifte zal worden gedaan.




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                       Pagina 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>2.14 Covid-19, de coronapandemie
2.14.1 Inleiding
2.14.2 Ontwikkelingen op de langere termijn


 2.14.1 Inleiding

Per 23 maart 2022 zijn de laatste maatregelen ten aanzien van de coronapandemie beëindigd. De
activiteiten die de Veiligheidsregio de afgelopen jaren heeft ondersteund worden in de periode maart
verder afgebouwd. Naar alle waarschijnlijkheid houden ook de financiële steunmaatregelen vanuit de
overheid op te bestaan per 31 maart.



 2.14.2 Ontwikkelingen op de langere termijn

De vraag die zich aandient, hoe gaan we verder nu we de pandemie achter ons hebben gelaten?
Inmiddels is beleid ontwikkeld op het voortzetten van een zekere mate van thuiswerken (hybride).
Daarnaast staat ook het gezond en fit houden van de medewerkers in relatie tot het thuiswerken hoog op
de lijst. Inmiddels zijn hier al diverse activiteiten voor ontplooid en deze worden bestendigd naar de
toekomst.




2.15 Vluchtelingencrisis Oekraïne
2.15.1 Inleiding
2.15.2 Financiële kaders


 2.15.1 Inleiding

Op 24 februari 2022 viel Rusland het buurland Oekraïne binnen. Sinds dat moment woedt er een bloedige
strijd. Hierdoor is er een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen van miljoenen Oekraïners. Deze
vluchtelingen worden door vele landen binnen Europa opgevangen, zo ook in Nederland. De
Veiligheidsregio’s en de gemeenten hebben hierin een belangrijke rol: het opvangen van vluchtelingen op
diverse doorstroomlocaties en het doorverwijzen naar meer permanente opvanglocaties. Hoelang dit gaat
duren en hoeveel vluchtelingen moeten worden opgevangen, is onbekend.



 2.15.2 Financiële kaders

Op het moment van samenstellen van deze begroting (maart 2022) werden de financiële kaders nog door
de overheid uitgewerkt. Hierin zal worden vastgelegd waar en hoe de gemaakte kosten kunnen worden
gedeclareerd. We gaan er van uit dat de extra kosten die door deze inzet worden veroorzaakt, volledig
worden vergoedt.




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                      Pagina 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>3. Financiële begroting
3.1       Overzicht van baten en lasten
3.2       Uiteenzetting financiële positie en toelichting
3.3       Meerjarenraming exploitatie
3.4       Meerjarenraming balans
3.5       Meerjarenraming investeringen


    3.1     Overzicht van baten en lasten

Begroting 2023                                                              Bedragen x €1.000
                  Programma's / Overhead c.a.                       Baten        Lasten         Saldo
Programma Ambulancezorg                                                17.610       15.833          1.777
Programma Brandweer                                                     1.861       33.903        -32.042
Programma GHOR                                                             12        1.436         -1.424
Programma Meldkamer                                                     1.747        2.898         -1.151
Programma Risico- en crisisbeheersing                                       -        2.720         -2.720
Programma Veiligheidshuis                                                 696        1.281           -585
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR                               51.817             -        51.817
Saldi programma's                                                      73.743       58.071         15.672
Algemene dekkingsmiddelen                                                                               -
Overhead                                                                 203        15.865        -15.662
Heffing VPB                                                                                             -
Onvoorzien                                                                                              -
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming                  73.946        73.936             10
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma:
Programma Ambulancezorg                                                    -           103           -103
Programma Brandweer                                                       86                           86
Programma Meldkamer                                                                      4             -4
Programma Risico- en crisisbeheersing                                     11                           11
Overhead                                                                                                -
Resultaat na bestemming                                               74.043        74.043              -




    3.2     Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Uitgangspunten begroting
De begroting 2023 is geïndexeerd met 2,3% (2,3% loonindexatie en 2,3% prijsindexatie). De loon-
prijsindexatie 2023 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten
Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. De
verdeelsleutel 2023 per gemeente is medio februari 2022 bekend geworden. Verdeling vindt plaats naar
de draagkracht per gemeente. Deze verdeling is gebaseerd op het aandeel van het ‘Oov-subcluster
Brandweer en rampenbestrijding3 per gemeente en de belastingcapaciteit per gemeente.

De bijdrage voor 2023 komt uit op een bedrag van € 45.745.723. De bijdrage per gemeente is opgenomen
in bijlage 4.2.




3   subcluster binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds


DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                         Pagina 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Financiering
Bij VRNHN is sprake van een totaalfinanciering. Rentelasten worden omgeslagen naar programma’s op
basis van de boekwaarde (op 1 januari) van aangeschafte activa in deze programma’s. Begin 2022 is het
(bestaande) meerjarig investeringsplan geactualiseerd voor de periode 2023-2026 (zie paragraaf 3.5).
Gezien de investeringsvolumes wordt in de toekomst een financieringstekort verwacht. Om te kunnen
investeren zullen in de periode 2023-2026 aanvullende geldleningen moeten worden aangetrokken. De
toekomstige rentelasten die uit deze geldleningen voortvloeien, zijn reeds meegenomen in deze begroting
en meerjarenraming. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Onvoorzien
Met ingang van 2020 werd een post onvoorzien opgenomen ter grootte van 0,5% van de totale lasten.
Met behulp van deze post kunnen onvoorziene (incidentele) uitgaven worden opgevangen. Voor de jaren
2023 en verder is deze post voorlopig op nihil gesteld om mede de stijgingen van salariskosten (nieuwe
cao in 2022 die 2,6% boven index uitkomt) en verwachte (hogere) rentepercentages op nieuwe leningen
op te kunnen vangen.


 3.3        Meerjarenraming exploitatie

Een meerjarenraming is van belang om de consequenties van het beleid in beeld te brengen vanuit het
verleden naar de onderhavige begroting en toekomstige planvorming. De meerjarenraming speelt een
belangrijke rol bij de kader stellende functie van het algemeen bestuur, omdat de meerjarenraming de
financiële richting aan geeft voor het opstellen van de begroting.

Meerjarenraming cijfermatig
Hierna volgt een totaaloverzicht over de jaren 2023 tot en met 2026. In de meerjarenraming zijn de
rubrieken met een variërend verloop afzonderlijk opgenomen. De cijfers vanaf 2024 zijn geïndexeerd. De
overzichten per programma zijn opgenomen in de bijlage 4.4.
                                                                              Bedragen x € 1
                                                            Begroting       MJR           MJR          MJR
                            TOTAAL                             2023         2024          2025         2026
Baten                       Wettelijk budget Nza             18.359.641   18.667.757   19.019.068    19.386.413
                            Bijdrage gemeenten               45.745.723   46.523.401   47.453.868    48.402.946
                            BDUR/Rijk/ministerie              6.070.822    6.070.822     6.070.822    6.070.822
                            Overige baten                     3.770.833    3.587.384     3.603.312    3.625.074
Totaal baten                                                 73.947.019   74.849.364   76.147.070    77.485.255
Lasten                      Salarissen                       48.549.321   48.685.627   49.627.243    50.886.796
                            Afschrijvingen en rente           6.861.763    7.483.635     7.540.520    7.274.398
                            Overige lasten                   18.526.132   18.657.825   18.950.256    19.299.232
Totaal lasten                                                73.937.216   74.827.087   76.118.019    77.460.426
Saldo van baten en lasten                                         9.803       22.277        29.051       24.829
Mutatie reserves            Toevoeging aan reserves             102.820      104.671       106.869      109.113
                            Onttrekking aan reserves             93.017       82.394        77.818       84.284
Resultaat                                                             -            -             -            -



Aansluiting op Kadernota
Door het tijdsverloop tussen opstellen van de kadernota (december 2021) en de voorliggende begroting
(maart 2022), zijn een aantal posten substantieel veranderd.
   • Het wettelijk budget Nza is bijgesteld naar de laatste onderhandelingsresultaten met de
        zorgverzekeraars. De verhoging wordt veroorzaakt door compensatie (achteraf) van cao-
        verhogingen, huisvestingslasten en uitbreiding van diensten.
   • De post salarissen is aangepast aan de nieuwe cao’s die begin 2022 zijn overeengekomen. Dit
        betreft een substantiële stijging ten opzichte van de indexering die in kadernota 2022 is toegepast.

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                              Pagina 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>    •   De afschrijvingen en rente zijn aangepast naar de laatste inzichten die bij het opstellen van de
        jaarrekening 2021 en de daarop volgende aanpassingen van het MJIP en het doorrekenen
        daarvan zich hebben gemanifesteerd. Door uitstel/late levering vanwege productieproblemen bij
        leveranciers dan wel extra aanschaf (ambulances), alsmede de zich aandienende stijging van
        rentelasten, zien we de kapitaallasten groeien.

Resultaten
De resultaten laten, met inbegrip van de reservemutaties, over alle jaren een nihil resultaat zien op basis
van going concern. De lasten en baten zijn geraamd op basis van de in de kadernota vastgestelde
indexaties, waarbij in de basis de salarislasten op het peil van de laatst vastgestelde cao’s zijn gebracht
(2022), het meerjarenbeeld van de investeringen is bijgewerkt, de financieringsrente is aangepast en de
post onvoorzien op nihil is gesteld. Dit heeft niet geleid tot een sluitend meerjarenperspectief, zodat
stelposten zijn opgenomen om dit te bewerkstelligen. De verwachting is dat deze stelposten ingevuld
kunnen worden op basis van incidentele onderbestedingen.

Gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage 2023 is op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde kadernota
geïndexeerd met 2,3%. De loonindexatie en de prijsindexatie bedragen beiden 2,30%, welke in de
verhouding 70%-30% meewegen. De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2024-2026
is gebaseerd op de CPB Middellange Termijn Verkenning en zijn respectievelijk 1,7%, 2,0% en 2,0%

De recente vaststelling van de verschillende cao’s laten een scherpere stijging zien dan waarmee vanaf
2022 is geïndexeerd, terwijl de huidige inflatie ook de nodige druk gaat genereren. Hierdoor kunnen de
nu geraamde exploitatieuitkomsten onder druk komen te staan.

Salarissen
Door het afsluiten van een nieuwe cao CAR-UWO en de doorwerking van de bestaande cao
ambulancezorg is de basis voor het begrotingsjaar 2022 onderhevig aan een grote verandering (stijging).
Hiervoor is een indexatie toegepast van 1,3% bij de begrotingsberekeningen 2022. De nieuwe cao CAR-
UWO laat echter een stijging van totaal 3,95% zien, een verschil van 2,65%. Dit krijgt zijn doorwerking in
de basis van de geraamde loonkosten in 2022 (Burap 2022-1), waarmee de basis voor 2023 substantieel
hoger uitvalt.

Vanuit de aangepaste basis wordt gerekend met de in de kadernota 2023 vastgestelde percentages. Voor
2023 betreft dat een percentage van 2,3%. Voor de jaren 2024-2026 zijn de gehanteerde indexaties
respectievelijk 1,8%, 2,1% en 2,0%.

Afschrijvingen en rente
In de begroting zijn de gevolgen van het MJIP (meerjareninvesteringsplan) opgenomen en de
bijbehorende financiering. Hiermee is inzichtelijk wat het verloop van de afschrijvings- en rentelasten is.
Alle opgenomen nieuwe investeringen zijn vooral vervangingsinvesteringen. Bij het programma
Ambulancezorg is ook sprake van uitbreiding van het aantal ambulances (meer diensten en een extra
post) terwijl voor dit programma ook nieuwbouw van een aantal posten wordt gerealiseerd.

Met name bij de brandweer neemt de afschrijvingslast toe. De groei in de afschrijvingslasten vindt zijn
oorzaak vooral in een veranderd prijsniveau ten opzichte van de zero based begroting die in 2014 is
opgesteld bij de regionalisering. Dit laat zich vooral gelden in hogere prijzen voor bijvoorbeeld de
tankautospuiten, waar met name de technische uitrusting van een hoger (prijs)niveau is dan de
voorgangers.

Als gevolg van hogere aanschafprijzen neemt normaliter ook de financieringsrente toe als lastenpost.
Groei in rente is in de afgelopen jaren achterwege gebleven door de zéér lage en zelfs in enkele gevallen
DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                         Pagina 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>“negatieve” rente. Op dit moment is echter een omslag zichtbaar in de renteontwikkeling, mede onder
druk van een forse inflatie. In deze begroting is al enigszins rekening gehouden met de effecten hiervan.

Overige lasten
Voor de indexaties is voor 2023 de kadernota gehanteerd en voor de jaren 2024 tot en met 2026 de
indexaties van de CPB raming Centraal Economisch Plan. Daarnaast wordt nog steeds specifiek ingezet
op doelmatig en efficiënt gebruik van de budgetten. Te denken valt aan verscherpt inkopen en doelmatiger
gebruik van materieel en materiaal.



 3.4           Meerjarenraming balans

Activa                                            31-12-2021       31-12-2022       31-12-2023       31-12-2024       31-12-2025       31-12-2026
(im) Materiële vaste activa                             36.838           43.670           44.111           48.877           47.230           49.853
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen                0                0                0                0                0                0
Financiële vaste activa: Leningen                              0                0                0                0                0                0
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar                 0                0                0                0                0                0
Totaal Vaste Activa                                    36.838           43.670           44.111           48.877           47.230           49.853

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en
                                                               0                0                0                0                0                0
hulpstoffen
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen &
                                                               0                0                0                0                0                0
vooruitbetalingen
Uitzettingen <1 jaar                                     2.951            2.951            2.951            2.951            2.951            2.951
Liquide middelen                                          203              203              203              203              203              203
Overlopende activa                                       6.242            6.242            6.242            6.242            6.242            6.242
Totaal Vlottende Activa                                 9.396            9.396            9.396            9.396            9.396            9.396

Totaal Activa                                          46.234           53.066           53.507           58.273           56.626           59.249


Passiva                                           31-12-2021       31-12-2022       31-12-2023       31-12-2024       31-12-2025       31-12-2026
Eigen vermogen                                           4.843            5.451            5.484            5.504            5.529            5.548
Exploitatiesaldo                                         3.145              23                   0                0                0                0
Voorzieningen                                             416              416              416              416              416              416
Vaste schuld                                            27.959           30.693           30.980           38.408           39.331           43.353
Totaal Vaste Passiva                                   36.363           36.583           36.880           44.328           45.276           49.317

Vlottende schuld                                         5.450           12.062           12.206            9.524            6.929            5.511
Overlopende passiva                                      4.421            4.421            4.421            4.421            4.421            4.421
Totaal Vlottende Passiva                                9.871           16.483           16.627           13.945           11.350            9.932

Totaal Passiva                                         46.234           53.066           53.507           58.273           56.626           59.249


Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en de bestemmingsreserves. Ultimo 2023 bedraagt
de verwachte omvang van de reserves € 5.484.000 wat als volgt verdeeld is over de:
- algemene reserve veiligheidsregio    € 1.631.000
- algemene reserve ambulancezorg       € 1.196.000
- bestemmingsreserves                  € 2.657.000

Ontwikkeling algemene reserve
Exploitatieoverschotten of -tekorten worden in eerste instantie verrekend met de algemene reserve binnen
het eigen vermogen. Per 31 december 2022 bedraagt de algemene reserve veiligheidsregio € 1.631.000
en de algemene reserve ambulancezorg € 1.173.000 indien het Alegemeen Bestuur positief besluit over
het voorstel resultaatbestemming van het verslagjaar 2021. De omvang van de algemene reserves is
vooralsnog toereikend.



DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                                                                Pagina 46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling bestemmingsreserves
Het volgende overzicht laat de verwachte mutaties (voor zover nu in te schatten en onderbouwd) en
eindstanden van de verschillende bestemmingsreserves zien.
Bestemmingsreserves                    31-12-21 mut.2022    31-12-22 mut.2023    31-12-23 mut.2024    31-12-24 mut.2025     31-12-25 mut.2026    31-12-26
Kwaliteitsverb. brandweerscholing             57      -57           -        -           -        -           -        -            -        -           -
Verslagleggingsverschillen BBV-RJZ         1.620      105       1.725     107        1.832     107        1.939     107         2.046     108        2.154
Pers.frictiekn./mobiliteitsbeleid          1.055     -133         922      -97         825      -87         738      -82          656      -89         567
Staat van de rampenbestrijding               145     -145           -        -           -        -           -        -            -        -           -
Automatisering&Informatiebeveiliging          55      -55           -        -           -        -           -        -            -        -           -
                                           2.932     -285       2.647       10       2.657       20       2.677       25        2.702       19       2.721




 3.5         Meerjarenraming investeringen

Begin 2022 zijn alle investeringen geïnventariseerd voor de jaren 2023-2026. Dit leidt meerjarig tot het
volgende beeld:

Investeringen 2023 - 2026                                                                    bedragen x € 1.000
Programma / PDC-groep                                                  2023                  2024                  2025                   2026
Ambulancezorg
1 - Huisvesting                                                                  815
2 - Diensten en middelen                                                         143              1.140                       40                   200
3 - ICT                                                                          147                  114                     53                     66
6 - Wagenpark                                                                    615                  625                    740                   647
7 - HRM                                                                          152
Totaal Ambulancezorg                                                        1.872                 1.879                      833                   913
Brandweer
1 - Huisvesting                                                                  40
2 - Diensten en middelen                                                    1.665                 1.243                      362                 1.210
3 - ICT                                                                          751                  167                    324                   543
6 - Wagenpark                                                               2.505                 7.822                    3.111                 6.320
Totaal Brandweer                                                            4.961                 9.232                    3.797                 8.073
GHOR
3 - ICT                                                                          26
6 - Wagenpark                                                                                                                 76                     77
Totaal GHOR                                                                      26                       -                   76                     77
Meldkamer Noord-Holland
3 - ICT                                                                                                                       35
Totaal Meldkamer Noord-Holland                                                      -                     -                   35                       -
R&CB
3 - ICT                                                                          16
6 - Wagenpark                                                                                          98                                            94
Totaal R&CB                                                                      16                    98                        -                   94
Bedrijfsvoering
1 - Huisvesting                                                                                                              118
2 - Diensten en middelen                                                                                                      88
3 - ICT                                                                          40                   585                    451                   153
6 - Wagenpark                                                                    22
10 - Communicatie                                                                46
Totaal Bedrijfsvoering                                                           108                  585                    657                   153
Totaal investeringen                                                        6.983               11.794                     5.398                 9.310




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                                                                   Pagina 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>4. Bijlagen
4.1     Kerngegevens
4.2     Bijdrage per gemeente
4.3     Financiële overzicht naar taakvelden
4.4     Meerjarenraming exploitatie per programma
4.5     Overzicht van incidentele baten en lasten



 4.1      Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling
De volgende 16 gemeenten nemen deel aan de regeling:
Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Hollands
Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.

Doelstelling
Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de
schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in
het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de
Wet Veiligheidsregio’s, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post
ambulancevervoer (gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Tevens maakt het
Veiligheidshuis onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

Samenstelling bestuur VR NHN
Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Het dagelijks bestuur bestaat per 1 januari 2022 uit de volgende functionarissen:
 Naam                         Functie               Organisatie        Samenstelling
 A.M.C.G. Schouten            Voorzitter            Alkmaar            Burgemeester Alkmaar
                                                                       Burgemeester Hoorn / Voorzitter
 J. Nieuwenburg                Plv. voorzitter      Hoorn              commissie Zorg & Veiligheid
                                                                       Burgemeester Schagen /
 M.J.P. Van Kampen            Geen DB-lid           Schagen            Portefeuillehouder Bedrijfsvoering
 J.P. Rehwinkel               Lid                   Dijk en Waard      Burgemeester Dijk en Waard
                                                                       Burgermeester Drechterland
                                                                       Voorzitter commissie
                                                                       Basisvoorzieningen Fysieke
 M. Pijl                      Lid                   Drechterland       Veiligheid
 J.A. de Boer                 Lid                   Den Helder         Burgemeester Den Helder
 K. Taneja                    Secretaris/Adviseur   Veiligheidsregio   Directeur veiligheidsregio
                                                    Openbaar
 F. Regnalda                  Adviseur              Ministerie         Plv. Hoofdofficier van Justitie
 S. Cremers                   Adviseur              Politie            Districtschef

De directie van de Veiligheidsregio bestaat per 1 januari 2022 uit:
  Naam                                          Portefeuille
  De heer K. Taneja                             Directeur Veiligheidsregio




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                            Pagina 48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre> 4.2           Bijdrage per gemeente

Gemeentelijke bijdrage 2023
Op basis van de regeling Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen wordt de
gemeentelijke bijdrage voor 2023 geïndexeerd met 2,3%. Zowel de loonindexatie als de prijsindexatie
bedraagt 2,30%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen. Ten opzichte van 2022 nam de
gemeentelijke bijdrage voor 2023 door deze indexatie toe met € 1.024.224. Daarnaast wordt de bijdrage
nog verhoogd met € 190.000 inzake capaciteitsuitbreiding nieuwe crisistypen.

                                   Bedragen x €1                                Verdeelsleutel        Bijdrage naar taakvelden
                                                                                                       1.1            1.2 Openbare
                                                                                  OOV B&R en    Crisisbeheersing           orde
Gem eente                                                Bijdrage 2023         eigen inkom sten  en Brandw eer        en veiligheid
Opmeer                                                             693.294                      1,5%                    686.101                 7.193
Texel                                                             1.895.994                     4,1%               1.876.323                   19.671
Enkhuizen                                                         1.234.103                     2,7%               1.221.300                   12.804
Drechterland                                                      1.204.107                     2,6%               1.191.615                   12.492
Stede Broec                                                       1.126.859                     2,5%               1.115.168                   11.691
Koggenland                                                        1.625.687                     3,6%               1.608.821                   16.866
Heiloo                                                            1.402.080                     3,1%               1.387.534                   14.546
Dijk en Waard                                                     4.886.102                    10,7%               4.835.409                   50.692
Bergen NH                                                         2.434.993                     5,3%               2.409.730                   25.263
Castricum                                                         2.177.889                     4,8%               2.155.293                   22.595
Medemblik                                                         2.935.192                     6,4%               2.904.740                   30.452
Schagen                                                           3.573.354                     7,8%               3.536.281                   37.073
Hollands Kroon                                                    3.877.838                     8,5%               3.837.607                   40.232
Den Helder                                                        4.010.293                     8,8%               3.968.687                   41.606
Hoorn                                                             4.510.774                     9,9%               4.463.976                   46.798
Alkmaar                                                           8.157.164                    17,8%               8.072.535                   84.629
BIJDRAGE 2023                                                 45.745.723                      100,0%              45.271.120                  474.603




Meerjarige ontwikkeling gemeentelijke bijdrage
                                             Bedragen x € 1.000        2022              2023                2024            2025             2026
Beginstand                                                               44.529            44.532              45.746          46.523           47.454
Indexatie (loon-prijs) conform primaire begroting                             580             1.024              777                931           949
Versterking informatieveiligheid 2e tranche                                   100
Capaciteitsuitbreiding nieuw e crisistypen                                                     190
Taakstelling                                                                  -677
Gem eentelijke bijdrage                                                   44.532             45.746           46.523              47.454       48.403




Indexatie gemeentelijke bijdrage voor 2023 e.v.
                                                                   2022               2023         2024             2025               2026
Prijs bruto binnenlands product                                   1,40%              2,30%        1,60%            1,60%              2,00%
Prijs overheidsconsumptie, beloning w erknemers                   1,30%              2,30%        1,80%            2,10%              2,00%
Gemeentelijke indexatie                                            1,3%              2,3%             1,7%          2,0%              2,0%




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                                                                    Pagina 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>FLO Bijdrage Ambulancezorg
De FLO bijdrage Ambulancezorg wordt conform afspraak niet geïndexeerd. In de onderstaande tabel is
de uitsplitsing naar gemeente opgenomen.

                     Bedragen x €1     FLO Bijdrage 2023        Verdeelsleutel              Taakveld
                                         Am bu-zorg              (Inw oners*)          7.1 Volksgezond-
Gemeente                                                                                      heid
Opmeer                                                2.833                  11.336                2.833
Enkhuizen                                             4.612                  18.455                4.612
Drechterland                                          4.848                  19.400                4.848
Stede Broec                                           5.372                  21.493                5.372
Koggenland                                            5.616                  22.471                5.616
Medemblik                                            10.928                  43.725               10.928
Schagen**                                             2.896                  11.589                2.896
Hollands Kroon***                                     8.793                  35.184                8.793
Den Helder                                           14.064                  56.275               14.064
Hoorn                                                18.037                  72.172               18.037
FLO BIJDRAGE 2023                                    78.000                312.100                78.000


BIJDRAGE 2022                                        78.000
INDEX 2023                                            0,00%
Bijdrage per inw oner*                                € 0,25



*   gebaseerd op inw onersaantal per 1-1-2016
** van de inw oners Schagen telt het aantal inw oners van de oude gemeente Zijpe mee
    voor de bijdrage ambulancezorg
*** van de inw oners Hollands Kroon telt 74% mee voor de bijdrage ambulancezorg




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                                    Pagina 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre> 4.3      Financiële overzicht naar taakvelden

Begroting 2023                                                  Bedragen x €1.000
                            Taakvelden                 Baten         Lasten         Saldo

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer                        54.962         40.957         14.005
Programma Brandweer                                       1.861         33.903        -32.042
Programma GHOR                                               12          1.436         -1.424
Programma Meldkamer                                       1.747          2.898         -1.151
Programma Risico- en crisisbeheersing                         -          2.720         -2.720
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR                 51.342              -         51.342

1.2 Openbare orde en veiligheid                           1.171          1.281           -110
Programma Veiligheidshuis                                   696          1.281           -585
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR                    475              -            475

7.1 Volksgezondheid                                      17.610         15.833          1.777
Programma Ambulancezorg                                  17.610         15.833          1.777

Saldi programma's                                        73.743         58.071         15.672

0.4 Overhead                                               203          15.865        -15.662
0.5 Treasury                                                 -               -              -
0.8 Overige baten en lasten                                  -               -              -
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)                             -               -              -

Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming     73.946         73.936              10

0.10 Mutaties reserves                                         97          107            -10
Programma Ambulancezorg                                         -          103           -103
Programma Brandweer                                            86            -             86
Programma Meldkamer                                             -            4             -4
Programma Risico- en crisisbeheersing                          11            -             11
Overhead                                                        -            -              -

Resultaat na bestemming                                  74.043         74.043                  -




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                             Pagina 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre> 4.4      Meerjarenraming exploitatie per programma

                                                                            Bedragen x € 1
                                                          Begroting       MJR           MJR           MJR
                      Ambulancezorg                          2023         2024          2025          2026
Baten                          Wettelijk budget Nza        16.612.006   16.890.238   17.207.476     17.539.193
                               Overige baten                  998.474    1.014.073     1.032.600     1.050.615
Totaal baten                                               17.610.480   17.904.311   18.240.076     18.589.808
Lasten                         Salarissen                  12.571.344   12.717.016   12.860.196     13.096.628
                               Afschrijvingen en rente      1.062.081    1.288.421     1.437.910     1.497.798
                               Overige lasten               2.200.050    2.037.950     2.021.669     2.004.314
Totaal lasten                                              15.833.475   16.043.387   16.319.775     16.598.740
Saldo van baten en lasten                                   1.777.005    1.860.924     1.920.301     1.991.068
Mutatie reserves               Toevoeging aan reserves        102.820      104.671       106.869       109.113
                               Onttrekking aan reserves
Resultaat                                                  1.674.185     1.756.253     1.813.432     1.881.955
Aandeel in overhead                                        1.674.185     1.756.253     1.813.432     1.881.955
Resultaat inclusief overhead                                       -             -             -             -

                                                                             Bedragen x € 1
                                                          Begroting        MJR           MJR           MJR
               Resultaten programma's VR                     2023          2024          2025          2026
Programma Brandweer                                       -32.042.268   -32.737.144 -33.303.468     -33.819.452
Programma GHOR                                             -1.424.027    -1.451.883    -1.474.358    -1.494.623
Programma Meldkamer                                        -1.150.491    -1.167.918    -1.175.522    -1.190.961
Programma Risico- en crisisbeheersing                      -2.720.180    -2.765.855    -2.820.747    -2.871.922
Programma Veiligheidshuis                                    -584.524      -604.865      -625.532      -649.429
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR                   51.816.545    52.594.223   53.524.690     54.473.768
Overhead                                                  -13.988.072   -13.948.952 -14.202.881     -14.531.665
Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien                                -             -             -             -
Resultaat programma's VR                                      -93.017       -82.394       -77.818       -84.284
Mutatie reserves VR          Toevoeging aan reserves
                             Onttrekking aan reserves         93.017        82.394        77.818        84.284
Resultaat programma's VR inclusief mutaties reserves               -             -             -             -

                                                                             Bedragen x € 1
                                                          Begroting        MJR           MJR           MJR
                            Brandweer                        2023          2024          2025          2026
Baten                          Overige baten                1.861.353     1.705.977     1.702.029     1.713.926
Totaal baten                                                1.861.353     1.705.977     1.702.029     1.713.926
Lasten                         Salarissen                  19.921.784    19.890.219   20.359.581     20.923.931
                               Afschrijvingen en rente      5.001.570     5.439.906     5.428.013     5.179.810
                               Overige lasten               8.980.267     9.112.996     9.217.903     9.429.637
Totaal lasten                                              33.903.621    34.443.121   35.005.497     35.533.378
Resultaat programma                                       -32.042.268   -32.737.144 -33.303.468     -33.819.452


                                                                             Bedragen x € 1
                                                          Begroting        MJR           MJR           MJR
                               GHOR                          2023          2024          2025          2026
Baten                          Overige baten                   12.000        12.000        12.000        12.040
Totaal baten                                                   12.000        12.000        12.000        12.040
Lasten                         Salarissen                     994.845     1.011.070     1.028.030     1.048.590
                               Afschrijvingen en rente         37.282        42.921        42.349        34.366
                               Overige lasten                 403.900       409.892       415.979       423.707
Totaal lasten                                               1.436.027     1.463.883     1.486.358     1.506.663
Resultaat programma                                        -1.424.027    -1.451.883    -1.474.358    -1.494.623




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                             Pagina 52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                        Bedragen x € 1
                                                     Begroting        MJR           MJR           MJR
                        Meldkamer                       2023          2024          2025          2026
Baten                      Wettelijk budget Nza        1.747.635     1.777.519     1.811.592     1.847.220
Totaal baten                                           1.747.635     1.777.519     1.811.592     1.847.220
Lasten                     Salarissen                  2.632.484     2.674.603     2.717.397     2.771.745
                           Afschrijvingen en rente         9.642         9.596         9.548         3.598
                           Overige lasten                256.000       261.238       260.169       262.838
Totaal lasten                                          2.898.126     2.945.437     2.987.114     3.038.181
Resultaat programma                                   -1.150.491    -1.167.918    -1.175.522    -1.190.961


                                                                        Bedragen x € 1
                                                     Begroting        MJR           MJR          MJR
               Risico- en crisisbeheersing             2023           2024          2025         2026
Baten                      Overige baten                       -             -             -             -
Totaal baten                                                   -             -             -             -
Lasten                     Salarissen                  1.730.868     1.760.248     1.786.898     1.816.844
                           Afschrijvingen en rente        74.236        74.562        84.322        83.911
                           Overige lasten                915.076       931.045       949.527       971.167
Totaal lasten                                          2.720.180     2.765.855     2.820.747     2.871.922
Resultaat programma                                   -2.720.180    -2.765.855    -2.820.747    -2.871.922


                                                                       Bedragen x € 1
                                                     Begroting       MJR           MJR           MJR
                 Zorg- en Veiligheidshuis               2023         2024          2025          2026
Baten                      Overige baten                 696.323      696.323       696.323       698.673
Totaal baten                                             696.323      696.323       696.323       698.673
Lasten                     Salarissen                  1.126.464    1.144.487     1.162.799     1.186.055
                           Afschrijvingen en rente             -            -             -             -
                           Overige lasten                154.383      156.701       159.056       162.047
Totaal lasten                                          1.280.847    1.301.188     1.321.855     1.348.102
Resultaat programma                                     -584.524     -604.865      -625.532      -649.429


                                                                       Bedragen x € 1
                                                     Begroting       MJR           MJR           MJR
           Dekkingsmiddelen taakvelden VR               2023         2024          2025          2026
Baten                      Bijdrage gemeenten         45.745.723   46.523.401   47.453.868     48.402.946
                           BDUR/Rijk/ministerie        6.070.822    6.070.822     6.070.822     6.070.822
Totaal baten                                          51.816.545   52.594.223   53.524.690     54.473.768
Lasten                     Salarissen
                           Afschrijvingen en rente
                           Overige lasten
Totaal lasten                                                 -             -             -             -
Resultaat programma                                  51.816.545    52.594.223    53.524.690    54.473.768

                                                                        Bedragen x € 1
                                                     Begroting        MJR           MJR           MJR
                         Overhead                       2023          2024          2025          2026
Baten                      Overige baten                 202.683       159.011       160.360       149.820
Totaal baten                                             202.683       159.011       160.360       149.820
Lasten                     Salarissen                  9.571.532     9.487.984     9.712.342    10.043.003
                           Afschrijvingen en rente       676.952       628.229       538.378       474.915
                           Overige lasten              5.616.456     5.748.003     5.925.953     6.045.522
Totaal lasten                                         15.864.940    15.864.216   16.176.673     16.563.440
Resultaat programma                                  -15.662.257   -15.705.205 -16.016.313     -16.413.620
Overhead t.l.v. ambulancezorg                          1.674.185     1.756.253     1.813.432     1.881.955
Resultaat inclusief overhead                         -13.988.072   -13.948.952 -14.202.881     -14.531.665




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                        Pagina 53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                           Bedragen x € 1
                                                                   Begroting             MJR           MJR                MJR
       Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien                          2023                2024         2025                2026
Baten                     Overige baten
Totaal baten                                                                   -                  -          -                        -
Lasten                    Salarissen
                          Afschrijvingen en rente
                          Overige lasten                                       -                  -          -                        -
Totaal lasten                                                                  -                  -          -                        -
Resultaat algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien                                 -                  -          -                        -




 4.5      Overzicht van incidentele baten en lasten

                        Bedragen x € 1.000        2023         2024         2025         2026
Programma /paragraaf                         Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Ambulancezorg
Storting in reserve                                          103                   105                107                        109
Sub                                                 -        103     -             105       -        107        -               109

Brandweer
Loonkosten boven structurele sterkte                         86                    75                 74                             89
Onttrekking uit reserve                                 86               75                      74                  89
Sub                                                     86   86          75        75            74   74             89              89

Meldkamer
Storting in reserve                                           4                     4                  4                             4
Sub                                                 -         4      -              4        -         4         -                   4

Risico- & crisisbeheersing
Loonkosten boven structurele sterkte                         12                    11                  8
Onttrekking uit reserve                                 12               11                      8
Sub                                                     12   12          11        11            8     8         -               -

Totaal                                                  98   205         86        195           82   193            89          202




DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026                                                                              Pagina 54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>