<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                 MEMO
            Aan  De gemeenteraad
        Afdeling
         Functie
            Van  N.R.A. van der Ven / E. Hiep
        Afdeling Bedrijfsvoering
Doorkiesnummer
          Datum  2 oktober 2018
     Onderwerp   Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2019-2022
                 Geachte leden van de raad,
                 Afgelopen zomer is de Programmabegroting 2019-2022 opgesteld. De ambities uit het
                 coalitieakkoord en de andere ontwikkelingen zijn hierin verwerkt, op basis van de toen
                 beschikbare informatie. De begroting voldoet aan het criterium dat de structurele lasten
                 vanaf 2022 worden gedekt door structurele baten. Het weerstandvermogen is
                 uitstekend. De solvabiliteit dreigt vanaf 2020 door onze eigen norm van 30% te zakken,
                 maar met de voorgenomen verkoop van Eneco blijft de solvabiliteit op langere termijn
                 op peil.
                 Kort voordat de begroting gereed was voor verzending aan de raad is de
                 septembercirculaire van het gemeentefonds bekend geworden. Deze circulaire blijkt
                 onverwacht een sterk negatief effect op onze inkomsten te hebben, omdat het Rijk nu
                 minder uitgaven verwacht dan bij de meicirculaire, en de uitname uit het BTW-
                 Compensatiefonds negatiever wordt ingeschat. Het effect van de septembercirculaire is
                 in onderstaande tabel weergegeven (bedragen in miljoenen):
                 Jaar                               2018       2019        2020     2021     2022
                 Begroot saldo                      -3,4       -6,3        -5,3     -1,7     0,3
                 Programmabegroting
                 Effect septembercirculaire         -1,9       -0,8        -0,6     -0,9     -0,7
                 Nieuw saldo bij                    -5,3       -7,1        -5,9     -2,6     -0,4
                 ongewijzigd beleid
                 De effecten van de septembercirculaire waren te laat bekend om nog te verwerken in de
                 begroting die u, gelijktijdig met deze brief, krijgt aangeboden. De omvang van het effect
                 ervan vraagt echter wel om een directe reactie. Het college is van mening dat het niet
                 verantwoord is de negatieve effecten van de septembercirculaire ten laste van de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Datum    2 oktober 2018
Pagina   2/2
       algemene reserve vrij besteedbaar te laten komen. Dit mede gelet op het feit dat reeds
       een aanzienlijk beroep op deze reserve wordt gedaan. Eerder hebben we in de
       begroting al een beroep op deze reserve gedaan in verband met de tekorten in het
       sociaal domein (BUIG en Jeugdzorg).
       Hoe nu verder
       Omdat een beroep op de reserves niet verantwoord wordt geacht, moeten de gevolgen
       van in totaal (afgerond) € 5 miljoen worden opgevangen door ombuigingen. Bij het
       bepalen van de omvang van de ombuigingen wil het college behalve met de effecten
       van de septembercirculaire reeds nu rekening houden met voorzienbare negatieve
       effecten voor de periode na 2022. Het betreft hier de opschalingskorting (door het Rijk al
       ingeboekte voordelen die gemeenten moeten behalen door fusie en meer
       samenwerking), waardoor de gemeente jaarlijks ongeveer € 1,7 miljoen minder
       ontvangt, de kosten voor onderwijshuisvesting (jaarlijks ongeveer € 1 miljoen) en het
       wegvallen van het dividend van de Eneco-aandelen bij verkoop. Daarnaast moet
       rekening gehouden worden met een incidentele last voor de opheffing van de
       Gemeenschappelijke Regeling van de DSW.
       Gelet op al deze ontwikkelingen heeft het college besloten taakstellend een bedrag
       gelijk aan 1% van de begroting (€ 2,2 miljoen) als ombuiging op te nemen in de
       begroting voor 2020 en de jaren erna. Voor de periode tot 2020 is dat niet meer
       haalbaar. Wij stellen voor deze ombuiging door middel van een taakstelling in de nota
       van wijziging in de begroting te verwerken. Deze ombuiging is noodzakelijk om de
       gemeentefinanciën ook op termijn gezond te houden.
       Bij de inhoudelijke invulling van de ombuiging staat zorgvuldigheid voorop. In
       samenwerking met de samenleving en de raad wil het college de komende maanden
       bepalen welke concrete maatregelen moeten worden genomen. De gemaakte keuzes
       worden bij de Kadernota 2020-2023 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
       Met vriendelijke groet,
       Het college van burgemeester en wethouders
       Klaas Tigelaar
       Astrid van Eekelen
       Juliette Bouw
       Nadine Stemerdink
       Jan-Willem Rouwendal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>