<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Voorstellen voor budgetoverheveling


In het raadsvoorstel worden voorstellen gedaan voor het overhevelen van budgetten van 2012 naar
2013. Deze voorstellen zijn gerubriceerd in twee categorieën:


A-categorie: in 2012 niet (volledig) uitgevoerde activiteiten. Het budget wordt doorgeschoven naar
             2013.
B-categorie: gelijk aan categorie A maar de dekking komt uit een (bestemmings)reserve of een
             bijdrage van derden. Het budget en de dekking dienen te worden doorgeschoven naar
             2013.

A-categorie (in totaal € 642.000)
Dit betreft de in 2012 niet (volledig) uitgevoerde activiteiten waarvan het restant in 2013 wordt
uitgevoerd. Van deze activiteiten is het voorstel om het niet bestede budget van 2012 op te nemen in
de begroting van 2013. Dit betreft de volgende voorstellen:


1. Platform economie, onderwijs en arbeidsmarkt            €      29.400
2. Beleidsadvisering veiligheid en circulatie              €      29.300
3. Klimaatbeleid SLOK-subsidie VROM                        €        2.200
4. 62+-regeling                                            €      86.000
5. Ondernemersloket werkplein 2012                         €      33.000
6. Pilot tegenprestatie                                    €      30.000
7. Klantcontactcentrum                                     €      50.000
8. Onderhoud brandkranen                                   €      80.000
9. Projectkosten Stompwijkseweg definitiefase              €      53.900
10. Maatregelen Stompwijkseweg                             €      25.700
11. Wijkatlas                                              €      15.600
12. Kostenverhaal                                          €     206.900
                                                           ------------------
                                           Totaal          €     642.000


De bovenstaande voorstellen zijn hieronder nader toegelicht:


1. Platform economie, onderwijs en arbeidsmarkt (€ 29.400)
De raad heeft bij de VJN2012 budget beschikbaar gesteld voor de samenwerking in het Platform
Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt (Platform) voor 2012 (€ 125.000), 2013 (€ 75.000) en 2014 (€
75.000). Parallel aan de besluitvorming bij de VJN heeft het Platform zijn jaarlijkse actieprogramma
opgesteld. Bij de Platformbijeenkomst van 28 november 2012 is geconcludeerd dat de afronding van
het actieprogramma 2012 uitloop vraagt tot maart 2013. Het voorstel is het restant in 2013 in te zetten
voor het realiseren van de doelstellingen uit het actieprogramma van het Platform.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2. Beleidsadvisering veiligheid en circulatie (€ 29.300)
Omdat de communicatie over het Verkeers- en Vervoersplan (VVP) met stakeholders en
gemeenteraad meer tijd heeft gevergd dan voorzien, is in 2012 nog niet gestart met het opstellen van
het concept VVP. Om dit te kunnen doen, moeten er eerst nog een aantal werkzaamheden worden
uitgevoerd waarvoor dit budget nodig is. Het gaat dan om o.a. een onderzoek dat wordt verricht naar
de effecten van de Rotterdamsebaan op de verkeersstromen in Voorburg West. Dit naar aanleiding
van een aangenomen motie.


3. Klimaatbeleid SLOK-subsidie VROM (€ 2.200)
De Sloksubsidie van het Rijk (SLOK staat voor Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven) kan tot en met
maart 2013 gebruikt worden omdat het voor de periode 2009-2013 is bedoeld voor het “aanjagen” van
klimaatprojecten. Doel van deze projecten is het stimuleren van energiebesparing en toepassen van
duurzame energie. Het budget is bestemd voor aanjaging van Klimaatmaatregelen zoals opgenomen
in het gemeentelijk Klimaatplan. In 2012 resteert een restantbudget van € 2.200, waarvoor in 2012 al
verplichtingen zijn aangegaan, maar waarvan de kosten in 2013 worden afgerekend.


4. 62+-regeling (€ 86.000)
Het kabinet heeft de 62+ regeling per 1-1-2013 afgeschaft. De 62+ regeling betrof een regeling
waarmee de werkgever premiekorting kreeg om voor medewerkers van 62 jaar en ouder die een
inzetbaarheidsprobleem hebben (of die naar verwachting gaan ontwikkelen), extra maatregelen
mogelijk te maken om het inzetbaarheidsprobleem te ondervangen. De werkgever kreeg maximale
vrijheid in de keuze van maatregelen; in LV betrof het in de meeste gevallen extra verlofdagen voor de
medewerker. In 2012 is het beschikbare budget niet volledig gebruikt; er resteert nu nog € 86.000.
De OR en het GO hebben verzocht het restantbudget te behouden voor de bestaande gebruikers van
de 62+ regeling. Met het restantbudget kunnen we de betreffende medewerkers nog ruim 2 jaar de
huidige 62+faciliteiten aanbieden. Daarom het verzoek het restantbudget over te hevelen naar 2013
(en 2014).


5. Ondernemersloket werkplein 2012 (€ 33.000)
Bij de voorjaarsnota 2012 heeft de raad in het kader van nieuw beleid een budget van € 33.000
beschikbaar gesteld om een Ondernemersloket Werkplein op te starten. In het derde kwartaal 2012 is
begonnen met de voorbereidingen voor het op te starten Ondernemersloket. Deze voorbereiding
bestond vooral uit het zoeken naar een geschikte functionaris. In 2012 zijn er geen opstartkosten
gemaakt. In het eerste kwartaal 2013 wordt er daadwerkelijk een invulling gegeven aan de functie
binnen het Ondernemersloket en zullen de opstartkosten worden gemaakt, die in 2012 waren
gepland. Deze kosten bestaan vooral uit het inrichten van een werkplek inclusief apparatuur en kosten
voor extra inhuur.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>6. Pilot tegenprestatie (€ 30.000)
De besluitvorming over het opstarten en vormgeven van een "pilot tegenprestatie naar vermogen",
maakt onderdeel uit van de contourennota participatiebudget. Bij de voorjaarsnota 2012 is de pilot als
nieuw beleid door de raad overgenomen. Op dat moment was het beeld dat nadere besluitvorming
over de vormgeving van de pilot direct na de zomer zou plaats vinden. De uitvoering van de pilot zou
in dat geval lopen tot medio 2013. Het budget van € 60.000 was daarom verdeeld over twee
begrotingsjaren. Omdat de raden van de drie gemeenten pas in december 2012 unaniem hebben
ingestemd met de wijze waarop de pilot wordt uitgevoerd, kan de tegenprestatie pas begin 2013 in
uitvoering worden gebracht. Voorgesteld wordt om de onderuitputting 2012 ad € 30.000 over te
hevelen naar 2013 en 2014, waarmee het totaal budget voor 2013 komt op € 50.000 en in 2014 op
€ 10.000.
Indien het budget niet wordt overgeheveld kan de pilot niet naar behoren worden uitgevoerd. Om een
goed beeld te verkrijgen van de werking van de tegenprestatie is het noodzakelijk om minimaal een
jaar ervaring met dit instrument op te doen. Na afronding van de pilot zal een evaluatie plaatsvinden
met een advies om het instrument tegenprestatie al dan niet voort te zetten.


7. Klantcontactcentrum (€ 50.000)
Door de vertraging in zowel de ontwikkeling van het Klant Contact Centrum (KCC) als de uitrol van
ons klantencontactsysteem is in 2012 is €50.000 minder aan het project uitgegeven.
Deze werkzaamheden zullen in 2013 alsnog moeten worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt dan ook
om dit restantbudget over te hevelen naar 2013.


8. Onderhoud brandkranen (€ 80.000)
Voordat het onderhoud aan de brandkranen daadwerkelijk wordt overgenomen door de VRH heeft in
2012 een nulmeting plaatsgevonden. De inspectie van de brandkranen door Dunea is afgerond en de
kosten voor 2013 en 2014 zijn in beeld gebracht. Voorgesteld wordt om het restantbudget 2012 in te
zetten voor dit noodzakelijke onderhoud.


9. Projectkosten Stompwijkseweg definitiefase (€ 53.900)
Het budget is bedoeld voor de procesbegeleiding van de definitiefase voor de reconstructie van de
Stompwijkseweg inclusief tijdelijke maatregelen. Door de complexe aard van de opgave was vooraf
niet duidelijk welke looptijd de definitiefase zou vergen. Uiteindelijk is het budget in 2012 niet volledig
uitgegeven, omdat de definitiefase inderdaad een langere doorlooptijd vraagt. De afronding van de
projectdefinitie vindt naar verwachting in 2013 plaats.


10. Maatregelen Stompwijkseweg (€ 25.700)
De noodzakelijke maatregelen aan de bewegwijzering en het onderhoud van het camerasysteem van
de Stompwijkseweg zijn vertraagd en lopen door in 2013. Om deze werkzaamheden alsnog in 2013
uit te kunnen voeren is een overheveling van het restant budget noodzakelijk.


11. Wijkatlas (€ 15.600)
In 2012 was een incidenteel budget van € 40.000 beschikbaar voor het realiseren van de wijkatlas. In
het 2e halfjaar van 2012 zijn de werkzaamheden inzake de wijkatlas gestart. Door de grote respons
op de enquête is het traject uitgelopen. De wijkatlas zal hierdoor pas in 2013 gereed komen. Daarom
wordt voorgesteld het restantbudget van € 15.600 over te hevelen naar 2013.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>12. Kostenverhaal (€ 206.900)
Jaarlijks ondersteunen wij particuliere ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor wij als gemeente een
vergoeding ontvangen. Deze vergoeding wordt kostenverhaal genoemd. Omdat wij deze plannen
vaak ondersteunen met behulp van ambtelijke inzet, leidt de vergoeding hiervoor tot extra inkomsten.
Deze opbrengsten worden gebruikt om bij te dragen aan de ombuigingstaakstelling op kostenverhaal.
Omdat in 2012 de taakstelling volledig is gerealiseerd, wordt voorgesteld om de meeropbrengsten van
€ 178.300, over te hevelen naar 2013.
De gemeente heeft met betrekking tot de projecten Buitenplaats Eemwijk, Gebiedsvisie de Heuvel en
MCH Haaglanden kostenverhaal WRO toegepast. De baten hiervan zijn volledig in 2012 verantwoord.
In 2012 is voor de uitvoering van beide projecten een projectleider ingehuurd. Een deel van de
activiteiten is nog niet afgerond, maar lopen door in 2013. Om deze werkzaamheden te voltooien, is
een verlenging van de inzet van de projectleider en de overheveling van het restant uitgavenbudget
van € 28.600 noodzakelijk.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>B-categorie (per saldo € 0)
Voor deze categorie geldt dat de prestaties niet of slechts gedeeltelijk zijn verricht, maar daardoor
heeft ook de corresponderende onttrekking uit een reserve of de bijdrage van derden niet
plaatsgevonden. Het voorstel is om zowel de geraamde lasten als de geraamde baten (onttrekking
aan de reserve c.q. bijdrage van derden) door te schuiven naar 2013. In het kort betreft het de
volgende voorstellen:


1. Diverse projecten Groenstructuurplan            €     195.800        bijdr. reserve Groenfonds
2. Geluidssanering Laan van NOI                    €     221.700        bijdr. Haaglanden
3. Adviezen door derden                            €      47.000        bijdr. voorziening Damcentrum
4. Diverse kosten ruimtelijke projecten            €     245.400        bijdr. derden (kostenverhaal)
5. Verspreid liggend glas buitengebied             €      79.000        alg. reserve vrij besteedbaar
6. Sloop voormalig schoolgebouw Rijnland 1         €     812.900        alg. reserve vrij besteedbaar
7. 40+ wijken                                      €     173.600        bijdr. reserve 40+ wijken
8. Sociale woningbouw                              €      32.000        bijdr. reserve soc. woningbouw
9. Actieprogramma monumenten en archeologie €             98.000        bijdr. reserve Monumenten
10. Kulturhus                                      €      34.300        bijdr. reserve recessie
11. Diverse projecten stedelijke vernieuwing       € 1.913.100          bijdr. reserve ISV
                                                   -----------------
                                    subtotaal      € 3.852.800
Bijdrage derden c.q. diverse reserves              € 3.852.800
                                                   ------------------
                                    Per saldo      €              0
                                                   ==========


De bovenstaande voorstellen zijn hieronder nader toegelicht:


1. Groenstructuurplan (€ 195.800)
De uitvoering van de diverse projecten uit het groenstructuurplan hebben vertraging opgelopen
doordat het bestuurlijke besluitvormingstraject meer tijd heeft gekost en het realiseren van externe
financiering langer heeft geduurd. Hierdoor is in 2012 € 195.800 minder uitgegeven en onttrokken aan
de reserve Groenfonds. De projecten zullen in 2013 concreet tot uitvoering komen.


2. Geluidssanering Laan van NOI (€ 221.700)
Het ministerie van Infrastructuur en milieu heeft een voorlopige subsidie van in totaal € 330.000
toegekend voor de voorbereiding van de plaatsing van een geluidwand langs het spoor
Den Haag - Leiden. De voorbereidingen in 2012 zijn vertraagd, de uitvoering van het werk volgt in
2013. De uitvoeringskosten worden vergoed door het ministerie en het stadsgewest Haaglanden. De
vooruitvangen subsidie zal in 2013 worden ingezet ter dekking van de in 2013 nog te maken kosten
ad € 221.700.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>3. Adviezen door derden Damcentrum (€ 47.000)
In 2012 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor algemeen juridisch advies ten behoeve
van het project Damcentrum. Bij het afsluiten van de gemeentelijke grondexploitatie Damcentrum in
februari 2012 is voor 2012 voorzien in de dekking van deze advieskosten, door een deel van de
gevormde verliesvoorziening hiervoor in te zetten. Het adviesbudget is echter in 2012 niet volledig
aangewend (onderuitputting € 47.000). Voorgesteld wordt om het restant van de verliesvoorziening ad
€ 47.000 in 2013 in te zetten voor de dekking van deze inhuur.


4. Diverse kosten ruimtelijke projecten (€ 245.400)
In 2012 was rekening gehouden met lasten voor nieuwe ruimtelijke initiatieven die via kostenverhaal
verhaald zouden worden op de particuliere initiatiefnemer. De initiatieven zijn in 2012 niet of niet
geheel uitgevoerd en zullen naar verwachting in 2013 plaatsvinden. Het betreft o.m. de ruimtelijke
initiatieven Sonneruyter en Vronesteijn. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten in de
begroting 2013 op te nemen.


5. Verspreid liggend glas buitengebied (€ 79.000)
In de loop van 2012 bleek dat er voldoende budgetruimte was om een aanvullende sanering uit te
voeren (volkstuincomplex). Deze aanvullende activiteit heeft geleid tot een langere doorlooptijd van
het project. Daarnaast is het project vertraagd door weersomstandigheden waardoor het inzaaien van
het laatste perceel niet meer mogelijk was. Het project zal nu in 2013 worden afgerond. De geraamde
restant uitgaven van 2012 van € 79.000 zullen nu in 2013 worden gemaakt. De kosten zijn gedekt uit
de algemene reserve vrij besteedbaar.


6. Sloop voormalig schoolgebouw Rijnland 1 (€ 812.900)
De sloop van het schoolgebouw is uitgesteld in verband met de aanwezigheid van vleermuizen in het
gebouw. Door middel van een quickscan in het kader van de flora- en faunawet is dit geconstateerd.
Met behulp van een mitigatieplan is bij de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische
zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is inmiddels een ontheffing aangevraagd om te kunnen starten
met slopen. Verwacht wordt dat het schoolgebouw in 2013 wordt gesloopt. De sloopkosten van
€ 812.900 worden gedekt uit de algemene reserve vrij besteedbaar.


7. 40+ wijken (€ 173.600)
Projecten die werden gedekt uit de reserve 40+ wijken hebben in 2012 vertraging opgelopen.
Het deelproject professioneel jongerenwerk heeft vertraging opgelopen omdat er meer tijd nodig was
om een geschikte locatie te vinden. Tevens bleek dat voor de regievorming inzake de milieu
advisering meer tijd nodig was dan aanvankelijk gedacht. Door deze vertragingen is in 2012 € 173.600
minder onttrokken aan de reserve 40+ wijken. Deze werkzaamheden zullen alsnog in 2013 tot
uitvoering komen.


8. Particuliere woningverbetering (€ 32.000)
In 2011 en 2012 zijn t.l.v. de reserve sociale woningbouw eenmalige subsidies verleend in het kader
van de stimuleringsregeling wonen. Bij de subsidieverlening werd in 2012 60% bevoorschot. De
verwachting is dat in 2013 de subsidies definitief worden vastgesteld en het restant van € 32.000
(40%) wordt uitgekeerd. De verleende subsidies blijven daarbij binnen het totale subsidieplafond.
Voorgesteld wordt om het restant subsidiebedrag 2012 en de daarmee samenhangende onttrekking
aan de reserve woningverbetering op te nemen in de begroting 2013.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>9. Actieprogramma monumenten en archeologie (€ 98.000)
In 2012 zijn niet alle punten uit het actieplan monumenten en archeologie afgerond. Een aantal
onderdelen van dit plan zoals gemeentelijke monumentenlijst, digitalisering monumenten, Congres
Forum Hadriani en de archeologische verwachtingskaart hebben vertraging opgelopen en worden in
2013 afgerond. Voorgesteld wordt het restantbudget 2012 en de daarmee samenhangende
onttrekking uit de reserve monumenten ad € 98.000 over te hevelen naar 2013.


10. Kulturhus (€ 34.300)
In de zomer 2012 is door Stichting Panta Rhei onderzocht of nieuwbouw mogelijk is. Door dit
onderzoek heeft het project Kulturhus vertraging opgelopen. De verdere planvorming gaat nu uit van
volledige nieuwbouw. In 2013 zal de voorbereiding worden afgerond waarbij kosten worden gemaakt
voor advies- en communicatie behoeve van de ondersteuning van de verdere planvorming.
Voorgesteld wordt om de onderuitputting in 2012 van € 34.300 over te hevelen naar 2013 en te
dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar.


11. Project stedelijke vernieuwing ((€ 1.913.100)
Zoals aangegeven in de toelichting op de rekening van lasten en baten zijn de stedelijke
vernieuwingsprojecten Van Barbansonstraat, Venestraat en De Heuvel om uiteenlopende redenen
vertraagd. Dat geldt ook voor werkzaamheden in het kader van bodemonderzoek en -sanering.
Daarnaast werden in het kader van Stadsherstel Damlaan door particuliere woningeigenaren minder
aanvragen voor gevelrenovatie gedaan. In verband met de voortgang van deze projecten in 2013
wordt voorgesteld een bedrag van € 1.913.090 over te hevelen. De reserve Stedelijke Vernieuwing
voorziet in de dekking van deze uitgaven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>