<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>MEERJARENBEGROTING 2016 – 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                           Inhoudsopgave




1     Algemeen (blz 2)
1.1   Inleiding
1.2   Doelstelling
1.3   Taken

2     Beleidsmatige ontwikkelingen (blz 4)
2.1   De veiligheidsregio
2.2   Regionalisering brandweer
2.3   GHOR
2.4   MKA
2.5   Meldkamers
2.6   Oranje kolom

3     Raming van baten en lasten (blz 7)
3.1   Raming van baten en lasten
3.2   Toelichting op grondslagen
3.3   Financiële ontwikkelingen
3.4   Financiën in hoofdlijnen

4     Paragrafen (blz 11)
4.1   Gemeentelijke bijdrage
4.2   Weerstandsvermogen
4.3   Onderhoud kapitaalgoederen
4.4   Financiering
4.5   Bedrijfsvoering

5     Overzicht van baten en lasten en toelichting van programmaonderdelen (blz 22)
5.1   Brandweerzorg
5.2   Crisisbeheersing
5.3   RAC
5.4   MKA
5.5   GHOR
5.6   Oranje kolom

6     Vaststelling begroting (blz 37)

Bijlagen (blz 38)
7.1 Kostenverdeelstaat
7.2 Inkomensoverdracht van het Rijk
7.3 Investeringsplan
7.4 Liquiditeitsplanning
7.5 Incidentele inkomsten en uitgaven
7.6 Reserves en voorzieningen




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019         1
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1.           Algemeen


1.1   Inleiding

Voor u ligt de ontwerp-meerjarenbegroting (2016-2019) van de Veiligheidsregio Haaglanden
(VRH). De VRH is een regionaal samenwerkingsverband van de negen gemeenten1 in de regio.
De grondslag voor de VRH is verankerd in de gemeenschappelijke regeling (2011). De
begroting 2016 - 2019 omvat één programma “Veiligheid”.

Aan de VRH is als taakstelling opgelegd om vanaf 2015 structureel (10%) goedkoper te zijn.
Bij het opleggen van deze taakstelling heeft het Algemeen Bestuur als randvoorwaarde gesteld
dat deze taakstelling niet mag leiden tot een aantasting van het zorgniveau (veiligheidsniveau)
in de regio Haaglanden.

Deze taakstelling is gerealiseerd door te bezuinigen en de voordelen van de regionalisering van
de brandweer in te boeken. Daarnaast is de formatie van de brandweer (waar de VRH
grotendeels uit bestaat) teruggebracht van circa 900 fte (situatie 2010) naar 789 fte (2015).

Hoewel de bezuiniging van 10% financieel is gerealiseerd, heeft de bezuiniging ervoor gezorgd
dat het op diverse onderdelen ‘schuurt’. Om ervoor te zorgen dat de operationele
bedrijfsvoering en daarmee het veiligheidsniveau structureel gewaarborgd is en blijft, is tijd
nodig om de bezuiniging duurzaam in te regelen en de reeds ingezette vernieuwing verder te
implementeren.

Een ander belangrijke opdracht waarvoor de VRH gesteld staat, betreft de transitie van de
gemeenschappelijke meldkamer naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO), waarbij de
wettelijke verantwoordelijkheid voor de meldkamer overgaat van het Algemeen Bestuur naar
het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De komende periode zal onder andere moeten worden
bepaald wat bij de VRH ‘blijft’ en wat ‘overgaat’ naar de LMO. Tenslotte zal ook een financiële
overdracht moeten plaatsvinden.

Ingaande 2015 is ook de ‘oranje kolom’ (bevolkingszorg) toegevoegd aan de begroting van de
VRH. In navolging van vorig jaar gaat ook deze begroting uit van een verdere doorontwikkeling
van deze kolom, gebaseerd op de landelijke visie op bevolkingszorg (2013).


1.2   Doelstelling

De doelstelling is verwoord in artikel 2, lid 4 van de GR. De Veiligheidsregio Haaglanden
behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding
en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening.



1
 Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en
Zoetermeer.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019               2
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.3   Taken

De taken van de VRH staan benoemd in artikel 3 van de GR. Aan het Algemeen Bestuur
worden de taken overgedragen genoemd in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s. In
aanvulling op de taken die de Veiligheidsregio op het basisniveau voor gemeenten verricht op
grond van artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s
(basispakket), kan per gemeente worden overeengekomen dat de Veiligheidsregio ten aanzien
van deze taken een hoger voorzieningenniveau levert (pluspakket).

In artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s staan de volgende taken:
a. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;
b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in
    de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het
    beleidsplan zijn bepaald;
c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak,
    bedoeld in artikel 3, eerste lid (brandweerzorg);
d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de
    rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
e. het instellen en in stand houden van een brandweer;
f. het instellen en in stand houden van een GHOR;
g. het voorzien in de meldkamerfunctie;
h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
i. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten
    van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties
    die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019      3
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2           Beleidsmatige ontwikkelingen

2.1        De veiligheidsregio

De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) als gemeenschappelijke regeling omvat de Regionale
Brandweer, GHOR en MKA (Meldkamer Ambulancezorg).

De VRH is daarnaast te duiden als samenwerkingsverband tussen de 9 gemeenten in
Haaglanden, de Politie-eenheid Den Haag, de Brandweer Haaglanden en de GHOR, waarin
gezamenlijke taken worden verricht op het terrein van openbare orde, veiligheid, hulpverlening
en zorg, in relatie met rampenbestrijding en crisisbeheersing (vooraf, tijdens en na) en de
gemeenschappelijke meldkamer Haaglanden, onder aansturing van het Algemeen Bestuur van
de VRH.

In de zienswijzen over de vorige begroting is door een aantal raden opgemerkt dat de
prestatie-indicatoren verbetering behoeven. Naar aanleiding hiervan zijn nieuwe indicatoren
toegevoegd aan bijgaande ontwerp-begroting. Het verder verbeteren hiervan zal de komende
beleidsperiode nadrukkelijke aandacht hebben, zowel binnen de brandweer als op het gebied
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in welk kader de brandweer, GHOR, politie en
gemeenten een multidisciplinair samenwerkingsverband vormen.

Bij de vaststelling van het financieel verdeelmodel van de VRH in 2012 is afgesproken dit
model voor aanvang van het begrotingsjaar 2016 te evalueren. Omdat momenteel een
landelijke herijking plaatsvindt van een belangrijke grondslag van dit verdeelmodel (namelijk
de sector Openbare Orde en Veiligheid in het Gemeentefonds), heeft het Algemeen Bestuur
besloten2 eerst de uitkomsten van deze herijking af te wachten en deze uitkomsten vervolgens
mee te nemen in de evaluatie van het regionale financieel verdeelmodel. Voor het
begrotingsjaar 2016 blijft hiermee het huidige verdeelmodel van kracht.


2.2        Brandweer

In het visiedocument ‘Op Koers‘ stond voor de periode 2011-2015 de visie van Brandweer
Haaglanden beschreven; vanaf 2015 moet de Brandweer een hoger maatschappelijk
rendement opleveren en structureel goedkoper zijn. Ook de strategie om dit te bereiken stond
in het visiedocument beschreven. Dit zou gerealiseerd worden aan de hand van de drie
dimensies Organisatie in control, Ombuigen en Vernieuwen. De doelstellingen van de eerste
twee dimensies, van beheersmatige aard, zijn bereikt.
De komende periode zal de brandweer verder gaan op basis van de ingeslagen weg conform
‘Op Koers’. Het realiseren van de taakstelling heeft er echter toe geleid dat het binnen de
brandweer op enkele punten “schuurt”. Deze schuurpunten hebben met name betrekking op de
organisatie van de brandweerzorg (op het gebied van personeel, zowel in beroepsdienst als bij
de vrijwilligers). De maatregelen op het gebied van personeel en de paraatheid die genomen
zijn in het kader van de bezuinigingen moeten de komende periode duurzaam worden
ingeregeld. Alleen hierdoor kan de brandweer het brandweerzorgniveau blijven garanderen.

Daarnaast zijn er afgelopen periode diverse pilots en projecten gedraaid om het zorgniveau te
leveren wat past bij de vraag en de omgeving. Hierdoor is veel kennis verkregen waardoor het
nu mogelijk is om deze zorg op maat ook daadwerkelijk te implementeren. Hierbij speelt mee
dat landelijke richtlijnen recent pas de mogelijkheid geven om op een andere manier
brandweerzorg te leveren. De komende periode zal de brandweer van een aanbodgestuurde
organisatie naar een vraag- en risicogestuurde organisatie ontwikkelen. De inzet van de
2
    Vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 1 oktober 2014.
Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019                        4
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>brandweer sluit hierdoor beter aan bij de gestelde hulpvraag en is gebaseerd op een risico-
analyse.

Het ingezette beleid van ‘Op koers’ wordt hiermee de komende periode voortgezet. Waarbij de
focus ligt op het doorzetten van de vernieuwing om de operationele bedrijfsvoering en het
brandweerzorgniveau te blijven waarborgen.
Over de uitvoering van het beleid voor de periode 2015-2020 vindt op dit moment nog
afstemming plaats met het Algemeen Bestuur van de VRH.


2.3    GHOR

Invoering van de Wet langdurige zorg brengt met zich mee dat ouderen of zieken langer thuis
blijven wonen met ondersteuning. Dit betekent dat er een toename ontstaat van verminderd
zelfredzamen in de wijk. Consequenties hiervan voor hulpdiensten zijn komende periode
aandachtspunt.
De afstemming in de monodisciplinaire ketenzorg blijft actueel. Thema’s hierbij zijn onder
andere de gevolgen van infectieziekten voor de ketenzorg, en de manier waarop de witte
kolom bij crises netcentrisch kan werken.
Per 1 januari 2016 wordt de nieuwe werkwijze voor grootschalige geneeskundige bijstand
ingevoerd, die een andere verantwoordelijkheidsverdeling voor RAV en Nederlands Rode Kruis
met zich mee brengt. In 2016 moet blijken of het landelijk ontwikkelde beleid met succes
geïmplementeerd kan worden.
GHOR Haaglanden vindt het belangrijk om in het kader van evenementenveiligheid en daaraan
verbonden bestuurlijke afbreukrisico’s intensief betrokken te (worden of) blijven bij de
vergunning verstrekking rondom evenementen.


2.4   Meldkamers (MKA en RAC)

Gemeenschappelijke Meldkamers in De Yp
In 2013 is het transitieakkoord ‘Meldkamer van de Toekomst’ tot stand gekomen, waarin
besloten is dat een landelijke meldkamerorganisatie (LMO) met maximaal tien locaties zal
worden gerealiseerd. Ter voorbereiding op die ontwikkelingen is eind 2013 door het Algemeen
Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden, het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden en het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Hollands Midden ingestemd om de opdracht en uitgangspunten voor de samenwerking van de
gemeenschappelijke meldkamers van Haaglanden en Hollands Midden in gebouw De Yp in Den
Haag te realiseren. De Gemeenschappelijke Meldkamer van de Veiligheidsregio Hollands
Midden is sinds 27 mei 2014 gehuisvest in De Yp.

Intensiveren samenwerking ter voorbereiding van Landelijke Meldkamer Organisatie
Met het fysiek samensmelten van twee meldkamers, en de oprichting van de Landelijke
Meldkamer Organisatie, kan het intensiveren van de onderlinge samenwerking tussen de
meldkamers van Brandweer, Politie en Ambulancezorg niet uitblijven. De komende jaren richt
de samenwerking zich op de inrichting van één nieuwe meldkamer voor de
verzorgingsgebieden van de regio’s van Haaglanden en Hollands Midden en gezamenlijk de
continuïteit en kwaliteit te waarborgen om (blijvend) te kunnen aansluiten bij de wensen en
behoeften van de burger.

Transitie naar LMO
De wettelijke verantwoordelijkheid voor de instelling en instandhouding van meldkamers gaat
op termijn over van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio naar het ministerie van


Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019    5
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Veiligheid en Justitie. De minister draagt hierbij het in stand houden van de LMO op aan de
korpschef van de politie. Beheersmatig wordt de LMO ondergebracht bij de nationale politie.
Als eerste stap in het traject van de overgang naar de LMO, is in 2014 een zogenaamde
nulmeting ‘meldkamer Haaglanden’ uitgevoerd. Deze nulmeting is erop gericht de bestuurlijk-
juridische, financiële en de operationele situatie van de afzonderlijke meldkamers in kaart te
brengen.

Het Algemeen Bestuur heeft deze nulmeting – voorzien van een sideletter3 met kanttekeningen
– in de bestuursvergadering van 28 januari 2015 vastgesteld. Stappen die (op hoofdlijnen)
hierna volgen, zijn het bepalen wat bij de VRH blijft en wat overgaat naar de LMO. Tenslotte
zal ook een financiële overdracht plaatsvinden.

Voor het daadwerkelijke moment van samenvoeging moet echter nog een expliciet voorstel
(inclusief een financiële paragraaf) aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.


2.5    Bevolkingszorg (Oranje kolom)

Sinds oktober 2010 zijn de gemeenten onderdeel van de regionale, multidisciplinaire
crisisorganisatie. De gemeentelijke processen zijn sinds die tijd zoveel mogelijk geüniformeerd
waardoor de negen gemeenten als één kolom bevolkingszorg aangesloten zijn op de regionale
hoofdstructuur.

In 2013 is landelijk een nieuwe visie op bevolkingszorg ontstaan, waarin zelfredzaamheid van
burgers en bedrijven centraal staat. Binnen de eigen regio is het besef gegroeid dat
sleutelfuncties binnen de gemeentelijke crisisorganisatie beter geborgd moeten worden.

In de komende periode richt bevolkingzorg zich op twee hoofdzaken:
    1. regionalisering van een aantal sleutelrollen binnen de crisisorganisatie, met name op
       het gebied van informatiemanagement en crisiscommunicatie;
    2. optimalisering van de gemeentelijke crisisprocessen waarbij de gemeenten zich
       ontwikkelen van uitvoerder naar regisseur en de basiszorg met name georganiseerd
       wordt voor verminderd zelfredzamen.




3
  Brief met als kenmerk P15.000493, met als onderwerp: “Sideletter bij de eindrapportage ‘nulmeting meldkamer Haaglanden’ en
pilot multi-intake”.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019                      6
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3     Programmabegroting Veiligheid

3.1 Meerjarenraming van lasten en baten                                            (bedragen in duizenden euro's)
                                  Rekening      Begroting      Begroting      Begroting      Begroting   Begroting
                                    2014          2015           2016           2017           2018        2019
Lasten                                94.024       90.760           92.314         92.314       92.314     92.055
Baten                                 96.267       90.110           91.664         91.664       91.664     91.655
Geraamd saldo L & B                   -2.243          650             650              650        650         391



Onttrekkingen reserves                 1.335          650             650              650        650         391
Geraamd resultaat                     -3.578              0             0                0           0           0

Raming lasten en baten programma-activiteiten
jaarschijf 2016                                                                    (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                         Begroting 2016
                                                                              Lasten       Baten      Saldo
Brandweerzorg                                                                      79.407       79.407           0
Crisisbeheersing                                                                    2.583        2.583           0
Meldkamer/RAC                                                                       3.438        3.438           0
Meldkamer/MKA                                                                       3.690        3.690           0
GHOR                                                                                2.438        2.438           0
Bevolkingszorg                                                                        510          510           0
Bedrijfsvoering                                                                        82           82           0
Bedrijfsvoering onvoorzien                                                            166          166           0
Totaal                                                                             92.314       92.314           0


Financiële ontwikkelingen                                                (bedragen in duizenden euro's)
                                           Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                            2014      2015      2016      2017       2018      2019
Lasten
Ontwerp begroting 2015                                   91.354        91.354          91.354     91.354      91.354
Nacalculatie trend voorgaande jaren                        -891          -891            -891       -891        -891
Voorcalculatie trend 2016                                     0         1.299           1.299      1.299       1.299
Centralisatie RAV taken                                    -327          -327            -327       -327        -327
Overige ontwikkelingen                                      224           479             479        479         479
Implementatie vernieuwing
brandweer                                                     400            400         400         400        141

Totaal lasten                               94.024       90.760        92.314          92.314     92.314      92.055

Baten
Ontwerp begroting 2015                                   91.354        91.354          91.354     91.354      91.354
Nacalculatie trend voorgaande jaren                        -891          -891            -891       -891        -891
Voorcalculatie trend 2016                                     0         1.299           1.299      1.299       1.299
Centralisatie RAV taken                                    -327          -327            -327       -327        -327
Overige ontwikkelingen                                      224           479             479        479         479
Vrijval reserve                                             400           400             400        400         141

Totaal baten                                97.602       90.760        92.314          92.314     92.314      92.055




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019             7
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3.2   Toelichting op grondslagen

De grondslagen zijn gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en
Gemeenten (BBV). De grondslagen zijn van toepassing voor begroting en jaarrekening. Niet
alle grondslagen zijn direct relevant voor de begroting.

Algemeen
Algemeen uitgangspunt is dat het lasten en batenstelsel wordt toegepast. Hoofdregel is dat als
prijsgrondslag de historische kostprijs inclusief BTW wordt gehanteerd. Uitzondering wordt
gemaakt voor ondernemersactiviteiten. Het betreft hier met name het openbaar meldsysteem
(OMS) voor automatische brandmelding naar de meldkamer.

Materiële vaste activa
Voor de investeringen en kapitaallasten in deze begroting geldt:
   - De post materiële vaste activa betreft investeringen met economisch nut.
   - De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de oorspronkelijke
       verkrijging- of vervaardigingprijs en worden als regel annuïtair (panden) of lineair
       (overig) afgeschreven.
   - Afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte technische of economische
       levensduur. Waardeverminderingen worden onafhankelijk van het resultaat van het
       begrotingsjaar in aanmerking genomen. De afschrijving vangt aan het eerste boekjaar
       na ingebruikname van het actief.

Vlottende activa en passiva
Voor de begroting zijn deze grondslagen niet relevant.
    - Vlottende activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen
       worden gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Reserves
De VRH kent (naast specifieke bestemmingsreserves) een aantal reserves.
   - Algemene reserve betreft het eigen vermogen (weerstandsvermogen) van de VRH.
   - Egalisatiereserve OMS: voor- en nadelen van de OMS exploitatie worden t.g.v./t.l.v. deze
      reserve gebracht

Overheadtoerekening
Deze grondslag is van toepassing op de verdeelde kosten van bedrijfsvoering.
   - De overhead bestaande uit functies zoals secretariële ondersteuning, personeelszaken,
      financiële zaken, automatisering en huisvesting wordt volledig toegerekend aan de
      organisatieonderdelen. De hoofdgrondslag voor de toerekening is het aantal
      personeelsleden van een organisatieonderdeel.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019      8
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3.3   Financiële ontwikkelingen

De jaarschijf 2016 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2015 - 2018
met € 960.000 gestegen tot € 92.314.000. De wijzigingen:

Trend 2016 € 408.000
De trendsystematiek voor de VRH is ongewijzigd. Dit betekent dat de trend is gebaseerd op
een combinatie van indexcijfers die past bij de afzonderlijke prijsontwikkeling van enerzijds
lonen en anderzijds materiele kosten. Het percentage is gebaseerd op de meest recente
informatie van het Centraal Plan Bureau (6 maart 2015).

Het trendpercentage voor 2016 bedraagt 1,64% (€ 1.299.000). De trend voor voorgaande
jaren is met 1,18% (€ 891.000) naar beneden bijgesteld. Dit geeft de volgende tabel:

Tabel 1. trend
Trend                          2014 (%)    2015 (%)    tm 2015(€)    2016 (%)       2016 (€)
begroting 2015                    1,2%         2,1%
CPB maart 2015                   1,64%        0,48%                     1,64% € 1.299.000
nacalculatie                     0,44%       -1,62%    - € 891.000
begroting 2016                                0,92%    - € 891.000      1,64% € 1.299.000


Centralisatie RAV taken - € 327.000
Sinds de vorming van de RAV zijn ‘centrale taken’, die door de MKA werden uitgevoerd,
overgegaan naar de RAV zelf. Het betreft onder meer de functie van medisch adviseur, de
opleidingsactiviteiten, en recent de kosten inzake communicatiesystemen tussen MKA en
ambulances. Als gevolg hiervan is de begroting van de MKA verlaagd met € 327.000.

Implementatie vernieuwingen brandweer 2015 €400.000
Verder zal in de komende beleidsplanperiode de dimensie vernieuwen worden voortgezet en
geïmplementeerd. De derde dimensie van ‘Op Koers’; te weten ‘vernieuwen’ is wel opgestart,
maar nog niet afgerond. Pilots en projecten worden structureel in de organisatie ten uitvoer
gebracht. Vanuit de reserve brandweer 2015 wordt tot met 2019 jaarlijks een bedrag
onttrokken om de ontwikkelde pilots te implementeren.

Overige ontwikkelingen € 479.000
Het reguliere regionale budget volgt de ontwikkeling van inwoneraantallen in Haaglanden. Het
inwoneraantal is in 2015 met 1% toegenomen. Hiervan wordt een kwart, ofwel € 202.000 in
de bijdrage doorberekend. Hiermee worden lokale ontwikkelingen in de begroting opgevangen.
Daarnaast is een aantal aanvullende activiteiten begroot ter waarde van € 277.000. Het betreft
activiteiten zoals het project ‘Driver’ (zie toelichting bij product crisisbeheersing).




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019      9
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>3.4   Financiën in hoofdlijnen

Om snel inzicht te geven in de geldstromen van de VRH twee grafieken.

Aan welke producten geven we het uit?
De grafiek geeft weer dat 86% van het geld naar brandweerzorg gaat. De overige producten
krijgen samen 14%.

Grafiek 1. Aandeel uitgaven producten

                         Aandeel uitgaven per producten
                                             4%    4% 0%
                                                       0%
                                        3%
                                   3%




                                                                            86%

        Brandweerzorg        Crisisbeheersing      GHOR     RAC      MKA      Bevolkingszorg   Onvoorzien



En wat voor kosten betreft het?
De personeelskosten zijn met 59% de grootste post. Indien de overgangsregeling FLO wordt
toegevoegd, is het zelfs 64%. De kosten van de 2e loopbaan als onderdeel van die
overgangsregeling zijn hier nog niet begroot. De overige 36% betreft kapitaallasten en
goederen en diensten.

Grafiek 2. Aandeel uitgaven kostensoorten

                              Aandeel uitgaven naar kosten

                                             26%


                                    10%                                    59%



                                    5%



          Personeelskosten         Overgangsregeling FLO          Kapitaallasten    Goederen en diensten



Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019                  10
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4      Paragrafen

4.1    Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage is veruit de grootste inkomstenbron voor de VRH. Grafiek 3 geeft
weer dat de gemeenten goed zijn voor in totaal bijna 86% van de inkomsten.

Grafiek 3. Aandeel inkomsten stakeholders

                     Aandeel inkomsten van stakeholders
                                   3% 2%         9%




                                    86%




                                  Rijk     Gemeenten       NZA   Overigen


De gemeentelijke bijdrage is voor 2016 geïndexeerd met 1.64% (€ 1.299.000) conform het
laatst beschikbare trendpercentage van het CPB van 6 maart 2015. De trend voor voorgaande
jaren is met 1,18% (€ 891.000) naar beneden bijgesteld. Dit houdt per saldo in een stijging
van € 408.000.

In de begroting 2016 is sprake van een bijdrage per inwoner variërend tussen € 52,67 voor
Midden Delfland (landelijk) en € 80,49 voor Den Haag (grootstedelijk). De inwonerbijdrage van
gemeente Delft (stedelijk) bedraagt met € 73,87 ongeveer het gemiddelde van de
inwonerbijdrage.

De bijdrage van de gemeenten volgt de ontwikkeling van het aantal inwoners. De stijging van
het aantal inwoners in Haaglanden bedraagt 1,0%. Het AB heeft bij de vaststelling van het
nieuwe verdeelmodel besloten dat hiervan 25% wordt doorberekend. Dit resulteert in een
stijging van de bijdrage met € 202.000. Hieruit worden regionale ontwikkelingen bekostigd.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019              11
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>De verdeelsystematiek
De onderliggende verdeelsystematiek, die leidt tot de bijdrage per inwoner, heeft de VRH bij de
begroting van 2013 vastgesteld. Deze systematiek zal voor de begroting 2017 worden
geëvalueerd. De VRH-kosten van de gemeenten bestaan grofweg uit drie onderdelen, boxen
genoemd:

Box 1       Brandweerzorg
            De kosten van box 1 worden toegerekend naar brandveiligheidsrisico’s en
            de mate van verstedelijking.
            Deze kosten hebben betrekking op de regionale basis brandweerzorg,
            specialistische brandweerzorg en brandweer multikosten. Deze kosten
            behelzen circa 80% van de gemeentelijke bijdragen in totaal.

Box 2       Algemene kosten
            De kosten van box 2 zijn gebaseerd op algemeen nut en zijn een gelijk
            bedrag per inwoner.
            Deze kosten hebben betrekking op de kosten voor bedrijfsvoering,
            meldkamer, crisisbeheersing, GHOR en Oranje kolom. Deze kosten
            behelzen circa 20% van de gemeentelijke bijdragen in totaal.

Box 3       Aanvullend maatwerk
            De kosten van box 3 worden per gemeente afgerekend
            Deze kosten hebben betrekking op de kosten voor de
            overgangsregelingen (FLO) met de individuele gemeenten en de
            bestaande gemeentelijke pluspakketten (strandveiligheid en “grote
            kraan”, beide in Den Haag).


Tabel 2. Bijdrage per inwoner per gemeente                                      (bedragen in euro's)
 Gemeente                              2015      2016         2017        2018            2019

 Categorie grootstedelijk
 Den Haag                             79,80      80,49       80,49        80,49          80,49
 Categorie stedelijk
 Zoetermeer                           70,07      70,67       70,67        70,67          70,67

 Delft                                73,23      73,87       73,87        73,87          73,87

 Leidschendam-Voorburg                71,96      72,53       72,53        72,53          72,53

 Rijswijk                             79,31      80,00       80,00        80,00          80,00

 Categorie kleinstedelijk

 Westland                             57,35      57,85       57,85        57,85          57,85

 Pijnacker Nootdorp                   59,12      59,63       59,63        59,63          59,63

 Wassenaar                            69,46      70,06       70,06        70,06          70,06

 Categorie landelijk

 Midden Delfland                      52,22      52,67       52,67        52,67          52,67

 Totale bijdrage gemeenten            73,51      74,16       74,16        74,16          74,16




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019        12
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>In de volgende tabel is de bijdrage per gemeente weergegeven.

Tabel 3. Bijdrage per gemeente                                         (bedragen in duizenden euro's)
 Gemeente                             2015         2016         2017           2018          2019

 Categorie grootstedelijk
 Den Haag                             40.565        41.425      41.425          41.425       41.425
 Categorie stedelijk
 Zoetermeer                                8.658        8.765    8.765           8.765        8.765

 Delft                                     7.324        7.468    7.468           7.468        7.468

 Leidschendam Voorburg                     5.274        5.364    5.364           5.364        5.364

 Rijswijk                                  3.777        3.857    3.857           3.857        3.857

 Categorie kleinstedelijk

 Westland                                  5.922        6.032    6.032           6.032        6.032

 Pijnacker Nootdorp                        3.020        3.054    3.054           3.054        3.054

 Wassenaar                                 1.782        1.806    1.806           1.806        1.806

 Categorie landelijk

 Midden Delfland                            964          985       985             985          985

 Totale bijdrage gemeenten            77.286        78.756      78.756         78.756       78.756



De gemeentelijke bijdrage voor 2015 is door de trendaanpassing met € 891.000 verlaagd t.o.v.
de begroting 2015-2018. In deze tabel is ook de huurvergoeding voor de kazernes in gemeente
Westland in overleg met de gemeente voor het eerst opgenomen in de gemeentelijke bijdrage.
Voorheen was nog sprake van ‘om niet’ gebruik.

Een bedrag van € 0,15 per inwoner (€ 166.000) voor onvoorzien wordt niet op voorhand in
rekening gebracht. Het Algemeen Bestuur heeft in deze opzet de ruimte om eigenstandig te
besluiten voor onvoorziene zaken tot (maximaal) € 0,15 per inwoner extra te heffen.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019           13
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>4.2     Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt u geïnformeerd over potentiële risico’s en de vertaling van deze
risico’s tot een acceptabel weerstandsvermogen. Risicomanagement is het bewust worden,
identificeren, kwantificeren en beheersen van relevante risico’s. De risico’s worden 2x per jaar
geïnventariseerd en geactualiseerd. Vervolgens wordt bepaald of het hier afgedekte, of niet
afgedekte risico’s betreft. Voor de niet afgedekte risico’s dient een weerstandscapaciteit te
worden aangehouden. De risicomanagementrapportage is opgenomen in de bestuurlijke
marap, de jaarrekening en de begroting.

Weerstandscapaciteit
Op basis van risico-identificatie en de risicomatrix is de benodigde weerstandscapaciteit
berekend. Uitgangspunt hierbij is de statische benadering die ervan uitgaat dat de risico’s zich
niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang voor zullen doen.
De weerstandscapaciteit binnen de VRH bestaat uit de algemene reserve. Deze reserve dient
ter dekking van geïdentificeerde risico’s van materiële aard. Risico’s met een beperkt financieel
beslag worden gedekt uit de lopende exploitatie en de post onvoorzien. De toevoeging van een
voordelig resultaat aan de algemene reserve is regel tot de algemene reserve het maximum
heeft bereikt van 1% van de begrotingsomzet. De post onvoorzien, groot € 166.000, is
gebaseerd op € 0,15 per inwoner. Daarnaast wordt de weerstandcapaciteit gevormd door de
deelnemende gemeenten die garant staan voor de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Haaglanden.


Verloop van reserves en voorzieningen
De VRH heeft een algemene reserve en een aantal bestemmingsreserves. Het verloop tot en
met 2016 is in onderstaande tabel zichtbaar. Voor het verdere verloop wordt verwezen naar
bijlage 6.

Tabel 4. Overzicht reserves                                           (bedragen in duizenden euro's)
                                      Rekening Toename Onttrekking    Eindstand Onttrekking     Eindstand
                                         2014     2015       2015         2015          2016         2016
Algemene reserve                           1.152     294                 1.446                     1.446
Algemene reserve VRH                       1.152         0       0       1.446            0        1.446



OMS                                        2.135              -250       1.885         -250        1.635
BRW 2015-2020                              1.741              -400       1.341         -400          941
BDUR                                         306                           306                       306
Overgangsregeling FLO                        788              -464         324         -324            0
Exploitatie Bevolkingszorg                    73                            73                        73

Bestemmingsreserves VRH                    5.042         0   -1.114      3.928         -974        2.954


Te bestemmen resultaat 2014                3.578     -294
Ten gunste van gemeente                            -3.284

Totale reserve                             9.772   -3.284    -1.114      5.374         -974        4.400




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019            14
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bestemmingsreserve OMS
De WABO heeft mede tot gevolg dat het aantal verplichte aansluitingen op het Openbaar
meldsysteem terug zal lopen. De inschatting is een teruggang in aansluitingen oplopend tot ca.
35%. De teruglopende inkomsten kunnen worden opgevangen door te bezuinigen op de
beïnvloedbare kosten. De bestemmingsreserve OMS is toereikend om de komende jaren het
verwachte tekort af te dekken.

Bestemmingsreserve brandweer 2015-2020
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2010 is besloten tot het instellen van een
bestemmingsreserve voor pilotprojecten in het kader van de brandweer 2015. Investeren in
pilots is van belang om de transitie naar brandweer 2015 mogelijk te maken. Bij de
resultaatbestemming van de jaarrekening 2014 is het AB VRH gevraagd deze reserve door te
laten lopen tot 2020.

Bestemmingsreserve BDUR
De VRH heeft bij het vaststellen van de jaarrekening 2011 resterende niet bestede BDUR
middelen bestemd. Bestedingsvoorstellen zullen separaat aan het AB worden voorgelegd. Een
besteding was de Nuclear Security Summit die Nederland in maart 2014 heeft georganiseerd.
Voor toekomstige evenementen in Haaglanden is de resterende reserve beschikbaar.

Bestemmingsreserve overgangsregeling FLO
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2013 heeft het AB VRH een bestemmingsreserve
overgangsregeling FLO ingesteld. Dit om de kosten, veroorzaakt door het harmoniseren van de
“FLO-overgangsregeling FLO”, voor de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp voor de periode
2014 – 2016 te verlagen.


Risico’s

De VRH onderkent risico’s. Een aantal risico’s is afgedekt via hiervoor gevormde reserves c.q.
voorzieningen. Hieronder is aangegeven welke relevante risico’s de VRH onderkent en in
hoeverre, indien dit risico zich voordoet, een beroep wordt gedaan op de weerstandscapaciteit.

Transitie landelijke meldkamerorganisatie
De Minister van V&J is opgeroepen om te komen tot een landelijke meldkamerorganisatie
(LMKO) onder direct beheer van de Minister zelve, waaraan een macro-taakstelling is
gekoppeld van € 50 miljoen structureel In een transitieakkoord zijn vertegenwoordigers van
Veiligheidsregio’s, Nationale Politie, Ambulancezorg Nederland, Ministeries VenJ en VWS de
wijze waarop de huidige meldkamers van de veiligheidsregio’s migreren en overgaan naar de
nieuwe landelijke meldkamerorganisatie overeengekomen.
Als eerste stap in de transitie is een nulmeting uitgevoerd die inzicht geeft in de feitelijke
situatie van de meldkamer Haaglanden. De vervolgstappen in de transitie moeten duidelijkheid
geven over mogelijke incidentele frictiekosten en de wijze van financieel afrekenen. Conform
een verdeelsleutel zijn de totale transitiekosten voor de VRH berekend op € 420.000.

Ontwikkelingen CAO “IKB vakantiegeld”
In het cao akkoord zijn voor 2016 afspraken gemaakt over een individueel keuze budget (IKB).
In dit kader bestaat voor medewerkers de mogelijkheid om het vakantiegeld maandelijks uit te
laten betalen, in plaats van de in 12 maanden opgebouwde jaarlijkse uitkering in mei. Er van
uitgaande dat een percentage van de medewerkers hier voor kiest is sprake van een eenmalige
lastenverzwaring. Het risico is berekend op € 370.000.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019     15
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers
De VRH hecht eraan de brandweerzorg in Haaglanden te blijven verzorgen met vrije instroom
vrijwilligers. De komende jaren is voorzien in werving van vrijwilligers om het aantal op peil te
brengen. Gezien de landelijke terugloop in aantallen vrijwilligers onderkent de VRH het risico
dat de werving niet volledig zal slagen. Het risico is berekend op € 260.000.


Aansprakelijkheid dienstverlening
De dienstverlening van de VRH is vastgelegd in procedures. Zo zijn kwaliteit en kwantiteit van
de dienstverlening geborgd. Mocht de kwaliteit van de dienstverlening onverhoopt tekort
schieten, dan is dit risico deels afgedekt via een WA verzekering. De ervaring leert dat er
sprake is van een restrisico (juridische kosten etc.). In het geval van een grieppandemie is de
kwantiteit een risico. In dat geval wordt enerzijds de zorgvraag groter, anderzijds valt veel
personeel wegens ziekte uit. Het risico is deels afgedekt door het Draaiboek Grieppandemie en
Afschaalmodel Brandweer. Het risico wordt geraamd op € 174.000.

Herijking BDuR
Momenteel herijkt de minister van BZK de grondslagen voor de BDUR uitkering. Dit zou
mogelijk een lagere uitkering voor de VRH tot gevolg kunnen hebben. Daarnaast is in regio
Haaglanden sprake van bijzondere ‘evenementen’ zoals recent de NSS-top. Hierdoor vormt zich
het risico dat de BDuR-middelen niet toereikend zijn. Het risico is berekend op € 122.000.

Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW
Voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid van medewerkers, het werkgeversrisico WGA, is
de VRH eigen risico drager. Dit is financieel voordeliger dan het volledig te verzekeren. Echter
deze keuze brengt wel een restrisico met zich mee. Voor de gevolgen van de werkeloosheid
wet is de VRH verplicht eigen risicodrager, dit betreft zowel tijdelijke als vaste medewerkers.
De VRH neemt momenteel tijdelijk werknemers in dienst, dit verhoogt het risico. Het totale
beslag op het weerstandsvermogen is berekend op € 100.000.

Overgangsregeling FLO
De VRH realiseert zich dat de ontwikkeling ten aanzien van verhoging van de pensioenleeftijd
gevolgen heeft voor de overgangsregeling. Naar verwachting zal dit geen extra kosten voor de
werkgever tot gevolg hebben, wel zal het vertrek uit de organisatie vertragen. Een andere
ontwikkeling is de afschaffing van de levensloopregeling. Tot 1 januari 2022 kan nog worden
ingelegd en opgenomen, daarna wordt de regeling stopgezet. Het FLO overgangsrecht maakt
gebruik van de fiscaal gunstige levensloopregeling voor het sparen van volledig 3 jaar
levensloop. Wat het afschaffen van de levensloopregeling betekent voor het FLO –
overgangsrecht is nog niet bekend. Landelijk wordt dit thema besproken en uitgewerkt. De
kosten van de overgangsregeling FLO worden ieder jaar op nacalculatie basis afgerekend met
de betreffende gemeente. Reden is dat de individuele gemeenten op verschillende manieren de
kosten van de overgangsregeling berekenden. Gemeenten dragen individueel zorg voor een
voorziening voor deze kosten. In die zin is er voor de VRH geen sprake van een financieel
risico.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019       16
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Tabel 5. Risico’s/Berekening benodigde weerstandscapaciteit.

 Risico’s versus weerstandscapaciteit                                               2016

 Transitie landelijke meldkamerorganisatie                                       420.000
 Ontwikkelingen CAO “IKB vakantiegeld”                                           370.000

 Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers                                     260.000

 Aansprakelijkheid dienstverlening                                               174.000

 Herijking bdur                                                                  122.000

 Gemiddeld werkgeversrisico WGA                                                  100.000
 Totale geïdentificeerde niet afgedekte risico’s – gewenste
                                                                               1.446.000
 weerstandscapaciteit
 Beschikbare weerstandscapaciteit                                              1.152.000

 Voorgestelde toevoeging                                                         294.000

 Weerstandscapaciteit na voorgestelde resultaattoevoeging                      1.446.000



Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle
gekwantificeerde risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële
betekenis kunnen zijn. Deze ratio bedraagt 0,80 (1.152/1.446) en dit betekent dat het
weerstandsvermogen “matig” is. Volledigheidshalve de toevoeging dat als risico’s zich
onverhoopt en tegelijkertijd voordoen en in de maximale omvang, die de gewenste
weerstandscapaciteit te boven gaan.

                         1.152 (beschikbare weerstandscapaciteit)
Ratio weerstandsvermogen = ------------------------------------------- = 0,80 (matig)
                         1.446 (Gewenste weerstandscapaciteit)

Bij de jaarrekening 2014 wordt een voorstel gedaan om de ratio te verhogen naar 1,00
(voldoende).


Tabel 6. Ratio weerstandsvermogen (x) betekenis
                                                                   Ratio
Betekenis                                                          Weerstandsvermogen
Uitstekend                                                                          <2,0
Ruim voldoende                                                              1,4 < x < 2,0
Voldoende                                                                   1,0 < x < 1,4
Matig                                                                       0,8 < x < 1,0
Onvoldoende                                                                 0,6 < x < 0,8
Ruim onvoldoende                                                                    < 0,6




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019            17
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>4.3     Onderhoud kapitaalgoederen

Panden
De panden in Den Haag, Delft, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, De VRH
heeft een 25-tal panden in gebruik. De kazernes/kantoorpanden in Den Haag (7), Delft (1),
Rijswijk (1), Leidschendam-Voorburg (1), Pijnacker-Nootdorp (1), Wassenaar (1) en
Zoetermeer Oosterheem (1) zijn in eigendom van de VRH. De overige panden in Midden-
Delfland (3), Westland (7), de Yp (1) en Zoetermeer Stadshart (1) worden gehuurd. Met
ingang van 2014 is een hernieuwde conditiemeting en meerjaren-onderhoudsplan van kracht
voor de periode 2014-2024, met als doel het onderhoudsniveau te garanderen conform niveau
3. Dat betekent dat de staat van onderhoud het niveau ‘voldoende’ kent. Het jaarlijkse groot
onderhoudsbudget hiervoor bedraagt € 781.000. De fluctuatie in de uitgaven wordt
opgevangen via de voorziening groot onderhoud. Hierbij is gedacht aan lange termijn
functionaliteit, veiligheid, maar ook aan duurzaamheid en reductie van energieverbruik.
Het verloop tot en met 2016 is in onderstaande tabel weergegeven. Voor het verdere verloop
wordt verwezen naar bijlage 6.

Tabel 7. Overzicht voorziening onderhoud                                    (bedragen in duizenden euro's)
                                  Rekening   Toename   Onttrekking   Eindstand Toename Onttrekking Eindstand
                                    2014       2015       2015         2015        2016         2016       2016
Voorziening groot
                                    1.523        781          919       1.385       781          817     1.349
onderhoud
Voorzieningen VRH                   1.523        781          919       1.385       781          817     1.349



Overige kapitaalgoederen
De VRH heeft ook voor het voertuigenbestand en de overige repressieve middelen een
meerjarig investeringsplan en een onderhoudsplanning vastgesteld. De onderhoudsplanning
omvat ook de verplichte keuringen en certificeringen van het operationeel materiaal. Het
onderhoudswerk wordt grotendeels in eigen beheer gedaan.


4.4     Financiering

Voor de financiering van de investeringen in materiële vaste activa trekt de VRH langlopende
leningen aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare eigen middelen. Per eind
2014 is de stand van de leningportefeuille van de VRH € 62,4 mln. Voor de financiering
worden de kaders vanuit het Treasurystatuut gevolgd. Het statuut heeft rekening gehouden
met de laatste ontwikkelingen. Zo heeft de VRH het statuut aangepast aan de richtlijnen voor
het schatkistbankieren. Het treasury-beleid van de VRH is gebonden aan deze richtlijnen, die
aangeven dat alle overtollige liquide middelen dagelijks afgestort moeten worden op de
rekening bij de Rijks schatkist.

De Wet financiering decentrale overheden (FIDO) kent een tweetal kwantitatieve
randvoorwaarden. Dit zijn de kasgeldlimiet, die een grens stelt aan de hoogte van de netto-
vlottende schuld en de renterisiconorm, die hetzelfde doet voor de langlopende schuld. Bij het
aangaan van de financiering houdt de Veiligheidsregio Haaglanden rekening met deze
randvoorwaarden. De Provincie ziet als toezichthouder toe op de naleving.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019               18
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Tabel 8.   Kasgeldlimiet en renterisiconorm                               (bedragen in duizenden euro's)
Omschrijving                                   2016             2017              2018           2019
Omvang begroting                              92.314        92.314               92.314         92.055
Leningenportefeuille                          67.941        65.718               65.419         63.161
Renterisiconorm (20%)                         13.588        13.144               13.084         12.632
Nieuwe lening/herfinanciering                  5.519            3.082             7.052          3.454
Ruimte t.o.v. norm                             8.069        10.062                6.032          9.178
Kasgeldlimiet (8,2%)                           7.570            7.570             7.570          7.549



In bijlage 4 liquiditeitsplanning is de liquiditeitsverwachting berekend.


4.5    Paragraaf bedrijfsvoering

4.5.1 Personeel
De formatie van Veiligheidsregio Haaglanden is per 1 januari 2016 verlaagd tot 830 fte en ca.
400 vrijwilligers. Met deze aangepaste formatie zijn de bezuinigingen gerealiseerd. In
onderstaande tabel is de formatie toegedeeld naar de producten van de VRH. Begin 2015 is
nog sprake van onder- en overbezetting op functies. Het regisseren op het in evenwicht
brengen van formatie en bezetting blijft de aandacht houden.

Tabel 9. Formatie                             (bedragen in duizenden euro’s)
 Product                                       Formatie fte’s     Bedrag

 Brandweerzorg                                           644            39.937

 Crisisbeheersing                                           5              398

 Meldkamer                                                 53            3.589

 GHOR                                                      15            1.186

 Bedrijfsvoering                                         113             7.261
 Subtotaal                                               830            52.371
 Vrijwilligers                                           400             2.462
 Totaal                                                1.230            54.833




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019         19
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>4.5.2 Organisatie

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de 9 burgemeesters van de deelnemende
gemeenten. De directievoering is in handen van de brandweercommandant en de regionaal
geneeskundig commandant. Onderstaand het organogram.

                                                         algemeen
                                                          bestuur



                                                      dagelijks bestuur




                                                          directie




                                 brandweer             geneeskundig       bedrijfsvoering        bevolkingszorg



                                      3 clusters                            financien control
                                                                 ghor
                                   brandweerzorg                               en kwaliteit


                                        risico- &
                                                                 mka              hrm
                                   crisisbeheersing


                                                                             communicatie
                                    operationele
                                                                             en informatie-
                                   ondersteuning
                                                                             management


                                                                            facilitaire dienst




4.5.3 Informatievoorziening en automatisering

Bedrijfsvoering
In 2015 zal na een aanbestedingsprocedure een nieuw contract worden afgesloten voor de
beheeractiviteiten en dienstverlening van de ICT-infrastructuur en werkplekken. De 2e helft
van 2015 wordt gebruikt voor de implementatie zodat in 2016 de VRH een blijvende stabiele
ICT infrastructuur heeft met bijbehorende dienstverlening, die op weg naar 2020 meer flexibel
kan inspelen op de ontwikkelingen van de VRH.

Daarnaast is in 2016 de blik op het verder in orde brengen en borgen van de
informatievoorziening. Dit betekent o.a. zorgen voor samenhang en goede benutting van
huidige en nieuwe voorzieningen. Het gebruik van diverse kernregistraties zoals personeel, en
objecten zijn daar voorbeelden van.

In 2016 komt een digitale werkomgeving beschikbaar met efficiënte gegevensopslag en het
digitaal ondersteunen van de documentenstromen. Deze werkomgeving moet het delen en
halen van informatie en samenwerking faciliteren. In 2016 worden de fysieke archieven
vervangen door digitale archieven binnen de wettelijke kaders.
Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019                    20
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Brandweerzorg
Bij brandweerzorg is de informatievoorziening verder verbeterd en geïntegreerd. Basis is de
kernregistratie objecten. Hieraan zijn gekoppeld de regionale applicatie voor risicobeheersing
en de ‘digitale bereikbaarheidskaart’ (DBK) voor het maken en beheren van
bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen. Via Mobiele DataTerminals (MDT’s) is het mogelijk
de DBK op operationele voertuigen te gebruiken. Het meer delen van informatie met partners
is een aandachtspunt.

Voor de huidige applicaties die worden gebruikt voor o.a. roosteren en vakbekwaamheid lopen
de huidige contracten in 2016 en 2017 af. Hoe we deze werkprocessen digitaal zo optimaal
mogelijk kunnen ondersteunen ook in het kader van brandweer 2020 wordt voorbereid.

Meldkamer
In 2014 zijn de meldkamers van Haaglanden en Hollands Midden samengevoegd. Ook is de
nulmeting uitgevoerd ten behoeve van de transitie van de meldkamer naar de Landelijke
Meldkamer Organisatie. Allen activiteiten zullen op deze transitie gericht zijn.

Communicatie
Communicatie gaat door met het versterken van de regie op ‘het beeld’ wat binnen en buiten
onze organisatie bestaat over onze organisatie. Communicatie is daarbij een breed domein,
met veel verschillende ‘zenders’ en vormen/technieken. Internet, social media, beeld & geluid
en specifieke uitgaven.

4.5.4 Investeringen

In dit begrotingsjaar zijn vervangingsinvesteringen voorgenomen voor gebouwen,
automatisering, materiaal en voertuigen voor in totaal € 6,1 mln. De investeringen zijn nu nog
gebaseerd op vervanging van bestaand materieel. In het kader van de implementatie van de
vernieuwing van de brandweer wordt van elke investering nagegaan in hoeverre deze mogelijk
aangepast moet worden aan de toekomstvisie. Zie verder bijlage 3. Investeringsplan.


4.5.5 Taakstellingen en reserveringen

De VRH heeft in de begroting 2015 een bezuinigingsopdracht van 10% gerealiseerd. De
ombuiging naar een brandweer met meer maatschappelijk rendement tegen lagere kosten
vroegen om extra inspanningen. Deze inspanningen werden gefinancierd uit gerealiseerde
voordelige resultaten tot maximaal € 2,7 mln., die waren toegevoegd aan de
bestemmingsreserve ‘Brandweer 2015’. De implementatie van de vernieuwing zal de komende
jaren verder gestalte krijgen.

Incidentele middelen
Eind 2014 resteert nog € 1,7 mln in deze bestemmingsreserve. De directie van de VRH heeft
aan het AB voorgesteld om deze middelen in te zetten voor de verdere implementatie van de
visie Brandweer 2020. Deze begroting houdt tot 2019 rekening met jaarlijkse incidentele
middelen van € 400.000. Daarnaast wordt er vanwege de verwachte terugloop van OMS
aansluitingen jaarlijks € 250.000 onttrokken aan de reserve ter compensatie. Overigens
besluiten veel bedrijven de niet verplichte aansluiting te continueren. Zie verder bijlage 5.
Overzicht incidentele middelen.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019     21
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>5.1       PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.1 BRANDWEERZORG

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Brandweer Haaglanden is een organisatie die in nauwe verbinding met de maatschappij staat
en vakmanschap op het gebied van (fysieke) veiligheid levert. De brandweer verleent adequate
brandweerzorg en werkt risico- en vraaggestuurd. Dit houdt in dat maatwerk wordt geleverd,
gebaseerd op de risico’s in het verzorgingsgebied en de vraag van de maatschappij.

WAT DOEN WE DAARVOOR?

      •    Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio en bijbehorende AMvB’s waarin
           het kwaliteitsniveau is vastgelegd;
      •    Uitvoeren van de operationele brandweertaak conform het Kwaliteitskader Uitruk- en
           Opkomsttijden en het Materieel- en Personeelsspreidingplan;
      •    Stimuleren van gedragsverandering bij burgers, bedrijven en instellingen op het gebied
           van brandveiligheid;
      •    Organiseren van een slagvaardigere organisatie door schaalvergroting, bundeling van
           kennis en capaciteit en interregionale samenwerking.


Prestatie-indicatoren                       Meet-     Rekening   Rekening Begroting Begroting
Kwantitatieve kengetallen                  eenheid      2013       2014     2015      2016
In hoeveel procent van de
                                            %H
aangevraagde (preventie) adviezen
                                            %M                     85%      90%        90%
is binnen de hiervoor gestelde
                                            %L
termijn afgegeven?
In hoeveel procent van de relevante
evenementen waarbij de brandweer
moet adviseren (conform de                   %                    Nieuw     Nieuw      90%
regionale evenementenkalender),
heeft de brandweer geadviseerd?
Alle unieke objecten zoals
opgenomen in het Handhaving                Aantal
                                                                  Nieuw     Nieuw     100%
Uitvoering Protocol (HUP)                    %
Norm: 100%
In hoeveel procent van de uitrukken
voor gebouwbranden (binnenbrand)
wordt de normtijd van 8 minuten              %            92%      90%      80%        80%
behaald?
Norm 80%
Hoeveel procent van de repressieve
medewerkers heeft voldaan aan de
oefenverplichting ROP (opgeleid en
geoefend conform de gestelde
                                             %            82%      85%      80%        80%
eisen). Gekeken wordt naar de
aanwezigheid bij oefeningen.
(kwantitatief)
Norm: 80%




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019             22
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>WAT MAG HET KOSTEN?
                                                                  (bedragen in duizenden euro's)
                                   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                     2014     2015      2016      2017       2018       2019
Lasten                                79.386   77.981    79.407    79.407     79.407     79.148
Baten                                 82.606   77.581    79.007    79.007     79.007     79.007
Geraamd totaal saldo lasten
en baten                               3.220         400       400        400        400         141

Dotaties reserves
Onttrekkingen reserves                   696        400       400         400        400         141
Geraamd resultaat                      3.916           0         0          0          0           0




Financiële ontwikkelingen                                              (bedragen in duizenden euro's)
                                       Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                           2014     2015      2016      2017       2018      2019
Lasten
Ontwerp begroting 2015                               78.098   78.098    78.098     78.098     78.098
Nacalculatie trend voorgaande jaren                    -847     -847      -847       -847       -847
Voorcalculatie trend 2016                                 0    1.208     1.208      1.208      1.208
Centralisatie RAV taken                                   0        0         0          0          0
Overige ontwikkelingen                                  330      548       548        548        548
Vernieuwing brandweer                                   400      400       400        400        141


Totaal lasten                              79.386    77.981   79.407    79.407     79.407     79.148

Baten
Ontwerp begroting 2015                               78.098   78.098    78.098     78.098     78.098
Nacalculatie trend voorgaande jaren                    -847     -847      -847       -847       -847
Voorcalculatie trend 2016                                 0    1.208     1.208      1.208      1.208
Centralisatie RAV taken                                   0        0         0          0          0
Overige ontwikkelingen                                  330      548       548        548        548
Vrijval reserve                                         400      400       400        400        141


Totaal baten                               83.302    77.981   79.407    79.407     79.407     79.148




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019            23
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Toelichting begroting 2016-2019
In het visiedocument ‘Op Koers‘ stond voor de periode 2011-2015 de visie van Brandweer
Haaglanden beschreven; vanaf 2015 moet de Brandweer een hoger maatschappelijk
rendement opleveren en structureel goedkoper zijn. Dit zou gerealiseerd worden aan de hand
van de drie dimensies Organisatie in control, Ombuigen en Vernieuwen.

De eerste twee dimensies, van financiële aard, zijn bereikt. Hoewel dit betekent dat er      de
komende jaren geen aanvullende financiële doelstellingen zijn, houdt dit nog wel in dat      de
behaalde bezuiniging op diverse onderdelen nog ‘schuurt’. De komende beleidsplanperiode      zal
dan ook worden benut om de bezuinigingen duurzaam in te regelen. Hierdoor blijft             de
operationele bedrijfsvoering en daarmee het veiligheidsniveau structureel gewaarborgd.

Verder zal in de komende beleidsplanperiode de dimensie vernieuwen worden voortgezet en
geïmplementeerd.
In de door te voeren strategische vernieuwing voor Brandweer Haaglanden ligt de nadruk op
brandveiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven (brandveilig
leven). Hierdoor ontstaan mogelijkheden, maar ook de noodzaak om de repressie te
vernieuwen. Brandveilig Leven en Vernieuwde Repressie gaan hand in hand om de brandweer
te vernieuwen. Pilots en projecten worden structureel in de organisatie ten uitvoer gebracht.
Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met en ingespeeld op de ontwikkelingen die in de
komende periode te verwachten zijn.

Drie pijlers waarop reeds is ingezet binnen de dimensie vernieuwen en die ook gelden voor de
komende beleidsplanperiode zijn flexibiliteit, differentiatie en specialisatie. Er gaat flexibel
gereageerd worden op hulpvragen vanuit de samenleving door de inzet van mensen en
middelen af te stemmen op de vraag en het ingeschatte risico. Daarnaast kan op basis van het
risicoprofiel van een gebied, gedifferentieerde brandweerzorg geleverd worden. Tot slot zal
gestreefd worden naar specialisten op bepaalde vakgebieden, met als doel complexe(re)
vraagstukken aan te kunnen.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019      24
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>5.2    PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.2 CRISISBEHEERSING

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) bevordert de veiligheid en gezondheid van allen die zich
in het gebied van de VRH bevinden door de samenwerking tussen burgers, private en publieke
partijen te stimuleren en te faciliteren.

WAT DOEN WE DAARVOOR?
Veiligheid en gezondheid zijn een zaak van ons allen en daarom heeft de VRH samenwerking
hoog in het vaandel staan. Waar mogelijk is zij een stimulator en facilitator van de
samenwerking tussen en met overheden, (ambtelijke) diensten, burgers en bedrijven, publiek
en privaat. Veiligheid begint bij het zoveel mogelijk voorkomen van incidenten, rampen en
crises en het voorkomen en beperken van gezondheidsschade bij incidenten, rampen en crises.
De risico’s in de regio vormen daarom de basis waarop het veiligheidsbeleid door de VRH wordt
vormgegeven. De VRH voelt zich verantwoordelijk voor een goede regie, zowel bij het
reduceren van risico’s, als bij het bestrijden en beperken van de effecten. De VRH anticipeert
op de ontwikkelingen van de samenleving. Informatie en communicatie beschouwt zij als
kernbegrippen en kerntaken



Prestatie-indicatoren                   Meet-     Rekening   Rekening Begroting Begroting
Kwantitatieve kengetallen              eenheid      2013       2014     2015      2016
Aantal ontkleurde functionarissen
die volgens beleid VRH de
                                         %                    Nieuw     Nieuw      75%
basisopleiding met goed gevolg
hebben afgelegd
Ontkleurde functionarissen die
volgens beleid VRH een training en       %                    Nieuw     Nieuw     100%
oefening hebben gevolgd
Jaarlijks wordt met alle partners
waarmee convenanten zijn
                                         %                    Nieuw     100%      100%
afgesloten de basisactielijst
besproken (100%)
Hoeveel procent van de wettelijk
verplichte plannen zijn binnen de
                                         %            100%    100%      100%      100%
daarvoor gestelde normtijd
geactualiseerd (100%)
In hoeveel (procent van de)
gevallen waren de ondersteunende
(ICT)systemen toegankelijk tijdens       %                    Nieuw     Nieuw     100%
een incident voor alle COPI en ROT
deelnemers en Actiecentra?
In hoeveel (procent van de)
gevallen hebben ondersteunende
(ICT)systemen gewerkt/voldoende
                                         %                    Nieuw     Nieuw     100%
gefunctioneerd tijdens het optreden
van de regionale crisisorganisatie bij
incidenten /gebeurtenissen




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019         25
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>WAT MAG HET KOSTEN?

    Meerjarenraming van lasten en baten                                        (bedragen in duizenden euro's)
                                                Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                                  2014     2015      2016      2017       2018       2019
    Lasten                                          2.713    2.578     2.583     2.583      2.583      2.583
    Baten                                           2.713    2.578     2.583     2.583      2.583      2.583
    Geraamd totaal saldo lasten
    en baten                                               0               0       0             0           0           0

    Dotaties reserves
    Onttrekkingen reserves
    Geraamd resultaat                                      0               0       0             0           0           0




    Financiële ontwikkelingen                                                          (bedragen in duizenden euro's)
                                                 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                                  2014      2015      2016      2017      2018      2019
    Lasten
    Ontwerp begroting 2015                                            2.505    2.505     2.505       2.505       2.505
    Nacalculatie trend voorgaande jaren                                  -4       -4        -4          -4          -4
    Voorcalculatie trend 2016                                             0        5         5           5           5
    Centralisatie RAV taken                                               0        0         0           0           0
    Overige ontwikkelingen                                               77       77        77          77          77
    Vernieuwing brandweer                                                 0        0         0           0           0


    Totaal lasten                                    2.713            2.578    2.583     2.583       2.583       2.583

    Baten
    Ontwerp begroting 2015                                            2.505    2.505     2.505       2.505       2.505
    Nacalculatie trend voorgaande jaren                                  -4       -4        -4          -4          -4
    Voorcalculatie trend 2016                                             0        5         5           5           5
    Centralisatie RAV taken                                               0        0         0           0           0
    Overige ontwikkelingen                                               77       77        77          77          77
    Vrijval reserve                                                       0        0         0           0           0

    Totaal baten                                     2.713            2.578    2.583     2.583       2.583       2.583



Toelichting begroting 2016-2019

In de beleidsperiode van 2016-2019 ligt het accent op het verder ontwikkelen van de volgende
zaken4:

Bevolkingszorg nieuwe stijl
Het Algemeen Bestuur heeft het rapport 'Bevolkingszorg op orde, de vrijblijvendheid voorbij'
onderschreven. In dit rapport is een nieuwe visie op bevolkingszorg gepresenteerd. Deze visie
sluit aan bij de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven, gaat uit van een realistische
4
 Bron: Regionaal Beleidsplan 2015-2018, Veilgiheidsregio Haaglanden
Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019                              26
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>voorbereiding en maakt gebruik van spontane hulp en van een gezonde dosis van improvisatie
en veerkracht. Kenmerkend voor deze visie zijn de volgende uitgangspunten:
   • de samenleving heeft haar eigen verantwoordelijkheid;
   • er zijn grenzen aan hulpverleningscapaciteit van de overheid;
   • de zorg van de overheid is vooral gericht op verminderd zelfredzamen;
   • de overheid houdt rekening met en maakt gebruik van hulp uit de samenleving
       (particulieren en bedrijven) en de overheid organiseert een basiszorgniveau.

Regionalisering van de gemeentelijke crisisorganisatie
Bij de regionalisering van de gemeentelijke crisisorganisatie wordt gebruik gemaakt van de
bestaande specialismen bij de gemeenten. Voor de diverse crisisfuncties worden de
medewerkers opgeleid, gezamenlijk getraind en geoefend op een specialisme zodat de kwaliteit
van de crisismedewerkers wordt vergroot. Bovendien kan in tijden van crises een beroep
worden gedaan op een kleine groep hoogwaardig opgeleide mensen die proactief en creatief
kunnen handelen. Voor lokale bezetting van sleutelfunctionarissen zal altijd ruimte zijn. Door
medewerkers regionaal op deze functies in te zetten worden ook kosten bespaard op het
gebied van opleiden, trainen en oefenen.

Regionale crisiscommunicatie
Om efficiënt en daadkrachtig te kunnen handelen tijdens crises is het essentieel te werken met
goed    opgeleide,   getrainde    en    geoefende  professionals.    Dat   geldt    voor   vele
crisisbeheersingsprocessen, zo ook voor crisiscommunicatie. Crises komen relatief weinig voor,
dus lokaal is het een zware opgave om daar goed op te investeren. Daarom zal in Haaglanden
een aantal functies op het vlak van crisiscommunicatie worden geregionaliseerd. Hierbij volgt
Haaglanden de landelijke kaders die hiervoor zijn opgesteld. De functionarissen zijn afkomstig
uit de negen gemeenten, de brandweer, de politie en GHOR. In crisissituaties blijft er
bovendien altijd ruimte voor de lokale communicatieadviseur/-woordvoerder.

Binnen de beleidsperiode 2015 – 2018 neemt de veiligheidsregio Haaglanden deel aan het
Europese project DRIVER (Driving Innovation in Crisis Management for European Resillience).
Het    doel  van    het   project  DRIVER      is  om   het   innovatieve   vermogen     van
crisismanagementorganisaties (zoals de Veiligheidsregio Haaglanden) te vergroten. Hiertoe
worden reeds bestaande resultaten en producten uit vele Europese en nationale projecten
bijeengebracht. Dit moet leiden tot nieuwe, innovatieve, hoogstaande kwalitatieve resultaten
en    producten   die   praktisch   kunnen      worden   toegepast   in   organisaties  met
verantwoordelijkheden in crisismanagement. De VRH wil hier een actieve bijdrage aan leveren
door onder andere een aantal kleine experimenten en een groot experiment (Joint Experiment)
te organiseren, wat zorgt voor zichtbaarheid en internationale positionering van de regio
Haaglanden in Europa als innovatieve veiligheidsregio.

Daarnaast gaat het de komende periode om de verdere doorontwikkeling van de VRH naar een
professionele veiligheidsorganisatie met de speerpunten: het sturen op effecten, van
risicobeheersing naar risicogerichtheid, de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de doelstellingen
en resultaten van de VRH en het versterken van samenwerking met partners als Defensie, de
energiesector   en    de    waterschappen.    Ook     zal   er    aandacht   zijn  voor     meer
standaardisatie/uniformering van adviezen en de werkzaamheden alsook voor de
kwaliteitszorg.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019      27
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>5.3    PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.3 MELDKAMER
       Regionale Alarmcentrale (RAC)

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Het continue beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven, om een adequate
alarmering van hulpdiensten, i.c. de brandweer, te realiseren.

WAT DOEN WE DAARVOOR?
 Verzorgen van het afhandelen van incidentmeldingen;
 Begeleiden en coördineren van brandweerpersoneel en -materieel welke nodig zijn voor het
 bestrijden van incidenten;
 Exploiteren van het op de alarmcentrale aangesloten Openbaar Meld Systeem.

Voor deze taak zijn enerzijds getrainde centralisten in een continurooster beschikbaar en
anderzijds de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via
112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke
systemen (zoals GMS en C2000) die beheerd worden door vtsPN, de bovenregionale ICT-
beheerorganisatie van de politie.



Prestatie-indicatoren                        Meet-     Rekening   Rekening Begroting Begroting
Kwantitatieve kengetallen                   eenheid      2013       2014     2015      2016
In welk percentage van de gevallen
haalt de alarmcentrale (RAC) de
bestuurlijk vastgestelde                         %         77%      83%          80%         80%
verwerkingstijd bij prio 1
meldingen? 80% binnen 1 min



WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten                                     (bedragen in duizenden euro's)
                                   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                     2014     2015      2016      2017      2018      2019
Lasten                                 4.139   3.383     3.438     3.438     3.438     3.438
Baten                                  4.079   3.133     3.188     3.188     3.188     3.188
Geraamd totaal saldo lasten
en baten                                    60         250        250      250         250         250

Dotaties reserves                           70
Onttrekkingen reserves                                 250        250      250         250         250
Geraamd resultaat                          130           0          0        0           0           0




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019              28
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Financiële ontwikkelingen                                                      (bedragen in duizenden euro's)
                                           Rekening Begroting Begroting      Begroting   Begroting   Begroting
                                            2014           2015     2016       2017        2018        2019
Lasten
Ontwerp begroting 2015                                      3.607    3.607      3.607       3.607       3.607
Nacalculatie trend voorgaande jaren                           -24      -24        -24         -24         -24
Voorcalculatie trend 2016                                       0       55         55          55          55
Centralisatie RAV taken                                         0        0          0           0           0
Overige ontwikkelingen                                       -200     -200       -200        -200        -200
Vernieuwing brandweer                                           0        0          0           0           0


Totaal lasten                                 4.139         3.383    3.438      3.438       3.438       3.438

Baten
Ontwerp begroting 2015                                      3.607    3.607      3.607       3.607       3.607
Nacalculatie trend voorgaande jaren                           -24      -24        -24         -24         -24
Voorcalculatie trend 2016                                       0       55         55          55          55
Centralisatie RAV taken                                         0        0          0           0           0
Overige ontwikkelingen                                       -200     -200       -200        -200        -200
Vrijval reserve                                                 0        0          0           0           0


Totaal baten                                  4.209         3.383    3.438      3.438       3.438       3.438




Toelichting begroting 2016-2019

Met het fysiek samensmelten van twee meldkamers, en de oprichting van de Landelijke
Meldkamer Organisatie, kan het intensiveren van de onderlinge samenwerking tussen de
meldkamers van Brandweer, Politie en Ambulancezorg niet uitblijven. De komende jaren richt
de samenwerking zich op de inrichting van één nieuwe meldkamer voor de
verzorgingsgebieden van de regio’s van Haaglanden en Hollands Midden en gezamenlijk de
continuïteit en kwaliteit te waarborgen om (blijvend) te kunnen aansluiten bij de wensen en
behoeften van de burger.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019              29
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>5.4      PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.3 Meldkamer Ambulancezorg (MKA)

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
• Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige/zorgketen monodisciplinair te kunnen
  opschalen en coördineren indien noodzakelijk;
• Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen samen met de
  veiligheidspartners multidisciplinair te kunnen opschalen en coördineren;
• Het, op basis van de met de coöperatie RAV afgesloten SLA, continu beschikbaar zijn voor
  hulp- en ambulancezorgzorgvragen van burgers en bedrijven en een adequate alarmering
  en regie vanuit de RAV te realiseren.

WAT DOEN WE DAARVOOR?
  Het samen met de geneeskundige zorgpartners in stand houden en gebruiken van de
  benodigde communicatie (infra)structuur om zo nodig uitvoering te kunnen geven aan de
  GHOR taken;
  Het samen met de multidisciplinaire veiligheidspartners in stand houden en gebruiken van
  de benodigde (infra)structuur om zo nodig uitvoering te kunnen geven aan de
  multidisciplinaire crisis/rampenbestrijding;
  Met gebruikmaking van deze infrastructuur het aannemen en afhandelen van verzoeken om
  ambulancezorg;
  omzetten van meldingen en zorgvragen in zorg of verwijzing, afgestemd op de reële
  behoefte;
  Het in stand houden van een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem (HKZ) en
  Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om zo de kwaliteit en veiligheid van de dienst- en
  zorgverlening te waarborgen;
  Zorgen dat al onze medewerkers aantoonbaar goed zijn opgeleid en geoefend en tevens
  dat alle verpleegkundig (intake) centralisten bevoegd en bekwaam zijn en over een geldige
  bekwaamheidsverklaring beschikken.

Voor deze taken zijn enerzijds voldoende centralisten in een continurooster beschikbaar en
anderzijds de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via
112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke
systemen (zoals GMS en C2000) die beheerd worden door vtsPN, de bovenregionale ICT-
beheerorganisatie van de politie.



Prestatie-indicatoren                       Meet-       Rekening   Begroting   Begroting
Kwantitatieve kengetallen                  eenheid        2014       2015        2016
RAV Haaglanden norm
Responstijd A1-ritten binnen
                                             %           95,5%       95%         95%
normtijd van 15 minuten
Responstijd A2-ritten binnen
                                             %           96,1%       95%         95%
normtijd van 30 minuten
SLA met RAV Haaglanden
Gemiddelde verwerkingstijd 112
meldingen van A1 spoedritten                min.        2:13min    2:00min     2:00min
binnen normtijd van 2 minuten




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019           30
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten                               (bedragen in duizenden euro's)
                                   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                     2014     2015      2016      2017       2018       2019
Lasten                                 4.041    3.635     3.690     3.690      3.690      3.690
Baten                                  3.729    3.635     3.690     3.690      3.690      3.690
Geraamd totaal saldo lasten
en baten                                    312             0       0           0          0           0

Dotaties reserves
Onttrekkingen reserves
Geraamd resultaat                           312             0       0           0          0           0



Financiële ontwikkelingen                                                  (bedragen in duizenden euro's)
                                           Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                            2014      2015      2016      2017      2018      2019
Lasten
Ontwerp begroting 2015                                     3.989   3.989     3.989      3.989      3.989
Nacalculatie trend voorgaande jaren                           -7      -7        -7         -7         -7
Voorcalculatie trend 2016                                      0      10        10         10         10
Centralisatie RAV taken                                     -327    -327      -327       -327       -327
Overige ontwikkelingen                                       -20      25        25         25         25
Vernieuwing brandweer                                          0       0         0          0          0


Totaal lasten                                 4.041        3.635   3.690     3.690      3.690      3.690

Baten
Ontwerp begroting 2015                                     3.989   3.989     3.989      3.989      3.989
Nacalculatie trend voorgaande jaren                           -7      -7        -7         -7         -7
Voorcalculatie trend 2016                                      0      10        10         10         10
Centralisatie RAV taken                                     -327    -327      -327       -327       -327
Overige ontwikkelingen                                       -20      25        25         25         25
Vrijval reserve                                                0       0         0          0          0


Totaal baten                                  3.729        3.635   3.690     3.690      3.690      3.690




Toelichting begroting 2016-2019

Patiëntveiligheid en de Tijdelijke Wet Ambulancezorg
Nadat de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (Twaz) per 1 januari 2013 van kracht is gegaan, is
binnen de MKA Haaglanden flink geïnvesteerd om aan de speerpunten op het gebied van
patiëntveiligheid te kunnen voldoen. De MKA Haaglanden heeft zich, conform de eis in de
TWAZ, laten certificeren conform het HKZ certificatieschema Ambulancezorg 2011 inclusief het
Veiligheidsmanagement systeem (VMS). Met de komst van VMS geeft de MKA Haaglanden
gericht invulling en sturing aan haar veiligheidsbeleid door zowel retrospectief als prospectief
risico’s in het zorgproces te signaleren en op basis daarvan verbeteringen door te voeren in het
beleid gericht op het verbeteren van de patiëntenzorg. De komende jaren zal de MKA middels
Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019              31
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>de implementatie van kwaliteitszorg blijven focussen op een structurele koppeling met het
risicomanagementproces en deze waar mogelijk verankeren binnen de verbetercultuur van de
organisatie.

De MKA Haaglanden wil zich ook monodisciplinair blijven ontwikkelen, juist ook richting die
nieuwe meldkamer om verdere samenwerking met de MKA van Hollands Midden succesvol te
laten verlopen. Een aantal belangrijke stappen zijn inmiddels gezet om een effectieve,
doelmatige en hoogwaardige hulpverlening aan de patiënt in beide regio’s nog beter te
waarborgen, onder andere door elkaars meldingen aan te nemen bij drukte en best practices
uit de andere regio toe te passen om de eigen werkwijzen te vernieuwen en zo een snellere
inzet van ambulances en een reductie in aanrijtijden mogelijk te kunnen maken.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019    32
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>5.5       PROGRAMMA VEILIGHEID:
          PRODUCT 120.4 Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR)

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
GHOR Haaglanden wil maatschappelijke ontwrichting als gevolg van disbalans binnen publieke
en acute gezondheidszorg voorkomen. Om dit te bereiken verbindt de GHOR de partijen in de
zorg (RAV, GGD, ziekenhuizen, huisartsenposten) tot een keten die in opgeschaalde situaties
gezamenlijk goed afgestemd kan optreden. De GHOR maakt waar nodig de verbinding tussen
de zorgketen en de veiligheidspartners. GHOR Haaglanden is een partner die proactief
optreedt. GHOR Haaglanden regisseert, coördineert, verbindt, activeert, verwijst en adviseert.

      •   Ketencontinuïteit voor zowel publieke als acute gezondheidszorg
      •   Bestuurlijke inzicht over de mate waarop zorginstellingen zijn voorbereid op
          opgeschaalde zorg

WAT DOEN WE DAARVOOR?
  • Relaties aangaan en onderhouden met partners in zorg en veiligheid
  • Ontwikkelen en implementeren beleid in samenwerking met partners in zorg en
     veiligheid
  • Bestuurlijke afstemming met zorginstellingen
  • Rapportage aan het bestuur van de VRH over de mate van voorbereiding van
     zorginstellingen
  • Operationele organisatie op orde
  • Implementeren landelijke nieuwe systematiek voor grootschalige geneeskundige
     bijstand



Prestatie-indicatoren                        Meet-     Rekening   Rekening Begroting Begroting
Kwantitatieve kengetallen                   eenheid      2013       2014     2015      2016
Hoeveel procent van de GHOR-
sleutelfunctionarissen en GHOR-teams
                                                 %         85%      87%      100%        100%
zijn opgeleid en geoefend conform de
hiervoor gestelde eisen (norm 100%)




WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten                               (bedragen in duizenden euro's)
                                   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                     2014     2015      2016      2017       2018       2019
Lasten                                 2.962    2.437     2.438     2.438      2.438      2.438
Baten                                  2.625    2.437     2.438     2.438      2.438      2.438
Geraamd totaal saldo lasten
en baten                                   337             0       0        0        0           0

Dotaties reserves
Onttrekkingen reserves                     282
Geraamd resultaat                           55             0       0        0        0           0




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019              33
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Financiële ontwikkelingen                                                          (bedragen in duizenden euro's)
                                           Rekening   Begroting     Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
                                            2014           2015       2016        2017        2018        2019
Lasten

Ontwerp begroting 2015                                      2.437      2.437       2.437       2.437       2.437
Nacalculatie trend voorgaande jaren                            -8         -8          -8          -8          -8
Voorcalculatie trend 2016                                       0          9           9           9           9
Centralisatie RAV taken                                         0          0           0           0           0
Overige ontwikkelingen                                          8          0           0           0           0
Vernieuwing brandweer                                           0          0           0           0           0


Totaal lasten                                2.962          2.437      2.438       2.438       2.438       2.438

Baten
Ontwerp begroting 2015                                      2.437      2.437       2.437       2.437       2.437
Nacalculatie trend voorgaande jaren                            -8         -8          -8          -8          -8
Voorcalculatie trend 2016                                       0          9           9           9           9
Centralisatie RAV taken                                         0          0           0           0           0
Overige ontwikkelingen                                          8          0           0           0           0
Vrijval reserve                                                 0          0           0           0           0


Totaal baten                                 2.907          2.437      2.438       2.438       2.438       2.438




Toelichting begroting 2016-2019

Veiligheidsregio
De GHOR blijft zich, als een van haar basistaken, inspannen om de verbinding binnen de Witte
Kolom, en tussen de Witte Kolom en de multipartners vorm te geven. Belangrijk aspect daarbij
is dat de partners in de Witte Kolom in toenemende mate zullen worden aangesproken op hun
eigen (wettelijke) verantwoordelijkheid in de voorbereiding op rampen en crises. Dit zal niet
alleen leiden tot een duidelijker definitie van taken en verantwoordelijkheden, maar ook tot
een andere invulling van de rol van de GHOR. Hierdoor ontstaat een nieuw soort partnerschap
tussen de ketenpartners en de GHOR. Als gevolg hiervan is in overleg met de raden van
bestuur van de zorginstellingen (Platform GHOR Haaglanden voor Zorginstellingen) besloten
om met ingang van 2014 een bestuurlijke rapportage aan het bestuur van de Veiligheidsregio
aan te bieden over de mate waarin de zorgpartners zijn voorbereid op hun rol bij rampen en
crises.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019              34
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>5.6    PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.5 Bevolkingszorg

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
De kolom bevolkingszorg bestaat uit de gemeentelijke crisisorganisaties van de negen
gemeenten binnen Haaglanden. Bevolkingszorg wil als vierde hulpverleningskolom een
vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van de regionale, multidisciplinaire crisisorganisatie.
Uniformiteit van processen en organisatie is hierbij een uitgangspunt. Naar de samenleving toe
willen de gemeenten duidelijkheid geven over hoe zij hun zorgplicht tijdens rampen en crisis
invullen en wat zij daarbij van de samenleving zelf verwachten.

WAT DOEN WE DAARVOOR?
Om dit te realiseren is kolom bevolkingszorg in 2014 gestart met een doorontwikkeling naar
een professionelere organisatie, op basis van de nieuwe visie op bevolkingszorg. De
kernpunten in de doorontwikkeling van de kolom zijn:
   1. Een aantal sleutelrollen op het gebied van crisisbeheersing wordt georganiseerd in een
      regionaal piket. Dit betreft met name rollen binnen het informatiemanagement en de
      crisiscommunicatie. Regionaal opleiden, trainen en oefenen is hier een onderdeel van.
   2. Regionalisering van het proces crisiscommunicatie, binnen de kaders gesteld door het
      Ministerie van Veiligheid en Justitie.
   3. Groei van uitvoerder naar regisseur. Bekeken wordt welke gemeentelijke
      (deel)processen kunnen worden uitgevoerd door (meer) professionele partijen.
      Uitbesteding van het proces verwanteninformatie aan het landelijke SIS is reeds
      besloten. De gemeente behoudt als eindverantwoordelijke de regie.
   4. Implementatie van de visie ‘bevolkingszorg op orde’. Per proces wordt bekeken hoe
      zelfredzaamheid gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden, welke basiszorg door de
      gemeenten wordt voorbereid (waarbij de focus ligt op verminderd zelfredzamen) en
      welke zorg op basis van improvisatie geboden kan worden.

Daarnaast investeert bevolkingszorg in de samenwerking met de partners brandweer, GHOR,
politie en gemeenschappelijk meldkamer. Door de raakvlakken met de processen van de
partners inzichtelijk te maken en de eigen kolom meer bekendheid te geven, wordt
samenwerking steeds vanzelfsprekender.


Prestatie-indicatoren                                  Meet-     Begroting     Begroting
Kwantitatieve kengetallen                             eenheid      2015          2016
Beschikbaarheid regionale piketfunctionarissen          %         100%          100%
Regionale functionarissen voldoen aan OTO-
                                                        %          Nieuw         100%
verplichtingen
Planvorming bevolkingszorg geactualiseerd               %          Nieuw          80%




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019         35
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>WAT MAG HET KOSTEN?

Meerjarenraming van lasten en baten                               (bedragen in duizenden euro's)
                                   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                     2014     2015      2016      2017       2018       2019
Lasten                                  427      502       510       510         510        510
Baten                                     0      502       510       510         510        510
Geraamd totaal saldo lasten
en baten                                   427           0         0           0           0          0

Dotaties reserves
Onttrekkingen reserves                     427
Geraamd resultaat                            0           0         0           0           0          0

Financiële ontwikkelingen                                                    (bedragen in duizenden euro's)
                                           Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                             2014        2015      2016       2017       2018      2019
Lasten
Ontwerp begroting 2015                                       502       502         502      502        502
Nacalculatie trend voorgaande jaren                            0         0           0        0          0
Voorcalculatie trend 2016                                      0         8           8        8          8
Centralisatie RAV taken                                        0         0           0        0          0
Overige ontwikkelingen                                         0         0           0        0          0
Vernieuwing brandweer                                          0         0           0        0          0


Totaal lasten                                    427         502       510         510      510        510

Baten
Ontwerp begroting 2015                                       502       502         502      502        502
Nacalculatie trend voorgaande jaren                            0         0           0        0          0
Voorcalculatie trend 2016                                      0         8           8        8          8
Centralisatie RAV taken                                        0         0           0        0          0
Overige ontwikkelingen                                         0         0           0        0          0
Vrijval reserve                                                0         0           0        0          0


Totaal baten                                     427         502       510         510      510        510




Toelichting begroting 2016-2019
De kosten voor de kolom bevolkingszorg bestaan uit de volgende posten:
   - Bureau gemeentelijke crisisbeheersing (BGC);
   - piketkosten regionale pools functies bevolkingszorg;
   - OTO-kosten regionale pools functies bevolkingszorg;
   - regionale faciliteiten (o.a. videoconferencingsysteem, OOV alert, dark site)
   - bijdragen landelijke voorzieningen (o.a. bovenregionaal team crisiscommunicatie).




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019            36
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>VASTSTELLING VAN DE ONTWERP-MEERJARENBEGROTING 2016 - 2019




ALDUS VASTGESTELD IN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN OP 8 JULI 2015:




DE VOORZITTER,                                  DE SECRETARIS,




J.J. van AARTSEN                                E.E. LIEBEN




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019   37
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Bijlage 1. Kostenverdeelstaat                                                                                                            (bedragen in duizenden euro's)
Kosten-    Omschrijving                                 Totaal     Totaal      Totaal          120.1     120.2     120.3a    120.3b     120.4    120.5         120.6
soort                                                  rekening   begroting   begroting     Brandweer-   Crisis   Meldkamer Meldkamer   GHOR     Bevol        Bedrijfs
                                                         2014       2015        2016            zorg   beheersing    RAC       MKA               kingszorg    voering

LASTEN
0.0        Niet in te delen onvoorzien                     160         164           166                                                                           166
1.1        Loonbetalingen en sociale premies            51.778      54.183         54.833      42.399       398      1.474      2.116     1.186                  7.260
1.2        Sociale uitkeringen (voormalig) personeel       977         793           803          610          6        37        29         12                    109
1.15       Vergoedingen personeel                         4.834      4.278          4.329       4.329
2.1        Rente rekening courant                         2.672      2.546          2.823                                                                        2.823
2.2        Rente vaste activa                                             0            0           30                   69        55         29                   -183
2.3        Afschrijvingen                                 5.336      5.698          6.092         124                  398       286        132                  5.152
3.0        Personeel van derden                           2.414        626           635           52                   38        61        138        346
3.1        Energie                                        1.354      1.546          1.582                                                                        1.582
3.4        Aankopen goederen en diensten                24.499      20.927         21.051       6.196       782        795       640        455        130      12.053
6.2        Overige verrekeningen van kostenplaatsen                       0            0       25.667      1.397       627       503        486          34    -28.714
TOTAAL LASTEN                                           94.024      90.760         92.314      79.407      2.583     3.438      3.690     2.438        510         248

BATEN
3.4        Overige goederen en diensten                   6.345      5.011          5.095         904       100      1.079      2.930         0           0         82
4.1        Inkomstenoverdrachten van het Rijk             8.195      7.813          7.813       3.565      2.162       200       150      1.736           0          0
4.2        Inkomensoverdr. van overheid (niet-Rijk)     81.727      77.286         78.756      74.538       321      1.909       610        702        510         166
TOTAAL BATEN                                            96.267      90.110         91.664      79.007      2.583     3.188      3.690     2.438        510         248


TOTAAL SALDO LASTEN EN BATEN                             -2.213        650           650          400          0       250         0          0           0           0


           Reserveringen                                  1.335        650           650          400          0       250         0          0           0          0


GERAAMD RESULTAAT                                        -3.578           0            0            0          0         0         0          0           0          0


Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019                                      38
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Bijlage 2. Inkomensoverdrachten van het Rijk
                                                                                                                          (bedragen in duizenden euro's)
                                                         rekening       begroting    begroting
sector    bijdrage Besluit                 verstrekker     2014           2015         2016      toelichting

VRH       BDuR     kenmerk 2013-456756     Ministerie        7.858         7.800        7.800    Korting van 1,5% per jaar oplopend tot 6% in 2015
                   dd. 25 nov 2013         van V en J



VRH       BDuR     kenmerk 2014-588641     Ministerie               0         13           13    Indexering
                   dd. 27 nov 2014         van V en J



                                                             7.858         7.813        7.813


Per 1 oktober 2010 is via de BDuR compensatie beschikbaar vanuit het BTW compensatiefonds (jaarbasis € 992.000). Reden is dat
vanwege de Wvr betaalde BTW voor GHOR, crisisbeheersing en meldkamer niet meer compensabel is. Ingaande 2014 geldt dit ook voor
brandweertaken (jaarbasis € 3.296.000).
De herijking van het gemeentefonds (subcluster Brandweer en Rampenbestrijding) en de BDur is september 2014 van start gegaan. De
verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2015 de eerste uitkomsten van het herijkingsonderzoek bekend zijn.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019                                        39
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Investeringsplan
                                                                                      (bedragen in duizenden euro's)

 sector   omschrijving                            afschrijving
                                                    in jaren          2015    2016    2017        2018         2019

BV        ict / kantoorautomatisering                     3-5         1.249    100     475          495         678
          stelpost                                       4-10           40      40      40           40          40

BR        (brandweer)voertuigen                          5-15         2.423   1.833   2.181       3.836         488
          repressieve middelen                           5-15         1.024      0       0                    1.801
          instandhoudingsinvesteringen gebouwen          5-20         1.222    145     226          419         287
          tijdelijke kazerne                               10            0               0            0           0
          Kleding                                        4-10            0    2.175      0           62           0
          Meldkamersystemen                              5-15            0       0       0        1.035           0
          stelpost                                       5-15           40      40      40           40          40


RAC       meldkamer Yp                                   4-10            0       0       0            0           0
          stelpost                                       4-10           40      40      40           40          40


MKA       meldkamer Yp                                   4-10            0       0       0            0
          Meldkamersystemen                              4-10            0     167       0          335           0
          stelpost                                       4-10           40      40      40           40          40


GHOR      stelpost                                       4-10           40      40      40           40          40
          Meldkamersystemen                              4-10            0       0       0          670           0


Totaal                                                                6.118   4.620   3.082       7.052       3.454




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019                         40
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Bijlage 4. Liquiditeitenplanning begroting
                                                                                                                          (bedragen in duizenden euro's)
                                   inkomsten                                               uitgaven                                saldo       liquide
periode        overige    BDUR         bijdragen    aantrekken   personeel   overige       investe-    rente       aflossing    inkomsten     middelen
                                      gemeenten      leningen                               ringen                 leningen      /uitgaven   ultimo jaar



2014                                                                                                                                                400


1e kwartaal      1.274     1.953           39.378                   11.650         7.050       1.380                               22.525
2e kwartaal      1.274     1.953                                    16.300         7.050       1.380                              -21.503
3e kwartaal      1.274     1.953           35.778        8.000      11.650         7.050       1.380     2.482         3.053       21.391
4e kwartaal      1.274     1.954                                    15.233         7.050       1.980                              -21.035
totaal 2015      5.095     7.813           75.156        8.000      54.833        28.200       6.118     2.482         3.053        1.378         1.778


1e kwartaal      1.274     1.953           39.378                   11.650         6.788       1.155           0                   23.012
2e kwartaal      1.274     1.953                         2.000      16.300         6.788       1.155           0       3.637      -22.653
3e kwartaal      1.274     1.953           39.378                   11.650         7.188       1.155     2.371                     20.242
4e kwartaal      1.274     1.954                                    15.233         6.788       1.155                              -19.948
totaal 2016      5.095     7.813           78.756            0      54.833        27.550       4.620     2.371         3.637          653         2.432


2017             5.095     7.813           78.756            0      54.833        27.923       3.082     2.266         3.222          337         2.769


2018             5.095     7.813           78.756        2.000      54.833        27.835       7.053     2.158         3.459        -1.675        1.094


2019             5.095     7.813           78.756            0      54.833        26.966       3.454     1.966         3.498          947         2.041




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019                                     41
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Bijlage 5. Incidentele middelen


                                                                                        (bedragen in duizenden euro's)
                                                               rekening    begroting   begroting   begroting   begroting     begroting
                                                                 2014        2015        2016        2017        2018          2019
Lasten
Incidentele projecten brandweer 2020                                            400         400          400        400           141
Exploitatie tekort OMS                                                          250         250          250        250           250
                                                                                650         650          650        650           391
Baten
Bestemmingsreserve brandweer 2020                                               400         400          400        400           141
Reserve OMS                                                                     250         250          250        250           250
                                                                                650         650          650        650           391

Saldo                                                                  0           0           0           0             0           0



De regionale brandweer ‘investeert’ in een efficiëntere organisatie. Hiermee wordt een omslag gemaakt naar een brandweer 2020 met meer maatschappelijk
rendement.

Vanwege vrijere regelgeving neemt het aantal OMS aansluitingen af. Vooralsnog is besloten de lagere opbrengst te compenseren middels de hiervoor toereikende
reserve OMS.




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019                                      42
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Bijlage 6. Reserves en voorzieningen
                                                                                                                                                   (bedragen in duizenden euro's)

                                                Toe-      Ont-       Eind   Toe-   Ont-        Eind   Toe-     Ont-       Eind   Toe-     Ont-      Eind    Toe-   Ont-         Eind
                                  Rekening      name    trekking    stand   name trekking     stand   name   trekking    stand   name   trekking   stand    name trekking      stand
                                    2014                 2015                       2016                      2017                        2018                      2019
Algemene reserve                     1.152        294               1.446                     1.446                      1.446                      1.446                      1.446
Algemene reserve VRH                 1.152        294           0   1.446      0          0   1.446      0           0   1.446      0         0     1.446      0           0   1.446




OMS                                  2.135                  250     1.885               250   1.635              250     1.385              250     1.135              250      885
BRW 2015-2020                        1.741                  400     1.341               400    941               400      541               400       141              141          0
BDUR                                   306                            306                      306                        306                         306                       306
Overgangsregeling FLO                  788                  464       324               324       0                          0                          0                           0
Exploitatie Bevolkingszorg                 73                          73                        73                         73                         73                         73
Bestemmingsreserves VRH              5.042         0      1.114     3.928      0        974   2.954      0       650     2.304      0       650     1.654      0       391     1.263


Te bestemmen resultaat 2014          3.578       -294     3.284         0


Totale reserve                      9.772          0      4.398     5.374      0        974 4.400        0       650 3.750          0       650    3.100       0      391 2.709


                                                                                                                                                   (bedragen in duizenden euro's)

                                                Toe-      Ont-       Eind   Toe-   Ont-        Eind   Toe-     Ont-       Eind   Toe-     Ont-      Eind    Toe-   Ont-         Eind
                                  Rekening      name    trekking    stand   name trekking     stand   name   trekking    stand   name   trekking   stand    name trekking      stand
                                    2014                 2015                       2016                      2017                        2018                      2019
Voorziening groot onderhoud          1.523        781       919     1.385    781      817     1.349    781      410      1.720    781     1.070     1.431    781      688      1.524
Voorzieningen VRH                   1.523        781        919     1.385    781        817 1.349      781       410 1.720        781     1.070    1.431     781      688 1.524




Ontwerp Meerjarenbegroting VRH 2016-2019                                           43
AB 15 april 2015 – versie 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>